daftar isidokumen.bukittinggikota.go.id/wp-content/01. dokumen/01... · 2018. 11. 7. · system...
TRANSCRIPT
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR.. ..........................................................................................
DAFTAR ISI ...................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
1.1. LATAR BELAKANG ..................................................................... 1
1.2. DASAR HUKUM ......................................................................... 1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................. 2
1.4. SISTIMATIKA PENULISAN .......................................................... 2
1.5. TUGAS DAN WEWENANG ORGANISASI .................................... 3
1.6. SUSUNAN ORGANISASI ............................................................. 3
1.7. PEGAWAI ................................................................................... 5
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS ....................................................... 7
2.1. VISI DAN MISI ............................................................................ 7
2.2. TUJUAN DAN SASARAN ............................................................. 8
2.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ....................................................... 10
2.4. RENCANA KINERJA TAHUNAN .................................................. 13
2.5. PENETAPAN KINERJA 2015 ...................................................... 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................... 17
3.1. INDIKATOR KINERJA .................................................................. 17
3.2. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA ..................................... 18
3.3. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA ............................................... 18
3.4. CAPAIAN KINERJA 2013 ............................................................ 29
3.5. KENDALA YANG DIHADAPI ........................................................ 30
3.6. AKUNTABILITAS KEUANGAN ..................................................... 33
BAB IV PENUTUP ................................................................................. 37
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
1. PERENCANAAN STRATEGIS (FORMULIR RS)
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (FORMULIR RKT)
3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (FORMULIR PKK)
4. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (FORMULIR PPS)
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kasih
dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2017, Keberadaan LKIP Dinas
Perhubungan ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistim
Akuntabilitas yang memadai.
Lebih jauh LKIP Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi ini diharapkan
sebagai pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui
sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dimasa mendatang, sangat
diharapkan masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak demi
penyempurnaan penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.
Semoga LKIP Dinas Perhubungan ini membawa manfaat positif bagi
jajaran aparat Dinas Perhubungan khususnya, dan masyarakat luas pada
umumnya.
Bukittinggi, Februari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI
Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M.Si
NIP: 196303021986031034
PENDAHULUAN
LKIP DISHUB 2017
1
1.1. LATAR BELAKANG
Transportasi itu sangat dituntut peranannya dalam pembangunan suatu
daerah dengan kata lain bahwa keberhasilan pembangunan yang telah dicapai
disegala bidang sangat ditentukan oleh sector transportasi. Oleh sebab itu,
sector transportasi harus dilaksanakan secara multidimensional, dimana harus
memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi
juga harus dapat memperhatikan lingkungan yang dipengaruhinya dan
mempengaruhinya termasuk sarana dan prasarana.
Seiring dengan Arah kebijakan Walikota Bukittingi periode 2016-2021
sebagaimana telah tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
melalui Perda Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun
2016-2021 yang merupakan referensi dasar bagi semua pihak dalam
melaksanakan pembangunan di Kota Bukittinggi, termasuk di bidang
Perhubungan maka telah ditetapkan Visi Kota Bukittinggi yaitu Terwujudnya
Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan Dan
Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama Dan Budaya dimana terdapat 4 prioritas
pembangunan yaitu Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan serta perdagangan dan
jasaserta dengan salah satu misi (misi ke-3) yaitu Meningkatkan Pembangunan,
Penataan Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Kota Secara Terpadu Dan
Berwawasan Lingkungan Maka sektor perhubungan melalui Dinas Perhubungan
Kota Bukittinggi yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
Nomor 08 tahun 2016 menjadi faktor kunci penentu keberhasilan
pembangunan.
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan dilaporkan berdasarkan Perencanaan
Strategis Dinas Perhubungan tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja)
BAB I PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
LKIP DISHUB 2017
2
tahun 2017 dengan indikator pengukuran tingkat capaian kinerja berdasarkan
Penetapan Kinerja Tahun 2017
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan ini memberikan penjelasan atas
berbagai hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan
dalam menjawab isu-isu strategis yang berkembang dalam bidang
perhubungan.
Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi ini diharapkan
sebagai pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui
system pertanggung jawaban secara periodic berdasarkan laporan dalam
periode 1 tahun.
1.2. LANDASAN HUKUM
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2017 ini dibuat berdasarkan kepada :
1. Tap MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
PENDAHULUAN
LKIP DISHUB 2017
3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2017
dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas
kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun
Anggaran 2017, yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi dan sebagai bahan
dukungan untuk penyusunan LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran
2017
Tujuan penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun
2017 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada
pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya sistem pelaporan
akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah,
serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi.
Tujuan akhir dari penyusunan LKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya
kepemerintahan yang baik (good governance).
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
LKIP Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2017 disusun melalui
alur logika sistematis untuk mudah dipahami dan dicermati, dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN :
Pendahuluan berisikan Latar belakang, Dasar Hukum, Maksud
dan Tujuan penyusunan LKIP, Sistematika Penulisan, Tugas
dan Wewenang Organisasi, Susunan Organisasi dan Pegawai.
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS :
Perencanaan Strategis berisikan Visi dan Misi, Tujuan dan
Sasaran, Kebijakan dan Program, Rencana Kinerja Tahunan dan
Penetapan Kinerja.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :
Akuntabilitas Kinerja berisikan Indikator kinerja, Metodologi
PENDAHULUAN
LKIP DISHUB 2017
4
yang digunakan dalam pengukuran kinerja, Analisis Pencapaian
Kinerja, Capaian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun
2017, Kendala Yang dihadapi dan akuntabilitas keuangan.
BAB IV PENUTUP :
Menyajikan kesimpulan untuk perbaikan pada masa yang akan
datang.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1.5. TUGAS DAN WEWENANG ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi, tugas
pokok Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi adalah melaksanakan sebagian
urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang
Perhubungan. Sedangkan tugas Dinas Perhubungan adalah :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan administrasi dinas
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan
1.6. SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris
c. Bidang Angkutan
d. Bidang Lalu Lintas
e. UPTD Terminal dan Parkir
f. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun personil pemegang jabatan yang berada dibawah Dinas
Perhubungan Kota Bukitttinggi terdiri dari :
1) Eselon II.b : Kepala Dinas
PENDAHULUAN
LKIP DISHUB 2017
5
2) Eselon III.a : Sekretaris
3) Eselon III.b :
a. Kepala Kepala Bidang Angkutan.
b. Kepala Bidang Lalu Lintas
4) Eselon IV a :
a. Kepala UPTD Terminal dan Parkir
b. Kepala UPTD Penguji Kendaraan Bermotor
c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
d. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
e. Kepala Seksi Angkutan Orang dan Tata Teknik Terminal
f. Kepala Seksi Angkutan Barang
g. Kepala Seksi Teknik sarana dan Perbengkelan
h. Kepala Seksi Manajemen Rekayasa LaluLintas
i. Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan
j. Kepala Seksi Tata Teknik Perparkiran Pengawasan dan Pengendalian
Lalulintas
5) Eselon IV.b :
a. Kepala TU UPTD Terminal dan Parkir
b. Kepala TU UPTD Penguji Kendaraan Bermotor
6) Kelompok Jabatan Fungsional
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Bagan struktur organisasi Dinas
Perhubungan Kota Bukittinggi berikut ini:
PENDAHULUAN
LKIP DISHUB 2017
6
1.7. PEGAWAI
Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas
Perhubungan Kota Bukittinggi didukung oleh 91 pegawai, terdiri dari 79 orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 12 orang pegawaii Honor / Kontrak dengan
golongan sbb:
KEPALA DINAS
BIDANG LALU LINTAS DAN PARKIR
SEKSI TATA TEKNIK PERPARKIRAN DAN PENGENDALIAN LALU
LINTAS
SEKSI BIMBINGAN DAN KESELAMATAN
SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
BIDANG ANGKUTAN
SEKSI ANGKUTAN ORANG DAN TATA TEKNIK TERMINAL
SEKSI TEKNIK SARANA DAN PERBENGKELAN
SEKSI ANGKUTAN BARANG
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
UPTD TERMINAL DAN PARKIR
TATA USAHA UPTD
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
TATA USAHA UPTD
PENDAHULUAN
LKIP DISHUB 2017
7
Tabel 1. JUMLAH ASN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI
BERDASARKAN PANGKAT/ GOLONGAN RUANG DAN HONORER
Berdasarkan jumlah pegawai tersebut diatas, dari 91 orang pegawai rata- rata
memiliki tingkat pendidikan menengah dan masih terdapat pegawai dengan jenjang
pendidikan SMP Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2. JUMLAH ASN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Honorer Total
7
37 34
1
12
91
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 4
27
3 1
0
55
0 1
91
PERENCANAAN STRATEGIS
LKIP DISHUB 2017
7
A. VISI DAN MISI
1. Visi
Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu
pandangan jauh kedepan bagi suatu organisasi. Kehidupan organisasi
pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan
eksternal serta para digma baru otonomi, oleh karena itu visi organisasi
harus mampu mengakomodasikan perubahan tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut maka Visi Dinas Perhubungan Kota
Bukittinggi 2016-2021 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis adalah sebagai berikut:
Terwujudnya Tranportasi, di Kota Bukittinggi yang aman,
selamat, tertib dan lancar”.
Melalui visi tersebut diharapkan Dinas Perhubungan akan menjadi unit
kerja yang mampu mendukung Bukittinggi menjadi kota tujuan pariwisata,
pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa yang berlandaskan nilai-nilai
agama dan budaya.
2. Misi
Untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana tertuang dalam Visi tersebut,
maka ditetapkan Misi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi. Misi tersebut
adalah penjabaran dari Visi, yang merupakan acuan perencanaan strategis
dalam pembangunan bidang perhubungan untuk 5 (lima) tahun yang akan
datang.
Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :
“Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan
kelancaran berlalu lintas dijalan”.
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS
PERENCANAAN STRATEGIS
LKIP DISHUB 2017
8
B. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET 2017
1. Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
sesuai dengan visi dan misi tersebut di atas adalah :
“TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI YANG BERKUALITAS ”. 2. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapa ioleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
sesuai dengan visi dan misi tersebut di atas adalah :
1. Meningkatnya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas
2. Mningkatnya Tata Kelola angkutan
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator
kinerjanya disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut :
Tabel3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
KINERJA
TARGET KINERJA SASARAN (%)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
-
TerwujudnyaSistemT
ransportasi Yang
Berkualita
sdan Berkelanju
tan
Meningkatnyakesela
matandankelancara
nlalulintas
Persentasepenguranga
nangkakecelakaan
75 % 74 % 73 % 72 % 71 % 70 %
Persentasepenguranga
ntitikkemacetan
100% 90% 80% 70% 60% 50%
Meningkatnya Tata
Kelola
Angkutan
Persentase Kendaraan
yang laik
Uji
75% 80 % 85% 90% 95% 100%
PERENCANAAN STRATEGIS
LKIP DISHUB 2017
9
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1. Strategi
Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran Dinas
Perhubungan Kota Bukittinggi sesuai dengan yang telah ditetapkan maka
strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Optimalisasi keselamatan dan kelancaran berlalu lintas
b. Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan
c. Pengembangan pelayanan angkutan
d. Peningkatan penyelenggaraan pengelolaan terminal dan parkir
e. Peningkatan pelayanan uji kendaraan bermotor
f. Peningkatan SDM Aparatur
2. Kebijakan
Berkaitan dengan strategi diatas maka kebijakan yang dilakukan
adalah sebagai berkut :
a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas
b. Menyusun data base perhubungan
c. Melaksanakan rekayasa lalu lintas
d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan lalu lintas
e. Menyusun jaringan trayek dan rencana kebutuhan angkutan umum
f. Melaksanakan komunikasi yang efektif dengan pelaku angkutan stake
holder
g. Menyusun regulasi tentang transportasi
h. Menyediakan serta menata sarana prasarana terminal angkutan
i. Menata sistem perpakiran yang efektif
j. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor
k. Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
l. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
m. Menigkatkan pengetahuan aparatur
n. Memenuhi sarana dan prasarana aparatur
Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun
2017 diimplementasikan melalui 10(sepuluh) program dengan didukung oleh
PERENCANAAN STRATEGIS
LKIP DISHUB 2017
10
39 (tiga puluh sembilan) kegiatan sebagaimana digambarkan pada tabel 4
berikut :
Tabel4 SasaranStrategis, Kebijakan, program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2017
NO
TUJUAN SASARAN
STRATEGIS KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
-
Terwujudnya
Sistem Transport
asi Yang Berkualita
s dan Berkelanj
utan
Meningkatnya
keselamatan dan
kelancaran lalu lintas
1. Memenuhi kebutuhan
sarana san prasarana
keselamatan lalu lintas
1. Pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan
1. Pembangunan Zona Selamat
sekolah
2 Menyusun data base
perhubungan
2 Pembangunan Prasarana dan
fasilitas
Perhubungan
2 Pengadaan rambu lalu
lintas
3 Melaksanakan rekayasa lalu
lintas
3 Pengadaan Road barier
4 Pengadaan
Rubber Speed Humb./Pita
Kejut/pita penggaduh
3 Rehabilitasi
dan pemeliharaan
prasarana dan
fasilitas lalu lintas
5 Rehabilitasi/
pemeliharaan rambu lalu
lintas
4 Menata sistim perparkiran
yang efektif
6 Pembangunan Prasarana dan
fasilitas Perhubungan
17 Peningkatan pengelolaan
terminal dan parker
18 Penunjang
operasional administrasi
UPTD Terminal dan Parkir
19 Pengelolaan Gedung Parkir
PERENCANAAN STRATEGIS
LKIP DISHUB 2017
11
6 DAK Bidang keselamatan
transportasi darat ( sisa
DAK 2010-2015
5 Melaksanakan
pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
4 Pengendalian
dan pengamanan
lalu lintas
7 Lomba tertib
lalu lintas
8 Penerangan
dan penyuluhan
lalu lintas
9 Pemilihan
Pelopor keselamatan
lalu lintas
10 Pengawasan dan
pengendalian lalu lintas
Meningkatny
a tata kelola angkutan
6 Menyusun
jaringan trayek dan rencana
kebutuhan angkutan
umum
5 Program
Peningkatan Pelayanan
Angkutan
11 Pemilihan
awak angkutan
umum teladan
7 Melaksanakan
komunikasi
yang efektif dengan pelaku
angkutan dan stake holder
12 Penyuluhan
bagi para
supir/ jurumudi
untuk meningkatan
keselamatan penumpang
8 Menyusun regulasi
tentang transportasi
13 Pengadaan stiker papan
trayek angkutan
9 Menyediakan serta menata
sarana prasarana
terminal angkutan
14 Evaluasi kinerja
angkutan umum
15 Temu wicara pengelola
angkutan
umum
16 Pembinaan pengemudi
angkutan tidak bermotor
PERENCANAAN STRATEGIS
LKIP DISHUB 2017
12
10 Melaksanakanpengujian
kendaraan bermotor
7 Meningkatkan kelaikan
operasional kendaraan
bermotor
20 Penunjang operasional
UPTD Pengujian
Kendaraan Bermotor
11 Meningkatkan
sarana dan prasarana
pengujian kendaraan
bermotor
12 Penyediaan
jasa
administrasi perkantoran
8 Pelayanan
administrasi
perkantoran
21 Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
22 Penyediaan
Jasa Komunikasi,
SumberDaya Air dan Listrik
23 Penyediaan
Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan Dinas/
Operasional
24 Penyediaan
Jasa dan Kebersihan
Kantor
25 Penyediaan Jasa Perbaikan
dan Peralatan
Perlengkapan Kantor
26 Penyediaan
Alat Tulis Kantor
27 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
28 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor
29 Penyediaan Makanan dan
Minuman
PERENCANAAN STRATEGIS
LKIP DISHUB 2017
13
30 Rapat-rapat Koordinasi,
Konsultasi, Sosialisasi dan
Perjalanan Dinas Lainnya
keLuar Kota Bukittinggi
31 Penyediaan
Jasa Pegawai Non PNS
32 Pelaksanaan
Program
Administrasi Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah
9 Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
33 Penyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran
34 Penyusunan
Rencana Kerja Keuangan
SKPD
35 Penyusunan Laporan
capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
36 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
13 Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
10 Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
37 Pengadaan
Mebeleur
38 Pengadaan Peralatan
Kantor
14 Meningkatkanpengetahuan
aparatur
11 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
39 Pendidikan dan Pelatihan
PERENCANAAN STRATEGIS
LKIP DISHUB 2017
14
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) tahun 2017
menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota
Bukittinggi selama tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif
yang harus dicapai selama setahun dari semua indikator kinerja yang melekat
pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat
sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan
organisasi didalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana Kinerja Dinas
Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2017 ditetapkan melalui Penetapan Kinerja
yang berisikan Program dan kegiatan yang dilaksanakan, capaian terhadap
Rencana Kinerja Tahunan 2017 Dinas Perhubungan dapat dilihat pada lampiran
Rencana Kinerja Tahunan (Lampiran 2: Formulir RKT)
E. PENETAPAN KINERJA 2017
Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2017
ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang
berisikan program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui penandatanganan
bersama antara Kepala Dinas Perhubungan dengan Walikota Bukittinggi. Adapun
Penetapan Kinerja pada Dinas Perhubungan terdiri dari 1 urusan wajib yaitu :
Urusan Wajib Perhubungan dengan 2 sasaran dan 3 tiga indikator Sasaran :
Tabel5
Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi 2017
NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM / KEGIATAN
SASARAN 2017
URUSAN : WAJIB PERHUBUNGAN
1 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran berlalulintas
Persentase pengurangan angka kecelakaan
74% I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1 Pembanguna Zona Selamat Sekolah
II Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
PERENCANAAN STRATEGIS
LKIP DISHUB 2017
15
2 Lomba tertib lalu lintas
3 Penerangan dan penyuluhan lalulintas
4 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
5 Pengendalian dan Pengamanan lalulintas
Persentase pengurangan titik kemacetan
90% III Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
6 Rehabilitas/pemeliharaan
rambu lalin
7 DAK Bidang Keselamatan Tranportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015
VI Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan
8 Peningkatan Pengelolaan Terminal/Parkir
9 Penunjang Oprs.Terminal dan Parkir
10 Pengelolaan Gedung Parkir
11 Penadaan rambu-rambunlalulintas ( Cermin Tikung )
12 Pengadaan Road barier
13 Pengadaan Rubber Speed Humb/Pita kejut/Pita Penggaduh
Meningkatnya
Tata kelola Angkutan
Persentase kendaraan yang laik uji
75%
V
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
14 Pemilihan Awak
Kendaraan umum teladan
15
Penyuluhan Angkutan umum
16 Pengadaan Stiker dan
Papan Trayek Angkutan
17
Evalusi kinerja angkutan umum
18 Temu wicara pengelola
angkutan umum
PERENCANAAN STRATEGIS
LKIP DISHUB 2017
16
19 Pembinaan pengemudi
angkutan tidak bermotor
VI Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kerdaraan Bermotor
20 Penunjang Operasional Pengujian UPTD PKB
AKUNTABILITAS KINERJA
17
LKIP DISHUB 2017
Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban
dari Dinas Peruhubungan Kota Bukittinggi yang pada dasarnya merupakan
perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawab kan pelaksanaan visi dan
misi Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Sebagai dasar untuk penilaian pertanggung jawaban tersebut perlu dilakukan
evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran
capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya
serta analisis akuntabilitas keuangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perhubungan ini merupakan
pengukuran tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
untuk melihat keberhasilan atau ketidak berhasilan Dinas Perhubungan dalam proses
perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LAKIP berisi pula tentang indicator
kinerja, target kinerja dari setiap indicator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas
target kinerja pada tahun berkenaan, dan analisis atas progress realisasi kinerja
terhadap pencapaian tujuan. Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan tugas
Dinas Perhubungan Tahun 2017 ini dilakukan dengan cara membandingkan antara
realisasi capaian target kinerja pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dengan
rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun pelaksanaan anggaran
dengan bentuk Penetapan Kinerja (PK).
Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan,memanfaatkan data kinerja yang
diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber, yaitu :
1. Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik
laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan,
semesteran, laporan akuntabilitas kinerja SKPD, laporan keuangan maupun
laporan kegiatan tahunan lainnya ;
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
AKUNTABILITAS KINERJA
18
LKIP DISHUB 2017
2. Data eksternal, digunakan data-data skunder sepanjang relevan dengan
pencapaian kinerja Dinas Perhubungan, khususnya data-data yang bersumber
atas hasil hitung Badan Pusat Statistik (BPS), Data Kepolisian, dan lain-lain.
Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik
komponen realisasi dalam kondisi :
1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka
digunakan rumus :
CAPAIAN =
REALISASI
TARGET
X 100 %
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja,
maka digunakan rumus :
% CAPAIAN =
TARGET (REALISASI
TAHUN N–TARGET)
TARGET
X 100 %
Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi
terhadap capaian setiap indicator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang
keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam
mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat
diukur dan diketahui tingkat kemajuan pencapaian realisasi kinerja dalam upaya
perwujudan dan visi misi. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting
untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan
AKUNTABILITAS KINERJA
19
LKIP DISHUB 2017
yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan
datang.
Adapun predikat terhadap tingkat/ Persentase Capaian Kinerja Sasaran
berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan, dikelompokkan dalam 4 (empat)
klasifikasi penilaian sebagai berikut:
Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya “Sangat Baik.”
Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah 100 %
predikatnya “Baik.” Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan di bawah 85 %
predikatnya “Sedang.”
Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 70 %
predikatnya “Kurang Baik”
Predikat terhadap tingkat/ Persentase Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan
indikator dan target yang ditetapkan tersebut digambarkan sebagaimana tabel
berikut :
Tabel 1
Klasifikasi Penilaian Dalam Penentuan Predikat Capaian Kinerja
NO KLASIFIKASI PENILAIAN PREDIKAT
1 2 3
1 100% Sangat Baik
2 85% sd < 100% Baik
3 70% sd < 85% Sedang
4 0 sd < 70% Kurang Baik
A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
Pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2017 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator
AKUNTABILITAS KINERJA
20
LKIP DISHUB 2017
sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan
tahun 2017 dengan realisasinya. Sementara itu, pada Perjanijian Kinerja
tersebut telah dirumuskan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 2 ( dua ) sasaran
dan 3 (Tiga ) Indikator Sasaran yang didukung oleh 10 (sepuluh) Program
dengan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan.
Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2017
dinyatakan “baik”, yaitu capaian nya sebesar 93,77% dari target yang telah
ditetapkan. Dari sebanyak 3 indikator kinerja dari 2 sasaran, semua indicator
dinyatakan 2 indikator dinyatakan “baik” karena capaiannya diatas 85% dari
target dan satu indikator dinyataka sedang.
Untuk lebih jelasnya capaian kinerjan Dinas Perhubungan Kota
Bukittinggi Tahun 2017 secara umum adalah sebagaimana digambarkan pada
tabel 1 dan diagram 1 berikut:
Tabel 1
CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET 2017 CAPAIAN
2017 PERSENTASE
CAPAIAN
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalulintas
Persentase Pengurangan angka kecelakaan
74% 73% 98,64%
Persentase Pengurangan Titik Kemacetan
90% 80 % 88,89%
2. Meningkatnya Tata Kelola Angkutan
Persentase kendaraan yang laik uji
75 % 61 % 81 %
Rata-rata 79,6 % 71,3 % 89,51 %
AKUNTABILITAS KINERJA
21
LKIP DISHUB 2017
Diagram 1 Capaian kinerja Sasaran
Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalulintas Dan sasaran Meningkatnya Tata Kelola angkutan
Penjelasan terhadap predikat ada capaian kinerja diatas, maka dapat dilihat
bahwa predikat capaiannya adalah sebagaimana digambarkan pada tabel 2
berikut :
Tabel 2
Predikat Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
Tahun 2017
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN
PERSENTASE CAPAIAN
KLASIFIKASI
PENILAIAN PREDIKAT
1 2 3 4 5 6
1 Berkurangnya kecelakaan lalulintas
Persentase pengurang angka kecelakaan
98,65% 85 s/d 100 % Baik
Persentase pengurangan titik kemacetan
88,89% 85 s/d 100 % Baik
2. Meningkatnya Tata Kelola Angkutan
Persentase Kendaraan yang laik Uji
81 % 85 s/d 100 % Sedang
Rata-rata 89,51 % 85 s/d 100 % Baik
Target
Realisasi
Capaian
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Indikator
Persentase
pengurang
angka
kecelakaan
Indikator
Persentase
pengurangan
titik kemacetan
Indikator
Persentase
Kend yg Laik Uji
Rata-rata
74% 90%
75% 80%
73% 80%
61% 71%
98.65% 88.89%
81.33% 88.75%
Target
Realisasi
Capaian
AKUNTABILITAS KINERJA
22
LKIP DISHUB 2017
Berdasarkan capaian kinerja diatas, dilakukan analisis capaian kinerja. Analisis
capaian kinerja terhadap sasaran dengan membandingkan antara target dan
realisasi kinerja tahun 2107, membandingkan antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir,
membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2017 dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas
Perhubungan, analisis terhadap penyebab keberhasilan/ kegagalan atau
peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan,
analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis terhadap program
dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
kinerja.
Adapun hasil analisis capaian kinerja terhadap indicator- indicator kinerja dari
setiap sasaran stragis Dinas Perhubungan, diatas diuraikan dalam penjelasan
berikut dibawah ini :
Sasaran I : Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas
a. Deskripsi Sasaran dan Capaian kinerja sasaran
Tingkat Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas diukur melalui 2 (Dua)
indikator sasaran, yaitu:
1) Persentase pengurangan angka kecelakaan Lalu Lintas
2) Persentase pengurangan titik kemacetan
b. Analisis Indikator Sasaran dan capaian indikator Sasaran
1) Persentase Pengurangan angka Kecelakaan Lalu Lintas
Persentase Pengurangan Kecelakaan Lalulintas ini diukur dengan
melihat pengurangan jumlah kasus kecelakaan yang terjadi tahun
2017 dibandingkan kecelakaan yang terjadi pada tahun sebelumnya.
Secara teknisdidukung oleh data-data yang ada di instansi vertikal
yaitu Kepolosian Resort Bukittinggi dalam hal penyediaan data angka
kecelakaan yang terjadi pada periode tersebut yang digambarkan
sebagaimana tabel berikut :
AKUNTABILITAS KINERJA
23
LKIP DISHUB 2017
Tabel. 4
Pengukuran Capaian Kinerja Indikator
Persentase Pengurangan Angka Kecelakaan Lalulintas
NO
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
KASUSKECEL
AKAAN TH.
2016
KASUS
KECELAKAAN
TH. 2017
KINERJA 2017
TARGET REALISA
SI
%
CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
- Persentase
Pengurangan
Kecelakaan
Lalulintas
202 kasus,
dg rincian :
M. Dunia
=46
L. Berat =
51
L.Ringan =
204
Harta =
325.950.000
148 kasus, dg
rincian :
M. Dunia =18
L. Berat = 22
L.Ringan =
177
Harta =
246.100.000
74 %
73 %
98,64%
Adapun metoda menghitung dari indikator sasaran Persentase
Pengurangan kecelakaan Lalu lintas adalah sebagai berikut:
Tabel. 5
Metoda Pengukuran Indikator
Persentase Pengurangan Kecelakaan Lalulintas
NO INDIKATOR KINERJA SASARAN CARA MENGHITUNG
1 2 3 - Persentase Pengurangan
kecelakaan Lalulintas
Persentase pengurangan kecelakaan lalu lintas
diukur melalui perbandingan angka angka
kecelakaan tahun 2017 yang terjadi di Kota
Bukittinggi dengan angka kecelakaan yang terjadi
di Kota Bukittinggi pada tahun 2016
Hasil pengukuran terhadap indicator kinerja sasaran diatas, diperoleh
persenta sesebesar 73% dari yang ditargetkan sebesar 74%. Dengan
kata lain bahwa kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bukittinggi telah terjadi
AKUNTABILITAS KINERJA
24
LKIP DISHUB 2017
pengurangan kecelakaan lalu lintas sebesar 23 % dari kondisi
sebelumnya. Hal ini menunjukan bahwa kinerja indikator 1 yaitu
Persentase Pengurangan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Bukittinggi
pada Tahun 2017 dapat tercapai dengan baik yaitu sebesar 98,64 %.
Keberhasilan capaian indikator kinerja ini disamping semakin sadarnya
masyarakat akan keselamatan lalu lintas, pengawasan dari petugas baik
dari Kepolisian maupun Dinas Perhubungan juga karena didukung
dengan berbagai sumber daya, yang meliputi sumber daya dana,
manusia, peralatan, mekanisme, dan waktu. Dalam dokumen ini,
analisis terhadap sumber daya yang diuraikan masih dibatasi pada
sumber daya dana.
Pada indikator sasaran ini program, kegiatan dan anggaran serta target
dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja indikator
sasaran ini, diuraikan sebagai berikut :
Tabel.6
Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Indikator
Persentase Pengurangan Kecelakaan Lalulintas
NO INDIKATOR
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7
- Persentase
Pengurangan
Angka
kecelakaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Pembangunan Zona Selamat
Sekolah
Rp.200.000.000,- Rp.195.279.290,- 97,64
Pembangunan
Pengendalian dan
Pengamanan
Lalu Lintas
1. Lomba Tertib Lalu Lintas
2. Penerangan/
Penyuluhan Lalu Linas
3. Pemilihan Pelajar
Pelopor Keselamatan
Lalu Lintas
4. Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas
Total
Rp.26.000.000,-
Rp.8.507.300,-
Rp.44.451.000,-
Rp688.458.000,-
Rp.767.416.300
Rp.25.217.300,-
Rp.8.103.300,-
Rp.43.126.750,-
Rp.579.940.400,-
Rp.656.387.750
96,66
85,53
95,25
84,24
5,53
Pada Programkegiatan yang mengarah pada sarana dan prasarana
perhubungan dengan kegiatan Pembangunan Zona Selamat Sekolah,
dengan target terbangunnya satu paket ZOSS pada lokasi sekolah yang
AKUNTABILITAS KINERJA
25
LKIP DISHUB 2017
rawan kecelakaan yaitu pada SDN 02 Aur Kuning Jalan. M. Yamin Kec.
Aur Birugo Tigo Baleh. Diharapkan dapat mengurangi kecelakaan
lalulintas pada ruas jalan tersebu dan kegiatan ini dapat terlaksana
secara fisik sebesar 100 % dengan serapan anggaran sebesar 97,64 %
atau sebesar Rp. 195.279.290,- dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp. 200.000.000,-
2) Persentase Pengurangan Titik Kemacetan
Persentase Pengurangan Titik Kemacetan diukur dengan melihat
pengurangan jumlah lokasi atau titik-titik kemacetan yang ada di Kota
Bukittinggi pada tahun 2017 dibandingkan jumlah lokasi atau titik-titik
kemacetan yang ada pada tahun sebelumnya. Secara teknis didukung
oleh data-data yang ada pada Dinas Perhubungan yang digambarkan
sebagaimana tabel berikut :
Tabel. 7
Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sasaran
Persentase Pengurangan Titik Kemacetan
NO
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
JUMLAH TITIK
KEMACETAN
TH. 2016
JUMLAH TITIK
KEMACETAN
TH. 2017
KINERJA 2017
TARGET REALISA
SI
%
CAPAIAN
- Persentase
Penguranga
n Titik
Kemacetan
10 Titik, dg
rincian :
1. Simp. Tugu
Polwan
2. Simp.
DPRD
3. Simp.
Novotel
4. Simp.
Mandiangin
5. Simp.
Tarok
6. Simp. BMW
7. Seputaran
Jam
Gadang.
9 Titik, dg
rincian :
1. Simp. Tugu
Polwan
2. Simp.
DPRD
3. Simp.
Mandiangin
4. Simp.
Tarok
5. Simp. BMW
6. Seputaran
Jam
Gadang.
7. Seputaran
Panorama
90 %
80 %
87,50%
AKUNTABILITAS KINERJA
26
LKIP DISHUB 2017
8. Seputaran
Panorama
9. Seputaran
RSAM
10. Seputaran
Ps. Bawah
8. Seputaran
RSAM
9. Seputaran
Ps. Bawah
Adapun cara menghitung dari indikator sasaran Persentase
Pengurangan Titik Kemacetan adalah sebagai berikut:
Tabel. 8
Metoda Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Pengurangan Titik Kemacetan
NO INDIKATOR KINERJA SASARAN CARA MENGHITUNG
- Persentase Pengurangan Titik
Kemacetan
Persentase pengurangan Titik Kemacetan diukur
melalui perbandingan jumlah titik/ lokasi kemacetan
yang ada di Kota Bukittinggi pada tahun 2017
dengan jumlah titik/ lokasi kemacetan yang ada di
Kota Bukittinggi pada tahun 2016.
Dimana persentase capaian 2017 adalah
merupakan Target di tahun 2017 dikurangi dengan
hail pengurangan dari realisai dikurangi target
2017 selanjutnya dibagi dengan target 2017 dan
dikalikan dengan 100 %.
Hasil pengukuran terhadap indicator kinerja sasaran diatas,
menunjukan bahwa kinerja indikator 2 yaitu Persentase Pengurangan
Titik Kemacetan di Kota Bukittinggi pada Tahun 2017dapat tercapai
dengan baik yaitu sebesar 87,50 %.
Dengan kata lain bahwa capaian Titik Kemacetan di Kota Bukittinggi
dari semula 10 titik kemacetan (90%), baru turun 10 % yaitu 9 titik
kemacetan sedangkan target penurunan sebanyak 20% (80%) yaitu 8
titik kemacetan. Adapun persentase capaian adalah sebesar 87,5%
dimana hal ini menunjukkan capaian target ini hampir mendekati dan
sudah cukup baik.
AKUNTABILITAS KINERJA
27
LKIP DISHUB 2017
Keberhasilan capaian indikator kinerja ini juga sama dengan indikator
sebelumnya yaitu dipengaruhi oleh semakin sadarnya masyarakat akan
keselamatan lalu lintas, pengawasan dari petugas baik dari Kepolisian
maupun Dinas Perhubungan juga karena didukung dengan berbagai
sumber daya, yang meliputi sumber daya dana, manusia, peralatan,
mekanisme, dan waktu.
Dalam dokumen ini, analisis terhadap sumber daya yang diuraikan
masih dibatasi pada sumber daya dana. Pada indikator sasaranini
program, kegiatan dan anggaran serta target dan realisasi anggaran
yang mendukung pencapaian kinerja indikator sasaran ini, diuraikan
sebagai berikut :
Tabel.9
Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Indikator
Kinerja Sasaran Persentase Pengurangan Titik Kemacetan
NO INDIKATOR
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
- Persentase
Pengurang
an Titik
Kemacetan
Pembangunan
Prasarana dan
fasilitas
perhubungan
1. Peningkatan
pengelolaan
terminal dan
parkir
2. Penunjang
operasional UPTD
Terminal dan
parkir
3. Pengelolaa
gedung parkir
4. Pengadaan
rambu-rambu
lalulintas
5. Pengadaan
Road Barier
6. Pengadaan
Rubber speed
Humm
3.055.204.750
102.875.100
507.224.500
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.404.786.005
34.218.643
368.984.21673
198.779.600
198.779.600
197.086.000
79 %
33 %
73.%
99 %
100 %
99 %
AKUNTABILITAS KINERJA
28
LKIP DISHUB 2017
Pada Program kegiatan ini dapat terlaksana secara fisik sebesar 100 %
dengan serapan anggaran sebesar 89 % atau sebesar Rp
5.611.216.819,- dari anggaran yang tersedia sebesar
Rp.4.474.573.050,-
Sasaran II: Meningkatnya Tata Kelola Angkutan
b. Deskripsi Sasaran dan Capaian kinerja indikator sasaran
persentase kendaraan yang laik uji adalah :
Sasaran Tata kelola Angkutan dengan indikator Sasaran persentase
kendaraan yang laik uji mencakup :
Angkutan umum
Angkutan Barang
Mobil Bus
Secara teknis kinerja indikator sasaran ini didukung oleh data jumlah
kendaraan wajib uji yang melakukan pengujian laik jalan di UPTD
Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD PKB) sesuai kebutuhan
kendaraan wajib uji setiap 6 bulan sekali sehingga dari jumlah
kendaraan 2625 maka kendaraan yang wajib uji selama setahun adalah
2625 x 2 = 5250 kendaraan. Namun pada tahun 2017 tersebut
kendaraan yang memiliki uji berkala sebanyak 4655 kendaraan dimana
kendaraan tersebut sebanyak 3791 yang lulus uji dan sebanyak 5
kendaraan yang tidak lulus uji dan selebihnya telah melakukan uji
berkala.
Adapun capaian kinerja terhadap indikator ini adalah 3791 :4655 x 100
= 81,4 %
Tindak lanjut terhadap kendaraan yang tidal melakukan Uji berkala
adalah dengan melalukan razia dan menyurasi pengusaha angkutan.
AKUNTABILITAS KINERJA
29
LKIP DISHUB 2017
Tabel. 13
Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sasaran
Persentase Kendaraan yang laik uji
N
O
INDIKATOR
KINERJA
SASARAN
JUMLAH
KENDARAAN
YANG LAIK
UJI
JUMLAH KENDARAAN
YANG WAJIB UJI
KINERJA 2017
TARGET REALISA
SI
%
CAPAIAN
-
Persentase
Kendaraan
yang laik uji
3791
Kendaraan
4644 kendaraan
75
61 %
81 %
Adapun cara menghitung dari indikator sasaran Persentase Kendaraan Angkutan
Umum Yang Memiliki Izin Trayek adalah sebagai berikut:
Tabel. 14
Metoda PengukuranIndikator Sasaran
Persentase Kendaraan kendaraan yang laik uji
NO INDIKATOR KINERJA SASARAN CARA MENGHITUNG
1. Persentase kendaraan yang
laik Uji
Persentase Kendaraan Angkutan yang
laikmuji melalui perbandingan jumlah kendaraan
wajib uji yang laik uji berkala pada tahun 2017
dengan jumlah kendaraan yang wajib uji yang
melakukan uji berkala tahun 2017 pada Pengujian
Kendaraan bermotor tahun 2017
Keberhasilan capaian indikator kinerja ini menunjukan bahwa keselamatan angkutan
jalan menjadi hal utama bagi para sopir/pemilik/ pengusaha angkutan untuk
membenahi moda transportasinya melalui pengurusan surat-surat kendaraan.
Disamping itu, keberhasilan ini juga karena didukung dengan berbagai sumber
daya, yang meliputi sumber daya dana, manusia, peralatan, mekanisme, dan waktu.
Dalam dokumen ini, analisis terhadap sumber daya yang diuraikan masih dibatasi pada
sumber daya dana. Karena analisis terhadap penggunaan sumber daya lainnya, tidak
diuraikan.
AKUNTABILITAS KINERJA
30
LKIP DISHUB 2017
Pada indikator sasaran ini program, kegiatan dan anggaran serta target dan
realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja indikator sasaran ini, diuraikan
sebagai berikut :
NO INDIKATOR
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7
-1
2..
Persentase
Kendaraan
yang laik uji
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperas
ian
Pengujian
Kendaraan
bermotor
Pelayanan
Angkutan
Penunjang Ops.
Pengujian Kendaraan
Bermotor
1. pemilihan Awak
Angkutan Umum
Teladan
2. Penyuluhan bagi
para supir/juru
mudi
3. Pengadaan stiker
papan angkutan
4. Evaluasi kinerja
angkutan umum
5. Temu wicara
pengelola
angkutan umum
6. Pemilihan
pengemudi
Angkutan Tidak
Bermotor
195.887.800
41.268.100
12.803.000
30.400.000
99.956.00
9.984.000
14.587.600
186.038.664
38.505.000
11.263.225
30.237.900
15.491.340
897.000
14.269.300
95 %
93 %
88 %
99 %
15 %
9 %
96 %
Pada Program kegiatan yang mengarah pada perubahan perilaku
berlalulintas khususnya para pengemudi angkutan umum.Kegiatan ini
dapat terlaksana secara dengan serapan anggaran sebesar 74 % atau
sebesar Rp. 296.702.419,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.
306.551.565,-
AKUNTABILITAS KINERJA
31
LKIP DISHUB 2017
,-
B. REALISASI ANGGARAN
Sesuai klasifikasinya, belanja dibagi menurut jenis belanja, terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung, meliputi belanja pegawai
b. Belanja Langsung, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan
belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap bidang
yang ada pada Dinas Perhubungan.
Dari total belanja pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yaitu sebesar Rp.
14.533.089.574,-. maka terealisasi sebesar Rp.12.768.870.550,- atau
87,87%. Untuk belanja tidak langsung dari total Rp.6.320.891.751,- maka
terealisasi sebesar Rp. 5.863.134.901,-atau 92,76% sedangkan untuk
belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp 8.212.197.823,-dengan realisasi
sebesar Rp 6.906.734.857,-atau 84,10 %, sebagaimana grafik :
Grafik 1.
Realisasi Anggran Dinas Perhubungan Tahun 2017.
Untuk lebih jelasnya capaian realisasi anggaran dapat dilihat pada
tabel berikut :
Rp-
Rp2,000,000,000
Rp4,000,000,000
Rp6,000,000,000
Rp8,000,000,000
Rp10,000,000,000
Rp12,000,000,000
Rp14,000,000,000
Rp16,000,000,000
Belanja
Langsung Belanja Tidak
LangsungTotal
Rp8,212,197,823
Rp6,320,891,751
Rp14,533,089,574
Rp6,906,734,857
Rp5,863,134,901
Rp12,769,869,758
Target
Realisasi
AKUNTABILITAS KINERJA
32
LKIP DISHUB 2017
Tabel. 1
Realisasi Anggran Dinas Perhubungan Tahun 2017.
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI SUMBER
DANA
A Belanja Tidak Langsung 6.320.891.751 5.863.134.901 92,76%
B Belanja Langsung 8.212.197.823 6.906.734.857 84,10%
I
Program Pelayanan adm perkantoran
1.064.019.704 881.918.464 82,89%
1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.570.000 2.495.000 69,89% APBD
2 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
139.000.000 44.995.531 32,37% APBD
3 3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
186.945.200 158.952.425 85,03% APBD
4 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.727.200 6.658.900 98,98% APBD
5 5
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.000.000 15.972.000 72,60% APBD
6 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.620.000 23.562.200 99,76% APBD
7 7
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
53.340.000 36.816.378 69,02% APBD
8 8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
3.102.000 3.102.000 100,00% APBD
9 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 13.500.000 5.111.500 37,86% APBD
10 10
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya KeLuar Kota Bukittinggi
265.000.000 261.021.650 98,50% APBD
11 11 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 326.708.304 302.843.880 92,70% APBD
12 12
Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
20.507.000 20.387.000 99,41% APBD
II
Program Peningkatan sarana dan sarana dan Prasarana aparatur
109.000.000 99.968.000 91,71% APBD
1 13 Pengadaan Mobiller 48.000.000 47.608.000 99,18% APBD
3 14 Pengadaan Peralatan Kator 61.000.000 52.360.000 85,84% APBD
III
Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur
50.000.000 46.208.860 92,42%
1 15 Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000 46.208.860 92,42% APBD
AKUNTABILITAS KINERJA
33
LKIP DISHUB 2017
1V
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
5.388.500 5.388.500 100,00%
1 16
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
744.400 744.400 100,00% APBD
2 17
Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
1.456.000 1.456.000 100,00% APBD
3 18
Penyusunan lap.capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD
1.972.300 1.972.300 100,00% APBD
4 19
Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
1.215.800 1.215.800 100,00% APBD
5 20
Penyusunan RENSTRA SKPD Tahun 2015-2020
V
Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan
4.265.304.360 3.403.724.264 79,80%
1 21
Peningkatan Pengelolaan Terminal/ Parkir
3.055.204.760 2.404.876.005 78,71% APBD
2 22 Penunjang Oprs.Terminal dan Parkir 102.875.100 34.218.643 33,26% APBD
3 23 Pengelolaan Gedung Parkir 507.224.500 368.984.216 72,75% APBD
4 24
Pengadaan rambu-rambun lalu lintas ( CerminTikung )
200.000.000 198.779.600 99,39% APBD
5 25 Pengadaan Road barier 200.000.000 199.779.800 99,89% APBD
6 26
Pengadaan Rubber Speed Humb/ Pita kejut/ Pita Penggaduh
200.000.000 197.086.000 98,54% APBD
VI
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
1.345.912.459 1.321.157.300 98,16%
1 27 Rehabilitas/ pemeliharaan rambu lalin 343.607.900 340.528.700 99,10% APBD
3 28
DAK Bidang Keselamatan Tranportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015
1.002.304.559 980628600 97,84% DAK
VII
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
209.268.700 110.663.765 52,88%
1 29
Pemilihan Awak Kendaraan umum teladan
41.268.100 38.505.000 93,30% APBD
2 30 Penyuluhan Angkutan umum 12.803.000 11.263.225 87,97% APBD
3 31
Pengadaan Stiker dan Papan Trayek Angkutan
30.400.000 30.237.900 99,47% APBD
4 32 Evalusi kinerja angkutan umum 99.956.000 15.491.340 15,50% APBD
5 33
Temu wicara pengelola angkutan umum
9.984.000 897.000 8,98% APBD
6 34
Pembinaan pengemudi angkutan tidak bermotor
14.857.600 14.269.300 96,04% APBD
VII
I
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
200.000.000 195.279.290 97,64% APBD
AKUNTABILITAS KINERJA
34
LKIP DISHUB 2017
1 35
Pembanguna Zona Selamat Sekolah
200.000.000 195.279.290 97,64% APBD
IX
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
767.416.300 656.387.750 85,53%
1 36 Lomba tertib lalu lintas 26.000.000 25.217.300 96,99% APBD
2 37
Penerangan dan penyuluhan lalu lintas
8.507.300 8103300 95,25% APBD
3 38
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
44.451.000 43.126.750 97,02% APBD
4 39
Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas
688.458.000 579.940.400 84,24% APBD
X
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kerdaraan Bermotor
195.887.800 186.038.664 94,97%
1 40
Penunjang Operasional Pengujian UPTD PKB
195.887.800 186.038.664 94,97% APBD
TOTAL 14.533.089.574 12.768.870.550 87,87%
PENUTUP
LKIP DISHUB 2017
24
AA.. KKeessiimmppuullaann 1. Pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang termuat dalam
Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 merupakan
tanggungjawab dalam pemyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Untuk merealisasikan
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi telah
menetapkan target kinerja yang memuat sasaran dan indikator sasaran untuk pengukuran
pencapaiannya. Strategi Dinas PerhubunganKota Bukittinggi dalam tahun 2017 terdiri atas
15 kebijakan, 10 program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 39 kegiatan untuk mencapai datu
tujuan 4 sasaran strategis.
2. Hasil capaian atas 14 kebijakan, 10 program yang didukung dengan kegiatan yang
merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 39
kegiatan untuk mencapai 2 sasaran dan satu tujuan strategis 3 Indikator Sasaran pada
Tahun 2017 dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaianadalahsepertiberikut :
Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 2 (tiga) indikator sasaran strategis
Terlaksana dengan “baik” sebanyak 1 (dua) indikator sasaran strategis
3. Pencapaian kinerja sasaran selama tahun anggaran 2017 umumnya dapat dicapai sesuai
target kinerja yang ditetapkan. Beberapa persoalan yang ditemui dalam mewujudkan kinerja
sasaran ini pada umumnya berkaitan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia. Untuk
itu akan dijadikan evaluasi sebagai bahan perbaikan pada masa yang akan datang.
BB.. SSttrraatteeggiiPPeemmeeccaahhaannMMaassaallaahh
Berdasarkan paparan yang disampaikan pada Bab sebelumnya mengenai capaian
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi tahun 2017 , maka ada
beberapa hal yang perlu menjadi perhatian :
BAB IV PENUTUP
PENUTUP
LKIP DISHUB 2017
25
1. Untuk meningkatnya kualitas dan kuantitas Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan perlu
adanya kajian-kajian/ master plan ttg parkir, andalalin, manajemen rekayasa lalu lintas dan
rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Jaringan trayek perklu dievaluasi melalui kajian jaringan transportasi kota
3. Perlu adanya revisi regulasi tentang jaringan trayek angkutan barang dan orang
4. Meningkatkan kinerja UPTD Terminal Parkir dalam pengaturan dan pengelolaan Terminal
damn Parkir di Kota Bukittinggi.
5. Masihkurangnya fasilitas keselamatan lalulintas di kota Bukittinggi, perlu menjadi
perhatian khusus dan menganggarkannya dalam APBD tidak selalu mengharapkan dana
DAK.
6. Banyaknya even- even yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi sehubungan dengan
Bukittinggi sebagai Kota Wisata, Kota pendidikan dan Kota Perdagangan, memerlukan
penangananlalulintas yang cepat, tepat dan tidak menimbulkan kemacetan, sementara
kendaraan operasional yang ada tidak lagi mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.
Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas PerhubunganKota
Bukittinggi Tahun 2017, dengan harapan pada tahun yang akan datang pelaksanaan program
dan kegiatan lebih dapat terlaksana demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Bukittinggi, Februari 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Drs. ELVI SAHRI MUNIR, M.Si NIP : 196303021986031034
Formulir : RS
URAIAN INDIKATOR
terwujudnya sistim transportasi
yang berkualitas
Meningkatnya keselamatan dan
kelancaran berlalulintas
Angka kecelakaan 1. Optimalisasi keselamatan dan
kelancaran berlalulintas
1 Memenuhi kebutuhan sarana
dan prasarana lalulintas
Pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan
Persentase pengurangan titik
kemacetan
2 Menyusun data Base
Perhubungan
Pengendalian dan
pengamanan lalulintas
2 Pengembangan sarana, prasarana
dan fasilitas perhubungan
3 Melaksanakan Rekayayasa
lalulintas
Rehabilitasi dan pemeliharaan
fasilitas perhubungan
4 Memenuhi kebutuhan sarana
dan prasarana lalulintas
Pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
3 Peningkatan penyelenggaraan
pengelolaan terminal dan parkir
9 Menata sistim perparkiran yang
efektif
Pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
Meningkatnya tata kelola
angkutan
Persentase kendaraan yang
laik uji
4 Peningkatan pelayanan angkutan
umum
5 Menyusun jaringan trayek dan
rencana kebutuhan angkutan
umum
6 melaksanakan komunikasi yang
efektif dengan pelaku angkutan
stake holder
7 Menyusun regulasi tentang
trasportasi
8
KEBIJAKAN PROGRAM
Pelayanan Angkutan
1
Menyediakan serta menata
sarana prasarana terminal
angkutan
STRATEGI
RENCANA STRATEJIKTAHUN 2017
No
TUJUAN
SASARAN KET
LKIP 2015 Lamp I (RS) Hal 1 dari 2
URAIAN INDIKATOR
KEBIJAKAN PROGRAM
1
STRATEGINo
TUJUAN
SASARAN KET
5 Peningkatan pelayanan
pengujian kendaraan bermotor
10 Meningkatkan sarana dan
prasarana pengujian kendaraan
bermotor
Meningkatkan kelaikan
Pengujian kendaraan bermotor
11 Meningkatkan sarana dan
prasaran Pengujian kendaraan
bermotor
6 Meningkatkan SDM Aparator 12 Penyediaan jasa administrasi
perkantoran
Pelayanan Adminstrasi
perkantoran
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
pencapaian kinerja dan keuangan
13 Memenuhi sarana dan
prasarana aparatur
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
14 Meningkatkan Pengetahuan
aparator
Meningkatkan pengetahuan
aparatur
Formulir : RKT
INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN
Rencana Rencana
Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(Target) (Target)
1 2 3 4 5 7 8 9 10
% 74 1 Inputs
- Dana Rp. 200,000,000
- SDM orang 1
Out Puts
- Zona selamat sekolah tahun 1
Out comes
- Persentase pemenuhan zona selamat
sekolah
% 72
% 90 1 Lomba tertib lalulintas Inputs
- Dana Rp. 26,000,000
- SDM orang 1
Out Puts
- Penerimaan penghargaan kali 1
Out comes
- Jumlah kategori yang dimenangkan % 82
2 Inputs
- Dana Rp. 8,507,300
- SDM orang 1
Out Puts
- Jumlah peserta sosialisasi orang 30
Out comes
- Persentase peserta sosialisasi
memahami materi lalu lintas
% 72
3 Inputs
- Dana Rp. 44,451,000
- SDM orang 1
Out Puts
- Pelajar Pelopor orang 30
Out comes
- Terciptanya pelajar pelopor lalu
lintas
orang 3
4 Inputs
- Dana Rp. 688,458,000
- SDM orang 1
Out Puts
- Personil pengendalian dan
pengamanan lalu lintas kota
orang 31
Out comes
- Terciptanya lalu lintas yang aman,
tertip dan lancar
% 72
6
Satuan Uraian SatuanIndikator
Program Pembangunan
sarana dan prsarana
perhubungan
Pembangunan Zona
Selamat sekolah
Program pengendalian dan
pengamanan lalulintas
RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2017
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KETUraian Indikator
Angka kecelakaanMeningkatnya keselamatan
dan kelancaran
berlalulintas
Penerangan dan penyuluhan
lalulintas
Pemilihan pelopor keselamatan
berlalulintas
Pengawasan dan pengendalian
lalulintas
G:\lakip 2017 terakir\\RKT Hal 1 dari 7
Rencana Rencana
Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(Target) (Target)
1 2 3 4 5 7 8 9 106
Satuan Uraian SatuanIndikator
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KETUraian Indikator
% 75
1 Rehabilitasi/pemeliharaan rambu
lalulintas
Inputs
- Dana Rp. 25,217,300
- SDM 1
Out Puts
- Terlaksananya pemeliharaan fasilitas
pendukung lalu lintas
1
Out comes
-Terciptanya keamanan dan ketertiban
lalu lintas
82 82
2 DAK Bidang keselamatan
trasportasi darat ( Sisa DAK
2010-2015 )
Inputs
- Dana Rp. 343,607,900
- SDM orang 1
Out Puts
- Marka jalan terpasang tahun 1
Out comes
-Terciptanya keamanan dan ketertiban
lalu lintas
% 72
Inputs
- Dana Rp. 3,055,204,760
- SDM orang 1
Out Puts
- Terwujudnya ketertiban angkutan
umum dan terciptanya kebersihan
lokasi terminal / parkir
tahun 1
Out comes
% 72
Inputs
- Dana Rp. 507,224,500
- SDM orang 1
Out Puts
Persentase pengurangan titik
kemacetan
Progran Rehabilitasi dan
fasilitas LLAJ
Program pembangunan
prasarana dan fasilitas
perhubungan
Peningkatan pengelolaan
terminal dan parkir
- Terwujudnya pembanguanan sarana
dan fasilitas lalu lintas yang memadai
dan yang berwawasan lingkungan
Pemeliharaan Gedung Parkir
G:\lakip 2017 terakir\\RKT Hal 2 dari 7
Rencana Rencana
Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(Target) (Target)
1 2 3 4 5 7 8 9 106
Satuan Uraian SatuanIndikator
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KETUraian Indikator
Pemeliharaan Gedung Parkir tahun 1
Out comes
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Gedung Parkir
% 72
Penunjang operasional
Administrasi UPTD
Inputs
- Dana Rp. 102,875,100
- SDM orang 1
Out Puts
- Tersedianya sarana pendukung
operasional dan administrasi UPTD
tahun 1
Out comes
Pengadaaa Rambu
Lalulintas
% 72
4
- Dana Rp. 200,000,000
- SDM orang 1
Out Puts
- Road barrier paket 1
Out comes
Pengadaan Riad Barier - Persentase pemenuhan road barrier
jalan kota
% 72
Inputs
- Dana Rp. 200,000,000
- SDM orang 1
Out Puts
- Road Barier terpasang paket 1
Out comes
% 72
5 Inputs
- Dana Rp. 200,000,000
- SDM orang 1
Out Puts
Pengadaan rubber speed
hump
- Persentase pemenuhan Raoar barier
- Sarana dan fasilitas lalu lintas yang
memadai dan yang berwawasan
lingkungan
G:\lakip 2017 terakir\\RKT Hal 3 dari 7
Rencana Rencana
Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(Target) (Target)
1 2 3 4 5 7 8 9 106
Satuan Uraian SatuanIndikator
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KETUraian Indikator
- Pita penggaduh terpasang paket 1
Out comes
- Persentase pemenuhan pita
penggaduh
% 72
% 70 1 Inputs
- Dana Rp. 41,268,100
- SDM orang 1
Out Puts
- Terpilihnya pengendara / pengemudi
angkutan umum yang teladan dan
disiplin
orang 20
Out comes
- Pengemudi teladan tingkat kota
menang ditingkat Provinsi dan
Nasional
% 3
2 Inputs
- Dana Rp. 12,803,000
- SDM orang 1
Out Puts
- Pengemudi Angkutan Umum yang
dibina
orang 30
Out comes
Meningkatnya Pelayanan Angkutan
Umum dan disiplin angkutan umum
% 82
3 Inputs
- Dana Rp. 30,400,000
- SDM orang 1
Out Puts
- Papan trayek paket 1
Out comes
- Persentase kendaraan angkutan kota
yang beroperasi tidak melebihi daya
angkutan
% 82
4 evaluasi kinerja angkutan
umum
Inputs
- Dana Rp. 99,956,000
- SDM orang 1
Out Puts
- Data angkutan umum dalam jaringan
trayek
laporan 1
Out comes
- Persentase kendaraan angkutan
umum yang beroperasi tidak melebihi
daya angkutan
% 82
5 Temu wicara angkutan
umum
Inputs
- Dana Rp. 9,984,000
- SDM orang 1
Out Puts
- Pertemuan Pengurus koperasi dan
organda
tahun 1
Out comes
Peningkatan Pelayanan AngkutanMeningkatnya tata
kelola angkutan
Persentase kendaraan
yang laik uji
Penyuluhan Angkutan Umum
Pengadaan Stiker Papan
trayek angkutan dan baju
peningkatan keselamatan
penumpang
Pemilihan Awak Kendaraan
Umum Teladan
G:\lakip 2017 terakir\\RKT Hal 4 dari 7
Rencana Rencana
Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(Target) (Target)
1 2 3 4 5 7 8 9 106
Satuan Uraian SatuanIndikator
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KETUraian Indikator
- Persentase kendaraan angkutan kota
beroperasi sesuai dengan PERDA No.6
Tahun 2016
% 82
6 Inputs
- Dana Rp. 14,857,600
- SDM orang 1
Out Puts
- Kusir bendi & becak yang dibina orang 30
Out comes
Pembinaan pengemudi
angkutan tidak bermotor
G:\lakip 2017 terakir\\RKT Hal 5 dari 7
Rencana Rencana
Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(Target) (Target)
1 2 3 4 5 7 8 9 106
Satuan Uraian SatuanIndikator
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KETUraian Indikator
terdatanya bengkel-bengkel yang ada
di kota bukittinggi
% 82
- Dana Rp. 41,268,100
- SDM orang 1
Out Puts
- Terpilihnya pengendara / pengemudi
angkutan umum yang teladan dan
disiplin
orang 20
Out comes
- Pengemudi teladan tingkat kota
menang ditingkat Provinsi dan
Nasional
% 3
2 Inputs
- Dana Rp. 12,803,000
- SDM orang 1
Out Puts
- Pengemudi Angkutan Umum yang
dibina
orang 30
Out comes
Meningkatnya Pelayanan Angkutan
Umum dan disiplin angkutan umum
% 82
3 Inputs
- Dana Rp. 30,400,000
- SDM orang 1
Out Puts
- Papan trayek paket 1
Out comes
- Persentase kendaraan angkutan kota
yang beroperasi tidak melebihi daya
angkutan
% 82
4 evaluasi kinerja angkutan
umum
Inputs
- Dana Rp. 99,956,000
- SDM orang 1
Out Puts
- Data angkutan umum dalam jaringan
trayek
laporan 1
Pengadaan Stiker Papan
trayek angkutan dan baju
peningkatan keselamatan
penumpang
Penyuluhan Angkutan Umum
G:\lakip 2017 terakir\\RKT Hal 6 dari 7
Rencana Rencana
Tingkat Tingkat
Capaian Capaian
(Target) (Target)
1 2 3 4 5 7 8 9 106
Satuan Uraian SatuanIndikator
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KETUraian Indikator
Out comes
- Persentase kendaraan angkutan
umum yang beroperasi tidak melebihi
daya angkutan
% 82
5 Temu wicara angkutan
umum
Inputs
- Dana Rp. 9,984,000
- SDM orang 1
Out Puts
- Pertemuan Pengurus koperasi dan
organda
tahun 1
Out comes
- Persentase kendaraan angkutan kota
beroperasi sesuai dengan PERDA No.6
Tahun 2016
% 82
6 Inputs
- Dana Rp. 14,857,600
- SDM orang 1
Out Puts
- Kusir bendi & becak yang dibina orang 30
Out comes
terdatanya bengkel-bengkel yang ada
di kota bukittinggi
% 82
Inputs
- Dana Rp. 195,887,800
- SDM orang 1
Out Puts
-Tersedianya penunjang Opersional
Unit Pengujian Kendaraan bermotor
tahun 1
Out comes
- Mengoptimalkan kelaikan kendaraan
bermotor
% 82
Pembinaan pengemudi
angkutan tidak bermotor
Penunjang Operasional
UPTD Pengujian
Kendaraan Bermotor
Program Peningkatan
Kelaiakan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
G:\lakip 2017 terakir\\RKT Hal 7 dari 7
Formulir : PKK
Rencana Presentasi
Tingkat Pencapaian
Capaian Target
(Target)
3 4 5 6 7 8
8,212,197,823 6,906,734,857 84.10
1,064,019,704 881,918,464 82.89
01 01 Inputs
- Dana Rp. 3,570,000 2,495,000 69.89
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Materai, buku cek, materai teraan, jasa
pengiriman
tahun 1 1
Out comes
- Tingkat ketersediaan layanan administrasi
perkantoran
% 100 100 100.00
02 Inputs
- Dana Rp. 139,000,000 44,995,531 32.37
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Pembayaran rekening telpon, air dan listrik tahun 1 1
Out comes
- Tingkat ketersediaan layanan administrasi
perkantoran
% 100 90 90.00
3 Inputs
- Dana Rp. 186,945,200 158,952,425 85.03
- SDM orang 1
Out Puts
- Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Kend 18 18
Out comes
- Tingkat ketersediaan layanan administrasi
perkantoran
% 100 100 100.00
4 Inputs
- Dana Rp. 6,727,200 6,658,900 98.98
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Tersedianya sarana kebersihan kantor tahun 1 1
Out comes
- Terciptanya kantor yang bersih % 100 100 100.00
1
Penyediaan jasa kebersihan kantor
PROGRAM
PROGRAM URAIAN
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaran dinas/operasional
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2017
KETIndikator Kinerja
2
Satuan Realisasi
INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN
G:\lakip 2017 terakir\PKK Hal 1 dari 9
Rencana Presentasi
Tingkat Pencapaian
Capaian Target
(Target)
3 4 5 6 7 81
PROGRAM
PROGRAM URAIANKET
Indikator Kinerja
2
Satuan Realisasi
5 Inputs
- Dana Rp. 22,000,000 15,972,000 72.60
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Suku cadang dan service komputer,laptop,
printer,Handy talkie & mesin tik
tahun 1 1
Out comes
- Tingkat ketersediaan layanan administrasi
perkantoran
% 100 100 100.00
6 Penyediaan alat tulis kantor Inputs
- Dana Rp. 23,620,000 23,562,200 99.76
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Alat tulis kantor yang tersedia tahun 1 1
Out comes
- Tingkat ketersediaan layanan administrasi
perkantoran
% 100 100 100.00
7 Inputs
- Dana Rp. 53,340,000 36,816,378 69.02
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Tersedianya Barang cetakan dan
penggandaan
tahun 1 1
Out comes
- Tingkat ketersediaan layanan administrasi
perkantoran
% 100 100 100.00
8 Inputs
- Dana Rp. 3,102,000 3,102,000 100.00
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Alat listrik dan elektronik tahun 1 1
Out comes
- Tingkat ketersediaan layanan administrasi
perkantoran
% 100 100 100.00
9 Inputs
- Dana Rp. 13,500,000 5,111,500 37.86
- SDM orang 1 1
Out Puts
'-Tersedianya makan dan minum rapat dan
lembur
tahun 1 1
Out comes
-Tersedianya makan dan minum rapat dan
lembur
% 100 90 90.00
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
G:\lakip 2017 terakir\PKK Hal 2 dari 9
Rencana Presentasi
Tingkat Pencapaian
Capaian Target
(Target)
3 4 5 6 7 81
PROGRAM
PROGRAM URAIANKET
Indikator Kinerja
2
Satuan Realisasi
10 Inputs
- Dana Rp. 265,000,000 261,021,650 98.50
- SDM orang 1 1
Out Puts
-Biaya perjalan dinas tahun 1 1
Out comes
- Tingkat ketersediaan layanan administrasi
perkantoran
% 100 100 100.00
11 Penyediaan jasa pegawai Non PNS Inputs
- Dana Rp. 326,708,304 302,843,880 92.70
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Honor dan premi asuransi Non PNS tahun 1 1
Out comes
- Tingkat ketersediaan layanan administrasi
perkantoran
% 100 100 100.00
12 Inputs
- Dana Rp. 20,507,000 20,387,000 99.41
- SDM orang 1
Out Puts
- PPHP, PPK dan Pejabat Pengadaan tahun 1 1
Out comes
- Terlaksananya pengadaan barang dan jasa % 100 80 80.00
02 13 109,000,000 99,968,000 91.71
Inputs
- Dana Rp. 48,000,000 47,608,000 99.18
- SDM orang 1 1
Out Puts
- kursi kerja eselon 4 dan kursi staf paket 1 1
Out comes
- Lancarnya pelaksanaan tugas % 100 100 100.00
14 Pengadaan Peralatan Kantor Inputs
- Dana Rp. 61,000,000 52,360,000 85.84
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Handy Talkie, Laptop, printer & mesin
penghancur kertas
tahun 1 1
Out comes
- Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana
aparatur
% 100 100 100.00
Pelaksanaan proses administrasi pengadaan
barang dan jasa pemerintah
Pengadaan Mebeleur
Rapat - rapat koordinasi, konsultasi,
sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya ke
luar kota Bukittinggi
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
G:\lakip 2017 terakir\PKK Hal 3 dari 9
Rencana Presentasi
Tingkat Pencapaian
Capaian Target
(Target)
3 4 5 6 7 81
PROGRAM
PROGRAM URAIANKET
Indikator Kinerja
2
Satuan Realisasi
3 15 50,000,000 46,208,860 92
Inputs
- Dana Rp. 50,000,000 46,208,860 92.42
- SDM orang 1 1
Out Puts
PNS yang melakukan pendidikan dan pelatihan orang 3 2
Out comes
- Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur
% 100 100 100.00
4 16 5,388,500 5,388,500 100.00
Inputs
- Dana Rp. 744,400 744,400 100.00
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Tersedianya laporan semesteran SKPD dokumen 2 2
Out comes
- Persentase laporan capaian kinerja dan
keuangan yang tersusun tepat waktu
% 100 100 100.00
17 Inputs
- Dana Rp. 1,456,000 1,456,000 100.00
- SDM orang 1 1
Out Puts
-RENJA SKPD dokumen 2 2
Out comes
- Persentase laporan capaian kinerja dan
keuangan yang tersusun tepat waktu
% 100 100 100.00
18 Inputs
- Dana Rp. 1,972,300 1,972,300 100.00
- SDM orang 1 1
Out Puts
-Tersedianya LAKIP SKPD dokumen 1 1
Out comes
- Persentase laporan capaian kinerja dan
keuangan yang tersusun tepat waktu
% 100 100 100.00
19 Inputs
- Dana Rp. 1,215,800 1,215,800 100.00
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Laporan Keuangan Tahunan SKPD dokumen 1 1
Out comes
- Persentase laporan capaian kinerja dan
keuangan yang tersusun tepat waktu
% 70 70 100.00
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan Rencana kerja dan Keuangan
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan semesteran
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistim
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
G:\lakip 2017 terakir\PKK Hal 4 dari 9
Rencana Presentasi
Tingkat Pencapaian
Capaian Target
(Target)
3 4 5 6 7 81
PROGRAM
PROGRAM URAIANKET
Indikator Kinerja
2
Satuan Realisasi
5 4,265,304,360 3,403,724,264 79.80
Inputs
- Dana Rp. 3,055,204,760 2,404,876,005 78.71
- SDM orang 117 117
Out Puts
- Terwujudnya ketertiban angkutan umum dan
terciptanya kebersihan lokasi terminal / parkir
tahun 1 1
Out comes
- Terwujudnya pembanguanan sarana dan
fasilitas lalu lintas yang memadai dan yang
berwawasan lingkungan
% 72 70 97.22
21 Inputs
- Dana Rp. 102,875,100 34,218,643 33.26
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Tersedianya sarana pendukung operasional
dan administrasi UPTD
tahun 1 1
Out comes
% 72 72 100.00
22 Pengelolaan Gedung Parkir Inputs
- Dana Rp. 507,224,500 368,984,216 72.75
- SDM gedung 2 2
Out Puts
- Gedung parkir yang beroperasi tahun 1 1
Out comes
- Sarana dan fasilitas lalu lintas yang memadai
dan yang berwawasan lingkungan
% 72 72 100.00
Inputs
- Dana Rp. 200,000,000 198,779,600 99.39
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Cermin tikung yang tepasang paket 1 1
Out comes
- Persentase pemenuhan cermin tikung % 72 72 100.00
Peningkatan Pengelolaan Terminal dan
Parkir
Penunjang Operasional Administrasi UPTD
Terminal dan Parkir
Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
23 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
- Sarana dan fasilitas lalu lintas yang memadai
dan yang berwawasan lingkungan
20
G:\lakip 2017 terakir\PKK Hal 5 dari 9
Rencana Presentasi
Tingkat Pencapaian
Capaian Target
(Target)
3 4 5 6 7 81
PROGRAM
PROGRAM URAIANKET
Indikator Kinerja
2
Satuan Realisasi
Inputs
- Dana Rp. 200,000,000 199,779,800 99.89
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Road barrier paket 1 1
Out comes
- Persentase pemenuhan road barrier jalan
kota
% 72 72 100.00
Inputs
- Dana Rp. 200,000,000 197,086,000 98.54
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Pita penggaduh terpasang paket 1 1
Out comes
- Persentase pemenuhan pita penggaduh % 72 72 100.00
6 01 1,345,912,459 1,321,157,300 99.10
Inputs
- Dana Rp. 343,607,900 340,528,700 99.10
- SDM orang 1
Out Puts
- Terlaksananya pemeliharaan fasilitas
pendukung lalu lintas
tahun 1 1
Out comes
-Terciptanya keamanan dan ketertiban lalu
lintas
% 72 72 100.00
02 97.84
Inputs
- Dana Rp. 1,002,304,559 980,628,600 97.84
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Marka jalan terpasang paket 1 1
Out comes
-Terciptanya keamanan dan ketertiban lalu
lintas
% 70 70 100.00
7 01 209,268,700 110,663,765 52.88
Inputs
- Dana Rp. 41,268,100 38,505,000 93.30
- SDM orang 1
Out Puts
- Terpilihnya pengendara / pengemudi
angkutan umum yang teladan dan disiplin
orang 20 20
Out comes
- Pengemudi teladan tingkat kota menang
ditingkat Provinsi dan Nasional
orang 3 3 100.00
07 Pengadaan Rubber Speed Humb / Pita Kejut
/ Pita Penggaduh
DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
(Sisa DAK 2010-2015)
Rehabilitasi/ pemeliharaan Rambu Lalu
Lintas
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan
Pelayanan angkutan
Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan
24 Pengadaan Road Barrier
G:\lakip 2017 terakir\PKK Hal 6 dari 9
Rencana Presentasi
Tingkat Pencapaian
Capaian Target
(Target)
3 4 5 6 7 81
PROGRAM
PROGRAM URAIANKET
Indikator Kinerja
2
Satuan Realisasi
02 Inputs
- Dana Rp. 12,803,000 11,263,225 87.97
- SDM orang 1
Out Puts
- Pengemudi Angkutan Umum yang dibina orang 30 30
Out comes
- Persentasi angkutan kota yang beroperasi
sesuai dengan PERDA No.6 Tahun 2016
% 82 82 100.00
03 Inputs
- Dana Rp. 30,400,000 30,237,900 99.47
- SDM orang 1
Out Puts
- Papan trayek bh 1,078 1,078
Out comes
- Persentase kendaraan angkutan kota yang
beroperasi tidak melebihi daya angkutan
% 82 82 100.00
04 Inputs
- Dana Rp. 99,956,000 15,491,340 15.50
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Data angkutan umum dalam jaringan trayek laporan 1
Out comes
- Persentase kendaraan angkutan umum yang
beroperasi tidak melebihi daya angkutan
% 82 50 60.98
07 Inputs
- Dana Rp. 9,984,000 897,000 8.98
- SDM orang 1
Out Puts
- Pertemuan Pengurus koperasi dan organda tahun 1 1
Out comes
- Persentase kendaraan angkutan kota
beroperasi sesuai dengan PERDA No.6 Tahun
2016
% 82 82 100.00
08 Inputs
- Dana Rp. 14,857,600 14,269,300 96.04
- SDM orang 1
Out Puts
- Kusir bendi & becak yang dibina orang 30 30
Out comes
terdatanya bengkel-bengkel yang ada di kota
bukittinggi
% 82 82 100.00
Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum
Pembinaan Pengemudi angkutan Tidak
bermotor
Penyuluhan Bagi Para Sopir / Juru Mudi
Untuk Peningkatan Keselamatan
Penumpang
Pengadaan Stiker Papan Trayek Angkutan
Evaluasi Kinerja Angkutan Umum
G:\lakip 2017 terakir\PKK Hal 7 dari 9
Rencana Presentasi
Tingkat Pencapaian
Capaian Target
(Target)
3 4 5 6 7 81
PROGRAM
PROGRAM URAIANKET
Indikator Kinerja
2
Satuan Realisasi
8 02 Pembangunan Zona Selamat Sekolah 200,000,000 195,279,290 97.64
Inputs
- Dana Rp. 200,000,000 195,279,290 97.64
- SDM orang 1
Out Puts
- Zona selamat sekolah tahun 1 1
Out comes
- Persentase pemenuhan zona selamat sekolah % 72 72 100.00
9 ### 767,416,300 656,387,750 85.53
Inputs
- Dana Rp. 26,000,000 25,217,300 96.99
- SDM orang 1 1
Out Puts
- Penerimaan penghargaan kali 1 1
Out comes
- Jumlah kategori yang dimenangkan % 82 82 100.00
### Inputs
- Dana Rp. 8,507,300 8,103,300 95.25
- SDM orang 1
Out Puts
- Jumlah peserta sosialisasi orang 30 30
Out comes
- Persentase peserta sosialisasi memahami
materi lalu lintas
% 72 72 100.00
### Inputs
- Dana Rp. 44,451,000 43,126,750 97.02
- SDM orang 1
Out Puts
- Pelajar Pelopor orang 30 30
Out comes
- Terciptanya pelajar pelopor lalu lintas orang 3 3 100.00
04 Inputs
- Dana Rp. 688,458,000 579,940,400 84.24
- SDM orang 1
Out Puts
- Personil pengendalian dan pengamanan lalu
lintas kota
orang 31 31
Out comes
- Terciptanya lalu lintas yang aman, tertip dan
lancar
% 72 72 100.00
Penerangan/Penyuluhan lalu lintas
Program Pengendalian dan
Pengamanan lalu Lintas
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu
Lintas
Program Pembangunan
Sarana ddan Prasarana
Perhubungan
Lomba Tertib lalu Lintas
G:\lakip 2017 terakir\PKK Hal 8 dari 9
Rencana Presentasi
Tingkat Pencapaian
Capaian Target
(Target)
3 4 5 6 7 81
PROGRAM
PROGRAM URAIANKET
Indikator Kinerja
2
Satuan Realisasi
10 01 195,887,800 186,038,664 94.97
Inputs
- Dana Rp. 195,887,800 186,038,664 94.97
- SDM orang 1
Out Puts 1
-Tersedianya penunjang Opersional Unit
Pengujian Kendaraan bermotor
tahun 1 1
Out comes
- Mengoptimalkan kelaikan kendaraan
bermotor
% 82 82 100.00
Program Peningkatan
Kelaiakan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Penunjang operasional unit pelaksana teknis
daerah Pengujian Kendaraan bermotor
G:\lakip 2017 terakir\PKK Hal 9 dari 9
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BUKITTINGGI
NO SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET
2017ANGGARAN KETERANGAN
#REF!
3 74% 200,000,000
1 Pembangunan Zona Selamat Sekolah 200,000,000Pengendalian dan pengamanan lalulintas 767,416,300
2 Lomba tertib lalu lintas 26,000,000
3 Penerangan dan penyuluhan lalulintas 8,507,300
4 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 44,451,000
5 Pengendalian dan Pengamanan lalulintas 688,458,000Persentase pengurangan titik kemacetan 90% 600,000,000
6 Peningkatan Pengelolaan Terminal/Parkir 3,055,204,760
7 Penunjang Oprs.Terminal dan Parkir 102,875,100
8 Pengelolaan Gedung Parkir 507,224,500
9 Penadaan rambu-rambunlalulintas ( Cermin Tikung ) 200,000,000
10 Pengadaan Road barier 200,000,000
11 Pengadaan Rubber Speed Humb/Pita kejut/Pita Penggaduh 200,000,000
Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalulintas 1,345,912,459
12 Rehabilitas/pemeliharaan rambu lalin 343,607,900
13 DAK Bidang Keselamatan Tranportasi Darat (Sisa DAK 2010-2015 1,002,304,559
Meningkatnya Tata Kelola Angkutan Persentase Kendaraan yang laik uji 75%209,268,700
14 Pemilihan Awak Kendaraan umum teladan 41,268,100
15 Penyuluhan Angkutan umum 12,803,000
16 Pengadaan Stiker dan Papan Trayek Angkutan 30,400,000
17 Evalusi kinerja angkutan umum 99,956,000
18 Temu wicara pengelola angkutan umum 9,984,000
19 Pembinaan pengemudi angkutan tidak bermotor 14,857,600
195,887,800
20 Penunjang Operasional Pengujian UPTD PKB 195,887,800
32%
32
Angka kecelakaan
Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan
PENETAPAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMKO BUKITTINGGI
TAHUN 2017
PROGRAM/KEGIATAN
URUSAN : WAJIB PERHUBUNGANMeningkatnya keselamatan dan kelancaran berlalulintas
Meningkatkan kelaikan operasional kendaraan bermotor
Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan
Pelayanan Angkutan
G:\lakip 2017 terakir\Tapkin] Page 1
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017CAPAIAN
2017
PERSENTASE
CAPAIAN1 2 3 7 8 9
2
Meningkatnya tata kelola
angkutan
persentase kendaraan yang
laik uji 75% 61% 81.33%
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN
1Meningkatnya keselamatan dan
kelancaran lalulintasAngka kakecelakaan
90% 80%
74% 73% 98.65%
Persentase pengurangan titik
kemacetan88.89%