daftar isi - portal.tasikmalayakota.go.id · 4.2. prioritas pembangunan daerah ..... 118 bab v...
TRANSCRIPT
i
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ......................................................................................... i
DAFTAR TABEL ................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................. 1
1.2. Landasan Hukum ......................................................... 4
1.3. Hubungan Antar Dokumen ........................................... 6
1.4. Maksud dan Tujuan ..................................................... 6
1.5. Sistematika .................................................................. 7
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN …
10
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ................................ 10
2.1.1 Aspek Fisik ........................................................ 10
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...................... 15
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .................................... 19
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi
RPJMD Tahun 2013-2017.............................................
23
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 .......... 23
2.2.2 Pencapaian Misi RPJMD .................................... 51
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ........................... 57
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN
74
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................. 74
3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Kota Tasikmalaya ........ 75
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah
Tahun 2015 dan 2016 .......................................
92
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................ 98
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .................. 98
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ......................... 104
ii
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .................. 108
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
2017 ……………………………………………………………………….
113
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................. 114
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah .................................... 118
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH . 124
5.1. Program Prioritas Daerah …………….............................. 124
5.2. Rencana Kebutuhan Pendanaan Program dan Kegiatan
Daerah……………………………………………………………..
137
BAB VI PENUTUP .............................................................................. 366
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah
Wilayah Administratif Kelurahan ………………………………..
11
Tabel 2.2. Penggunaan Lahan di Kota Tasikmalaya tahun 2013………. 12
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2010 – 2015… 13
Tabel 2.4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tasikmalaya
Tahun 2015 Per-Kecamatan ………………………………………
14
Tabel 2.5. Prosentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota
Tasikmalaya Tahun 2014 ...................................................
15
Tabel 2.6. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas
Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 – 2014 (Juta Rupiah) ….
17
Tabel 2.7. Indikator Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2015 ….. 18
Tabel 2.8. Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan ............. 19
Tabel 2.9. Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Kesehatan .............. 21
Tabel 2.10. Kondisi Jalan di Kota Tasikmalaya Tahun 2013 dan 2014 . 22
Tabel 2.11. Alokasi dan Realisasi PKH Kota Tasikmalaya Tahun 2015 .. 40
Tabel 2.12. Porsi Belanja Setiap OPD Terhadap APBD Kota
Tasikmalaya Tahun 2015……………………………………….....
49
Tabel 2.13. Evaluasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Pembangunan Kota Tasikmalaya ........................................
52
Tabel 2.14. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah…………… 62
Tabel 3.1. Indikator Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2012 - 2014 ...... 75
Tabel 3.2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas
Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 – 2014 (Juta Rupiah) ....
78
Tabel 3.3. Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Atas
Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2012 – 2014 (Juta
Rupiah) ………………………………………………………………..
79
Tabel 3.4. PDRB per Kapita Kota Tasikmalaya dan Pertumbuhannya,
2012 – 2014 …………………………………………………………..
81
Tabel 3.5. Peranan / Distribusi Persentase Kategorial dalam PDRB
Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 –
83
iv
2014 (Persen) ....................................................................
Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan Kategorial Kota Tasikmalaya Tahun
2012 – 2014 (Persen) .........................................................
90
Tabel 3.7. Perkembangan Pendapatan Daerah dalam APBD Kota
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 – 2016 .......................
100
Tabel 3.8. Perkembangan Belanja Daerah dalam APBD Kota
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 – 2016 .......................
107
Tabel 3.9. Perkembangan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 – 2016 .......................
109
Tabel 4.1. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan ............... 113
Tabel 5.1. Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan RKPD Tahun
Anggaran 2017………………………………………………………..
129
Tabel 5.2. Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 ...............................
130
v
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1. Bagan Alur Proses Perumusan dan Penyusunan RKPD
Kota Tasikmalaya Tahun 2017 ..........................................
2
Gambar 1.2. Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RKPD Kota
Tasikmalaya Tahun 2017………………………………………….
3
Gambar 2.1. Peta Orientasi Kota Tasikmalaya …………........................... 10
Gambar 2.2. Komposisi Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2015 …….. 15
Gambar 3.1. Struktur Perekonomian Kota Tasikmalaya Tahun 2014 ..... 84
Gambar 3.2. Struktur Ekonomi Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2012 – 2014 (Persen) ……….......................
86
Gambar 3.3. Laju Pertumbuhan Tertinggi Lima Kategori di Kota
Tasikmalaya Tahun 2012 2014 (Persen) ...........................
92
Gambar 3.4. Analisis SWOT Perekonomian Kota Tasikmalaya Tahun
2017 ……………………………………………………………………
97
1
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
TASIKMALAYA NOMOR 23 TAHUN
2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN
2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting
dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas, dengan tetap
memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan dilaksanakan
berdasarkan prinsip spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya alam,
serta ketepatan waktu. Pembangunan Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan
merujuk pada perencanaan pembangunan secara terarah dalam rangka perubahan
menuju perkembangan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD
kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD).
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Tasikmalaya Tahun 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013–2017, dengan mengacu kepada
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018 dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, Fokus Pembangunan Kota
Tasikmalaya Tahun 2016–2017 menitikberatkan pada upaya “Mendorong
Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”.
Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan pendekatan politik, teknokratik,
partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) dan dilakukan
melalui pentahapan yaitu: 1) Persiapan penyusunan RKPD; 2) Penyusunan
Rancangan Awal RKPD; 3) Penyusunan Rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan
2
Musrenbang RKPD yang sebelumnya didahului dengan kegiatan Pra Musrenbang
atau Musrenbang Sektoral; 5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan 6)
Penetapan RKPD. Adapun proses perumusan dan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017 digambarkan sebagai
berikut :
Gambar 1.1
Bagan Alur Proses Perumusan dan Penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun
2017
Persiapan penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 diawali
dengan pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi RKPD, penyusunan agenda
kerja dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah.
Selanjutnya adalah penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 mencakup
berbagai aktivitas antara lain: a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis
gambaran umum kondisi daerah; c) Analisis kondisi perekonomian dan keuangan
daerah; d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun 2015; e) Telaah kebijakan
Pemerintah; f) Telaah pokok-pokok pikiran DPRD Kota Tasikmalaya; g) Perumusan
permasalahan pembangunan daerah; h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi
dan kebijakan keuangan daerah; i) Perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah serta pagu indikatif; j) Perumusan program prioritas dan
pagu indikatif; k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD; dan l)
Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu indikatif.
Tahapan berikutnya adalah penyusunan rancangan RKPD yang merupakan
penyempurnaan dari rancangan awal RKPD berdasarkan masukan dan rancangan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta harmonisasi dan
sinergitas terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2017.
Setelah rancangan RKPD tersusun selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang
Tahun 2016, sebagai perwujudan pendekatan partisipatif, top down dan bottom up
perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil Musrenbang, kemudian
3
dirumuskan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2017 yang kemudian dimantapkan
melalui pembahasan dalam forum Dialog Interaktif Legislatif-Eksekutif, sebelum
ditetapkan menjadi RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 dengan Peraturan
Walikota Tasikmalaya.
Gambar 1.2
Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun
2017
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan, tema pembangunan yang
dirumuskan dalam RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 yaitu “Memantapkan
kemandirian ekonomi yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat”.
Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan
Kota Tasikmalaya Tahun 2017 dilakukan dengan penguatan daya beli masyarakat
dan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 juga
dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun
sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun
pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar
wilayah, serta antara kabupaten dengan provinsi dan nasional. Untuk itu
diperlukan peran serta semua pihak agar perencanaan pembangunan ini lebih
jelas, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.
Penganggaran Perencanaan
De
s Jan Fe
b
Ma
r Ap
r Me
i Ju
n Jul Ag
t Se
p Ok
t
No
v De
s
Persetujua
n Bersama
Rancangan
APBD
1. Penyusunan Rancangan Awal
RKPD
2. Penyusunan Rancangan Renja
SKPD
1. Musrenbang
Kelurahan
2. Musrenbang
Kecamatan
Forum SKPD
Forum
Gabungan
SKPD
1. Musrenbang
Kota
2. Musrenbang
Kewilayahan
3. Musrenbang
Provinsi
Musrenba
ng
Nasional
1. Penetapan
RKPD
2. Verifikasi
Rancangan
Renja SKPD
3. Penyusunan
Rancangan KUA
/ PPAS 1. Penyusunan RKA
SKPD/PPKD
2. Penyusunan R-APBD
3. Kesepakatan
KUPA/PPASP
4. Penyusunan
RKA/DPPA
5. Penyusunan R-
Perubahan APBD
1. Penyusunan
Perubahan
RKPD
2. Penyusunan
Perubahan
Renja SKPD
3. Penyusunan
Rancangan
KUPA /
PPASP
Kesepakatan KUA / PPAS
P
R
O
S
E
S
Persetujuan Bersama
Rancangan
Perubahan APBD
Penetapan
Perda dan
Perkada
Perubahan
APBD
Penetapa
n Perda
dan
Perkada
APBD
1. Rancangan
Awal RKPD
2. Rancangan
Renja SKPD
1. Rancanga
n RKPD
2. Rancanga
n Renja
SKPD
Rancangan
Akhir : 1. RKPD
2. Renja
SKPD
1. RKPD
2. Renja
SKPD
3. Rancanga
n KUA /
PPAS
1. Rancangan
RKPD
2. Rancangan
Renja
SKPD
1. Rancanga
n RKPD
2. Rancanga
n Renja
SKPD
1. Perubahan
RKPD
2. Perubahan
Renja SKPD
Rancangan
KUPA / PPASP
KUA /
PPAS
1. RKA SKPD/PPKD
2. Rancangan APBD
3. KUPA/PPASP
4. RKA/DPPA
5. R-Perubahan
APBD
Rancangan
Perubahan
APBD
APBD O
U
T
P
U
T
Perubaha
n APBD
Rancanga
n APBD
RESE
S RESE
S RESE
S
4
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum
penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tamabahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2017);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
5
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan
Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 25 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 6S Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 35 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor
70);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005
– 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2008 Nomor 93);
6
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017
(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan
Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah
Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
1.3. Hubungan Antar Dokumen
RKPD merupakan penjabaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017
serta Fokus Sasaran RPJMD Tahap III Tahun 2017, dengan mengacu pada RPJMD
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa
Barat Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025.
Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan
pembangunan nasional, provinsi dan dengan Kota Tasikmalaya. Oleh karenanya,
substansi RKPD tahun 2017 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat
pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi. Dokumen RKPD Tahun 2017
selanjutnya menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 dan
menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Tahun 2017.
1.4. Maksud dan Tujuan
Penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 dimaksudkan untuk
menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun
2017 dan mewujudkan sinergitas rencana program/ kegiatan prioritas
pembangunan daerah tahun 2017. Adapun tujuannya sebagai berikut:
1. Mewujudkan tahapan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota
Tasikmalaya;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar
tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan.
7
1.5. Sistematika
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Memuat latar belakang penyusunan RKPD, kedudukan RKPD
Tahun 2017 dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja
SKPD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD,
pengintegrasian program, serta maksud dan tujuan penyusunan
Dokumen RKPD.
1.2 Landasan Hukum
Menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan
RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan
penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan
pembangunan lainnya, baik yang berskala nasional maupun
daerah.
1.4 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017.
1.5 Sistematika
Menjelaskan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait
dengan pengaturan bab dan garis besar isi setiap bab didalamnya.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah yang
mencakup aspek fisik kondisi geografis dan demografis, serta aspek
kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD
Tahun 2013-2017
Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang
direncanakan dalam RKPD Tahun 2015 serta pencapaian indikator
RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017.
2.3 Permasalahan Pembangunan
Identifikasi permasalahan pembangunan di Kota Tasikmalaya
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun
2015.
8
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendasari dalam
menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, gambaran kondisi
ekonomi daerah Tahun 2015 dan perkiraan Tahun 2016, serta
tantangan dan prospek perekonomian pada Tahun 2016 dan Tahun
2017.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Menyajikan data tentang arah kebijakan keuangan/kemampuan
fiskal daerah yang mencakup realisasi dan proyeksi pendapatan,
belanja dan pembiayaan daerah selama periode Tahun 2013-2017.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan visi dan misi pembangunan yang mencakup tujuan
dan sasaran pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017.
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah
Menjelaskan isu strategis dan fokus pembangunan daerah
berdasarkan RPJMD Tahun 2013-2017 pada tahun rencana, serta
tema dan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun
rencana.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Menjelaskan rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah,
indikator dan target kinerja program/kegiatan, lokasi kegiatan, pagu
indikatif dan rencana kebutuhan prakiraan maju, serta SKPD pelaksana,
yang dirangkum dari usulan rencana program dan kegiatan SKPD Tahun
2017.
BAB VI PENUTUP
Memuat harapan yang berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017.
9
10
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1.Aspek Fisik
2.1.1.1. Kondisi Geografis
Kota Tasikmalaya secara geografis berada di bagian tenggara wilayah
Provinsi Jawa Barat dengan jarak dari ibukota provinsi, Bandung, ±105 km dan
dari ibukota negara, Jakarta, ±255 km. Wilayah ini berada pada posisi 108 08’ 38”
- 108 24’ 02” BT dan 7 10’ - 7 26’ 32” LS, dengan batas-batas administrasi
sebagai berikut :
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan
Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya serta Kecamatan Cihaurbeuti dan
Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis (dengan batas Sungai Citanduy);
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan
Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya;
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan
Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya (dengan batas Sungai Ciwulan); dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Leuwisari,
Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Tasikmalaya.
Gambar 2.1. Peta Orientasi Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang
Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah
Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat serta
11
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031, luas wilayah administrasi
Kota Tasikmalaya adalah 18.385,07 Ha (183,85 Km2), terdiri dari 10 Kecamatan
dengan 69 Kelurahan sebagaimana tertera pada Tabel 2.1 berikut:
Tabel 2.1 Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Wilayah Administratif Kelurahan
No Kecamatan Luas
Wilayah (Km2)
Jumlah
Kelurahan
1. Kawalu 42,77 10
2. Tamansari 35,99 8
3. Cibeureum 19,04 9
4. Purbaratu 12,01 6
5. Tawang 7,07 5
6. Cihideung 5,49 6
7. Mangkubumi 24,53 8
8. Indihiang 11,04 6
9. Bungursari 16,90 7
10. Cipedes 8,96 4
Jumlah 183,85 69
Sumber : RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031.
Bentang alam wilayah Kota Tasikmalaya berada pada daerah dengan
ketinggian berkisar antara 201-503 di atas permukaan laut (dpl) dan mempunyai
dataran dengan kemiringan relatif landai. Daerah tertinggi berada di Kelurahan
Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 m dpl
sedangkan yang terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu
sekitar 201 m dpl.
Ditinjau dari segi fisiografi wilayah tempat tertinggi Kota Tasikmalaya
terdapat di bagian Barat dan Selatan kemudian menurun ke tengah di sekitar
pusat kota menuju utara sebagian kecil dari Timur ke tengah dan utara Kota
Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya di sekitar Kecamatan
Kawalu dan Cibeureum kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan
dan kebun campuran.
Kondisi geomorfologi tersebut membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya dalam
arah barat laut ke arah selatan kota Tasikmalaya. Kondisi fisik bentang alam ini
sangat terkait dengan kondosi hidrologinya dimana Kota Tasikmalaya terbagi ke
dalam dua Daerah Aliran Sungai (DAS) di sebelah utara hingga Timur Laut
12
merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju arah Kecamatan Cikoneng
Kabupaten Ciamis dengan debit air rata-rata harian 5,5 m3/detik, sedangkan di
sebelah barat hingga barat daya merupakan DAS Ciwulan dengan airnya menuju
arah Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya dengan debit air rata-rata harian 13,7
m3/detik.
Selain kedua daerah aliran sungai tersebut potensi air permukaan Kota
Tasikmalaya memiliki 7 buah waduk/situ yaitu Situgede di Kecamatan
Mangkubumi, Situ Cicangri dan Rusdi di Kecamatan Tamansari, Situ Cibeureum,
Situ Cipajaran, Situ Malingping dan Situ Bojong di Kecamatan Cibeureum dengan
perkiraan daya tampung airnya sebanyak 1.646.750 m3.
Penggunaan lahan di wilayah Kota Tasikmalaya menurut hasil interpretasi
foto udara Tahun 2013 secara garis besar terdiri dari 3.909,05 Ha atau sekitar
21,47 persen luas lahan terbangun dan sekitar 14.295,562 Ha atau sekitar 78,53
persen luas lahan tidak terbangun.
Secara umum dapat dikemukakan bahwa Kota Tasikmalaya masih memiliki
lahan cukup luas untuk pengembangan fisik kota ke depan. Meskipun demikian,
sesuai amanat Undang-undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 terdapat lahan
yang harus disiapkan untuk ruang terbuka hijau sebesar 30 persen dari total luas
lahan Kota Tasikmalaya, masing-masing terdiri dari 20 persen ruang terbuka hijau
publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat.
Tabel 2.2
Penggunaan Lahan di Kota Tasikmalaya Tahun 2013
Lahan Terbangun Lahan Non Terbangun
Perumahan / permukiman
3.1026,437 Ha
16,62
%
Pertanian 6.019,951 Ha
33,07 %
Jasa dan perdagangan
287,63 Ha 1,58 % Kebun Campuran
303,97 Ha 1,67 %
LANUD 111,55 Ha 0,61 % Ladang 882,623 Ha 4,85 %
Perkantoran, Pusat Pemerintah, Fasilitas Sosial dan Transportasi, Militer, Industri, Fasilitas Olahraga, Sarana Olahraga, Terminal dan Stasiun
483,432 Ha 2,66 % Hutan 2.517,323 Ha
13,83 %
Lahan kosong 670,263 Ha 3,68 %
Lahan galian pasir, TPU, taman, situ, lahan tidak produktif, belukar dan lahan lainnya
3.901,432 Ha
21,43 %
Jumlah 3.909,05 Ha 21,47 %
14.295,562 Ha
78,53 %
Sumber : Analisa Foto Udara, Bappeda Kota Tasikmalaya, 31 Desember 2013.
13
2.1.1.2. Kondisi Demografis
Jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan setiap
tahun. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Tasikmalaya sebanyak 657.477
jiwa, dengan rincian sebanyak 330.996 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki
dan sebanyak 326.481 jiwa berjenis kelamin perempuan, sehingga angka sex ratio
(perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan) mencapai sebesar 101,38.
Artinya, dari 100 penduduk perempuan di Kota Tasikmalaya terdapat 101
penduduk laki-laki.
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya
Tahun 2010 - 2015
Tahun
Jenis Kelamin
Laki-laki + Perempuan
Sex Ratio Laki-laki Perempuan
Jumlah % Jumlah %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2010 323.011 50,47 316.976 49,53 639.987 101,90
2011 324.991 50,44 319.314 49,56 644.305 101,78
2012 326.791 50,42 321.387 49,58 648.178 101,68
2013 328.394 50,39 323.282 49,61 651.676 101,58
2014 329.821 50,37 324.973 49,63 654.794 101,49
2015 330.996 50,34 326.481 49,66 657.477 101,38
Sumber: Profil Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya 2015 (BPS dan
Bappeda).
Berdasarkan sebarannya, sekitar 13,44% penduduk bertempat tinggal di
Kecamatan Mangkubumi, 13,38% di Kecamatan Kawalu, 11,78% di Kecamatan
Cipedes, 11,24% di Kecamatan Cihideung dan sisanya menyebar di 6 kecamatan
lain. Namun bila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk dengan memperhatikan
faktor luas wilayah, maka kecamatan dengan penduduk terpadat adalah
Kecamatan Cihideung dengan tingkat kepadatan penduduk 13.467 jiwa/km2
diikuti Kecamatan Tawang dan Kecamatan Cipedes berturut-turut mencapai 9.198
jiwa/km2 dan 8.646 jiwa/km2. Sedangkan tingkat kepadatan 7 kecamatan lainnya
berkisar antara 1.800 s/d 4.400 jiwa/km2 di bawah rata-rata tingkat kepadatan
penduduk Kota Tasikmalaya sebesar 3.577 jiwa/km2. Hal ini berarti terdapat
ketimpangan sebaran penduduk yang mencolok antara 3 kecamatan kawasan
perkotaan dan 7 kecamatan lainnya. Untuk lebih lengkap dan jelasnya mengenai
jumlah dan kepadatan penduduk di wilayah Kota Tasikmalaya menurut Kecamatan
dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.
14
Tabel 2.4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2015
Per-Kecamatan
No
Kecamatan
Jumlah Penduduk Luas
Wilayah Kepadatan
L P Jumlah (Km2) (Jiwa/Km2)
1. Kawalu 44.645 43.321 87.966 42,77 2.057
2. Tamansari 33.130 32.439 65.569 35,99 1.822
3. Cibeureum 31.838 31.379 63.217 19,04 3.320
4. Purbaratu 19.847 19.448 39.295 12,01 3.272
5. Tawang 32.255 32.775 65.030 7,07 9.198
6. Cihideung 37.278 36.655 73.933 5,49 13.467
7. Mangkubumi 44.628 43.727 88.355 24,53 3.602
8. Indihiang 24.721 24.514 49.235 11,09 4.460
9. Bungursari 23.655 23.756 47.411 16,9 2.805
10. Cipedes 38.999 38.467 77.466 8,96 8.646
Kota Tasikmalaya 330.996 326.481 657.477 183,85 3.577
Sumber: Profil Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya 2015 (BPS dan
Bappeda).
Tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan
Kawalu dikarenakan kedua kecamatan ini memang mempunyai wilayah yang lebih
luas dibandingkan wilayah kecamatan lainnya. Namun demikian, tingginya jumlah
penduduk di Kecamatan Mangkubumi juga disinyalir karena di wilayah ini
terdapat sentra perdagangan (pasar induk), sentra industri dan UKM, sehingga
masyarakat cenderung lebih tertarik untuk berusaha dan tinggal di Kecamatan
Mangkubumi. Begitu pula halnya dengan Kecamatan Kawalu yang terkenal sebagai
sentra industri bordir.
Mencermati Gambar 2.2 Komposisi Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun
2015 di bawah ini, terlihat bahwa panjang batang penduduk usia muda (0-19)
tahun relatif lebih panjang dibandingkan dengan kelompok usia penduduk
diatasnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran masih relatif tinggi,
sehingga upaya-upaya pemerintah dalam menggalakkan program KB masih harus
terus dilaksanakan. Upaya menurunkan tingkat kelahiran dan menekan angka
kematian pada bayi dan balita sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup
penduduk selanjutnya.
15
Gambar 2.2 Komposisi Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2015
Sumber: Profil Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya 2015 (BPS dan
Bappeda).
Tabel 2.5 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Tasikmalaya
Tahun 2014
No. Kecamatan Kelompok Umur
Jumlah 0 - 14 15 - 64 65 +
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Kawalu 24.895 58.426 4.286 87.607
2 Tamansari 19.098 43.339 2.866 65.303
3 Cibeureum 17.045 42.437 3.477 62.959
4 Purbaratu 10.559 26.336 2.239 39.134
5 Tawang 15.721 45.384 3.659 64.764
6 Cihideung 19.644 50.293 3.694 73.631
7 Mangkubumi 24.352 59.828 3.815 87.995
8 Indihiang 13.469 33.021 2.544 49.034
9 Bungursari 13.967 30.808 2.442 47.217
10 Cipedes 21.222 51.914 4.014 77.150
Kota Tasikmalaya 179.972 441.786 33.036 654.794
Sumber : Kota Tasikmalaya dalam Angka Tahun 2015.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Kondisi Pemerataan Ekonomi
Fenomena perekonomian makro di tingkat nasional sebagaimana yang
terjadi, berimplikasi terhadap perekonomian daerah. Kondisi keuangan global
yang terjadi, memberikan dampak terhadap para pelaku usaha, rumahtangga,
serta menerpa aspek penawaran dan permintaan di Kota Tasikmalaya, meskipun
demikian seluruh kategori perekonomian di Kota Tasikmalaya masih mengalami
pertumbuhan positif pada tahun 2014.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tasikmalaya selama
periode 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik
31.234
30.453
30.745
31.241
28.742
26.778
26.578
25.117
23.514
20.759
16.858
13.884
9.913
6.934
4.408
3.838
29.640
29.087
29.522
31.219
27.939
26.137
25.398
24.858
23.016
20.482
17.029
13.936
10.127
7.497
4.898
5.696
40 30 20 10 0 10 20 30 40
0-4 Th
5-9 Th
10-14 Th
15-19 Th
20-24 Th
25-29 Th
30-34 Th
35-39 Th
40-44 Th
45-49 Th
50-54 Th
55-59 Th
60-64 Th
65-69 Th
70-74 Th
75 Th +
( Ribuan )Laki-laki Perempuan
16
atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik
Regional Bruto yang dihitung berdasarkan harga berlaku di Kota Tasikmalaya
tahun 2014 mencapai Rp. 13,61 trilyun atau mengalami peningkatan sebesar
10,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar Rp. 12,29 trilyun.
Begitu juga dengan PDRB atas dasar harga konstan 2010 yang mengalami
peningkatan sebesar 6,16 persen, yaitu dari Rp. 10,96 trilyun pada tahun 2013
menjadi Rp. 11,63 trilyun pada tahun 2014.
Dalam rangka melihat dominasi dan melihat ada tidaknya transformasi
struktur ekonomi, sembilan sektor ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3
(tiga) kelompok yaitu :
1. Sektor Primer: Sektor yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya
mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang
terkandung di dalamnya. Sektor ini meliputi Sektor Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan serta Sektor Pertambangan dan Penggalian.
2. Sektor Sekunder: Sektor yang mengolah bahan baku baik dari Sektor
Primer maupun Sektor Sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang
lebih tinggi nilainya. Sektor ini meliputi: Sektor Industri Pengolahan; Sektor
Listrik dan Gas; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan
Daur Ulang; dan Sektor Konstruksi.
3. Sektor Tersier : Sektor yang produksinya bukan dalam bentuk fisik,
melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini meliputi Sektor Perdagangan
Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Transportasi
dan Pergudangan; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi;
Sektor Real Estate; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Administrasi
Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Jasa
Pendidikan; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Sektor Jasa
Lainnya.
Pengelompokan kategori-kategori ekonomi dalam PDRB menjadi 3 (tiga)
kelompok kategori tersebut, terlihat bahwa kelompok kategori tersier
mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat
dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku untuk kategori tersier pada tahun
2014 yang mencapai sebesar Rp. 8,77 triliun, walaupun hanya mengalami
pertumbuhan sebesar 9,93 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp.
7,98 triliun.
Berikut disajikan produk domestik regional Bruto Kota Tasikmalaya atas
dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha tahun 2012-2014.
17
Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012–2014 (Juta Rupiah)
Kategori 2012 2013 2014
[1] [2] [3] [4]
I Primer 688.253,2 746.309,4 797.355,4
A Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 686.885,1 744.832,0 795.768,7
B Pertambangan dan Penggalian 1.368,1 1.477,4 1.586,7
II Sekunder 3.163.946,7 3.561.237,6 4.040.377,8
C Industri Pengolahan 1.695.933,6 1.862.086,0 2.030.566,9
D Pengadaan Listrik dan Gas 1.198,5 1.294,3 1.400,1
E
Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
42.656,7 48.037,6 49.885,2
F Konstruksi 1.424.157,9 1.649.819,7 1.958.525,6
III Tersier 7.229.346,7 7.984.349,5 8.777.047,3
G
Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
2.660.266,4 2.929.227,8 3.228.236,3
H Transportasi dan
Pergudangan 1.083.664,3 1.121.258,1 1.211.381,9
I Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 524.330,2 583.686,1 643.847,1
J Informasi dan Komunikasi 321.730,5 347.437,5 393.144,6
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.124.122,4 1.336.675,0 1.487.715,7
L Real Estate 191.867,2 206.678,5 219.408,6
M,N Jasa Perusahaan 121.805,1 129.471,0 139.643,4
O
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib
556.177,9 602.920,2 650.650,9
P Jasa Pendidikan 169.261,4 200.059,8 228.635,5
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 208.496,7 223.044,9 245.309,7
R,S,T,
U Jasa lainnya 267.624,6 303.890,6 329.073,6
PDRB 11.081.546,5 12.291.896,5 13.614.780,4
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya.
18
2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial
Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tasikmalaya
cenderung meningkat dalam kurun waktu Tahun 2013–2015. Komponen
pembentuk IPM yang terdiri dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks
daya beli masyarakat terus mendongkrak nilai IPM Kota Tasikmalaya.
Indeks Pendidikan (IP) sebagai salah satu komponen utama dalam Indeks
Pembangunan Manusia merupakan nilai rata-rata dari variabel angka melek huruf
(AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Indeks Pendidikan pada selama tiga tahun
terakhir mengalami kenaikan, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan.
Tahun 2013 mencapai angka 86,28 meningkat meningkat terus hingga mencapai
angka 86,39 pada Tahun 2015. Angka Melek Huruf (AMH) memperlihatkan bahwa
proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin
dan huruf lainnya) juga mengalami peningkatan, meskipun relatif kecil, yaitu dari
99,79 persen pada Tahun 2013 menjadi 99,82 persen pada Tahun 2015.
Sementara itu, untuk nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan
lamanya penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bersekolah (dalam Tahun)
mencapai 8,89 tahun pada Tahun 2013 dan 8,93 tahun pada Tahun 2015. Jika
dikonversikan pada tingkat kelulusan, maka rata-rata tingkat pendidikan
penduduk Kota Tasikmalaya adalah sudah tamat SLTP.
Indeks Kesehatan Kota Tasikmalaya yang mempresentasikan derajat
kesehatan masyarakat Kota Tasikmalaya selama tiga tahun terakhir cenderung
meningkat. Pada Tahun 2013 mencapai angka 76,33 kemudian meningkat 0,18
poin hingga mencapai 76,51 pada tahun 2014, dan mencapai 76,85 pada Tahun
2015. Angka tersebut merupakan gambaran kinerja pembangunan kesehatan yang
dilihat dari meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kota
Tasikmalaya dari 70,80 tahun pada Tahun 2013 menjadi 70,91 tahun pada Tahun
2014 kemudian meningkat menjadi 71,11 pada Tahun 2015.
Indeks Daya Beli Masyarakat Kota Tasikmalaya pada Tahun 2013
mencapai 64,50 dan pada Tahun 2014 mencapai 64,82 atau naik sebesar 0,32
poin, selanjutnya pada Tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,6 poin menjadi
65,42. Indeks Daya Beli Masyarakat dipengaruhi oleh nilai Paritas Daya Beli
(Purchasing power parity) masyarakat Kota Tasikmalaya yang pada Tahun 2013
sebesar Rp. 639.110,00 dan meningkat pada Tahun 2015 hingga mencapai Rp.
643.080,00. Disamping itu, Indeks daya Beli juga sangat dipengaruhi oleh
beberapa faktor lainnya, seperti pendapatan dan inflasi (tingginya harga barang
dan jasa).
19
Tabel 2.7 Indikator Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2015
No. Indikator Makro Satuan 2013 2014 2015
1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Basis Point
75,71 75,88 76,22
Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 70,80 70,91 71,11
Indeks Kesehatan Basis Point 76,33 76,51 76,85
Angka Melek Huruf (AMH) % 99,79 99,80 99,82
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8,89 8,90 8,93
Indeks Pendidikan Basis Point 86,28 86,30 86,39
Paritas Daya Beli
(PPP=Purchasing Power Parity)
Ribu Rupiah
639,110 640.470 643.080
Indeks Daya Beli Basis Point 64,50 64,82 65,42
2. Jumlah Penduduk Jiwa 651.676*) 654.794*) 657.477*)
3. Laju Pertumbuhan Penduduk
% 0,54*) 0,48*) 0,41*)
4. PDRB adh berlaku Juta
Rupiah 11.231.628,34 13.614.780,4 **)
5. Inflasi % 6,88 8,09 3,53
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi
% 6,17 6,16 **)
7. PDRB per kapita berlaku Rp 17.089.680,18 20.790.000,0
0 **)
8. Indeks Gini Basis Point 0,394 0,371 **)
9. Angka Kemiskinan % 17,19 15,95 **)
10. Tingkat Pengangguran Terbuka
% 6,52 5,38 5,46
11. Partisipasi Angkatan Kerja % 64,22 60.67 66,21
12. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
% 93,48 94.62 94,54
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2015. Keterangan : *) Angka Proyeksi Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (BPS RI). **) Masih dalam perhitungan BPS. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Bidang Pendidikan
Pendidikan memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas sumber
daya manusia guna menopang pembangunan daerah. Mengingat hal tersebut,
Pemerintah Kota Tasikmalaya secara konsisten berupaya meningkatkan kualitas
sumber daya manusia melalui pendidikan, baik sarana maupun prasarana.
20
Tabel 2.8 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan
No URAIAN 2013 2014
Jumlah Penduduk 651.676 654.794
PENDIDIKAN
1 Jumlah murid SD Negeri/ Swasta non MI 74.764
2 Jumlah murid SMP Negeri/ Swasta non MTs 7.692
3 Jumlah murid SMA Negeri/ Swasta non MA 8.368
4 Jumlah SD Negeri/ Swasta non MI 242 250
5 Jumlah SMP Negeri/ Swasta non MTs 59 59
6 Jumlah SMA Negeri/ Swasta non MA 70 68
7 Jumlah guru SD Negeri/ Swasta non MI 3.118
8 Jumlah guru SMP Negeri/ Swasta non MTs 1.799
9 Jumlah guru SMA Negeri/ Swasta non MA 2.432
10 Rasio jumlah murid dan guru SD Negeri/swasta non MI 24
11 Rasio jumlah murid dan guru SMP negeri/swasta non
MTs
4,3
12 Rasio jumlah murid dan guru SMA negeri/swasta non MA 3,6
13 Rasio jumlah murid dan guru SMK/negeri/ swasta 3,6
Sumber: Kota Tasikmalaya dalam Angka Tahun 2015 (diolah).
Selanjutnya, untuk jenjang pendidikan tinggi, Kota Tasikmalaya telah
memiliki beberapa lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta. Untuk lembaga
pendidikan tinggi negeri, Kota Tasikmalaya memiliki Universitas Siliwangi yang
didukung dengan berbagai fakultas, baik untuk jenjang pendidikan Strata 1
maupun Strata 2, Universitas Pendidikan Indonesia Cabang Tasikmalaya serta
Politeknik Kesehatan Tasikmalaya. Sedangkan untuk lembaga pendidikan tinggi
swasta diantaranya Universitas Perjuangan, Universitas Muhammadiyah
Tasikmalaya, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP), Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi (STIA), Bina Sarana Informatika (BSI) Tasikmalaya.
Selain itu di setiap kecamatan juga terdapat pondok pesantren, yang
mencirikan pola hidup masyarakat Kota Tasikmalaya yang agamis. Pondok
pesantren di Kota Tasikmalaya berjumlah lebih dari 200 unit atau sekitar 25
persen dari jumlah total lembaga pendidikan di Kota Tasikmalaya.
2.1.3.2. Bidang Kesehatan
Peningkatan kesehatan merupakan hal penting untuk meningkatkan derajat
dan status kesehatan penduduk. Program pembangunan kesehatan diarahkan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik secara kualitas
kehidupan maupun usia harapan hidup, serta mempertinggi kesadaran
masyarakat atas pentingnya hidup sehat. Secara kuantitas dan kualitas
21
penyediaan berbagai sarana kesehatan, tenaga kesehatan, penyediaan obat juga
terus ditingkatkan. Salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan
pembangunan bidang kesehatan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan. Dengan
tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai akan sangat
mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Tabel 2.9 Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Kesehatan
No. URAIAN 2013 2014
Jumlah penduduk 651.676 654.794
1. Jumlah puskesmas 20 20
2. Jumlah puskesmas pembantu 23 23
3. Jumlah poskesdes 87 29
4. Jumlah posyandu 803 816
5. Jumlah rumah sakit (Pemerintah dan Swasta) 6 6
6. Jumlah puskesmas keliling (Roda 4) 20 20
7. Jumlah balai pengobatan 39 57
8. Rasio jumlah penduduk per puskesmas 32.584 32.740
9. Rasio jumlah penduduk per puskesmas
pembantu
28.334 28.469
10. Rasio jumlah penduduk per poskesdes 7.491 22.579
11. Rasio jumlah penduduk per posyandu 812 802
12. Rasio jumlah penduduk per rumah sakit 108.613 109.132
13. Rasio jumlah penduduk per puskesmas keliling 32.584 32.740
14. Rasio jumlah penduduk per balai pengobatan 16.710 11.488
Sumber: Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2015 (diolah).
Berdasarkan data di atas, perbandingan jumlah tenaga kesehatan dengan
penduduknya, di Kota Tasikmalaya tergolong masih sangat kurang. Jumlah tenaga
kesehatan yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk masih jauh di bawah
standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam Indikator Indonesia
Sehat 2015, dimana batas minimal ketersediaan tenaga kesehatan (nakes) per
100.000 penduduk antara lain 40 orang dokter, 100 orang bidan, 117,5 orang
perawat dan 40 orang tenaga kesehatan masyarakat. Di masa mendatang, upaya
yang harus dilakukan adalah peningkatan tenaga kesehatan baik dari sisi jumlah
maupun penyebarannya.
Tabel 2.7 memperlihatkan sebaran ketersediaan fasilitas pelayanan
kesehatan (Puskesmas dan Pustu) di Kota Tasikmalaya. Meskipun fasilitas
pelayanan kesehatan dasar tersebut terdapat di semua kecamatan, namun
pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala.
22
Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait
dengan biaya dan jarak transportasi.
Sejalan dengan hal tersebut, dibandingkan dengan jumlah penduduk,
sebuah puskesmas/pustu di Kota Tasikmalaya melayani sebanyak 16.030
penduduk. Angka ini masih di bawah standar rekomendasi PBB yang menyatakan
bahwa setiap fasilitas puskesmas dan pustu kesehatan yang tersedia maksimal
melayani sebanyak 10.000 penduduk. Sehingga pelayanan puskesmas/pustu di
Kota Tasikmalaya belum optimal dibandingkan target layanan kesehatan ideal.
Di Kota Tasikmalaya sebenarnya terdapat fasilitas kesehatan lainnya yang
dikelola oleh pemerintah maupun swasta selain puskesmas/pustu seperti rumah
sakit, klinik kesehatan, dokter praktek, praktek mantri kesehatan, praktek bidan,
dan lainnya. Namun karena umumnya tarif fasilitas kesehatan selain
puskesmas/pustu relatif lebih mahal, tidak semua lapisan masyarakat mampu
menjangkau dan memanfaatkannya sesuai dengan prosedur berobat yang resmi.
Oleh karena puskesmas dan pustu tetap dijadikan sebagai tumpuan masyarakat
untuk memperoleh layanan kesehatan yang murah dan menjadi pilihan utama bagi
penduduk untuk mengatasi masalah kesehatan. Diharapkan pada masa
mendatang beban puskesmas/ pustu dalam melayani penduduk dapat lebih ringan
lagi.
Upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan akses masyarakat ke fasilitas
pelayanan kesehatan masyarakat secara langsung telah dipermudah dengan
adanya program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) bagi masyarakat
kurang mampu sehingga akses ke rumah sakit pemerintah menjadi semakin
terbuka. Program di bidang kesehatan ini berjalan secara sinergi dengan program
pemerintah lainnya seperti program keluarga harapan (PKH), program jaminan
persalinan (Jampersal) dan program kesehatan lainnya. Fasilitas pelayanan
kesehatan harus dapat memberi pelayanan yang efektif bagi masyarakat. Mutu
pelayanan di rumah sakit ditingkatkan dengan akreditasi rumah sakit. Pemerintah
daerah dapat melakukan verifikasi, pengawasan dan pengembangan program
jaminan kesehatan masyarakat tersebut sehingga tepat sasaran.
2.1.3.3. Bidang Transportasi
Panjang jalan menurut Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan
Energi Kota Tasikmalaya pada Tahun 2014 sepanjang 9.472 km berstatus jalan
negara, 36.541 km berstatus jalan provinsi dan sepanjang 402.467 km berstatus
jalan kota (Kota Tasikmalaya Dalam Angka 2015, BPS:115). Dalam dua tahun
terakhir, panjang jalan yang berstatus jalan kota telah bertambah sepanjang 6.807
km.
23
Tabel 2.10
Kondisi Jalan di Kota Tasikmalaya Tahun 2013 dan 2014
Keadaan
Status Jalan
Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kota
2013 2014 2013 2014 2013 2014
I. Jenis Permukaan
a. Aspal
b. Kerikil
c. Tanah
d. Tidak dirinci
Jumlah
II. Kondisi Jalan
a. Baik
b. Sedang
c. Rusak
d. Rusak Berat
Jumlah
9.472
-
-
-
9.472
-
-
-
36.541
-
-
-
36.541
-
-
-
401.267
-
5.409
-
406.676
46.123
13.450
27.606
12.821
100.000
402.467
-
4.209
-
406.676
62.673
12.754
13.744
10.829
100.000
Sumber : DBMPPE Kota Tasikmalaya pada Kota Tasikmalaya Dalam Angka
Tahun 2015.
Dari sektor transportasi di Kota Tasikmalaya tercatat jumlah kendaraan
bermotor yang wajib uji kondisi akhir Tahun 2014 sebanyak 13.850 unit terdiri
dari kendaraan umum sebanyak 6.478 unit dan kendaraan bukan umum
sebanyak 7.372 unit. Menurut jenisnya kendaraan bermotor terbagi ke dalam
mobil jenis penumpang, bus, mobil barang dan kendaraan khusus.
Masih berkaitan dengan sektor transportasi terdapat juga pada kegiatan PT.
KAI yang ada di Stasiun Kota Tasikmalaya. Jumlah penumpang pada Tahun 2013
yang diberangkatkan dari Stasiun Tasikmalaya sebanyak 105.178 orang
penumpang dengan nilai penjualan karcis sebesar Rp. 11.536.828.500,00.
Kemudian, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2014 menjadi 126.231 orang
penumpang dengan Rp. 13.219.557.500,00.
Menurut data pada Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2015, jumlah
trayek angkutan kota yang tersebar di wilayah Kota Tasikmalaya pada Tahun 2014
adalah 21 trayek yang melayani seluruh masyarakat kota dengan jumlah seluruh
armada sebanyak 1.138 unit. Dari jumlah tersebut, terdapat 965 unit angkutan
umum yang berstatus aktif dan 69 unit berstatus non aktif.
Sedangkan untuk angkutan umum yang melayani trayek antar kota dalam
dalam provinsi berbentuk bis umum sebanyak 16 perusahaan dengan jumlah
keseluruhan armada 384 unit (Kota Tasikmalaya Dalam Angka Tahun 2015).
Jumlah armada tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 391
unit dari sebesar 775 unit pada tahun 2013.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 dan Realisasi RPJMD Tahun
2013-2017
2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015
24
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, bahwa
urusan yang dilaksanakan meliputi urusan wajib sebanyak 26 urusan dan urusan
pilihan sebanyak 8 urusan. Pelaksanaan urusan tersebut dituangkan dalam
anggaran belanja pada tahun anggaran 2015 sebagai berikut: (1)
Belanja Urusan Wajib 143 program; dan (2) Belanja Urusan Pilihan 33 program.
2.2.1.1 Belanja Langsung Urusan Wajib
Pada Tahun 2015, rencana belanja langsung urusan wajib sebesar
Rp. 775.809.913.011,15 dengan tingkat realisasi mencapai Rp.
681.282.982.086,60 atau 87,82 persen. Belanja tersebut digunakan untuk
mendanai program/kegiatan yang terdapat dalam 26 urusan wajib yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang terdiri dari :
1. Pendidikan
Berdasarkan rekapitulasi, dari rencana belanja langsung urusan pendidikan
sebesar Rp. 61.554.333.800,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.
55.794.532.167,00 atau 90,64%. Hampir seluruh program pada urusan wajib
pendidikan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, namun terdapat pula program
yang dilaksanakan oleh SKPD lain yaitu program wajib belajar pendidikan dasar
Sembilan Tahun dan Dua Belas Tahun oleh Dinas Pendidikan dan DCKTRK dan
program peningkatan fasilitas pendukung kerja bidang pendidikanoleh DCKTRK.
Program, rencana dan realisasi anggarannya diuraikan sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
2.278.995.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.637.034.959,00 atau 71,83%;
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.
336.512.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 295.580.450,00 atau
87,84%; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
3) Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 9.200.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00 atau 97,83%; dilaksanakan
oleh Dinas Pendidikan.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 85.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 74.200.000,00 atau 87,29%; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
5) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 20.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100,00%; dilaksanakan oleh
Dinas Pendidikan.
6) Program Adminstrasi Persekolahan, alokasi anggaran Rp. 15.812.110.500,00
realisasi anggaran sebesar Rp. 13.779.413.154,00 atau 87,14%;
25
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
7) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Unit Pelayanan Teknis Dinas
(UPTD), alokasi anggaran Rp. 761.658.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp.
705.784.984,00 atau 92,06%; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
8) Program Pendidikan Anak Usia Dini, alokasi anggaran Rp. 127.100.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp. 126.211.250,00 atau 99,30%; dilaksanakan
oleh Dinas Pendidikan.
9) Program Pendidikan Menengah,alokasi anggaran sebesar Rp.
14.628.054.750,00 terealisasi sebesar Rp. 14.030.640.665,00 atau 95,92%;
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
10) Program Pendidikan Non Formal, alokasi anggaran Rp. 480.690.250,00
terealisasi sebesar Rp. 480.244.250,00 atau 99,91%; dilaksanakan oleh
Dinas Pendidikan.
11) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, alokasi
anggaran Rp. 702.318.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.
660.515.500,00 atau 94,05%; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
12) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, alokasi anggaran Rp.
500.390.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 500.283.725,00 atau
99,98%; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
13) Program Peningkatan Mutu dan Prestasi Belajar, dengan anggaran sebesar
Rp. 2.015.620.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.991.804.500,00
atau 98,82%; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
14) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Dua Belas
Tahun, dengan anggaran Rp. 23.646.684.300,00 dapat direalisasikan
sebesar Rp. 21.344.510.730,00 atau 90,26%; dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan dan DCKTRK.
15) Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Bidang Pendidikan, alokasi
anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
139.308.000,00 atau 92,87%; dilaksanakan oleh DCKTRK.
2. Kesehatan
Anggaran urusan wajib kesehatan sebesar Rp. 251.203.301.710,45 dapat
direalisasikan sebesar Rp. 208,999,463,649,00 atau 83,20%. Sebagian besar
program dalam urusan wajib kesehatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
dan RSUD Dr. Soekardjo, namun terdapat program yang dilaksanakan oleh SKPD
lain.
Program -program tersebut adalah sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
14.532.663.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 11.415.114.328,00 atau
26
78,55%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soekardjo.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.
3.643.261.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 2.784.850.901,00 atau
76,44%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soekardjo.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp.
341.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 270.454.800,00 atau
79,31%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soekardjo.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran Rp.
1.041.542.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 914.687.950,00 atau
87,82%; dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 80.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 78.499.200,00 atau 98,12%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan
RSUD dr. Soekardjo.
6) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 40.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 39.450.000,00 atau 98,63%; dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan dan RSUD dr. Soekardjo
7) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya,
alokasi anggaran Rp. 21.906.924.310,14 realisasi anggaran sebesar Rp.
20,148,054,677.60 atau 91,97%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
8) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan
Kesehatan, alokasi anggaran Rp. 316.863.500,00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 311.825.056 atau 98,41%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
9) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, dari anggaran sebesar Rp.
2.042.377.950,00 dapat direalisasikan Rp. 2.013.929.016,00 atau 98,61%;
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
10) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, dari anggaran sebesar Rp.
2.342.334.750,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.216.992.550,00 atau
94,65%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
11) Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat, dari anggaran
Rp. 1.203.518.375,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.153.363.775,00
atau 95,83%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Kec. Indihiang, Kec.
Tawang dan Kec. Cipedes.
12) Program Perbaikan gizi masyarakat, dari anggaran Rp. 877.108.750,00
dapat direalisasikan sebesar Rp. 853.506.900,00 atau 97,31%; dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan.
13) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, alokasi anggaran Rp.
1.343.880.000,00 terealisasi Rp. 1.287.935.715,00 atau 95,84%. Program ini
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Kecamatan.
27
14) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dari anggaran
Rp. 1.561.420.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.400.373.685,00
atau 89,69%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
15) Program Standarisasi pelayanan kesehatan, alokasi anggaran Rp.
769.861.000,00 terealisasi sebesar Rp. 750.004.483,00 atau 97.42%;
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
16) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, dari anggaran Rp.
13.678.000.100,00 direalisasikan sebesar Rp. 414.110.000,00 atau 3,03%;
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
17) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya dari anggaran Rp.
2.199.250.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.132.967.425,00 atau
96,99%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
18) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, dari
anggaran Rp. 108.503.663.924,11 dapat direalisasikan sebesar Rp.
94.877.440.587,00 atau 87.44%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD
dr. Soekardjo dan DCKTRK.
19) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, dengan anggaran sebesar
Rp. 4.363.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.825.728.037,00 atau 87.69%;
dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.
20) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, alokasi anggaran
sebesar Rp. 17.188.943.713,00 terealisasi sebesar Rp. 14.253.033.123,00
atau 82,92%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soekardjo.
21) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita, dari anggaran
sebesar Rp. 149.700.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.
149.185.000,00 atau 99,66%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
22) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia, dari anggaran Rp.
326.179.500,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 324.385.500,00 atau
99,45%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
23) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, dari anggaran
Rp. 220.113.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 210.564.280,00 atau
95,66%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Sekretariat Daerah.
24) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dari anggaran
Rp. 642.645.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 638.263.000,00 atau
99,32%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
25) Program Peran Serta Peningkatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,
anggaran Rp. 75.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 74.347.850,00
28
atau 99,13%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
26) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Kesehatan dari anggaran Rp. 9.453.831.838,00 dapat direalisasikan sebesar
Rp. 8.962.533.271,00 atau 94,80%; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan
DCKTRK.
27) Program Standarisasi administrasi kesehatan, dari alokasi anggaran sebesar
Rp. 113.620.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 113.620.000,00 atau
100%; dilaksanakan oleh RSUD dr. Soekardjo.
28) Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit, alokasi anggaran sebesar Rp.
42.246.330.000,20 terealisasi sebesar Rp. 37.384.242.539,00 atau 88.49%;
dilaksanakan oleh RSUD Dr. Soekardjo.
3. Pekerjaan Umum
Anggaran urusan wajib pekerjaan umum alokasi anggaran sebesar Rp.
135.018.142.558,00 terealisasi sebesar Rp. 114.740.461.956,00 atau 84,98%.
Program dalam urusan wajib pekerjaan umum ini dilaksanakan oleh DBMPPE dan
DCKTRK.
Program -program tersebut adalah sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
1.342.947.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.099.307.377,00 atau
81,86%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
sebesar Rp. 3.868.689.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.
3.377.965.886,00 atau 87,32%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.
3) Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp.
199.250.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 196.432.500,00 atau
98,59%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 110.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 108.140.500,00 atau 98,31%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.
5) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 40.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 37.788.000,00 atau 94,47%; dilaksanakan oleh
DBMPPE dan DCKTRK.
6) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, alokasi anggaran Rp.
16.990.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.639.939.000,00 atau 33,20%;
dilaksanakan oleh DBMPPE. Jumlah realisasi anggaran yang relatif kecil
akibat dari keterlambatan usulan pencairan oleh pihak ketiga dan akan
dibayarkan pada tahun 2016. Meski demikian, realisasi fisik telah mencapai
100%.
29
7) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong, alokasi anggaran
sebesar Rp. 7.091.840.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.520.543.000,00 atau
91,94%; dilaksanakan oleh DBMPPE dan DCKTRK.
8) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, alokasi anggaran
Rp. 17.835.755.708,00 terealisasi sebesar Rp. 15.186.200.093,00 atau
85,14%; dilaksanakan oleh DBMPPE.
9) Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan,
alokasi anggaran Rp. 825.731.250,00 terealisasi sebesar Rp.
285.330.300,00 atau 34,55%; dilaksanakan oleh DBMPPE. Jumlah realisasi
anggaran yang relatif kecil akibat dari keterlambatan usulan pencairan oleh
pihak ketiga dan akan dibayarkan pada tahun 2016. Meski demikian,
realisasi fisik telah mencapai 100%.
10) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya, alokasi anggaran Rp. 17.747.808.200,00
terealisasi Rp. 15.730.188.850,00 atau 88,63%; dilaksanakan oleh DBMPPE.
11) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku, alokasi anggaran Rp.
200.000.000,00 terealisasi Rp. 61.440.000,00 atau 30,72%; dilaksanakan
oleh DBMPPE. Jumlah realisasi anggaran yang relatif kecil akibat dari
keterlambatan usulan pencairan oleh pihak ketiga dan akan dibayarkan
pada tahun 2016. Namun, realisasi fisik telah mencapai 100%.
12) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya, yang dialokasikan pada DBMPPE sebesar Rp.
25.000.000,00 tidak dapat direalisasikan.
13) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah,
alokasi anggaran Rp. 7.760.581.400,00 terealisasi Rp. 7.142.247.800,00
atau 92.03%; dilaksanakan oleh DCKTRK.
14) Program Pengendalian Banjir, alokasi anggaran Rp. 13.250.000.000,00
terealisasi Rp. 12.615.686.400 atau 95,21%; dilaksanakan oleh DBMPPE.
15) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, alokasi anggaran Rp.
750.000.000,00 terealisasi Rp. 709.138.300,00 atau 94,55%; dilaksanakan
oleh DCKTRK.
16) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, alokasi sebesar Rp.
45.455.540.000,00 terealisasi Rp. 44.573.095.750,00 atau 98,06%;
dilaksanakan oleh DBMPPE.
17) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong,
alokasi anggaran Rp. 625.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 612.800.500,00
atau 98.05%; dilaksanakan oleh DCKTRK.
18) Program Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar, alokasi
anggaran sebesar Rp. 900.000.000,00 terealisasi Rp. 844.217.700,00 atau
30
93,80%; dilaksanakan oleh DCKTRK.
4. Perumahan
Anggaran urusan wajib perumahan alokasi anggaran sebesar Rp.
40.090.336.418,00 terealisasi sebesar Rp. 36.178.014.145,00 atau 90,24%.
Program dalam rangka melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:
1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, alokasi
anggaran Rp. 600.161.000,00 terealisasi Rp. 521.188.584,00 atau 86,84%
yang dilaksanakan oleh DCKTRK.
2) Program Pengelolaan Areal Pemakaman, alokasi anggaran Rp.
2.648.827.325,00 terealisasi Rp. 2.599.757.100,00 atau 98,15%:
dilaksanakan oleh DCKTRK dan Dinsosnakertrans.
3) Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pertamanan dan
Pemakaman, alokasi anggaran Rp. 575.000.000,00 terealisasi Rp.
555.201.230,00 atau 96,56%: dilaksanakan oleh DCKTRK.
4) Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman, alokasi anggaran
sebesar Rp. 36.266.348.093,00 terealisasi Rp. 32.501.867.231,00 atau
89,62%; dilaksanakan oleh DCKTRK dan Bappeda.
5. Penataan Ruang
Anggaran urusan wajib penataan ruang alokasi anggaran sebesar Rp.
968.479.250,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 770.816.456,00 atau 79,59%.
Program dalam rangka melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:
1) Program Perencanaan Tata Ruang, alokasi anggaran Rp. 268.750.000,00
terealisasi Rp. 192.163.850,00 atau 71,50%; dilaksanakan oleh DCKTR dan
Bappeda.
2) Program Pemanfaatan Ruang, alokasi anggaran Rp. 60.000.000,00
terealisasi Rp. 55.296.850,00 atau 92,16%; dilaksanakan oleh Bappeda.
3) Program Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan (Tata Kota), alokasi
anggaran Rp. 211.154.250,00 terealisasi Rp. 177.257.315,00 atau 83,95%;
dilaksanakan oleh DCKTRK dan Bappeda.
4) Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, alokasi anggaran Rp.
428.575.000,00 terealisasi Rp. 346.098.441,00 atau 80,76%; dilaksanakan
oleh DCKTRK dan Bappeda.
6. Perencanaan Pembangunan
Anggaran urusan wajib perencanaan pembangunan sebesar Rp.
9.082.663.250,00 terealisasi sebesar Rp. 8.603.729.061,00 atau 94,73%. Program
dalam rangka melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
31
941.906.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 889.821.899,00 atau 94,47%;
dilaksanakan oleh Bappeda.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.126.046.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.071.626.950,00
atau 95,17%; dilaksanakan oleh Bappeda.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 41.275.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp. 41.133.950,00 atau 99,66%; dilaksanakan oleh
Bappeda.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran Rp.
42.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 36.958.740,00 atau 88,00%;
dilaksanakan oleh Bappeda.
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 65.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.
61.915.025,00 atau 95,25%; dilaksanakan oleh Bappeda.
6) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 15.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 14.281.000,00 atau 98,81%; dilaksanakan oleh Bappeda.
7) Program Pengembangan Data/ Informasi, alokasi anggaran Rp.
1.721.070.500,00 terealisasi Rp. 1.623.759.470,00 atau 94,75%; dilaksanakan
oleh Bappeda.
8) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 328.850.000,00 realisasi Rp.
322.916.450,00 atau 98,20%; dilaksanakan oleh Bappeda.
9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 3.947.705.750,00 terealisasi Rp. 3.767.614.452,00 atau 95,44%;
dilaksanakan oleh Disdik; Dinas Kesehatan; DBMPPE; DCKTRK; Bappeda;
Dishubkominfo; KLH; Disdukcapil; Badan KBPMP3A; Dinsosnakertrans; Dinas
KUMKM Perindag; Disbudparpora; Kantor Kesbangpol; seluruh Kantor
Kecamatan; Satpol PP dan Linmas; Karpusda; dan Distankanhut.
10) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, alokasi anggaran Rp.
492.380.000,00 terealisasi Rp. 457.583.125,00 atau 92,93%; dilaksanakan
oleh Bappeda.
11) Program Perencanaan Sosial Budaya, anggaran Rp. 361.4290.500,00 terealisasi
Rp. 315.578,000,00 atau 87,31 %; dilaksanakan oleh Bappeda.
7. Perhubungan
Anggaran urusan wajib perhubungan sebesar Rp. 26.818.878.750,00 dapat
direalisasikan sebesar Rp. 25.952.344.496,00 atau 96,77%. Sebagian besar
program untuk memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh Dishubkominfo,
kecuali Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas dilaksanakan oleh
32
Dishubkominfo dan Sekretariat Daerah.
Program dalam rangka melaksanakan urusan wajib ini adalah sebagai
berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
20.211.132.500,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 19.705.391.452,00 atau
97,50%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.
959.755.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 717.510.028,00 atau 74,76%;
dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 45.000.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp. 44.660.000,00 atau 99,24%; dilaksanakan oleh
Dishubkominfo.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 45.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.
44.865.000,00 atau 99,70%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
5) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 12.870.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 12.870.000,00 atau 100%; dilaksanakan oleh
Dishubkominfo.
6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, alokasi
anggaran Rp. 855.000.000,00 terealisasi Rp. 847.030.410,00 atau 99,07%;
dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, alokasi anggaran Rp.
260.000.000,00 terealisasi Rp. 244.815.637,00 atau 94,16%; dilaksanakan
oleh Dishubkominfo.
8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, alokasi anggaran Rp.
4.000.325.500,00 terealisasi Rp. 3.906.122.605,00 atau 97,65%; dilaksanakan
oleh Dishubkominfo dan Sekretariat Daerah.
9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, alokasi
anggaran Rp. 160.000.000,00 terealisasi Rp. 195.745.594,00 atau 99,84%;
dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
10) Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas, alokasi anggaran Rp.
85.800.000,00 terealisasi Rp. 85.650.000,00 atau 99,83%; dilaksanakan oleh
Dishubkominfo.
11) Program Peningkatan Optimalisasi Perhubungan, alokasi anggaran Rp.
183.995.750,00 terealisasi Rp. 183.683.770,00 atau 99,83%; dilaksanakan
oleh Dishubkominfo.
8. Lingkungan Hidup
Anggaran urusan wajib lingkungan hidup sebesar Rp. 16.311.404.800,00
33
dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.587.124.115,00 atau 89,43%. Program untuk
memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh KLH, Bappeda dan DCKTRK yaitu :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
399.201.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 356.110.968,00 atau 89,21%;
dilaksanakan oleh KLH.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp.183.605.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 159.370.197,00 atau
86,80%; dilaksanakan oleh KLH.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 9.200.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp. 9.170.000,00 atau 99,67%; dilaksanakan oleh
KLH.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran Rp.
96.352.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 96.351.000,00 atau 99,99%;
dilaksanakan oleh KLH.
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 20.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.
19.925.000,00 atau 97,20%; dilaksanakan oleh KLH.
6) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 14.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 14.000.000,00 atau 100%; dilaksanakan oleh KLH.
7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, alokasi anggaran
sebesar Rp. 9.181.944.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.340.083.700,00 atau
90,83%; dilaksanakan oleh DCKTRK.
8) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, alokasi
anggaran Rp. 1.755.203.800,00 terealisasi Rp. 1.659.404.000,00 atau 94,54%;
dilaksanakan oleh DCKTRK, Bappeda dan KLH.
9) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, alokasi anggaran
Rp. 698.899.000,00 terealisasi Rp. 680.560.400,00 atau 97,38%; dilaksanakan
KLH.
10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), alokasi anggaran Rp.
3.952.500.000,00 terealisasi Rp. 3.252.148.850,00 atau 82,28%; dilaksanakan
oleh DCKTRK dan Bappeda.
9. Pertanahan
Program untuk memenuhi pertanahan yaitu Program Penataan, penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 837.657.000,00
terealisasi sebesar Rp. 774.415.816,00 atau 92,45%.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
34
Anggaran urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dengan jumlah
alokasi anggaran sebesar Rp. 3.144.951.000,00 terealisasi sebesar Rp.
2.913.181.403,00 atau 92,63%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini
dilaksanakan oleh Disdukcapil, yaitu :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
787.780.050,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 730.121.336,00 atau 92,68%;
dilaksanakan oleh Disdukcapil.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
sebesar Rp. 1.320.035.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 1.219.176.757,00
atau 92,36%; dilaksanakan oleh Disdukcapil.
3) Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 31.000.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp. 30.400.000,00 atau 98,06%; dilaksanakan oleh
Disdukcapil.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran Rp.
30.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 24.000.000,00 atau 80,00%;
dilaksanakan oleh Disdukcapil.
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 40.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.
38.320.000,00 atau 95,80%; dilaksanakan oleh Disdukcapil.
6) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 20.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 18.993.000,00 atau 94,97%; dilaksanakan oleh
Disdukcapil.
7) Program Penataan Administrasi Kependudukan, alokasi anggaran Rp.
916.135.950,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 852.170.310,00 atau 93,02%;
dilaksanakan oleh Disdukcapil.
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan alokasi
anggaran untuk melaksanakan urusan wajib ini adalah Rp. 153.017.000,00
dengan nilai realisasi sebesar Rp. 128.930.300,00 atau 84,26%. dilaksanakan
melalui :
1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan alokasi
anggaran Rp. 78.470.000,00 terealisasi Rp. 56.170.750,00 atau
71.58%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.
2) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
dengan alokasi anggaran Rp.74.547.000,00 terealisasi Rp. 72.759.550,00 atau
97,60%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program untuk memenuhi urusan wajib keluarga berencana dan keluarga
sejahtera ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.833.056.400,00 terealisasi
35
sebesar Rp. 4.427.187.523,00 atau 91,60% melalui Program yaitu :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
421.663.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 394.327.923,00 atau 93,52%;
dilaksanakan oleh BKBPMP3A.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.
183.126.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 165.907.425,00 atau 90,60%;
dilaksanakan oleh BKBPMP3A.
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 37.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.
37.500.000,00 atau 100%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A.
4) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 15.694.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 95,58%; dilaksanakan oleh
BKBPMP3A.
5) Program Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran Rp. 2.293.791.400,00
terealisasi Rp. 2.033.011.235,00 atau 88,63%; dilaksanakan
oleh BKBPMP3A.
6) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dengan alokasi anggaran Rp.
1.822.218.000,00 terealisasi Rp. 1.723.802.540,00 atau 94,60%; dilaksanakan
oleh KBPP dan Kecamatan.
7) Program Kesehatan Reproduksi dengan alokasi anggaran Rp. 59.064.000,00
terealisasi Rp. 57.638.400,00 atau 97,59%; dilaksanakan oleh KBPP.
13. Sosial
Anggaran urusan wajib sosial sebesar Rp. 5.400.491.500,00 dapat
direalisasikan sebesar Rp. 5.061.081.582,00 atau 93,72%. Dengan uraian sebagai
berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
964.496.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 880.232.366,00 atau 91,26%;
dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.
671.046.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 592.874.651,00 atau 88,35%;
dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 67.350.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp. 66.698.500,00 atau 99,03%; dilaksanakan oleh
Dinsosnakertrans dan BPBD.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran
sebesar Rp. 100.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 98.960.000,00
atau 98,96%; dilaksanakan oleh BPBD.
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
36
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 60.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.
57.035.100,00 atau 95,06%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.
6) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 47.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 27.100.150,00 atau 57,66%; dilaksanakan oleh
Dinsosnakertrans dan BPBD.
7) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, alokasi anggaran Rp.
521.345.000,00 terealisasi Rp. 497.083.100,00 atau 95,35%; dilaksanakan
oleh Dinsosnakertrans dan BPBD.
8) Program Pembinaan Anak Terlantar, alokasi anggaran Rp. 30.000.000,00
terealisasi Rp. 24.501.000,00 atau 81,67%; dilaksanakan oleh
Dinsosnakertrans.
9) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, alokasi anggaran
sebesar Rp. 74.545.000,00 terealisasi Rp. 65.770.000,00 atau 88,23%;
dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.
10) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), alokasi anggaran Rp. 30.000.000,00
terealisasi Rp. 30.000.000,00 atau 100%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.
11) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, alokasi anggaran
Rp. 2.326.528.500,00 terealisasi Rp. 2.237.579.715,00 atau 96,18%;
dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans, BPKBD, KBPP dan Sekretariat Daerah.
12) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya, alokasi anggaran Rp. 508.181.000,00 terealisasi Rp.
483.247.000,00 atau 95,09%; dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans, Kecamatan
Cibeureum dan Bappeda.
Selain program yang telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah tersebut,
terdapat juga program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang PMKS yang
merupakan program kebijakan top down yakni sebagai upaya penanggulangan
kemiskinan di daerah yakni Program Keluarga Harapan (PKH). Perincian
penyaluran PKH Kota Tasikmalaya tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.11
Alokasi dan Realisasi PKH Kota Tasikmalaya Tahun 2015
No Tahap Realisasi
Jmlh RTS Anggaran
1 I 20.597 6.484.223.750,00
2 II 20.572 18.118.537.500,00
3 III 20.543 7.116.108.750,00
4 IV 20.543 6.971.137.500,00
JUMLAH 38,690,007,500.00
Sumber : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), 2015.
14. Ketenagakerjaan
Anggaran urusan wajib ketenagakerjaan sebesar Rp. 628.638.750,00 dapat
37
direalisasikan sebesar Rp. 557.515.469,00 atau 88,69%. Seluruh program untuk
memenuhi urusan wajib ini dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans yaitu :
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, alokasi
anggaran Rp. 148.660.750,00 terealisasi Rp. 95.959.800,00 atau 64,55%;
dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans. Jumlah realisasi anggaran yang relatif
kecil akibat dari keterlambatan usulan pencairan oleh pihak ketiga dan akan
dibayarkan pada tahun 2016. Meski demikian, realisasi fisik telah mencapai
100%.
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, alokasi anggaran Rp. 205.665.000,00
terealisasi Rp. 196.028.399,00 atau 95,31%; dilaksanakan oleh
Dinsosnakertrans.
3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, alokasi
anggaran Rp. 274.313.000,00 terealisasi Rp. 265.527.270,00 atau 96,80%;
dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans.
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program untuk memenuhi urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah
dengan anggaran sebesar Rp. 3.737.581.000,00 realisasi sebesar Rp.
3.445.487.396,00 atau 92,18% dengan uraian sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
678.015.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 620.358.801,00 atau 91,50%;
dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.
451.485.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 419.121.208,00 atau 92,83%;
dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 38.594.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp. 37.466.000,00 atau 97,08%; dilaksanakan oleh
Dinas KUMKM Perindag.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, alokasi anggaran Rp.
15.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 100%;
dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.
47.303.000,00 atau 94,61%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
6) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 20.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 19.585.200,00 atau 97,93%; dilaksanakan oleh Dinas
KUMKM Perindag.
7) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, alokasi
anggaran Rp. 133.520.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 130.499.530,00
38
atau 97,74%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
8) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah, alokasi anggaran Rp. 567.500.000,00 realisasi anggaran
sebesar Rp. 501.201.423,00 atau 88,32%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM
Perindag.
9) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah,alokasi anggaran Rp. 1.459.626.500,00 terealisasi Rp.
1.344.612.025,00 atau 92,12%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag.
10) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi,alokasi anggaran Rp.
302.340.500,00 terealisasi Rp. 288.862.709,00 atau 95,54%; dilaksanakan
oleh Dinas KUMKM Perindag.
11) Program Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, alokasi anggaran
Rp. 21.500.000,00 terealisasi Rp. 21.477.500,00 atau 99,90%; dilaksanakan
oleh Kecamatan Cibeureum.
16. Penanaman Modal
Urusan wajib penanaman modal di Kota Tasikmalaya dilaksanakan dengan
alokasi anggaran sebesar Rp. 1.915.529.000,00 terealisasi Rp. 1.830.432.293,00
atau 95,56%. Program ini dilaksanakan oleh BPMPPT, yaitu :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
903.255.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 872.149.020,00 atau 96,56%;
dilaksanakan oleh BPMPPT.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.
301.974.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 262.258.173,00 atau 86,85%;
dilaksanakan oleh BPMPPT.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 72.800.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp. 72.600.000,00 atau 99,73%; dilaksanakan oleh
BPMPPT.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 35.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.
34.492.000,00 atau 98,55%; dilaksanakan oleh BPMPPT.
5) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 20.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 19.835.000,00 atau 99,18%; dilaksanakan oleh BPMPPT.
6) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, alokasi anggaran Rp.
582.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 569.098.100,00 atau 97,70%;
dilaksanakan oleh BPMPPT.
17. Kebudayaan
Anggaran urusan wajib kebudayaan sebesar Rp. 4.750.141.750,00 terealisasi
39
Rp. 4.144.447.556,00 atau 87,25%. Program untuk memenuhi urusan wajib ini
adalah :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
509.163.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 467.643.197,00 atau 91,85%;
dilaksanakan oleh Disbudparpora.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp. 1.072.450.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 993.378.949,00 atau
92,63%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.
3) Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 12.835.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp. 12.584.000,00 atau 98,04%; dilaksanakan oleh
Disbudparpora.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 35.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.
32.390.000,00 atau 92,54%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.
5) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 20.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 50,00%; dilaksanakan oleh
Disbudparpora.
6) Program Pengembangan Nilai Budaya, alokasi anggaran Rp. 15.000.000,00
terealisasi Rp. 15.000.000,00atau 100%, dilaksanakan oleh Kecamatan
Cihideung.
7) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, alokasi anggaran Rp. 57.400.000,00
terealisasi Rp. 56.748.200,00 atau 98.86%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.
8) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, alokasi anggaran Rp.
3.028.293.750,00 terealisasi Rp. 2.556.703.210,00 atau 84.43%; dilaksanakan
oleh Disbudparpora.
18. Kepemudaan dan Olahraga
Anggaran urusan wajib kepemudaan dan olah raga sebesar Rp.
21.151.608.500,00 dengan realisasi Rp. 16.472.033.832,00 atau hanya 77,88%;
dilaksanakan oleh Disbudparpora. Program untuk memenuhi urusan wajib ini
adalah :
1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, alokasi anggaran Rp.
1.972.360.000,00 terealisasi Rp. 1.918.690.237,00 atau 97,28%; dilaksanakan
oleh Disbudparpora, Sekretariat Daerah dan Kec. Cibeureum.
2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan
Hidup Pemuda, alokasi anggaran Rp. 263.792.500,00 terealisasi Rp.
257.746.300,00 atau 97,71%; dilaksanakan oleh Disbudparpora.
3) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, alokasi anggaran Rp.
49.047.000,00 terealisasi Rp. 43.798.300,00 atau 89.30%; dilaksanakan oleh
40
Disbudparpora.
4) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, alokasi anggaran Rp.
1.386.409.000,00 terealisasi Rp. 1.325.701.395,00 atau 95.62%; dilaksanakan
oleh Disbudparpora, Seluruh Kecamatan dan Sekretariat Daerah.
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, alokasi anggaran
Rp. 17.480.000.000,00 terealisasi Rp. 12.926.097.600,00 atau 73.95%;
dilaksanakan oleh DCKTRK dan Disbudparpora.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Anggaran urusan wajib kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebesar
Rp. 8.997.322.750,00 dengan realisasi Rp. 8.633.952.402,00 atau 95,96%.
Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
275.444.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 252.277.807,00 atau 91,59%;
dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.
169.865.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 138.753.328,00 atau 81,68%;
dilaksanakan oleh Kesbangpol.
3) Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 8.000.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp. 7.733.000,00 atau 96,66%; dilaksanakan oleh
Kantor Kesbangpol.
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 20.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.
19.602.250,00 atau 95,62%; dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol.
5) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 14.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 6.100.000,00 atau 43,57%; dilaksanakan oleh Kantor
Kesbangpol.
6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, alokasi
anggaran Rp. 1.287.958.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.279.342.823,00 atau
99,33%; dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas, Kec. Tawang dan Kec.
Purbaratu.
7) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal,
alokasi anggaran Rp. 97.936.000,00 terealisasi Rp. 96.462.650,00 atau
98.50%; dilaksanakan oleh Satpol PP dan Linmas.
8) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, alokasi anggaran sebesar Rp.
3.807.021.500,00 terealisasi Rp. 3.622.061.200,00 atau 95.14%; dilaksanakan
oleh Kantor Kesbangpol, Sekretariat Daerah dan seluruh Kecamatan.
9) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat), alokasi
anggaran Rp. 149.052.000,00 terealisasiRp. 148.868.000,00 atau 99,88%;
41
dilaksanakan oleh Kantor Satpol PP dan Linmas.
10) Program Pendidikan Politik Masyarakat, alokasi anggaran Rp.
1.223.130.000,00 terealisasi Rp. 1.187.120.650,00 atau 97,06%; dilaksanakan
oleh Kantor Kesbangpol.
11) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, alokasi
anggaran Rp. 1.944.416.250,00 terealisasi Rp. 1.875.630.694,00 atau 96,46%;
dilaksanakan oleh BPBD.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
Anggaran urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebesar Rp.
164.853.130.574,70 dengan realisasi Rp. 153.529.403.908,00 atau 93,13%.
Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
22.771.216.944,70 realisasi anggaran sebesar Rp. 20.595.930.377,00 atau
90,45%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Kecamatan, Dispenda, Inspektorat, Satpol PP, Sekretariat KORPRI.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran
Rp. 18.910.118.600,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 17.364.702.062,00 atau
91,83%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, seluruh kecamatan, Dispenda, Inspektorat, Satpol PP, Sekretariat
KORPRI.
3) Program Peningkatan Displin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 1.146.872.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp. 1.113.067.980,00 atau 97,05%; dilaksanakan
oleh BKD, BPKBD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kec.Kawalu,
Kec.Cihideung, Kec.Tawang, Kec.Cipedes, Kec.Purbaratu, Dispenda, dan
Satpol PP.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran
sebesar Rp. 391.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 359.523.570,00
atau 91,95%; dilaksanakan oleh BPKBD, Sekretariat DPRD, Dispenda,
Inspektorat, dan Sekretariat KORPRI.
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 633.711.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 612.287.665,00 atau 96,62%; dilaksanakan oleh BKD, BPKBD, Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, seluruh kecamatan, Dispenda, Inspektorat, Satpol
PP, dan Set KORPRI.
6) Program Pengembangan Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan, alokasi anggaran Rp. 7.716.512.250,00 realisasi anggaran sebesar
42
Rp. 7.353.817.267,00 atau 95,30%; dilaksanakan oleh seluruh kecamatan.
7) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 240.500.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 223.631.740,00 atau 92,99%; dilaksanakan oleh BKD,
BPKBD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, seluruh kecamatan, Dispenda,
Inspektorat, Satpol PP, dan Sekretariat KORPRI.
8) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, alokasi
anggaran Rp. 11.175.508.180,00 terealisasi Rp. 10.109.783.154,00 atau
90,46%; dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
9) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala
Daerah, alokasi anggaran Rp. 600.000.000,00 terealisasi Rp. 594.219.795,00
atau 99,04%; dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
10) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,
alokasi anggaran Rp. 9.260.506.200,00 terealisasi Rp. 8.519.663.419,00 atau
92,00%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag, Dinas Pendidikan,
BPKBD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dispenda.
11) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH, alokasi anggaran Rp. 2.186.709.750,00
terealisasi Rp. 2.064.559.691,00 atau 94,41%; dilaksanakan oleh Inspektorat.
12) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan, alokasi anggaran Rp. 74.549.500,00 terealisasi Rp. 67.030.750,00
atau 89,91%; dilaksanakan oleh Inspektorat.
13) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, alokasi anggaran Rp.
3.060.500.000,00 terealisasi Rp. 2.985.413.319,00 atau 97,55%; dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan, DBMPPE, BPBD, Bappeda, BMPPT dan Seluruh
Kecamatan.
14) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, alokasi anggaran
Rp. 242.251.000,00 terealisasi Rp. 218.625.671,00 atau 90,25%; dilaksanakan
oleh Sekretariat Daerah.
15) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, alokasi anggaran Rp.
1.970.524.000,00 terealisasi Rp. 1.558.423.881,00 atau 79,09%; dilaksanakan
oleh Sekretariat Daerah dan BPKBD.
16) Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, alokasi
anggaran Rp. 3.700.736.750,00 terealisasi Rp. 3.536.733.308,00
atau 95,57%; dilaksanakan oleh BPKBD, Sekretariat Daerah, Seluruh
Kecamatan, Inspektorat, dan Satpol PP.
17) Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan, alokasi
anggaran Rp. 17.137.244.000,00 terealisasi Rp. 16.275.207.240,00 atau
94,97%; dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, DCKTRK, Dishub, Kec.
Cibereum, dan Satpol PP.
43
18) Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah, alokasi anggaran Rp.
33.023.935.000,00 terealisasi Rp. 31.964.403.671,00 atau 96,79%;
dilaksanakan oleh KLH, DBMPPE, Didik, Dinas Kesehatan, dan DCKTRK.
19) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah
Daerah, anggaran Rp. 1.552.885.750,00 realisasi Rp. 1.054.743.720,00 atau
67,92%; dilaksanakan oleh BKBPMP3A, Disbudparpora, Kesbangpol, dan
Sekretariat Daerah.
20) Program Peningkatan Pelayanan Perijinan, alokasi anggaran Rp. 50.000.000,00
terealisasi Rp. 50.000.000,00 atau 100%; dilaksanakan oleh BPMPPT.
21) Program Peningkatan Pelayanan Publik, dengan alokasi anggaran Rp.
1.984.144.500,00 terealisasi Rp. 1.829.229.148,00 atau 92,19%; dilaksanakan
oleh DBMPPE, Sekretariat Daerah, dan BPMPPT.
22) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, alokasi anggaran Rp.
1.645.335.500,00 terealisasi Rp. 1.556.665.785,00 atau 94,61%; dilaksanakan
oleh Sekretariat Daerah dan Bappeda.
23) Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi
anggaran Rp. 7.094.205.000,00 terealisasi Rp. 6.850.721.284,00 atau 96,57%;
dilaksanakan oleh Dispenda, Sekretariat Daerah dan seluruh Kecamatan.
24) Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan
Daerah, alokasi anggaran Rp. 515.000.000,00 terealisasi Rp. 510.487.682,00
atau 99,12%; dilaksanakan oleh BPKBD, Dispenda, Satpol PP dan Linmas.
25) Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, alokasi anggaran Rp.
925.000.000,00 terealisasi Rp. 873.379.560,00 atau 94,42%; dilaksanakan
oleh Bappeda, Sekretariat Daerah dan BPKBD.
26) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, alokasi anggaran Rp.
5.087.168.500,00 terealisasi Rp. 4.696.195.635,00 atau 92,31%; dilaksanakan
Sekretariat Daerah dan seluruh Kecamatan.
27) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, alokasi anggaran Rp.
8.579.659.650,00 terealisasi Rp. 7.527.061.134,00 atau 87,73%; dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan, Bappeda, BKD, Sekretariat Daerah, Kec. Kawalu, Kec.
Tamansari, Kec. Mangkubumi, Kec. Cihideung, Kec.Tawang, Kec. Cipedes, Kec.
Bunggursari, BPMPPT, dan Satpol PP.
28) Program Fasilitasi Prasarana Pelayanan Publik, alokasi anggaran Rp.
3.177.336.500,00 terealisasi Rp. 3.063.895.400,00 atau 96,43%; dilaksanakan
oleh DCKTRK.
21. Ketahanan Pangan
Urusan wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui program Peningkatan
Ketahanan Pangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.638.132.500,00 dan
44
nilai yang terealisasi sebesar Rp. 1.406.134.985,00 atau 85,84%. Program ini
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Distankanhut.
22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui
program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, alokasi
anggaran Rp. 728.607.000,00 terealisasi Rp. 689.253.400,00 atau 94,60%.
Program ini dilaksanakan oleh BKBPMP3A, Kec. Kawalu, Kec. Mangkubumi, Kec.
Cibereum, Kec. Indihiang, dan Kec. Cipedes.
23. Statistik
Urusan wajib Statistik dilaksanakan melalui program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik daerah dengan alokasi anggaran Rp. 147.676.000,00
terealisasi sebesar Rp. 130.956.000,00 atau 88,68%. Program ini dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan dan Kec. Kawalu.
24. Kearsipan
Urusan wajib Kearsipan dianggarkan sebesar Rp. 2.103.983.000,00 dengan
realisasi Rp. 2.050.491.307,00 atau 97,46%. Program untuk memenuhi urusan
wajib ini sebagai berikut:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
460.040.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 441.600.407,00 atau
95,99%; dilaksanakan oleh Karpusda.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.
196.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 177.890.950,00 atau
90,76%; dilaksanakan oleh Karpusda.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 4.000.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp. 3.999.600,00 atau 99,99%; dilaksanakan
oleh Karpusda.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, alokasi anggaran Rp.
36.154.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 34.853.600,00 atau 96,40%;
dilaksanakan oleh Karpusda.
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 20.500.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 20.500.000,00 atau 100%; dilaksanakan oleh Karpusda.
6) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 14.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 13.997.900,00 atau 99,99%; dilaksanakan oleh
Karpusda.
45
7) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan anggaran Rp.
77.394.000,00 realisasi Rp. 77.299.750,00 atau 99,88%; dilaksanakan oleh
Karpusda.
8) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah dengan
anggaran Rp. 129.400.000,00 realisasi Rp. 129.102.700,00 atau
99,77%; dilaksanakan oleh Karpusda dan Sekretariat Daerah.
9) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
dengan anggaran Rp. 22.225.000,00 realisasi Rp. 22.180.000,00 atau
99,80%; dilaksanakan oleh Karpusda.
10) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan anggaran
sebesar Rp. 1.144.270.000,00 realisasi sebesar Rp.
1.129.066.400,00 atau 98,67%; dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
25. Komunikasi dan Informatika
Urusan wajib komunikasi dan informatikaalokasi anggaran sebesasar
Rp. 4.800.240.250,00 dengan realisasi Rp. 4.736.919.670,00 atau 98,68%.
Program untuk memenuhi urusan wajib ini adalah :
1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, alokasi
anggaran Rp. 2.279.262.500,00 terealisasi Rp. 2.244.110.690,00 atau
98,46%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo, Bappeda dan Sekretariat
Daerah.
2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi,
alokasi anggaran Rp. 15.000.000,00 terealisasi Rp. 15.000.000,00atau
100%; dilaksanakan oleh Dishubkominfo.
3) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.505.977.750,00 terealisasi Rp. 2.477.808.980,00 atau 98,88%;
dilaksanakan oleh Dishubkominfo, Sekretariat DPRD dan Sekretariat
Daerah.
26. Perpustakaan
Urusan wajib Perpustakaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
4.940.878.500,00 terealisasi sebesar Rp. 4.724.671.200,00 atau 95,62%;
dilaksanakan oleh Karpusda, melalui program :
1) Program pengembangan Budaya Baca,alokasi anggaran Rp.
4.696.201.000,00 terealisasi Rp. 4.481.070.700,00 atau 95,42%;
2) Program pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan, alokasi
anggaran Rp. 244.677.500,00 terealisasi Rp. 243.600.500,00 atau 99,56%;
2.2.1.2. Belanja Langsung Urusan Pilihan
Pada tahun 2015, rencana belanja langsung urusan pilihan sebesar Rp.
55.268.777.050,00 direalisasikan sebesar Rp. 50.474.304.906,00 atau 91,33%.
46
Belanja tersebut digunakan untuk membiayai 8 urusan pilihan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, selengkapnya diuraikan dibawah ini.
1. Pertanian.
Berdasarkan rekapitulasi dari rencana belanja langsung urusan pertanian
sebesar Rp. 22.337.831.250,00 realisasinya Rp. 21.313.130.835,00 atau 95,41%.
Program dalam urusan ini seluruhnya dilaksanakan oleh Distankanhut, berikut ini
besaran alokasi dan realisasi anggaran per program:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, alokasi anggaran Rp.
791.850.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 771.236.327,00 atau
97,40%;
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, alokasi anggaran Rp.
552.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 501.435.345,00 atau
90,84%;
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, alokasi anggaran Rp. 60.000.000,00
realisasi anggaran sebesar Rp. 55.650.000,00 atau 92,75%;
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, alokasi anggaran Rp. 35.000.000,00 realisasi anggaran sebesar
Rp. 35.000.000,00 atau 100%;
5) Program Perencanaan Kerja, alokasi anggaran Rp. 20.000.000,00 realisasi
anggaran sebesar Rp. 19.925.000,00 atau 99,63%;
6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan,
alokasi anggaran Rp. 648.365.000,00 realisasi Rp. 587.893.125,00 atau
90,67%.
7) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan, alokasi
anggaran Rp. 930.000.000,00 realisasi Rp. 912.495.000,00 atau 98,12%.
8) Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, alokasi anggaran
Rp. 3.390.713.000,00 realisasi Rp. 3.093.093.175,00 atau 91,22%.
9) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan,
alokasi anggaran Rp. 306.680.000,00 realisasi Rp. 140.920.000,00 atau
45,95%. Jumlah realisasi anggaran yang relatif kecil akibat dari
keterlambatan usulan pencairan oleh pihak ketiga dan akan dibayarkan
pada tahun 2016. Meski demikian, realisasi fisik telah mencapai 100%.
10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, alokasi
anggaran Rp. 589.657.000,00 realisasi Rp. 572.194.850,00 atau 97,04%.
11) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, alokasi anggaran sebesar
Rp. 2.964.551.000,00 realisasi Rp. 2.889.864.570,00 atau 97,48%.
12) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, alokasi
anggaran Rp. 1.638.231.500,00 realisasi Rp. 1.590.608.414,00 atau
97,09%.
47
13) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, alokasi anggaran Rp.
75.000.000,00 dengan realisasi Rp. 74.606.000,00 atau 99,47%.
14) Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian, alokasi
anggaran Rp. 9.067.400.000,00 dengan realisasi Rp. 8.894.011.500,00
atau 98,09%.
15) Program Peningkatan SDM Pertanian, alokasi anggaran sebesar Rp.
1.049.755.000,00 dengan realisasi Rp. 978.394.285,00 atau 93,20%.
16) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Pertanian, alokasi anggaran
sebesar Rp. 218.628.750,00 realisasi Rp. 195.803.244,00 atau 89,56%.
2. Kehutanan.
Realisasi anggaran urusan pilihan kehutanan adalah Rp. 3.889.776.038,00
dari yang dianggarkan sebesar Rp. 4.154.476.000,00atau 93,63 %. Urusan pilihan
ini dilaksanakan oleh Distankanhut melalui dua program yaitu Program
Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
2.479.926.000,00 terealisasi Rp. 2.356.477.288,00 atau 95,02%; dan Program
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Kehutanan dengan alokasi anggaran Rp.
1.674.550.000,00 terealisasi Rp. 1.533.298.750,00 atau 91,56%.
3. Energi Dan Sumber Daya Mineral.
Realisasi anggaran urusan pilihan Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah
Rp. 2.624.388.920,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp. 2.664.242.500,00 atau
98,50%. Urusan ini dilakanakan oleh DBMPPE melalui Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan dengan alokasi anggaran Rp. 191.730.000,00
realisasinya Rp. 177.883.500,00 atau 92,78%; serta Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan alokasi anggaran Rp.
2.472.512.500,00 terealisasi Rp. 2.446.505.420,00 atau 98,95%.
4. Pariwisata.
Anggaran urusan pilihan pariwisata sebesar Rp. 901.877.000,00 dengan
realisasi Rp. 369.894.517,00 atau 41,01%. Untuk memenuhi urusan pilihan ini
dilaksanakan melalui Program :
1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, alokasi anggaran Rp.
753.219.000,00 terealisasi Rp. 233.615.017,00 atau 31,02%; dilaksanakan
oleh Disbudparpora.
2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, alokasi anggaran Rp.
98.658.000,00 terealisasi Rp. 86.803.500,00 atau 87,98%; dilaksanakan
oleh Disbudparpora.
3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata, alokasi anggaran Rp.
48
50.000.000,00 terealisasi Rp. 49.476.000,00 atau 98,95%; dilaksanakan
oleh Disbudparpora.
5. Kelautan Dan Perikanan.
Anggaran urusan pilihan kelautan dan perikanan sebesar Rp.
9.910.885.950,00 dengan realisasi Rp. 9.693.378.293,00 atau 97,81%. Program
untuk memenuhi urusan pilihan ini semuanya dilaksanakan oleh Distankanhut,
yaitu :
1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, alokasi anggaran sebesar
Rp. 7.990.566.000,00 realisasi Rp. 7.809.662.150,00 atau 97,74%.
2) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan, alokasi
anggaran Rp. 43.521.000,00 realisasi Rp. 40.643.000,00 atau 93,39%.
3) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan,
alokasi anggaran Rp. 527.643.750,00 realisasi Rp. 518.530.617,00 atau
98,27%.
4) Program Peningkatan Produksi Perikanan, alokasi anggaran Rp.
1.349.155.200,00 realisasi Rp. 1.324.542.526,00 atau 98,18 %.
6. Perdagangan.
Anggaran urusan pilihan Perdagangan sebesar Rp. 7.032.372.475,00 dengan
realisasi Rp. 5.541.221.331,00 atau 78,80%. Urusan pilihan perdagangan
dilaksanakan melalui program:
1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan
alokasi anggaran Rp. 2.324.276.875,00 realisasinya Rp. 1.979.394.421,00
atau 85,16%; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag dan Setda.
2) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dengan alokasi
anggaran Rp. 1.740.254.000,00 realisasinya Rp. 755.305.610,00 atau
43,40%.; dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag, DCKTRK dan Setda.
Jumlah realisasi anggaran yang relatif kecil akibat dari keterlambatan
usulan pencairan oleh pihak ketiga dan akan dibayarkan pada tahun 2016.
Meski demikian, realisasi fisik telah mencapai 100%.
3) Program Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Pasar dengan alokasi anggaran
Rp. 2.967.841.600,00 realisasinya Rp. 2.806.521.300,00 atau 94,56%;
dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag, Setda dan DCKTRK.
7. Industri.
Urusan pilihan industri dilaksanakan melalui dua program yaitu Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
7.498.345.375,00 realisasi Rp. 6.463.677.620,00 atau 86,20% yang
dilaksanakan oleh Dinas KUMKM Perindag dan Setda; serta Program
Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial dengan alokasi anggaran Rp.
610.242.000,00 realisasi Rp. 469.682.162,00 atau 76,97% yang dilaksanakan oleh
49
Dinas KUMKM Perindag, Kec. Mangkubumi, Kec. Indihiang, Kec. Cihideung dan
Kec. Purbaratu; sehingga total anggaran adalah sebesar Rp. 8.108.587.375,00
dengan realisasi sebesar Rp. 6.933.359.782,00 atau 85,51%.
8. Ketransmigrasian.
Urusan pilihan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinsosnakertrans melalui
Program Transmigrasi Regional dengan alokasi anggaran Rp. 158.504.500,00 dan
yang terealisasi sebesar Rp. 109.155.190,00 atau 68,87%. Jumlah realisasi
anggaran yang relatif kecil akibat dari keterlambatan usulan pencairan oleh pihak
ketiga dan akan dibayarkan pada tahun 2016. Meski demikian, realisasi fisik telah
mencapai 100%.
2.2.1.3. Belanja OPD Terhadap APBD
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD
tahun lalu yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD, dirangkum kedalam
perincian belanja setiap OPD terhadap APBD Tahun 2015 berikut ini:
Tabel 2.12
Porsi Belanja Setiap OPD Terhadap APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2015
No. Nama SKPD
Porsi Belanja
Terhadap APBD (%)
Anggaran Realisasi
(Rp.) (Rp.) (%)
1 Dinas Pendidikan 38,79 696.979.202.170,56 516.574.077.383,00 74,12
2 Dinas Kesehatan 7,26 130.505.865.136,14 101.590.928.153,60 77,84
3 RSUD dr. Soekardjo 11,4 204.760.233.024,31 182.845.793.135,00 89,30
4 Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
8,88 159.500.827.108,00 138.909.464.504,00 87,09
5 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
6,91 124.168.095.997,50 108.147.113.383,00 87,10
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0,92 16.579.831.293,00 15.528.812.172,00 93,66
7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2,16 38.852.979.632,15 36.942.533.498,00 95,08
8 Kantor Lingkungan Hidup
0,31 5.517.540.450,00 4.313.365.007,00 78,18
9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
0,4 7.252.963.100,00 5.060.878.400,00 69,78
10 Badan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0,52 9.360.179.300,00 9.568.690.228,00 102,23
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0,29 5.240.902.250,00 4.537.918.729,00 86,59
12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0,23 4.201.109.250,00 4.005.556.030,00 95,35
50
No. Nama SKPD
Porsi Belanja
Terhadap APBD (%)
Anggaran Realisasi
(Rp.) (Rp.) (%)
13 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1,05 18.840.904.400,00 17.467.695.913,00 92,71
14 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
0,33 5.916.729.976,44 5.846.782.099,00 98,82
15 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
0,55 9.839.369.625,00 8.425.057.931,00 85,63
16 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
0,29 5.127.191.350,00 4.760.850.212,00 92,85
17 DPRD 0,55 9.867.327.000,00 9.573.410.310,00 97,02
18 Kepala dan Wakil Kepala Daerah
0,04 763.751.800,00 759.372.602,00 99,43
19 PPKD 3,73 67.104.203.189,95 62.070.616.754,00 92,50
20 Sekretariat Daerah 3,05 54.560.117.958,00 48.973.349.031,00 89,76
21 Sekretariat DPRD 1,41 24.795.693.116,70 22.812.641.021,00 92,00
22 Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah
7,04 15.601.938.200,00 13.898.787.440,00 89,08
23 Kecamatan Kawalu 0,51 9.085.381.150,00 8.025.987.939,00 88,34
24 Kecamatan Tamansari 0,42 7.597.580.100,00 6.833.016.380,00 89,94
25 Kecamatan Mangkubumi 0,45 8.135.345.500,00 7.256.636.897,00 89,20
26 Kecamatan Cibeureum 0,5 8.978.142.100,00 8.129.990.809,00 90,55
27 Kecamatan Indihiang 0,4 7.150.791.600,00 5.967.304.862,00 83,45
28 Kecamatan Cihideung 0,38 6.848.436.900,00 6.166.740.815,00 90,05
29 Kecamatan Tawang 0,37 6.576.971.100,00 5.947.092.966,00 90,42
30 Kecamatan Cipedes 0,33 5.922.377.800,00 5.210.855.926,00 87,99
31 Kecamatan Purbaratu 0,37 6.585.815.650,00 5.858.038.159,00 88,95
32 Kecamatan Bungursari 0,4 7.255.069.500,00 6.329.677.714,00 87,24
33 Dinas Pendapatan 1,14 20.460.871.949,80 19.314.290.743,00 94,40
34 Badan Kepegawaian Daerah
0,81 14.506.250.350,00 13.385.964.239,00 92,28
35 Inspektorat 0,4 7.265.804.200,00 6.523.471.230,00 89,78
36 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
0,52 9.284.259.500,00 8.425.686.568,00 90,75
37 Sekretariat Korpri 0,1 1.721.657.300,00 1.658.883.748,00 96,35
38 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
0,41 7.313.415.600,00 6.737.196.488,00 92,12
39 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2,6 46.681.012.100,00 43.855.002.517,00 93,95
Dari tabel 2.12 di atas, diketahui bahwa porsi terbesar belanja APBD
berada pada Dinas Pendidikan yang mencapai 38,79%. Hal ini menunjukkan
bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki komitmen yang besar untuk
meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan sarana dan prasarana
pendidikan. Selanjutnya, porsi belanja untuk RSUD dr. Soekardjo dan Dinas
Kesehatan menempati posisi berikutnya dengan capaian belanja sebesar 11,4%
dan 7,26%. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kota
51
Tasikmalaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan
meningkatkan pelayanan kesehatan.
Selain itu, anggaran belanja pada Dinas Bina Marga, Pengairan,
Pertambangan dan Energi serta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
menempati posisi keempat dan kelima. Porsi belanja yang cukup besar ini karena
menyesuaikan dengan tahun tema pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2015
adalah "Penuntasan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan dengan
memperhatikan berkelanjutan lingkungan", prioritas pembangunan daerah Kota
Tasikmalaya selama periode Tahun 2013 - 2015 yang secara spesifik menjadi
perhatian khusus yakni pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase
yang menuju pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, kesehatan, pendidikan
dan kemayarakatan.
2.2.2. Pencapaian Misi RPJMD
Dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013 – 2017, telah ditetapkan tiga
misi yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota
Tasikmalaya. Evaluasi terhadap target dan capaian ketiga tersebut perlu
dilaksanakan sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan di Kota
Tasikmalaya. Evaluasi pencapaian misi pembangunan di Kota Tasikmalaya
dilaksanakan melalui evaluasi terhadap indikator-indikator dalam RPJMD Tahun
2013–2017 dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam APBD
Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilaksanakan,
capaian indikator kinerja pembangunan berdasarkan RPJMD dapat dilihat pada
Tabel 2.13 berikut ini :
57
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah
Permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan
penyelenggaraan pemerintahan daerah atau beberapa urusan yang dianggap
memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada
bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai
permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan
tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu
strategis pembangunan.
Berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan,
dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran 2015, terdapat berbagai
permasalahan sebagai berikut:
1. Pendidikan
Masalah rata-rata lama Sekolah
Aksesibilitas Peserta didik terhadap satuan pendidikan telah diciptakan
sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak ada peserta didik yang tidak
sekolah karena persoalan jarak tempuh yang jauh serta tidak ada angkutan
umum, dan tidak melanjutkan sekolah karena sekolah biayanya mahal, karena
biaya operasional sekolah sudah ditanggung seluruhnya oleh pemerintah.
Namun hal tersebut tidak serta merta membuat penduduk usia sekolah duduk
menjalani pendidikan, ada kendala minat dan motivasi anak usia sekolah tidak
menjalani pendidikan, seperti : pergaulan anak sekolah dengan pemuda putus
sekolah, anak usia sekolah telah terjun di dunia kerja sehingga mempunyai
anggapan bahwa tanpa sekolah pun mata pencaharian bisa didapat. Hal ini
diperparah bila terjun kedunia kerjanya justru disuruh oleh orang tuanya.
Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan ialah menciptakan kondisi ekosistem
sekolah yang nyaman sehingga peserta didik dapat merasa bahwa dengan
sekolah itu lebih baik dari pada tidak sekolah, dan terhadap orang tua yang
mengharapkan bantuan mata pencaharian dari anaknya yang masih usia
sekolah, dihimbau agar pekerjaan anaknya tidak sampai menggangu waktu
sekolah.
2. Kesehatan
a. Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan yaitu mencapai 162 per
100.000 kelahiran. Hal ini disebabkan karena Kualitas pelayanan kesehatan
ibu dan anak belum optimal diakibatkan oleh Sistem rujukan belum
optimal; Standar Operating Procedure (SOP) yang harus divalidasi;
Kompetensi bidan yang belum merata; dan Pemetaan bidan belum sesuai
dengan porsi Anjab ABK dan Koordinasi dengan pelayanan kesehatan
58
swasta belum optimal. Solusi dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:
1) Sosialisasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT),
Advokasi pembentukan Sistem Informasi Jejaring Rujukan Expanding
Maternal and New Born Survival (SIJARI EMAS) tingkat kota.
2) Validasi SOP khususnya mengenai Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
3) Peningkatan kompetensi bidan melalui pelatihan penanganan
kegawatdaruratan.
4) Melaksanakan pemetaan ulang terhadap bidan disesuaikan dengan
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah disusun.
5) Meningkatkan koordinasi dengan sarana pelayanan kesehatan swasta.
b. Masih tingginya Persentase Balita Gizi Buruk disebabkan oleh beberapa
faktor diantaranya Faktor Sosial Budaya dan Ekonomi seperti kondisi
ekonomi keluarga yang lemah; Faktor penyakit penyerta; dan Intake
makanan. Solusi dari permasalahan ini adalah sebagai berikut:
1) Koordinasi lintas sektor dan lintas program.
2) Sosialisasi, penyuluhan mengenai Pedoman Gizi Seimbang (PGS) dan
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan untuk pencegahan
Balita Gizi Buruk.
3) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan untuk balita gizi buruk,
Pemberian Vitamin dan Zat Gizi Mikro bagi balita khususnya gizi buruk
3. Pekerjaan Umum
Belum tersedianya saluran drainase/trotoar pada sebagian jaringan jalan di
Kota Tasikmalaya dikarenakan pembangunan ruas jalan sebagian besar tidak
disertai dengan penunjangnya berupa trotoar dan atau drainase. Solusi :
1) Pembangunan jalan harus dilakukan secara simultan dengan penunjangnya
berupa trotoar dan atau drainase yang dimulai pada saat perencanaan
kegiatan;
2) Dukungan anggaran yang memadai untuk pembangunan jalan harus
dialokasikan secara simultan dengan penunjangnya berupa trotoar dan
drainase.
4. Perhubungan
Masih kurangnya terminal Tipe C di Kota Tasikmalaya, adapun solusinya akan
dibangun 2 (dua) terminal tambahan yaitu Terminal Setiawargi di Kecamatan
Tamansari dan Terminal Cipawitra di Kecamatan Mangkubumi. Untuk
mewujudkan rencana tersebut, pada tahun 2015 telah disusun Detail
Engineering Design (DED) terminal Setiawargi Kecamatan Tamansari dan
pembangunannya akan dilaksanakan sejalan dengan pembangunan pasar
nyemplong. Sedangkan pembangunan terminal Cipawitra Kecamatan
Mangkubumi masih dalam tahap perencanaan.
59
5. Perumahan dan Permukiman
Belum tercapainya target rumah tangga bersanitasi, hal ini disebabkan oleh
rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan keterbatasan
kemampuan ekonomi masyarakat serta terbatasnya jamban sehat baik kualitas
maupun kuantitasnya. Solusi: Sosialisasi tentang PHBS kepada masyarakat lebih
ditingkatkan, dan pembangunan jamban sehat baik rumah tangga maupun
komunal.
6. Kependudukan dan Catatan Sipil
1) Belum tercapainya target persentase penduduk ber KTP disebabkan oleh
adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, kurangnya kesadaran
masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan dan kurangnya
sarana dan prasarana. Solusinya: Sosialisasi dan pelayanan keliling
dokumen kependudukan, peningkatan dukungan sarana dan prasarana,
serta rencana dilaksanakannya sensus dokumen kependudukan pada tahun
yang akan datang.
2) Belum tercapainya target persentase penduduk ber akta kelahiran
disebabkan oleh adanya NIK ganda, kurangnya kesadaran masyarakat
dalam pembuatan dokumen kependudukan serta kurangnya sarana dan
prasarana. Solusi: Sosialisasi dan pelayanan keliling dokumen
kependudukan, peningkatan dukungan sarana dan prasarana, rencana
dilaksanakannya sensus dokumen kependudukan pada tahun yang akan
datang, serta pemutakhiran data melalui entry data manual akta kelahiran
dan konsolidasi data manual ke Pemerintah Pusat.
7. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
a. Belum optimalnya Penegakan Peraturan Daerah disebabkan oleh kurangnya
personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS). Solusinya adalah menambah jumlah angota Satpol PP dengan
merekrut anggota Linmas yang ditugasi melaksanakan tugas-tugas Satpol PP
serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) PPNS.
b. Belum tercapainya target indeks daya beli masyarakat disebabkan oleh
terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi global disertai dengan
melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika yang terjadi pada
tahun 2015 ditambah dengan kegaduhan politik yang terjadi ditingkat
nasional mengakibatkan harga-harga melambung tinggi sehingga
mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Solusi :
1) Perlu adanya dukungan infrastruktur yang baik disetiap kecamatan
60
2) Perlu dukungan kebijakan moneter dari perbankan khususnya bagi para
pelaku usaha
3) Kemudahan perizinan bagi UMKM
4) Optimalisasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka
menekan laju inflasi
8. Sosial
Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) terutama gelandangan, pengemis, orang gila, pengamen, anak terlantar,
anak jalanan, tuna susila, lanjut usia terlantar dan lain-lain, penyebabnya
adalah:
1) PMKS terutama orang gila, pengamen, anak jalanan dan tuna susila
kebanyakan pendatang yang ingin mencari penghidupan di Kota
Tasikmalaya, sehingga sulit untuk diberikan pengarahan dan pembinaan
agar mereka tidak beroperasi di Kota Tasikmalaya;
2) Belum adanya pendataan baru mengenai PMKS baik jenis maupun
jumlahnya;
3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pembina seperti Pekerja Sosial
baik kuantitas maupun kualitasnya;
4) Belum tersedianya Panti Terpadu milik pemerintah daerah;
5) Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
Solusi:
1) Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan PMKS secara optimal yang
ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan PMKS
tersebut;
2) Data PMKS yang digunakan data tahun 2011karena data yang terbaru belum
ada;
3) Optimalisasi Tenaga Kontrak Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM);
4) Kerjasama dengan Panti Sosial Masyarakat sesuai dengan jenis
permasalahan;
5) Untuk pedoman pelaksanaan kegiatan menggunakan ketentuan
aturan/juklak juknis dari pusat dan provinsi dan menyiapkan peraturan
daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Belum tercapainya target koperasi aktif disebabkan oleh rendahnya kesadaran
koperasi untuk menyelengarakan dan melaporkan hasil pelaksanaan Rapat
61
Anggota Tahunan (RAT) ke Dinas KUMKM Perindag, masih lemahnya kesadaran
dari anggota koperasi untuk mengikuti RAT di koperasinya masing-masing dan
masih minimnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Solusi:
Merevitalisasi koperasi melalui pembinaan agar koperasi tidak aktif menjadi
koperasi aktif serta mensosialisasikan gerakan masyarakat sadar koperasi
(GEMASKOP) di Kota Tasikmalaya.
10. Energi dan Sumber Daya Mineral
Masih terdapat Rumah Tangga Pra Kelurga Sejahtera (Pra-KS) yang belum
memiliki sambungan instalasi listrik. Solusi : Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya
450 VA bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera pada Tahun 2015 sebanyak
3.164 sambungan IR/SR dan direncanakan pada Tahun 2016 sebanyak 3.452
sambungan IR/SR, dan sisanya akan dianggarkan pada Tahun 2017.
11. Kerjasama Daerah
Belum optimalnya sinergitas dan integrasi program pembangunan daerah yang
berbatasan langsung dan/atau dengan daerah otonom lain sebagaimana
Kesepakatan Bersama/ Memorandum of Understanding (MoU) antara Walikota
Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya, Bupati Garut, Bupati Ciamis dan Kota
Banjar dan Kabupaten Pangandaran lintas daerah yang disepakati bersama yang
harus ditindaklanjuti berupa Perjanjian Kerjasama antar daerah oleh SKPD di 6
daerah dimaksud. Solusinya, meningkatkan Koordinasi kerjasama antara SKPD
di Pemerintah Daerah masing-masing sesuai dengan Tupoksinya.
12. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Masih adanya mini market tidak berizin yang melanggar Perda Nomor 1
tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern, berdampak pada terganggunya kondusifitas persaingan
usaha karena disinyalir merugikan para pedagang pasar tradisional.
Solusinya melakukan penertiban mini market tidak berizin dengan
penutupan/penyegelan sebanyak 42 mini market.
b. Kesemrawutan kota sebagi akibat banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL)
yang berdagang di lokasi yang bukan peruntukannya (fasilitas umum).
Solusinya dilakukan penataan PKL terutama PKL disekitar Jalan KHZ.
Mustofa, Jalan Cihideung, Jalan Rumah Sakit Umum Dokter Soekardjo,
komplek olahraga Dadaha, dan lokasi lainnya.
c. Pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan daerah tentang perijinan.
Solusinya adalah melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran perijinan
diantaranya penyegelan terhadap 42 Minimarket, 2 unit Tower BTS, 6
Bangunan Tak Berijin, 1 Bangunan Habis Ijin, dan 1 Papan Billboard.
62
d. Belum optimalnya peran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) sebagai
bagian dari bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Solusinya,
meningkatkan pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
kegiatan sesuai dengan peran dan tujuan pembentukan ORMAS itu sendiri.
e. Masih sering terjadi tindakan kenakalan remaja seperti gerombolan
bermotor, dan vandalisme. Solusinya adalah pembinaan oleh SKPD terkait
seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Badan KBPMP3A, dan Satpol PP dengan melibatkan Kepolisian dan TNI
serta partisipasi masyarakat.
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Kota
Tasikmalaya hingga saat ini dapat diuraikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan
diuraikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 2.14 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor
penentu keberhasilan
Wajib
1. Urusan Pendidikan Masalah rata-rata lama sekolah dan aksesibilitas peserta didik terhadap sekolah.
Dinas Pendidikan menciptakan kondisi ekosistem sekolah yang nyaman.
2. Urusan Kesehatan Angka kematian ibu melahirkan yang cukup tinggi, yaitu mencapai 162 per 100.000 kelahiran.
Solusi dari permasalahan ini adalah sebagai berikut: a. Sosialisasi Sistem
Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT), Advokasi pembentukan Sistem Informasi Jejaring Rujukan Expanding Maternal and New Born Survival (SIJARI EMAS) tingkat kota.
b. Validasi SOP khususnya mengenai Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
c. Peningkatan kompetensi bidan melalui pelatihan penanganan kegawatdaruratan;
d. Melaksanakan pemetaan ulang terhadap bidan disesuaikan dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah disusun;
e. Meningkatkan koordinasi dengan sarana pelayanan kesehatan swasta.
Persentase balita gizi buruk yang masih cukup tinggi.
Solusi dari permasalahan ini adalah sebagai berikut: a. Sosialisasi Sistem
63
No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor
penentu keberhasilan
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Advokasi pembentukan Sistem Informasi Jejaring Rujukan Expanding Maternal and New Born Survival (SIJARI EMAS) tingkat kota.
b. Validasi SOP khususnya mengenai Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
c. Peningkatan kompetensi bidan melalui pelatihan penanganan kegawatdaruratan;
d. Melaksanakan pemetaan ulang terhadap bidan disesuaikan dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah disusun;
e. Meningkatkan koordinasi dengan sarana pelayanan kesehatan swasta.
3. Urusan Lingkungan Hidup
Penegakan hukum lingkungan dan pengendalian pengelolaan limbah
Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Urusan Pekerjaan Umum
Belum tersedianya saluran drainase/trotoar pada sebagian jaringan jalan di Kota Tasikmalaya dikarenakan pembangunan ruas
jalan sebagian besar tidak disertai dengan penunjangnya berupa trotoar dan atau drainase.
Tumpang tindih kewenangan dan tupoksi antar SKPD yang menangani urusan Pekerjaan Umum.
Kualitas jalan masih perlu ditingkatkan terutama jalan poros dan jalan lingkungan.
Pembangunan jalan harus dilakukan secara simultan dengan penunjangnya berupa
trotoar dan atau drainase yang dimulai pada saat perencanaan kegiatan;
Dukungan anggaran yang memadai untuk pembangunan jalan harus dialokasikan secara simultan dengan penunjangnya berupa trotoar dan drainase.
Memperjelas tupoksi dan kewenanganan SKPD yang menangani urusan Pekerjaan Umum.
Peningkatan kualitas jalan.
5. Urusan Penataan
Ruang Berkembangannya isu alih fungsi
lahan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Penataan Ruang.
Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Tasikmalaya.
Sosialisasi tentang kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya.
Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang.
Menambah Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Tasikmalaya.
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Kurang optimalnya perencanaan karena kurangnya dukungan data sektoral yang tersedia.
Penyusunan database sektoral.
7. Urusan Belum tercapainya target rumah Sosialisasi dan diseminasi
64
No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor
penentu keberhasilan
Perumahan tangga bersanitasi, hal ini disebabkan oleh rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat serta terbatasnya jamban sehat baik kualitas maupun kuantitasnya.
Masih banyak fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan formal yang belum diserahterimakan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Masih adanya permasalahan backlog perumahan di Kota Tasikmalaya.
informasi tentang sanitasi (air minum, air limbah, drainase, persampahan) dan PHBS kepada masyarakat lebih ditingkatkan, dan pembangunan jamban sehat baik rumah tangga maupun komunal.
Melanjutkan kegiatan verifikasi dan serah terima fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan formal.
Penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat.
8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Belum teridentifikasinya sarana prasarana olahraga serta bentuk-bentuk olahraga yang ada di masyarakat.
Kurangnya sarana olahraga.
Identifkasi/ pendataan.
Pembangunan sarana olahraga (berserta penyebarannya).
9. Urusan Penanaman Modal
Iklim investasi masih kurang kondusif yang disebabkan oleh kultur atau mindset dari sementara unsur atau elemen masyarakat.
Memberikan sosialisasi kepada unsur / elemen masyarakat tentang investasi.
Belum ada kepastian hukum dalam upaya kemudahan berinvestasi.
Disusunnya regulasi tentang kemudahan berinvestasi di Kota Tasikmalaya dan pengawasan dalam pelaksanaannya.
Sistem pelayanan perijinan belum menunjukkan komitmen pemerintah
dalam penciptaan peluang investasi yang transparan dan terbuka.
Sosialisasi regulasi perijinan secara
transparan.
Masih adanya duplikasi regulasi perijinan yang menjadi acuan hukum dari tingkat pusat atau daerah.
Melaksanakan evaluasi terhadap regulasi perijinan.
Belum ada pemetaan peluang investasi di Kota Tasikmalaya.
Membuat pemetaan peluang investasi di Kota Tasikmalaya.
10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Perubahan Iklim global yang ekstrim banyak menyebabkan gagal panen (kekeringan dan banjir).
Meningkatkan pemahaman terhadap dampak dari perubahan iklim global serta meningkatkan kesiapan/ tanggap terhadap anomali iklim dan prakiraan cuaca ekstrim.
11. Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Alih fungsi lahan pertanian produktif
akibat perkembangan Kota Tasikmalaya.
Penerapan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tasikmalaya, serta Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Tasikmalaya, serta dilaksanakannya Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk
65
No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor
penentu keberhasilan
melindungi lahan-lahan pertanian produktif.
12 Urusan Ketenagakerjaan
a) Tingkat partisipasi angkatan kerja masih belum memenuhi target.
b) Pengangguran terbuka berada pada angka 6,3 pada tahun 2014.
c) Kesempatan kerja dan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja.
Pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan jumlah lapangan kerja baru, seperti UMKM.
13. Urusan Ketahanan Pangan
Lembaga yang mengurusi Urusan Ketahanan Pangan masih ditangani setingkat eselon IV padahal di tingkat Provinsi sudah berupa badan (eselon II). Sehingga penanganan urusan ketahanan pangan tidak optimal
Diusahakan ada SKPD khusus yang menangani Urusan Ketahanan Pangan minimal setingkat eselon III.
Belum adanya Cadangan Pangan Pemeritah Daerah (CPPD), untuk
mengantisipasi kesulitan pangan akibat bencana, seharusnya pemerintah mencadangkan minimal 100 ton beras
Membentuk lumbung pangan di tiap kecamatan
untuk menyediakan Cadangan Pangan Pemeritah Daerah (CPPD).
14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a) Tingkat partisipasi perempuan masih rendah, Indeks Pembangunan Gender Kota Tasikmalaya pada tahun 2011 sebesasr 66,76. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tasikmalaya pada tahun 2011 sebesar 53,18.
b) Kelembagaan dan jejaring pengarusutamaan gender yang rendah.
c) Kasus KDRT meningkat dari tahun ke tahun, 2012 sebanyak 38 kasus,
dan tahun 2014 sebanyak 49 kasus.
Optimalisasi P2TP2A.
15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
16. Urusan Perhubungan
Masih kurangnya terminal Tipe C di Kota Tasikmalaya.
Akses transportasi/angkutan umum masih belum menjangkau seluruh wilayah Kota Tasikmalaya.
Belum optimalnya pengelolaan parkir.
Pembangunan terminal Tipe C di Kota Tasikmalaya.
Meningkatkan akses transportasi/ angkutan umum dengan melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan transportasi.
Optimalisasi pengelolaan parkir.
17. Urusan Komunikasi dan Informatika
18. Urusan Pertanahan
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Belum optimalnya peran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) sebagai bagian dari bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Meningkatkan pelaksanaan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan sesuai dengan peran dan
66
No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor
penentu keberhasilan
tujuan pembentukan ORMAS itu sendiri.
20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
a. Belum optimalnya Penegakan Peraturan Daerah disebabkan oleh kurangnya personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
b. Terjadinya selisih antara target dan
realisasi belanja tersebut diatas disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 1) Keterlambatan Pengajuan
Pembayaran oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota
Tasikmalaya. 2) Tidak terealisasinya belanja
kegiatan Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat disebabkan ketidakjelasan Pedoman/Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur, yaitu adanya perbedaan penafsiran mengenai klausul jangka waktu penjaminan berdasarkan Peraturan Gubernur adalah untuk satu tahun anggaran, namun realisasi baru dapat diproses pada bulan November sehingga apabila dilaksanakan
hanya mencakup jangka waktu dua bulan.
3) Tidak terealisasi belanja pada beberapa kegiatan di Dinas Pendidikan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang diakibatkan oleh alokasi dari provinsi yang tidak sesuai dengan kebutuhan, perubahan regulasi dan ketersediaan lahan.
a. Menambah jumlah angota Satpol PP dengan merekrut anggota Linmas yang ditugasi melaksanakan tugas-tugas Satpol PP serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) PPNS.
b. Untuk kondisi tersebut, dilakukan hal-hal berikut ini: 1) Pembayaran dilakukan
pada tahun anggaran
dengan mekanisme perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan ;
2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Teknis Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat dan mengupayakan
realisasi belanja tersebut pada awal tahun anggaran berikutnya;
3) Diajukan kembali pada tahun anggaran berikutnya dan diikuti dengan kejelasan perencanaan.
21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama gelandangan, pengemis, orang gila, pengamen, anak terlantar, anak jalanan, tuna susila, lanjut usia terlantar dan lain-
lain.
a.Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan PMKS secara optimal yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan
PMKS tersebut; b. Data PMKS yang
digunakan data tahun 2011karena data yang terbaru belum ada;
c. Optimalisasi Tenaga Kontrak Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan
67
No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor
penentu keberhasilan
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
d. Kerjasama dengan Panti Sosial Masyarakat sesuai dengan jenis permasalahan;
e. Untuk pedoman pelaksanaan kegiatan menggunakan ketentuan aturan/juklak juknis dari pusat dan provinsi dan menyiapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
22 Urusan Sosial Tingkat kemiskinan Kota
Tasikmalaya masih tertinggi di Jawa Barat yakni pada tahun 2014 sebesar 15, 95.
Selain program nasional
untuk penanggulangan kemiskinan seperti pemberian RASTRA, PKH, Jamkesmas, dll. Pemerintah Kota Tasikmalaya pun membuat program/kegiatan untuk menanggulangi kemiskinanan.
23. Urusan Kebudayaan
a) Kurangnya ruang publik bagi pelaku kesenian/ kebudayaan untuk menunjukkan keterampilannya.
b) Kurangnya media promosi untuk mempublikasikan hasil karya
kebudayaan/ kesenian.
Pembangunan sarana dan prasarana untuk pertunjukan kebudayaan.
24. Urusan Statistik
25. Urusan Kearsipan
26. Urusan Perpustakaan
Pilihan
1. Urusan Perikanan dan Kelautan
2. Urusan Pertanian Luas kepemilikan lahan pertanian berupa sawah rendah dibawah 0,28 Ha per RTP, mayoritas petani
penggarap dan buruh tani. - Luas lahan sawah 2015 : 5.990 Ha,
Jumlah RTP petani berdasarkan angka dari BPS sebanyak 21.267 RTP,
- Jumlah Buruh Tani di Kota Tasikmalaya berdasarkan data Monografi Penyuluh Pertanian: 16.581 KK.
Dikembangkan metode pertanian perkotaan yaitu pengembangan pertanian
pada lahan-lahan sempit / intensifikasi lahan pekarangan.
Penggunaan Teknologi pertanian yang belum memadai cara bertani masih konvensional .
Peningkatan penerapan teknologi pertanian di masyarakat melalui
68
No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor
penentu keberhasilan
penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan bantuan sarana teknologi pertanian dan alat mesin pertanian (alsintan) secara bertahap.
Tingginya harga agro-input (sarana produksi pertanian dan alsintan) sementara kemampuan permodalan petani sangat terbatas.
- Pengendalian serta pengawasan terhadap harga, ketersediaan dan peredaran sarana produksi pertanian (pupuk, benih, pestisida dsb)
- Peningkatan fasilitasi permodalan petani
melalui pengembangan dan pendampingan terhadap bantuan permodalan petani yang telah ada seperti bantuan Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan, dan Program PUMP (Pengembangan Usaha Mina Perdesaan) serta bantuan lainnya agar mudah diakses oleh seluruh petani di Kota Tasikmalaya serta fasilitasi permodalan dengan perbankan.
Pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal budidaya dan penganekaragaman produk pertanian masih rendah.
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam hal budidaya serta penganekaragaman produk pertanian melalui optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
Infrastruktur pendukung pertanian khususnya penyediaan sumber air/irigasi masih kurang memadai. Berdasarkan data luas sawah yang ditanami padi 1 kali seluas 30 Ha, ditanami 2 kali 4.174 Ha dan ditanami 3 kali 1.625 Ha.
Pengembangan infrastruktur pertanian khususnya irigasi secara bertahap melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian untuk menjaga ketersediaan air dan meningkatkan luas areal
pertanian yang dapat dialiri sumber air.
Perubahan Iklim global yang ekstrim banyak menyebabkan gagal panen (kekeringan dan banjir).
Meningkatkan pemahaman terhadap dampak dari perubahan iklim global serta meningkatkan kesiapan/ tanggap terhadap anomali iklim dan prakiraan cuaca ekstrim.
Alih fungsi lahan pertanian produktif Penerapan Peraturan
69
No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor
penentu keberhasilan
akibat perkembangan Kota Tasikmalaya.
Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Tasikmalaya, serta Peraturan Daerah mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Tasikmalaya, serta dilaksanakannya Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk melindungi lahan-lahan pertanian produktif.
3. Urusan Kehutanan
4. Urusan Perindustrian
Terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor riil industri ke sektor jasa. Banyak tenaga kerja industri beralih profesi menjadi karyawan di pertokoan.
Pelatihan/penyediaan balai latihan kerja.
Dari sisi produksi, harga bahan baku yang tidak stabil / mengalami kenaikan mengakibatkan perajin tidak dapat meningkatkan volume penjualan. Di lain pihak penggunaan tekonologi tepat guna masih terbatas penggunaannya, sementara pemberian bantuan alat kepada kelompok IKM terkendala regulasi.
Budidaya bahan baku yang dapat dikembangkan di Kota Tasikmalaya , pemanfaatan TTG dengan bekerjasama baik dengan BPPT atau PT lainnya, dan bantuan alat melalui asosiasi yang dimungkinkan oleh perundang-undangan seperti Kadin dan lain
sebagainya.
Daya saing produk IKM masih rendah di tingkat lokal atau antar sesama negara ASEAN yang tergabung dalam forum AEC / Masyarakat Ekonomi Asean.
Peningkatan kualitas SDM pengrajin melalui peningakatan capacity building melalui pelatihan
serta sosialisasi bagi pela ku usaha.
IKM Kota Tasikmalaya masih terkendala pemasaran.
- Fasilitasi promosi produk Kota Tasikmalaya dalam event-event pameran, pengembangan e-commerce.
- Pembangunan gedung promosi, information center di pusat kota/tempat strategis.
IKM Kota Tasikmalaya juga masih
terkendala modal dan aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan.
Intermediasi dengan bank
dan pembiayaan lainnya.
Infrastruktur: kondisi jalan sentra industry yang kurang memadai seperti luas jalan sentra bordir tanjung yang kurang memadai bagi kendaraan besar (baik pengunjung maupun distribusi barang).
Penataan sentra, pembangunan infrastruktur sentra IKM.
5. Urusan Perdagangan
Masih rendahnya keikutsertaan UKM dalam event pameran baik tingkat regional maupun tingkat nasional akibat keterbatasan anggaran.
Mencari alternatif pembiayaan lain baik yang bersumber dari APBD Provinsi maupun program
70
No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor
penentu keberhasilan
CSR BUMN/ BUMD dan swasta dan informasi mengenai agenda pelaksanaan pameran baik tingkat regional maupun tingkat nasional.
Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan kemetrologian, penyediaan pos ukur ulang di setiap pasar rakyat dan optimalisasi kegiatan pendampingan tera ulang.
Kenaikan harga bahan pokok
masyarakat yang berdampak pada peningkatan angka inflasi.
Monitoring fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat, melaksanakan Operasi Pasar Murah, dan
optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Adanya pendirian minimarket yang melanggar ketentuan jarak sebagaimana diatur dalam perda.
telah dilakukan penutupan, dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal pengawasan dan pengendalian minimarket.
Adanya korban akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.
telah dibuat Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mengenai Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya.
Rendahnya kesadaran para UMKM untuk memiliki legalitas izin usaha.
menyelenggarakan sosialisasi pentingnya aspek legalitas usaha bagi UMKM, dan sosialisasi proses/ prosedur pengurusan perizinan.
Adanya kegiatan usaha yang dibangun pada zona yang tidak sesuai peruntukannya sebagimana diatur dalam RTRW Kota Tasikmalaya. Seperti pergudangan.
dilakukan pengawasan dan pengendalian terutama dalam pemberian legalitas usaha/ perizinan.
6. Urusan Pariwisata Belum optimalnya pengelolaan seluruh objek dan daya tarik wisata.
Penataan seluruh objek dan daya tarik wisata.
Belum optimalnya promosi dan pemasaran objek dan daya Tarik wisata Kota Tasikmalaya.
Meningkatkan promosi dan pemasaran objek dan daya Tarik wisata Kota Tasikmalaya dengan menciptakan even-even wisata.
Kualitas SDM Pariwisata yang masih rendah.
Sosialisasi dan pelatihan kepariswisataan.
Belum adanya objek wisata unggulan. Harus adanya kesepakatan dan komitmen pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk menentukan objek wisata unggulan.
7. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Masih terdapat Rumah Tangga Pra Kelurga Sejahtera (Pra-KS) yang belum memiliki sambungan instalasi listrik.
Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera pada Tahun 2015
71
No Urusan Permasalahan Solusi & Faktor-faktor
penentu keberhasilan
sebanyak 3.164 sambungan IR/SR dan direncanakan pada Tahun 2016 sebanyak 3.452 sambungan IR/SR, dan sisanya akan dianggarkan pada Tahun 2017.
8. Urusan Ketransmigrasian
106
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah mendeskripsikan
kondisi dan analisis statistik perekonomian daerah sebagai gambaran
umum untuk situasi perekonomian Kota Tasikmalaya tahun 2014 dan 2015
berikut karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2016 dan 2017.
Bab ini juga akan membahas mengenai tantangan perekonomian Kota
Tasikmalaya, serta gambaran dinamika faktor internal dan eksternal yang
diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.
Arah kebijakan ekonomi pembangunan ekonomi Kota Tasikmalaya
secara makro telah tertuang dalam RPJP Kota Tasikmalaya tahun 2005-
2025 yaitu meningkatnya daya beli, menurunnya angka pengangguran,
menurunnya jumlah penduduk miskin, pertumbuhan dan pemerataan
ekonomi dan penguatan industri kecil dan menengah serta berdirinya
kawasan perdagangan serta sektor jasa, investasi meningkat, penguatan
pembangunan sektor pertanian, menciptakan ketahanan pangan,
pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan laju
pertumbuhan ekonomi dan berdimensi pemerataan dengan sasaran :
a. Terjaminnya sarana penunjang infrastruktur yang baik dan layak untuk
mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat;
b. Terwujudnya pengelolaan yang optimal dan profesional dalam
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai aset potensi
ekonomi rakyat;
c. Terwujudnya optimalisasi kredit lunak untuk usaha mikro, kecil dan
menengah guna menunjang keberlangsungan dan kemajuan ekonomi
rakyat;
d. Terwujudnya pemberian jaminan hukum yang layak dan proporsional
terhadap para pengusaha sektor informal;
e. Terwujudnya optimalisasi sentra industri kecil dan menengah sebagai
aset wisata industri rumahan (home industry);
106
f. Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian terpadu berwawasan
lingkungan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal (community-
based resources managementatau CBRM).
3.1.1.Kondisi Ekonomi Makro Kota Tasikmalaya
Kondisi ekonomi Kota Tasikmalayasecara makro menunjukkan
perkembangan yang sangat positif, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.1.
berikut ini :
Tabel 3.1.
Indikator Makro Kota TasikmalayaTahun 2012-2014
No. Indikator Makro Satuan 2012 2013 2014
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
75,42 75,71 75,88
Indeks Kesehatan Poin 75,33 76,33 76,51
Angka Harapan Hidup (AHH)
Tahun 70,20 70,80 70,91
Indeks Pendidikan Poin 87,12 86,28 86,30
Angka Melek Huruf (AMH) Persen 99,61 99,79 99,80
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Tahun 9,32 8,89 8,90
Indeks Daya Beli Poin 63,82 64,50 64,82
Paritas Daya Beli (PPP=Purchasing Power Parity)
Ribu Rupiah
636,15 639,11 640,47
2. Jumlah Penduduk Jiwa 649.885 651.676 654.794
3. Laju Pertumbuhan Penduduk
Persen 0,60 0,54 0,48
4. PDRB adh berlaku (Juta Rupiah)
Juta Rupiah
11.081.546,5
12.291.896,5
13.614.780,4
5. Inflasi Persen 3,87 6,88 8,09
6. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Persen 5,89 6,17 6,16
7. Angka Kemiskinan Persen 18,92 17,19 15,95
8. Tingkat Pengangguran Terbuka
Persen 9,13 6,52 5,38
9. Partisipasi Angkatan Kerja
Persen 62,15 65,57 60,67
10.
Rasio Penduduk yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja
Persen 92,97 93,48 94,62
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya
Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah
barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga, sebagai
suatu indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang
106
perkembangan harga dan dapat dipakai sebagai salah satu informasi dasar
untuk pengambilan keputusan baik di tingkat ekonomi mikro ataupun
makro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga atau
masyarakat, misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar
penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan
mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporasi, angka inflasi dapat
digunakan untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Dalam
lingkup yang lebih luas (makro), angka inflasi menggambarkan kondisi
stabilitas moneter dan perekonomian. Secara umum, penghitungan
perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal
dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI).
Pada tahun 2014, secara umum inflasi di Kota Tasikmalaya mencapai
8,09persen, atau mengalami kenaikan sebesar 1,2 persen dibanding dengan
tahun 2013, sebagai dampak dari kenaikan harga-harga barang dan jasa.
Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumah tangga
secara makro di Kota Tasikmalaya pada tahun 2014 mengalami
peningkatan sekitar 8,09 persen dengan struktur kebutuhan yang sama
pada tahun 2013 yang hanya mencapai 6,89 persen.
Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam
kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap
upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja
dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung
dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah
terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai
untukdapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar
kerja setiap tahun.
Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja
merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan
penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau
lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti
peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan,
sehingga sesuai orang yang bersedia dansanggup bekerja dalam proses
produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian,
keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan
kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu,
angkatan kerja didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang
106
mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk
melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia.
Penambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat
menyerap pertambahan angkatan kerja.
Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan jumlah
penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Selama periode
tahun 2012 - 2014 rasio penduduk yang bekerja di Kota Tasikmalaya telah
mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun tidak terlalu signifikan
dari sebesar 93,48 persen pada tahun 2013, menjadi sebesar94,62 persen
pada tahun 2014.
Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara
banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu,
baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap
angkatan kerja. Selama periode tahun 2012 - 2014, tingkat pengangguran
usia kerja 15 tahun ke atas mengalami penurunan, dari 7,03 pada tahun
2012 menjadi sebesar 5,38 pada tahun 2014.
Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka tersebut,
mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kota
Tasikmalaya masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor
produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan
tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karena itu,
upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus
dilakukan, baik melalui pendidikan formal maupun informal.
3.1.1.1. PDRBKota TasikmalayaMenurutLapanganUsaha
Fenomena perekonomian makro di tingkat nasional sebagaimana yang
terjadi, berimplikasi terhadap perekonomian daerah. Kondisi keuangan
global yang terjadi, memberikan dampak terhadap para pelaku usaha,
rumahtangga, serta menerpa aspek penawaran dan permintaan di Kota
Tasikmalaya, meskipun demikian seluruh kategori perekonomian di Kota
Tasikmalaya masih mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2014.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tasikmalaya selama
periode 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan,
baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.Produk
Domestik Regional Bruto yang dihitung berdasarkan harga berlaku di Kota
Tasikmalaya tahun 2014mencapai Rp.13,61 trilyun atau mengalami
106
peningkatan sebesar 10,76 persen dibandingkan tahun sebelumnya,
sebesar Rp.12,29trilyun. Begitu juga dengan PDRB atas dasar harga
konstan 2010 yang mengalami peningkatan sebesar 6,16 persen, yaitu dari
Rp.10,96 trilyun pada tahun 2013 menjadi Rp.11,63 trilyun pada tahun
2014. Selanjutnya PDRB Kota Tasikmalaya periode 2012-2014 selengkapnya
dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3.
Tabel 3.2.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012–2014 (Juta Rupiah)
Kategori 2012 2013 2014
[1] [2] [3] [4]
I Primer 688.253,2 746.309,4 797.355,4
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 686.885,1 744.832,0 795.768,7
B Pertambangan dan Penggalian 1.368,1 1.477,4 1.586,7
II Sekunder 3.163.946,7 3.561.237,6 4.040.377,8
C Industri Pengolahan 1.695.933,6 1.862.086,0 2.030.566,9
D Pengadaan Listrik dan Gas 1.198,5 1.294,3 1.400,1
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 42.656,7 48.037,6 49.885,2
F Konstruksi 1.424.157,9 1.649.819,7 1.958.525,6
III Tersier 7.229.346,7 7.984.349,5 8.777.047,3
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor 2.660.266,4 2.929.227,8 3.228.236,3
H Transportasi dan Pergudangan 1.083.664,3 1.121.258,1 1.211.381,9
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 524.330,2 583.686,1 643.847,1
J Informasi dan Komunikasi 321.730,5 347.437,5 393.144,6
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.124.122,4 1.336.675,0 1.487.715,7
L Real Estate 191.867,2 206.678,5 219.408,6
M,N Jasa Perusahaan 121.805,1 129.471,0 139.643,4
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib 556.177,9 602.920,2 650.650,9
P Jasa Pendidikan 169.261,4 200.059,8 228.635,5
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 208.496,7 223.044,9 245.309,7
R,S,T,U Jasa lainnya 267.624,6 303.890,6 329.073,6
PDRB 11.081.546,5 12.291.896,5 13.614.780,4
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya
Apabila dianalisa dari PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar
2010 seperti terlihat pada Tabel 3.3., maka kelompok kategori sekunder
mempunyai nilai tambah Rp.3,36 triliun, dengan laju pertumbuhan paling
tinggi yaitu 6,90 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp.3,14 triliun.
106
Adapun kelompok kategori tersier yang merupakan kategori-kategori
pendukung dari seluruh kegiatan ekonomi, pada tahun 2014 relatif lebih
lambat dibandingkan kategori sekunder dengan pertumbuhan sebesar 6,16
persen, meskipun secara nominal kategori ini merupakan kategori yang
paling dominan, yaitu mampu menciptakan PDRB sebesar Rp.7,65 triliun.
Sementara pada kelompok primer pada tahun 2014 menciptakan nilai
tambah sebesar 0,61 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 2,33 persen
dari tahun sebelumnya.
Kinerja perekonomian Kota Tasikmalaya pada periode 3 (tiga) tahun
terakhir mengalami pertumbuhan positif, yaitu dengan laju pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2014 mencapai 6,16 persen dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Sementara kategori-kategori yang sangat mendukung
dan mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah kategori informasi dan
komunikasi, kategori konstruksi, dan kategori jasa pendidikan, yang
masing-masing tumbuh sebesar 16,30 persen, 11,14 persen dan 11,01
persen.
Kategori-kategori yang sangat dominan peranannya di Kota
Tasikmalaya pada tahun 2014 adalah kategori Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kategoriIndustri Pengolahan,
kategori Konstruksi, yang masing-masing mempunyai peranan sebesar
23,71 persen, 14,91 persen dan 14,39 persen serta ketiga kategori tersebut
mampu tumbuh sebesar 7,92 persen, 3,22 persen, dan 11,14 persen.
Tabel 3.3.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Konstan 2010,Tahun 2012–2014 (Juta Rupiah)
Kategori 2012 2013 2014
[1] [2] [3] [4]
I Primer 594.201,0 603.329,3 617.400,7
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 593.000,4 602.103,2 616.148,0
B Pertambangan dan Penggalian 1.200,6 1.226,1 1.252,7
II Sekunder 2.905.987,3 3.145.562,9 3.362.728,8
C Industri Pengolahan 1.544.877,6 1.638.278,9 1.690.998,7
D Pengadaan Listrik dan Gas 1.128,2 1.191,2 1.251,8
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 39.765,4 41.900,4 43.144,9
106
Kategori 2012 2013 2014
[1] [2] [3] [4]
Limbah dan Daur Ulang
F Konstruksi 1.320.216,1 1.464.192,4 1.627.333,4
III Tersier 6.824.334,5 7.212.974,6 7.657.147,9
G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.534.342,2 2.652.346,7 2.862.497,7
H Transportasi dan Pergudangan 1.070.189,1 1.090.996,9 1.111.908,1
I Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 492.555,3 517.699,5 544.446,3
J Informasi dan Komunikasi 311.397,1 334.532,5 389.072,8
K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.020.191,1 1.140.110,1 1.196.121,5
L Real Estate 180.118,2 187.054,9 193.919,8
M,N Jasa Perusahaan 114.525,3 123.847,6 127.161,7
O Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 484.091,3 496.347,5 508.023,5
P Jasa Pendidikan 160.992,2 179.853,7 199.661,6
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 194.224,2 201.352,8 218.481,4
R,S,T,U Jasa lainnya 261.708,5 288.832,4 305.853,5
PDRB 10.324.522,8 10.961.866,7 11.637.277,5
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya
3.1.1.2 Pendapatan Per Kapita
PDRB per kapita adalah ukuran produktivitas dari faktor-faktor
produksi dalam suatu wilayah untuk melakukan transformasi berbagai
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial dalam
proses produksi sehingga dapat menghasilkan sejumlah pendapatan dimana
pendapatan tersebut belum tentu seluruhnya diterima dan dinikmati
masyarakat suatu wilayah tersebut.
Tabel 3.4. memperlihatkan bahwa PDRB per kapita Kota Tasikmalaya
terus mengalami peningkatan selama periode 2012 – 2014.Pada tahun
2012, PDRB per kapita Kota Tasikmalayaatas dasar harga berlaku mencapai
Rp.17,09 juta kemudian naik menjadi Rp.18,86 juta pada tahun 2013 dan
Rp.20,79 juta pada tahun 2014. Kenaikan secara rata-rata mencapai lebih
dari 9 persen per tahunnya apabila dilihat perkembangan dari tahun 2012.
106
Perkembangan PDRB per kapita Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada Tabel
3.4. di bawah ini.
Tabel 3.4. PDRB per kapita Kota Tasikmalaya dan Pertumbuhannya, 2012-2014
Tahun
Atas Dasar
Harga Berlaku
(Juta Rp.)
Pertum-
buhan
(%)
Atas Dasar
Harga Konstan
2010
(Juta Rp.)
Pertum-
buhan
(%)
Laju
Pertum-
buhan
Penduduk
(LPP)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2012 17,09 8,88 15,93 5,18 0,60
2013 18,86 10,33 16,82 5,60 0,54
2014 20,79 10,23 17,77 5,66 0,48
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya
Kendati demikian peningkatan PDRB per kapita tersebut masih belum
menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota
Tasikmalaya secara umum. Hal ini disebabkan pada PDRB per kapita yang
dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung
faktor perubahan harga (inflasi atau deflasi) yang sangat berpengaruh
terhadap daya beli masyarakat.
Untuk memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil
dapat digunakan PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar
harga konstan, yaitu dengan asumsi tidak ada perubahan harga. Dari Tabel
3.4. dapat dilihat bahwa PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas
dasar harga konstan pada tahun 2012mencapai Rp.15,93 juta dan pada
tahun 2013 menjadi Rp.16,82 juta. Sedangkan pada tahun 2014, PDRB per
kapita Kota Tasikmalaya mencapai Rp.17,77 juta. Dari dua kondisi di atas
memberi gambaran bahwa secara riil daya beli masyarakat tumbuh sebesar
5,66 persen pada tahun 2014 atau meningkat sebesar 11,26 persen dari
tahun 2012.
Dibandingkan dengan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku,
pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga konstan Kota Tasikmalaya
relatif lebih lambat, yaitu hanya 5,18persen pada tahun 2012,5,60persen
pada tahun 2013 dan 5,66 persen pada tahun 2014. Dengan kata lain,
secara riil daya beli masyarakat Kota Tasikmalaya tumbuh sekitar 5,48
persen per tahundalam tiga tahun terakhir.Apabila dibandingkan dengan
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Tasikmalaya yang kurang dari 1
106
persen dalam periode yang sama, maka laju pertumbuhan pendapatan
perkapita Kota Tasikmalaya jauh lebih tinggi, yaitu lima kali lipat lebih.
Menurut teori Maltus (Todaro, 2003), wilayah yang mempunyai laju
pertumbuhan pendapatan perkapita lebih tinggi dari laju pertumbuhan
penduduknya dan selisih keduanya semakin besar, maka diasumsikan
bahwa wilayah tersebut akan mampu meningkatkan/memperbesar
pendapatan dan melakukan investasi atau penanaman modal
(generatesaving ratedan investmentrate) yang akan berdampak positif
dalam pembentukan PDRB, sehingga akan mampu mengakselerasi
perkembangan perekonomian daerah secara keseluruhan (Harrod-Domar
Model).
Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mempercepat laju
pertumbuhan ekonomi juga harus dibarengi dengan upaya menekan laju
pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya, apakah dengan penurunan
angka kelahiran maupun membatasi urbanisasi. Dengan demikian, daya
beli masyarakat akan semakin meningkat yang pada akhirnya visi
Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2013 – 2017 yaitu Berdasarkan Iman
dan Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing,
Menuju Masyarakat Madani, dapat segera tercapai.
3.1.1.3. Struktur Ekonomi
Kondisi geografis dan demografis suatu wilayah sangat mempengaruhi
beragamnya kegiatan perekonomian di wilayah tersebut, sehingga
memberikan warna pada struktur perekonomian suatu daerah. Salah satu
indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi
suatu wilayah adalah kontribusi atau distribusi persentase nilai tambah
bruto kategorial terhadap pembentukanPDRB suatu wilayah.
Distribusi persentase nilai tambah bruto kategorial menunjukkan
komposisi danperanan masing-masing kategori dalam sumbangannya
terhadap PDRB secarakeseluruhan. Semakin besar persentase nilai tambah
bruto suatu kategori, semakin besar pula pengaruh kategori tersebut di
dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi persentase juga
dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam
pembentukan PDRB, sehingga akan tampak kategori- kategoriyang menjadi
pemicu pertumbuhan (kategori andalan) di wilayah yang bersangkutan.
106
Lebih jauh lagi, distribusi persentase juga dapat memperlihatkan ada
tidaknya pergeseran komposisi/struktur perekonomian di suatu wilayah.
Tabel 3.5. Peranan/Distribusi Persentase Kategorial dalam PDRB Kota
Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2014 (Persen)
No Kategori 2012 2013 2014
[1] [2] [3] [4]
I. Primer 6,21 6,07 5,86
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,20 6,06 5,84
B Pertambangan dan Penggalian 0,01 0,01 0,01
II. Sekunder 28,55 28,97 29,68
C Industri Pengolahan 15,30 15,15 14,91
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,01 0,01 0,01
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang 0,38 0,39 0,37
F Konstruksi 12,85 13,42 14,39
III. Tersier 65,24 64,96 64,47
G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 24,01 23,83 23,71
H Transportasi dan Pergudangan 9,78 9,12 8,90
I Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 4,73 4,75 4,73
J Informasi dan Komunikasi 2,90 2,83 2,89
K Jasa Keuangan dan Asuransi 10,14 10,87 10,93
L Real Estate 1,73 1,68 1,61
M,N Jasa Perusahaan 1,10 1,05 1,03
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib 5,02 4,91 4,78
P Jasa Pendidikan 1,53 1,63 1,68
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,88 1,81 1,80
R,S,T,
U Jasa lainnya 2,42 2,47 2,42
PDRB 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kontribusikategori
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motormasih
dominan yaitu di angka24,01persen pada tahun 2012, namun
kontribusinya terus menurun menjadi 23,83persen pada tahun 2013 dan
menurun lagi menjadi sebesar 23,71pada tahun 2014. Disusul oleh kategori
industri pengolahan yang mencapai15,30 persen pada tahun 2012,
106
namunsedikit menurun pada tahun 2013 dan 2014menjadi15,15 persen
dan 14,91 persen.
Sedangkankontributor terbesar ketiga dalam menyokong
pembentukan PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2014adalah kategori
kontruksi, yaitu dengan sumbangan sebesar 14,39 persen yang terus
meningkat sejak tahun 2012. Laju pertumbuhan kategori kontruksi
merupakan laju yang tertinggi dibanding kategori lainnya. Salah satu
peyebabnya dikarenakan adanya dukungan peningkatan belanja modal
kontruksi dalam APBD Tahun Anggaran 2014 ditambah peranan para
pengembang kontruksi dalam pembangunan perumahan dan perkantoran.
Kategori Jasa Keuangan dan AsuransisertaTransportasi dan
Pergudanganmenempati urutan berikutnya dalam menyokong pembentukan
PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2014, yaitu dengan kontribusi masing-
masing 10,93 persen dan 8,90 persen.
Sedangkan kategori-kategori yang memberikan kontribusi terendah
dalam pembentukan PDRB Kota Tasikmalaya adalah kategori pertambangan
dan penggalian dan Pengadaan Listrik dan Gasdengan total kontribusi
keduanya yang tidak lebih dari 0,5 persen, lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar 3.1.
Gambar 3.1 Struktur Perekonomian Kota Tasikmalaya Tahun 2014 (Persen)
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya
Dukungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang sangat serius dalam
memfasilitasi kebutuhan dunia usaha di Kota Tasikmalaya, ditunjukkan
melalui berbagai hal, termasuk di dalamnya fasilitasi infrastruktur yang
1. (5,84%) 2. (0,01%)
3. (14,91%)
4. (0,01%) 5.(0,37%)
6. (14,39%)
7. (23,71%)
8. (8,9%)
9. (4,73%)
10. (2,89%)
11. (10,93%)
12. (1,61%)
13. (1,03%) 14. (4,78%)
15. (1,68%) 16. (1,8%)
17. (2,42%)
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan 2. Pertambangan&Penggalian
3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya
106
memadai maupun fasilitasi pelayanan perijinan terpadu. Dengan struktur
perekonomian seperti saat ini yang didominasi oleh kategori Perdagangan
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (23,71persen) dan
kategori industri pengolahan (14,91 persen) sangat dimungkinkan
perekonomian Kota Tasikmalaya dapat tumbuh dengan pesat. Industri
pengolahan di Kota Tasikmalaya sudah memiliki pangsa pasar tersendiri
baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional karena
memiliki keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif dengan ciri
produknya yang cenderung berbeda dari produk daerah lainnya, yaitu
memiliki karakteristik yang khas Tasikmalaya, antara lain kerajinan bordir,
kelom, batik, anyaman mendong, bambu, industri makanan dan alas kaki.
Besarnya potensi industri kecil dan menengah di Kota Tasikmalaya
merupakan modal dasar yang harus terus dipertahankan keberadaannya,
bahkan masih mungkin untuk dikembangkan. Promosi dalam rangka
menghimpun modal ataupun investasi harus didukung oleh penciptaan
iklim investasi yang nyaman dan kondusif, seperti kemudahan perijinan,
stabilitas politik serta kenyamanan dan keteraturan penataan kota.
Perkembangan sarana transportasi dan komunikasi juga perlu
ditingkatkan karena sangat mendukung penyebaran informasi produk dan
kelancaran distribusi barang hasil industri Kota Tasikmalaya ke wilayah
lain. Upaya pengembangan kategori perdagangan sebagai sektor dominan
diikuti oleh kebijakan yang mengutamakan sarana dan prasarana pasar
komoditas lokal daripada komoditas impor tetap menjadi prioritas utama,
sehingga industri pengolahan di Kota Tasikmalaya juga menjadi semakin
bergairah.
Dalam rangka melihat dominasi dan melihat ada tidaknya
transformasi struktur ekonomi, kategori-kategori ekonomi dapat
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :
1. Kategori Primer:
Kategori yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya
mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang
terkandung di dalamnya. Kategori ini meliputi Kategori Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan serta Kategori Pertambangan dan Penggalian.
106
2. Kategori Sekunder:
Kategori yang mengolah bahan baku baik dari Kategori Primer maupun
Kategori sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi
nilainya. Kategori ini meliputi Kategori Industri Pengolahan; Kategori
Pengadaan Listrik dan Gas; Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Kategori Konstruksi.
3. Kategori Tersier :
Kategori yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam
bentuk jasa. Kategori ini meliputi Kategori Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Kategori Transportasi dan
Pergudangan; Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
Kategori Informasi dan Komunikasi; Kategori Keuangan dan Asuransi;
Kategori Real Estate; Kategori Jasa Perusahaan; Kategori Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Kategori Jasa
Pendidikan; Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Kategori Jasa
Lainnya.
Gambar 3.2. Struktur Ekonomi Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2012 – 2014 (Persen)
Gambar 2.1.
Struktur Ekonomi Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2012 – 2014 (persen)
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya
Gambar 3.2. di atas memperlihatkan struktur ekonomi Kota
Tasikmalaya pada tahun 2012 sampai tahun 2014 menurut kelompok
kategori primer, sekunder dan tersier. Dalam kurun waktu tersebut, tampak
6,21
28,55
65,24
6,07
28,97
64,96
5,86
29,68
64,47
2012 2013 2014
Tahun
Primer Sekunder Tersier
106
bahwa kategori tersier merupakan kategori yang memiliki peranan atau
kontribusi dominan dalam penciptaan nilai tambah di Kota
Tasikmalaya.Sementara kategori sekunder memiliki peranan atau kontribusi
dominan kedua selama tiga tahun berturut-turut.
Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, di Kota Tasikmalaya nampak
sekali bahwa kelompok kategori primer mengalami penurunan kontribusi
yang cukup signifikan. Pada tahun 2012 kelompok kategori primer yang
mencakup kategori pertanian, kehutanan, dan perikanandan kategori
pertambangan dan penggalian mampu menyumbang 6,21 persen, namun
terus menurun menjadi 6,07 persen pada tahun 2013 dan 5,86 persen pada
tahun 2014.
Penurunan peran kategori primer dimungkinkan karena banyak
terjadinya pengurangan luas lahan sawah dan lahan penggalian yang
diakibatkan dari beralihnya fungsi lahan yang sebagian besar digunakan
sebagai tempat permukiman/perumahan yang banyak terjadi di hampir
seluruh wilayah Kota Tasikmalaya pada beberapa tahun terakhir. Kinerja
kategori pertanian, kehutanan, dan perikanandan kategori pertambangan
dan penggalian semakin tertinggal perkembangannya dari kategori-kategori
lainnya. Semakin meningkatnya konversi lahan pertanian di daerah
perkotaan menjadi area permukiman, pertokoan dan industri menyebabkan
semakin menurunnya produksi pertanian di Kota Tasikmalaya. Disamping
itu, berkurangnya potensi sumber daya alam penggalian serta pengendalian
yang lebih ketat untuk usaha penggalian telah menyebabkan peran kategori
penggalian terhadap pembentukan PDRB Kota Tasikmalaya tidak beranjak
dari 0,01 persen.
Pada tahun 2014, kontribusi kelompok kategori sekunder terhadap
pembentukan PDRB Kota Tasikmalaya menunjukkan peningkatan.
Kelompok kategori yang didukung oleh Kategori IndustriPengolahan,
Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulangdan Kategori Konstruksi ini pada tahun
2014 menyumbang sebesar 29,68 persen atau meningkat sekitar 0,71
persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai
28,97persen.Hal ini dikarenakan meningkatnya peran kategori
konstruksiterhadap pembentukan PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2014,
yaitu dari 13,42 persen pada tahun 2013 menjadi 14,39persen pada tahun
2014. Sementara kategori Pengadaan Listrik dan Gas, Kategori Pengadaan
106
Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang memiliki kontribusi yang
relatif stabil dalam pembentukan PDRB Kota Tasikmalaya, yaitu masing-
masing sebesar 0,01 persen dan sebesar 0,37 persen.
Kelompok kategori tersier memperlihatkan penurunan kontribusi
sebesar 0,49 persen dari keadaan tahun sebelumnya, yaitu turun dari 64,96
persen menjadi 64,47 persenterhadap pembentukan PDRB Kota
Tasikmalaya tahun 2014. Penurunan kontribusi kelompok kategori tersier
tahun 2014disebabkan oleh penurunan share kategori-kategori yang ada
pada kelompok kategori tersier dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3.1.1.4. Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu indikator ekonomi yang penting untuk diketahui pada
suatu wilayah adalah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Indikator ini
memperlihatkan bagaimana perekonomian di suatu wilayah tumbuh
membesar dari sisi volume barang dan jasa yang dihasilkan. Idealnya,
terutama bagi daerah yang sedang berkembang, laju pertumbuhan ekonomi
terus meningkat yang berarti telah terjadi percepatan pembangunan
ekonomi.
Laju pertumbuhan ekonomi dapat juga dijadikan sebagai ukuran
keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Sekian milyar atau
bahkan triliunan rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah untuk
menghidupkan perekonomian suatu daerah akan terlihat keberhasilannya
melalui indikator tersebut. Bisa jadi dana yang sudah dikeluarkan tersebut
tidak berpengaruh terhadap perekonomian karena kurang tepatnya
perencanaan. Sebaliknya, dana yang dibelanjakan mempunyai dampak
ganda (multiplier effect) bagi perekonomian karena tepatnya perencanaan
maupun aplikasinya.
Di samping itu, indikator laju pertumbuhan ekonomi dapat
memberikan gambaran bagi kemakmuran suatu daerah. Secara teori, laju
pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berdampak pada penyediaan
lapangan kerja sehingga mampu mengurangi penggangguran, yang pada
akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Berkurangnya
pengangguran berarti bertambahnya orang yang bekerja atau bertambahnya
orang yang berpenghasilan. Dengan kata lain, upah dan gaji yang dinikmati
106
penduduk semakin banyak. Demikian juga, LPE yang meningkat berarti
bahwa surplus usaha yang dinikmati pengusaha bertambah. Dengan
demikian, kemakmuran penduduk semakin meningkat serta tingkat
kemiskinan menurun.
Meskipun demikian, peningkatan LPE kadangkala kurang dapat
dinikmati oleh penduduk suatu daerah, apabila ekonomi suatu daerah
tersebut dibangun dari investasi asing (investasi yang berasal dari
penduduk luar daerah tersebut), berarti peningkatan LPE tersebut banyak
dinikmati oleh orang luar daerah. Apalagi jika komponen surplus usaha
begitu dominan dibandingkan komponen yang lainnya. Penduduk daerah
mungkin hanya sedikit menikmati kenaikan upah gaji yang ada.
Indikator LPE dapat diturunkan dari Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), khususnya PDRB atas dasar harga konstan. Secara sederhana, LPE
digambarkan dari kenaikan PDRB konstan dari satu periode ke periode
lainnya. Sedangkan PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang
dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi di suatu wilayah pada periode
waktu tertentu.
Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai
ukuran agregat. Secara umum, pertumbuhan tersebut dapat diukur dengan
membandingkan pendapatan regional atau PDRB antar periode. Pendapatan
regional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi
output suatu wilayah dari waktu ke waktu, tetapi juga membandingkan
dengan wilayah lain.
Dari pendapatan regional dapat diperoleh pertumbuhan ekonomi yang
merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di
suatu wilayah. Sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro
yang sering digunakan sebagai salah satu alat strategis kebijakan di bidang
ekonomi. Demikian pula halnya di Kota Tasikmalaya, dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laju pertumbuhan
ekonomi tersebut menjadi salah satu indikator yang sangat penting untuk
selalu dievaluasi.
Perkembangan kinerja seluruh kategori ekonomi dalam membentuk
PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2012-2014 mengalami pertumbuhan positif.
Kategori Informasi dan Komunikasi menjadi kategori yang tumbuh paling
tinggi, dengan pertumbuhan sebesar 16,30 persen pada tahun 2014,
106
kemudian diikuti oleh Kategori Konstruksi yang tumbuh sebesar 11,14
persen serta Kategoro Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan sebesar 11,01
persen.
Perekonomian Kota Tasikmalaya pada tahun 2014 tumbuh sebesar
6,16 persen, artinya secara agregat, kuantitas output perekonomiannya
meningkat sebesar 6,16 persen dibanding tahun sebelumnya. Untuk
diketahui, bahwa sejak mulai berdirinya Kota Tasikmalaya sampai tahun
2014 perekonomian Kota Tasikmalaya secara konsisten dan meyakinkan
mengalami perkembangan.
Tabel 3.6. Laju Pertumbuhan Kategorial Kota Tasikmalaya Tahun 2012 -
2014(Persen)
Kategori 2012 2013 2014
[1] [2] [3] [4]
I. Primer 1,36 1,54 2,33
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,36 1,54 2,33
B Pertambangan dan Penggalian 2,18 2,12 2,17
II. Sekunder 7,09 8,24 6,90
C Industri Pengolahan 2,95 6,05 3,22
D Pengadaan Listrik dan Gas 5,87 5,58 5,09
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
5,32 5,37 2,97
F Konstruksi 12,44 10,91 11,14
III. Tersier 5,69 5,69 6,16
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8,09 4,66 7,92
H Transportasi dan Pergudangan 1,99 1,94 1,92
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
4,98 5,10 5,17
J Informasi dan Komunikasi 6,41 7,43 16,30
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,05 11,75 4,91
L Real Estate 4,00 3,85 3,67
M,N Jasa Perusahaan 5,84 8,14 2,68
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4,15 2,53 2,35
P Jasa Pendidikan 13,04 11,72 11,01
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,81 3,67 8,51
R,S,T,U
Jasa lainnya 2,92 10,36 5,89
PDRB 5,82 6,17 6,16
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya
Apabila pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya secara komposisi
ditelaah lebih lanjut menurut kategori, maka yang pertumbuhannya paling
tinggi adalah kategori informasi dan komunikasi. Pertumbuhan kategori
106
informasi dan komunikasi tersebut sangat dipengaruhi oleh peningkatan
jumlah penggunaan alat komunikasi sebagai dampak dari kemajuan
tehnologi informasi di Kota Tasikmalaya.
Sementara pertumbuhan kategori konstruksi mendapat dukungan
yang sangat besar dari adanya kegiatan pembangunan infrastruktur yang
telah dilaksanakan oleh Pemkot Tasikmalaya dan pihak swasta dan
masyarakat, dan kategori jasa pendidikan sangat didukung dengan adanya
pembukaan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi serta berbagai kursus
baru yang ada di Kota Tasikmalaya. Tingginya permintaan produk kelompok
kategori tersiermerupakan indikasi adanya perkembangan suatu daerah
menjadi kota,hal inilah yang dialami oleh Kota Tasikmalaya.
Apabila laju pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya tahun 2014
dijadikan sebagai dasar (Base Line), maka kinerja kategorial dapat
dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok Pertama: adalah kategori
yang berhasil mencapai pertumbuhan di atas rata-rata atau di atas LPE
Kota Tasikmalaya (6,16 persen); Kelompok Kedua: adalah kategori yang
berhasil mencapai pertumbuhan positif walaupun masih di bawah rata-rata;
Kelompok Ketiga: adalah kategori yang mengalami pertumbuhan negatif
atau dibawah nol. Dari Tabel 2.7. memperlihatkan bahwa di Kota
Tasikmalaya tidak terdapat kategori yang berada pada kelompok ketiga.
Pertumbuhan kategori yang termasuk pada kelompok pertama yaitu
kategori Informasi dan Komunikasidengan pertumbuhan 16,30 persen,
kategori konstruksi dengan pertumbuhan 11,14 persen, kategori Jasa
Pendidikan dengan pertumbuhan 11,01 persen, Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial dengan pertumbuhan 8,51 persen dan kategori perdagangan
besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan pertumbuhan
7,92 persen. Kategori Informasi dan Komunikasi merupakan kategori
dengan pertumbuhan tertinggi, pada tahun 2014 kategori ini mampu
tumbuh 16,30 persen. Diharapkan kondisi kinerja kategori ini mampu
menarik investor untuk menanamkan investasinya di Kota Tasikmalaya,
sehingga akan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat Kota Tasikmalaya.
Sedangkan pertumbuhan kategori-kategorilainnya termasuk dalam
kelompok kedua, secara berturut-turut dari yang tertinggi yaitu Kategori
Jasa Lainnya dengan pertumbuhan 5,89 persen, Kategori Penyediaan
106
Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan 5,17 persen, Kategori
Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan 5,09 persen,Kategori Jasa
Keuangan dan Asuransi dengan pertumbuhan 4,91 persen, serta kategori
yang lainnya yang pertumbuhannya antara 2 sampai 4 persen.
Dari kategori-kategori tersebut, berikut kami sajikan lima kategori
yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebagaimana gambar 3.3. di bawah
ini :
Gambar 3.3. Laju Pertumbuhan Tertinggi Lima Kategori di KotaTasikmalaya
Tahun 2012 – 2014 (persen)
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya
3.1.2.Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan
Tahun 2016
Tantangan dan prospek perekonomian Kota Tasikmalaya tentunya
tidak terlepas dari pengaruh perekonomian global, nasional, regional Jawa
Barat maupun kondisi lokal Kota Tasikmalaya.
3.1.2.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Global dan Nasional
Sebagai evaluasi pada tahun 2015 yang lalu,secara umum
perkembangan perekonomian Indonesia berjalan cukup baik namun belum
dapat mencapai target yang diharapkan. Masalah utama yang dihadapi oleh
perekonomian Indonesia pada tahun 2015 adalah terdepresiasinya nilai
tukar rupiah terhadap dolar AS yang jauh lebih ‘’dalam’’ dibanding nilai
wajarnya.Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang wajar sebenarnya bisa
mencapai Rp 13.000 per dolar AS. Bahkan beberapa ahli ekonomi berani
mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang wajar bisa Rp 12.500
per dolar AS, namun kenyataannya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
12.44
10.91
11.14
8.09
4.66
7.92 6.41
7.43
16.3
13.04
11.72
11.01
3.81 3.67
8.51
5.82
6.17
6.16
2
4
6
8
10
12
14
16
2012 2013 2014
Persen
Tahun
Konstruksi
Perdagangan Besardan Eceran; ReparasiMobil dan SepedaMotor
Informasi danKomunikasi
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial
PDRB / LPE
106
bahkan pernah mencapai lebih dari Rp 14.000 per dolar
AS.Terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terlalu
‘’dalam’’menyulitkan bagi dunia usaha karena sebagian besar bahan baku
dan barang modal industri manufaktur harus diimpor. Sehingga membuat
harga bahan baku dan barang modal menjadi lebih mahal dan membuat
industri manufaktur Indonesia menjadi kesulitan dan kehilangan daya
saingnya.Belum lagi beban pembayaran cicilan dan bunga utang luar negeri
baik pemerintah maupun swasta akan bertambah tanpa pertambahan
utang baru.
Selain itu kondisi ekonomi global yang mengalami ketidakstabilan dan
perlambatan, hal ini diantaranya dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi
Tiongkok sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia. Ekonomi global juga
dipengaruhi masih rendahnya harga minyak dunia, juga kebijakan suku
bunga Bank Sentral Amerika Serikat juga berpengaruh pada kondisi
ekonomi dalam negeri, khususnya sektor keuangan.
Membaca kondisi tersebut, sebenarnya pemerintah bersama dengan
Bank Indonesia telah berusaha keras untuk mengatasi permasalah-
permasalahan perekonomian tersebut, diantaranya dengan telah
mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal nasional dan moneter serta paket-
paket kebijakan ekonomi. Sehingga permasalah-permasalahan
perekonomian tersebut tidak terlalu berdampak negatif terhadap
perkembangan ekonomi nasional.
Dengan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun 2015 ini,
tentunya akan berpengaruh terhadap perekonomian pada tahu 2016.
Sehingga Pemerintah telah melakukan upaya antisifatif dan terus berusaha
menjaga stabilitas perekonomian nasional agar asumsi-asumsi makro,
moneter dan fiskal yang tertuang dalam APBN Tahun 2016 dapat tercapai.
Upaya yang dilakukan diantaranya yaitu berkomitmen untuk melakukan
koordinasi agar dapat menjaga fundamental ekonomi baik makro, moneter,
maupun fiskal. Salah satu hal yang penting adalah bagaimana
mengoptimalkan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN)
karena ini menjadi salah satu faktor penyokong pertumbuhan tahun 2016.
Di sisi lain, penyerapan juga mulai digenjot mulai dari awal tahun, dimana
proses lelang telah diizinkan untuk dilakukan sejak November 2015. Pada
Januari 2016, beberapa proyek pekerjaan infrastruktur telah dimulai,
antara lain pada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian,
106
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian
Perhubungan. Tahun ini, pemerintah mengupayakan adanya penyerapan
yang lebih merata, dimana distribusi penyerapannya juga akan terlihat di
semester I.
Hal lain yang dilakukan adalah bagaimana cara untuk melakukan
optimalisasi pajak, agar “Pekerjaan Rumah” dari tahun sebelumnya, dapat
dijawab. Melihat masih sangat besarnya potensi pajak Indonesia, salah satu
hal yang perlu dicermati adalah penerimaan yang bersumber dari Wajib
Pajak Orang Pribadi dan adanya kebijakan pengampunan pajak. Angka
terkini mengenai rasio pajak tersebut masih sangat kecil dibanding
potensinya. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan APBN 2016
dengan lebih baik, baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan.
Lebih lanjut, pemerintah juga berharap APBN yang lebih baik dapat
memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, sehingga
kinerja perekonomian Indonesia 2016 menjadi lebih baik dari 2015.
Disamping itu kebijakan tersebut, pemerintah telah mempersiapkan
kebijakanyang lain, diantaranya kebijakan menarik sebanyak mungkin
investasi asing langsung dengan pemberian berbagai insentif bagi investor.
Kebijakan dengan meneruskan paket-paket kebijakan yang akan disambut
positif oleh pasar sehingga diharapkan akan ikut menstabilkan dan
mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional dan
tentunya akan berdampak pada perekonomian daerah.
Berdasarkan analisis dari World Bank, perkiraan kinerja
perekonomian global pada tahun 2015 dan 2016 cenderung lebih baik
dibandingkan dengan tahun 2014. Melihat dari perkiraan Worldbank, laju
pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh 2.99% di tahun
2015 dan 3.31% di tahun 2016. Kondisi ini didukung oleh adanya
peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di beberapa negara dan kawasan
termasuk Jepang yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukan adanya
penurunan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ini diharapkan akan
berdampak kepada kondisi perekonomian nasional yang diperkirakan akan
tumbuh ke angka 5.2% di tahun 2015 yang sebelumnya turun drastis dari
5.8% di tahun 2013 menuju angka 5.02% di tahun 2014.
Dengan Indonesia memasuki masa penyesuaian ditengah besarnya
harapan terhadap prosesi pergantian presiden dan pencabutan subsidi serta
penentuan harga BBM yang didasarkan kepada mekanisme pasar,
106
pertumbuhan tersebut tentunya merupakan kabar baik bagi kondisi
perekonomian nasional walaupun kemungkinan akan dicapai dengan upaya
yang cukup berat. Upayaupaya tersebut harus didukung oleh peningkatan
kualitas perekonomian dari daerah-daerahnya termasuk Kota Tasikmalaya.
3.1.2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Regional Jawa Barat
Berdasarkan evalusi tantangan dan prospek perekonomian nasional
dan perkiraan LPE pada tingkat global dan nasional tersebut, Provinsi Jawa
Barat diproyeksikan akan memiliki pertumbuhan yang cukup mirip dengan
pertumbuhan nasional mengingat data historis menunjukan beberapa
pergerakan yang sama. Penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% pada
tahun terakhir merupakan sebuah signal bahwa upaya meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat memiliki tantangan yang cukup berat.
Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan tuntutan dari masyarakat
tentunya menuntut adanya suatu pembenahan terutama dalam
pengembangan produksi sektoral dan perbaikan infrastruktur yang dapat
meningkatkan efisiensi dan skala produksi yang tentunya akan berdampak
pada kondisi sosial daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi nasional
5,2% di tahun 2015, Jawa Barat diperkirakan akan mencapai kondisi yang
hampir sama dengan catatan adanya perbaikan dalam penyerapan
investasi yang ada. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai ICOR
2014 sebesar 5.26 yang artinya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi
sebesar 1% maka diperlukan pertumbuhan nilai investasi sebesar 5.26%
dari nilai PDRB di tahun 2014.
Angka ICOR ini menunjukan akan yang cukup tinggi sehingga dapat
dikatakan terjadi inefisiensi dalam penggunaan modal. Dengan asumsi
kondisi ini masih terjadi untuk tahun 2015 dan 2016 yakni ICOR sebesar
5,26, jika kemampuan investasi tahun 2015 dan 2016 sama dengan tahun
2014 sebesar 305 trilyun (harga konstan tahun dasar 2010) maka laju
pertumbuhan ekonomi tahun 2015 melambat menjadi 4,83% dan 4,61%
tahun 2016. Tentunya kondisi demikian bukan yang diharapkan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkeinginan untuk tetap
mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebijakan agar Laju
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 dan 2016 tetap di atas nasional.
Kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
106
1. Mempertahankan pertumbuhan sector pertanian dan industri
pengolahan.
2. Memantapkan pertumbuhan sektor Perdagangan, Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum, sektor jasa-jasa dan sector bangunan
3. Integrasi janji gubernur dengan implementasi tematik sektoral dan
kewilayahan
4. Penguatan kelembagaan investasi dan keuangan daerah
3.1.2.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Tasikmalaya
Secara geografis, Kota Tasikmalaya terletak di jalur selatan Pulau
Jawa di wilayah Provinsi Jawa Barat, dimana posisi tersebut sangat
strategis di jalur utama yang menghubungkan Bandung dengan wilayah
Priangan Timur dan Jawa Tengah serta menghubungkan antara Kabupaten
Garut, Ciamis, dan sekitarnya. Kota Tasikmalaya juga memiliki
perkembangan yang lebih baik dibandingkan kota-kota besar lainnya di
wilayah Priangan Timur yang cenderung stagnan atau jalan di tempat tanpa
ada pembangunan yang berarti atau signifikan.
Dilihat dari data LPE tahun 2014, Kota Tasikmalaya dengan LPE
sebesar 6,61 persen memiliki pertumbuhan tertinggi dibandingkan daerah
lain di wilayah Priangan Timur bahkan di atas LPE Jawa Barat dan
Nasional. LPE di wilayah Priangan Timur seperti Kabupaten Tasikmalaya,
Ciamis dan Kota Banjar masing-masing hanya sebesar 4,76 persen, 5,03
persen dan 4,97 persen. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat
hanya sebesar 5,06 persen dan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar
5,02 persen. Hal ini tentu saja menjadi keuntungan secara ekonomi bagi
Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menjadi potensi untuk menggerakkan roda
perekonomian Kota Tasikmalaya ke arah yang lebih maju.
Disamping kondisi tersebut diatas yang merupakan modal dan
kekuatan dalam pembangunan perekonomian Kota Tasikmalaya, terdapat
pula kendala dan tantangan yang tentuna harus diminimalisir oleh
pemerintah daerah, diantaranya seperti terbatasnya sumber daya baik alam
maupun manusia yang berkualitas, daya beli yang masih rendah, angka
kemiskinan yang masih tinggi dan faktor lainnya.
Untuk memetakan tantangan dan prospek perekonomian Kota
Tasikmalaya akan digunakan Analisa SWOT secara singkat pada tabel 3.8.
sebagai berikut :
106
Gambar3.4. Analisis SWOT Perekonomian Kota Tasikmalaya Tahun 2017
FAKTOR-FAKTOR
S W O T
Strenghts Weakness
Jumlah penduduk
dan pasar domestik
Kota yang cukup
besar
Jumlah SDM usia
kerja yang produktif
dan kreatif
Stabilitas makro
ekonomi daerah yang
terjaga
Kesesuaian visi misi
kepala daerah yang
memperkuat arah
pembangunan
ekonomi daerah
Rendahnya daya beli
masyarakat
Tingginya angka
kemiskinan
Investasi masih
belum optimal
Dukungan anggaran
APBD
Menurunnya
kontribusi sektor
tersier selama 3
tahun terakhir
Keterbatasan jumlah
wirausahawan lokal
sebagai penggerak
ekonomi regional
Opportunities Strategi Strategi
Pusat kegiatan ekonomi
regional Priangan Timur
Berlakunya MEA
(Masyarakat Ekonomi
ASEAN)
Peluang kerjasama usaha
lintas provinsi
Perkembangan teknologi
yang pesat
Kebijakan makro
ekonomi nasional yang
berpihak pada
pencapaian LPE yang
berkualitas dan
mendukung
Meningkatkan
kualitas SDM dan
produk unggulan
daerah
Pengembangan
sentra-sentra produk
unggulan
Pengembangan dan
Pembangunan
infrastruktur
pendukung
perekonomian
Penguatan daya beli
masyarakat
Perluasan lapangan
kerja dan
kesempatan
berusaha
Peningkatan
produktivitas dan
daya saing usaha
Peningkatan promosi
dan kerjasama
investasi
Pengembangan
koperasi, usaha
mikro, kecil dan
106
pembangunan ekonomi
regional
menengah
Threats Strategi
Daya saing daerah
tetangga yang
meningkat
Persaingan produk
serupa yang semakin
tinggi
Serbuan produk impor
Terobosan
kebijakanpembangunan
ekonomi wilayah lain
Meningkatkan
kualitas SDM dan
produk unggulan
daerah
Pembangunan
/revitalisasi pasar
rakyat
Pengembangan
sentra-sentra produk
unggulan
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Penganggaran Kota Tasikmalaya dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun dalam rangka mewujudkan arah
kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-
2017.
Kebijakan keuangan tersebutmemberikan gambaran tentang anggaran
yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun
2017 dengan memperhatikan kemampuan fiskaldaerah dan APBD.
Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efesiensi dan
efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan
keuangan daerah kedepan.
Selain pendanaan yang bersumber dari APBD, pendanaan non APBD
seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku
usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(TJSLP)/Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan potensi yang dapat
menunjang pendanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya.
3.2.1.Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap
kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada
masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan fiskal
daerah ini dapat diukur dari besar kecilnya penerimaan pendapatan daerah
106
yang tertuang dalam APBD.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah
daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan
keterbatasan kemampuan fiskal dan sumber-sumber pendapatan daerah,
mengharuskan pemerintah daerah melakukan upaya terobosan dalam
meningkatkan pendapatan daerah, diantaranya dengan optimalisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana-dana perimbangan dari pusat
maupun provinsi, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta
aset daerah secara profesional guna menunjang pendapatan pemerintah
daerah.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan
daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan
tersebut dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah;
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mencakup Hibah, Dana
Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah lainnya, Dana
Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari
Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana
Transfer Pusat, dan Dana Insentif Daerah.
Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman
Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan.
Secara umum pendapatan daerah Kota Tasikmalaya dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan, hal tersebut terlihat dari kelompok
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah yang senantiasa menunjukkan peningkatan.
Perkembangan Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Tasikmalaya
selama kurun waktu Tahun 2015–2016 dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.7
dibawah ini :
106
106
Tabel 3.7. Perkembangan PendapatanDaerah dalam APBD Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2013 - 2016
Kode ring
Uraian APBD
2013 2014 2015 2016 (murni)
4. PENDAPATAN DAERAH
1.350.140.058.304,00 1.551.088.183.762,00 1.610.764.442.674,74 1.501.522.903.776,68
4.1. Pendapatan Asli Daerah
169.833.749.189,00 230.647.636.948,00 234.601.213.852,54 248.137.549.136,68
4.1.1.
Hasil Pajak Daerah 56.376.291.560,00 65.091.390.000,00 75.545.750.000,00 76.723.000.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
15.351.933.990,00 10.098.810.948,00 10.688.365.121,54 11.114.507.306,68
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.107.822.600,00 4.686.000.000,00 4.546.000.000,00 3.197.975.830,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
93.997.701.039,00 150.771.436.000,00 143.821.098.731,00 157.102.066.000,00
4.2. Dana Perimbangan 742.945.091.498,00 823.835.597.404,00 858.610.277.000,00 1.183.074.179.640,00
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
49.558.766.498,00 48.929.344.404,00 62.075.675.000,00 50.782.982.000,00
4.2.2.
Dana Alokasi Umum 657.012.125.000,00 732.508.313.000,00 741.693.302.000,00 794.021.856.000,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus 36.374.200.000,00 42.397.940.000,00 54.841.300.000,00 338.269.341.640,00
4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
437.361.217.617,00 496.604.949.410,00 517.552.951.822,20 70.311.175.000,00
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
54.183.070.217,00 63.845.425.160,00 81.739.221.722,20 70.311.175.000,00
106
Kode ring
Uraian APBD
2013 2014 2015 2016 (murni)
4.3.4.
Dana Peyesuaian dan Otonomi Khusus
167.912.854.000,00 223.454.243.000,00 227.354.765.000,00 0,00
4.3.5.
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
215.265.293.400,00 209.305.281.250,00 208.458.965.100,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN
1.350.140.058.304,00 1.551.088.183.762,00 1.610.764.442.674,74 1.501.522.903.776,68
106
Kebijakan pendapatan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017
merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar
hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya
peningkatan PAD terutama dari sektor pajak daerah, retribusi daerah.
Peningkatan dana perimbangan terutama dari DAU, DAK dan dana bagi hasil
pajak dan bukan pajakserta lain-lain pendapatan yang sah terutama dana
bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan provinsi.
Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantarnya adalah :
1. Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan
(intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan
pajak dan retribusi yang potensial;
2. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan SKPD penghasil
3. Optimalisasi penggunaan Sistem Infomasi/Teknologi Infromasi untuk
pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah
dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, OPD Penghasil,
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.
5. Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah
untuk peningkatan penerimaan bagihasil (deviden)
6. Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah
7. Meningkatkan pelayanan pemerintah untuk perijinan dan investasi di
Daerah melalui optimalisasi peran dan fungsi institusi penanaman
modal dan perijinan serta peningkatan promosi daerah
Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan
kapasitas fiskal daerah adalah :
1. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri ( PPh OPDN ), PPh Pasal 21 dan Pajak
lainnya
2. Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen
dasar perhitungan Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa
Barat dalam pelaksanaan Dana PerimbanganMendorong upaya
106
intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri ( PPh OPDN ), PPh Pasal 21 dan Pajak lainnya
Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut
di atas, untuk dapat merealisasikan perkiraan target penerimaan pendapatan
daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain :
a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh
melalui :
1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan
dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
2) Pelaksanaan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan
pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan
retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak
4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai
dengan kemampuan anggaran;
5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada
masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan
gerai/outlet, dll;
6) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik
dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008;
7) Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya
peningkatan kesadaran masyarakat;
8) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah
guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden)
9) Revitalisasi Perusahaan Daerah(PD) melalui berbagai upaya, antara lain
: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana,
kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta
mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai
dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat
kepercayaan dari publik/perbankan;
10) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan
pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
11) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait
dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah,
106
terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan
pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung.
12) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil.
b. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui :
1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri ( PPh OPDN ), PPh Pasal 21 dan Pajak
lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
Kota Tasikmalaya
2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan
instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya
peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk
mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK,
dan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).
c. Strategi pencapain target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat
ditempuh melalui :
1) Sosialisasi mengenai pungutan pajak yag dikelola oleh provinsi seperti
pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air
permukaan, dan pajakmetrorologi,dalam upaya peningkatan kesadaran
masyarakat dalam pembayaran pajak;
2) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk
mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip
perencanaan dan penganggaran, belanja daerah Tahun 2017 disusun dengan
pendekatan anggaran kinerja(money follow function) yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan
prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta anggaran berbasis program
prioritas (money follow program)yang menjadi kebijakan kepala daerah dalam
106
upaya memenuhi janji kampanye dan pemenuhan target kinerja yang ada
dalam RPJMD. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan dan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi
penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.
Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakatdan
percepatan pembangunanberdampak pada peningkatan kebutuhan belanja
daerah. Untuk mendanai kebutuhan pembangunan tersebut tentunya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Perkembangan belanja
deerah dalam APBD Kota Tasikmalaya kurun waktu 2013-2016 tersaji dalam
tabel 3.8. berikut :
106
Tabel 3.8. Perkembangan Belanja Daerah dalam APBD Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2013 - 2016
Kode ring
Uraian APBD
2013 2014 2015 2016 (murni)
5 BELANJA DAERAH
1.397.919.798.826,00 1.651.153.414.819,00 1.831.302.945.644,99 1.538.254.589.288,18
5.1. Belanja Tidak Langsung
763.026.749.837,00 916.893.728.833,00 1.000.104.105.583,84 942.611.865.375,78
5.1.1. Belanja Pegawai
712.182.942.412,00 843.596.082.354,00 914.478.055.230,40 871.112.752.249,78
5.1.4. Belanja Hibah 34.244.950.000,00 42.752.130.000,00 44.549.630.000,00 63.358.498.000,00
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial
10.403.387.741,00 13.026.246.741,00 6.479.612.436,00 2.729.620.758,00
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan
855.000.000,00 896.794.600,00 1.005.411.000,00 1.005.411.000,00
5.1.8. Belanja Tidak Terduga
5.340.469.684,00 16.622.475.138,00 33.591.396.917,44 4.405.583.368,00
5.2. Belanja Langsung
634.893.048.989,00 734.259.685.986,00 831.078.690.061,15 595.642.723.912,40
5.2.1. Belanja Pegawai
88.831.128.150,00 119.109.992.600,00 142.685.346.150,00 145.165.976.825,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
269.439.352.400,00 282.958.324.781,50 329.775.600.340,15 274.295.915.887,40
5.2.3. Belanja Modal 276.622.568.439,00 332.191.368.604,50 358.617.743.571,00 176.180.831.200,00
JUMLAH BELANJA
1.397.919.798.826,00 1.651.153.414.819,00 1.831.302.945.644,99 1.538.254.589.288,18
106
Kebijakan belanja daerah Tahun 2017 diupayakan dengan pengaturan
pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, fokus, efisiensi dan efektif,
terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti :
1. Program dan kegiatan yang sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun
2017yaitu dalam upaya “Memantapkan kemandirian ekonomi yang berdaya
saing untuk kesejahteraan masyarakat” sebagai penjabaran dari tahap 2
fokum pembangunan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017,
untuk “Mendorong kemandirian ekonomi yang berdaya saing dengan
meningkatkan daya beli dan kualitas hidup masyarakat”, dengan arah
kebijakan meliputi:
a. Peningkatan daya beli masyarakat, melalui :
1) Pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
2) Pengembangan sentra-sentra produk unggulan
3) Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
4) Peningkatan produktivitas dan daya saing usaha
5) Peningkatan produktivitas pertanian
6) Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
7) Pembangunan /revitalisasi pasar rakyat
8) Pengembangan dan Pembangunan infrastruktur pendukung
perekonomian
b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, melalui :
1) Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
2) Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan
3) Peningkatan akses dan mutu layanan jaminan sosial
4) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5) Peningkatan ketahanan keluarga
6) Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup
8) Pengembangan dan Pembangunan infrastruktur pendukung sosial
budaya
2. Upaya pemenuhan alokasi anggaran minimal untuk urusan dan bidang
tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti
pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dll
3. Upaya pemenuhan alokasi anggaran minimal untuk pemenuhan
operasional dan penunjang kinerja SKPD
106
4. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang menjadi tuntutan dan
aspirasi masyarakat baik melalui mekanisme musrenbang, penyampaian
kepada pimpinan daerah dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses,
maupun yang disampaikan langsung masyarakat untuk peningkatan
kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
5. Pemenuhan biaya untuk penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2017 seperti belanja untuk KPU, Panwas dan Pengamanan
6. Belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pusat dan
provinsi Jawa Barat.
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, balk pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran
pembiayaan daerah.
Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah belanja
lebih besar daripada pendapatan dalam APBD sehingga terdapat defisit.
Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA), tansfer dari Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran
pembiayaan daerah timbul karena ada surplus atau kelebihan anggaran.
Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukkan bagi
Pembentukkan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Daerah,
Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.
106
Tabel 3.9. Perkembangan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2013 - 2016
Kode ring
Uraian APBD
2013 2014 2015 2016 (murni)
SURPLUS/(DEFISIT) (47.512.379.715,00) (100.065.231.057,00) (220.548.502.970,25) (36.731.685.511,50)
6 PEMBIAYAAN DAERAH
47.512.379.715,00 100.065.231.057,00 220.548.502.970,25 36.731.685.511,50
6.1. Penerimaan Pembiayaan
49.031.377.815,00 104.115.231.057,00 239.406.012.570,25 41.831.685.511,50
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
49.031.377.815,00 103.115.231.057,00 239.406.012.570,25 24.957.636.511,50
6.1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
0,00 1.000.000.000,00 0,00 16.874.049.000,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
49.031.377.815,00 104.115.231.057,00 239.406.012.570,25 41.831.685.511,50
6.2. Pengeluaran Pembiayaan
1.518.998.100,00 4.050.000.000,00 18.857.509.600,00 5.100.000.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan
0,00 0,00 16.874.049.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi)
750.000.000,00 3.050.000.000,00 1.706.669.000,00 5.100.000.000,00
106
Kode ring
Uraian APBD
2013 2014 2015 2016 (murni)
Pemerintah Daerah
6.2.3. Pembayaran Pokok Utang
18.998.100,00 1.000.000.000,00 276.791.600,00 0,00
6.2.4. Pemberian Pinjaman Daerah
750.000.000,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
1.518.998.100,00 4.050.000.000,00 18.857.509.600,00 5.100.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO
47.512.379.715,00 100.065.231.057,00 220.548.502.970,25 36.731.685.511,50
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
0,00 0,00 0,00 0,00
106
Pada Tahun 2017,diproyeksikan satu-satunya sumber penerimaan
pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
tahun anggaran 2016. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah
direncanakan untuk Pembentukan Dana Cadangan bagi penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 sertaPenyertaan Modal/Investasi
Daerah ke BUMD.
113
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017
Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 merupakan tahun
terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Tasikmalaya Tahun 2013-2017 dan berada pada fase kedua dari pentahapan fokus
pembangunan dalam RPJMD yang memprioritaskan sasaran utama pembangunan
pada upaya mendorong kemandirian ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan
sosial masyarakat dengan terus mendorong sasaran dan prioritas pembangunan
yang lainnya terutama yang menunjang terhadap tema pembangunan tahun 2017.
Perumusan sasaran pembangunan daerah ini juga tidak lepas daripada
komitmen dan prioritas pembangunan yang telah digariskan oleh pemerintah
pusat, provinsi Jawa Barat serta disesuai dengan dinamika dan isu strategis yang
tengah berkembang saat ini. Secara garis besar rumusan prioritas pembangunan
mulai dari nasional, regional dan lokal disajikan pada tabel 4.1. berikut :
Tabel 4.1
Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan
Dinamika Nasional Dinamika Regional
(Jawa Barat)
Dinamika Lokal
(Kota Tasikmalaya)
Prioritas Pembangunan
Nasional dalam RPJMN
2015-2019 (Nawa Cita):
1. Menghadirkan kembali
negara untuk melindungi
segenap bangsa dan
memberikan rasa aman
pada seluruh warga
negara;
2. Membangun tata kelola
pemerintahan yang
bersih, efektif,
demokratis, dan
terpercaya;
3. Membangun Indonesia
dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam
kerangka negara
Tujuan Inti
Pembangunan Jawa
Barat (Common Goals)
dalam RPJMD
Provinsi Jawa Barat
2013 – 2018 :
1. Meningkatkan
aksesibilitas dan
mutu pendidikan;
2. Meningkatkan
aksesibilitas dan
kualitas layanan
kesehatan;
3. Mengembangkan
infrastruktur
wilayah, energi dan
air baku;
4. Meningkatkan
ekonomi pertanian;
5. Meningkatkan
Prioritas
Pembangunan Tahap-
2 dalam RPJPD 2005-
2025:
1. Peningkatan dan
pemerataan
pembangunan
infrastruktur;
2. Peningkatan kualitas
sarana dan
prasarana
pendidikan;
3. Peningkatan sarana
dan prasarana
pelayanan
kesehatan;
4. Penangulangan
kemiskinan dan
peningkatan
114
Dinamika Nasional Dinamika Regional
(Jawa Barat)
Dinamika Lokal
(Kota Tasikmalaya)
kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran
negara dalam melakukan
reformasi sistem dan
penegakkan hukum yang
bebas korupsi,
bermartabat, dan
terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas
hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan
produktivitas rakyat dan
daya saing di pasar
internasional;
7. Mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan
menggerakan sektor-
sektor strategis ekonomi
domestik;
8. Melakukan revolusi
karakter bangsa;
9. Memperteguh ke-
bhineka-an dan
memperkuat restorasi
sosial Indonesia.
ekonomi non
pertanian;
6. Meningkatkan
pengelolaan
lingkungan hidup
dan kebencanaan;
7. Meningkatkan
pengelolaan seni,
budaya dan wisata
serta kepemudaan
dan olahraga;
8. Meningkatkan
ketahanan keluarga
dan kependudukan;
9. Menanggulangi
kemiskinan,
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial
dan keamanan;
10. Modernisasi
pemerintahan dan
pembangunan
perdesaan.
kesejahteraan
masyarakat;
5. Tata kelola
kepemerintahan
yang baik dan
bersih;
6. Peningkatan daya
saing, pertumbuhan
dan pemerataan
ekonomi;
7. Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pendapatan daerah;
8. Peningkatan
pengelolaan tata
ruang dan
lingkungan;
9. Peningkatan
pendapatan dan
daya beli (purcashing
power parity)
masyarakat.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya tentunya tidak
terlepas daripada visi misi Walikota Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017, yaitu “Berlandaskan Iman dan
Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berdaya Saing Menuju
Masyarakat Madani”. Visi ini mengandung mengandung makna sebagai berikut:
Iman menurut bahasa adalah membenarkan. Menurut istilah yaitu
meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dalam
perilaku sehari-hari. Taqwa adalah secara sadar menjalankan perintah Allah SWT
dan menjauhi semua larangan-Nya. Secara harfiah taqwa mengandung 3 (tiga)
115
makna yaitu tawadhu (sikap rendah hati), qona'ah (sikap ikhlas) dan wara' (sikap
menjaga diri dan hati).
Kemandirian Ekonomi adalah kemampuan daerah dalam
mengembangkan perekonomian yang sebesar mungkin mempergunakan
daya/kekuatan sendiri, berdaya saing, semakin terbuka dan tetap terintegrasi
dengan perekonomian regional, nasional dan global. Secara operasional
kemandirian ekonomi dibangun melalui material (sandang, pangan, papan),
intelektual (memiliki pola pikir kritis dan sistematis), dan manajemen komunitas
(kemampuan kolektif mengkombinasikan potensi keberdayaan kader/pelaku
usaha). Membangun kemandirian bersifat totalitas mencakup banyak aspek,
bertahap, fokus berdasar tematik yang disepakati dengan konsistensi pelaksanaan
yang dapat dipertanggungjawabkan.
Daya Saing adalah segenap kemampuan/daya tarik dalam membentuk
atau menawarkan tingkat produktifitas dan bakat/keterampilan masyarakat yang
mendorong tumbuhnya investasi dan pergerakan sektor perekonomian dengan
kinerja yang berkelanjutan.
Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing adalah kemampuan dalam
mengembangkan perekonomian daerah, khususnya ekonomi kreatif yang
mengutamakan sebesar mungkin sumber daya/kekuatan sendiri dengan tidak
membatasi kesempatan dan peluang dari luar melalui mekanisme pasar yang
terbuka dan terintegrasi dengan perekonomian regional, nasional dan global.
Masyarakat Madani adalah suatu masyarakat yang berbudaya, maju dan
modern, setiap warganya menyadari dan mengetahui kewajiban dan haknya
terhadap negara, bangsa dan agama serta terhadap sesama dan menjunjung tinggi
hak asasi manusia.
Dengan demikian, visi "Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan
Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani"
adalah bahwa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT merupakan landasan
fundamental religius yang menjadi inspirasi, motivasi, filosofi dan dasar berpijak
serta arah dan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan pemerintah dalam
mengemban amanah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang
mengutamakan sumber daya sendiri tanpa membatasi peluang dari luar, dengan
mengembangkan potensi khas daerah untuk sebesar-besarnya mewujudkan
kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang berbudaya, maju dan modern
dimana setiap warganya menyadari kewajiban dan haknya terhadap negara,
bangsa dan agamanya.
Untuk mempercepat pencapaian dari visi tersebut telah ditetapkan pula
misi, tujuan dan sasarannya sebagai berikut :
1. Misi Pertama, yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
amanah dan menciptakan peningkatan ketaatan dan kesalehan sosial
116
masyarakat. Misi pertama ini merupakan upaya yang dilakukan untuk
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan dapat dipercaya
dalam mengemban amanat masyarakat serta menjalankan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain sikap masyarakat yang penuh
kesadaran untuk mematuhi hukum dan mendukung kebijakan pemerintah
serta menjunjung tinggi tata nilai religius dengan memelihara budaya gotong
royong, solidaritas dan kesetiakawanan sosial serta kerukunan antar sesama
komponen masyarakat.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :
a. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan
akuntabel, dengan sasaran sebagai berikut :
1) Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan
kompetensi;
2) Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang
efektif dan efisien;
3) Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan;
4) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
5) Meningkatnya pelayanan publik;
6) Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta
demokrasi yang adil dan bermartabat;
7) Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan dengan memberikan ruang untuk partisipasi
masyarakat.
b. Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, teratur, disiplin dan
religious, dengan sasaran sebagai berikut :
1) Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2) Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam ke
hidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Misi kedua, yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
amanah dan menciptakan peningkatan ketaatan dan kesalehan sosial
masyarakat. Misi ini merupakan upaya pemerintah sesuai kewenangan dan
sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana
(infrastruktur) dan penunjangnya (sufrastruktur) yang dibutuhkan dan
memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis
potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat
serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.
Misi ini mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :
a. Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai untuk
menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dengan sasaran
sebagai berikut :
117
1) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan / jembatan;
2) Optimalisasi infrastruktur pengairan dalam upaya penyediaan air
baku;
3) Meningkatnya sarana prasarana perhubungan yang memadai serta
tersedia sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah
diakses oleh masyarakat.
b. Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan
berdasarkan pola tata ruang daerah, dengan sasaran sebagai berikut :
1) Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan;
2) Tersedianya permukiman dan lingkungan yang tertib dan sehat sesuai
dengan pola tata ruang;
3) Pengendalian sumber daya alam (SDA), lingkungan dan penyediaan
energi.
c. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan daya beli
masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan
dan potensi local
1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat;
2) Meningkatnya UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya;
3) Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.
3. Misi ketiga, yaitu Meningkatkan dan menyediakan infrastruktur dan mutu
layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pengembangan
budaya local. Misi ini merupakan upaya pemerintah sesuai kewenangan dan
sumberdaya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur)
pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan budaya dalam rangka
meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas, handal,
produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki
kearifan budaya lokal.
Sedang tujuan dan sasaran dari misi ini adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta derajat kesehatan
masyarakat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing,
dengan sasaran sebagai berikut :
1) Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan;
2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
b. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran sebagai
berikut :
1) Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran;
2) Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS);
3) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
4) Menjamin perlindungan anak dan perempuan;
118
5) Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan;
6) Pelestarian seni budaya dan olahraga.
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas
yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah,
mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.
Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut
permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program
prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD pada tahun rencana dan
kemungkinan perubahannya.
Selain itu prioritas pembangunan harus mengacu dan ada korelasinya
terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2017
yang tertuang dalam tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan
Kesenjangan Antar Wilayah”, serta prioritas dan sasaran pembangunan regional
Provinsi Jawa Barat dengan tema “Memantapkan Pembangunan Menuju
Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”. Prioritas sasaran pembangunan daerah menempati prioritas dan perhatian
manajemen pemerintahan paling utama. Penentuan program prioritas
pembangunan yang akan dilaksanakan adalah suatu keniscayaan dalam suatu
perencanaan, mengingat ketidakseimbangan antara usulan kebutuhan anggaran
dengan kemampuan anggaran yang ada dalam APBD.
Prioritas utama merupakan prioritas paling utama yang dikelola ditingkat
pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan kinerja dan target serta
janji kampaye Kepala Daerah pada aspek kebijakan dan pemenuhan yang
diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Prioritas selanjutnya
merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan
pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang didalamnya
terkandung penghitungan alokasi pagu kewilayahan, dengan memperhatikan
prioritas utama yang berhubungan dengan SKPD terkait. Prioritas terakhir
merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung
seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial
organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada instansi lain dan
serta belanja tidak terduga.
4.2.1. Prioritas Pembangunan Sektoral SKPD
Penetapan prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk mengutamakan
dan memfokuskan rencana pembangunan di Kota Tasikmalaya dalam rangka
percepatan mencapai visi dan misi pembangunan Kota Tasikmalaya sesuai dengan
119
indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota
Tasikmalaya Tahun 2013-2017.
Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2017 juga berdasarkan
isu strategis pembangunan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017
yang terdiri :
1. Infrastruktur daerah
2. Kualitas sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan)
3. Pendapatan dan daya beli masyarakat;
4. Penanggulangan kemiskinan
5. Tata ruang, permukiman dan lingkungan
6. Tata kelola pemerintahan
7. Tata nilai dan kebudayaan daerah.
Dalam upaya percepatan pencapaian visi misi, dengan memperhatikan isu
strategis dan kemampuan keuangan daerah, maka pelaksanaan program prioritas
harus dilaksanakan secara bertahap dan fokus. Fokus pembangunan ini
menggambarkan sasaran utama pembangunan yang akan dijadikan prioritas
pembangunan pada tahun bersangkutan dengan tidak mengabaikan pembangunan
urusan dan sasaran pembangunan yang lain. Fokus pembangunan dalam RPJMD
2013-2017 dibagi kedalam 2 fokue pembangunan, yaitu :
1. Fokus Pembangunan Tahun 2013-2015 dengan tema besar yaitu
“Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah”.
Fokus pembangunan periode ini merupakan upaya penyediaan infrastruktur
sebagai modal dasar untuk pelaksanaan pada fokus pembangunan tahun
2016-2017. Pembangunan infrastruktur daerah meliputi infrastruktur
pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan perekonomian serta
kemasyarakatan yang didukung oleh infrastruktur ke-PU-an yang
berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pada tahap
awal, prioritas pembangunan menitikberatkan pada pembangunan
infrastruktur jalan, jembatan dan drainase terutama yang menuju pada
pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan
kemasyarakatan. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan,
menggambarkan kondisi jaringan jalan yang memenuhi standar konstruksi
jalan sesuai dengan kelas dan fungsinya. Tahap selanjutnya pembangunan
difokuskan pada pengembangan infrastruktur lainnya antara lain:
a. Infrastruktur pemerintahan seperti pembangunan dan rehabilitasi
gedung kantor pemerintahan
b. Infrastruktur kesehatan seperti pembangunan dan rehabilitasi
puskesmas, pustu, dan pengembangan RSUD serta penyediaan air
bersih dan sanitasi lingkungan.
120
c. Infrastruktur pendidikan seperti pembangunan dan rehabilitasi sarana
pendidikan termasuk kelengkapannya (perpustakaan, toilet,
laboratorium, dll).
d. Infrastruktur perekonomian seperti pemeliharaan irigasi, pembangunan
/ revitalisasi pasar tradisional, pembangunan sentra usaha mikro dan
kecil, industri kreatif dengan konsep One Village One Product serta
terminal peti kemas.
e. Infrastruktur kemasyarakatan seperti penyediaan taman kota,
pembangunan dan rehabilitasi sarana olah raga, dan keagamaan.
2. Fokus Pembangunan Tahun 2016-2017 mempunyai tema besar yaitu
”Mendorong Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”.
Fokus pembangunan pada periode ini merupakan lanjutan dari fokus
pembangunan sebelumnya. Pada periode ini pembangunan diprioritaskan
pada upaya mendorong kemandirian ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial yang ditandai oleh meningkatnya daya beli masyarakat
dan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat adalah
upaya untuk meningkatkan kemampuan membayar dalam memperoleh
barang/jasa yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh masyarakat. Upaya
peningkatan daya beli diantaranya melalui pengembangan usaha mikro dan
kecil, peningkatan produktivitas usaha, pengendalian inflasi, penyediaan
lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Peningkatan kesejahteraan sosial
adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Langkah utama yang
menjadi prioritas diantaranya dengan mutu layanan pendidikan, kesehatan,
jaminan sosial, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berdampak langsung pada
meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Tasikmalaya yang sehat,
produktif, mandiri dan dapat bersaing baik di tingkat lokal, regional,
nasional maupun global.
Berdasarkan arah kebijakan prioritas pembangunan dan fokus
pembangunan serta isu strategis yang tengah berkembang, maka dirumuskan
tema pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2017, yaitu :
“Memantapkan kemandirian ekonomi yang berdaya saing untuk
kesejahteraan masyarakat” Seiring dengan tema pembangunan, maka kebijakan pembangunan pada
Tahun 2017 diarahkan kepada pemantapan program dan kegiatan yang secara
langsung berdampak terhadap peningkatan daya beli dan kualitas hidup
masyarakat terutama dalam upaya pengurangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya
121
yang relatif masih tinggi dengan tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur
pendukung secara proporsional.
Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka arah kebijakan umum
pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2017 adalah :
a. Kebijakan pembangunan diarahkan kepada program dan kegiatan yang
secara langsung berdampak terhadap penguatan daya beli dan penguatan
kualitas hidup masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yang berdaya saing. Upaya peningkatan daya beli diantaranya
melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, peningkatan produktivitas
usaha, penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dilakukan melalui langkah yang
menjadi prioritas diantaranya peningkatan layanan dan akses pendidikan,
kesehatan, jaminan sosial, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial.
c. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar perkotaan dan lingkungan
secara proporsional.
Arah kebijakan tersebut difokuskan dalam 2 prioritas, yaitu :
1. Penguatan daya beli masyarakat, melalui:
a. Pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
b. Pengembangan sentra-sentra produk unggulan
c. Perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
d. Peningkatan produktivitas dan daya saing usaha
e. Peningkatan produktivitas pertanian
f. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
g. Pembangunan /revitalisasi pasar rakyat
h. Pengembangan dan Pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian.
2. Penguatan kualitas hidup masyarakat, melalui:
a. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
b. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan
c. Peningkatan akses dan mutu layanan jaminan sosial
d. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
e. Peningkatan ketahanan keluarga
f. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman
g. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
h. Pengembangan dan Pembangunan infrastruktur pendukung sosial budaya.
3. Penguatan program prioritas lainnya yang mendukung terhadap tema
pembangunan dan pencapaian visi misi serta prioritas pembangunan nasional
dan provinsi Jawa Barat, melalui:
a. Pemenuhan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan
122
b. Dukungan terhadap program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan lainnya
c. Dukungan terhadap prioritas nasional (nawa cita)
d. Dukungan terhadap tematik sektoral (common goals) dan tematik
kewilayahan
4.2.2. Prioritas Pembangunan Kewilayahan
Sebagai salah satu upaya untuk melakukan percepatan pembangunan
kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya secara berkelanjutan, pada
perencanaan pembangunan tahun 2017 selain dilaksanakan perencanaan melalui
pendekatan sektoral, juga dilakukan perencanaan dengan pendekatan
kewilayahan.
Perencanaan dengan pendekatan kewilayahan diimplementasikan dalam
bentuk pemberian pagu indikatif untuk mendanai program dan kegiatan yang
menjadi prioritas diwilayah kecamatan masing-masing yang dirumuskan dan
dimusyawarahkan pada proses musrenbang kecamatan. Tujuan dari pemberian
Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) adalah untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan yang lebih baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan
partisipatif, juga memberikan kepastian penganggaran terhadap usulan program
dan kegiaan prioritas hasil musrenbang ditingkat kecamatan.
PIWK ini diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah baik
urusan wajib maupun pilihan yang berskala kecil yang dapat dilaksanakan oleh
SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya, termasuk SKPD kecamatan.
Penggunaan PIWK ini dikecualikan untuk kegiatan yang bersipat pemberian hibah
uang, insentif, hadiah dan kajian.
Penentuan alokasi anggaran dalam PIWK untuk masing-masing kecamatan
dilakukan melalui 2 pendekatan yaitu pendekatan pemerataan dan pendekatan
proporsional. Pendekatan pemerataan yaitu sebagian alokasi Dana PIWK dibagi
secara merata ke 10 kecamatan. Sedangkan pendekatan proporsional yaitu
sebagian alokasi Dana PIWK dibagi secara proporsional ke 10 kecamatan dengan
mengacu pada indikator jumlah rumah tangga miskin, jumlah kelurahan, angka
IPM kecamatan, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah sanitasi, jumlah sarana
kesehatan, jumlah sarana pendidikan, PDRB perkapita, dan PDRB atas dasar
harga berlaku.
4.2.3. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan
Sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah,
disamping mencoba memperbaiki mekanisme dan kualitas musrenbang dan
pemberian pagu indikatif wilayah kecamatan (PIWK), dalam penyusunan RKPD
123
Kota Tasikmalaya Tahun 2017 mulai dicoba menggunakan sistem informasi secara
online yang disebut RKPD Online.
RKPD online ini merupakan upaya inovasi dalam perencanaan
pembangunan daerah dan diharapkan dapat lebih membuka ruang bagi seluruh
pemangku kepentingan yang ada di Kota Tasikmalaya untuk berpartisipasi dalam
pembangunan Kota Tasikmalaya. RKPD online ini memfasilitasi usulan program
dan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD, kelurahan, kecamatan, pimpinan daerah,
DPRD, akademisi, komunitas, organisasi kemasyarakatan, swasta dan masyarakat
secara umum secara online. Penggunaan RKPD online ini akan terus dikembangkan
guna menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
124
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
5.1.Program Prioritas Daerah
Berdasarkan isu strategis dan fokus pembangunanberdasarkan RPJMD
Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017, serta tema dan arah kebijakan pembangunan
daerah pada Tahun 2017yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun rencana
program dan kegiatan yang dituangkan dalam matrik rencana program dan
kegiatan pembangunandaerah Tahun 2017, yang memuat rincian tentang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja
Program/Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Pagu Indikatif yang bersumber dari APBD
Kota, APBD Provinsi, APBN/PHLN, maupun sumber dana lainnya dan rencana
kebutuhan perkiraan maju, serta SKPD Pelaksana.
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam
Bab V ini merupakan formulasi rencana aksi pembangunan daerah Kota
Tasikmalaya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017, dengan mengacu pada
arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam
Bab IV, yaitu :
1. Penguatandayabelimasyarakat, melalui:
a. Pengembangankoperasi, usahamikro, kecildanmenengah, diprioritaskan
melalui pelaksanaan program :
1) Program PengembanganSistemPendukung Usaha bagi UMKM
2) Program PengembanganIndustri Kecil danMenengah
3) Program PerlindunganKonsumendanPengamananPerdagangan
4) Program peningkatanKualitasKelembagaanKoperasi
b. Pengembangansentra-sentraprodukunggulan, diprioritaskan melalui
pelaksanaan program :
1) Program Pengembangan Sentra-Sentra IndustriPotensial
2) Program PengembanganIndustri Kecil danMenengah
c. Perluasanlapangankerjadankesempatanberusaha, diprioritaskan melalui
pelaksanaan program :
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4) Program PembinaanPedagang Kaki Lima danAsongan
5) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
d. Peningkatanproduktivitasdandayasaingusaha, diprioritaskan melalui
pelaksanaan program :
125
1) Program PengembanganKewirausahaandanKeunggulanKompetitif Usaha
Kecil Menengah
2) Program PeningkatanEfisiensiPerdaganganDalamNegeri
3) Program PeningkatandanPengembanganEksport
e. Peningkatanproduktivitaspertanian, diprioritaskan melalui pelaksanaan
program :
1) Program PeningkatanKetahananPangan
2) Program PeningkatanProduksiPerikanan
3) Program OptimalisasiPengelolaandanPemasaranProduksiPerikanan
4) Program PengembanganKawasanBudidaya Air Tawar
5) Program PeningkatanProduksiPertanian/ Perkebunan
6) Program PeningkatanProduksiHasilPeternakan
7) Program PeningkatanPemasaranHasilProduksiPeternakan
8) Program PenyediaandanPerbaikanInfrastrukturPertanian
f. Peningkatanpromosidankerjasamainvestasi, diprioritaskan melalui
pelaksanaan program :
1) Program PeningkatanPromosidanKerjasamaInvestasi
2) Program PengembanganPemasaranPariwisata;
3) Program PengembanganKemitraanPariwisata
g. Pembangunan /revitalisasipasarrakyat, diprioritaskan melalui pelaksanaan
program :
1) Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar
h. Pengembangandan Pembangunan infrastrukturpendukungperekonomian,
diprioritaskan melalui pelaksanaan program :
1) Program Pembangunan JalandanJembatan
2) Program Rehabilitasi/ PemeliharaanJalandanJembatan
3) Program Pembangunan SistemInformasi/ Database JalandanJembatan
4) Program Rehabilitasi/ PemeliharaanSaluranDrainase/ Goronggorong;
5) Program Pembangunan SaluranDrainase/ Gorong-gorong
6) Program RehabilitasidanPemeliharaanPrasaranadanFasilitas LLAJ
7) Program Pembangunan PrasaranadanFasilitasPerhubungan;
8) Program PengembanganDestinasiPariwisata;
2. Penguatankualitashidupmasyarakat, melalui:
a. Peningkatanaksesdanmutulayananpendidikan, diprioritaskan melalui
pelaksanaan program :
1) Program WajibBelajarPendidikanDasar Sembilan
TahundanDuaBelasTahun;
2) Program PeningkatanMutuPendidikdanTenagaKependidikan
3) Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Bidang Pendidikan;
126
4) Program PendidikanMenengah;
b. Peningkatanaksesdanmutulayanankesehatan, diprioritaskan melalui
pelaksanaan program :
1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan
Jaringannya
3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
6) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
7) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
8) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
9) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
10) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
11) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
12) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
13) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan
Perbekalan Kesehatan
14) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
15) Program Peran Serta Peningkatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
16) Program Peningkatan Kesejahteraan SDM Rumah Sakit
17) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Kesehatan
18) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/
Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
c. Peningkatanaksesdanmutulayananjaminansosial, diprioritaskan melalui
pelaksanaan program :
1) Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
2) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
(bantuan listrik untuk rumah tangga pra KS)
3) Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layah Huni (RTLH)
4) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
d. PenangananPenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS), diprioritaskan
melalui pelaksanaan program :
1) Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3) Program Pembinaan Anak Terlantar
4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
5) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
127
6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,
PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
8) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
9) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
10) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
e. Peningkatanketahanankeluarga, diprioritaskan melalui pelaksanaan
program :
1) Program Keluarga Berencana.
2) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
3) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
4) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan
Anak
5) Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
6) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
f. Peningkatankualitasperumahandanpermukiman, diprioritaskan melalui
pelaksanaan program :
1) Program PengendaliandanPemanfaatanRuang
2) ProgramPerencanaan Tata Ruangdan Tata Bangunan
3) Program PeningkatanKualitasLingkunganPemukiman
4) Program PengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan
5) Program PengembanganKinerjaPengelolaan Air Minumdan Air Limbah
6) Program PengendalianBanjir
g. Peningkatankualitaslingkunganhidup, diprioritaskan melalui pelaksanaan
program :
1) Program PengelolaanRuang Terbuka Hijau (RTH)
2) Program
PeningkatanFasilitasPendukungKerjaPertamanandanPemakaman
3) Program PengendalianPencemarandanPerusakanLingkunganHidup
4) Program PeningkatanPengendalianPolusi
5) Program
PeningkatanKualitasdanAksesInformasiSumberdayaAlamdanLingkunga
nHidup
6) Program PerlindungandanKonservasiSumberDayaAlam.
h. Pengembangandan Pembangunan infrastrukturpendukungsosialbudaya,
diprioritaskan melalui pelaksanaan program :
1) Program PengelolaanKeragamanBudaya
128
2) Program PeningkatanSaranadanPrasaranaOlahraga;
3) Program PeningkatanPeran Serta Kepemudaan
3. Penguatanprogram prioritas lainnya yang mendukung terhadap tema
pembangunan dan pencapaian visi misi serta prioritas pembangunan nasional
dan provinsi Jawa Barat, melalui:
a. Pemenuhan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan, diprioritaskan melalui pelaksanaan program :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program PeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
3) Program PeningkatanDisiplinAparatur
4) Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur
5) Program
PeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerjadanKeuang
an
6) Program PerencanaanKerja
7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Dukungan terhadap program penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik dan infrastruktur dasar lainnya
c. Dukungan terhadap prioritas nasional (nawa cita)
d. Dukungan terhadap tematik sektoral (common goals) dan tematik
kewilayahan
5.2.Rencana Kebutuhan Pendanaan Program dan Kegiatan Daerah
Berdasarkan usulan kebutuhan pembangunan untuk tahun 2017 yang
disepakati melalui hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang),
dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional dengan
mengacu pada rancangan RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat dan RKPD Kota
Tasikmalaya Tahun 2017, disusun dalam matrik Rencana Program dan Kegiatan
Tahun 2017 merupakan penjabaran dari uraian substansi yang dijelaskan dalam
5.1.
Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya baik yang diusulkan melalui
pendanaan pada APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN
Tahun Anggaran 2017 diuraikan dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 berikut ini :
.
367
BAB VI
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun
2017 adalah dokumen perencanaan tahunan daerah dan merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2013-2017. RKPD Tahun 2017 disusun dengan mengacu kepada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.
Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2017 sebagai
dokumen rencana operasional pembangunan daerah Tahun 2017,
memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas
rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2017. Penetapan prioritas
rencana pembangunan Tahun 2017 mengacu pada isu-isu strategis serta
prioritas pembangunan yang kemudian difokuskan pada program dan
kegiatan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut
serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan, maka ditetapkan
kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Seluruh SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan di Kota
Tasikmalaya, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan
kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017 secara
sinergis dan terintegrasi;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun RAPBD Tahun 2017, RKPD Tahun
2017 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun 2017, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD
Kota Tasikmalaya;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD
Kota / APBD Provinsi / APBN / PHLN dan sumber-sumber lainnya yang
sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat Rencana Kerja
SKPD Tahun 2017 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2017, sebagai
dasar pelaksanaan rencana program/kegiatan Tahun 2017;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan,
agar difasilitasi melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih
luas dapat terakomodasi secara proporsional;
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, kekuatan masyarakat dan
dunia usaha perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta
368
secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan
pembangunan daerah;
6. Untuk menjamin konsistensi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
pembangunan, setiap SKPD wajib melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017, sesuai
dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan;
7. Pada Akhir Tahun Anggaran 2017, setiap Kepala SKPD wajib melakukan
evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 sesuai
dengan tupoksi masing-masing;
8. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh SKPD, Kepala BAPPEDA
menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan
RKPD Tahun 2017. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2017
menjadi bahan dasar penyusunan RKPD tahun berikutnya.
Tata cara penyusunan RKPD dan penyelenggaraan tahapan
Musrenbang, mengacu pada Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun
2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan. Mekanisme penyelenggaran musrenbang, dilakukan melalui
tahapan menurut tingkatan pemerintahan daerah, mulai dari musrenbang di
tingkat kelurahan, kecamatan, dan Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
sampai dengan Tingkat Nasional, perlu terus ditingkatkan kualitasnya,
sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai
dengan harapan, yaitu tercapainya visi dan misi Kota Tasikmalaya, secara
bertahap dan berkesinambungan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota
Tasikmalaya Tahun 2013–2017.
RKPD Tahun 2017 berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan
tanggal 31 Desember 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal
ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan menerapkan
prinsip-prinsip koordinasi, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Namun, apabila dalam pelaksanaannya
terdapat ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang
telah ditetapkan dalam RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017 ini, maka akan
dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
WALIKOTA TASIKMALAYA,
H. BUDI BUDIMAN
369
Target Realisasi Target Realisasi Target
4 5 6 7 8
MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan Peningkatan Ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat
1. Tingkat pelanggaran disiplin aparatur (% x total PNS Pemkot)
0.08 0.22 0.07 0.02 0.06
2. Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat /Bimtek (orang)
468 1244 723 240 648
1. Jumlah Unit Kerja yang menerapkan SOP (Unit)
33 35 102 43 123
2. Kesesuaian struktur perangkat daerah dengan peraturan yang berlaku (%)
100 100 100 100 100
3. Nilai efisiensi organisasi perangkat daerah (%)
- - - - 75
4. Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) 18.18 18.18 36.36 100 54.5
3. Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan
1. Persentase tanah dan bangunan gedung SKPD milik sendiri (%)
73 91.5 85 92 90
1. Peningkatan Pendapatan Daerah(Triliun Rupiah)
1,115 1,364 1,180 1,585 1,258
2. Opini laporan keuangan pemerintah daerah
WTP WDP WTP WDP WTP
1. Jumlah pelayanan yang bersertifikat ISO 5 5 5 5 6
2. Indek Kepuasan Masyarakat 65 76.31 75 75.45 80
3. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda (buah)
14 14 17 - 20
4. Rasio penduduk ber-KTP (%) 86 91.55 86 98.42 90
1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel
1. Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi
2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien
4. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
5. Meningkatnya pelayanan publik
1
Sasaran
Uraian Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Tabel 2.12
Evaluasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan Kota Tasikmalaya
Tahun 2013 - 2014 - 2015
Tahun 2013 Tahun 2014 TahuTujuan
Target dan Capaian Kinerja
51
Target Realisasi Target Realisasi Target
4 5 6 7 81
Sasaran
Uraian Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Tahun 2013 Tahun 2014 TahuTujuan
Target dan Capaian Kinerja
5. Kepemilikan akte kelahiran (per 1000) 646 289 686 316 736
6. Ketersediaan database kependudukan skala kota
Ada Ada Ada Ada Ada
1. Jumlah Peraturan Daerah yang dibentuk (buah)
8 11 10 9 10
2. Jumlah Peraturan Walikota yang dibentuk (buah)
15 73 25 56 25
3. Penegakan Peraturan Daerah (%) 93 90 94 95 96
4. Partisipasi pada Pemilu (%) 80 78.8 80 86
1. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang (%)
84 84 86 86 88
2. Jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan (buah)
4 4 4 - 3
3. Nilai Akuntabiltas dan Kinerja SKPD (%) 55 55 60 48.47 65
4. Ketepatan waktu perencanaan dengan regulasi (Ya / Tidak)
Ya Ya Ya Ya Ya
1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja (per 10.000 penduduk)
3.1 3.1 4.1 4.1 5.1
2. Jumlah Linmas per Jumlah (per 10.000 penduduk)
39 39 40 40 41
3. Angka kriminalitas (per 10.000 penduduk)
6 6 5 5 4
4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 84 84 85 85 85
1. Konflik antar pemeluk agama (kasus) 1 2 1 1 1
2. Konflik Masyarakat 1 5 1 1 1
3. Penanganan konflik masyarakat (kasus) 1 6 1 1 1
1. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, teratur, disiplin dan religious
6. Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat
7. Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat
52
Target Realisasi Target Realisasi Target
4 5 6 7 81
Sasaran
Uraian Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Tahun 2013 Tahun 2014 TahuTujuan
Target dan Capaian Kinerja
MISI 2 : Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan yang Berwawasan Lingkungan
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (poin)
0.62 0.81 0.68 0.95 0.77
2. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air/ 1,5 meter (%)
6.3 5 7.3 6.47 8.30
2. Optimalisasi infrastruktur pengairan dalam upaya penyediaan air baku
1. Rasio Jaringan Irigasi (poin) 0.011 0.0122 0.012 0.02 0.013
1. Rasio ijin trayek (per 10.000) 0.00216 0.00211041 0.00216 0.00291 21.7
2. Jumlah terminal angkutan darat/bis (unit)
5 5 5 5 6
3. Jumlah jaringan komunikasi (unit) 0.061 0.075 0.062 0.053 0.06
4. Website pemerintah daerah/SKPD Ada Ada Ada Ada Ada
1. Persentase Penduduk berakses air minum (%)
30.56 23 32.56 62.02 34.56
2. Persentase rumah tangga ber-Sanitasi (%)
67.64 50 70.97 77.06 74.30
3. Persentase penanganan sampah (%) 42 39.8 48 33.11 52.00
1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (poin)
22.85 22.85 24.85 16.32 26.85
2. Persentase luas pemukiman yang tertata (%)
67.09 67.02 67.51 67.32 67.94
1. Penegakan hukum lingkungan (%) 100 100 100 80 100.00
2. Rumah tangga pengguna listrik (%) 99.63 91.7 99.71 120.86 99.84
3. Persentase Penduduk berakses air minum (%)
30.56 23 32.56 62.02 34.56
4. Persentase Luas pemukiman yang tertata (%)
67.09 67.02 67.51 67.32 67.94
5. Pemantauan pencemaran status mutu air (%)
55 55 50 100 44.00
2. Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan
1.
2.
1. Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
3. Meningkatnya sarana prasarana perhubungan yang memadai serta tersedia sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
3.
Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan berdasarkan pola tata ruang daerah
Tersedianya permukiman dan lingkungan yang tertib dan sehat sesuai dengan pola tata ruang
Pengendalian sumber daya alam (SDA), lingkungan dan penyediaan energi
53
Target Realisasi Target Realisasi Target
4 5 6 7 81
Sasaran
Uraian Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Tahun 2013 Tahun 2014 TahuTujuan
Target dan Capaian Kinerja
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.9 5.89 5.95 5.92 6.05
2. PDRB Perkapita (Juta Rupiah) 6,859 - 7,103 - 7.35
3. Laju Inflasi Kota (%) 4.3 6.89 4.5 8.09 4.90
4. Indek Daya Beli (poin) 64.88 64.29 65.71 64.82 66.59
5. Indek Gini (poin) 0.345 0.286 0.335 - 0.33
1. Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%) 88.49 95.08 90.9 95.08 92.50
2. Persentase koperasi aktif (%) 70.49 68.17 75.49 72 79.49
1. Jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA (buah)
2 2 2 2 2
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA (Milyar Rp.)
230 258.442 230 225.514 230
MISI 3 : Meningkatkan Infrastruktur dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Budaya Lokal
1. Angka melek huruf (%) 99.65 99.8 99.7 99.8 99.76
2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 9.45 8.97 9.59 8.9 9.74
3. Indeks Pendidikan (poin) 87.43 86.47 87.78 86.3 88.15
4. Angka kelulusan per jenjang pendidikan :
SD / MI (%) 100 100 100 100 100
SMP / MTs (%) 100 100 100 100 100
SMA / MA / SMK (%) 99.98 100 99.98 100 99.99
5. Persentase pendidikan yang ditamatkan :
SD / MI (%) 48.16 41.94 49.13 34.74 49.13
SMP / MTs (%) 18.08 18.83 19.05 15.18 19.05
SMA / MA / SMK (%) 19.88 19.8 20.85 20.09 20.85
6. Angka Partisipasi Kasar :
SD / MI (%) 113.23 113.8 113.24 114.07 113.25
SMP / MTs (%) 102.45 102.93 102.46 103.12 102.47
SMA / MA / SMK (%) 94.49 94.76 95.31 95.88 95.31
7. Angka Partisipasi Murni :
SD / MI (%) 99.28 99.32 99.22 99.47 99.16
SMP / MTs (%) 93.45 93.7 93.39 94.23 93.33
SMA / MA / SMK (%) 74.83 74.98 74.77 75.48 74.77
1. Angka Kematian Bayi Register (per 1000) 10.28 7.07 10.19 10.95 10.10
2. Angka Usia Harapan Hidup (Tahun) 70.5 70.73 70.63 70.91 70.74
3. Indek Kesehatan (poin) 75.83 76.22 76.05 76.51 76.05
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2.
Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan
1.Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan daya beli masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan / ekonomi kreatif dan potensi lokal
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat
1.
Meningkatnya UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya
2.
Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja
3.
1.
54
Target Realisasi Target Realisasi Target
4 5 6 7 81
Sasaran
Uraian Sasaran
2
Indikator Sasaran
3
Tahun 2013 Tahun 2014 TahuTujuan
Target dan Capaian Kinerja
4. Angka Kematian Ibu 162.2 117.88 142.2 158 122.20
5. Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0.41 0.58 0.36 0.43 0.31
1. Angka Kemiskinan (%) 17.88 17.19 16.84 - 15.78
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9.11 6.52 9.09 5.38 9.07
3. Rasio Penduduk yang bekerja (poin) 90.89 93.48 90.91 94.62 90.93
4. Tingkat Partisipasi Angkat kerja (%) 63.65 65.57 65.15 60.67 67.15
2. Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)
4.85 25.96 5.1 27.08 5.75
3. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
1. Total Fertility Rate (TFR) 2.53 2.44 2.52 2.31 2.51
4. Menjamin Perlindungan perempuan dan anak
1. Jumlah KDRT yang dilaporkan (kasus) 20 23 19 12 18
1. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
43.04 45.28 44.02 45.45 45.00
2. Jumlah organisasi kepemudaan (buah) 67 67 72 72 72
1. Jumlah grup kesenian (buah) 175 175 177 177 179
2. Jumlah gedung kesenian (buah) 1 1 1 1 1
3. Jumlah klub olahraga (buah) 215 215 220 220 225
4. Jumlah gedung olahraga (buah) 47 47 54 54 58
Sumber : RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017; LKPJ Kota Tasikmalaya Tahun 2013, 2014 dan 2015
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
2. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
1.
Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan
5.
Pelestarian seni budaya dan olahraga6.
55
Realisasi
9
0.03
936
54
100.00
76.15
100
92
1,604
4.00
76.04
52.00
55.56
hun 2015
56
Realisasi
9
hun 2015
228.185
Ada
14
55
80
88
3
51.37
Ya
1
59
4
85
0
0
0
57
Realisasi
9
hun 2015
0.99
7.51
0.019
28.86
5
0.07
Ada
79.31
37.25
52.01
27.66
96.41
100.00
95.29
79.31
96.41
100.00
58
Realisasi
9
hun 2015
3.53
65.42
94.90
73.03
10
541
99.82
8.93
86.39
100
100
100
40.85
19.85
20.10
111.44
95.36
78.94
98.34
85.12
69.78
9.60
71.11
76.85
59
Realisasi
9
hun 2015
162.80
0.32
5.46
94.54
66.21
11.74
2.18
4
51.63
82
188
1
220
54
60
61
62
63
64
65
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
DINAS PENDIDIKAN
1 URUSAN WAJIB
1 01 PENDIDIKAN
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 2,301,465,500 0 0 0 2,301,465,500 100% 2,301,465,500
1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Dinas Pendidikan 365 Materai 6000 dan 7 Buku cek
2,500,000 2,500,000 365 Materai 6000 dan 7 Buku cek
2,500,000
1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon dan listrik Dinas Pendidikan 12 Bulan 105,600,000 105,600,000 12 Bulan 105,600,000
1 01 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Dinas Pendidikan 7 Unit Mobil, 12 Unit Sepeda Motor dan 1
Unit Bangunan Kantor
24,000,000 24,000,000 7 Unit Mobil, 12 Unit Sepeda Motor dan 1 Unit
Bangunan Kantor
24,000,000
1 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Dinas Pendidikan 7 Unit Mobil dan 12 Unit Sepeda Motor
12,000,000 12,000,000 7 Unit Mobil dan 12 Unit Sepeda Motor
12,000,000
1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan / bahan pembersih kantor
Dinas Pendidikan 12 Bulan 132,300,000 132,300,000 12 Bulan 132,300,000
1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Pendidikan 11 Jenis ATK 35,005,500 35,005,500 11 Jenis ATK 35,005,5001 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan
Dinas Pendidikan 16 Jenis cetakan dan 40.150 lembar
40,000,000 40,000,000 16 Jenis cetakan dan 40.150 lembar
40,000,000
1 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Dinas Pendidikan 13 Jenis Alat Listrik/ Elektronik
5,585,000 5,585,000 13 Jenis Alat Listrik/ Elektronik
5,585,000
1 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pendidikan 13 Jenis Peralatan/Perlengkap
an Kantor
13,975,000 13,975,000 13 Jenis Peralatan/Perlengkapan
Kantor
13,975,000
1 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah Dinas Pendidikan 12 Bulan 18,000,000 18,000,000 12 Bulan 18,000,000
1 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Dinas Pendidikan 3 Paket Mamin 80,000,000 80,000,000 3 Paket Mamin 80,000,000
1 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Dinas Pendidikan 1 Tahun 362,500,000 362,500,000 1 Tahun 362,500,000
1 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran
Tersedianya jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran
Dinas Pendidikan 769 orang 1,384,200,000 1,384,200,000 769 orang 1,384,200,000
1 01 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan / ketertiban kantor
Dinas Pendidikan 12 Bulan 62,400,000 62,400,000 12 Bulan 62,400,000
1 01 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Dinas Pendidikan 12 Bulan 23,400,000 23,400,000 12 Bulan 23,400,000
1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 1,067,184,500 0 0 0 1,067,184,500 100% 1,067,184,500
01 02 03 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan Kota Tasikmalaya 1 Unit Mobil 225,000,000 225,000,000 1 Unit Mobil 225,000,0001 01 02 04 Pengadaan Kendaraan Dinas /
OperasionalTersedianya kendaraan dinas / Operasional
Kota Tasikmalaya 12 Unit Kendaraan Roda 2
240,000,000 240,000,000 12 Unit Kendaraan Roda 2
240,000,000
1 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kota Tasikmalaya 1 Paket Peralatan Gedung Kantor
48,000,000 48,000,000 1 Paket Peralatan Gedung Kantor
48,000,000
1 01 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubeulair kantor untuk Disdik dan UPTD
Kota Tasikmalaya 6 Jenis Meubelair 88,500,000 88,500,000 6 Jenis Meubelair 88,500,000
1 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Dinas Pendidikan 12 Bulan 112,500,000 112,500,000 12 Bulan 112,500,000
1 01 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, BBM, dan Minyak Pelumas
Dinas Pendidikan 1 Unit Mobil 30,000,000 30,000,000 1 Unit Mobil 30,000,000
( 1 )
Tabel 5.2
PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
139
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, BBM, dan Minyak Pelumas
Dinas Pendidikan 5 Unit Kendaraan 159,600,000 159,600,000 5 Unit Kendaraan 159,600,000
1 01 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pendidikan 4 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
16,500,000 16,500,000 4 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
16,500,000
1 01 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi / desain Dinas Pendidikan 2 Kegiatan 12,500,000 12,500,000 2 Kegiatan 12,500,0001 01 02 48 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan KantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pendidikan 12 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
134,584,500 134,584,500 12 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
134,584,500
1 01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 27,000,000 0 0 0 27,000,000 100% 27,000,000
1 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Dinas Pendidikan 46 Stel Pakaian 27,000,000 27,000,000 46 Stel Pakaian 27,000,000
1 01 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 85,000,000 0 0 0 85,000,000 5 Dokumen 85,000,000
1 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dinas Pendidikan 1 Dokumen 11,000,000 11,000,000 1 Dokumen 11,000,000
1 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Dinas Pendidikan 1 Dokumen 16,500,000 16,500,000 1 Dokumen 16,500,000
1 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas Pendidikan 1 Dokumen 27,500,000 27,500,000 1 Dokumen 27,500,000
1 01 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Dinas Pendidikan 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 01 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Dinas Pendidikan 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 01 09 Program Pelayanan Administrasi
Persekolahan
Terlaksananya pelayanan
administrasi persekolahan
100% 64,991,053,000 0 0 0 64,991,053,000 100% 64,991,053,000
1 01 09 01 Penyelenggaraan PBM/KBM Satuan Kerja TK dan SD
Terselenggaranya PBM / KBM Satuan Kerja TK & SD
Kota Tasikmalaya 248 SD Negeri, 21 SD Swasta dan 1 TK
Negeri
4,534,102,000 4,534,102,000 248 SD Negeri, 21 SD Swasta dan 1 TK Negeri
4,534,102,000
1 01 09 02 Penyelenggaraan PBM/KBM Satuan Kerja SMP
Terselenggaranya PBM / KBM Satuan Kerja SMP
Kota Tasikmalaya 21 SMP Negeri 3,421,876,000 3,421,876,000 21 SMP Negeri 3,421,876,000
1 01 09 03 Penyelenggaraan PBM/KBM Satuan Kerja SMA/SMK/SKB
Terselenggaranya PBM / KBM Satuan Kerja SMA / SMK / SKB
Kota Tasikmalaya 10 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri
57,035,075,000 57,035,075,000 10 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri
57,035,075,000
1 01 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 01 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinas Pendidikan Tahun 2018
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
01 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2018-2022
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 01 14 Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Kegiatan Unit
Pelayanan Teknis Dinas (UPTD)
Pendidikan
Terlaksananya penyelenggaraan
kegiatan Unit Pelayanan Teknis
Dinas (UPTD)
100% 761,658,500 0 0 0 761,658,500 100% 761,658,500
1 01 14 12 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Tengah
Terselenggaranya kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Tengah
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 126,981,000 126,981,000 12 Bulan 126,981,000
1 01 14 13 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Selatan
Terselenggaranya kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Selatan
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 125,426,000 125,426,000 12 Bulan 125,426,000
1 01 14 14 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Utara
Terselenggaranya kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Utara
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 128,118,500 128,118,500 12 Bulan 128,118,500
1 01 14 15 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Timur
Terselenggaranya kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Timur
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 126,326,000 126,326,000 12 Bulan 126,326,000
1 01 14 16 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Barat
Terselenggaranya kegiatan UPTD Pendidikan Wilayah Barat
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 126,581,000 126,581,000 12 Bulan 126,581,000
1 01 14 17 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Terselenggaranya kegiatan UPTD Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 128,226,000 128,226,000 12 Bulan 128,226,000
140
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka partisipasi sekolah (APS)
PAUD dan angka partisipasi
sekolah (APS) TK
APS PAUD 82,89%
dan APS TK 76%
2,285,170,000 0 3,420,000,000 0 5,705,170,000 APS PAUD 84,01% dan
APS TK 78,22%
5,705,170,000
141
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 01 15 68 Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan PAUD
Terselenggaranya pembinaan lembaga dan tenaga pendidik serta tersedianya alat peraga edukatif
Kec. Cibeureum, Kec. Indihiang, Kec. Bungursari
200 Orang Tenaga Pendidik dan 25 Unit
APE
90,000,000 3,420,000,000 3,510,000,000 200 Orang Tenaga Pendidik dan 25 Unit APE
3,510,000,000
1 01 15 69 Lomba PAUD Berprestasi Terselenggaranya Lomba PAUD Berestasi
Dinas Pendidikan Lomba Keteladanan TK, kb 20 Lembaga
dan 20 Apresiasi PTK PAUD
25,000,000 25,000,000 Lomba Keteladanan TK, kb 20 Lembaga dan 20
Apresiasi PTK PAUD
25,000,000
1 01 15 xx Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
Tersedianya alat praktik dan peraga bagi siswa PAUD
Kec. Mangkubumi dan Kec. Bungursari
4 Lembaga PAUD 155,810,000 155,810,000 4 Lembaga PAUD 155,810,000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
Dinas Pendidikan 4 Lembaga PAUD 56,810,000 56,810,000 4 Lembaga PAUD 56,810,000
1 01 15 xx Pengadaan Perlengkapan Lembaga PAUD
Tersedianya perlengkapan untuk lembaga PAUD
Kec. Indihiang, Kec. Bungursari, Kec. Cihideung
10 Lembaga PAUD 253,800,000 253,800,000 10 Lembaga PAUD 253,800,000
1 01 15 xx Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Lembaga PAUD
Terselenggaranya pelatihan kompetensi tenaga pendidik lembaga PAUD
Kota Tasikmalaya 40 Lembaga 165,000,000 165,000,000 PIWK Kecamatan Indihiang Rp. 50.000.000
40 Lembaga 165,000,000
1 01 15 xx Pelatihan Guru PAUD Terlaksananya Pelatihan Guru PAUD Kota Tasikmalaya 1 Paket 50,000,000 50,000,000 1 Paket 50,000,000
1 01 15 xx Pembangunan / Rehabilitasi Ruang Kelas Lembaga PAUD
Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi ruang kelas PAUD
Kota Tasikmalaya 1,258,750,000 1,258,750,000 PIWK Kecamatan Tawang Rp. 30.000.000
0 1,258,750,000
1 01 15 xx Pengadaan Buku Penunjang dan Bahan Ajar Untuk TK
Tersedianya buku penunjang dan bahan ajar untuk TK
Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000
1 01 15 xx Pemasangan Paving Block Halaman TK Dewi Sartika
Terlaksana Penataan Halaman Lingkungan Pendidikan
Kota Tasikmalaya 80 m2 Tk Dewi Sartika Rt 3 Rw 13
30,000,000 30,000,000 80 m2 Tk Dewi Sartika Rt 3 Rw 13
30,000,000
1 01 17 Program Pendidikan Menengah Angka partisipasi sekolah (APS);
angka partisipasi kasar (APK); dan
angka partisipasi murni (APM)
SMA / MA / SMK
APS 84,19%; APK
97,78% dan APM
74,77%
2,576,310,000 11,714,913,750 6,249,590,000 0 20,540,813,750 APS 86,64%; APK
99,91% dan APM
74,59%
35,390,813,750
1 01 17 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah Tersedianya Meubelair Sekolah Dinas Pendidikan 1 Paket Meubelair 40,000,000 40,000,000 1 Paket Meubelair 40,000,0001 01 17 70 Penyelenggaraan Operasional
Pengelolaan Bawalkot Bagi Siswa SMA / SMK / MA Dari Keluarga Tidak Mampu
Terfasilitasinya Penyelenggaraan Bawalkot bagi SIswa SMA/MA dan SMK dari keluarga tidak mampu
Dinas Pendidikan 1000 Peserta Didik Kelas X, 1000 Peserta
Didik Kelas XI, dan 1000 Peserta Didik
Kelas XII.
20,000,000 20,000,000 1000 Peserta Didik Kelas X, 1000 Peserta Didik
Kelas XI, dan 1000 Peserta Didik Kelas XII.
20,000,000
1 01 17 71 Lomba Debating Bahasa Inggris dan Olimpiade Sains Nasional Bagi Siswa SMA / MA
Terselenggaranya Lomba Debating Bahasa Inggris dan Olimpiade Sains Nasional bagi Siswa SMA/MA
Dinas Pendidikan 852 orang siswa 97,000,000 97,000,000 852 orang siswa 97,000,000
1 01 17 72 Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK
Terselenggaranya Kegiatan LKS SMK tingkat Kota, Provinsi dan Nasional.
Dinas Pendidikan 30 orang siswa 20,000,000 20,000,000 30 orang siswa 20,000,000
1 01 17 73 EXPO Pendidikan dan Technologi (EPITECH) SMK
Terselenggaranya kegiatan EXPO Pendidikan dan Technologi (EPITECH) SMK
Dinas Pendidikan 100 orang siswa 40,000,000 40,000,000 100 orang siswa 40,000,000
1 01 17 78 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA / SMK / MA
Terselenggaranya Ujian Nasional SMA/MA dan SMK se-kota Tasikmalaya Tahun 2017
Dinas Pendidikan 26 SMA(3852 Siswa); 27 MA(1506) dan 50
SMK(5691 Siswa)
118,000,000 118,000,000 26 SMA(3852 Siswa); 27 MA(1506) dan 50 SMK(5691 Siswa)
118,000,000
1 01 17 95 Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA / SMK
Terfasilitasinya Kegiatan Panitia Pelaksana BOS untuk Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan 26 SMA dan 50 SMK 17,000,000 17,000,000 26 SMA dan 50 SMK 17,000,000
1 01 17 105 DAK Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)
Tersedianya dana DAK Tahun 2016 untuk sekolah tingkat SMA
Kota Tasikmalaya 8.830 Paket dan 8 RKB
2,155,070,000 2,155,070,000 8.830 Paket dan 8 RKB 2,155,070,000
1 01 17 106 DAK Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Tersedianya dana DAK Tahun 2016 untuk sekolah tingkat SMK
Kota Tasikmalaya 10.303 Siswa SMK Negeri dan Swasta
2,294,520,000 2,294,520,000 10.303 Siswa SMK Negeri dan Swasta
2,294,520,000
1 01 17 108 Bimbingan Teknis Penyusunan KTSP SMA
Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan KTSP SMA terhadap wakasek kurikulum dan guru mata pelajaran SMA
Dinas Pendidikan 95 orang 34,000,000 34,000,000 95 orang 34,000,000
1 01 17 109 Bimbingan Teknis Penyusunan KTSP SMK
Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan KTSP SMK terhadap wakasek kurikulum dan guru mata pelajaran SMK
Dinas Pendidikan 95 orang 34,000,000 34,000,000 95 orang 34,000,000
142
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 01 17 xx Pengadaan Media Pembelajaran Berbasis IT untuk SMA
Tersedianya media pembelajaran berbasis IT untuk SMA
Dinas Pendidikan 4 Paket untuk 4 SMA Swasta
1,656,310,000 1,656,310,000 4 Paket untuk 4 SMA Swasta
1,656,310,000
143
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 01 17 xx Pembangunan Aula SMK Negeri 1 Tasikmalaya
Tersedianya DED Pembangunan Aula SMK Negeri 1 Tasikmalaya
Dinas Pendidikan 1 Aula Sekolah 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Aula Sekolah 1,000,000,000
1 01 17 03 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Sekolah
Kota Tasikmalaya 200 Orang 350,000,000 4,663,400,000 5,013,400,000 200 Orang 5,013,400,000
1 01 17 xx Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah
Kota Tasikmalaya 3,055,968,750 3,055,968,750 0 3,055,968,750
1 01 17 xx Pengadaan Perlengkapan Sekolah Tersedianya Perlengkapan Sekolah Kota Tasikmalaya 2,045,545,000 2,045,545,000 0 2,045,545,0001 01 17 xx Revitalisasi halaman depan sekolah Tersedianya Revitalisasi halaman
depan sekolah SMAN 9 TasikmalayaSMAN 9 Tasikmalaya 1 paket 80,000,000 80,000,000 1 paket 80,000,000
1 01 17 xx Implasement jalan masuk dan Halaman
Tersedianya Implasement jalan masuk dan Halaman SMKN 2 Tasikmalaya
SMKN 2 Tasikmalaya 1 paket 770,000,000 770,000,000 1 paket 770,000,000
1 01 17 xx Program Sekolah berwawasan lingkungan
Terselenggaranya Program Sekolah berwawasan lingkungan SMAN 9 Tasikmalaya
SMAN 9 Tasikmalaya 1 paket 100,000,000 100,000,000 1 paket 100,000,000
1 01 17 xx Pengadaan tanah untuk rusunawa (rintisan boarding school)
Tersedianya Pengadaan tanah untuk rusunawa (rintisan boarding school) di SMKN 2 Tasikmalaya
SMKN 2 Tasikmalaya 3000 m2 1,800,000,000 1,800,000,000 3000 m2 1,800,000,000
1 01 17 xx Program pengiriman Siswa Lulusan sebagai tenaga kerja 7 program keahlian ke Okayama Jepang
Tersedianya Program pengiriman Siswa Lulusan sebagai tenaga kerja 7 program keahlian ke Okayama Jepang di SMKN 2 Tasikmalaya
SMKN 2 Tasikmalaya 50 siswa 15,000,000,000 15,000,000,000 50 siswa 15,000,000,000
1 01 17 xx Penunjang DAK Sub Bidang Pendidikan SD/SDLB
Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub Bidang SD/SLB
Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000
1 01 17 xx Penunjang DAK Sub Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal Jumlah lulusan kesetaraan
kelompok belajar Paket A, Paket B
dan Paket C
100% 2,979,000,000 0 0 0 2,979,000,000 100% 2,979,000,000
1 01 18 06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal
Tersedianya alat-alat tata boga dan modeling bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Dinas Pendidikan 2 LKP 27,000,000 27,000,000 2 LKP 27,000,000
1 01 18 15 Expo Pendidikan Non Formal (PNF) Terselenggarakannya kegiatan pameran expo HAI sebagai ajang publikasi dan promosi
Dinas Pendidikan 11 PKBM dan 11 Jenis Keterampilan
64,000,000 64,000,000 11 PKBM dan 11 Jenis Keterampilan
64,000,000
1 01 18 17 Program Keaksaraan dan Keterampilan Dalam Pembinaan P2WKSS
Terselenggaranya kegiatan life skills dan keaksaraan usaha mandiri (KUM)
Dinas Pendidikan Life Skill 25 Orang dan KUM 20 Orang
45,000,000 45,000,000 Life Skill 25 Orang dan KUM 20 Orang
45,000,000
1 01 18 18 Jambore dan Lomba Prestasi dan Kreatifitas Lembaga Penyelenggara PNF
Terselenggaranya kegiatan jambore dan lomba prestasi dan kreatifitas lembaga penyelenggara PNF
Dinas Pendidikan 21 PKBM, 35 Lembaga Kursus dan
10 Lembaga PAUD
30,000,000 30,000,000 21 PKBM, 35 Lembaga Kursus dan 10 Lembaga
PAUD
30,000,000
1 01 18 19 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
Terselenggaranya ujian nasional pendidikan kesetaraan Paket A, B dan C Tahun 2017
Dinas Pendidikan 420 Orang Wajib Belajar
438,000,000 438,000,000 420 Orang Wajib Belajar 438,000,000
1 01 18 20 Revitalisasi Kelembagaan Kursus dan Peningkatan Mutu Peserta Didik
Terselenggaranya revitalisasi terhadap kelembagaan kursus dan peningkatan mutu peserta didik
Dinas Pendidikan 10 LKP 50,000,000 50,000,000 10 LKP 50,000,000
1 01 18 21 Keaksaraan Fungsional (KF) Lanjutan Terselenggaranya keaksaraan usaha mandiri tingkat II
Dinas Pendidikan 500 Orang Warga Belajar
50,000,000 50,000,000 500 Orang Warga Belajar 50,000,000
1 01 18 22 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Kerja PKK Sektor Pendidikan
Terfasilitasinya kegiatan kelompok kerja PKK sektor pendidikan
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000
1 01 18 23 Pembinaan Tenaga Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan
Terselenggaranya pembinaan terhadap tenaga pengelola lembaga kursus dan pelatihan
Dinas Pendidikan 80 orang 40,000,000 40,000,000 80 orang 40,000,000
1 01 18 24 Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kursus dan Pelatihan
Terselenggaranya lomba apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan kursus dan pelatihan
Dinas Pendidikan 1 Kegiatan 45,000,000 45,000,000 1 Kegiatan 45,000,000
1 01 18 xx Expo HAI (Hari Aksara Internasional) ke 50 Tingkat Provinsi
Terlaksananya Pameran Expo HAI sebagai ajang publikasi dan Promosi
10 Kecamatan 100,000,000 100,000,000 10 Kecamatan 100,000,000
144
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 01 18 xx Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C
Terlaksananya Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C
150 orang lulusan Paket B, dan 200
Paket C
400,000,000 400,000,000 150 orang lulusan Paket B, dan 200 Paket C
400,000,000
1 01 18 xx Keaksaraan usaha mandiri Tingkat II terlaksananya keaksaraan usaha mandiri tingkat II
50 kelompok di 5 lembaga PKBM
200,000,000 200,000,000 50 kelompok di 5 lembaga PKBM
200,000,000
1 01 18 xx Penyelenggaraan Pendiddikan Penyetaraan Paket B
Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu peserta didik untuk meningkatkan jumlah lulusan Paket B
600 warga belajar 720,000,000 720,000,000 600 warga belajar 720,000,000
1 01 18 xx Penyelenggaraan Pendiddikan Penyetaraan Paket C
Terlaksananya kegiatan Peningkatan mutu peserta didik untuk meningkatkan jumlah lulusan Paket C
600 Warga belajar 720,000,000 720,000,000 600 Warga belajar 720,000,000
1 01 20 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Guru yang memenuhi kualifikasi
S1 / D IV dan guru yang sudah
bersertifikasi
Guru Berkualifikasi
S 1 / D IV 98% dan
Guru Bersertifikasi
87%
751,931,000 0 0 0 751,931,000 Guru Berkualifikasi S 1
/ D IV 100% dan Guru
Bersertifikasi 92%
751,931,000
1 01 20 13 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi
Terselenggaranya kegiatan pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berestasi
Dinas Pendidikan 12 Orang Guru, 12 Orang Kepala Sekolah
dan 9 Orang Pengawas Sekolah
43,350,000 43,350,000 12 Orang Guru, 12 Orang Kepala Sekolah dan 9
Orang Pengawas Sekolah
43,350,000
1 01 20 14 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Terselenggaranya kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
Dinas Pendidikan 39 Orang Kepala TK, 253 Orang Kepala SD, 26 Orang Kepala SMP, 17 Orang Kepala SMA dan 10 Orang Kepala
SMK
100,000,000 100,000,000 39 Orang Kepala TK, 253 Orang Kepala SD, 26
Orang Kepala SMP, 17 Orang Kepala SMA dan 10
Orang Kepala SMK
100,000,000
1 01 20 15 Pengelolaan Subsidi Guru PNS dan Non PNS
Tersedianya data yang akuntabel sebagai bahan rujukan pemberian subsidi guru
Dinas Pendidikan 4 Dokumen 54,956,000 54,956,000 4 Dokumen 54,956,000
1 01 20 16 Akreditasi Sekolah Terlaksananya bimbingan teknis akreditasi sekolah bagi asesor dan sekolah yang di akreditasi
Dinas Pendidikan 1 Kegiatan 15,000,000 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000
1 01 20 21 Rekruitmen Calon Pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Calon Penilik
Terselenggaranya rekruitmen calon Pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK dan Calon Penilik
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 28,000,000 28,000,000 1 Kegiatan 28,000,000
1 01 20 22 Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Penetapan Angka Kredit (PAK)
Terselenggaranya penilaian kinerja guru dan penetapan angka kredit (PAK) jabatan guru
Dinas Pendidikan 1 Kegiatan 96,625,000 96,625,000 1 Kegiatan 96,625,000
1 01 20 23 Fasilitasi Peyelenggaraan Periodisasi Kepala Sekolah
Terfasilitasinya sertifikasi dan tunjangan profesi Guru PNS dan non PNS
Dinas Pendidikan 1.500 Guru 11,000,000 11,000,000 1.500 Guru 11,000,000
1 01 20 24 Fasilitasi Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
Terfasilitasinya penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 28,000,000 28,000,000 1 Kali Kegiatan 28,000,000
1 01 20 25 Fasilitasi Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non PNS
Terfasilitasinya sertifikasi dan tunjangan profesi Guru PNS dan non PNS
Kota Tasikmalaya 1.500 Guru 11,000,000 11,000,000 1.500 Guru 11,000,000
1 01 20 26 Workshop Peningkatan Minat Baca Dilingkungan Dinas Pendidikan
Terselenggaranya workshop peningkatan minat baca dilingkungan Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan 265 Guru SD dan 58 Guru SMP
68,000,000 68,000,000 265 Guru SD dan 58 Guru SMP
68,000,000
1 01 20 27 Workshop / Sosialisasi Pengembangan Kurikulum
Terselenggaranya workshop / sosialisasi pengembangan kurikulum Tahun 2013
Dinas Pendidikan 200 Guru SD dan 100 Guru SMP
91,000,000 91,000,000 200 Guru SD dan 100 Guru SMP
91,000,000
1 01 20 28 Workshop Peningkatan Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terselenggaranya workshop peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan
Dinas Pendidikan 10 Guru TK, 40 Guru SD, 21 Guru SMP, 10
Guru SMA dan 4 Guru SMK
40,000,000 40,000,000 10 Guru TK, 40 Guru SD, 21 Guru SMP, 10 Guru SMA dan 4 Guru SMK
40,000,000
1 01 20 29 Bimbingan Teknis Pengembangan MGMP
Terselenggaranya bintek pengembangan MGMP SMK
Dinas Pendidikan 80 Orang 34,000,000 34,000,000 80 Orang 34,000,000
1 01 20 30 Fasilitasi MGMP Terselenggaranya pelatihan implementasi Kurikulum 2013 terhadap pengurus MGMP SMA
Dinas Pendidikan 80 Orang 34,000,000 34,000,000 80 Orang 34,000,000
145
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 01 20 31 Pengembangan dan Pemberdayaan KKPS, KKG, KKKS, MKKS Pendidikan Dasar
Terselenggaranya pengembangan dan pemberdayaan KKPS, KKG, KKKS, MKKS pendidikan dasar
Dinas Pendidikan 58 Orang Pendidik dan 58 Orang Tenaga
Kependidikan
47,000,000 47,000,000 58 Orang Pendidik dan 58 Orang Tenaga Kependidikan
47,000,000
1 01 20 34 Olimpiade Sains Guru (OSG) Terselenggaranya OSG guru kelas untuk SD dan guru mata pelajaran untuk SMP, SMA, dan SMK
Dinas Pendidikan 125 Orang Guru SD dan 77 Orang Guru
SMP
50,000,000 50,000,000 125 Orang Guru SD dan 77 Orang Guru SMP
50,000,000
1 01 22 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Tersusunnya database pendidikan 89% 1,255,000,000 0 0 0 1,255,000,000 89% 1,255,000,000
1 01 22 10 Penyediaan Operasional ICT Dinas Pendidikan
Tersedianya sistem informasi untuk pengelolaan transaksi data pendidikan secara online
Kota Tasikmalaya 1 Paket ICT 50,000,000 50,000,000 1 Paket ICT 50,000,000
1 01 22 11 Pembuatan Kalender Pendidikan Tersedianya kalender pendidikan Tahun Pelajaran 2015 / 2016
Kota Tasikmalaya 1.731 Eksemplar 75,000,000 75,000,000 1.731 Eksemplar 75,000,000
1 01 22 12 Penyediaan Buku Laporan Pendidikan Bagi PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK
Tersedianya buku laporan pendidikan bagi siswa PAUD, TK, PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK
Kota Tasikmalaya 7.600 Buku PAUD, 6.700 Buku TK,
24.000 Buku SD, 19.500 Buku SMP,
9.500 Buku SMA dan 13.180 Buku SMK
700,000,000 700,000,000 7.600 Buku PAUD, 6.700 Buku TK, 24.000 Buku SD, 19.500 Buku SMP, 9.500
Buku SMA dan 13.180 Buku SMK
700,000,000
1 01 22 13 Fasilitasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Terfasilitasinya kegiatan panitia pelaksana BOS tingkat kota dan tim pendataan BOS tingkat kecamatan
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 45,500,000 45,500,000 1 Kegiatan 45,500,000
1 01 22 14 Penyusunan Database Pendidikan Tersedianya data profil pendidikan, NUPTK, data penduduk usia sekolah dan NISN di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 249,500,000 249,500,000 1 Dokumen 249,500,000
1 01 22 17 Penyusunan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Tersedianya juknis PPDB dan MOPD Kota Tasikmalaya 2 Dokumen 135,000,000 135,000,000 2 Dokumen 135,000,000
1 01 23 Program Peningkatan Mutu dan
Prestasi Belajar
Prestasi yang dicapai tingkat
nasional dan provinsi
4 Prestasi Tingk.
Nasional dan 16
Prestasi Tingk.
Provinsi
2,058,000,000 0 0 0 2,058,000,000 5 Prestasi Tingk.
Nasional dan 18
Prestasi Tingk. Provinsi
2,058,000,000
1 01 23 03 Pembinaan dan Sosialisasi Program Penanggulangan HIV / AIDS
Terselenggaranya pembinaan dan sosialisasi terhadap Guru BP (BK) tentang bahaya merokok, penyakit menular HIV/AIDS dan narkoba
Kota Tasikmalaya Pengurus OSIS SMP Negeri dan Swasta
50,000,000 50,000,000 Pengurus OSIS SMP Negeri dan Swasta
50,000,000
1 01 23 04 Lomba Apresiasi Bahasa, Sastra dan Seni Daerah Tingkat Kota dan Provinsi
Terfasilitasinya lomba apresiasi bahasa, sastra dan seni daerah tingkat kota dan provinsi
Kota Tasikmalaya 5 Jenis Kesenian 170,000,000 170,000,000 5 Jenis Kesenian 170,000,000
1 01 23 05 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD / SMP Tingkat Kota dan Provinsi
Terfasilitasinya penyelenggaraan FLS2N bagi siswa SD/SMP Tingkat Kota Tasikmalaya dan Tingkat Provinsi Jawa Barat
Kota Tasikmalaya SD 5 Jenis Kesenian dan SMP 10 Jenis
Kesenian
250,000,000 250,000,000 SD 5 Jenis Kesenian dan SMP 10 Jenis Kesenian
250,000,000
1 01 23 06 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA Tingkat Kota dan Provinsi
Terfasilitasinya penyelenggaraan FLS2N bagi siswa SMA Tingkat Kota Tasikmalaya dan Tingkat Provinsi Jawa Barat
Kota Tasikmalaya 7 Jenis Kesenian 136,000,000 136,000,000 7 Jenis Kesenian 136,000,000
1 01 23 07 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD / SMP Tingkat Kota dan Provinsi
Terfasilitasinya penyelenggaraan O2SN bagi siswa SD / SMP Tingkat Kota Tasikmalaya dan Tingkat Provinsi Jawa Barat
Kota Tasikmalaya 5.000 Peserta Didik 570,000,000 570,000,000 5.000 Peserta Didik 570,000,000
1 01 23 08 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA / SMK Tingkat Kota dan Provinsi
Terfasilitasinya penyelenggaraan O2SN bagi siswa SMA / SMK Tingkat Kota Tasikmalaya dan Tingkat Provinsi Jawa Barat
Kota Tasikmalaya 377 Orang Atlet / Peserta
455,000,000 455,000,000 377 Orang Atlet / Peserta 455,000,000
1 01 23 09 Porseni, Lomba Siswa, Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Selatan
Terfasilitasinya penyelenggaraan porseni, lomba siswa, guru dan kepala sekolah berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Selatan
Kota Tasikmalaya 4 Kegiatan 60,000,000 60,000,000 4 Kegiatan 60,000,000
146
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 01 23 10 Porseni, Lomba Siswa, Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Barat
Terfasilitasinya penyelenggaraan porseni, lomba siswa, guru dan kepala sekolah berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Barat
Kota Tasikmalaya 4 Kegiatan 60,000,000 60,000,000 4 Kegiatan 60,000,000
1 01 23 11 Porseni, Lomba Siswa, Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Timur
Terfasilitasinya penyelenggaraan porseni, lomba siswa, guru dan kepala sekolah berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Timur
Kota Tasikmalaya 4 Kegiatan 60,000,000 60,000,000 4 Kegiatan 60,000,000
1 01 23 12 Porseni, Lomba Siswa, Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Utara
Terfasilitasinya penyelenggaraan porseni, lomba siswa, guru dan kepala sekolah berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Utara
Kota Tasikmalaya 4 Kegiatan 60,000,000 60,000,000 4 Kegiatan 60,000,000
1 01 23 13 Porseni, Lomba Siswa, Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Tengah
Terfasilitasinya penyelenggaraan porseni, lomba siswa, guru dan kepala sekolah berprestasi Tingkat UPTD Pendidikan Wilayah Tengah
Kota Tasikmalaya 4 Kegiatan 60,000,000 60,000,000 4 Kegiatan 60,000,000
1 01 23 14 Pembinaan Tenaga Pengelola Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Terselenggaranya pembinaan terhadap tenaga pengelola UKS
Kota Tasikmalaya 86 Orang Tenaga Pengelola UKS
27,000,000 27,000,000 86 Orang Tenaga Pengelola UKS
27,000,000
1 01 23 15 Sapta Lomba PAI Tingkat SD / MI dan SMP / MTs Tingkat Kota dan Provinsi
Terselenggaranya sapta lomba PAI bagi SD/MI dan SMP/MTs tingkat Kota Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat
Kota Tasikmalaya 2 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 2 Kegiatan 100,000,000
1 01 24 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Dua
Belas Tahun
Angka partisipasi sekolah SD/MI
dan Angka partisipasi sekolah
SMP/MTs
APS SD / MI 99,98%;
APS SMP / MTs
99,14%
41,014,074,900 9,736,250,000 11,966,130,000 0 62,716,454,900 APS SD / MI 99,99%;
APS SMP / MTs 99,15%
62,716,454,900
1 01 24 01 Lomba Siswa Berprestasi dan Olimpiade Sains Tingkat SD
Terselenggaranya lomba siswa berprestasi dan olimpiade sains nasional SD tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional
Kota Tasikmalaya 80 Peserta Didik 50,000,000 50,000,000 80 Peserta Didik 50,000,000
1 01 24 02 Pembinaan dan Pengembangan SMP Terbuka
Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan SMP Terbuka untuk peserta didik usia 13-18 tahun
Kota Tasikmalaya 553 Peserta Didik di 14 TKB dan 6 SMP
Induk
121,000,000 121,000,000 553 Peserta Didik di 14 TKB dan 6 SMP Induk
121,000,000
1 01 24 03 Lomba Siswa Berprestasi dan Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP
Terselenggaranya lomba siswa berprestasi dan olimpiade sains nasional SMP tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional
Kota Tasikmalaya 232 Peserta Didik 30,000,000 30,000,000 232 Peserta Didik 30,000,000
1 01 24 04 Lomba Baca Tulis Hitung (Calistung) SD
Terselenggaranya lomba calistung tingkat kota dan provinsi Tahun 2016
Kota Tasikmalaya 60 Peserta Didik 15,000,000 15,000,000 60 Peserta Didik 15,000,000
1 01 24 05 Penyelenggaran Ujian Nasional SD / MI Terselenggaranya ujian nasional tingka SD / MI Tahun 2016
Kota Tasikmalaya 253 SD / 11.177 Siswa dan 48 MI /
1.486 Siswa
194,000,000 194,000,000 253 SD / 11.177 Siswa dan 48 MI / 1.486 Siswa
194,000,000
1 01 24 08 Penggabungan Sekolah Dasar Terselenggaranya penggabungan sekolah dasar
Kota Tasikmalaya 14 Sekolah Dasar 20,000,000 20,000,000 14 Sekolah Dasar 20,000,000
1 01 24 10 Pameran SMP Terbuka Terselenggaranya pameran keterampilan SMP Terbuka
Kota Tasikmalaya 3 Peserta Didik 15,000,000 15,000,000 3 Peserta Didik 15,000,000
1 01 24 11 Pengadaan Meubeler Sekolah Dasar Tersedianya mebeulair untuk sekolah dasar
Kota Tasikmalaya 50 Unit 495,550,000 1,050,000,000 1,545,550,000 50 Unit 1,545,550,000
1 01 24 12 Pengadaan Meubeler Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Tersedianya mebeulair sekolah untuk SMP
Kota Tasikmalaya 21 Unit 175,000,000 551,250,000 726,250,000 21 Unit 726,250,000
1 01 24 13 Pemagaran / Benteng / Kirmir SD dan SMP
Terlaksananya pemagaran / benteng / kirmir lingkungan sekolah
Kota Tasikmalaya 18 Paket 2,336,596,900 1,000,000,000 0 0 3,336,596,900 18 Paket 3,336,596,900
1 01 24 14 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP / MTs / SMP Terbuka
Terselenggaranya ujian nasional SMP / MTs / SMP Terbuka se-Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 46 SMP / 7.711 Siswa, 33 MTs / 3.044 Siswa dan 6 SMP Terbuka /
113 Siswa
87,000,000 87,000,000 46 SMP / 7.711 Siswa, 33 MTs / 3.044 Siswa dan 6
SMP Terbuka / 113 Siswa
87,000,000
1 01 24 27 Fasilitasi Penyelenggaraan Program Sekolah Standar Nasional Sekolah Dasar (SSN SD)
Tersedianya perangkat / sarana pendidikan untuk menunjang PBM / KBM pada SSN SD
Kota Tasikmalaya 5 Sekolah Dasar SSN 45,000,000 45,000,000 5 Sekolah Dasar SSN 45,000,000
1 01 24 28 Fasilitasi Penyelenggaraan Program Sekolah Standar Nasional Sekolah Menengah Pertama (SSN SMP)
Tersedianya perangkat / sarana pendidikan untuk menunjang PBM / KBM pada SSN SMP
Kota Tasikmalaya 5 SMP SSN dan 5 SMP RSSN
45,000,000 45,000,000 5 SMP SSN dan 5 SMP RSSN
45,000,000
147
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 01 24 29 Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional SD / MI
Terselenggaranya try out ujian nasional SD / MI
Kota Tasikmalaya 263 SD / 11.219 Siswa dan 56 MI /
1.402 Siswa
143,000,000 143,000,000 263 SD / 11.219 Siswa dan 56 MI / 1.402 Siswa
143,000,000
1 01 24 34 Penyelenggaraan Program Inklusi Terselenggaranya program pendidikan inklusi
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 157,000,000 157,000,000 1 Kegiatan 157,000,000
1 01 24 41 Pengadaan Buku Seri Percobaan IPA Untuk Sekolah Dasar
Tersedianya buku seri percobaan IPA untuk sekolah dasar
Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000
1 01 24 42 Pengadaan Buku Seri Eksperimen Sains Untuk Sekolah Menengah Pertama
Tersedianya buku seri eksperimen sains untuk SMP
Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000
1 01 24 46 Penyelenggaraan Try Out Ujian Nasional SMP / MTs
Terselenggaranya try out ujian nasional SMP / MTs
Kota Tasikmalaya 53 SMP / 8.785 Siswa dan 49 MTs / 3.457
Siswa
118,000,000 118,000,000 53 SMP / 8.785 Siswa dan 49 MTs / 3.457 Siswa
118,000,000
1 01 24 47 Pendukung Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Dasar
Terfasilitasi kegiatan Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Dasar
Kota Tasikmalaya 4 Kelompok MGMP : 80 Orang dan 5 KKG :
80 Orang
63,000,000 63,000,000 4 Kelompok MGMP : 80 Orang dan 5 KKG : 80
Orang
63,000,000
1 01 24 50 Pengadaan Buku Panduan IPA Untuk Sekolah Dasar
Tersedianya buku panduan IPA untuk Sekolah Dasar
Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000
1 01 24 82 DAK dan Pendamping Bidang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
Tersedianya Alat Peraga/Praktek SD dan Tersedianya Bangunan/Gedung Sekolah yang Refresentatif"
Dinas Pendidikan 1 Paket Alat Peraga/Praktek SD
dan 1 Paket Bangunan/Gedung
Sekolah yang Refresentatif
3,988,710,000 3,988,710,000 1 Paket Alat Peraga/Praktek SD dan 1 Paket Bangunan/Gedung
Sekolah yang Refresentatif
3,988,710,000
1 01 24 83 DAK dan Pendamping Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Tersedianya Alat Peraga/Praktek SD dan Tersedianya Bangunan/Gedung Sekolah yang Refresentatif"
Dinas Pendidikan 1 Paket Alat Peraga/Praktek SD
dan 1 Paket Bangunan/Gedung
Sekolah yang Refresentatif
3,988,710,000 3,988,710,000 1 Paket Alat Peraga/Praktek SD dan 1 Paket Bangunan/Gedung
Sekolah yang Refresentatif
3,988,710,000
1 01 24 98 Pengadaan Fasilitas Teknologi Informasi SMP / MTs
Tersedianya komputer untuk SMP Terpadu Al-Istiqomah
Kel. Cibunigeulis, Kec. Bungursari
7 Unit 1,035,000,000 300,000,000 1,335,000,000 PIWK Bungursari 7 Unit 1,335,000,000
1 01 24 xx Rekruitmen Calon Kepala Sekolah Dasar (SD)
Terlaksananya rekruitmen bagi calon Kepala Sekolah Dasar (SD)
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 PIWK Bungursari 1 Kegiatan 50,000,000
1 01 24 xx Site Plan Satuan Pendidikan Dasar Tersedianya site plan satuan pendidikan dasar
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000
1 01 24 xx Site Plan Penataan SMP Negeri 8 Tasikmalaya
Tersedianya site plan penataan SMP Negeri 8 Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 01 24 xx Pengadaan Sarana Pendukung Kegiatan Ekstrakurikuler
Tersedianya sarana pendukung kegiatan ekstrakurikuler
Kota Tasikmalaya 1 Paket 50,000,000 50,000,000 PIWK Bungursari 1 Paket 50,000,000
1 01 24 xx Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Belajar Mengajar Pendidikan Dasar
Terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas dan kemampuan belajar mengajar pada jenjang pendidikan dasar
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 300,000,000 300,000,000 PIWK Bungursari 1 Kegiatan 300,000,000
1 01 24 xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (DAK)
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar (DAK)
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 0 0 3,988,710,000 3,988,710,000 1 Kegiatan 3,988,710,000
1 01 24 xx Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD/SMP
Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD/SMP
Kota Tasikmalaya 27 Unit RKB SD dan 20 Unit RKB SMP
10,395,714,000 3,842,500,000 14,238,214,000 27 Unit RKB SD dan 20 Unit RKB SMP
14,238,214,000
1 01 24 xx Rehabilitasi Ruang Kelas SD/SMP Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD/SMP
Kota Tasikmalaya 9,202,800,000 9,202,800,000 0 9,202,800,000
1 01 24 xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD/SMP
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan SD/SMP
Kota Tasikmalaya .... Kegiatan 3,638,400,000 3,638,400,000 .... Kegiatan 3,638,400,000
1 01 24 xx Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Dasar
Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi sekolah dan SDN Karang Sambung 2, SDN Anaka, SDN 2 Karikil
Kota Tasikmalaya 60 Unit 2,274,000,000 1,440,000,000 3,714,000,000 60 Unit 3,714,000,000
1 01 24 xx Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi SMP
Kota Tasikmalaya 21 Unit 1,102,500,000 1,102,500,000 21 Unit 1,102,500,000
1 01 24 xx Pembangunan / Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah
Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi perpustakaan sekolah
Kota Tasikmalaya 11 Paket 1,150,000,000 1,150,000,000 11 Paket 1,150,000,000
1 01 24 xx Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Ibadah Lingkungan Sekolah
Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi sarana ibadah lingkungan sekolah
Kota Tasikmalaya 6 Paket 1,125,000,000 450,000,000 0 1,575,000,000 6 Paket 1,575,000,000
148
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 01 24 xx Pengadaan Alat Kesenian untuk SD dan SMP
Tersedianya Alat Kesenian untuk SD dan SMP
Kota Tasikmalaya ……. Paket 175,000,000 175,000,000 ……. Paket 175,000,000
1 01 24 xx Pembangunan sarana prasarana olah Raga untuk SD/SMP
Terlaksananya Pembangunan sarana prasarana olah Raga untuk SD/SMP
Kota Tasikmalaya ……. Paket 661,014,000 661,014,000 ……. Paket 661,014,000
149
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 01 24 xx Pengadaan Media Pembelajaran untuk SD/SMP
Tersedianya Media Pembelajaran untuk SD/SMP
Kota Tasikmalaya ……. Paket 5,047,000,000 5,047,000,000 ……. Paket 5,047,000,000
1 01 24 xx Pelatihan Dasar Kepemimpinan Guru dan Kepala / inspiring Teacher
Terlaksananya Pelatihan Dasar Kepemimpinan Guru dan Kepala / inspiring Teacher
50,000,000 50,000,000 50,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 90,000,000 0 0 0 90,000,000 1 Dokumen 90,000,000
1 06 21 36 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pendidikan
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang pendidikan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 40,000,000 40,000,000 1 Dokumen 40,000,000
1 06 21 XX Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dinas Pendidikan
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Dokumen bahan penyusunan
neraca pemerintahan daerah
6 Dokumen KIB 74,000,000 0 0 0 74,000,000 6 Dokumen KIB 74,000,000
1 20 17 67 Rekonsiliasi Pencatatan Aset Dinas Pendidikan
Tersediannya dokumen pencatatan aset untuk 11 UPTD, 21 SMP, 10 SMAN dan 4 SMKN
Kota Tasikmalaya 6 Dokumen KIB 30,000,000 30,000,000 6 Dokumen KIB 30,000,000
1 20 17 71 Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi keuangan daerah pada Dinas Pendidikan
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 44,000,000 44,000,000 1 Kegiatan 44,000,000
1 20 30 Program Fasilitasi Pengadaan
Tanah Pemerintah
Tersedianya lahan guna keperluan
sarana pendidikan
4.965 m2 1,546,000,000 0 1,680,000,000 0 4,772,000,000 4.965 m2 4,772,000,000
1 20 30 35 Pengadaan Lahan Untuk Sarana / Prasarana Pendidikan Dasar
Tersedianya lahan untuk sarana / prasarana pendidikan SD dan SMP
Kota Tasikmalaya 9 Paket 1,546,000,000 1,680,000,000 3,226,000,000 9 Paket 3,226,000,000
1 20 33 Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan
Cakupan pemenuhan kebutuhan
dasar / beras bagi keluarga miskin
54.051 RTS 500,000,000 0 0 0 500,000,000 54.051 RTS 500,000,000
1 20 33 xx Peningkatan Pelatihan Kursus Bagi Masyarakat
Terlaksananya peningkatan pelatihan kursus bagi masyarakat
Kota Tasikmalaya 3 Kecamatan 500,000,000 500,000,000 3 Kecamatan 500,000,000
JUMLAH 124,397,847,400 21,451,163,750 23,315,720,000 0 169,164,731,150 169,164,731,150
Jumlah Program 18
Jumlah Kegiatan 170
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 169,164,731,150
DINAS KESEHATAN
1 URUSAN WAJIB
1 02 KESEHATAN
150
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 770,445,000 0 0 0 770,445,000 100% 770,445,000
1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko dan jasa paket pengiriman
Dinas Kesehatan 125 Materai 6.000, 130 Materai 3.000, 70 Perangko dan 1 Paket
Pengiriman
2,000,000 2,000,000 125 Materai 6.000, 130 Materai 3.000, 70
Perangko dan 1 Paket Pengiriman
2,000,000
1 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Dinas Kesehatan 12 blan 220,000,000 220,000,000 12 blan 220,000,000
1 02 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Dinas Kesehatan 1 tahun 29,000,000 29,000,000 1 tahun 29,000,000
1 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Dinas Kesehatan 10 unit kendaraan roda-4 dan 20 unit kendaraan roda -2
20,150,000 20,150,000 10 unit kendaraan roda-4 dan 20 unit kendaraan
roda -2
20,150,000
1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Dinas Kesehatan 1 tahun 70,600,000 70,600,000 1 tahun 70,600,000
1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kesehatan 12 bulan 21,260,000 21,260,000 12 bulan 21,260,0001 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan
Dinas Kesehatan 100 % 40,400,000 40,400,000 100 % 40,400,000
1 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Dinas Kesehatan 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik
5,000,000 5,000,000 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik
5,000,000
1 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Kesehatan 1 paket 3,400,000 3,400,000 1 paket 3,400,000
1 02 01 14 Penyediaan Alat Rumah Tangga Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Kesehatan 1pket, 100% 7,500,000 7,500,000 1pket, 100% 7,500,000
1 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Teenuhinya Bahan Bacaan peraturan Perundangan-Perundangan
Dinas Kesehatan 1 tahun 12,000,000 12,000,000 1 tahun 12,000,000
1 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Dinas Kesehatan 3 Paket Mamin 49,935,000 49,935,000 3 Paket Mamin 49,935,000
1 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Dinas Kesehatan 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Tahun 150,000,000
1 02 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Dinas Kesehatan 12 Bulan 132,000,000 132,000,000 12 Bulan 132,000,000
1 02 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Dinas Kesehatan 12 Bulan 7,200,000 7,200,000 12 Bulan 7,200,000
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 654,308,000 0 0 0 654,308,000 100% 654,308,000
1 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Dinas Kesehatan 2 Paket, 100% 50,000,000 50,000,000 2 Paket, 100% 50,000,000
1 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan 10 Paket, 100% 10,000,000 10,000,000 10 Paket, 100% 10,000,000
1 02 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor Dinas Kesehatan 10 unit dan 2 paket, 100%
80,000,000 80,000,000 10 unit dan 2 paket, 100%
80,000,000
1 02 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Dinas Kesehatan 6 unit, 100% 219,158,000 219,158,000 6 unit, 100% 219,158,000
1 02 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Dinas Kesehatan 1 paket, 100% 25,000,000 25,000,000 1 paket, 100% 25,000,000
1 02 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor
Dinas Kesehatan 3 Jenis Peralatan Gedung Kantor
5,000,000 5,000,000 3 Jenis Peralatan Gedung Kantor
5,000,000
1 02 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan meubelair
Dinas Kesehatan 1 paket, 100% 10,000,000 10,000,000 1 paket, 100% 10,000,000
1 02 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan / perlengkapan kantor
Dinas Kesehatan 1 Paket, 100% 30,000,000 30,000,000 1 Paket, 100% 30,000,000
1 02 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk rehabilitasi gedung kantor
Dinas Kesehatan 1 Paket, 100% 50,000,000 50,000,000 1 Paket, 100% 50,000,000
1 02 02 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat kendaraan dinas operasional
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
3 unit 75,150,000 75,150,000 3 unit 75,150,000
151
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Kesehatan 1 Paket, 100% 100,000,000 100,000,000 1 Paket, 100% 100,000,000
1 02 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 22,000,000 0 0 0 22,000,000 100% 22,000,000
1 02 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Dinas Kesehatan 120 Buah, 100% 22,000,000 22,000,000 120 Buah, 100% 22,000,000
1 02 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 167,776,000 0 0 0 167,776,000 5 Dokumen 167,776,000
1 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dinas Kesehatan 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Dinas Kesehatan 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000
1 02 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas Kesehatan 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 02 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Dinas Kesehatan 1 Dokumen 16,388,000 16,388,000 1 Dokumen 16,388,000
1 02 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Dinas Kesehatan 1 Dokumen 16,388,000 16,388,000 1 Dokumen 16,388,000
1 02 06 xx Fasilitasi Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Puskesmas BLUD
Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan Puskesmas BLUD
Dinas Kesehatan 8 Dokumen 50,000,000 50,000,000 8 Dokumen 50,000,000
1 02 10 Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Pelayanan
Puskesmas dan Jaringannya
Terlaksananya pelayanan
puskesmas dan jaringannya
100% 850,000,000 0 26,003,442,640 0 26,853,442,640 100% 26,853,442,640
1 02 10 01 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Kawalu
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kawalu
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
1 02 10 02 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Karanganyar
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Karanganyar
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 40,000,000 40,000,000 12 Bulan 40,000,000
1 02 10 03 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Tamansari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Tamansari
Kec. Tamansari - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 40,000,000 40,000,000 12 Bulan 40,000,000
1 02 10 04 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Cibeureum
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Cibeureum
Kec. Cibeureum - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000
1 02 10 05 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Purbaratu
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Purbaratu
Kec. Purbaratu - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000
1 02 10 06 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Tawang
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Tawang
Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
1 02 10 07 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Kahuripan
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Kahuripan
Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 40,000,000 40,000,000 12 Bulan 40,000,000
1 02 10 08 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Cihideung
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Cihideung
Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
1 02 10 09 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Cilembang
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Cilembang
Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
1 02 10 10 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Mangkubumi
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Mangkubumi
Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
1 02 10 11 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Sambongpari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sambongpari
Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
1 02 10 12 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Indihiang
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Indihiang
Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
152
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 10 13 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Bungursari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Bungursari
Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000
1 02 10 14 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Sukalaksana
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sukalaksana
Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
1 02 10 15 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Bantar
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Bantar
Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 40,000,000 40,000,000 12 Bulan 40,000,000
1 02 10 16 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Cipedes
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Cipedes
Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
1 02 10 17 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Cigeureung
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Cigeureung
Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
1 02 10 18 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Panglayungan
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Panglayungan
Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
1 02 10 20 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Parakanyasag
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Parakanyasag
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
1 02 10 21 Penyelenggaraan Pelayanan RB Dewi Sartika
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di RB Dewi Sartika
Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 100,000,000 100,000,000 12 Bulan 100,000,000
1 02 10 22 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Urug
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Urug
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000
1 02 10 24 Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas Sangkali
Terfasilitasinya penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sangkali
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
1 02 10 84 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kawalu
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Kawalu
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 780,060,000 780,060,000 12 Bulan 780,060,000
1 02 10 85 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Karanganyar
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Karanganyar
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 910,440,000 910,440,000 12 Bulan 910,440,000
1 02 10 86 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tamansari
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Tamansari
Kec. Tamansari - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 1,432,080,000 1,432,080,000 12 Bulan 1,432,080,000
1 02 10 87 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cibeureum
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Cibeureum
Kec. Cibeureum - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 1,547,580,000 1,547,580,000 12 Bulan 1,547,580,000
1 02 10 88 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Purbaratu
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Purbaratu
Kec. Purbaratu - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 1,567,224,000 1,567,224,000 12 Bulan 1,567,224,000
1 02 10 89 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Tawang
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Tawang
Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 913,752,000 913,752,000 12 Bulan 913,752,000
1 02 10 90 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Kahuripan
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Kahuripan
Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 642,960,000 642,960,000 12 Bulan 642,960,000
1 02 10 91 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cihideung
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Cihideung
Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 882,000,000 882,000,000 12 Bulan 882,000,000
1 02 10 92 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cilembang
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Cilembang
Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 553,500,000 553,500,000 12 Bulan 553,500,000
1 02 10 93 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Mangkubumi
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Mangkubumi
Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 1,346,100,000 1,346,100,000 12 Bulan 1,346,100,000
1 02 10 94 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Sambongpari
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Sambongpari
Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 882,792,000 882,792,000 12 Bulan 882,792,000
153
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 10 95 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Indihiang
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Indihiang
Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 811,380,000 811,380,000 12 Bulan 811,380,000
1 02 10 96 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bungursari
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Bungursari
Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 437,112,000 437,112,000 12 Bulan 437,112,000
1 02 10 97 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Sukalaksana
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Sukalaksana
Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 354,684,000 354,684,000 12 Bulan 354,684,000
1 02 10 98 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Bantar
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Bantar
Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 508,320,000 508,320,000 12 Bulan 508,320,000
1 02 10 99 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cipedes
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Cipedes
Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 710,064,000 710,064,000 12 Bulan 710,064,000
1 02 10 100 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Cigeureung
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Cigeureung
Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 631,908,000 631,908,000 12 Bulan 631,908,000
1 02 10 101 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Panglayungan
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Panglayungan
Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 388,260,000 388,260,000 12 Bulan 388,260,000
1 02 10 102 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Sangkali
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Sangkali
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 1,136,454,000 1,136,454,000 12 Bulan 1,136,454,000
1 02 10 103 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Parakannyasag
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Parakannyasag
Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 366,390,000 366,390,000 12 Bulan 366,390,000
1 02 10 104 Pelayanan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Urug
Terlaksananya pelayanan jaminan kesehatan nasional di Puskesmas Urug
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
12 Bulan 1,124,568,000 1,124,568,000 12 Bulan 1,124,568,000
1 02 10 105 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kawalu (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
267,280,000 267,280,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
267,280,000
1 02 10 106 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
188,220,000 188,220,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
188,220,000
1 02 10 107 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tamansari (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Tamansari - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
220,220,000 220,220,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
220,220,000
1 02 10 108 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cibeureum (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Cibeureum - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
355,100,000 355,100,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
355,100,000
1 02 10 109 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purbaratu (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Purbaratu - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
269,460,000 269,460,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
269,460,000
1 02 10 110 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tawang (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
187,650,000 187,650,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
187,650,000
1 02 10 111 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kahuripan (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
203,400,000 203,400,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
203,400,000
1 02 10 112 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cihideung (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
176,110,000 176,110,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
176,110,000
1 02 10 113 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cilembang (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
172,240,000 172,240,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
172,240,000
1 02 10 114 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mangkubumi (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
259,880,000 259,880,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
259,880,000
1 02 10 115 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sambongpari (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
198,540,000 198,540,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
198,540,000
1 02 10 116 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Indihiang (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
197,590,000 197,590,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
197,590,000
1 02 10 117 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bungursari (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
158,420,000 158,420,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
158,420,000
1 02 10 118 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukalaksana (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
140,630,000 140,630,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
140,630,000
1 02 10 119 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bantar (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
185,420,000 185,420,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
185,420,000
1 02 10 120 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cipedes (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
170,720,000 170,720,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
170,720,000
154
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 10 121 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cigeureung (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
231,900,000 231,900,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
231,900,000
1 02 10 122 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Panglayungan (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
139,050,000 139,050,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
139,050,000
1 02 10 123 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Parakanyasag (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
138,050,000 138,050,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
138,050,000
1 02 10 124 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Urug (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
232,520,000 232,520,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
232,520,000
1 02 10 125 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sangkali (DAK-BOK)
Terlaksananya Kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
147,600,000 147,600,000 Standar Pelayanan Minimal (Terlampir)
147,600,000
1 02 10 126 Jaminan Persalinan Puskesmas Kawalu (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
91,680,000 91,680,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
91,680,000
1 02 10 127 Jaminan Persalinan Puskesmas Karanganyar (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
94,800,000 94,800,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
94,800,000
1 02 10 128 Jaminan Persalinan Puskesmas Tamansari (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Tamansari - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
609,238,000 609,238,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
609,238,000
1 02 10 129 Jaminan Persalinan Puskesmas Cibeureum (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Cibeureum - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
216,120,000 216,120,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
216,120,000
1 02 10 130 Jaminan Persalinan Puskesmas Purbaratu (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Purbaratu - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
678,218,640 678,218,640 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
678,218,640
1 02 10 131 Jaminan Persalinan Puskesmas Tawang (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
85,800,000 85,800,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
85,800,000
1 02 10 132 Jaminan Persalinan Puskesmas Kahuripan (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Tawang - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
96,960,000 96,960,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
96,960,000
1 02 10 133 Jaminan Persalinan Puskesmas Cihideung (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
118,440,000 118,440,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
118,440,000
1 02 10 134 Jaminan Persalinan Puskesmas Cilembang (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Cihideung - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
115,080,000 115,080,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
115,080,000
1 02 10 135 Jaminan Persalinan Puskesmas Mangkubumi (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
165,120,000 165,120,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
165,120,000
1 02 10 136 Jaminan Persalinan Puskesmas Sambongpari (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
127,200,000 127,200,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
127,200,000
1 02 10 137 Jaminan Persalinan Puskesmas Indihiang (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
110,640,000 110,640,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
110,640,000
1 02 10 138 Jaminan Persalinan Puskesmas Bungursari (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
45,240,000 45,240,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
45,240,000
1 02 10 139 Jaminan Persalinan Puskesmas Sukalaksana (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
56,520,000 56,520,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
56,520,000
1 02 10 140 Jaminan Persalinan Puskesmas Bantar (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Bungursari - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
340,798,000 340,798,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
340,798,000
1 02 10 141 Jaminan Persalinan Puskesmas Cipedes (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
48,240,000 48,240,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
48,240,000
1 02 10 142 Jaminan Persalinan Puskesmas Cigeureung (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
119,160,000 119,160,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
119,160,000
1 02 10 143 Jaminan Persalinan Puskesmas Panglayungan (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Cipedes - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
58,080,000 58,080,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
58,080,000
1 02 10 144 Jaminan Persalinan Puskesmas Parakanyasag (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
60,000,000 60,000,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
60,000,000
1 02 10 145 Jaminan Persalinan Puskesmas Urug (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Indihiang - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
501,520,000 501,520,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
501,520,000
1 02 10 146 Jaminan Persalinan Puskesmas Sangkali (DAK-JAMPERSAL)
Terlaksananya kegiatan jaminan persalinan di puskesmas
Kec. Kawalu - Kota Tasikmalaya
Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
96,960,000 96,960,000 Menurunnya Jumlah Kematian Ibu
96,960,000
1 02 12 Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Laboratorium dan Perbekalan
Kesehatan
Terselenggaranya kegiatan
laboratorium dan perbekalan
kesehatan
100% 221,645,000 0 0 0 221,645,000 100% 221,645,000
1 02 12 01 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Labkesda
Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan UPTD Labkesda
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 121,645,000 121,645,000 12 Bulan 121,645,000
1 02 12 02 Penyelenggaraan Kegiatan UPTD Gudang Farmasi
Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan UPTD Gudang Farmasi
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 100,000,000 100,000,000 12 Bulan 100,000,000
1 02 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000
155
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018
Dinas Kesehatan 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 02 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2022
Dinas Kesehatan 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 02 15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Pemenuhan kebutuhan obat
pelayanan dasar
100% 200,000,000 0 10,000,000,000 0 10,200,000,000 100% 10,200,000,000
1 02 15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya Pengujian resistensi dan uji potensi antibiotik
Dinas Kesehatan 2 paket 200,000,000 200,000,000 2 paket 200,000,000
1 02 15 xx Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
Tersedianya Obat-obatan dan perbekalan kesehatan
Dinas Kesehatan 60% 10,000,000,000 10,000,000,000 60% 10,000,000,000
1 02 16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Cakupan kunjungan BUMIL K-4,
pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan, peserta KB aktif,
penjaringan kesehatan siswa SD,
pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin
Kunjungan BUMIL
95%; Pertolongan
Persalinan 90%;
Peserta KB Aktif
83%; Kesehatan
Siswa 100%;
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk Miskin
100%
2,681,400,000 380,000,000 740,000,000 0 3,801,400,000 Kunjungan BUMIL 96%;
Pertolongan Persalinan
91%; Peserta KB Aktif
83%; Kesehatan Siswa
100%; Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin 100%
3,801,400,000
1 02 16 07 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
Sarana pelayanan kefarmasian yang terbina
Dinas Kesehatan Kota Tasikmal21 puskesmas, 19 pustu, 1 Rumah
bersalin,86 apotik, 10 toko obat, 10 sarana
kosmetika,5 chemicalin,10
distributor obat tradisional dan 5
penyalur alat kesehatan
1,200,000,000 1,200,000,000 21 puskesmas, 19 pustu, 1 Rumah bersalin,86
apotik, 10 toko obat, 10 sarana kosmetika,5
chemicalin,10 distributor obat tradisional dan 5
penyalur alat kesehatan
1,200,000,000
1 02 16 15 Pelayanan Kesehatan Khusus Terlaksananya pelayanan kesehatan khusus
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
1 tahun anggaran 305,000,000 305,000,000 1 tahun anggaran 305,000,000
1 02 16 16 Pelayanan Kesehatan Dasar Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar
Tasikmalaya 21 Puskesmas, 23 Pustu, 13 Rumah
Sakit, 30 klinik, 30 Dokter praktek
swasta
250,000,000 250,000,000 21 Puskesmas, 23 Pustu, 13 Rumah Sakit, 30
klinik, 30 Dokter praktek swasta
250,000,000
1 02 16 19 Fasilitasi Kegiatan Kelompok Kerja PKK Sektor Kesehatan
Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan Kelompok kerja PKK
Dinas Kesehatan 50% 50,000,000 50,000,000 50% 50,000,000
1 02 16 20 Peningkatan Kesehatan Remaja Rapat koordinasi dengan Puskesmas, Rapat koordinasi TP UKS, Orientasi Teknis PKPR, Pembinaan dan Evaluasi sekolah sehat, Penjaringan Anak Sekolah, Pengadaan Sarana Sekertariat Tim Pembina UKS Kota
Dinas Kesehatan 21 puskesmas, OPD yang terkait, 1 kali
(21 orang), 2 sekolah, 21 puskesmas, 1
paket
176,400,000 176,400,000 Termasuk PIWK Cipedes 21 puskesmas, OPD yang terkait, 1 kali (21 orang), 2 sekolah, 21 puskesmas,
1 paket
176,400,000
1 02 16 21 Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Tenaga Kesehatan
Terlaksananya kegiatan Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
100,000,000 100,000,000 100,000,000
1 02 16 22 Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Kesehatan Olahraga (DBH-PR)
Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa dan olahraga
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
1 tahun anggaran 200,000,000 200,000,000 1 tahun anggaran 200,000,000
1 02 16 23 Penyusunan Data Dasar dan Analisis Situasi Permasalahan Konsumsi Rokok
Tersedianya dokumen data dasar dan analiasa konsumsi rokok
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
1 dokumen 150,000,000 150,000,000 1 dokumen 150,000,000
156
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 16 xx Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Komunitas dan Rumah Sakit
Sosialisasi Drug Related Problem dalam upaya Penggunaan Obat Rasional Promosi Penggunaan Obat Rasional dan Obat Generik Pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan Obat Rasional Pembinaan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Pembinaan standar pelayanan kefarmasian di IFRS
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
2 kali 4 kali 6 kali 20 sarana 9 sarana
150,000,000 150,000,000 2 kali 4 kali 6 kali 20 sarana 9 sarana
150,000,000
1 02 16 xx Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tasikmalaya 14 Rumah Sakit, 2 Klinik
250,000,000 250,000,000 14 Rumah Sakit, 2 Klinik 250,000,000
1 02 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK-BOK)
Terlaksananya Sosialisasi BOK JAMPERSAL Terlaksananya Evaluasi BOK JAMPERSAL Terlaksananya Monitoring BOK JAMPERSAL
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
12 bulan 240,000,000 240,000,000 12 bulan 240,000,000
1 02 16 xx Pengadaan Kendaraan Operasional VCT Mobile ( Pemeriksanaan HIV dan IMS Berjalan)
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Operasional Pengendalian Vektor DBD (Fogging)
Kota Tasikmalaya 1 Unit 380,000,000 380,000,000 1 Unit 380,000,000
1 02 16 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar
Tersedianya Dana Pendamping DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar
Dinas Kesehatan 2 Dokumen 200,000,000 200,000,000 2 Dokumen 200,000,000
1 02 15 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Pelayanan Kesehatan Kefarmasian
Tersedianya Dana Pendamping DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Kefarmasian
Dinas Kesehatan 150,000,000 150,000,000 0% 150,000,000
1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Persentase rumah tangga yang ber-
PHBS
82% 1,444,502,000 0 973,167,000 0 2,417,669,000 83% 2,417,669,000
1 02 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Terlaksananya Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Melalui Kegiatan:, Media Promosi Kesehatan, KIP / K, Profil Promkes, Evaluasi Program Promkes, Konsultasi Kerja Ke Provinsi, Rekrutmen Petugas Pendamping Kesehatan, Pertemuan 3 Bulanan Petugas Pendamping Kesehaan
Dinas Kesehatan 100 Spanduk, 5000 Leaflet, 5000 Stiker, 250 Poster, 350 Roll
Banner, 21 Puskesmas, 4 Kali, 4
Kali, 1 Kali, 2 Kali
599,473,000 599,473,000 100 Spanduk, 5000 Leaflet, 5000 Stiker, 250 Poster, 350 Roll Banner, 21 Puskesmas, 4 Kali, 4
Kali, 1 Kali, 2 Kali
599,473,000
1 02 19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Terlaksananya Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Melalui Kegiatan:, Dialog/Talkshow di Televisi, Dialog/Talkshow di Radio, Iklan Layanan Masyarakat di Televisi, Iklan Layanan Masyarakat di Radio, Iklan Layanan Masyarakat di Media Cetak, Sosialisasi Melalui Media Cetak
Dinas Kesehatan 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali
160,000,000 160,000,000 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali, 4 Kali
160,000,000
1 02 19 07 Gerakan Memasyarakatkan Bahaya Rokok (GEMBOK) (DBH-Pajak Rokok)
"Meningkatkan Derajat Kesehatan Melalui Peningkatan Pemberdayaan Untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Lainnya"
Dinas Kesehatan PHBS 65 % 250,000,000 250,000,000 PHBS 65 % 250,000,000
1 02 19 08 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
Meningkatnya RW Siaga Aktif Dinas Kesehatan 50 % 410,029,000 410,029,000 50 % 410,029,000
1 02 19 09 Pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat
Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di tatanan rumah tangga
Dinas Kesehatan 75 % 275,000,000 275,000,000 75 % 275,000,000
1 02 19 10 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Bahaya Rokok (DBH-Pajak Rokok)
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Para Kader Tentang Penulisan dan Komunikasi Publik
Dinas Kesehatan 140 Orang Kader 130,135,000 130,135,000 140 Orang Kader 130,135,000
157
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 19 xx Pembentukan dan Pembinaan Kader Kesehatan Remaja (DBH-Pajak Rokok)
Orientasi peningkatan pelayanan kesehatan peduli remaja refreshing kader kesehatan remaja Tk. Kota Tasikmalaya, pengadaan KIT UKS
Dinas Kesehatan 80 Orang, 200 Orang, 6 Paket
393,032,000 393,032,000 80 Orang, 200 Orang, 6 Paket
393,032,000
1 02 19 xx Gerakan Masyarakat Sehat (GEMAS) (DBH-CHT)
Terlaksananya kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (GEMAS)
Dinas Kesehatan 80% 200,000,000 200,000,000 80% 200,000,000
1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6-
24 bulan, balita gizi buruk
mendapat perawatan, persentase
balita penderita gizi buruk
Pemberian
Makanan
Pendamping 100%;
Perawatan Balita GB
100%; Persentase
Balita Penderita
Gizi Buruk 0,26%
5,280,300,000 0 1,429,800,000 0 6,710,100,000 Pemberian Makanan
Pendamping 100%;
Perawatan Balita GB
100%; Persentase
Balita Penderita Gizi
Buruk 0,21%
6,710,100,000
1 02 20 01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
Tersedianya Peta Informasi tentang pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita (BPB); tersedianya peta informasi tentang balita gizi buruk
Kota Tasikmalaya 1 dokumen 200,000,000 200,000,000 1 dokumen 200,000,000
1 02 20 02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
Tersedianya Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)
Kota Tasikmalaya 2.282 balita intervensi selama 3
bulan
3,280,300,000 3,280,300,000 2.282 balita intervensi selama 3 bulan
3,280,300,000
1 02 20 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Terlaksananya Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Bumil KEK,
Kota Tasikmalaya 570 Bumil KEK Gakin mend 1,750,000,000 1,750,000,000 570 Bumil KEK Gakin mendapat PMT
1,750,000,000
1 02 20 04 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (DBH-Pajak Rokok)
Terlaksananya Kegiatan: Pelatihan PMBA bagi TPG Puskesmas, Pelatihan PMBA Bagi Kader Posyandu, Pemberian Makanan Tambahan Bumil KEK
Kota Tasikmalaya 1 Kali (21 orang TPG), 2 Angkatan (50 Orang Kader), 38 Bumil KEK Gakin mendapat PMT
929,800,000 929,800,000 1 Kali (21 orang TPG), 2 Angkatan (50 Orang
Kader), 38 Bumil KEK Gakin mendapat PMT
929,800,000
1 02 20 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Tersedianya data hasil monitoring evaluasi: pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita (BPB), Pelaksanaan MP-ASI, Pelaksanaan PMT Bumil KEK
Kota Tasikmalaya 1 dokumen 50,000,000 50,000,000 1 dokumen 50,000,000
1 02 20 xx Penanggulangan Anemia pada Remaja Putri (DBH-CHT)
Pemberian FE untuk remaja putri Kota Tasikmalaya Remaja Putri di 75 sekolah
500,000,000 500,000,000 Remaja Putri di 75 sekolah
500,000,000
1 02 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Cakupan rumah tangga pengguna
air bersih dan jamban sehat
Pengguna Air Bersih
72 % Jamban Sehat
69 %
1,448,275,000 0 1,452,030,000 0 2,900,305,000 Pengguna Air Bersih 74
% Jamban Sehat 71 %
2,900,305,000
1 02 21 02 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
Cakupan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Cakupan rumah tangga pengguna jamban sehat,Frekuensi pengembangan lingkungan sehat
Kota Tasikmalaya 70%, 67%, 344 kali 254,456,000 254,456,000 70%, 67%, 344 kali 254,456,000
1 02 21 05 Perbaikan Kualitas Air dan Lingkungan (PKAL)
1. Jejaring Kualitas Air Kota Tasikmalaya 344 kali 846,130,000 846,130,000 344 kali 846,130,000
1 02 21 06 Pembinaan Pengembangan Lingkungan Sehat
1). Kegiatan Orientasi Hygiene dan Sanitasi Sekolah 2).Kegiatan Koordinasi implementasi Higiene dan Sanitasi Sekolah 3).Sosialisasi pelayanan kesehatan lingkungan klinik sanitasi 4). Kegiatan Evaluasi Higiene dan Sanitasi Rumah Sakit 5). Kegiatan orientasi Higiene dan Sanitasi Pesantren 6) Kegiatan pengawasan tempat-tempat umum 7). Kegiatan Evaluasi dan Konsultasi Program Kesling Puskesmas 8). Stimulan tempat cuci tangan
Kota Tasikmalaya 1). 25 orang 2). 30 orang 3). 21
Puskesmas 4). 14 Rumah Sakit 5). 3 Pesantren 6). 210
TTU 7). 21 Puskesmas 8). 11
Lokasi
100,000,000 100,000,000 1). 25 orang 2). 30 orang 3). 21 Puskesmas 4). 14 Rumah Sakit 5). 3 Pesantren 6). 210 TTU 7). 21 Puskesmas 8). 11
Lokasi
100,000,000
158
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 21 07 Pembinaan dan Pengembangan Klinik Sanitasi
Kegiatan pengembangan lakesling klinik sanitasi,Sosialisasi pelayanan kesehatan lingkungan klinik sanitasi,Kegiatan Monitoring dan Evaluasi klinik sanitasi bagi petugas puskesmas,Stimulan sarana pasien konseling klinik sanitasi dengan penyakit berbasis lingkungan
Kota Tasikmalaya 5 PKM, 5 Kecamatan,21
Puskesmas, 90 Paket
152,030,000 152,030,000 5 PKM, 5 Kecamatan,21 Puskesmas, 90 Paket
152,030,000
1 02 21 08 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Rumah tangga pengguna jamban sehat (Pajak Rokok)
Kota Tasikmalaya 300 Rumah Tangga 1,000,000,000 1,000,000,000 300 Rumah Tangga 1,000,000,000
1 02 21 12 Kajian UKL dan UPL Puskesmas Terlaksananya Pengawasan UKL dan UPL
Kota Tasikmalaya 22 lokasi, 100% 247,689,000 247,689,000 22 lokasi, 100% 247,689,000
1 02 21 xx Pencapaian Akses Universal dengan Penguatan STBM (DBH-CHT)
Rumah tangga pengguna jamban sehat
Kota Tasikmalaya 100 Rumah Tangga 300,000,000 300,000,000 100 Rumah Tangga 300,000,000
1 02 22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam terhadap
kelurahan mengalami KLB,
cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
DBD dan TBC, AFP rate > 2 /
100.000 penduduk < 15 tahun
KLB 100%; DBD
100%; TBC 89%;
AFP Rate 8,20%
1,503,241,000 663,438,000 1,217,477,000 0 3,384,156,000 KLB 100%; DBD 100%;
TBC 90%; AFP Rate
8,40%
3,384,156,000
1 02 22 04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
95% Anak SD/MI diimunisasi Campak dan DT/Td
Kota Tasikmalaya 100 % 238,420,000 238,420,000 100 % 238,420,000
1 02 22 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Review Program P2 Diare, Review Program P2 ISPA, Pertemuan Monev Kusta, Validasi Data Program P2 Diare, Validasi Data Program P2 ISPA, Pertemuan RVS Kusta, Pemeriksaan Dini Kusta Anak Sekolah, Pemeriksaan Kontak Kusta, Konfirmasi kasus Kusta.
Kota Tasikmalaya 1 Kali 21 Puskesmas, 1 Kali 21 Puskesmas, 1 Kali 21 Puskesmas, 1 Kali 21 Puskesmas, 1 Kali 21 Puskesmas, 4 Kali 4 Puskesmas, 3 Puskesmas 9 Sekolah, 9 Kali 3 Puskesmas, 6
Kali 3 Puskesmas
125,095,000 125,095,000 1 Kali 21 Puskesmas, 1 Kali 21 Puskesmas, 1 Kali 21 Puskesmas, 1 Kali 21
Puskesmas, 1 Kali 21 Puskesmas, 4 Kali 4
Puskesmas, 3 Puskesmas 9 Sekolah, 9 Kali 3
Puskesmas, 6 Kali 3 Puskesmas
125,095,000
1 02 22 08 Peningkatan Imunisasi Cakupan Kelurahan dengan Imunisasi Dasar Lengkap sebesar 90 %
Kota Tasikmalaya 100 % 102,968,000 102,968,000 100 % 102,968,000
1 02 22 09 Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penaggulangan Wabah
Kelurahan yang mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam
Kota Tasikmalaya 100 % 132,910,000 132,910,000 100 % 132,910,000
1 02 22 12 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko
AFP Rate > 2/100000 penduduk < 15 tahun
100 % 119,815,000 119,815,000 100 % 119,815,000
1 02 22 14 Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
Terlaksananya kegiatan Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
Kota Tasikmalaya 100 % 100,000,000 100,000,000 100 % 100,000,000
1 02 22 15 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS
Terbentuknya Warga Peduli AIDS,Jumlah Orang Yang di test HIV , Presentasi ODHA yang Mendapatkan Pengobatan ARV, Penanganan Kasus IMS
Dinas Kesehatan 10 Kelurahan, 10000 Orang, 50%, 100%
179,400,000 179,400,000 Termasuk PIWK Cipedes dan PIWK Indihiang
10 Kelurahan, 10000 Orang, 50%, 100%
179,400,000
1 02 22 16 Penanggulangan Penyakit TB / MDR Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Penyakit TB / MDR
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
21 Puskesmas 100,000,000 100,000,000 21 Puskesmas 100,000,000
1 02 22 17 Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang
Pertemuan Monev DBD, Pertemuan Review Program P2 BB, Fogging Focus, Konfirmasi Filariasis, Surveilans DBD ke Rumah Sakit.
Kota Tasikmalaya 2 Kali 21 Puskesmas, 4 Kali 21 Puskesmas,
25 Focus, 6 Kali, 8 Rumah Sakit
256,986,000 256,986,000 Termasuk PIWK Tawang 2 Kali 21 Puskesmas, 4 Kali 21 Puskesmas, 25 Focus, 6 Kali, 8 Rumah
Sakit
256,986,000
1 02 22 18 Upaya Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) (Pajak Rokok)
Terlaksananya kegiatan Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
100 % 232,904,000 232,904,000 100 % 232,904,000
1 02 22 19 Pembentukan dan Pengembangan Masyarakat Peduli TB (Pajak Rokok)
Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Penyakit TB / MDR
Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
21 Puskesmas 190,000,000 190,000,000 21 Puskesmas 190,000,000
159
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 22 20 Penanggulangan Penyakit DBD (DBH-Pajak Rokok)
Pertemuan Perluasan Gema Antik, Pemeriksaan Jentik Berkala, Evaluasi Gema Antik.
Kota Tasikmalaya 5 Kali, 5 Kecamatan, 5 Kali.
220,084,000 220,084,000 5 Kali, 5 Kecamatan, 5 Kali.
220,084,000
1 02 22 21 Pengendalian Perilaku Resiko Tinggi Penyakit HIV/AIDS (DBH-Pajak Rokok)
Jumlah orang yang di Test HIV pada Kelompok Risiko tinggi, Meningkatnya Jumlah sekolah yang memiliki Konselor VCT HIV
Dinas Kesehatan 10000 Orang, 20 Sekolah
259,565,000 259,565,000 10000 Orang, 20 Sekolah 259,565,000
1 02 22 xx Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB
Terlaksananya kegiatan Penanggulangan Penyakit TB / MDR
Dinas Kesehatan Kota Tasikmal21 Puskesmas 190,000,000 190,000,000 21 Puskesmas 190,000,000
1 02 22 xx Pengadaan Alat Penyimpanan Vaksin Imunisasi di Kota Tasikmalaya
Tersedianya Sarana Pengelolaan Cold Chain Program Imunisasi
Kota Tasikmalaya 100 % 663,438,000 663,438,000 100 % 663,438,000
1 02 22 xx Peningkatan Koordinasi Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya (DBH-Pajak Rokok)
Terlasananya Test HIV pada Kelompok Risiko Tinggi, meningkatnya presentasi ODHA yang di Obati
Dinas Kesehatan 10000 orang, 65% 124,924,000 124,924,000 124,924,000
1 02 22 xx Pelayanan Vaksinasi Haji dan Umroh Terlaksananya Pelayanan Vaksinasi Haji dan Umroh
Kota Tasikmalaya 100 % 147,647,000 147,647,000 100 % 147,647,000
1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Terwujudnya standarisasi
pelayanan kesehatan
100% 670,000,000 0 1,500,000,000 0 2,170,000,000 2,170,000,000
1 02 23 02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya kegiatan Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
Dinas Kesehatan 60 tenaga kesehatan, 3 sarana kesehatan
120,000,000 120,000,000 60 tenaga kesehatan, 3 sarana kesehatan
120,000,000
1 02 23 08 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tasikmalaya 1 dokumen 50,000,000 50,000,000 1 dokumen 50,000,000
1 02 23 09 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Tasikmalaya Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan
300,000,000 300,000,000 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan
300,000,000
1 02 23 xx Pembinaan Puskesmas BLUD Terlaksananya Pembinaan Puskesmas BLUD
Dinas Kesehatan Kota Tasikmal 8 puskesmas 200,000,000 200,000,000 8 puskesmas 200,000,000
1 02 23 xx Sertifikasi dan Akreditasi Puskesmas (DBH-CHT)
Terlaksananya Pembinaan Akreditasi Puskesmas
Dinas Kesehatan Kota Tasikmal 5 puskesmas 500,000,000 500,000,000 5 puskesmas 500,000,000
1 02 23 xx Akreditasi Puskesmas (FKTP) Terlaksananya Pembinaan Akreditasi Puskesmas
Dinas Kesehatan Kota Tasikmal10 puskesmas 1,000,000,000 1,000,000,000 10 puskesmas 1,000,000,000
1 02 24 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin
100% 184,000,000 241,000,000 0 0 425,000,000 100% 425,000,000
1 02 24 01 Pelayanan Operasi Katarak Terwujdnya : Pelakasanaan Operasi Katarak
Dinas Kesehatan Kota Tasikmal125 mata katarak 150,000,000 200,000,000 350,000,000 125 mata katarak 350,000,000
1 02 24 03 Pelayanan Operasi Bibir Sumbing Terwujdnya Pelakasanaan Operasi Bibir Sumbing
Dinas Kesehatan 15 Bibir 34,000,000 41,000,000 75,000,000 15 Bibir 75,000,000
1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas / Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
0 4,500,000,000 0 0 4,500,000,000 100% 4,500,000,000
1 02 25 xx Rehabilitasi Poned Puskesmas Kahuripan
Terlaksananya rehabilitasi Puskesmas PONED Kahuripan
Kec. Tawang 1 Puskesmas 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Puskesmas 1,000,000,000
1 02 25 xx Peningkatan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap Sangkali
Terlaksananya Peningkatan sarana prasarana puskesmas menjadi puskesmas rawat inap sangkali
Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
1 Unit 1,500,000,000 1,500,000,000 1 Unit 1,500,000,000
1 02 25 xx Pembangunan IGD Puskesmas Urug Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pembangunan IGD Puskesmas Urug
Kel. Urug Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya;
1 Unit 2,000,000,000 2,000,000,000 1 Unit 2,000,000,000
1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit
Paru-paru / Rumah Sakit Mata
Persentase tingkat pemenuhan
alat-alat kesehatan sesuai standar
85% 0 49,000,000,000 0 0 49,000,000,000 90% 49,000,000,000
160
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 25 xx Pembangunan Rumah Sakit Type D Pratama Purbaratu
Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakir Type D Pratama Purbaratu
Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya;
1 Unit 25,000,000,000 25,000,000,000 1 Unit 25,000,000,000
1 02 25 xx Pembangunan Rumah Sakit Type d Dewi Sartika
Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit Type D Dewi Sartika
Kel. Talagasari Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya;
1 Unit 24,000,000,000 24,000,000,000 1 Unit 24,000,000,000
1 02 28 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan
masyarakat misikin
100% 10,300,000,000 0 1,500,000,000 0 11,800,000,000 100% 11,800,000,000
1 02 28 11 Fasilitasi Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesehatan Daerah (JAMKESDA)
Kota Tasikmalaya 100% 10,200,000,000 10,200,000,000 100% 10,200,000,000
1 02 28 13 Fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Terlaksananya fasilitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Dinas Kesehatan 100% 100,000,000 100,000,000 100% 100,000,000
1 02 28 xx Pembangunan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Terlaksananya Pembangunan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Dinas Kesehatan 100% 1,500,000,000 1,500,000,000 100% 1,500,000,000
1 02 29 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita
Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani,
cakupan kunjungan bayi, dan
cakupan pelayanan anak balita
Neonatus 82%;
Kunjungan Bayi
96,50%; Pelayanan
Anak Balita 92%
300,000,000 0 0 0 300,000,000 Neonatus 85%;
Kunjungan Bayi 97%;
Pelayanan Anak Balita
93%
300,000,000
1 02 29 08 Peningkatan Kesehatan Anak Balita Orientasi Program 1000 HPK, Pelatihan Kesehatan Balita untuk Kader Kesehatan, Orientasi MTBS dan MTBM, Pelatihan SDIDTK
Dinas Kesehatan 52.000 anak balita 300,000,000 300,000,000 Termasuk PIWK Tawang 52.000 anak balita 300,000,000
1 02 30 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Meningkatnya pelayanan
kesehatan usila
30% 623,481,000 675,566,000 0 0 1,299,047,000 35% 1,299,047,000
1 02 30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan pelayanan pemeriksan kesehatan dan konsultasi bagi lansia di car free day, rapat koordinasi lansia dengan puskesmas, pelayanan kesehatan lansia di posbindu, Pengadaan Kit Lansia
Dinas Kesehatan 24 kali (100 orang), 3 kali (21 orang), 69
kelurahan, 21 paket
309,400,000 309,400,000 Termasuk PIWK Purbaratu
24 kali (100 orang), 3 kali (21 orang), 69 kelurahan,
21 paket
309,400,000
1 02 30 03 Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan
Orientasi Pelayanan Puskesmas Santun Lansia, Pengadaan KMS Lansia, Refresing Kader Lansia, Pengadaan RR Lansia di Posbindu
Dinas Kesehatan 80 Orang, 10.000 lembar, 210 Orang,
220 Paket
314,081,000 314,081,000 80 Orang, 10.000 lembar, 210 Orang, 220 Paket
314,081,000
1 02 30 xx Pengadaan lansia kit untuk peningkatan pelayanan Di posbindu kota tasikmalaya
Terlaksananya Pengadaan lansia kit untuk peningkatan pelayanan Di posbindu kota tasikmalaya
Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya;
1 Paket 675,566,000 675,566,000 1 Paket 675,566,000
1 02 31 Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan
Terwujudnya pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan
100% 258,127,000 0 0 0 258,127,000 100% 258,127,000
161
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 31 05 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Tempat Pengelolaan Makanan
Terlaksananya Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) melalui :1. Kursus Higiene Sanitasi Pangan untuk Pemilik/Penanggung Jawab Tempat Pengelolaan Makanan, 2. - Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi Produk IRTP, 3. - Pemeriksaan sampel makanan jajanan anak sekolah untuk pemeriksaan secara kimia, 4. - Pemeriksaan sampel makanan jajanan anak sekolah menggunakan alat deteksi cepat, 5. - Identifikasi higiene sanitasi pangan pada kasus keracunan makanan, 6. - Pengawasan makanan dan minuman jamaah haji, 7. - Pengawasan higiene sanitasi pangan pada acara khusus, 8. - Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM),9. - Pemeriksaan Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), 10. - Stimulan sarana penunjang higiene sanitasi makanan bagi pedagang makanan jajanan, 11. - Stimulan sarana penunjang higiene sanitasi kantin sekolah
Kota Tasikmalaya 1. 60 orang, 2. 30 IRTP, 3. 126 sampel, 4. 250 sampel, 5. 4 kasus, 6. 2 kali, 7. 2
kali, 8. 10 TPM, 9. 100 TPM, 10. 150
pedagang, 11. 10 kantin sekolah
258,127,000 258,127,000 1. 60 orang, 2. 30 IRTP, 3. 126 sampel, 4. 250
sampel, 5. 4 kasus, 6. 2 kali, 7. 2 kali, 8. 10 TPM, 9.
100 TPM, 10. 150 pedagang, 11. 10 kantin
sekolah
258,127,000
1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak
1,550,000,000 652,623,000 0 0 2,202,623,000 2,002,623,000
1 02 32 04 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya Program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan : Konsultasi Dokter Spesialis Kebidanan dan Spesilis Anak ke Puskesmas, Rakor Kesehatan Ibu dan Anak, Pembelajaran AMP, Team Pengkaji AMP, Orientasi P4K, Pembinaan Bidan Kelurahan, Pembinaan Koordinator KIA, Pembinaan Koordinator Kesehatan KB, Pembinaan Bidan Praktek Swasta Murni dan RS/RSIA/RB , Pengadaan cetak, pendampingan program 1000 HPK,
Dinas Kesehatan 14.800 Ibu hamil, 13.500 Ibu bersalin
dan nifas
600,000,000 652,623,000 1,252,623,000 14.800 Ibu hamil, 13.500 Ibu bersalin dan nifas
1,252,623,000
1 02 32 05 Peningkatan Keselamatan Ibu, Bayi dan Anak
Terlaksananya Program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan : Konsorsium dengan Perguruan Tinggi Kesehatan, Kajian Lintas Batas Implementasi Program ASI ekslusif, Lomba Balita, meningkatkan ASI Eksklusif
Dinas Kesehatan 14.800 Ibu hamil, 13.500 Ibu bersalin
dan nifas
500,000,000 500,000,000 14.800 Ibu hamil, 13.500 Ibu bersalin dan nifas
500,000,000
1 02 32 06 Utilisasi PONED Terlaksananya Program Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan : Kunjungan Dokter Spesialis ke PONED, Bimbingan tekhis SDM PONED oleh RS, Pembinaan SDM di PONED, Workshop program EMAS, mengoptimalisasikan fungsi pelayanan di PONED
Dinas Kesehatan 5 Puskesmas PONED 250,000,000 250,000,000 5 Puskesmas PONED 250,000,000
162
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 32 xx Penanggulangan Patologi Kebidanan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan untuk pasien patologi kebidanan
Kota Tasikmalaya Pasien patologi kebidanan
200,000,000
1 02 34 Program Peran Serta Peningkatan
Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase RW siaga aktif 70% 75,000,000 0 0 0 75,000,000 80% 75,000,000
1 02 34 02 Fasilitasi Peringatan Hari Kesehatan Meningkatkan Peran Serta Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Kesehatan 2 Kegiatan, 100 % 75,000,000 75,000,000 2 Kegiatan, 100 % 75,000,000
1 02 35 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Kesehatan
Tersedianya sarana dan prasarana
kesehatan
100% 330,000,000 0 24,353,545,000 0 24,683,545,000 100% 24,683,545,000
1 02 35 21 Pemeliharaan Alat Kesehatan Teeliharanya Peralatan Kedokteran Gigi, kedokteran umum dan laboratorium
Dinas Kesehatan Kota Tasikmal 3 paket 80,000,000 80,000,000 3 paket 80,000,000
1 02 35 22 Pengadaan Sarana Prasarana Alat Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Alat Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota TasikmalSarana Prasarana Alat Kesehatan untuk 21
puskesmas dan Labkesda
5,000,000,000 5,000,000,000 Sarana Prasarana Alat Kesehatan untuk 21
puskesmas dan Labkesda
5,000,000,000
1 02 35 23 Pengadaan Sarana Prasarana Alat Penunjang Kesehatan
Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Alat Penunjang Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota TasikmalSarana Prasarana Alat Penunjang Kesehatan untuk 21 puskesmas
dan Labkesda
5,000,000,000 5,000,000,000 Sarana Prasarana Alat Penunjang Kesehatan
untuk 21 puskesmas dan Labkesda
5,000,000,000
1 02 35 xx Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas Induk (DAK-Reguler)
Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Induk
Kota Tasikmalaya 2 unit 13,200,000,000 13,200,000,000 2 unit 13,200,000,000
1 02 35 xx Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Puskesmas
Terlaksananya Pengadaan Teralis, Railing Tangga dan Pagar Puskesmas
Kota Tasikmalaya 1 paket 250,000,000 250,000,000 1 paket 250,000,000
1 02 35 xx Pengadaan Posbindu Kit Terlaksananya Pengadaan Posbindu Kit
Kota Tasikmalaya 1 paket 129,000,000 129,000,000 1 paket 129,000,000
1 02 35 xx Pengadaan Kulkas Vaksin dan Vaccine Carrier
Terlaksananya Pengadaan Kulkas Vaksin dan Vaccine Carrier
Kota Tasikmalaya 1 paket 1,024,545,000 1,024,545,000 1 paket 1,024,545,000
163
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 70,000,000 0 0 0 70,000,000 100% 70,000,000
1 06 21 37 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kesehatan
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang kesehatan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dinas Kesehatan
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Meningkatnya data dan informasi
kesehatan yang lengkap, akurat
dan mutakhir
85% 201,223,000 0 0 0 201,223,000 100% 201,223,000
1 20 23 03 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Teeliharanya komputer, jaringan LAN dan WLAN serta
Dinas Kesehatan 21 Puskesmas 201,223,000 201,223,000 21 Puskesmas 201,223,000
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Terbinanya aparatur 497 Orang 0 0 250,000,000 0 250,000,000 497 Orang 250,000,000
1 20 42 65 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan (DBH-Pajak Rokok)
Terlaksananya kegiatan peningkatan sumberdaya kesehatan
Dinas Kesehatan 100 % 250,000,000 250,000,000 100 % 250,000,000
1 23 STATISTIK
1 23 15 Program Pengembangan Data /
Informasi / Statistik Daerah
Tersedianya data statistik daerah 3 Dokumen 211,000,000 0 0 0 211,000,000 4 Dokumen 211,000,000
1 23 15 05 Penyusunan Peta Pembiayaan Kesehatan di Daerah (District Health Account / DHA)
Tersedianya dokumen District Health Account (DHA) Tahun 2016
Dinas Kesehatan 1 Tahun Anggaran 26,000,000 26,000,000 1 Tahun Anggaran 26,000,000
1 23 15 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data Kesehatan
Tersedianya Data SPM, Tersedianya Data Capaian Indikatir Triwulanan, Tersedianya Data Evaluasi Kegiatan dan Tersedianya Data Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan dan DAK
Dinas Kesehatan 4 Dokumen 85,000,000 85,000,000 4 Dokumen 85,000,000
1 23 15 xx Penyediaan Data Kesehatan Tersedianya dokumen SP3 dan Profil Kesehatan
2 Dokumen 100,000,000 100,000,000 2 Dokumen 100,000,000
JUMLAH 30,051,723,000 56,112,627,000 69,419,461,640 0 155,583,811,640 155,583,811,640
Jumlah Program 27
Jumlah Kegiatan 211
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 155,583,811,640
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOEKARDJO
1 URUSAN WAJIB
1 02 KESEHATAN
164
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 17,859,830,000 0 0 0 17,859,830,000 100% 17,859,830,000
1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, buku cek dan jasa surat menyurat
RSUD dr. Soekardjo 1002 buah, 40 buah cek, 48 langganan
6,500,000 6,500,000 1002 buah, 40 buah cek, 48 langganan
6,500,000
1 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, air dan listrik
RSUD dr. Soekardjo 12 bulan 2,035,200,000 2,035,200,000 12 bulan 2,035,200,000
1 02 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa pengisian tabung pemadam kebakaran
RSUD dr. Soekardjo 100 % 14,000,000 14,000,000 100 % 14,000,000
1 02 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dinas / operasional
RSUD dr. Soekardjo 12 unit 50,000,000 50,000,000 12 unit 50,000,000
1 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
RSUD dr. Soekardjo 24 unit mobil, 18 unit motor
25,000,000 25,000,000 24 unit mobil, 18 unit motor
25,000,000
1 02 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa transaksi keuangan RSUD dr. Soekardjo 100 % 115,000,000 115,000,000 100 % 115,000,000
1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan / perlengkapan pembersih kantor
RSUD dr. Soekardjo 89 unit 840,000,000 840,000,000 89 unit 840,000,000
1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor RSUD dr. Soekardjo 83 unit 350,000,000 350,000,000 83 unit 350,000,0001 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
RSUD dr. Soekardjo 201 item 1,100,000,000 1,100,000,000 201 item 1,100,000,000
1 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik dan elektronik
RSUD dr. Soekardjo 41 jenis, 1 paket 750,000,000 750,000,000 41 jenis, 1 paket 750,000,000
1 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
RSUD dr. Soekardjo 100 % 75,000,000 75,000,000 100 % 75,000,000
1 02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga RSUD dr. Soekardjo 91 % 350,000,000 350,000,000 91 % 350,000,000
1 02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah, jasa dokumentasi / publikasi serta buku peraturan perundang-undangan
RSUD dr. Soekardjo 166 buah buku, 192 langganan
198,760,000 198,760,000 166 buah buku, 192 langganan
198,760,000
1 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
RSUD dr. Soekardjo 6240 buah 200,000,000 200,000,000 6240 buah 200,000,000
1 02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
RSUD dr. Soekardjo 411 HOK 500,370,000 500,370,000 411 HOK 500,370,000
1 02 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran
Tersedianya jasa tenaga administrasi / teknis perkantoran di RSUD dr. Soekardjo
RSUD dr. Soekardjo 12 Bulan 9,500,000,000 9,500,000,000 12 Bulan 9,500,000,000
1 02 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
RSUD dr. Soekardjo 12 Bulan 1,750,000,000 1,750,000,000 12 Bulan 1,750,000,000
01 02 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 4,201,000,000 0 0 0 4,201,000,000 100% 4,201,000,000
1 02 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional
RSUD dr. Soekardjo 4 Unit 645,000,000 645,000,000 4 Unit 645,000,000
1 02 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
RSUD dr. Soekardjo 14 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
650,000,000 650,000,000 14 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
650,000,000
1 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor RSUD dr. Soekardjo 12 bulan 100,000,000 100,000,000 12 bulan 100,000,000
1 02 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor RSUD dr. Soekardjo 145 buah 600,000,000 600,000,000 145 buah 600,000,0001 02 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil
JabatanTersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
RSUD dr. Soekardjo 11 unit roda 4, 17 unit roda 2
614,000,000 614,000,000 11 unit roda 4, 17 unit roda 2
614,000,000
1 02 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
RSUD dr. Soekardjo 12 Unit 395,000,000 395,000,000 12 Unit 395,000,000
165
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Terfasilitasinya kegiatan pameran dan kunjungan kerja
RSUD dr. Soekardjo 1 kali pameran, 1 paket kunjungan
225,000,000 225,000,000 1 kali pameran, 1 paket kunjungan
225,000,000
1 02 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
RSUD dr. Soekardjo tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor dan roolOpack
972,000,000 972,000,000 tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan
roolOpack
972,000,000
1 02 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 450,000,000 0 0 0 450,000,000 100% 450,000,000
1 02 03 01 Pengadaan Mesin / Kartu Absensi Tersedianya Mesin?kartu Absensi RSUD dr. Soekardjo 1 Unit 50,000,000 50,000,000 1 Unit 50,000,0001 02 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya baju operasi dokter,
perawat dan pasienRSUD dr. Soekardjo 489 stel 200,000,000 200,000,000 489 stel 200,000,000
1 02 03 05 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Olah Raga RSUD dr. Soekardjo 1000 stel 200,000,000 200,000,000 1000 stel 200,000,000
1 02 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas
aparatur
100% 1,532,000,000 0 0 0 1,532,000,000 100% 1,532,000,000
1 02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya tenaga medis dan non medis yang profesional
RSUD dr. Soekardjo 225 orang 1,532,000,000 1,532,000,000 225 orang 1,532,000,000
1 02 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 5 Dokumen 35,000,000
1 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 02 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 02 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 02 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 02 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 02 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 02 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja RSUD dr. Soekardjo Tahun 2018
RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 02 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis RSUD dr. Soekardjo Tahun 2018-2022
RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 02 26 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit
Paru-paru / Rumah Sakit Mata
Persentase tingkat pemenuhan
alat-alat kesehatan sesuai standar
85% 52,471,005,000 114,543,600,000 90,983,128,997 0 257,847,733,997 85% 257,847,733,997
1 02 26 19 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Tersedianya obat-obatan / perbekalan farmasi RSUD
RSUD dr. Soekardjo 2.650 unit 34,750,000,000 34,750,000,000 2.650 unit 34,750,000,000
1 02 26 22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain-lain)
Tersedianya perlengkapan rumah tangga RSUD
RSUD dr. Soekardjo 67 item 900,000,000 900,000,000 67 item 900,000,000
1 02 26 27 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
Tersedianya alat kedokteran dan alat kesehatan RSUD
RSUD dr. Soekardjo 624 pcs, 5 set, 87 unit 10,000,000,000 10,000,000,000 624 pcs, 5 set, 87 unit 10,000,000,000
1 02 26 28 Pengadaan Makanan Pasien dan Extra Pooding
Tersedianya jenis makanan pasien untuk 333 tempat tidur
RSUD dr. Soekardjo 364.635 porsi makanan
6,540,000,000 6,540,000,000 364.635 porsi makanan 6,540,000,000
1 02 26 29 Pengadaan Gas Elpiji Tersedianya kebutuhan gas elpiji RSUD
RSUD dr. Soekardjo 744 tabung 131,005,000 131,005,000 744 tabung 131,005,000
1 02 26 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan RSUD Kota Tasikmalaya (DAK)
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan rujukan di RSUD Kota Tasikmalaya
RSUD dr. Soekardjo 1 Paket 84,983,128,997 84,983,128,997 1 Paket 84,983,128,997
1 02 26 xx Pemenuhan Sarana dan Prasarana RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya
Tersedianya gedung rawat inap obgyn, sarana prasanara IPAL, gedung dan alat penunjang instalasi gizi
RSUD dr. Soekardjo 4 Paket 74,543,600,000 74,543,600,000 4 Paket 74,543,600,000
166
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 26 xx Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana
Tersedianya tempat tidur dan peralatan cath lab
RSUD dr. Soekardjo 2 Paket 40,000,000,000 40,000,000,000 2 Paket 40,000,000,000
1 02 26 xx Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (Pajak Rokok)
Terpenuhinya alat kedokteran sebagai fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok
RSUD dr. Soekardjo 4 Paket 4,000,000,000 4,000,000,000 4 Paket 4,000,000,000
1 02 26 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD dr. Soekardjo (DBH-CHT)
Terpenuhinya sarana dan prasarana RSUD dr. Soekardjo
RSUD dr. Soekardjo 2 Paket 2,000,000,000 2,000,000,000 2 Paket 2,000,000,000
1 02 26 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tersedianya Pendamping DAK Sub. Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan
RSUD dr. Soekardjo 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000
1 02 27 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit / Rumah
Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru
/ Rumah Sakit Mata
Kecepatan waktu menanggapi
kerusakan alat dan ketepatan
waktu pemeliharaan alat
Kecepatan Waktu
Maks. 80% dan
Ketepatan Waktu
100%
4,380,000,000 0 0 0 4,380,000,000 Kecepatan Waktu Maks.
80% dan Ketepatan
Waktu 100%
4,380,000,000
1 02 27 01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit
Terpeliharanya ruang perawatan pasien
RSUD dr. Soekardjo 15 paket 1,800,000,000 1,800,000,000 15 paket 1,800,000,000
1 02 27 16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Terpeliharanya instalasi pengolahan air limbah RSUD
RSUD dr. Soekardjo 1 unit 725,000,000 725,000,000 1 unit 725,000,000
1 02 27 17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Terpeliharanya alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD
RSUD dr. Soekardjo 346 buah, 53 unit 1,000,000,000 1,000,000,000 346 buah, 53 unit 1,000,000,000
1 02 27 19 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Rumah Sakit
Terpeliharanya mebeulair RSUD RSUD dr. Soekardjo 10 item 350,000,000 350,000,000 10 item 350,000,000
1 02 27 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Sakit
Terpeliharanya perlengkapan / alat-alat kantor RSUD
RSUD dr. Soekardjo 221 unit 125,000,000 125,000,000 221 unit 125,000,000
1 02 27 22 Pemeliharaan Instalasi Air Terpeliharanya instalasi air bersih RSUD
RSUD dr. Soekardjo 3 unit 80,000,000 80,000,000 3 unit 80,000,000
1 02 27 23 Pemeliharaan Alat-alat Besar Rumah Sakit
Terpeliharanya alat-alat besar (genset, insenerator & lift) RSUD
RSUD dr. Soekardjo 3 unit 300,000,000 300,000,000 3 unit 300,000,000
1 02 28 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Jumlah kemitraan 1 Mitra 14,180,000,000 0 0 0 14,180,000,000 1 Mitra 14,180,000,000
1 02 28 09 Penanganan Masalah-masalah Hukum Tersedianya advokasi hukum bagi tenaga medis
RSUD dr. Soekardjo 53 orang 180,000,000 180,000,000 53 orang 180,000,000
1 02 28 15 Penyelenggaraan Kerjasama Operasional (KSO) Medis dan Non Medis
Tersedianya jasa pelayanan konsultasi penelitian
RSUD dr. Soekardjo 12 bulan 14,000,000,000 14,000,000,000 12 bulan 14,000,000,000
01 02 36 Program Standarisasi Administrasi
Kesehatan
Pelaporan keuangan berdasarkan
Standar Akuntansi Keuangan
(SAK)
1 Dokumen 75,000,000 0 0 0 75,000,000 1 Dokumen 75,000,000
1 02 36 04 Penyusunan Pedoman Akuntansi Biaya Tersedianya pedoman akuntansi biaya di RSUD dr. Soekardjo
RSUD dr. Soekardjo 1 dokumen 75,000,000 75,000,000 1 dokumen 75,000,000
1 02 37 Program Peningkatan Pelayanan
Rumah Sakit
Respon penanganan komplain Kurang dari 1 x 24
Jam
59,948,600,000 0 0 0 59,948,600,000 Kurang dari 1 x 24 Jam 59,948,600,000
1 02 37 01 Jasa Pelayanan Tersedianya jasa pelayanan di RSUD RSUD dr. Soekardjo 12 Bulan 58,000,000,000 58,000,000,000 12 Bulan 58,000,000,000
1 02 37 02 Fasilitasi Pelayanan Sosial Kemasyarakatan
Terfasilitasinya pelayanan sosial kemasyarakatan
RSUD dr. Soekardjo 12 Bulan 24,000,000 24,000,000 12 Bulan 24,000,000
1 02 37 05 Penyelenggaraan Home Care Terpenuhinya kunjungan rumah bagi pasien post rawat inap (laporan)
RSUD dr. Soekardjo 72 Kali 5,000,000 5,000,000 72 Kali 5,000,000
1 02 37 06 DESK Perencanaan Kebutuhan Tahunan Rumah Sakit
Tersedianya dokumen rencana kebutuhan tahunan RSUD Tahun 2017
RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000
1 02 37 07 Penyusunan Profil Tahunan Rumah Sakit
Tersedianya dokumen informasi perkembangan RSUD
RSUD dr. Soekardjo 1 dokumen 20,000,000 20,000,000 1 dokumen 20,000,000
1 02 37 09 Penyusunan Dokumen Anggaran Rumah Sakit
Tersedianya dokumen anggaran Tahun 2017 dan perubahan anggaran Tahun 2016
RSUD dr. Soekardjo 2 dokumen 100,000,000 100,000,000 2 dokumen 100,000,000
167
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 37 10 Penyelenggaraan Survey Kepuasan Pelanggan
Tersedianya dokumen persentase tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan RSUD
RSUD dr. Soekardjo 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
168
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 37 11 Pengelolaan Utang Piutang Rumah Sakit
Terlaksananya kontrol internal keuangan RSUD
RSUD dr. Soekardjo 1 Kegiatan 219,600,000 219,600,000 1 Kegiatan 219,600,000
1 02 37 13 Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Rujukan RSUD dr. Soekardjo
Terselenggaranya pelayanan terhadap pasien rujukan di RSUD dr. Soekardjo
RSUD dr. Soekardjo 1 Kegiatan 160,000,000 160,000,000 1 Kegiatan 160,000,000
1 02 37 17 Pelatihan Pelayanan Prima Bagi Karyawan RSUD dr. Soekardjo
Terlaksananya pelatihan pelayanan prima bagi karyawan di RSUD dr. Soekardjo
RSUD dr. Soekardjo 1 Kegiatan 850,000,000 850,000,000 1 Kegiatan 850,000,000
1 02 37 19 Pengembangan Instalasi PKRS Tersedianya layanan instalasi PKRS RSUD dr. Soekardjo 1 Paket 50,000,000 50,000,000 1 Paket 50,000,0001 02 37 20 Implementasi Jaminan Mutu Pelayanan Terlaksananya implementasi jaminan
mutu pelayanan RSUD dr. Soekardjo 1 Paket 50,000,000 50,000,000 1 Paket 50,000,000
1 02 37 22 Akreditasi RSUD dr. Soekardjo Terlaksananya akreditasi bagi RSUD dr. Soekardjo
RSUD dr. Soekardjo 1 Kegiatan 400,000,000 400,000,000 1 Kegiatan 400,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 100% 50,000,000
1 06 21 xx Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral RSUD dr. SOEKARDJO
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang kesehatan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan RSUD dr. Soekardjo
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
30,000,000
JUMLAH 155,167,435,000 114,543,600,000 90,983,128,997 0 360,694,163,997 360,519,163,997
Jumlah Program 12
Jumlah Kegiatan 72
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 360,694,163,997
DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN,
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1 URUSAN WAJIB
1 03 PEKERJAAN UMUM
1 03 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 657,701,000 0 0 0 657,701,000 100% 652,701,000
1 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
70 Materai 6.000, 80 Materai 3.000 dan 20
Buku Cek
2,500,000 2,500,000 70 Materai 6.000, 80 Materai 3.000 dan 20
Buku Cek
2,500,000
1 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
12 Bulan 42,000,000 42,000,000 12 Bulan 42,000,000
1 03 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
1 Tahun 17,000,000 17,000,000 1 Tahun 17,000,000
1 03 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
49 Unit Kendaraan 25,000,000 25,000,000 49 Unit Kendaraan 25,000,000
1 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
12 Bulan 95,000,000 95,000,000 12 Bulan 95,000,000
1 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
33 Jenis ATK 30,286,000 30,286,000 33 Jenis ATK 30,286,000
1 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
20 Jenis Cetakan, 90.050 Lembar
Penggandaan dan 150 Buah Penjilidan
30,000,000 30,000,000 20 Jenis Cetakan, 90.050 Lembar Penggandaan dan
150 Buah Penjilidan
30,000,000
169
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
16 Jenis Alat Listrik / Alat Elektronik
12,000,000 12,000,000 16 Jenis Alat Listrik / Alat Elektronik
12,000,000
1 03 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
29 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
8,500,000 8,500,000 29 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
8,500,000
1 03 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dinas Bina Marga, PPE 1 Tahun Anggaran 5,000,000 5,000,000
1 03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
33 Surat Kabar, 1 Majalah dan 1 Paket
Dokumentasi / Publikasi
36,060,000 36,060,000 33 Surat Kabar, 1 Majalah dan 1 Paket Dokumentasi
/ Publikasi
36,060,000
1 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
3 Paket Mamin 47,380,000 47,380,000 3 Paket Mamin 47,380,000
1 03 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Tahun 150,000,000
1 03 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
12 Bulan 110,750,000 110,750,000 12 Bulan 110,750,000
1 03 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
12 Bulan 46,225,000 46,225,000 12 Bulan 46,225,000
1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 2,431,481,950 0 0 0 2,431,481,950 100% 2,431,481,950
1 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda empat
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
5 Unit Mobil Jabatan ; 3 Unit Mobil
Operasional Lapangan
1,756,280,950 1,756,280,950 5 Unit Mobil Jabatan ; 3 Unit Mobil Operasional
Lapangan
1,756,280,950
1 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
5 Unit AC 27,000,000 27,000,000 5 Unit AC 27,000,000
1 03 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
6 Unit Meubelair 50,000,000 50,000,000 6 Unit Meubelair 50,000,000
1 03 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
12 bulan/ 1 TA 30,000,000 30,000,000 12 bulan/ 1 TA 30,000,000
1 03 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
5 Unit Mobil 219,175,000 219,175,000 5 Unit Mobil 219,175,000
1 03 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
21 Unit Kendaraan 224,026,000 224,026,000 21 Unit Kendaraan 224,026,000
1 03 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan meubelair kantor
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
1 TA 20,000,000 20,000,000 1 TA 20,000,000
1 03 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan / perlengkapan kantor
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
8 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
15,000,000 15,000,000 8 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
15,000,000
1 03 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi, desain dan sewa stand / gedung
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
2 Kegiatan 30,000,000 30,000,000 2 Kegiatan 30,000,000
1 03 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
4 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
60,000,000 60,000,000 4 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
60,000,000
1 03 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 57,000,000 0 0 0 57,000,000 100% 57,000,000
1 03 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
100 Stel 35,000,000 35,000,000 100 Stel 35,000,000
1 03 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
200 Stel 22,000,000 22,000,000 200 Stel 22,000,000
1 03 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 175,000,000 0 0 0 175,000,000 5 Dokumen 75,000,000
1 03 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
170
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 03 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 03 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 03 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 03 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 03 06 XX Penyusunan Profil Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya Tahun 2016
Tersusunnya Profil Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya
Dinas Bina Marga, PPE 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 03 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 03 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben Tahun 2018
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben Tahun 2018-2022
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
1 Dokumen 35,000,000 35,000,000
1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Tersediannya jalan yang
menghubungkan PPK , SPK dan PL
di wilayah Pemerintah Kota
Tasikmalaya dan antar
Pemerintah Daerah (Kab Ciamis
dan Kab Tasikmalaya)
3 Unit Jembatan, 4
Km Jalan
0 25,500,000,000 0 0 25,500,000,000 3 Unit Jembatan, 4 Km
Jalan
25,500,000,000
1 03 15 xx Pembangunan Jalan Air Tanjung -Leuwibudah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan Yang menghubungkan Kota Tasikmalaya - Kabupaten Tasikmalaya
Kec. Kawalu Panjang : 200 m ; Lebar : 10 m
2,500,000,000 2,500,000,000 Panjang : 200 m ; Lebar : 10 m
2,500,000,000
1 03 15 xx Pembangunan Jalan Mangkubumi - Indihiang
Terlaksananya Pekerjaan : Pembangunan Jalan Indihiang - Mangkubumi
Kec. Bungursari; Kec. Indihiang ; Kec. Mangkubumi
Panjang : 5 Km ; Lebar : 7 m
6,000,000,000 6,000,000,000 Panjang : 5 Km ; Lebar : 7 m
6,000,000,000
1 03 15 xx Pembangunan Jembatan Gobang Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pembangunan jembatan gobang
Kel. Singkup, Kec. Purbaratu
1 Unit Jembatan 7,000,000,000 7,000,000,000 1 Unit Jembatan 7,000,000,000
1 03 15 xx Pembangunan Jalan Lingkar Utara (POS AU-MOH HATTA) Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Utara
Kec. Cipedes ; Kec. Purbaratu
Panjang : 2 Km ; Lebar : 7 m
10,000,000,000 10,000,000,000 Panjang : 2 Km ; Lebar : 7 m
10,000,000,000
1 03 16 Program Pembangunan Saluran
Drainase / Gorong-gorong
Prosentase drainase/ gorong-
gorong terbangun
45% 3,500,000,000 1,000,000,000 0 0 4,500,000,000 48% 4,500,000,000
1 03 16 xx Bangunan Pelengkap Jalan di Wilayah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Bangunan Pelengkap Jalan di Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Panjang : 5000 m³ 3,100,000,000 3,100,000,000 Panjang : 5000 m³ 3,100,000,000
1 03 16 xx Pembangunan Bangunan Pelengkap Awipari
Terwujudnya Penataan pencegahan banjir melalui Pembuatan drainase
Kelurahan Awipari , Kec. Cibeureum
1,5 m x 0,4 m 150 m 100,000,000 100,000,000 1,5 m x 0,4 m 150 m 100,000,000
1 03 16 xx Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Tersedianya Drainase yang resentatif 300,000,000 300,000,000 0 300,000,000
1 03 16 xx Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Kp Babakan Singkup RT 03/04
Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Kp Babakan Singkup RT 03/04
Kp Babakan Singkup RT 03/04
50,000,000 50,000,000 0 50,000,000
1 03 16 xx Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Kp Cikebo RT 02
Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan Kp Cikebo RT 02
Kp Cikebo RT 02 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000
1 03 16 xx Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan air Tanjung KP Babakan Mumunggang
Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan air Tanjung KP Babakan Mumunggang
Jalan air Tanjung KP Babakan Mumunggang
200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 03 16 xx Pembangunan Drainase Jalan. DR. Moch. Hatta RW. 14
Tersedianya drainase/saluran pembuangan air hujan yang labih baik
Jl. DR. Moch. Hatta RW. 14 1000 M 1,000,000,000 1,000,000,000 1000 M 1,000,000,000
1 03 18 Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Terpeliharannya kondisi jalan dan
jembatan
65 Km 5,500,000,000 0 0 0 5,500,000,000 110 Km 5,500,000,000
1 03 18 xx Rehabilitasi Jalan / Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Jalan/ Jembatan dalam
500,000,000 500,000,000 0 500,000,000
171
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 03 18 xx Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah kota Tasikmalaya
100 Km 5,000,000,000 5,000,000,000 100 Km 5,000,000,000
1 03 22 Program Pembangunan Sistem
Informasi / Data Base Jalan dan
Jembatan
Tesediannya data aktual 1 Dokumen 1,600,000,000 0 0 0 1,600,000,000 1 Dokumen 1,600,000,000
1 03 22 xx Penyusunan Data Base Kebinamargaan Tersedianya Data Base Kebinamargaa Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 250,000,000 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000
1 03 22 xx Penataan Aset Ruang Milik Jalan Tersedianya Data Aset Ruang Milik Jalan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 750,000,000 750,000,000 1 Dokumen 750,000,000
1 03 22 xx Kajian Status Fungsi Jalan Tersusunnya Kajian Status Fungsi Jalan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 500,000,000 500,000,000 1 Dokumen 500,000,000
1 03 22 xx DED Jembatan Cimulu Jalan Dr. Sukarjo Tersusunnya DED Jembatan Cimulu Jalan Dr. Soekardjo
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 03 23 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Tersediannya sarana prasarana
kebinamargaan
1,500,000,000 0 0 0 1,500,000,000 1,500,000,000
1 03 23 xx Pengadaan Bachoe Loader Tersedianya bachoe loader Kota Tasikmalaya 1 Unit 1,500,000,000 1,500,000,000 1 Unit 1,500,000,0001 03 23 xx Pengadaan Alat Ukur Tersedianya Alat Ukur Kota Tasikmalaya 1 Unit 500,000,000 500,000,000 1 Unit 500,000,000
1 03 24 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
Tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat
73.50% 15,730,000,000 108,050,000,000 25,736,000,000 0 149,516,000,000 75.00% 149,516,000,000
1 03 24 18 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terlaksananya pekerjaan Kota Tasikmalaya 3,000,000,000 3,000,000,000 0 3,000,000,000
1 03 24 xx Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi Terlaksananya pekerjaan Kota Tasikmalaya 1,250,000,000 1,250,000,000 0 1,250,000,0001 03 24 xx Peningkatan Irigasi Cadas Bolong Terlaksananya Pekerjaan :
Peningkatan Irigasi Cadas BolongKec. Cipedes Sepanjang : 222 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 222 m' 200,000,000
1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Citanduy ( BCTY 7 ) Blok Ujungsari
Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Citanduy ( BCTY 7 ) Blok Ujungsari
Kec. Cipedes Sepanjang : 200 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 200 m' 200,000,000
1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Cisalim Blok Pelang
Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Cisalim Blok Pelang
Kec. Cipedes Sepanjang : 333 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 333 m' 200,000,000
1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Cisalim Blok Perum BRI
Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Cisalim Blok Perum BRI
Kec. Cipedes Sepanjang : 200 m' 150,000,000 150,000,000 Sepanjang : 200 m' 150,000,000
1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Cidukuh Rancabadak Blok Cimerak
Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Cidukuh Rancabadak Blok Cimerak
Kec. Purbaratu Sepanjang : 133 m' 100,000,000 100,000,000 Sepanjang : 133 m' 100,000,000
1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Cipende Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Cipende
Kec. Purbaratu Sepanjang : 333 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 333 m' 200,000,000
1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Dalem Suba Blok Depok
Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Dalem Suba Blok Depok
Kec. Purbaratu Sepanjang : 267 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 267 m' 200,000,000
1 03 24 xx Rehabilitasi Irigasi Kota Tasikmalaya Tersedianya Irigasi yang Representatif
7 Paket 620,000,000 620,000,000 7 Paket 620,000,000
1 03 24 xx Rehabilitasi irigasi Kp. Sukasenang RT 04/011
Terlaksananya Rehabilitasi irigasi Kp. Sukasenang RT 04/011
Kp. Sukasenang RT 04/011
70,000,000 70,000,000 0 70,000,000
1 03 24 xx Rehabilitasi Irigasi Kp. Paozan RT 02/10
Terlaksananya Rehabilitasi Irigasi Kp. Paozan RT 02/10
Kp. Paozan RT 02/10 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000
1 03 24 xx Rehabilitasi Irigasi Persawahan Blok Talangsari
Terlaksananya Rehabilitasi Irigasi Persawahan Blok Talangsari
Blok Talangsari RT 09/10 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000
1 03 24 xx Rehabilitasi Kirmir Kp Sukalaksana RT 02/08
Terlaksananya Rehabilitasi Kirmir Kp Sukalaksana RT 02/08
Kp Sukalaksana RT 02/08 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
1 03 24 xx Rehabilitasi Irigasi Blok Gunung Purut RT 01/010 Kp Babakan Cangkudu
Terlaksananya Rehabilitasi Irigasi Blok Gunung Purut RT 01/010 Kp Babakan Cangkudu
Blok Gunung Purut RT 01/010 Kp Babakan Cangkudu
50,000,000 50,000,000 0 50,000,000
1 03 24 xx Rehabilitasi irigasi Citanduy Terlaksananya Rehabilitasi irigasi Citanduy
Irigasi Citanduy 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 03 24 xx Pembangunan/Rehabilitasi Kirmir Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Kirmir
Kp. Gunung Mareme RW 08
100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
172
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 03 24 xx Pembangunan Sudetan Dalem Suba Sungai Ciloseh
Terlaksananya pekerjaan : Pembangunan Irigasi Dalem Suba
Kota Tasikmalaya 9,000,000,000 9,000,000,000 0 9,000,000,000
1 03 24 xx Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK-REGULER)
Terlaksananya peningkatan / pembangunan jaringan irigasi di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 10 Paket 4,900,000,000 4,900,000,000 10 Paket 4,900,000,000
173
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 03 24 xx Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK-IPD)
Terlaksananya pekerjaan : Peningkatan / Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)
Kota Tasikmalaya 15 Paket 20,836,000,000 20,836,000,000 15 Paket 20,836,000,000
1 03 24 xx Pembangunan Saluran Irigasi di Kelurahan Tugujaya
Terlaksananya pekerjaan : Pembangunan Saluran Irigasi
RW.01, 02, 07, dan 09 (150 x 1,4 x 0,5) x 2 Meter
180,000,000 180,000,000 PIWK Kecamatan Cihideung
(150 x 1,4 x 0,5) x 2 Meter 180,000,000
1 03 24 xx Pembangunan Saluran Irigasi Sindangkasih Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
Kel Sukanagara, Kec. Purbaratu
1 Paket 250,000,000 250,000,000 PIWK Kecamatan Purbaratu
1 Paket 250,000,000
1 03 24 xx Pembangunan Kirmir di Depan Kelurahan Sukalaksana
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
Kel. Sukalaksana, Kec. Bungursari
90 m x 5 m x 0,40 m 200,000,000 200,000,000 PIWK Kecamatan Bungursari
90 m x 5 m x 0,40 m 200,000,000
1 03 24 xx Rehabilitasi Irigasi di Kelurahan Karang Anyar
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada
Kel. Karanganyar, Kec. Kawalu
p = 100 ; T = 0,5 m; L = 2,5 m
100,000,000 100,000,000 p = 100 ; T = 0,5 m; L = 2,5 m
100,000,000
1 03 24 xx Pemeliharaan Daerah Irigasi Citanduy Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Daerah Irigasi Citanduy Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Sepanjang : 1667 m' 5,000,000,000 5,000,000,000 Sepanjang : 1667 m' 5,000,000,000
1 03 24 xx Rehabilitasi Sumber Daya Air Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Rehabilitasi Sumber Daya Air Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Sepanjang : 3.333 m' 10,000,000,000 10,000,000,000 Sepanjang : 3.333 m' 10,000,000,000
1 03 24 xx Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Rehabilitasi Infrastruktur Irigasi Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Sepanjang : 1.667 m' 5,000,000,000 5,000,000,000 Sepanjang : 1.667 m' 5,000,000,000
1 03 24 xx Penanggulangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jaringan Irigasi Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jaringan Irigasi Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Sepanjang : 2.333 m' 7,000,000,000 7,000,000,000 Sepanjang : 2.333 m' 7,000,000,000
1 03 24 xx Perbaikan Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Cikunten II Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Perbaikan Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Cikunten II Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Sepanjang : 2.000 m' 6,000,000,000 6,000,000,000 Sepanjang : 2.000 m' 6,000,000,000
1 03 24 xx Perbaikan Infrastruktur Sumber Daya Air Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Daerah Irigasi Citanduy Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Sepanjang : 4.000 m' 12,000,000,000 12,000,000,000 Sepanjang : 4.000 m' 12,000,000,000
1 03 24 xx Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Sepanjang : 3.333 m' 10,000,000,000 10,000,000,000 Sepanjang : 3.333 m' 10,000,000,000
1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Sekunder Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Sekunder Gendo
Kec. Tamansari Sepanjang : 2.222 m' 8,700,000,000 8,700,000,000 Sepanjang : 2.222 m' 8,700,000,000
1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Cibeureum, Irigasi Cibunigeulis Dan Irigasi Citerewes Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Cibeureum, Irigasi Cibunigeulis Dan Irigasi Citerewes Kota Tasikmalaya
Kec. Bungursari Sepanjang : 3.667 m' 0 Sepanjang : 3.667 m' 0
1 03 24 xx Peningkatan Daerah Irigasi Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 33 Paket 31,350,000,000 31,350,000,000 33 Paket 31,350,000,000
1 03 24 xx Penanggulangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jaringan Irigasi Kecamatan Cipedes dan Tawang Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan dan Rehabilitasi Infrastruktur Jaringan Irigasi Kecamatan Cipedes dan Tawang Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Sepanjang : 1.667 m' 5,000,000,000 5,000,000,000 Sepanjang : 1.667 m' 5,000,000,000
1 03 24 xx Peningkatan Irigasi di Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi di Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Kec. Bungursari dan Tawang
Sepanjang : 4.222 m' 3,800,000,000 3,800,000,000 Sepanjang : 4.222 m' 3,800,000,000
1 03 24 xx Peningkatan Jaringan Irigasi Di Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Jaringan Irigasi Di Kota Tasikmalaya
Tersebar Di Kota Tasikmalaya
Sepanjang : 4.667 m' 4,200,000,000 4,200,000,000 Sepanjang : 4.667 m' 4,200,000,000
1 03 24 xx Peningkatan Irigasi Kota Tasikmalaya Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Irigasi Sukamandi Blok Salam Nunggal
Kec. Indihiang Sepanjang : 267 m' 500,000,000 500,000,000 Sepanjang : 267 m' 500,000,000
1 03 24 xx Master Plan Irigasi Kota Tasikmalaya Tersdianya Master Plan Irigasi Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 600,000,000 600,000,000 1 Dokumen 600,000,000
174
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 03 28 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Infrastruktur Irigasi
Tersedianya dana Pendamping DAK Sub. Bidang Infrastruktur Irigasi
Kec. Cihideung 650,000,000 650,000,000 0 650,000,000
1 03 28 Program Pengendalian Banjir Tertanganinnya daerah rawan
banjir di daerah aliran sungai
1 DAS 6,550,000,000 63,500,000,000 0 0 70,050,000,000 1 DAS 70,050,000,000
1 03 28 12 Cepat Tanggap Penanggulangan Banjir Terlaksananya pekerjaan Kota Tasikmalaya 1 TA 500,000,000 500,000,000 1 TA 500,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Sungai Ciuta
Kec. Purbaratu Sepanjang : 126 m' 1,100,000,000 63,500,000,000 64,600,000,000 Sepanjang : 126 m' 64,600,000,000
1 03 28 xx Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Anak Sungai Citanduy
Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Anak Sungai Citanduy
100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Ciromban Blok Kebon Kalapa
Terlaksananya Penanggulangan Sungai Ciromban Blok Kebon Kalapa
200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Cidongkol Blok Ubrug
Terlaksananya Penanggulangan Sungai Cidongkol Blok Ubrug
200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan sungai Ciromban Blok Leuwi Malang
Terlaksananya Penanggulangan sungai Ciromban Blok Leuwi Malang
200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Cidongkol Blok Pasanggarahan
Terlaksananya Penanggulangan Sungai Cidongkol Blok Pasanggarahan
200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 03 28 xx Rehabilitasi Saluran Sungai Kp. Pagaden RT 03
Terlaksananya Rehabilitasi Saluran Sungai Kp. Pagaden RT 03
200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Banjir di Kota Tasikmalaya
Tertanggulanginya Banjir di Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 0 1 Tahun 0
1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Irigasi Ciromban Blok Argasari
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Irigasi Ciromban Blok Argasari
Kec. Cihideung Sepanjang : 267 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 267 m' 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Irigasi Sukamulya
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Irigasi Sukamulya
Kec. Bungursari Sepanjang : 200 150,000,000 150,000,000 Sepanjang : 200 150,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Irigasi Leuwimunding
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Irigasi Leuwimunding
Kec. Tawang Sepanjang : 167 150,000,000 150,000,000 Sepanjang : 167 150,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Saluran Pembuang Irigasi Cidukuh Blok Jl. Jend. Ahmad Yani
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Saluran Pembuang Irigasi Cidukuh Blok Jl. Jend. Ahmad Yani
Kec. Tawang Sepanjang : 267 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 267 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Sungai Cinutut Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Sungai Cinutut
Kec. Cihideung, Tawang Sepanjang : 153 150,000,000 150,000,000 Sepanjang : 153 150,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Gunung Mindi Blok Bendung
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Gunung Mindi Blok Bendung
Kec. Tawang Sepanjang : 126 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 126 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Sungai Cibadodon Blok Cikalang Girang
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Sungai Cibadodon Blok Cikalang Girang
Kec. Tawang Sepanjang : 126 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 126 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Sungai Cikalang Blok PLN
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Sungai Cikalang Blok PLN
Kec. Cihideung Sepanjang : 126 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 126 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Saluran Pembuang Blok Jl. SL. Tobing
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Saluran Pembuang Blok Jl. SL. Tobing
Kec. Cihideung Sepanjang : 267 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 267 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Saluran Pembuang Blok Unsil
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Saluran Pembuang Blok Unsil
Kec. Tawang Sepanjang : 267 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 267 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Saluran Pembuang Irigasi Cikunten Blok RM. Hera
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Saluran Pembuang Irigasi Cikunten Blok RM. Hera
Kota Tasikmalaya Sepanjang : 267 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 267 200,000,000
1 03 28 xx Normalisasi Sungai Cikalang Terlaksananya Pekerjaan : Normalisasi Sungai Cikalang
Kec. Cibeureum 2.200 m³ 200,000,000 200,000,000 PIWK Kecamatan Cibeureum
2.200 m³ 200,000,000
1 03 28 xx Kajian Potensi Sungai Kota Tasikmalaya
Tersusunnya Kajian Potensi Sungai Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000
175
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 03 28 xx Penyusunan Naskah Akademis Garis Sempadan Sungai di Kota Tasikmalaya
Tersedianya Naskah Akademis Garis Sempadan Sungai di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 500,000,000 500,000,000 1 Dokumen 500,000,000
1 03 28 xx Kajian Konservasi Sumber Daya Air Kota Tasikmalaya
Tersdianya Kajian Potensi Sungai Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Saluran Pembuang Situ Gede Blok SPBU
Terpeliharanya sungai di Kota Tasikmalaya
Kec. Mangkubumi 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000
1 03 28 xx Pemeliharaan Sumber Daya Air Berbasis Gotong Royong
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap penyebab banjir dan genangan air akibat perilaku masyarakat terhadap Sumber Daya Air Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1. Sosialisasi ; 2. Gotong Royong = 11 x
4 = 44 minggu di lokasi terpilih
300,000,000 300,000,000 1. Sosialisasi ; 2. Gotong Royong = 11 x 4 = 44
minggu di lokasi terpilih
300,000,000
1 03 28 xx Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan DED Penanggulangan Sungai DAS Cikalang
Tersedianya Dokumen Perencanaan DAS Cikalang 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000
1 03 28 xx Kajian Potensi Sungai Kota Tasikmalaya
Tersdianya Kajian Potensi Sungai Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000
1 03 28 xx Pemeliharaan Sungai Kota Tasikmalaya
Terpeliharanya sungai di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Pengerukan Sungai 1.000 m'
1,000,000,000 1,000,000,000 Pengerukan Sungai 1.000 m'
1,000,000,000
1 03 28 xx Pembangunan Saluran Pembuang Cibeureum Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : 1. Pembangunan Saluran Pembuang Cibeureum Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Sepanjang : 2.333 m' 7,000,000,000 7,000,000,000 Sepanjang : 2.333 m' 7,000,000,000
1 03 28 xx Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sungai Ciloseh Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sungai Ciloseh Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Sepanjang : 600 m' 3,000,000,000 3,000,000,000 Sepanjang : 600 m' 3,000,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan banjir di Kecamatan Cihideung , Tawang, Cipedes, Mangubumi, Indihiang, Bungursari
Terlaksannya Pekerjaan : Penanggulangan banjir di Kecamatan Cihideung , Tawang, Cipedes, Mangubumi, Indihiang, Bungursari
Kota Tasikmalaya 18 Titik 9,000,000,000 9,000,000,000 18 Titik 9,000,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Cikalang Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Sungai Cikalang Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Sepanjang : 1.000 m' 5,000,000,000 5,000,000,000 Sepanjang : 1.000 m' 5,000,000,000
1 03 28 xx Peningkatan Bangunan Sumber Daya Air Di Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Bangunan Sumber Daya Air Di Kota Tasikmalaya
Tersebar Di Kota Tasikmalaya
Sepanjang : 22.226 m' 16,700,000,000 16,700,000,000 Sepanjang : 22.226 m' 16,700,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Silih Asih
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Silih Asih
Kec. Purbaratu Sepanjang : 126 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 126 m' 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Cibodas
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Cibodas
Kec. Purbaratu Sepanjang : 126 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 126 m' 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Ciwasmandi
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Ciwasmandi
Kec. Purbaratu Sepanjang : 126 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 126 m' 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Dam Jangkung
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Sungai Cihideung / Dalem Suba Blok Dam Jangkung
Kec. Purbaratu Sepanjang : 126 m' 200,000,000 200,000,000 Sepanjang : 126 m' 200,000,000
1 03 28 xx Penanggulangan Banjir Irigasi Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Penanggulangan Banjir Irigasi Ciromban Blok Argasari
Kec. Cihideung Sepanjang : 267 m' 700,000,000 700,000,000 Sepanjang : 267 m' 700,000,000
1 03 31 Program Peningkatan Jalan dan
Jembatan
Tersediannya jaringan jalan dan
jembatan yang menjamin
kendaraan dapat bergerak dengan
nyaman
354,608 Km 34,850,000,000 0 97,500,000,000 0 132,350,000,000 391,122 Km 132,350,000,000
1 03 31 xx Peningkatan/Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (DAK)
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (DAK)
Kota Tasikmalaya 51 Paket 0 0 97,500,000,000 0 97,500,000,000 51 Paket 97,500,000,000
1 03 31 xx Peningkatan Jembatan Penghubung Singdangkasih - Tanjung Hurip
Terlaksannya Pekerjaan Peningkatan Jembatan Penghubung Singdangkasih - Tanjung Hurip
Singdangkasih - Tanjung Hurip
Pangjang : 20 m ; Lebar : 3 m
250,000,000 250,000,000 Pangjang : 20 m ; Lebar : 3 m
250,000,000
176
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 03 31 xx Peningkatan Jalan Di Wilayah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Jalan di Wiaayah kota Tasikmalaya
100% 33,600,000,000 0 0 0 33,600,000,000 1 33,600,000,000
1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Cipeuteuy-Cinangsi-Cihideung
Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Cipeuteuy-Cinangsi-Cihideung
Kec. Bungursari Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m
1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m
1,000,000,000
1 03 31 xx Peningkatan Jalan Rancabogo Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Jalan Rancabogo
Kec. Kawalu Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m
400,000,000 400,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m
400,000,000
1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Cijerah Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Cijerah
Kec. Kawalu Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m
500,000,000 500,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m
500,000,000
1 03 31 xx Peningkatan Jalan SL. Tobing Terlaksananya Pekerjaan : Peningkatan Jalan SL. Tobing
Kec. Mangkubumi Panjang : 2 Km ; Lebar : 7 m
3,000,000,000 3,000,000,000 Panjang : 2 Km ; Lebar : 7 m
3,000,000,000
1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Nangela - Ciangir
Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Nangela - Ciangir
Kec. Tamansari Panjang : 700 m ; Lebar : 3 m
500,000,000 500,000,000 Panjang : 700 m ; Lebar : 3 m
500,000,000
1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Cikaret Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Cikaret
Kec. Tamansari Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m
700,000,000 700,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m
700,000,000
1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Cigunder Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Cigunder
Kec. Tamansari Panjang : 300 m ; Lebar : 3 m
500,000,000 500,000,000 Panjang : 300 m ; Lebar : 3 m
500,000,000
1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Cidahu - Malingping
Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Cidahu - Malingping
Kec. Tamansari Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m
500,000,000 500,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m
500,000,000
1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Cicau - Sukajaya I
Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Cicau - Sukajaya I
Kec. Tamansari Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m
400,000,000 400,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m
400,000,000
1 03 31 xx Lanjutan Peningkatan Jalan Cianjur Kidul
Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Peningkatan Jalan Cianjur Kidul
Kec. Tamansari Panjang : 600 m ; Lebar : 3 m
500,000,000 500,000,000 Panjang : 600 m ; Lebar : 3 m
500,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Masjid Agung
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Masjid Agung
Kec. Cihideung Panjang : 100 m ; Lebar : 10 m
500,000,000 500,000,000 Panjang : 100 m ; Lebar : 10 m
500,000,000
1 03 31 xx Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Kalangsari
Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Kalangsari
Kec. Cipedes Panjang : 300 m ; Lebar : 3 m
500,000,000 500,000,000 Panjang : 300 m ; Lebar : 3 m
500,000,000
1 03 31 xx Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Dinding Ari Raya
Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Dinding Ari Raya
Kec. Cipedes Panjang : 400 m ; Lebar : 5 m
500,000,000 500,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 5 m
500,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Cidolog - Batas Kota
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Cidolog - Batas Kota
Kec. Tamansari Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m
500,000,000 500,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m
500,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Stasion Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Stasion
Kec. Tawang Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m
500,000,000 500,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m
500,000,000
1 03 31 xx Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Tentara Pelajar
Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Tentara Pelajar
Kec. Tawang Panjang : 800 m ; Lebar : 8 m
2,000,000,000 2,000,000,000 Panjang : 800 m ; Lebar : 8 m
2,000,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Panyerutan
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Panyerutan
Kec. Tawang Panjang : 700 m ; Lebar : 8 m
750,000,000 750,000,000 Panjang : 700 m ; Lebar : 8 m
750,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Empang Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Empang
Kec. Tawang Panjang : 500 m ; Lebar : 6 m
750,000,000 750,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 6 m
750,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang Tengah
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang Tengah
Kec. Cihideung Panjang : 33 m ; Lebar : 4 m
300,000,000 300,000,000 Panjang : 33 m ; Lebar : 4 m
300,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Bebedahan Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Argasari I
Kec. Cihideung Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m
1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m
1,000,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Cicariang - Setiamulya (Bong)
Terlaksananya Pekerjaan : Cicariang - Setiamulya (Bong)
Kec. Tawang Panjang : 1 Km ; Lebar : dari 4 meter
500,000,000 500,000,000 Panjang : 1 Km ; Lebar : dari 4 meter
500,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Argasari Terlaksananya Pekerjaan : Argasari Kec. Tawang Panjang : 400 m ; Lebar : dari 4 meter
500,000,000 500,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : dari 4 meter
500,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Leuwianyar
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Leuwianyar
Kec. Cipedes Panjang : 500 m ; Lebar : 4 m
500,000,000 500,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 4 m
500,000,000
1 03 31 xx Peningkatan Jalan Kampung Cibuntu - Kota Baru
Terlaksananya Pekerjaan : Pelebaran Jalan Sutisna Senjaya
Kec. Tawang Panjang : 500 m ; Lebar : 8 m
400,000,000 400,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 8 m
400,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan KHZ. Muttaqin
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan KHZ. Muttaqin
Kec. Cihideung Panjang : 1,5 m ; Lebar : 14 m
2,000,000,000 2,000,000,000 Panjang : 1,5 m ; Lebar : 14 m
2,000,000,000
177
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Selakaso Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Selakaso
Kec. Cihideung Panjang : 1 Km ; Lebar : 6 m
1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 1 Km ; Lebar : 6 m
1,000,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Yudanegara
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Yudanegara
Kec. Cihideung Panjang : 1 Km ; Lebar : 10 m
1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 1 Km ; Lebar : 10 m
1,000,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan R. Ikik Wiradikarta
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan R. Ikik Wiradikarta
Kec. Cihideung Panjang : 1 Km ; Lebar : 4 m
1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 1 Km ; Lebar : 4 m
1,000,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya Barat
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya Barat
Kec. Cihideung Panjang : 500 m ; Lebar : 4 m
400,000,000 400,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 4 m
400,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I
Kec. Cihideung Panjang : 500 m ; Lebar : 6 m
500,000,000 500,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 6 m
500,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya III
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya III
Kec. Cihideung Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m
300,000,000 300,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 3 m
300,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Bebedilan Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Bebedilan
Kec. Cihideung Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m
400,000,000 400,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m
400,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru I
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru I
Kec. Cihideung Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m
400,000,000 400,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m
400,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru II
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru II
Kec. Cihideung Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m
500,000,000 500,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m
500,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Paledang Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Paledang
Kec. Cipedes Panjang : 300 m ; Lebar : 3 m
300,000,000 300,000,000 Panjang : 300 m ; Lebar : 3 m
300,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara
Kec. Tawang Panjang : 700 m ; Lebar : 8 m
1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 700 m ; Lebar : 8 m
1,000,000,000
1 03 31 xx Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Siliwangi
Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Siliwangi
Kec. Tawang Panjang : 500 m ; Lebar : 5 m
400,000,000 400,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 5 m
400,000,000
1 03 31 xx Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Benda
Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Benda
Kec. Tawang Panjang : 1 Km ; Lebar : 4 m
1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 1 Km ; Lebar : 4 m
1,000,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Pemuda Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Pemuda
Kec. Tawang Panjang : 600 m ; Lebar : 6 m
700,000,000 700,000,000 Panjang : 600 m ; Lebar : 6 m
700,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Mayor Utarya
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Mayor Utarya
Kec. Tawang Panjang : 600 m ; Lebar : 6 m
700,000,000 700,000,000 Panjang : 600 m ; Lebar : 6 m
700,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Empang Sari
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Empang Sari
Kec. Tawang Panjang : 300 m ; Lebar : 4 m
300,000,000 300,000,000 Panjang : 300 m ; Lebar : 4 m
300,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan PLN Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan PLN
Kec. Tawang Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m
300,000,000 300,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m
300,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Pegadaian Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Pegadaian
Kec. Tawang Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m
300,000,000 300,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m
300,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Listrik Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Listrik
Kec. Tawang Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m
300,000,000 300,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m
300,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Kantoran Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Kantoran
Kec. Tawang Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m
300,000,000 300,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 3 m
300,000,000
1 03 31 xx Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Noenoeng Tisnasaputra
Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Noenoeng Tisnasaputra
Kec. Tawang Panjang : 700 m ; Lebar : 5 m
1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 700 m ; Lebar : 5 m
1,000,000,000
178
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Cilingga Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Cilingga
Kec. Mangkubumi Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m
300,000,000 300,000,000 Panjang : 400 m ; Lebar : 4 m
300,000,000
1 03 31 xx Pemeliharaan Berkala Jalan Cicariang - Setiamulya (Bong)
Terlaksananya Pekerjaan : Pemeliharaan Berkala Jalan Cicariang - Setiamulya (Bong)
Kec. Tamansari Panjang : 500 m ; Lebar : 4 m
500,000,000 500,000,000 Panjang : 500 m ; Lebar : 4 m
500,000,000
1 03 31 xx Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Panglayungan II
Terlaksananya Pekerjaan : Lanjutan Pemeliharaan Berkala Jalan Panglayungan II
Kec. Cipedes Panjang : 1 Km ; Lebar : 4 m
1,000,000,000 1,000,000,000 Panjang : 1 Km ; Lebar : 4 m
1,000,000,000
1 03 31 xx Fasilitasi DAK Bidang Prasarna Jalan dan Jembatan ( Pendamping DAK Tahun 2017)
Terlaksananya Pekerjaan : Fasilitasi DAK Bidang Prasarna Jalan dan Jembatan ( Pendamping DAK Tahun 2017)
Kota Tasikmalaya 1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 175,000,000 0 0 0 175,000,000 1 Dokumen 175,000,000
1 06 21 38 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kebinamargaan, Pengairan, Pertambangan dan Energi
Terlaksanannya Musrenbang Sektoral Tahun 2017
Dinas Bina Marga, PPE 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000
1 06 21 xx Monitoring Kegiatan Kebinamargaan Terselenggaranya sosialisasi/penyebarluasan informasi mengenai Kegiatan Kebinamargaan
Dinas Bina Marga, PPE 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencencaan Pembangunan Dinas Bina Marga, Pengairan Pertambangan dan energi
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 250,000,000 0 0 0 250,000,000 100% 250,000,000
1 20 23 27 Pengelolaan Website Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya
Terkelolanya Website Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi Kota Tasikmalaya
Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
1 Tahun 50,000,000 50,000,000 1 Tahun 50,000,000
1 20 23 33 Penataan Arsip Secara Elektronik Tertatanya Arsip Secara Elektronik Dinas Bina Marga, Pengairan, Tamben
1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000
1 20 30 Program Fasilitasi Pengadaan
Tanah Pemerintah
Tersedianya lahan guna keperluan
sarana kesehatan
100% 10,000,000,000 0 0 0 10,000,000,000 10,000,000,000
1 20 30 xx Lanjutan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara
Terlaksannya Pekerjaan : Lanjutan Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Utara
Kec.Purbaratu dan Kec. Cipedes
10,000,000,000 10,000,000,000 0 10,000,000,000
1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan
Publik
Terwujudnya pelayanan kepada
masyarakat
100% 30,000,000 0 0 0 30,000,000 100% 30,000,000
1 20 44 16 Penysusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimum
Tersusunnya Dokumen Standar Pelayanan Publik
Dinas Bina Marga, PPE 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 20 44 xx Penysusunan Laporan Tahunan Standar Operasional Prosedur
Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Prosedur
Dinas Bina Marga, PPE 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
2 URUSAN PILIHAN
2 03 ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
179
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 03 15 Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Pertambangan
Pertambangan tanpa ijin (%) 22.84% 2,414,141,000 0 800,000,000 0 3,214,141,000 18.84% 3,214,141,000
2 03 15 xx Monitoring dan pencatatan Nilai Perolehan Air (NPA)
Kota Tasikmalaya 80,000,000 80,000,000 0 80,000,000
2 03 15 xx Monitoring dan pencatatan Produksi Pertambangan Batuan
70,000,000 70,000,000 0 70,000,000
2 03 15 xx Pembangunan Sumur Bor Kota Tasikmalaya
Terlaksanya pembuatan sumur bor Kota Tasikmalaya 13 Unit 2,264,141,000 800,000,000 0 3,064,141,000 piwk kecamatan Tamansari Rp. 300.000.000, Kec. Tawang Rp. 150.000.000
13 Unit 3,064,141,000
2 03 17 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Jumlah keluarga Pra KS yang
menikmati fasilitas listrik
2.591 KK 4,715,600,000 0 0 0 4,715,600,000 3.634 KK 4,715,600,000
2 03 17 02 Pemasangan Listrik ( IR/SR ) daya 450 VA bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Di Wilayah Kota Tasikmalaya
Pemasangan Listrik ( IR/SR ) daya 450 VA bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Di Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1,667 3,000,000,000 3,000,000,000 1,667 3,000,000,000
2 03 17 xx Pemasangan Listrik ( IR/SR ) daya 450 VA bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Bungursari
Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik
Kecamatan Bungursari 105 183,561,000 0 183,561,000 105 183,561,000
2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Cibeureum
Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik
Kecamatan Cibeureum 116 202,791,200 0 202,791,200 116 202,791,200
2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Kawalu
Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik
Kecamatan Kawalu 127 222,021,400 0 222,021,400 127 222,021,400
2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Mangkubumi
Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik
Kecamatan Mangkubumi 97 169,575,400 0 169,575,400 97 169,575,400
2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Tamansari
Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik
Kecamatan Tamansari 114 199,294,800 0 199,294,800 114 199,294,800
2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Purbaratu
Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik
Kecamatan Purbaratu 111 194,050,200 0 194,050,200 111 194,050,200
2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Indihiang
Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik
Kecamatan Indihiang 85 148,597,000 0 148,597,000 85 148,597,000
2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Cipedes
Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik
Kecamatan Cipedes 69 120,625,800 0 120,625,800 69 120,625,800
2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Tawang
Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik
Kecamatan Tawang 58 101,395,600 0 101,395,600 58 101,395,600
2 03 17 xx Pemasangan Listrik (IR/SR) Daya 450 VA Bagi Rumah Tangga Pra Keluarga Sejahtera Kecamatan Cihideung
Meningkatnya Jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera Yang Menikmati Fasilitas Listrik
Kecamatan Cihideung 42 73,687,600 0 73,687,600 42 73,687,600
2 03 17 03 Perluasan Jaringan SUTR Tersedianya Jaringan SUTR yang lebih luas
100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
JUMLAH 90,185,923,950 198,050,000,000 124,036,000,000 0 412,271,923,950 412,131,923,950
180
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Jumlah Program 20
Jumlah Kegiatan 232
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 412,271,923,950
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG
DAN KEBERSIHAN
1 URUSAN WAJIB
1 03 PEKERJAAN UMUM
1 03 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 1,223,620,000 0 0 0 1,223,620,000 100% 1,223,620,000
1 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, materai dan buku cek
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
65 Materai 6.000, 60 Materai 3.000, 105
Perangko dan 8 Buku Cek
2,500,000 2,500,000 65 Materai 6.000, 60 Materai 3.000, 105
Perangko dan 8 Buku Cek
2,500,000
1 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
12 Bulan 170,000,000 170,000,000 12 Bulan 170,000,000
1 03 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
30,000,000 30,000,000 6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
30,000,000
1 03 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
39 Unit Mobil dan 54 Unit Sepeda Motor
60,120,000 60,120,000 39 Unit Mobil dan 54 Unit Sepeda Motor
60,120,000
1 03 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
12 Bulan 160,000,000 160,000,000 12 Bulan 160,000,000
1 03 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
6 Jenis Peralatan Kerja
25,000,000 25,000,000 6 Jenis Peralatan Kerja 25,000,000
1 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
35 Jenis ATK 80,000,000 80,000,000 35 Jenis ATK 80,000,000
1 03 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
29 Barang Cetakan, 97.900 Lbr.
Penggandaan, 400 Penjilidan
85,000,000 85,000,000 29 Barang Cetakan, 97.900 Lbr. Penggandaan,
400 Penjilidan
85,000,000
1 03 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
13 Jenis Alat Listrik / Elektronik
30,000,000 30,000,000 13 Jenis Alat Listrik / Elektronik
30,000,000
1 03 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
28 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
30,000,000 30,000,000 28 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
30,000,000
1 03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
12 Bulan 35,000,000 35,000,000 12 Bulan 35,000,000
1 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
3 Paket Mamin 80,000,000 80,000,000 3 Paket Mamin 80,000,000
1 03 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
1 Tahun 200,000,000 200,000,000 1 Tahun 200,000,000
1 03 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
12 Bulan : 4 Orang 161,000,000 161,000,000 12 Bulan : 4 Orang 161,000,000
1 03 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
12 Bulan 75,000,000 75,000,000 12 Bulan 75,000,000
1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 3,735,000,000 0 0 0 3,735,000,000 100% 3,735,000,000
1 03 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
1,500,000,000 1,500,000,000 0 1,500,000,000
1 03 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000
1 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
1 Paket Perlengkapan 100,000,000 100,000,000 1 Paket Perlengkapan 100,000,000
181
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 03 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
1 03 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000
1 03 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
6 Unit Mobil 275,000,000 275,000,000 6 Unit Mobil 275,000,000
1 03 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
9 Unit Mobil dan 22 Unit Sepeda Motor
500,000,000 500,000,000 9 Unit Mobil dan 22 Unit Sepeda Motor
500,000,000
1 03 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa tempat dan jasa dekorasi / desain
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
3 Kegiatan 60,000,000 60,000,000 3 Kegiatan 60,000,000
1 03 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
1 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor
150,000,000 150,000,000 1 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor
150,000,000
1 03 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 138,000,000 0 0 0 138,000,000 100% 138,000,000
1 03 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja petugas lapangan
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
4 Paket 138,000,000 138,000,000 4 Paket 138,000,000
1 03 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000
1 03 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 03 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 03 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 03 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 03 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 03 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja dan
renstra
1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 03 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2018
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 03 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Tahun 2018-2022
Dinas Cipta Karya, TR dan Kebersihan
1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 03 16 Program Pembangunan Saluran
Drainase / Gorong-gorong
Prosentase drainase/ gorong-
gorong terbangun
45% 1,350,000,000 0 0 0 1,350,000,000 48% 1,350,000,000
1 03 16 05 Pembangunan / Rehabilitasi Saluran Drainase / Gorong-gorong Wilayah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi saluran drainase / gorong-gorong di wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan 1,350,000,000 1,350,000,000 10 Kecamatan 1,350,000,000
1 03 27 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Persentase rumah tangga (RT)
yang menggunakan air bersih dan
persentase layanan air limbah
Air Bersih 55%;
Layanan Air Limbah
35%
5,470,500,000 700,000,000 1,850,000,000 0 8,020,500,000 Air Bersih 58%;
Layanan Air Limbah
36,80%
8,020,500,000
1 03 27 xx Penyusunan Data Base Air Minum dan Air Limbah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Penyusunan Data Base Air Minum dan Air Limbah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 800,000,000 800,000,000 800,000,000
1 03 27 xx Penyusunan DED SPAM Sungai Ciwulan
Terlaksananya Penyusunan DED SPAM Sungai Ciwulan
Kota Tasikmalaya 700,000,000 700,000,000 700,000,000
1 03 27 xx Penyusunan SIPA Sungai Ciwulan Terlaksananya Penyusunan dokumen lingkungan SIPA Sungai Ciwulan
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 200,000,000
182
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 03 27 xx Penyusunan dokumen lingkungan SPAM Suangai Ciwulan
Terlaksananya Penyusunan lingkungan SPAM Suangai Ciwulan
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 03 27 xx Pembebasan lahan pembangunan INTAKE Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu
Terlaksananya Pembebasan lahan pembangunan INTAKE Kel. Leuwiliang Kec. Kawalu
Kec. Kawalu 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 03 27 xx Pembangunan Septic Tank Komunal RW 01 Tanjugsari Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu
Terlaksananya Pembangunan Septic Tank Komunal RW 01 Tanjugsari Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu
Tanjungsari Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu
200,000,000 200,000,000 200,000,000
1 03 27 xx Lanjutan Pembangunan SPAM Linggajaya (kp. Sampang Tanjung) Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Idihiang
Terlaksananya Pembangunan SPAM Linggajaya (kp. Sampang Tanjung) Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Idihiang
Linggajaya (Kp. Sampang Tanjung)
200,000,000 200,000,000 200,000,000
1 03 27 xx Operasional UPTD SPAM Tersedianya Operasional UPTD SPAM 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000
1 03 27 xx Operasional dan Pemeliharaan Truck Tinja
Tersedianya Operasional dan Pemeliharaan Truck Tinja
105,000,000 105,000,000 0 105,000,000
1 03 27 xx Pembangunan Sambungan Rumah (SR) di RW 03 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes
Terlaksananya Pembangunan Sambungan Rumah (SR) di RW 03 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes
RW. 03 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes
100,000,000 100,000,000 100,000,000
1 03 27 xx Pendukung penyelenggaraan penataan TPA Ciangir
Terlaksananya Pendukung penyelenggaraan penataan TPA Ciangir
Kota Tasikmalaya 750,000,000 750,000,000 0 750,000,000
1 03 27 xx Pendukung Penyelenggaraan dan Pemeliharaan IPLT Singkup
Terlaksananya Pendukung penyelenggaraan dan Pemeliharaan IPLT Singkup
Kota Tasikmalaya 300,000,000 300,000,000 0 300,000,000
1 03 27 xx Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah rumah tangga (PPSP)
Terlaksananya Pembangunan sarana prasarana pengolahan air limbah rumah tangga (PPSP)
Kota Tasikmalaya 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
1 03 27 xx Monitoring dan evaluasi sistem penyediaan air minum
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi sistem penyediaan air minum
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 03 27 xx Faslitasi pendampingan pembentukan pengelolaan air miunum
Terlaksananya Faslitasi pendampingan pembentukan pengelolaan air miunum
Kota Tasikmalaya 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
1 03 27 xx Pembangunan penampungan air Kel. Sumelap Kec. Tamansari
Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Air Kelurahan Sumelap
Kelurahan Sumelap 90,500,000 90,500,000 0 90,500,000
1 03 27 xx Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan mushola Kel. Talagasari Kec. Kawalu
Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih (tamansari-leuwisari) kel. Leuwiliang kec. Kawalu
kec. Kawalu 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
1 03 27 xx Rehabilitasi Bak penampungan air Perum Abdi Negara Kel. Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi
Terlaksananya Rehabilitasi Bak penampungan air Perum Abdi Negara Kel. Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 75,000,000 75,000,000 0 75,000,000
1 03 27 xx Pembangunan penampungan air bersih Munjul Kel. Karikil Kecamatan Mangkubumi
terlaksananya Pembangunan penampungan air bersih Munjul Kel. Karikil Kecamatan Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
1 03 27 xx Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK IPD)
Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK IPD)
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 03 27 xx Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK-Reguler)
Terlaksananya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (DAK-Reguler)
Kota Tasikmalaya 400,000,000 400,000,000 0 400,000,000
1 03 27 xx Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal (DAK IPD)
Terlaksananya Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal (DAK IPD)
Kota Tasikmalaya 400,000,000 400,000,000 0 400,000,000
1 03 27 xx Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal (DAK-Reguler)
Terlaksananya Pembangunan MCK Kombinasi + IPAL Komunal (DAK-Reguler)
Kota Tasikmalaya 350,000,000 350,000,000 0 350,000,000
183
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 03 27 xx Pembangunan Tangki Septik Tank Rumah Tangga Kelurahan Gunung Tandala
Pembangunan Tangki Septik Tank Rumah Tangga Kelurahan Gunung Tandala
Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000
1 03 27 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Infrastruktur Air Minum
Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub. Bidang Infrastruktur Air Minum
Kota Tasikmalaya 300,000,000 300,000,000 0 300,000,000
1 03 27 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Infrastruktur Sanitasi
Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub. Bidang Infrastruktur Sanitasi
Kota Tasikmalaya 300,000,000 300,000,000 0 300,000,000
1 03 30 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
Persentase jalan lingkungan /
jalan setapak / drainase
lingkungan
70% 5,125,000,000 0 0 0 5,125,000,000 74% 5,125,000,000
1 03 30 01 Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
Tersedianya jalan lingkungan, jalan setapak, MCK, tong sampah dan gerobak sampah
Kota Tasikmalaya 4 Paket 200,000,000 200,000,000 4 Paket 200,000,000
1 03 30 11 Peningkatan Prasarana Lingkungan Permukiman
Terlaksananya peningkatan prasarana pingkungan permukiman
Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan 4,925,000,000 4,925,000,000 10 Kecamatan 4,925,000,000
1 03 32 Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Saluran Drainase /
Gorong-gorong
Persentase terpeliharanya saluran
drainase
65% 600,000,000 0 0 0 600,000,000 68% 600,000,000
1 03 32 01 Pemeliharaan Drainase Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong di Kota Tasiknmalaya
Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan 600,000,000 600,000,000 10 Kecamatan 600,000,000
1 03 33 Program Pembangunan /
Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar
Persentase terbangun dan
terpeliharanya trotoar
17% 3,050,000,000 1,000,000,000 0 0 4,050,000,000 17% 4,050,000,000
1 03 33 01 Pemeliharaan Trotoar Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pemeliharaan trotoar di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 3.000 m 500,000,000 500,000,000 3.000 m 500,000,000
1 03 33 02 Pembangunan / Rehabilitasi Trotoar jalan letnan harun (balekota)
Terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Trotoar jalan letnan harun (balekota)
1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000
1 03 33 xx Pembangunan / Rehabilitasi Trotoar Wilayah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi trotoar di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 3.000 m 1,000,000,000 1,000,000,000 3.000 m 1,000,000,000
1 03 33 xx Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar Jl Kh Khoer Afandi Kec. Cibeureum
Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Trotoar Jl Kh Khoer Afandi
200,000,000 200,000,000 PIWK Kecamatan Cibeureum
0 200,000,000
1 03 33 xx Perbaikan trotoar jalan Ibrahim Adjie (2 sisi, Kiri-Kanan)
Terlaksananaya Perbaikan trotoar jalan Ibrahim Adjie (2 sisi, Kiri-Kanan)
250,000,000 250,000,000 0 250,000,000
1 03 33 xx Pembangunan Trotoar Jl. DR. Moch. Hatta RW. 14
Terlaksananya Pembangunan Trotoar Jl. DR. Moch. Hatta RW. 14
1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000
1 03 33 xx Perbaikan trotoar Jl. Tentara Pelajar Kel. Empansari
Terlaksananya Perbaikan trotoar Jl. Tentara Pelajar Kel. Empansari
100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
1 01 PENDIDIKAN
1 01 24 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Dua
Belas Tahun
Angka partisipasi sekolah SD/MI
dan Angka partisipasi sekolah
SMP/MTs
APS SD / MI 99,98%;
APS SMP / MTs
99,14%
3,322,100,000 4,300,000,000 0 0 7,622,100,000 APS SD / MI 99,99%;
APS SMP / MTs 99,15%
7,622,100,000
1 01 24 35 Pembangunan / Rehabilitasi Ruang Kelas SD / MI / SMP / MTs
Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi ruang kelas MI
Kota Tasikmalaya 5 Ruang Kelas dan 1 Ruang Kantor
3,322,100,000 3,322,100,000 PIWK (150jt) dan USULAN KECAMATAN
5 Ruang Kelas dan 1 Ruang Kantor
3,322,100,000
1 01 24 xx Lanjutan Pembangunan GSG SMUN 1 Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Lanjutan Pembangunan GSG SMUN 1 Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 3,500,000,000 3,500,000,000 0 3,500,000,000
1 01 24 xx Penyusunan rencana rinci kawasan strategis pendidikan terpadu
Terlaksananya Penyusunan rencana rinci kawasan strategis pendidikan terpadu
Kota Tasikmalaya 800,000,000 800,000,000 0 800,000,000
1 02 KESEHATAN
184
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas / Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
542,000,000 0 0 0 542,000,000 542,000,000
185
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 02 25 xx Pembangunan/Rehabilitasi Posyandu Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi posyandu
Kota Tasikmalaya 9 Unit Posyandu 542,000,000 542,000,000 PIWK (370 jt) dan USULAN KECAMATAN
9 Unit Posyandu 542,000,000
1 04 PERUMAHAN
1 04 19 Program Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Persentase cakupan pelayanan
bencana kebakaran kota
40% 27,364,523,000 2,500,000,000 5,000,000,000 0 34,864,523,000 60% 34,864,523,000
1 04 19 08 Fasilitasi oprasional sarana dan prasarana pemadam kebakaran
Terlaksananya Fasilitasi oprasional sarana dan prasarana pemadam kebakaran
Kota Tasikmalaya 1 TA 1,500,000,000 1,500,000,000 1 TA 1,500,000,000
1 04 19 09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Kota Tasikmalaya 1 TA 800,000,000 800,000,000 1 TA 800,000,000
1 04 19 xx Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Terlaksananya Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Kota Tasikmalaya 1 TA 500,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 1 TA 3,000,000,000
1 04 19 xx Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Kota Tasikmalaya 1 TA 314,523,000 5,000,000,000 5,314,523,000 1 TA 5,314,523,000
1 04 19 xx Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Terlaksananya Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Kota Tasikmalaya 1 TA 250,000,000 250,000,000 1 TA 250,000,000
1 04 19 xx Pegadaan lahan Mako/WMK DAMKAR Terlaksananya Pegadaan lahan Mako DAMKAR luas 6000 m2
Kec. Indihiang 1 paket 24,000,000,000 24,000,000,000 1 paket 24,000,000,000
1 04 20 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
Persentase area pemakaman yang
refresentatif
100% 1,775,000,000 10,500,000,000 0 0 12,275,000,000 100% 12,275,000,000
1 04 20 15 Penataan Komplek TPU Muslim Aisha Rashida
Tersedianya Lahan Pemekaman yang representatif
Kec. Tamansari 500,000,000 7,000,000,000 7,500,000,000 0 7,500,000,000
1 04 20 xx Pemeliharaan Pemakaman Kota Tasikmalaya
Terpeliharanya Pemakaman di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000
1 04 20 xx Lanjutan Pemagaran TPU Cieunteung Terbangunnya Pagar TPU Cieunteung Kec. Cihideung 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 04 20 xx Lanjutan Pemagaran TPU Cinehel Terbangunnya Pagar Pembatas TPU Cinehel
Kec. Indihiang 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 04 20 xx Pembuatan Kirmir TPU Cinehel Tersedianya Lahan untuk Pemakaman
Kec. Indihiang 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 04 20 xx Rehabilitasi Rumah Jaga TPU Cinehel Terbangunnya Rumah jaga TPU Cinehel yang Representatif
Kec. Indihiang 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
1 04 20 xx Pembangunan Kirmir Saluran Air TPU Aisha Rashida
Terlaksananya Pembangunan Kirmir Saluran Air TPU Aisha Rashida
Kec. Tamansari 3,500,000,000 3,500,000,000 0 3,500,000,000
1 04 20 xx Rehabilitasi Rumah Jaga TPU Cieunteung
Terbangunnya Rumah jaga TPU Cieunteung yang Representatif
Kec. Cihideung 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
1 04 20 xx Penataan TPU Singkup Kp. Singkup RT 03/05 Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu
Terlaksananya Penembokan / pemagaran dan pembangunan gapura tanah TPU Singkup Kp. Singkup RT 03/05 Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu
Kecamatan Purbaratu 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000
1 04 20 xx Pembangunan Benteng TPU Nangoh RW.11
Terlaksananya Pembangunan Benteng TPU Nangoh RW.11
125,000,000 125,000,000 0 125,000,000
1 04 20 xx Penembokan Penahanan Pemakaman Umum Rancabango RT. 02 RW. 15 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes
Terlaksananaya Penembokan Penahanan Pemakaman Umum Rancabango RT. 02 RW. 15 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes
Kec. Cipedes 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000
1 04 21 Program Peningkatan Fasilitas
Pendukung Kerja Pertamanan dan
Pemakaman
Pemeliharaan pertamanan dan
pemakaman
92% 1,000,000,000 0 0 0 1,000,000,000 100% 1,000,000,000
1 04 21 xx Pemeliharaan Komplek Pemakaman Kota Tasikmalaya
Terpeliharanya Taman dan Makam Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000
186
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 04 22 Program Peningkatan Kualitas
Lingkungan Pemukiman
Rasio permukiman layak huni dan
tersedianya dokumen
perencanaan sarana dan
prasarana kesehatan lingkungan
perumahan serta permukiman
65% dan 2
Dokumen
114,565,777,250 77,289,000,000 304,428,000 0 192,159,205,250 70% dan 2 Dokumen 192,159,205,250
1 04 22 01 Fasilitasi Satker PNPM Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Fasilitasi Satker PNPM Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 400,000,000 400,000,000 0 400,000,000
1 04 22 02 Pendamping Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)
Terlaksannaya Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 04 22 14 Fasilitasi Pemakaman Lingkungan Pemukiman
Terfasilitasinya pembangunan / rehabilitasi sarana / prasarana pemakaman lingkungan pemukiman
Kota Tasikmalaya 10 Paket 645,000,000 645,000,000 10 Paket 645,000,000
1 04 22 18 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Tasikmalaya
Terlaksananya rehabilitasi RTLH di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1.459 Unit 1,000,000,000 1,000,000,000 1.459 Unit 1,000,000,000
1 04 22 xx Penataan Kawasan Kumuh Kelurahan Gunung Tandala
830,000,000 830,000,000 0 830,000,000
1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Kawalu
Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Kawalu
Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya
10 Paket 4,147,135,000 150,000,000 304,428,000 4,601,563,000 10 Paket 4,601,563,000
1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Tamansari
Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Tamansari
Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya
6 Paket 2,096,000,000 2,096,000,000 6 Paket 2,096,000,000
1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Mangkubumi
Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya
11 Paket 695,000,000 695,000,000 11 Paket 695,000,000
1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Cibeureum
Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Cibeureum
Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya
14 Paket 2,142,500,000 280,000,000 2,422,500,000 14 Paket 2,422,500,000
1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Indihiang
Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Indihiang
Kec. Indihiang, Kota Tasikmalaya
8 Paket 2,228,540,000 2,228,540,000 PIWK Kecamatan Indihiang Rp. 150,000,000
8 Paket 2,228,540,000
1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Cihideung
Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Cihideung
Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya
9 Paket 1,375,000,000 1,375,000,000 9 Paket 1,375,000,000
1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Tawang
Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Tawang
Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya
15 Paket 6,663,418,750 6,663,418,750 15 Paket 6,663,418,750
1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Cipedes
Terlaksananya pembangunan drainase jalan/SPAH dan pembangunan trotoar
Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya
1 Paket 3,134,178,500 1,265,000,000 4,399,178,500 1 Paket 4,399,178,500
1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Purbaratu
Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Purbaratu
Kec. Purbaratu, Kota Tasikmalaya
2 Paket 7,292,400,000 650,000,000 7,942,400,000 2 Paket 7,942,400,000
1 04 22 xx Penataan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Bungursari
Terlaksananya penataan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Bungursari
Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya
9 Paket 1,545,000,000 1,545,000,000 9 Paket 1,545,000,000
1 04 22 xx Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Bungursari
Terlaksananya peningkatan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Tawang, Kec. Cihideung, Kec. Bungursari
Kota Tasikmalaya 48 Paket 4,945,000,000 4,945,000,000 48 Paket 4,945,000,000
1 04 22 xx Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Cipedes, Kecamatan Indihiang
Terlaksananya peningkatan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Cipedes, Kec. Indihiang
Kota Tasikmalaya 40 Paket 2,645,000,000 2,645,000,000 40 Paket 2,645,000,000
187
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 04 22 xx Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu
Terlaksananya peningkatan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu
Kota Tasikmalaya …... Paket 17,500,000,000 17,500,000,000 …... Paket 17,500,000,000
1 04 22 xx Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi
Terlaksananya peningkatan infrastruktur lingkungan pemukiman wilayah Kec. Kawalu, Kec. Mangkubumi
Kota Tasikmalaya 48 Paket 9,377,000,000 9,377,000,000 48 Paket 9,377,000,000
1 04 22 xx Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan di Wilayah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan di Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 40,000,000,000 40,000,000,000 0 40,000,000,000
1 04 22 xx Penataan Lingkungan permukiman Bidang Keciptakaryaan di Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Penataan Lingkungan permukiman Bidang Keciptakaryaan di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 9,970,000,000 9,970,000,000 0 9,970,000,000
1 04 22 xx Peningkatan jalan lingkungan dan pembangunan saluran drainase wilayah Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Peningkatan jalan lingkungan dan pembangunan saluran drainase wilayah Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 5,274,000,000 5,274,000,000 0 5,274,000,000
1 04 22 xx Peningkatan Infrastruktur Saluran Darainase Lingkungan Perumahan Permukiman Wilayah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur Saluran Darainase Lingkungan Perumahan Permukiman Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2,000,000,000 2,000,000,000 0 2,000,000,000
1 04 22 xx Peningkatan infrastruktur Jalan Lingkungan Perumahan Permukiman Wilayah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Peningkatan infrastruktur Jalan Lingkungan Perumahan Permukiman Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 3,000,000,000 3,000,000,000 0 3,000,000,000
1 04 22 xx Peningkatan Infrastruktur Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan Permukiman di Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur Jalan Lingkungan Drainase Lingkungan Permukiman di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 5,000,000,000 5,000,000,000 0 5,000,000,000
1 04 22 xx Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 3,000,000,000 3,000,000,000 0 3,000,000,000
1 04 22 xx Pembangunan Drinase Lingkungan Terlaksananya Pembangunan Drinase Lingkungan
Kota Tasikmalaya 6,500,000,000 6,500,000,000 0 6,500,000,000
1 04 22 xx Penyunan Rencana Teknis Penataan Kawasan Kumuh Kelurahan Panyingkiran
tersusunnya Rencana Teknis Penataan Kawasan Kumuh Kelurahan Panyingkiran
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 04 22 xx Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
1 04 22 xx Fasilitasi Kegiatan Kelompok Kerja PKK Sektor Keciptakaryaan
Terfasilitasinya Kegiatan Kelompok Kerja PKK Sektor Keciptakaryaan
Kota Tasikmalaya 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000
1 05 PENATAAN RUANG
1 05 18 Program Perencanaan Tata Ruang
dan Tata Bangunan (Tata Kota)
Tersedianya dokumen
perencanaan penataan ruang
daerah
3 Dokumen 1,300,000,000 4,000,000,000 0 0 5,300,000,000 3 Dokumen 5,300,000,000
1 05 18 01 Fasilitasi Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000
1 05 18 xx Pembuatan peta topografi Tahap I Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pemetaan Fisik Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 4,000,000,000 4,000,000,000 1 Dokumen 4,000,000,000
1 05 18 xx Inventarisasi dan Pendataan Bangunan Gedung
Tersedianya data bangunan gedung di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000
188
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 05 18 xx Fasilitasi Penyusunan Perda IMB Tersedianya Peraturan Daeraha Tentang IMB
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000
1 05 18 xx Penyusunan DED Asrama Haji Tersusunnya Detail Enginering Design (DED) Asrama Haji Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 500,000,000 500,000,000 1 Dokumen 500,000,000
1 05 18 xx Penyusunan naskah akademis mengenai PSU Perumahan
Tersusunnya Naskah Akademis PSU Perumahan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 250,000,000 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000
1 05 19 Program Pengendalian dan
Pemanfaatan Ruang
Dokumen pengendaliaan
pemanfaatan ruang
1 Dokumen 250,000,000 0 0 0 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000
1 05 19 01 Fasilitasi Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya pokja pengendalian pemanfaatan ruang Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 250,000,000 250,000,000 12 Bulan 250,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 170,000,000 0 0 0 170,000,000 1 Dokumen 170,000,000
1 06 21 39 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Keciptakaryaan, Tata Ruang dan Kebersihan
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang keciptakaryaan, tata ruang dan kebersihan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000
1 06 21 XX Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dinas Cipta Karya Tata Runag dan Kebersihan
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
1 06 21 XX Sosialisasi dan pendampingan teknis pembangunan sarana dan prasarana keciptakaryaan
Terlaksananya Sosialisasi dan pendampingan teknis pembangunan sarana dan prasarana keciptakaryaan
Kota Tasikmalaya 1 Kali 100,000,000 100,000,000 1 Kali 100,000,000
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
1 08 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
TPS persatuan penduduk dan
persentase penanganan sampah
TPS 43,69% dan
Penanganan
Sampah 52,03%
16,377,030,000 19,585,500,000 0 0 35,962,530,000 TPS 44,67% dan
Penanganan Sampah
56,56%
35,962,530,000
1 08 15 13 Pendukung Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelayanan Kebersihan
Terlaksananya Pendukung Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pelayanan Kebersihan
Kota Tasikmalaya 1 Paket 4,750,000,000 4,750,000,000 1 Paket 4,750,000,000
1 08 15 14 Pengelolaan Sampah Mandiri 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
Terlaksananya pengolahan sampah oleh masyarakat dengan sistem 3R di sumber sampah
Kota Tasikmalaya 50 UPS 500,000,000 500,000,000 50 UPS 500,000,000
1 08 15 xx Pengadaan TPS Mini Terlaksananya Pengadaan TPS Mini Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,0001 08 15 xx Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan
KebersihanTerlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Kebersihan
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 08 15 xx Pengadaaan Tempat Sampah Terpilah Terlaksananya Pengadaaan Tempat Sampah Terpilah
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 08 15 xx Penyusunan Data objek Retribusi Persampahan/Kebersihan
Terlaksananya Penyusunan Data objek Retribusi Persampahan/Kebersihan
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 08 15 xx Pengadaan Gerobak Sampah Terlaksananya Pengadaan Gerobak Sampah
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 08 15 xx Studi Kelayakan Pembangunan Pengelolaan Sampah skala Kota
Terlaksananya Studi Kelayakan Pembangunan Pengelolaan Sampah Skala Kota
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000
1 08 15 xx Pengadaan Alat Pengomposan Terlaksananya Pengadaan Alat Pengomposan
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 08 15 xx Studi Kelayakan Perluasan TPA Ciangir Tersusunnya Dokumen FS Perluasan TPA Ciangir
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 250,000,000 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000
1 08 15 xx Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kebersihan
Terlaksananya Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kebersihan
Kota Tasikmalaya 6,500,000,000 6,500,000,000 0 6,500,000,000
189
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 08 15 xx Pengadaan Kendaraan oprasional persampahan
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan oprasional persampahan
Kota Tasikmalaya 1,999,000,000 13,585,500,000 15,584,500,000 0 15,584,500,000
190
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 08 15 xx Pengadaan Alat Berat dan Roda tiga Terlaksananya Pengadaan Alat Berat dan Roda tiga
Kota Tasikmalaya 5,000,000,000 5,000,000,000 0 5,000,000,000
1 08 15 xx Penyusunan Pedoman Teknis Manajemen Persampahan (PTMP)
Terlaksananya Penyusunan Pedoman Teknis Manajemen Persampahan (PTMP)
Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000
1 08 15 xx Review Masterplan Penanganan Sampah Kota Tasikmalaya
Tersusunnya Review Masterplan Penanganan Sampah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000
1 08 15 xx Pengadaan sarana prasarana persampahan
Terlaksananya Pengadaan sarana prasarana persampahan
Kota Tasikmalaya 860,530,000 0 860,530,000 0 860,530,000
1 08 15 xx Pengolahan Sampah Mandiri Wilayah Kel. Tuguraja
Terlaksananya Pengolahan Sampah Mandiri Wilayah Kel. Tuguraja
Kel. Tuguraja 17,500,000 17,500,000 0 17,500,000
1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Terkendalinya pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
23.41% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 24.31% 100,000,000
1 08 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
Terlaksananya Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
Kota Tasikmalaya 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
1 08 24 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Rasio ruang terbuka hijau (RTH) 86% 11,570,000,000 0 0 0 11,570,000,000 100% 11,570,000,000
1 08 24 12 Peremajaan Pohon Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 0 150,000,0001 08 24 13 Penataan Pulau-pulau Jalan Tertatanya Pulau-Pulau jalan di Kota
tasikmalayaKota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000
1 08 24 xx Lanjutan Penataan Gerbang Masuk Kota
Tertatanya Gerbang masuk Kota di Karangreasik dan Indihiang
Kec. Cipedes dan Kec. Indihiang
1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000
1 08 24 xx Median Jalan di Kota Tasikmalaya Tertatanya Median Jalan diKota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000
1 08 24 xx Pembangunan Pulau Jalan Simpang Lima Jalan EZ. Mutaqin
Terbangunnya Pulau jalan Simpang Lima EZ. Mutaqin
Kec. Mangkubumi 750,000,000 750,000,000 0 750,000,000
1 08 24 xx Pembangunan Taman Warga Parakanyasag
Terbangunnya Taman Warga Parakannyasag
Kec. Indihiang 300,000,000 300,000,000 0 300,000,000
1 08 24 xx Pembangunan Taman Rancabango Terbangunnya Taman Rancabango Kec. Bungursari 800,000,000 800,000,000 0 800,000,0001 08 24 xx Pembangunan Taman Komplek
DadahaTerbangunnya Taman di Komplek Dadaha
Kec. Tawang 1,000,000,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000
1 08 24 xx Lanjutan Penataan taman pusat Kota Tasikmalaya
Tertatanya Alun-alun Kota tasikmalaya
Kec. Tawang 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000
1 08 24 xx Penyusunan Data dasar Pertamanan dan Pemakaman Kota tasikmalaya
Tersedianya Data Dasar Pertamanan dan Pemakaman
Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000
1 08 24 xx Sarana prasarana dekorasi Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pengadaan Sarana prasarana dekorasi Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 4,000,000,000 4,000,000,000 0 4,000,000,000
1 08 24 xx Pengawasan dan Pengendalian Reklame
Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian Reklame
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0 200,000,000
1 08 24 xx Updating Data dan Titik Sebaran Reklame di Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Updating Data dan Titik Sebaran Reklame di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000
1 08 24 xx Study Identifikasi Reklame Pada Kekayaan Milik Daerah
Tersedianya Study Identifikasi Reklame Pada Kekayaan Milik Daerah
Kota Tasikmalaya 70,000,000 70,000,000 0 70,000,000
1 08 24 xx Penataan dan Pembuatan Panggung Reklame
Terlaksananya Penataan dan Pembuatan Panggung Reklame
Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000
1 08 24 xx Pembuatan Videotron di Bale Kota Terlaksananya Pembuatan Videotron di Bale Kota
Kec. Bungursari 750,000,000 750,000,000 0 750,000,000
1 17 KEBUDAYAAN
1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Jumlah group kesenian 11 Group 0 1,000,000,000 0 0 1,000,000,000 11 Group 1,000,000,000
1 17 17 xx Rehabilitasi Gedung Kesenian Terlaksananya rehabilitasi Gedung Kesenian
Kota Tasikmalaya 1 Paket Pekerjaan 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket Pekerjaan 1,000,000,000
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
191
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Tersedianya sarana dan prasarana
olahraga
5 Unit 1,810,000,000 1,000,000,000 4,000,000,000 0 6,810,000,000 5 Unit 6,810,000,000
1 18 21 xx Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga
Terlaksananya pembangunan sarana prasarana olahraga
Kota Tasikmalaya 11 GOR 1,810,000,000 1,000,000,000 4,000,000,000 6,810,000,000 11 GOR 6,810,000,000
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 29 Program Peningkatan Fasilitas
Pendukung Kerja Pemerintahan
Terwujudnya fasilitas pendukung
kerja pemerintahan
36,938,054,000 58,600,000,000 21,500,000,000 0 117,038,054,000 117,038,054,000
1 20 29 05 Pembangunan Gedung Inspektorat (Lanjutan)
Terlaksananya lanjutan pembangunan gedung Inspektorat
Kota Tasikmalaya 1 Gedung Kantor 2,800,000,000 2,000,000,000 4,800,000,000 1 Gedung Kantor 4,800,000,000
1 20 29 27 Peningkatan Prasarana Sarana Pemerintahan
Terlaksananya peningkatan prasarana sarana pemerintahan kelurahan
Kota Tasikmalaya 42 Paket 1,030,000,000 1,030,000,000 PIWK KECAMATAN 42 Paket 1,030,000,000
1 20 29 36 Pembangunan Gedung Kantor di Komplek Balekota Tasikmalaya
Terlaksananya pembangunan gedung kantor di komplek Balekota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 3 Unit Gedung 5,000,000,000 5,000,000,000 3 Unit Gedung 5,000,000,000
1 20 29 xx Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya lanjutan pembangunan / rehabilitasi gedung kantor kelurahan
Kota Tasikmalaya 48 Paket 17,091,295,000 1,250,000,000 0 0 18,341,295,000 PIWK KECAMATAN 48 Paket 18,341,295,000
1 20 29 xx Rehabilitasi berat gedung Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Rehabilitasi berat gedung Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,500,000,000 1,500,000,000 1 Paket 1,500,000,000
1 20 29 xx Pembangunan Gedung Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pembangunan Gedung Badan Musyawarah DPRD Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 3,000,000,000 3,000,000,000 1 Paket 3,000,000,000
1 20 29 xx Perluasan Gedung Alat Kelengkapan DPRD Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Perluasan Gedung Alat Kelengkapan DPRD Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,300,000,000 1,300,000,000 1 Paket 1,300,000,000
1 20 29 xx Pengembangan Gedung Disdik Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pengembangan Gedung Disdik Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 7,000,000,000 7,000,000,000 1 Paket 7,000,000,000
1 20 29 xx Pengembangan Gedung Indag Kota Tasikmalaya
Pengembangan Gedung Indag Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 7,000,000,000 7,000,000,000 1 Paket 7,000,000,000
1 20 29 xx Pembangunan Gedung KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pembangunan Gedung KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 2,500,000,000 2,500,000,000 1 Paket 2,500,000,000
1 20 29 xx Pembangunan Gedung Kwarcab Pramuka
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kwarcab Pramuka
Kota Tasikmalaya 1 Paket 6,000,000,000 6,000,000,000 1 Paket 6,000,000,000
1 20 29 xx Pembangunan Gedung Sasana Tinju Terlaksananya Pembangunan Gedung Sasana Tinju
Kota Tasikmalaya 1 Paket 5,000,000,000 5,000,000,000 1 Paket 5,000,000,000
1 20 29 xx Pembangunan Gedung KNPI Terlaksananya Pembangunan Gedung KNPI
Kota Tasikmalaya 1 Paket 2,000,000,000 2,000,000,000 1 Paket 2,000,000,000
1 20 29 xx Lanjutan rehabilitasi gedung Bale Wiwitan
Terlaksananya Lanjutan rehabilitasi gedung Bale Wiwitan
Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000
1 20 29 xx Pembangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 7,000,000,000 7,000,000,000 1 Paket 7,000,000,000
1 20 29 xx Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 1 (kec. Bungursari, Indihiang, Cihideung)
Terlaksananya Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 1 (kec. Bungursari, Indihiang, Cihideung)
Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000
1 20 29 xx Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 2 (kec. Twanag, Cipedes)
Terlaksananya Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 2 (kec. Twanag, Cipedes)
Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000
1 20 29 xx Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 3 (kec. Cibeureum, Tamansari, Purbaratu)
Terlaksananya Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 3 (kec. Cibeureum, Tamansari, Purbaratu)
Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000
192
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 29 xx Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 4 (kec. Kawalu, Mangkubumi)
Terlaksananya Pembangunan kantor UPTD Pelayanan pajak Daerah Wilayah 4 (kec. Kawalu, Mangkubumi)
Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000
1 20 29 xx Pembangunan Aula Bappeda Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pembangunan Aula Bappeda Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Unit Gedung 1,750,000,000 2,500,000,000 4,250,000,000 1 Unit Gedung 4,250,000,000
1 20 29 xx Pembangunan Gedung UPTB Pengelolaan Data Pembangunan
Terlaksananya pembangunan gedung UPTB Pengelolaan Data Pembangunan
Kota Tasikmalaya 1 Unit Gedung 5,000,000,000 5,000,000,000 1 Unit Gedung 5,000,000,000
1 20 29 xx Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Kecamatan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi kantor kecamatan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 10 Unit Gedung 1,216,759,000 1,216,759,000 PIWK KECAMATAN 10 Unit Gedung 1,216,759,000
1 20 29 xx Pembangunan Gedung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terlaksananya pembangunan gedung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Tasikmalaya 1 Unit Gedung 7,350,000,000 7,350,000,000 1 Unit Gedung 7,350,000,000
1 20 29 xx Pembangunan Gedung Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Terlaksananya pembangunan gedung Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tasikmalaya 1 Unit Gedung 4,000,000,000 4,000,000,000 1 Unit Gedung 4,000,000,000
1 20 29 xx Pembangunan Gedung Kantor Lingkungan Hidup
Terlaksananya pembangunan gedung Kantor Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Unit Gedung 2,500,000,000 2,500,000,000 1 Unit Gedung 2,500,000,000
1 20 29 xx Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Terlaksananya pembangunan gedung kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kota Tasikmalaya 1 Unit Gedung 5,500,000,000 5,500,000,000 1 Unit Gedung 5,500,000,000
1 20 29 xx Pembangunan Gedung BPBD Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pembangunan gedung BPBD Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Unit Gedung 2,000,000,000 2,000,000,000 1 Unit Gedung 2,000,000,000
1 20 29 xx DED Pembangunan Rumah Dinas Walikota
Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Rumah Dinas Walikota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 20 29 xx DED Pembangunan Rumah Dinas Wakil Walikota
Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Rumah Dinas Wakil Walikota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 20 29 xx DED Pembangunan Aula Kantor Kelurahan Parakannyasag
Terlaksananya Pembuatan DED Pembangunan Aula Kantor Kelurahan Parakannyasag
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 20 29 xx Pembuatan DED Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Sirnagalih
Terlaksananya Pembuatan DED Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Sirnagalih
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 20 29 xx Pembuatan DED Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Sirnagalih
Terlaksananya Pembuatan DED Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Sirnagalih
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 20 29 xx Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Komplek Bale Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Komplek Bale Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket Pekerjaan 4,500,000,000 21,500,000,000 26,000,000,000 1 Paket Pekerjaan 26,000,000,000
1 20 29 xx Pembangunan Bangunan Penunjang Di Lingkungan Komplek Balekota Tasikmalaya
Terlaksananya pembangunan bangunan penunjang di lingkungan Komplek Balekota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket Pekerjaan 1,400,000,000 1,400,000,000 1 Paket Pekerjaan 1,400,000,000
1 20 29 xx Kontruksi Bangunan Gedung SKPD Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Konstruksi bangunan gedung SKPD Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 3 Unit Gedung 21,500,000,000 21,500,000,000 3 Unit Gedung 21,500,000,000
1 20 29 xx Pembangunan Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Terlaksananya Pembangunan Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tasikmalaya 1 Paket 7,000,000,000 7,000,000,000 1 Paket 7,000,000,000
1 20 43 Program Fasilitasi Prasarana
Pelayanan Publik
Terwujudnya sarana dan
prasarana pelayanan publik
6 Paket 9,355,784,000 0 0 0 9,355,784,000 6 Paket 9,355,784,000
1 20 43 02 Fasilitasi Peningkatan Prasarana Pelayanan Publik
Terfasilitasinya peningkatan prasarana pelayanan publik
Kota Tasikmalaya 20 Paket 9,355,784,000 9,355,784,000 PIWK DAN POKIR 20 Paket 9,355,784,000
2 URUSAN PILIHAN
2 06 PERDAGANGAN
193
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 06 20 Program Peningkatan Fasilitas
Pelayanan Pasar
Terbangunnya pusat pasar
ekonomi kreatif produk unggulan
daerah
100% 0 5,000,000,000 0 0 5,000,000,000 5,000,000,000
2 06 20 xx pembangunan pasar tradisional dan optimalisasi Sub terminal Cibeureum
Terlaksananya pembangunan pasar tradisional dan optimalisasi Sub terminal Cibeureum
Kota Tasikmalaya 1 Paket 5,000,000,000 5,000,000,000 1 Paket 5,000,000,000
JUMLAH 247,217,388,250 185,474,500,000 32,654,428,000 0 465,346,316,250 465,346,316,250
Jumlah Program 27
Jumlah Kegiatan 204
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 465,346,316,250
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
1 URUSAN WAJIB
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 1,218,110,000 0 0 0 1,218,110,000 100% 1,218,110,000
1 06 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, buku cek dan paket pengiriman
Bappeda 220 Materai 6.000, 80 Materai 3.000, 4 Buku
Cek dan 1 Paket Pengiriman
2,500,000 2,500,000 220 Materai 6.000, 80 Materai 3.000, 4 Buku Cek
dan 1 Paket Pengiriman
2,500,000
1 06 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik, dan jasa layanan internet
Bappeda 12 Bulan 472,440,000 472,440,000 12 Bulan 472,440,000
1 06 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Bappeda 6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
23,000,000 23,000,000 6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
23,000,000
1 06 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Bappeda 6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor
13,520,000 13,520,000 6 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor
13,520,000
1 06 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
Bappeda 100% 30,000,000 30,000,000 1 30,000,000
1 06 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Bappeda 24 Jenis ATK 45,000,000 45,000,000 24 Jenis ATK 45,000,0001 06 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Bappeda 15 Jenis Cetakan, 40.000 Lembar
Penggandaan dan 60 Buku Penjilidan
25,000,000 25,000,000 15 Jenis Cetakan, 40.000 Lembar Penggandaan dan
60 Buku Penjilidan
25,000,000
1 06 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Bappeda 15 Jenis Alat Listrik / Elektronik
10,000,000 10,000,000 15 Jenis Alat Listrik / Elektronik
10,000,000
1 06 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Bappeda 46 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
30,000,000 30,000,000 46 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
30,000,000
1 06 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi
Bappeda 300 Eks. Surat Kabar / Majalah, 20 Kali Jasa
Dokumentasi / Publikasi
40,000,000 40,000,000 300 Eks. Surat Kabar / Majalah, 20 Kali Jasa
Dokumentasi / Publikasi
40,000,000
1 06 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Bappeda 3 Paket Mamin 49,000,000 49,000,000 3 Paket Mamin 49,000,000
1 06 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Bappeda 1 Tahun 300,000,000 300,000,000 1 Tahun 300,000,000
1 06 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Bappeda 12 Bulan : 4 Orang 125,000,000 125,000,000 12 Bulan : 4 Orang 125,000,000
1 06 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Bappeda 12 Bulan 52,650,000 52,650,000 12 Bulan 52,650,000
194
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 3,052,553,000 0 0 0 3,052,553,000 100% 3,052,553,000
1 06 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional
Bappeda 6 Unit Mobil dan 8 Roda Dua
1,730,000,000 1,730,000,000 6 Unit Mobil dan 8 Roda Dua
1,730,000,000
1 06 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Bappeda 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
370,000,000 370,000,000 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
370,000,000
1 06 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya kebutuhan mebeulair kantor
Bappeda 2 Set Mebeulair 60,000,000 60,000,000 2 Set Mebeulair 60,000,000
1 06 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung serta jasa petugas cleaning service
Bappeda 12 Bulan dan 2 Paket Pemeliharaan
150,000,000 150,000,000 12 Bulan dan 2 Paket Pemeliharaan
150,000,000
1 06 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Bappeda 1 Unit Mobil 53,856,000 53,856,000 1 Unit Mobil 53,856,000
1 06 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Bappeda 5 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor
269,097,000 269,097,000 5 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor
269,097,000
1 06 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Bappeda 4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
23,600,000 23,600,000 4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
23,600,000
1 06 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bappeda 39 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
25,000,000 25,000,000 39 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
25,000,000
1 06 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Bappeda 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000
1 06 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi dan desain Bappeda 4 Kali Kegiatan 50,000,000 50,000,000 4 Kali Kegiatan 50,000,000
1 06 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Bappeda 6 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
221,000,000 221,000,000 6 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
221,000,000
1 06 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 44,975,000 0 0 0 44,975,000 100% 44,975,000
1 06 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Bappeda 4 Jenis Pakaian 44,975,000 44,975,000 4 Jenis Pakaian 44,975,000
1 06 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas
aparatur
100% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 100% 50,000,000
1 06 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya biaya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bintek
Bappeda 1 Tahun 50,000,000 50,000,000 1 Tahun 50,000,000
1 06 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 55,000,000 0 0 0 55,000,000 5 Dokumen 55,000,000
1 06 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bappeda 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 06 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran
Bappeda 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 06 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun
Bappeda 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 06 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Bappeda 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 06 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Bappeda 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 06 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 40,000,000 0 0 0 40,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 06 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Bappeda Tahun 2018
Bappeda 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 06 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Bappeda Tahun 2018-2022
Bappeda 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
195
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 06 15 Program Pengembangan Data /
Informasi
Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan
daerah
4 Dokumen 2,800,000,000 0 0 0 2,800,000,000 4 Dokumen 2,800,000,000
1 06 15 08 Penyusunan Buletin Prioritas Tersedianya buletin prioritas pembangunan di Kota Tasikmalaya
Bappeda 4 Dokumen 150,000,000 150,000,000 4 Dokumen 150,000,000
1 06 15 14 Penyusunan Profil Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya
Tersedianya profil pembangunan manusia Kota Tasikmalaya Tahun 2016
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000
1 06 15 16 Penyusunan Buku Angka Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya
Tersedianya data angka capaian indikator kinerja pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015
Bappeda 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000
1 06 15 19 Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Terfasilitasinya pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah
Bappeda 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 1 Kegiatan 50,000,000
1 06 15 20 Penyelenggaraan Kegiatan UPTB Pengelolaan Data Pembangunan
Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan UPTB Pengelolaan Data Pembangunan
Bappeda 12 Bulan 150,000,000 150,000,000 12 Bulan 150,000,000
1 06 15 22 Pengolahan Data Pembangunan Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pengolahan data pembangunan bidang sosial budaya, bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang pemerintahan
Bappeda 4 Paket Data Pembangunan
200,000,000 200,000,000 4 Paket Data Pembangunan
200,000,000
1 06 15 xx Penyusunan Buku PDRB Per Kecamatan Kota Tasikmalaya
Tersusunnya Dokumen Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Per Kecamatan Kota Tasikmalaya berdasarkan Lapangan Usaha dan Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Kota Tasikmalaya berdasarkan Penggunaan Tahun 2016
Bappeda 1 Dokumen ( 120 ) Eksemplar
200,000,000 200,000,000 1 Dokumen ( 120 ) Eksemplar
200,000,000
1 06 15 xx Analisa Ketimpangan Pendapatan Tersedianya Buku Analisa Indek Gini Bappeda 1 Dokumen (100 Eksemplar)
300,000,000 300,000,000 1 Dokumen (100 Eksemplar)
300,000,000
1 06 15 xx Analisa Perekonomian Kota Tasikmalaya Melalui Tabel Input Output
Tersedianya Buku Tabel Input Output Bappeda 1 Dokumen (100 Eksemplar)
500,000,000 500,000,000 1 Dokumen (100 Eksemplar)
500,000,000
1 06 15 xx Analisa Inflasi Kota Tasikmalaya Tersusunnya Dokumen Analisa Inflasi Bappeda 1 Dokumen ( 100 ) Eksemplar
300,000,000 300,000,000 1 Dokumen ( 100 ) Eksemplar
300,000,000
1 06 15 xx Analisa Kebutuhan investasi di Kota Tasikmalaya
Tersusunnya Dokumen Icor Bappeda 1 Dokumen ( 100 ) Eksemplar
300,000,000 300,000,000 1 Dokumen ( 100 ) Eksemplar
300,000,000
1 06 15 xx Analisa sektor basis Perekonomian di Kota Tasikmalaya
Tersusunnya Analisa LQ Bappeda 1 Dokumen ( 100 ) Eksemplar
300,000,000 300,000,000 1 Dokumen ( 100 ) Eksemplar
300,000,000
1 06 20 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terwujudnya peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan
daerah
150 Orang 50,000,000 0 0 0 50,000,000 150 Orang 50,000,000
1 06 20 05 Evaluasi Standar Mutu Manajemen Bappeda Kota Tasikmalaya
Terlaksananya up dating sertifikasi ISO 9001:2008 untuk perencanaan tahunan
Bappeda 1 Sertifikasi ISO 9001:2008
50,000,000 50,000,000 1 Sertifikasi ISO 9001:2008
50,000,000
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terwujudnya perencanaan dan
pengendalian rencana
pembangunan daerah
1 Tahun 4,600,000,000 100,000,000 100,000,000 0 4,800,000,000 1 Tahun 3,800,000,000
1 06 21 05 Penyusunan RPJMD Tersedianya Rancangan Awal RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 600,000,000 600,000,000
1 06 21 14 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tasikmalaya
Tersedianya dokumen LKPJ Walikota Tasikmalaya Tahun 2015
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Nota Penyampaian, 1 Dokumen LKPJ Walikota dan 1
Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi
DPRD
300,000,000 300,000,000 1 Dokumen Nota Penyampaian, 1 Dokumen
LKPJ Walikota dan 1 Dokumen Tindak Lanjut
Rekomendasi DPRD
300,000,000
1 06 21 16 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Kota Tasikmalaya
Tersedianya dokumen nota kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2018
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Nota Kesepakatan
325,000,000 325,000,000 2 Dokumen Nota Kesepakatan
325,000,000
196
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 06 21 17 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPASP Kota Tasikmalaya
Tersedianya dokumen nota kesepakatan KUPA dan PPASP Tahun 2017
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Nota Kesepakatan
300,000,000 300,000,000 2 Dokumen Nota Kesepakatan
300,000,000
1 06 21 18 Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Pemerintahan
Terlaksananya monitoring lapangan dan verifikasi lapangan, rapat koordinasi monitoring dan evaluasi dan tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi triwulanan
Kota Tasikmalaya 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali
Rapat Koordinasi dan 4 Dokumen
250,000,000 250,000,000 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat Koordinasi
dan 4 Dokumen
250,000,000
1 06 21 19 Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Ekonomi
Terlaksananya monitoring lapangan dan verifikasi lapangan, rapat koordinasi monitoring dan evaluasi dan tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi triwulanan
Kota Tasikmalaya 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali
Rapat Koordinasi dan 4 Dokumen
250,000,000 250,000,000 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat Koordinasi
dan 4 Dokumen
250,000,000
1 06 21 20 Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Fisik
Terlaksananya monitoring lapangan dan verifikasi lapangan, rapat koordinasi monitoring dan evaluasi dan tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi triwulanan
Kota Tasikmalaya 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali
Rapat Koordinasi dan 4 Dokumen
250,000,000 250,000,000 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat Koordinasi
dan 4 Dokumen
250,000,000
1 06 21 21 Sinergitas Perencanaan dan Pengendalian Program / Kegiatan Bidang Sosial Budaya
Terlaksananya monitoring lapangan dan verifikasi lapangan, rapat koordinasi monitoring dan evaluasi dan tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi triwulanan
Kota Tasikmalaya 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali
Rapat Koordinasi dan 4 Dokumen
250,000,000 250,000,000 4 Kali Monev / Verifikasi; 4 Kali Rapat Koordinasi
dan 4 Dokumen
250,000,000
1 06 21 23 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Walikota Tasikmalaya
Tersedianya dokumen LKPJ Walikota Tasikmalaya Tahun 2015
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Nota Penyampaian. 1 Dokumen LKPJ
Walikota Tasikmalaya Akhir Masa Jabatan , 1
Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi
DPRD
400,000,000 400,000,000 1 Dokumen Nota Penyampaian, 1 Dokumen
LKPJ Walikota dan 1 Dokumen Tindak Lanjut
Rekomendasi DPRD
400,000,000
1 06 21 24 Kajian Strategis Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya
Tersedianya dokumen hasil kajian strategis pembangunan daerah di Kota Tasikmalaya
Bappeda 2 Dokumen 100,000,000 100,000,000 2 Dokumen 100,000,000
1 06 21 51 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya
Terselenggaranya Musrenbang Tahun 2016 dalam rangka penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Perwalkot RKPD
425,000,000 425,000,000 1 Dokumen Perwalkot RKPD
425,000,000
1 06 21 52 Fasilitasi Tim Koordinasi Dana Alokasi Khusus
Terfasilitasinya Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus dalam penyusunan laporan DAK Tahun 2015
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen / 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen / 1 Tahun 150,000,000
1 06 21 53 Fasilitasi Perubahan Dokumen Perencanaan
Tersedianya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Perwalkot Perubahan
RKPD
50,000,000 50,000,000 1 Dokumen Perwalkot Perubahan RKPD
50,000,000
1 06 21 66 Sinergitas Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terselenggaranya sinergitas perencanaan pembangunan antara Kota Tasikmalaya dengan Provinsi Jawa Barat
Bappeda 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Kegiatan 100,000,000
1 06 21 xx Verifikasi Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK)
Terlekasananya Verifikasi Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK)
Bappeda 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 06 21 xx Penyusunan KLHS RPJMD Kota Tasikmalaya
Terssusunnya Dokumen KLHS RPJMD Kota Tasikmalaya 2018-2022
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 400,000,000 400,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Bappeda 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
200,000,000 200,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
200,000,000
1 06 21 xx Pelatihan Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Terlaksananya Pelatihan Penyusunan JMD dan Renstra SKPD
Bappeda 36 SKPD 200,000,000 200,000,000 200,000,000
197
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 06 21 xx Koordinasi Pengelolaan DBH-CHT Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan DBH-CHT
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen / 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen / 1 Tahun 100,000,000
1 06 21 xx Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPDP) Kota Tasikmalaya
Tersusunnya RKPD Perubahan Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen / 1 Tahun 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen / 1 Tahun 50,000,000
1 06 22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Tersedianya dokumen
perencanaan bidang ekonomi
1 Dokumen 100,000,000 0 0 0 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 06 22 14 Pendampingan Program BDC (Business Development Centre)
Terlaksananya pendampingan terhadap program BDC (Business Development Centre)
Kota Tasikmalaya 3 Kegiatan, 3 Kegiatan, 3 Kegiatan,
1 Dokumen
100,000,000 100,000,000 3 Kegiatan, 3 Kegiatan, 3 Kegiatan, 1 Dokumen
100,000,000
1 06 23 Program Perencanaan Sosial
Budaya
Tersedianya dokumen
perencanaan bidang sosial budaya
1 Dokumen 1,850,000,000 750,000,000 0 0 2,600,000,000 1 Dokumen 2,435,000,000
1 06 23 06 Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat
Terselenggaranya rapat koordinasi, terfasilitasinya penilaian penyelenggaraan kota sehat, monev penyelenggaraan kota sehat di kecamatan dan tingkat kota
Kota Tasikmalaya 4 Kegitan, 4 Kegiatan, 2 Kegiatan, 1 Kegiatan
200,000,000 200,000,000 4 Kegitan, 4 Kegiatan, 2 Kegiatan, 1 Kegiatan
200,000,000
1 06 23 10 Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan
Terlaksananya rapat koordinasi dan monitoring pelaksanaan TJSLP Kota Tasikmalaya, sosialisai, pembuatan sistem informasi TJSLP
Kota Tasikmalaya 2 Kali, 1 Kali, 1 Kali, 1 Dokumen
100,000,000 100,000,000 2 Kali, 1 Kali, 1 Kali, 1 Dokumen
100,000,000
1 06 23 11 Pengembangan Jaringan Penelitian Bidang Pendidikan Kota Tasikmalaya
Tersusunnya proposal penelitian bidang pendidikan di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen, 1 Kegiatan
150,000,000 150,000,000 1 Dokumen, 1 Kegiatan 150,000,000
1 06 23 xx Fasilitasi Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota Tasikmalaya
Terselenggaranya rapat koordinasi SDGs, tersedianya laporan monev pencapaian SDGs Kota Tasikmalaya Tahun 2016
Kota Tasikmalaya 2 Kali Rapat dan 2 Dokumen
100,000,000 100,000,000 2 Kali Rapat dan 2 Dokumen
35,000,000
1 06 23 xx Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemaiskinan Daerah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemaiskinan Daerah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 06 23 xx Penyusunan Grand Design Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal
Tersedianya grand design pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Grand Design
350,000,000 350,000,000 1 Dokumen Grand Design 350,000,000
1 06 23 xx Penyusuan Grand Design Pembangunan Bidang Pendidikan
Tersedianya grand design pembangunan bidang pendidikan di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Grand Design
400,000,000 400,000,000 1 Dokumen Grand Design 400,000,000
1 06 23 xx Kajian Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Tasikmalaya
Tersusunnya Dokumen Penanganan PMKS Kota Tasikmalaya
Bappeda Kota Tasikmalaya
1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000
1 06 23 xx Pelatihan Analisis Perencanaan dan Penganggaran Bidang Sosial Budaya
Terselenggaranya Pelatihan SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya
Bappeda Kota Tasikmalaya
1 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 1 Kegiatan 200,000,000
1 06 23 xx Kajian Efektifitas Penyelenggaraan PKBM Dalam Peningkatan RLS di Kota Tasikmalaya
Tersusunya Kajian Efektifitas Penyelenggaraan Kejar Paket B dan C Dalam Rangka Meningkatkan RLS
Bappeda Kota Tasikmalaya
1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000
1 06 23 xx Kajian Efektifitas Penyelenggaraan Kejar Paket A,B dan C dalam menunjang RLS
Terlaksananya Penyusunan Kajian Efektifitas Penyelenggaraan Kejar Paket A,B dan C dalam menunjang RLS
Bappeda Kota Tasikmalaya
1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000
1 06 23 xx Kajian Upaya Percepatan Penurunan AKI dan AKB Kota Tasikmalaya
Tersusunnya Dokumen Upaya Percepatan Penuruan AKI dan AKB Kota Tasikmalaya
Bappeda Kota Tasikmalaya
1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000
1 06 23 xx Penyelenggaraan Kerjasama Program Pembangunan dengan Perguruan Tinggi
Terlselenggaranya Penyusunan Program Pembangunan kerjasama dengan Perguruan Tinggi
Bappeda Kota Tasikmalaya
1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 04 PERUMAHAN
198
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 04 22 Program Peningkatan Kualitas
Lingkungan Pemukiman
Rasio permukiman layak huni 65% 525,000,000 0 0 0 525,000,000 70% 525,000,000
1 04 22 05 Koordinasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
Tersedianya laporan peningkatan kualitas permukiman pada kecamatan kawasan kumuh dan meningkatnya kualitas lingkungan di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 dokumen 175,000,000 175,000,000 1 dokumen 175,000,000
1 04 22 15 Koordinasi Kelompok Kerja Sanitasi Kota Tasikmalaya
Meningkatnya koordinasi Kelompok Kerja Sanitasi Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Tahun 150,000,000
1 04 22 xx Koordinasi Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan
Terlaksananya Koordinasi Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000
1 04 22 xx Identifikasi Perumahan dan Permukiman di Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Identifikasi Perumahan dan Permukiman di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000
1 05 PENATAAN RUANG
1 05 18 Program Perencanaan Tata Ruang
dan Tata Bangunan (Tata Kota)
Terwujudnya standar pelayanan
minimal bidang bidang penataan
ruang
100% 1,900,000,000 300,000,000 0 0 2,200,000,000 2,200,000,000
1 05 18 05 Pembuatan Peta Citra Kota Tasikmalaya
Tersedianya Peta Citra Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Peta 500,000,000 500,000,000 1 Peta 500,000,000
1 05 18 08 Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang
Terselenggaranya pelatihan aparatur pelayanan tata ruang kecamatan dan tersedianya loket pelayanan tata ruang di Bappeda dan kecamatan
Kota Tasikmalaya 11 loket, 1 kali di tingkat Kota
Tasikmalaya, 1 kali di tingkat Kota Tasikmalaya
100,000,000 100,000,000 11 loket, 1 kali di tingkat Kota Tasikmalaya, 1 kali
di tingkat Kota Tasikmalaya
100,000,000
1 05 18 xx Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahap I
Terlaksananya Revisi RTRW Kota Tasikmalaya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah perencanaan Tahap I
Kota Tasikmalaya 1 Paket Dokumen 500,000,000 500,000,000 1 Paket Dokumen 500,000,000
1 05 18 xx Kajian Zona Parkir, Pejalan Kaki dan Kendaraan Tidak Bermotor Kota Tasikmalaya
Terlaksananya kajian zona parkir, pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000
1 05 18 xx Fasilitasi Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Revisi RTRW Kota Tasikmalaya
Tersusunnya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Revisi RTRW Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 dokumen 500,000,000 500,000,000 1 dokumen 500,000,000
1 05 18 xx Kajian Sistem Transportasi Masal di Kota Tasikmalaya
Tersedianya Perencanaan Transportasi Masal di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 dokumen 300,000,000 300,000,000 1 dokumen 300,000,000
1 05 19 Program Pengendalian dan
Pemanfaatan Ruang
Dokumen pengendaliaan
pemanfaatan ruang
1 Dokumen 150,000,000 0 0 0 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000
1 05 19 03 Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur perencana tata ruang dan terlaksananya koordinasi tata ruang tingkat kota, provinsi dan nasional
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 150,000,000 150,000,000 1 Kegiatan 150,000,000
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
1 08 24 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Rasio ruang terbuka hijau (RTH) 74.00% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 74.00% 100,000,000
1 08 24 xx Pemetaan Potensi Lahan Ruang Terbuka Haijau (RTH) di Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pemetaan Potensi Lahan Ruang Terbuka Haijau (RTH) di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
199
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 13 SOSIAL
1 13 22 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Fasilitasi penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial
100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000
1 13 22 03 Fasilitasi Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Tasikmalaya
Terlaksananya rapat koordinasi komda lansia Kota Tasikmalaya, peringatan hari lanjut usia nasional tingkat kota, monitoring pelaksanaan ngalongok ka kolot
Kota Tasikmalaya 2 Kegiatan, 1 Kegiatan, 2 Kegiatan
100,000,000 100,000,000 2 Kegiatan, 1 Kegiatan, 2 Kegiatan
100,000,000
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 1,100,000,000 0 0 0 1,100,000,000 100% 1,100,000,000
1 20 23 15 Pengelolaan Website Bappeda Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pengelolaan website Bappeda dan website UPTB Pengelolaan Data
Bappeda 100 % 100,000,000 100,000,000 100 % 100,000,000
1 20 23 29 Pengelolaan Website Sistem Informasi Geografis Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pengelolaan website sistem informasi geografis Kota Tasikmalaya
Bappeda 1 Paket Website Sistem Informasi
Geografis
75,000,000 75,000,000 1 Paket Website Sistem Informasi Geografis
75,000,000
1 20 23 xx Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (e-Monev)
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan (e-Monev) di Kota Tasikmalaya
Bappeda 1 Paket Sistem Informasi e-Monev
100,000,000 100,000,000 1 Paket Sistem Informasi e-Monev
100,000,000
1 20 23 xx Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SIM RKPD) Online Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi manajemen RKPD online Kota Tasikmalaya
Bappeda 1 Paket SIM RKPD Online
150,000,000 150,000,000 1 Paket SIM RKPD Online 150,000,000
1 20 23 xx Pengelolaan Sistem Informasi Data Terstruktur Bappeda Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi data terstruktur Bappeda Kota Tasikmalaya
Bappeda 1 Paket Sistem Informasi Data
Terstruktur
100,000,000 100,000,000 1 Paket Sistem Informasi Data Terstruktur
100,000,000
1 20 23 xx Digitalisasi Dokumen Perencanaan Terlaksananya Digitalisasi Dokumen Perencanaan
Bappeda Kota Tasikmalaya
100% 75,000,000 75,000,000 100% 75,000,000
1 20 23 xx Pengelolaan Sistem Informasi di Bappeda Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi di Bappeda Kota Tasikmalaya
Bappeda Kota Tasikmalaya
100% 500,000,000 500,000,000 100% 500,000,000
1 20 33 Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan
Cakupan pemenuhan kebutuhan
dasar / beras bagi keluarga miskin
54.051 RTS 975,000,000 0 0 0 975,000,000 54.051 RTS 975,000,000
1 20 33 02 Koordinasi Pananggulangan Kemiskinan Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Rapat Koordinasi TKPK Kota Tasikmalaya, Monitoring Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, Pengelolaan Database dan Website TKPK Kota Tasikmalaya, Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan, Sosialisasi, Operasional Pokja PPK
Bappeda Kota Tasikmalaya
3 Kali, 3 Kali, 1 Kali, 1 Tahun, 1 Tahun, 1
Kali, 1 Tahun
500,000,000 500,000,000 3 Kali, 3 Kali, 1 Kali, 1 Tahun, 1 Tahun, 1 Kali, 1
Tahun
500,000,000
1 20 33 04 Fasilitasi Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan
Terlaksananya Rapat Koordinasi PKH Kota Tasikmalaya, Monitoring Pelaksanaan PKH Kota Tasikmalaya
Bappeda Kota Tasikmalaya
2 Kali, 2 Kali 75,000,000 75,000,000 2 Kali, 2 Kali 75,000,000
1 20 33 05 Koordinasi Pelaksanaan Program Tasik Bersedekah
Rapat Koordinasi Tasik Bersedekah Kota Tasikmalaya, Monitoring Pelaksanaan Tasik Bersedekah Kota Tasikmalaya, Sosialisasi Tasik Bersedekah Kota Tasikmalaya
Bappeda Kota Tasikmalaya
3 Kali, 3 Kali, 1 Kali 100,000,000 100,000,000 3 Kali, 3 Kali, 1 Kali 100,000,000
200
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 33 xx Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (Program P3KK)
Rapat Koordinasi Program P3KK Kota Tasikmalaya, Monitoring Program P3KK Kota Tasikmalaya, Pelatihan Tenaga Pendamping Program P3KK
Bappeda Kota Tasikmalaya
2 Kali, 2 Kali, 1 Kali 100,000,000 100,000,000 2 Kali, 2 Kali, 1 Kali 100,000,000
1 20 33 xx Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tasikmalaya
Tersusunnya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tasikmalaya
Bappeda Kota Tasikmalaya
1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000
1 20 37 Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
54.051 RTS 0 0 250,000,000 0 250,000,000 54.051 RTS 250,000,000
1 20 37 xx Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBH CHT)
Terlaksananya Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Bappeda Kota Tasikmalaya
10 Kali 250,000,000 250,000,000 10 Kali 250,000,000
JUMLAH 18,710,638,000 1,150,000,000 350,000,000 0 20,210,638,000 19,020,638,000
Jumlah Program 18
Jumlah Kegiatan 106
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 20,210,638,000
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 URUSAN WAJIB
1 07 PERHUBUNGAN
1 07 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 21,257,950,000 0 0 0 21,257,950,000 100% 21,257,950,000
1 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Dishubkominfo 12 Bulan 2,500,000 2,500,000 12 Bulan 2,500,0001 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan ListrikTersedianya jasa telepon, listrik, jasa layanan internet dan PJU
Dishubkominfo 12 Bulan 20,000,000,000 20,000,000,000 12 Bulan 20,000,000,000
1 07 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Dishubkominfo 8 Unit Mobil dan 2 Unit Bangunan Kantor
75,000,000 75,000,000 8 Unit Mobil dan 2 Unit Bangunan Kantor
75,000,000
1 07 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas / operasional
Dishubkominfo 49 unit kendaraan dinas/ operasional
15,450,000 15,450,000 49 unit kendaraan dinas/ operasional
15,450,000
1 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa dan perlengkapan kebersihan kantor
Dishubkominfo 12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000
1 07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa untuk perbaikan peralatan kantor
Dishubkominfo 38 unit peralatan kerja
25,000,000 25,000,000 38 unit peralatan kerja 25,000,000
1 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dishubkominfo 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,0001 07 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Dishubkominfo 19 Barang Cetakan, 61.645 Lbr.
Penggandaan dan 20 Buah Penjilidan
210,000,000 210,000,000 19 Barang Cetakan, 61.645 Lbr. Penggandaan
dan 20 Buah Penjilidan
210,000,000
1 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Dishubkominfo 1 Paket Alat Listrik / Elektronik
15,000,000 15,000,000 1 Paket Alat Listrik / Elektronik
15,000,000
1 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dishubkominfo 1 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor
15,000,000 15,000,000 1 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor
15,000,000
1 07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar harian/mingguan
Dishubkominfo 7.400 Eksemplar Surat Kabar
25,000,000 25,000,000 7.400 Eksemplar Surat Kabar
25,000,000
1 07 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat, harian pegawai dan tamu
Dishubkominfo 3 Paket Mamin 35,000,000 35,000,000 3 Paket Mamin 35,000,000
1 07 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Dishubkominfo 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 1 Tahun 200,000,000
1 07 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa petugas keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Dishubkominfo 12 Bulan Untuk 7 Orang
90,000,000 90,000,000 12 Bulan Untuk 7 Orang 90,000,000
201
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 07 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Dishubkominfo 12 Bulan 480,000,000 480,000,000 12 Bulan 480,000,000
1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 1,370,000,000 0 0 0 1,370,000,000 100% 1,370,000,000
1 07 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda empat
Dishubkominfo 1 Unit 200,000,000 200,000,000 1 Unit 200,000,000
1 07 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Dishubkominfo 1 Paket Perlengkapan Gedung Kantor
25,000,000 25,000,000 1 Paket Perlengkapan Gedung Kantor
25,000,000
1 07 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Dishubkominfo 1 Paket Peralatan Gedung Kantor
100,000,000 100,000,000 1 Paket Peralatan Gedung Kantor
100,000,000
1 07 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Dishubkominfo 65 buah Kursi lipat dan 1 set kursi sice
25,000,000 25,000,000 65 buah Kursi lipat dan 1 set kursi sice
25,000,000
1 07 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung serta jasa petugas cleaning service
Dishubkominfo 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000
1 07 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Dishubkominfo 21 unit kendaraan 250,000,000 250,000,000 21 unit kendaraan 250,000,000
1 07 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Dishubkominfo 25 unit kendaraan 300,000,000 300,000,000 25 unit kendaraan 300,000,000
1 07 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Dishubkominfo 12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000
1 07 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan meubelair kantor
Dishubkominfo 12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000
1 07 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dishubkominfo 12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000
1 07 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terlaksannya penataan gedung kantor Dishubkominfo
Dishubkominfo 3 Paket 200,000,000 200,000,000 3 Paket 200,000,000
1 07 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya prasarana transportasi (sub terminal pancasila dan cikurubuk) dan peralatan / perlengkapan untuk hari-hari tertentu
Dishubkominfo 3 paket 125,000,000 125,000,000 3 paket 125,000,000
1 07 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor
Dishubkominfo 3 Paket 50,000,000 50,000,000 3 Paket 50,000,000
1 07 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000
1 07 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya seragam PDH Dishubominfo
Dishubkominfo 200 Set 40,000,000 40,000,000 200 Set 40,000,000
1 07 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya seragam petugas parkir Dishubkominfo 400 Set 60,000,000 60,000,000 400 Set 60,000,000
1 07 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000
1 07 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dishubkominfo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 07 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Dishubkominfo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 07 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Dishubkominfo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 07 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Dishubkominfo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 07 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Dishubkominfo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
202
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 07 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja dan
renstra
1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 07 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dishubkominfo Tahun 2018
Dishubkominfo 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 07 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Dishubkominfo Tahun 20118-2022
Dishubkominfo 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 07 15 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Ketersediaan prasarana dan
fasilitas perhubungan
75% 550,000,000 0 0 0 550,000,000 77% 550,000,000
1 07 15 02 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
Tersedianya norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 07 15 xx Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah
Tersusunnya dokumen perencanaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah
DISHUBKOMINFO 1 paket 500,000,000 500,000,000 Reses DPRD 1 paket 500,000,000
1 07 16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
PJU, rambu lalu lintas dan APILL
kondisi baik
PJU 66%; Rambu
Lalin 80% dan
APILL 98%
1,145,000,000 0 0 0 1,145,000,000 PJU 70%; Rambu Lalin
80% dan APILL 98%
1,145,000,000
1 07 16 01 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Terlaksannya pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Kota Tasikmalaya 1 paket 100,000,000 100,000,000 1 paket 100,000,000
1 07 16 05 Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
Terlaksannya pemeliharaan lampu penerangan jalan umum
Kota Tasikmalaya 600 Unit 800,000,000 800,000,000 600 Unit 800,000,000
1 07 16 06 Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light
Terlaksannya pemeliharaan traffic light dan warning light
Kota Tasikmalaya 9 Lokasi 100,000,000 100,000,000 9 Lokasi 100,000,000
1 07 16 07 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Terlaksannya pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
Kota Tasikmalaya 85 Unit 50,000,000 50,000,000 85 Unit 50,000,000
1 07 16 08 Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan
Terpeliharanya marka jalan Kota Tasikmalaya 400M 50,000,000 50,000,000 400M 50,000,000
1 07 16 09 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Terlaksananya pemeliharaan terminal
Kota Tasikmalaya 1 paket 20,000,000 20,000,000 1 paket 20,000,000
1 07 16 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte / Shelter
Terlaksannya pemeliharaan halte / shelter
Kota Tasikmalaya 1 paket 25,000,000 25,000,000 1 paket 25,000,000
1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan
Jumlah orang yang terangkut
angkutan umum
6.396.866 Orang 425,000,000 0 0 0 425,000,000 6.524.803 Orang 400,000,000
1 07 17 18 Peningkatan Kinerja Pelayanan Terminal dan Subterminal
Meningkatnya kinerja pelayanan terminal dan subterminal
Kota Tasikmalaya 12 BULAN 50,000,000 50,000,000 12 BULAN 50,000,000
1 07 17 19 Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Terlaksananya pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru
Kota Tasikmalaya 2 SUB KEGIATAN 50,000,000 50,000,000 2 SUB KEGIATAN 50,000,000
1 07 17 20 Penyuluhan Bagi Para Sopir / Awak Kendaraan Angkutan Umum
Terlaksananya penyuluhan bagi para sopir/ awak kendaraan angkutan umum
Kota Tasikmalaya 2 PAKET 50,000,000 50,000,000 2 PAKET 50,000,000
1 07 17 22 Pembangunan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum
Tersedianya halte / shelter di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 4 UNIT 150,000,000 150,000,000 4 UNIT 150,000,000
1 07 17 xx Pengadaan Sarana dan Fasilitas Penunjang Terminal
Tersedianya sarana dan fasilitas penunjang terminal
Kota Tasikmalaya 1 paket 50,000,000 50,000,000 1 paket 50,000,000
1 07 17 xx Sertifikasi ISO 9001 pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
Tercapainya sasaran mutu pelayanan UPTD PKB sesuai implementasi ISO 9001 khususnya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat
Kota Tasikmalaya 1 DOKUMEN 50,000,000 50,000,000 1 DOKUMEN 50,000,000
1 07 17 xx Temu Wicara Pengelola / Pengusaha Angkutan Umum
Terlaksananya temu wicara pengelola / pengusaha angkutan umum
Kota Tasikmalaya 1 paket 25,000,000 25,000,000 1 paket 25,000,000
1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Ketersediaan prasarana dan
sarana perhubungan
75% 0 38,150,000,000 0 0 38,150,000,000 77% 38,150,000,000
1 07 18 xx Pengembangan Lanud Wiriadinata sebagai Bandara (Enclave Civil)
Terlaksananya pengembangan Lanud Wiriadinata sebagai bandara komersial Tahap II
Kec. Cibeureum dan Kec. Purbaratu - Kota Tasikmalaya
1 Paket 38,150,000,000 38,150,000,000 1 Paket 38,150,000,000
203
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 07 19 Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
Jumlah keseluruhan PJU terpasang 4.973 Unit 8,180,900,000 5,300,000,000 300,000,000 0 13,780,900,000 5.473 Unit 13,630,900,000
1 07 19 01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Tersedianya rambu-rambu lalu lintas Kota Tasikmalaya Rambu 137 Bh, Marka 725 m2, PJU 230 Unit
500,000,000 500,000,000 Rambu 137 Bh, Marka 725 m2, PJU 230 Unit
500,000,000
1 07 19 02 Pengadaan Marka Jalan Tersedianya marka jalan di wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2460 M 641,000,000 641,000,000 2460 M 641,000,000
1 07 19 04 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Tersedianya penerangan jalan umum Kota Tasikmalaya 1054 Unit 5,714,900,000 1,800,000,000 7,514,900,000 PIWK Wilayah Kecamatan Bungursari 10 titik ( 75.000.000 )PIWK Wilayah Kecamatan Cihideung 4 titik ( 49.200.000 ) Reses (3.399.400.000)
1054 Unit 7,514,900,000
1 07 19 05 Pemasangan Traffic Light dan Warning Light
Tersedianya traffic light dan warning light
Kota Tasikmalaya 1 Set TL Simpang 4 8 Unit WL
775,000,000 775,000,000 1 Set TL Simpang 4 8 Unit WL
775,000,000
1 07 19 06 Pembangunan Pos Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas (POS GATUR LALIN)
Tersedianya pos gatur lalin Kota Tasikmalaya 2 UNIT 200,000,000 200,000,000 2 UNIT 200,000,000
1 07 19 xx Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat (DAK)
Tersedianya sarana / prasaran untuk menunjang keselamatan transportasi darat
Kota Tasikmalaya PJ 6 Bh, Marka 782 m2, TL 1 Set
300,000,000 300,000,000 PJ 6 Bh, Marka 782 m2, TL 1 Set
300,000,000
1 07 19 xx Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) Jalan Provinsi di Wilayah Kota Tasikmalaya
Tersedianya ATCS (Area Traffic Control System) di Wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 194 UNIT 500,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 Reses Rp. 200.000.000 194 UNIT 3,500,000,000
1 07 19 xx Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas Tersedianya fasilitas lalu lintas di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 194 UNIT 200,000,000 200,000,000 194 UNIT 200,000,000
1 07 19 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Perhubungan
Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub. Bidang Perhubungan
Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000
1 07 20 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
Jumlah uji KIR angkutan umum 14.974 Unit 1,160,000,000 2,468,065,000 0 0 3,628,065,000 15.274 Unit 3,628,065,000
1 07 20 02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor
Kota Tasikmalaya 1 paket 500,000,000 2,468,065,000 2,968,065,000 1 paket 2,968,065,000
1 07 20 04 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya kelengkapan administrasi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
Kota Tasikmalaya 7500 Buku, 40000 Plat
235,000,000 235,000,000 7500 Buku, 40000 Plat 235,000,000
1 07 20 05 Pelaksanaan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor
Terlaksananya pengawasan pengujian kendaraan bermotor
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 12 Bulan 25,000,000
1 07 20 06 Penataan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
Tertatanya gedung pengujian kendaraan bermotor
Kota Tasikmalaya 1 paket 200,000,000 200,000,000 1 paket 200,000,000
1 07 20 xx Penataan halaman gedung pengujian kendaraan bermotor
Terlaksananya Penataan halaman gedung pengujian kendaraan bermotor
Kota Tasikmalaya 1 paket 200,000,000 200,000,000 1 paket 200,000,000
1 07 21 Program Peningkatan Pelayanan
Lalu lintas
Jumlah SDM pengamanan 45 Orang 555,286,000 0 0 0 555,286,000 45 Orang 555,286,000
1 07 21 01 Pelaksanaan Pengamanan Lalu Lintas Terlaksananya pengawasan kendaraan di jalan, pengaturan lalu lintas pagi dalam kota, pengaturan lalu lintas hari-hari tertentu dan pengaturan lalu lintas bulan ramadhan
Kota Tasikmalaya 30 orang 244,486,000 244,486,000 30 orang 244,486,000
1 07 21 02 Pelaksanaan Pengamanan Lalu Lintas di Sekitar Masjid Agung Pada Tiap Hari Jumát
Terlaksananya pelaksanaan pengamanan lalu lintas di sekitar Masjid Agung pada tiap hari Jumát
Kota Tasikmalaya 15 orang 10,800,000 10,800,000 15 orang 10,800,000
1 07 21 xx Pengamanan Penyelnggaraan PILKADA 2017
Terlaksananya pengamanan dan pengaturan lalu lintas
Kota Tasikmalaya 50 orang 200,000,000 200,000,000 50 orang 200,000,000
1 07 21 xx Penunjang Operasional ATCS Terlaksananya Operasi Layanan Pengelolaan ATCS
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000
204
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 07 22 Program Peningkatan Optimalisasi
Perhubungan
Penghargaan bidang ketertiban
lalu lintas dan angkutan kota
(WTN)
1 Penghargaan 275,000,000 0 0 0 275,000,000 1 Penghargaan 275,000,000
1 07 22 02 Pengawasan Petugas Parkir Terfasilitasinya kegiatan pengawasan petugas parkir
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 12 Bulan 25,000,000
1 07 22 04 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)
Terlaksananya sosialisasi lomba tertib lalu lintas (Wahana Tata Nugraha)
Kota Tasikmalaya 1 Paket Kegiatan 125,000,000 125,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes "Sosialisasi Keselamatan Berlalulintas ( 75.000.000)
1 Paket Kegiatan 125,000,000
1 07 22 05 Fasilitasi Pengawasan Angkutan Umum Terfasilitasinya pengawasan angkutan umum
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 12 Bulan 25,000,000
1 07 22 06 Fasilitasi Kegiatan Car Free Day Terfasilitasinya kegiatan car free day di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 100,000,000 100,000,000 12 Bulan 100,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 70,000,000 0 0 0 70,000,000 1 Dokumen 70,000,000
1 06 21 40 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 30 Program Fasilitasi Pengadaan
Tanah Pemerintah
9,130,000,000 0 0 0 9,130,000,000 9,130,000,000
1 20 30 xx Pengadaan Tanah/ Lahan Terminal Type C Mangkubumi (Cibanjaran/ Cipawitra)
Tersedianya Tanah untuk Terminal Type C Mangkubumi (Cipawitra)
Kota Tasikmalaya 10000 m2 2,130,000,000 2,130,000,000 2,130,000,000
1 20 30 xx Pembangunan Terminal Type C Tamansari ( Mugarsari)
Tersedianya Tanah untuk Terminal Type C Tamansari (Setiawargi)
Kota Tasikmalaya 10000 m2 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
1 20 30 xx Pengadaan Tanah/ Lahan Terminal Angkutan Barang
Tersedianya Tanah untuk Terminal Angkutan Barang
Kota Tasikmalaya 30000 m2 5,000,000,000 5,000,000,000 30000 m2 5,000,000,000
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 25 15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Persentase penduduk yang
menggunakan HP/Telepon, jumlah
jaringan komunikasi, jumlah
wartel/ warnet, jumlah website
milik pemerintah daerah
Pengguna HP /
Telepon 81,18%,
Jaringan
Komunikasi
0,064%, Wartel /
Warnet 0,335%,
Website 33
8,925,000,000 25,000,000,000 61,000,000,000 0 94,925,000,000 Pengguna HP / Telepon
82,81%, Jaringan
Komunikasi 0,066%,
Wartel / Warnet
0,342%, Website 33
94,925,000,000
1 25 15 09 Diseminasi Informasi Terselenggaranya kegiatan diseminasi informasi nasional kepada masyarakat melalui radio, tv dan media cetak
Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000
1 25 15 12 Pengelolaan Website Terlaksananya peningkatan page rank dan peningkatan kinerja pengelolaan konten data dan informasi
Kota Tasikmalaya 5000 orang pengunjung/ hari
100,000,000 100,000,000 5000 orang pengunjung/ hari
100,000,000
205
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 25 15 16 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Terlaksananya pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)
Kota Tasikmalaya 1 Paket 750,000,000 750,000,000 1 Paket 750,000,000
1 25 15 17 Penunjang Operasional LPSE Kota Tasikmalaya
Terlaksananya operasi layanan, pelatihan aplikasi dan sosialisasi e-procurement serta peningkatan kapabilitas pengelolaan LPSE
Kota Tasikmalaya 4 paket 1,200,000,000 1,200,000,000 4 paket 1,200,000,000
1 25 15 23 Pengembangan Pos dan Telekomunikasi
Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola / pemilik tower, warnet dan jasa kurir
Kota Tasikmalaya 1 paket 225,000,000 225,000,000 1 paket 225,000,000
1 25 15 xx Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunkasi (TIK)
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi
Kota Tasikmalaya 9,000,000,000 9,000,000,000 0 9,000,000,000
1 25 15 xx Aplikasi Tasikmalaya smart City Cluster pendidikan dan Cluster kesehatan
Terlaksananya Aplikasi Tasikmalaya smart City Cluster pendidikan dan kesehatan
Kota Tasikmalaya 8,000,000,000 8,000,000,000 0 8,000,000,000
1 25 15 xx Peningkatan Kapasitas Internet Tersedianya Peningkatan Kapasitas Internet
Kota Tasikmalaya 2,000,000,000 2,000,000,000 0 2,000,000,000
1 25 15 xx Operasional dan Pemeliharaan NOC Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan NOC
Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000
1 25 15 xx Pengelolaan Data Center (Pengelolaan Domain)
Terlaksananya Pengelolaan Data Center (Pengelolaan Domain)
Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000
1 25 15 xx Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Kominfo Kota Tasikmalaya
Tersedianya Smart Operation Building
Kota Tasikmalaya 16,000,000,000 16,000,000,000 0 16,000,000,000
1 25 15 xx Standarisasi Penyelenggaraan E-Government
Tersedianya Standarisasi Penyelenggaraan E-Government
Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000
1 25 15 xx Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Terlaksananya Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0 500,000,000
1 25 15 xx Impelementasi Keamanan Informasi dan Sistem Transaksi Elektronik
Terlaksananya Peningkatan Keamanan Data dan Informasi Elektronik
Kota Tasikmalaya 600,000,000 600,000,000 0 600,000,000
1 25 15 xx Fasilitasi Tim Pembinaan Pengawasan Pengendalian Warnet dan Game Online
Tersedianya Fasilitasi Tim Pembninaan Pengawasan Pengendalian Warnet dan Game Online
Kota Tasikmalaya 175,000,000 175,000,000 0 175,000,000
1 25 15 xx Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Perizinan Pos
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Perizinan Pos
Kota Tasikmalaya 175,000,000 175,000,000 0 175,000,000
1 25 15 xx Pembangunan Infrastruktur Pita Lebar Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Pita Lebar Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2,500,000,000 50,000,000,000 52,500,000,000 0 52,500,000,000
1 25 15 xx Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Perizinan Radio dan televisi
Tersedianya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Perizinan Radio dan televisi
Kota Tasikmalaya 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000
1 25 15 xx Sertifikasi ISO 9001 pada LPSE Kota Tasikmalaya
Tercapainya sasaran mutu pelayanan LPSE Kota Tasikmalaya sesuai implementasi ISO 9001 khususnya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat
Kota Tasikmalaya 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000
1 25 15 xx Pembangunan Telecenter Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pembinaan dan pengembangan TIK untuk pemberdayaan Masyarakat melalui Pusat Perberdayaan Masyarakat Multi Fungsi Berbasis Telecenter ( Multipuose Community Development Telecenter /MCDT)
Kota Tasikmalaya 2,000,000,000 2,000,000,000 0 2,000,000,000
1 25 17 Program Fasilitasi Peningkatan
SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
Jumlah SDM yang mengikuti
pelatihan
20 Orang 550,000,000 0 500,000,000 0 1,050,000,000 20 Orang 1,050,000,000
206
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 25 17 02 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Terselenggaranya bimbingan teknis bidang komunikasi dan informasi
Kota Tasikmalaya 4 Paket 100,000,000 100,000,000 Reses DPRD 4 Paket 100,000,000
207
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 25 17 xx Peningkatan Kapasitas SDM TIK Pemerintah
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM TIK Pemerintah
250,000,000 250,000,000 250,000,000
1 25 17 xx Pembinaan Komunitas Relawan TIK Terselenggaranya pembinaan terhadap Komunitas TIK
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 1 Kegiatan 200,000,000
1 25 17 xx Internet Cerdas Kreatif dan Produktif (INCAKAP)
Terbangunnya budaya berinternet yang sehat dan aman (insan) menuju masyarakat cerdas, kreatif, dan produktif
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 500,000,000 500,000,000 1 Kegiatan 500,000,000
1 25 18 Program Kerjasama Informasi dan
Media Massa
Jumlah surat kabar nasional / lokal 40 Surat Kabar
Nasional / Lokal
500,000,000 0 1,000,000,000 0 1,500,000,000 45 Surat Kabar Nasional
/ Lokal
1,500,000,000
1 25 18 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Terselenggaranya penyebarluasan informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat
Kota Tasikmalaya 12 Kali 100,000,000 100,000,000 12 Kali 100,000,000
1 25 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terselenggaranya kegiatan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui pencetakan dan penyebaran pamflet / booklet / brosur, penyelenggaraan diseminasi informasi melalui radio dan pemasangan baligo / spanduk
Kota Tasikmalaya 14 kali 100,000,000 100,000,000 14 kali 100,000,000
1 25 18 03 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui talk show di media elektronik
Kota Tasikmalaya 12 Kali 100,000,000 100,000,000 12 Kali 100,000,000
1 25 18 09 Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Terselenggaranya pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID)
Kota Tasikmalaya 1 Paket Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Paket Kegiatan 100,000,000
1 25 18 xx Penyebarluasan Informasi Berbasis Pertunjukan Masyarakat
Terlaksananya penyebarluasan Informasi melalui seni tradisional
Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000
1 25 18 xx Inkubator Starup Digital Terlaksananya perkembangan startup di wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000
JUMLAH 54,279,136,000 70,918,065,000 62,800,000,000 0 187,997,201,000 187,797,201,000
Jumlah Program 18
Jumlah Kegiatan 110
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 187,997,201,000
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1 URUSAN WAJIB
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
1 08 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 531,771,000 0 0 0 531,771,000 100% 531,771,000
1 08 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kantor Lingkungan Hidup 110 Materai 6.000, 280 Materai 3.000
dan 4 Buku Cek
2,623,000 2,623,000 110 Materai 6.000, 280 Materai 3.000 dan 4 Buku
Cek
2,623,000
1 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Kantor Lingkungan Hidup 4 unit Roda 4, 5 unit Roda 2
80,174,000 80,174,000 4 unit Roda 4, 5 unit Roda 2
80,174,000
1 08 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Kantor Lingkungan Hidup 1 tahun, 4 unit Kendaraan roda
Empat, 1 unit gedung kantor
21,688,000 21,688,000 1 tahun, 4 unit Kendaraan roda Empat, 1
unit gedung kantor
21,688,000
1 08 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Kantor Lingkungan Hidup 4 unit Roda 4, 5 unit Roda 2
14,517,000 14,517,000 4 unit Roda 4, 5 unit Roda 2
14,517,000
1 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya perlengkapan pembersih kantor
Kantor Lingkungan Hidup 100% 8,745,000 8,745,000 1 8,745,000
208
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor Lingkungan Hidup 1 Paket Alat Tulis Kantor Selama 12
bulan
17,490,000 17,490,000 1 Paket Alat Tulis Kantor Selama 12 bulan
17,490,000
1 08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Kantor Lingkungan Hidup 1 Paket Cetak, 1 Paket Penggandaan, 1 Paket
Penjilidan
13,118,000 13,118,000 1 Paket Cetak, 1 Paket Penggandaan, 1 Paket
Penjilidan
13,118,000
1 08 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Kantor Lingkungan Hidup 1 paket alat listrik & elektronik
4,373,000 4,373,000 1 paket alat listrik & elektronik
4,373,000
1 08 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kantor Lingkungan Hidup 1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Selama 12 bulan
10,000,000 10,000,000 1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Selama 12 bulan
10,000,000
1 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi
Kantor Lingkungan Hidup 48 Eksemplar Koran Harian, 36 Eksemplar Koran Mingguan & 4 Eksemplar Majalah
Tiga Bulanan, ucapan selamat 12 kali
12,173,000 12,173,000 48 Eksemplar Koran Harian, 36 Eksemplar Koran Mingguan & 4
Eksemplar Majalah Tiga Bulanan, ucapan selamat
12 kali
12,173,000
1 08 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Kantor Lingkungan Hidup 3 Paket Mamin 26,235,000 26,235,000 3 Paket Mamin 26,235,000
1 08 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Kantor Lingkungan Hidup 1 Tahun 160,000,000 160,000,000 1 Tahun 160,000,000
1 08 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Kantor Lingkungan Hidup 12 Bulan : 4 Orang 134,400,000 134,400,000 12 Bulan : 4 Orang 134,400,000
1 08 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Kantor Lingkungan Hidup 100% 26,235,000 26,235,000 100% 26,235,000
1 08 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 258,590,000 0 0 0 258,590,000 100% 258,590,000
1 08 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Kantor Lingkungan Hidup 1 Paket Pekerjaan 13,117,000 13,117,000 1 Paket Pekerjaan 13,117,000
1 08 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Kantor Lingkungan Hidup 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4
54,252,000 54,252,000 1 ( satu ) unit kendaraan Roda 4
54,252,000
1 08 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Kantor Lingkungan Hidup 3 Unit Mobil dan 5 Unit Sepeda Motor
81,476,000 81,476,000 3 Unit Mobil dan 5 Unit Sepeda Motor
81,476,000
1 08 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kantor Lingkungan Hidup Komputer/PC/Laptop
34 kali, Printer 14 kali, Service CPU 8
kali
8,745,000 8,745,000 Komputer/PC/Laptop 34 kali, Printer 14 kali, Service CPU 8 kali
8,745,000
1 08 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain untuk pameran lokal
Kantor Lingkungan Hidup 2 Kegiatan 26,000,000 26,000,000 2 Kegiatan 26,000,000
1 08 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kantor Lingkungan Hidup 8 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
75,000,000 75,000,000 8 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
75,000,000
1 08 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000
1 08 03 02 Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian khusus untuk hari-hari tertentu
Kantor Lingkungan Hidup 1 Paket Pakaian 20,000,000 20,000,000 1 Paket Pakaian 20,000,000
1 08 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 25,000,000 0 0 0 25,000,000 5 Dokumen 25,000,000
1 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kantor Lingkungan Hidup 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
209
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 08 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Kantor Lingkungan Hidup 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 08 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Kantor Lingkungan Hidup 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 08 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Kantor Lingkungan Hidup 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 08 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Kantor Lingkungan Hidup 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 08 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 32,000,000 0 0 0 32,000,000 1 Dokumen 7,000,000
1 08 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2018
Kantor Lingkungan Hidup 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000
1 08 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Kantor Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022
Kantor Lingkungan Hidup 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
Terkendalinya pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
23.41% 2,052,035,000 0 865,670,000 0 2,917,705,000 24.31% 2,817,705,000
1 08 16 17 Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan terhadap objek usaha / kegiatan
Kota Tasikmalaya 60 Objek Usaha / Kegiatan
120,000,000 120,000,000 60 Objek Usaha / Kegiatan
120,000,000
1 08 16 19 Optimalisasi Laboratorium Lingkungan Tersedianya sarana prasarana untuk operasional laboratorium lingkungan
Kota Tasikmalaya 30% 250,000,000 250,000,000 30% 250,000,000
1 08 16 22 Kegiatan Dukungan Terhadap Program P2WKSS
Terlaksananya fasilitasi terhadap program P2WKSS
Kota Tasikmalaya 4 kegiatan 30,000,000 30,000,000 4 kegiatan 30,000,000
1 08 16 28 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Terlaksananya sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat
Kota Tasikmalaya 2 Kali Kegiatan Untuk 100 Orang
24,035,000 24,035,000 2 Kali Kegiatan Untuk 100 Orang
24,035,000
1 08 16 30 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Terlaksananya penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 25,000,000 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000
1 08 16 32 Pemantauan Kualitas Air Permukaan Dan Kualitas Udara
Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Permukaan Dan Udara
Kota Tasikmalaya 13 sungai/sal & situ ( 14 titik pantau )
140,000,000 140,000,000 13 sungai/sal & situ ( 14 titik pantau )
140,000,000
1 08 16 xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran dan Perlindungan Lingkungan Hidup (DAK)
Tersedianya sarana prasarana untuk pengendalian pencemaran dan perlindungan lingkungan hidup
Kota Tasikmalaya 1 paket 880,000,000 865,670,000 1,745,670,000 1 paket 1,745,670,000
1 08 16 xx Penyusunan Studi Kelayakan Pengelolaan Limbah UKM Industri Kreatif
Tersusunnya Dokumen Studi Kelayakan Pengelolaan Limbah UKM Industri Kreatif
Kota Tasikmalaya 1 dokumen 92,000,000 92,000,000 1 dokumen 92,000,000
1 08 16 xx Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Lingkungan
Terlaksananya verifikasi pelaksanaan dokumen lingkungan terhadap objek usaha / kegiatan dan tersusunnya laporan kegiatan
Kota Tasikmalaya 50 Dokumen 34,000,000 34,000,000 50 Dokumen 34,000,000
1 08 16 xx Penyusunan DED Pengelolaan Limbah UKM Industri Kreatif
Tersusunnya DED Pengelolaan Limbah UKM Industri Kreatif
Kota Tasikmalaya 1 dokumen 77,000,000 77,000,000 1 dokumen 77,000,000
1 08 16 xx Pembinaan Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan
Terlaksananya Pembinaan Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan
18 sekolah 130,000,000 130,000,000 18 sekolah 130,000,000
1 08 16 xx Koordinasi Persiapan Penilaian Adipura
Terlaksananya koordinasi Tim Adipura
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Tahun 150,000,000
1 08 16 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Lingkungan Hidup
Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub. Bidang Lingkungan Hidup
Kota Tasikmalaya 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
1 08 17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Terjaganya kelestarian sumber
daya alam
24.44% 1,007,000,000 1,700,000,000 0 0 2,707,000,000 24.44% 2,707,000,000
1 08 17 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penghijauan Lingkungan
Tersedianya pohon untuk penghijauan lingkungan di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 57,000,000 57,000,000 1 Paket 57,000,000
1 08 17 21 Pengadaan Pohon Untuk Penghijauan Lingkungan
Tersedianya pohon untuk penghijauan lingkungan di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1500 Batang Pohon 200,000,000 200,000,000 1500 Batang Pohon 200,000,000
1 08 17 xx Pemeliharaan Gunung yang Menjadi Sumber Mata Air
Terlaksananya pemeliharaan gunung yang menjadi milik pemerintah
Kota Tasikmalaya 6 Paket 250,000,000 250,000,000 6 Paket 250,000,000
210
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 08 17 xx Pembuatan sumur resapan dan lubang biopori
Terlaksananya pembuatan sumur resapan dan lubang biopori
Kota Tasikmalaya 15 unit sumur resapan di kecamatan
Cihideung, Tawang dan Cipedes
400,000,000 400,000,000 15 unit sumur resapan di kecamatan Cihideung, Tawang dan Cipedes
400,000,000
1 08 17 xx Penataan Kawasan Kampung Iklim Terlaksananya upaya perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup
Kota Tasikmalaya 3 Paket 0 1,700,000,000 1,700,000,000 3 Paket 1,700,000,000
1 08 17 xx Pembuatan Dinding Penahan Tanah Kawasan Sumber Mata Air
Terlaksananya perlindungan terhadap bukit yang menjadi milik pemerintah
Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000
1 08 19 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Tersedianya informasi sumber
daya alam dan lingkungan hidup
Kota Tasikmalaya
1 Dokumen 1,400,000,000 0 0 0 1,400,000,000 2 Dokumen 1,400,000,000
1 08 19 01 Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Tasikmalaya
Tersedianya informasi tentang lingkungan hidup Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 08 19 xx Peringatan Hari Besar Bertema Lingkungan Hidup
Terlaksanannya peringatan hari lingkungan hidup Tingkat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Kali Kegiatan 100,000,000
1 08 19 xx Kajian Resapan Air Tanah di Kota Tasikmalaya
Tersedianya informasi lokasi ketersedian resapan air tanah
Kota Tasikmalaya 3 Kecamatan 500,000,000 500,000,000 3 Kecamatan 500,000,000
1 08 19 xx Kajian Kerusakan Lahan / Tanah Untuk Produksi Biomassa
Tersedianya informasi hasil kajian kerusakan tanah/lahan untuk produksi biomasa di Kec. Bungursari, Kec. Purbaratu, Kec. Indihiang dan Kec. Mangkubumi
Kota Tasikmalaya 4 Dokumen 200,000,000 200,000,000 4 Dokumen 200,000,000
1 08 19 xx Inventarisasi dan Pemantauan Kualitas Sumber Mata Air di Wilayah Kota Tasikmalaya
Tersedianya data sumber pencemaran lingkungan di wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 350,000,000 350,000,000 1 Dokumen 350,000,000
1 08 19 xx Registrasi Pohon Penghijauan di Kawasan Sumber Mata Air
Tersedianya informasi hasil kajian tentang pembebasan gunung yang menjadi sumber mata air di Kec. Bungursari
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen, 2 unit roda 2
150,000,000 150,000,000 1 Dokumen, 2 unit roda 2 150,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 42,000,000 0 0 0 62,000,000 1 Dokumen 62,000,000
1 06 21 41 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Lingkungan Hidup
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang lingkungan hidup
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 12,000,000 12,000,000 1 Dokumen 12,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Lingkungan Hidup
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
30,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 30 Program Fasilitasi Pengadaan
Tanah Pemerintah
Tersedianya lahan guna keperluan
daerah resapan air
10.000 m2 1,000,000,000 1,000,000,000 0 0 2,000,000,000 10.000 m2 2,000,000,000
1 20 30 02 Pembebasan Gunung yang Menjadi Sumber Mata Air
Tersedianya luasan konservasi sekitar mata air yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya
Kec. Bungursari dan Kec. Mangkubumi
1 Ha 1,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 1 Ha 2,000,000,000
JUMLAH 6,368,396,000 2,700,000,000 865,670,000 0 9,954,066,000 9,829,066,000
211
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Jumlah Program 10
Jumlah Kegiatan 56
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 9,954,066,000
1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1 URUSAN WAJIB
1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
1 10 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 1,323,000,000 0 0 0 1,323,000,000 100% 1,323,000,000
1 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan perangko Disduk Capil 100 Materai 6.000, 100 Materai 3.000 dan 50 Perangko
3,000,000 3,000,000 100 Materai 6.000, 100 Materai 3.000 dan 50
Perangko
3,000,000
1 10 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Disduk Capil 12 Bulan 250,000,000 250,000,000 12 Bulan 250,000,000
1 10 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Disduk Capil 7 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
42,000,000 42,000,000 7 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
42,000,000
1 10 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Disduk Capil 6 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor
15,000,000 15,000,000 6 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor
15,000,000
1 10 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Disduk Capil 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
60,000,000 60,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
60,000,000
1 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Disduk Capil 22 Jenis ATK 120,000,000 120,000,000 22 Jenis ATK 120,000,0001 10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Disduk Capil 32 Barang Cetakan, 20.000 Lbr.
Penggandaan dan 150 Buku Penjilidan
200,000,000 200,000,000 32 Barang Cetakan, 20.000 Lbr. Penggandaan dan 150 Buku Penjilidan
200,000,000
1 10 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Disduk Capil 14 Jenis Alat Listrik / Alat Elektronik
15,000,000 15,000,000 14 Jenis Alat Listrik / Alat Elektronik
15,000,000
1 10 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Disduk Capil 26 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
40,000,000 40,000,000 26 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
40,000,000
1 10 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Disduk Capil 2 Unit Peralatan Rumah Tangga
10,000,000 10,000,000 2 Unit Peralatan Rumah Tangga
10,000,000
1 10 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi
Disduk Capil 12 Bulan dan 1 Paket Jasa Dokumentasi /
Publikasi
35,000,000 35,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Jasa Dokumentasi / Publikasi
35,000,000
1 10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Disduk Capil 3 Paket Mamin 65,000,000 65,000,000 3 Paket Mamin 65,000,000
1 10 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Disduk Capil 1 Tahun 260,000,000 260,000,000 1 Tahun 260,000,000
1 10 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Disduk Capil 12 Bulan : 4 Orang 108,000,000 108,000,000 12 Bulan : 4 Orang 108,000,000
1 10 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Disduk Capil 12 Bulan 100,000,000 100,000,000 12 Bulan 100,000,000
1 10 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 1,500,000,000 0 0 0 1,500,000,000 100% 1,500,000,000
1 10 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya kendaraan jabatan Disduk Capil 2 Unit Mobil Jabatan 450,000,000 450,000,000 2 Unit Mobil Jabatan 450,000,00010 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas /
OperasionalTersedianya Kendaraan Dinas / Operasional
Disduk Capil 1 Unit Kendaraan Dinas Operasional
250,000,000 250,000,000 1 Unit Kendaraan Dinas Operasional
250,000,000
1 10 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Disduk Capil 1 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
50,000,000 50,000,000 1 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
50,000,000
1 10 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Disduk Capil 3 Unit Peralatan Gedung Kantor
10,000,000 10,000,000 3 Unit Peralatan Gedung Kantor
10,000,000
212
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 10 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor Disduk Capil 2 Jenis Meubelair 50,000,000 50,000,000 2 Jenis Meubelair 50,000,0001 10 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
KantorTersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Disduk Capil 1 Paket Pemeliharaan 60,000,000 60,000,000 1 Paket Pemeliharaan 60,000,000
1 10 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Disduk Capil 4 Unit Mobil 150,000,000 150,000,000 4 Unit Mobil 150,000,000
1 10 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Disduk Capil 2 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor
225,000,000 225,000,000 2 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor
225,000,000
1 10 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Disduk Capil Service AC dan Isi Freon
30,000,000 30,000,000 Service AC dan Isi Freon 30,000,000
1 10 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Disduk Capil 57 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
60,000,000 60,000,000 57 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
60,000,000
1 10 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
Disduk Capil 2 Kegiatan 30,000,000 30,000,000 2 Kegiatan 30,000,000
1 10 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Disduk Capil 14 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
135,000,000 135,000,000 14 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
135,000,000
1 10 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 30,000,000 0 0 0 30,000,000 100% 30,000,000
1 10 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Disduk Capil 2 Jenis Pakaian 30,000,000 30,000,000 2 Jenis Pakaian 30,000,000
1 10 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas
aparatur
100% 40,000,000 0 0 0 40,000,000 100% 40,000,000
1 10 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya biaya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bintek
Disduk Capil 40 Orang 40,000,000 40,000,000 40 Orang 40,000,000
1 10 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 70,000,000 0 0 0 70,000,000 5 Dokumen 70,000,000
1 10 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Disduk Capil 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000
1 10 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Disduk Capil 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 10 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Disduk Capil 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 10 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Disduk Capil 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 10 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Disduk Capil 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 10 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 40,000,000 0 0 0 40,000,000 1 Dokumen 20,000,000
1 10 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinas Kependudukan dan Capil Tahun 2018
Disduk Capil 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 10 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Dinas Kependudukan dan Capil Tahun 2018-2022
Disduk Capil 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000
1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
1 10 15 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Terselenggaranya tertib
administrasi kependudukan
91.67% 4,510,500,000 3,400,000,000 0 0 7,910,500,000 93.67% 7,910,500,000
1 10 15 19 Sosialisasi Undang-undang Administrasi Kependudukan Bidang Pencatatan Sipil
Terlaksananya sosialisasi undang-undang administrasi kependudukan bidang pencatatan sipil kepada masyarakat
Kota Tasikmalaya 798 RW 160,000,000 160,000,000 798 RW 160,000,000
213
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 10 15 20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kependudukan
Tersedianya laporan data kependudukan
Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan, 69 Kelurahan
132,000,000 132,000,000 10 Kecamatan, 69 Kelurahan
132,000,000
214
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 10 15 21 Pencetakan Buku Induk Kependudukan Kelurahan dan Penyediaan Soft File Data Kependudukan Kelurahan
Tersedianya buku induk kependudukan kelurahan dan soft file data kependudukan kelurahan
Kota Tasikmalaya 80 Buku 150,000,000 150,000,000 80 Buku 150,000,000
1 10 15 28 Digitalisasi Arsip Catatan Sipil Terlaksananya perekaman arsip digital kutipan akta pencatatan sipil
Kota Tasikmalaya 50.000 Akta Catatan Sipil
100,000,000 100,000,000 50.000 Akta Catatan Sipil 100,000,000
1 10 15 xx Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Secara Terpadu
Terlaksananya pengelolaan SIAK secara terpadu
Kota Tasikmalaya 1 Paket SIAK 700,000,000 700,000,000 1 Paket SIAK 700,000,000
1 10 15 xx Forum Koordinasi Pencatatan Sipil Terfasilitasinya kegiatan Forum Koordinasi Pencatatan Sipil
Kota Tasikmalaya 5 Instansi 50,000,000 50,000,000 5 Instansi 50,000,000
1 10 15 xx Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016
Tersusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2016
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000
1 10 15 xx Bimbingan Teknis Bagi Operator dan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan
Terselenggaranya Bimbingan Teknis Bagi Operator dan Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan di Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
130 Orang 400,000,000 400,000,000 130 Orang 400,000,000
1 10 15 xx Identifikasi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Teridentifikasinya Penduduk Kota Tasikmalaya Yang Rentan Terhadap Administrasi Kependudukan
Kota Tasikmalaya 100 Orang 158,500,000 158,500,000 100 Orang 158,500,000
1 10 15 xx Pendataan Warga Negara Asing Teridentifikasinya Warga Negara Asing Yang Menetap di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 100 Orang 125,000,000 125,000,000 100 Orang 125,000,000
1 10 15 xx Identifikasi Penduduk Non Permanen Teridentifikasinya Penduduk Non Permanen Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 600 Orang 300,000,000 300,000,000 600 Orang 300,000,000
1 10 15 xx Sensus Kepemilikan Akta Kelahiran Kota Tasikmalaya
Terupdatenya Data Kepemilikan Akta Kelahiran di Tiga Kecamatan Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 3 Kecamatan 410,000,000 410,000,000 3 Kecamatan 410,000,000
1 10 15 xx Pelatihan Pendataan Administrasi Kependudukan Tingkat RW Kota Tasikmalaya
Terselenggaranya Pelatihan Pendataan Administrasi Kependudukan Tingkat RW Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 798 RW 500,000,000 500,000,000 798 RW 500,000,000
1 10 15 xx Entry Data Kelahiran Manual Terinputnya Data Akta Kelahiran Manual
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Akta Kelahiran Tahun 2002 s/d 2006
100,000,000 100,000,000 Akta Kelahiran Tahun 2002 s/d 2006
100,000,000
1 10 15 xx Pemanfaatan Database Kependudukan Pada SIMKAH
Tersedianya Database Kependudukan Pada Pengelolaan SIMKAH
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Dinas, 10 KUA 175,000,000 175,000,000 1 Dinas, 10 KUA 175,000,000
1 10 15 xx Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan
Terlaksananya pelayanan keliling administrasi kependudukan bagi masyarakat
Kota Tasikmalaya 80 Kali 250,000,000 250,000,000 80 Kali 250,000,000
1 10 15 xx Peningkatan Pelayanan Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya pelayanan Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000
1 10 15 xx Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Server, Printer KTP dan Perlatan Jaringan
Lainnya
600,000,000 3,400,000,000 4,000,000,000 Server, Printer KTP dan Perlatan Jaringan Lainnya
4,000,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 85,000,000 0 0 0 85,000,000 1 Dokumen 85,000,000
1 06 21 42 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang kependudukan dan catatan sipil
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 35,000,000 35,000,000 1 Dokumen 35,000,000
1 06 21 42 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
215
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
216
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 20 Program Peningkatan Pelayanan
Publik
100% 200,000,000 0 0 0 200,000,000 100% 200,000,000
1 20 20 xx Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 75,000,000 75,000,000 1 Dokumen 75,000,000
1 20 23 xx Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 75,000,000 75,000,000 1 Dokumen 75,000,000
1 20 23 xx Penyusunan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
Tersusunnya Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 20 23 Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Akses Data Informasi 100% 12,000,000 0 0 0 12,000,000 100% 12,000,000
1 20 20 xx Pengelolaan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikalaya
Terkelolanya Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikalaya
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 12,000,000 12,000,000 1 Tahun 12,000,000
JUMLAH 7,810,500,000 3,400,000,000 0 0 11,210,500,000 11,178,500,000
Jumlah Program 9
Jumlah Kegiatan 56
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 11,210,500,000
1 BADAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 URUSAN WAJIB
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 800,235,000 0 0 0 800,235,000 100% 800,235,000
1 12 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Badan KB, PMPPPA 210 Materai 6.000, 246 Materai 3.000
2,499,000 2,499,000 210 Materai 6.000, 246 Materai 3.000
2,499,000
1 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, air, listrik, jasa layanan internet
Badan KB, PMPPPA 12 Bulan 75,000,000 75,000,000 12 Bulan 75,000,000
1 12 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan Badan KB, PMPPPA 6 Unit Mobil 25,000,000 25,000,000 6 Unit Mobil 25,000,000
1 12 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Badan KB, PMPPPA 6 mobil 50 sepeda motor
20,000,000 20,000,000 6 mobil 50 sepeda motor 20,000,000
1 12 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Badan KB, PMPPPA 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
92,500,000 92,500,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
92,500,000
1 12 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Badan KB, PMPPPA 22 jenis ATK 40,000,000 40,000,000 22 jenis ATK 40,000,0001 12 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Badan KB, PMPPPA 18 jenis,25000 lembar,200 buku
32,500,000 32,500,000 18 jenis,25000 lembar,200 buku
32,500,000
1 12 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Badan KB, PMPPPA 16 jenis 11,250,000 11,250,000 16 jenis 11,250,000
1 12 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Badan KB, PMPPPA 24 jenis 7,000,000 7,000,000 24 jenis 7,000,000
217
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 12 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Badan KB, PMPPPA 21 jenis 100 % 17,500,000 17,500,000 21 jenis 100 % 17,500,000
1 12 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah Badan KB, PMPPPA 12 bulan 20,000,000 20,000,000 12 bulan 20,000,000
1 12 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Badan KB, PMPPPA 3 paket 50,000,000 50,000,000 3 paket 50,000,000
1 12 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Badan KB, PMPPPA 1 Tahun 216,800,000 216,800,000 1 Tahun 216,800,000
1 12 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Badan KB, PMPPPA 12 bulan 4 orang 126,936,000 126,936,000 12 bulan 4 orang 126,936,000
1 12 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Badan KB, PMPPPA 12 bulan 4 orang 63,250,000 63,250,000 12 bulan 4 orang 63,250,000
1 12 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 1,723,070,000 0 0 0 1,723,070,000 100% 1,723,070,000
1 12 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya mobil jabatan untuk eselon III
Badan KB, PMPPPA 4 Unit 800,000,000 800,000,000 4 Unit 800,000,000
1 12 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda dua
Badan KB, PMPPPA 9 unit 180,000,000 180,000,000 9 unit 180,000,000
1 12 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Badan KB, PMPPPA 25 unit 49,000,000 49,000,000 25 unit 49,000,000
1 12 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Badan KB, PMPPPA 7 jenis 112,500,000 112,500,000 7 jenis 112,500,0001 12 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil
JabatanTersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Badan KB, PMPPPA 5 unit mobil dan 45 unit sepeda motor
95,780,000 95,780,000 5 unit mobil dan 45 unit sepeda motor
95,780,000
1 12 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Badan KB, PMPPPA 5 unit dan 45 unit sepeda motor
165,190,000 165,190,000 5 unit dan 45 unit sepeda motor
165,190,000
1 12 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Badan KB, PMPPPA 4 jenis 10,000,000 10,000,000 4 jenis 10,000,000
1 12 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Badan KB, PMPPPA 5 unit ac dan 2 genset 20,000,000 20,000,000 5 unit ac dan 2 genset 20,000,000
1 12 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung Badan KB, PMPPPA
Badan KB, PMPPPA 1 gedung 115,600,000 115,600,000 1 gedung 115,600,000
1 12 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand serta dekorasi dan desain
Badan KB, PMPPPA 2 kegiatan 25,000,000 25,000,000 2 kegiatan 25,000,000
1 12 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Badan KB, PMPPPA 25 unit 150,000,000 150,000,000 25 unit 150,000,000
1 12 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 105,000,000 0 0 0 105,000,000 5 Dokumen 105,000,000
1 12 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Badan KB, PMPPPA 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 12 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Badan KB, PMPPPA 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 12 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Badan KB, PMPPPA 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 12 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Badan KB, PMPPPA 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 12 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Badan KB, PMPPPA 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 12 06 xx Penyusunan Laporan monitoring evaluasi kegiatan
Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kegiatan
Badan KB, PMPPPA 2 Dokumen 30,000,000 30,000,000 2 Dokumen 30,000,000
1
1 12 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 40,000,000 0 0 0 40,000,000 1 Dokumen 40,000,000
1 12 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Badan KB, PMPPPA Tahun 2018
Badan KB, PMPPPA 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
218
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 12 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Badan KB, PMPPPA Tahun 2018-2022
Badan KB, PMPPPA 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 12 15 Program Keluarga Berencana Cakupan sasaran pasangan usia
subur menjadi peserta KB aktif
65%
100% 3,075,000,000 425,300,000 327,070,000 0 3,827,370,000 100% 3,827,370,000
1 12 15 09 Penyelenggaraan TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)
Terlaksananya kegiatan TMKK tingkat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 200 Orang Akseptor 60,000,000 60,000,000 200 Orang Akseptor 60,000,000
1 12 15 11 KB Kesehatan PKK Terlaksananya kegiatan kesatuan gerak PKK KB kesehatan
Kota Tasikmalaya 100 Orang Calon Akseptor dan 150
Orang Kader 100%
50,000,000 50,000,000 100 Orang Calon Akseptor dan 150 Orang
Kader 100%
50,000,000
1 12 15 12 Pelayanan KIE Mobil Unit Penerangan Keliling
Terlaksananya pelayanan KIE keliling di setiap kelurahan
Kota Tasikmalaya 69 Kelurahan 100% 100,000,000 100,000,000 69 Kelurahan 100% 100,000,000
1 12 15 13 Pembinaan Pos KB dan Sub Pos KB Terlaksananya pembinaan terhadap Pos KB dan Sub Pos KB tingkat kecamatan
Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan dan 1.070 Orang Kader
100%
930,000,000 930,000,000 10 Kecamatan dan 1.070 Orang Kader 100%
930,000,000
1 12 15 15 Pengayoman Pasca Pelayanan KB Terlaksananya pembinaan terhadap peserta KB Baru
Kota Tasikmalaya 1.500 Akseptor 100% 35,000,000 35,000,000 1.500 Akseptor 100% 35,000,000
1 12 15 16 Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin Terlayaninya PUS keluarga miskin menjadi peserta KB baru MJP dan terlayaninya akseptor KB implan yang telah habis waktu
Kota Tasikmalaya 1.500 Peserta KB dan 250 Akseptor 100%
250,000,000 250,000,000 1.500 Peserta KB dan 250 Akseptor 100%
250,000,000
1 12 15 18 Orientasi Program KB Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Formal
Terselenggaranya orientasi program KB terhadap tokoh agama dan tokoh formal
Kota Tasikmalaya 100 Tokoh 100% 100,000,000 100,000,000 100 Tokoh 100% 100,000,000
1 12 15 19 Jambore Kader Keluarga Berencana Terselenggaranya jambore kader keluarga berencana
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 100% 350,000,000 350,000,000 1 Kegiatan 100% 350,000,000
12 15 xx Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan KB (DAK)
Tersedianya sarana kerja petugas lapangan KB
Kota Tasikmalaya 1 Paket 327,070,000 327,070,000 1 Paket 327,070,000
1 12 15 xx Peningkatan Kualitas Pelayanan Program Kependudukan Keluarga Berencana di Kota Tasikmalaya
Tersedianya sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayana KB di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 5 Kegiatan 325,300,000 325,300,000 5 Kegiatan 325,300,000
1 12 15 xx Intensifikasi Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB
Terbentuknya kampung KB di 69 Kelurahan sewilayah Kota Tasikmalaya
BKBPMP3A 69 Kelurahan 100% 400,000,000 400,000,000 69 Kelurahan 100% 400,000,000
1 12 15 xx Iklan Layanan Masyarakat Tersampaikannya program KB kepada masyarakat luas
BKBPMP3A 1 tahun 100% 150,000,000 150,000,000 1 tahun 100% 150,000,000
1 12 15 xx Pembentukan Kampung KB Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB aktif 67%
Badan KBPMPPPA 10 Kampung KB 100% 550,000,000 550,000,000 10 Kampung KB 100% 550,000,000
1 12 15 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Keluarga Berencana
Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub. Bidang Keluarga Berencana
Badan KBPMPPPA 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000
1 12 25 Program Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
Cakupan anggota bina keluarga
balita (BKB) ber-KB 70%
100% 1,942,000,000 400,000,000 206,150,000 0 2,548,150,000 100% 2,548,150,000
1 12 25 05 Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas)
Terselenggaranya hari keluarga nasional tingkat kota, provinsi dan nasional
Kota Tasikmalaya 3 Rangkaian Kegiatan 100%
125,000,000 125,000,000 3 Rangkaian Kegiatan 100%
125,000,000
1 12 25 06 Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja
Terselenggaranya pembinaan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
Kota Tasikmalaya 180 Orang Anggota Pramuka SAKA Kencana 100%
50,000,000 50,000,000 180 Orang Anggota Pramuka SAKA Kencana
100%
50,000,000
1 12 25 08 Penyelenggaraan Pembinaan TRIBINA Terlaksananya pengembangan kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL)
Kota Tasikmalaya 3 keg 120 Orang Kader TRIBINA 100%
175,000,000 175,000,000 3 keg 120 Orang Kader TRIBINA 100%
175,000,000
1 12 25 09 Pemutakhiran Data Keluarga Terlaksananya pemutakhiran data keluarga untuk menyusun data mikro keluarga
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100% 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen 100% 150,000,000
1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terfasilitasinya program / kegiatan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 7 Kegiatan 100% 175,000,000 175,000,000 7 Kegiatan 100% 175,000,000
1 12 25 11 Fasilitasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)
Terfasilitasinya program kerja / kegiatan dharma wanita persatuan (DWP) Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 5 kali Kegiatan 100% 0 0 5 kali Kegiatan 100% 0
219
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 12 25 13 Fasilitasi Pokjanal Posyandu Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya pokjanal posyandu di Kota Tasikmalaya dalam kegiatan rapat koordinasi pokjanal, pembinaan posyandu tingkat kecamatan, lomba posyandu tingkat kota dan provinsi, lomba kader posyandu
69 Kelurahan di 10 Kecamatan
829 Posyandu 350,000,000 350,000,000 829 Posyandu 350,000,000
1 12 25 xx Pembinaan Kader Posyandu Terlaksananya pembinaan terhadap kader posyandu di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 161 Orang/6 Kegiatan 100%
350,000,000 350,000,000 161 Orang/6 Kegiatan 100%
350,000,000
1 12 25 xx Pelatihan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terlaksananya pelatihan terhadap Kader PKK di Kota Tasikmalaya
4 Kelurahan di Kec. Cipedes
100 Orang Kader PKK 403,000,000 403,000,000 100 Orang Kader PKK 403,000,000
1 12 25 xx Pengadaaan Sarana dan Prasarana Posyandu
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan posyandu
Kota Tasikmalaya 6 Paket 164,000,000 164,000,000 6 Paket 164,000,000
1 12 25 xx Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) (DAK)
Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE)
Kota Tasikmalaya 72 Paket 99,000,000 99,000,000 72 Paket 99,000,000
1 12 25 xx Pengadaan Sarana GenRe Kit (DAK) Tersedianya sarana GenRe Kit Kota Tasikmalaya 0 01 12 25 xx Pengadaan KIE Kit Kependudukan
(DAK)Tersedianya KIE Kit Kependudukan Kota Tasikmalaya 1 Paket 107,150,000 107,150,000 1 Paket 107,150,000
1 12 25 xx Jambore PIK R Remaja Terselenggaranya jambore PIK R remaja
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 100% 400,000,000 400,000,000 1 Kegiatan 100% 400,000,000
1 12 26 Program Kesehatan Reproduksi PUS Istri dibawah usia 20 tahun
3,5 %
100% 325,000,000 0 0 0 325,000,000 100% 325,000,000
1 12 26 01 Pelatihan Konseling Bagi Konselor Sebaya dan Pendidik Sebaya Tingkat Kota
Terlaksananya program kespro dalam upaya menurunkan usia kawin dibawah 20 tahun
Kota Tasikmalaya 80 Orang Pengurus PIK R 100%
25,000,000 25,000,000 80 Orang Pengurus PIK R 100%
25,000,000
1 12 26 02 Promosi Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja Terhadap Bahaya HIV / AIDS, Sek Pranikah dan Penyalahgunaan NAPZA
Terlaksananya promosi kualitas kesehatan reproduksi terhadap remaja
Kota Tasikmalaya 10 Kelompok : 400 Orang Remaja 100%
300,000,000 300,000,000 10 Kelompok : 400 Orang Remaja 100%
300,000,000
1 02 KESEHATAN
1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas / Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 455,000,000 0 0 0 455,000,000 1 Dokumen 455,000,000
1 02 25 05 Pembangunan Posyandu Terlaksananya Pembangunan Posyandu
Kota Tasikmalaya 1 Unit 455,000,000 455,000,000 1 Unit 455,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 75,000,000 0 0 0 75,000,000 1 Dokumen 75,000,000
1 06 21 43 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000
1 12 13 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
100% 150,000,000 0 0 0 150,000,000 100% 150,000,000
220
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 11 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Pangarusutamaan Gender
Terlaksananya Koordinasi Pokja PUG dan penyusunan data terpilah pengarusutamaan Gender
Kota Tasikmalaya dokumen 75,000,000 75,000,000 dokumen 75,000,000
1 11 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak
Terlaksananya Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak dan tersusunnya Data Kota layak Anak
Kota Tasikmalaya 100% 75,000,000 75,000,000 100% 75,000,000
1 11 17 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan
Cakupan optimalisasi lembaga
P2TP2A 100 %
100% 838,396,000 0 0 0 838,396,000 100% 838,396,000
1 11 17 10 Penyelenggaraan Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Terlaksananya perlindungan terhadap perempuan dan anak
Kota Tasikmalaya 60 Kasus 250,000,000 250,000,000 60 Kasus 250,000,000
1 11 17 xx Fasilitasi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)
Terfasilitasinya Kegiatan dan Program KPAD
Badan KBPMPPPA 3X Kegiatan 100% 238,396,000 238,396,000 3X Kegiatan 100% 238,396,000
1 11 17 xx Sosialisasi Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)
Keharmonisan dan terciptanya dalam Rumah Tangga
4 Kelurahan se Kecamatan Cipedes
4 kelurahan 100% 150,000,000 150,000,000 4 kelurahan 100% 150,000,000
1 11 17 xx Fasilitasi Satgas PKDRT terfasilitasinya kegiatan Satgas PKDRT
Kota Tasikmalaya 69 Kelurahan 200,000,000 200,000,000 69 Kelurahan 200,000,000
1 11 18 Program Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
Terwujudnya pembinaan
peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam
pembangunan
12 Kali 400,000,000 0 0 0 400,000,000 12 Kali 400,000,000
1 11 18 07 Pembinaaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
Terlaksananya pembinaan terhadap kader UPPKS
Kota Tasikmalaya 30 Orang Kader UPPKS
100,000,000 100,000,000 30 Orang Kader UPPKS 100,000,000
1 11 18 08 Pembinaan Peningkatan Perananan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
Terlaksananya kegiatan pembinaan peningkatan perananan wanita keluarga sehat sejahtera (P2WKSS)
Kota Tasikmalaya 100 KK Binaan 300,000,000 300,000,000 100 KK Binaan 300,000,000
1 11 18 xx Fasilitasi Gabungan Organisasi Wanita Terdatanya kelompok GOW se Kota Tasikmalaya
Badan KBPMPPPA 10 X kegiatan 100% 0 0 10 X kegiatan 100% 0
1 13 SOSIAL
1 13 21 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pembangunan
bidang kesejahteraan sosial
169 Orang 1,200,000,000 200,000,000 0 0 1,400,000,000 169 Orang 1,400,000,000
1 13 21 11 Fasilitasi Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
Terfasilitasinya bakti siliwangi manunggal satata sariksa (BSMSS)
Kota Tasikmalaya 3 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 400,000,000 3 Kegiatan 400,000,000
1 13 21 18 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Terfasilitasinya bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)
69 Kelurahan di Kota Tasikmalaya
69 Kelurahan 300,000,000 300,000,000 69 Kelurahan 300,000,000
1 13 21 xx Jambore kader Posyandu Terpenuhinya program-program pemberdayaan kelembagaan sosial melalui kegiatan jambore kader posyandu se Kota Tasikmalaya.
Kota Tasikmalaya/Luar Kota Tasikmalaya
829 Ketua Posyandu 450,000,000 450,000,000 829 Ketua Posyandu 450,000,000
1 13 21 xx Pelatihan dan Kunjungan Kerja KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat)
Terpenuhinnya Program-program pemberdayaan kelembagaan sosial melalui kegiatan pelatihan kader pemberdayaan Masyarakat (KPM) se Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 79 Kader Pemberdayaan
Masyarakat
250,000,000 250,000,000 79 Kader Pemberdayaan Masyarakat
250,000,000
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
221
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Meningkatnya data dan informasi
kesehatan yang lengkap, akurat
dan mutakhir
70% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 54.051 RTS 50,000,000
1 20 23 xx Pembangunan Website Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Terlaksananya Pembangunan Website Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Tasikmalaya 1 Paket 50,000,000 50,000,000 1 Paket 50,000,000
1 20 33 Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan
Cakupan pemenuhan kebutuhan
dasar / beras bagi keluarga miskin
54.051 RTS 500,000,000 0 0 0 500,000,000 54.051 RTS 500,000,000
1 20 33 xx Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Sejahtera
Terfasilitasinya peningkatan produktivitas dan pendapatan keluarga sejahtera
Kota Tasikmalaya 1 Paket 500,000,000 500,000,000 1 Paket 500,000,000
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Terbinanya aparatur 497 Orang 250,000,000 0 0 0 250,000,000 497 Orang 250,000,000
1 20 42 xx Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Terselenggaranya peningkatan kapasitas aparaturBadan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Tasikmalaya ….. Orang 250,000,000 250,000,000 ….. Orang 250,000,000
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun
Desa
Terselenggaranya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
3 Kali 1,002,000,000 0 0 0 1,002,000,000 9 Kali 1,002,000,000
1 22 17 05 Fasilitasi Pengelolaan Bantuan Dana GEMA MADANI
Terlaksananya fasilitasi, pelatihan fasilitator, sosialisasi dan desiminasi pelaksanaan program GEMA MADANI
69 Kelurahan di 10 Kecamatan
69 LPM di 69 Kelurahan
500,000,000 500,000,000 69 LPM di 69 Kelurahan 500,000,000
1 22 17 13 Penilaian Sinergitas Kinerja Kelurahan Terlaksananya lomba kelurahan tingkat kecamatan, tingkat kota dan tingkat provinsi
69 Kelurahan di 10 Kecamatan
69 Kelurahan dan 10 Kecamatan 100%
450,000,000 450,000,000 69 Kelurahan dan 10 Kecamatan 100%
450,000,000
1 22 17 xx Pembinaan lembaga kemasyarakatan Peningkatan kinerja Kelurahan Tawangsari 1 Kegiatan 100% 10,000,000 10,000,000 PIWK Kecamatan Tawang 1 Kegiatan 100% 10,000,000
1 22 17 xx Bintek/pelatihan teknis penyusunan program kegiatan kelembagaan masyarakat
Terlaksananya Bintek/pelatihan teknis penyusunan program kegiatan kelembagaan masyarakat
Wilayah kelurahan Sukajaya60 orang 100% 30,000,000 30,000,000 PIWK Kecamatan 60 orang 100% 30,000,000
1 22 17 xx Pembinaan LPM Kesiapan SDM LPM Sekecamatan Mangkubumi40 orang 100% 12,000,000 12,000,000 PIWK Kecamatan Mangkubumi
40 orang 100% 12,000,000
JUMLAH 12,930,701,000 1,025,300,000 533,220,000 0 14,489,221,000 14,489,221,000
Jumlah Program 17
Jumlah Kegiatan 88
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 14,489,221,000
1 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1 URUSAN WAJIB
1 13 SOSIAL
222
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 13 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 954,305,000 0 0 0 954,305,000 100% 954,305,000
1 13 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko dan buku cek
Dinsosnakertran 120 Materai 6.000, 190 Materai 3.000,
104 Perangko dan 5 Buku Cek
2,000,000 2,000,000 120 Materai 6.000, 190 Materai 3.000, 104
Perangko dan 5 Buku Cek
2,000,000
1 13 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik, dan jasa layanan internet
Dinsosnakertran 12 Bulan 70,000,000 70,000,000 12 Bulan 70,000,000
1 13 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Dinsosnakertran 2 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
3,500,000 3,500,000 2 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
3,500,000
1 13 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan Dinsosnakertran 7 Unit Mobil 14,000,000 14,000,000 7 Unit Mobil 14,000,000
1 13 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Dinsosnakertran 7 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor
15,000,000 15,000,000 7 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor
15,000,000
1 13 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Dinsosnakertran 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
160,000,000 160,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
160,000,000
1 13 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan / perlengkapan kerja
Dinsosnakertran 9 Jenis Peralatan Kerja
30,000,000 30,000,000 9 Jenis Peralatan Kerja 30,000,000
1 13 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinsosnakertran 24 Jenis ATK 30,000,000 30,000,000 24 Jenis ATK 30,000,0001 13 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan
Dinsosnakertran 8 Barang Cetakan dan 60.000 Lembar Penggandaan
45,000,000 45,000,000 8 Barang Cetakan dan 60.000 Lembar Penggandaan
45,000,000
1 13 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Dinsosnakertran 15 Jenis Alat Listrik / Elektronik
10,000,000 10,000,000 15 Jenis Alat Listrik / Elektronik
10,000,000
1 13 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinsosnakertran 35 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
25,000,000 25,000,000 35 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
25,000,000
1 13 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Dinsosnakertran 1 paket 150,000,000 150,000,000 1 paket 150,000,000
1 13 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi
Dinsosnakertran 133 Exsemplar Surat Kabar / Majalah dan 1 Paket Dokumentasi /
Publikasi
16,105,000 16,105,000 133 Exsemplar Surat Kabar / Majalah dan 1 Paket Dokumentasi /
Publikasi
16,105,000
1 13 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Dinsosnakertran 3 Paket Mamin 35,000,000 35,000,000 3 Paket Mamin 35,000,000
1 13 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Dinsosnakertran 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 1 Tahun 200,000,000
1 13 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Dinsosnakertran 12 Bulan : 4 Orang 120,000,000 120,000,000 12 Bulan : 4 Orang 120,000,000
1 13 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Dinsosnakertran 12 Bulan 28,700,000 28,700,000 12 Bulan 28,700,000
1 13 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 1,101,000,000 0 0 0 1,101,000,000 100% 1,101,000,000
1 13 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda Empat dan Roda dua
Dinsosnakertran 380,000,000 380,000,000 0 380,000,000
1 13 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Dinsosnakertran 4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
50,000,000 50,000,000 4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
50,000,000
1 13 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Dinsosnakertran 4 Jenis Peralatan Gedung Kantor
50,000,000 50,000,000 4 Jenis Peralatan Gedung Kantor
50,000,000
1 13 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Dinsosnakertran 1 Paket 150,000,000 150,000,000 1 Paket 150,000,000
1 13 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Dinsosnakertran 5 Unit Mobil 120,000,000 120,000,000 5 Unit Mobil 120,000,000
1 13 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Dinsosnakertran 2 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor
170,000,000 170,000,000 2 Unit Mobil dan 17 Unit Sepeda Motor
170,000,000
223
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 13 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
Dinsosnakertran 3 Kegiatan 61,000,000 61,000,000 3 Kegiatan 61,000,000
1 13 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinsosnakertran 6 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
120,000,000 120,000,000 6 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
120,000,000
1 13 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 30,000,000 0 0 0 30,000,000 100% 30,000,000
1 13 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Dinsosnakertran 50 Stel 30,000,000 30,000,000 50 Stel 30,000,000
1 13 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 60,000,000 0 0 0 60,000,000 5 Dokumen 60,000,000
1 13 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dinsosnakertran 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 13 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Dinsosnakertran 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 13 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Dinsosnakertran 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 13 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Dinsosnakertran 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 13 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Dinsosnakertran 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 13 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 40,000,000 0 0 0 40,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 13 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinsosnakertran Tahun 2018
Dinsosnakertran 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 13 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Dinsosnakertran Tahun 2018-2022
Dinsosnakertran 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 13 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
59.13% 610,000,000 0 0 0 610,000,000 66.50% 610,000,000
1 13 16 12 Penanganan Orang Terlantar Diperjalanan
Terlaksananya penanganan orang terlantar diperjalanan
Kota Tasikmalaya 250 Orang 60,000,000 60,000,000 250 Orang 60,000,000
1 13 16 13 Penanganan Bantuan Sosial Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana Alam
Terlaksananya penanganan tanggap darurat bagi korban bencana alam
Kota Tasikmalaya 100 KK 300,000,000 300,000,000 100 KK 300,000,000
1 13 16 15 Fasilitasi Pembinaan dan Latihan Bagi Klien Melalui Panti dan Sasana
Terfasilitasinya rehabilitasi dan pelayanan klien PMKS pada balai, panti dan sasana
Kota Tasikmalaya 25 Orang 50,000,000 50,000,000 25 Orang 50,000,000
1 13 16 18 Pelatihan Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
Terlaksananya pelatihan evakuasi korban bencana alam bagi TAGANA
Kota Tasikmalaya 41 Orang 100,000,000 100,000,000 41 Orang 100,000,000
1 13 16 21 Penyelenggaraan Rumah Singgah Tersedianya pelayanan dan advokasi bagi PMKS secara memadai
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 100,000,000 100,000,000 12 Bulan 100,000,000
1 13 17 Program Pembinaan Anak
Terlantar
Penanganan anak terlantar 50 Orang 60,000,000 0 0 0 60,000,000 50 Orang 60,000,000
1 13 17 xx Pembinaan Bagi Anak Terlantar Terlaksananya pelatihan keahlian membatik bagi anak-anak terlantar
4 Kelurahan di Kec. Cipedes
30 Orang 60,000,000 60,000,000 30 Orang 60,000,000
1 13 18 Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Trauma
Meningkatnya aksebilitas para
penyandang cacat dan trauma
4.03% 365,000,000 0 0 0 365,000,000 5.04% 365,000,000
1 13 18 08 Sosialisasi Aksebilitas dan Fasilitasi Alat Bantu Penyandang Cacat Serta Rehabilitasi dan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat
Tersedianya alat penunjang aksebilitas bagi penyandang cacat
Kota Tasikmalaya 20 Buah Kursi Roda, 25 Buah Kruk, 25 Buah Alat Bantu
Dengar dan 3 Buah Kaki Palsu
365,000,000 365,000,000 20 Buah Kursi Roda, 25 Buah Kruk, 25 Buah Alat Bantu Dengar dan 3 Buah
Kaki Palsu
365,000,000
1 13 19 Program Pembinaan Panti Asuhan /
Panti Jompo
Cakupan pembinaan panti asuhan
dan panti jompo
100 Orang 150,000,000 0 0 0 150,000,000 100 Orang 150,000,000
1 13 19 xx Pembinaan terhadap Panti Sosial di Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pembinaan terhadap Panti Sosial di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 50 Panti 150,000,000 150,000,000 50 Panti 150,000,000
224
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 13 20 Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial lainnya)
Meningkatnya kemandirian dan
kesadaran para eks penyandang
penyakit sosial
150 Orang 200,000,000 0 0 0 200,000,000 150 Orang 200,000,000
1 13 20 06 Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
Terlaksananya pembinaan dan advokasi terhadap wanita tuna susila, waria, eks narapidana, anak jalanan, gelandangan dan pengemis
Kelurahan Nagarasari 50 Orang 100,000,000 100,000,000 50 Orang 100,000,000
1 13 20 07 Penyuluhan Sosial Narkoba dan HIV / AIDS
Terselenggaranya penyuluhan sosial narkoba dan HIV / AIDS
Kelurahan Nagarasari 80 Orang 100,000,000 100,000,000 80 Orang 100,000,000
1 13 21 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pembangunan
bidang kesejahteraan sosial
169 Orang 1,715,000,000 0 0 0 1,715,000,000 169 Orang 1,715,000,000
1 13 21 xx Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan karang taruna
Kec. Purbaratu, kec. Cibeureum, kec tamansari
69 Karang Taruna 300,000,000 300,000,000 69 Karang Taruna 300,000,000
Pelatihan Wirausaha Untuk Karang taruna
Terlaksananya Pelatihan Wira Usaha bagi Karang taruna
Kelurahan Nagarasari RT 001 RW 07 Mancogeh
30 Orang 35,000,000 35,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes 30 Orang 35,000,000
Pelatihan Otomotif/Sub Motor Terlaksananya Pelatihan Otomotif/Sub Motor bagi kelompok Karang taruna
Kelurahan Sumelap Kec Tamansari
10 org/4 hari 30,000,000 30,000,000 PIWK Kecamatan Tamansari
10 org/4 hari 30,000,000
Pelatihan Karang Taruna Perbengkelan Motor
Terlaksananya pelatihan perbengkelan (Kendaraan Roda 2) di 9 Kelurahan
Kecamatan Cibeureum (9 Kelurahan) Kec. Cibeureum
1 Paket 90,000,000 90,000,000 PIWK Kecamatan Cibeureum
1 Paket 90,000,000
1 13 21 xx Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Terlaksananya pendataan PMKS di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000
1 13 21 xx Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (PSKS) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat
Kota Tasikmalaya 79 Orang 250,000,000 250,000,000 79 Orang 250,000,000
1 13 21 xx Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)
Terlaksananya kegiatan pengiriman Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
250 Orang 200,000,000 200,000,000 250 Orang 200,000,000
1 13 21 xx Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3)
Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan (LK3)
Kota Tasikmalaya 10 Orang 300,000,000 300,000,000 10 Orang 300,000,000
1 13 21 xx Sosialisasi undang-undang tentang undian dan pengumpulan barang diperusahaan
Terlaksananya Sosialisasi undang-undang tentang undian dan pengumpulan barang diperusahaan
1 Paket 60,000,000 60,000,000 1 Paket 60,000,000
1 13 21 xx Kemah bakti karang taruna Terlaksananya Kemah bakti bagi karang taruna
Kota Tasikmalaya 69 Karang Taruna 150,000,000 150,000,000 69 Karang Taruna 150,000,000
1 13 22 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Menurunnya angka kemiskinan
dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial
14.46% 2,710,000,000 0 4,000,000,000 0 6,710,000,000 17.27% 6,710,000,000
1 13 22 05 Bimbingan Serta Pemberdayaan Bagi Fakir Miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
Terlaksananya pelatihan dan pemberdayaan WRSE
Kota Tasikmalaya 30 Orang 60,000,000 60,000,000 30 Orang 60,000,000
1 13 22 06 Penyelenggaraan Unit Pengelola Program Keluarga Harapan
Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi PKH Tk. Kecamatan / Kelurahan
Kota Tasikmalaya 69 Kelurahan 2,000,000,000 2,000,000,000 69 Kelurahan 2,000,000,000
1 13 22 xx Peningkatan Aksesibiltas Lanjut Usia jompo
Terlaksananya pembinaan dan pemberiaan santunan bagi lanjut usia jompo
Kelurahan Purbaratu, Kel Sukamulya
30 Orang 250,000,000 250,000,000 30 Orang 250,000,000
1 13 22 xx Bimbingan Sosial bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis
Terlaksananya Bimbingan Sosial bagi anak jalanan, gelandangan dan pengemis
Kota Tasikmalaya 100 Orang 200,000,000 200,000,000 100 Orang 200,000,000
225
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 13 22 xx Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin
Terlaksananya penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui pembinaan dan pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin
69 Kelompok 200,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 69 Kelompok 1,200,000,000
1 13 22 xx Pembangunan rumah tidak layak huni Terlaksananya pembangunan rumah tidak layak huni
Purbaratu, Kec Tawang, Kec Cihideung, Kec Tamansari, Kec Cibeureum, Kec. Kawalu
200 Rumah 3,000,000,000 3,000,000,000 200 Rumah 3,000,000,000
1 04 PERUMAHAN
1 04 20 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
Terpeliharanya areal TMP 100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000
1 04 20 10 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan
Kota Tasikmalaya 1 Kompleks TMP 100,000,000 100,000,000 1 Kompleks TMP 100,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 100,000,000 0 0 0 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 06 21 44 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
1 14 KETENAGAKERJAAN
1 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Rasio lulusan S1/S2/S3 dan rasio
ketergantungan
Lulusan S1/S2/S3 :
0,43 dan Rasio
Ketergantungan :
49,55
1,870,000,000 5,000,000,000 0 0 6,870,000,000 Lulusan S1/S2/S3 : 0,51
dan Rasio
Ketergantungan : 49
6,870,000,000
1 14 15 02 Pembangunan Balai Latihan Kerja Tersedianya balai latihan kerja di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 5,000,000,000 5,000,000,000 1 Paket 5,000,000,000
1 14 15 10 Pelatihan Keterampilan Berbasiskan Masyarakat
Terlaksananya pelatihan keterampilan tata boga bagi ibu rumah tangga
Kota Tasikmalaya 3 Paket 200,000,000 200,000,000 3 Paket 200,000,000
1 14 15 15 Pelatihan Keterampilan Berbasiskan Kompetensi
Terlaksananya pelatihan service motor, pelatihan service HP, pelatihan menjahit, pelatihan otomotif, pelatihan keterampialan pertukangan dan pelatihan service komputer bagi calon tenaga kerja
Kota Tasikmalaya 15 Paket Kegiatan 300,000,000 300,000,000 15 Paket Kegiatan 300,000,000
1 14 15 xx Penguatan Kelembagaan LPK Terlaksananya pembinaan dan penguatan kelembagaan LPK
Kota Tasikmalaya 30 LPK 200,000,000 200,000,000 30 LPK 200,000,000
1 14 15 xx Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur LPK
Terlaksananya peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur LPK
Kota Tasikmalaya 50 Orang 150,000,000 150,000,000 50 Orang 150,000,000
1 14 15 xx Pelatihan Kewirausahaan Terlaksananya pelatihan bagi para calon wirausaha
Kota Tasikmalaya 80 Orang 450,000,000 450,000,000 80 Orang 450,000,000
1 14 15 xx Pemagangan berbasis penggunaan dalam negeri
Terselenggaranya pemagangan tenaga kerja di 3 perusahaan
Kota Tasikmalaya 60 Orang 150,000,000 150,000,000 60 Orang 150,000,000
1 14 15 xx Fasilitasi pengiriman peserta Pelatihan ke Balai Latihan Kerja (BLK)
Terlaksananya pengiriman peserta Pelatihan ke Balai Latihan Kerja (BLK)
Kota Tasikmalaya 50 Orang 120,000,000 120,000,000 50 Orang 120,000,000
226
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Tingkat pengangguran terbuka
(TPT), tingkat partisipasi angkatan
kerja (TPAK), rasio penduduk yang
bekerja
TPT : 9,04; TPAK :
69,15 dan Rasio
Penduduk Bekerja
90,96
841,000,000 550,000,000 500,000,000 0 1,891,000,000 TPT : 9,01; TPAK : 71,15
dan Rasio Penduduk
Bekerja 90,99
1,891,000,000
14 16 08 Expo Ketenagakerjaan Terselenggaranya even bursa kerja bagi calon tenaga kerja produktif
Kota Tasikmalaya 500 Orang Pencari Kerja
250,000,000 250,000,000 500,000,000 500 Orang Pencari Kerja 500,000,000
1 14 16 10 Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia
Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan terhadap calon TKI dan TKI
Kota Tasikmalaya 1 paket 60,000,000 60,000,000 1 paket 60,000,000
1 14 16 xx Padat Karya Produktif Terlaksananya padat karya yang produktif infrastruktur
Kota Tasikmalaya 3 paket 0 300,000,000 500,000,000 800,000,000 3 paket 800,000,000
1 14 16 xx Pelatihan Kewirausahaan Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna
Terselenggaranya pelatihan Teknologi Tepat Guna
Kota Tasikmalaya 1 paket 200,000,000 200,000,000 1 paket 200,000,000
1 14 16 xx Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Online
Terselenggaranya Informasi Pasar Kerja
Kota Tasikmalaya 1 Paket 31,000,000 31,000,000 1 Paket 31,000,000
1 14 16 xx Pendataan ketenagakerjaan kota Tasikmalaya
Tersusunnya data base ketenagakerjaan kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 300,000,000 300,000,000 1 Kegiatan 300,000,000
1 14 17 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Pembinaan ketenagakerjaan 600 Orang 960,000,000 0 0 0 960,000,000 600 Orang 960,000,000
1 14 17 04 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
Meningkatnya pengetahuan pengusaha / pekerja tentang undang - undang ketenagakerjaan
Kota Tasikmalaya 100 Orang 100,000,000 100,000,000 100 Orang 100,000,000
1 14 17 09 Peningkatan Pengawasan Perlindungan Terhadap K3
Terlaksananya pengawasan pelaksanaan dan supervisi terhadap norma K3
Kota Tasikmalaya 120 Perusahaan 150,000,000 150,000,000 120 Perusahaan 150,000,000
1 14 17 10 Pembinaan Ketenagakerjaan Terlaksananya survey KHL, penetapan dan sosialisasi UMK / undang - undang ketenagakerjaan
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 110,000,000 110,000,000 1 Tahun 110,000,000
1 14 17 11 Penguatan Kelembagaan Tripartit Terlaksananya pemberdayaan terhadap lembaga kerjasama tripartit : pemerintah, pengusaha dan pekerja
Kota Tasikmalaya 1 Lembaga 100,000,000 100,000,000 1 Lembaga 100,000,000
1 14 17 14 Pembinaan Pekerja Perempuan Terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap pekerja perempuan dan pemeriksaan norma kerja perempuan di perusahaan
Kota Tasikmalaya 100 orang 100,000,000 100,000,000 100 orang 100,000,000
1 14 17 xx Seleksi Pemilihan Pekerja Teladan Tingkat Kota Tasikmalaya
Terselenggaranya seleksi pemilihan pekerja teladan Tingkat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 50 Orang 50,000,000 50,000,000 50 Orang 50,000,000
1 14 17 xx Saresehan Serikat Pekerja / Buruh dan Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)
Terlaksananya kegiatan saresehan serikat pekerja / buruh
Kota Tasikmalaya 82 Serikat Pekerja 200,000,000 200,000,000 82 Serikat Pekerja 200,000,000
1 14 17 xx Pencegahan dan Penyelesaian Kasus PHI
Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian kasus PHI
Kota Tasikmalaya 50 SP/SB 50,000,000 50,000,000 50 SP/SB 50,000,000
1 14 17 xx Pemberdayaan Serikat Pekerja/Buruh Meningkatnya peran dan fungsi SP/SB di Perusahaan
Kota Tasikmalaya 50 SP/SB 50,000,000 50,000,000 50 SP/SB 50,000,000
1 14 17 xx Pengembangan dan Pembentukan LKS Bipartit di Perusahaan
Meningkatkan peran dan fungsi LKS Bipartit di perusahaan
Kota Tasikmalaya 25 Perusahaan 50,000,000 50,000,000 25 Perusahaan 50,000,000
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000
1 20 23 xx Pembuatan Website Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tersedianya Sistem Informasi untuk mendukung Layanan Publik
Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000
227
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 33 Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan
Cakupan pemenuhan kebutuhan
dasar / beras bagi keluarga miskin
54.051 RTS 800,000,000 0 0 0 800,000,000 54.051 RTS 800,000,000
1 20 33 xx Pemberdayaan Fakir Miskin Terlaksananya pelatihan keterampilan tata boga, perbengkelan dan pembuatan sepatu / sandal
Kota Tasikmalaya 100 Orang 800,000,000 800,000,000 100 Orang 800,000,000
1 23 STATISTIK
1 23 23 Program Pengembangan Data /
Informasi / Statistik Daerah
Tersedianya data statistik daerah 100% 600,000,000 0 0 0 600,000,000 100% 600,000,000
1 23 23 xx Penyusunan Profil Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Tersusunnya Data Profil Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 600,000,000 600,000,000 1 Dokumen 600,000,000
2 URUSAN PILIHAN
2 08 KETRANSMIGRASIAN
2 08 17 Program Transmigrasi Regional Transmigrasi umum 40 KK 445,000,000 0 0 0 445,000,000 45 KK 445,000,000
2 08 17 03 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Transmigrasi
Terlaksananya penjajagan dan survey ke lokasi transmigrasi
Sulawesi Selatan 1 Lokasi 95,000,000 95,000,000 1 Lokasi 95,000,000
2 08 17 05 Pendampingan Pemberangkatan Calon Transmigran
Terlaksananya pendampingan pemberangkatan calon transmigran asal Kota Tasikmalaya ke lokasi transmigrasi
Sulawesi Selatan 15 KK 200,000,000 200,000,000 15 KK 200,000,000
2 08 17 06 Monitoring dan Evaluasi Program Transmigrasi
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi terhadap para transmigran di wilayah penempatan
UPT. Mahalona Kab. Luwu Timur
1 Lokasi 50,000,000 50,000,000 1 Lokasi 50,000,000
2 08 17 07 Sosialisasi / Pelatihan Dasar Ketransmigrasian
Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan dasar tentang ketransmigrasian
Kota Tasikmalaya 200 Orang 100,000,000 100,000,000 200 Orang 100,000,000
JUMLAH 13,811,305,000 5,550,000,000 4,500,000,000 0 23,861,305,000 23,836,305,000
Jumlah Program 22
Jumlah Kegiatan 90
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 23,861,305,000
228
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1 URUSAN WAJIB
1 13 SOSIAL
1 13 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 660,000,000 0 0 0 660,000,000 100% 660,000,000
1 13 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko dan buku cek
BPBD 125 Materai 6.000, 250 Materai 3.000, 56 Perangko dan 4 Buku
Cek
5,000,000 5,000,000 125 Materai 6.000, 250 Materai 3.000, 56
Perangko dan 4 Buku Cek
5,000,000
1 13 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
BPBD 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000
1 13 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BPBD 100% 20,000,000 20,000,000 1 20,000,000
1 13 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan BPBD 4 Unit Mobil 50,000,000 50,000,000 4 Unit Mobil 50,000,000
1 13 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
BPBD 3 Unit Mobil dan 12 Unit Sepeda Motor
25,000,000 25,000,000 3 Unit Mobil dan 12 Unit Sepeda Motor
25,000,000
1 13 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
BPBD 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
40,000,000 40,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
40,000,000
1 13 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor BPBD 20 Jenis ATK 20,000,000 20,000,000 20 Jenis ATK 20,000,0001 13 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan
BPBD 7 Jenis Cetakan dan 39.070 Lembar Penggandaan
20,000,000 20,000,000 7 Jenis Cetakan dan 39.070 Lembar Penggandaan
20,000,000
1 13 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik BPBD 14 Jenis Alat Listrik / Elektronik
75,000,000 75,000,000 14 Jenis Alat Listrik / Elektronik
75,000,000
1 13 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
BPBD 30 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
20,000,000 20,000,000 30 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
20,000,000
1 13 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga BPBD 22 Jenis Peralatan Rumah Tangga
20,000,000 20,000,000 22 Jenis Peralatan Rumah Tangga
20,000,000
1 13 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah, jasa dokumentasi / publikasi dan buku peraturan perundang-undangan
BPBD 3 Surat Kabar, 1 Majalah, 1 Paket Dokumentasi /
Publikasi
10,000,000 10,000,000 3 Surat Kabar, 1 Majalah, 1 Paket Dokumentasi /
Publikasi
10,000,000
1 13 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
BPBD 3 Paket Mamin 50,000,000 50,000,000 3 Paket Mamin 50,000,000
1 13 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
BPBD 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Tahun 150,000,000
1 13 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
BPBD 12 Bulan 80,000,000 80,000,000 12 Bulan 80,000,000
1 13 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
BPBD 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 12 Bulan 25,000,000
1 13 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 460,000,000 0 0 0 460,000,000 100% 460,000,000
1 13 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor BPBD Lemari arsip 2 Unit, Meja Setengah Biri 10,
Kursi Kerja 10 Unit, Kursi Lipat 25 Unit
10,000,000 10,000,000 Lemari arsip 2 Unit, Meja Setengah Biri 10, Kursi
Kerja 10 Unit, Kursi Lipat 25 Unit
10,000,000
1 13 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
BPBD 1 Unit Kendaraan Roda 4
30,000,000 30,000,000 1 Unit Kendaraan Roda 4 30,000,000
229
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 13 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
BPBD 3 Unit Kendaraan Roda 4 dan 11 Unit Kendaraan Roda 2
100,000,000 100,000,000 3 Unit Kendaraan Roda 4 dan 11 Unit Kendaraan
Roda 2
100,000,000
1 13 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
BPBD 100% 30,000,000 30,000,000 100% 30,000,000
1 13 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
BPBD 100% 50,000,000 50,000,000 100% 50,000,000
1 13 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
BPBD 2 Kegiatan 140,000,000 140,000,000 2 Kegiatan 140,000,000
1 13 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
BPBD 3 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
100,000,000 100,000,000 3 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
100,000,000
1 13 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 100% 60,000,000
1 13 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan BPBD 15 Stel 60,000,000 60,000,000 15 Stel 60,000,000
1 13 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas
aparatur
100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000
1 13 05 04 Kursus-kursus Singkat / Pelatihan / Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Kursus-kursus Singkat / Pelatihan / Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kota Tasikmalaya 15 Orang 100,000,000 100,000,000 15 Orang 100,000,000
1 13 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 5 Dokumen 30,000,000
1 13 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
BPBD 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 13 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
BPBD 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 13 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
BPBD 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 13 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
BPBD 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 13 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
BPBD 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 13 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 13 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018
BPBD 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 13 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022
BPBD 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000
1 13 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
59.13% 250,000,000 0 0 0 250,000,000 66.50% 250,000,000
1 13 16 13 Penanganan Bantuan Sosial Tanggap Darurat Bagi Korban Bencana Alam
Tersedianya bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 250,000,000 250,000,000 1 Kegiatan 250,000,000
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1 19 22 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana
Alam
Terwujudnya pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
100% 5,195,000,000 3,500,000,000 0 0 8,695,000,000 100% 8,695,000,000
1 19 22 07 Peningkatan Kapasitas Relawan / Satuan Tugas Penanggulangan Bencana
Terlaksananya pelatihan relawan / satuan tugas penanggulangan bencana
Kota Tasikmalaya 60 Orang 170,000,000 170,000,000 60 Orang 170,000,000
1 19 22 08 Pemulihan Sosial Psikologis Pasca Bencana
Terlaksananya pelatihan pemulihan psikososial masyarakat pasca bencana
Kota Tasikmalaya 80 Orang 150,000,000 150,000,000 80 Orang 150,000,000
230
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 19 22 10 Sosialisasi Mitigasi Bencana Terselenggaranya sosialisasi mitigasi bencana
Kota Tasikmalaya 600 Orang 200,000,000 150,000,000 350,000,000 600 Orang 350,000,000
1 19 22 11 Pemetaan Potensi Bencana Tersedianya peta potensi bencana di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000
231
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 19 22 12 Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana
Terlaksananya pelatihan manajemen penanggulangan bencana
Kota Tasikmalaya 120 Orang 450,000,000 450,000,000 120 Orang 450,000,000
1 19 22 14 Koordinasi dan Konsolidasi Tim Penanggulangan Bencana Daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi terhadap kegiatan Tim Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 275,000,000 275,000,000 1 Kegiatan 275,000,000
1 19 22 xx Pelatihan Pengenalan Alat dan Pemberian Bantuan Sarana Penanggulangan Bencana
Terlaksananya Pelatihan Pengenalan Alat dan Pemberian Bantuan Sarana Penanggulangan Bencana
Kota Tasikmalaya 100% 200,000,000 200,000,000 1 200,000,000
1 19 22 xx Pelatihan Damage and Loses Assessment (DALA)
Terlaksananya pelatihan damage and loses assesment (DALA)
Kota Tasikmalaya 80 Orang 225,000,000 225,000,000 80 Orang 225,000,000
1 19 22 xx Sosialisasi Penanganan Darurat Bencana
Terlaksananya sosialisasi penanganan darurat bencana bagi masyarakat
Kota Tasikmalaya 690 Orang 350,000,000 350,000,000 690 Orang 350,000,000
1 19 22 xx Pengelolaan Posko Pusdalops BPBD Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pengelolaan Posko Pusdalops BPBD Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 1 Kegiatan 200,000,000
1 19 22 xx Penanganan Darurat Bencana Terlaksananya Penanganan Darurat Bencana
Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 100% 500,000,000
1 19 22 xx Pemeliharaan Peralatan Penanganan Bencana
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Penanganan Bencana
Kota Tasikmalaya 100% 75,000,000 75,000,000 100% 75,000,000
1 19 22 xx Pelatihan Penanganan Darurat Bencana Bagi Masyarakat (Anggota Linmas)
Terlaksananya Pelatihan Penanganan Darurat Bencana Bagi Masyarakat (Anggota Linmas)
Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 100% 500,000,000
1 19 22 xx Pelatihan dan Gladi Penanganan Darurat Bencana
Terlaksananya Pelatihan dan Gladi Penanganan Darurat Bencana
Kota Tasikmalaya 100% 150,000,000 150,000,000 100% 150,000,000
1 19 22 xx Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana daerah Kota Tasikmalaya
Terusunannya Rencana Penanggulangan Bencana daerah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 100% 150,000,000 150,000,000 100% 150,000,000
1 19 22 xx Penyediaan Peta Potensi Rawan Bencana Kota Tasikmalaya
Tersedianya peta potensi rawan bencana di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Peta 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen Peta 200,000,000
1 19 22 xx Sosialisasi dan Pengembangan Percontohan Rumah Aman Gempa
Terlaksananya sosialisasi dan pengembangan percontohan rumah aman gempa
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan : 140 Orang
250,000,000 250,000,000 1 Kegiatan : 140 Orang 250,000,000
1 19 22 xx Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kecamatan Tangguh Bencana
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat menuju kecamatan tangguh bencana
Kota Tasikmalaya 1 Kecamatan 250,000,000 250,000,000 1 Kecamatan 250,000,000
1 19 22 xx Pemasangan Rambu Evakuasi Bencana Terlaksananya Pemasangan Rambu Evakuasi Bencana di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 100% 250,000,000 250,000,000 100% 250,000,000
1 19 22 xx Penyedian Tandon Air Wilayah Rawan Kekeringan
Tersedianya Tandon Air Wilayah Rawan Kekeringan
Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 100% 500,000,000
1 19 22 xx Peningkatan Sarana Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana
Tersedianya Sarana dan prasarana bencana
Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 APBD I / Banprov 100% 500,000,000
1 19 22 xx Simulasi Penanganan Darurat Bencana Terlaksananya simulasi Penanggulangan Bencana
Kota Tasikmalaya 100% 350,000,000 350,000,000 APBD I / Banprov 100% 350,000,000
1 19 22 xx Simulasi Penanggulangan Bencana ( Gladi Posko Bencana Gempa Bumi )
Meningkatnya Pemahaman Aparat terhadap PenanggulanganBencana
Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 APBD I / Banprov 100% 500,000,000
1 19 22 xx Sosilisasi Penanggulangan Bencana berbasis komunitas
Terlaksananya Sosialisasi Kesiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana
Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 APBD I / Banprov 100% 500,000,000
1 19 22 xx Kelurahan Siaga Bencana ( Kelurahan Tangguh )
Tersedianya Tandon Air Wilayah Rawan Kekeringan
Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 APBD I / Banprov 100% 500,000,000
1 19 22 xx Pelatihan Tukang Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Tukang bangunan
Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 APBD I / Banprov 100% 500,000,000
1 19 22 xx Pembentukan dan Pelatihan Trauma Center
Terbentuknya Traumatik Center Pasca Bencana
Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 APBD I / Banprov 100% 500,000,000
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
232
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 55,000,000 0 0 0 55,000,000 100% 55,000,000
1 06 21 xx Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral
Terlaksananya Musrenbang Sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya
BPBD 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
BPBD 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
30,000,000
JUMLAH 6,845,000,000 3,500,000,000 0 0 10,345,000,000 10,325,000,000
Jumlah Program 9Jumlah Kegiatan 59Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 10,345,000,000
1 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
1 URUSAN WAJIB
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
1 15 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 797,400,000 0 0 0 797,400,000 100% 797,400,000
1 15 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko dan buku cek
Dinas KUMKM, Perindag 230 Materai 6.000, 150 Materai 3.000, 13 Perangko dan 6 Buku
Cek
2,500,000 2,500,000 230 Materai 6.000, 150 Materai 3.000, 13
Perangko dan 6 Buku Cek
2,500,000
1 15 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Dinas KUMKM, Perindag 12 Bulan 135,000,000 135,000,000 12 Bulan 135,000,000
1 15 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas KUMKM, Perindag 3 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
4,500,000 4,500,000 3 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
4,500,000
1 15 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Dinas KUMKM, Perindag 6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
10,000,000 10,000,000 6 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
10,000,000
1 15 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Dinas KUMKM, Perindag 6 Unit Mobil, 1 Unit Kendaraan Roda Tiga
dan 28 Unit Sepeda Motor
20,000,000 20,000,000 6 Unit Mobil, 1 Unit Kendaraan Roda Tiga dan
28 Unit Sepeda Motor
20,000,000
1 15 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Dinas KUMKM, Perindag 33 Jenis Perlengkapan 25,000,000 25,000,000 33 Jenis Perlengkapan 25,000,000
1 15 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas KUMKM, Perindag 20 Jenis ATK 40,000,000 40,000,000 20 Jenis ATK 40,000,0001 15 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan
Dinas KUMKM, Perindag 10 Jenis Cetakan dan 97.500 Lembar Penggandaan
30,000,000 30,000,000 10 Jenis Cetakan dan 97.500 Lembar Penggandaan
30,000,000
1 15 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Dinas KUMKM, Perindag 8 Jenis Alat Listrik / Elektronik
20,000,000 20,000,000 8 Jenis Alat Listrik / Elektronik
20,000,000
1 15 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas KUMKM, Perindag 13 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
20,000,000 20,000,000 13 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
20,000,000
1 15 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah Tangga Dinas KUMKM, Perindag 4 item 10,000,000 10,000,000 4 item 10,000,000
1 15 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi
Dinas KUMKM, Perindag 1 Paket Surat Kabar / Majalah dan 1 Paket
Dokumentasi / Publikasi
25,000,000 25,000,000 1 Paket Surat Kabar / Majalah dan 1 Paket
Dokumentasi / Publikasi
25,000,000
233
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
15 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Dinas KUMKM, Perindag 3 Paket Mamin 45,000,000 45,000,000 3 Paket Mamin 45,000,000
1 15 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Dinas KUMKM, Perindag 1 Tahun 250,000,000 250,000,000 1 Tahun 250,000,000
1 15 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Dinas KUMKM, Perindag 12 Bulan : 4 Orang 110,400,000 110,400,000 12 Bulan : 4 Orang 110,400,000
1 15 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Dinas KUMKM, Perindag 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000
1 15 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 1,292,700,000 0 0 0 1,292,700,000 100% 818,000,000
1 15 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan Dinas KUMKM, Perindag 2 unit 474,700,000 474,700,000 2 unit 474,700,0001 15 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
KantorTersedianya perlengkapan gedung kantor
Dinas KUMKM, Perindag 100% 150,000,000 150,000,000 100% 150,000,000
1 15 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung serta jasa petugas cleaning service
Dinas KUMKM, Perindag 12 Bulan dan 2 Paket Pemeliharaan
100,000,000 100,000,000 12 Bulan dan 2 Paket Pemeliharaan
100,000,000
1 15 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Dinas KUMKM, Perindag 1 unit 125,500,000 125,500,000 1 unit 125,500,000
1 15 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Dinas KUMKM, Perindag 30 unit 125,000,000 125,000,000 30 unit 125,000,000
15 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas KUMKM, Perindag 100% 25,000,000 25,000,000 100% 25,000,000
1 15 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi bangunan/ gedung kantor
Dinas KUMKM, Perindag 1 paket 100,000,000 100,000,000 1 paket 100,000,000
1 15 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
Dinas KUMKM, Perindag 1 tahun 32,500,000 32,500,000 1 tahun 32,500,000
15 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor
Dinas KUMKM, Perindag 100% 160,000,000 160,000,000 100% 160,000,000
1 15 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 64,800,000 0 0 0 64,800,000 100% 64,800,000
1 15 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Dinas KUMKM, Perindag 100% 64,800,000 64,800,000 100% 64,800,000
1 15 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas
aparatur
100% 130,000,000 0 0 0 130,000,000 100% 130,000,000
1 15 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan
Dinas KUMKM, Perindag 2 buah produk hukum
50,000,000 50,000,000 2 buah produk hukum 50,000,000
1 15 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya biaya kursus-kursus singkat / bintek
Dinas KUMKM, Perindag 1 tahun 80,000,000 80,000,000 1 tahun 80,000,000
1 15 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000
1 15 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dinas KUMKM, Perindag 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
15 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Dinas KUMKM, Perindag 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 15 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas KUMKM, Perindag 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 15 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Dinas KUMKM, Perindag 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
15 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Dinas KUMKM, Perindag 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1
234
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 15 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja dan
renstra
1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 15 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinas KUMKM, Perindag Tahun 2018
Dinas KUMKM, Perindag 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 15 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Dinas KUMKM, Perindag Tahun 2018-2022
Dinas KUMKM, Perindag 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 15 15 Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah yang Kondusif
Tersedianya sarana pendukung
Koperasi dan UKM
3% 1,320,000,000 0 0 0 1,320,000,000 3% 1,320,000,000
1 15 15 05 Pengkajian Dampak Regulasi / Kebijakan Nasional
Tersedianya dokumen hasil kajian dampak regulasi / kebijakan nasional
Kota Tasikmalaya 1 dokumen 50,000,000 50,000,000 1 dokumen 50,000,000
1 15 15 08 Pengembangan Usaha Bagi UMKM Terlaksananya verifikasi rekomendasi pencairan hibah dan monitoring dan evaluasi kelompok penerima hibah
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 70,000,000 70,000,000 1 Dokumen 70,000,000
1 15 15 xx Pembinaan dan Pengawasan Regulasi Sektor Perdagangan
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap regulasi sektor perdagangan
Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 150,000,000 150,000,000 10 kecamatan 150,000,000
1 15 15 xx Monitoring dan Pengawasan Perizinan Sektor Industri
Terlaksanannya Monitoring dan Pengawasan Perizinan Sektor Industri dan pendataan
Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 750,000,000 750,000,000 10 kecamatan 750,000,000
1 15 15 xx Penyusunan Ranperda Pergudangan Tersusunnya ranperda pergudangan Kota Tasikmalaya 1 dokumen 75,000,000 75,000,000 1 dokumen 75,000,0001 15 15 xx Penyusunan Ranperda Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya
Tersusunnya Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Kota Tasikmalaya 1 dokumen 75,000,000 75,000,000 1 dokumen 75,000,000
1 15 15 xx Penyusunan Ranperda Kemetrologian Tersusunnya ranperda kemetrologian Kota Tasikmalaya 1 dokumen 75,000,000 75,000,000 1 dokumen 75,000,000
1 15 15 xx Penyusunan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kota Tasikmalaya
Tersusunnya ranperda rencana pembangunan industri Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 dokumen 75,000,000 75,000,000 1 dokumen 75,000,000
1 15 16 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Jumlah wirausaha baru 1 Wira Usaha 794,000,000 0 0 0 794,000,000 1 Wira Usaha 794,000,000
1 15 16 11 Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran merek dagang / sertifikasi HAKI bagi IKM
Kota Tasikmalaya 100 merk 200,000,000 200,000,000 100 merk 200,000,000
1 15 16 14 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat
Kota Tasikmalaya 10 kelompok 344,000,000 344,000,000 10 kelompok 344,000,000
1 15 16 xx Fasilitasi Sertifikat Halal Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM
Kota Tasikmalaya 50 unit usaha 150,000,000 150,000,000 50 unit usaha 150,000,000
1 15 16 xx Pemberian Kemasan bagi UMKM Terlaksananya fasilitasi kemasan bagi UMKM
Kota Tasikmalaya 50 unit usaha 100,000,000 100,000,000 50 unit usaha 100,000,000
1 15 17 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Jumlah UMKM yang aktif pada
"Imah Tasik" dan meningkatnya
volume usaha koperasi
25 UMKM dan 3%
Volume Usaha
Koperasi
3,420,000,000 2,750,000,000 0 0 6,170,000,000 30 UMKM dan 3%
Volume Usaha Koperasi
6,170,000,000
1 15 17 06 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Terlaksananya pengembangan sarana pemasaran bagi UKM
Kota Tasikmalaya 30 UMKM 150,000,000 150,000,000 30 UMKM 150,000,000
1 15 17 09 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Terlaksananya partisipasi dalam event pameran di tingkat regional dan nasional
Tersebar 4 event pameran 600,000,000 600,000,000 4 event pameran 600,000,000
1 15 17 13 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelompok Warungan
Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat warungan
Kota Tasikmalaya 4 kelompok 250,000,000 250,000,000 4 kelompok 250,000,000
1 15 17 xx Pengembangan Usaha Kecil Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE)
Terbinanya Kelompok Usaha Bersama Ekonomi
Kota Tasikmalaya 5 kelompok 300,000,000 300,000,000 5 kelompok 300,000,000
1 15 17 xx Pengembangan Usaha Jasa Perbengkelan
Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Perbengkelan
Kota Tasikmalaya 1 kelompok 50,000,000 50,000,000 1 kelompok 50,000,000
1 15 17 xx Sertifikasi Tanah Bagi Usaha Mikro Kecil
Tersetifikasinya tanah usaha mikro kecil
Kota Tasikmalaya 730 UMKM 670,000,000 670,000,000 730 UMKM 670,000,000
235
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 15 17 xx Intermediasi pembiayaan bagi KUMKM dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya
Jumlah KUMKM yang dibantu dalam mengakses permodalan
Kota Tasikmalaya (Kec Tawang, Bungursari, Cibeureum, Kawalu)
50 KUMKM 100,000,000 100,000,000 50 KUMKM 100,000,000
1 15 17 xx Pengembangan IKM melalui kerjasama dengan balai-balai besar industri dan perguruan tinggi
terfasilitasinya kerjasama IKM dengan balai-balai besar industri
Dalam dan Luar Kota Tasikmalaya
25 UMKM 750,000,000 750,000,000 25 UMKM 750,000,000
1 15 17 xx Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
Terlaksananya Penilaian P3D Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 kegiatan 100,000,000
1 15 17 xx Pameran Tasik Kreatif Teromosikannya produk UMKM Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 kegiatan 500,000,000 500,000,000 1 kegiatan 500,000,000
1 15 17 xx Pembangunan Sarana Prasarana Promosi Produk Unggulan Kota Tasikmalaya
Tersedianya sarana prasarana promosi produk umkm Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 unit 2,500,000,000 2,500,000,000 1 unit 2,500,000,000
1 15 17 xx Bantuan peralatan bagi usaha mikro kecil
Terlaksananya bantuan peralatan bagi usaha mikro kecil
Kota Tasikmalaya 20 UMKM 100,000,000 100,000,000 20 UMKM 100,000,000
1 15 17 xx Pelatihan Usaha Jasa Sound System dan Jasa Service Elektronik
Terwujudnya Usaha Jasa Sound System dan Service Elektronik
Jl. Sirnagalih No. 59 Kelurahan Sirnagalih
40 orang 50,000,000 50,000,000 40 orang 50,000,000
1 15 17 xx Pelatihan Usaha Jasa Sound System dan Jasa Service Elektronik di Kelurahan Sirnagalih
Jl. Sirnagalih No. 59 Kelurahan Sirnagalih
100% 50,000,000 50,000,000 100% 50,000,000
1 15 18 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya kualitas
kelembagaan koperasi
4% 3,600,000,000 7,200,000,000 0 0 10,800,000,000 4% 10,800,000,000
1 15 18 11 Penilaian Kesehatan Koperasi jumlah koperasi yang dinilai Kota Tasikmalaya 100 koperasi 200,000,000 200,000,000 100 koperasi 200,000,0001 15 18 16 Peningkatan Peranan Gerakan
Koperasi Kota TasikmalayaMeningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan koperasi serta meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam berkoperasi
Kota Tasikmalaya 3% 300,000,000 300,000,000 3% 300,000,000
1 15 18 19 Pembinaan dan Pemantapan Kelembagaan Koperasi
meningkatnya jumlah koperasi aktif Kota Tasikmalaya 2% 200,000,000 200,000,000 2% 200,000,000
1 15 18 xx Pelatihan Perkoperasian Terselenggaranya Pelatihan Perkoperasian
70 peserta 50,000,000 50,000,000 70 peserta 50,000,000
1 15 18 xx Legalisasi Koperasi Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk berbadan hukum
Kota Tasikmalaya 20 koperasi 150,000,000 150,000,000 20 koperasi 150,000,000
1 15 18 xx Pengembangan Koperasi Kota Tasikmalaya
meningkatnya volume usaha koperasi Kota Tasikmalaya 20 koperasi 200,000,000 200,000,000 20 koperasi 200,000,000
1 15 18 xx Pengembangan koperasi syariah meningkatnya jumlah koperasi/anggota koperasi berbasis syariah
Kota Tasikmalaya 5% 150,000,000 150,000,000 5% 150,000,000
1 15 18 xx Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Koperasi
Terlaksananya pelatihan Akuntansi dan Manajemen Koperasi
Kota Tasikmalaya 250 koperasi 500,000,000 500,000,000 250 koperasi 500,000,000
1 15 18 xx Pengadaan Sarana Prasarana Koperasi Tersedianya sarana dan prasarana koperasi
Kota Tasikmalaya 2 paket 50,000,000 50,000,000 2 paket 50,000,000
1 15 18 xx Pengembangan Koperasi Wanita Terlaksananya pengembangan koperasi wanita
Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 500,000,000 500,000,000 10 kecamatan 500,000,000
1 15 18 xx Pengembangan Koperasi Siswa dan Koperasi Mahasiswa
Terlaksananya Pengembangan Koperasi Siswa dan Koperasi Mahasiswa
Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 200,000,000 200,000,000 10 kecamatan 200,000,000
1 15 18 xx Peningkatan Koperasi Produksi Terlaksananya pengembangan koperasi produksi
Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 200,000,000 200,000,000 10 kecamatan 200,000,000
1 15 18 xx Pameran Cooperatif Fair Terlaksananya pameran Cooperatif fair
Dalam dan Luar Kota Tasikmalaya
1 kegiatan 500,000,000 500,000,000 1 kegiatan 500,000,000
1 15 18 xx Revitalisasi KUD Tasikmalaya Terlaksananya revitalisasi KUD Kota Tasikmalaya 9 koperasi 200,000,000 200,000,000 9 koperasi 200,000,0001 15 18 xx Inventarisasi Data Koperasi dan
Pelatihan SDM Koperasi Kota Tasikmalaya
Tersedianya data Kota Tasikmalaya 597 koperasi 1,500,000,000 1,500,000,000 597 koperasi 1,500,000,000
1 15 18 xx Revitalisasi Tugu dan Museum Koperasi
Terlaksananya revitalisasi Tugu dan museum koperasi
Kota Tasikmalaya 1 unit 5,000,000,000 5,000,000,000 1 unit 5,000,000,000
1 15 18 xx FGD peningkatan partisipasi anggota koperasi
meningkatnya partisipasi anggota koperasi
Kota Tasikmalaya 1 unit 300,000,000 300,000,000 1 unit 300,000,000
1 15 18 xx Updating Kelembagaan Koperasi Pendataan Koperasi Kota Tasikmalaya 1 unit 300,000,000 300,000,000 1 unit 300,000,0001 15 18 xx Pelatihan Perkoperasian untuk pra
koperasiTerlaksananya pelatihan pra koperasi Kota Tasikmalaya 1 unit 300,000,000 300,000,000 1 unit 300,000,000
236
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 15 18 xx Pengkajian Peranan Koperasi dalam Perekonomian Kota Tasikmalaya (PDRB)
Kontribusi Sektor koperasi terhadap PDRB Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 unit 50,000,000 50,000,000 1 unit 50,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 15 Program Pengembangan Data /
Informasi
Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan
daerah
4 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000
1 06 15 xx Penyusunan Data Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Tersedianya data koperasi perindustrian dan perdagangan
Kota Tasikmalaya 1 dokumen 50,000,000 50,000,000 1 dokumen 50,000,000
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
5 Dokumen 80,000,000 0 0 0 80,000,000 5 Dokumen 80,000,000
1 06 21 45 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000
1 06 21 64 Sinergitas Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Administrasi pengelolaan
keuangan daerah yang tertib dan
akuntabel
14 Dokumen 200,000,000 0 0 0 200,000,000 14 Dokumen 200,000,000
1 20 17 20 Penanganan Dana Bergulir KUKM dan PPK IPM
Terlaksananya penanganan dana bergulir KUMKM dan PPK IPM
Kota Tasikmalaya 1 kegiatan 200,000,000 200,000,000 1 kegiatan 200,000,000
1 20 30 Program Fasilitasi Pengadaan
Tanah Pemerintah
Tersedianya lahan guna keperluan
sarana kesehatan
100% 500,000,000 0 0 0 500,000,000 1,000,000,000
1 20 30 26 Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Pasar
Tersedianya lahan untuk pembangunan pasar rakyat
Kel Singkup Kec Purbaratu
1 unit 500,000,000 500,000,000 1 unit 500,000,000
1 20 33 Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan
Cakupan pemenuhan kebutuhan
dasar / beras bagi keluarga miskin
54.051 RTS 1,550,000,000 0 0 0 1,550,000,000 54.051 RTS 1,550,000,000
1 20 33 13 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Jasa Perdagangan
Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Jasa Perdagangan
Kota Tasikmalaya 175 orang 800,000,000 800,000,000 175 orang 800,000,000
1 20 33 15 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Home Industri
Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Home Industri
Kota Tasikmalaya 150 orang 750,000,000 750,000,000 150 orang 750,000,000
2 URUSAN PILIHAN
2 06 PERDAGANGAN
2 06 15 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
Jumlah kasus pengaduan
konsumen yang diselesaikan
50 Kasus 1,655,000,000 1,000,000,000 0 0 2,655,000,000 50 Kasus 2,655,000,000
2 06 15 05 Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa
Jumlah pelaku usaha yang sadar akan hak dan kewajibannya
Kota Tasikmalaya 24 pengusaha 90,000,000 90,000,000 24 pengusaha 90,000,000
2 06 15 06 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga bahan pokok
Kota Tasikmalaya 5-10% 175,000,000 175,000,000 5-10% 175,000,000
237
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 06 15 10 Pendampingan Tera Ulang UTTP Dengan BPL Kemetrologian
Terjaminnya kelangsungan transaksi jual beli dan kesesuaian alat-alat UTTP dengan peraturan yang berlaku
Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 200,000,000 200,000,000 10 kecamatan 200,000,000
2 06 15 xx Pengawasan Kemetrologian Terlaksananya pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran
Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 200,000,000 200,000,000 10 kecamatan 200,000,000
2 06 15 xx Pengadaan Peralatan Kemetrologian Tersedianya peralatan kemetrologian Kota Tasikmalaya 19 jenis 1,000,000,000 1,000,000,000 19 jenis 1,000,000,000
2 06 15 xx Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kemetrologian
terlaksananya peningkatan dan pengembangan pelayanan kemetrologian
Kota Tasikmalaya 1 kegiatan 400,000,000 400,000,000 1 kegiatan 400,000,000
2 06 15 xx Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian
Terlaksananya Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium Kemetrologian
Kota Tasikmalaya 1 tahun 80,000,000 80,000,000 1 tahun 80,000,000
2 06 15 xx Pasar percontohan tertib ukur Terciptanya pasar tertib ukur Kota Tasikmalaya 1 pasar tradisional 85,000,000 85,000,000 1 pasar tradisional 85,000,0002 06 15 xx Diseminasi Kemetrologian Terlaksananya sosialisasi mengenai
produk hukum kemetrologianKota Tasikmalaya 10 kecamatan 125,000,000 125,000,000 10 kecamatan 125,000,000
2 06 15 xx Pembinaan dan Pengawasan Pergudangan
Terbinanya pergudangan di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 10 kecamatan 100,000,000 100,000,000 10 kecamatan 100,000,000
2 06 15 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Sarana Perdagangan
Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub. Bidang Sarana Perdagangan
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0% 200,000,000
2 06 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
Nilai ekspor (dalam US$) 22,915,714.79 350,000,000 0 0 0 350,000,000 28,644,643.49 350,000,000
2 06 17 02 Pengembangan Informasi Peluang pasar Perdagangan Luar Negeri
Meningkatnya Nilai Ekspor Kota Tasikmalaya 15% 300,000,000 300,000,000 15% 300,000,000
2 06 17 09 Pelatihan Ekspor Meningkatnya pengetahuan ekspor para UKM
Kota Tasikmalaya 3 Eksportir 50,000,000 50,000,000 3 Eksportir 50,000,000
2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
Sarana prasarana perdagangan 5 UKM 100,000,000 0 0 0 100,000,000 5 UKM 100,000,000
2 06 18 04 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan
Sarana Prasarana Perdagangan Kota Tasikmalaya 5 UKM 100,000,000 100,000,000 5 UKM 100,000,000
2 06 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
Jumlah PKL yang dibina 8 Kecamatan 150,000,000 0 0 0 150,000,000 8 Kecamatan 150,000,000
2 06 19 07 Pembinaan Pedagang Kaki Lima Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan PKL
Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 0% 150,000,000
2 06 20 Program Peningkatan Fasilitas
Pelayanan Pasar
Terbangunnya pusat pasar
ekonomi kreatif produk unggulan
daerah
100% 450,000,000 0 5,000,000,000 0 5,450,000,000 2 Kecamatan 5,450,000,000
2 06 20 xx Revitalisasi Pasar Rakyat Terlaksananya Revitalisasi Pasar Rakyat
Kota Tasikmalaya 1,500,000,000 1,500,000,000 0% 1,500,000,000
2 06 20 xx Penyedian cool storage bagi pedagang pasar
Tersedianya cool storage bagi pedagang pasar
Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 0% 500,000,000
2 06 20 xx Penyusunan Feasibility Study Pasar Rakyat
Tersusunnya Feasibility Study Pasar Rakyat
Kota Tasikmalaya 300,000,000 0 300,000,000 0% 300,000,000
2 06 20 xx Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pasar Rakyat
Tersusunnya Detail Engineering Design (DED) Pasar Rakyat
Kota Tasikmalaya 150,000,000 0 150,000,000 0% 150,000,000
2 06 20 xx Pembangunan Pasar Rakyat Terlaksananya Pembangunan Pasar Rakyat
Kota Tasikmalaya 0 3,000,000,000 3,000,000,000 0% 3,000,000,000
2 07 INDUSTRI
2 07 16 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Jumlah IKM yang dibina 151 IKM 2,473,280,400 2,850,000,000 0 0 5,323,280,400 263 IKM 5,323,280,400
2 07 16 07 Pengembangan Industri Kreatif Produk Unggulan Kota Tasikmalaya
Jumlah IKM dibina Kota Tasikmalaya 100 IKM 1,000,000,000 1,000,000,000 100 IKM 1,000,000,000
2 07 16 11 Pembinaan Usaha Mikro Makanan Olahan
Terlaksananya pelatihan pengolahan makanan olahan
Kota Tasikmalaya 280,280,400 280,280,400 0% 280,280,400
2 07 16 16 Pengembangan IKM Dengan Pendampingan KUB dan Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)
Jumlah IKM yang dibina Kota Tasikmalaya, Bandung
100,000,000 100,000,000 0% 100,000,000
238
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 07 16 52 Pengembangan Industri Kreatif Produk Kerajinan Kota Tasikmalaya
Terlaksananya promosi dan pemasaran produk industri kreatif Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 118 IKM 143,000,000 500,000,000 643,000,000 118 IKM 643,000,000
2 07 16 55 Pengembangan Industri Kecil Menengah Bordir
Terfasilitasinya pengembangan industri kecil menengah bordir
Kota Tasikmalaya 20 IKM 100,000,000 100,000,000 20 IKM 100,000,000
2 07 16 56 Pengembangan Industri Kecil Menengah Mendong
Terfasilitasinya pengembangan industri kecil menengah mendong
Kota Tasikmalaya 35 IKM 50,000,000 50,000,000 35 IKM 50,000,000
2 07 16 57 Pengembangan Industri Kecil Menengah Meubelair
Terfasilitasinya pengembangan industri kecil menengah meubelair
Kota Tasikmalaya 24 IKM 261,000,000 261,000,000 24 IKM 261,000,000
2 07 16 xx Pengembangan Industri Kecil Menengah Makanan Olahan
Jumlah IKM yang dibina Kota Tasikmalaya 300,000,000 300,000,000 0% 300,000,000
2 07 16 xx Pengembangan IKM Konveksi Kota Tasikmalaya
Telaksananya pengembangan IKM konveksi di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 25 orang 200,000,000 200,000,000 25 orang 200,000,000
2 07 16 xx Pengembangan Industri Kecil Menengah Konveksi
Terfasilitasinya pengembangan industri kecil menengah konveksi
Kota Tasikmalaya 225 IKM 390,000,000 390,000,000 225 IKM 390,000,000
2 07 16 xx Pengembangan Industri Kecil Menengah Bangunan
Jumlah IKM yang dibina Kota Tasikmalaya 30,000,000 30,000,000 0% 30,000,000
2 07 16 xx Pelatihan Managemen dan Pemasaran Jumlah IKM yang dibina Kota Tasikmalaya 499,000,000 499,000,000 0% 499,000,000
2 07 16 xx Pengembangan Industri Kecil Menengah Percetakan
Jumlah IKM yang dibina Kota Tasikmalaya 90,000,000 90,000,000 0% 90,000,000
2 07 16 xx Pengembangan IKM Kelom Geulis Kota Tasikmalaya
Telaksananya pengembangan IKM kelom geulis di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 25 orang 325,000,000 325,000,000 25 orang 325,000,000
2 07 16 xx Pengembangan IKM Alas Kaki Kota Tasikmalaya
Telaksananya pengembangan IKM alas kaki di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 25 IKM 325,000,000 325,000,000 25 IKM 325,000,000
2 07 16 xx Pengembangan Industri Kecil Menengah Alas Kaki
Jumlah IKM yang dibina Kota Tasikmalaya 175,000,000 325,000,000 500,000,000 0% 500,000,000
2 07 16 xx Pengembangan IKM Bambu Kota Tasikmalaya
Telaksananya pengembangan IKM bambu di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 20 orang 175,000,000 175,000,000 20 orang 175,000,000
2 07 16 xx Pelatihan Teknik Produksi Terlaksananya Pelatihan Teknik Produksi
Kota Tasikmalaya 55,000,000 55,000,000 0% 55,000,000
2 07 19 Program Pengembangan Sentra-
sentra Industri Potensial
Terwujudnya pengembangan
sentra-sentra industri potensial
8 Sentra Industri 280,000,000 0 0 0 280,000,000 8 Sentra Industri 280,000,000
2 07 19 03 Pengembangan sarana sentra Tersedianya gapura sentra / papan petunjuk sentra komoditi unggulan Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya gapura sentra/ papan petunjuk sentra
200,000,000 200,000,000 gapura sentra/ papan petunjuk sentra
200,000,000
2 07 19 04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Panggung Reklame Kerajinan Tradisional Kota Tasikmalaya
Terpeliharanya gapura sentra kerajinan tradisional Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 4 gapura sentra 80,000,000 80,000,000 4 gapura sentra 80,000,000
JUMLAH 19,342,180,400 13,800,000,000 5,000,000,000 0 38,142,180,400 38,142,480,400
Jumlah Program 23 Program
Jumlah Kegiatan 1159Kegiatan
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 38,142,180,400
1 BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1 URUSAN WAJIB
1 16 PENANAMAN MODAL
1 16 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 1,089,562,000 0 0 0 1,089,562,000 100% 1,089,562,000
1 16 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek BPMPPT 270 materai . 6000, 270 materai . 3000, 7
buku cek
4,500,000 4,500,000 270 materai . 6000, 270 materai . 3000, 7 buku
cek
4,500,000
1 16 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik, dan jasa layanan internet
BPMPPT 1 paket internet, telepon dan listrik
172,756,000 172,756,000 1 paket internet, telepon dan listrik
172,756,000
239
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 16 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
BPMPPT Jasa Asuransi kendaraan roda 4
sebanyak 7 unit dan 1 unit bangunan gedung kantor
20,500,000 20,500,000 Jasa Asuransi kendaraan roda 4 sebanyak 7 unit
dan 1 unit bangunan gedung kantor
20,500,000
1 16 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
BPMPPT 7 Unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2
10,450,000 10,450,000 7 Unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan
roda 2
10,450,000
1 16 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
BPMPPT 24 OH, 6 item peralatan dan 8 item
bahan pembersih
39,000,000 39,000,000 24 OH, 6 item peralatan dan 8 item bahan
pembersih
39,000,000
1 16 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
BPMPPT 48 Unit Peralatan Kerja
15,000,000 15,000,000 48 Unit Peralatan Kerja 15,000,000
1 16 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor BPMPPT 20 jenis ATK 100,000,000 100,000,000 20 jenis ATK 100,000,0001 16 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
BPMPPT 12 item cetak,penggandaan 30000 lembar dan penjilidan 20 buku
200,000,000 200,000,000 12 item cetak,penggandaan 30000 lembar dan penjilidan 20 buku
200,000,000
1 16 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik BPMPPT 14 Item Alat Listrik 7,000,000 7,000,000 14 Item Alat Listrik 7,000,000
1 16 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
BPMPPT 10 Item Peralatan/Perlengkap
an kantor
15,000,000 15,000,000 10 Item Peralatan/Perlengkapan
kantor
15,000,000
1 16 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah BPMPPT 48 Surat kabar dan majalah,5 jenis buku
19,000,000 19,000,000 48 Surat kabar dan majalah,5 jenis buku
19,000,000
1 16 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
BPMPPT Makan 1000 porsi,snack 1400 dus
30,356,000 30,356,000 Makan 1000 porsi,snack 1400 dus
30,356,000
1 16 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah
BPMPPT 1 Tahun 300,000,000 300,000,000 1 Tahun 300,000,000
1 16 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
BPMPPT 4 Orang satuan pengamanan
126,000,000 126,000,000 4 Orang satuan pengamanan
126,000,000
1 16 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
BPMPPT 5 Jenis honorarium 30,000,000 30,000,000 5 Jenis honorarium 30,000,000
1 16 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 862,000,000 0 0 0 862,000,000 100% 862,000,000
1 16 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan BPMPPT 1 Unit Kendaraan Roda 4
300,000,000 300,000,000 1 Unit Kendaraan Roda 4 300,000,000
1 16 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
BPMPPT 1 Unit Gedung Kantor 40,000,000 40,000,000 1 Unit Gedung Kantor 40,000,000
1 16 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
BPMPPT 4 Unit kendaraan dinas roda 4
110,000,000 110,000,000 4 Unit kendaraan dinas roda 4
110,000,000
1 16 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
BPMPPT 2 Unit kendaraan roda 4, 10 unit
kendaraan roda 2
85,000,000 85,000,000 2 Unit kendaraan roda 4, 10 unit kendaraan roda 2
85,000,000
1 16 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
BPMPPT Service AC 10 kali, Service pompa air 4
kali
4,000,000 4,000,000 Service AC 10 kali, Service pompa air 4 kali
4,000,000
1 16 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor BPMPPT
BPMPPT 1 Unit gedung kantor 200,000,000 200,000,000 1 Unit gedung kantor 200,000,000
1 16 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
BPMPPT 1 Kali Tasik Festival dan helaran
23,000,000 23,000,000 1 Kali Tasik Festival dan helaran
23,000,000
1 16 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
BPMPPT 2 AC, 2 Komputer 100,000,000 100,000,000 2 AC, 2 Komputer 100,000,000
1 16 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 65,000,000 0 0 0 65,000,000 100% 65,000,000
1 16 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas pegawai BPMPPT 110 Stel 65,000,000 65,000,000 110 Stel 65,000,000
240
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 16 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000
1 16 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
BPMPPT 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 16 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
BPMPPT 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 16 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
BPMPPT 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 16 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
BPMPPT 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 16 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
BPMPPT 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 16 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 55,000,000 0 0 0 55,000,000 1 Dokumen 30,000,000
1 16 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja BPMPPT Tahun 2017
BPMPPT 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000
1 16 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis BPMPPT Tahun 2018-2022
BPMPPT 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 16 15 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Jumlah event pameran yang diikuti 6 Event Pameran 2,050,000,000 1,600,000,000 0 0 3,650,000,000 6 Event Pameran 3,650,000,000
1 16 15 14 Pengembangan Potensi Investasi Kota Tasikmalaya
Terlaksananya promosi dan kerjasama investasi Kota Tasikmalaya
Dalam dan Luar Daerah 2 Kali Kegiatan 500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 2 Kali Kegiatan 1,000,000,000
1 16 15 xx Penyelenggaraan Tasik Investasi Expo Terlaksananya Tasik Investasi Expo Tahun 2016
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 500,000,000 500,000,000 1 Kali Kegiatan 500,000,000
1 16 15 xx Pembinaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal
Terwujudnya pelayanan kepada masayarakat dibidang penanaman modal
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 250,000,000 250,000,000 1 Tahun 250,000,000
1 16 15 xx Forum penanganan permasalahan Penanaman Modal
Terfasilitasinya penyelesaian penanganan permasalahan investasi penanaman modal
Kota Tasikmalaya 100% 300,000,000 300,000,000 100% 300,000,000
1 16 15 xx Kajian Pengembangan peluang potensi investasi penanaman modal
Tersusunnya Teridentifikasinya data dan upaya pengembangan potensi dan Investasi
Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 100% 500,000,000
1 16 15 xx Pembangunan media promosi potensi peluang investasi dan penanaman modal
Tersedianya media promosi potensi peluang investasi dan Penanaman Modal
Kota Tasikmalaya 100% 600,000,000 600,000,000 100% 600,000,000
1 16 15 xx Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi dan penanaman modal
Tersedianya dekumen peta potensi dan pengembangan peluang investasi
Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 100% 500,000,000
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 350,000,000 500,000,000 0 0 850,000,000 100% 850,000,000
1 20 23 26 Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan
Tersedianya pelayanan on line bagi pemohon ijin
BPMPPT 1 Paket Sistem Informasi Pelayanan
Perijinan
200,000,000 200,000,000 1 Paket Sistem Informasi Pelayanan Perijinan
200,000,000
1 20 23 xx Pengelolaan sistem informasi arsip digital
Terkelolanya sistem informasi arsip digital
BPMPPT 1 Paket Sistem Informasi Arsip
Digital
150,000,000 150,000,000 1 Paket Sistem Informasi Arsip Digital
150,000,000
1 16 15 xx Pembangunan SIM potensi Investasi Penanaman Modal
Tersedianya sistem informasi potensi investasi penanaman modal
Kota Tasikmalaya 100% 500,000,000 500,000,000 100% 500,000,000
241
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 32 Program Peningkatan Pelayanan
Perijinan
Terlaksananya peningkatan
kapasitas kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintah
daerah
100% 70,000,000 0 0 0 70,000,000 100% 70,000,000
1 20 32 02 Evaluasi Standar Mutu Manajemen Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya
Terlaksananya evaluasi standar mutu manajemen pelayanan perijinan di Kota Tasikmalaya
BPMPPT 1 Kali Kegiatan 70,000,000 70,000,000 1 Kali Kegiatan 70,000,000
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Terbinanya aparatur 497 Orang 200,000,000 0 0 0 200,000,000 497 Orang 200,000,000
1 20 42 57 Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Terselenggaranya kegiatan in house training bagi aparatur BPMPPT
BPMPPT 50 Orang 200,000,000 200,000,000 50 Orang 200,000,000
1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan
Publik
Terwujudnya pelayanan kepada
masyarakat
100% 950,000,000 0 0 0 950,000,000 100% 950,000,000
1 20 44 03 Promosi Pelayanan Perijinan Terpadu Terselenggaranya kegiatan promosi pelayanan perijinan terpadu
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 250,000,000 250,000,000 1 Kegiatan 250,000,000
1
20 44 05 Dukungan Fasilitasi Pengawasan Pengendalian Perijinan dan Koordinasi Dengan Dinas Teknis
Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan koordinasi dengan dinas teknis terkait
Kota Tasikmalaya 4 Kali Kegiatan 300,000,000 300,000,000 4 Kali Kegiatan 300,000,000
1 20 44 06 Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terselenggaranya sosialisasi produk dan prosedur pelayanan perijinan
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 300,000,000 300,000,000 1 Kali Kegiatan 300,000,000
1 20 44 09 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terlaksananya survey IKM terhadap penyelenggaraan pelayanan perijinan di wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 06 21 XX Sinergitas Perencanaan Pembangunan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
JUMLAH 5,791,562,000 2,100,000,000 0 0 7,891,562,000 7,866,562,000
Jumlah Program 11
Jumlah Kegiatan 48
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 7,891,562,000
1 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 URUSAN WAJIB
242
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 17 KEBUDAYAAN
1 17 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 1,192,000,000 0 0 0 1,192,000,000 100% 1,192,000,000
1 17 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Disbudparpora 218 Buah Materai 3.000 dan 224 Buah
Materai 6.000
5,000,000 5,000,000 218 Buah Materai 3.000 dan 224 Buah Materai
6.000
5,000,000
1 17 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Disbudparpora 12 Bulan 254,000,000 254,000,000 12 Bulan 254,000,000
1 17 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan Disbudparpora 5 Unit Mobil 10,000,000 10,000,000 5 Unit Mobil 10,000,000
1 17 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Disbudparpora 6 Unit Mobil dan 9 Unit Sepeda Motor
10,000,000 10,000,000 6 Unit Mobil dan 9 Unit Sepeda Motor
10,000,000
1 17 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan peralatan pembersih kantor
Disbudparpora 1 Paket dan 12 Bulan 200,000,000 200,000,000 1 Paket dan 12 Bulan 200,000,000
1 17 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Disbudparpora 15 Jenis ATK 40,000,000 40,000,000 15 Jenis ATK 40,000,0001 17 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Disbudparpora 13 Jenis Cetakan, 45.000 Lembar
Penggandaan dan 160 Buah Penjilidan
40,000,000 40,000,000 13 Jenis Cetakan, 45.000 Lembar Penggandaan dan
160 Buah Penjilidan
40,000,000
1 17 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Disbudparpora 21 Jenis Alat Listrik / Elektronik
35,000,000 35,000,000 21 Jenis Alat Listrik / Elektronik
35,000,000
1 17 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya perlengkapan kantor Disbudparpora 8 Jenis Perlengkapan Kantor
20,000,000 20,000,000 8 Jenis Perlengkapan Kantor
20,000,000
1 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah Tangga Disbudparpora 100% 50,000,000 50,000,000 100% 50,000,000
1 17 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa publikasi
Disbudparpora 100% 30,000,000 30,000,000 100% 30,000,000
1 17 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk keperluan rutin, rapat, tamu dan kegiatan
Disbudparpora 4 Paket Mamin 50,000,000 50,000,000 4 Paket Mamin 50,000,000
1 17 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Disbudparpora 1 Tahun 250,000,000 250,000,000 1 Tahun 250,000,000
1 17 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Disbudparpora 12 Bulan 168,000,000 168,000,000 12 Bulan 168,000,000
1 17 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Disbudparpora 12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
1 17 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 1,230,000,000 0 0 0 1,230,000,000 100% 1,230,000,000
1 17 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional pick up
Disbudparpora 1 Unit 600,000,000 600,000,000 1 Unit 600,000,000
1 17 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Disbudparpora 1 Paket Perlengkapan Gedung Kantor
5,000,000 5,000,000 1 Paket Perlengkapan Gedung Kantor
5,000,000
1 17 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya kursi chitose Disbudparpora 100 Buah 30,000,000 30,000,000 100 Buah 30,000,0001 17 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
KantorTersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Disbudparpora 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000
1 17 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Disbudparpora 5 Unit Mobil 100,000,000 100,000,000 5 Unit Mobil 100,000,000
243
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 17 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Disbudparpora 10 Unit Sepeda Motor 50,000,000 50,000,000 10 Unit Sepeda Motor 50,000,000
1 17 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Disbudparpora 21 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
15,000,000 15,000,000 21 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
15,000,000
1 17 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
Disbudparpora 2 Paket 30,000,000 30,000,000 2 Paket 30,000,000
1 17 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Disbudparpora 20 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
200,000,000 200,000,000 20 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
200,000,000
1 17 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 100% 50,000,000
1 17 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Disbudparpora 3 Jenis Pakaian 50,000,000 50,000,000 3 Jenis Pakaian 50,000,000
1 17 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas
aparatur
100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000
1 17 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur
Disbudparpora 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000
1 17 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 42,500,000 0 0 0 42,500,000 5 Dokumen 42,500,000
1 17 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Disbudparpora 1 Dokumen 7,500,000 7,500,000 1 Dokumen 7,500,000
1 17 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Disbudparpora 1 Dokumen 7,500,000 7,500,000 1 Dokumen 7,500,000
1 17 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Disbudparpora 1 Dokumen 7,500,000 7,500,000 1 Dokumen 7,500,000
1 17 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Disbudparpora 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 17 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Disbudparpora 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 17 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 17 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Disbudparpora Tahun 2018
Disbudparpora 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 17 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Disbudparpora Tahun 2018-2022
Disbudparpora 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Cagar budaya kondisi baik 1,100,000,000 0 0 0 1,100,000,000 1,100,000,000
1 17 16 14 Pelestarian Benda Cagar Budaya Kota Tasikmalaya
Terlaksananya renovasi terhadap benda cagar budaya di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2 Benda Cagar Budaya 50,000,000 50,000,000 2 Benda Cagar Budaya 50,000,000
1 17 16 xx Penelitian Benda Cagar Budaya Terlaksananya penelitian terhadap benda cagar budaya di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Jumlah 9 BCB 75,000,000 75,000,000 Jumlah 9 BCB 75,000,000
1 17 16 xx Penelitian Bangunan Cagar Budaya Terinventarisnya potensi budaya daerah
Kota Tasikmalaya Jumlah 9 BCB 75,000,000 75,000,000 Jumlah 9 BCB 75,000,000
1 17 16 xx Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelestarian Budaya
Tersedianya rancangan peraturan daerah tentang pedoman pelestarian budaya
Kota Tasikmalaya 1 Raperda 150,000,000 150,000,000 1 Raperda 150,000,000
1 17 16 xx Penyusunan DED Wahana Budaya Tersusunnya DED Wahana Budaya Kota Tasikmalaya 1 Dokumen DED 450,000,000 450,000,000 1 Dokumen DED 450,000,0001 17 16 xx Perlindungan atas Hak Cipta/Kekayaan
Hak Intelektual Bidang BudayaTerlaksananya Jaminan hukum hak cipta
Kota Tasikmalaya 8 rumpun budaya 300,000,000 300,000,000 8 rumpun budaya 300,000,000
1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Jumlah group kesenian 11 Group 5,650,000,000 16,600,000,000 0 0 22,250,000,000 12 Group 22,250,000,000
1 17 17 01 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terselenggaranya festival film pendek dan syukur waktu
Kota Tasikmalaya 10 seni unggulan kecamatan
100,000,000 100,000,000 10 seni unggulan kecamatan
100,000,000
244
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 17 17 08 Pasanggiri Seni Swara Sunda Terfasilitrasinya penyelenggaraan pasanggiri seni sunda
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Kegiatan 100,000,000
245
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 17 17 09 Pengiriman Misi Kesenian Terselenggaranya festival seni dan budaya daerah Kota Tasikmalaya pada Festival Apeksi dan Kemilau Nusantara
Luar dan Dalam Daerah 2 kali kegiatan 200,000,000 200,000,000 2 kali kegiatan 200,000,000
1 17 17 10 Pagelaran Seni dan Budaya Terselenggaranya pagelaran seni budaya di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 34 kali pentas 300,000,000 300,000,000 34 kali pentas 300,000,000
1 17 17 21 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah
Terselenggaranya helaran hari jadi Kota Tasikmalaya dan pasanggiri kaulinan urang lembur
Kota Tasikmalaya 2 kegiatan, festival seni (helaran dan
kaulinan urang lembur)
150,000,000 150,000,000 2 kegiatan, festival seni (helaran dan kaulinan
urang lembur)
150,000,000
1 17 17 24 Pasanggiri Mojang dan Jajaka Terselenggaranya pasanggiri mojang dan jajaka tingkat provinsi
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 200,000,000 200,000,000 1 Kali Kegiatan 200,000,000
1 17 17 25 Pengadaan Alat Musik / Peralatan Kesenian
Tersedianya alat musik / peralatan kesenian
Kota Tasikmalaya 18 Kelompok 850,000,000 850,000,000 PIWK=calung di kel.empangsari 15jt, Kec.cipedes rebana 20jt
18 Kelompok 850,000,000
1 17 17 26 Fasilitasi Penyelenggaraan Gita Bahana Nusantara (GBN)
Terfasilitasinya penyelenggaraan seleksi GBN tingkat kota dan tingkat provinsi
Kota Tasikmalaya 2 Kali Kegiatan 150,000,000 150,000,000 2 Kali Kegiatan 150,000,000
1 17 17 28 Pentas Seni / Gelar Budaya Daerah Terfasilitasinya keikutsertaan dalam pekan kesenian bali, pentas seni lokal, regional dan penyambutan tamu
Kota Tasikmalaya 35 Kali Pentas 300,000,000 300,000,000 35 Kali Pentas 300,000,000
1 17 17 xx Festival Budaya Berbasis Ekonomi Kreatif
Terfasilitasinya penyelenggaraan festival budaya berbasis ekonomi kreatif
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan Festival
250,000,000 250,000,000 1 Kali Kegiatan Festival 250,000,000
1 17 17 xx Workshop Perfilman Terfasilitasinya penyelenggaraan workshop perfilman
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan Workshop
75,000,000 75,000,000 1 Kali Kegiatan Workshop 75,000,000
1 17 17 xx Lomba Cipta Lagu Daerah Terfasilitasinya penyelenggaraan lomba cipta lagu daerah
Kota Tasikmalaya 3 kejuaraan 125,000,000 125,000,000 3 kejuaraan 125,000,000
1 17 17 xx Saka Widya Budaya Bhakti Terfasilitasinya kegiatan saka widya budaya bhakti
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 75,000,000 75,000,000 1 Kegiatan 75,000,000
1 17 17 xx Revitalisasi Gedung Kesenian Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya pengadaan sarana prasarana kelengkapan gedung kesenian Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,300,000,000 1,300,000,000 1 Paket 1,300,000,000
1 17 17 xx Pembangunan Wahana Budaya Terlaksananya Pembangunan Wahana Budaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 15,000,000,000 15,000,000,000 1 Paket 15,000,000,000
1 17 17 xx Fasilitasi Data Potensi Budaya Dearah Terfasilitasi potensi budaya daerah 50 paket buku ptensi 75,000,000 75,000,000 50 paket buku ptensi 75,000,000
1 17 17 xx Pembelian Peralatan Film terfasilitasinya perlatan dan perlengkapan perfilman
Kota Tasikmalaya 1 set peralatan perfilman
100,000,000 100,000,000 1 set peralatan perfilman 100,000,000
1 17 17 xx Pengadaan Alat Calung dan Alat Drumband
Teenuhinya Alat Calung Group Calung Lestari Jaya dan Alat Drumband DTA Albarokah
Kota Tasikmalaya 2 Paket 100,000,000 300,000,000 400,000,000 2 Paket 400,000,000
1 17 17 xx Workshop Seni Rupa Tingkat TK, SMP, Guru Seni Budaya dan Umum
Terlaksananya Workshop Seni Rupa Tingkat TK, SMP, Guru Seni Budaya dan Umum
Kota Tasikmalaya 1 Kali 100,000,000 100,000,000 1 Kali 100,000,000
1 17 17 xx Pameran Besar Seni Rupa Nasional "ARTASIK"
Terlaksananya Pameran Besar Seni Rupa Nasional "ARTASIK"
Kota Tasikmalaya 1 Kali 300,000,000 300,000,000 1 Kali 300,000,000
1 17 17 xx Festival Film Tasik Terlaksananya Festival Film Tasik Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Kali Kegiatan 100,000,0001 17 17 xx Pengadaan Alat Pembuatan Film Teenuhinya Pengadaan Alat
Pembuatan FilmKota Tasikmalaya 1 Paket 500,000,000 500,000,000 1 Paket 500,000,000
1 17 17 xx Workshop Film dan Pembuatan Film Bersama
Terlaksananya Workshop Film dan Pembuatan Film Bersama
Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000
1 17 17 xx Festival Film Jabar 2017 Terlaksananya Festival Film Jabar 2017
Luar Kota Tingkat Propinsi
1 Kali 100,000,000 100,000,000 1 Kali 100,000,000
1 17 17 xx Pembuatan Kumpulan Hasil Seni Budaya
Terinventarisirnya hasil karya Fikmin, Puisi, Naskah Drama, Lukisan dll
Kota Tasikmalaya 100 % ( 1 Tahun anggaran )
200,000,000 200,000,000 100 % ( 1 Tahun anggaran )
200,000,000
1 17 17 xx Pameran Karya Karya Pelukis Managemen Pinggiran
Terlaksananya Pameran Karya Karya Pelukis Managemen Pinggiran
Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 150,000,000
246
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 80,000,000 0 0 0 80,000,000 1 Dokumen 80,000,000
1 06 21 46 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000
1 06 21 63 Sinergitas Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 18 16 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Terselenggaranya kegiatan
kepemudaan
12 Kali 650,000,000 0 0 0 650,000,000 14 Kali 650,000,000
1 18 16 09 Seleksi dan Pelatihan / Training Centre Paskibraka
Terlaksananya pembinaan, seleksi dan pemusatan latihan paskibraka Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 100 % ( 1 Tahun anggaran )
350,000,000 350,000,000 100 % ( 1 Tahun anggaran )
350,000,000
1 18 16 xx Partisipasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Regional dan Nasional
Terfasilitasinya keikutsertaan pada kegiatan PPAN, KPAN, pemilihan pemuda pelopor tingkat provinsi, BPAP/ JPI tingkat regional, jambore pemuda tingkat provinsi, diklat kepemudaan tingkat regional
Kota Tasikmalaya, Bandung, Nasional
6 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 6 Kegiatan 200,000,000
1 18 16 xx Pembuatan DED Gedung Pramuka Tersedianya DED Gedung Pramuka Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000
1 18 17 Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
Meningkatnya jiwa wirausaha dan
kecakapan hidup pemuda
100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000
1 18 17 01 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda Terselenggaranya pelatihan pengembangan kewirausahaan bagi pemuda
Kota Tasikmalaya 40 Orang Pemuda 100,000,000 100,000,000 40 Orang Pemuda 100,000,000
1 18 18 Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Meningkatnya upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba di
kalangan generasi muda
100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000
1 18 18 01 Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda
Terselenggaranya pelayanan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Kota Tasikmalaya 75 Orang Peserta 100,000,000 100,000,000 75 Orang Peserta 100,000,000
1 18 19 Program Pengembangan Kebijakan
dan Manajemen Olahraga
Terlaksananya pengembangan
kebijakan dan manajemen
olahraga
2 Kali 150,000,000 0 0 0 150,000,000 150,000,000
1 18 19 xx Penyusuna Data Base Kepemudaan dan Keolahragaan
Tersedianya data base kepemudaan dan keolahragaan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000
1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Terselenggaranya kegiatan
keolahragaan
7 Kali 3,150,000,000 0 0 0 3,150,000,000 7 Kali 3,150,000,000
1 18 20 04 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah
Terlaksananya pembinaan cabang olahraga prestasi yang menajdi unggulan di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 7 Cabang Olahraga unggulan
750,000,000 750,000,000 7 Cabang Olahraga unggulan
750,000,000
1 18 20 07 Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat
Terselenggaranya kegiatan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam rangka haornas
Kota Tasikmalaya 1000 Pelajar ,Mahasiswa dan
Masyarakat
350,000,000 350,000,000 1000 Pelajar ,Mahasiswa dan Masyarakat
350,000,000
1 18 20 19 Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORKOT)
Terselenggaranya kegiatan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORKOT) Tahun 2016
Kota Tasikmalaya 25 cabang Olahraga 1,000,000,000 1,000,000,000 25 cabang Olahraga 1,000,000,000
247
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 18 20 32 Fasilitasi Olahraga Lanjut Usia Terlaksananya kegiatan olahraga bagi lanjut usia
Kota Tasikmalaya Gerak Jalan sehat Lansia 300 orang - Senam Tk Kota 500
orang - lomba senam 100 orang
250,000,000 250,000,000 Gerak Jalan sehat Lansia 300 orang - Senam Tk
Kota 500 orang - lomba senam 100 orang
250,000,000
1 18 20 35 Fasilitasi Pekan Olahraga Pesantren Terfasilitasinya penyelenggaraan pekan olahraga pesantren tingkat provinsi
Kota Tasikmalaya 10 Cabang Olahraga unggulan
150,000,000 150,000,000 10 Cabang Olahraga unggulan
150,000,000
1 18 20 xx Seleksi dan Pengiriman Invitasi Olahraga Tradisional dan Pasanggiri Pencak Silat
Terselenggaranya seleksi dan pengiriman invitasi olahraga tradisional dan pasanggiri pencak silat
Kota Tasikmalaya 5 cabang Olahraga Tradisional
Tarompah Panjang, Dagongan,
Hadang,Egrang , Pencak silat
150,000,000 150,000,000 5 cabang Olahraga Tradisional Tarompah
Panjang, Dagongan, Hadang,Egrang , Pencak
silat
150,000,000
1 18 20 xx Pelatihan SDM Tenaga Keolahragaan Terselenggaranya pelatihan terhadap SDM tenaga keolahragaan
Kota Tasikmalaya 60 orang Guru Olahraga
100,000,000 100,000,000 60 orang Guru Olahraga 100,000,000
1 18 20 xx Kompetisi Olahraga Antar Pelajar Terselenggaranya kegiatan Keolahragaan Melalui Kompetisi Olahraga Antar Pelajar
Kota Tasikmalaya 5 cabang Olahraga 300,000,000 300,000,000 5 cabang Olahraga 300,000,000
1 18 20 xx Workshop Olahraga Rekreasi Terselenggaranya kegiatan workshop olahraga rekreasi
Kota Tasikmalaya 60 orang Pelatih dan Guru Olahraga
100,000,000 100,000,000 60 orang Pelatih dan Guru Olahraga
100,000,000
1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Tersedianya sarana dan prasarana
olahraga
5 Unit 1,400,000,000 0 0 0 1,400,000,000 5 Unit 1,400,000,000
1 18 21 xx Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga
Terfasilitasinya pengadaan peralatan / perlengkapan olahraga bagi masyarakat
Kota Tasikmalaya 5 cabang Olahraga 300,000,000 300,000,000 Termasuk PIWK Kec. Tamansari
5 cabang Olahraga 300,000,000
1 18 21 xx Penataan Sarana Olahraga Dadaha Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga
Kota Tasikmalaya 1 Paket 500,000,000 500,000,000 1 Paket 500,000,000
1 18 21 xx Pemeliharaan Sarana Olahraga Dadaha Tercapainya Pengembangan Sarana Olahraga melalui Pemeliharaan Sarana Olahraga Dadaha
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 500,000,000 500,000,000 1 Tahun 500,000,000
1 18 21 xx Pembuatan DED Gedung KONI Tersedianya DED Gedung KONI Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 100% 50,000,000
1 20 23 xx Pengelolaan Website Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya pengembangan website Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Disbudparpora 1 Paket 50,000,000 50,000,000 1 Paket 50,000,000
1 20 30 Program Fasilitasi Pengadaan
Tanah Pemerintah
1,000,000,000 0 0 0 1,000,000,000 1,000,000,000
1 20 30 xx Pembebasan Tanah Lapang Gandawiru Terlaksananya pembebasan tanah lapang gandawiru untuk sarana olahraga dan ruang terbuka hijau
Kp. Sukabetah Kel. Sukaasih, Kec. Purbaratu
1 Ha 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Ha 1,000,000,000
1 20 37 Program Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Cakupan peraturan yang
disosialisasikan
2 Buah Perda dan 2
Buah Undang-
undang
50,000,000 0 0 0 50,000,000 2 Buah Perda dan 2
Buah Undang-undang
50,000,000
1 20 37 xx Sosialisasi Perundang-undangan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan tentang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 1 Kegiatan 50,000,000
1 23 STATISTIK
248
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 23 15 Program Pengembangan Data /
Informasi / Statistik Daerah
150,000,000 0 0 0 150,000,000 150,000,000
1 23 15 xx Penyusunan Citra Pesona Kota Tasikmalaya
Tersedianya buku dan leaflet informasi tentang Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 150,000,000 150,000,000 1 Paket 150,000,000
2 URUSAN PILIHAN
2 04 PARIWISATA
2 04 15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan wisata 2 Kali 4,375,000,000 500,000,000 0 0 4,875,000,000 2 Kali 4,875,000,000
2 04 15 02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
Terlaksananya talk show dan penelusuran objek wisata bersama media
Kota Tasikmalaya 1 Kali Talk Show dan 1 Paket Kegiatan
Penelusuran
150,000,000 150,000,000 1 Kali Talk Show dan 1 Paket Kegiatan
Penelusuran
150,000,000
2 04 15 03 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
Terselenggaranya kegiatan pasanggiri mojang jajaka
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 1 Kegiatan 200,000,000
2 04 15 04 Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata
Terselenggaranya kegiatan promosi pariwisata terpadu di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 325,000,000 325,000,000 1 Kegiatan 325,000,000
2 04 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 400,000,000 400,000,000 1 Kegiatan 400,000,000
2 04 15 09 Fasilitasi Keikutsertaan Pameran Pariwisata Tingkat Regional dan Nasional
Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jakarta, Yogyakarta & Lombok
Pameran Tingkat Regional 1 (satu) kali,
Tingkat Nasional 2 (dua) kali
250,000,000 250,000,000 Pameran Tingkat Regional 1 (satu) kali,
Tingkat Nasional 2 (dua) kali
250,000,000
2 04 15 10 Pembuatan Media Promosi Wisata Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kota Tasikmalaya CD, Leaflet, Booklet, Travel Bag
100,000,000 100,000,000 CD, Leaflet, Booklet, Travel Bag
100,000,000
2 04 15 11 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Tasikmalaya
Terwujudnya Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
2 04 15 xx Pengadaaan Peralatan Promosi Pariwisata
Tersedianya Media Promosi Kota Tasikmalaya 250,000,000 250,000,000 250,000,000
2 04 15 xx Pesona Tasik Geulis Festival Teromosikannya Potensi Wisata Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 500,000,000
2 04 15 16 Tasik Muharram Festival Teromosikannya Potensi Wisata Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 600,000,000 600,000,000 600,000,000
2 04 16 xx Craft and Culture Festival Teromosikannya Potensi Wisata Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 500,000,000
2 04 15 xx ASEAN Halal Culiner Teromosikannya Potensi Wisata Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 500,000,000
2 04 15 xx Pengadaan 1000 Lampion Geulis Tersedianya 1000 Lampion Geulis Kota Tasikmalaya 1000 Buah Lampion 500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 1000 Buah Lampion 1,000,000,000
2 04 16 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Jumlah objek daya tarik wisata 1 Objek Wisata 1,350,000,000 20,550,000,000 0 0 21,900,000,000 21,900,000,000
2 04 16 12 Penataan Objek Wisata Situ Gede Terwujudnya Penataan di Objek Wisata situ Gede
Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 500,000,000 600,000,000 1 Paket 600,000,000
2 04 16 14 Pemeliharaan Objek Wisata Situ Gede Terlaksananya pemeliharaan objek wisata Situ Gede
Kec. Mangkubumi - Kota Tasikmalaya
2 Paket Pekerjaan 100,000,000 100,000,000 2 Paket Pekerjaan 100,000,000
2 04 16 xx Pembuatan Papan Petunjuk Destinasi Wisata Kota Tasikmalaya
Tersedianya papan petunjuk arah destinasi wisata di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000
2 04 16 xx Penataan Wisata Alam Curug Tonjong Terlaksananya penataan wisata alam Curug Tonjong
Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya
1 Paket 1,500,000,000 1,500,000,000 1 Paket 1,500,000,000
2 04 16 xx Penataan Wisata Alam Air Tanjung Terlaksananya penataan wisata alam Air Tanjung
Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya
1 Paket 1,000,000,000 1,000,000,000 1 Paket 1,000,000,000
2 04 16 xx Penataan Objek Wisata Budaya Terlaksananya penataan objek wisata religi di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Objek Wisata Budaya
2,000,000,000 2,000,000,000 1 Objek Wisata Budaya 2,000,000,000
2 04 16 xx Penataan Taman dan Panggung terbuka Situ Gede
Tertatanya Area Taman dan Panggung Situ Gede
Kota Tasikmalaya 300,000,000 300,000,000 300,000,000
2 04 16 xx Pelatihan dan Pembinaan Kompepar Kota Tasikmalaya
Meningkatnya Pengetahuan Kompepar tentang Kepariwisataan
Kota Tasikmalaya 75,000,000 75,000,000 75,000,000
249
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 04 16 xx Pengembangan Sosialisasi dan Persiapan serta pengawasan standarisasi
Terinformasikannya Standar Usaha Pariwisata
Kota Tasikmalaya 75,000,000 75,000,000 75,000,000
2 04 16 xx Perbaikan joging track Terwujudnya Perbaikan Joging Track Kota Tasikmalaya 1 Paket 1,500,000,000 1,500,000,000 1 Paket 1,500,000,000
2 04 16 xx Pembangunan 2 Gapura di tengah Terwujudnya daya tarik wisata situ gede
Kota Tasikmalaya 300,000,000 300,000,000 300,000,000
2 04 16 xx Pengadaan JPU Solar Sell Terwujudnya Penerangan objek Wisata
Kota Tasikmalaya 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000
2 04 16 xx Pengembangan Desa Wisata Terwujudnya Desa Wisata Kota Tasikmalaya 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,0002 04 16 xx Rehabilitasi Aula Pramuka Terwujudnya Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Kepramukaan Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 500,000,000
2 04 16 xx Pembangunan Area Perkemahan Terwujudnya Pembangunan Area Perkemahan
Kota Tasikmalaya 800,000,000 800,000,000 800,000,000
2 04 16 xx Penataan Objek Wisata Religi Terwujudnya Kegiatan Objek Wisata religi
Kota Tasikmalaya 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
2 04 16 xx Penataan Situs Lingga Yoni Terwujudnya Kegiatan Penataan Situs Lingga Yoni
Kota Tasikmalaya 500,000,000 500,000,000 500,000,000
2 04 16 xx Kajian Wisata Kebun Bunga dan Buah Tamansari
terwujudnya kawasan Wisata Kebun Bunga dan Buah Tamansari
Kota Tasikmalaya 300,000,000 300,000,000 300,000,000
2 04 16 xx Penataan Wisata Urug Terwujudnya Penataan Wisata Urug Kota Tasikmalaya 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,0002 04 16 xx Kajian Wisata Kuliner Terwujudnya Wisata Kuliner Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 150,000,0002 04 16 xx Promosi Wisata Terwujudnya Sosialisasi dan Promosi
Wisata Kota Tasikmalaya 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
2 04 16 xx Pemeliharaan Objek Wisata Situ Gede Terwujudnya kegiatan Pemeliharaan objek Wisata Situ gede
Kota Tasikmalaya Terpelihara Sarana dan Prasarana di Objek wisata Situ
Gede
100,000,000 100,000,000 100,000,000
2 04 16 xx Pembuatan Papan Petunjuk Wisata Kota Tasikmalaya
Tercapainya Pembuatan Papan Petunjuk Wisata Kota Tasik
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 200,000,000
2 04 16 xx Pemeliharaan Situ Malingping dan Situ Maling
Teenuhinya Pemeliharaan Situ Malingping dan Situ Maling
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 200,000,000
2 04 18 Program Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
Jumlah pelaku pariwisata 6 Kali 250,000,000 0 0 0 250,000,000 5 Kali 250,000,000
2 04 18 XX Penguatan Kelembagaan Badan Promosi Pariwisata Daerah
Terfasilitasinya lembaga Badan Promosi Daerah
Kota Tasikmalaya 100,000,000 100,000,000 100,000,000
2 04 18 xx Inventarisasi Potensi Jasa Usaha Wisata
Pendataan dan Sosialisasi Pelaku Jasa Usaha Wisata.
Kec. Cihideung, Kec. Tawang & Kec. Cipedes
Pendataan di 3 (tiga) Kecamatan dan
Sosialisasi 1 (satu) kali
150,000,000 150,000,000 Pendataan di 3 (tiga) Kecamatan dan Sosialisasi
1 (satu) kali
150,000,000
JUMLAH 22,254,500,000 37,650,000,000 0 0 59,904,500,000 59,879,500,000
Jumlah Program 22
Jumlah Kegiatan 123
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 59,904,500,000
1 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
1 URUSAN WAJIB
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1 19 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 349,430,000 0 0 0 349,430,000 100% 349,430,000
1 19 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kantor Kesbangpol 100 buah materai . 3000, 180 buah
materai . 6000, 4 buah buku cek
1,880,000 1,880,000 100 buah materai . 3000, 180 buah materai . 6000,
4 buah buku cek
1,880,000
250
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 19 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Kantor Kesbangpol 12 Bulan 24,900,000 24,900,000 12 Bulan 24,900,000
1 19 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Kantor Kesbangpol 1 Unit Kendaraan Roda Empat, 1 Unit
Gedung Kantor
10,000,000 10,000,000 1 Unit Kendaraan Roda Empat, 1 Unit Gedung
Kantor
10,000,000
1 19 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Kantor Kesbangpol 1 unit kendaraan roda empar, 5 unit
kendaraan roda dua
4,000,000 4,000,000 1 unit kendaraan roda empar, 5 unit kendaraan
roda dua
4,000,000
1 19 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Kantor Kesbangpol 1 Paket peralatan kebersihan dan bahan
pembersih, honorarium pegawai
honorer
29,000,000 29,000,000 1 Paket peralatan kebersihan dan bahan
pembersih, honorarium pegawai honorer
29,000,000
1 19 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kantor Kesbangpol 21 Jenis Alat Tulis Kantor
12,000,000 12,000,000 21 Jenis Alat Tulis Kantor 12,000,000
1 19 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Kantor Kesbangpol 12 Jenis Cetakan, 14000 lembar
penggandaan, 25 buku penjilidan
11,000,000 11,000,000 12 Jenis Cetakan, 14000 lembar penggandaan, 25
buku penjilidan
11,000,000
1 19 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Kantor Kesbangpol 7 jenis alat listrik dan elektronik, 12 jenis
peralatan dan perlengkapan
ketenagalistrikan
8,000,000 8,000,000 7 jenis alat listrik dan elektronik, 12 jenis
peralatan dan perlengkapan
ketenagalistrikan
8,000,000
1 19 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kantor Kesbangpol 22 jenis peralatan dan perlengkapan kantor
5,000,000 5,000,000 22 jenis peralatan dan perlengkapan kantor
5,000,000
1 19 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi
Kantor Kesbangpol 7 jenis koran dan 2 jenis majalah, 5 iklan
media masa
9,300,000 9,300,000 7 jenis koran dan 2 jenis majalah, 5 iklan media
masa
9,300,000
1 19 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Kantor Kesbangpol 3 Paket Makanan dan Minuman
20,000,000 20,000,000 3 Paket Makanan dan Minuman
20,000,000
1 19 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Kantor Kesbangpol 1 Tahun 120,150,000 120,150,000 1 Tahun 120,150,000
1 19 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Kantor Kesbangpol 12 Bulan : 3 Orang 79,200,000 79,200,000 12 Bulan : 3 Orang 79,200,000
1 19 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Kantor Kesbangpol 5 Jenis Honorarium 15,000,000 15,000,000 5 Jenis Honorarium 15,000,000
1 19 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 192,000,000 0 0 0 192,000,000 100% 192,000,000
1 19 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kantor Kesbangpol 2 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
45,000,000 45,000,000 2 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
45,000,000
1 19 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Kantor Kesbangpol 1 Unit Gedung Kantor dan 1 Unit Aula
20,000,000 20,000,000 1 Unit Gedung Kantor dan 1 Unit Aula
20,000,000
1 19 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Kantor Kesbangpol 1 Unit Kendaraan Roda Empat
30,000,000 30,000,000 1 Unit Kendaraan Roda Empat
30,000,000
1 19 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Kantor Kesbangpol 5 Unit Kendaraan Roda 2
30,000,000 30,000,000 5 Unit Kendaraan Roda 2 30,000,000
251
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 19 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kantor Kesbangpol 8 Jenis Pemeliharaan Peralatan dan
Peralatan Kantor
5,000,000 5,000,000 8 Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan
Kantor
5,000,000
1 19 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi / desain Kantor Kesbangpol 1 Paket Jasa Dekorasi dan Desain, 2 Jenis
Sewa
12,000,000 12,000,000 1 Paket Jasa Dekorasi dan Desain, 2 Jenis Sewa
12,000,000
1 19 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan pelengkapan kantor
Kantor Kesbangpol 5 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
50,000,000 50,000,000 5 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
50,000,000
1 19 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 10,000,000 0 0 0 10,000,000 100% 10,000,000
1 19 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kantor Kesbangpol 20 Potong Pakaian Kemeja Putih dan
Batik
10,000,000 10,000,000 20 Potong Pakaian Kemeja Putih dan Batik
10,000,000
1 19 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 25,000,000 0 0 0 25,000,000 5 Dokumen 25,000,000
1 19 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kantor Kesbangpol 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 19 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Kantor Kesbangpol 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 19 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Kantor Kesbangpol 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 19 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Kantor Kesbangpol 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
19 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Kantor Kesbangpol 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 19 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 32,000,000 0 0 0 32,000,000 1 Dokumen 7,000,000
1 19 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kantor Kesbangpol Tahun 2018
Kantor Kesbangpol 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000
1 19 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Kantor Kesbangpol Tahun 2018-2022
Kantor Kesbangpol 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 19 17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya pengembangan
wawasan kebangsaan
16 Kali 2,643,000,000 0 0 0 2,643,000,000 16 Kali 2,643,000,000
1 19 17 07 Penanganan Konflik dan Jaringan Informasi / KOMINDA
Terfasilitasinya kegiatan Komunitas Intelejen Daerah
Kota Tasikmalaya 4 Kali Pertemuan Rutin Unsur Kominda
400,000,000 400,000,000 4 Kali Pertemuan Rutin Unsur Kominda
400,000,000
1 19 17 14 Kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Terlaksananya kegiatan pelatihan kepemimpinan bagi ormas, LSM dan OKP
Kota Tasikmalaya 17 Ormas / LSM / OKP
175,000,000 175,000,000 17 Ormas / LSM / OKP 175,000,000
1 19 17 15 Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Santri
Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan bagi santri
Kota Tasikmalaya 324 Orang Santri 198,000,000 198,000,000 324 Orang Santri 198,000,000
1 19 17 17 Pendidikan / Pelatihan Bela Negara Terselenggaranya pendidikan / pelatihan bela negara bagi organisasi kepemudaan
Kota Tasikmalaya 160 Orang 290,000,000 290,000,000 160 Orang 290,000,000
1 19 17 18 Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Terlaksananya pembinaan terhadap FKDM
Kota Tasikmalaya 2 Kali Kegiatan 200,000,000 200,000,000 2 Kali Kegiatan 200,000,000
1 19 17 20 Koordinasi dan Konsolidasi Kerukunan Antar Umat Beragama
Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi kerukunan antar umat beragama di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 3 Kali Pertemuan Rutin
110,000,000 110,000,000 3 Kali Pertemuan Rutin 110,000,000
1 19 17 21 Pembinaan dan Penegakan Aksi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius
Terlaksananya pembinaan dan penegakan aksi tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius
Kota Tasikmalaya 5 Kali Kegiatan 300,000,000 300,000,000 5 Kali Kegiatan 300,000,000
1 19 17 22 Koordinasi dan Konsolidasi Pembauran Etnis
Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi pembauran etnis di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2 Kali Pertemuan Rutin
80,000,000 80,000,000 2 Kali Pertemuan Rutin 80,000,000
252
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 19 17 xx Penguatan Kelembagaan Organisasi Pemuda di Kota Tasikmalaya dalam Memperteguh Peran Pemuda Terhadap Pembangunan
Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bagi Pemuda
Kota Tasikmalaya 100% 350,000,000 350,000,000 100% 350,000,000
1 19 17 xx Pembentukan Garda Nusa Terlaksananya kegiatan pendidikan, pelatihan, pembentukan, pembinaan generasi muda pembela nusantara
Kota Tasikmalaya 100% 300,000,000 300,000,000 100% 300,000,000
1 19 17 xx Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Bagi Eselon II dan III
Terlaksananya peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi eselon II dan III
Kota Tasikmalaya 100% 240,000,000 240,000,000 100% 240,000,000
1 19 21 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Terciptanya pendidikan politik
masyarakat
100% 2,790,000,000 0 0 0 2,790,000,000 100% 2,790,000,000
1 19 21 04 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
Terlaksananya pertemuan dan diskusi politik antara eksekutif, legislatif, yudikatif dan tokoh politik, masyarakat serta ormas / LSM
Kota Tasikmalaya 4 Kali Pertemuan 800,000,000 800,000,000 4 Kali Pertemuan 800,000,000
1 19 21 06 Fasilitasi Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik
Terlaksananya kegiatan verifikasi terhadap bantuan keuangan bagi partai politik
Kota Tasikmalaya 10 Partai Politik 40,000,000 40,000,000 10 Partai Politik 40,000,000
1 19 21 07 Pembinaan Ormas / Orpol / LSM Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi ormas / orpol / LSM
Kota Tasikmalaya 100 Orang 350,000,000 350,000,000 100 Orang 350,000,000
1 19 21 08 Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik
Terlaksanayan bimbingan teknis pengelolaan administrasi bantuan keuangan bagi partai politik
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan dan 1 Kali Kunjungan Kerja
Untuk 200 Orang
250,000,000 250,000,000 1 Kali Kegiatan dan 1 Kali Kunjungan Kerja Untuk
200 Orang
250,000,000
1 19 21 09 Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Terlaksanaynya pendidikan politik bagi generasi muda
Kota Tasikmalaya 150 Orang 250,000,000 250,000,000 150 Orang 250,000,000
1 19 21 10 Fasilitasi Pemilihan Kepala Daerah (DESK)
Terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah
Kota Tasikmalaya 100% 525,000,000 525,000,000 100% 525,000,000
1 19 21 21 Pembinaan Kader Partai Politik Terlaksananya pembinaan bagi kader partai politik
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan / 96 Orang
250,000,000 250,000,000 1 Kali Kegiatan / 96 Orang
250,000,000
1 19 21 xx Verifikasi Bantuan Hibah Bagi Ormas/Orpol/LSM
Terlaksananya verifikasi bantuan hibah bagi ormas/orpol/LSM
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 65,000,000 65,000,000 1 Kali Kegiatan 65,000,000
1 19 21 xx Koordinasi dan Komunikasi Lintas Partai Politik
Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan koordinasi secara rutin
Kota Tasikmalaya 100% 160,000,000 160,000,000 100% 160,000,000
1 19 21 xx Dialog Politik Bersama Organisasi Kemasyarakatan
Terlaksananya kegiatan komunikasi politik secara rutin
Kota Tasikmalaya 100% 100,000,000 100,000,000 100% 100,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 06 21 47 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang kesatuan bangsa dan politik
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000
1 06 21 xx Sineergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
30,000,000
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 15,000,000 0 0 0 15,000,000 100% 15,000,000
253
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 23 xx Pengelolaan Website Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Terkelolanya website Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kantor Kesbangpol 1 Paket Website 15,000,000 15,000,000 1 Paket Website 15,000,000
0
1 20 31 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Terlaksananya peningkatan
kapasitas kelembagaan dan
100% 96,500,000 0 0 0 96,500,000 100% 96,500,000
1
20 31 10 Fasilitasi Kegiatan Badan Koordinasi dan Pengawasan Agama dan Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM)
Terfasilitasinya kegiatan BAKORPAKEM
Kota Tasikmalaya 2 Kali Kegiatan 96,500,000 96,500,000 2 Kali Kegiatan 96,500,000
JUMLAH 6,202,930,000 0 0 0 6,202,930,000 6,177,930,000
Jumlah Program 10
Jumlah Kegiatan 53
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 6,202,930,000
1 SEKRETARIAT DAERAH
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 10,369,000,000 0 0 0 10,369,000,000 100% 10,369,000,000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko dan benda pos lainnya
Sekretariat Daerah 3.000 Materai dan 6.000 Perangko
35,000,000 35,000,000 Bagian Umum 3.000 Materai dan 6.000 Perangko
35,000,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan jasa layanan internet
Sekretariat Daerah 12 Bulan 1,000,000,000 1,000,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 1,000,000,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan gedung bangunan
Sekretariat Daerah 36 Unit Mobil dan 3 Unit Gedung
Bangunan
230,000,000 230,000,000 Bagian Umum 36 Unit Mobil dan 3 Unit Gedung Bangunan
230,000,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Sekretariat Daerah 36 Unit Mobil dan 82 Unit Sepeda Motor
85,000,000 85,000,000 Bagian Umum 36 Unit Mobil dan 82 Unit Sepeda Motor
85,000,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengakapan pembersih
Sekretariat Daerah 12 Bulan dan 2 Paket Perlengakapan
700,000,000 700,000,000 Bagian Umum 12 Bulan dan 2 Paket Perlengakapan
700,000,000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Sekretariat Daerah 49 Jenis ATK 200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 49 Jenis ATK 200,000,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Sekretariat Daerah 22 Jenis Cetakan, 65.125 Lembar
Penggandaan dan 250 Buah Penjilidan
200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 22 Jenis Cetakan, 65.125 Lembar Penggandaan dan
250 Buah Penjilidan
200,000,000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan alat listrik / elektronik Sekretariat Daerah 43 Jenis Alat Listrik / Elektronik
80,000,000 80,000,000 Bagian Umum 43 Jenis Alat Listrik / Elektronik
80,000,000
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Sekretariat Daerah 43 Jenis Peralatan / Perlengkapan
200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 43 Jenis Peralatan / Perlengkapan
200,000,000
1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Sekretariat Daerah 18 Jenis Peralatan Rumah Tangga
90,000,000 90,000,000 Bagian Umum 18 Jenis Peralatan Rumah Tangga
90,000,000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah Sekretariat Daerah 60 Jenis Surat Kabar / Majalah
195,000,000 195,000,000 Bagian Umum 60 Jenis Surat Kabar / Majalah
195,000,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Sekretariat Daerah 2 Paket Mamin 1,600,000,000 1,600,000,000 Bagian Umum 2 Paket Mamin 1,600,000,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah
Sekretariat Daerah 1 Tahun 3,565,000,000 3,565,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Tahun 3,565,000,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Sekretariat Daerah 12 Bulan 650,000,000 650,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 650,000,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Sekretariat Daerah 12 Bulan 1,533,000,000 1,533,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 1,533,000,000
254
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 24 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi walikota dan wakil walikota
Sekretariat Daerah 1 Tahun 6,000,000 6,000,000 Bagian Umum 1 Tahun 6,000,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 7,650,500,000 0 0 0 7,650,500,000 100% 7,650,500,000
1 01 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan Sekretariat Daerah 9 Unit 2,025,000,000 2,025,000,000 Bagian Umum 9 Unit 2,025,000,0001 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah 12 Bulan 20,000,000 20,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 20,000,000
1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Sekretariat Daerah 21 Unit Mebeulair 120,000,000 120,000,000 Bagian Umum 21 Unit Mebeulair 120,000,0001 20 02 19 Penyediaan Sewa Rumah Jabatan Tersedianya jasa sewa rumah jabatan Sekretariat Daerah 12 Bulan : 3 Unit
Rumah Jabatan421,500,000 421,500,000 Bagian Umum 12 Bulan : 3 Unit Rumah
Jabatan421,500,000
1 20 02 20 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan rumah jabatan
Sekretariat Daerah 3 Unit Rumah Jabatan 150,000,000 150,000,000 Bagian Umum 3 Unit Rumah Jabatan 150,000,000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Sekretariat Daerah 12 Bulan 420,000,000 420,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 420,000,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Sekretariat Daerah 4 Unit Kendaraan 490,000,000 490,000,000 Bagian Umum 4 Unit Kendaraan 490,000,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Sekretariat Daerah 27 Unit Mobil, 68 Unit Sepeda Motor dan 1
Unit Kendaraan Roda Tiga
1,550,000,000 1,550,000,000 Bagian Umum 27 Unit Mobil, 68 Unit Sepeda Motor dan 1 Unit
Kendaraan Roda Tiga
1,550,000,000
1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Sekretariat Daerah 14 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 14 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
200,000,000
1 20 02 27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan rumah jabatan / dinas
Sekretariat Daerah 12 Bulan : 3 Unit Rumah Jabatan
55,000,000 55,000,000 Bagian Umum 12 Bulan : 3 Unit Rumah Jabatan
55,000,000
1 20 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor
Sekretariat Daerah 16 Jenis Peralatan Gedung Kantor
200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 16 Jenis Peralatan Gedung Kantor
200,000,000
1 20 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan meubelair kantor
Sekretariat Daerah 3 Paket Meubelair 75,000,000 75,000,000 Bagian Umum 3 Paket Meubelair 75,000,000
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Sekretariat Daerah 18 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 18 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
200,000,000
1 20 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
Sekretariat Daerah 1 Paket Pekerjaan 100,000,000 100,000,000 Bagian Umum 1 Paket Pekerjaan 100,000,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa prasarana aparatur Sekretariat Daerah 8 Paket Jasa 680,000,000 680,000,000 Bagian Umum 8 Paket Jasa 680,000,0001 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan KantorTersedianya peralatan dan pelengkapan kantor
Sekretariat Daerah 12 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
350,000,000 350,000,000 Bagian Umum 12 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
350,000,000
1 01 02 xx Penyediaan Sewa Mobil Jabatan Tersedianya Jasa Sewa Mobil Jabatan Sekretariat Daerah 9 Unit/ 1 Tahun 594,000,000 594,000,000 Bagian Umum 9 Unit/ 1 Tahun 594,000,000
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 270,000,000 0 0 0 270,000,000 100% 270,000,000
1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Sekretariat Daerah 3 Jenis Pakaian 200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 3 Jenis Pakaian 200,000,000
1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Sekretariat Daerah 90 Stel Pakaian 70,000,000 70,000,000 Bagian Tata Usaha 90 Stel Pakaian 70,000,000
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas
aparatur
100% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 100% 60,000,000
1 20 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Sekretariat Daerah 100% 60,000,000 60,000,000 Bagian Tata Usaha 100% 60,000,000
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 164,700,000 0 0 0 164,700,000 5 Dokumen 164,700,000
255
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Sekretariat Daerah 1 Dokumen 74,700,000 74,700,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen 74,700,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Sekretariat Daerah 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen 30,000,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Sekretariat Daerah 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen 30,000,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Sekretariat Daerah 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 Bagian Umum 1 Dokumen 15,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Sekretariat Daerah 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 Bagian Umum 1 Dokumen 15,000,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 55,000,000 0 0 0 55,000,000 1 Dokumen 30,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018
Sekretariat Daerah 1 Dokumen 30,000,000 30,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen 30,000,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2022
Sekretariat Daerah 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 Bagian Tata Usaha
1 20 16 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Jumlah kegiatan pelayanan 168 Kegiatan 850,000,000 0 0 0 850,000,000 192 Kegiatan 850,000,000
1 20 16 05 Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Terlaksananya kunjungan kerja / inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah
Kota Tasikmalaya 72 Kali Kunjungan Kerja
650,000,000 650,000,000 Bagian Umum 72 Kali Kunjungan Kerja 650,000,000
1 20 16 08 Diseminasi Keprotokolan Terlaksananya diseminasi keprotokolan
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 Bagian Umum 1 Kegiatan 200,000,000
1 20 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Administrasi pengelolaan
keuangan daerah yang tertib dan
akuntabel
14 Dokumen 1,037,843,000 0 0 0 1,037,843,000 14 Dokumen 1,037,843,000
1 20 17 37 Penyusunan Standar Biaya Belanja Daerah
Tersedianya dokumen standar biaya belanja daerah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen (100 Eksemplar) 1 Buah
157,843,000 157,843,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah
2 Dokumen (100 Eksemplar) 1 Buah
157,843,000
1 20 17 57 Fasilitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pengendalian Inflasi
Terfasilitasinya kegiatan Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 4 Kali, 2 Kali 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 4 Kali, 2 Kali 150,000,000
1 20 17 64 Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah
Tersedianya pelaporan keuangan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Sekretariat Daerah 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen 150,000,000
1 20 17 69 Rekonsiliasi BP-BPP Sekretariat Daerah
Tersedianya data rekonsiliasi BP-BPP Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Sekretariat Daerah 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen 150,000,000
1 20 17 81 Fasilitasi Pengelolaan Barang Daerah Dilingkungan Sekretariat Daerah
Terfasilitasinya pengelolaan barang daerah dilingkungan Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah 12 Bulan 160,000,000 160,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 160,000,000
1 20 17 xx Pembinaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Sekretariat Daerah
Terlaksananya pembinaan penatausahaan keuangan dan pelaporan dilingkungan Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah 1 Kegiatan 120,000,000 120,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Kegiatan 120,000,000
1 20 17 xx Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Barang Sekretariat Daerah
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang Setda
Sekretariat Daerah 1 tahun 150,000,000 150,000,000 Bagian Umum 1 tahun 150,000,000
1 20 25 Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
Meningkatnya kerjasama antar
pemerintah daerah
100% 750,000,000 0 0 0 750,000,000 100% 750,000,000
1 20 25 06 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Terlaksananya kerjasama antar daerah
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 750,000,000 750,000,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah
1 Tahun 750,000,000
1 20 26 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Peraturan daerah dan peraturan
walikota yang ditetapkan
10 Dokumen Perda
dan 25 Dokumen
Peraturan Walikota
2,565,706,000 0 0 0 2,565,706,000 10 Dokumen Perda dan
25 Dokumen Peraturan
Walikota
2,565,706,000
256
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 26 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan
Kota Tasikmalaya 2 Undang-undang dan 2 Peraturan Daerah
200,000,000 200,000,000 Bagian Hukum 2 Undang-undang dan 2 Peraturan Daerah
200,000,000
1 20 26 05 Publikasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya penyediaan media informasi hukum di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta tertatanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya - 1.150 CD Himpunan Produk Hukum
Daerah dan Peraturan
walikota - '- 1.150 buah Buku
Produk Hukum Daerah. '- 15 buah Penjilidan
Peraturan Perundang-
undangan - 1 buah CD
Peraturan Perundang -
undangan Tingkat Pusat
Tahun 1945-2017.
250,000,000 250,000,000 Bagian Hukum - 1.150 CD Himpunan Produk Hukum Daerah dan Peraturan walikota -
'- 1.150 buah Buku Produk Hukum
Daerah. '- 15 buah Penjilidan
Peraturan Perundang- undangan - 1 buah CD Peraturan Perundang -
undangan Tingkat Pusat Tahun 1945-2017.
250,000,000
1 20 26 07 Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya
Terbitnya peraturan daerah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 10 (sepuluh) Dokumen Rancangan
Peraturan Daerah
700,000,000 700,000,000 Bagian Hukum 10 (sepuluh) Dokumen Rancangan Peraturan
Daerah
700,000,000
1 20 26 09 Pembentukan Peraturan Walikota Tasikmalaya
Terbitnya peraturan walikota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya "25 (dua puluh lima) Dokumen Peraturan
Walikota "
350,000,000 350,000,000 Bagian Hukum "25 (dua puluh lima) Dokumen Peraturan
Walikota "
350,000,000
1 20 26 11 Pembentukan dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum
Terbinanya kelompok sadar hukum di tingkat kelurahan
Kota Tasikmalaya 10 Kelompok pada 10 kelurahan
200,000,000 200,000,000 Bagian Hukum 10 Kelompok pada 10 kelurahan
200,000,000
1 20 26 12 Fasilitasi Penyelesaian Perkara Sengketa Hukum Pemerintah Kota Tasikamalaya
Terfasilitasinya proses penanganan masalah-masalah hukum Pemerintah Kota Tasikmalaya secara litigasi dan non litigasi serta terselesaikannya perkara/sengketa hukum Pemerintah Kota.
Kota Tasikmalaya 5 Permasalahan Hukum
440,706,000 440,706,000 Bagian Hukum 5 Permasalahan Hukum 440,706,000
1 20 26 13 Pembangunan dan Pembinaan Teknis Aplikasi Produk Hukum
Terlaksananya pembangunan dan pembinaan Teknis Aplikasi Produk Hukum
Kota Tasikmalaya 1(satu) paket aplikasi produk hukum dan
100 (seratus) aparatur Organisasi Perangkat Daerah
150,000,000 150,000,000 Bagian Hukum 1(satu) paket aplikasi produk hukum dan 100
(seratus) aparatur Organisasi Perangkat
Daerah
150,000,000
1 20 26 15 Fasilitasi Produk Hukum Daerah yang Bersifat Penetapan
Terbitnya produk hukum daerah yang bersifat penetapan
Kota Tasikmalaya 75 Buah Keputusan Walikota
200,000,000 200,000,000 Bagian Hukum 75 Buah Keputusan Walikota
200,000,000
1 20 26 16 Pembinaan Bagi Pengelola Produk Hukum
Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola produk hukum SKPD
Kota Tasikmalaya 36 SKPD 75,000,000 75,000,000 Bagian Hukum 36 SKPD 75,000,000
1 20 28 Program Pengembangan
Akuntabilitas Penyelenggaran
Pemerintahan
Terciptanya efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
100% 5,738,681,750 0 0 0 5,738,681,750 100% 5,628,681,750
1 20 28 01 Sosialisasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi
Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi Terhadap Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi Secara Berkala dan Berkelanjutan
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 122,124,000 122,124,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah
1 Kali Kegiatan 122,124,000
1 20 28 02 Monitoring Evaluasi dan Ekspose Kinerja Pembangunan
Tersedianya 4 dokumen laporan capaian fisik dan realisasi keuangan kegiatan
Kota Tasikmalaya 4 Dokumen 120,000,000 120,000,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah
4 Dokumen 120,000,000
1 20 28 03 Asistensi Rencana Kerja dan Anggaran / Dokumen Anggaran
Terlaksananya asistensi terhadap RKA SKPD
Kota Tasikmalaya 36 SKPD 600,000,000 600,000,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah
36 SKPD 600,000,000
1 20 28 05 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Tersedianya dokumen LAKIP SETDA Kota Tasikmalaya Tahun 2016
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen LAKIP 25,300,000 25,300,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen LAKIP 25,300,000
257
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 28 07 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan IKK Kota Tasikmalaya
Tersedianya Dokumen LPPD dan IKK Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Serta Fasilitasi ILPPD
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen LPPD,1 Dokumen ILPPD
270,000,000 270,000,000 Bagian Pemerintahan 1 Dokumen LPPD,1 Dokumen ILPPD
270,000,000
1 20 28 14 Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa pada Unit layanan Pengadaan
Terfasilitasinya proses pengadaan barang / jasa di SKPD melalui ULP
Kota Tasikmalaya 36 SKPD 1,984,315,000 1,984,315,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah
36 SKPD 1,984,315,000
1 20 28 29 Pengendalian Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
Terlaksananya pengendalian program dan kegiatan pemerintah daerah
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 36 SKPD dan 1 Dokumen
115,000,000 115,000,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah
1 Tahun 36 SKPD dan 1 Dokumen
115,000,000
1 20 28 32 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Prosedur
Kota Tasikmalaya 64 OPD Unit Kerja 240,000,000 240,000,000 Bagian Organisasi 64 OPD Unit Kerja 240,000,000
1 20 28 34 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan / Kecamatan
Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan 69 Kelurahan
500,000,000 500,000,000 Bagian Pemerintahan 10 Kecamatan 69 Kelurahan
500,000,000
1 20 28 36 Optimalisasi Sistem Pelaporan Pembangunan
Terlaksananya optimalisasi terhadap sistem pelaporan pembangunan
Kota Tasikmalaya Laporan kinerja Bulanan SKPD
189,382,750 189,382,750 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah
Laporan kinerja Bulanan SKPD
189,382,750
1 20 28 37 Pengadaan Buku Pengantar Rukun Tetangga (RT)
Tersedianya Surat Pengantar RT Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan, 69 Kelurahan, 3500 RT
150,000,000 150,000,000 Bagian Pemerintahan 10 Kecamatan, 69 Kelurahan, 3500 RT
150,000,000
1 20 28 46 Penyusunan Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah
Tersedianya dokumen penetapan kinerja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Dokumen 20,000,000
1 20 28 47 Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen, 1 Paket SIPJAKI
61,560,000 61,560,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah
1 Dokumen, 1 Paket SIPJAKI
61,560,000
1 20 28 51 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Terfasilitasinya Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
Kota Tasikmalaya 100 Orang 100,000,000 100,000,000 Bagian Organisasi 100 Orang 100,000,000
1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Penmyelenggaraan Kinerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya guna menentukan kecamatan terbaik I,II,IIITk. Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 10 Kecamatan 100,000,000 100,000,000 Bagian Pemerintahan 10 Kecamatan 100,000,000
1 20 28 xx Kajian Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Walikota kepada Camat
Tersusunnya data dan informasi tentang jenis kewenangan yang akan dilimpahkan dari walikota kepada camat di bidang perijinan maupun non perijinan
Kota Tasikmalaya 3 Dokumen 100,000,000 100,000,000 Bagian Organisasi 3 Dokumen 100,000,000
1 20 28 xx Pengelolaan dan Pelaporan Data Administrasi Kelurahan
Terdokumentasikannya Data Administrasi Kelurahan Secara Berjenjang dari Mulai Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem
Kota Tasikmalaya 69 Kelurahan 150,000,000 150,000,000 Bagian Pemerintahan 69 Kelurahan 150,000,000
1 20 28 xx Penyusunan Profil Kota Tasikmalaya Tersedianya dokumen profil Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 Bagian Pemerintahan 1 Dokumen 200,000,000
1 20 28 xx Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tersusunnya Laporan Keinerja Tingkat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen/36 Unit Kerja
150,000,000 150,000,000 Bagian Organisasi 1 Dokumen/36 Unit Kerja 150,000,000
1 20 28 xx Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Tasikmalaya
Tersedianya acuan bagi pencapaian dan evaluasi kinerja pemerintah
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen/36 Unit Kerja
81,000,000 81,000,000 Bagian Organisasi 1 Dokumen/36 Unit Kerja 81,000,000
1 20 28 xx Sosialisasi Tata Naskah Dinas Terlaksananya Tertib Administrasi dan Keseragaman dalam Pengelolaan Naskah Dinas
Kota Tasikmalaya 1 kegiatan/79 Unit Kerja (Kelurahan dan
Kecamatan)
100,000,000 100,000,000 Bagian Organisasi 1 kegiatan/79 Unit Kerja (Kelurahan dan
Kecamatan)
100,000,000
1 20 28 xx Evaluasi Implementasi SOP Terevaluasinya SOP se Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 Bagian Organisasi 1 Kegiatan 100,000,000
1 20 28 xx Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SPSE
Terlaksananya Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SPSE
Kota Tasikmalaya 50 Peserta 150,000,000 150,000,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah
50 Peserta 150,000,000
1 20 28 xx Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SPSE
Terlaksananya Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SPSE
Kota Tasikmalaya 50 Peserta 0 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah
50 Peserta 0
1 20 28 xx Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah
Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Prosedur Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah 9 Bagian 110,000,000 110,000,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah
9 Bagian 110,000,000
258
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 29 Program Peningkatan Fasilitas
Pendukung Kerja Pemerintahan
Cakupan peresmian hasil-hasil
pembangunan
1 Tahun / 10
Kecamatan
400,000,000 0 0 0 400,000,000 1 Tahun / 10
Kecamatan
400,000,000
1 20 29 01 Peresmian Pembangunan di 10 Kecamatan
Terlaksananya peresmian terhadap hasil pembangunan Tahun 2015
Kota Tasikmalaya 1 Tahun, 10 Kecamatan
400,000,000 400,000,000 Bagian Pembangunan dan Kerjasama Daerah
1 Tahun, 10 Kecamatan 400,000,000
1 20 31 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
Terlaksananya peningkatan
kapasitas kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintah
daerah
100% 2,762,025,000 1,000,000,000 0 0 3,762,025,000 100% 3,762,025,000
1 20 31 07 Fasilitasi Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Terfasilitasinya delegasi Kota Tasikmalaya pada raker, rakor KOMWIL III, Muskomwil APEKSI Wilayah III dan munas APEKSI Tahun 2016
Kota Tasikmalaya 4 Kali Kegiatan 500,000,000 500,000,000 Bagian Pemerintahan 4 Kali Kegiatan 500,000,000
1 20 31 08 Penyelenggaraan Kegiatan Badan Narkotika Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya kegiatan BNK Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 500,000,000 500,000,000 Bagian Kesra 12 Bulan 500,000,000
1 20 31 xx Verifikasi Hibah Instansi Vertikal Terlaksananya Verifikasi Hibah Instansi Vertikal
Kota Tasikmalaya 8 Dokumen 100,000,000 100,000,000 Bagian Pemerintahan 8 Dokumen 100,000,000
1 20 31 xx Fasilitasi Pemilukada Kota Tasikmalaya Tahun 2017
Terfasilitasinya Pemilukada Kota Tasikmalaya Tahun 2017
Kota Tasikmalaya 1 Rangkaian Kegiatan 250,000,000 1,000,000,000 1,250,000,000 Bagian Pemerintahan 1 Rangkaian Kegiatan 1,250,000,000
1 20 31 xx Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kota Tasikmalaya 12 Kali Kegiatan 430,000,000 430,000,000 Bagian Pemerintahan 12 Kali Kegiatan 430,000,000
1 20 31 xx Optimalisasi Penyelenggaraan Fungsi Staf Ahli walikota Tasikmalaya
Terlaksananya Optimalisasi Penyelenggaraan Fungsi Staf Ahli Walikota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 982,025,000 982,025,000 Bagian Tata Usaha 12 Bulan 982,025,000
1 20 33 Program Penanggulangan
Kemiskinan Perkotaan
Cakupan pemenuhan kebutuhan
dasar / beras bagi keluarga miskin
54.051 RTS 8,931,205,200 0 0 0 8,931,205,200 54.051 RTS 8,931,205,200
1 20 33 01 Pendistribusian Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
Terlaksananya pendistribusian beras untuk keluarga miskin (RASKIN)
Kota Tasikmalaya 8.795.670 Kg 8,731,205,200 8,731,205,200 Bagian Perekonomian 8.795.670 Kg 8,731,205,200
1 20 33 07 Verifikasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
Terlaksananya verifikasi terhadap calon penerima bantuan rumah tidak layak huni
Kota Tasikmalaya 54051 RTS 200,000,000 200,000,000 Bagian Kesra 54051 RTS 200,000,000
1 20 34 Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Persentase pendapatan asli daerah
(PAD)
7.68% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 6.37% 100,000,000
1 20 34 19 Pembinaan Perusahaan Daerah Terlaksananya pembinaan terhadap BUMD milik pemerintah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 1 Kali 100,000,000
1 20 38 Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan
Meningkatnya partisipasi dan
prestasi dalam kegiatan
keagamaan
775 Orang 3,935,550,000 0 0 0 3,935,550,000 433 Orang 3,935,550,000
1 20 38 01 Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Terfasilitasinya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tingkat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 65,000,000 65,000,000 Bagian Kesra 1 Kali Kegiatan 65,000,000
1 20 38 02 Peringatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW
Terfasilitasinya peringatan Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW tingkat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 75,000,000 75,000,000 Bagian Kesra 1 Kali Kegiatan 75,000,000
1 20 38 03 Peringatan Nuzulul Qur'an Terfasilitasinya peringatan Nuzulul Qur'an tingkat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 60,000,000 60,000,000 Bagian Kesra 1 Kali Kegiatan 60,000,000
1 20 38 04 Pelaksanaan Shalat Idul Fitri Tingkat Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya Shalat Idul Fitri tingkat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 238,300,000 238,300,000 Bagian Kesra 1 Kali Kegiatan 238,300,000
1 20 38 05 Pelaksanaan Shalat Idul Adha Tingkat Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya Shalat Idul Adha tingkat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 45,000,000 45,000,000 Bagian Kesra 1 Kali Kegiatan 45,000,000
1 20 38 18 Pelaksanaan Siraman Rohani di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya siraman rohani di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 51 Kali Kegiatan 40,000,000 40,000,000 Bagian Kesra 51 Kali Kegiatan 40,000,000
1 20 38 21 Pelaksanaan Safari Ramadhan Tingkat Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya Safari Ramadhan Tingkat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 17 Kali Kegiatan 450,000,000 450,000,000 Bagian Kesra 17 Kali Kegiatan 450,000,000
259
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 38 23 Peringatan Tahun Baru Islam Tingkat Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya peringatan tahun baru Islam tingkat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kali 250,000,000 250,000,000 Bagian Kesra 1 Kali 250,000,000
1 20 38 49 Pengadaan Buku Magrib Mengaji Tersedianya buku untuk mendukung kegiatan magrib mengaji di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 144949 Buku 472,250,000 472,250,000 Bagian Kesra 144949 Buku 472,250,000
1 20 38 61 Pembinaan Kafilah Seleksi Tilawatil Qur'an Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya Pembinaan Kafilah Seleksi Tilawatil Qur'an Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 221 Orang 490,000,000 490,000,000 Bagian Kesra 221 Orang 490,000,000
1 20 38 62 Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 775 Orang 750,000,000 750,000,000 Bagian Kesra 775 Orang 750,000,000
1 20 38 63 Keikutsertaan Kafilah Kota Tasikmalaya pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi Jawa Barat / Nasional
Terfasilitasinya Keikutsertaan Kafilah Kota Tasikmalaya pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi Jawa Barat / Nasional
Kota Tasikmalaya 1 Kali 750,000,000 750,000,000 Bagian Kesra 1 Kali 750,000,000
1 20 38 xx Daurah Al Qur'an Terfasilitasinya peserta daurah Al Qur'an
Kota Tasikmalaya 100 orang 250,000,000 250,000,000 Bagian Kesra 100 orang 250,000,000
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Terbinanya aparatur 497 Orang 1,527,300,000 0 0 0 1,527,300,000 497 Orang 847,300,000
1 20 42 39 Fasilitasi Kegiatan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)
Terfasilitasinya kegiatan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya pada kegiatan raker, rakor dan rakornas Forsesdasi Tahun 2016
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 Bagian Organisasi 1 Kegiatan 100,000,000
1 20 42 55 Revisi Evaluasi Jabatan Tersedianya dokumen evaluasi jabatan sebagai bahan pengembangan aparatur
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen/ 36 OPD 200,000,000 200,000,000 Bagian Organisasi
1 20 42 59 Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah
Terlaksananya pemrosesan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan mutasi rutin PNS di lingkungan Sekretariat Daerah
Kota Tasikmalaya 165 Orang 120,000,000 120,000,000 Bagian Tata Usaha 165 Orang 120,000,000
1 20 42 xx Revisi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Tersedianya Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Sebagai Bahan Pengambilan Kebijakan Kelembagaan dan Kepegawaian
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen/36 OPD 250,000,000 250,000,000 Bagian Organisasi
1 20 42 xx Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Kode Etik dan Budaya Kerja ASN
Tersusunnya pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam pelaksanaan tugas
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 80,000,000 80,000,000 Bagian Organisasi
1 20 42 xx Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Standar kompetensi Manajemen
Tersdianya pedoman pengisian jabatan manajerial/stuktural
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 Bagian Organisasi
1 20 42 xx Peningkatan Kapasitas Aparatur Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Terlaksanannya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 280,000,000 280,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Kali Kegiatan 280,000,000
1 20 42 xx Pemantapan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional Umum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Terlaksanannya Kegiatan Pemantapan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional Umum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 181,000,000 181,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Kali Kegiatan 181,000,000
1 20 42 xx Pembinaan Kepegawaian Sekretariat Daerah
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kepegawaian
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 77,600,000 77,600,000 Bagian Tata Usaha 1 Kali Kegiatan 77,600,000
1 20 42 xx Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 88,700,000 88,700,000 Bagian Tata Usaha 1 Tahun 88,700,000
1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan
Publik
Terwujudnya pelayanan kepada
masyarakat
100% 1,255,000,000 0 0 0 1,255,000,000 100% 1,175,000,000
1 20 44 08 Penyusunan Standar Pelayanan Tersedianya Standar Pelayanan Sebagai Pedoman Pelayanan Publik
Kota Tasikmalaya 60 Dokumen/60 unit kerja pelayanan
publik
250,000,000 250,000,000 Bagian Organisasi 60 Dokumen/60 unit kerja pelayanan publik
250,000,000
260
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 44 09 Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terukurnya Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen/100 unit kerja
200,000,000 200,000,000 Bagian Organisasi 1 Dokumen/100 unit kerja
200,000,000
1 20 44 11 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008
Terfasilitasinya sertifikasi ISO untuk organisasi perangkat daerah
Kota Tasikmalaya 4 dokumen/4 unit kerja
300,000,000 300,000,000 4 dokumen/4 unit kerja 300,000,000
261
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 44 15 Fasilitasi Kompetisi Pelayanan Publik Terfasilitasinya Kompetisi Pelayanan Publik
Kota Tasikmalaya 1 kegiatan/ 1 Tahun 80,000,000 80,000,000 Bagian Organisasi - -
1 20 44 16 Penyusunan Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal
Tersusunnya laporan penerapan dan pencapaian SPM
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 Bagian Organisasi 1 Dokumen 100,000,000
1 20 44 xx Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Target Pencapaian SPM
Tersusunnya target pencapaian SPM Kota Tasikmalaya 6 Ranperwal 50,000,000 50,000,000 6 Ranperwal 50,000,000
1 20 44 xx Pembinaan Pelayanan Publik Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan / Unit Kerja Pelayanan
Publik
275,000,000 275,000,000 Bagian Organisasi 1 Kegiatan / Unit Kerja Pelayanan Publik
275,000,000
1 02 KESEHATAN
1 02 31 Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan
Terwujudnya pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan
100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000
1 02 31 xx Koordinasi Penyelenggaraan UKS Kota Tasikmalaya
Terlaksanannya Kegiatan UKS Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 3 Kali Kegiatan 100,000,000 100,000,000 Bagian Kesra 3 Kali Kegiatan 100,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen
perencanaan bidang ekonomi
1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sekretariat Daerah
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 Bagian Tata Usaha 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
1 06 22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Tersedianya dokumen
perencanaan bidang ekonomi
1 Dokumen 1,850,000,000 0 0 0 1,850,000,000 1 Dokumen 1,000,000,000
1 06 22 13 Koordinasi Dewan Peningkatan Daya Saing Daerah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dewan peningkatan daya saing daerah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2 Kali, 2 Kali, 4 Kali 400,000,000 400,000,000 Bagian Perekonomian 2 Kali, 2 Kali, 4 Kali 400,000,000
1 06 22 xx Kajian Penyusunan Kebijakan Tentang Daya Tarik Investasi
Tersusunnya Dokumen Hasil Kajian Kebijakan Tentang Daya Tarik Investasi -
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen 150,000,000
1 06 22 xx Kajian Tentang Pengembangan Kompetensi SDM dalam Menghadapi MEA
Tersusunnya Dokumen Hasil Kajian Tentang Pengembangan Kompetensi SDM dalam Menghadapi MEA
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen 150,000,000
1 06 22 xx Kajian Regulasi Ekonomi Tersusunnya Dokumen Hasil Kajian Regulasi Ekonomi -
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen 150,000,000
1 06 22 xx Kajian tentang Peningkatan Daya Tarik Wisata
Tersusunnya Dokumen Hasil Kajian tentang Peningkatan Daya Tarik Wisata
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen 150,000,000
1 06 22 xx Penyusunan Roadmap Kota Tasikmalaya menghadapi MEA
Tersusunnya Roadmap Kota Tasikmalaya menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen 300,000,000
1 06 22 xx Kajian Tata Kota (Bidang Perekonomian)
Penyusunan Kajian Tata Kota Bidang Ekonomi
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 500,000,000 500,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen 500,000,000
1 06 22 xx Koordinasi Tak Creative Festival Terlaksananya Koordinasi kegiatan Tasi Creative Festival (CTF)
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen 50,000,000
1 07 PERHUBUNGAN
1 07 19 Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
Koordinasi dan fasilitasi
keamanan dan kenyamanan
1 Tahun 100,000,000 0 0 0 100,000,000 1 Tahun 100,000,000
1 07 19 09 Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Terlaksananya rapat berkala Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan
Kota Tasikmalaya 4 Kali, 2 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 4 Kali, 2 Kali 100,000,000
1 09 PERTANAHAN
262
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 09 16 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Terwujudnya penataan
penggunaan dan pemanfaatan
tanah milik pemerintah
100% 784,000,000 0 0 0 784,000,000 100% 784,000,000
1 09 16 xx Penegasan Batas Wilayah Administratif Kelurahan
Tersedianya data batas wilayah administratif antar kelurahan di Kota Tasikmalaya (Tahap III)
Kota Tasikmalaya 3 Kecamatan, 50 Buah Pila batas
600,000,000 600,000,000 Bagian Pemerintahan 3 Kecamatan, 50 Buah Pila batas
600,000,000
1 09 16 xx Pembakuan Nama Rupa Bumi Terlaksananya pembakuan nama rupa bumi
Kota Tasikmalaya 5 Kecamatan, 41 Kelurahan
184,000,000 184,000,000 Bagian Pemerintahan 5 Kecamatan, 41 Kelurahan
184,000,000
1 13 SOSIAL
1 13 21 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pembangunan
bidang kesejahteraan sosial
169 Orang 2,250,000,000 0 0 0 2,250,000,000 169 Orang 2,250,000,000
1 13 21 23 Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Berprestasi
Terfasilitasinya penghargaan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya yang berprestasi
Kota Tasikmalaya 590 Orang 2,000,000,000 2,000,000,000 Bagian Kesra 590 Orang 2,000,000,000
1 13 21 xx Verifikasi Bantuan Hibah Lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat
Terfasilitasinya kegiatan verifikasi dan monitoring terhadap calon penerima bantuan hibah keagamaan
Kota Tasikmalaya 3 Kali Kegiatan 250,000,000 250,000,000 Bagian Kesra 3 Kali Kegiatan 250,000,000
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 18 16 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Terselenggaranya kegiatan
kepemudaan
12 Kali 400,000,000 0 0 0 400,000,000 12 Kali 400,000,000
1 18 16 14 Peningkatan Peran Serta Korps Musik Pemerintah Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya kegiatan korsik marching drumband Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 10 kali 400,000,000 400,000,000 Bagian Umum 10 kali 400,000,000
1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Terselenggaranya kegiatan
keolahragaan
7 Kali 600,000,000 0 0 0 600,000,000 7 Kali 600,000,000
1 18 20 23 Penyelenggaraan Krida Olah Raga Terselenggaranya kegiatan krida olahraga
Kota Tasikmalaya 50 Kali Senam Kesegaran Jasmani
150,000,000 150,000,000 Bagian Kesra 50 Kali Senam Kesegaran Jasmani
150,000,000
1 18 20 xx Koordinasi Keolahragaan Kota Tasikmalaya
Terlaksanya koordinasi keolahragaan tingkat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Kesra 1 Kali 100,000,000
1 18 20 xx Pengembangan Keolahragaan di Kota Tasikmalaya
Terwujudnya Peningkatan Keahlian Keolahragaan di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 3Kali 350,000,000 350,000,000 Bagian Kesra 3Kali 350,000,000
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1 19 17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya pengembangan
wawasan kebangsaan
16 Kali 2,041,953,000 0 0 0 2,041,953,000 16 Kali 2,066,953,000
1 19 17 05 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
Terselenggaranya kegiatan RANHAM Kota Tasikmalaya - 2 kali sosialisasi (100
Orang, @ 50 orang). '- 2 kali Rakor (84
Orang)'- 12 kali Pembinaan
Generasi Muda (309 Orang)
'- 1 kali keg Pengukuhan
Kopeta HAM tingkat Kota
('90 Orang)
640,300,000 640,300,000 Bagian Hukum - 2 kali sosialisasi (100 Orang, @ 50 orang).
'- 2 kali Rakor (84 Orang)'- 12 kali Pembinaan
Generasi Muda (309 Orang)'- 1 kali keg
Pengukuhan Kopeta HAM tingkat Kota ('90
Orang)
640,300,000
1 19 17 12 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
Terfasilitasinya peringatan hari besar nasional
Kota Tasikmalaya 8 Kali Pelaksanaan 851,653,000 851,653,000 Bagian Kesra 8 Kali Pelaksanaan 851,653,000
1 19 17 13 Penyelenggaraan Kegiatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya
Teselenggaranya rangkaian kegiatan hari jadi Kota Tasikmalaya yang ke 15 Tahun 2016
Kota Tasikmalaya 1 Rangkaian Kegiatan 500,000,000 500,000,000 Bagian Pemerintahan 1 Rangkaian Kegiatan 500,000,000
263
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 19 17 xx Fasilitasi Kegiatan Hari Otonomi Daerah Tingkat Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Kegiatan Hari Otonomi Daerah Tingkat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 50,000,000 50,000,000 Bagian Pemerintahan 1 Kegiatan 75,000,000
1 21 KETAHANAN PANGAN
1 21 15 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
Lembaga ketahanan pangan
masyarakat yang aktif
61 Gapoktan 1,225,000,000 0 0 0 1,225,000,000 61 Gapoktan 1,225,000,000
1 21 15 05 Penumbuhan dan Penguatan Lembaga Ketahanan Pangan Masyarakat
Terlaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya dan tersusunnya rumusan kebijakan strategis ketahanan pangan
Kota Tasikmalaya 1 Kali, 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 1 Kali, 1 Dokumen 100,000,000
1 21 15 xx Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Tersedianya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Kota Tasikmalaya 12 Kali, 12 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 12 Kali, 12 Kali 100,000,000
1 21 15 xx Percepatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
Terlaksananya monitoring pengembangan lumbung pangan masyarakat
Kota Tasikmalaya 2 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 2 Kali 100,000,000
1 21 15 xx Percepatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)
Terlaksananya monitoring pengembangan demapan
Kota Tasikmalaya 2 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 2 Kali 100,000,000
1 21 15 xx Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari
Terlaksananya sosialisasi B2SA berbasis pangan lokal
Kota Tasikmalaya 1 Kali 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 1 Kali 150,000,000
1 21 15 xx Fasilitasi Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) dan Lingkungan Bebas Rawan Pangan (Limbasrangan)
Terlaksananya Sosialisasi Keluarga Sadar Gizi, Terlaksananya Pembebasan Rawan Pangan
Kota Tasikmalaya 10 Kali, 2 Kelurahan 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 10 Kali, 2 Kelurahan 100,000,000
1 21 15 xx Fasilitasi Penyusunan Neraca Bahan Makanan
Tersedianya Data Neraca Bahan Makanan Kota Tasikmalaya, Tersusunnya Neraca Bahan Makanan Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen, 1 Dokumen
100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen, 1 Dokumen 100,000,000
1 21 15 xx Fasilitasi Pemetaan Daerah Rawan Pangan
Tersedianya Data Daerah Rawan pangan di Kota Tasikmalaya, Terlaksananya Pemetaan Daerah Rawan Pangan Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 12 Kali, 1 Dokumen 75,000,000 75,000,000 Bagian Perekonomian 12 Kali, 1 Dokumen 75,000,000
1 21 15 xx Fasilitasi Distribusi dan Harga Pangan Kota Tasikmalaya
Tersedianya Data Distribusi dan Harga Pangan, Terlaksananya Pengumpulan Data Distribusi dan Harga Pangan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen, 12 kali 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 1 Dokumen, 12 kali 150,000,000
1 21 15 xx Fasilitasi Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tingkat Kota
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tingkat Kota
Kota Tasikmalaya 15000 Ton 150,000,000 150,000,000 Bagian Perekonomian 15000 Ton 150,000,000
1 21 15 xx Fasilitasi Percepatan Penganekaragaman Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman serta Halal
Terlaksananya Sosialisasi Pangan Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman serta Halal, Terlaksananya Lomba Cipta Menu Makanan Lokal
Kota Tasikmalaya 1 Kali, 1 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 1 Kali, 1 Kali 100,000,000
1 24 KEARSIPAN
1 24 15 Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
Terwujudnya perbaikan sistem
administrasi kearsipan
100% 247,500,000 0 0 0 247,500,000 100% 247,500,000
1 24 15 21 Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Sekretariat Daerah
Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen / arsip Sekretariat Daerah
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 150,000,000 150,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 150,000,000
1 24 15 xx Penataan Arsip Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Kegiatan Penataan Arsip Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 97,500,000 97,500,000 Bagian Tata Usaha 12 Bulan 97,500,000
264
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 24 18 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
Meningkatnya kualitas pelayanan
informasi kepada masyarakat
100% 330,000,000 0 0 0 330,000,000 100% 330,000,000
1 24 18 04 Dokumentasi Perkembangan Sejarah Pemerintahan di Tasikmalaya
Tersusunnya dokumentasi sejarah perkembangan pemerintahan di Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 Bagian Humas 1 Dokumen 200,000,000
1 24 18 xx Pembinaan Pengelola Kearsipan Sekretariat Daerah
Terlaksananya pembinaan pengelolaan kearsipan dilingkungan Sekretariat Daerah
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 130,000,000 130,000,000 Bagian Tata Usaha 1 Kegiatan 130,000,000
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 25 15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Jumlah jaringan komunikasi 0.064 270,000,000 0 0 0 270,000,000 0.066 270,000,000
1 25 15 11 Penyelenggaraan Pelayanan Sandi dan Telekomunikasi
Teselenggaranya pelayanan persandian dan telekomunikasi
Kota Tasikmalaya 12 Bulan 270,000,000 270,000,000 Bagian Umum 12 Bulan 270,000,000
1 25 18 Program Kerjasama Informasi dan
Media Massa
Terwujudnya penyebarluasan
informasi dan dokumentasi
kegiatan pemerintah
12 Kali dan 168
Kegiatan
1,584,332,000 0 0 0 1,584,332,000 12 Kali dan 192
Kegiatan
1,584,332,000
1 25 18 10 Publikasi Kegiatan Kepala Daerah Terlaksananya publikasi kegiatan kepala daerah
Kota Tasikmalaya 12 Kali 1,121,580,000 1,121,580,000 Bagian Humas 12 Kali 1,121,580,000
1 25 18 11 Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah Terlaksananya dokumentasi kegiatan kepala daerah
Kota Tasikmalaya 12 Kali 462,752,000 462,752,000 Bagian Humas 12 Kali 462,752,000
2 URUSAN PILIHAN
2 06 PERDAGANGAN
2 06 15 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
Jumlah kasus pengaduan
konsumen yang diselesaikan
50 Kasus 100,000,000 0 0 0 100,000,000 50 Kasus 100,000,000
2 06 15 12 Fasilitasi Monitoring dan Pengawasan Pendistribusian LPG 3 Kg dan BBM Bersubsidi
Terlaksananya monitoring dan pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg dan BBM bersubsidi
Kota Tasikmalaya 4 Kali, 4 Kali 100,000,000 100,000,000 Bagian Perekonomian 4 Kali, 4 Kali 100,000,000
2 06 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
Jumlah PKL yang dibina 8 Kecamatan 200,000,000 0 0 0 200,000,000 2 Kecamatan 200,000,000
2 06 19 11 Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL
Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL
Kota Tasikmalaya 4 Kali, 5 Kali 200,000,000 200,000,000 Bagian Perekonomian 4 Kali, 5 Kali 200,000,000
2 07 INDUSTRI
2 07 16 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Fasilitasi penciptaan dan promosi
alat / teknologi tepat guna
1 Kegiatan 650,000,000 0 0 0 650,000,000 1 Kegiatan 650,000,000
2 07 16 34 Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna Terfasilitasinya keikutsertaan dalam pameran penerapan teknologi tepat guna tingkat kota, provinsi dan nasional
Kota Tasikmalaya 3 Unit Teknologi Tepat Guna
650,000,000 650,000,000 Bagian Kesra 3 Unit Teknologi Tepat Guna
650,000,000
JUMLAH 61,205,295,950 1,000,000,000 0 0 62,145,295,950 60,425,295,950
265
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Jumlah Program 35
Jumlah Kegiatan 168
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 62,145,295,950
1 SEKRETARIAT DPRD
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN1
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 4,668,101,000 0 0 0 4,668,101,000 100% 4,668,101,000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko, buku cek dan paket pengiriman
Sekretariat DPRD 50 Perangko Kilat Khusus, 50 Perangko
Biasa, 25 Materai 3.000, 38 Materai
6.000 dan 10 Buku Cek
3,143,000 3,143,000 50 Perangko Kilat Khusus, 50 Perangko Biasa, 25
Materai 3.000, 38 Materai 6.000 dan 10 Buku Cek
3,143,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, air, listrik, jasa layanan internet dan pulsa SMS center
Sekretariat DPRD 12 Bulan 572,100,000 572,100,000 12 Bulan 572,100,000
1 20 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor
Sekretariat DPRD 6 Paket Jasa Peralatan / Perlengkapan
35,165,000 35,165,000 6 Paket Jasa Peralatan / Perlengkapan
35,165,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Sekretariat DPRD 34 Unit Mobil, 26 unit motor dan 1 unit
gedung kantor
101,310,000 101,310,000 34 Unit Mobil, 26 unit motor dan 1 unit gedung
kantor
101,310,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Sekretariat DPRD Roda 4 : 34 Unit Roda 2 : 26 Unit
70,800,000 70,800,000 Roda 4 : 34 Unit Roda 2 : 26 Unit
70,800,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa dan perlengkapan pembersih kantor
Sekretariat DPRD 12 Bulan 666,737,000 666,737,000 12 Bulan 666,737,000
1 20 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Sekretariat DPRD 90 Unit Peralatan Kerja
195,445,000 195,445,000 90 Unit Peralatan Kerja 195,445,000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Sekretariat DPRD Belanja alat tulis kantor : 1 Paket / 22 jenis alat tulis kantor
176,661,000 176,661,000 Belanja alat tulis kantor : 1 Paket / 22 jenis alat
tulis kantor
176,661,000
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Sekretariat DPRD 22 Jenis Barang Cetakan, 55/40
Lembar pengadaan dan 1000 paket
penjilidan
422,725,000 422,725,000 22 Jenis Barang Cetakan, 55/40 Lembar pengadaan dan 1000 paket penjilidan
422,725,000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik dan elektronik
Sekretariat DPRD 9 jenis alat listrik dan 27 jenis alat listrik
146,189,000 146,189,000 9 jenis alat listrik dan 27 jenis alat listrik
146,189,000
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Sekretariat DPRD 46 jenis peralatan dan perlengkapan kantor
174,573,000 174,573,000 46 jenis peralatan dan perlengkapan kantor
174,573,000
1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Sekretariat DPRD Belanja Bahan Pakai Habis : 3 Paket,
Belanja Bahan/Material : 1 Paket dan Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Dapur : 1 Paket, 10 jenis
perlatan / perlegkapan
116,133,000 116,133,000 Belanja Bahan Pakai Habis : 3 Paket, Belanja
Bahan/Material : 1 Paket dan Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Dapur : 1 Paket, 10 jenis perlatan / perlegkapan
116,133,000
266
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan buku peraturan perundang-undangan
Sekretariat DPRD 1 Paket Surat Kabar / Majalah dan 1 Paket
Buku Peraturan Perundang-undangan
145,200,000 145,200,000 1 Paket Surat Kabar / Majalah dan 1 Paket Buku
Peraturan Perundang-undangan
145,200,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Sekretariat DPRD Belanja Makanan dan Minum : 5 Paket
830,782,000 830,782,000 Belanja Makanan dan Minum : 5 Paket
830,782,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Sekretariat DPRD 1 Tahun 359,372,000 359,372,000 1 Tahun 359,372,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Sekretariat DPRD 12 Bulan 316,800,000 316,800,000 12 Bulan 316,800,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Sekretariat DPRD 12 Bulan 57,138,000 57,138,000 12 Bulan 57,138,000
1 20 01 24 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi pimpinan dan anggota DPRD
Sekretariat DPRD 1 Tahun 277,828,000 277,828,000 1 Tahun 277,828,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 6,956,159,430 0 0 0 6,956,159,430 100% 6,956,159,430
1 20 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor
Sekretariat DPRD 1 Paket 60,000,000 60,000,000
1 20 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya mobil jabatan Sekretariat DPRD 3 Unit Kendaraan Roda Empat
1,620,108,160 1,620,108,160 3 Unit Kendaraan Roda Empat
1,620,108,160
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional
Sekretariat DPRD 3 Unit Kendaraan Roda Empat
1,058,672,120 1,058,672,120 3 Unit Kendaraan Roda Empat
1,058,672,120
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Sekretariat DPRD 5 Jenis perlengkapan 52,800,000 52,800,000 5 Jenis perlengkapan 52,800,000
1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor Sekretariat DPRD 1 Set Meja Rapat 88,000,000 88,000,000 1 Set Meja Rapat 88,000,0001 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
KantorTersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Sekretariat DPRD 3 Paket Pemeliharaan Gedung Kantor
165,000,000 165,000,000 3 Paket Pemeliharaan Gedung Kantor
165,000,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Sekretariat DPRD 9 Unit kendaraan 827,871,000 827,871,000 9 Unit kendaraan 827,871,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Sekretariat DPRD Roda 4 : 30 Unit Roda 2 : 26 Unit
2,151,460,300 2,151,460,300 Roda 4 : 30 Unit Roda 2 : 26 Unit
2,151,460,300
1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor
Sekretariat DPRD 76 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
36,080,000 36,080,000 76 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
36,080,000
1 20 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
Sekretariat DPRD 4 Unit Peralatan Gedung Kantor
14,630,000 14,630,000 4 Unit Peralatan Gedung Kantor
14,630,000
1 20 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
Tersedianya jasa pemeliharaan mebeleur kantor
Sekretariat DPRD Belanja Pemeliharaan Mebeulair : 2 Paket
33,000,000 33,000,000 Belanja Pemeliharaan Mebeulair : 2 Paket
33,000,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
Sekretariat DPRD 4 Paket Jasa / 2 Kegiatan
63,830,800 63,830,800 4 Paket Jasa / 2 Kegiatan 63,830,800
1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Sekretariat DPRD Personal Komputer : 5 Unit; Printer : 1,
Laptop 1, 1 Proyektor, 1 unit layar infokus
844,707,050 844,707,050 Personal Komputer : 5 Unit; Printer : 1, Laptop
1, 1 Proyektor, 1 unit layar infokus
844,707,050
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 504,397,000 0 0 0 504,397,000 100% 504,397,000
1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
Sekretariat DPRD Pakaian Batik : 71 Stel Pakaian Penerima
Tamu : 71 Stel
367,722,000.00 367,722,000 Pakaian Batik : 71 Stel Pakaian Penerima Tamu :
71 Stel
367,722,000
267
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Sekretariat DPRD PSH : 45 Stel, PSL : 47 Stel, PSR : 45 Stel,
PDH 45 stel, PDHLP 45 stel, Atribut
Pakaian : 1 Paket
136,675,000.00 136,675,000 PSH : 45 Stel, PSL : 47 Stel, PSR : 45 Stel, PDH 45
stel, PDHLP 45 stel, Atribut Pakaian : 1 Paket
136,675,000
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas
aparatur
100% 99,000,000 0 0 0 99,000,000 100% 99,000,000
1 20 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi / bintek
Sekretariat DPRD 12 Bulan 99,000,000 99,000,000 12 Bulan 99,000,000
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 55,000,000 0 0 0 55,000,000 5 Dokumen 55,000,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Sekretariat DPRD 1 Dokumen 11,000,000 11,000,000 1 Dokumen 11,000,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Sekretariat DPRD 1 Dokumen 11,000,000 11,000,000 1 Dokumen 11,000,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Sekretariat DPRD 1 Dokumen 11,000,000 11,000,000 1 Dokumen 11,000,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Sekretariat DPRD 1 Dokumen 11,000,000 11,000,000 1 Dokumen 11,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Sekretariat DPRD 1 Dokumen 11,000,000 11,000,000 1 Dokumen 11,000,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 36,000,000 0 0 0 36,000,000 1 Dokumen 11,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Sekretariat DPRD Tahun 2018
Sekretariat DPRD 1 Dokumen 11,000,000 11,000,000 1 Dokumen 11,000,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2018-2022
Sekretariat DPRD 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Jumlah regulasi 10 Regulasi 22,825,038,000 0 0 0 22,825,038,000 10 Regulasi 22,825,038,000
1 20 15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Terfasillitasinya pembahasan rancangan peraturan daerah
Sekretariat DPRD 13 Raperda 3,528,125,000 3,528,125,000 13 Raperda 3,528,125,000
1 20 15 02 Hearing / Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
Terlaksananya kegiatan hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama
Kota Tasikmalaya Komisi 48 Kali dan BK 24 Kali
228,385,000 228,385,000 Komisi 48 Kali dan BK 24 Kali
228,385,000
1 20 15 03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya rapat alat kelengkapan dewan dalam rangka penyusunan rencana kerja DPRD
Kota Tasikmalaya 48 Kali Rapat 6,796,030,000 6,796,030,000 48 Kali Rapat 6,796,030,000
1 20 15 04 Rapat-rapat Paripurna Terselenggaranya rapat paripurna biasa dan rapat paripurna istimewa
Kota Tasikmalaya 35 Kali Rapat Paripurna dan 5 Kali
Rapat Paripurna Istimewa
936,507,000 936,507,000 35 Kali Rapat Paripurna dan 5 Kali Rapat
Paripurna Istimewa
936,507,000
1 20 15 05 Kegiatan Reses Terselenggaranya kegiatan reses DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Kota Tasikmalaya 3 Kali 2,503,405,000 2,503,405,000 3 Kali 2,503,405,000
1 20 15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terselenggaranya fasilitasi bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD
Sekretariat DPRD 1 Kali Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, 6 Kali Pimpinan dan
Anggota Komisi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, 1 Kali Pemberdayaan
Perempuan
4,199,509,000 4,199,509,000 1 Kali Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, 6 Kali Pimpinan dan Anggota Komisi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, 1 Kali Pemberdayaan
Perempuan
4,199,509,000
1 20 15 09 Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW)
Terfasilitasinya proses PAW sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Kota Tasikmalaya 2 Kali pelaksanaan PAW
46,445,000 46,445,000 2 Kali pelaksanaan PAW 46,445,000
268
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 15 10 Fasilitasi Pembahasan KUA PPAS Terselenggaranya proses pembahasan KUA / PPAS dan KUPA / PPASP
Kota Tasikmalaya 2 Nota Kesepakatan 623,115,000 623,115,000 2 Nota Kesepakatan 623,115,000
1 20 15 11 Pembahasan Program Legislatif Daerah
Terselenggaranya proses pembahasan program legislatif daerah
Sekretariat DPRD 1 Prolegda 2017, 1 Evaluasi Prolegda dan
4 Raperda Usul Prakarsa
1,013,480,000 1,013,480,000 1 Prolegda 2017, 1 Evaluasi Prolegda dan 4 Raperda Usul Prakarsa
1,013,480,000
1 20 15 12 Fasilitasi Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota
Terfasilitasinya proses pembahasan LKPJ Tahun 2015
Kota Tasikmalaya 36 Kali Pembahasan 727,506,000 727,506,000 36 Kali Pembahasan 727,506,000
1 20 15 13 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, baik di dalam daerah maupun di luar daerah
Kota Tasikmalaya 12 Kali 613,320,000 613,320,000 12 Kali 613,320,000
1 20 15 16 Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum DPRD
Tersedianya produk hukum DPRD Kota Tasikmalaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran
Kota Tasikmalaya 1 Keputusan dan 3 Peraturan DPRD
670,368,000 670,368,000 1 Keputusan dan 3 Peraturan DPRD
670,368,000
1 20 15 17 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD
Terselenggaranya kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD
Kota Tasikmalaya 2 Kegiatan 532,971,000 532,971,000 2 Kegiatan 532,971,000
1 20 15 19 Konsultasi dan Bantuan Hukum Tesedianya advokasi hukum bagi DPRD
Kota Tasikmalaya 2 Kali Kegiatan 38,394,000 38,394,000 2 Kali Kegiatan 38,394,000
1 20 15 20 Pendukung Kegiatan ADEKSI dan ASDEKSI Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya kegiatan ADEKSI dan ASDEKSI Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya
Sekretariat DPRD 2 Kegiatan 367,478,000 367,478,000 2 Kegiatan 367,478,000
1 20 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
87,840,000 0 0 0 87,840,000 87,840,000
1 20 17 95 Fasilitasi Pelaporan Keuangan Sekretariat DPRD
Terfasilitasinya pelaporan keuangan Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD 1 Kegiatan 87,840,000 87,840,000 1 Kegiatan 87,840,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Terwujudnya perencanaan dan
pengendalian rencana
pembangunan daerah
1 Tahun 168 Kegiatan 50,000,000 0 0 0 50,000,000 192 Kegiatan 50,000,000
1 06 21 XX Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sekretariat DPRD
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 25 18 Program Kerjasama Informasi dan
Media Massa
Dokumentasi kegiatan
pemerintahan
168 Kegiatan 1,076,383,000 0 0 0 1,076,383,000 192 Kegiatan 1,076,383,000
1 25 18 08 Publikasi Dokumentasi Kegiatan Keprotokolan DPRD
Terlaksananya publikasi dan dokumnetasi kegiatan keprotokolan DPRD
Sekretariat DPRD 5 Paket Jasa Publikasi / Dokumentasi
1,076,383,000 1,076,383,000 5 Paket Jasa Publikasi / Dokumentasi
1,076,383,000
JUMLAH 36,357,918,430 0 0 0 36,357,918,430 36,332,918,430
Jumlah Program 10
Jumlah Kegiatan 59
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 36,357,918,430
1 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN BARANG DAERAH
269
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 1,411,746,500 0 0 0 1,411,746,500 100% 1,411,746,500
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai BPKBD 365 Materai 6.000 dan 270 Materai
3.000
3,000,000 3,000,000 365 Materai 6.000 dan 270 Materai 3.000
3,000,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet
BPKBD 12 Bulan 582,000,000 582,000,000 12 Bulan 582,000,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
BPKBD 8 Unit Kendaraan Roda 4 dan 1 Unit
Gedung Kantor
48,880,000 48,880,000 8 Unit Kendaraan Roda 4 dan 1 Unit Gedung Kantor
48,880,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
BPKBD 8 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor
12,420,000 12,420,000 8 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor
12,420,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
BPKBD 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
84,530,500 84,530,500 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
84,530,500
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor BPKBD 27 Jenis ATK 85,000,000 85,000,000 27 Jenis ATK 85,000,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
BPKBD 16 Jenis Barang Cetakan, 20.000
Lembar Penggandaan dan 70 Buah
Penjilidan
66,262,000 66,262,000 16 Jenis Barang Cetakan, 20.000 Lembar
Penggandaan dan 70 Buah Penjilidan
66,262,000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik BPKBD 12 Jenis Alat Listrik/Elektronik
5,250,000 5,250,000 12 Jenis Alat Listrik/Elektronik
5,250,000
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
BPKBD 10 Jenis Peralatan/Perlengkap
an Kantor
8,450,000 8,450,000 10 Jenis Peralatan/Perlengkapan
Kantor
8,450,000
1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga BPKBD 17 Jenis Peralatan Rumah Tangga
20,000,000 20,000,000 17 Jenis Peralatan Rumah Tangga
20,000,000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah BPKBD 1 Paket Surat Kabar / Majalah
15,000,000 15,000,000 1 Paket Surat Kabar / Majalah
15,000,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
BPKBD 3 Paket Mamin 48,990,000 48,990,000 3 Paket Mamin 48,990,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
BPKBD 1 Tahun 262,500,000 262,500,000 1 Tahun 262,500,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
BPKBD 12 Bulan 119,964,000 119,964,000 12 Bulan 119,964,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
BPKBD 12 Bulan 49,500,000 49,500,000 12 Bulan 49,500,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 790,591,000 0 0 0 790,591,000 100% 790,591,000
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
BPKBD 4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
84,500,000 84,500,000 4 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
84,500,000
1 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor BPKBD 5 Unit Peralatan Gedung Kantor
10,530,000 10,530,000 5 Unit Peralatan Gedung Kantor
10,530,000
1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya kebutuhan mebeulair kantor
BPKBD 6 Jenis Mebeulair 55,000,000 55,000,000 6 Jenis Mebeulair 55,000,000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
BPKBD 1 Unit Gedung Kantor 70,000,000 70,000,000 1 Unit Gedung Kantor 70,000,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
BPKBD 6 Unit Mobil 173,405,000 173,405,000 6 Unit Mobil 173,405,000
270
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
BPKBD 2 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor
118,476,000 118,476,000 2 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor
118,476,000
1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
BPKBD 2 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
4,900,000 4,900,000 2 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
4,900,000
1 20 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan mebeulair
BPKBD 1 Jenis Mebeulair 8,000,000 8,000,000 1 Jenis Mebeulair 8,000,000
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
BPKBD 38 Unit Peralatan/Perlengkap
an Kantor
20,280,000 20,280,000 38 Unit Peralatan/Perlengkapan
Kantor
20,280,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi dan desain BPKBD - 4 Kegiatan - 1 Dokumen
67,500,000 67,500,000 - 4 Kegiatan - 1 Dokumen 67,500,000
1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan pelengkapan kantor
BPKBD 27 Jenis Peralatan/Perlengkap
an Kantor
178,000,000 178,000,000 27 Jenis Peralatan/Perlengkapan
Kantor
178,000,000
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 20,150,000 0 0 0 20,150,000 100% 20,150,000
1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
BPKBD 63 Stel Pakaian 20,150,000 20,150,000 63 Stel Pakaian 20,150,000
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas
aparatur
100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000
1 20 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya biaya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi dan bintek
BPKBD 10 % Jumlah Pegawai 20,000,000 20,000,000 10 % Jumlah Pegawai 20,000,000
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 125,000,000 0 0 0 125,000,000 5 Dokumen 125,000,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
BPKBD 1 Dokumen 35,000,000 35,000,000 1 Dokumen 35,000,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
BPKBD 1 Dokumen 35,000,000 35,000,000 1 Dokumen 35,000,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
BPKBD 1 Dokumen 35,000,000 35,000,000 1 Dokumen 35,000,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
BPKBD 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
BPKBD 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 40,000,000 0 0 0 40,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja BPKBD Tahun 2018
BPKBD 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis BPKBD Tahun 2018-2022
BPKBD 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 20 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Administrasi pengelolaan
keuangan daerah yang tertib dan
akuntabel
14 Dokumen 8,357,930,500 0 0 0 8,357,930,500 14 Dokumen 8,357,930,500
1 20 17 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Terbitnya peraturan daerah tentang APBD TA. 2018
Kota Tasikmalaya 1 (satu) Buah Peraturan Daerah
300,000,000 300,000,000 1 (satu) Buah Peraturan Daerah
300,000,000
1 20 17 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Terbitnya peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2018
Kota Tasikmalaya 1 (satu) Buah Peraturan Walikota
100,000,000 100,000,000 1 (satu) Buah Peraturan Walikota
100,000,000
1 20 17 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Terbitnya peraturan daerah tentang Perubahan APBD TA. 2017
Kota Tasikmalaya 1 (satu) Buah Peraturan Daerah
300,000,000 300,000,000 1 (satu) Buah Peraturan Daerah
300,000,000
1 20 17 09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Terbitnya peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2017
Kota Tasikmalaya 1 (satu) Buah Peraturan Walikota
100,000,000 100,000,000 1 (satu) Buah Peraturan Walikota
100,000,000
1 20 17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terbitnya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016
Kota Tasikmalaya 1 Peraturan Daerah 400,000,000 400,000,000 1 Peraturan Daerah 400,000,000
271
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Terbitnya peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2016
Kota Tasikmalaya 1 Peraturan Walikota 150,000,000 150,000,000 1 Peraturan Walikota 150,000,000
1 20 17 20 Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersedianya dokumen SPD yang disyaratkan dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah
Kota Tasikmalaya 4 Dokumen 300,000,000 300,000,000 4 Dokumen 300,000,000
1 20 17 22 Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)
Terlaksananya rapat pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)
Kota Tasikmalaya 12 Kali 200,000,000 200,000,000 12 Kali 200,000,000
1 20 17 23 Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya
Terfasilitasinya sistem penggajian pegawai dilingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 236,745,000 236,745,000 1 Tahun 236,745,000
1 20 17 24 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Terselenggaranya pembinaan pengelolaan keuangan daerah
Kota Tasikmalaya 35 Bendahara Pengeluaran 11
Bendahara Penerimaan
285,000,000 285,000,000 35 Bendahara Pengeluaran 11
Bendahara Penerimaan
285,000,000
1 20 17 25 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Terbitnya peraturan KDH tentang pedoman penyusunan perubahan APBD TA. 2016 dan pedoman penyusunan APBD TA. 2017
Kota Tasikmalaya 1 (Satu) Peraturan Walikota
100,000,000 100,000,000 1 (Satu) Peraturan Walikota
100,000,000
1 20 17 26 Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi Anggaran
Tersedianya dokumen pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Laporan 100,000,000 100,000,000 2 Dokumen Laporan 100,000,000
1 20 17 29 Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah
Terlaksananya pengamanan aset / barang milik daerah
Kota Tasikmalaya 50 Buah Sertifikat 225,809,500 225,809,500 50 Buah Sertifikat 225,809,500
1 20 17 30 Fasilitasi Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terfasilitasinya penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Kota Tasikmalaya 39 SKPD 500,000,000 500,000,000 39 SKPD 500,000,000
1 20 17 31 Fasilitasi Pengendalian Administrasi Verifikasi
Terlaksananya pengendalian administrasi verifikasi pengelolaan keuangan daerah
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 80,000,000 80,000,000 1 Tahun 80,000,000
1 20 17 32 Pelaporan Pajak Orang Pribadi Tersedianya dokumen pelaporan pajak orang pribadi
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000
1 20 17 33 Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji
Tersedianya dokumen pelaporan tahunan PPh Pasal 21 khusus gaji
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000
1 20 17 38 Penilaian Barang Milik Daerah Tersedianya dokumen penilaian barang milik daerah
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 138,575,000 138,575,000 1 Dokumen 138,575,000
1 20 17 40 Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Tersedianya dokumen standar harga barang kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen 150,000,000 150,000,000 2 Dokumen 150,000,000
1 20 17 41 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Tersedianya dokumen daftar kebutuhan / pemeliharaan barang milik daerah
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen 102,966,500 102,966,500 2 Dokumen 102,966,500
1 20 17 42 Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Tersedianya dokumen pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai mekanisme / ketentuan perundang-undangan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 526,284,000 526,284,000 1 Dokumen 526,284,000
1 20 17 43 Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah Tersedianya dokumen pencatatan aset sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah yang akurat dan akuntabel
Kota Tasikmalaya 6 Dokumen 130,000,000 130,000,000 6 Dokumen 130,000,000
1 20 17 44 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah
Tersedianya sarana dan prasarana pengamanan barang milik daerah
Kota Tasikmalaya 51 Bidang/51 Buah Papan Nama
75,000,000 75,000,000 51 Bidang/51 Buah Papan Nama
75,000,000
1 20 17 45 Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah
Terselenggaranya pembinaan teknis penatausahaan barang milik daerah
Kota Tasikmalaya 37 SKPD/ Seluruh Pengurus dan
Penyimpan Barang
232,476,500 232,476,500 37 SKPD/ Seluruh Pengurus dan Penyimpan
Barang
232,476,500
1 20 17 47 Fasilitasi Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD
Terbitnya peraturan KDH tentang perubahan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2016
Kota Tasikmalaya 1 (satu) Buah Peraturan Walikota
100,000,000 100,000,000 1 (satu) Buah Peraturan Walikota
100,000,000
272
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 17 48 Konsolidasi Penganggaran Daerah Tersedianya fasilitasi administrasi untuk menunjang kelancaran penganggaran daerah
Kota Tasikmalaya SKPD Kota Tasikmalaya
100,000,000 100,000,000 SKPD Kota Tasikmalaya 100,000,000
1 20 17 52 Fasilitasi Pertanggungjawaban Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Tersedianya dokumen pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Laporan 150,000,000 150,000,000 2 Dokumen Laporan 150,000,000
1 20 17 53 Fasilitasi Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tersedianya laporan realisasi APBD Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Laporan 75,000,000 75,000,000 1 Dokumen Laporan 75,000,000
1 20 17 54 Verifikasi Dokumen Anggaran Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah
Tersedianya pedoman penyusunan APBD
Kota Tasikmalaya 302 RKA dan 302 DPA 100,000,000 100,000,000 302 RKA dan 302 DPA 100,000,000
1 20 17 58 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPKD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPKD
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 20 17 60 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPKD
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran SKPKD
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 20 17 61 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun SKPKD
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 20 17 72 Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan
Tersedianya pelaporan realisasi anggaran pendapatan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 20 17 73 Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD)
Terlaksananya pemeliharaan SIPKD Kota Tasikmalaya 1 Tahun 500,000,000 500,000,000 1 Tahun 500,000,000
1 20 17 75 Rekonsiliasi Kas Daerah Terselenggaranya rekonsiliasi kas daerah
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Laporan 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen Laporan 150,000,000
1 20 17 84 Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah
Tersedianya dokumen periodik target anggaran pendapatan daerah
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000
1 20 17 86 Penyusunan Administrasi Pelaporan Realisasi Kegiatan
Tersedianya administrasi laporan realisasi kegiatan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 20 17 89 Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik
Tersedianya laporan tentang bantuan keuangan terhadap partai politik
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 116,000,000 116,000,000 1 Dokumen 116,000,000
1 20 17 92 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK SKPD dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas PPK SKPD dan PPKD dalam penerapan akuntansi berbasis akrual
Kota Tasikmalaya 39 SKPD, 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 39 SKPD, 1 Tahun 150,000,000
1 20 17 93 Fasilitasi Penyusunan Anggaran Kas Daerah
Terfasilitasinya penyusunan anggaran kas daerah
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen Laporan 130,000,000 130,000,000 1 Dokumen Laporan 130,000,000
1 20 17 96 Fasilitasi Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara
Terfasilitasinya penyusunan laporan pertanggungjawaban fungsional dari bendahara SKPD di Pemerintah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 20 17 xx Penghapusan Gedung / Bangunan Milik Daerah
Terlaksananya penghapusan gedung / bangunan milik daerah sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 76,274,000 76,274,000 1 Dokumen 76,274,000
1 20 17 xx Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan
Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Laporan 100,000,000 100,000,000 2 Dokumen Laporan 100,000,000
1 20 17 xx Lokakarya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2016
Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Laporan 250,000,000 250,000,000 2 Dokumen Laporan 250,000,000
1 20 17 xx Verifikasi Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas SKPKD
Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Laporan 100,000,000 100,000,000 2 Dokumen Laporan 100,000,000
1 20 17 xx Verifikasi Realisasi Anggaran Pendapatan
Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen Laporan 150,000,000 150,000,000 2 Dokumen Laporan 150,000,000
1 20 17 xx Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap (SIMANTAP)
Tersedianya Alat Pengolahan Managemen Barang Daerah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 227,800,000 227,800,000 1 Tahun 227,800,000
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 80,000,000 0 0 0 80,000,000 100% 80,000,000
273
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 23 xx Pembangunan Website BPKBD Terlaksananya Pembangunan Website BPKBD
BPKBD 1 Dokumen 80,000,000 80,000,000 1 Dokumen 80,000,000
1 20 31 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Pemerintah Daerah
Terlaksananya peningkatan
kapasitas kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintah
daerah
100% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 100% 60,000,000
1 20 31 xx Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Tersedianya standar operasional prosedur (SOP) pada BPKBD
BPKBD 1 Dokumen 60,000,000 60,000,000 1 Dokumen 60,000,000
1 20 35 Program Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi Penerimaan
Pendapatan Daerah
Persentase pendapatan daerah
(PD)
4.45% 260,000,000 0 0 0 260,000,000 4.45% 260,000,000
1 20 35 03 Fasilitasi Penatausahaan Bantuan Provinsi
Terfasilitasinya penatausahaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Kota Tasikmalaya 1 (satu) Tahun 100,000,000 100,000,000 1 (satu) Tahun 100,000,000
1 20 35 04 Fasilitasi Penatausahaan Dana Transfer Terfasilitasinya penatausahaan dan pelaporan dana transfer dari pemerintah pusat
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 160,000,000 160,000,000 1 Dokumen 160,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Terwujudnya perencanaan dan
pengendalian rencana
pembangunan daerah
1 Tahun 50,000,000 0 0 0 50,000,000 1 Tahun 50,000,000
1 06 21 XX Sinergitas Perencanaan Pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
1 13 SOSIAL
1 13 21 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pembangunan
bidang kesejahteraan sosial
169 Orang 389,060,000 0 0 0 389,060,000 169 Orang 389,060,000
113 21 25 Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial Terfasilitasinya proses pemberian
hibah dan bantuan sosialKota Tasikmalaya 1 Kegiatan 389,060,000 389,060,000 1 Kegiatan 389,060,000
JUMLAH 11,604,478,000 0 0 0 11,604,478,000 11,579,478,000
Jumlah Program 11 Program
Jumlah Kegiatan 86 Kegiatan
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 11,604,478,000
274
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 KANTOR KECAMATAN KAWALU
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 559,500,000 0 0 0 559,500,000 100% 559,500,000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Kawalu Materai 3000 = 360 Buah, Materai 6000 =
240 Buah, Buku Check = 4 Buah
3,000,000 3,000,000 Materai 3000 = 360 Buah, Materai 6000 = 240 Buah,
Buku Check = 4 Buah
3,000,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet
Kec. Kawalu 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Kec. Kawalu 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
8,000,000 8,000,000 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
8,000,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Kec. Kawalu 2 Unit Mobil dan 7 Unit Sepeda Motor
8,000,000 8,000,000 2 Unit Mobil dan 7 Unit Sepeda Motor
8,000,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Kec. Kawalu 12 Bulan dan 22 Jenis Perlengkapan
27,000,000 27,000,000 12 Bulan dan 22 Jenis Perlengkapan
27,000,000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Kawalu 18 Jenis ATK 20,000,000 20,000,000 18 Jenis ATK 20,000,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Kec. Kawalu 10 Jenis Cetakan, 22.626 Lembar
Penggandaan dan 20 Penjilidan
9,000,000 9,000,000 10 Jenis Cetakan, 22.626 Lembar Penggandaan dan
20 Penjilidan
9,000,000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Kawalu 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik
5,000,000 5,000,000 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik
5,000,000
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Kec. Kawalu 21 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
10,000,000 10,000,000 21 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
10,000,000
1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan / perlengkapan rumah tangga
Kec. Kawalu 10 Jenis Peralatan Rumah Tangga
50,000,000 50,000,000 10 Jenis Peralatan Rumah Tangga
50,000,000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi
Kec. Kawalu 1 Paket Surat Kabar / Majalah dan 2 Kali
Dokumentasi / Publikasi
7,500,000 7,500,000 1 Paket Surat Kabar / Majalah dan 2 Kali
Dokumentasi / Publikasi
7,500,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Kec. Kawalu 3 Paket Mamin 45,000,000 45,000,000 3 Paket Mamin 45,000,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Kec. Kawalu 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Tahun 150,000,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Kec. Kawalu 12 Bulan : 6 Orang 152,000,000 152,000,000 12 Bulan : 6 Orang 152,000,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Kec. Kawalu 12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 952,000,000 0 0 0 952,000,000 100% 952,000,000
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
Kec. Kawalu 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor
350,000,000 350,000,000 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor
350,000,000
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Kec. Kawalu 4 Unit AC 20,000,000 20,000,000 PIWK Rp. 20,000,000 4 Unit AC 20,000,000
1 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (Roda Sampah)
Kec. Kawalu 33 Unit 26,000,000 26,000,000 PIWK 33 Unit 26,000,000
275
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Kec. Kawalu 1 Unit Mebeulair dan 100 buah kursi rapat Chitos, Kursi Napoli 100 Kursi Chitose 6
Meja 1 Set dan 33 Buah Kursi
114,000,000 114,000,000 PIWK Rp. 99.000.000 1 Unit Mebeulair dan 100 buah kursi rapat Chitos, Kursi Napoli 100 Kursi Chitose 6 Meja 1 Set dan
33 Buah Kursi
114,000,000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kec. Kawalu I Unit Bangunan 20,000,000 20,000,000 I Unit Bangunan 20,000,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Kec. Kawalu 2 Unit Mobil 55,000,000 55,000,000 2 Unit Mobil 55,000,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Kec. Kawalu 7 Unit Sepeda Motor 25,000,000 25,000,000 7 Unit Sepeda Motor 25,000,000
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Kawalu 20 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
5,000,000 5,000,000 20 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
5,000,000
1 20 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi ruang jaga / piket kantor
Kec. Kawalu 1 Paket Pekerjaan 100,000,000 100,000,000 1 Paket Pekerjaan 100,000,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
Kec. Kawalu 2 Kegiatan 10,000,000 10,000,000 2 Kegiatan 10,000,000
1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Kawalu 6 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor,
1 Unit Infokus, 2 Paket Sound System,
1 Set Meja dan 1 Paket…..227,000,000 227,000,000 PIWK Kecamatan Rp.
177,000,0006 Unit Peralatan /
Perlengkapan Kantor, 1 Unit Infokus, 2 Paket
Sound System, 1 Set Meja dan 1 Paket…..227,000,000
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000
1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kec. Kawalu 25 Stel Pakaian 20,000,000 20,000,000 25 Stel Pakaian 20,000,000
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 25,000,000 0 0 0 25,000,000 5 Dokumen 25,000,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec. Kawalu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Kec. Kawalu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Kec. Kawalu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Kec. Kawalu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Kec. Kawalu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi
dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
100% 1,620,000,000 0 0 0 1,620,000,000 100% 1,620,000,000
1 20 11 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Karsamenak
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Karsamenak
Kel. Karsamenak - Kec. Kawalu
12 Bulan 200,000,000 200,000,000 12 Bulan 200,000,000
1 20 11 02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilamajang
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cilamajang
Kel. Cilamajang - Kec. Kawalu
12 Bulan 150,000,000 150,000,000 12 Bulan 150,000,000
1 20 11 03 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Karang Anyar
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Karang Anyar
Kel. Karanganyar - Kec. Kawalu
12 Bulan 180,000,000 180,000,000 12 Bulan 180,000,000
1 20 11 04 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibeuti
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cibeuti
Kel. Cibeuti - Kec. Kawalu 12 Bulan 170,000,000 170,000,000 12 Bulan 170,000,000
1 20 11 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanjung
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Tanjung
Kel. Tanjung - Kec. Kawalu
12 Bulan 140,000,000 140,000,000 12 Bulan 140,000,000
276
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 11 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Leuwiliang
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Leuwiliang
Kel. Leuwiliang - Kec. Kawalu
12 Bulan 140,000,000 140,000,000 12 Bulan 140,000,000
1 20 11 07 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Urug
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Urug
Kel. Urug - Kec. Kawalu 12 Bulan 160,000,000 160,000,000 12 Bulan 160,000,000
1 20 11 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Gede
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Gunung Gede
Kel. Gunung Gede - Kec. Kawalu
12 Bulan 170,000,000 170,000,000 12 Bulan 170,000,000
1 20 11 09 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Talagasari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Talagasari
Kel. Talagasari - Kec. Kawalu
12 Bulan 140,000,000 140,000,000 12 Bulan 140,000,000
1 20 11 10 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Tandala
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Gunung Tandala
Kel. Gunung Tandala - Kec. Kawalu
12 Bulan 170,000,000 170,000,000 12 Bulan 170,000,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 32,000,000 0 0 0 32,000,000 1 Dokumen 7,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Kawalu Tahun 2018
Kec. Kawalu 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Kec. Kawalu Tahun 2018-2022
Kec. Kawalu 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 25,000,000 0 0 0 25,000,000 100% 25,000,000
1 20 23 05 Pengelolaan Website Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
Terlaksanannya pengelolaan website Kec. Kawalu
Kec. Kawalu 18 Orang Pengelola 25,000,000 25,000,000 18 Orang Pengelola 25,000,000
1 20 28 Program Pengembangan
Akuntabilitas Penyelenggaran
Pemerintahan
Terciptanya efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
100% 95,000,000 0 0 0 95,000,000 100% 95,000,000
1 20 28 19 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kawalu
Terlaksanannya pembinaan lembaga kemasyarakatan secara berkesinambungan di Kec. Kawalu
Kec. Kawalu 10 LPM, 130 RW dan 465 RT
80,000,000 80,000,000 10 LPM, 130 RW dan 465 RT
80,000,000
1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Kawalu
Kec. Kawalu 10 Kelurahan 15,000,000 15,000,000 10 Kelurahan 15,000,000
1 20 34 Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Persentase pendapatan asli daerah
(PAD)
7.68% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 6.37% 100,000,000
1 20 34 29 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Karsamenak
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Karsamenak
Kel. Karsamenak - Kec. Kawalu
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 30 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cilamajang
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cilamajang
Kel. Cilamajang - Kec. Kawalu
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 31 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Karang Anyar
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Karang Anyar
Kel. Karanganyar - Kec. Kawalu
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 32 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cibeuti
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cibeuti
Kel. Cibeuti - Kec. Kawalu 12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 33 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Tanjung
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Tanjung
Kel. Tanjung - Kec. Kawalu
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 34 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Leuwiliang
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Leuwiliang
Kel. Leuwiliang - Kec. Kawalu
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 35 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Urug
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Urug
Kel. Urug - Kec. Kawalu 12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 36 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Gunung Gede
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Gunung Gede
Kel. Gunung Gede - Kec. Kawalu
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 37 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Talagasari
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Talagasari
Kel. Talagasari - Kec. Kawalu
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 38 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Gunung Tandala
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Gunung Tandala
Kel. Gunung Tandala - Kec. Kawalu
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 38 Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan
Terlaksananya kegiatan
keagamaan
190,000,000 0 0 0 190,000,000 190,000,000
1 20 38 13 Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Terselenggaranya Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)
Kec. Kawalu 1 Kali Kegiatan 40,000,000 40,000,000 1 Kali Kegiatan 40,000,000
277
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 38 26 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Kawalu
Terlaksananya Penyelengaraan Kegiatan MTQ Tingkat Kec. Kawalu Tahun 2017
Kec. Kawalu 1 Kali Kegiatan 50,000,000 50,000,000 1 Kali Kegiatan 50,000,000
278
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 38 28 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Kawalu
Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan safari ramadhan di Kec. Kawalu
Kec. Kawalu 46 Kali Kegiatan 100,000,000 100,000,000 46 Kali Kegiatan 100,000,000
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Cakupan peningkatan pemahaman
penyelenggaraan pemerintah di
kecamatan / kelurahan
10 Kelurahan 40,000,000 0 0 0 40,000,000 10 Kelurahan 40,000,000
1 20 42 36 Revitalisasi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
Terselenggaranya revitalisasi pegawai kelurahan dan kecamatan di Kec. Kawalu
Kec. Kawalu 125 Orang 20,000,000 20,000,000 125 Orang 20,000,000
1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan
Terselenggaranya pembinaan administrasi kelurahan bagi aparat kelurahan di Kec. Kawalu
Kec. Kawalu 10 Kelurahan 20,000,000 20,000,000 10 Kelurahan 20,000,000
1 02 KESEHATAN
1 02 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Frekuensi pengembangan
lingkungan sehat
48 Kali 70,000,000 0 0 0 70,000,000 48 Kali 70,000,000
1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat
Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Kawalu
Kec. Kawalu 12 Bulan 70,000,000 70,000,000 12 Bulan 70,000,000
1 03 PEKERJAAN UMUM
1 03 16 Program Pembangunan Saluran
Drainase / Gorong-gorong
Prosentase drainase/ gorong-
gorong terbangun
0.42 240,000,000 0 0 0 240,000,000 48 Kali 240,000,000
1 03 16 xx Pembangunan Tembok Penahan Tanah Terlaksananya Pembangunan Tembok Penahan Tanah
RW 09 Kelurahan Urug dan di RT 04 RW 02 Cipawela
Panjang 20 Lebar 0,5 tinggi 1, Panjang 20 Lebar 0,50 Tinggi 2 Meter, Panjang 70
Lebar 0,5 Tinggi 2,5, Panjang 70 Lebar 0,5 Tinggi 2,5, Panjang 70 Lebar 0,5 Tinggi 2,5,
Panjang 100 Lebar 0,4 Tinggi 1 , Panjang 100
Lebar 0,3 Tinggi 1,5
240,000,000 240,000,000 PIWK Panjang 20 Lebar 0,5 tinggi 1, Panjang 20 Lebar
0,50 Tinggi 2 Meter, Panjang 70 Lebar 0,5 Tinggi 2,5, Panjang 70 Lebar 0,5 Tinggi 2,5, Panjang 70 Lebar 0,5
Tinggi 2,5, Panjang 100 Lebar 0,4 Tinggi 1 ,
Panjang 100 Lebar 0,3 Tinggi 1,5
240,000,000
1 03 24 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
Tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat
72.00% 17,500,000 0 0 0 17,500,000 73.50% 17,500,000
1 03 24 xx Penembokan saluran irigasi Kelurahan Karang Anyar
Terlaksananya Penembokan saluran irigasi Kelurahan Karang Anyar
Kota Tasikmalaya panjang 100 lebar 2,5 meter
17,500,000 17,500,000 PIWK panjang 100 lebar 2,5 meter
17,500,000
1 03 27 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Persentase rumah tangga (RT)
yang menggunakan air bersih dan
persentase layanan air limbah
Air Bersih 50%;
Layanan Air Limbah
32%
30,000,000 0 0 0 30,000,000 Air Bersih 55%;
Layanan Air Limbah
35%
30,000,000
1 03 27 XX Pembangunan Sarana Air Bersih( Tamansari RW 2 )
Terbangunnya Sarana Air Bersih Kota Tasikmalaya 1 Unit 30,000,000 30,000,000 PIWK 1 Unit 30,000,000
1 04 PERUMAHAN
1 04 22 Program Peningkatan Kualitas
Lingkungan Pemukiman
Rasio permukiman layak huni dan
tersedianya dokumen
perencanaan sarana dan
prasarana kesehatan lingkungan
perumahan serta permukiman
60% dan 2
Dokumen
210,000,000 0 0 0 210,000,000 48 Kali 210,000,000
279
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 04 22 xx Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Kawalu
Terlaksananya Peningkatan Jalan lingkungan di Kecamatan Kawalu
RW 09 Kelurahan Urug dan di RT 04 RW 02 Cipawela
Panjang 200 Lebar 3 Meter danPanjang
364 Lebar 1,2 Tinggi 0,07
80,000,000 80,000,000 PIWK Panjang 200 Lebar 3 Meter danPanjang 364 Lebar 1,2 Tinggi 0,07
80,000,000
280
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 04 22 xx Pembangunan Drainase di Kecamatan Kawalu
Terlaksananya Pembangunan Drainase di Kecamatan Kawalu
Citamiang Rt 2 Rw 8 dan Saguling Panyandungan Rt 3 Rw 4
Panjang 200 Lebar 0,3 Tinggi 120 dan
Panjang 85 lebar 0,3 Tinggi 1,5
70,000,000 70,000,000 PIWK Panjang 200 Lebar 0,3 Tinggi 120 dan Panjang 85 lebar 0,3 Tinggi 1,5
70,000,000
1 04 22 xx Pembangunan MCK Di Kecamatan Kawalu
Terlaksananya Pembangunan MCK Saguling Panjang Rt 1 Rw 8 dan Cibogo Rt 1 Rw 3
3 Unit 45,000,000 45,000,000 PIWK 3 Unit 45,000,000
1 04 22 xx Pembangunan Jembatan Gantung di Kecamatan Kawalu
Terlaksananya Pembangunan Jembatan Gantung
Rw 6 Kelurahan Urug Panjang 15 Lebar 1 15,000,000 15,000,000 PIWK Panjang 15 Lebar 1 15,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 85,000,000 0 0 0 85,000,000 1 Dokumen 85,000,000
1 06 21 25 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kawalu
Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Kawalu dan musrenbang tingkat Kec. Kawalu Tahun 2016
Kec. Kawalu 11 Dokumen 55,000,000 55,000,000 11 Dokumen 55,000,000
1 06 21 25 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kawalu
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
30,000,000
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 25 Program Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
Peran serta masyarakat dalam
pemberdayaan kesejahteraan
keluarga
558 Kali 50,000,000 0 0 0 50,000,000 558 Kali 50,000,000
1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Kawalu
Kec. Kawalu 1 Kecamatan dan 10 Kelurahan
50,000,000 50,000,000 1 Kecamatan dan 10 Kelurahan
50,000,000
1 13 SOSIAL
1 13 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
59.13% 125,000,000 0 0 0 125,000,000 66.50% 125,000,000
1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan
Kec. Kawalu 1 Kecamatan dan 10 Kelurahan
125,000,000 125,000,000 1 Kecamatan dan 10 Kelurahan
125,000,000
1 17 KEBUDAYAAN
1 17 20 Program Pengembangan Nilai
Budaya
Terselenggaranya pengembangan
nilai budaya
7 Kali 20,000,000 0 0 0 20,000,000 7 Kali 20,000,000
1 17 20 XX Pengadaan Alat Musik/Peralatan Kesenian
Tersedianya Alat Musik/Peralatan Kesenian
Kec. Kawalu 1 Keyboard/Piano% 20,000,000 20,000,000 1 Keyboard/Piano% 20,000,000
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 18 20 Pembinaan Olahraga Masyarakat
Tingkat Kecamatan Kawalu
Terselenggaranya kegiatan
keolahragaan
7 Kali 50,000,000 0 0 0 50,000,000 66.50% 50,000,000
1 18 20 21 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Kawalu
Terfasilitasinya pembinaan olahraga masyarakat tk. Kecamatan kawalu
Kec. Kawalu 1 Kali 50,000,000 50,000,000 1 Kali 50,000,000
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
281
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 19 17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya pengembangan
wawasan kebangsaan
16 Kali 45,000,000 0 0 0 45,000,000 16 Kali 45,000,000
1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI
Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Kawalu
Kec. Kawalu 1 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 1 Kali Kegiatan 20,000,000
1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan
Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Kawalu
Kec. Kawalu 1 Kali Kegiatan 25,000,000 25,000,000 1 Kali Kegiatan 25,000,000
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun
Terselenggaranya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
3 Kali 25,000,000 0 0 0 25,000,000 3 Kali 25,000,000
1
22 17 09 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Terfasilitasinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kec. Kawalu
Kec. Kawalu 50 Orang 25,000,000 25,000,000 50 Orang 25,000,000
JUMLAH 4,626,000,000 0 0 0 4,626,000,000 4,601,000,000
Jumlah Program 23
Jumlah Kegiatan 78
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 4,626,000,000
1 KANTOR KECAMATAN TAMANSARI
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2,035,491,000
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 301,341,000 0 0 0 301,341,000 100% 301,341,000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Tamansari 80 Materai 6.000 dan 8 Buku Cek
1,200,000 1,200,000 80 Materai 6.000 dan 8 Buku Cek
1,200,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Kec. Tamansari 12 Bulan 27,600,000 27,600,000 12 Bulan 27,600,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Kec. Tamansari 2 Unit Mobil, 4 Unit Sepeda Motor dan 1
Unit Bangunan Kantor
9,000,000 9,000,000 2 Unit Mobil, 4 Unit Sepeda Motor dan 1 Unit
Bangunan Kantor
9,000,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Kec. Tamansari 2 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor
4,800,000 4,800,000 2 Unit Mobil dan 6 Unit Sepeda Motor
4,800,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa dan perlengkapan pembersih kantor
Kec. Tamansari 12 Bulan dan 1 Paket Peralatan
Perlengkapan Kebersihan
30,000,000 30,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Peralatan Perlengkapan
Kebersihan
30,000,000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
Kec. Tamansari 18 Jenis ATK 15,781,000 15,781,000 18 Jenis ATK 15,781,000
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Kec. Tamansari 9 Barang Cetakan, 14.550 Lembar
Penggandaan dan 40 Buku Penjilidan
9,250,000 9,250,000 9 Barang Cetakan, 14.550 Lembar Penggandaan dan
40 Buku Penjilidan
9,250,000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Tamansari 4 Jenis Alat Listrik / Elektronik
2,000,000 2,000,000 4 Jenis Alat Listrik / Elektronik
2,000,000
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Kec. Tamansari 21 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
7,500,000 7,500,000 21 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
7,500,000
282
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah Kec. Tamansari 12 Bulan 6,000,000 6,000,000 12 Bulan 6,000,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Kec. Tamansari 3 Paket Mamin 32,000,000 32,000,000 3 Paket Mamin 32,000,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Kec. Tamansari 1 Tahun 90,000,000 90,000,000 1 Tahun 90,000,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Kec. Tamansari 12 Bulan : 3 Orang 23,460,000 23,460,000 12 Bulan : 3 Orang 23,460,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Kec. Tamansari 12 Bulan 42,750,000 42,750,000 12 Bulan 42,750,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 454,610,000 0 0 0 454,610,000 100% 454,610,000
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda dua
Kec. Tamansari 1 Unit Mobil dan 3 Unit Motor
250,000,000 250,000,000 1 Unit Mobil dan 3 Unit Motor
250,000,000
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kec. Tamansari 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
8,000,000 8,000,000 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
8,000,000
1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Kec. Tamansari 20 Buah Kursi Lipat Chitose
10,000,000 10,000,000 20 Buah Kursi Lipat Chitose
10,000,000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Kec. Tamansari 1 Paket Pekerjaan 16,000,000 16,000,000 1 Paket Pekerjaan 16,000,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Kec. Tamansari 2 Unit Mobil 49,700,000 49,700,000 2 Unit Mobil 49,700,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Kec. Tamansari 6 Unit Sepeda Motor 32,250,000 32,250,000 6 Unit Sepeda Motor 32,250,000
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Tamansari 8 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
8,400,000 8,400,000 8 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
8,400,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa prasarana aparatur Kec. Tamansari 1 Kegiatan 5,960,000 5,960,000 1 Kegiatan 5,960,0001 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan KantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Tamansari 7 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
dan 9 Unit Mesin Rumput
74,300,000 74,300,000 PIWK Kecamatan Rp. 50,000,000
7 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor dan
9 Unit Mesin Rumput
74,300,000
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 20,500,000 0 0 0 20,500,000 5 Dokumen 20,500,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec. Tamansari 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Kec. Tamansari 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Kec. Tamansari 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Kec. Tamansari 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Kec. Tamansari 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi
dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
100% 1,213,540,000 0 0 0 1,213,540,000 100% 1,213,540,000
1 20 11 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiamulya
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Setiamulya
Kel. Setiamulya - Kec. Tamansari
12 Bulan 145,920,000 145,920,000 12 Bulan 145,920,000
1 20 11 12 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiawargi
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Setiawargi
Kel. Setiawargi - Kec. Tamansari
12 Bulan 174,220,000 174,220,000 12 Bulan 174,220,000
1 20 11 13 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sumelap
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sumelap
Kel. Sumelap - Kec. Tamansari
12 Bulan 137,000,000 137,000,000 12 Bulan 137,000,000
283
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 11 14 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukahurip
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukahurip
Kel. Sukahurip - Kec. Tamansari
12 Bulan 148,480,000 148,480,000 12 Bulan 148,480,000
1 20 11 15 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tamanjaya
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Tamanjaya
Kel. Tamanjaya - Kec. Tamansari
12 Bulan 153,260,000 153,260,000 12 Bulan 153,260,000
1 20 11 16 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tamansari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Tamansari
Kel. Tamansari - Kec. Tamansari
12 Bulan 147,840,000 147,840,000 12 Bulan 147,840,000
1 20 11 17 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mulyasari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Mulyasari
Kel. Mulyasari - Kec. Tamansari
12 Bulan 168,840,000 168,840,000 12 Bulan 168,840,000
1 20 11 18 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mugarsari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Mugarsari
Kel. Mugarsari - Kec. Tamansari
12 Bulan 137,980,000 137,980,000 12 Bulan 137,980,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Tamansari Tahun 2018
Kec. Tamansari 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya Rencana Strategis Kec. Tamansari Tahun 2018-2022
Kec. Tamansari 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 15,500,000 0 0 0 15,500,000 100% 15,500,000
1 20 23 06 Pengelolaan Website Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pengelolaan website Kec. Tamansari
Kec. Tamansari 10 Orang 15,500,000 15,500,000 10 Orang 15,500,000
1 20 28 Program Pengembangan
Akuntabilitas Penyelenggaran
Pemerintahan
Terciptanya efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
100% 67,995,000 0 0 0 67,995,000 100% 67,995,000
1 20 28 20 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tamansari
Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kec. Tamansari
Kec. Tamansari 3 Lembaga Kemasyarakatan, 99
RW dan 360 RT
57,995,000 57,995,000 3 Lembaga Kemasyarakatan, 99 RW
dan 360 RT
57,995,000
1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kantor Kecamatan Tamansari
Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Tamansari
Kec. Tamansari 8 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 8 Kelurahan 10,000,000
1 20 34 Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Persentase pendapatan asli daerah
(PAD)
7.68% 80,000,000 0 0 0 80,000,000 6.37% 80,000,000
1 20 34 39 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Setiamulya
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Setiamulya
Kel. Setiamulya - Kec. Tamansari
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 40 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Setiawargi
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Setiawargi
Kel. Setiawargi - Kec. Tamansari
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 41 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sumelap
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sumelap
Kel. Sumelap - Kec. Tamansari
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 42 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukahurip
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukahurip
Kel. Sukahurip - Kec. Tamansari
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 43 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Tamanjaya
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Tamanjaya
Kel. Tamanjaya - Kec. Tamansari
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 44 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Tamansari
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Tamansari
Kel. Tamansari - Kec. Tamansari
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 45 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Mulyasari
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Mulyasari
Kel. Mulyasari - Kec. Tamansari
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 46 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Mugarsari
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Mugarsari
Kel. Mugarsari - Kec. Tamansari
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 38 Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan
Terlaksananya kegiatan
keagamaan
167 Kali 111,645,000 0 0 0 111,645,000 167 Kali 111,645,000
1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam
Terfasilitasinya peringatan hari besar islam di Kecamatan Tamansari
Kec. Tamansari 2 Kegiatan PHBI 14,575,000 14,575,000 2 Kegiatan PHBI 14,575,000
1 20 38 13 Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Terfasilitasinya kegiatan Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)
Kec. Tamansari 1 Kali Kegiatan 17,000,000 17,000,000 1 Kali Kegiatan 17,000,000
1 20 38 29 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Tamansari
Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan safari ramadhan di Kec. Tamansari
Kec. Tamansari 20 Kali Kegiatan 21,070,000 21,070,000 20 Kali Kegiatan 21,070,000
1 20 38 38 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Tamansari
Terfasilitasinya Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Tamansari
Kec. Tamansari 1 Kali Kegiatan 59,000,000 59,000,000 1 Kali Kegiatan 59,000,000
284
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Cakupan peningkatan pemahaman
penyelenggaraan pemerintah di
kecamatan / kelurahan
8 Kelurahan 21,000,000 0 0 0 21,000,000 8 Kelurahan 21,000,000
1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan
Terselenggaranya pembinaan administrasi kepegawaian dan keuangan bagi aparat kelurahan di Kec. Tamansari
Kec. Tamansari 1 Kali Pembinaan 21,000,000 21,000,000 1 Kali Pembinaan 21,000,000
1 02 KESEHATAN
1 02 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Frekuensi pengembangan
lingkungan sehat
48 Kali 44,960,000 0 0 0 44,960,000 48 Kali 44,960,000
1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat
Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Tamansari
Kec. Tamansari 48 Kali Kegiatan 44,960,000 44,960,000 48 Kali Kegiatan 44,960,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 15 Program Pengembangan Data /
Informasi
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 25,000,000 0 0 0 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000
1 06 15 11 Penyusunan Profil Kecamatan Tamansari dalam Angka
Tersusunnya Profil Kecamatan Tamansari
Kec. Tamansari 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 72,200,000 0 0 0 72,200,000 1 Dokumen 72,200,000
1 06 21 26 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tamansari
Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Tamansari dan musrenbang tingkat Kec. Tamansari Tahun 2017
Kec. Tamansari 9 Dokumen 42,200,000 42,200,000 9 Dokumen 42,200,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Tamansari
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
30,000,000
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 25 Program Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
Peran serta masyarakat dalam
pemberdayaan kesejahteraan
keluarga
558 Kali 28,000,000 0 0 0 28,000,000 558 Kali 28,000,000
1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Tamansari
Kec. Tamansari 12 Kali Kegiatan 28,000,000 28,000,000 12 Kali Kegiatan 28,000,000
1 13 SOSIAL
1 13 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
59.13% 100,250,000 0 0 0 100,250,000 66.50% 100,250,000
1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan
Kec. Tamansari 1 Kecamatan dan 8 Kelurahan
100,250,000 100,250,000 1 Kecamatan dan 8 Kelurahan
100,250,000
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Terselenggaranya kegiatan
keolahragaan
59.13% 28,000,000 0 0 0 28,000,000 100% 28,000,000
1 18 20 22 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Tamansari
Terlaksananya pembinaan olahraga tingkat Kecamatan Tamansari
Kec. Tamansari 3 Kegiatan 28,000,000 28,000,000 3 Kegiatan 28,000,000
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
285
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 19 15 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
100% 10,000,000 0 0 0 10,000,000 100% 10,000,000
1 19 15 10 Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
Terlaksananya pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat
Kec. Tamansari 80 Orang 10,000,000 10,000,000 80 Orang 10,000,000
1 19 17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya pengembangan
wawasan kebangsaan
16 Kali 52,000,000 0 0 0 52,000,000 16 Kali 52,000,000
1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI
Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Tamansari
Kec. Tamansari 1 Kali Kegiatan 21,500,000 21,500,000 1 Kali Kegiatan 21,500,000
1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan
Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Tamansari
Kec. Tamansari 1 Kali Kegiatan 30,500,000 30,500,000 1 Kali Kegiatan 30,500,000
JUMLAH 2,676,541,000 0 0 0 2,676,541,000 2,651,541,000
Jumlah Program 18 Program
Jumlah Kegiatan 63 Kegiatan
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 2,676,541,000
1 KANTOR KECAMATAN
MANGKUBUMI
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 1,012,500,000 0 0 0 1,012,500,000 100% 1,012,500,000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Mangkubumi 210 Materai dan 3 Buku Cek
2,500,000 2,500,000 210 Materai dan 3 Buku Cek
2,500,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Kec. Mangkubumi 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Kec. Mangkubumi 2 Unit Mobil dan2 Unit Gedung Kantor
15,000,000 15,000,000 2 Unit Mobil dan2 Unit Gedung Kantor
15,000,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Kec. Mangkubumi 2 Unit Mobil dan8 Unit Sepeda Motor
50,000,000 50,000,000 2 Unit Mobil dan8 Unit Sepeda Motor
50,000,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Kec. Mangkubumi 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
50,000,000 50,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
50,000,000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Mangkubumi 14 Jenis ATK 50,000,000 50,000,000 14 Jenis ATK 50,000,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Kec. Mangkubumi 5 Jenis Cetakan,20.260 Lembar
Penggandaan dan 30 Buku Penjilidan
50,000,000 50,000,000 5 Jenis Cetakan,20.260 Lembar Penggandaan dan
30 Buku Penjilidan
50,000,000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Mangkubumi 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik
25,000,000 25,000,000 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik
25,000,000
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Kec. Mangkubumi 12 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
100,000,000 100,000,000 12 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
100,000,000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah Kec. Mangkubumi 12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Kec. Mangkubumi 3 Paket Mamin 200,000,000 200,000,000 3 Paket Mamin 200,000,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Kec. Mangkubumi 1 Tahun 250,000,000 250,000,000 1 Tahun 250,000,000
286
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Kec. Mangkubumi 12 Bulan 50,000,000 50,000,000 12 Bulan 50,000,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Kec. Mangkubumi 12 Bulan 100,000,000 100,000,000 12 Bulan 100,000,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 1,335,000,000 0 0 0 1,335,000,000 100% 1,335,000,000
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda dua
Kec. Mangkubumi 1 Unit Kendaraan Roda Empat
300,000,000 300,000,000 1 Unit Kendaraan Roda Empat
300,000,000
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kec. Mangkubumi 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
50,000,000 50,000,000 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
50,000,000
1 20 02 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya mebeulair kantor Kec. Mangkubumi 1 Set Mebeulair 50,000,000 50,000,000 1 Set Mebeulair 50,000,0001 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
KantorTersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Kec. Mangkubumi 1 Paket Pemeliharaan 50,000,000 50,000,000 1 Paket Pemeliharaan 50,000,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Kec. Mangkubumi 2 Unit Mobil 100,000,000 100,000,000 2 Unit Mobil 100,000,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Kec. Mangkubumi 8 Unit Sepeda Motor 100,000,000 100,000,000 8 Unit Sepeda Motor 100,000,000
1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Mangkubumi 7 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
100,000,000 100,000,000 7 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
100,000,000
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Mangkubumi 15 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
50,000,000 50,000,000 15 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
50,000,000
1 20 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Tersedianya ruangan pojok perpustakaan kecamatan
Kec. Mangkubumi 1 Ruangan 280,000,000 280,000,000 1 Ruangan 280,000,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi / desain Kec. Mangkubumi 2 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 2 Kegiatan 100,000,0001 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan KantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Mangkubumi 2 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor
155,000,000 155,000,000 2 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor
155,000,000
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec. Mangkubumi 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Kec. Mangkubumi 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Kec. Mangkubumi 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Kec. Mangkubumi 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Kec. Mangkubumi 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi
dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
100% 1,251,340,000 0 0 0 1,251,340,000 100% 1,251,340,000
1 20 11 19 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mangkubumi
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Mangkubumi
Kel. Mangkubumi - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 171,740,000 171,740,000 12 Bulan 171,740,000
1 20 11 20 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cigantang
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cigantang
Kel. Cigantang - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 151,340,000 151,340,000 12 Bulan 151,340,000
1 20 11 21 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sambongpari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sambongpari
Kel. Sambongpari - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 136,060,000 136,060,000 12 Bulan 136,060,000
1 20 11 22 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Linggajaya
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Linggajaya
Kel. Linggajaya - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 178,740,000 178,740,000 12 Bulan 178,740,000
1 20 11 23 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipawitra
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cipawitra
Kel. Cipawitra - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 144,080,000 144,080,000 12 Bulan 144,080,000
287
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 11 24 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cipari
Kel. Cipari - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 153,600,000 153,600,000 12 Bulan 153,600,000
288
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 11 25 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sambongjaya
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sambongjaya
Kel. Sambongjaya - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 170,800,000 170,800,000 12 Bulan 170,800,000
1 20 11 26 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Karikil
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Karikil
Kel. Karikil - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 144,980,000 144,980,000 12 Bulan 144,980,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Mangkubumi Tahun 2018
Kec. Mangkubumi 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Kec. Mangkubumi Tahun 2018-2022
Kec. Mangkubumi 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 40,000,000 0 0 0 40,000,000 100% 40,000,000
1 20 23 07 Pengelolaan Website Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pengelolaan website Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 6 Orang Pengelola 15,000,000 15,000,000 6 Orang Pengelola 15,000,000
1 20 23 xx Pembuatan sarana informasi publik Tersedianya sarana informasi publik Kecamatan Mangkubumi 4 Buah 25,000,000 25,000,000 4 Buah 25,000,000
1 20 28 Program Pengembangan
Akuntabilitas Penyelenggaran
Pemerintahan
Terciptanya efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
100% 140,000,000 0 0 0 140,000,000 100% 140,000,000
1 20 28 21 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Mangkubumi
Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 3 Lembaga Kemasyarakatan, 97 Orang RW dan 422
Orang RT
120,000,000 120,000,000 3 Lembaga Kemasyarakatan, 97
Orang RW dan 422 Orang RT
120,000,000
1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 8 Kelurahan 20,000,000 20,000,000 8 Kelurahan 20,000,000
1 20 29 Program Peningkatan Fasilitas
Pendukung Kerja Pemerintahan
Cakupan peresmian hasil-hasil
pembangunan
1 Tahun / 10
Kecamatan
120,000,000 0 0 0 120,000,000 6.37% 120,000,000
1 20 29 xx Rehabilitasi kantor Kelurahan Sambongpari ( Pembuatan WC kantor dan Penataan Ruang Pelayanan )
Terlaksananya pembuatan WC Kantor Kel.Sambongpari
Kel.Sambongpari 1 unit 70,000,000 70,000,000 PIWK 1 unit 70,000,000
1 20 29 xx Rehabilitasi Kantor Kelurahan Karikil Terlaksananya pelayanan masyarakat yang nyaman dan refresentatif
Kel.Sambongpari 1 unit 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 unit 50,000,000
1 20 34 Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Persentase pendapatan asli daerah
(PAD)
7.68% 160,000,000 0 0 0 160,000,000 6.37% 160,000,000
1 20 34 47 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Mangkubumi
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Mangkubumi
Kel. Mangkubumi - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000
1 20 34 48 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cigantang
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cigantang
Kel. Cigantang - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000
1 20 34 49 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sambongpari
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sambongpari
Kel. Sambongpari - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000
1 20 34 50 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Linggajaya
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Linggajaya
Kel. Linggajaya - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000
1 20 34 51 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cipawitra
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cipawitra
Kel. Cipawitra - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000
1 20 34 52 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cipari
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cipari
Kel. Cipari - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000
1 20 34 53 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sambongjaya
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sambongjaya
Kel. Sambongjaya - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000
1 20 34 54 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Karikil
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Karikil
Kel. Karikil - Kec. Mangkubumi
12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000
1 20 38 Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan
Terlaksananya kegiatan
keagamaan
167 Kali 380,000,000 0 0 0 380,000,000 167 Kali 380,000,000
1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam
Terfasilitasinya peringatan hari besar islam di Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 4 Kali Kegiatan 80,000,000 80,000,000 4 Kali Kegiatan 80,000,000
1 20 38 13 Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Terfasilitasinya Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)
Kec. Mangkubumi 1 Kali Kegiatan 50,000,000 50,000,000 1 Kali Kegiatan 50,000,000
289
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 38 30 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Mangkubumi
Terfasilitasinya kegiatan pengajian rutin dan safari ramadhan di Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 64 Kali Kegiatan 250,000,000 250,000,000 64 Kali Kegiatan 250,000,000
1 20 38 39 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Mangkubumi
Terselenggaranya MTQ Kecamatan Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 1 Kali Kegiatan 120,000,000 120,000,000 1 Kali Kegiatan 120,000,000
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Cakupan peningkatan pemahaman
penyelenggaraan pemerintah di
kecamatan / kelurahan
8 Kelurahan 150,000,000 0 0 0 150,000,000 8 Kelurahan 150,000,000
1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan
Terselenggaranya pembinaan bagi aparatur kelurahan di Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 1 Kali Pembinaan Untuk
8 Kelurahan
100,000,000 100,000,000 1 Kali Pembinaan Untuk 8 Kelurahan
100,000,000
1 20 42 xx Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mangkubumi
Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 1 Kali Untuk 8 Kelurahan
50,000,000 50,000,000 PIWK 1 Kali Untuk 8 Kelurahan 50,000,000
1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan
Publik
Terwujudnya pelayanan kepada
masyarakat
100% 150,000,000 0 0 0 150,000,000 100% 150,000,000
1 20 44 07 Fasilitasi Penyelenggaraan Perijinan Terfasilitasinya penyelenggaraan perijinan di Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 5 Jenis Perijinan 150,000,000 150,000,000 5 Jenis Perijinan 150,000,000
1 01 PENDIDIKAN
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka partisipasi sekolah (APS)
PAUD dan angka partisipasi
sekolah (APS) TK
APS PAUD 80,67%
dan APS TK 73,78%
50,000,000 0 0 0 50,000,000 48 Kali 50,000,000
1 01 15 XX Pembuatan benteng sekolah TK Mangkubumi
Terlaksananya beneng sekolah TK.mangkubumi
Kel.mangkubumi 20 m2 50,000,000 50,000,000 PIWK 20 m2 50,000,000
1 02 KESEHATAN
1 02 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Frekuensi pengembangan
lingkungan sehat
48 Kali 150,000,000 0 0 0 150,000,000 48 Kali 150,000,000
1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat
Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 48 Kali 150,000,000 150,000,000 48 Kali 150,000,000
1 03 PEKERJAAN UMUM
1 03 16 Program Pembangunan Saluran
Drainase / Gorong-gorong
Prosentase drainase/ gorong-
gorong terbangun
42% 65,000,000 0 0 0 65,000,000 48 Kali 65,000,000
1 03 16 XX Pembangunan tembok penahan tanah cigaluma RT 4 RW 4
Terlaksananya pembangunan tembok penahan tanah cigaluma RT 4 RW 4
Kel.Cipawitra 60 m2 x 0,6 m 65,000,000 65,000,000 PIWK 60 m2 x 0,6 m 65,000,000
1 04 PERUMAHAN
1 04 16 Program Peningkatan Kualitas
Lingkungan Pemukiman
Rasio permukiman layak huni dan
tersedianya dokumen
perencanaan sarana dan
prasarana kesehatan lingkungan
perumahan serta permukiman
60% dan 2
Dokumen
100,000,000 0 0 0 100,000,000 48 Kali 100,000,000
1 04 16 XX Pembuatan MCK RW 01 Sambong Tengah
Terlaksananya pembuatan MCK RW 01 Sambong Tengah
Ke.Sambongpari 1 unit 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 unit 50,000,000
1 04 16 XX Pembuatan MCK RW 02 Sambong Peuntas
Terlaksananya pembuatan MCK RW 02 Sambong Peuntas
Ke.Sambongpari 1 unit 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 unit 50,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
290
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 180,000,000 0 0 0 180,000,000 1 Dokumen 180,000,000
1 06 21 27 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Mangkubumi
Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Mangkubumi dan musrenbang tingkat Kec. Mangkubumi Tahun 2016
Kec. Mangkubumi 9 Dokumen 150,000,000 150,000,000 9 Dokumen 150,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Mangkubumi
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kec. Mangkubumi 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
30,000,000
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 25 Program Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
Peran serta masyarakat dalam
pemberdayaan kesejahteraan
keluarga
558 Kali 100,000,000 0 0 0 100,000,000 558 Kali 100,000,000
1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi Kecamatan 12 Kali dan Kelurahan 96 Kali
100,000,000 100,000,000 Kecamatan 12 Kali dan Kelurahan 96 Kali
100,000,000
1 13 SOSIAL
1 13 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
59.13% 450,000,000 0 0 0 450,000,000 66.50% 450,000,000
1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan
Kec. Mangkubumi 1 Kecamatan dan 8 Kelurahan
450,000,000 450,000,000 1 Kecamatan dan 8 Kelurahan
450,000,000
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
1 15 17 Jumlah UMKM yang aktif pada
"Imah Tasik" dan meningkatnya
volume usaha koperasi
20 UMKM dan 3%
Volume Usaha Koperasi
59.13% 120,000,000 0 0 0 120,000,000 66.50% 120,000,000
1 15 17 xx Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah/Pameran
Terlaksananya promosi /pameran produk Usaha Mikro Kecil Menengah pada Pameran/Bazar
Kota Tasikmalaya 4 Kegiatan 120,000,000 120,000,000 PIWK 4 Kegiatan 120,000,000
1 15 18 Meningkatnya kualitas
kelembagaan koperasi
0 59.13% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 66.50% 50,000,000
1 15 18 xx Pelatihan Manajemen Koperasi Terciptanya pengurus Koperasi profesional
Kel.Sambongpari,mangkubumi,Linggajaya,Smbongjaya,Cipawitra,Cigantang,Karikil,Cipari dan Kecamatan mangkubumi
1 paket 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 paket 50,000,000
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Terselenggaranya kegiatan
keolahragaan
7 Kali 50,000,000 0 0 0 50,000,000 66.50% 50,000,000
1 18 20 xx Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Mangkubumi
Terlaksananya Pembinaan Olahraga di Kecamatan Mangkubumi
Kec.mangkubumi 2 kegiatan 50,000,000 50,000,000 2 kegiatan 50,000,000
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
291
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 19 15 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
100% 310,000,000 0 0 0 310,000,000 100% 310,000,000
1 19 15 xx Revitalisasi Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
Terlaksananya revitalisasi terhadap anggota LINMAS di wilayah Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 1 Kegiatan 150,000,000 150,000,000 1 Kegiatan 150,000,000
1 19 15 xx Pengendalian Keamanan Lingkungan Terciptanya keamanan lingkungan yang kondusip dan terkendali
Kelurahan se Kecamatan Mangkubumi
8 Kelurahan 160,000,000 160,000,000 8 Kelurahan 160,000,000
1 19 17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya pengembangan
wawasan kebangsaan
16 Kali 225,000,000 0 0 0 225,000,000 16 Kali 225,000,000
1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI
Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 1 Kali Kegiatan 75,000,000 75,000,000 1 Kali Kegiatan 75,000,000
1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan
Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 1 Kali Kegiatan 150,000,000 150,000,000 1 Kali Kegiatan 150,000,000
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
Terselenggaranya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
3 Kali 130,000,000 0 0 0 130,000,000 3 Kali 130,000,000
1 22 17 06 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan LPM
Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan LPM di Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 1 Kali Monev Untuk 8 LPM
30,000,000 30,000,000 1 Kali Monev Untuk 8 LPM
30,000,000
1 22 17 xx Monitoring Hasil Pembangunan di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya monitoring hasil pembangunan di wilayah Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 4 Kali Monitoring 100,000,000 100,000,000 4 Kali Monitoring 100,000,000
2 URUSAN PILIHAN
2 07 INDUSTRI
2 07 16 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Jumlah IKM yang dibina 145 IKM 70,000,000 0 0 0 70,000,000 8 Sentra Industri 70,000,000
2 07 16 XX Pelatihan Teknik Produksi Usaha Konveksi
Terlaksananya Pelatihan Teknik Produksi Usaha Konveksi
Kec. Mangkubumi 40 Orang 40,000,000 40,000,000 40 Orang 40,000,000
2 07 16 XX Pelatihan Dipersivikasi Produk Kerajinan Anyaman Bambu
Terlaskananya pelatihan dipersiivikasi produk kerajinan anyamanan bambu
Kel.Cipari 30 orang 30,000,000 30,000,000 30 orang 30,000,000
2 07 19 Program Pengembangan Sentra-
sentra Industri Potensial
Terwujudnya pengembangan
sentra-sentra industri potensial
8 Sentra Industri 150,000,000 0 0 0 150,000,000 8 Sentra Industri 150,000,000
2 07 19 07 fasilitasi pengembangan insdustri potensial
Tersedianya profil industri potensial dan terfasilitasinya pengembangan industri potensial di Kec. Mangkubumi
Kec. Mangkubumi 2 Sentra Industri 150,000,000 150,000,000 2 Sentra Industri 150,000,000
JUMLAH 7,018,840,000 0 0 0 7,018,840,000 6,993,840,000
Jumlah Program 27
Jumlah Kegiatan 82
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 7,018,840,000
1 KANTOR KECAMATAN CIBEUREUM
1 URUSAN WAJIB
292
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 323,646,000 0 0 0 323,646,000 100% 323,646,000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Cibeureum 200 Lembar materai 6000 dan 100 lbr
Materai 3000
1,500,000 1,500,000 200 Lembar materai 6000 dan 100 lbr Materai 3000
1,500,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet
Kec. Cibeureum 12 Buan 30,900,000 30,900,000 12 Buan 30,900,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Kec. Cibeureum 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
5,000,000 5,000,000 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
5,000,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Kec. Cibeureum 2 unit Mobil dan 7 Unit Sepeda Motor
3,100,000 3,100,000 2 unit Mobil dan 7 Unit Sepeda Motor
3,100,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa dan perlengkapan pembersih kantor
Kec. Cibeureum 12 Buan 30,000,000 30,000,000 12 Buan 30,000,000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Cibeureum 17 Jenis ATK 8,471,000 8,471,000 17 Jenis ATK 8,471,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Kec. Cibeureum 9 Jenis Cetakan 66 .420 Lembar
Penggandaan dan 117 Buah Penjilidan
17,961,000 17,961,000 9 Jenis Cetakan 66 .420 Lembar Penggandaan dan
117 Buah Penjilidan
17,961,000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Cibeureum 10 Jenis Alat Listrik dan 2 jenis Alat
Elektronik
4,000,000 4,000,000 10 Jenis Alat Listrik dan 2 jenis Alat Elektronik
4,000,000
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Kec. Cibeureum 20 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
9,029,000 9,029,000 20 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
9,029,000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah Kec. Cibeureum 12 Buan 6,000,000 6,000,000 12 Buan 6,000,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan
Kec. Cibeureum 3 Paket Mamin 30,000,000 30,000,000 3 Paket Mamin 30,000,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Kec. Cibeureum 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Kec. Cibeureum 12 Buan 25,550,000 25,550,000 12 Buan 25,550,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Kec. Cibeureum 12 Buan 52,135,000 52,135,000 12 Buan 52,135,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 611,411,000 0 0 0 611,411,000 100% 611,411,000
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional pengangkutan sampah
Kec. Cibeureum 10 Unit 290,000,000 290,000,000 10 Unit 290,000,000
1 20 02 10 Pengadaan Meubeulair Tersedianya meubeulair Kantor Kec. Cibeureum 2 Jenis Meja Pimpinan Rapat
45,000,000 45,000,000 2 Jenis Meja Pimpinan Rapat
45,000,000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Kec. Cibeureum 1 Paket Pekerjaan 12,000,000 12,000,000 1 Paket Pekerjaan 12,000,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Kec. Cibeureum 2 Unit Mobil 44,400,000 44,400,000 2 Unit Mobil 44,400,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Kec. Cibeureum 7 Unit Sepeda Motor 29,511,000 29,511,000 7 Unit Sepeda Motor 29,511,000
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Cibeureum 7 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
6,000,000 6,000,000 7 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
6,000,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
Kec. Cibeureum 3 Kegiatan 9,500,000 9,500,000 3 Kegiatan 9,500,000
1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dan Tersedianya Sound System di 9 Kelurahan
Kec. Cibeureum 9 Paket dan 4 jenis 175,000,000 175,000,000 9 Paket dan 4 jenis 175,000,000
293
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
294
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 20,500,000 0 0 0 20,500,000 5 Dokumen 20,500,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec. Cibeureum 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Kec. Cibeureum 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Kec. Cibeureum 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Kec. Cibeureum 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Kec. Cibeureum 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi
dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
100% 1,620,920,000 0 0 0 1,620,920,000 100% 1,620,920,000
1 20 11 27 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciherang
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Ciherang
Kel. Ciherang - Kec. Cibeureum
12 Bulan 185,440,000 185,440,000 12 Bulan 185,440,000
1 20 11 28 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Awipari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Awipari
Kel. Awipari - Kec. Cibeureum
12 Bulan 176,100,000 176,100,000 12 Bulan 176,100,000
1 20 11 29 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiajaya
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Setiajaya
Kel. Setiajaya - Kec. Cibeureum
12 Bulan 180,840,000 180,840,000 12 Bulan 180,840,000
1 20 11 30 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setianagara
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Setianagara
Kel. Setianagara - Kec. Cibeureum
12 Bulan 172,560,000 172,560,000 12 Bulan 172,560,000
1 20 11 31 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kersanagara
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kersanagara
Kel. Kersanagara - Kec. Cibeureum
12 Bulan 189,120,000 189,120,000 12 Bulan 189,120,000
1 20 11 32 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kotabaru
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kotabaru
Kel. Kotabaru - Kec. Cibeureum
12 Bulan 177,460,000 177,460,000 12 Bulan 177,460,000
1 20 11 33 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Margabakti
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Margabakti
Kel. Margabakti - Kec. Cibeureum
12 Bulan 170,380,000 170,380,000 12 Bulan 170,380,000
1 20 11 34 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiaratu
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Setiaratu
Kel. Setiaratu - Kec. Cibeureum
12 Bulan 180,200,000 180,200,000 12 Bulan 180,200,000
1 20 11 35 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciakar
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Ciakar
Kel. Ciakar - Kec. Cibeureum
12 Bulan 188,820,000 188,820,000 12 Bulan 188,820,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Cibeureum Tahun 2018
Kec. Cibeureum 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Kec. Cibeureum Tahun 2018-2012
Kec. Cibeureum 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 10,000,000 0 0 0 10,000,000 100% 10,000,000
1 20 23 08 Pengelolaan Website Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pengelolaan website Kec. Cibeureum
Kec. Cibeureum 5 Orang Pengelola 10,000,000 10,000,000 5 Orang Pengelola 10,000,000
1 20 28 Program Pengembangan
Akuntabilitas Penyelenggaran
Pemerintahan
Terciptanya efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
100% 63,150,000 0 0 0 63,150,000 100% 63,150,000
1 20 28 22 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cibeureum
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Cibeureum
Kantor Kecamatan Terlak 9 LPM,9 BKM,18 RT,18 RW
DAN 9 Karang Taruna sananya Pembinaan
Lembaga Kemasyarakatan di
Kecamatan Cibeureum
53,150,000 53,150,000 Terlak 9 LPM,9 BKM,18 RT,18 RW DAN 9 Karang
Taruna sananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di
Kecamatan Cibeureum
53,150,000
1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kecamatan Cibeureum
Kantor Kecamatan 1 Kegiatan 10,000,000 10,000,000 1 Kegiatan 10,000,000
295
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 29 Program Peningkatan Fasilitas
Pendukung Kerja Pemerintahan
Cakupan peresmian hasil-hasil
pembangunan
1 Tahun / 10
Kecamatan
7,520,000 0 0 0 7,520,000 1 Tahun / 10
Kecamatan
7,520,000
1 20 29 10 Fasilitasi Kegiatan Peresmian di Wilayah Kecamatan
Terfasilitasinya Kegiatan Peresmian Hasil Pembangunan tahun 2014 di wilayah Kec Cibeureum
Kantor Kecamatan 1 Kegiatan 7,520,000 7,520,000 1 Kegiatan 7,520,000
1 20 34 Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Persentase pendapatan asli daerah
(PAD)
7.68% 90,000,000 0 0 0 90,000,000 6.37% 90,000,000
1 20 34 55 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Ciherang
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Ciherang
Kel. Ciherang - Kec. Cibeureum
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 56 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Awipari
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Awipari
Kel. Awipari - Kec. Cibeureum
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 57 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Setiajaya
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Setiajaya
Kel. Setiajaya - Kec. Cibeureum
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 58 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Setianagara
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Setianagara
Kel. Setianagara - Kec. Cibeureum
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 59 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Kersanagara
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Kersanagara
Kel. Kersanagara - Kec. Cibeureum
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 60 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Kotabaru
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Kotabaru
Kel. Kotabaru - Kec. Cibeureum
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 61 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Margabakti
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Margabakti
Kel. Margabakti - Kec. Cibeureum
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 62 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Setiaratu
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Setiaratu
Kel. Setiaratu - Kec. Cibeureum
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 63 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Ciakar
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Ciakar
Kel. Ciakar - Kec. Cibeureum
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 38 Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan
Terlaksananya kegiatan
keagamaan
167 Kali 145,000,000 0 0 0 145,000,000 167 Kali 145,000,000
1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam
Terfasilitasinya Kegiatan Maulud Nabi Isra Mi'raj dan tahun baru Islam di kec cibeureum
Kantor Kecamatan 3 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 3 Kali Kegiatan 20,000,000
1 20 38 13 Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Terfasilitasinya Kegiatan Festival Anak Sholeh (FASI)Tingkat kec Cibeureum
Kantor Kecamatan 1 Kali Kegiatan 25,000,000 25,000,000 1 Kali Kegiatan 25,000,000
1 20 38 31 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Cibeureum
Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan safari ramadhan di Kecamatan Cibeureum
Kantor Kecamatan 60 Kali Kegiatan 40,000,000 40,000,000 60 Kali Kegiatan 40,000,000
1 20 38 40 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Cibeureum
Terfasilitasinya Penyelenggraan MTQ Kec Cibeureum
Kantor Kecamatan 1 Kali Kegiatan 60,000,000 60,000,000 1 Kali Kegiatan 60,000,000
1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan
Publik
Terwujudnya pelayanan kepada
masyarakat
100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000
1 20 44 07 Fasilitasi Penyelenggaraan Perijinan Terfasilitasinya Penyelenggraan perijinan di Kec. Cibeureum
Kantor Kecamatan 5 Jenis Perijinan 20,000,000 20,000,000 5 Jenis Perijinan 20,000,000
1 02 KESEHATAN
1 02 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Frekuensi pengembangan
lingkungan sehat
48 Kali 54,895,000 0 0 0 54,895,000 48 Kali 54,895,000
1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat
Terfasilitasinya Kegiatan jumsih dan solari di kec cibeureum
Kantor Kecamatan 48 Kali Kegiatan 44,895,000 44,895,000 48 Kali Kegiatan 44,895,000
1 02 21 13 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Terfasilitasinya penyelenggraan kegiatan pembinaan UKS di Kec Cibeureum
Kantor Kecamatan 8 UKS 10,000,000 10,000,000 8 UKS 10,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
296
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 80,000,000 0 0 0 80,000,000 1 Dokumen 80,000,000
1 06 21 28 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Cibeureum
Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Cibeureum dan musrenbang tingkat Kec. Cibeureum Tahun 2016
Kec. Cibeureum 10 Dokumen 50,000,000 50,000,000 10 Dokumen 50,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan 1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kec. Cibeureum 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
30,000,000
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 25 Program Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
Peran serta masyarakat dalam
pemberdayaan kesejahteraan
keluarga
558 Kali 42,064,000 0 0 0 42,064,000 558 Kali 42,064,000
1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec Cibeureum
Kantor Kecamatan 1 Kecamatan dan 9 Kelurahan
31,000,000 31,000,000 1 Kecamatan dan 9 Kelurahan
31,000,000
1 12 25 12 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan RW Siaga
Terfasilitasinya kegiatan pembinaan RW siaga / posyandu di Kec. Cibeureum
Kec. Cibeureum 18 RW dan 86 Posyandu
11,064,000 11,064,000 18 RW dan 86 Posyandu 11,064,000
1 13 SOSIAL
1 13 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
59.13% 108,500,000 0 0 0 108,500,000 66.50% 108,500,000
1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
Terlaksananya Penanganan Lansia/Program Ngalongok Ka Kolot Penyelenggaraan Kota Sehat dan Penanggulangan Kemiskinan
Kantor Kecamatan 1 Kecamatan dan 9 Kelurahan
108,500,000 108,500,000 1 Kecamatan dan 9 Kelurahan
108,500,000
1 13 22 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Fasilitasi penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial
100% 5,000,000 0 0 0 5,000,000 100% 5,000,000
1 13 22 04 Fasilitasi Kegiatan Program Keluarga Harapan
Terfasilitasi Kegiatan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Cibeureum
Kantor Kecamatan 1 Kali Kegiatan 5,000,000 5,000,000 1 Kali Kegiatan 5,000,000
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
1 15 19 Program Peningkatan
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
Pembinaan kesejahteraan
ekonomi masyarakat
1 Kali 21,500,000 0 0 0 21,500,000 1 Kali 21,500,000
1 15 19 04 Fasilitasi Pengembangan Perekonomian Masyarakat
Terfasilitasinya pengembangan perekonomian masyarakat di Kecamatan Cibeureum
Kantor Kecamatan 9 Kelurahan 21,500,000 21,500,000 9 Kelurahan 21,500,000
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 18 16 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Terselenggaranya kegiatan
kepemudaan
12 Kali 10,500,000 0 0 0 10,500,000 12 Kali 10,500,000
1 18 16 15 Pembinaan Generasi Muda Terselenggaranya kegiatan Pembinaan terhadap generasi muda di Kecamatan Cibeureum
Kantor Kecamatan 1 Kali Kegiatan 10,500,000 10,500,000 1 Kali Kegiatan 10,500,000
1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Terselenggaranya kegiatan
keolahragaan
7 Kali 17,500,000 0 0 0 17,500,000 7 Kali 17,500,000
1 18 20 24 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Cibeureum
Terselenggaranya kegiatan olahraga masyarakat tingkat Kecamatan Cibeureum
Kec. Cibeureum 1 Kali Kegiatan 17,500,000 17,500,000 1 Kali Kegiatan 17,500,000
297
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1 19 17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya pengembangan
wawasan kebangsaan
16 Kali 105,000,000 0 0 0 105,000,000 16 Kali 105,000,000
1 19 17 01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
Terlaksananya Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2014 kepada masyarakat
Kecamatan Cibeureum 1 Paket 45,000,000 45,000,000 1 Paket 45,000,000
1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI
Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Cibeureum
Kec. Cibeureum 1 Kali Kegiatan 30,000,000 30,000,000 1 Kali Kegiatan 30,000,000
1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan
Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Cibeureum
Kec. Cibeureum 1 Kali Kegiatan 30,000,000 30,000,000 1 Kali Kegiatan 30,000,000
1 21 KETAHANAN PANGAN
1 21 15 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
Produksi pangan utama 834.342 Kw 42,500,000 0 0 0 42,500,000 3 Kali 42,500,000
1 21 15 XX Pengembangan Budidaya Tanaman Pekarangan di Wilayah Kecamatan Cibeureum
Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Budidaya Tanam Pekarangan
Kecamatan Cibeureum (9 Kelurahan)
1Paket 42,500,000 42,500,000 1Paket 42,500,000
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
Terselenggaranya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
3 Kali 18,555,000 0 0 0 18,555,000 3 Kali 18,555,000
1 22 17 06 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan LPM
Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan LPM di Kec Cibeureum
Kantor Kecamatan 9 Kelurahan 9,555,000 9,555,000 9 Kelurahan 9,555,000
1 22 17 xx Monitoring Kegiatan RT dan RW Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan RT/ RW di Kec Cibeureum
Kantor Kecamatan 88 RW dan 343 RT 9,000,000 9,000,000 88 RW dan 343 RT 9,000,000
2 URUSAN PILIHAN
2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 05 20 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan
22 Pokdakan 42,500,000 0 0 0 42,500,000 3 Kali 42,500,000
2 05 20 XX Pengembangan Budidaya Perikanan Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Budidaya ikan
Kecamatan Cibeureum 1 Paket 42,500,000 42,500,000 1 Paket 42,500,000
JUMLAH 3,490,661,000 0 0 0 3,490,661,000 3,465,661,000
Jumlah Program 24
Jumlah Kegiatan 74
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 3,490,661,000
1 KANTOR KECAMATAN INDIHIANG
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
298
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 253,003,000 0 0 0 253,003,000 100% 253,003,000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Indihiang 70 lembar materai 6000, 100 lembar
materai 3000 dan 2 buku cek
900,000 900,000 70 lembar materai 6000, 100 lembar materai 3000
dan 2 buku cek
900,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Kec. Indihiang 12 Bulan 24,000,000 24,000,000 12 Bulan 24,000,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Kec. Indihiang 1 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
5,000,000 5,000,000 1 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
5,000,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Kec. Indihiang 2 Unit Mobil dan 8 Unit Motor
2,300,000 2,300,000 2 Unit Mobil dan 8 Unit Motor
2,300,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa dan perlengkapan pembersih kantor
Kec. Indihiang 12 bulan, 17 Jenis Bahan Pembersih
23,580,000 23,580,000 12 bulan, 17 Jenis Bahan Pembersih
23,580,000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Indihiang 18 Jenis ATK 12,864,000 12,864,000 18 Jenis ATK 12,864,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan
Kec. Indihiang 8 jenis cetakan, dan 25.000 lembar
7,800,000 7,800,000 8 jenis cetakan, dan 25.000 lembar
7,800,000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Indihiang 11 Jenis alat listrik/ elektronik
2,239,000 2,239,000 11 Jenis alat listrik/ elektronik
2,239,000
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Kec. Indihiang 17 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
4,100,000 4,100,000 17 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
4,100,000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi
Kec. Indihiang 3 Jenis Surat Kabar 3,840,000 3,840,000 3 Jenis Surat Kabar 3,840,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Kec. Indihiang 450 dus makan, 750 dus snack, 9 jenis
makanan
23,660,000 23,660,000 450 dus makan, 750 dus snack, 9 jenis makanan
23,660,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas luar daerah
Kec. Indihiang 1 Tahun 77,300,000 77,300,000 1 Tahun 77,300,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Kec. Indihiang 12 Bulan : 6 Orang 38,430,000 38,430,000 12 Bulan : 6 Orang 38,430,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Kec. Indihiang 5 PPTK, 1 PPK, 1 pejabat/panitia
pengadaan, 1 pejabat pemeriksa barang,
dan 4 orang non PNS
26,990,000 26,990,000 5 PPTK, 1 PPK, 1 pejabat/panitia
pengadaan, 1 pejabat pemeriksa barang, dan 4
orang non PNS
26,990,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 261,210,000 0 0 0 261,210,000 100% 261,210,000
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor
Kec. Indihiang 2 Jenis Perlengkapan 25,000,000 25,000,000 2 Jenis Perlengkapan 25,000,000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / BerkalaGedung Kantor
Terawatnya fasilitas gedung kantor Kec. Indihiang 1 Unit 9,500,000 9,500,000 1 Unit 9,500,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Kec. Indihiang 2 Unit Mobil 37,000,000 37,000,000 2 Unit Mobil 37,000,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Kec. Indihiang 8 Unit Sepeda Motor 32,000,000 32,000,000 8 Unit Sepeda Motor 32,000,000
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan / perlengkapan kantor
Kec. Indihiang 2 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor
7,710,000 7,710,000 2 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor
7,710,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa pengiring jampana dan jasa dekorasi/ desain
Kec. Indihiang 2 Jenis Jasa 10,000,000 10,000,000 2 Jenis Jasa 10,000,000
1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Indihiang 2 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor dan 7 Laptop, 2 PC, 1
Proyektor, 1 Layar Proyektor, 2 Printer
Scanner
140,000,000 140,000,000 PIWK Rp. 120,000,000 2 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor dan
7 Laptop, 2 PC, 1 Proyektor, 1 Layar
Proyektor, 2 Printer Scanner
140,000,000
299
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
300
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 20,500,000 0 0 0 20,500,000 5 Dokumen 20,500,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec. Indihiang 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Kec. Indihiang 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Kec. Indihiang 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Kec. Indihiang 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Kec. Indihiang 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi
dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
100% 923,140,000 0 0 0 923,140,000 100% 923,140,000
1 20 11 36 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Panyingkiran
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Panyingkiran
Kel. Panyingkiran - Kec. Indihiang
12 Bulan 147,840,000 147,840,000 12 Bulan 147,840,000
1 20 11 37 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Parakannyasag
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Parakannyasag
Kelurahan Parakannyasag - Kec. Indihiang
12 Bulan 162,480,000 162,480,000 12 Bulan 162,480,000
1 20 11 38 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sirnagalih
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sirnagalih
Kel. Sirnagalih - Kec. Indihiang
12 Bulan 142,460,000 142,460,000 12 Bulan 142,460,000
1 20 11 39 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukamajukaler
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukamajukaler
Kel. Sukamajukaler - Kec. Indihiang
12 Bulan 166,320,000 166,320,000 12 Bulan 166,320,000
1 20 11 40 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Sukamajukidul
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukamajukidul
Kel. Sukamajukidul - Kec. Indihiang
12 Bulan 155,520,000 155,520,000 12 Bulan 155,520,000
1 20 11 41 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Indihiang
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Indihiang
Kel. Indihiang - Kec. Indihiang
12 Bulan 148,520,000 148,520,000 12 Bulan 148,520,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Indihiang Tahun 2018
Kec. Indihiang 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Kec. Indihiang Tahun 2018 - 2022
Kec. Indihiang 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 24,500,000 0 0 0 24,500,000 100% 24,500,000
1 20 23 09 Pengelolaan Website Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pengelolaan dan penyediaan perlengkapan website Kec. Indihiang
Kec. Indihiang 12 Bulan 24,500,000 24,500,000 12 Bulan 24,500,000
1 20 28 Program Pengembangan
Akuntabilitas Penyelenggaran
Pemerintahan
Terciptanya efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
100% 58,465,000 0 0 0 58,465,000 100% 58,465,000
1 20 28 23 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indihiang
Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kec. Indihiang
Kec. Indihiang 4 Lembaga Kemasyarakatan
48,465,000 48,465,000 4 Lembaga Kemasyarakatan
48,465,000
1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Indihiang
Kec. Indihiang 6 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 6 Kelurahan 10,000,000
1 20 34 Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Persentase pendapatan asli daerah
(PAD)
7.68% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 6.37% 60,000,000
1 20 34 64 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Panyingkiran
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Panyingkiran
Kel. Panyingkiran - Kec. Indihiang
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 65 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Parakannyasag
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Parakannyasag
Kel. Parakannyasag - Kec. Indihiang
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 66 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sirnagalih
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sirnagalih
Kel. Sirnagalih - Kec. Indihiang
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
301
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 34 67 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukamajukaler
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukamajukaler
Kel. Sukamajukaler - Kec. Indihiang
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 68 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukamajukidul
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukamajukidul
Kel. Sukamajukidul - Kec. Indihiang
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 69 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Indihiang
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Indihiang
Kel. Indihiang - Kec. Indihiang
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 38 Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan
Terlaksananya kegiatan
keagamaan
167 Kali 152,805,000 0 0 0 152,805,000 167 Kali 152,805,000
1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam
Terfasilitasinya peringatan hari besar islam di Kec. Indihiang
Kec. Indihiang 4 PHBI 17,870,000 17,870,000 4 PHBI 17,870,000
1 20 38 13 Fasilitasi Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)
Terfasilitasinya Kegiatan Festival Anak Soleh (FASI)
Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 25,570,000 25,570,000 1 Kali Kegiatan 25,570,000
1 20 38 32 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Indihiang
Terfasilitasinya pembinaan kehidupan keagaamaan dan safari ramadhan di Kec. Indihiang
Kec. Indihiang 2 Kali Kegiatan 62,365,000 62,365,000 2 Kali Kegiatan 62,365,000
1 20 38 41 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Indihiang
Terselenggaranya MTQ Tingkat Kecamatan Indihiang
Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 33,500,000 33,500,000 1 Kali Kegiatan 33,500,000
1 20 38 xx Haflah Musahadah Raudhotul Anfal Tingkat Kecamatan Indihiang
Terselenggaranya Haflah Musahadah Raudhotul Anfal Tingkat Kecamatan Indihiang
Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 13,500,000 13,500,000 PIWK 1 Kali Kegiatan 13,500,000
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Cakupan peningkatan pemahaman
penyelenggaraan pemerintah di
kecamatan / kelurahan
6 Kelurahan 13,277,000 0 0 0 13,277,000 6 Kelurahan 13,277,000
1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan
Terlaksanaya pembinaan administrasi kelurahan bagi aparatur kelurahan di Kec. Indihiang
Kec. Indihiang 6 Kelurahan 13,277,000 13,277,000 6 Kelurahan 13,277,000
1 01 PENDIDIKAN
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Sekolah
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD
84% 17,000,000 0 0 0 17,000,000 100% 17,000,000
1 01 15 XX Pembinaan dan Pengembangan Siswa Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Indihiang
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Siswa PAUD di Kecamatan Indihiang
Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 17,000,000 17,000,000 PIWK 1 Kali Kegiatan 17,000,000
1 02 KESEHATAN
1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya pelayanan dan
pembinaan kesehatan
100% 24,100,000 0 0 0 24,100,000 100% 24,100,000
1 02 19 06 Lomba Rukun Warga (RW) Siaga Terfasilitasinya lomba rukun warga (RW) siaga tingkat Kecamatan Indihiang
Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 24,100,000 24,100,000 1 Kali Kegiatan 24,100,000
1 02 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Frekuensi pengembangan
lingkungan sehat
48 Kali 93,764,000 0 0 0 93,764,000 48 Kali 93,764,000
1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat
Terfasilitasinya kegiatan jumsih, solari dan sosialisasi pengelolaan sampah di Kec. Indihiang
Kec. Indihiang 52 Kali Kegiatan / 6 Kelurahan
73,764,000 73,764,000 52 Kali Kegiatan / 6 Kelurahan
73,764,000
1 02 21 XX Pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Kecamatan Indihiang
Terfasilitasinya kegiatan Pelatihan UKS Tingkat Kecamatan Indihiang
Kec. Indihiang 120 Orang 20,000,000 20,000,000 PIWK 120 Orang 20,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 91,580,000 0 0 0 91,580,000 1 Dokumen 91,580,000
1 06 21 29 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Indihiang
Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Indihiang dan musrenbang tingkat Kec. Indihiang Tahun 2018
Kec. Indihiang 1 Dokumen 61,580,000 61,580,000 1 Dokumen 61,580,000
302
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan daerah
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kec. Indihiang 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
30,000,000
1 07 PERHUBUNGAN
1 07 19 Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
Koordinasi dan fasilitasi
Keamanan dan Kenyamanan
1 Dokumen 25,000,000 0 0 0 25,000,000 1 Dokumen 25,000,000
1 07 19 XX Sosialisasi Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Berlalu Lintas
Terlaksananya Sosialisasi Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Berlalu Lintas
Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 25,000,000 25,000,000 PIWK 1 Kali Kegiatan 25,000,000
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 25 Program Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
Peran serta masyarakat dalam
pemberdayaan kesejahteraan
keluarga
558 Kali 61,100,000 0 0 0 61,100,000 558 Kali 61,100,000
1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Indihiang
Kec. Indihiang 84 Kali Kegiatan 22,000,000 22,000,000 84 Kali Kegiatan 22,000,000
1 12 21 xx Pelatihan Keprotokolan bagi Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan Indihiang
Terlaksananya Pelatihan Keprotokolan bagi Kader PKK Tingkat Kecamatan Indihiang
Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 19,100,000 19,100,000 PIWK 1 Kali Kegiatan 19,100,000
1 12 21 xx Pelatihan Rukun Warga (RW) Siaga Tingkat Kecamatan Indihiang
Terlaksananya Pelatihan RW Siaga Tingkat Kecamatan Indihiang
Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 PIWK 1 Kali Kegiatan 20,000,000
1 13 SOSIAL
1 13 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
59.13% 83,750,000 0 0 0 83,750,000 66.50% 83,750,000
1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan
Kec. Indihiang 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan
83,750,000 83,750,000 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan
83,750,000
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 18 16 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Terselenggaranya Kegiatan
Kepemudaan
14 Kali 20,000,000 0 0 0 20,000,000 7 Kali 20,000,000
1 18 16 XX Pelatihan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kecamatan Indihiang
Terlaksananya Pelatihan PMR Tingkat Kecamatan Indihiang
Kec. Indihiang 1 Kali 20,000,000 20,000,000 PIWK 1 Kali 20,000,000
1 18 18 Program Upaya Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Meningkatnya upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba di
kalangan generasi muda
7 Kali 75,000,000 0 0 0 75,000,000 7 Kali 75,000,000
1 18 18 Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Masyarakat Kecamatan Indihiang
Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Masyarakat Kecamatan Indihiang
Kec. Indihiang 1 Kali 75,000,000 75,000,000 PIWK 1 Kali 75,000,000
1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Terselenggaranya kegiatan
keolahragaan
7 Kali 10,000,000 0 0 0 10,000,000 7 Kali 10,000,000
1 18 20 28 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Indihiang
Terfasilitasinya kegiatan olahraga masyarakat di Kec. Indihiang
Kec. Indihiang 60 Orang 10,000,000 10,000,000 60 Orang 10,000,000
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
303
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 19 15 Program Peningkatan Kemanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000
1 19 15 10 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Se-Kecamatan Indihiang
Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan bagi Anggota LINMAS Se-Kecamatan Indihiang
Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 PIWK 1 Kali Kegiatan 20,000,000
1 19 17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya pengembangan
wawasan kebangsaan
16 Kali 120,015,000 0 0 0 120,015,000 16 Kali 120,015,000
1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI
Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Indihiang
Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 43,455,000 43,455,000 1 Kali Kegiatan 43,455,000
1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan
Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Indihiang
Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 26,560,000 26,560,000 1 Kali Kegiatan 26,560,000
1 19 17 XX Sosialisasi Wawasan Kebangsaan untuk Guru Madrasah Diniyah Kecamatan Indihiang
Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan untuk Guru Madrasah Diniyah Kecamatan Indihiang
Kec. Indihiang 1 Kali Kegiatan 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 Kali Kegiatan 50,000,000
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Desa
Terselenggaranya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
3 Kali 15,689,000 0 0 0 15,689,000 3 Kali 15,689,000
1 22 17 06 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan LPM
Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan LPM di Kec. Indihiang
Kec. Indihiang 1 Kali Monitoring dan Evaluasi
15,689,000 15,689,000 1 Kali Monitoring dan Evaluasi
15,689,000
JUMLAH 2,453,898,000 0 0 0 2,453,898,000 2,428,898,000
0
Jumlah Program 23
Jumlah Kegiatan 68
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 2,453,898,000
1 KANTOR KECAMATAN CIHIDEUNG
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 283,433,000 0 0 0 283,433,000 100% 283,433,000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Cihideung 100 Materai 6.000, 100 Materai 3.000
dan 4 Buku Cek
1,260,000 1,260,000 100 Materai 6.000, 100 Materai 3.000 dan 4 Buku
Cek
1,260,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Kec. Cihideung 12 Bulan 31,800,000 31,800,000 12 Bulan 31,800,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Kec. Cihideung 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
3,000,000 3,000,000 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
3,000,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Kec. Cihideung 2 Unit Mobil dan 7 Unit Sepeda Motor
4,800,000 4,800,000 2 Unit Mobil dan 7 Unit Sepeda Motor
4,800,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya perlengkapan pembersih kantor
Kec. Cihideung 24 Jenis Perlengkapan 5,000,000 5,000,000 24 Jenis Perlengkapan 5,000,000
304
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Cihideung 21 Jenis ATK 21,000,000 21,000,000 21 Jenis ATK 21,000,000
305
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Kec. Cihideung 8 Jenis Cetakan, 57765 Penggandaan ,
46 buah Penjilidan
14,933,000 14,933,000 8 Jenis Cetakan, 57765 Penggandaan , 46 buah
Penjilidan
14,933,000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Cihideung 6 Jenis Alat Listrik / Elektronik
2,000,000 2,000,000 6 Jenis Alat Listrik / Elektronik
2,000,000
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Kec. Cihideung 15 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
2,500,000 2,500,000 15 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
2,500,000
1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kec. Cihideung 6 Jenis Peralatan Rumah Tangga
1,500,000 1,500,000 6 Jenis Peralatan Rumah Tangga
1,500,000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi/publikasi
Kec. Cihideung 10 Jenis Surat Kabar dan 1 Paket Jasa Dokumentasi /
Publikasi
6,200,000 6,200,000 10 Jenis Surat Kabar dan 1 Paket Jasa Dokumentasi
/ Publikasi
6,200,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Kec. Cihideung 3 Paket Mamin 35,000,000 35,000,000 3 Paket Mamin 35,000,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Kec. Cihideung 1 Tahun 83,720,000 83,720,000 1 Tahun 83,720,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Kec. Cihideung 12 Bulan : 4 Orang 43,920,000 43,920,000 12 Bulan : 4 Orang 43,920,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Kec. Cihideung 12 Bulan 26,800,000 26,800,000 12 Bulan 26,800,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 405,400,000 0 0 0 405,400,000 100% 405,400,000
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda dua
Kec. Cihideung 2 Unit 36,000,000 36,000,000 2 Unit 36,000,000
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kec. Cihideung 1 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
4,500,000 4,500,000 1 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
4,500,000
1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Kec. Cihideung 7 Unit Mebeulair 12,000,000 12,000,000 7 Unit Mebeulair 12,000,0001 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
KantorTersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Kec. Cihideung 1 Paket Pekerjaan Pemeliharaan
5,000,000 5,000,000 1 Paket Pekerjaan Pemeliharaan
5,000,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Kec. Cihideung 2 Unit Mobil 45,000,000 45,000,000 2 Unit Mobil 45,000,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Kec. Cihideung 8 Unit Sepeda Motor dan 6 Unit Kendaraan
Roda 3
35,000,000 35,000,000 8 Unit Sepeda Motor dan 6 Unit Kendaraan Roda 3
35,000,000
1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Cihideung 10 Unit Peralatan Gedung Kantor
5,000,000 5,000,000 10 Unit Peralatan Gedung Kantor
5,000,000
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Cihideung 16 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
5,000,000 5,000,000 16 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
5,000,000
1 20 02 41 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas camat
Kec. Cihideung 1 Unit Rumah Dinas Camat
100,000,000 100,000,000 1 Unit Rumah Dinas Camat
100,000,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
Kec. Cihideung 2 Kegiatan 6,000,000 6,000,000 2 Kegiatan 6,000,000
1 20 02 46 Penataan Pagar dan Halaman Gedung Kantor
Tertatanya Pagar dan Halaman Gedung Kantor
Kec. Cihideung 2 Kegiatan 76,900,000 76,900,000 PIWk Kecamatan 2 Kegiatan 76,900,000
1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Cihideung 5 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor, 1 Unit AC dan 1 Unit
Sound System
75,000,000 75,000,000 PIWK Kecamatan Rp. 20.000.000
5 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor, 1
Unit AC dan 1 Unit Sound System
75,000,000
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 17,000,000 0 0 0 17,000,000 100% 17,000,000
1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kec. Cihideung 10 Stel Pakaian 7,000,000 7,000,000 10 Stel Pakaian 7,000,000
1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu untuk aparatur
Kec. Cihideung 2 Jenis Pakaian 10,000,000 10,000,000 2 Jenis Pakaian 10,000,000
306
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 25,000,000 0 0 0 25,000,000 5 Dokumen 25,000,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec. Cihideung 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Kec. Cihideung 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Kec. Cihideung 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Kec. Cihideung 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Kec. Cihideung 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi
dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
100% 962,820,000 0 0 0 962,820,000 100% 962,820,000
1 20 11 42 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Yudanagara
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Yudanagara
Kel. Yudanagara - Kec. Cihideung
12 Bulan 149,160,000 149,160,000 12 Bulan 149,160,000
1 20 11 43 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Argasari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Argasari
Kel. Argasari - Kec. Cihideung
12 Bulan 157,180,000 157,180,000 12 Bulan 157,180,000
1 20 11 44 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilembang
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cilembang
Kel. Cilembang - Kec. Cihideung
12 Bulan 175,880,000 175,880,000 12 Bulan 175,880,000
1 20 11 45 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Nagarawangi
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Nagarawangi
Kel. Nagarawangi - Kec. Cihideung
12 Bulan 150,400,000 150,400,000 12 Bulan 150,400,000
1 20 11 46 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tuguraja
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Tuguraja
Kel. Tuguraja - Kec. Cihideung
12 Bulan 176,560,000 176,560,000 12 Bulan 176,560,000
1 20 11 47 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tugujaya
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Tugujaya
Kel. Tugujaya - Kec. Cihideung
12 Bulan 153,640,000 153,640,000 12 Bulan 153,640,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 32,000,000 0 0 0 32,000,000 1 Dokumen 7,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Cihideung Tahun 2018
Kec. Cihideung 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Kec. Cihideung Tahun 2018-2022
Kec. Cihideung 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 10,000,000 0 0 0 10,000,000 100% 10,000,000
1 20 23 10 Pengelolaan Website Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya
Terlaksanannya pengelolaan website Kec. Cihideung
Kec. Cihideung 7 Orang Pengelola 10,000,000 10,000,000 7 Orang Pengelola 10,000,000
1 20 28 Program Pengembangan
Akuntabilitas Penyelenggaran
Pemerintahan
Terciptanya efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
100% 57,175,000 0 0 0 57,175,000 100% 57,175,000
1 20 28 08 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cihideung
Terlaksananya pembinaan terhadap LPM, BKM, RW dan RT, Karang Taruna, MUI, DMI di wilayah Kec. Cihideung
Kec. Cihideung 6 LPM, 6 BKM, 6 Karang Taruna, 6
MUI, 6 DMI, 69 RW dan 360 RT
47,175,000 47,175,000 6 LPM, 6 BKM, 6 Karang Taruna, 6 MUI, 6 DMI, 69
RW dan 360 RT
47,175,000
1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Cihideung
Kec. Cihideung 6 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 6 Kelurahan 10,000,000
307
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 34 Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Persentase pendapatan asli daerah
(PAD)
7.68% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 6.37% 60,000,000
1 20 34 70 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Yudanagara
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Yudanagara
Kel. Yudanagara - Kec. Cihideung
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 71 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Argasari
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Argasari
Kel. Argasari - Kec. Cihideung
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 72 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cilembang
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cilembang
Kel. Cilembang - Kec. Cihideung
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 73 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Nagarawangi
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Nagarawangi
Kel. Nagarawangi - Kec. Cihideung
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 74 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Tuguraja
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Tuguraja
Kel. Tuguraja - Kec. Cihideung
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 75 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Tugujaya
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Tugujaya
Kel. Tugujaya - Kec. Cihideung
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 38 Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan
Terlaksananya kegiatan
keagamaan
167 Kali 124,750,000 0 0 0 124,750,000 167 Kali 124,750,000
1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam
Terfasilitasinya kegiatan peringatan maulid nabi, peringatan isra mi'raj dan peringatan tahun baru islam di Kec. Cihideung
Kec. Cihideung 3 PHBI 24,750,000 24,750,000 3 PHBI 24,750,000
1 20 38 13 Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Terfasilitasinya Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)
Kec. Cihideung 1 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 1 Kali Kegiatan 20,000,000
1 20 38 33 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Cihideung
Terfasilitasinya pembinaan kehidupan keagaamaan dan kegiatan safari ramadhan di Kec. Cihideung
Kec. Cihideung 54 Kali Kegiatan 40,000,000 40,000,000 54 Kali Kegiatan 40,000,000
1 20 38 42 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Cihideung
Terselenggaranya MTQ Kecamatan Cihideung
Kec. Cihideung 1 Kali Kegiatan 40,000,000 40,000,000 1 Kali Kegiatan 40,000,000
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Cakupan peningkatan pemahaman
penyelenggaraan pemerintah di
kecamatan / kelurahan
6 Kelurahan 20,000,000 0 0 0 20,000,000 6 Kelurahan 20,000,000
1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan
Terselenggaranya pembinaan administrasi bagi aparatur kelurahan
Kec. Cihideung 6 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 6 Kelurahan 10,000,000
1 20 42 xx Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian
Terselenggaranya bimbingan teknis administrasi kepegawaian di Kec. Cihideung
Kec. Cihideung 67 Orang Pegawai 10,000,000 10,000,000 67 Orang Pegawai 10,000,000
1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan
Publik
Terwujudnya pelayanan kepada
masyarakat
100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000
1 20 44 07 Fasilitasi Penyelenggaraan Perijinan Terfasilitasinya penyelenggaraan perijinan di Kec. Cihideung
Kec. Cihideung 3 Jenis Perizinan 20,000,000 20,000,000 3 Jenis Perizinan 20,000,000
1 02 KESEHATAN
1 02 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Frekuensi pengembangan
lingkungan sehat
48 Kali 100,000,000 0 0 0 100,000,000 48 Kali 100,000,000
1 02 21 06 Pembinaan Pengembangan Lingkungan Sehat
Terselenggaranya lomba kebersihan tingkat Kec. Cihideung
Kec. Cihideung 1 Kali Kegiatan 30,000,000 30,000,000 1 Kali Kegiatan 30,000,000
1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat
Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Cihideung
Kec. Cihideung 6 Kali Jumsih dan 6 Kali Solari
55,000,000 55,000,000 6 Kali Jumsih dan 6 Kali Solari
55,000,000
1 02 21 13 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan pembinaan UKS di Kec. Cihideung
Kec. Cihideung 1 Kali Kegiatan 15,000,000 15,000,000 1 Kali Kegiatan 15,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
308
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
7 Dokumen 62,000,000 0 0 0 62,000,000 7 Dokumen 62,000,000
1 06 21 30 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Cihideung
Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Cihideung dan musrenbang tingkat Kec. Cihideung Tahun 2016
Kec. Cihideung 7 Dokumen 32,000,000 32,000,000 7 Dokumen 32,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Cihideung
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kec. Cihideung 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
30,000,000
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 25 Program Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
Peran serta masyarakat dalam
pemberdayaan kesejahteraan
keluarga
558 Kali 22,000,000 0 0 0 22,000,000 558 Kali 22,000,000
1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Cihideung
Kec. Cihideung 12 Kali Kegiatan 22,000,000 22,000,000 12 Kali Kegiatan 22,000,000
1 13 SOSIAL
1 13 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
59.13% 83,750,000 0 0 0 83,750,000 66.50% 83,750,000
1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan
Kec. Cihideung 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan
83,750,000 83,750,000 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan
83,750,000
1 17 KEBUDAYAAN
1 17 15 Program Pengembangan Nilai
Budaya
Terselenggaranya pengembangan
nilai budaya
1 Kali 17,000,000 0 0 0 17,000,000 1 Kali 17,000,000
1 17 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Terselenggaranya upaya pelestarian dan aktualisasi terhadap adat budaya daerah di Kec. Cihideung
Kec. Cihideung 6 Kelompok Seni 17,000,000 17,000,000 6 Kelompok Seni 17,000,000
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Terselenggaranya kegiatan
keolahragaan
7 Kali 20,000,000 0 0 0 20,000,000 7 Kali 20,000,000
1 18 20 xx Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Cihideung
Terfasilitasinya kegiatan keolahragaan di Kec. Cihideung
Kec. Cihideung 1 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 1 Kali Kegiatan 20,000,000
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1 19 15 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
100% 24,000,000 0 0 0 24,000,000 100% 24,000,000
1
19 15 10 Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
Terlaksananya pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat di Kec. Cihideung
Kec. Cihideung 120 Anggota Linmas 24,000,000 24,000,000 120 Anggota Linmas 24,000,000
JUMLAH 2,346,328,000 0 0 0 2,346,328,000 2,321,328,000
Jumlah Program 19
Jumlah Kegiatan 70
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 2,346,328,000
309
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 KANTOR KECAMATAN TAWANG
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 304,084,000 0 0 0 304,084,000 100% 304,084,000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Tawang 200 Materai 6.000, 200 Materai 3.000
dan 2 Buku Cek
1,500,000 1,500,000 200 Materai 6.000, 200 Materai 3.000 dan 2 Buku
Cek
1,500,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan jasa layanan internet serta penambahan daya listrik
Kec. Tawang 12 Bulan dan 1 Paket Penambahan Daya
42,300,000 42,300,000 12 Bulan dan 1 Paket Penambahan Daya
42,300,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Kec. Tawang 2 Unit Kendaraan Roda Empat dan 1
Unit Bangunan Kantor
4,500,000 4,500,000 2 Unit Kendaraan Roda Empat dan 1 Unit Bangunan Kantor
4,500,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Kec. Tawang 2 Kendaraan Roda Empat dan 12
Kendaraan Dinas Roda Dua
3,600,000 3,600,000 2 Kendaraan Roda Empat dan 12 Kendaraan Dinas
Roda Dua
3,600,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Kec. Tawang 21 Item 21,744,000 21,744,000 21 Item 21,744,000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Tawang 20 Jenis ATK 12,000,000 12,000,000 20 Jenis ATK 12,000,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Kec. Tawang 9 Jenis Cetakan, 25.000 Lbr.
Penggandaan dan 36 Penjilidan
10,000,000 10,000,000 9 Jenis Cetakan, 25.000 Lbr. Penggandaan dan 36
Penjilidan
10,000,000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik dan penambahan daya
Kec. Tawang 8 Jenis Alat Listrik / Elektronik
2,000,000 2,000,000 8 Jenis Alat Listrik / Elektronik
2,000,000
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Kec. Tawang 29 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
10,000,000 10,000,000 29 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
10,000,000
1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan / perlengkapan rumah tangga
Kec. Tawang 9 Jenis Peralatan Rumah Tangga
2,000,000 2,000,000 9 Jenis Peralatan Rumah Tangga
2,000,000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah Kec. Tawang 12 Bulan 5,100,000 5,100,000 12 Bulan 5,100,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Kec. Tawang 3 Paket Mamin 20,000,000 20,000,000 3 Paket Mamin 20,000,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Kec. Tawang 1 Tahun 89,165,000 89,165,000 1 Tahun 89,165,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Kec. Tawang 12 Bulan : 30 Orang 32,850,000 32,850,000 12 Bulan : 30 Orang 32,850,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Kec. Tawang 12 Bulan 47,325,000 47,325,000 12 Bulan 47,325,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 656,525,000 0 0 0 656,525,000 100% 656,525,000
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Kec. Tawang 1 Unit Kendaraan Roda 4
250,000,000 250,000,000 1 Unit Kendaraan Roda 4 250,000,000
1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Kec. Tawang 2 Jenis Mebeulair dan 100 Buah Kursi
Chitose
59,600,000 59,600,000 2 Jenis Mebeulair dan 100 Buah Kursi Chitose
59,600,000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Kec. Tawang 1 Paket Pekerjaan 20,000,000 20,000,000 1 Paket Pekerjaan 20,000,000
310
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Kec. Tawang 2 Unit Mobil 44,800,000 44,800,000 2 Unit Mobil 44,800,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Kec. Tawang 7 Unit Sepeda Motor 36,925,000 36,925,000 7 Unit Sepeda Motor 36,925,000
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Tawang 1 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
11,000,000 11,000,000 1 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
11,000,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
Kec. Tawang 2 Kegiatan 10,000,000 10,000,000 2 Kegiatan 10,000,000
1 20 02 46 Penataan Pagar dan Halaman Gedung Kantor
Terlaksananya Penataan Pagar dan Halaman Gedung Kantor
Kec. Tawang 2 Paket Pekerjaan 120,000,000 120,000,000 PIWK Kecamatan 2 Paket Pekerjaan 120,000,000
1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Tawang 7 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor dan 1 Buah Laptop, 1 Buah Printer, 1 Buah Sound System dan 3
Buah Infocus
104,200,000 104,200,000 PIWK Kecamatan Rp. 65.000.000
7 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor dan
1 Buah Laptop, 1 Buah Printer, 1 Buah Sound
System dan 3 Buah Infocus
104,200,000
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 17,000,000 0 0 0 17,000,000 100% 17,000,000
1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu untuk aparatur
Kec. Tawang 68 Potong Pakaian Batik, 68 Potong Baju
Olahraga
17,000,000 17,000,000 68 Potong Pakaian Batik, 68 Potong Baju Olahraga
17,000,000
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 20,500,000 0 0 0 20,500,000 5 Dokumen 20,500,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec. Tawang 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Kec. Tawang 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Kec. Tawang 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Kec. Tawang 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Kec. Tawang 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi
dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
100% 837,240,000 0 0 0 837,240,000 100% 837,240,000
1 20 11 48 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Lengkongsari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Lengkongsari
Kel. Lengkongsari - Kec. Tawang
12 Bulan 172,500,000 172,500,000 12 Bulan 172,500,000
1 20 11 49 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cikalang
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cikalang
Kel. Cikalang - Kec. Tawang
12 Bulan 162,900,000 162,900,000 12 Bulan 162,900,000
1 20 11 50 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tawangsari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Tawangsari
Kel. Tawangsari - Kec. Tawang
12 Bulan 153,040,000 153,040,000 12 Bulan 153,040,000
1 20 11 51 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Empangsari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Empangsari
Kel. Empangsari - Kec. Tawang
12 Bulan 151,760,000 151,760,000 12 Bulan 151,760,000
1 20 11 52 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kahuripan
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Kahuripan
Kel. Kahuripan - Kec. Tawang
12 Bulan 197,040,000 197,040,000 12 Bulan 197,040,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Tawang Tahun 2018
Kec. Tawang 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Kec. Tawang Tahun 2018-2022
Kec. Tawang 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
311
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
312
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 28 Program Pengembangan
Akuntabilitas Penyelenggaran
Pemerintahan
Terciptanya efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
100% 76,635,000 0 0 0 76,635,000 100% 76,635,000
1 20 28 25 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Tawang
Terfasilitasinya pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Tawang
Kec. Tawang 5 Kelurahan, 69 RW dan 322 RT
66,635,000 66,635,000 5 Kelurahan, 69 RW dan 322 RT
66,635,000
1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Tawang
Kec. Tawang 5 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 5 Kelurahan 10,000,000
1 20 34 Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Persentase pendapatan asli daerah
(PAD)
7.68% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 6.37% 50,000,000
1 20 34 76 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Lengkongsari
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Lengkongsari
Kel. Lengkongsari - Kec. Tawang
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 77 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cikalang
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cikalang
Kel. Cikalang - Kec. Tawang
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 78 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Tawangsari
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Tawangsari
Kel. Tawangsari - Kec. Tawang
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 79 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Empangsari
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Empangsari
Kel. Empangsari - Kec. Tawang
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 80 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Kahuripan
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Kahuripan
Kel. Kahuripan - Kec. Tawang
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 38 Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan
Terlaksananya kegiatan
keagamaan
167 Kali 142,925,000 0 0 0 142,925,000 167 Kali 142,925,000
1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam
Terfasilitasinya peringatan hari besar islam di Kec. Tawang
Kec. Tawang 3 Kali Kegiatan 43,275,000 43,275,000 3 Kali Kegiatan 43,275,000
1 20 38 34 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Tawang
Terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan safari ramadhan di Kec. Tawang
Kec. Tawang 5 Kali Kegiatan 34,650,000 34,650,000 5 Kali Kegiatan 34,650,000
1 20 38 38 Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Terfasilitasinya Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) di Kecamatan Tawang
Kec. Tawang 1 Kali Kegiatan 30,000,000 30,000,000 1 Kali Kegiatan 30,000,000
1 20 38 43 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Tawang
Terfasilitasinya Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Tawang
Kec. Tawang 1 Kali Kegiatan 35,000,000 35,000,000 1 Kali Kegiatan 35,000,000
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Cakupan peningkatan pemahaman
penyelenggaraan pemerintah di
kecamatan / kelurahan
5 Kelurahan 12,950,000 0 0 0 12,950,000 5 Kelurahan 12,950,000
1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan
Terselenggaranya pembinaan administrasi kepegawaian dan keuangan bagi aparat kelurahan di Kec. Tawang
Kec. Tawang 5 Kelurahan 12,950,000 12,950,000 5 Kelurahan 12,950,000
1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan
Publik
Terwujudnya pelayanan kepada
masyarakat
100% 25,000,000 0 0 0 25,000,000 100% 25,000,000
20 44 07 Penyelenggaraan Perijinan Terfasilitasinya penyelenggaraan perijinan di Kec. Tawang
Kec. Tawang 5 Jenis Perijinan 25,000,000 25,000,000 5 Jenis Perijinan 25,000,000
1 02 KESEHATAN
1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya pelayanan dan
pembinaan kesehatan
100% 17,100,000 0 0 0 17,100,000 100% 17,100,000
1 02 19 06 Lomba Rukun Warga (RW) Siaga Terfasilitasinya lomba rukun warga (RW) siaga tingkat Kecamatan Tawang
Kec. Tawang 1 Kali Kegiatan 17,100,000 17,100,000 1 Kali Kegiatan 17,100,000
1 02 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Frekuensi pengembangan
lingkungan sehat
48 Kali 50,220,000 0 0 0 50,220,000 48 Kali 50,220,000
1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat
Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Tawang
Kec. Tawang 20 Kali 50,220,000 50,220,000 20 Kali 50,220,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
313
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
314
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 40,000,000 0 0 0 40,000,000 1 Dokumen 40,000,000
1 06 21 31 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tawang
Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Tawang dan musrenbang tingkat Kec. Tawang Tahun 2017
Kec. Tawang 6 Dokumen 40,000,000 40,000,000 6 Dokumen 40,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Tawang
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kec. Tawang 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
30,000,000
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 25 Program Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
Peran serta masyarakat dalam
pemberdayaan kesejahteraan
keluarga
558 Kali 19,000,000 0 0 0 19,000,000 558 Kali 19,000,000
1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Tawang
Kec. Tawang 6 Kali 19,000,000 19,000,000 6 Kali 19,000,000
1 13 SOSIAL
1 13 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
59.13% 75,500,000 0 0 0 75,500,000 66.50% 75,500,000
1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan
Kec. Tawang 3 Kali Kegiatan 75,500,000 75,500,000 3 Kali Kegiatan 75,500,000
1 14 KETENAGAKERJAAN
1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Tingkat pengangguran terbuka
(TPT), tingkat partisipasi angkatan
kerja (TPAK), rasio penduduk yang
bekerja
TPT : 9,07; TPAK :
67,15 dan Rasio
Penduduk Bekerja
90,93
25,000,000 0 0 0 25,000,000 66.50% 25,000,000
1 14 16 xx Pelatihan Kewirausahaan Meningkatkan Pengetaahuan Berwirausaha
Kelurahan Lengongsari 42 Orang 25,000,000 25,000,000 42 Orang 25,000,000
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
1 15 18 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya kualitas
kelembagaan koperasi
9.00% 19,000,000 0 0 0 19,000,000 66.50% 19,000,000
1 15 18 xx Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pra Koperasi di Tingkat RW
Terciptanya Tertib Administrasi Pra Koperasi
Kelurahan Lengkongsari 56 Orang 19,000,000 19,000,000 56 Orang 19,000,000
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Terselenggaranya kegiatan
keolahragaan
7 Kali 50,000,000 0 0 0 50,000,000 7 Kali 50,000,000
1 18 20 26 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Tawang
Terselenggaranya kegiatan olahraga masyarakat tingkat kecamatan
Kec. Tawang 1 Kali Kegiatan 50,000,000 50,000,000 1 Kali Kegiatan 50,000,000
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1 19 15 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
100% 64,500,000 0 0 0 64,500,000 100% 64,500,000
1 19 15 10 Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
Terlaksananya pembinaan terhadap anggota LINMAS di Kec. Tawang
Kec. Tawang 282 Orang Anggota LINMAS
41,500,000 41,500,000 282 Orang Anggota LINMAS
41,500,000
1 19 15 xx Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya pendataan PKL dan rumah kos-kosan di wilayah Kec. Tawang
Kec. Tawang 1 Kegiatan 23,000,000 23,000,000 1 Kegiatan 23,000,000
315
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 19 17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya pengembangan
wawasan kebangsaan
16 Kali 48,500,000 0 0 0 48,500,000 16 Kali 48,500,000
1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI
Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Tawang
Kec. Tawang 1 Kali Kegiatan 22,000,000 22,000,000 1 Kali Kegiatan 22,000,000
1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan
Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Tawang
Kec. Tawang 1 Kali Kegiatan 26,500,000 26,500,000 1 Kali Kegiatan 26,500,000
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Terselenggaranya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
3 Kali 11,000,000 0 0 0 11,000,000 3 Kali 11,000,000
1
22 17 06 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan LPM
Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan LPM di Kec. Tawang
Kec. Tawang 1 Kali Monitoring dan Evaluasi
11,000,000 11,000,000 1 Kali Monitoring dan Evaluasi
11,000,000
2 URUSAN PILIHAN
2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 05 20 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
3 Kali 15,000,000 0 0 0 15,000,000 3 Kali 15,000,000
205 20 xx Budidaya Ikan Nila Mengembangkan Usaha Masyarakat RT 05 RW 02 Kel.
Tawangsari1 Kelompok 15,000,000 15,000,000 1 Kelompok 15,000,000
2 07 INDUSTRI
2 07 16 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Jumlah IKM yang dibina 145 IKM 80,000,000 0 0 0 80,000,000 3 Kali 80,000,000
207 16 XX Pelatihan Teknis Produlsi Makanan
OlahanPeningkatan Mutu Produksi Makanan Olahan
Kelurahan Cikalang dan Kelurahan Lengkong
30 Orang 60,000,000 60,000,000 30 Orang 60,000,000
207 16 XX Pelatihan Teknik Industri veal
konveksiPeningkatan Keterampilan LKM yang di bina
Kelurahan Cikalang 15 Orang 20,000,000 20,000,000 15 Orang 20,000,000
JUMLAH 2,687,679,000 0 0 0 2,687,679,000 2,662,679,000
Jumlah Program 24
Jumlah Kegiatan 67
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 2,687,679,000
1 KANTOR KECAMATAN CIPEDES
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 382,980,000 0 0 0 382,980,000 100% 382,980,000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Cipedes 1 Tahun 1,980,000 1,980,000 1 Tahun 1,980,0001 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan ListrikTersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Kec. Cipedes Langgan Telepon, Langganan Listrik
36,000,000 36,000,000 Langgan Telepon, Langganan Listrik
36,000,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Kec. Cipedes 1 Buah Gedung Kantor, 2 Unit Mobil,
4 Unit Motor
6,000,000 6,000,000 1 Buah Gedung Kantor, 2 Unit Mobil, 4 Unit Motor
6,000,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Kec. Cipedes 2 unit mobil dan 7 unit sepeda motor
3,500,000 3,500,000 2 unit mobil dan 7 unit sepeda motor
3,500,000
316
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Kec. Cipedes 2 orang tenaga kebersihan dan 17
item alat kebersihan
25,000,000 25,000,000 2 orang tenaga kebersihan dan 17 item
alat kebersihan
25,000,000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Cipedes 20 Jenis Alat Tulis Kantor
20,000,000 20,000,000 20 Jenis Alat Tulis Kantor 20,000,000
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Kec. Cipedes 17 Jenis Cetakan, 88.500 Lembar
Penggandaan dan 150 Buah Penjilidan
22,000,000 22,000,000 17 Jenis Cetakan, 88.500 Lembar Penggandaan dan
150 Buah Penjilidan
22,000,000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Cipedes 6 Jenis Alat Listrik dan Elektronik dan 11
Jenis Peralatan dan Perlengkapan
Ketenagalistrikan
7,500,000 7,500,000 6 Jenis Alat Listrik dan Elektronik dan 11 Jenis
Peralatan dan Perlengkapan
Ketenagalistrikan
7,500,000
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Kec. Cipedes 24 Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10,500,000 10,500,000 24 Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10,500,000
1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kec. Cipedes 6 Item Alat Dapur 5,000,000 5,000,000 6 Item Alat Dapur 5,000,000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi
Kec. Cipedes 2 Paket 7,500,000 7,500,000 2 Paket 7,500,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Kec. Cipedes 4 Paket Mamin 50,000,000 50,000,000 4 Paket Mamin 50,000,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Kec. Cipedes 1 Tahun 75,000,000 75,000,000 1 Tahun 75,000,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Kec. Cipedes 3 Orang 48,000,000 48,000,000 3 Orang 48,000,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Kec. Cipedes 12 Bulan 65,000,000 65,000,000 12 Bulan 65,000,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 468,000,000 0 0 0 468,000,000 100% 468,000,000
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kec. Cipedes, Kelurahan Cipedes, Pamglayungan, Sukamanah dan Nagarsari
1 paket vertical blind, 1 Tabung Pemadam
Kebakaran dan 3 Unit AC dan 4 Genset
67,000,000 67,000,000 1 paket vertical blind, 1 Tabung Pemadam
Kebakaran dan 3 Unit AC dan 4 Genset
67,000,000
1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Kec. Cipedes dan Kelurahan Nagarasari
2 Buah Lemari Arsip dan Kursi dan Meja
kantor
64,000,000 64,000,000 2 Buah Lemari Arsip dan Kursi dan Meja kantor
64,000,000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Kec. Cipedes 12 Bulan 17,000,000 17,000,000 12 Bulan 17,000,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Kec. Cipedes 2 Unit Mobil 75,000,000 75,000,000 2 Unit Mobil 75,000,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Kec. Cipedes 9 unit sepeda motor 35,000,000 35,000,000 9 unit sepeda motor 35,000,000
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Cipedes 3 Jenis Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
15,000,000 15,000,000 3 Jenis Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
15,000,000
1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Cipedes 4 Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan 1 Unit Laptop dan
Printer
195,000,000 195,000,000 4 Item Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan 1 Unit Laptop dan Printer
195,000,000
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000
1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu untuk aparatur
Kec. Cipedes 65 Potong Baju Batik dan 23 Stel Baju
Olahraga
20,000,000 20,000,000 65 Potong Baju Batik dan 23 Stel Baju Olahraga
20,000,000
317
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 5 Dokumen 30,000,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec. Cipedes 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Kec. Cipedes 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Kec. Cipedes 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Kec. Cipedes 1 Dokumen 7,500,000 7,500,000 1 Dokumen 7,500,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Kec. Cipedes 1 Dokumen 7,500,000 7,500,000 1 Dokumen 7,500,000
1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi
dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
100% 800,000,000 0 0 0 800,000,000 100% 800,000,000
1 20 11 53 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipedes
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cipedes
Kel. Cipedes - Kec. Cipedes
12 Bulan 175,000,000 175,000,000 12 Bulan 175,000,000
1 20 11 54 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Nagarasari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Nagarasari
Kel. Nagarasari - Kec. Cipedes
12 Bulan 195,000,000 195,000,000 12 Bulan 195,000,000
1 20 11 55 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Panglayungan
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Panglayungan
Kel. Panglayungan - Kec. Cipedes
12 Bulan 205,000,000 205,000,000 12 Bulan 205,000,000
1 20 11 56 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamanah
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukamanah
Kel. Sukamanah - Kec. Cipedes
12 Bulan 225,000,000 225,000,000 12 Bulan 225,000,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 32,500,000 0 0 0 32,500,000 1 Dokumen 7,500,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Cipedes Tahun 2018
Kec. Cipedes 1 Dokumen 7,500,000 7,500,000 1 Dokumen 7,500,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Kec. Cipedes Tahun 2018-2022
Kec. Cipedes 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 25,000,000 0 0 0 25,000,000 100% 25,000,000
1 20 23 12 Pengelolaan Website Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pengelolaan website Kec. Tawang
Kec. Cipedes 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 12 Bulan 25,000,000
1 20 28 Program Pengembangan
Akuntabilitas Penyelenggaran
Pemerintahan
Terciptanya efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
100% 65,000,000 0 0 0 65,000,000 100% 65,000,000
1 20 28 26 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Cipedes
Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kec. Cipedes
Kec. Cipedes 4 Lembaga Kemasyarakatan, 76
RW, 358 RT
45,000,000 45,000,000 4 Lembaga Kemasyarakatan, 76 RW,
358 RT
45,000,000
1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Cipedes
Kec. Cipedes 4 Kelurahan 20,000,000 20,000,000 4 Kelurahan 20,000,000
1 20 34 Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Persentase pendapatan asli daerah
(PAD)
7.68% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 6.37% 60,000,000
1 20 34 81 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cipedes
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cipedes
Kel. Cipedes - Kec. Cipedes
12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000
1 20 34 82 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Nagarasari
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Nagarasari
Kel. Nagarasari - Kec. Cipedes
12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000
1 20 34 83 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Panglayungan
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Panglayungan
Kel. Panglayungan - Kec. Cipedes
12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000
1 20 34 84 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukamanah
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukamanah
Kel. Sukamanah - Kec. Cipedes
12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000
1 20 38 Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan
Terlaksananya kegiatan
keagamaan
167 Kali 160,000,000 0 0 0 160,000,000 167 Kali 160,000,000
318
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam
Terfasilitasinya kegiatan peringatan maulid nabi, peringatan isra mi'raj dan peringatan tahun baru islam di Kec. Cipedes
Kec. Cipedes 3 Kali Kegiatan 25,000,000 25,000,000 3 Kali Kegiatan 25,000,000
1 20 38 13 Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Terfasilitasinya Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)
Kec. Cipedes 1 Kali Kegiatan 35,000,000 35,000,000 1 Kali Kegiatan 35,000,000
1 20 38 35 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Cipedes
Terfasilitasinya kegiatan keagaamaan dan safari ramadhan di Kec. Cipedes
Kec. Cipedes 12 Kali Kegiatan 35,000,000 35,000,000 12 Kali Kegiatan 35,000,000
1 20 38 44 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Cipedes
Terselenggaranya Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Kecamatan Cipedes
Kec. Cipedes 1 Kali Kegiatan 65,000,000 65,000,000 1 Kali Kegiatan 65,000,000
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Cakupan peningkatan pemahaman
penyelenggaraan pemerintah di
kecamatan / kelurahan
4 Kelurahan 35,000,000 0 0 0 35,000,000 4 Kelurahan 35,000,000
1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan
Terselenggaranya pembinaan administrasi kelurahan bagi aparat kelurahan di Kec. Cipedes
Kec. Cipedes2 Kali Pembinaan/4
Kelurahan
35,000,000 35,000,000 2 Kali Pembinaan/4 Kelurahan
35,000,000
1 04 KESEHATAN
1 04 19 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Terwujudnya pelayanan dan
pembinaan kesehatan
100% 25,000,000 0 0 0 25,000,000 100% 25,000,000
1 04 19 06 Lomba Rukun Warga (RW) Siaga Terlaksananya lomba RW siaga di Kec. Cipedes
Kec. Cipedes 4 RW 25,000,000 25,000,000 4 RW 25,000,000
1 02 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Frekuensi pengembangan
lingkungan sehat
48 Kali 85,000,000 0 0 0 85,000,000 48 Kali 85,000,000
1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat
Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Cipedes
Kec. Cipedes 48 Kali 65,000,000 65,000,000 48 Kali 65,000,000
1 02 21 13 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Terlaksananya Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Kecamatan Cipedes 1 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 1 Kali Kegiatan 20,000,000
1 04 PERUMAHAN
1 04 22 Program Peningkatan Kualitas
Lingkungan Pemukiman
Rasio permukiman layak huni dan
tersedianya dokumen
perencanaan sarana dan
prasarana kesehatan lingkungan
perumahan serta permukiman
60% dan 2
Dokumen
198,000,000 0 0 0 198,000,000 100% 49,000,000
1 04 22 XX Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Tersedianya Sanitasi Lingkungan Kecamatan Cipedes p=100 m, L=0.5 m, T=1 m
49,000,000 49,000,000 PIWK KECAMATAN p=100 m, L=0.5 m, T=1 m 49,000,000
1 04 22 XX Fasilitasi Jalan Lingkungan Pemukiman Tersedianya Jalan Lingkungan yang memadai
Kecamatan Cipedes 1.80 x 1 M dan 80 x 1 x 0.07 M
50,000,000 50,000,000 PIWK KECAMATAN 1.80 x 1 M dan 80 x 1 x 0.07 M
50,000,000
1 04 22 XX Pendukung Pengairan Lingkungan Pemukiman
Tersedianya Drainase yang memadai Kecamatan Cipedes SD Yayasan Islam Bojong Kelurahan
Panglayungan
49,000,000 49,000,000 PIWK KECAMATAN SD Yayasan Islam Bojong Kelurahan Panglayungan
49,000,000
1 04 22 XX Pendukung Pengairan Lingkungan Pemukiman
Tersedianya Drainase yang memadai Kecamatan Cipedes 1 paket 50,000,000 50,000,000 PIWK KECAMATAN 1 paket 50,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 60,000,000 0 0 0 60,000,000 1 Dokumen 60,000,000
1 06 21 33 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Cipedes
Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Cipedes dan musrenbang tingkat Kec. Cipedes Tahun 2017
Kec. Cipedes 5 Dokumen 60,000,000 60,000,000 5 Dokumen 60,000,000
319
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Cipedes
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kec. Cipedes 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
30,000,000
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 25 Program Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
Peran serta masyarakat dalam
pemberdayaan kesejahteraan
keluarga
558 Kali 25,000,000 0 0 0 25,000,000 558 Kali 25,000,000
1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Cipedes
Kec. Cipedes 27 Kali Kegiatan 25,000,000 25,000,000 27 Kali Kegiatan 25,000,000
1 13 SOSIAL
1 13 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
59.13% 75,000,000 0 0 0 75,000,000 66.50% 75,000,000
1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan
Kec. Cipedes 4 Kali Kegiatan 75,000,000 75,000,000 4 Kali Kegiatan 75,000,000
1 13 20 Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial lainnya)
Meningkatnya kemandirian dan
kesadaran para eks penyandang
penyakit sosial
150 Orang 30,000,000 0 0 0 30,000,000 66.50% 30,000,000
1 13 20 xx Penyuluhan Sosial Narkoba dan HIV / AIDS
Peningkatan kapasitas karang taruna tentang bahaya napza dan HIV AIDS
Kecamatan Cipedes 30 Orang 30,000,000 30,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes 30 Orang 30,000,000
1 13 21 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pembangunan
bidang kesejahteraan sosial
169 Orang 25,000,000 0 0 0 25,000,000 66.50% 25,000,000
1 13 21 xx Fasilitasi Hibah dan Bantuan Sosial Terfasilitasinya Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
Kecamatan Cipedes 1 paket 25,000,000 25,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes 1 paket 25,000,000
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
1 15 16 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Jumlah wirausaha baru 1 Wira Usaha 85,000,000 0 0 0 85,000,000 558 Kali 50,000,000
1 15 16 xx Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Rias Pengantin
Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Rias Pengantin
Kec. Cipedes 20 Orang 50,000,000 50,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes 20 Orang 50,000,000
1 15 16 xx Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Percetakan
Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Percetakan
Kec. Cipedes 35 orang 35,000,000 35,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes 35 orang 35,000,000
1 15 18 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Meningkatnya kualitas
kelembagaan koperasi
4% 35,000,000 0 0 0 35,000,000 558 Kali 35,000,000
1 15 18 xx Pelatihan Akuntansi dan Manajemen Koperasi
Peningkatan Manajemen Usaha Kecamatan Cipedes 15 Orang 35,000,000 35,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes 15 Orang 35,000,000
1 17 KEBUDAYAAN
1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Jumlah group kesenian 11 Group 50,000,000 0 0 0 50,000,000 66.50% 50,000,000
1 17 17 xx Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kesenian
Tersedianya Perqalatan/|Perlengkapan kesenian
SD Yayasan Islam Bojong Tritura RW. 12 dan Jl. Hanura Cikiara RW 11 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes
2 Paket 50,000,000 50,000,000 PIWK Kecamatan Cipedes 2 Paket 50,000,000
320
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Terselenggaranya kegiatan
keolahragaan
7 Kali 60,000,000 0 0 0 60,000,000 7 Kali 60,000,000
1 18 20 28 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Cipedes
Terlaksananya kegiatan olahraga di Kec. Cipedes
Kec. Cipedes 1 Kali Kegiatan 60,000,000 60,000,000 1 Kali Kegiatan 60,000,000
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1 19 17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya pengembangan
wawasan kebangsaan
16 Kali 45,000,000 0 0 0 45,000,000 16 Kali 45,000,000
1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan
Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Cipedes
Kec. Cipedes 1 Kali Kegiatan 45,000,000 45,000,000 1 Kali Kegiatan 45,000,000
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun
Terselenggaranya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
3 Kali 25,000,000 0 0 0 25,000,000 3 Kali 25,000,000
1 22 17 06 Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan LPM
Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan LPM di Kec. Cipedes
Kec. Cipedes 1 Kali Monitoring dan Evaluasi
25,000,000 25,000,000 1 Kali Monitoring dan Evaluasi
25,000,000
JUMLAH 2,901,480,000 0 0 0 2,901,480,000 2,692,480,000
Jumlah Program 25
Jumlah Kegiatan 65
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 2,901,480,000
1 KANTOR KECAMATAN PURBARATU
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 284,550,000 0 0 0 284,550,000 100% 284,550,000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Purbaratu 292 Materai dan 3 Buku Cek
1,650,000 1,650,000 292 Materai dan 3 Buku Cek
1,650,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Kec. Purbaratu 12 Bulan 21,000,000 21,000,000 12 Bulan 21,000,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Kec. Purbaratu 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
3,500,000 3,500,000 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
3,500,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Kec. Purbaratu 2 Unit Mobil dan 9 Unit Sepeda Motor
4,000,000 4,000,000 2 Unit Mobil dan 9 Unit Sepeda Motor
4,000,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa / perlengkapan pembersih kantor
Kec. Purbaratu 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
13,000,000 13,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
13,000,000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Purbaratu 14 Jenis ATK 10,000,000 10,000,000 14 Jenis ATK 10,000,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Kec. Purbaratu 8 Jenis Barang Cetakan, 20000
Lembar Penggandaan, dan 100 Penjilidan
11,000,000 11,000,000 8 Jenis Barang Cetakan, 20000 Lembar
Penggandaan, dan 100 Penjilidan
11,000,000
321
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Purbaratu 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik
3,000,000 3,000,000 9 Jenis Alat Listrik / Elektronik
3,000,000
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Kec. Purbaratu 22 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
8,000,000 8,000,000 22 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
8,000,000
1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan / perlengkapan rumah tangga
Kec. Purbaratu 16 Jenis Peralatan Rumah Tangga
2,000,000 2,000,000 16 Jenis Peralatan Rumah Tangga
2,000,000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah Kec. Purbaratu 4 Jenis Surat Kabar dan 1 Jenis Majalah
7,200,000 7,200,000 4 Jenis Surat Kabar dan 1 Jenis Majalah
7,200,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk rapat dan tamu
Kec. Purbaratu 1392 Dus Makanan dan 980 Dus Snack
32,200,000 32,200,000 1392 Dus Makanan dan 980 Dus Snack
32,200,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Kec. Purbaratu 1 Tahun 110,000,000 110,000,000 1 Tahun 110,000,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Kec. Purbaratu 12 Bulan : 4 Orang 38,000,000 38,000,000 12 Bulan : 4 Orang 38,000,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Kec. Purbaratu 12 Bulan 20,000,000 20,000,000 12 Bulan 20,000,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 373,000,000 0 0 0 373,000,000 100% 373,000,000
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya kendaraan dinas / operasional roda dua dan Kendaraan Pengangkut Sampah
Kec. Purbaratu 1 Unit 17,000,000 17,000,000 1 Unit 17,000,000
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Mesin Rumput Kec. Purbaratu 6 Unit 18,000,000 18,000,000 PIWK Kecamatan 6 Unit 18,000,000
1 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan gedung Kantor Kec. Purbaratu 2 Jenis Peralatan Gedung Kantor
20,000,000 20,000,000 PIWK Kecamatan 2 Jenis Peralatan Gedung Kantor
20,000,000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Kec. Purbaratu 1 Paket Pekerjaan Pemeliharaan
8,500,000 8,500,000 1 Paket Pekerjaan Pemeliharaan
8,500,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Kec. Purbaratu 2 Unit Mobil 50,000,000 50,000,000 2 Unit Mobil 50,000,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Kec. Purbaratu 9 Unit Sepeda Motor 40,000,000 40,000,000 9 Unit Sepeda Motor 40,000,000
1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Purbaratu 6 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
2,500,000 2,500,000 6 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
2,500,000
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Purbaratu 4 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
5,000,000 5,000,000 4 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
5,000,000
1 20 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor kecamatan
Kec. Purbaratu 1 Paket Pekerjaan 70,000,000 70,000,000 1 Paket Pekerjaan 70,000,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi dan desain Kec. Purbaratu 2 Paket Jasa 5,000,000 5,000,000 2 Paket Jasa 5,000,000
1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Purbaratu 3 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor,
6 Unit PC 20 in + 6 unit Led + 1 Unit
Leptop dan 6 Unit Mesin Potong Rumput
137,000,000 137,000,000 PIWK Kecamatan 3 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor, 6
Unit PC 20 in + 6 unit Led + 1 Unit Leptop dan 6
Unit Mesin Potong Rumput
137,000,000
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 15,000,000 0 0 0 15,000,000 5 Dokumen 15,000,000
1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Khusus Untuk Hari-hari Tertentu
Kec. Purbaratu 21 Pakaian 15,000,000 15,000,000 21 Pakaian 15,000,000
322
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 20,500,000 0 0 0 20,500,000 5 Dokumen 20,500,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec. Purbaratu 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Kec. Purbaratu 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Kec. Purbaratu 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Kec. Purbaratu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Kec. Purbaratu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi
dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
100% 1,190,000,000 0 0 0 1,190,000,000 100% 1,190,000,000
1 20 11 57 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukanagara
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukanagara
Kel. Sukanagara - Kec. Purbaratu
12 Bulan 210,000,000 210,000,000 12 Bulan 210,000,000
1 20 11 58 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamenak
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukamenak
Kel. Sukamenak - Kec. Purbaratu
12 Bulan 202,000,000 202,000,000 12 Bulan 202,000,000
1 20 11 59 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukaasih
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukaasih
Kel. Sukaasih - Kec. Purbaratu
12 Bulan 197,000,000 197,000,000 12 Bulan 197,000,000
20 11 60 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukajaya
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukajaya
Kel. Sukajaya - Kec. Purbaratu
12 Bulan 195,000,000 195,000,000 12 Bulan 195,000,000
1 20 11 61 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Singkup
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Singkup
Kel. Singkup - Kec. Purbaratu
12 Bulan 199,000,000 199,000,000 12 Bulan 199,000,000
1 20 11 62 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Purbaratu
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Purbaratu
Kel. Purbaratu - Kec. Purbaratu
12 Bulan 187,000,000 187,000,000 12 Bulan 187,000,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Purbaratu Tahun 2018
Kec. Purbaratu 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Kec. Purbaratu Tahun 2018-2022
Kec. Purbaratu 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 25,200,000 0 0 0 25,200,000 100% 25,200,000
1 20 23 13 Pengelolaan Website Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pengelolaan website Kec. Purbaratu
Kec. Purbaratu 12 Bulan 25,200,000 25,200,000 12 Bulan 25,200,000
1 20 28 Program Pengembangan
Akuntabilitas Penyelenggaran
Pemerintahan
Terciptanya efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
100% 40,000,000 0 0 0 40,000,000 100% 40,000,000
1 20 28 27 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Purbaratu
Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kec. Purbaratu
Kec. Purbaratu 6 LPM, 6 BKM, Karang Taruna, RT dan RW
30,000,000 30,000,000 6 LPM, 6 BKM, Karang Taruna, RT dan RW
30,000,000
1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Purbaratu
Kec. Purbaratu 6 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 6 Kelurahan 10,000,000
1 20 34 Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Persentase pendapatan asli daerah
(PAD)
7.68% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 6.37% 60,000,000
1 20 34 85 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukanagara
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukanagara
Kel. Sukanagara - Kec. Purbaratu
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 86 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukamenak
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukamenak
Kel. Sukamenak - Kec. Purbaratu
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 87 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukaasih
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukaasih
Kel. Sukaasih - Kec. Purbaratu
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 88 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukajaya
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukajaya
Kel. Sukajaya - Kec. Purbaratu
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
323
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 34 89 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Singkup
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Singkup
Kel. Singkup - Kec. Purbaratu
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 90 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Purbaratu
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Purbaratu
Kel. Purbaratu - Kec. Purbaratu
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 38 Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan
Terlaksananya kegiatan
keagamaan
167 Kali 150,000,000 0 0 0 150,000,000 167 Kali 150,000,000
1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam
Terfasilitasinya kegiatan peringatan maulid nabi, peringatan isra mi'raj, peringatan tahun baru islam di Kec. Purbaratu
Kec. Purbaratu 3 Kali Kegiatan 25,000,000 25,000,000 3 Kali Kegiatan 25,000,000
1 20 38 13 Fasilitasi Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)
Terfasilitasinya penyelenggaraan festival anak soleh di Kec. Purbaratu
Kec. Purbaratu 1 Kali Kegiatan 20,000,000 20,000,000 1 Kali Kegiatan 20,000,000
1 20 38 36 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Purbaratu
Terfasilitasinya kegiatan pengajian mingguan dan safari ramadhan di Kec. Purbaratu
Kec. Purbaratu 54 Kali Kegiatan 55,000,000 55,000,000 54 Kali Kegiatan 55,000,000
1 20 38 45 Penyelenggaraan MTQ Kecamatan Purbaratu
Terselenggaranya MTQ Kecamatan Purbaratu
Kec. Purbaratu 1 Kali Kegiatan 50,000,000 50,000,000 1 Kali Kegiatan 50,000,000
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Cakupan peningkatan pemahaman
penyelenggaraan pemerintah di
kecamatan / kelurahan
6 Kelurahan 30,000,000 0 0 0 30,000,000 6 Kelurahan 30,000,000
1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan
Terselenggaranya pembinaan administrasi kelurahan bagi aparatur kelurahan di Kec. Purbaratu
Kec. Purbaratu 1 Kali Kegiatan 30,000,000 30,000,000 1 Kali Kegiatan 30,000,000
1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan
Publik
Terwujudnya pelayanan kepada
masyarakat
100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 6 Kelurahan 20,000,000
1 20 44 07 Penyelenggaraan Perizinan Terfasilitasinya Penyelenggaraan Perizinan di Kecamatan Purbaratu
Kec. Purbaratu 5 Jenis Perijinan 20,000,000 20,000,000 5 Jenis Perijinan 20,000,000
1 02 KESEHATAN
1 02 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Frekuensi pengembangan
lingkungan sehat
48 Kali 80,000,000 0 0 0 80,000,000 48 Kali 80,000,000
1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat
Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Purbaratu
Kec. Purbaratu 48 Kali 55,000,000 55,000,000 48 Kali 55,000,000
1 12 25 12 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan RW Siaga
Terfasilitasinya kegiatan pembinaan RW siaga / posyandu di Kec. Purbaratu
Kec. Purbaratu 18 RW dan 86 Posyandu
25,000,000 25,000,000 18 RW dan 86 Posyandu 25,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 95,000,000 0 0 0 95,000,000 1 Dokumen 95,000,000
1 06 21 34 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Purbaratu
Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Purbaratu dan musrenbang tingkat Kec. Purbaratu Tahun 2016
Kec. Purbaratu 7 Dokumen 65,000,000 65,000,000 7 Dokumen 65,000,000
324
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Purbaratu
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kec. Purbaratu 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
30,000,000
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 25 Program Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
Peran serta masyarakat dalam
pemberdayaan kesejahteraan
keluarga
558 Kali 22,000,000 0 0 0 22,000,000 558 Kali 22,000,000
1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Purbaratu
Kec. Purbaratu 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan
22,000,000 22,000,000 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan
22,000,000
1 13 SOSIAL
1 13 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
59.13% 83,750,000 0 0 0 83,750,000 66.50% 83,750,000
1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan
Kec. Purbaratu 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan
83,750,000 83,750,000 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan
83,750,000
1 17 KEBUDAYAAN
1 17 20 Program Pengembangan Nilai
Budaya
Terselenggaranya pengembangan
nilai budaya
7 Kali 30,000,000 0 0 0 30,000,000 7 Kali 30,000,000
1 17 20 XX Pengadaan Alat Musik/Peralatan Kesenian Qosidah Rebana
Tersedianya Alat Musik/Peralatan Kesenian Qosidah Rebana
Kec. Purbaratu 12 Kelompok 30,000,000 30,000,000 12 Kelompok 30,000,000
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Terselenggaranya kegiatan
keolahragaan
7 Kali 45,000,000 0 0 0 45,000,000 7 Kali 45,000,000
1 18 20 29 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Purbaratu
Terfasilitasinya pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga di Kec. Purbaratu
Kec. Purbaratu 3 Kali Kegiatan 45,000,000 45,000,000 3 Kali Kegiatan 45,000,000
1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Tersedianya sarana dan prasarana
olahraga
7 Kali 61,540,000 0 0 0 61,540,000 7 Kali 61,540,000
1 18 21 XX Pengadaan alat olahraga untuk SD/MI se-Kecamatan Purbaratu
Tersedianya alat olahraga untuk SD/MI se-Kecamatan Purbaratu
Kec. Purbaratu 3 Kali Kegiatan 61,540,000 61,540,000 3 Kali Kegiatan 61,540,000
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1 19 15 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
100% 20,000,000 0 0 0 20,000,000 100% 20,000,000
1 19 15 10 Pembinaan Anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
Terlaksananya pembinaan terhadap anggota LINMAS di Kec. Purbaratu
Kec. Purbaratu 60 Orang Anggota LINMAS
20,000,000 20,000,000 60 Orang Anggota LINMAS
20,000,000
1 19 17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya pengembangan
wawasan kebangsaan
16 Kali 52,000,000 0 0 0 52,000,000 16 Kali 52,000,000
1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI
Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Purbaratu
Kec. Purbaratu 1 Kali Kegiatan 22,000,000 22,000,000 1 Kali Kegiatan 22,000,000
1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan
Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Purbaratu
Kec. Purbaratu 1 Kali Kegiatan 30,000,000 30,000,000 1 Kali Kegiatan 30,000,000
2 URUSAN PILIHAN
2 04 PARIWISATA
325
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 04 15 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan wisata 5 Kali 50,000,000 0 0 0 50,000,000 100% 50,000,000
2 04 15 XX Penyelenggaraan Pameran Kuliner Tingkat kecamatan Purbaratu
Jumlah Kunjungan Wisata Kec. Purbaratu 2 Event 50,000,000 50,000,000 PIWK 2 Event 50,000,000
2 07 INDUSTRI
2 07 16 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Jumlah IKM yang dibina 145 IKM 100,000,000 0 0 0 100,000,000 145 IKM 100,000,000
2 07 16 XX Pelatihan teknik produksi Konveksi Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Menjahit
Wilayah Kecamatan Purbaratu
30 IKM 50,000,000 50,000,000 PIWK 30 IKM 50,000,000
2 07 16 XX Pelatihan teknik produksi makanan olahan
Terselenggaranya Pelatihan keterampilan berbasiskan masyarakat (Tata Boga) bagi Ibu-ibu Rumah Tangga
Aula Kecamatan Purbaratu
Pelatihan teknik produksi Konveksi
50,000,000 50,000,000 PIWK Pelatihan teknik produksi Konveksi
50,000,000
2 07 19 Program Pengembangan Sentra-
sentra Industri Potensial
Terwujudnya pengembangan
sentra-sentra industri potensial
8 Sentra Industri 25,000,000 0 0 0 25,000,000 8 Sentra Industri 25,000,000
2 07 19 XX Fasilitasi Pengembangan Industri Potensial
Terfasilitasinya Pengembangan Industri Potensial Kecamatan Purbaratu
Kantor Kecamatan Purbaratu
1 Kegiatan 25,000,000 25,000,000 1 Kegiatan 25,000,000
JUMLAH 2,902,540,000 0 0 0 2,902,540,000 2,877,540,000
Jumlah Program 69
Jumlah Kegiatan 24
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 2,902,540,000
1 KANTOR KECAMATAN BUNGURSARI
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 299,876,000 0 0 0 299,876,000 100% 299,876,000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Kec. Bungursari 240 Materai 4 Buku Cek
1,500,000 1,500,000 240 Materai 4 Buku Cek 1,500,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Kec. Bungursari 12 Bulan 22,800,000 22,800,000 12 Bulan 22,800,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Kec. Bungursari 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
3,500,000 3,500,000 2 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
3,500,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Kec. Bungursari 2 Unit Mobil dan 8 Unit Sepeda Motor
2,200,000 2,200,000 2 Unit Mobil dan 8 Unit Sepeda Motor
2,200,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Kec. Bungursari 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
9,185,000 9,185,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
9,185,000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. Bungursari 22 Jenis ATK 16,706,000 16,706,000 22 Jenis ATK 16,706,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Kec. Bungursari 18 Jenis Barang Cetakan, 30.000
Lembar penggandaan dan 100 Buah
Penjilidan
14,235,000 14,235,000 18 Jenis Barang Cetakan, 30.000 Lembar
penggandaan dan 100 Buah Penjilidan
14,235,000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Kec. Bungursari 11 Jenis Alat Listrik / Elektronik
2,750,000 2,750,000 11 Jenis Alat Listrik / Elektronik
2,750,000
326
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Kec. Bungursari 24 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
3,000,000 3,000,000 24 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
3,000,000
327
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah Kec. Bungursari 3 Jenis Surat Kabar dan 1 Jenis Majalah
6,000,000 6,000,000 3 Jenis Surat Kabar dan 1 Jenis Majalah
6,000,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Kec. Bungursari 3 Paket Mamin 60,000,000 60,000,000 3 Paket Mamin 60,000,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Kec. Bungursari 1 Tahun 90,000,000 90,000,000 1 Tahun 90,000,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Kec. Bungursari 12 Bulan : 3 Orang 32,850,000 32,850,000 12 Bulan : 3 Orang 32,850,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Kec. Bungursari 12 Bulan 35,150,000 35,150,000 12 Bulan 35,150,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 183,142,000 0 0 0 183,142,000 100% 163,142,000
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Kec. Bungursari 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
6,500,000 6,500,000 2 Unit Perlengkapan Gedung Kantor
6,500,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Kec. Bungursari 1 Unit Mobil 27,750,000 27,750,000 1 Unit Mobil 27,750,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Kec. Bungursari 1 Unit Mobil dan 8 Unit Sepeda Motor
77,892,000 77,892,000 1 Unit Mobil dan 8 Unit Sepeda Motor
77,892,000
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Bungursari 26 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
11,000,000 11,000,000 26 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
11,000,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa dekorasi dan desain Kec. Bungursari 2 Paket Jasa 20,000,000 2 Paket Jasa 0
1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Bungursari 12 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
40,000,000 40,000,000 12 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
40,000,000
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 20,500,000 0 0 0 20,500,000 4 Dokumen 20,500,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kec. Bungursari 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Kec. Bungursari 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Kec. Bungursari 1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Kec. Bungursari 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Kec. Bungursari 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 11 Program Pengembangan Fasilitasi
dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
100% 1,289,260,000 0 0 0 1,289,260,000 100% 1,289,260,000
1 20 11 63 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bantarsari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Bantarsari
Kel. Bantarsari - Kec. Bungursari
12 Bulan 210,000,000 210,000,000 12 Bulan 210,000,000
1 20 11 64 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukajaya
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukajaya
Kel. Sukajaya - Kec. Bungursari
12 Bulan 202,000,000 202,000,000 12 Bulan 202,000,000
1 20 11 65 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukarindik
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukarindik
Kel. Sukarindik - Kec. Bungursari
12 Bulan 197,000,000 197,000,000 12 Bulan 197,000,000
1 20 11 66 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bungursari
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Bungursari
Kel. Bungursari - Kec. Bungursari
12 Bulan 195,000,000 195,000,000 12 Bulan 195,000,000
1 20 11 67 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukalaksana
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukalaksana
Kel. Sukalaksana - Kec. Bungursari
12 Bulan 199,000,000 199,000,000 12 Bulan 199,000,000
1 20 11 68 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibunigeulis
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Cibunigeulis
Kel. Cibunigeulis - Kec. Bungursari
12 Bulan 187,000,000 187,000,000 12 Bulan 187,000,000
328
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 11 69 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukamulya
Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan Sukamulya
Kel. Sukamulya - Kec. Bungursari
12 Bulan 99,260,000 99,260,000 12 Bulan 99,260,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kec. Bungursari Tahun 2018
Kec. Bungursari 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strateagis Kec. Bungursari Tahun 2018-2022
Kec. Bungursari 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 15,500,000 0 0 0 15,500,000 100% 15,500,000
1 20 23 14 Pengelolaan Website Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pengelolaan website Kec. Bungursari
Kec. Bungursari 8 Orang 15,500,000 15,500,000 8 Orang 15,500,000
1 20 28 Program Pengembangan
Akuntabilitas Penyelenggaran
Pemerintahan
Terciptanya efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
100% 55,325,000 0 0 0 55,325,000 100% 55,325,000
1 20 28 28 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Bungursari
Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di Kec. Bungursari
Kec. Bungursari 7 LPM, 1 Karang Taruna, 69 Orang RW
dan 258 Orang RT
45,325,000 45,325,000 7 LPM, 1 Karang Taruna, 69 Orang RW dan 258
Orang RT
45,325,000
1 20 28 61 Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Terlaksananya penilaian sinergitas kinerja Kec. Bungursari
Kec. Bungursari 7 Kelurahan 10,000,000 10,000,000 7 Kelurahan 10,000,000
1 20 34 Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Persentase pendapatan asli daerah
(PAD)
7.68% 70,000,000 0 0 0 70,000,000 6.37% 70,000,000
1 20 34 91 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Bantarsari
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Bantarsari
Kel. Bantarsari - Kec. Bungursari
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 92 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukajaya
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukajaya
Kel. Sukajaya - Kec. Bungursari
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 93 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukarindik
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukarindik
Kel. Sukarindik - Kec. Bungursari
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 94 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Bungursari
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Bungursari
Kel. Bungursari - Kec. Bungursari
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 95 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukalaksana
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukalaksana
Kel. Sukalaksana - Kec. Bungursari
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 96 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Cibunigeulis
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Cibunigeulis
Kel. Cibunigeulis - Kec. Bungursari
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 34 97 Fasilitasi Pengelolaan PBB Kelurahan Sukamulya
Terfasilitasinya pengelolaan PBB di Kel. Sukamulya
Kel. Sukamulya - Kec. Bungursari
12 Bulan 10,000,000 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
1 20 38 Program Fasilitasi
Penyelenggaraan Kegiatan
Keagamaan
Terlaksananya kegiatan
keagamaan
167 Kali 154,560,000 0 0 0 154,560,000 167 Kali 154,560,000
1 20 38 11 Fasilitasi Peringatan Hari-hari Besar Islam
Terfasilitasinya kegiatan peringatan maulid nabi, peringatan isra mi'raj, peringatan tahun baru islam di Kec. Bungursari
Kec. Bungursari 3 Kali Kegiatan 35,000,000 35,000,000 3 Kali Kegiatan 35,000,000
1 20 38 13 Festival Anak Seluruh Indonesi (FASI) Terfasilitasinya Festival Anak Soleh Kecamatan Bungursari
Kec. Bungursari 1 Kali Kegiatan 24,000,000 24,000,000 1 Kali Kegiatan 24,000,000
1 20 38 37 Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Bungursari
Terfasilitasinya kegiatan pengajian mingguan, STQ tingkat kecamatan / tingkat kota dan safari ramadhan di Kec. Bungursari
Kec. Bungursari 54 Kali Kegiatan 40,000,000 40,000,000 54 Kali Kegiatan 40,000,000
1 20 38 46 Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan
Terfasilitasinya Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan
Kec. Bungursari 1 Kali Kegiatan 55,560,000 55,560,000 1 Kali Kegiatan 55,560,000
329
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Cakupan peningkatan pemahaman
penyelenggaraan pemerintah di
kecamatan / kelurahan
7 Kelurahan 22,690,000 0 0 0 22,690,000 7 Kelurahan 22,690,000
1 20 42 37 Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan
Terlaksananya pembinaan terhadap aparatur kelurahan di wilayah Kecamatan Bungursari
Kec. Bungursari 7 Kali Pembinaan 22,690,000 22,690,000 7 Kali Pembinaan 22,690,000
1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan
Publik
Terwujudnya pelayanan kepada
masyarakat
100% 22,000,000 0 0 0 22,000,000 100% 22,000,000
1 20 44 07 Fasilitasi Penyelenggaraan Perijinan Terfasilitasinya penyelenggaraan perijinan di Kec. Bungursari
Kec. Bungursari 5 Jenis Perijinan 22,000,000 22,000,000 5 Jenis Perijinan 22,000,000
1 20 44 xx Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Terlaksananya survey IKM di Kecamatan Bungursari
Kecamatan Bungursari Nilai IKM B 25,000,000 25,000,000 Nilai IKM B 25,000,000
1 02 KESEHATAN
1 02 21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Frekuensi pengembangan
lingkungan sehat
48 Kali 66,346,000 0 0 0 66,346,000 48 Kali 66,346,000
1 02 21 10 Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat
Terfasilitasinya kegiatan jumsih dan solari di Kec. Bungursari
Kec. Bungursari 33 Kali 51,346,000 51,346,000 33 Kali 51,346,000
1 02 21 10 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan pembinaan UKS di Kecamatan Bungursari
Kecamatan Bungursari 7 UKS 15,000,000 15,000,000 7 UKS 15,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 76,975,000 0 0 0 76,975,000 1 Dokumen 76,975,000
1 06 21 35 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bungursari
Tersedianya dokumen hasil musrenbang tingkat kelurahan se-Kec. Bungursari dan musrenbang tingkat Kec. Bungursari Tahun 2016
Kec. Bungursari 8 Dokumen 46,975,000 46,975,000 8 Dokumen 46,975,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Kecamatan Bungursari
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kec. Bungursari 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
30,000,000
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 25 Program Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga
Peran serta masyarakat dalam
pemberdayaan kesejahteraan
keluarga
558 Kali 53,800,000 0 0 0 53,800,000 558 Kali 53,800,000
1 12 25 10 Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Terfasilitasinya kegiatan PKK di Kec. Bungursari
Kec. Bungursari 1 Kecamatan dan 7 Kelurahan
53,800,000 53,800,000 1 Kecamatan dan 7 Kelurahan
53,800,000
1 13 SOSIAL
1 13 16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
59.13% 93,840,000 0 0 0 93,840,000 66.50% 93,840,000
1 13 16 xx Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat
Terlaksananya penanganan lansia / program ngalongok ka kolot, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan
Kec. Bungursari 1 Kecamatan dan 7 Kelurahan
93,840,000 93,840,000 1 Kecamatan dan 7 Kelurahan
93,840,000
1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Terselenggaranya kegiatan
keolahragaan
7 Kali 42,936,000 0 0 0 42,936,000 7 Kali 42,936,000
1 18 20 30 Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Bungursari
Terfasilitasinya Kegiatan Olahraga Masyarakat di Kecamatan Bungursari
Kecamatan Bungursari 1 Kali Kegiatan 27,936,000 27,936,000 1 Kali Kegiatan 27,936,000
330
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 18 20 xx Pembinaan Generasi Muda Terselenggaranya kegiatan pembinaan terhadap generasi muda di Kecamatan Bungursari
Kecamatan Bungursari 1 Kegiatan 15,000,000 15,000,000 1 Kegiatan 15,000,000
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1 19 17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Terselenggaranya pengembangan
wawasan kebangsaan
16 Kali 67,006,000 0 0 0 67,006,000 16 Kali 67,006,000
1 19 17 10 Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI
Terfasilitasinya peringatan HUT kemerdekaan RI di Kec. Bungursari
Kec. Bungursari 1 Kali Kegiatan 35,100,000 35,100,000 1 Kali Kegiatan 35,100,000
1 19 17 11 Peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya Tingkat Kecamatan
Terfasilitasinya peringatan hari jadi Kota Tasikmalaya di Kec. Bungursari
Kec. Bungursari 1 Kali Kegiatan 31,906,000 31,906,000 1 Kali Kegiatan 31,906,000
JUMLAH 2,563,756,000 0 0 0 2,563,756,000 2,518,756,000
Jumlah Program 17 Program
Jumlah Kegiatan 57 Kegiatan
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 2,563,756,000
1 INSPEKTORAT
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 710,282,100 0 0 0 710,282,100 100% 710,282,100
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan paket kilat khusus
Inspektorat 170 Materai 3.000, 300 Materai 6000 dan 20 Paket Kilat Khusus
2,360,250 2,360,250 170 Materai 3.000, 300 Materai 6000 dan 20
Paket Kilat Khusus
2,360,250
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Inspektorat 12 Bulan 47,220,000 47,220,000 12 Bulan 47,220,000
1 20 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa pengisian tabung gas 12 kg
Inspektorat 12 Bulan 1,860,000 1,860,000 12 Bulan 1,860,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan Inspektorat 6 Unit Mobil 7,113,000 7,113,000 6 Unit Mobil 7,113,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Inspektorat STNK 6 Unit Kendaraan Dinas
Roda Empat dan 15 Kendaraan Roda Dua
Serta KIR 1 Unit Kendaraan Dinas
Roda 4
17,500,000 17,500,000 STNK 6 Unit Kendaraan Dinas Roda Empat dan 15
Kendaraan Roda Dua Serta KIR 1 Unit
Kendaraan Dinas Roda 4
17,500,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Inspektorat 18 Jenis Barang 1 Orang Petugas Cleaning Service
27,323,150 27,323,150 18 Jenis Barang 1 Orang Petugas Cleaning
Service
27,323,150
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Inspektorat 29 Jenis Barang ATK 44,992,500 44,992,500 29 Jenis Barang ATK 44,992,5001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Inspektorat 16 Jenis Barang Cetakan, 70000
Lembar Foto Copy, 250 Buku Penjilidan
33,226,600 33,226,600 16 Jenis Barang Cetakan, 70000 Lembar Foto Copy,
250 Buku Penjilidan
33,226,600
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Inspektorat 10 Item Barang 11,606,250 11,606,250 10 Item Barang 11,606,250
331
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Inspektorat 22 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11,504,350 11,504,350 22 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11,504,350
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah Inspektorat 15 Jenis Surat Kabar/Majalah
25,000,000 25,000,000 15 Jenis Surat Kabar/Majalah
25,000,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Inspektorat 1080 Dus Nasi dan 1080 Dus Snack
46,000,000 46,000,000 1080 Dus Nasi dan 1080 Dus Snack
46,000,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Inspektorat 429 Perjalanan Dinas Luar Daerah
274,150,000 274,150,000 429 Perjalanan Dinas Luar Daerah
274,150,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Inspektorat 4 Orang 110,376,000 110,376,000 4 Orang 110,376,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Inspektorat '- 56 OK Honorarium Panitia Pelaksana
Teknis Kegiatan - 26 OK Honorarium
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
- 26 OK Honorarium Pameriksa Pengadaan
Barang dan Jasa - 144 Orang Entri
Data
50,050,000 50,050,000 '- 56 OK Honorarium Panitia Pelaksana Teknis
Kegiatan - 26 OK Honorarium Pejabat
Pengadaan Barang dan Jasa -
26 OK Honorarium Pameriksa Pengadaan
Barang dan Jasa - 144 Orang Entri Data
50,050,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 1,006,052,680 0 0 0 1,006,052,680 100% 1,006,052,680
1 20 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
Inspektorat … Unit 116,032,000 116,032,000 … Unit 116,032,000
1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Inspektorat '- 8 Unit Meja Kerja, 30 Unit Kursi Kerja,30
unit Kursi Rapat,5 unit sofa, 10 unit
filling kabinet,2 unut lemari arsip dan 1 unit Rool O'Pack
330,000,000 330,000,000 '- 8 Unit Meja Kerja, 30 Unit Kursi Kerja,30 unit Kursi Rapat,5 unit sofa, 10 unit filling kabinet,2 unut lemari arsip dan 1
unit Rool O'Pack
330,000,000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Inspektorat 1 Paket Pemeliharaan 20,000,000 20,000,000 1 Paket Pemeliharaan 20,000,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Inspektorat Servis dan Suku Cadang 6 Unit
Kendaraan Roda Empat
214,931,200 214,931,200 Servis dan Suku Cadang 6 Unit Kendaraan Roda
Empat
214,931,200
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Inspektorat Servis dan Suku Cadang 15 Unit
Kendaraan Roda Dua
120,118,500 120,118,500 Servis dan Suku Cadang 15 Unit Kendaraan Roda
Dua
120,118,500
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Inspektorat 30 Unit laptop, 5 Unit CPU,15 unit printer
A4, 1 unit printer A3, 5 Unit Monitor,2 Unit Servis Komputer PC,2
Unit Mesin Tik Elektrik
45,460,000 45,460,000 30 Unit laptop, 5 Unit CPU,15 unit printer A4, 1
unit printer A3, 5 Unit Monitor,2 Unit Servis Komputer PC,2 Unit Mesin Tik Elektrik
45,460,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
Inspektorat '- 4 Event Peringatan Hari Besar dan 1 event outbound
115,510,980 115,510,980 '- 4 Event Peringatan Hari Besar dan 1 event
outbound
115,510,980
1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Inspektorat 5 Unit Laptop/Notebook, 3
unit Printer
44,000,000 44,000,000 5 Unit Laptop/Notebook, 3 unit Printer
44,000,000
332
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas
aparatur
100% 40,000,000 0 0 0 40,000,000 100% 40,000,000
1 20 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya biaya kursus-kursus singkat, pelatihan, sosialisasi / bintek
Inspektorat 10 Orang 40,000,000 40,000,000 10 Orang 40,000,000
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 47,085,000 0 0 0 47,085,000 5 Dokumen 47,085,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Inspektorat 1 Dokumen 12,623,000 12,623,000 1 Dokumen 12,623,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Inspektorat 1 Dokumen 10,633,000 10,633,000 1 Dokumen 10,633,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Inspektorat 1 Dokumen 10,737,000 10,737,000 1 Dokumen 10,737,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Inspektorat 1 Dokumen 6,546,000 6,546,000 1 Dokumen 6,546,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Inspektorat 1 Dokumen 6,546,000 6,546,000 1 Dokumen 6,546,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 32,284,000 0 0 0 32,284,000 1 Dokumen 7,284,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Inspektorat Tahun 2018
Inspektorat 1 Dokumen 7,284,000 7,284,000 1 Dokumen 7,284,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strataegis Inspektorat Tahun 2018-2022
Inspektorat 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 20 20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Meningkatnya akuntabilitas sistem
pengawasan internal dan
kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
100% 2,169,351,205 100,000,000 0 0 2,269,351,205 100% 2,269,351,205
1 20 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Terlaksananya audit kinerja dan pemantauan atas audit kinerja dalam rangka pengawasan intern
Kota Tasikmalaya 48 LHP, 1 Dokumen 1,217,823,700 1,217,823,700 48 LHP, 1 Dokumen 1,217,823,700
1 20 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Terfasilitasinya penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 12 Laporan Pengaduan
131,577,750 131,577,750 12 Laporan Pengaduan 131,577,750
1 20 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Terlaksananya tindak lanjut dan pemutakhiran data hasil audit pemeriksaan
Kota Tasikmalaya 67 LHTLP 102,275,000 102,275,000 67 LHTLP 102,275,000
1 20 20 09 Fasilitasi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya fasilitasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2 Kali Pembinaan 12 Kali Koordinasi Serta
2 Kali Evaluas
272,420,000 272,420,000 2 Kali Pembinaan 12 Kali Koordinasi Serta 2 Kali
Evaluas
272,420,000
1 20 20 10 Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya review laporan keuangan pemerintah daerah
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen LHR 63,314,545 63,314,545 1 Dokumen LHR 63,314,545
1 20 20 xx Pengawasan Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Terlaksananya pengawasan bantuan keuangan, hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah Provinsi Jawa Barat
Kota Tasikmalaya 1 LHR 54,281,510 100,000,000 154,281,510 1 LHR 154,281,510
1 20 20 xx Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Tersedianya Dokumen LHKASN Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 127,658,700 127,658,700 1 Dokumen 127,658,700
1 20 20 xx Review RKA Pemerintah Kota Tasikmalaya
Dokumen Hasil Review RKA Pemerintah Daerah
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000
333
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 21 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
Meningkatnya profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan fungsional
100% 77,852,700 0 0 0 77,852,700 100% 77,852,700
1 20 21 03 Pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional
Terlaksananya pengelolaan angka kredit jabatan fungsional aparatur inspektorat
Kota Tasikmalaya Dokumen Penilaian Angka Kredit 21 Orang JFA dan 5 Orang JFP2UPD
77,852,700 77,852,700 Dokumen Penilaian Angka Kredit 21 Orang
JFA dan 5 Orang JFP2UPD
77,852,700
1 20 28 Program Pengembangan
Akuntabilitas Penyelenggaran
Terciptanya efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan
100% 253,922,680 0 0 0 253,922,680 100% 253,922,680
1 20 28 10 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya evaluasi dan review terhadap LAKIP SKPD di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja 36 OPD
114,278,965 114,278,965 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 36
OPD
114,278,965
1 20 28 xx Riview Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Riview Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja 36 OPD
81,028,965 81,028,965 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 36
OPD
81,028,965
1 20 28 xx Penyusunan SOP Teknis Inspektorat Tersusunnya SOP Teknis Inspektorat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 58,614,750 58,614,750 0% 58,614,750
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Inspektorat
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
JUMLAH 4,386,830,365 100,000,000 0 0 4,486,830,365 4,461,830,365
Jumlah Program 9
Jumlah Kegiatan 44
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 4,486,830,365
1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
LINMAS
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 2,746,500,000 0 0 0 2,746,500,000 100% 2,746,500,000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Satpol PP dan Linmas 350 Lmbr Materai 6000 133 Lmbr
Materai 3000
3,000,000 3,000,000 350 Lmbr Materai 6000 133 Lmbr Materai 3000
3,000,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Satpol PP dan Linmas 12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan Satpol PP dan Linmas 3 Unit Mobil 8,000,000 8,000,000 3 Unit Mobil 8,000,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Satpol PP dan Linmas 8 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor
24,000,000 24,000,000 8 Unit Mobil dan 11 Unit Sepeda Motor
24,000,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Satpol PP dan Linmas 12 Bulan dan 11 Jenis Perlengkapan
15,000,000 15,000,000 12 Bulan dan 11 Jenis Perlengkapan
15,000,000
334
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Satpol PP dan Linmas 4 Unit Laptop,8 Unit Komputer 6
Printer
10,000,000 10,000,000 4 Unit Laptop,8 Unit Komputer 6 Printer
10,000,000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Satpol PP dan Linmas 19 Jenis ATK 25,000,000 25,000,000 19 Jenis ATK 25,000,0001 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan
Satpol PP dan Linmas 1 Paket Barang Cetakan dan 1 Paket
Penggandaan
35,000,000 35,000,000 1 Paket Barang Cetakan dan 1 Paket Penggandaan
35,000,000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Satpol PP dan Linmas 1 Paket Alat Listrik 6,500,000 6,500,000 1 Paket Alat Listrik 6,500,000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah Satpol PP dan Linmas 12 Bulan 15,000,000 15,000,000 12 Bulan 15,000,000
20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat, tamu dan kegiatan pengamanan
Satpol PP dan Linmas 5 Paket Mamin 250,000,000 250,000,000 5 Paket Mamin 250,000,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Satpol PP dan Linmas 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 1 Tahun 200,000,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor dan wilayah Kota Tasikmalaya
Satpol PP dan Linmas 12 Bulan 2,100,000,000 2,100,000,000 12 Bulan 2,100,000,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Satpol PP dan Linmas 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 12 Bulan 25,000,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 546,560,000 0 0 0 546,560,000 100% 546,560,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Satpol PP dan Linmas 1 Unit Mobil 45,000,000 45,000,000 1 Unit Mobil 45,000,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Satpol PP dan Linmas 7 Unit Mobil dan 15 Unit Sepeda Motor
301,560,000 301,560,000 7 Unit Mobil dan 15 Unit Sepeda Motor
301,560,000
1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Satpol PP dan Linmas 2 Unit ( 1 Laptop. 1 Unit Komputer ), Kamera, Infocus,
Printer
200,000,000 200,000,000 2 Unit ( 1 Laptop. 1 Unit Komputer ), Kamera,
Infocus, Printer
200,000,000
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 340,000,000 0 0 0 340,000,000 100% 190,000,000
1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
Satpol PP dan Linmas 200 Stel Pakaian 190,000,000 190,000,000 200 Stel Pakaian 190,000,000
1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Satpol PP dan Linmas 100% 150,000,000 150,000,000 100% 150,000,000
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 33,000,000 0 0 0 33,000,000 5 Dokumen 33,000,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Satpol PP dan Linmas 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Satpol PP dan Linmas 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Satpol PP dan Linmas 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Satpol PP dan Linmas 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Satpol PP dan Linmas 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 32,000,000 0 0 0 32,000,000 1 Dokumen 7,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Satpol PP dan Linmas Tahun 2018
Satpol PP dan Linmas 1 Dokumen 7,000,000 7,000,000 1 Dokumen 7,000,000
335
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Satpol PP dan Linmas Tahun 2018-2022
Satpol PP dan Linmas 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 20 28 Program Pengembangan
Akuntabilitas Penyelenggaran
Pemerintahan
Terciptanya efektivitas dan
akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan
100% 200,000,000 0 0 0 200,000,000 100% 200,000,000
1 20 28 11 Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Terselenggaranya peringatan hari ulang tahun satuan polisi pamong praja dan hari ulang tahun perlindungan masyarakat
Kota Tasikmalaya 2 Kali Kegiatan 200,000,000 200,000,000 2 Kali Kegiatan 200,000,000
1 20 37 Program Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Cakupan peraturan yang
disosialisasikan
2 Buah Perda dan 2
Buah Undang-
undang
0 0 150,000,000 0 150,000,000 2 Buah Perda dan 2
Buah Undang-undang
150,000,000
1 20 37 xx Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Ketertiban Umum
Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ketertiban umum
Kota Tasikmalaya 1 Kali Kegiatan 150,000,000 150,000,000 1 Kali Kegiatan 150,000,000
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Terbinanya aparatur 497 Orang 190,000,000 0 0 0 190,000,000 497 Orang 190,000,000
1 20 42 xx Peningkatan Kapasitas Aparatur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
Terselenggaranya kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
Kota Tasikmalaya 1 Paket Kegiatan 190,000,000 190,000,000 1 Paket Kegiatan 190,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 40,000,000 0 0 0 40,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 06 21 48 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perlindungan Masyarakat
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang perlindungan masyarakat
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
25,000,000 25,000,000
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1 19 15 Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
100% 2,769,424,000 3,850,000,000 0 0 6,619,424,000 100% 6,619,424,000
1 19 15 07 Operasi Penertiban Terhadap Pelanggaran Fungsi Fasilitasi Umum
Terlaksananya kegiatan operasi penertiban terhadap pelanggaran fungsi fasilitas umum di wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 38 Kali Operasi 250,000,000 250,000,000 38 Kali Operasi 250,000,000
1 19 15 08 Pengawasan, Penyidikan Dan Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Pelanggaran Perda
Terfasilitasinya rapat koordinasi PPNS, pengamatan target operasi penyidikan dan penyidikan dan pelaksanaan tipiring terhadap pelanggar perda
Kota Tasikmalaya 10 Kali Kegiatan 307,939,000 307,939,000 10 Kali Kegiatan 307,939,000
1 19 15 14 Peningkatan Kapasitas Anggota Perlindungan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Terfasilitasinya kegiatan peningkatan kapasitas bagi anggota perlindungan masyarakat di kecamatan dan kelurahan
Kota Tasikmalaya 300 Anggota Linmas 616,260,000 616,260,000 300 Anggota Linmas 616,260,000
1 19 15 15 Pengendalian Penataan Pedagang Kaki Lima
Terfasilitasinya kegiatan pengendalian penataan pedagang kaki lima di wilayah Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 4 Kali Operasi 250,000,000 250,000,000 4 Kali Operasi 250,000,000
1 19 15 16 Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Terselenggaranya pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok di Kota Tasikmalaya
Kec. Bungursari 1 Paket 500,000,000 500,000,000 1 Paket 500,000,000
336
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 19 15 xx Pengadaan Perlengkapan Anggota Perlindungan Masyarakat
Terfasilitasinya pengadaan pakaian seragam dan perlengkapannya untuk anggota perlindungan masyarakat
Kota Tasikmalaya HT Ol in One 61 Buah, Portebel 9 Buah
245,225,000 245,225,000 HT Ol in One 61 Buah, Portebel 9 Buah
245,225,000
1 19 15 xx Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Terpasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui : Bimtek Peningkatan Kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Tasikmalaya.
Kota Tasikmalaya 45 Orang 100,000,000 100,000,000 45 Orang 100,000,000
1 19 15 xx Pendidikan dan Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Tasikmalaya
Terselenggaranya Diklat dan Bintek Tugas Pokok Dan Pungsi Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 300,000,000 300,000,000 1 Kegiatan 300,000,000
1 19 15 xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Satuan Polisi pamong Praja Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Satuan Polisi pamong Praja Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Paket ( 1 Unit bis, 1 Unit truk, peralatan
demo
1,350,000,000 1,350,000,000 1 Paket ( 1 Unit bis, 1 Unit truk, peralatan demo
1,350,000,000
1 19 15 xx Bantuan Kendaraan Operasional dan Perlengkapan anggota Polisi Pamong Praja
Tersedianya Bantuan Kendaraan Operasional dan Perlengkapan anggota Polisi Pamong Praja
Kota Tasikmalaya 1 Paket ( 1 Unit bis, 1 Unit truk, peralatan
demo
2,500,000,000 2,500,000,000 1 Paket ( 1 Unit bis, 1 Unit truk, peralatan demo
2,500,000,000
1 19 15 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Prasarana Sapol PP
Tersedianya Pana Pendamping DAK Sub. Bidang Prasarana Sapol PP
Kota Tasikmalaya 200,000,000 200,000,000 0% 200,000,000
1 19 16 Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Angka kriminalitas yang
tertangani dan jumlah
demonstrasi
3 Kasus dan 10 Kali
Demonstrasi
2,300,000,000 0 0 0 2,300,000,000 2 Kasus dan 6 Kali
Demonstrasi
2,300,000,000
1 19 16 06 Pengawasan dan Penegakkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya pengawasan yustisi dan pengamatan target operasi penegakkan peraturan daerah
Kota Tasikmalaya 10 Kali Operasi 300,000,000 300,000,000 10 Kali Operasi 300,000,000
1 19 16 xx Pengamanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya
Terlaksananya pengamanan proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 2,000,000,000 2,000,000,000 1 Kegiatan 2,000,000,000
1 19 20 Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)
Penanganan kasus pekat 51 Kasus 150,000,000 0 0 0 150,000,000 60 Kasus 150,000,000
337
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 19 20 09 Operasi Sweping Pekat, Prostitusi dan Peredaran Miras
Terlaksananya Operasi/sweeping Pekat,Prostitusi/PSK, dan Peredaran Miras
Kota Tasikmalaya 20 Kali Operasi 150,000,000 150,000,000 20 Kali Operasi 150,000,000
1 19 22 Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana
Alam
Terwujudnya pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
100% 500,000,000 0 0 0 500,000,000 100% 500,000,000
119 22 xx Pembentukan Tim SAR Satuan Polisi
Pamong Praja Kota TasikmalayaTerlaksananya pembentukan tim SAR Satpol PP Kota Tasikmalaya
Satpol PP dan Linmas 1 Tim SAR 500,000,000 500,000,000 1 Tim SAR 500,000,000
JUMLAH 9,847,484,000 3,850,000,000 150,000,000 0 13,847,484,000 13,847,484,000
Jumlah Program 13
Jumlah Kegiatan 46
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 13,847,484,000
1 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
KORPRI
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 273,987,500 0 0 0 273,987,500 100% 273,987,500
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko, dan buku cek
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
40 Materai 6.000, 40 Materai 3.000, 16 Perangko dan 14
Buku Cek
1,100,000 1,100,000 40 Materai 6.000, 40 Materai 3.000, 16
Perangko dan 14 Buku Cek
1,100,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
12 Bulan 15,600,000 15,600,000 12 Bulan 15,600,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
1 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor
1,100,000 1,100,000 1 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor
1,100,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
1 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor
2,800,000 2,800,000 1 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor
2,800,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
44,100,000 44,100,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
44,100,000
1 20 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
13 Unit Peralatan Kerja
7,900,000 7,900,000 13 Unit Peralatan Kerja 7,900,000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
16 Jenis ATK 8,512,000 8,512,000 16 Jenis ATK 8,512,000
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
15 Barang Cetakan, 10.000 Penggandaan
dan 60 Buah Penjilidan
9,458,500 9,458,500 15 Barang Cetakan, 10.000 Penggandaan dan
60 Buah Penjilidan
9,458,500
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
12 Jenis Alat Listrik / Alat Elektronik
2,566,000 2,566,000 12 Jenis Alat Listrik / Alat Elektronik
2,566,000
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
16 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
2,250,000 2,250,000 16 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
2,250,000
338
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
12 Bulan 3,500,000 3,500,000 12 Bulan 3,500,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
3 Paket Mamin 25,956,000 25,956,000 3 Paket Mamin 25,956,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
1 Tahun 54,470,000 54,470,000 1 Tahun 54,470,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
12 Bulan : 1 Orang 72,000,000 72,000,000 12 Bulan : 1 Orang 72,000,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
12 Bulan 22,675,000 22,675,000 12 Bulan 22,675,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 716,087,000 0 0 0 716,087,000 100% 716,087,000
1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
2 Paket Meubelair 80,000,000 80,000,000 2 Paket Meubelair 80,000,000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
4 Paket Pekerjaan 100,000,000 100,000,000 4 Paket Pekerjaan 100,000,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
1 Unit Mobil 43,162,000 43,162,000 1 Unit Mobil 43,162,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
4 Unit Sepeda Motor 29,580,000 29,580,000 4 Unit Sepeda Motor 29,580,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa prasarana aparatur untuk kegiatan tasik fair, jampana dan ulang tahun korpri
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
3 Kegiatan 445,845,000 445,845,000 3 Kegiatan 445,845,000
1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
1 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
17,500,000 17,500,000 1 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
17,500,000
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 20,500,000 0 0 0 20,500,000 5 Dokumen 20,500,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
1 Dokumen 3,500,000 3,500,000 1 Dokumen 3,500,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 30,000,000 0 0 0 30,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Tahun 2018
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Tahun 2018-2022
Sekrt. Dewan Pengurus Korpri
1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
339
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 20,000,000 0 0 0 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000
1 06 21 XX Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sekretariat Dewan KORPRI
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
20,000,000 20,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
20,000,000
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
Keikutsertaan dalam pekan
olahraga pegawai pemerintah
1 Kali 505,884,000 0 0 0 505,884,000 1 Kali 505,884,000
1 18 20 20 Penyelenggaraan Kegiatan Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (PORPEMDA)
Terselenggaranya kegiatan pekan olahraga pemerintah daerah bagi anggota KORPRI Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 11 Cabang Olahraga : 122 Atlet
505,884,000 505,884,000 11 Cabang Olahraga : 122 Atlet
505,884,000
JUMLAH 1,566,458,500 0 0 0 1,566,458,500 1,541,458,500
Jumlah Program 6
Jumlah Kegiatan 30
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 1,566,458,500
1 DINAS PENDAPATAN DAERAH
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 1,976,931,000 0 0 0 1,976,931,000 100% 1,976,931,000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan perangko Dinas Pendapatan Daerah 750 Materai dan 178 Perangko
4,854,000 4,854,000 750 Materai dan 178 Perangko
4,854,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet
Dinas Pendapatan Daerah 12 Bulan 390,377,000 390,377,000 12 Bulan 390,377,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan Dinas Pendapatan Daerah 4 Mobil Jabatan dan 3 Mobil Operasional
45,000,000 45,000,000 4 Mobil Jabatan dan 3 Mobil Operasional
45,000,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Dinas Pendapatan Daerah Kir = 1 Unit, STNK Roda 2 = 56 Unit dan STNK Roda 4 = 6 Unit
28,446,000 28,446,000 Kir = 1 Unit, STNK Roda 2 = 56 Unit dan STNK Roda
4 = 6 Unit
28,446,000
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Dinas Pendapatan Daerah 2 Org Tukang Kebun, 5 Org Tukang Sapu Pel, 40 Jenis Bahan Pembersih dan 55
Jenis Alat Kebersihan
170,000,000 170,000,000 2 Org Tukang Kebun, 5 Org Tukang Sapu Pel, 40 Jenis Bahan Pembersih
dan 55 Jenis Alat Kebersihan
170,000,000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Pendapatan Daerah 13 Jenis ATK 134,815,000 134,815,000 13 Jenis ATK 134,815,000
340
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Dinas Pendapatan Daerah 1 Paket Belanja Cetak, 1 Paket Belanja
Penggandaan dan 1 Paket Belanja
Penjilidan
275,000,000 275,000,000 1 Paket Belanja Cetak, 1 Paket Belanja
Penggandaan dan 1 Paket Belanja Penjilidan
275,000,000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Dinas Pendapatan Daerah 19 Jenis Alat Listrik 16,568,000 16,568,000 19 Jenis Alat Listrik 16,568,000
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Dinas Pendapatan Daerah 13 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27,300,000 27,300,000 13 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27,300,000
1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan / perlengkapan rumah tangga
Dinas Pendapatan Daerah 2 Paket 15,000,000 15,000,000 2 Paket 15,000,000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi
Dinas Pendapatan Daerah 1 Tahun 47,933,000 47,933,000 1 Tahun 47,933,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Dinas Pendapatan Daerah 3 Paket Mamim 90,578,000 90,578,000 3 Paket Mamim 90,578,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Dinas Pendapatan Daerah 12 Bulan 421,882,000 421,882,000 12 Bulan 421,882,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Dinas Pendapatan Daerah 12 Bulan : 6 Bulan 165,600,000 165,600,000 12 Bulan : 6 Bulan 165,600,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Dinas Pendapatan Daerah 5 Jenis Honorarium 143,578,000 143,578,000 5 Jenis Honorarium 143,578,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 1,579,772,000 0 0 0 1,579,772,000 100% 1,579,772,000
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Dinas Pendapatan Daerah 6 Paket 192,500,000 192,500,000 6 Paket 192,500,000
1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Dinas Pendapatan Daerah 6 Jenis Mebeulair 165,948,000 165,948,000 6 Jenis Mebeulair 165,948,000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Dinas Pendapatan Daerah 5 Paket Pemeliharaan 99,100,000 99,100,000 5 Paket Pemeliharaan 99,100,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Dinas Pendapatan Daerah 5 Unit Mobil 235,000,000 235,000,000 5 Unit Mobil 235,000,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Dinas Pendapatan Daerah 2 Unit Roda 4 dan 56 Unit Roda 2
389,324,000 389,324,000 2 Unit Roda 4 dan 56 Unit Roda 2
389,324,000
1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Dinas Pendapatan Daerah 3 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
33,900,000 33,900,000 3 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
33,900,000
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pendapatan Daerah 5 Jenis Pemeliharaan 32,000,000 32,000,000 5 Jenis Pemeliharaan 32,000,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
Dinas Pendapatan Daerah 2 Paket 32,000,000 32,000,000 2 Paket 32,000,000
1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pendapatan Daerah 7 Jenis 400,000,000 400,000,000 7 Jenis 400,000,000
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas
aparatur
100% 200,000,000 0 0 0 200,000,000 100% 200,000,000
1 20 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terfasilitasinya pegawai yang mengikuti bintek peraturan perundang - undangan
Dinas Pendapatan Daerah 66 Orang Pegawai 200,000,000 200,000,000 66 Orang Pegawai 200,000,000
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dinas Pendapatan Daerah 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
341
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Dinas Pendapatan Daerah 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas Pendapatan Daerah 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Dinas Pendapatan Daerah 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Dinas Pendapatan Daerah 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2018
Dinas Pendapatan Daerah 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022
Dinas Pendapatan Daerah 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 20 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tersedianya data pendapatan yang
akurat dan akuntabel
3 Dokumen 856,200,000 0 0 0 856,200,000 3 Dokumen 856,200,000
1 20 17 65 Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tersedianya Barang Cetakan untuk Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Tasikmalaya 6 Paket 155,000,000 155,000,000 6 Paket 155,000,000
1 20 17 66 Administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Tersedianya Barang Cetakan Untuk Administrasi BPHTB dan PBB
Kota Tasikmalaya 1 Paket 199,000,000 199,000,000 1 Paket 199,000,000
1 20 17 76 Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah
Tersedianya Data Pajak Daerah Untuk Penyusunan RAPBD 2018 dan APBDP 2017
Kota Tasikmalaya 2 Dokumen 389,805,000 389,805,000 2 Dokumen 389,805,000
1 20 17 77 Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah
Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah Yang Akurat dan Akuntabel
Kota Tasikmalaya 4 Dokumen 112,395,000 112,395,000 4 Dokumen 112,395,000
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 875,000,000 0 0 0 875,000,000 100% 875,000,000
1 20 23 xx Pengelolaan Website Dinas Pendapatan Daerah
Terfasilitasinya Website Pendapatan Pajak Daerah
Kota Tasikmalaya 1 Paket 25,000,000 25,000,000 1 Paket 25,000,000
1 20 34 xx Pembangunan Sistem Pajak Online Tersedianya Pembangunan Sistem Pajak Online
Kota Tasikmalaya 1 Paket 850,000,000 850,000,000 1 Paket 850,000,000
1 20 29 Program Peningkatan Fasilitas
Pendukung Kerja Pemerintahan
Terwujudnya fasilitas pendukung
kerja pemerintahan
100% 150,000,000 0 0 0 150,000,000 100% 150,000,000
1 20 29 xx Penataan Interior Ruang Kerja Terlaksananya Penataan Interior Ruang Kerja Kabid PBB & PDL
Kota Tasikmalaya 1 Paket 150,000,000 150,000,000 1 Paket 150,000,000
1 20 34 Program Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
Persentase pendapatan asli daerah
(PAD)
7.68% 10,540,550,000 0 0 0 10,540,550,000 6.37% 10,540,550,000
1 20 34 02 Intensifikasi dan Sosialisasi BPHTB Terlaksananya intensifikasi dan sosialisasi BPHTB
Kota Tasikmalaya Rapat Koordinasi 2 kali dan Kunjungan
Kerja 1 kali
600,000,000 600,000,000 Rapat Koordinasi 2 kali dan Kunjungan Kerja 1
kali
600,000,000
342
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 34 04 Pembangunan Media Reklame Tersedianya media reklame di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 2 Media Reklame 100,000,000 100,000,000 2 Media Reklame 100,000,000
1 20 34 10 Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah Terlaksananya Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah untuk Jenis Pajak Hiburan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 250,000,000 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000
1 20 34 15 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terlaksananya evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah
Kota Tasikmalaya 4 Kali Evaluasi 100,000,000 100,000,000 4 Kali Evaluasi 100,000,000
1 20 34 21 Optimalisasi Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah
Terlaksananya Kajian Strategis Potensi Pajak Daerah untuk Jenis Pajak Hiburan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 250,000,000 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000
1 20 34 23 Pengelolaan PBB Sebagai Pajak Daerah Terlaksananya Pengelolaan PBB dan Tercapai Target Penerimaan PBB
Kota Tasikmalaya 1 Paket 460,000,000 460,000,000 1 Paket 460,000,000
1 20 34 24 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen BPHTB
Terlaksananya pengelolaan sistem informasi manajemen BPHTB berbasis teknologi informasi
Kota Tasikmalaya 100% 180,000,000 180,000,000 100% 180,000,000
1 20 34 25 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak PBB / BPHTB
Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak PBB / BPHTB
Kota Tasikmalaya 10 Kali/10 Kecamatan
225,000,000 225,000,000 10 Kali/10 Kecamatan 225,000,000
1 20 34 26 Bimbingan Teknis Perpajakan Terlaksananya bimbingan teknis peajakan daerah untuk pegawai Dispenda
Kota Tasikmalaya 70 Orang 175,550,000 175,550,000 70 Orang 175,550,000
1 20 34 98 Pembinaan dan Penyuluhan Wajib Pajak Lainnya
Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak diluar PBB / BPHTB
Kota Tasikmalaya 4 Kali Pembinaan/Penyuluh
an
175,000,000 175,000,000 4 Kali Pembinaan/Penyuluhan
175,000,000
1 20 34 99 Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah
Kota Tasikmalaya 4 Kali Sosialisasi 175,000,000 175,000,000 4 Kali Sosialisasi 175,000,000
1 20 34 100 Pemutakhiran Data Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan
Terlaksananya pemutakhiran data objek PBB perdesaan dan perkotaan
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 2,000,000,000 2,000,000,000 1 Kegiatan 2,000,000,000
1 20 34 103 Pengawasan Kepatuhan dan Pengendalian Pajak Daerah Lainnya
Terlaksananya pengawasan kepatuhan dan pengendalian pajak daerah lainnya
Kota Tasikmalaya 12 Kali Pengawasan/Pengend
alian
275,000,000 275,000,000 12 Kali Pengawasan/Pengendalia
n
275,000,000
1 20 34 104 Optimalisasi Pajak Daerah Lainnya Terlaksananya evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan asli daerah
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 120,000,000 120,000,000 1 Dokumen 120,000,000
1 20 34 105 Pemeliharaan Panggung Reklame Terlaksananya pemeliharaan terhadap panggung reklame
Kota Tasikmalaya 5 Kali Pemeliharaan 65,000,000 65,000,000 5 Kali Pemeliharaan 65,000,000
1 20 34 106 Peningkatan Kapasitas Petugas Pajak Daerah Lainnya
Terlaksananya peningkatan kapasitas dan fasilitas pendukung untuk petugas pemungut pajak daerah
Kota Tasikmalaya 1 Paket 295,000,000 295,000,000 1 Paket 295,000,000
1 20 34 107 Revisi Sistem dan Prosedur Pajak Daerah
Tersediannya sistem dan prosedur pajak daerah yang memadai
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 45,000,000 45,000,000 1 Dokumen 45,000,000
1 20 34 108 Penyusunan Himbauan Pajak Daerah Tersediannya fasilitas himbauan pembayaran pajak daerah
Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000
1 20 34 112 Verifikasi dan Validasi Wajib Pajak Daerah Lainnya
Validnya Data Wajib Pajak Daerah Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 200,000,000 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000
1 20 34 113 Study Komparatif Wajib Pajak Terlaksananya Penyuluhan Wajib Pajak
Kota Tasikmalaya 1 Kali 200,000,000 200,000,000 1 Kali 200,000,000
1 20 34 114 Intensifikasi Pemungutan PBB Terlaksananya Pengelolaan PBB secara Optimal dalam rangka Pencapaian Target penerimaan PBB
Kota Tasikmalaya 306.169 OP 700,000,000 700,000,000 306.169 OP 700,000,000
1 20 34 xx Verifikasi dan Validasi PBB & BPHTB Terlaksananya verfikasi dan validasi PBB & BPHTB
Kota Tasikmalaya 100% 200,000,000 200,000,000 100% 200,000,000
1 20 34 xx Sosialisasi Penerapan Pajak Online Terlaksananya Sosialisasi Pajak Online
Kota Tasikmalaya 1 Kali 200,000,000 200,000,000 1 Kali 200,000,000
343
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 34 xx Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I (Kec. Bungursari, Kec. Indihiang, Kec. Cihideung)
Terselenggaranya Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I (Kec. Bungursari, Kec. Indihiang, Kec. Cihideung)
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000
1 20 34 xx Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II (Kec. Tawang, Kec. Cipedes)
Terselenggaranya Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II (Kec. Tawang, Kec. Cipedes)
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000
1 20 34 xx Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III (Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu)
Terselenggaranya Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III (Kec. Tamansari, Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu)
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000
1 20 34 xx Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV (Kec. Mangkubumi, Kec. Kawalu)
Terselenggaranya Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV (Kec. Mangkubumi, Kec. Kawalu)
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 100,000,000 100,000,000 1 Tahun 100,000,000
1 20 34 xx Perlengkapan dan Peralatan Operasional Lapangan
Terlaksananya Penertiban Operasi di Lapangan
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 175,000,000 175,000,000 1 Tahun 175,000,000
1 20 34 xx Saresehan Pajak Daerah Lainnya Terlaksananya Saresehan Pajak Daerah Lainnya
Kota Tasikmalaya 100% 100,000,000 100,000,000 100% 100,000,000
1 20 34 xx Sosialisasi Pajak Daerah Lainnya Terlaksananya Fasilitas Himbauan Pembayaran Pajak Daerah melalui media elektronik, media cetak, reklame dan radio
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 320,000,000 320,000,000 1 Tahun 320,000,000
1 20 34 xx Pembuatan Fasilitas Sosialisasi Media Elektronik
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah
Kota Tasikmalaya 100% 230,000,000 230,000,000 100% 230,000,000
1 20 34 xx Pemeliharaan Basis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang Pendapatan Daerah Lainnya
Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Bsis Data Dalam Rangka Pemutakhiran Piutang Pendapatan Daerah Lainnya
Kota Tasikmalaya 1 Paket 180,000,000 180,000,000 1 Paket 180,000,000
1 20 34 xx Penyusunan Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah
Tersedianya Buku Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 20 34 xx Sosialisasi PBB & BPHTB Tersedianya Fasilitas Himbauan Pembayaran PBB & BPHTB melalui elektronik, media cetak, reklame dan radio
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 320,000,000 320,000,000 1 Tahun 320,000,000
1 20 34 xx Penyusunan Sistem Prosedur BPHTB & PBB
Tersedianya Sistem Prosedur BPHTB & PBB
Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000
1 20 34 xx Optimalisasi SISMIOP Terlaksananya peningkatan SISMIOP Kota Tasikmalaya 1 Paket 75,000,000 75,000,000 1 Paket 75,000,000
1 20 34 xx Pengadaan Layanan SMS Gate Way PBB Tersedianya Layanan SMS Gate Way PBB
Kota Tasikmalaya 1 Aplikasi 200,000,000 200,000,000 1 Aplikasi 200,000,000
1 20 34 xx Pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)
Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan
Kota Tasikmalaya 1 Paket 150,000,000 150,000,000 1 Paket 150,000,000
1 20 34 xx Pendataan dan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar
Terlaksananya Kegiatan Pendataan dan PenilKota Tasikmalaya 1 Paket 175,000,000 175,000,000 1 Paket 175,000,000
1 20 34 xx Koordinasi dan Rekonsiliasi PBB & BPHTB
Terlaksananya Koordinasi dan Rekonsiliasi PBB & BPHTB
Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000
1 20 34 xx Penyelenggaraan Hadiah PBB Tersedianya Hadiah PBB bagi Wajib Pajak
Kota Tasikmalaya 1 Paket 350,000,000 350,000,000 1 Paket 350,000,000
1 20 34 xx Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pajak Online PBB & BPHTB
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan PBB & BPHTB
Kota Tasikmalaya 1 Paket 175,000,000 175,000,000 1 Paket 175,000,000
344
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 35 Program Pengendalian, Monitoring
dan Evaluasi Penerimaan
Pendapatan Daerah
Persentase pendapatan daerah
(PD)
4.45% 262,680,000 0 0 0 262,680,000 4.45% 262,680,000
1 20 35 05 Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah
Kota Tasikmalaya 4 Triwulan 262,680,000 262,680,000 4 Triwulan 262,680,000
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Terbinanya aparatur 497 Orang 200,000,000 0 0 0 200,000,000 497 Orang 200,000,000
1 20 42 71 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Pendapatan Daerah
Terselenggaranya kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparatur Dinas Pendapatan Daerah
Kota Tasikmalaya 1 Paket Kegiatan Study Komperatif
200,000,000 200,000,000 1 Paket Kegiatan Study Komperatif
200,000,000
1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan
Publik
Terwujudnya pelayanan kepada
masyarakat
100% 346,685,000 0 0 0 346,685,000 497 Orang 346,685,000
1 20 44 XX Penerapan SIstem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2008
Tersedianya Dokumen ISO Untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 346,685,000 346,685,000 1 Dokumen 346,685,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 100% 50,000,000
1 06 21 XX Sineergitas Perencanaan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
JUMLAH 17,122,818,000 0 0 0 17,122,818,000 17,097,818,000
Jumlah Program 13
Jumlah Kegiatan 84
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 17,122,818,000
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1 URUSAN WAJIB
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 3,770,047,000 0 0 0 3,770,047,000 100% 3,770,047,000
1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
800 Buah Materai, 100%
4,000,000 4,000,000 800 Buah Materai, 100% 4,000,000
1 20 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
1 Tahun,100% 350,000,000 350,000,000 1 Tahun,100% 350,000,000
1 20 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa pengisian tabunng gas pemadam kebakaran
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
2 Buah, 100% 800,000 800,000 2 Buah, 100% 800,000
1 20 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
6 Unit Mobil,100% 30,000,000 30,000,000 6 Unit Mobil,100% 30,000,000
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
1 Unit Mobil, 5 Unit Motor,100%
8,000,000 8,000,000 1 Unit Mobil, 5 Unit Motor,100%
8,000,000
345
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya perlengakapan pembersih kantor
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
1 Tahu,100% 6,000,000 6,000,000 1 Tahu,100% 6,000,000
1 20 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
7 Jenis Alat Tulis kantor,100%
40,000,000 40,000,000 7 Jenis Alat Tulis kantor,100%
40,000,000
1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
6 Paket Cetakan, 30000 Penggandaan
dan 120 Buah Penjilidan,100%
36,000,000 36,000,000 6 Paket Cetakan, 30000 Penggandaan dan 120 Buah Penjilidan,100%
36,000,000
1 20 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
17 Item,100% 11,000,000 11,000,000 17 Item,100% 11,000,000
1 20 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
8 Paket,100% 11,000,000 11,000,000 8 Paket,100% 11,000,000
1 20 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan / perlengkapan rumah tangga
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
15 Paket,100% 10,000,000 10,000,000 15 Paket,100% 10,000,000
1 20 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
1 Paket Surat Kabar/Majalah, 1
Paket Jasa Dokumentasi/Publika
si, 1 Paket Buku Perundangan-
undangan, 100%
20,000,000 20,000,000 1 Paket Surat Kabar/Majalah, 1 Paket
Jasa Dokumentasi/Publikasi, 1 Paket Buku Perundangan-
undangan, 100%
20,000,000
1 20 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
4 Paket Makanan dan Minuman,100%
90,000,000 90,000,000 4 Paket Makanan dan Minuman,100%
90,000,000
1 20 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
12 Bulan,100% 312,150,000 312,150,000 12 Bulan,100% 312,150,000
1 20 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran
Tersedianya gaji bagi tenaga kontrak kerja
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
89 Orang,100% 2,700,000,000 2,700,000,000 89 Orang,100% 2,700,000,000
1 20 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
12 Bulan,100% 66,097,000 66,097,000 12 Bulan,100% 66,097,000
1 20 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
1 Tahun,100% 75,000,000 75,000,000 1 Tahun,100% 75,000,000
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 812,099,000 0 0 0 812,099,000 100% 812,099,000
1 20 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
8 Paket,100% 35,000,000 35,000,000 8 Paket,100% 35,000,000
1 20 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
5 paket,100% 50,000,000 50,000,000 5 paket,100% 50,000,000
1 20 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya jasa petugas cleaning service
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
12 Bulan,100% 57,099,000 57,099,000 12 Bulan,100% 57,099,000
1 20 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
5 Unit Mobil,100% 200,000,000 200,000,000 5 Unit Mobil,100% 200,000,000
1 20 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
1 Unit Mobil dan 5 Unit Motor,100%
80,000,000 80,000,000 1 Unit Mobil dan 5 Unit Motor,100%
80,000,000
1 20 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
8 Unit AC,100% 10,000,000 10,000,000 8 Unit AC,100% 10,000,000
346
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
10 Item,100% 70,000,000 70,000,000 10 Item,100% 70,000,000
1 20 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
6 paket,100% 60,000,000 60,000,000 6 paket,100% 60,000,000
1 20 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan pelengkapan kantor
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
8 Item,100% 250,000,000 250,000,000 8 Item,100% 250,000,000
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 25,000,000 0 0 0 25,000,000 100% 25,000,000
1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
2 Paket,100% 25,000,000 25,000,000 2 Paket,100% 25,000,000
1 20 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 65,000,000 0 0 0 65,000,000 5 Dokumen 65,000,000
1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Badan Kepegawaian Daerah
1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 20 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Badan Kepegawaian Daerah
1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
1 20 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Badan Kepegawaian Daerah
1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 20 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Badan Kepegawaian Daerah
1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 20 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
1 Dokumen 15,000,000 15,000,000 1 Dokumen 15,000,000
1 20 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 37,000,000 0 0 0 37,000,000 1 Dokumen 12,000,000
1 20 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya dokumen rencana kerja BKD Tahun 2018
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
1 Dokumen 12,000,000 12,000,000 1 Dokumen 12,000,000
1 20 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya dokumen rencana strategis BKD Tahun 2018-2022
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Tersedianya akses informasi 100% 500,000,000 0 0 0 500,000,000 100% 500,000,000
1 20 23 xx Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
1 Paket SIMPEG 500,000,000 500,000,000 1 Paket SIMPEG 500,000,000
1 20 42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Terbinanya aparatur 497 Orang 9,210,897,800 9,210,897,800 0 0 18,421,795,600 497 Orang 18,421,795,600
1 20 42 18 Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Terselenggaranya pelantikan pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
497 Orang,100% 542,100,000 9,210,897,800 0 9,752,997,800 497 Orang,100% 9,752,997,800
1 20 42 19 Pemrosesan SK CPNSD Menjadi PNSD Terselenggaranya pemrosesan SK CPNSD menjadi PNSD
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
57 Orang,100% 50,000,000 50,000,000 57 Orang,100% 50,000,000
1 20 42 20 Pemberkasan Kenaikan Pangkat Terselenggaranya pemrosesan kenaikan pangkat PNSD
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
1200 Orang,100% 319,129,600 319,129,600 1200 Orang,100% 319,129,600
1 20 42 21 Penerimaan CPNSD Terselenggaranya rekruitmen CPNSD dari pelamar umum sesuai dengan formasi yang dibutuhkan
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
100 Orang,100% 750,000,000 750,000,000 100 Orang,100% 750,000,000
1 20 42 22 Pembinaan dan Gerakan Penegakan Disiplin Daerah
Terselenggaranya pembinaan kepegawaian dalam rangka peningkatan GDD
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
1 Tahun,100% 117,500,000 117,500,000 1 Tahun,100% 117,500,000
347
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 42 24 Biaya Pengiriman Ujian Dinas Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan aparatur
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
100 Orang,100% 80,614,600 80,614,600 100 Orang,100% 80,614,600
348
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 42 25 Pengambilan Sumpah / Janji Pegawai Negeri Sipil
Terselenggaranya Pengambilan Sumpah / Janji bagi Pegawai Negeri Sipil
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
100 Orang,100% 45,003,000 45,003,000 100 Orang,100% 45,003,000
1 20 42 26 Proses Administrasi Tenaga Kontrak dan Pemutakhiran Data Sukwan
Terselenggaranya Proses Administrasi Peanjangan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
89 Orang,100% 25,000,000 25,000,000 89 Orang,100% 25,000,000
1 20 42 29 Penyusunan Buzzeting Pegawai Tersusunnya Dokumen Data Bezzetting Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Badan Kepegawaian Daerah
4 Dokumen,100% 250,000,000 250,000,000 4 Dokumen,100% 250,000,000
1 20 42 32 Pemrosesan Psikotes Peindahan Pegawai dari Pemerintah Kota / Kabupaten Lain serta Instansi Vertikal ke Pemerintah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pemrosesan Psikotes Peindahan Pegawai dari Pemerintah Kota/Kabupaten Lain serta Instansi Vertikal ke Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017
Badan Kepegawaian Daerah
4 kali,100 Orang,100%
67,652,200 67,652,200 4 kali,100 Orang,100% 67,652,200
1 20 42 34 Pemrosesan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Pemrosesan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Badan Kepegawaian Daerah
100% 96,914,400 96,914,400 100% 96,914,400
1 20 42 40 Proses Kenaikan Gaji Berkala Terlaksananya Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala
Badan Kepegawaian Daerah
4200 Orang,100% 75,000,000 75,000,000 4200 Orang,100% 75,000,000
1 20 42 41 Pemrosesan Pensiun Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian berupa Pemrosesan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Badan Kepegawaian Daerah
150 Orang,100% 150,000,000 150,000,000 150 Orang,100% 150,000,000
1 20 42 42 Proses Perpindahan Pegawai Antar SKPD
Terlaksananya Pemrosesan Peindahan Pegawai antar SKPD
Badan Kepegawaian Daerah
240 Orang,100% 76,000,000 76,000,000 240 Orang,100% 76,000,000
1 20 42 43 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Badan Kepegawaian Daerah
2 Dokumen,100% 50,000,000 50,000,000 2 Dokumen,100% 50,000,000
1 20 42 44 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Badan Kepegawaian Daerah
30 Orang,100% 850,000,000 850,000,000 30 Orang,100% 850,000,000
1 20 42 45 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Badan Kepegawaian Daerah
60 Orang,100% 650,000,000 650,000,000 60 Orang,100% 650,000,000
1 20 42 46 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Pemerintah Kota Tasikmalaya
Badan Kepegawaian Daerah
550 Orang,100% 2,600,000,000 2,600,000,000 550 Orang,100% 2,600,000,000
1 20 42 58 Pemrosesan Tugas dan Ijin Belajar Bagi PNS
Terlaksananya Pemroesan Tugas dan Ijin Belajar
Badan Kepegawaian Daerah
80 Orang,100% 600,000,000 600,000,000 80 Orang,100% 600,000,000
1 20 42 xx Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Terselenggaranya pelayanan Adminstrasi Kepegawaian
Badan Kepegawaian Daerah
50 Karis, 200 Kaeg,100 Karsu, dan
300 Cuti,100%
120,002,000 120,002,000 50 Karis, 200 Kaeg,100 Karsu, dan 300 Cuti,100%
120,002,000
1 20 42 xx Pemrosesan Penyelesaian Dugaan dan atau Pelanggaran Disiplin serta Pemrosesan Ijin Perceraian
Terselenggaranya pemrosesan penyelesaian dugaan dan atau pelanggaran disiplin PNS serta pemrosesan ijin perceraian
Badan Kepegawaian Daerah
1 Tahun.100% 99,600,000 99,600,000 1 Tahun.100% 99,600,000
1 20 42 xx Fasilitasi Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Terselenggaranya pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil
Badan Kepegawaian Daerah
1 Tahun,100% 81,000,000 81,000,000 1 Tahun,100% 81,000,000
1 20 42 xx Pembinaan Disiplin dan Administrasi Kepegawaian
Terselenggaranya Pembinaan Disiplin dan Administrasi Kepegawaian sebanyak 4 Kali
Badan Kepegawaian Daerah
4 Kali,100% 110,002,000 110,002,000 4 Kali,100% 110,002,000
1 20 42 xx Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tingkat II di dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
5 Orang, 100% 248,405,000 248,405,000 5 Orang, 100% 248,405,000
1 20 42 xx Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tingkat III di dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
15 Orang,100% 355,975,000 355,975,000 15 Orang,100% 355,975,000
349
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 42 xx Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Terselenggaranya Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
1 Orang,100% 489,000,000 489,000,000 1 Orang,100% 489,000,000
1 20 42 xx Penempatan dalam Jabatan Fungsional Umum
Terselenggaranya Penempatan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya
2209 Orang,100% 100,000,000 100,000,000 2209 Orang,100% 100,000,000
1 20 42 xx Penerimaan CPNSD dari Formasi Pelamar Non Umum
Terselenggaranya Pemrosesan CPNS dari Formasi Tenaga Honorer i Lingkungangan Pemerintah KotaTasikmalaya
Badan Kepegawaian Daerah
100% 212,000,000 212,000,000 100% 212,000,000
1 20 44 Program Peningkatan Pelayanan
Publik
Terwujudnya pelayanan kepada
masyarakat
100% 50,000,000 0 0 0 50,000,000 497 Orang 50,000,000
1 20 44 XX Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian
Tersedianya dokumen indeks layanan kepegawaian sebagai ukuran tingkat kepuasan pelayanan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 100% 50,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan daerah Badan Kepegawaian Daerah
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
50,000,000 50,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
50,000,000
JUMLAH 14,520,043,800 9,210,897,800 0 0 23,730,941,600 23,705,941,600
Jumlah Program 8
Jumlah Kegiatan 64
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 23,730,941,600
1 KANTOR ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH
1 URUSAN WAJIB
1 24 KEARSIPAN
1 24 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 758,400,000 0 0 0 758,400,000 100% 758,400,000
1 24 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Karpusda 230 Materai 6.000 dan 170 Materai
3.000
2,000,000 2,000,000 230 Materai 6.000 dan 170 Materai 3.000
2,000,000
1 24 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Karpusda 12 Bulan 40,000,000 40,000,000 12 Bulan 40,000,000
1 24 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa pengisian tabung gas
Karpusda 12 Bulan 3,500,000 3,500,000 12 Bulan 3,500,000
1 24 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Karpusda 3 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
10,000,000 10,000,000 3 Unit Mobil dan 1 Unit Bangunan Kantor
10,000,000
1 24 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Karpusda 4 Kendaraan Roda 2, 3 Kendaraan Roda 4
6,500,000 6,500,000 4 Kendaraan Roda 2, 3 Kendaraan Roda 4
6,500,000
1 24 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih kantor
Karpusda 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
60,000,000 60,000,000 12 Bulan dan 1 Paket Perlengkapan
60,000,000
1 24 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Karpusda 17 Jenis ATK 35,000,000 35,000,000 17 Jenis ATK 35,000,000
350
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 24 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Karpusda 25 Jenis Cetakan, 15.542 Lembar
Penggandaan dan 228 Buah Penjilidan
35,000,000 35,000,000 25 Jenis Cetakan, 15.542 Lembar Penggandaan dan
228 Buah Penjilidan
35,000,000
1 24 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Karpusda 10 Jenis Alat Listrik / Elektronik
15,000,000 15,000,000 10 Jenis Alat Listrik / Elektronik
15,000,000
1 24 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Karpusda 25 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
150,000,000 150,000,000 25 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
150,000,000
1 24 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah Karpusda 12 Bulan 25,000,000 25,000,000 12 Bulan 25,000,000
1 24 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Karpusda 3 Paket Mamin 50,000,000 50,000,000 3 Paket Mamin 50,000,000
1 24 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Karpusda 1 Tahun 150,000,000 150,000,000 1 Tahun 150,000,000
1 24 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor
Karpusda 12 Bulan 86,400,000 86,400,000 12 Bulan 86,400,000
1 24 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Karpusda 12 Bulan 90,000,000 90,000,000 12 Bulan 90,000,000
1 24 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 880,000,000 0 0 0 880,000,000 100% 880,000,000
1 24 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya Mobil Jabatan Karpusda 1 Unit Mobil Roda 4 210,000,000 210,000,000 1 Unit Mobil Roda 4 210,000,0001 24 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas /
OperasionalTersedianya Kendaraan Dinas / Operasional
Karpusda 2 Unit Motor Roda 2 40,000,000 40,000,000 2 Unit Motor Roda 2 40,000,000
1 24 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Karpusda 1 Paket 250,000,000 250,000,000 1 Paket 250,000,000
1 24 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor Karpusda 2 Paket Meubelair 100,000,000 100,000,000 2 Paket Meubelair 100,000,0001 24 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
KantorTersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Karpusda 1 Paket Pemeliharaan 10,000,000 10,000,000 1 Paket Pemeliharaan 10,000,000
1 24 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Karpusda 1 Unit Mobil 70,000,000 70,000,000 1 Unit Mobil 70,000,000
1 24 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Karpusda 2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor
100,000,000 100,000,000 2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor
100,000,000
1 24 02 30 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
Karpusda 22 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
25,000,000 25,000,000 22 Unit Peralatan / Perlengkapan Kantor
25,000,000
1 24 02 45 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur Tersedianya jasa sewa stand dan jasa dekorasi / desain
Karpusda 2 Kegiatan 75,000,000 75,000,000 2 Kegiatan 75,000,000
1 24 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 7,500,000 0 0 0 7,500,000 100% 7,500,000
1 24 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Karpusda 2 Paket Pakaian 7,500,000 7,500,000 2 Paket Pakaian 7,500,000
1 24 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas
aparatur
100% 66,800,000 0 0 0 66,800,000 100% 66,800,000
1 24 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya biaya sosialisasi, kursus singkat / pelatihan
Karpusda 1 Kali / 25 Orang 66,800,000 66,800,000 1 Kali / 25 Orang 66,800,000
1 24 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 25,000,000 0 0 0 25,000,000 5 Dokumen 25,000,000
1 24 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Karpusda 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 24 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Karpusda 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 24 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Karpusda 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
351
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 24 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Karpusda 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 24 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Karpusda 1 Dokumen 5,000,000 5,000,000 1 Dokumen 5,000,000
1 24 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 33,000,000 0 0 0 33,000,000 1 Dokumen 8,000,000
1 24 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2018
Karpusda 1 Dokumen 8,000,000 8,000,000 1 Dokumen 8,000,000
1 24 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2018-2022
Karpusda 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
1 24 15 Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
Terwujudnya perbaikan sistem
administrasi kearsipan
100% 600,000,000 0 0 0 600,000,000 100% 600,000,000
1 24 15 18 Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip Tersedianya sarana penyimpanan arsip
Karpusda 2 Roll O'Pack 150,000,000 150,000,000 2 Roll O'Pack 150,000,000
1 24 15 19 Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan Terlaksananya bimbingan teknis terhadap pengelola kearsipan
Karpusda 1 Kali Kegiatan : 200 Orang
100,000,000 100,000,000 1 Kali Kegiatan : 200 Orang
100,000,000
1 24 15 xx Pemusnahan Arsip Terlaksananya pemusnahan arsip Karpusda 150 Box 50,000,000 50,000,000 150 Box 50,000,0001 24 15 xx Pembinaan Kearsipan Terlaksananya pembinaan terhadap
pengelola kearsipan SKPDKarpusda 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Kegiatan 100,000,000
1 24 15 xx Penyusunan Rancangan Pedoman Jadwal Retensi Arsip.
Tersusunnya Rancangan Pedoman Jadwal Retensi Arsip
Karpusda 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 24 15 xx Penyusunan Rancangan Pedoman Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip
Tersusunnya Rancangan Pedoman Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip
Karpusda 1 Dokumen 100,000,000 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000
1 24 16 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
Terwujudnya penyelamatan dan
pelestarian arsip sejarah
1 Dokumen Arsip
Sejarah
250,000,000 0 0 0 250,000,000 1 Dokumen Arsip
Sejarah
250,000,000
1 24 16 05 Penelusuran Arsip Sejarah Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Penelusuran Arsip Sejarah Kota Tasikmalaya
Karpusda 1 Dokumen 150,000,000 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000
1 24 16 06 Alih Media Arsip Terlaksananya penduplikatan dokumen / arsip daerah dalam bentuk digital
Karpusda 5000 dokumen 100,000,000 100,000,000 5000 dokumen 100,000,000
1 24 17 Program Pemeliharaan Rutin /
Berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan
Terwujudnya pemeliharaan rutin /
berkala sarana dan prasarana
kearsipan
100% 60,000,000 0 0 0 60,000,000 100% 60,000,000
1 24 17 04 Fumigasi Depo Arsip KARPUSDA Terlaksananya kegiatan fumigasi depo arsip Karpusda
Karpusda 150 Orang 60,000,000 60,000,000 150 Orang 60,000,000
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 06 21 49 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang kearsipan dan perpustakaan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 20,000,000 20,000,000 1 Dokumen 20,000,000
1 06 21 xx Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kantor Arsip dan Perpustakaan daerah
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Kota Tasikmalaya 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
30,000,000 30,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
30,000,000
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
352
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 20 29 Program Peningkatan Fasilitas
Pendukung Kerja Pemerintahan
850,000,000 0 0 0 850,000,000 850,000,000
1 20 29 xx Peningkatan Gedung Karpusda Kota Tasikmalaya
Terlaksananya Peningkatan Gedung Karpusda Kota Tasikmalaya
Karpusda 1 Paket 550,000,000 550,000,000 1 Paket 550,000,000
1 20 29 xx Lanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan
Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan
Karpusda 1 Paket 300,000,000 300,000,000 1 Paket 300,000,000
1 26 PERPUSTAKAAN
1 26 15 Program Pengembangan Budaya
Baca
Terwujudnya pengembangan
budaya baca
100% 375,000,000 0 0 0 375,000,000 100% 375,000,000
1 26 15 06 Pembinaan Perpustakaan Terlaksananya pembinaan terhadap pengelola perpustakaan sekolah
Karpusda 100 Perpustakaan Sekolah
100,000,000 100,000,000 100 Perpustakaan Sekolah
100,000,000
1 26 15 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Terlaksananya sosialisasi jasa layanan perpustakaan umum kepada masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, karyawan
Karpusda 50 Lembaga Pendidikan
75,000,000 75,000,000 50 Lembaga Pendidikan 75,000,000
1 26 15 xx Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca
Terlaksananya pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Karpusda 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Kegiatan 100,000,000
1 26 15 xx Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan
Karpusda 1 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 1 Kegiatan 100,000,000
1 26 16 Program Pengembangan Sarana /
Prasarana Perpustakaan
Terwujudnya pengembangan
sarana / prasarana perpustakaan
100% 400,000,000 6,000,000,000 0 0 6,400,000,000 100% 6,400,000,000
1 26 16 01 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
Tersedianya bahan pustaka perpustakaan umum daerah Kota Tasikmalaya
Karpusda 1 Paket 200,000,000 200,000,000 1 Paket 200,000,000
1 26 16 05 Pengembangan Perpustakaan di Kota Tasikmalaya
Tersedianya bahan pustaka untuk perpustakaan perguruan tinggi
Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 6,000,000,000 6,200,000,000 1 Paket 6,200,000,000
JUMLAH 4,355,700,000 6,000,000,000 0 0 10,355,700,000 10,330,700,000
Jumlah Program 13
Jumlah Kegiatan 51
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 10,355,700,000
2 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN
2 URUSAN PILIHAN
2 01 PERTANIAN
2 01 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 961,800,000 0 0 0 961,800,000 100% 961,800,000
2 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai dan buku cek Distankanhut 410 Lembar Materai dan 1 Buku Cek
1,800,000 1,800,000 410 Lembar Materai dan 1 Buku Cek
1,800,000
2 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa telepon, listrik, dan jasa layanan internet kantor Dinas, BPP dan UPP
Distankanhut 12 Bulan 70,000,000 70,000,000 12 Bulan 70,000,000
2 01 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dan bangunan kantor
Distankanhut 12 Unit Mobil dan 8 Unit Bangunan Kantor
100,000,000 100,000,000 12 Unit Mobil dan 8 Unit Bangunan Kantor
100,000,000
2 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas / operasional
Distankanhut 1 Tahun, 14 kendaraan roda 4 dan 100 kendaraan roda 2
50,000,000 50,000,000 1 Tahun, 14 kendaraan roda 4 dan 100
kendaraan roda 2
50,000,000
353
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan dan perlengkapan pembersih untuk kantor dinas, UPTD BBI, Depo Pasar Ikan dan 4 BPP
Distankanhut 8 orang, 1 tahun 250,000,000 250,000,000 8 orang, 1 tahun 250,000,000
2 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Distankanhut 4 Jenis Peralatan Kerja
10,000,000 10,000,000 4 Jenis Peralatan Kerja 10,000,000
2 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Distankanhut 20 Jenis ATK 25,000,000 25,000,000 20 Jenis ATK 25,000,0002 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan / penggandaan / penjilidan
Distankanhut 1 Paket 25,000,000 25,000,000 1 Paket 25,000,000
2 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik / elektronik Distankanhut 4 Jenis Alat Listrik / Elektronik
10,000,000 10,000,000 4 Jenis Alat Listrik / Elektronik
10,000,000
2 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor
Distankanhut 1 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor
15,000,000 15,000,000 1 Paket Peralatan / Perlengkapan Kantor
15,000,000
2 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Distankanhut 1 Paket Peralatan Rumah Tangga
10,000,000 10,000,000 1 Paket Peralatan Rumah Tangga
10,000,000
2 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar / majalah dan jasa dokumentasi / publikasi
Distankanhut 5 Jenis Surat Kabar / Majalah dan 12 Kali
Dokumentasi / Publikasi
25,000,000 25,000,000 5 Jenis Surat Kabar / Majalah dan 12 Kali
Dokumentasi / Publikasi
25,000,000
2 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor untuk aparatur, rapat dan tamu
Distankanhut 3 Paket Mamin 20,000,000 20,000,000 3 Paket Mamin 20,000,000
2 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
Distankanhut 1 Tahun 200,000,000 200,000,000 1 Tahun 200,000,000
2 01 01 21 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Tersedianya jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor dinas
Distankanhut 12 Bulan Untuk 4 Orang
120,000,000 120,000,000 12 Bulan Untuk 4 Orang 120,000,000
2 01 01 22 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Tersedianya jasa peningkatan pelayanan pegawai
Distankanhut 12 Bulan 30,000,000 30,000,000 12 Bulan 30,000,000
2 01 02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 1,300,000,000 0 0 0 1,300,000,000 100% 1,300,000,000
2 01 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan Tersedianya mobil jabatan Distankanhut 1 Unit 250,000,000 250,000,000 1 Unit 250,000,0002 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung
KantorTersedianya perlengkapan gedung kantor
Distankanhut 1 Paket Perlengkapan Gedung Kantor
100,000,000 100,000,000 1 Paket Perlengkapan Gedung Kantor
100,000,000
2 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Distankanhut 2 Paket Peralatan Gedung Kantor
100,000,000 100,000,000 2 Paket Peralatan Gedung Kantor
100,000,000
2 01 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeulair kantor Distankanhut 1 Paket Meubelair 100,000,000 100,000,000 1 Paket Meubelair 100,000,0002 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
KantorTersedianya jasa / perlengkapan untuk pemeliharaan gedung kantor
Distankanhut 4 Kali Pemeliharaan 150,000,000 150,000,000 4 Kali Pemeliharaan 150,000,000
2 01 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk mobil jabatan
Distankanhut 6 Unit Mobil 200,000,000 200,000,000 6 Unit Mobil 200,000,000
2 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan minyak pelumas untuk kendaraan dinas / operasional
Distankanhut 7 Unit Mobil dan 56 Unit Sepeda Motor
200,000,000 200,000,000 7 Unit Mobil dan 56 Unit Sepeda Motor
200,000,000
2 01 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Distankanhut 5 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
100,000,000 100,000,000 5 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
100,000,000
2 01 02 48 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Distankanhut 3 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
100,000,000 100,000,000 3 Jenis Peralatan / Perlengkapan Kantor
100,000,000
2 01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin
aparatur
100% 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100% 100,000,000
2 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
Distankanhut 150 Stel 100,000,000 100,000,000 150 Stel 100,000,000
2 01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas
aparatur
100% 150,000,000 0 0 0 150,000,000 100% 150,000,000
354
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur
Distankanhut 1 Paket 150,000,000 150,000,000 1 Paket 150,000,000
355
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 01 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan kinerja dan keuangan
yang akurat dan akuntabel
5 Dokumen 50,000,000 0 0 0 50,000,000 5 Dokumen 50,000,000
2 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Distankanhut 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
2 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya pelaporan keuangan semesteran
Distankanhut 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
2 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
Distankanhut 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
2 01 06 06 Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
Tersedianya pelaporan barang semesteran
Distankanhut 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
2 01 06 07 Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
Tersedianya pelaporan barang akhir tahun
Distankanhut 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
2 01 13 Program Perencanaan Kerja Tersedianya dokumen renja 1 Dokumen 35,000,000 0 0 0 35,000,000 1 Dokumen 10,000,000
2 01 13 01 Penyusunan Rencana Kerja Tersedianya rencana kerja Distankanhut Tahun 2018
Distankanhut 1 Dokumen 10,000,000 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000
2 01 13 02 Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya rencana strategis Distankanhut Tahun 2018-2022
Distankanhut 1 Dokumen 25,000,000 25,000,000
2 01 17 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian /
Perkebunan
Tersalurkannya bantuan
pengolahan hasil pertanian /
perkebunan
2 Paket 1,000,000,000 0 0 0 1,000,000,000 2 Paket 1,000,000,000
2 01 17 16 Pengembangan Pengolahan Mendong Bantuan sarana pengolahan mendong (Atbm, bahan baku dan peralatan penunjang)
Kota Tasikmalaya (Kel. Singkup Kec. Purbaratu
dan Kel. Margabakti Kec. Cibeureum)
6 Kelompok 300,000,000 300,000,000 6 Kelompok 300,000,000
2 01 17 17 Pengembangan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian
Bantuan sarana pengolahan hasil pertanian (alat memasak, alat kemasan, pelatihan)
Kota Tasikmalaya (Kec. Tamansari, Kec.
Cibeureum, Kec.Kawalu)
5 Kelompok 500,000,000 500,000,000 5 Kelompok 500,000,000
2 01 17 xx Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian
Terlaksananya Pengembangan teknologi pengolahan hasil pertanian
Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 POKIR 1 Paket 200,000,000
2 01 18 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian / Perkebunan
Terlaksananya penerapan
teknologi pertanian
12 Unit 1,000,000,000 2,000,000,000 4,654,000,000 0 7,654,000,000 12 Unit 7,654,000,000
2 01 18 08 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
Bantuan alat dan mesin pertanian : Traktor 200 unit, Cultivator 20 unit, Pedal Threser 64 Unit, Pompa 25 Unit, Terpal 250 buah
Kel.Bungursari Bungursari, Kel.Sukajaya Bungursari, Kel.Sukalaksana Bungursari, Kel.Sukamenak Purbaratu, Kel.Sukahurip Kec.Tamansari, Kel.Karsamenak Kawalu,
Traktor 200 unit, Cultivator 20 unit,
Pedal Threser 64 Unit, Pompa 25 Unit,
Terpal 250 buah
1,000,000,000 2,000,000,000 4,654,000,000 7,654,000,000 Traktor 200 unit, Cultivator 20 unit, Pedal Threser 64 Unit, Pompa
25 Unit, Terpal 250 buah
7,654,000,000
2 01 19 Program Peningkatan Produksi
Pertanian / Perkebunan
Peningkatan produksi pertanian /
perkebunan
5% 2,970,000,000 13,500,000,000 4,000,000,000 0 20,470,000,000 5% 20,470,000,000
2 01 19 xx Pengembangan Budidaya Salak Pontas Terlaksananya pengembangan salak pondoh di Kota Tasikmalaya (bantuan sarana budidaya salak dan sarana pemasaran hasil)
Kel.Ciakar Kec.Cibeureum, Kel.Leuwiliang dan Kel.Urug Kec.Kawalu
40 Ha, 3 unit 400,000,000 2,500,000,000 2,900,000,000 40 Ha, 3 unit 2,900,000,000
2 01 19 xx Pembangunan Jalan Produksi Kawasan Salak
Terbangunnya Jalan produksi sepanjang 1,5 Km
Kel.Urug Kec.Kawalu 1,5 250,000,000 250,000,000 1,5 250,000,000
2 01 19 xx Peningkatan Sarana Pemasaran Salak Pontas
Tersedianya sarana pemasaran salak pontas
Kel.Ciakar Kec.Cibeureum, Kel.Leuwiliang dan Kel.Urug Kec.Kawalu
6 unit 90,000,000 250,000,000 340,000,000 6 unit 340,000,000
356
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 01 19 xx Pengembangan Budidaya Tanaman Mendong
Terlaksananya perluasan tanaman mendong 5 Ha dan Rehabiitasi tanaman seluas 5 Ha
Kel.Margabakti, Kel.Awipari Kec.Cibeureum, Kel.Singkup, Kel.Sukajaya Kec.Purbaratu
10 Ha 500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 10 Ha 1,000,000,000
2 01 19 xx Pengembangan Padi Beras Hitam Terlaksananya Pengembangan Padi Beras Hitam
Kec. Cibeureum, Indihiang, Bungursari
dan Tawang
4 Lokasi 250,000,000 250,000,000 Kec. Cibeureum, Indihiang, Bungursari dan
Tawang
250,000,000
2 01 19 xx Pengembangan Padi Sawah Terlaksananya pengembangan padi sawah melalui bantuan sarana produksi SLPTT dan Jajar Legowo 100 Ha dan SRI 100 Ha
Kel.Sukajaya Bungursari, Kel.Indihiang Indihiang, Kel.Sukamenak Purbaratu, Kel.Sukaasih Purbaratu, Kel.Sukanagara Purbaratu, Kel.Purbaratu Purbaratu, Kel.Singkup Purbaratu, Kel.Karsamenak Kawalu
200 Ha 500,000,000 2,000,000,000 4,000,000,000 6,500,000,000 200 Ha 6,500,000,000
2 01 19 xx Pengembangan Tanaman Pala Terlaksananya pengembangan tanaman pala 10 Ha
Kota Tasikmalaya 10 Ha 300,000,000 1,000,000,000 1,300,000,000 10 Ha 1,300,000,000
2 01 19 xx Pengembangan Tanaman Kakao Terlaksananya pengembangan tanaman kakao 24 Ha
Kota Tasikmalaya 180,000,000 1,500,000,000 1,680,000,000 1,680,000,000
2 01 19 xx Budidaya Tanaman Tembakau dengan Kadar Nikotin Rendah (DBHCHT)
Terlaksananya budidaya tembakau berkadar nikotin rendah 4 Ha
Kec.Tamansari dan Cibeureum
4 Ha 250,000,000 250,000,000 DBHCHT 4 Ha 250,000,000
2 01 19 xx Budidaya Tanaman Cengkeh Terlaksananya budidaya tanaman cengkeh
Kota Tasikmalaya 10 Ha di 5 Kelompok 250,000,000 250,000,000 10 Ha di 5 Kelompok 250,000,000
2 01 19 xx Pengembangan Tanaman Kelapa Terlaksananya budidaya tanaman kelapa
Kota Tasikmalaya 20 Ha di 10 Kelompok 300,000,000 500,000,000 800,000,000 20 Ha di 10 Kelompok 800,000,000
2 01 19 xx Pengembangan Budidaya Pepaya Terlaksananya pengembangan pepaya
Kota Tasikmalaya 40 Ha 2,000,000,000 2,000,000,000 40 Ha 2,000,000,000
2 01 19 xx Pengembangan Budidaya Tanaman Palawija
Terlaksananya budidaya tanaman palawija di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 30 Ha 1,500,000,000 1,500,000,000 30 Ha 1,500,000,000
2 01 19 xx Pengembangan Tanaman Buah-buahan Terlaksananya pengembangan buah-buahan salak dan mangga
Kec.Cibeureum, Kec.Tamansari dan Kec.Kawalu
salak 15 Ha. mangga 14 Ha
1,000,000,000 1,000,000,000 salak 15 Ha. mangga 14 Ha
1,000,000,000
2 01 19 xx Pelatihan Pembenihan Padi di Kecamatan Kawalu
Terlaksananya pelatihan pembenihan padi dan materi pelatihan
Kec.Kawalu 10 Kelurahan 50,000,000 50,000,000 PIWK 10 Kelurahan 50,000,000
2 01 19 xx Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Teadu di Kelurahan Indihiang
Terlaksananya gerakan percepatan pengolahan tanaman teadu (Sekolah Lapang)
Rarangjami Kel.Indihiang Kec.Indihiang
1 Kali 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 Kali 50,000,000
2 01 19 xx Pengembangan Padi di Kecamatan Cipedes
Terlaksananya pengembangan padi di kec. Cipedes (Penerapan pola Jarwo)
GAPOKTAN Jember Tani Kelurahan Sukamanah Kec. Cipedes
1 paket 40,000,000 40,000,000 PIWK 1 paket 40,000,000
2 01 19 xx Optimalisasi Lahan Pertanian di Kecamatan Cipedes
Tersalurkannya bantuan saprodi (benih, pupuk, obat-obatan, peralatan) untuk optimalisasi lahan pertanian
Kelompok Tani Sangkan Maju Mancagar RW. 14 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes
1 Paket, 1 Ha 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 Paket, 1 Ha 50,000,000
2 01 19 xx Pelatihan dan Sosialisasi Budidaya Tanaman Perkebunan
Terlaksananya sosialisasi , pelatihan dan studi banding budidaya tanaman perkebunan
Kota Tasikmalaya sosialisasi 1 keg, pelatihan 2 kali, studi
banding 1 kali
200,000,000 200,000,000 RESES sosialisasi 1 keg, pelatihan 2 kali, studi
banding 1 kali
200,000,000
2 01 19 xx Pengembangan Tanaman Pepaya Terlaksananya budidaya tanaman pepaya california
Kp.Sukasari RT.02 RW.11 Kel.Gn Tandala
1 Ha 60,000,000 60,000,000 RESES 1 Ha 60,000,000
2 01 20 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian / Perkebunan Lapangan
Pemberdayaan penyuluh
pertanian
48 Orang 0 164,600,000 0 0 164,600,000 49 Orang 164,600,000
2 01 20 05 Biaya Operasional Penyuluh Tersedianya biaya operasional penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan
Kota Tasikmalaya 40 Orang 164,600,000 164,600,000 40 Orang 164,600,000
357
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 01 21 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
Terlaksananya pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
100% 400,000,000 500,000,000 0 0 900,000,000 100% 900,000,000
2 01 21 06 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Terlaksananya pencegahan penyakit ternak melalui vaksinasi rabies, vaksinasi AI, Kontrol Populasi HPR, Desinfeksi, Pemeriksaan Hewan Kurban
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 200,000,000 500,000,000 700,000,000 1 Tahun 700,000,000
2 01 21 xx Sosialisasi Kesehatan Masyarakat Veteriner
Terlaksananya Sosialisasi mengenai Kesehatan masyarakat Veteriner (pembuatan brosur, leaflet, dan sarana sosialisasi)
Kota Tasikmalaya 1 Paket 200,000,000 200,000,000 RESES 1 Paket 200,000,000
2 01 22 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Peningkatan produksi hasil
peternakan
5% 3,608,300,000 10,212,000,000 0 0 13,820,300,000 5% 13,820,300,000
2 01 22 11 Pengembangan Budidaya Ternak Domba
Terlaksananya pengembangan budidaya ternak domba
Kota Tasikmalaya 1 Paket 550,000,000 550,000,000 1 Paket 550,000,000
Pengembangan Budidaya Ternak Domba di Kecamatan Kawalu
Terlaksananya budidaya ternak Domba (bantuan domba, kandang dan peralatan)
Kec.Kawalu 1 Paket 44,300,000 44,300,000 PIWK 1 Paket 44,300,000
Pengembangan Budidaya Ternak Domba di Kecamatan Cipedes
Terlaksananya budidaya ternak Domba (bantuan domba, kandang dan peralatan)
Poktan Sri Mukti Kampung Serangsari RT 008 RW 13 Cipedes
1 paket 105,000,000 105,000,000 PIWK 1 paket 105,000,000
2 01 22 12 Pengembangan Budidaya Ternak Kambing PE
Terlaksananya budidaya ternak kambing PE (stimulan kandang, ternak kambing, obat-obatn sarana penunjang)
Poktan Assalam Salamnunggal Kel.Sirnagalih Indihiang
1 Paket untuk 1 Kelompok
350,000,000 350,000,000 1 Paket untuk 1 Kelompok
350,000,000
2 01 22 15 Pengembangan Agribisnis Sapi Potong Bantuan sarana agribisnis sapi potong (bahan kandang, bakalan sapi, peralatan penunjang)
Jl. Leuwidahu Blok Cengkeh RT.4/4 Indihiang, Kp.Ciwedus Kel.Sukajaya Purbaratu
13 ekor, penunjang 1 paket
200,000,000 200,000,000 RESES 13 ekor, penunjang 1 paket
200,000,000
2 01 22 xx Pengembangan Agribisnis Sapi Perah Bantuan ternak sapi perah dan sarana penunjang (50 ekor, 1 paket)
Kec.Kawalu dan KecBungursari
50 Ekor 500,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 50 Ekor 2,000,000,000
2 01 22 xx Pengembangan Budidaya Ternak Domba dan Kambing
Tersalurkanya bantuan sarana budidaya domba dan kambing
Kota Tasikmalaya 150 ekor 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 150 ekor 1,500,000,000
2 01 22 xx Optimalisasi Produktivitas Ternak dan Kontes Ternak
Pengadaan Obat-obatan, peralatan serta pelayanan IB dan PKB
Kota Tasikmalaya 1 Tahun 300,000,000 300,000,000 1 Tahun 300,000,000
2 01 22 xx Pengembangan Budidaya Ternak Unggas
Terlaksananya pengembangan ternak unggas 12.000 ekor (ayam dan itik)
Kota Tasikmalaya (Kel. Gunung Tandala Kec. Kawalu, Kel. Sukahurip Kec. Tamansari dan Kec. Purbaratu untuk pengembangan ternak ayam; dan Kel. Margabakti, Kel. Kotabaru Kec. Cibeureum, Kel. Singkup Kec. Purbaratu dan Kel. Sukalaksana Kec. Bungursari untuk Pengembangan Ternak Itik)
470,000,000 800,000,000 1,270,000,000 1,270,000,000
2 01 22 xx Pengembangan Aneka Ternak Terlaksananya pengembangan jangkrik dan puyuh
Kel. Indihiang Kec. Indihiang (budidaya burung puyuh); Kel. Margabakti Kec. Cibeureum
2 Kelompok 250,000,000 250,000,000 2 Kelompok 250,000,000
2 01 22 xx Penjaringan Sapi Betina Produktif, Pengembangan Ternak Sapi Potong, Domba dan Kambing
Terlaksananya penjaringan sapi betina produktif, pengembangan sapi potong, domba dan kambing
Kota Tasikmalaya 30 Kelompok 6,912,000,000 6,912,000,000 30 Kelompok 6,912,000,000
2 01 22 xx Pengembangan Usaha Budidaya Jangkrik di Kecamatan Indihiang
Terlaksananya budidaya ternak jangkrik (bantuan sarana budidaya ternak jangkrik)
Jl. Gunung Manggu No. 2 Kelurahan Sukamajukdul Kecamatan Indihiang
1 Paket 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 Paket 50,000,000
2 01 22 xx Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak di Kecamatan Cihideung
Terlaksananya pelatihan pembuatan pakan ternak
Kel.Tuguraja Kec.Cihideung
1 Kali 14,000,000 14,000,000 PIWK 1 Kali 14,000,000
358
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 01 22 xx Pengembangan Ternak Itik di Kecamatan Bungursari
Terlaksananya pengembangan Ternak Itik (bantuan kandang, itik dan sarana penunjang)
Kel.Sukalaksana Bungursari
1 Paket, 1 kelompok 25,000,000 25,000,000 PIWK 1 Paket, 1 kelompok 25,000,000
2 01 22 xx Pengembangan Budidaya Ternak Ayam Terlaksananya budidaya ternak ayam Poktan Sejahtera Kel.Sukamanah Kec.Cipedes
1 Paket 0 RESES disatukan dengan ayam ras petelur
1 Paket 0
Pengembangan Ayam Ras Petelur Terlaksananya budidaya ayam petelur (bantuan ternak ayam petelur, kandang dan penunjang)
Kp.Gunung Yuda RT.01/07 Kel.Cigantang Mangkubumi, Poktan Sejahtera Kel.Sukamanah Kec.Cipedes
2 Paket untuk 2 kelompok
200,000,000 200,000,000 RESES 2 Paket untuk 2 kelompok
200,000,000
Pengembangan Budidaya Ternak Itik Terlaksananya pengembangan budidaya ternak itik pedaging (bantuan sarana kandang, ternak itik dan sarana penunjang)
Jl. Leuwidahu RT.02/rw.03 Kel.Parakannyasag Indihiang
1 Kelompok, 1 paket 50,000,000 50,000,000 RESES 1 Kelompok, 1 paket 50,000,000
2 01 23 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
Peningkatan pemasaran hasil
produksi peternakan
3 Kegiatan 1,350,000,000 2,500,000,000 800,000,000 0 4,650,000,000 3 Kegiatan 4,650,000,000
2 01 23 15 Optimalisasi UPTD Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan
Optimalnya pelayanan di UPTD H dan Pasar Hewan
UPTD H dan Pasar Hewan Kota Tasikmalaya
1 Tahun 300,000,000 300,000,000 1 Tahun 300,000,000
2 01 23 xx Pengembangan Pengolahan Produk Asal Ternak
Terlaksananya Temu Usaha, bantuan alat kemasan, keikutsertaan dalam pameran, peningkatan sdm kelompok pengolah (susu, telur, daging)
Kota Tasikmalaya (Kec. Indihiang dan Kec. Purbaratu, Bungursari, Cibeureum)
10 Kelompok (rutin dan p3kk)
500,000,000 500,000,000 500,000,000
2 01 23 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH dan Pasar Hewan
Terlaksananya peingkatan sarana dan prasarana H dan Pasar Hewan
UPTD H dan Pasar Hewan Kota Tasikmalaya
1 Paket 500,000,000 800,000,000 1,300,000,000 1 Paket 1,300,000,000
2 01 23 xx Pengembangan Pengolahan Telur dan Daging
Tersalurkannya bantuan sarana pengolahan telur dan daging pada kelompok pengolah
Kota Tasikmalaya 6 Kelompok 300,000,000 300,000,000 300,000,000
2 01 23 xx Pembangunan Rumah Potong Unggas Terbangunnya Rumah Potong Hewan Unggas dan sarana prasarana pendukungnya
Kota Tasikmalaya 1 paket 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000
2 01 23 xx Penumbuhan dan Pengembangan Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan
Terlaksananya penumbuhan dan pengembangan unit pengolahan hasil peternakan
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 250,000,000 250,000,000 1 Kegiatan 250,000,000
2 01 27 Program Penyediaan dan Perbaikan
Infrastruktur Pertanian
Pembangunan dan rehabilitasi
infrastruktur pertanian
21 Paket 955,000,000 6,500,000,000 3,000,000,000 0 10,455,000,000 20 Paket 10,455,000,000
2 01 27 05 Pengembangan Infrastruktur Pertanian
Pembangunan air tanah dalam/dangkal 14 unit, irigasi air permukaan 5 unit, irigasi tetes 5 unit, dam parit 10 unit, irigasi tersier 2000 Ha
Kota Tasikmalaya (Kec. Cibeureum, Kec. Purbaratu, Kec. Tamansari, Kec. Cipedes, Kec. Kawalu, Kec. Bungursari, Kec. Mangkubumi dan Kec. Indihiang)
34 Unit, 2000 Ha 300,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 5,300,000,000 34 Unit, 2000 Ha 5,300,000,000
2 01 27 xx Pembangunan Gudang Pertanian Terbangunya gudang pertanian untuk alsintan dan pestisida
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1 Unit 250,000,000 250,000,000 1 Unit 250,000,000
2 01 27 xx Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian
Terlaksananya pengembangan jaringan irigasi pertanian
Kota Tasikmalaya 10 Paket 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
2 01 27 xx Pengembangan Sumber Air Pertanian Terbangunnya embung/dam/parit/irigasi permukaan
Kota Tasikmalaya 10 paket 1,500,000,000 1,500,000,000 10 paket 1,500,000,000
2 01 27 xx Pengembangan Sumber Air dan Jaringan Irigasi Pertanian
Terbangunya Dam/Parit/Irigasi air permukaan dan Irigasi tersier
Kota Tasikmalaya 10 Unit 1,500,000,000 1,500,000,000 10 Unit 1,500,000,000
2 01 27 xx Pembangunan Jalan Pertanian di Kecamatan Tamansari
Terlaksananya pembangunan jalan pertanian
RW 07, 10,11Kel Sukahurip Kec. Tamansari
1 Paket 1 Km 100,000,000 100,000,000 PIWK 1 Paket 1 Km 100,000,000
359
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 01 27 xx Pembangunan Jalan Pertanian di Kecamatan Purbaratu
Terlaksananya pembangunan jalan pertanian
RT.01,02 RW.8 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu
1 Paket 105,000,000 105,000,000 PIWK (ke cipta karya) 1 Paket 105,000,000
2 01 27 xx Pembangunan Sarana Pembenihan Tanaman di Kecamatan Bungursari
Terbangunya unit pembenihan tanaman
Gapoktan Kertasari Ranca Senggang RT 04 RW 04 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Bungursari
1 Unit 50,000,000 50,000,000 PIWK 1 Unit 50,000,000
2 01 27 xx Penyusunan DED Gedung Kantor Dinas Pertanian
Tersusunnya dokumen DED Gedung Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1 dokumen 150,000,000 150,000,000 1 dokumen 150,000,000
2 01 28 Program Peningkatan SDM
Pertanian
Peningkatan kualitas SDM
pertanian
2 Kegiatan 950,000,000 0 0 0 950,000,000 2 Kegiatan 950,000,000
2 01 28 01 Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di kota Tasikmalaya (temu penyuluh bulanan, programa penyuluh, penilaian kelas, temu gapoktan)
Kota Tasikmalaya 1 Tahun, 4 BP3K 300,000,000 300,000,000 1 Tahun, 4 BP3K 300,000,000
2 01 28 xx Pekan Nasional dan Pekan Daerah Keikutsertaan dalam ajang PENAS dan PEDA tahun 2017
Penas di Provinsi Aceh, dan PEDA Tk Provinsi
2 Kegiatan 500,000,000 500,000,000 2 Kegiatan 500,000,000
2 01 28 xx Optimalisasi Penyuluhan Pertanian terlaksananya optimalisasi kegiatan penyuluhan pertanian (penyediaan sarana penyuluhan seperti brosur, leaflet dll)
Kota Tasikmalaya 150,000,000 150,000,000 150,000,000
2 01 29 Program Pemanfaatan Potensi
Sumberdaya Pertanian
Meningkatnya pemanfaatan
potensi sumber daya untuk
pengembangan pertanian
100% 300,000,000 0 0 0 300,000,000 100% 300,000,000
2 01 29 01 Peningkatan Apresiasi Masyarakat dalam Pembangunan Pertanian
Keikutsertaan dalam kegiatan hari-hari besar pertanian
Kota Tasikmalaya dan Tk Provinsi
7 Kegiatan 200,000,000 200,000,000 7 Kegiatan 200,000,000
2 01 29 03 Peningkatan Peran PKK dalam Kegiatan Pertanian
Terlaksananya fasilitasi kegiatan PKK pada kegiatan pertanian (lomba cipta menu tk kota dan provinsi)
Kota Tasikmalaya 2 Kegiatan 100,000,000 100,000,000 2 Kegiatan 100,000,000
2 02 21 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Kehutanan
Pengembangan hasil hutan non
kayu
30,000,000 0 0 0 30,000,000 30,000,000
2 02 21 xx Pelatihan dan Pembinaan Usaha Budidaya Jamur di Kecamatan Indihiang
Terlaksananya pelatihan dan pembinaan usaha budidaya jamur kayu
1 Kegiatan 30,000,000 30,000,000 1 Kegiatan 30,000,000
2 05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 05 20 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
Pengembangan komoditas
unggulan perikanan
25 Pokdakan 5,625,000,000 16,090,000,000 2,000,000,000 0 23,715,000,000 25 Pokdakan 23,715,000,000
2 05 20 04 Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan
Pembangunan kolam percontohan, kolam pendederan, jaringan irigasi perikanan, jalan produksi perikanan
Kec. Indihiang, Kec. Bungursari, Kec. Cibeureum dan Kec. Kawalu
4.200 m2 / 6 unit 800,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 6,800,000,000 PRIORITAS 4.200 m2 / 6 unit 6,800,000,000
2 05 20 xx Pengembangan Jaringan Irigasi di Kawasan Budidaya Perikanan
Terlaksananya pengembangan jaringan irigasi perikanan
Kec.Indihiang dan Kec.Bungursari
2 Km 2,000,000,000 2,000,000,000 2 Km 2,000,000,000
2 05 20 xx Peningkatan Sarana Produksi Perikanan
Tersalurkannya bantuan sarana produksi budidaya perikanan
Kec.Indihiang dan Kec.Bungursari
6 Paket 300,000,000 300,000,000 6 Paket 300,000,000
2 05 20 xx Pengembangan Budidaya Perikanan Terlaksananya pengembangan budidaya ikan nila, mas, nilem, dan tawes
Kec. Cipedes, Kec. Purbaratu, Kec. Cibeureum, Kec. Kawalu, Kec. Tawang, Kec. Cibeureum, Kec. Bungursari dan Kec. Cihideung
21 Kelompok 810,000,000 810,000,000 21 Kelompok 810,000,000
2 05 20 xx Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Perikanan
Bantuan sarana budidaya lele di pekarangan (benih lele dan teal)
Kota Tasikmalaya 10 Kelompok 800,000,000 800,000,000 PRIORITAS EKS P3KK 10 Kelompok 800,000,000
360
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 05 20 xx Pengembangan Produk Unggulan Perikanan Gurame
Terlaksananya pengembangan gurame melalui segmentasi usaha (pembenihan, pendederan dan pembesaran) dengan fasilitasi induk ikan gurame 1800 Kg, benih gurame uk.3-5 sebanyak 50.000 ekor dan benih uk.15-18 cm 25.000 ekor dan pakan ikan 5000 Kg
Kec. Purbaratu, Kec. Cibeureum dan Kec. Kawalu
9 kelompok 1,000,000,000 1,000,000,000 PRIORITAS 9 kelompok 1,000,000,000
2 05 20 xx Pengembangan Budidaya Produk Unggulan Perikanan
Terlaksananya pengembangan produk unggulan perikanan nila, mas dan gurame
Kota Tasikmalaya 25 pokdakan 3,740,000,000 3,740,000,000 25 pokdakan 3,740,000,000
2 05 20 xx Pengembangan Budidaya Perikanan di Kecamatan Cipedes
Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan
Kelompok POKDAKAN mina sudka dan karya muda Kel. Sukamanah
1 Kegiatan 40,000,000 40,000,000 PIWK 1 Kegiatan 40,000,000
2 05 20 xx Pelatihan Budidaya Perikanan di Kecamatan Kawalu
Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan di kecamatan kawalu
Kec.Kawalu 1 Kegiatan 80,000,000 80,000,000 PIWK 1 Kegiatan 80,000,000
2 05 20 xx Pengembangan Agribisnis Perikanan Terlaksananya pengembangan agribisnis perikanan gurame dan nila
Kota Tasikmalaya 20 pokdakan 200,000,000 3,750,000,000 3,950,000,000 20 pokdakan 3,950,000,000
2 05 20 xx Pengembangan Budidaya Ikan Nila dan Mas
Terlaksananya pelatihan budidaya ikan nila dan mas
Kec.Bungursari 1 Paket 100,000,000 100,000,000 RESES 1 Paket 100,000,000
2 05 20 xx Pelatihan Agribisnis Perikanan Terlaksananya pelatihan agribisnis perikanan
Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 RESES 1 Paket 100,000,000
2 05 20 xx Sosialisasi Penanganan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Terlaksananya sosialisasi mengenai penanganan kesehatan ikan dan lingkungan (pencetakan brosur, leaflet, baligo, sosialisasi)
Kota Tasikmalaya Sosialisasi 10 Kecamatan, Sarana Sosialiasi 1 paket
200,000,000 200,000,000 RESES Sosialisasi 10 Kecamatan, Sarana Sosialiasi 1 paket
200,000,000
2 05 20 xx Budidaya Lele Sistem Bioflok Terlaksananya budidaya lele dengan sistem bioflok
Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 1 Paket 100,000,000
2 05 20 xx Pengembangan Budidaya Lele di Kecamatan Tawang
Bantuan sarana budidaya lele (bak teal, benih lele dan pakan lele)
RT 04 RW 08 Kel. Tawangsari
1 Paket 15,000,000 15,000,000 PIWK 1 Paket 15,000,000
2 05 20 xx Pengembangan Budidaya Lele di Kecamatan Cipedes
Bantuan sarana budidaya lele (bak teal, benih lele dan pakan lele)
Kelompok Tani Harapan Jaya RW. 11 Kel. Panglayungan dan Poktan Bina Karya Kel. Cipedes Kec. Cipedes
2 Paket 55,000,000 55,000,000 PIWK 2 Paket 55,000,000
2 05 20 xx Pengembangan Budidaya Lele di Kecamatan Bungursari
Terlaksananya pengembangan budidaya lele
Wilayah kelurahan Sukajaya Kec. Bungursari (Podakan harapan Warga Kelurahan Sukajaya)
1 Paket 25,000,000 25,000,000 PIWK 1 Paket 25,000,000
2 05 20 xx Pelatihan Pembenihan Perikanan Terlaksananya pelatihan pembenihan ikan untuk menghasilkan benih ikan unggul
Kota Tasikmalaya 1 Paket 100,000,000 100,000,000 RESES 1 Paket 100,000,000
2 05 20 xx Pengembangan Teknologi Budidaya Lele
Terlaksananya penerapan teknologi budidaya lele sistem bioflok dan studi banding
Lengkongsari Kec.Tawang pelatihan 1 kali, 1 Paket
100,000,000 100,000,000 RESES pelatihan 1 kali, 1 Paket 100,000,000
2 05 20 xx Penataan Kawasan Minapolitan Pembangunan kolam percontohan, kolam pendederan, jaringan irigasi perikanan, jalan produksi perikanan
Kec.Indihiang dan Kec.Bungursari
6 paket, 5 paket, 5 paket, 2 paket
500,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 6 paket, 5 paket, 5 paket, 2 paket
3,000,000,000
2 05 20 xx Penyusunan DED Kawasan Minapolitan Tersusunnya dokumen ded kawasan Minapolitan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 PRIORITAS 1 Dokumen 300,000,000
2 05 20 xx Penunjang DAK Sub. Bidang Kelautan dan Perikanan
Tersedianya Dana Pendamping DAK Sub. Bidang Kelautan dan Perikanan
Kota Tasikmalaya 100,000,000 100,000,000 0% 100,000,000
2 05 23 Program Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi Perikanan
Peningkatan pemasaran hasil
produksi perikanan
10% 600,000,000 400,000,000 0 0 1,000,000,000 10% 1,000,000,000
2 05 23 06 Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Depo Pasar Ikan
Optimalnya pelayanan di UPTD Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya
UPTD Depo Pasar Ikan 1 Tahun 500,000,000 500,000,000 1 Tahun 500,000,000
2 05 23 07 Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan
Pembinaan/Pelatihan pengolahan hasil perikanan
Kota Tasikmalaya (Kec. Cibeureum, Kec. Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes dan Kec. Purbaratu)
40 pengolah 100,000,000 100,000,000 40 pengolah 100,000,000
361
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
2 05 23 xx Pengembangan Usaha Promosi Hasil Perikanan Melalui Gemar Ikan
Terlaksananya sosialisasi gemarikan dan keikutsertaan dalam promosi hasil perikanan
Kota Tasikmalaya 1 Kegiatan 100,000,000 300,000,000 400,000,000 1 Kegiatan 400,000,000
2 05 27 Program Peningkatan Produksi
Perikanan
Pencapaian target daerah 100% 500,000,000 1,890,000,000 682,210,000 0 3,072,210,000 100% 3,072,210,000
2 05 27 04 Optimalisasi UPTD Balai Benih Ikan Kota Tasikmalaya
Optimalnya pelayanan uptd BBI, pemeliharaan gedung dan hatcery
UPTD Balai Benih Ikan Kota Tasikmalaya
1 tahun, 1 paket 500,000,000 500,000,000 1 tahun, 1 paket 500,000,000
2 05 27 xx Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbenihan
Terlaksananya peningkatan sarana UPTD BBI dan UPR di Kota Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya 5 lokasi 1,740,000,000 682,210,000 2,422,210,000 5 lokasi 2,422,210,000
2 05 27 xx Penyediaan Fasilitasi UPTD Balai Benih Ikan
Tersedianya fasilitasi operasional UPTD Balai Benih Ikan
1 Paket 150,000,000 150,000,000 1 Paket 150,000,000
1 URUSAN WAJIB
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen hasil
musrenbang
1 Dokumen 570,000,000 0 0 0 570,000,000 1 Dokumen 570,000,000
1 06 21 50 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Tersedianya dokumen hasil musrenbang sektoral bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
Distankanhut 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000
1 06 21 60 Penyediaan Data Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Tersedianya database statistik pertanian, perikanan dan kehutanan, terlaksananya updating website dan laporan tahunan
Distankanhut 1 Kegiatan 150,000,000 150,000,000 1 Kegiatan 150,000,000
1 06 21 65 Sinergitas Perencanaan Pembanguna Daerah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1. Terlaksananya Evaluasi Perencanaan Pembangunan, 2. Terlaksananya Monitoring Kegiatan, 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 4. Terlaksananya Laporan
Distankanhut 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4
Dokumen
70,000,000 70,000,000 1. 4 Dokumen 2. 4 Kali, 3. 2 Kali dan 4. 4 Dokumen
70,000,000
1 06 21 xx Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lanjutan)
Tersusunnya dokumen Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Kota Tasikmalaya 1 Dokumen 300,000,000 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000
1 21 KETAHANAN PANGAN
1 21 15 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
Produksi pangan utama 826.968 Kw 1,035,000,000 0 0 0 1,035,000,000 819.764 Kw 935,000,000
1 21 15 01 Intensifikasi Lahan Pekarangan Terselenggaranya pelatihan intensifikasi lahan pekarangan, pengolahan hasil pertanian, pembuatan demplot kebun percontohan dan fasilitasi kegiatan P2WKSS
Kec. Purbaratu, Kec. Tamansari, Kec. Indihiang, Kec. Cibeureum, Kec. Cipedes
60 paket untuk 60 KWT
600,000,000 600,000,000 60 paket untuk 60 KWT 600,000,000
1 21 15 xx Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida, rakor KP3, dan uji lab.
Kota Tasikmalaya 1 tahun, 4 kali rakor, 1 kali uji lab
100,000,000 100,000,000 1 tahun, 4 kali rakor, 1 kali uji lab
100,000,000
1 21 15 xx Pengembangan Sistem Vertikultur Terlaksananya percontohan sistem vertikultur
Kota Tasikmalaya 15 KWT dan 5 Sekolah
120,000,000 120,000,000 15 KWT dan 5 Sekolah 120,000,000
1 21 15 xx Pengembangan Sistem Hidroponik Pembuatan percontohan Hidroponik Kota Tasikmalaya 15 KWT dan 5 Sekolah
80,000,000 80,000,000 15 KWT dan 5 Sekolah 80,000,000
1 21 15 xx Pelatihan Sistem Hydroponik di Kecamatan Cihideung
Terlaksananya pelatihan pengembangan hydroponik dan materi pelatihan
Wilayah Kel. Yudanagara Kec.Cihideung
pelatihan 1 kali, material pel 45,000,000 45,000,000 PIWK Cihideung pelatihan 1 kali, material pelatihan 1 paket
45,000,000
1 21 15 xx Pelatihan Sistem Hydroponik di Kecamatan Tawang
Terlaksananya pelatihan pengembangan hydroponik dan studi banding
Poktan Tunas Harapan Kahuripan Kec.Tawang
pelatihan 1 kali, studi band 50,000,000 50,000,000 PIWK Tawang pelatihan 1 kali, studi banding 1 kali
50,000,000
1 21 15 xx Intensifikasi Lahan Pekarangan di Kecamatan Cipedes
Optimalisasi lahan pekarangan dengan tanaman hortikultura sayuran dan buah-buahan ( Benih, Pupuk, Dan Obat-Obatan Untuk Tanaman Pekarangan)
KWT Ampera RW. 06 Kel. Panglayungan Kec.
Cipedes
Tersedianya Benih, Pupuk 40,000,000 40,000,000 PIWK Cipedes Tersedianya Benih, Pupuk, Dan Obat-Obatan
Untuk Tanaman Pekarangan
40,000,000
362
APBD Kota APBD Provinsi APBN / PHLNSumber Dana
LainnyaJumlah
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )( 1 )
Kodering
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program
/ Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
JUMLAH 23,490,100,000 53,756,600,000 15,136,210,000 0 92,382,910,000 92,257,910,000
Jumlah Program 23
Jumlah Kegiatan 136
Jumlah Pagu Indikatif (Rp.) 92,382,910,000
JUMLAH TOTAL 1,039,492,016,045 791,342,753,550 429,743,838,637 0 2,260,578,608,232 2,256,082,908,232
Jumlah Total Program 665
Jumlah Total Kegiatan 3,274
Jumlah Total Pagu Indikatif (Rp.) 2,260,578,608,232
363
APBD KOTA APBD PROV. APBN / PHLN JUMLAH APBD KOTA APBD PROV. APBN / PHLN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Dinas Pendidikan 6 12 18 42 128 170 68,506,703,000 0 0 68,506,703,000 55,891,144,400 21,451,163,750 23,315,720,0002 Dinas Kesehatan 7 20 27 119 92 211 2,721,174,000 0 26,003,442,640 28,724,616,640 27,330,549,000 56,112,627,000 43,416,019,0003 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo 6 6 12 36 36 72 24,112,830,000 0 0 24,112,830,000 131,054,605,000 114,543,600,000 90,983,128,9974 Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan
dan Energi5 15 20 34 199 233 3,371,182,950 3,371,182,950 86,814,741,000 198,050,000,000 124,036,000,000
5 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan 5 22 27 31 173 204 5,181,620,000 0 0 5,181,620,000 242,035,768,250 185,474,500,000 32,654,428,000
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 12 18 34 72 106 4,460,638,000 0 0 4,460,638,000 14,250,000,000 1,150,000,000 350,000,0007 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika5 13 18 37 73 110 22,812,950,000 0 0 22,812,950,000 31,466,186,000 70,918,065,000 62,800,000,000
8 Kantor Lingkungan Hidup 5 5 10 28 28 56 867,361,000 0 0 867,361,000 5,501,035,000 2,700,000,000 865,670,0009 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6 3 9 35 21 56 3,003,000,000 0 0 3,003,000,000 4,807,500,000 3,400,000,000 0
10 Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4 23 27 67 21 88 2,668,305,000 0 0 2,668,305,000 10,262,396,000 1,025,300,000 533,220,000
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 17 22 33 57 90 2,185,305,000 0 0 2,185,305,000 11,626,000,000 5,550,000,000 4,500,000,000
12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 3 9 29 30 59 1,345,000,000 0 0 1,345,000,000 5,500,000,000 3,500,000,000 013 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan6 16 22 35 92 127 2,369,900,000 0 0 2,369,900,000 16,972,280,400 13,800,000,000 5,000,000,000
14 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
5 6 11 31 17 48 2,121,562,000 0 0 2,121,562,000 3,670,000,000 2,100,000,000 0
15 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
6 16 22 33 90 123 2,649,500,000 0 0 2,649,500,000 19,605,000,000 37,650,000,000 0
16 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 5 5 10 29 24 53 608,430,000 0 0 608,430,000 5,594,500,000 0 017 Sekretariat Daerah 6 29 35 43 125 168 18,509,200,000 0 0 18,509,200,000 42,696,095,950 1,000,000,000 018 Sekretariat DPRD 6 4 10 41 18 59 12,318,657,430 0 0 12,318,657,430 24,039,261,000 0 019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang
Daerah6 6 12 35 53 88 2,407,487,500 0 0 2,407,487,500 9,196,990,500 0 0
20 Kecamatan Kawalu 6 17 23 43 35 78 3,208,500,000 0 0 3,208,500,000 1,417,500,000 0 021 Kecamatan Tamansari 5 14 19 38 26 64 2,019,991,000 0 0 2,019,991,000 656,550,000 0 022 Kecamatan Mangkubumi 5 27 32 40 42 82 3,678,840,000 0 0 3,678,840,000 3,340,000,000 0 023 Kecamatan Cibeureum 5 19 24 38 36 74 2,606,477,000 0 0 2,606,477,000 884,184,000 0 024 Kecamatan Indihiang 5 23 28 32 36 68 1,487,853,000 0 0 1,487,853,000 966,045,000 0 025 Kecamatan Cihideung 6 13 19 42 28 70 1,725,653,000 0 0 1,725,653,000 620,675,000 0 026 Kecamatan Tawang 6 18 24 37 30 67 1,865,349,000 0 0 1,865,349,000 822,330,000 0 027 Kecamatan Cipedes 6 19 25 34 31 65 1,733,480,000 0 0 1,733,480,000 1,168,000,000 0 028 Kecamatan Purbaratu 6 23 29 38 31 69 1,913,050,000 0 0 1,913,050,000 989,490,000 0 029 Kecamatan Bungursari 5 12 17 33 27 60 1,822,778,000 0 0 1,822,778,000 740,978,000 0 030 Inspektorat 5 4 9 31 13 44 1,835,703,780 0 0 1,835,703,780 2,551,126,585 100,000,000 031 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 5 8 13 26 20 46 3,698,060,000 0 0 3,698,060,000 6,149,424,000 3,850,000,000 150,000,00032 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 4 2 6 28 2 30 1,040,574,500 0 0 1,040,574,500 525,884,000 0 033 Dinas Pendapatan Daerah 5 8 13 31 53 84 3,841,703,000 0 0 3,841,703,000 13,281,115,000 0 034 Badan Kepegawaian Daerah 5 4 9 34 31 65 4,709,146,000 0 0 4,709,146,000 9,810,897,800 9,210,897,800 035 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 6 7 13 33 18 51 1,770,700,000 0 0 1,770,700,000 2,585,000,000 6,000,000,000 036 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 6 17 23 34 102 136 2,596,800,000 0 0 2,596,800,000 20,893,300,000 53,756,600,000 15,136,210,000
JUMLAH 197 468 665 1,364 1,910 3,274 223,775,464,160 0 26,003,442,640 249,778,906,800 815,716,551,885 791,342,753,550 403,740,395,997
Tabel 5.1
REKAPITULASI USULAN KEGIATAN (RKPD) TAHUN ANGGARAN 2017
No. SKPD
JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
BLNU BLUW / P JUMLAH BLNU BLUW / P JUMLAHBLNU BLUW / P
138
JUMLAH
(16) (17)
100,658,028,150 169,164,731,150
126,859,195,000 155,583,811,640
336,581,333,997 360,694,163,997
408,900,741,000 412,271,923,950
460,164,696,250 465,346,316,250
15,750,000,000 20,210,638,000
165,184,251,000 187,997,201,000
9,066,705,000 9,934,066,000
8,207,500,000 11,210,500,000
11,820,916,000 14,489,221,000
21,676,000,000 23,861,305,000
9,000,000,000 10,345,000,000
35,772,280,400 38,142,180,400
5,770,000,000 7,891,562,000
57,255,000,000 59,904,500,000
5,594,500,000 6,202,930,000
43,696,095,950 62,205,295,950
24,039,261,000 36,357,918,430
9,196,990,500 11,604,478,000
1,417,500,000 4,626,000,000
656,550,000 2,676,541,000
3,340,000,000 7,018,840,000
884,184,000 3,490,661,000
966,045,000 2,453,898,000
620,675,000 2,346,328,000
822,330,000 2,687,679,000
1,168,000,000 2,901,480,000
989,490,000 2,902,540,000
740,978,000 2,563,756,000
2,651,126,585 4,486,830,365
10,149,424,000 13,847,484,000
525,884,000 1,566,458,500
13,281,115,000 17,122,818,000
19,021,795,600 23,730,941,600
8,585,000,000 10,355,700,000
89,786,110,000 92,382,910,000
2,010,799,701,432 2,260,578,608,232
JUMLAH TOTAL
139
- 1 -
Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TASIKMALAYA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
- 2 -
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamabahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
- 3 -
Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6S Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 35 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
- 4 -
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Pemerintah Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5 -
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana
pembangunan daerah.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk
memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang terarah dan berkualitas.
(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
(3) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur dan menetapkan hal yang berkenaan dengan RKPD Tahun 2017, meliputi:
a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu;
b. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan;
c. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017; dan
d. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 6 -
BAB IV
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI
Pasal 4 RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:
a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).
c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing- masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja SKPD; dan
d. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
BAB V PENYUSUNAN RKPD
Pasal 5
(1) Bappeda menyusun RKPD Tahun 2017 sebagai penjabaran dari RPJMD, dengan tahapan sebagai berikut:
a. persiapan penyusunan RKPD;
b. penyusunan rancangan awal RKPD;
c. penyusunan rancangan RKPD;
d. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD;
e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f. penetapan RKPD.
(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 dalam RPJMD, RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta RKPD Provinsi;
- 7 -
(3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Pasal 6
(1) Kepala SKPD Menyusun rancangan Renja SKPD dengan mengacu kepada RKPD dan Renstra SKPD;
(2) Penyajian rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1), memuat sistematika sebagai berikut:
a. Pendahuluan;
b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan; d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang
menggambarkan pencapaian Renstra SKPD e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan
maju berdasarkan pagu indikatif dan f. Penutup
(3) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja-SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD dan Renstra-SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.
BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7
(1) Walikota melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017.
(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengendalian kebijakan;
b. pengendalian pelaksanaan; dan
c. evaluasi hasil.
Pasal 8
(1) Dalam rangka pengendalian, Kepala SKPD melakukan pemantauan dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
(2) Bappeda menghimpun dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD; dan
(3) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.
- 8 -
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.
Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal : 30 Mei 2016
WALIKOTA TASIKMALAYA,
H. BUDI BUDIMAN Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal : 30 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,
H. I. S. HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 279