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Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto

Introducción

En un mundo tecnológico que avanza con el pasar de los días, desde que se invento la televisión hasta llegar hoy en día a la Televisión por cable y porque no decir hasta la Televisión por internet y hasta por Celulares, tenemos en esta ocasión la presentación de un informe de avance de proyecto de sistema Informático, enfocándonos en el estudio de una empresa prestadora de servicio de cable, Cable Zofri o Comúnmente llamada Cable Club, esta empresa data del año 1993, tiene una antigüedad como vemos de 15 años en el mercado si de competencia se trata, en el mercado de la Televisión por cable, existen 2 empresas competidoras como son Cable Mágico y Direct TV, si es cierto la competencia presta muchas herramientas así como la cantidad de canales en el producto, aun ante estas situaciones de competencia muy buena, cable Zofri mantiene a su clientela satisfecha con su servicio a pesar de ser de menos canales otorgar en el servicio, y esto es debido a la antigüedad de la empresa y valor puesto en nuestra provincia, Cable Zofri es una empresa netamente de este departamento, y se supo colocar en sus inicios en los hogares y empresas de provincias y ciudades, brinda 79 canales en Ilo, teniendo a su clientela sino muy satisfecha, con la seguridad de tener el cable en casa.

Por otro lado la distribución de las Áreas de la Empresa requiere un manejo adecuado para un buen orden de la empresa, tal como se va llevando y mejorando según las necesidades a lo largo de su funcionamiento.

En el Presente trabajo se han desarrollado las Generalidades, se da a conocer los datos generales relacionados al proyecto y la Empresa.

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SISTEMA DE FACTURACION Y CUENTAS CORRIENTES

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Capitulo IGENERALIDADES

1.1Titulo Del Proyecto

Mejoramiento de un sistema Informático paraLa empresa Cable Zofri

1.2Nombre del sistema

“SISTEMA DE FACTURACION Y CUENTAS CORRIENTES”

1.3Autores

Ronald Edwin Mares Chambi

1.4Generalidades de la Empresa

CABLE ZOFRI

CABLE ZOFRI S.R.Ltda es una empresa dedicada al Servicio de Distribución de Radiodifusión por Cable. Fue fundada por su actual gerente el Sr. Julio Antonio Luis Gonzáles Reinoso y viene a ser una de las primeras empresas de Televisión por Cable en el país.

Cable Zofri inicia sus operaciones en 1993 en la ciudad de Ilo, instalándose en la Calle Abtao Nª 322, llevando muchas señales televisivas nacionales e internacionales simultáneamente a los domicilios. Más tarde se establecieron sucursales en Camaná, Mollendo, Moquegua, Toquepala y Cuajone. Actualmente su cobertura se extiende además hasta Matarani, Mejia, La punta, Torata y Omate.

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GRUPO EMPRESARIAL GONZÁLES REINOSO

Forman parte del grupo empresarial Gonzáles Reinoso. Este Grupo esta conformado por 5 empresas en diferentes rubros, dentro del cuales encontramos a la empresa televisora Tele sur que brinda servicio de televisión Abierta/Aérea en Ilo y Moquegua, con programación propia, a la empresa Radio Expresión, LAM y DIFAST

DATOS GENERALES

Razón Social: CABLE ZOFRI S.R.LTDA

RUC: 20159611711

Tipo Empresa: Sociedad con responsabilidad Ltda

Fecha Constitución: 24 / Julio / 1993

Actividad Comercial: Actividades de Radio y Televisión.

CIIU: 92136

Departamento: MOQUEGUA

Provincia: ILO

Oficina administrativa: Los crisoles F-2 Ciudad NuevaTeléfono 491964 - 491966

Modulo de atención: Jr. abtao 322Teléfono 485059

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 13:00 p.m. y de 3:30 p.m. a 7:00 p.m.

Tarifas:

S/67.50 Cercado, Ciudad Nueva, Ciudad Jardin, urbanizaciones (magisterial, Ilo, Villa del mar, etc)

S/50.00 Alto ilo, Kenedy, MiramarS/40.00 Mercado

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Ciudades en las cuales presta servicio

Ilo (79 canales) Moquegua (70 canales) Mollendo (70 canales) Camana (70 canales) Toquepala (56 canales) Cuajone (56 canales) Matarani (56 canales) Mejia (39 canales) La punta (39 canales) Torata (39 canales) Omate (14 canales)

Distribución Física de Arreas

Oficina Administrativa

1er piso

Operaciones Jefe de Área técnica Cabecera Almacén de Equipamiento

2do piso

Gerencia Sub Gerencia Administración Contabilidad Servidor Almacén

Oficina Comercial

1er Piso

Relaciones Públicas Comercial Ventas y Marketing Modulo de Atención al Cliente(Caja) Consejeria

OBJETIVO

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Dotar del servicio de televisión por cable sus abonados utilizando la tecnología existente en distribución de programas nacionales e internacionales, brindando entretenimiento, información y cultura, seguir en un buen posicionamiento en el mercado a pesar de la gran competencia.

MISIÓN

Brindar entretenimiento, información, cultura y conectar a las personas con el mundo a través de la televisión por cable.

Ser conscientes de nuestro importante rol social y de nuestra responsabilidad hacia los clientes.

Actuar en el marco de una cultura que honra la honestidad, el respeto y el profesionalismo en todas nuestras relaciones, apuntando siempre al logro de la excelencia en el servicio al cliente y en la calidad de nuestros productos y servicios.

REPRESENTANTES LEGALES

Gerente General: Gonzales Reinoso Julio Antonio LuisSub Gerente: Cortez Gonzales Rosario Haydee Administrador: Mamani Medina Patricia Elba Elizabeth

PERSONAL

Sede principal

SubgerenteAdministradorJefe área ComercialJefe de OperacionesContador

Sucursales

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Las ciudades de Moquegua, Mollendo y Camaná cuentan con un administrador, 2 técnicos y 1 asistente de ventas, Toquepala y Cuajone cuentan con un administrador y un técnico, la ciudad de Omate solo cuenta con un encargado el cual es un técnico, las ciudades de Torata y Matarani dependen de Moquegua y Mollendo.

Personal

Cargo Nombre

GerenciaSub. Gerencia.AdministradorJefe área ComercialJefe de OperacionesContadorTécnico Informático (soporte)

Sr. Luis Gonzales ReinosoSra. Rosario Cortez Gonzales Sra. Mamani Medina Patricia Sra. Zobeida GuzmánSr. Ricardo TaipeSra. Nelly RosasSr. Jesús Mayuri

Cuenta con Software informático: SI

DATOS DEL SOFTWARE INFORMÁTICO

Nombre: Sistema de Facturación y cuentas corrientes.

Desarrolladores: Terceros

Soporte Técnico: En constante comunicación

Plataforma: Windows XP

Lenguaje: Fox Pro 6.0

Interfaz con los usuarios:

En inicios Sistema Básico (20 usuarios en el año 1993, con el tiempo fue modificándose según la exigencia de la empresa, así como la cantidad de usuarios)

Funciones del sistema:

Registrar usuarioLlevar control del Pago MensualEmitir Reportes de cortes por falta de PagoControl de Caja (Historial).

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Organigrama de la Empresa

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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GERENCIA GENERAL

SUB - GERENCIA SECRETARÍA

GENERAL

ADMINISTRACION COMERCIAL OPERACIONES

CUENTAS CORRIENTES

M.A.C.

VENTAS

RELACIONES PÚBLICAS

CONTABILIDAD LOGISTICA

SUCURSALES


AREAS CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES

AREA GERENCIAL

GERENCIA

GERENTE GENERALSuperior inmediato: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTASDependencias: SUB-GERENCIA, SECRETARIA GENERAL,

ADMINISTRACIÓN, COMERCIAL Y OPERACIONES

Funciones

1. Organizar el régimen interno de la empresa2. Usar el sello de la empresa y encargarse de la correspondencia.3. Cuidar que la contabilidad de la empresa esté al día.4. Contratar a los obreros y empleados; fijar sus sueldos y

remuneraciones.5. Despedir al personal cuando lo crea conveniente y dentro de los marcos

legales laborales.6. Celebrar toda clase de contratos a nombre de la sociedad.7. Abrir y celebrar contratos a mediano plazo con garantía de cobranza,

crédito en cuenta corriente, crédito documentario, contratos de advance account, así como arrendamiento financiero.

8. Solicitar fianzas y cartas de crédito. 9. Abrir cuentas a plazo de ahorro y retirar imposiciones.10.Depositar, comprar, vender y retirar valores.11.Comprar y vender bienes muebles e inmuebles de la sociedad.12.Dar y tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles de la

sociedad.13.Alquilar cajas de seguridad, abrirlas, operarlas y cerrarlas.14.Hipotecar y prendar los bines de la sociedad.15.Otorgar fianza mancomunada o solidaria, así como avalar y otorgar

garantías.16.Contratar y endosar pólizas de seguros.17.Endosar warrants y conocimientos de embarque, así como certificados y

almacenes generales.18.Ceder créditos. 19.Afectar depósitos en cuenta corriente.20.Solicitar créditos, préstamos, sobregiros, avances, adelantos en cuenta

corriente.21.Girar, aceptar, endosar, avalar descontar y afectar letras de cambio.22.Suscribir pagarés, endosarlos, avalarlos, aceptarlos y descontarlos. 23.Cobrar cheques sobre las cuentas corrientes y cheques en sobregiro por

monto no mayores de US$ 3000.00 dólares americanos o su equivalente en moneda nacional.

24.Endosar cheques a favor de terceros y a favor de al misma empresa.

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25.Cobrar y otorgar recibos y cancelaciones, cobrar giros, cobrar cargos y transferencias en cuentas corrientes.

26.Avalar y afianzar a terceros y a la sociedad.27.Afectar depósitos y valores de la sociedad.28.Solicitar créditos documentarios.29.Solicitar a los bancos avales y fianzas.30.Hipotecar y grabar bienes inmuebles de la sociedad.31.Representar a la sociedad en toda clase de juicios y procedimientos;

reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos que exprese la ley.

32.Representar a la sociedad en concursos y/o licitaciones.33. Informar a la Junta General de Accionistas en cada reunión, de los

asuntos y marcha de la sociedad, actuando como secretario en las juntas generales cada vez que se le solicite.

SUB – GERENCIA

SUB – GERENTESuperior Inmediato GERENTE GENERAL Dependencias SECRETARIA GENERAL, ADMINISTRACIÓN,

COMERCIAL Y OPERACIONES.

Funciones

1. Representar a la sociedad frente a los poderes públicos, personas naturales y/o jurídicas y ante todo tipo de autoridades, por delegación de la gerencia.

2. Organizar, supervisar y dirigir las actividades sociales de la empresa, de acuerdo a las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

3. Actuar Como secretario de la Junta General de Accionistas.4. Firmar los comprobantes de pago ante la SUNAT, el Balance General y

los Estados Financieros, en caso de ausencia del Gerente.5. Llevar los libros de actas de la JGA (Junta General de Accionistas).6. Vigilar las operaciones de caja, depositar y retirar los fondos de la

sociedad en bancos en forma mancomunada con la Administración.7. Aplicar medidas disciplinarias al personal de la sociedad.8. Girar cheques sobre depósitos o créditos concedidos en Cuenta

Corriente, así como cobrar cheques en forma mancomunada con la Administración.

9. Girar cheques en sobregiro, pero solo hasta montos previamente acordados con la entidad bancaria, en forma mancomunada con la Administración.

10.Depositar giros, sobregiros y préstamos bancarios.11.Cobrar y otorgar cancelaciones y recibos.

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SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERALSuperior Inmediato GERENTE GENERAL Y SUB – GERENTE

Funciones

1. Repartir los sobres y documentos que lleguen a la empresa con destino a cualquiera de las áreas.

2. Recepcionar la documentación de los distintos clientes externos, generalmente instituciones relacionadas con la empresa.

3. Enviar y recepcionar los faxes de la empresa.4. Recepcionar las llamadas que ingresan a la empresa y direccionarlas al

área de destino.5. Hacer la petición de útiles de escritorio para la Gerencia y para su

puesto.6. Controlar y cuidar los juegos de llaves de la empresa.7. Llevar el control de las escrituras de la empresa.8. Llevar el control de los ingresos y salidas de documentación de la

empresa (generalmente cartas).9. Llevar la caja chica de CABLE ZOFRI y CABLE CLUB. Cada una debe

mantener un mínimo de s/ 1000 nuevos soles.10.Pedir un reembolso de caja chica semanalmente (fondo fijo).11.Preparar los cuadros de Cuentas por Pagar, con la información

recopilada de: E-mails Ordenes de compra solicitadas por las diferentes áreas. Ordenes de compra solicitadas por las diferentes sucursales para pagos de servicios. Facturas provenientes de las diferentes áreas. Comisión de vendedores pertenecientes al área comercial.

12.Presentar el cuadro una vez terminado a la Administración, Sub –Gerencia y Gerencia con su debido sustento.

13.Programar los pagos y llevar el control de los mismos en lo que se refiere a la cancelación de las deudas con los proveedores de las distintas señales de canales del cable.

14.Llevar un archivo particular para cada uno de los proveedores de señales de canales del cable.

15.Llevar el control de los movimientos y saldos de las Cuentas Corrientes en dólares (US $) y nuevos soles (s/), mediante un archivo.

16.Distribuir las boletas de pago de personal.17.Realizar los pagos a proveedores y trabajadores en caso de que estos

no puedan ser cancelados por medio del TLC (Tele crédito).18.Emitir cheques en caso de emergencias, que serán firmados por el Sub -

Gerente y/o el Administrador de la empresa.19.Entregar la documentación pertinente a cada cheque girado durante la

ausencia del Gerente.20.Canalizar toda la documentación que se dirija a la Gerencia General.

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21.Canalizar toda la documentación que se dirija al conserje de la empresa.22.Monitorear y coordinar las importaciones conjuntamente con

Administración y Operaciones23.Realizar un seguimiento de la mercadería importada y hacer las

coordinaciones respectivas con el agente aduanero para la nacionalización de la misma.

24.Realizar con : ElectroSur y SEAL: el pago por el consumo eléctrico de todas las sucursales de la empresa. OSIPTEL: el pago del Aporte por Servicios de Supervisión (mensualmente). Cia. De Seguros Pacifico: el pago de letras por renovación del seguro.

25.Manejar y organizar la agenda tanto del Gerente General como de la empresa.

AREA ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

ADMINISTRADORSuperior Inmediato GERENTE GENERAL Y SUB – GERENTEDependencias LOGÍSTICA, CONTABILIDAD Y OPERACIONES.

Funciones

1. Representar a la sociedad frente a los poderes públicos, personas naturales y/o jurídicas y ante todo tipo de autoridades, por delegación de la Gerencia o Sub-Gerencia.

2. Organizar, supervisar y dirigir las actividades sociales de las operaciones de la empresa, de acuerdo a las disposiciones de la Junta General de Accionistas.

3. Responsabilizarse por el manejo contable, firmar los comprobantes de pago ante la SUNAT, el Balance General y los Estados Financieros.

4. Emitir informes mensuales de la gestión y desempeño a través de los estados financieros:

Balance General; y Estado de Ganancias y Pérdidas.

5. Vigilar las operaciones de caja, depositar y retirar los fondos de la sociedad en bancos en forma mancomunada con la Sub-Gerencia.

6. Aplicar medidas disciplinarias al personal de la empresa, aprobar sus vacaciones y sus licencias.

7. Girar cheques sobre depósitos o créditos concedidos en Cuenta Corriente, así como cobrar cheques en forma mancomunada con la Sub- Gerencia.

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8. Girar cheques en sobregiro, pero solo hasta montos previamente acordados con la entidad bancaria, en forma mancomunada con la Sub-Gerencia.

9. Depositar giros, sobregiros y préstamos bancarios.10.Cobrar y otorgar cancelaciones y recibos.11.Garantizar el aprovisionamiento oportuno de los requerimientos de la

empresa. (personal, materiales, insumos, equipos, otros).12.Realizar la contratación del personal, pagar sueldos y salarios y la

liquidación del personal contratado cuando sea el caso.Coordinar con los jefes de cada área la evaluación y contratación del personal nuevo.

13.Ejecutar las acciones de coordinación y control administrativo de la empresa, que le sea delegado por el Gerente.

14.Evaluar y aprobar las compras de: Servicios telefónicos, Internet. Equipos Muebles, etc.

Gestionar créditos de ser necesario.15.Convocar a los encargados de cada unidad de la empresa para

PLANIFICAR al corto plazo actividades que involucren una expansión de mercados, mejora del desempeño del personal, mejora de la imagen empresarial hacia la sociedad, etc.

16.Elaborar e implementar la política de relaciones internas y externas de la empresa.

17.CONTROLAR el desempeño de los responsables de cada unidad de la empresa.Solicitar a los jefes de cada área INFORMES DE DESEMPEÑO del personal a su cargo y evaluarlos para devolverlos con las indicaciones respectivas.

CONTABILIDAD

ASISTENTE CONTABLE DE EGRESOSSuperior Inmediato ADMINISTRADORDependencias ASISTENTE CONTABLE DE INGRESOS

Funciones

1. Revisar que las planillas de gastos sean sustentables y tengan el respaldo correspondiente. Chequear que cada planilla tenga su(s) comprobantes de pago respectivos.

2. Ingresar el archivo de compras al sistema.3. Ingresar el archivo de caja al sistema, que está ordenado en forma

cronológica.4. Ordenar un archivo de impuestos, en el que constan todos los

formularios pagados a la SUNAT. 5. Ordenar en un archivo todos los papeles de trabajo:

Cuadros de impuestos (interno, liquidación de impuestos)

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Planillas de Sueldos Reporte de compras Reporte de ventas

6. Ingresar las planillas de los trabajadores al sistema.7. Ingresar CTS de trabajadores al sistema.8. Realizar el destino de los centros de costos en el sistema.9. Archivar las planillas de egresos.10.Archivar las facturas originales de compras.11.Llevar un archivo de impuestos (emitido por SUNAT)12.Archivar los documentos de las distintas instituciones, tales como:

Ministerio de Trabajo OSIPTEL SUNAT EsSalud

13.Realizar las declaraciones juradas ante la SUNAT (en lo que respecta a la liquidación de impuestos)

14.Enviar a legalizar los libros contables.15. Imprimir los libros contables.16.Pasar las cuentas por pagar el día Viernes (a más tardar el día Lunes),

para que se realicen los pagos de la siguiente semana.

CONTABILIDAD

ASISTENTE CONTABLE DE INGRESOSSuperior Inmediato ASISTENTE CONTABLE DE EGRESOS

Funciones

1. Hacer una revisión minuciosa del reporte de ventas y comparar cada boleta con la LOGÍSTICA ingresada por el área de ventas.

a. Corregir los reportes de ventas en caso de existir errores.2. Realizar las impresiones de los pagos de boletas de personal (una vez al

mes).3. Imprimir y archivar las cartas de CTS, constancias de CTS y planillas

de pago.4. Revisar la OGÍSTICA n que se ingrese al sistema, ya sean ingresos o

egresos y realizar la OGÍSTICA n bancaria.5. Analizar y revisar las cuentas 12 (clientes) y 42 (proveedores) con el fin

de que se realice el Balance General.6. Llenar las planilla de AFP.7. Fotocopiar todos aquellos documentos que por su naturaleza no posean

una copia o cargo que los sustenten.

LOGÍSTICA

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JEFE DE LOGISTICASuperior Inmediato ADMINISTRADOR

Funciones

SISTEMAS:

1 Incrementar las opciones y herramientas al Software de Almacén conforme sea necesario.Mantener y corregir los errores involuntarios de ingreso de datos desde el almacén al sistema.

2 Implementar y mantener un Software de consultas y reportes sobre materiales, para las demás áreas, vía web.

3 Realizar backups de configuración de cada una de las computadoras de la empresa.

4 Llevar un control estandarizado, en el sistema, de los códigos, en su categorización y clasificación.

5 Llevar bases de datos de: Proveedores Materiales o insumos Stock Activo fijo de la empresa.

LOGISTICA:

6 Cotizar todas las compras locales o nacionales de: Equipos informáticos Suministros de cable Muebles Líneas telefónicasArmar un cuadro de cotizaciones y enviarlo a Administración para su aprobación.

7 Emitir las ORDENES DE COMPRA y hacer un seguimiento de las mismas hasta su recepción.

8 Emitir y/o autorizar AUTORIZACIONES DE COMPRA y hacer un seguimiento de las mismas hasta su recepción. Para ítems cuyo monto no sea muy elevado.

9 Realizar el seguimiento de los envíos de materiales a las distintas sucursales o áreas de la empresa.

10 Gestionar las devoluciones de los productos fallidos y realizar el seguimiento de los mismos.

11 Realizar la distribución física respectiva de los materiales o insumos que ingresen a almacén con destino a otras áreas.

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12 Gestionar el servicio de Internet y telefonía: Cotizar el servicio Supervisar la instalación del mismo Revisar la documentación competente.

ALMACEN:

13 Recepcionar, físicamente, todo material, insumo, equipo y mueble que ingrese a la empresa con destino al almacén u otras áreas.

14 Ordenar, clasificar y codificar física y lógicamente todos los insumos, materiales, equipos y muebles que ingresen al almacén.

15 Distribuir por separado cada tipo de insumo o material, para su mejor ubicación y/o localización.

16 Mantener limpios los ítems del almacén y también los anaqueles o estantes de éste.

17 Atender los requerimientos por cada ORDEN DE TRABAJO DIARIA, proveniente de Operaciones, y emitir un reporte de salidas de almacén semanalmente.

18 Realizar un arqueo de inventario, físico y lógico (en el sistema), bimestral o trimestralmente.

19 Actualizar la información del Software de almacén, una vez terminado los arqueos de inventarios.

20 Realizar el mantenimiento físico de los almacenes de la empresa.

FUNCIONES DELEGADAS POR SU UBICACIÓN FISICA EN LA EMPRESA RECEPCION:

21 Recepcionar todo tipo de documentos y derivarlos a la Secretaria General.

22 Controlar el ingreso a los visitantes y personal de la empresa. 23 Llevar el control de salidas del personal en horarios de trabajo.

FUNCION NO AFIN AL CARGO :

24 Controlar la salida de los avisos publicitarios que se emiten a través de la señal de cable.

AREA COMERCIAL

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COMERCIAL

JEFE DEL AREA COMERCIALSuperior Inmediato GERENCIA GENERALDependencias VENTAS, CUENTAS CORRIENTES CABLE CLUB,

MODULOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y SUCURSALES.

Funciones

1 Revisar las planillas de ventas ingresadas por los módulos al sistema de Cuentas Corrientes.

2 Imprimir los reportes (PAGOS ADELANTADOS, CORTES POR FALTA DE PAGO, RETIROS DE CABLE, FRACCIONAMIENTOS, NUEVOS ABONADOS, COMPENSADOS, CORTES TEMPORALES) para procesar la facturación.

3 Procesar la facturación (cupones) por mensualidades de Cable Zofri. 4 Hacer seguimiento de los módulos de cobranza, en lo que respecta

a:5 • Resolución de problemas; y6 • Atención a clientes. 7 Resolver los problemas que se presenten con OSIPTEL, en

coordinación con la Gerencia General.8 Emitir un informe a Gerencia sobre los ingresos, en forma mensual.9 Ingresar las PLANILLAS DE VENTA de los promotores al sistema de

Cuentas Corrientes. 10 Autorizar las instalaciones por canje.11 Enviar los archivos de ingresos por ventas a Contabilidad.12 Apoyar al Modulo de Atención al Cliente en los periodos de

cobranzas, cortes y reconexiones.13 Enviar la relación de cortes por falta de pago al Área de Operaciones

(una vez al mes). 14 Llevar un Libro de Bancos sobre los ingresos y los egresos de la

Cuenta de los CAR, y presentar un informe a Gerencia General.15 Abastecer a las sucursales y/o puntos de venta de la empresa, con

los formatos de ventas necesarios para su desenvolvimiento.16 Procesar la facturación e imprimirla y entregarla al departamento de

ventas para que realice la distribución de cupones a los clientes.17 Diseñar y Modificar las Políticas de Cobranzas y Ventas.18 Coordinar con los Módulos de Atención al Cliente las fechas en las

que se solicitará el levantamiento de bases de datos, para evitar retrasos en su desempeño.

CUENTAS CORRIENTES

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ENCARGADO DE CUENTAS CORRIENTES CABLE CLUBSuperior Inmediato JEFE DEL AREA COMERCIAL

Funciones

1. Revisar las planillas de ventas ingresadas por los módulos al sistema de Cuentas Corrientes.

2. Imprimir el reporte de Pagos adelantados, para procesar la facturación.

3. Ingresar al sistema las PLANILLAS DE INGRESOS Y GASTOS.4. Procesar y emitir la facturación (cupones) por mensualidades de

Cable Club.5. Enviar reportes mensuales a la Gerencia Comercial sobre las

recaudaciones y facturaciones.6. Archivar todas las Ordenes de Servicio, las fichas de inscripción y

reportes que se emitan.7. Apoyar a la Gerencia Comercial en todas las operaciones y gestiones

que realice, cuando lo solicite.8. Hacer seguimiento de los módulos de cobranza, en lo que respecta

a:• Resolución de problemas; y• Atención a clientes.

9. Coordinar con el Dpto. Técnico el estado de las ORDENES DE SERVICIO que no fueron ejecutadas.

10. Imprimir y revisar el REPORTE DE ORDENES DE SERVICIO, en el que constan:• Cortes parciales• Cortes totales• Reconexiones• Traslados externos• Traslados internos

VENTAS

COORDINADOR DE VENTAS Y DE LAS SUCURSALESSuperior Inmediato JEFE DEL AREA COMERCIALDependencias PROMOTORES DE VENTA Y SUCURSALES.

Funciones

1. Supervisar a todos los promotores de ventas de la empresa en lo que respecta a sus cuotas de ventas y a su desempeño en el trabajo.

2. Supervisar con los promotores de ventas el control de piratería.3. Supervisar con los promotores el retiro del material de abonados que

cancelen su servicio de cable.

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4. Solicitar con anticipación un Stock de formatos para los promotores de venta.

5. Solicitar la cantidad necesaria de revistas a la imprenta contratada.Prever la adición de nuevos abonados al servicio mediante proyecciones estadísticas y de acuerdo a ello solicitar las revistas a la imprenta.

6. Coordinar y planificar la distribución de la revista de cable y el cupón de pago.

7. Realizar los REPORTES DE INGRESOS de las planillas de venta y enviarlos a la Gerencia Comercial.

8. Provisionar el cuadro de pago de comisiones por venta del servicio (a fin de mes).

9. Provisionar el cuadro de pago de comisiones por retiro de material (a fin de mes).

10.Elaborar mensualmente reportes estadísticos sobre el estado de abonados; los cuales deberán ser entregados a los superiores y directivos de la empresa.

11.Actualizar la Base de Datos de Ventas, de acuerdo a los nuevos ingresos de abonados.

12.Realizar investigaciones de mercado para proponer nuevas ampliaciones de redes.

13.Diseñar y supervisar las campañas de afiliación al servicio de cable.14.Capacitar a los promotores de venta en lo que respecta a principios

de Marketing y atención al Cliente.15.Constatar que las ORDENES DE SERVICIO hayan sido ejecutadas.

Coordinar con el departamento técnico aquellas que no hayan sido ejecutadas.16.Atender reclamos que sean derivados de la línea 0800-1-6280, que

le competan a la coordinación de ventas.17. Informar al cliente (cuando lo solicite) sobre el estado (fecha y hora)

de las instalaciones nuevas, previa coordinación con el área Técnica.18.Visitar las sucursales y atender a las necesidades básicas de estas,

en coordinación con la administración.

MODULO DE ATENCION AL CLIENTE

ENCARGADO DEL MODULO DE ATENCION AL CLIENTE (M.A.C.)Superior Inmediato JEFE DEL AREA COMERCIAL

Funciones

1. Atender a las dudas del cliente, con cualquier tipo de información relacionada al servicio.

2. Realizar las cobranzas.3. Ingresar las ORDENES DE SERVICIO al sistema para que sean

atendidas por el departamento técnico.4. Atender reclamos para ser derivados al Área de Operaciones o al

Coordinador de Ventas.

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5. Coordinar citas entre los Técnicos y el cliente. 6. Ingresar las cobranzas de Cuentas Corrientes diariamente.7. Realizar las planillas de todos los documentos girados (boletas y

facturas) diariamente, para cuadrarlos en el reporte diario del sistema y realizar el deposito de los mismos.

8. Hacer un reporte de todas las cobranzas de los CAR (mensualmente).

9. Realizar un resumen de todos los documentos (boletas de venta y facturas) que se han usado durante el mes y enviarlo a Contabilidad.

10. Ingresar al sistema la relación de cortes parciales por falta de pago, realizada por el departamento Técnico y luego enviarla a Cuentas Corrientes.

AREA DE OPERACIONES

JEFE DE OPERACIONESSuperior Inmediato ADMINISTRADOR Y GERENCIA GENERALDependencias TÉCNICOS

Funciones

1 Formular proyectos de ampliación de redes de cable, y supervisarlo en caso de ser aprobados.

2 Monitorear las señales de cable disponibles en la zona, para proponer su inclusión en la señal del servicio de cable.

3 Supervisar los trabajos del personal técnico en todas las áreas o sucursales, en forma improvisada.

4 Llevar un control de calidad de las redes dos veces al año, en Enero y Julio.

5 Distribuir y supervisar el cumplimiento de las ORDENES DE SERVICIO: Instalaciones Reclamos (servicios técnicos) CortesVerificar que las ORDENES DE SERVICIO hayan sido ejecutadas.

6 Designar los materiales para trabajo diario de Operaciones y liberar la ORDEN DE TRABAJO DIARIA.

7 Verificar que los materiales dañados que ingresen a almacén sean revisados para: Repararlos; o Desecharlos

8 Controlar las unidades vehiculares a su cargo: según el formato: CONTROL DE UNIDADES.

9 Descargar las ORDENES DE SERVICIO realizadas por el servicio técnico al sistema TVCA.

TRABAJOS DE CABECERA (técnico rotativo):

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10 Verificar la calidad de los canales.11 Verificar el nivel de RF (radio frecuencia).12 Verificar la modulación de audio y video. 13 Calibrar la cabecera al ingreso de cada guardia y chequearla

diariamente.14 Realizar mantenimiento de las antenas de acuerdo al estado de las

mismas.

TRABAJOS DE REDES (técnico rotativo)

15 Atender a los problemas de emergencia en caso de ser masivos.16 Realizar el mantenimiento de las redes en postería.17 Controlar el nivel de amplificadores.18 Reubicar los dispositivos (amplificadores, TAPS) cuando hay cambio

de postes y en caso de accidentes.19 Llevar a cabo pequeñas ampliaciones o extensiones de redes.20 Ecualizar dos veces al año los amplificadores de señal.

TRABAJOS DOMICILIARIOS (técnico rotativo)

21 Atender todas las ORDENES DE SERVICIO que se deriven del M.A.C. Instalaciones. Traslado externo. Traslado interno. Mantenimiento de las instalaciones en viviendas. Cortes y reconexiones.Derivar el problema al encargado de redes en caso de que la deficiencia no sea en un domicilio, sino en una zona en general.

22 Realizar las instalaciones cumpliendo los siguientes parámetros : Señal apropiada Estética Trato apropiado al cliente.

UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS

Encargado de Relaciones Publicas de la Empresa.

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Superior Inmediato GERENTE GENERAL

Funciones

1. Elaborar el plan anual de actividades de proyección social de la empresa.

2. Coordinar con las áreas de la empresa el trabajo de imagen institucional.

3. Presentar informes detallados de las actividades realizadas.4. Representar a la empresa en las diferentes actividades en que esté

involucrada.5. Llevar a cabo reuniones internas de trabajo y coordinar

capacitaciones al personal de la empresa conjuntamente con la administración.

6. Mantener informados sobre las políticas organizacionales a los propietarios o accionistas de la empresa.

7. Realizar comunicados de prensa referentes a las actividades de la empresa.

8. Establecer relaciones cooperativas con representantes de la comunidad, con instituciones y grupos de interés.

9. Servir como mediador en conflictos internos de la empresa.

SUCURSALES

ENCARGADO DE TÉCNICO DE LA EMPRESA Y TÉCNICO LOCALSuperior Inmediato COORDINADOR DE VENTAS

Funciones

ENCARGADO DE SUCURSAL:

1. Atender a las dudas del cliente, con cualquier tipo de información relacionada al servicio.

2. Realizar las cobranzas.3. Ingresar las ORDENES DE SERVICIO para que sean atendidas por el

técnico.4. Atender reclamos para ser resueltos en el momento o derivados al

técnico.5. Coordinar citas entre el técnico y el cliente. 6. Ingresar las cobranzas de Cuentas Corrientes diariamente.7. Realizar las planillas de todos los documentos girados (boletas y

facturas) diariamente, para cuadrarlos en el reporte diario del sistema y realizar el deposito de los mismos.

8. Hacer un reporte de todas las cobranzas de los CAR (mensualmente).9. Realizar un resumen de todos los documentos (boletas de venta y

facturas) que se han usado durante el mes y enviarlo a Contabilidad.

22


10. Ingresar al sistema la RELACION DE CORTES PARCIALES por falta de pago, realizada por el técnico y luego enviarla a Cuentas Corrientes.

11.Llevar la caja chica de CABLE ZOFRI o CABLE CLUB. Pedir un reembolso de caja chica semanalmente.

12.Realizar los pagos a proveedores y trabajadores en caso de que estos no puedan ser cancelados por medio del TLC (Tele crédito).

TECNICO:

13.Verificar la calidad de los canales.14.Verificar el nivel de RF (radio frecuencia).15.Verificar la modulación de audio y video. 16.Calibrar la cabecera al ingreso de cada guardia y chequearla

diariamente.17.Realizar mantenimiento de las antenas de acuerdo al estado de las

mismas.18.Realizar el mantenimiento de las redes en postería.19.Controlar el nivel de amplificadores.20.Reubicar los dispositivos (amplificadores, TAPS) cuando hay cambio de

postes y en caso de accidentes.21.Llevar a cabo pequeñas ampliaciones o extensiones de redes.22.Ecualizar dos veces al año los amplificadores de señal.23.Atender todas las ORDENES DE SERVICIO que se deriven del M.A.C.

Instalaciones. Traslado externo. Traslado interno. Mantenimiento de las instalaciones en viviendas. Cortes y reconexiones.

24.Realizar las instalaciones cumpliendo los siguientes parámetros : Señal apropiada Estética Trato apropiado al cliente.

23


Capítulo IIFORMULACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento de los Problemas

• Problema en de Trafico de Pagos en los últimos días de Pago.• Distribución de Cargos y funciones Múltiples no correspondientes a su

MOF.• Definición del Problema Detectado en El sistema Informático Actual

2.1.1 Problema en de Trafico de Pagos en los últimos días de Pago.

Al fin de mes, en los últimos días de Pago los usuarios del producto, llegan Para hacer pago de su servicio y llegan a mezclarse entre primeros, Terceros y últimos.

Propuesta: Generar un sistema de Pagos para usuarios que señale preferencias de usuarios y distribuya mediante colas (modelo BCP).

2.1.2 Distribución de Cargos y funciones Múltiples no correspondientes a su MOF.

Dado el MOF entregado por la Empresa y previamente analizado, se detecto Anomalías en cuanto a su aplicación, se observo en las previas entrevistas Con el personal y jefes de área que hay múltiples funciones como:

Administración: El jefe de Administración es a la vez el jefe de la unidad de Logística, Esto no se rige en cuanto al modelo de organización y funciones.

Ventas: El jefe de Ventas es a la vez esta encargado de la Unidad de Relaciones Publicas, Esto no se rige en cuanto al modelo de organización y funciones.

24


2.1.3 Definición del Problema Detectado en El sistema Informático Actual

Sistemas de Tablas DBF (ineficiente y corrompible), sucede que:

• No cuenta con sistema de seguridad • No tiene Replicación• No soporta transacciones• No soporta herencia de tablas (Padre e hijo)• Lo índices se corrompen.

Comunicación de Datos

No existe comunicación de datos de área a área. Para una solución a esto tenemos que:

Permitir la comunicación de datos de manera física general por medio del sistema, por correo electrónico automático.

Mediante escaneo de documentos, enviar a otras áreas.

Debe permitir que el usuario solo introduzca la información, direccione y el sistema de manera automática envié el correo.

Registro de trámites documentarios, eventos y procesos

El sistema debe contar con:

Un registro de procesos ocurridos (trabajo, ordenes de servicio, reportes, etc.)

Un registro de eventos ocurridos que puedan ocasionar problemas por accidentes o mal funcionamiento (corte de luz, mal funcionamiento de equipos, etc.)

Todos los usuarios deben ver todos los eventos de todos

No cuenta con un sistema logístico.

Lista de proveedores general

Lista de precios general

Relación de compras

25


Relación de eventos (devoluciones y cambios)

El sistema debe permitir la elaboración de :

Ordenes de compra Cancelación a proveedores Procesos de pago Tramite documentario de: Guías de remisión, Facturas, Preformas

El sistema debe solo pasar de aprobación en aprobación, automáticamente para las compras y cancelación del proveedor.

El proveedor solo debe observar un reporte publicado si es que se le compra o se le paga.

El sistema debe tener la facilidad de comprar suministros en tiempo real

Compra de equipo planificada

Diseño, entorno y funcionamiento del sistema.

El diseño del entorno del sistema es pésimo.

Se realiza perdidas de procesos. Hay la necesidad de coger un hoja de papel, apuntar un dato e irse a otro formulario, cerrando el presente, ahí existe una perdida de un proceso realizado en formulario cerrado. El sistema debe solucionar esto mediante clics derechos q permitan enviar los códigos a otro formularios, debe haber una comunicación entre los formularios.

Los procesos no son amigables y veloces a tiempo real

No existe una actualización de tablas automáticas. El sistema debe actualizar la base de datos de ambos locales mediante un servidor que permita la conexión entre los dos locales.

Una actualización en tiempo real. Cada noche se tiene que sobrescribir las tablas por medio de envíos de USB, correo electrónico, estos envíos a veces fallan por diversos motivos generando problemas.

26


2.2 Objetivos del Proyecto

2.2.2 Objetivo General

Lograr que los Trabajadores de la Empresa, puedan cumplir con su labor Con el menor Tiempo posible satisfaciendo las necesidades de sus abonados

2.2.3 Objetivo Especifico

Conseguir que El sistema Trabaje con las mejores condiciones Optimas Que se requieran para su funcionamiento.

2.3 JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Actualmente, un requerimiento importante para esta empresa es el de tener una buena mejora en el funcionamiento de su sistema informático, puesto los problemas mencionados anteriormente con la base de datos.

La mejora del sistema debe involucrar lo siguiente:

• Tener una buena distribución de los índices en el gestor.• Debe soportar La Herencia padre e hijo.• Debe soportar transacciones• Debe tener Replicación• Contar con un buen sistema de Seguridad

27


2.4 Estudio de Factibilidad

Análisis Costo Beneficio

Característica Costo Beneficio

Deseable

S N

Hojas Bond 50,00Material netamente necesario

X

Copias 40,00Medio información e indagación

X

Cuaderno A-4 (2UND)

12,00

Lugar donde apuntar y bosquejar

X

Taxis 60,00Transporte

X

Ómnibus 50,00Transporte

X

Internet 60,00

Desarrollo del Trabajo, Intercambio de Ideas

X

1era Cena de Invitación a

Gerente30,00

Interactuar con la gerente para obtener mas acerca del sistema de trabajo de la Empresa

X

28


2da Cena de Invitación a

Administrador30,00

Interactuar con la Administradora para obtener mas acerca del sistema de trabajo de la Empresa

X

1era Cena de Invitación a Técnico de Informática

30,00

Interactuar con el Técnico de Informática para obtener mas acerca del sistema de formación en si en cuestiones técnicas

X

1da Cena de Invitación a

usuario de Área Comercial(Caja)

30,00

Interactuar con el usuario de caja para obtener mas acerca del sistema de formación

X

Meriendas de los Desarrolladores

del Proyecto50,00

Hacer mas ameno el Proyecto y tener energías

X

USB Kingston 1GB(2UND)

60,00 Medio de Transporte de información para los desarrolladores

X

29


CD-ROM con Software para Programación

(Visual Fox Pro) + licencia ($300,00)

950,00

Esencial por pedido de cable club y nuestra (Software libre no aceptado por Gerente)

X

CD-ROM con software para

modelamiento BD + licencia ($150,00)

500,00


X

CD-ROM con Software para el Nuevo Gestor de

BD + licencia ($2000,00)

7000,00


X

TOTAL 8952,00

La empresa cuenta con un presupuesto disponible para la inversión de este proyecto, en caso de plantearlo y ofrecerlo, las probabilidades de aprobación son buenas en vista de los beneficios que traería el desarrollo e implementación del software.

Cobro del Sistema terminado, implantado más soporte técnico permanente

S/. 20000.00, Tiempo de desarrollo 4 meses.

FACTIBILIDAD OPERATIVA

30


Método de encuesta y entrevista

Área Gerencial

GERENTE

Margen Muy Aceptable

Pregunta

Aceptación

Si se adaptaría

No se adaptaría

Se podría adaptar

Se Adaptaría Usted a un cambio en el sistema Informático. 50% 10% 40%

En caso de un cambio usted podría trabajar a gusto. 80% 10% 10%

En caso de un cambio significativo, podría trabajar a gusto previa capacitación.

90% 5% 5%

Cree usted que con un cambio en el entorno y sin errores el cliente será atendido más rápido.

90% 5% 5%

31


Área Administración

Administrador

Margen Muy Aceptable

Pregunta

Aceptación

Si se adaptaría

No se adaptaría

Se podría adaptar




90% 5% 5%


90% 5% 5%

32


Área Técnica

Técnico Informático

Margen Poco Aceptable

Pregunta

Aceptación

Si se adaptaría

No se adaptaría

Se podría adaptar




20% 50% 30%


50% 20% 30%

33


Área Comercial

CAJA

Margen Aceptable

Margen Final Total = Optimo => Es Factible

FACTIBILIDAD TÉCNICA

Pregunta

Aceptación

Si se adaptaría

No se adaptaría

Se podría adaptar




35% 30% 35%


50% 20% 30%

34


Equipo Propio de la Empresa

Pentium IV

Oficina Administrativa: 8

Modulo de Atención al Cliente: 4

Descripción

CPU Pentium IV a 2.9 Ghz.Disco duro de 40 GBS.Memoria en RAM 512 MB.Lectora y Quemador de Cd’sEntradas USB frontalesFloppy de 3 1/2 Mouse ÓpticoTeclado multimediaSistema operativo Windows XPPaquetería Microsoft 2003Monitor de 15 pulgadas a colorAntivirus Norton con licencia

Core Dúo

35


Oficina Administrativa: 2

Modulo de Atención al Cliente: 0

Descripción

Microprocesador Intel core 2 DUO 2.53ghz Placa madre fabricante IntelDisco duro de alta velocidad tecnología160gb expandibleMemoria RAM de 1024 Mb expandibleTarjeta de video integrado de 224mb con bus pci de expansiónLector Dvd-quemador Dvd Lector Card ReaderFloppy 3 1/2Red para línea ADSL 10/100 Internet de alta velocidad8 puertos USB3 canales de audio 5.1Un puerto paraleloSoporta altas temperaturasTeclado, Mouse, cable de poder y parlantes

Impresoras

Láser (Epson, HP) Matriciales (Epson) Tinta (Canon, Hp)

Datos técnicos

Sistema Actual Visual Fox 6.0Migración de BD de FOX a SQL (Enlaces Compatibles)Equipo de Cómputo y procesador de Datos (Muy Óptimos)Interfaces entre sistemas (compatibles)Experiencia técnica del Personal para Operar el sistema actual (Muy Optima)Adaptación del Personal al nuevo sistema (Optimo será con una interfase muy parecida)Se dará una capacitación al personal en el ámbito del manejo del nuevo software

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Capitulo IIIPLANIFICACIÓN DE PROYECTO

3.1 Equipo de Proyecto

Jefe de Proyecto: Yhanyra Vanessa Vilca Retamozo Analista: Ronald Edwin Mares Chambi Programador: Ronald Edwin Mares Chambi Ingeniero de Software: Yhanyra Vanessa Vilca Retamozo.

37


3.1.1 Roles y Responsabilidades

A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno de los puestos en el equipo de Proyecto.

Cargo Responsabilidad

Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto asigna los recursos, gestiona las prioridades, coordina las interacciones con los clientes y usuarios, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en los objetivos. El jefe de proyecto también establece un conjunto de prácticas que aseguran la integridad y calidad de los artefactos del proyecto. Además, el jefe de proyecto se encargará de supervisar el establecimiento de la arquitectura del sistema. Gestión de riesgos. Planificación y control del proyecto.

Analista de Sistemas

Captura, especificación y validación de requisitos, interactuando con el cliente y los usuarios mediante entrevistas. Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño. Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales y el modelo de datos.

ProgramadorConstrucción de prototipos. Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales, modelo de datos y en las validaciones con el usuario.

Ingeniero de Software

Gestión de requisitos, gestión de configuración y cambios, elaboración del modelo de datos, preparación de las pruebas funcionales, elaboración de la documentación. Elaborar modelos de implementación y despliegue.

38


3.2 Distribución de Actividades de realización de Proyecto

3.2.1 Actividades y tiempos

Actividad Duración

Recolección de información de la empresa. Realización el Análisis de Trabajo de la Empresa según las

observaciones y entrevistas Reconocimiento de Posibles Problemas o desajustes en algún área

de la Empresa. Dar a Conocer los Problemas a la Empresa y ofrecer posibles

mejoras en ciertas Áreas y explicarle cuales serian los beneficios de su uso.

Realización del estudio de factibilidad Planeamiento de Actividades Informar el Tiempo de realización del software con el Costo a la

Empresa. Distribución de Actividades para dar paso al Inicio del desarrollo

del Software. Provisión de Recursos para el Desarrollo (RRHH, Materiales,

distribución de Dinero, etc.…) Dar Inicio al desarrollo del Software. Entrega El manual y/o Pre visualización del Sistema a la empresa. Instalación del sistema en la Empresa (Una vez probado y

ejecutado previa cancelación del 50% restante. Distribución del Pago de la Provisión de Recursos Utilizados y

Finalización del Proyecto.

3

3

5

7

10

13

14

17

21

26

31

35

38

39


- A Recolección de información de la empresa.

A B Realización el Análisis de Trabajo de la Empresa según las observaciones y entrevistas

A-B C Reconocimiento de Posibles Problemas o desajustes en algún área de la Empresa.

C D Dar a Conocer los Problemas a la Empresa y ofrecer posibles mejoras en ciertas Áreas y explicarle beneficios de su uso.

A E Realización del estudio de factibilidad

B F Planeamiento de Actividades

F G Informar el Tiempo de realización del software con el Costo a la Empresa.

G H Distribución de Actividades para dar paso al Inicio del desarrollo del Software.

G I Provisión de Recursos para el Desarrollo (RRHH, Materiales, distribución de Dinero, etc.…)

B J Dar Inicio al desarrollo del Software.

J K Entrega El manual y/o PRE visualización del Sistema a la empresa.

K L Instalación del sistema en la Empresa (Una vez probado y ejecutado previa cancelación del 50% restante.

L M Distribución del Pago de la Provisión de Recursos Utilizados y Finalización del Proyecto.

3.2.2 Actividad y Requisitos de Actividad

40


3.2.3 Pert en Días

E ventos -R eq. E ventos T-Optimo T-Normal T-P es imoK (Tiempo es perado)

--- A 2 2 5 3

A B 3 3 5 3

A-B C 3 4 9 5

C D 4 6 11 7

A E 6 9 15 10

B F 11 12 17 13

F G 9 14 18 14

G H 13 17 20 17

G I 16 21 26 21

B J 21 26 30 26

J K 27 31 36 31

K L 30 35 40 35

L M 35 38 42 38

E ventos -R eq. E ventos T-Optimo T-Normal T-P es imoK (Tiempo es perado)

--- A 2 2 5 3

A B 3 3 5 3

A-B C 3 4 9 5

C D 4 6 11 7

A E 6 9 15 10

B F 11 12 17 13

F G 9 14 18 14

G H 13 17 20 17

G I 16 21 26 21

B J 21 26 30 26

J K 27 31 36 31

K L 30 35 40 35

L M 35 38 42 38

41


3.2.4. Cuadro CPM

42

Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto3.3 Entrevistas

En esta Parte haremos un cuestionario de preguntas dirigidas a cada miembro de la Empresa que nos pueda ayudar a resolver la recolección de datos acerca del funcionamiento de la empresa (Su sistema de trabajo, sistemas de información).

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL SUB GERENTE DE CABLE ZOFRI

CON RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN

¿Quiénes conforman la directiva?¿Quiénes toman las decisiones?¿Con cuantas áreas cuenta la Empresa?¿Con cuanto personal interno y externo cuenta la Empresa?

CON RESPECTO A LOS PROCESOS INTERNOS DE LA EMPRESA

¿Qué procesos se realizan?¿Qué área es la que presenta mayor dificultad para lograr su objetivo? ¿Quién o quienes son los encargados?

CON RESPECTO AL SISTEMAS DE INFORMACION UTILIZADO

¿Qué sistema de información utiliza: manual o automatizado? ¿Qué datos que ingresan a su departamento y de donde provienen?¿Cuál es su frecuencia de ingreso? (varias veces al día, diariamente, semanalmente, etc.)¿Cuál es medio empleado para manejar la información? (papel, intercambio electrónico, CD, memoria usb, etc.)¿Qué datos salen de su departamento y quienes los reciben?¿Con que frecuencia son enviados?¿Cuál es medio empleado para enviar la información?

CON RESPECTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA EMPRESA

¿Con cuantas computadoras cuenta la empresa? ¿Cuál es el principal beneficio que trae el uso de computadoras a la empresa?

a) Acceso a información b) Ahorro de tiempoc) Facilita relación con proveedores y clientes d) Ahorro de presupuestoe) Todas las anteriores f) Otros

¿Cuenta la empresa con dispositivos de entrada y/o salida de información como impresora, scanner, cámara, etc.?¿Cuenta la empresa con un sistema local de red interna (intranet)? ¿Cuál es su principal utilidad en la empresa?

a) Comunicación b) Intercambio de datos c) Monitoreo y controld) Actualización de datos e) Todas las anteriores

¿Cuenta con Servidor?¿La empresa cuenta con personal interno especializado en brindar soporte técnico al equipo?

43

Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto¿Cuenta la empresa con servicio de Internet? ¿Cuántas computadoras están conectadas a Internet?¿Tiene la empresa un sitio Web? ¿Cuál es el principal propósito del sitio Web?¿Realiza la empresa compras, ventas, pagos o transacciones bancarias por Internet?¿Utiliza la empresa publicidad en Internet?

¿Qué tipo de programas básicos utiliza y con que frecuencia?

Programa frecuenciaNo se utiliza Se utiliza

pocas vecesSe utiliza

ocasionalmenteSe utiliza

constantementeEs muy

utilizadoProcesador de textoHojas de cálculoGráficos de presentaciónComunicaciónNavegaciónTodas las anterioresOtros

CON RESPECTO AL SISTEMA COMPUTACIONAL ACTUAL (SOFTWARE) ¿Cuanto tiempo tienen el sistema?¿Cuales son las tareas que le permite?¿El personal de su departamento tiene acceso al sistema?¿Cumple con los objetivos requeridos a cada área?¿Cuales son las dificultades que presenta el sistema?¿Se encuentra satisfecho con el sistema?¿Cree conveniente realizar alguna modificación al sistema actual?

CON RESPECTO A LOS REQUISITOS DEL NUEVO SISTEMA COMPUTACIONAL (SOFTWARE)

¿Qué nuevos procesos/funciones debería realizar el sistema?¿Cuáles son las prioridades de los esos nuevos procesos/funciones?¿Qué consultas desearía obtener del nuevo sistema, que datos estarían involucrados y con que frecuencia?¿Qué informes nuevos le gustaría obtener del nuevo sistema?¿Habría la Necesidad de tener seguridad sobre los datos? y ¿De que manera?

44


CUESTIONARIO DIRIGIDO AL JEFE DE AREA

CON RESPECTO A SU AREA

¿Qué funciones que realiza su departamento o grupo?¿Con cuantas unidades cuenta esta área?¿Con cuanto personal interno y externo cuenta esta área?


¿Que procesos entrada y salida se realiza?¿Qué unidad es la que presenta mayor dificultad para lograr su objetivo?¿Quien o quienes son los encargados?

CON RESPECTO AL ENTORNO DE TRABAJO

¿Cual es la ubicación de su área en la empresa? ¿Como esta ubicada cada unidad dentro de su área?¿Su entorno de trabajo es favorable para desempeñar sus funciones?¿Realiza alguna función no afín a su cargo?




¿Con cuantas computadoras cuenta su departamento?¿Cuál es el principal beneficio que trae el uso de computadoras?

a) Acceso a información b) Ahorro de tiempoc) Facilita relación con proveedores y clientes

c) Ahorro de presupuesto d) Todas las anteriores e) Otros ¿Cuenta con dispositivos de entrada y/o salida de información como impresora, scanner, cámara, etc.?¿Cuenta la empresa con un sistema local de red interna (intranet)? ¿Cuál es su principal utilidad en su departamento?


¿Cuántas computadoras están conectadas a Internet?

45

Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto¿Qué tipo de programas básicos utiliza y con que frecuencia?

Programa frecuenciaNo se utiliza Se utiliza

pocas vecesSe utiliza




CON RESPECTO AL SOFTWARE DE APLICACIÓN (SISTEMA ACTUAL)

¿Cuanto tiempo tienen el sistema?¿Cuales son las tareas que le permite?¿El personal de su departamento tiene acceso al sistema? ¿El personal a su cargo se encuentra capacitado para manejar el sistema?¿El sistema es fácil de manejar? ¿Cual fue el tiempo de capacitación?¿Cumple con los objetivos requeridos de esta área?¿Cumple con los objetivos requeridos de cada unidad?¿Cuales son las dificultades que presenta?¿Le agrada el diseño de los formularios que presenta el sistema?¿Cuan frecuentes son los problemas al actualizar su base de datos?¿Qué sucesos fuera del sistema ocurren cuando se utiliza?¿Cada cuanto tiempo le dan mantenimiento a su base de datos?¿Cree conveniente realizar alguna modificación al sistema actual?¿En que le gustaría que mejore el sistema?

De acuerdo al nivel de satisfacción técnica del sistema marque las siguientes alternativas:

Programa EvaluaciónCostoso/ difícil trabajar con el

Tolerante Mediano Satisfactorio Excelente

Disponibilidad del sistema

Tiempo de respuesta

Facilidad de uso

Tiempo de espera si se realizan modificaciones

CON RESPECTO A LOS REQUISITOS DEL NUEVO SISTEMA


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CUESTIONARIO DIRIGIDO AL ENCARGADO DE UNIDAD

CON RESPECTO A SU UNIDAD

¿Qué funciones realiza su unidad?¿Con cuanto personal interno y externo cuenta esta unidad?


¿Que procesos de entrada y salida se realizan?¿Qué proceso es el que presenta mayor dificultad para lograr su objetivo?¿Quien o quienes son los encargados?

CON RESPECTO AL ENTORNO DE TRABAJO

¿Cual es la ubicación de su unidad en la empresa? ¿Su entorno de trabajo es favorable para desempeñar sus funciones?¿Realiza alguna función no afín a su cargo?




¿Con cuantas computadoras cuenta su unidad?¿Cuál es el principal beneficio que trae el uso de computadoras?

a) Acceso a información b) Ahorro de tiempoc) Facilita relación con proveedores y clientes

c) Ahorro de presupuesto d) Todas las anteriores e) Otros ¿Cuenta con dispositivos de entrada y/o salida de información como impresora, scanner, cámara, etc.?¿Cuenta la empresa con un sistema local de red interna (intranet)? ¿Cuál es su principal utilidad en su unidad?


¿Cuántas computadoras están conectadas a Internet?

¿Qué tipo de programas básicos utiliza y con que frecuencia?

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Programa frecuenciaNo se utiliza Se utiliza pocas

vecesSe utiliza




CON RESPECTO AL SOFTWARE DE APLICACIÓN (SISTEMA ACTUAL)

¿Cuanto tiempo tienen el sistema?¿Cuales son las tareas que le permite?¿El personal de su unidad tiene acceso al sistema?¿El personal a su cargo se encuentra capacitado para manejar el sistema?¿El sistema es fácil de manejar? ¿Cual fue el tiempo de capacitación?¿Cumple con los objetivos requeridos de esta unidad?¿Cuales son las dificultades que presenta?¿Le agrada el diseño de los formularios que presenta el sistema?¿Cuan frecuentes son los problemas al actualizar su base de datos?¿Qué sucesos fuera del sistema ocurren cuando se utiliza?¿Cada cuanto tiempo le dan mantenimiento a su base de datos?¿Cree conveniente realizar alguna modificación al sistema actual?¿En que le gustaría que mejore el sistema?

De acuerdo al nivel de satisfacción técnica del sistema marque las siguientes alternativas:

Programa EvaluaciónCostoso/ difícil trabajar con el

Tolerante Mediano Satisfactorio Excelente

Disponibilidad del sistema

Tiempo de respuesta

Facilidad de uso

Tiempo de espera si se realizan modificaciones

CON RESPECTO A LOS REQUISITOS DEL NUEVO SISTEMA


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Capitulo IVModelado del negocio

Diagrama De Casos De Uso

1. REGISTRO DE CLIENTE

Casos de UsoRegistroContratoRegistra PagoActoresClienteEmp. MAC

2. INSTALACIÓN

Casos de UsoOrden de ServicioReporteActoresEmp. MACClienteTécnicoJefe de OperacionesJefe de Area Comercial

3. SOLICITUD DE REVISTAS

Casos de UsoConsulta de AbonadosActoresJefe de Area ComercialImprenta Coordinador de Ventas

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4. FACTURACIÓN

Casos de UsoRealiza FacturaciónEnviar ReporteConsulta de Pagos AdelantadosConsulta de Ordenes de ServiciosImprime CuponesActoresEmp. Ctas Ctes.Jefe Área Comercial

5. DISTRIBUCIÓN DE REVISTAS Y CUPONES

Casos de UsoLista de EntregaActoresJefe de Área Comercial Coordinador de VentasRepartidorCliente

6. PAGO

Casos de UsoConsulta Historial de PagosRegistra PagoActoresClienteEmp. MAC

7. SERVICIO TÉCNICO

Casos de UsoOrden de ServicioReporteActoresEmp. MACClienteTécnicoJefe de OperacionesJefe de Área Comercial

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8. CORTE TEMPORAL

Casos de UsoOrden de ServicioReporteActoresEmp. MACClienteTécnicoJefe de OperacionesJefe de Área Comercial

9. RECONEXIÓN

Casos de UsoOrden de ServicioReporteActoresEmp. MACClienteTécnicoJefe de OperacionesJefe de Área comercial

10. TRASLADO

Casos de UsoOrden de ServicioReporteActoresEmp. MACClienteTécnicoJefe de OperacionesJefe de Area Comercial

11. CANCELACIÓN

Casos de UsoOrden de ServicioReporteActoresEmp. MACClienteTécnico

51


Jefe de OperacionesJefe de Área Comercial

12. SUPERVISIÓN DE PIRATERÍA

Casos de UsoConsulta de Clientes MorososImprime Clientes SospechososOrden de CorteReporteActoresCoordinador de VentasJefe de Área ComercialPirateríaTécnico

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1. REGISTRO DE CLIENTE

Casos de Uso

RegistroContratoRegistra Pago

Actores

ClienteEmp. MAC

Diagrama de casos de uso

Registra PagoContrato

RegistroEmp. MACCliente

Solicita Afiliarse

Entrega del Contrato

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Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de ProyectoDocumentacion

CASOS DE USO

1.1 CU_REGISTRO

2. Registro2.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Permite al Cliente Registrarse como Abonado Precondición Firma de Contrato y Cancelación de InstalaciónSecuencia Normal Paso Acción

1 El Cliente Solicita Registrarse al MAC2 El Empleado le solicita sus datos al Cliente3 El Cliente le entrega sus Datos4 El empleado ingresa los datos al Sistema5 El Empleado le otorga un contrato6 El cliente firma el contrato

7 El Cliente entrega el Pago Correspondiente a la Instalación8 El empleado Verifica el Pago y El previo Contrato9 El Empleado Firma y Sella El contrato Dando conformidad al

registro10 El Empleado le entrega una copia del contrato al Cliente

Poscondición Cliente RegistradoFrecuencia Al iniciar una campaña, (Fiestas Patrias, Navidad, Año nuevo, etc.)Importancia Vital Urgencia Inmediatamente antes de inicial el servicio

2.2 CU_CONTRATO

3. Contrato3.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Permite al Cliente Registrarse como Abonado Precondición Otorgamiento de Datos al EmpleadoSecuencia Normal Paso Acción


7 El Cliente entrega el Pago Correspondiente a la Instalación8 El empleado Verifica el Pago y El previo Contrato9 El Empleado Firma y Sella El contrato Dando conformidad al

registro10 El Empleado le entrega una copia del contrato al Cliente

Poscondición Cliente RegistradoFrecuencia Se Realiza al iniciar un Registro de Nuevo UsuarioImportancia Vital

54

Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de ProyectoUrgencia Inmediatamente antes de inicial el servicio

CU_REGISTRA_PAGO4. Registra Pago4.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Permite al Cliente Registrarse como Abonado Precondición Firma de Contrato Secuencia Normal Paso Acción


7 El Cliente entrega el Pago Correspondiente a la Instalación8 El empleado Verifica el Pago y El previo Contrato9 El Empleado Firma y Sella El contrato Dando conformidad al registro

10 El Empleado le entrega una copia del contrato al Cliente

Poscondición Cliente RegistradoFrecuencia Se Realiza al iniciar un Registro de Nuevo UsuarioImportancia Vital Urgencia Inmediatamente antes de inicial el servicio

ACTORES

4.2 CLIENTE4.3 Nombre ClienteDescripción Persona que desea obtener el servicio de CableRol Realiza Transacciones en el MACCasos de Uso Registro, ContratoNotas El Cliente es una persona Natural mayor

El Sistema debe Asignar código a todo Cliente Registrado si es su primer Registro

El Cliente debe Pagar la instalación

EMP_MAC

4.4 Nombre Empleado Modulo de Atención al clienteDescripción Persona encargada de Procesar Registro del Cliente Rol Atender las Transacciones del ClienteCasos de Uso Registro, Contrato, Proceso de Registro

55

Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto2. INSTALACIÓN

Casos de Uso

Orden de ServicioReporte

Actores

Emp. MACClienteTécnicoJefe de OperacionesJefe de Area Comercial


Jefe de Area Comercial

ReporteTecnicoCliente

Instalacion

Emp. MAC

Jefe de Op.

Orden Fisica de Servicio

Reporte

Orden De Servicio

56


CASOS DE USO

4.5 CU_ORDEN_DE_SERVICIO

5. Orden de Servicio5.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Permite que el cliente sea Satisfecho en su servicioPrecondición Registro, Pago de ServicioSecuencia Normal Paso Acción

1 El Empleado de MAC Elabora la Orden de Servicio Para Instalación

2 El Jefe de Operaciones Recibe la Orden de Servicio por medio del sistema

3 El Jefe de Operaciones le da una orden Física al técnico4 EL técnico Ejecuta la orden De Servicio5 Una vez Cumplida la Orden, El técnico le da un reporte Físico al

Jefe de Operaciones6 El jefe de Operaciones Elabora un reporte para el Jefe de Área

Comercial

Poscondición Instalación de Servicio de CableFrecuencia Luego del Registro del ClienteImportancia Vital Urgencia Inmediatamente Después de inicial el servicio

5.2 CU_REPORTE

6. Orden de Servicio6.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Permite que el cliente sea Satisfecho en su servicioPrecondición Ejecutar Orden de ServicioSecuencia Normal Paso Acción

1 El Empleado de MAC Elabora la Orden de Servicio Para Instalación

2 El Jefe de Operaciones Recibe la Orden de Servicio por medio del sistema



Comercial

Poscondición Reportar al Jefe de Area ComercialFrecuencia Luego del Ejecución de Orden d InstalacionImportancia Vital Urgencia Inmediatamente Después de Instalar Servicio

57


ACTORES

6.2 EMP_MAC6.3 Nombre Empleado del Modulo de Atención al ClienteDescripción Persona que se encarga de Elaborar Ordenes de ServicioRol Realiza la elaboración y llenado de las ordenes de ServicioCasos de Uso Orden de servicioNotas El Emp. MAC es una persona Natural mayor

El Sistema debe Asignar código a todo Empleado si es su primer Registro

6.4 JEFE DE OPERACIONES6.5 Nombre Jefe De OperacionesDescripción Persona que se encarga de Comandar las operaciones (servicios,

control de Señal, etc…)Rol Comanda la Supervisión de Técnicos que se encargan de las ordenes

de serviciosCasos de Uso Orden de servicio

6.6 TECNICO6.7 Nombre Empleado del Área de OperacionesDescripción Persona que se encarga de Ejecutar las Ordenes de ServicioRol Realiza la ejecuciones de las ordenes de ServicioCasos de Uso Orden de servicio

6.8 CLIENTE6.9 Nombre ClienteDescripción Persona que desea obtener el servicio de CableRol Realiza Transacciones en el MACCasos de Uso Registro, ContratoNotas El Cliente debe Pagar la instalación

6.10 JEFE DE AREA COMERCIAL6.11 Nombre Jefe de Area ComercialDescripción Recibe reporte de Jefe de Operaciones Rol Encargado de realizar actividades de ventas y marketing de la

empresa y funciones relacionadas a las cuentas CorrientesCasos de Uso Reporte

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Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto3. SOLICITUD DE REVISTAS

Casos de Uso

Consulta de Abonados

Actores

Jefe de Area ComercialImprenta Coordinador de Ventas


Consulta de Abonados

Imprenta


Solicita revistas

Entrega de Pedido

Coordinador de Ventas

Proyeccion Estadistica

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CASOS DE USO

6.12 CU_CONSULTA_DE_ABONADOS

7. Registro7.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Permite al Jefe de Area Comercial hacer una consulta de todos los clientes

de la EmpresaPrecondición Ingresar al SistemaSecuencia Normal Paso Acción

1 El Jefe de Area Comercial ingresa al sistema2 El Jefe de Area comercial Hace una consulta de todos los abonados

de la empresa3 El jefe de Area comercial coordina con el Encargado de Ventas

sobre las estimaciones y cálculos estadísticos de la proyección de nuevos abonados

4 El Jefe de Area comercial Solicita a la Imprenta la cantidad de Revistas previstas

5 La Imprenta le Otorga su pedidoPoscondición Solicitud Física De RevistasFrecuencia Al mediados del mes para la impresión de la guía de canales a fin de mesImportancia VitalUrgencia Inmediatamente antes de inicial el servicio

ACTORES

7.2 JEFE DE AREA COMERCIAL7.3 Nombre Jefe de Area ComercialDescripción Solicita revistas a Imprenta previa consulta de abonados y

proyección estadística Rol Encargado de realizar actividades de ventas y marketing de la


7.4 IMPRENTA7.5 Nombre

IMPRENTADescripción Entidad encaragada de Trabajos de ImpresionRol Imprimir las Revistas con Programación de Canales de la SeñalCasos de Uso -

7.6 COORDINADOR DE VENTAS7.7 Nombre Coordinador de ventasDescripción Realizar Proyección estadística de nuevos Abonados a futuroRol Supervisar Actividades que involucran Contacto con el Cliente,

Distribución de Revistas y CuponesCasos de Uso -

60

Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto4. FACTURACIÓN

Casos de Uso

Realiza FacturaciónEnviar ReporteConsulta de Pagos AdelantadosConsulta de Ordenes de ServiciosImprime Cupones

Actores

Emp. Ctas Ctes.Jefe Área Comercial


Emp. Ctas. Ctes

Consulta de Pagos Adelantados Consulta Ordenes de Serv.

Realiza Facturacion Enviar Reporte Jefe de Area Comercial

Imprime Cupones

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CASOS DE USO

7.8 CU _ REALIZA FACTURACION

8. REALIZA FACTURACION8.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Permite al Jefe de Area Comercial Imprimir los Cupones para los AbonadosPrecondición Consulta de Pagos Adelantados – Consulta de Ordenes de ServicioSecuencia Normal Paso Acción

1 El Encargado de ctas Ctes consulta los pagos adelantados en el sistema

2 El Encargado de Ctas Ctes consulta las ordenes de Servicio de la Empresa.

3 Posteriormente El encargado de ctas ctes realiza la facturación 4 El Encargado de Ctas Ctes Envia un reporte de la Facturación al

Jefe de Area Comercial5 El Jefe de Area Comercial Imprime Los Cupones

Poscondición Entrega de Cupones y RevistasFrecuencia Al finalizar el Mes para la nueva distribuciónImportancia Vital Urgencia Inmediatamente antes de inicial el servicio

8.2 CU _ CONSULTA DE PAGOS ADELANTADOS

9. CONSULTA DE PAGOS ADELANTADOS9.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Permite al Jefe de Area Comercial Imprimir los Cupones para los AbonadosPrecondición INGRESAR AL SISTEMASecuencia Normal Paso Acción






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Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto9.2 CU _ CONSULTA DE ORDENES DE SERVICIO







10.2 CU _ ENVIAR REPORTE







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Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto11.2 CU _ IMPRIMIR CUPONES

12. IMPRIMIR CUPONES12.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Permite al Jefe de Area Comercial Imprimir los Cupones para los AbonadosPrecondición INGRESAR AL SISTEMASecuencia Normal Paso Acción






ACTORES

EMP_Ctas_Ctes

12.2 Nombre EMP_Ctas_CtesDescripción Persona encargada de Procesar los pagos del Cliente Rol Realiza el Proceso de Pagos Casos de Uso Consulta Pagos Adelantados, Consulta Ordenes de Servicio, Realiza

Facturación, , Enviar Reporte

12.3 Jefe de Area Comercial12.4 Nombre Jefe de Area ComercialDescripción Recibe Reportes del encargado de Ctas Ctes e Imprime FacturacionRol Encargado de realizar actividades de ventas y marketing de la


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Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto5. DISTRIBUCIÓN DE REVISTAS Y CUPONES

Casos de Uso

Lista de Entrega

Actores

Jefe de Área Comercial Coordinador de VentasRepartidorCliente



Lista de Entrega Coordinador de Ventas

Repartidor Cliente

Entrega Revistas y Cupones

Entrega DistribucionDistribuye

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CASOS DE USO12.5 CU_LISTA DE ENTREGA

13. LISTA DE ENTREGA13.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Permite al Cliente Registrarse como Abonado Precondición Ingresar al SistemaSecuencia Normal Paso Acción

1 El Jefe de Area Comercial Entrega revistas y cupones al Encargado de Ventas

2 El Coordinador de ventas Imprime una lista de de abonados a distribuir, solicitada al Sistema

3 El Coordinador de Ventas entrega la lista, los cupones y revistas al repartidor

4 El Repartidor Distribuye los cupones y revistas de acuerdo a la Lista de Entrega

Poscondición Cupones y Revistas Entregadas al ClienteFrecuencia Cada 30 días aproximadamente las días 5-8 Importancia Vital Urgencia Inmediatamente

ACTORES

13.2 Jefe de Area Comercial13.3 Nombre Jefe de Area ComercialDescripción Coordinar la distribución de Revistas y CuponesRol Encargado de realizar actividades de ventas y marketing de la


CU_Coordinador de Ventas

13.4 Nombre Coordinador de VentasDescripción Coordinar y Planificar la Distribución de Revistas y CuponesRol Supervisar Actividades que involucran Contacto con el Cliente,

Distribución de Revistas y CuponesCasos de Uso Lista de Entrega

13.5 Repartidor13.6 Nombre RepartidorDescripción Encargado de Entregar encomiendas a domicilioRol Encargado de la Distribución de Revistas y CuponesCasos de Uso -

13.7 Cliente13.8 Nombre ClienteDescripción Recibir Revista y Cupón para su posterior PagoRol Realiza Transacciones en el MACCasos de Uso -

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Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto6. PAGO

Casos de Uso

Consulta Historial de PagosRegistra Pago

Actores

ClienteEmp. MAC


Consulta Historial de PagosCliente Emp. MAC

Registra Pago

Otorga Datos y Dinero

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CASOS DE USO13.913.10 CU_Consulta Historial De Pagos

14. Consulta Historial De Pagos14.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Permite al Cliente Registrarse como Abonado Precondición Ingresar al Sistema y recibir datos del clienteSecuencia Normal Paso Acción

1 El cliente entrega su Cupón al Empleado del MAC2 El Empleado del MAC consulta Historial de Pagos del Cliente3 EL Cliente entrega el Dinero Al Emp. MAC4 EL Empleado del MAC Registra el Pago

Poscondición Cancelación de CupónFrecuencia Cada 30 díasImportancia Vital Urgencia Antes de Vencerse El plazo de Cancelación (10Dias)

14.2 CU_Registro de Pago

15. Registro de Pago15.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Permite Registrar El pago del ClientePrecondición Pago del ClienteSecuencia Normal Paso Acción

1 El cliente entrega su Cupón al Empleado del MAC2 El Empleado del MAC consulta Historial de Pagos del Cliente3 EL Cliente entrega el Dinero Al Emp. MAC4 EL Empleado del MAC Registra el Pago

Poscondición Pago RegistradoFrecuencia Cada 30 díasImportancia Vital Urgencia Inmediatamente después de efectuarse el Pago

ACTORES

15.2 Cliente15.3 Nombre ClienteDescripción Persona Natural o Jurídica Abonada a la EmpresaRol Recibir Revista y Cupón para su posterior PagoCasos de Uso -

EMP_MAC

15.4 Nombre Empleado Modulo de Atención al clienteDescripción Persona encargada de Procesar los pagos del Cliente Rol Atender las Transacciones del ClienteCasos de Uso Consulta Historial de Pagos, Registra Pagos

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Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto7. SERVICIO TÉCNICO

Casos de Uso


Actores

Emp. MACClienteTécnicoJefe de OperacionesJefe de Área Comercial


Orden De Servicio

Tecnico Jefe de Op. Jefe de Area ComercialReporte


Reporte

Cliente

Ejecucion de Servicio

Emp. MAC

Solicita Servicio Tecnico

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CASOS DE USO

15.5 CU _ SERVICIO TECNICO

16. SERVICIO TECNICO16.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Servicio Brindado de Parte de la Empresa para el ClientePrecondición Ser Cliente del CableSecuencia Normal Paso Acción

1 El Cliente Solicita Servicio Técnico a la Empresa2 El Empleado de MAC Envía la Orden de Servicio Técnico que

genera el sistema al Jefe de Operaciones3 El Jefe de Operaciones le da una orden Física al técnico4 EL técnico Ejecuta la orden De Servicio Técnico5 Una vez Cumplida la Orden, El técnico le da un reporte Físico al


Comercial

Poscondición Servicio EjecutadoFrecuencia Cada vez que el cliente lo solicite a la empresaImportancia Vital Urgencia Inmediatamente

ACTORES

EMP_MAC

16.2 Nombre Empleado Modulo de Atención al clienteDescripción Encargado de Procesar la Orden de Servicio a Solicitud del ClienteRol Atender las Transacciones del ClienteCasos de Uso Orden de Servicio

16.3 JEFE DE OPERACIONES16.4 Nombre Jefe De OperacionesDescripción Encargado de Entregar orden física de servicio al técnico y Envía

reporte al jefe de Area ComercialRol Comanda la Supervisión de Técnicos que se encargan de las ordenes

de serviciosCasos de Uso Orden de servicio, Reporte

16.5 TECNICO16.6 Nombre Empleado del Área de OperacionesDescripción Encargado de Brindar Servicio Técnico al ClienteRol Persona que se encarga de Ejecutar las Ordenes de ServicioCasos de Uso -

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Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto16.7 CLIENTE16.8 Nombre ClienteDescripción Persona que desea obtener el servicio de CableRol Realiza Transacciones en el MACCasos de Uso -Notas El Cliente Solicita el servicio técnico al Empleado del MAC

16.9 Jefe de Area Comercial16.10 Nombre Jefe de Area ComercialDescripción Recibe reporte de Jefe de Operaciones Rol Encargado de realizar actividades de ventas y marketing de la


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Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto8. CORTE TEMPORAL

Casos de Uso


Actores



Orden De Servicio

Jefe de Op. Jefe de Area ComercialReporte

Emp. MAC

Tecnico


Reporte

Cliente

Ejecutar Corte

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CASOS DE USO

16.11 CU_CORTE TEMPORAL

17. CORTE TEMPORAL17.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Realiza Corte Temporal al AbonadoPrecondición No haber cancelado el Cupón Secuencia Normal Paso Acción

1 El Empleado de MAC Envía la Orden de Servicio Corte Temporal que genera el sistema al Jefe de Operaciones



Comercial

Poscondición Corte Temporal del Servicio del ClienteFrecuencia Cada vez que el cliente no efectúa el PagoImportancia Vital para la empresaUrgencia Inmediatamente

ACTORES

EMP_MAC






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Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto9. RECONEXIÓN

Casos de Uso


Actores

Emp. MACClienteTécnicoJefe de OperacionesJefe de Área comercial


Orden De Servicio

Jefe de Op. Jefe de Area ComercialReporteTecnico


Reporte

Cliente

Ejecuta Reconexion

Emp. MAC

Cliente Paga Deuda y reconexion

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CASOS DE USO

17.11 CU _ RECONEXION

18. RECONEXION18.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Servicio Brindado de Parte de la Empresa para el ClientePrecondición Ser Cliente del CableSecuencia Normal Paso Acción

1 El Cliente Paga la Deuda y Solicita y paga el servicio de Reconexión

2 El Empleado de MAC Envía la Orden de Servicio Reconexión que genera el sistema al Jefe de Operaciones

3 El Jefe de Operaciones le da una orden Física al técnico4 EL técnico Ejecuta la orden De Servicio Reconexión5 Una vez Cumplida la Orden, El técnico le da un reporte Físico al


Comercial


ACTORES

EMP_MAC






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77

Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto10. TRASLADO

Casos de Uso


Actores

Emp. MACClienteTécnicoJefe de OperacionesJefe de Area Comercial


Orden De Servicio

Jefe de Op. Jefe de Area ComercialReporteTecnico


Reporte

Cliente

Emp. MAC

Solicita Traslado

Ejecuta Traslado

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CASOS DE USO

18.11 CU _ Traslado

19. TRASLADO19.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Servicio Brindado de Parte de la Empresa para el ClientePrecondición Ser Cliente del CableSecuencia Normal Paso Acción

1 El Cliente Solicita el servicio de Traslado al MAC2 El Empleado de MAC Envía la Orden de Servicio de Traslado que

genera el sistema al Jefe de Operaciones3 El Jefe de Operaciones le da una orden Física al técnico4 EL técnico Ejecuta la orden De Servicio Traslado5 Una vez Cumplida la Orden, El técnico le da un reporte Físico al


Comercial


ACTORES

EMP_MAC






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Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto11. CANCELACIÓN

Casos de Uso


Actores



Orden De Servicio

Jefe de Op. Jefe de Area ComercialReporte

Emp. MAC

Tecnico


Reporte

Cliente

Cancelacion de Servicio

Ejecuta Cancelacion

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CASOS DE USO

19.11 CU _ Cancelación

20. CANCELACION20.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción Servicio Brindado de Parte de la Empresa para el ClientePrecondición Ser Cliente del CableSecuencia Normal Paso Acción

1 El Cliente Solicita la Cancelación de servicio al MAC2 El Empleado de MAC Envía la Orden de Servicio Cancelación que

genera el sistema al Jefe de Operaciones3 El Jefe de Operaciones le da una orden Física al técnico4 EL técnico Ejecuta la orden De Servicio Cancelación 5 Una vez Cumplida la Orden, El técnico le da un reporte Físico al


Comercial


ACTORES

EMP_MAC






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Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de Proyecto12. SUPERVISIÓN DE PIRATERÍA

Casos de Uso

Consulta de Clientes MorososImprime Clientes SospechososOrden de CorteReporte

Actores

Coordinador de VentasJefe de Área ComercialPirateríaTécnico



Reporte

Pirateria

Tecnico

Ejecuta Corte

Consulta de Clientes Morosos

Imprime Clientes Sospechosos

Coordinador de Ventas.

Encuentra

Orden De Corte

Orden De Corte

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CASOS DE USO

20.11 CU _ Consulta Clientes sin Servicio

21. CONSULTA CLIENTES SIN SERVICIO21.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción La Coordinadora de ventas Realiza la Consulta de Clientes que no cuentan

con Servicio Por falta de Pago para proceder a la Supervisión Precondición Contar con Clientes sin ServicioSecuencia Normal Paso Acción

1 El Coordinador de ventas Consulta lista de Clientes sin servicio por falta de Pago al sistema

2 Imprime Lista de clientes a supervisar3 Se Procede a verificar si el cliente esta cometiendo el delito de

Piratería3 a Si el Cliente Comete delito Se le da la orden al técnico de

realizar el corte3 b Si el Cliente no comete piratería se pasa a supervisar al

siguiente cliente4 Técnico Ejecuta el corte5 El coordinador de Ventas Ingresa la Orden de Corte al sistema6 El coordinador de Ventas Elabora un reporte para el Jefe de Área

ComercialPoscondición Piratería RemovidaFrecuencia MensualImportancia Vital Urgencia Inmediatamente

21.2 CU _ Imprime Clientes sin Servicio

22. CONSULTA CLIENTES SIN SERVICIO22.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción La Coordinadora de ventas Imprime la Lista de Clientes sin servicio a

verificarPrecondición Contar con Clientes sin ServicioSecuencia Normal Paso Acción





siguiente cliente4 Técnico Ejecuta el corte5 El coordinador de Ventas Ingresa la Orden de Corte al sistema

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6 El coordinador de Ventas Elabora un reporte para el Jefe de Área Comercial

Poscondición Piratería RemovidaFrecuencia MensualImportancia Vital Urgencia Inmediatamente

22.2 CU _ ORDEN DE CORTE

23. ORDEN DE CORTE23.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción La Coordinadora de ventas Ingresa la orden de Corte por piratería al sistemaPrecondición Encontrar piratería en la supervisiónSecuencia Normal Paso Acción





siguiente cliente4 Técnico Ejecuta el corte5 El coordinador de Ventas Ingresa la Orden de Corte al sistema6 El coordinador de Ventas Elabora un reporte para el Jefe de Área

Comercial


23.2 CU _ REPORTE

24. REPORTE24.1 Versión 1.0; 15/03/2006Autor(es) Ronald Mares Ch. – Yhanyra Vilca RetamozoDescripción La Coordinadora de ventas elabora Reporte de ordenes de Corte por piratería

al Jefe de Area Comercial a través del sistemaPrecondición Haber efectuado CorteSecuencia Normal Paso Acción





siguiente cliente

86


4 Técnico Ejecuta el corte5 El coordinador de Ventas Ingresa la Orden de Corte al sistema6 El coordinador de Ventas Elabora un reporte para el Jefe de Área

Comercial


ACTORES

CU_Coordinador de Ventas

24.2 Nombre Coordinador de VentasDescripción Supervisar Actividades que involucran Contacto con el Cliente,

Distribución de Revistas y CuponesRol Distribución de Revistas y CuponesCasos de Uso Lista de Entrega

24.3 TECNICO24.4 Nombre Empleado del Área de OperacionesDescripción Encargado de realizar el corte al cliente PirataRol Persona que se encarga de Ejecutar la orden de CorteCasos de Uso -

24.5 CLIENTE24.6 Nombre ClienteDescripción Cliente que realiza PirateríaRol Realiza Transacciones en el MACCasos de Uso -Notas Cliente encontrado cometiendo Pirateria

24.7 Jefe de Area Comercial24.8 Nombre Jefe de Area ComercialDescripción Recibe reporte de Coordinador de Ventas Rol Encargado de realizar actividades de ventas y marketing de la


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Lista de Proveedores Lista de PreciosUnidad Solicitante

Sub Gerenta

Almacen.Guias de Remision Facturas

Empleado

Pedido de Producto

Recepcion de ProductoPago a Proveedor

Empleado

Reporte

Pedido de Producto

Documentacion del Producto

Proveedor

Jefe de Logistica

Proveedor

Ordenes de Compra

Administrador

evaluacion y coordinacion

Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de ProyectoIMPLEMENTACION DE PROCESO LOGISTICO

PROCESO LOGÍSTICO

Casos de Uso

Lista de Proveedores (BD) Lista de Precios (BD Actualizada)

Evaluación y Coordinación Órdenes de Compra Pago a Proveedor

Recepción de Producto Guías de Remisión Facturas de Proveedor Almacén

Actores

Unidad Solicitante Empleado Proveedor Sub-Gerente Administrador Almacén

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Logistica

SecretariaRelaciones Publicas Contabilidad Logistica Ctas Ctes M.A.C. Ventas

Operaciones

Secretaria Relaciones Publicas Contabilidad Ctas Ctes M.A.C. Ventas Operaciones

Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte Reporte

Observar

Universidad José Carlos Mariátegui – Facultad de Ingeniería de sistemas e Informática Informe de avance de ProyectoREPORTE DE EVENTOS

Actores

Secretaria Relaciones Públicas Contabilidad Logística Ctas Ctes MAC Ventas Operaciones

Casos de Uso

OBSERVACIÓN

EVENTOS pueden ser:

Dañinos

Falla Técnica del Equipo Avería en Servicio externo (Luz, agua, internet) Retardo en Proceso de Trabajo Accidente en el Proceso de Trabajo Otros

Fructíferos

Proceso finalizado tempranamente Otros

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cz - final 01-09

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