daftar isi kata pengantar daftar isi bab i...
TRANSCRIPT
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
D A F T A R I S I
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
A. Dasar Hukum .......................................................................................... 1
B. Gambaran Umum Kota Semarang .......................................................... 2
1. Kondisi Geografis ............................................................................ 2
2. Gambaran Umum Demografi .......................................................... 3
3. Kondisi Ekonomi ............................................................................. 6
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG ................................................. 10
A. Visi dan Misi .......................................................................................... 11
B. Strategi Pembangunan Kota Semarang .................................................. 13
C. Prioritas Pembangunan Daerah .............................................................. 14
BAB III RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI .......................................................... 14
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi ....................................................... 14
1. Ringkasan Urusan Wajib............................................ ....................... 14
2. Ringkasan Urusan Pilihan............................................. .................... 15
3. Ringkasan SKPD Pelaksana.......................................... .................... 15
B. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan ..................................... 17
1 Urusan Wajib Pendidikan ................................................................ 17
2 Urusan Wajib Kesehatan .................................................................. 38
3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum ....................................................... 61
4 Urusan Wajib Perumahan ................................................................ 76
5 Urusan Wajib Penataan Ruang………………….…….. ................... 86
6 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan……….… ....................... 91
7 Urusan Wajib Perhubungan ............................................................... 101
8 Urusan Wajib Lingkungan Hidup ..................................................... 110
9 Urusan Wajib Pertanahan ................................................................. 125
10 Urusan Wajib Kependudukan dan Capil ........................................... 128
11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan ........................................ 140
12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.... ......... 148
13 Urusan Wajib Sosial .......................................................................... 151
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
D A F T A R I S I
14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan ......................................................... 161
15 Urusan Wajib Koperasi dan UMKM ................................................. 170
16 Urusan Wajib Penanaman Modal ..................................................... 180
17 Urusan Wajib Kebudayaan ................................................................ 185
18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga .............................................. 193
19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri .............. 201
20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 214
21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan .................................................... 271
22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat ......................................... 276
23 Urusan Wajib Statistik ..................................................................... 292
24 Urusan Wajib Kearsipan ................................................................... 295
25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi ......................................... 299
26 Urusan Wajib Perpustakaan ............................................................. 310
C. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan ................................... 316
1 Urusan Pilihan Pertanian ................................................................... 316
2 Urusan Pilihan Kehutanan ................................................................. 324
3 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral .............................. 327
4 Urusan Pilihan Pariwisata .................................................................. 329
5 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan ............................................ 337
6 Urusan Pilihan Perdagangan .............................................................. 346
7 Urusan Pilihan Perindustrian ............................................................. 353
8. Urusan Pilihan Transmigrasi ............................................................. 358
D. Indikator Kinerja Kunci...................................................... .................. 360
(terlampir)
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ......... 392
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ................ 405
BAB VI PENUTUP ....................................................................................................... 423
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
D A F T A R I S I
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN II.1 : FORMAT IKK II. 1 KOTA SEMARANG
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK
PEMERINTAH KOTA DALAM RANGKA EKPPD
TERHADAP LPPD TAHUN 2016
LAMPIRAN II.2 : FORMAT IKK II.2 KOTA SEMARANG
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK)
ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD
TERHADAP LPPD TAHUN 2016
LAMPIRAN II.3 : FORMAT IKK II. 3 KOTA SEMARANG
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD
TERHADAP LPPD TAHUN 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
D A F T A R I S I
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I P E N D A H U L U A N
Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat disebutkan bahwa setiap
berakhirnya tahun anggaran, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan
laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) selambatnya bulan ketiga tahun selanjutnya. Atas dasar tersebut, maka disusun
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016 yang merupakan
informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang
disampaikan Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.
Sebagai sebuah wilayah otoritas pemerintahan, Kota Semarang ditetapkan sebagai
Kotapraja di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan RepubIik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan
Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Kota Semarang mengalami
penambahan kecamatan hingga terakhir pada tahun 1992 wilayah administrasi kecamatan
di Kota Semarang menjadi 16 kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah
Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun dalam enam bab
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007, yang terdiri dari:
Bab I Pendahuluan
Bab II Kebijakan Pemerintah Daerah
Bab III Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Bab IV Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Bab V Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Bab VI Penutup
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I P E N D A H U L U A N
Page 2
B. GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG
1. GAMBARAN WILAYAH
Kota Semarang adalah ibukota pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan luas
wilayah sebesar 373,70 km2 (BPS, 2016) yang lokasinya berbatasan langsung dengan
Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten
Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai
berkisar 13,6 km. Kota Semarang terletak antara garis 6º 50’ - 7º 10’ Lintang Selatan dan
garis 109º 50’ - 110º 35’ Bujur Timur. Secara administratif Kota Semarang terdiri atas 16
wilayah kecamatan dan 177 Kelurahan
Gambar 1.1
Peta Administratif Kota Semarang
Kota Semarang sebagai salah satu kota yang berada di garis pantai utara pulau Jawa
memiliki ketinggian antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas permukaan laut. Pada daerah
perbukitan mempunyai ketinggian 90.56 - 348 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang
diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel wilayah Semarang
Selatan. Tugu, Mijen, dan Gunungpati. Untuk dataran rendah mempunyai ketinggian 0.75
mdpl. Secara topografis, Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan
daerah pantai. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25%
dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng
tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu :
Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang
Timur, Semarang Utara, Tugu, sebagian wilayah Kecamatan Tembalang,
Banyumanik dan Mijen.
Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari,
Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.
Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo
(Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah
Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan
Candisari.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I P E N D A H U L U A N
Page 3
Lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah
tenggara) dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati terutama disekitar Kali
Garang dan Kali Kripik.
Kondisi klimatologi Kota Semarang sama seperti kondisi klimatologi di Indonesia
pada umumnya. Kota Semarang memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin
muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah
Utara Barat Laut menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan.
Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan, turun pada periode ini. Berdasarkan 11 titik
pantau pos hujan, curah hujan di Kota Semarang di tahun 2015 rata-rata mencapai 202 mm
(BPS, 2016). Sedangkan untuk temperatur, pada tahun 2015 suhu udara rata-rata mencapai
28°, dengan kelembaban udara mencapai 76% (BPS, 2016).
Berdasarkan posisi lokasinya, Kota Semarang terletak pada jalur lalu lintas ekonomi
Pulau Jawa. Selain itu, berdasarkan posisinya, Kota Semarang memiliki lokasi strategis
sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu
gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat. Lokasi
strategis Kota Semarang juga didukung dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Mas,
Bandar Udara Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol,
yang menguatkan peran Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan di Provinsi
Jawa Tengah dan bagian tengah Pulau Jawa, Indonesia.
2. GAMBARAN DEMOGRAFI
Secara demografi, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Semarang di tahun
2016 berjumlah 1.604.419 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 797.625 jiwa
(49,71%) dan penduduk perempuan sejumlah 806.794 jiwa (50,29%). Jika dibandingkan
dengan penduduk di tahun 2015, penduduk di tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar
0,6% atau bertambah 9.152 jiwa. Dari sebaran penduduk per kecamatan, Kecamatan
Pedurungan adalah kecamatan dengan penduduk terbanyak, dan Kecamatan Tugu adalah
kecamatan dengan penduduk paling sedikit. Secara rinci, sebaran penduduk di tiap
kecamatan terlihat pada tabel berikut:
JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG PER KECAMATAN TAHUN 2016
NO KECAMATAN JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%)
1 Kecamatan Semarang Selatan 85.897 5,35
2 Kecamatan Semarang Utara 131.926 8,22
3 Kecamatan Semarang Barat 164.623 10,26
4 Kecamatan Semarang Timur 81.898 5,10
5 Kecamatan Semarang Tengah 74.391 4,64
6 Kecamatan Gunungpati 76.600 4,77
7 Kecamatan Tugu 31.255 1,95
8 Kecamatan Mijen 57.678 3,59
9 Kecamatan Genuk 93.392 5,82
10 Kecamatan Gajahmungkur 65.340 4,07
11 Kecamatan Tembalang 146.124 9,11
12 Kecamatan Candisari 82.557 5,15
13 Kecamatan Banyumanik 132.360 8,25
14 Kecamatan Ngaliyan 123.741 7,71
15 Kecamatan Gayamsari 76.024 4,74
16 Kecamatan Pedurungan 180.613 11,26
J U M L A H 1.604.419 100,00
Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2016 (data sementara, data diolah)
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I P E N D A H U L U A N
Page 4
Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk
usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2016 sejumlah 1.147.521 jiwa, dan jumlah
penduduk usia tidak produktif (0-15 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah 456.898 jiwa.
Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang
produktif, maka akan dapat diketahui Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio).
Angka beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2016 adalah sebesar 28,47%.
Secara rinci, jumlah penduduk Kota Semarang di tahun 2016 dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG
BERDASAR KELOMPOK UMUR KONDISI TAHUN 2016 KELOMPOK UMUR JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%)
0 – 4 128.948 8,04
5 – 9 128.132 7,99
10 – 14 124.303 7,75
15 – 19 148.644 9,26
20 – 24 156.654 9,76
25 – 29 151.623 9,45
30 – 34 141.479 8,82
35 – 39 127.136 7,92
40 – 44 120.670 7,52
45 – 49 107.925 6,73
50 – 54 91.311 5,69
55 – 59 65.022 4,05
60 – 64 37.057 2,31
65+ 75.515 4,71
JUMLAH 1.604.419 100,00
Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2016 (data sementara, data diolah)
Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang hampir
merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat,
SMA/MA sederajat) dengan persentase terbesar adalah tamatan SD/MI sederajat sebesar
22,88%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi
jumlahnya hanya sekitar 8,78%, yang terdiri dari tamatan Diploma I/II/III sebesar 4,33%
dan tamatan D IV, S1, S2, dan S3 sebesar 4,44%. Berikut ini tabel penduduk Kota
Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.
JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG
BERDASAR PENDIDIKAN TAHUN 2016 NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%)
1 Tidak / belum sekolah 96.542 6,54
2 Tidak / belum tamat SD 301.282 20,40
3 Tamat SD/MI sederajat 337.997 22,88
4 Tamat SLTP/MTs / sederajat 299.785 20,29
5 Tamat SLTA/MA / sederajat 311.934 21,12
6 Tamat Diploma I / II / III 64.103 4,34
7 Tamat D IV / S1 / S2 / S3 65.569 4,44
J U M L A H 1.477.212 100,00
Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2016 (data sementara, data diolah)
Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kota Semarang sebagian besar bekerja
sebagai buruh industri (25,69%), PNS/TNI/POLRI (13,77%), pedagang (12,53%) dan
buruh bangunan (12,03%). Sementara itu, jenis mata pencaharian petani dan buruh tani
(3,9%) serta nelayan (0,37%) adalah mata pencaharian yang paling sedikit di Kota
Semarang. Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat
pada tabel di bawah ini :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I P E N D A H U L U A N
Page 5
JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG
BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN TAHUN 2016
NO JENIS MATA PENCAHARIAN JUMLAH PERSENTASE
(JIWA) (%)
1 Petani Sendiri 27.297 3,89
2 Buruh Tani 18.713 2,67
3 Nelayan 2.528 0,36
4 Pengusaha 54.223 7,73
5 Buruh Industri 180.389 25,70
6 Buruh Bangunan 84.414 12,03
7 Pedagang 87.964 12,53
8 Angkutan 25.949 3,70
9 PNS/TNI/POLRI 96.693 13,78
10 Pensiunan 40.426 5,76
11 Lainnya 83.220 11,86
J U M L A H 701.816 100,00
Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2016 (data sementara, data diolah)
Untuk mengukur kualitas hidup, terutama yang terkait dengan kualitas pembangunan
manusia di suatu wilayah, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM
merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun
kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau
level pembangunansuatu wilayah/negara. Sejak data tahun 2014, IPM dilihat dengan
menggunakan indikator metode pengukuran yang berbeda dari sebelumnya. Jika
sebelumnya IPM diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH), Angka Harapan Hidup
(AHH), Rata-Rata Lama Sekolah dan Konsumsi Per Kapita, dari tahun 2014 digunakan
indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama
Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli. Di tahun 2016, diperkirakan nilai IPM Kota
Semarang meningkat menjadi 80,28.
GRAFIK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
Keterangan : *) Target pada RPJMD 2016-2021
Sumber : BPS Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang ( data diolah )
77.58
78.04
78.68
79.24
80.23 80.28
77
77.5
78
78.5
79
79.5
80
80.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 *)
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I P E N D A H U L U A N
Page 6
3. KONDISI EKONOMI
a. POTENSI DAERAH
Selain berdasarkan posisinya dalam kontekks nasional, Kota Semarang memiliki
lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari
empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan
koridor barat. Lokasi strategis Kota Semarang juga didukung dengan keberadaan Pelabuhan
Tanjung Mas, Bandar Udara Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang
dan Poncol, yang menguatkan peran Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan
di Provinsi Jawa Tengah dan bagian tengah Pulau Jawa, Indonesia.
Dalam konteks pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga merupakan
bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional KEDUNGSAPUR bersama dengan
Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan
Kabupaten Grobogan. Sebagai kota metropolitan, Kota Semarang dalam kedudukannya di
kawasan strategis nasional KEDUNGSAPUR menjadi pusat aktivitas perdagangan dan
jasa, industri dan pendidikan. Fungsi inilah yang kemudian berdampak pada perkembangan
pembangunan yang ada di Kota Semarang karena sebagaimana yang diketahui, aktivitas
perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan menjadi aktivitas yang paling banyak
mengundang manusia untuk beraktivitas di dalamnya. Oleh karenanya, Kota Semarang
menjadi salah satu kota yang memiliki daya tarik bagi penduduk pendatang untuk
beraktivitas di dalamnya.
Dengan letaknya yang strategis, Kota Semarang merupakan pintu gerbang bagi arus
barang dan penumpang dari udara, darat dan laut. Kota Semarang memiliki Pelabuhan
Tanjung Emas yang merupakan pintu utama Jawa Tengah dari jalur laut, serta bandara
Ahmad Yani yang merupakan bandara tersibuk di Provinsi Jawa Tengah. Selama tahun
2016, kinerja penumpang dan bongkar muat barang di Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan
Tanjung Emas dapat terlihat pada tabel berikut ini:
JUMLAH PENERBANGAN, ARUS BARANG DAN PENUMPANG
MELALUI BANDARA AHMAD YANI DAN PELABUHAN TANJUNG EMAS
DI TAHUN 2016 *)
BULAN
BANDARA AHMAD YANI PELABUHAN TANJUNG EMAS
JUMLAH
PENERBA
-NGAN
**)
JUMLAH
PENUMPANG
**)
JUMLAH ARUS BARANG
PERDAGANGAN DALAM
NEGERI
JUMLAH ARUS BARANG
PERDAGANGAN LUAR
NEGERI JUMLAH
PENUM-
PANG **) BONGKAR
(TON) MUAT (TON)
BONGKA
R (TON)
MUAT
(TON)
Januari 1.332 153.973 122.354 6.499 500.693 10.513
Februari 1.268 150.319 179.484 5.496 136.870 20.500 9.564
Maret 1.381 166.624 336.467 17.988 63.564 25.700 7.441
April 1.290 156.381 165.446 122.992 44.559 6.525
Mei 1.432 181.423 196.423 6.154 85.033 6.101 6.079
Juni 1.367 146.108 234.297 18.473 149.293 5.000 5.389
Juli 1.559 260.758 179.675 12.056 34.897 7.000 38.686
Agustus 1.511 187.193 246.542 7.760 138.045 6.101 10.074
September 1.478 182.400 209.103 19.363 80.309 17.036 10.254
Oktober 1.395 168.898 254.727 20.407 126.780 11.845 9.313
November 1.527 172.400 223.197 5.041 130.541 49.620 7.276
JUMLAH 15.540 1.926.477 2.347.715 242.229 1.490.584 148.903 121.114
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 (data sementara, data diolah)
*) data sampai dengan bulan November 2016
**) data keberangkatan (embarkasi)
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I P E N D A H U L U A N
Page 7
Dari sisi jumlah penerbangan dan penumpang, Bandara Ahmad Yani melayani lebih
banyak penerbangan dan penumpang dibandingan dengan Bandara Adi Sumarmo
Surakarta. Selama tahun 2015 (hingga November 2016), jumlah penerbangan di Bandara
Ahmad Yani mencapai 15.540 penerbangan dengan jumlah penumpang 1.926.477 orang.
Di kurun waktu yang sama, bandara Adi Sumarmo hanya melayani 6.969 penerbangan
dengan 922.847 penumpang. Dengan kondisi tersebut, pengembangan bandara Ahmad
Yani menjadi keniscayaan untuk lebih meningkatkan koneksitas di Jawa Tengah.
b. GAMBARAN EKONOMI
Kinerja perekonomian suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar
nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan produksi yang
dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau
regional tertentu. Penyajian PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan.
Dari tahun 2014, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam
penghitungan PDRB. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan System of National
Accounts 2008 (SNA2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) yang merupakan
rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang
sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Jika
sebelumnya terdapat 9 jenis lapangan usaha, di penghitungan PDRB yang baru digunakan
17 jenis lapangan usaha. Selain itu, hal baru pada penghitungan PDRB dari tahun 2014
adalah penggunaan tahun dasar penghitungan harga konstan dari sebelumnya tahun 2000
menjadi tahun 2010. Nilai PDRB pada tahun 2016 adalah sebagai berikut ini:
PDRB KOTA SEMARANG TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016
LAPANGAN USAHA HARGA BERLAKU (milyar rupiah)
HARGA KONSTAN 2010
(milyar rupiah)
2015*) 2016**) 2015*) 2016**)
1 Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan
1.362,22 1.423,98 1.041,93 1.085,32
2 Pertambangan dan
Penggalian
270,12 285,04 183,86 188,39
3 Industri Pengolahan 36.992,39 39.727,41 28.754,50 30.908,29
4 Pengadaan Listrik, Gas 122,31 120,51 124,26 129,87
5 Pengadaan Air 113,66 108,75 104,84 104,25
6 Konstruksi 36.287,62 37.988,31 28.462,91 29.859,58
7 Perdagangan besar dan eceran
reparasi dan perawatan mobil
dan sepeda motor
18.953,60 19.368,77 16.392,74 17.154,52
8 Transportasi dan
Pergudangan
4.989,76 5.345,63 3.931,80 4.229,93
9 Penyediaan Akomodasi
dan Makan Minum
4.576,77 4.918,17 3.488,72 3.741,15
10 Informasi dan Komunikasi 9.488,19 9.684,85 10.341,28 11.301,88
11 Jasa Keuangan 5.950,78 6.256,29 4.468,34 4.664,31
12 Real Estate 3.697,26 3.845,98 3.285,25 3.513,56
13 Jasa Perusahaan 828,57 898,04 658,03 717,03
14 Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
4.479,66 4.607,02 3.413,77 3.490,86
15 Jasa Pendidikan 3.676,69 4.156,57 2.510,83 2.801,96
16 Jasa Kesehatan dan
Kegiatan Sosial
1.014,38 1.110,49 765,70 836,35
17 Jasa lainnya 1.464,64 1.512,23 1.229,00 1.290,20
PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB)
134.268,63 141.358,04 109.141,55 116.017,45
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang Tahun 2016 (data sementara, data diolah)
keterangan : *) Angka sementara **)Angka sangat sementara
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I P E N D A H U L U A N
Page 8
Berdasarkan harga konstan tahun 2010, pada tahun 2016 sumbangan terbesar berasal
dari lapangan usaha Industri Pengolahan yang sebesar 26,64%. Kontributor tertinggi kedua
adalah dari lapangan usaha Konstruksi yang sebesar 25,74%. Kontribusi terbesar ketiga
berasal dari sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan
Sepeda Motor, yaitu sebesar 14,79%. Gambaran lengkap distribusi lapangan usaha PDRB
Kota Semarang dapat terlihat pada tabel berikut ini :
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2012-2016 LAPANGAN USAHA 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) *) 2016 (%)**)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,01 0,99 0,96 0,95 0,94
2 Pertambangan dan Penggalian 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16
3 Industri Pengolahan 25,96 26,45 26,65 26,33 26,64
4 Pengadaan Listrik, Gas 0,13 0,13 0,13 0,11 0,11
5 Pengadaan Air 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09
6 Konstruksi 26,80 26,49 26,02 26,08 25,74
7 Perdagangan besar dan eceran, reparasi
dan perawatan mobil dan sepeda motor
15,78 15,43 15,20 15,02 14,79
8 Transportasi dan Pergudangan 3,40 3,52 3,64 3,60 3,65
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
3,14 3,14 3,18 3,20 3,22
10 Informasi dan Komunikasi 8,57 8,67 9,13 9,48 9,74
11 Jasa Keuangan 4,17 4,10 4,02 4,09 4,02
12 Real Estate 2,89 2,93 2,96 3,01 3,03
13 Jasa Perusahaan 0,54 0,57 0,58 0,60 0,62
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
3,41 3,30 3,15 3,13 3,01
15 Jasa Pendidikan 2,13 2,19 2,27 2,30 2,42
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,65 0,66 0,69 0,70 0,72
17 Jasa lainnya 1,10 1,13 1,15 1,13 1,11
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang Tahun 2016 (data sementara, data diolah)
keterangan : *) Angka sementara **)Angka sangat sementara
DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2012-2016 LAPANGAN USAHA 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) *) 2016 (%)**)
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,00 1,04 1,01 1,01 1,01
2 Pertambangan dan Penggalian 0,19 0,18 0,19 0,20 0,20
3 Industri Pengolahan 27,15 27,24 27,62 27,55 28,10
4 Pengadaan Listrik, Gas 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09
5 Pengadaan Air 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08
6 Konstruksi 26,71 26,56 26,88 27,03 26,87
7 Perdagangan besar dan eceran, reparasi
dan perawatan mobil dan sepeda motor
15,18 14,91 14,30 14,12 13,70
8 Transportasi dan Pergudangan 3,27 3,48 3,64 3,72 3,78
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum
3,24 3,41 3,40 3,41 3,48
10 Informasi dan Komunikasi 7,66 7,33 7,16 7,07 6,85
11 Jasa Keuangan 4,41 4,42 4,33 4,43 4,43
12 Real Estate 2,70 2,70 2,72 2,75 2,72
13 Jasa Perusahaan 0,55 0,59 0,59 0,62 0,64
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib
3,53 3,47 3,35 3,34 3,26
15 Jasa Pendidikan 2,46 2,68 2,75 2,74 2,94
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,69 0,71 0,74 0,76 0,79
17 Jasa lainnya 1,05 1,09 1,12 1,09 1,07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang Tahun 2016 (data sementara, data diolah)
keterangan :*) Angka sementara **)Angka sangat sementara
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I P E N D A H U L U A N
Page 9
Indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi Kota Semarang
juga dapat terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan
output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian).
Jika pada tahun 2015 LPE Kota Semarang mencapai 5,80%, maka pada tahun 2016 angka
LPE mencapai 5,85%. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan LPE nasional (5,02%)
dan LPE Provinsi Jawa Tengah (5,28%).
PERKEMBANGAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (LPE)
KOTA SEMARANG DAN NASIONAL TAHUN 2011-2016
*) Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Kota Semarang Tahun 2016
Dari sisi inflasi, pada tahun 2016 inflasi mengalami penurunan dibandingkan inflasi
tahun 2015. Inflasi Kota Semarang di tahun 2016 tercatat sebesar 2,32% menurun
dibandingkan inflasi di tahun 2015 yang mencapai 2,56%.
LAJU INFLASI DI KOTA SEMARANG
Sumber: BPS Kota Semarang, 2016 (data sementara, data diolah)
Inflasi di Kota Semarang akan terus dikendalikan agar dapat tetap berada di bawah
angka pertumbuhan ekonomi. Upaya-upaya untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga
kelancaran distribusi serta ketersediaan barang menjadi hal yang yang menjadi prioritas
Pemerintah Kota Semarang.
6.58
5.97
6.25
6.38
5.8 5.85
5.4
5.6
5.8
6
6.2
6.4
6.6
6.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 *)
2.87
4.85
8.19
8.53
2.56
2.32
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2011 2012 2013 2014 2015 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I K E B I J A K A N P E M E R I N T A H K O T A S E M A R A N G
Page 10
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG
Untuk memberikan arahan pada pelaksanaan pembangunan daerah, maka daerah
memiliki visi, misi serta prioritas yang terjabarkan dalam dokumen perencanaannya. Bagi
Kota Semarang yang melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tahun 2016
yang merupakan pemilihan Kepala Daerah serentak, maka tahun 2016 ini merupakan
transisi pasca pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015. Kebijakan arahan pembangunan
untuk tahun 2016 yang tertuang Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-
2025, karena belum adanya RPJMD 2016-2021. Sedangkan pada Peraturan Walikota
Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016,
kebijakan arahan pembangunan telah disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2016-2021.
Dalam RPJMD Tahun 2016-2021, tahun 2016 merupakan tahun dasar (baseline) bagi
pelaksanaan pembangunan untuk lima tahun ke depan. Program dan kegiatan di tahun 2016
disusun dalam rangka menyiapkan landasan bagi pencapaian visi dan misi Walikota dan
Wakil Walikota sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan target-target dalam RPJMD
Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode ketiga
pada RPJPD Tahun 2005-2025.
A. VISI DAN MISI
Visi dan misi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan sebagai arahan
bagi penyusunan program dan kegiatan selama lima tahun. Visi merupakan rumusan umum
mengenai keadaan yang diinginkan akan terwujud pada akhir periode perencanaan yang
dilaksanakan pada rentang waktu tertentu. Visi dilaksanakan melalui sejumlah misi yang
merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, suatu pemerintahan membutuhkan adanya visi
dan misi sebagai panduan bagi penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021, visi Kota Semarang adalah
: “SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU
MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA” Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan
berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam pedagangan dan
jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif
untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik,
keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.
HEBAT, mengandung arti masyarakat Kota Semarang yang bergerak untuk mencapai
keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap
memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I K E B I J A K A N P E M E R I N T A H K O T A S E M A R A N G
Page 11
SEJAHTERA, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota
Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan
pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang.
Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan
pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Semarang
khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan
“Bergerak Bersama Membangun Semarang”. Slogan tersebut diartikan sebagai satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan
penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun
Kota Semarang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan
aparatur dan masyarakat terhadap kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap
kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan
kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.
Dalam mewujudkan Visi dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :
1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia
yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung
tinggi budaya asli Kota Semarang.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan
Pelayanan Publik
Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah
secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu memberikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi
hukum dan hak asasi manusia.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan.
Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan
peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi,
seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan
Membangun Iklim Usaha yang Kondusif
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian
daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi
kerakyatan dansektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat
lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor
industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang
didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta
dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan rumah tangga.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I K E B I J A K A N P E M E R I N T A H K O T A S E M A R A N G
Page 12
Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun
dalam jangka 5 (lima) tahun, maka disusun agenda atau tema pembangunan setiap
tahun di masing-masing tahap.
Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD
mudah dituangkan dalam RKPD. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai
dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RKPD. Tahapan-tahapan tersebut adalah:
1. Tahun 2017 : Penyiapan infrastruktur untuk mendukung Kota Metropolitan yang
sejahtera dan melayani
2. Tahun 2018 : Pengembangan infrastruktur untuk memecahkan masalah besar
perkotaan dan daya saing SDM
3. Tahun 2019 : Penguatan struktur ekonomi didukung oleh peningkatan sektor
perdagangan dan jasa
4. Tahun 2020 : Pemantapan Semarang Sehat, Cerdas, Tangguh, Melayani dan
Berdaya Saing
5. Tahun 2021 : Perwujudan Semarang Hebat
B. STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG
Visi dan misi membutuhkan implementasi nyata untuk mewujudkannya melalui
penetapan serangkaian strategi pembangunan yang merupakan langkah-langkah berisikan
program-program indikatif. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian
arah kebijakan. Strategi pembangunan berikut ini merupakan strategi dalam RPJMD 2016-
2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi. Rumusan strategi pembangunan tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
Strategi untuk mewujudkan misi ini meliputi:
1) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
2) Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan
3) Perluasan kesempatan kerja
4) Pemberdayaan masyarakat miskin
5) Pemberdayagunaan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor
pembangunan
6) Pengembangan budaya lokal
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan
Pelayanan Publik
Strategi dalam mewujudkan pemerintahan kota yang semakin handal meliputi:
1) Reformasi birokrasi
2) Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik
3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan
Strategi dalam mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan
lingkungan dilaksanakan melalui pembenahan penataan kota yang berwawasan
lingkungan.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I K E B I J A K A N P E M E R I N T A H K O T A S E M A R A N G
Page 13
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan
Membangun Iklim Usaha yang Kondusif
Strategi penguatan perekonomian meliputi:
1) Peningkatan Produksi Pangan
2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa
3) Penguatan dan Pengembangan Sektor Unggulan
C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
Prioritas pembangunan di tahun 2016 disusun berdasarkan kondisi, potensi,
permasalahan, dan isu strategis serta dengan berpedoman pada dokumen perencanaan
lainnya. Prioritas-prioritas tersebut adalah:
1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas, dengan
prioritas pada:
1) Peningkatan Kualitas Pendidikan
2) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3) Peningkatan Pelayanan Puskesmas dan RSUD
4) Menuju Semarang Kota Sehat
5) Peningkatan nilai budaya masyarakat
6) Pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin
7) Peningkatan Akses Modal & Peralatan bagi Usaha Produktif Warga Miskin
8) Pemantapan penurunan angka pengangguran
9) Peningkatan kesetaraan & keadilan gender
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan
Pelayanan Publik , dengan prioritas pada:
1) Peningkatan kualitas manajemen tata kelola pemerintahan
2) Keterbukaan Informasi Publik
3) Peningkatan kualitas SDM Aparatur
4) Peningkatan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan publik
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan,
dengan prioritas pada:
1) Peningkatan Infrastruktur dan utilitas kota
2) Pengendalian banjir dan rob
3) Peningkatan Kualitas Wilayah
4) Peningkatan Ekosistem Pesisir dan Laut
5) Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup
6) Pengembangan transportasi massal
7) Peningkatan sarpras & manajemen transportasi
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan
Membangun Iklim Usaha yang Kondusif, dengan prioritas pada:
1) Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal
2) Peningkatan dukungan terhadap pengembangan sektor ekonomi kerakyatan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 14
BAB III
URUSAN DESENTRALISASI
A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI
Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan
Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Sebagai konsekuensi sebuah negara kesatuan, diperlukan adanya pembagian wewenang
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyerahan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui desentralisasi. Sedangkan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan
dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi.
Pemerintah Kota Semarang melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.
Urusan-urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang akan
diuraikan pada penjelasan berikut ini :
1. ANGGARAN BELANJA, REALISASI DAN PELAKSANA URUSAN WAJIB
NO URUSAN WAJIB DAN SKPD
ANGGARAN TAHUN 2016
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN %
1.01 Urusan Wajib Pendidikan 316.949.887.000 245.515.607.675 77,46
1.02 Urusan Wajib Kesehatan 452.525.441.721 402.759.729.560 89,00
1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum 680.615.880.204 555.060.022.086 81,55
1.04 Urusan Wajib Perumahan 231.938.944.490 220.252.078.765 94,96
1.05 Urusan Wajib Penataan Ruang 26.649.218.125 24.888.877.982 93,39
1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 18.196.132.000 15.750.401.139 86.56
1.07 Urusan Wajib Perhubungan 104.551.071.765 91.580.585.955 87,6
1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup 100.371.650.586 94.022.637.141 93,67
1.09 Urusan Wajib Pertanahan 150.000.000 146.806.850 97,87
1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil 6.284.602.050 6.131.344.586 97,56
1.11 Urusan Wajib Pemberdayaan Peremp dan PA 7.038.702.000 6.560.646.135 93,21
1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan KS 7.038.702.000 6.560.646.135 93,21
1.13 Urusan Wajib Sosial 22.590.345.000 18.052.590.071 79,91
1.14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan 22.590.345.000 18.052.590.071 79,91
1.15 Urusan Wajib Koperasi dan UKM 11.365.398.000 10.832.143.325 95,31
1.16 Urusan Wajib Penanaman Modal 8.726.095.000 8.210.477.083 94,09
1.17 Urusan Wajib Kebudayaan 8.726.095.000 8.210.477.083 94,09
1.18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga 15.048.981.000 13.376.429.015 96,24
1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Poldagri 25.890.530.400 24.590.706.881 94,98
1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pem Um 342.147.433.249 281.410.025.556 82,25
1.21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan 4.369.522.000 4.328.759.838 99,07
1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat 235.733.912.450 232.989.667.119 98,84
1.23 Urusan Wajib Statistik 675.000.000 661.763.600 98.04
1.24 Urusan Wajib Kearsipan 478.990.000 467.320.000 97,56
1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 12.450.232.000 11.487.129.053 92,26
1.26 Urusan Wajib Perpustakaan 3.521.689.000 3.452.723.215 98,04
JUMLAH
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 15
2. ANGGARAN BELANJA, REALISASI DAN PELAKSANA URUSAN PILIHAN
NO URUSAN WAJIB DAN SKPD
ANGGARAN TAHUN 2015
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN %
2.01 Urusan Pilihan Pertanian 22.427.303.000 21.538.731.071 96,04
2.02 Urusan Pilihan Kehutanan 830.868.940 816.042.800 98.22
2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral 9.194.623.940 8.203.570.100 89,22
2.04 Urusan Pilihan Pariwisata 6.581.275.000 6.332.916.478 96,22
2.05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 6.581.275.000 6.332.916.478 96,22
2.06 Urusan Pilihan Perdagangan 87.377.450.000 80.837.304.865 92,52
2.07 Urusan Pilihan Industri 5.141.565.000 4.953.540.254 96,34
2.08 Urusan Pilihan Transmigrasi
Pelaksanaannya “secara mata anggaran” menempel pada Urusan
Ketenagakerjaan dengan SKPD Pelaksana adalah DInas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
240.000.000 221.374.900 92,24
3. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas,
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas lainnya, Pemerintah Kota
Semarang dipimpin oleh seorang Walikota dengan dibantu oleh seorang Wakil Walikota
dan perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah Kota Semarang terdiri dari :
a. Sekretariat Daerah yang terdiri dari 4 Asisten, 13 Bagian dan 39 Sub Bagian sebagai
unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi Walikota Semarang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008.
b. Sekretariat DPRD yang terdiri dari 3 Bagian dan 9 Sub Bagian sebagai unsur staf
yang mendampingi DPRD dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi Walikota
Semarang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2008.
c. Dinas Daerah yang terdiri dari 19 Dinas, sebagai unsur pelaksana urusan daerah
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 7 Badan, 3 Kantor, RSUD, Inspektorat dan
Satpol PP, sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008.
e. Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, sebagai
unsur kewilayahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14
Tahun 2008.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 16
Jumlah PNS pada SKPD secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
NO UNIT KERJA
PNS
CPNS PNS+
CPNS JML
GOL I
JML
GOL II
JML
GOL III
JML
GOL IV
JUMLAH
PNS
1 Sekretariat Daerah 3 67 215 29 314 0 314
2 Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
0 13 26 8 47 0 47
3 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
0 7 54 13 74 0 74
4 Badan Lingkungan Hidup 0 5 33 8 46 0 46
5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 6 23 6 35 0 35
6 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 0 10 41 11 62 0 62
7 Badan Kepegawaian Daerah 0 9 52 7 68 0 68
8 Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan KB
0 8 96 22 126 0 126
9 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
0 30 16 5 51 0 51
10 Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
1 32 167 12 212 0 212
11 Dinas Bina Marga 3 24 63 3 93 0 93
12 Dinas Kesehatan 16 197 721 89 1023 0 1023
13 Dinas Pendidikan 27 688 1946 3257 5918 0 5918
14 Dinas Pertanian 0 6 61 11 78 0 78
15 Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
14 73 94 10 191 0 191
16 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
1 6 44 11 62 0 62
17 Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga 7 47 51 9 114 0 114
18 Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
0 7 42 7 56 0 56
19 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1 5 56 15 77 0 77
20 Dinas Kebakaran 0 55 40 6 101 0 101
21 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 16 89 66 7 178 0 178
22 Dinas Penerangan Jalan dan
Pengelolaan Reklame
1 31 54 8 94 0 94
23 Dinas Tata Kota dan Perumahan 6 66 97 8 177 0 177
24 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 12 44 57 9 122 0 122
25 Dinas Pasar 22 135 115 7 279 0 279
26 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
0 17 81 10 108 0 108
27 Dinas Kelautan dan Perikanan 0 39 8 47 0 47
28 Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air dan Energi SDM
5 39 47 6 97 0 97
29 Kantor Pendidikan dan Pelatihan 0 5 15 1 21 0 21
30 Kantor Ketahanan Pangan 0 1 16 1 18 0 18
31 Kantor Perpustakaan dan Arsip 0 3 16 2 21 0 21
32 Kecamatan Genuk 0 18 74 4 96 0 96
33 Kecamatan Gayamsari 6 17 44 4 71 0 71
34 Kecamatan Pedurungan 3 25 86 5 119 0 119
35 Kecamatan Semarang Timur 6 21 64 3 94 0 94
36 Kecamatan Semarang Tengah 6 35 79 4 124 0 124
37 Kecamatan Semarang Utara 10 20 43 3 76 0 76
38 Kecamatan Banyumanik 15 26 81 6 128 0 128
39 Kecamatan Semarang Selatan 5 28 63 4 100 0 100
40 Kecamatan Candisari 2 18 53 3 76 0 76
41 Kecamatan Gajahmungkur 0 24 54 3 81 0 81
42 Kecamatan Tembalang 2 14 93 3 112 0 112
43 Kecamatan Gunungpati 1 13 92 2 108 0 108
44 Kecamatan Mijen 1 17 75 2 95 0 95
45 Kecamatan Ngaliyan 7 14 63 6 90 0 90
46 Kecamatan Tugu 2 17 43 2 64 0 64
47 Kecamatan Semarang Barat 2 15 95 7 119 0 119
48 Rumah Sakit Umum Daerah 0 117 274 47 0 0 0
49 Inspektorat 3 3 35 14 441 0 441
50 SATPOL Pamong Praja 0 122 82 7 52 0 52
JUMLAH 213 2289 5937 3735 12174 0 12174
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 17
B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1. URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
1.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun
2016 adalah “Penguatan Kualitas Pelayanan Dasar melalui Pelaksanaan Pembangunan
Yang Berkelanjutan, Inklusif dan Partisipatif Menuju Kota Semarang yang Sejahtera dan
Berbudaya”. Memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ tanggal 14
April 2016 tentang Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016. Prioritas bidang
pendidikan adalah sebagai berikut :
Peningkatan Kualitas Pendidikan, yang difokuskan pada:
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas ruang kelas SD/MI, SMP/MTs;
2. Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah (toilet, perpustakaan, tempat
olahraga, UKS, lab. IT, laboratorium, dan lain-lain);
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar;
4. Pendidikan karakter siswa di sekolah;
5. Penelusuran minat bakat siswa;
6. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Peningkatan pelaksanaan pendidikan inklusi (Pendidikan Untuk Semua-PUS);
8. Peningkatan kualitas penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
melalui peningkatan sarana prasarana PAUD, peningkatan mutu tenaga
pendidik PAUD, pengaturan dan penetapan regulasi PAUD;
9. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan luar sekolah.
Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Wajib pendidikan
pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, program ini diarahkan pada kesempatan yang
sama kepada semua anak usia dini (0-6 Tahun) umumnya dan khususnya anak usia
dini (3-6 Tahun) untuk tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi dan
tahap perkembangan usianya.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, program ini diarahkan
pada peningkatkan pemerataan dan perluasan layanan pendidikan dasar yang
bermutu dan terjangkau, serta pendidikan untuk berkebutuhan khusus atau inklusi
yang meliputi SD sampai SMP juga mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9
(sembilan) tahun.
3. Program Pendidikan Menengah, program ini diarahkan pada Peningkatkan kuantitas
dan kualitas pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam upaya mewujudkan
rintisan wajib belajar pendidikan menengah 12 (dua belas) tahun, yang meliputi
SMA dan SMK
4. Program Pendidikan Non Formal, program ini diarahkan pada pelayanan pendidikan
kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 18
aksara, putus sekolah, dan masyarakat yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat
terpenuhi melalui jalur pendidikan formal serta pendidikan life skill
5. Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, program ini
diarahkan pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan dalam rangka peningkatan potensi diri, pengetahuan dan
keterampilan.
1.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021 pada Misi 1. Mewujudkan Kehidupan
Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas, maka Pembangunan diprioritaskan pada
sasaran peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan indikator Rata-rata lama sekolah
dan harapan Lama Sekolah terdapat peningkatan. Rata-rata lama sekolah dari 10,35 tahun
meningkat menjadi 11,94 tahun dengan capaian sebesar 115,36%, sedang Harapan lama
sekolah sampai hari ini masih sama dengan tahun 2015 yaitu 14,33karena belum ada data
resmi dari BPS untuk Tahun 2016 sebagaimana terlihat data dibawah :
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN
2015 TARGET REALISASI %
1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 10,35 11,94 115,36 10,20
2 Harapan Lama Sekolah (HLS) 14,36 14,33 99,79 14,33
Selama Tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Pendidikan menghasilkan kinerja
sebagai berikut :
a. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada
anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (0-6 tahun) yang dilakukan melalui
pemberian rangsangan pendidikan untukmembantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohaniagar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebihlanjut.
Pendidikan PAUD dilayani dengan satuan pendidikan/lembaga Taman Kanak-kanak,
Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis.Salah satu indikator
keberhasilan penyelenggaraan program PAUD terutama untuk usia 3-6 tahun dapat diukur
dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.Pada Tahun 2015 APK PAUD 60,36%
meningkat menjadi 76,78% di tahun 2016. Perkembangan PAUD dapat dilihat pada tabel
dibawah :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1 APK PAUD 3-6 tahun 76,40 76,78 100,48 60,36
2 Jumlah lembaga PAUD
Holistik
- 126 100 -
3 Jumlah Siswa pada jenjang TK /
RA
45.798 47.039 100 44.571
Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 19
Pada Tahun 2016 ini pendidikan PAUD diarahkan pada pendidikan PAUD holistik
integrative merupakan pendidikan anak usia dini yang mengintegrasikan segala aspek dan
nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan
sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek
material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak. Disebut PAUD
holistik integratif karena pelayanan yang diberikan dalam PAUD holistik integratife tidak
hanya dalam satu bidang pendidikan saja, akan tetapi pelayanan yang mencakup kebutuhan
yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, pola pengasuhan dan perlindungan untuk anak.
Satuan PAUD yang melaksanakan pendidikan PAUD Holistik Integratif meningkat pesat
pada Tahun 2016 sudah ada 126 satuan PAUD.
b. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
Selama tahun 2016 hasil yang dicapai yang dihasilkan sangat tinggi di atas 90%. Bisa
dilihat antara lain SD berakreditasi minimal B dari target 90,00% realisasi tahun 2016
sebesar 89,65% sehingga capaian kinerja 99,61%. Demikian juga SMP berakreditasi
Minimal B target yang dipasang 85,04% realisasi tahun 2016 sebesar 81,76 capaian
kinerjanya sebesar 96,14%.
Capaian akreditasi dipengaruhi oleh : (i) sekolah SD mengalami merger (ii) Sekolah
Baru, (iii) masa berlakunya akreditasi yang harus di tinjau lagi akreditasinya. Bahkan ada
yang belum dipasang target akan tetapi tahun 2016 sudah ada realisasi. Jumlah SD yang
melaksanakan pendidikan karakter Tahun 2016 belum dipasang target akan tetapi
pendidikan karakter ada di dalam mata pelajaran yang diajarkan di setiap satuan
pendidikan. Akan tetapi ada yang capaiannya hanya 50,425% yaitu Jumlah Siswa SMP
penerima Beasiswa prestasi/Miskin, akan tetapi ini di karenakan jumlah siswa
miskin/keluarga miskin yang menerima beasiswa berkurang. Sedangkan bagi yang
berprestasi mendapatkan penghargaan pada saat menjuarai lomba prestasi baik tingkat
Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional.
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1 % SD berakreditasi minimal B 90,00% 89,65% 99,61 90%
2 % SMP berakreditasi Minimal
B
85,04% 81,76% 96,14 85,4%
3 Jumlah SD yg melaksanakan
muatan local pendidikan
karakter dan pembelajaran luar
kelas
- 512 sekolah 100 -
4 Jumlah SMP yg melaksanakan
muatan local pendidikan
karakter dan pembelajaran luar
kelas dan pengembangan
nasionalisme substansi
- 181 sekolah 100 -
5 Jumlah Siswa SD penerima
Beasiswa prestasi/Miskin
5.712
siswa miskin
5.680
siswa miskin
99,43 11.565
siswa miskin
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 20
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
6 Jumlah Siswa SMP penerima
Beasiswa prestasi/Miskin
8.028
siswa miskin
4.048
siswa miskin
50,42 8.027
siswa miskin
7 Jumlah SD Inklusi 16 sekolah 25 sekolah 156,25 -
8 Jumlah SMP Inklusi 6 sekolah 5 sekolah 83,33 -
9 Rasio guru / murid (SD) 544,61 (1:18) 544,61 (1:18) 100 544,61 (1:18)
10 Rasio guru / murid per rata-rata
(SD)
1,702
(1:20:32)
1,702
(1:20:32)
100 1,702
(1:20:32)
11 Rasio guru/ murid (SMP) 700,71 (1:17) 700,71 (1:17) 100 700,71 (1:17)
12 Rasio guru / murid per rata-rata
(SMP)
2,366
(1:17:30)
2,366
(1:17:30)
100 2,366
(1:17:30)
13 Sekolah pendidikan SD/MI
kondisi bangunan baik
93,94% 94,82% 100,93 93,36%
14 Kondisi Sekolah SMP/MTs 98,48% 98,74% 100,26 98,43%
15 Angka Kelulusan SD/MI (%) 99,98% 99,98% 100 99,98%
16 Angka Kelulusan SMP/MTs
(%)
99,82% 99,95% 100,13 99,82%
Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2016
c. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
Capaian yang dihasilkan pada Tahun 2016 program pendidikan menengah sangat
tinggi bisa dilihat bahwa capaian program pendidikan menengah diatas 99% atau minimal
100%. Pada sekolah berakreditasi minimal B untuk SMA dari target 69,00% realisasi tahun
2016 sebesar 73,26% sehingga capaian kinerjanya sebesar 106,17% dan untuk SMK pada
Tahun 2016 dari target 25,00% realisasi tahun 2016 sebesar 78,4% sehingga capaian
kinerjanya sebesar 313,6%. Ini dikarenakan perhitungan akreditasi SMK berdasarkan
akreditasi masing-masing jurusan atau program keahlian pada satuan pendidikan bukan di
hitung berdasar satuan pendidikan itu sendiri. Capaian kinerja dapat dilihat seperti dibawah
ini :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1 % SMA berakreditasi minimal
B
69,00 % 73,26 % 106,17 75,23 %
2 % SMK berakreditasi minimal
B
25,00 % 78,4 % 313,6 75,23 %
3 Jumlah SMA yg melaksanakan
muatan lokal pendidikan
karakter dan pembelajaran luar
kelas
- 73 % 100 -
4 Jumlah SMK yg melaksanakan
muatan lokal pendidikan
karakter dan pembelajaran luar
kelas dan pengembangan
nasionalisme substansi
- 89 % 100 -
5 Jumlah Siswa SMA/K penerima
Beasiswa prestasi/Miskin
1.952
siswa miskin
4.181
siswa miskin
214,19 1.952
siswa miskin
6 Jumlah SMA Inklusi 2 sekolah 2 sekolah 100 -
7 Jumlah SMK Inklusi 1 sekolah 1 sekolah 100 -
8 Rasio guru / murid (SM) 863,93 (1:14) 863,93 (1:14) 100 863,93 (1:14)
9 Rasio guru / murid per rata-rata
(SM)
2,880
(1:14:30)
2,880
(1:14:30)
100 2,880
(1:14:30)
10 Kondisi Sekolah SMA/SMK/
MA
99,14 % 99,28 % 100,14 99,06 %
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 21
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
11 Angka Kelulusan
SMA/SMK/MA (%)
99,85 % 99,9 % 100,05 99,83 %
Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2016
Meskipun sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pendidikan menengah akan menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi. Akan tetapi Pemerintah Kota Semarang Pada Tahun 2016 tetap
memperhatikan dan melaksanakan kewenangan dengan baik, ini dibuktikan dengan
besarnya hasil capaian indikator pada Tahun 2016.
d. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
Program Pendidikan Non Formal memberi pelayanan pendidikan kepada warga
masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah, dan
masyarakat yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan
formal serta pendidikan life skill.
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1 Jumlah Kelurahan VOKASI 14 kelurahan 14 kelurahan 100 14 kelurahan
2 Penduduk yang berusia> 15
tahun melek huruf (tidak buta
aksara)
99,96% 99,96% 100 99,96%
3 Jumlah Kelembagaan PKBM
(akreditasi)
- 2 kelembagaan 100 -
4 Jumlah Lembaga Kursus dan
Pelatihan Rujukan
- - - -
5 Jumlah master penguji dan
penguji kursus dan pelatihan
mengikuti uji kompetensi
5 5 100 -
Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2016
Pada Tahun 2016 jumlah kelurahan Vokasi masih sama tahun sebelumnya sebanyak
14 kelurahan, Karena mengacu pada pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Untuk bisa mendapatkan bantuan hibah, lembaga dan
organisasi kemasyarakatan harus mengurus legalitas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Kemenkumham). Indikator Jumlah kelembagaan PKBM yang terakreditasi ada 2
Lembaga walaupun Tahun 2016 belum terpasang target.Jumlah master penguji dan penguji
kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi hasil yang dicapai sebesar 100%.
e. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN.
Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, program ini
diarahkan pada mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
dalam rangka peningkatan potensi diri, pengetahuan dan keterampilan. Hasil yang dicapai
dari masing-masing jenjang diatas 95% bahkan ada yang melebihi 100% seperti terlihat
dalam table dibawah :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 22
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Jenjang SD / MI 77,50 84,79 109,41 77,50
Jenjang SMP/MTs 92,41 92,29 99,87 92,41
Jenjang SMA/SMK/MA 96,30 94,89 98,54 96,30
Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2016
Peningkatan kualitas pendidik (guru) dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui :
(i) penambahan jumlah SDM pendidik (guru) dan tenaga kependidikan; dan/atau (ii)
peningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pendidik (guru) dan tenaga kependidikan
(bimbingan teknis/bintek serta pelatihan-pelatihan), dan (iii) Pendidikan/penyesuaian
kualifikasi Universitas Terbuka (UT) khususnya Guru SD.
Adapun jumlah persentase kualitas dan rasio guru dipengaruh oleh 3 (tiga) faktor,
yakni: (i) usia pensiun pegawai; (ii) perpindahan pegawai; dan (iii) kematian pegawai.
f. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN.
Pelayanan pendidikan di kota semarang pada tahun 2016 terbilang baik, ini dapat
dilihat bahwa indikator pelayanan pendidikan capaiannya selama tahun 2016 tinggi diatas
90%. Angka Partisipasi Kasar (APK) baik jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
diatas 100%, ini menunjukkan di Kota Semarang penduduk usia sekolah semua terlayani
pendidikan sesuai jenjangnya. Sedangkan angka putus sekolah sedikit ini bisa dilihat dari
realisasinya yang lebih kecil dari target, Angka putus sekolah SD target 0,02 dan
realisasinya sebesar 0,01, sedangkan angka putus sekolah SMP realisasinya 0,04 dengan
target sebesar 0,07dan SMA/SMK/MA sebesar 0,15 target yang ingin di capai sebesar 0,32
data bisa dilihat sebagaimana di bawah :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1 APM SD/MI 92,00 96,63 105,03 92,08
2 APK SD/MI 100 113,13 113,13 107,54
3 Angka putussekolah SD/MI 0,02 0,01 150,00 0,02
4 APM SMP/MTs 81,20 86,03 105,95 81,24
5 APK SMP/MTs 100 118,01 118,01 110,07
6 Angka putus sekolah SMP/MTs 0,07 0,04 142,86 0,07
7 Angka melanjutkan SMP/MTs 100 102,38 102,38 104,65
8 Rasio APM P/L SD/MI 100 91,91 91,91 91,11
9 Rasio APM P/L SMP/MTs 100 95,17 95,17 101,63
10 APM SMA/K/MA 76 88,62 116,61 76,41
11 APK SMA/K/MA 100 128,92 128,92 113,81
12 Angka putus sekolah
SMA/K/MA
0,32 0,15 153,13 0,32
13 Angka melanjutkan
SMA/K/MA
100 116,06 116,06 114,95
14 Rasio APM P/L SMA/K/MA 100 96,63 96,63 97,22
Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 23
1.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan wajib pendidikan di Kota Semarang dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan
tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008
tentang tugas pokok dan fungsi dinas Pendidikan Kota semarang. Disebutkan bahwa tugas
dinas pendidikan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
1.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani urusan wajib pendidikan adalah dari Dinas Pendidikan
sebanyak 5.918 orang.
1.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Pendidikan tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Dinas Pendidikan 316.949.887.000 245.515.607.675 77,46
JUMLAH 316.949.887.000 245.515.607.675 77,46
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Pendidikan tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN 316.949.887.000 245.515.607.675 77,46
DINAS PENDIDIKAN 316.949.887.000 245.515.607.675 77,46
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
13.013.758.000 12.073.324.883 92,77
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik
450.000.000 295.394.457 65,64
003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
247.500.000 234.053.870 94,57
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 130.000.000 129.050.000 99,27
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 98.949.500 98,95
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 125.000.000 87.774.120 70,22
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000 29.927.500 99,76
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 40.893.845 81,79
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 360.000.000 357.945.885 99,43
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
600.000.000 474.549.499 79,09
040 Operasional UPTD Pendidikan Kec. Smg
Selatan
354.645.000 338.926.333 95,57
041 Operasional UPTD Pendidikan Kec. Smg
Utara
138.294.000 134.562.403 97,30
042 Operasional UPTD Pendidikan Kec. Smg Barat 138.193.000 137.816.967 99,73
043 Operasional UPTD Pendidikan Kec. Smg
Timur
138.238.000 137.082.612 99,16
044 Operasional UPTD Pendidikan Kec. Smg
Tengah
190.519.000 189.395.400 99,41
045 Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Gunungpati
183.899.000 170.715.232 92,83
046 Operasional UPTD Pendidikan Kec. Tugu 124.335.000 121.048.497 97,36
047 Operasional UPTD Pendidikan Kec. Mijen 105.405.000 99.450.359 94,35
048 Operasional UPTD Pendidikan Kec. Genuk 139.858.000 137.054.022 98,00
049 Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Gajahmungkur
125.207.000 114.422.173 91,39
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 24
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
050 Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Tembalang
161.666.000 149.372.244 92,40
051 Operasional UPTD Pendidikan Kec. Candisari 145.125.000 139.315.574 96,00
052 Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Banyumanik
118.340.000 110.140.290 93,07
053 Operasional UPTD Pendidikan Kec. Ngaliyan 153.481.000 153.325.943 99,90
054 Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Gayamsari
203.160.000 193.202.754 95,10
055 Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Pedurungan
178.278.000 172.313.600 96,65
057 Operasional UPTD Tk Negeri Kintelan 54.450.000 53.136.050 97,59
058 Operasional UPTD TU Tk Negeri Pembina 64.350.000 59.779.678 92,90
102 Operasional UPTD TU SMAN 1 373.223.000 368.007.225 98,60
103 Operasional UPTD TU SMAN 2 361.502.000 328.898.114 90,98
104 Operasional UPTD TU SMAN 3 559.563.000 536.521.423 95,88
105 Operasional UPTD TU SMAN 4 180.557.000 180.556.000 100,00
106 Operasional UPTD TU SMAN 5 288.140.000 286.760.001 99,52
107 Operasional UPTD TU SMAN 6 250.688.000 245.206.195 97,81
108 Operasional UPTD TU SMAN 7 187.668.000 169.794.938 90,48
109 Operasional UPTD TU SMAN 8 150.276.000 143.563.202 95,53
110 Operasional UPTD TU SMAN 9 145.008.000 134.361.539 92,66
111 Operasional UPTD TU SMAN 10 185.320.000 182.536.804 98,50
112 Operasional UPTD TU SMAN 11 146.244.000 133.275.000 91,13
113 Operasional UPTD TU SMAN 12 147.330.000 139.795.902 94,89
114 Operasional UPTD TU SMAN 13 132.128.000 127.039.447 96,15
115 Operasional UPTD TU SMAN 14 205.917.000 157.281.413 76,38
116 Operasional UPTD TU SMAN 15 155.660.000 143.185.385 91,99
117 Operasional UPTD TU SMAN 16 213.636.000 206.711.653 96,76
118 Operasional UPTD TU SMKN 1 341.270.000 336.061.091 98,47
119 Operasional UPTD TU SMKN 2 406.596.000 376.322.409 92,55
120 Operasional UPTD TU SMKN 3 311.084.000 295.971.862 95,14
121 Operasional UPTD TU SMKN 4 349.671.000 244.762.607 70,00
122 Operasional UPTD TU SMKN 5 306.364.000 305.241.192 99,63
123 Operasional UPTD TU SMKN 6 291.269.000 277.420.234 95,25
124 Operasional UPTD TU SMKN 7 532.737.000 512.015.936 96,11
125 Operasional UPTD TU SMKN 8 191.314.000 170.779.872 89,27
126 Operasional UPTD TU SMKN 9 152.521.000 143.458.144 94,06
127 Operasional UPTD TU SMKN 10 313.867.000 298.003.972 94,95
128 Operasional UPTD TU SMKN 11 374.280.000 338.650.036 90,48
129 Operasional UPTD SKB 141.750.000 141.739.910 99,99
248 Operasional UPTD TU TK Negeri
Sendangmulyo
200.000.000 182.577.195 91,29
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
608.232.000 607.227.375 99,83
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1.570.741.000 1.270.014.532 80,85
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 270.000.000 246.708.000 91,37
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
417.075.000 263.018.242 63,06
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
90.000.000 79.683.900 88,54
143 Pembangunan/ Rehabilitasi Sanitasi Kantor 162.666.000 162.666.000 100,00
145 Pembuatan Apalikasi Pengarsipan 50.000.000 - -
146 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor Dinas
581.000.000 - -
149 Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kantor - - -
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
557.899.000 519.993.000 93,21
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
140.000.000 127.050.000 90,75
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
203.926.000 202.220.000 99,16
054 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Dan Pelaksanaan Asistensi
213.973.000 190.723.000 89,13
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 25
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI
2.909.000.000 2.700.318.600 92,83
084 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 120.000.000 96.340.000 80,28
085 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD Dan
Lomba KB/TK Berprestasi
100.000.000 86.395.000 86,40
087 Pengembangan Kurikulum, Dan Pelaksanaan
Ajang Kreativitas Siswa
200.000.000 167.409.000 83,70
093 Pembinaan Dan Penyelenggaraan Paud
Holistik Dan Integratik
150.000.000 149.405.000 99,60
094 Pengembangan Kompetensi Bagi Pendidik Dan
Pengelola Paud Dan Pos Paud
100.000.000 87.655.000 87,66
096 Pembangungan Gedung, Sarpras Dan Ape Tk
Banyumanik
651.000.000 647.105.000 99,40
097 Pembangunan, Sarpras Dan Ape Tk
Gunungpati
660.000.000 655.974.000 99,39
101 Penyelenggaraan Apresiasi Gugus Paud Dan
Apresiasi Bunda Paud
20.000.000 15.625.000 78,13
104 Pengelolaan BOP Paud 150.000.000 144.400.000 96,27
105 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana
Prasarana Paud/Tk
550.000.000 456.095.000 82,93
106 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tk
Negeri Kintelan
36.000.000 33.396.000 92,77
107 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tk
Negeri Pembina
36.000.000 30.630.000 85,08
108 Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Tk
Negeri Sendangmulyo
36.000.000 30.639.600 85,11
109 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana
Prasarana UPTD SKB
100.000.000 99.250.000 99,25
16 PROGRAM WAJIB BELAJAR
PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN
TAHUN
238.533.957.000 175.562.998.991 73,60
079 Pendampingan BOS SMP Negeri 01 804.658.000 786.371.833 97,73
080 Pendampingan BOS SMP Negeri 02 678.197.000 508.828.642 75,03
081 Pendampingan BOS SMP Negeri 03 800.340.000 570.311.097 71,26
082 Pendampingan BOS SMP Negeri 04 487.221.000 423.505.216 86,92
083 Pendampingan BOS SMP Negeri 05 870.135.000 780.107.986 89,65
084 Pendampingan BOS SMP Negeri 06 521.115.000 470.860.914 90,36
085 Pendampingan BOS SMP Negeri 07 513.385.000 463.672.748 90,32
086 Pendampingan BOS SMP Negeri 08 596.942.000 521.992.732 87,44
087 Pendampingan BOS SMP Negeri 09 712.274.000 656.222.629 92,13
088 Pendampingan BOS SMP Negeri 10 583.296.000 443.941.314 76,11
089 Pendampingan BOS SMP Negeri 11 668.328.000 635.798.717 95,13
090 Pendampingan BOS SMP Negeri 12 542.385.000 498.403.469 91,89
091 Pendampingan BOS SMP Negeri 13 578.544.000 552.969.195 95,58
092 Pendampingan BOS SMP Negeri 14 545.618.000 537.843.840 98,58
093 Pendampingan BOS SMP Negeri 15 648.911.000 617.803.512 95,21
094 Pendampingan BOS SMP Negeri 16 545.967.000 416.549.701 76,30
095 Pendampingan BOS SMP Negeri 17 506.205.000 397.927.410 78,61
096 Pendampingan BOS SMP Negeri 18 775.742.000 726.832.941 93,70
097 Pendampingan BOS SMP Negeri 19 516.840.000 506.426.068 97,99
098 Pendampingan BOS SMP Negeri 20 560.195.000 528.620.824 94,36
099 Pendampingan BOS SMP Negeri 21 566.803.000 513.252.824 90,55
100 Pendampingan BOS SMP Negeri 22 533.004.000 529.339.955 99,31
101 Pendampingan BOS SMP Negeri 23 1.039.043.000 957.660.553 92,17
102 Pendampingan BOS SMP Negeri 24 782.287.000 763.441.593 97,59
103 Pendampingan BOS SMP Negeri 25 571.341.000 543.320.968 95,10
104 Pendampingan BOS SMP Negeri 26 513.819.000 499.121.254 97,14
105 Pendampingan BOS SMP Negeri 27 552.203.000 490.847.764 88,89
106 Pendampingan BOS SMP Negeri 28 611.382.000 591.847.017 96,80
107 Pendampingan BOS SMP Negeri 29 681.144.000 633.484.850 93,00
108 Pendampingan BOS SMP Negeri 30 548.655.000 475.684.113 86,70
109 Pendampingan BOS SMP Negeri 31 492.025.000 465.844.598 94,68
110 Pendampingan BOS SMP Negeri 32 579.725.000 562.745.977 97,07
111 Pendampingan BOS SMP Negeri 33 493.565.000 484.766.388 98,22
112 Pendampingan BOS SMP Negeri 34 573.049.000 496.926.967 86,72
113 Pendampingan BOS SMP Negeri 35 532.705.000 429.594.806 80,64
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 26
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
114 Pendampingan BOS SMP Negeri 36 585.486.000 562.061.432 96,00
115 Pendampingan BOS SMP Negeri 37 467.919.000 444.707.434 95,04
116 Pendampingan BOS SMP Negeri 38 303.759.000 276.592.660 91,06
117 Pendampingan BOS SMP Negeri 39 579.923.000 523.163.683 90,21
118 Pendampingan BOS SMP Negeri 40 490.295.000 428.700.795 87,44
121 Pendampingan BOS UPTD Kec. Banyumanik 4.272.408.000 3.825.702.092 89,54
122 Pendampingan BOS UPTD Kec. Candisari 2.907.891.000 2.663.227.700 91,59
123 Pendampingan BOS UPTD Kec.
Gajahmungkur
1.926.088.000 1.847.128.114 95,90
124 Pendampingan BOS UPTD Kec. Gayamsari 3.000.872.000 2.945.035.782 98,14
125 Pendampingan BOS UPTD Kec. Genuk 2.953.792.000 2.916.932.843 98,75
126 Pendampingan BOS UPTD Kec. Gunungpati 2.538.222.000 2.524.354.396 99,45
127 Pendampingan BOS UPTD Kec. Mijen 2.574.472.000 2.439.834.480 94,77
128 Pendampingan BOS UPTD Kec. Ngaliyan 4.258.064.000 3.947.925.617 92,72
129 Pendampingan BOS UPTD Kec. Pedurungan 4.982.596.000 4.733.566.014 95,00
130 Pendampingan BOS UPTD Kec. Semarang
Barat
5.418.600.000 5.288.220.907 97,59
131 Pendampingan BOS UPTD Kec. Semarang
Selatan
2.276.504.000 2.243.997.889 98,57
132 Pendampingan BOS UPTD Kec. Semarang
Tengah
2.238.488.000 2.104.101.975 94,00
133 Pendampingan BOS UPTD Kec. Semarang
Timur
2.686.340.000 2.603.007.860 96,90
134 Pendampingan BOS UPTD Kec. Semarang
Utara
2.336.759.000 2.064.009.761 88,33
135 Pendampingan BOS UPTD Kec. Tugu 1.329.448.000 1.309.938.927 98,53
136 Pendampingan BOS UPTD Kec. Tembalang 4.627.072.000 3.931.086.947 84,96
360 Pendampingan BOS SMP 41 418.430.000 413.241.074 98,76
400 Pembangunan SMP Negeri 42 2.995.000.000 2.666.228.400 89,02
401 Pembangunan SMP Negeri 43 185.728.000 185.727.300 100,00
464 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Negeri 25 49.500.000 48.881.000 98,75
468 Fasilitasi TPK Kurikulum Dan Pembinaan
Potensi Siswa SD Dan SMP
27.500.000 26.609.000 96,76
590 Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD Dan
SMP
75.000.000 60.080.000 80,11
591 Pendampingan BOS SD/SSLB/MI 50.000.000 - -
592 Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs 50.000.000 - -
606 Pengadaan Mebelair UPTD Pendidikan Kec.
Genuk
20.000.000 - -
615 Pengadaan Mebelair UPTD Pendidikan Kec.
Gajahmungkur
21.000.000 19.800.000 94,29
624 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Banyumanik
3.305.140.000 3.162.789.000 95,69
625 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Candisari
2.086.655.000 2.083.735.000 99,86
626 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Gajahmungkur
1.710.385.000 1.570.132.500 91,80
627 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Gayamsari
5.193.641.000 4.963.283.000 95,56
628 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Genuk
2.169.900.000 2.150.166.000 99,09
629 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Gunungpati
4.562.048.000 3.934.302.000 86,24
630 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Mijen
2.952.843.000 2.939.265.000 99,54
631 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Ngaliyan
4.418.351.000 4.368.301.000 98,87
632 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Pedurungan
4.644.826.000 4.482.214.000 96,50
633 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Smg Tengah
963.534.000 948.646.000 98,45
635 Pendampingan BOS SMP 42 356.658.000 225.370.764 63,19
636 Pembangunan Aula SMP 04 Dan Rehab Ruang
Kelas
696.000.000 691.971.400 99,42
639 Rehabilitasi Talud Dan Pagar SMP 10 134.352.000 134.352.000 100,00
640 Pengadaan Sarana Dan Prasarana SMP 42 400.000.000 385.981.000 96,50
643 Implementasi Kurikulum 2013 200.000.000 195.794.900 97,90
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 27
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
645 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 07 1.324.327.000 1.218.534.730 92,01
650 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Banyumanik
290.450.000 232.534.000 80,06
651 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Gajahmungkur
206.000.000 198.268.000 96,25
652 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Gayamsari
200.000.000 197.974.000 98,99
653 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Genuk
150.000.000 149.308.000 99,54
654 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Gunungpati
195.000.000 184.349.000 94,54
655 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Mijen
150.000.000 149.395.000 99,60
656 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Ngaliyan
599.309.000 553.711.000 92,39
657 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Pedurungan
265.458.000 262.638.000 98,94
658 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Smg Timur
298.092.200 282.718.600 94,84
659 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Smg Selatan
284.780.000 283.346.000 99,50
660 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Smg Tengah
285.050.000 284.120.000 99,67
661 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Smg Utara
290.105.000 270.031.000 93,08
662 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Tembalang
240.230.000 230.930.000 96,13
663 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Tugu
150.000.000 146.286.000 97,52
664 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Smg Barat
200.000.000 197.447.000 98,72
665 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SD UPTD
Pendidikan Kec Candisari
195.200.000 192.453.000 98,59
670 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SMP 29 44.337.000 44.337.000 100,00
672 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SMP 33 44.500.000 44.500.000 100,00
677 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SMP 08 44.725.000 44.725.000 100,00
683 Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 5 Semarang 44.233.000 44.233.000 100,00
689 Pembelajaran Wisata Edukasi 15.000.000 14.800.000 98,67
690 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Semarang Timur
2.468.983.000 2.196.191.060 88,95
691 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Tugu
3.149.448.000 3.140.239.000 99,71
692 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Tembalang
3.861.910.000 3.793.418.000 98,23
697 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMP 4 286.350.000 286.350.000 100,00
698 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMP 5 321.308.000 267.480.000 83,25
699 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMP 6 123.072.000 121.680.000 98,87
701 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMP 8 257.601.000 212.498.500 82,49
702 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 9 142.000.000 140.120.000 98,68
704 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 11 257.915.000 256.177.000 99,33
707 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 14 413.500.000 407.831.000 98,63
708 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 15 67.500.000 67.123.000 99,44
709 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 16 - - -
710 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 17 500.600.000 498.599.000 99,60
711 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 18 294.500.000 294.294.000 99,93
712 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 19 100.000.000 99.838.000 99,84
713 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 20 572.887.000 570.459.500 99,58
714 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 26 314.500.000 311.272.000 98,97
717 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 23 537.566.000 531.600.740 98,89
719 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 25 542.800.000 530.674.000 97,77
720 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 27 65.000.000 59.575.000 91,65
721 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 28 - - -
722 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 29 1.133.250.000 1.132.500.000 99,93
725 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 32 60.000.000 58.300.000 97,17
726 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 33 670.200.000 669.438.000 99,89
727 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 34 213.400.000 210.516.000 98,65
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 28
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
728 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 35 663.812.000 658.778.000 99,24
732 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 39 271.580.000 271.190.000 99,86
733 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah SMPN 40 22.500.000 18.045.000 80,20
737 Penelusuran Minat Bakat Siswa SD 650.000.000 548.488.200 84,38
738 Penelusuran Minat Bakat Siswa SMP 769.500.000 768.160.000 99,83
739 Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Barang Dan
Jasa Sarana Dan Prasarana
250.000.000 91.081.200 36,43
741 Pemeriksaan Dan Pengesahan Dokumen
Kurikulum Sekolah
195.500.000 111.810.000 57,19
742 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Semarang Selatan 2.234.020.000 2.202.816.000 98,60
743 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Semarang Utara
3.247.292.000 2.529.338.000 77,89
744 Pembangunan/Rehabilitasi Sekolah UPTD
Pendidikan Kec Semarang Barat
2.132.469.000
2.057.316.000
96,48
745 Pendampingan BOS SMP 43 341.658.000 219520800,00 64,25
746 Pengadaan Meubelair UPTD Kec. Banyumanik 41.580.000 41.580.000 100,00
747 Pengadaan Meubelair UPTD Kec. Candisari 39.000.000 39.000.000 100,00
749 Pengadaan Meubelair UPTD Kec. Gayamsari 45.900.000 45.900.000 100,00
750 Pengadaan Meubelair UPTD Kec. Genuk 150.000.000 147.875.000 98,58
752 Pengadaan Meubelair UPTD Kec. Mijen 209.800.000 208.335.600 99,30
754 Pengadaan Meubelair UPTD Kec. Pedurungan 59.800.000 59.800.000 100,00
756 Pengadaan Meubelair UPTD Kec. Semarang
Selatan
59.800.000 59.800.000 100,00
757 Pengadaan Meubelair UPTD Kec. Semarang
Tengah
47.556.000 47.556.000 100,00
758 Pengadaan Meubelair UPTD Kec. Semarang
Timur
84.300.000 84.300.000 100,00
761 Pengadaan Meubelair UPTD Kec. Tembalang 9.600.000 9.600.000 100,00
762 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec.
Banyumanik
277.000.000 264.680.000 95,55
763 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec.
Candisari
203.000.000 192.045.000 94,60
764 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec.
Gajahmungkur
261.000.000 246.915.000 94,60
765 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec.
Gayamsari
232.000.000 153.755.000 66,27
766 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec. Genuk 232.000.000 222.000.000 95,69
767 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec.
Gunungpati
399.400.000 385.040.000 96,40
768 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec. Mijen 375.400.000 143.400.000 38,20
769 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec.
Ngaliyan
232.000.000 - -
770 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec.
Pedurungan
232.000.000 219.680.000 94,69
771 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec.
Semarang Barat
232.000.000 222.200.000 95,78
772 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec.
Semarang Selatan
359.400.000 348.150.000 96,87
773 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec.
Semarang Tengah
232.000.000 178.640.000 77,00
774 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec.
Semarang Timur
232.000.000 222.400.000 95,86
775 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec.
Semarang Utara
232.000.000 - -
776 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec. Tugu 232.000.000 218.960.000 94,38
777 Pengadaan Mesin Absensi UPTD Kec.
Tembalang
232.000.000 156.555.000 67,48
780 Pengadaan Meubelair SMPN 04 15.400.000 15.400.000 100,00
793 Pengadaan Meubelair SMPN 23 89.470.000 89.470.000 100,00
798 Pengadaan Meubelair SMPN 29 32.868.000 32.868.000 100,00
816 Pembangunan/Rehabilitasi SMPN 22 140.500.000 140.500.000 100,00
817 Pembangunan/Rehabilitasi SMPN 23 186.786.000 186.786.000 100,00
821 Pembangunan RKB SMPN 26 186.389.000 186.389.000 100,00
822 Pembangunan/Rehabilitasi SMPN 28 178.888.000 178.888.000 100,00
823 Pembangunan/Rehabilitasi SMPN 29 184.070.000 184.070.000 100,00
831 Pembangunan RKB SMPN 37 137.985.000 137.985.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 29
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
845 DAK SD (Silpa 2010-2014) 55.853.899.000 31.008.767.000 55,52
846 DAK 2016 6.694.690.000 4.086.616.000 61,04
848 DAK SMP (Silpa 2010 - 2014) 24.436.011.000 - -
849 Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 16 78.750.000 74.700.000 94,86
1200 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana
Prasarana UPTD Pend Kec. Semarang Tengah
127.105.000 - -
1201 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana
Prasarana UPTD Pend Kec. Tugu
60.000.000 - -
1232 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana
Prasarana SMPN 13
170.655.800 - -
1254 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana
Prasarana SMPN 35
50.000.000 - -
1265 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana
Prasarana UPTD Pend Kec Semarang Utara
200.000.000 - -
1266 Pembangunan/Rehabilitasi Talud SMPN 5 150.000.000 - -
17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 41.024.170.000 36.235.979.549 88,33
138 Rehabilitasi Gedung SMK 10 66.000.000 65.737.000 99,60
141 Pengadaan Alat Bengkel SMK 5 49.390.000 49.390.000 100,00
202 Fasilitasi Carier Center SMK 1 50.000.000 49.900.000 99,80
204 Fasilitasi Carier Center SMK 7 50.000.000 50.000.000 100,00
237 Pengadaan Alat Bengkel SMK 9 52.500.000 - -
265 Fasilitasi Penelitian IPA Dan IPS Siswa SMA
1
40.000.000 24.000.000 60,00
278 Fasilitasi Penelitian IPA Dan IPS Siswa RSBI
SMA 1
40.000.000 - -
294 Pendampingan BOS SMAN 1 1.370.107.000 1.324.825.440 96,70
295 Pendampingan BOS SMAN 2 1.060.137.000 902.506.510 85,13
296 Pendampingan BOS SMAN 3 1.475.675.000 1.404.316.500 95,16
297 Pendampingan BOS SMAN 4 1.211.019.000 1.086.252.575 89,70
298 Pendampingan BOS SMAN 5 1.425.009.000 1.067.446.870 74,91
299 Pendampingan BOS SMAN 6 1.330.532.000 1.201.488.300 90,30
300 Pendampingan BOS SMAN 7 1.152.005.000 1.010.869.812 87,75
301 Pendampingan BOS SMAN 8 1.148.827.000 1.105.639.965 96,24
302 Pendampingan BOS SMAN 9 998.933.000 909.830.350 91,08
303 Pendampingan BOS SMAN 10 816.855.000 601.404.576 73,62
304 Pendampingan BOS SMAN 11 1.151.937.000 849.188.900 73,72
305 Pendampingan BOS SMAN 12 890.483.000 868.407.214 97,52
306 Pendampingan BOS SMAN 13 715.187.000 704.144.120 98,46
307 Pendampingan BOS SMAN 14 1.072.915.000 933.651.275 87,02
308 Pendampingan BOS SMAN 15 868.617.000 725.934.500 83,57
309 Pendampingan BOS SMAN 16 584.004.000 549.261.687 94,05
310 Pendampingan BOS SMKN 1 1.737.218.000 1.413.382.698 81,36
311 Pendampingan BOS SMKN 2 1.231.555.000 1.087.311.668 88,29
312 Pendampingan BOS SMKN 3 993.314.000 935.765.850 94,21
313 Pendampingan BOS SMKN 4 1.930.313.000 1.315.226.435 68,14
314 Pendampingan BOS SMKN 5 1.628.672.000 1.548.917.142 95,10
315 Pendampingan BOS SMKN 6 1.151.963.000 960.464.400 83,38
316 Pendampingan BOS SMKN 7 2.790.459.000 2.655.028.314 95,15
317 Pendampingan BOS SMKN 8 1.332.963.000 1.157.186.842 86,81
318 Pendampingan BOS SMKN 9 1.120.090.000 1.085.577.234 96,92
319 Pendampingan BOS SMKN 10 1.501.979.000 1.286.120.652 85,63
320 Pendampingan BOS SMKN 11 2.225.315.000 2.106.066.370 94,64
321 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 1 165.480.000 129.292.000 78,13
322 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 2 153.840.000 152.371.500 99,05
323 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 3 122.280.000 122.000.000 99,77
324 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 4 190.080.000 189.196.000 99,53
325 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 5 139.420.000 139.299.000 99,91
326 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 6 128.640.000 127.500.000 99,11
327 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 7 254.280.000 253.462.000 99,68
328 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 8 127.440.000 125.943.000 98,83
329 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 9 218.706.000 209.731.750 95,90
330 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 10 138.240.000 137.501.000 99,47
331 Pengadaan Bahan Praktik SMKN 11 186.120.000 185.735.000 99,79
335 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK 3 132.000.000 128.641.000 97,46
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 30
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
445 Pengadaan Komputer SMKN 2 42.000.000 40.000.000 95,24
471 Pengadaan Komputer SMAN 1 42.000.000 42.000.000 100,00
473 Pengadaan Komputer SMAN 4 42.000.000 - -
488 Fasilitasi Pengembangan Mutu Kurikulum
2013 SMAN 8
50.000.000 - -
511 Fasilitasi Program Kelas Industri SMKN 5 50.000.000 45.750.000 91,50
525 Pembangunan RKB SMA 15 96.500.000 - -
528 Peralatan Bengkel SMK 08 141.807.000 141.807.000 100,00
535 Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 08 178.906.000 178.906.000 100,00
536 Pembangunan Talud SMAN 08 49.266.000 49.266.000 100,00
540 Rehabilitasi Atap Ruang Perpustakaan SMAN
11
41.593.000 41.593.000 100,00
541 Rehabilitasi Lab Kimia SMAN 11 35.265.000 35.265.000 100,00
542 Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 12 185.700.000 185.700.000 100,00
545 Pembangunan Tempat Parkir SMAN 14 77.529.000 77.529.000 100,00
547 Pembangunan Tempat Parkir SMAN 16 89.200.000 89.200.000 100,00
548 Pembangunan/Rehabilitasi Km/Wc SMAN 16 26.870.000 26.870.000 100,00
552 Implementasi ISO SMKN 05 11.482.000 11.481.200 99,99
553 Rehabilitasi Gedung SMKN 08 85.980.000 85.980.000 100,00
554 Pembangunan RKB SMAN 13 118.917.000 118.917.000 100,00
561 Pengadaan Alat Multimedia SMKN 5 35.780.000 35.780.000 100,00
562 Pengadaan Alat Multimedia SMKN 9 49.800.000 49.800.000 100,00
563 Pengadaan Alat Multimedia SMKN 11 46.900.000 46.900.000 100,00
564 Pengadaan Alat Multimedia SMAN 15 49.600.000 49.600.000 100,00
567 Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus
(BKK) SMK 2
25.000.000 25.000.000 100,00
573 Fasilitasi Implementasi Smm ISO SMKN 8 24.700.000 24.700.000 100,00
574 Fasilitasi Implementasi Smm ISO SMAN 11 24.772.000 24.772.000 100,00
580 Fasilitasi Program Kelas Industri SMKN 6 50.000.000 50.000.000 100,00
583 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SMAN
1
10.500.000 10.500.000 100,00
584 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SMAN
8
10.500.000 10.500.000 100,00
586 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SMAN
12
9.885.000 9.885.000 100,00
592 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SMKN
8
10.500.000 10.500.000 100,00
593 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi SMKN
9
10.500.000 10.500.000 100,00
595 Penelusuran Minat Bakat Siswa SMA/SMK 875.000.000 812.054.800 92,81
639 Pembangunan Fasilitas Air Siap Minum SMA
3
64.691.000 64.691.000 100,00
640 Pembangunan Fasilitas Air Siap Minum SMA
4
64.691.000 64.691.000 100,00
641 Pembangunan Fasilitas Air Siap Minum SMA
5
64.691.000 64.691.000 100,00
643 Pembangunan Fasilitas Air Siap Minum SMA
7
64.691.000 64.691.000 100,00
644 Pembangunan Fasilitas Air Siap Minum SMA
9
64.691.000 64.691.000 100,00
645 Pembangunan Fasilitas Air Siap Minum SMA
11
64.691.000 64.691.000 100,00
647 Pembangunan Fasilitas Air Siap Minum SMK
2
64.691.000 64.691.000 100,00
649 Pembangunan Fasilitas Air Siap Minum SMK
5
64.691.000 64.691.000 100,00
650 Pembangunan Fasilitas Air Siap Minum SMK
7
64.691.000 64.691.000 100,00
652 Rehab Gedung SMA Negeri 4 66.000.000 65.525.100 99,28
653 Rehab Gedung SMK Negeri 1 66.000.000 59.722.000 90,49
654 Rehab Gedung SMK Negeri 8 66.000.000 65.671.000 99,50
655 Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus
(BKK) SMK Negeri 11
25.000.000 - -
656 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana
Prasarana SMAN 1
200.000.000 187.891.000 93,95
657 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana
Prasarana SMKN 3
50.000.000 - -
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 31
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
658 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana
Prasarana SMKN 7
150.000.000 - -
18 PROGRAM PENDIDIKAN NON
FORMAL
2.371.300.000 1.407.782.000 59,37
015 Penyelenggaraan Jambore PNF Dan Hari
Aksara
200.000.000 200.000.000 100,00
016 Penyelenggaraan Kursus Ketrampilan 100.000.000 96.000.000 96,00
024 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Paket
A, B, C
621.800.000 456.042.000 73,34
028 Pengembangan Desa Vokasi 275.000.000 171.360.000 62,31
031 Fasilitasi Akreditasi Dan Penilaian Kinerja
Lembaga PNFI Dan Pembinaan Kursus
Kelembagaan
402.000.000 385.970.000 96,01
032 Pengarusutamaan Gender 50.000.000 48.705.000 97,41
038 Kursus Kewirausahaan Desa (Kwd) 150.000.000 - -
042 Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan 112.500.000 - -
044 Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM)
50.000.000 - -
056 Penguatan Kelembagaan / LKP Untuk
Akreditasi
50.000.000 - -
062 Pencegahan Kekerasan pada Anak Sekolah
Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
50.000.000 49.705.000 99,41
065 Kursus Kewirausahaan Desa (Kwd 2014) 150.000.000 - -
066 Penguatan Manajemen Desa Vokasi (2014) 60.000.000 - -
067 Penguatan Kelembagaan Kursus Dan Pelatihan
(LKP 2014)
100.000.000 - -
20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
5.826.164.000 5.644.355.050 96,88
001 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 865.500.000 803.314.050 92,82
010 Pengembangan Sistem Penghargaan Dan
Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
753.000.000 742.825.000 98,65
017 Seleksi Calon Kepala Sekolah
SD/SMP/SMA/SMK
350.000.000 311.350.000 88,96
028 Pemilihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Berprestasi
275.000.000 265.910.000 96,69
046 Penilaian Kinerja Guru Dan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKG Dan PKB)
304.000.000 304.000.000 100,00
051 Lomba Olimpiade Sains Nasional (Osn) Guru 200.000.000 190.325.000 95,16
053 Pembinaan Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan
2.429.664.000 2.397.556.000 98,68
055 Seleksi Calon Pengawan Dan Penilik 149.000.000 148.346.000 99,56
057 Pengembangan Model Pembelajaran Bagi
Tenaga Pendidik Paud/Tk
200.000.000 195.297.500 97,65
058 Tertib Administrasi Kepegawaian Tenaga
Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
200.000.000 195.801.500 97,90
062 Seleksi Dan Verifikasi Calon Guru Dan Tenaga
Kependidikan Non Pns
100.000.000 89.630.000 89,63
22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN
PENDIDIKAN
11.142.898.000 10.100.841.070 90,65
005 Pembinaan Dewan Pendidikan 300.000.000 240.524.300 80,17
018 Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Dengan
Teknologi Informasi (PPD TI)
471.000.000 452.714.000 96,12
020 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendidikan 926.580.000 911.460.000 98,37
021 Sertifikasi ISO Untuk Pelayanan Pendidikan 125.000.000 117.599.770 94,08
031 Fasilitasi Penyelenggaraan UN Dan UASBN 1.619.244.000 1.540.872.000 95,16
039 Monitoring, Akreditasi Dan Ijin Pendirian
Sekolah
350.000.000 208.041.500 59,44
043 Manajemen Pendataan Pendidikan 357.000.000 356.200.000 99,78
045 Lomba Gugus Dan Lomba Sekolah Sehat 150.000.000 134.877.000 89,92
047 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Dan
Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan
1.050.000.000 1.005.795.000 95,79
053 Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan 35.000.000 32.195.000 91,99
057 Pengelolaan BOS/Pendampingan BOS
SMA/SMK Dan Beasiswa
350.000.000 291.861.000 83,39
058 Pengelolaan BOS/Pendampingan BOS
SD/SMP Dan Beasiswa
650.000.000 566.253.000 87,12
060 Pengelolaan Profil Pendidikan 794.994.000 765.680.000 96,31
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 32
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
061 Pembangunan UPTD Pendidikan Semarang
Utara
48.038.000 48.038.000 100,00
063 Penghargaan Siswa/Ptk/Satuan Pendidikan
Berprestasi SD/SMP/Sma/SMK/Pnfi Tingkat
Kota, Prov, Nasional, Regional Dan
International
2.751.342.000 2.698.543.000 98,08
068 Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka 100.000.000 100.000.000 100,00
077 Pembangunan/Rehabilitasi/Sarpras Kantor
UPTD Pendidikan Gayamsari
189.700.000 189.700.000 100,00
081 Penyusunan Raperda Pendidikan 75.000.000 - -
082 Lomba Bahasa Inggris 800.000.000 440.487.500 55,06
1.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
1.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
1.8. PERMASALAHAN
1. Kegiatan DAK sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2016 menentukan bahwa
pengadaan barang/jasa pada DAK Bidang Pendidikan TA 2016 dilakukan
dengan mekanisme pembelian langsung (e-purchasing) berdasarkan Katalog
Elektronik (e-cata!ogue). Ketentuan ini merupakan tindak lanjut Pasal 110
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang mewajibkan pembelian secara e-
purchasing apabila barang sebagaimana dimaksud telah tersedia di Katalog
Elektronik (e-catalogue) LKPP. Akan tetapi spesifikasi barang yang dibutuhkan
tidak tersedia dalam E-Katalog.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 33
2. Ada penolakan dari penyedia barang/jasa pada E-Katalog karena over kapasitas,
sehingga tidak melayani sejak tanggal 16 November 2016.
3. DAK Luncuran SMP tidak dapat dilaksanakan karena sampai bulan November
2016 belum terbit Juklak-juknis DAK.
1.9. TINDAK LANJUT
1. Terbatasnya waktu pelaksanaaan maka Silpa DAK akan dilaksanakan pada
APBD Tahun 2017.
2. Koordinasi dengan kementerian terkait berkaitan dengan Juklak-Juknis DAK.
1.10. PENGHARGAAN
Kota Semarang dalam penyelenggaraan pendidikan selama kurun waktu satu tahu
yaitu tahun 2016 telah menorehkan prestasi baik tingkat provinsi maupun Internasional.
Perolehan prestasi terdiri 60 medali tingkat provinsi, 39 Medali Tingkat nasional dan 3
medali tingkat Internasional. Untuk prestasi terperinci adalah sebagai berikut :
NO NAMA
UNIT
KERJA/SEKOL
AH
JENIS
LOMBA
JUARA/MEDALI
PROVINSI NASIONAL INTERNASIONA
L
I II III I II III I II III
TINGKAT SEKOLAH DASAR (SD)
1 Intan Mareta SDN Ngaliyan 01 Lomba Volli
Mini
1
2 Dinda Eka Lailatul
Jannah
SDN Purwoyoso 03
3 Vania Cindy Aurellia SDN Kalibanteng
Kidul 01
4 Ameliana Vivianmur P SDN Karangrejo 01
5 Jerome Jodie Hartanto SD K. Tri Tunggal OSN SD
(Matematika)
1
6 Raden Andika Wahyu
Wardana
SDI Al Azhar 14 OSN SD (IPA) 1
7 Devano Bagus
Pamungkas
SDN Srondol Kulon
01
Lomba
Pantomim
1
8 Ramdhani Dwiyan
Priyatna
9 Alya Rizky C SDI Tunas Harapan Lomba Membuat
Gambar
Bercerita
1
10 Yodija Nichola
Kurniawidi
SD Karangturi Lomba
Menyanyi
Tunggal
1
11 Naila Najma Nabila SD Al Azhar 25 Lomba Pidato
Bahasa
Indonesia
1
12 M.Ishlakul Bana SDN Pakinten 01 Lomba Kriya
Anyam
1
13 Raden Andika Wahyu
.W.
SDI Al Azhar 14 OSN SD (IPA) 1
14 Fransiska Aurelia
Giovanny S.
SD Marsudirini OSN SD
(Matematika)
1
15 Jerome Jodie Harianto SD K. Tri Tunggal OSN SD
(Matematika)
1
16 Devano Bagus
Pamungkas
SDN Srondol Kulon
01
Lomba
Pantomim
1
17 Ramdhani Dwiyan
Priyatna
18 Alya Rizky C SDI Tunas Harapan Lomba Membuat
Gambar
Bercerita
1
JUMLAH 4 1 3 5
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DASAR (SMP)
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 34
NO NAMA
UNIT
KERJA/SEKOL
AH
JENIS
LOMBA
JUARA/MEDALI
PROVINSI NASIONAL INTERNASIONA
L
I II III I II III I II III
1 VANESSA SANJOYO SMPK TERANG
BANGSA
O2SN RENANG
(50 M GAYA
BEBAS PUTRI)
1
2 VANESSA SANJOYO SMPK TERANG
BANGSA
O2SN RENANG
(50 M GAYA
PUNGGUNG
PUTRI)
1
3 VANESSA SANJOYO SMPK TERANG
BANGSA
RENANG (50 M
GAYA KUPU-
KUPU PUTRI)
1
4 YUSMAWAN SURYA
HANDOKO
SMP NEGERI 11 O2SN BOLA
VOLLEY
(BEREGU
PUTRA)
1
5 ILHAM FATHONI SMP NEGERI 12
6 LOUIS TAFAREL
ARDIAN
SMP NEGERI 12
7 HANIF NUR RAHMAN SMP NEGERI 3
8 YANUAR
RAHMAWAN
SAPUTRA
SMP KESATRIAN
1
9 GHAFAR CAHYA
ALAM
SMP NEGERI 29
10 NAUFAL JAUKHAN SMP NEGERI 28 O2SN BULU
TANGKIS
(TUNGGAL
PUTRA)
1
11 RUTH EMMANUELLA
SANTOSA
SMP NEGERI 7 BULU
TANGKIS
(TUNGGAL
PUTRI)
1
12 KRESNA AJI SMP NEGERI 5 O2SN KARATE
(KUMITE
PUTRA)
1
13 HANIDAR SURYA
NINGRUM
SMP NEGERI 21 O2SN KARATE
(KUMITE
PUTRI)
1
14 MUSTOFA IQBAL SMP NEGERI 39 O2SN CATUR
(PERORANGA
N PUTRA)
1
15 CARISSA EVANTI
ANDRIANI
SMP PL
DOMENICO
SAVIO
FLS2N LOMBA
VOCAL
GROUP
1
16 DIVA NATHASHA
PUTRI PRAMITHA
17 A. ALAM SAMUDRA
WICAKSONO
18 MILK ANGELA ONG
19 NATASHA AUDREY
LESMONA
20 FATAHILLAH FAISAL
RIZQIAWAN
SMP NEGERI 3
SEMARANG
FLS2N LOMBA
SENI LUKIS
1
21 ELVARRA ADRIANA
PRAMUKTI
SMP NEGERI 2
SEMARANG
FLS2N LOMBA
CIPTA LAGU
1
22 AULIA DHANI
KURNIAWAN
SMP NEGERI 2
SEMARANG
FLS2N LOMBA
GITAR SOLO
1
23 SANGGUARDIEN HAQ
ANWARI
SMP Islam Al Azhar
29
Tahfidz Putra
Lomba Mata
Pelajaran dan
Seni Islam
(MAPSI)
1
24 MARKUS LEONARD
WIJAYA
SMP THERESIANA
1
MATEMATIKA
(OSN)
1
25 MUHAMMAD FAIQ
FAUZI
SMP SEMESTA MATEMATIKA
(OSN)
1
26 AYUB NATANAEK
WIBOWO
SMPK TRI
TUNGGAL
MATEMATIKA
(OSN)
1
27 DIMAS SHIDQI
PARIKESIT
SMP NEGERI 1 IPA (OSN) 1
28 VANESSA SANJOYO SMPK TERANG
BANGSA
O2SN RENANG
(50 M GAYA
BEBAS PUTRI)
1
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 35
NO NAMA
UNIT
KERJA/SEKOL
AH
JENIS
LOMBA
JUARA/MEDALI
PROVINSI NASIONAL INTERNASIONA
L
I II III I II III I II III
29 VANESSA SANJOYO SMPK TERANG
BANGSA
O2SN RENANG
(100 M GAYA
BEBAS PUTRI)
1
30 VANESSA SANJOYO SMPK TERANG
BANGSA
O2SN RENANG
(50 M GAYA
KUPU-KUPU
PUTRI)
1
31 RUTH EMMANUELLA
SANTOSA
SMP NEGERI 7 O2SN BULU
TANGKIS
(TUNGGAL
PUTRI)
1
32 JIHAN NABILA
PUSPASARI
SMP Negeri 19 Bidang Ilmu
Pengetahuan
Teknik dan
Rekayasa Lomba
Penelitian Siswa
Nasional (LPSN)
1
33 DIMAS
HENDRIANSYAH
34 IKA SETIYAWATI
35 Evi Yuli Ana SMP Negeri 32 7th Penang
Heritage City
International
Chess Open
2015
1
36 Claudeon Reinard
Susanto
SMP PL Domenico
Savio
International
Teenagers
Mathematics
Olympiad 2015
1
JUMLAH 4 5 5 6 3 2
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS / KEJURUAN (SMA/K)
1 VAREL QAIS
BERLIAN
SMA NEGERI 11
SEMARANG
BULU
TANGKIS
PUTRA
1
2 BANGUN YUDHANTO SMA N 12
SEMARANG
KARATE
KUMITE
BEBAS PUTRA
1
3 EDO CHANDRA S.N. SMA N 9
SEMARANG
ATLETIK LARI
100 M PUTRA
1
4 ADELAINE THEEMBA SMA KESATRIAN
1
ATLETIK LARI
100 M PUTRI
1
5 ALDI BRIAN
PRATAMA
SMA SEMESTA
SEMARANG
SENI SOLO
VOCAL
PUTRA
1
6 MUHAMMAD ALFIN
NI'AM
SMA NEGERI 3
SEMARANG
DESAIN
POSTER
PUTRA
1
7 RATNA
WIDIYANINGRUM
SMK N 7
SEMARANG
BOLA VOLLY
PUTRI
1
8 NOOR ISNIWATI
BERLIANA
SMK N 7
SEMARANG
9 ANNISA SAFIRA
IRIANTO
SMK N 7
SEMARANG
10 DESTIANI
EKANINGTYAS
SMK N 7
SEMARANG
11 PINGKAN AULIA
ENDRASWARI
SMK N 8
SEMARANG
12 PUNGKI OKTARIVANI SMK N 8
SEMARANG
13 REFNIKA PUTRI
ARASELLY
SMK N 8
SEMARANG
14 MELIN IKA FEBRIANI SMK N 8
SEMARANG
15 NANDA INDRIANI
PUTRI
SMK N 2
SEMARANG
16 INTAN FARIDA SMK N 7
SEMARANG
17 BAYU MEGA YUNIOR SMK N 7
SEMARANG
LOMBA
BAHASA
INGGRIS
1
18 AULIA HAPSARI SMK N 7
SEMARANG
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 36
NO NAMA
UNIT
KERJA/SEKOL
AH
JENIS
LOMBA
JUARA/MEDALI
PROVINSI NASIONAL INTERNASIONA
L
I II III I II III I II III
19 ZAKIYYA WULAN
SAFITRI
SMK N 7
SEMARANG
20 ADVENTINEO VIMBA
H.
SMK N 2
SEMARANG
LOMBA
BAHASA
JEPANG
1
21 YANIS PUTRI
MAHANANI
SMK N 2
SEMARANG
22 NORA ALDINA SMK N 2
SEMARANG
LOMBA
BAHASA
MANDARIN
1
23 KHOMSAH NUR
IZZAH
SMK N 2
SEMARANG
24 NOOR ACHMAD
WAHYUDI
SMK N 3
SEMARANG
BRICKLAYING 1
25 DIDIK DWI
FEBRIANTO
SMK N 11
SEMARANG
PRINTING 1
26 RIVKI SUJATMIKA SMK N 4
SEMARANG
ANIMATION 1
27 NUR ANNISAH
KUMALA FIRDAUS
SMK N 2
SEMARANG
SECREATARY 1
28 AGUSTIN INDRAYANI SMK N 8
SEMARANG
CARING
(PEKSOS,
KEPERAWATA
N)
1
29 MELATI BAGAS
APRILLYANA
SMK N 2
SEMARANG
VISUAL
MERCHAN
DISING
1
30 LEONARDUS DANIEL
KRINAYUDA
PRATAMA
SMK N 7
SEMARANG
NETWORKING
SUPPORT
1
31 PANDU SETIA
LAKSANA
SMK N 6
SEMARANG
COOKING 1
32 SASKIA MONIKA SMK N 2
SEMARANG
TOURIST
INDUSTRY
1
33 REYNALDY
FORTUNANDO
SMK N 11
SEMARANG
PAINTING 1
34 ADITYA SETYO
UGROHO
SMK N 7
SEMARANG
MECHATRONI
CS
1
35 FEBRI RIANGGI SMK N 8
SEMARANG
CARING
(PEKSOS,
KEPERAWATA
N)
1
36 BANGUN YUDHANTO SMA N 12
SEMARANG
KARATE
KUMITE + 61
KG PUTRA
1
37 FERI ARIYANTO SMK N JATENG
SEMARANG
KARATE
PERORANGAN
PUTRA
1
38 MUTIARA AULIYA
FIRDAUSY
SMA SEMESTA
SEMARANG
KIMIA 1
39 MICHEAL AGUNG
NUGROHO
SMA KOLOSE
LOYOLA
MATEMATIKA 1
40 CLAUDEON REINARD
SUSANTO
SMP DOMINICO
SAVIO
MATEMATIKA 1
41 ELIORA VIOLAIN
BUYAMIN
SMA TRI
TUNGGAL
FISIKA 1
42 NAFIS SALMAN
BRAHMANTINO
SMA SEMESTA
SEMARANG
FISIKA 1
43 SALSABILA
ROIHANAH
SMA SEMESTA
SEMARANG
BIOLOGI 1
44 CHRISTOFEL RIO
GUNAWAN
SMA TRI
TUNGGAL
MATEMATIKA 1
45 JEVON SHANAHAN
LISADI, LIE
SMA
KARANGTURI
MATEMATIKA 1
46 NAQITA RAMADHANI SMA SEMESTA
SEMARANG
FISIKA 1
47 WAHYUDA NUZUL
FAHMI
SMA SEMESTA
SEMARANG
KIMIA 1
48 ATIKA NUR
ROCHMAH
SMA SEMESTA
SEMARANG
KIMIA 1
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 37
NO NAMA
UNIT
KERJA/SEKOL
AH
JENIS
LOMBA
JUARA/MEDALI
PROVINSI NASIONAL INTERNASIONA
L
I II III I II III I II III
49 SYAILENDRA
KARUNA SUGITO
SMA SEMESTA
SEMARANG
BIOLOGI 1
50 MAULANA IMAM
SEPTYO PUTRO
SMAN 3
SEMARANG
48-TH
INTERNATION
AL
CHEMISTRY
OLYMPIAD
1
JUMLAH 10 7 5 3 5 6 1
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1 ZALDY CHANDRA,
S.Si
SMA NUSA
PUTERA
GURU
BIOLOGI SMA
1
2 RR. SRI LESTARI
FAJARWATI
SMA N 4 Semarang GURU
SOSIOLOGI
SMA
1
3 KARYONO SMA N 12
Semarang
GURU
GEOGRAFI
SMA
1
4 BUDI SETIAWATI SMA N 3 Semarang GURU
BAHASA
INGGRIS SMA
1
5 ENDANG
WIDYASTUTI
SMA N 3 Semarang GURU PENJAS
ORKES SMA
1
6 YB. ARDY
WIDYANTO, M.Pd
SMA KOLESE
LOYOLA
SEMARANG
GURU
MATEMATIKA
1
7 BUDI SETIAWATI SMA N 3
SEMARANG
GURU
BAHASA
INGGRIS SMA
1
8 ENDANG
WIDYASTUTI
SMA N 3
SEMARANG
GURU PENJAS
ORKES SMA
1
9 MIFTAHUDIN, S.Pd,
M.Si
Guru SMP N 10
Semarang
Guru SMP
Berprestasi
1
10 HERY NUGROHO,
S.Pd, M.Si
Guru SMA N 3
Semarang
Guru SMA
Berprestasi
1
11 Dra. UMMI
ROSYDIANA, M.Par SMK N 8 Kepala SMK
Berprestasi 1
12 SURATMAN,S.Pd SMAN 3
SEMARANG
Ka TU
Berprestasi
. 1
13 SUCI WULANSARI,
S.Pd
TK Islam
Hidayatullah
Ka TK
Berprestasi
1
14 SUTADI, S.Pd, M.Pd SMP N 34 Semarang Ka SMP
Berprestasi
1
15 HERY NUGROHO,
S.Pd, M.Si
Guru SMA N 3
Semarang
Apresiasi
Pendidikan
Islam
1
16 RUSTANTININGSIH SD Tawang Mas
Semarang
Lomba
Kreatifitas Guru
SD
1
17 FANIE DIPA
PAWAKANINGSIH,
S.Pd,M.Pd
SLB N Semarang Lomba
Kreatifitas
Pembelajaran
Guru
1
18 MIFTAHUDIN, S.Pd,
M.Si
Guru SMP N 10
Semarang
Guru SMP
Berprestasi
1
19 MULYONO, S.Pd Guru SMP PAPB
Semarang
Lomba
Kreatifitas Guru
SMP
1
20 SULISTYAWATI,
S.Pd
Guru SMK N 2
Semarang
Lomba Keahlian
Guru Produktif
SMK
1
JUMLAH 6 5 6 3
PENDIDIKAN NON FORMAL
1 DARYAT,S.Pd PKBM ANUGRAH
BANGSA
APRESIASI
GTK PAUD
DAN DIKMAS
1
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 38
NO NAMA
UNIT
KERJA/SEKOL
AH
JENIS
LOMBA
JUARA/MEDALI
PROVINSI NASIONAL INTERNASIONA
L
I II III I II III I II III
2 HARDIYANTO,S.Pd SKB KOTA
SEMARANG
APRESIASI
GTK PAUD
DAN DIKMAS
1
3 RUSDAH, SE LKP NOVITA APRESIASI
GTK PAUD
DAN DIKMAS
1
4 ELIZABETH
WAHYU,S.Pd
PAUD TALENTA APRESIASI
GTK PAUD
DAN DIKMAS
1
5 WIWIT ARISTYA LKP ALWINE APRESIASI
PESERTA
DIDIK LKP
1
6 TEGUH
PURWANTO
LKP SINAR
NUSANTARA
APRESIASI
PESERTA
DIDIK LKP
1
7 LKP ALFA BANK LKP ALFA BANK APRESIASI
LEMBAGA
1
JUMLAH 1 1 3 1 1
2. URUSAN WAJIB KESEHATAN
2.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk urusan kesehatan pada tahun 2016
diarahkan pada :
1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan,
pembiayaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, peningkatan kualitas dan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan mutu tenaga kesehatan,
pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan. Perhatian khusus
diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya
promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dalam upaya
untuk menurunkan angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, serta penurunan
proporsi balita kurang gizi;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan baik secara kuantitas maupun
kualitas melalui upaya pemenuhan sarana vital dan peningkatan sarana informasi
kesehatan.
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Kesehatan
adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi
perkantoran.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan
publik.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 39
6. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melaui peningkatan
kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
8. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan
laporan capaian kinerja yang akuntabel.
9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
10. Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat sesuai
dengan kebutuhan medis, meningkatkan keamanan dan kemanfaatan penggunaan
obat dan mengamankan masyarakat dari penyalahgunaan obat dan NAPZA.
11. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
12. Program ini diarahkan untuk meningkatkan, memantapkan, mempertahankan
jangkauan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar, khusus dan rujukan
menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatkan cara
pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat dalam jaringan pelayanan
kesehatan paripurna serta melindungi masyarakat dari efek negative pengobatan
tradisional.
13. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
14. Program ini diarahkan untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar
mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan
bersumber masyarakat.
15. Program PerbaikanGiziMasyarakat
16. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya
meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita.
17. Program PengembanganLingkunganSehat
18. Program ini diarahkan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat
agar dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan
sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
19. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
20. Program ini diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan
akibat penyakit menular dan tidak menular dan mencegah penyebaran penyakit
sehingga tidak menjadi masalah kesehatan.
21. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
22. Program ini diarahkan untuk meningkatkan fungsi perencanaan, penilaian serta
pengawasan, pengendalian kegiatan pembangunan kesehatan, meningkatkan
pelayanan data/informasi untuk manajemen dan masyarakat yang akurat, lengkap dan
tepat waktu dan meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan profesionalisme SDM
kesehatan dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
23. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu
24. Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyediaan sarana prasarana pelayanan
kesehatan puskesmas/puskesmaspembantu dalam rangka upaya meningkatkan,
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 40
memantapkan dan mempertahankan jangkauan dan pemerataan serta mutu pelayanan
kesehatan pada masyarakat.
25. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumahsakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
26. Program ini diarahkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayananan rumah sakit.
27. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
28. Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan bayi, balita, anak usia
sekolah dan remaja.
29. Program peningkatanpelayanankesehatanlansia
30. Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan usia lanjut.
31. Program pengawasandanpengendaliankesehatanmakanan
32. Program ini diarahkan untuk menjaga mutu makanan yang dikonsumsi masyarakat
agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
33. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
34. Program ini diarahkan untukmeningkatkan derajat kesehatan ibu melahirkan dan
anak.
35. Program Informasi Kesehatan
36. Program ini diarahkan untukmengembangkan sistem informasi kesehatan guna
mewujudkan suatu sistem informasi kesehatan yang komprehensif berhasil guna dan
berdaya guna dalam mendukung pembangunan kesehatan
37. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU
38. Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan Rumah
Sakit.
2.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Kesehatan menghasilkan kinerja
sebagai berikut :
SITUASI DERAJAT KESEHATAN
Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat
kesehatan pada khususnya. Sumber data lain untuk mendapatkan variabel penyusun
indikator AHH adalah Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).
ANGKA HARAPAN HIDUP KOTA SEMARANG
NO TAHUN JUMLAH
1 2010 77.17
2 2011 77.17
3 2012 77.18
4 2013 77.18
5 2014 77.18
6 2015 77.18
7 2016 77.18 Sumber Data : BPS Kota Semarang Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 41
Angka Harapan Hidup Kota Semarang tahun 2016 adalah 77.18 tahun artinya bayi-
bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2016 akan dapat hidup sampai 77 atau 78 tahun
lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup Indonesia yaitu 70.1 tahun.
Capaian kinerja secara lebih lengkap urusan wajib kesehatan melalui pelaksanaan
program dan kegiatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
a. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN
DAN ANAK
Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu melahirkan dan
anak, dengan indikator sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan
1. Jumlah Kematian Ibu
Maternal
33 Kasus 32 Kasus 100,00 35 Kasus
2. Jumlah Kematian Bayi 225 Kasus 210 Kasus 110,67 229 Kasus
3 Cakupan komplikasi
kebidanan yg ditangani (%)
33 orang 32 orang 99,00 35 orang
4 Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan (%)
97,8 % 97,58 % 97,53 %
5 Kunjungan ibu hamil K-4 95,5 % 97,5 % 97,46 %
6 Persalinan oleh Nakes di
Faskes
95 % 97,58 % 95 %
7 Kunjungan nifas 85,5 % 88,23 % 85 %
8 Ibu hamil RESTI yang
dirujuk
25 % 27,14 % 25 %
9 Bumil komplikasi yang
ditangani
100 % 100 % 100 100 %
10 Puskesmas PONED 6 buah 6 buah 100 6 buah %
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016
Berdasarkan data indikator kinerja Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak dapat diketahui bahwa :
1) Angka Kematian Ibu ( AKI ) juga menjadi salah satu indikator penting dalam derajat
kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yg meninggal dari suatu
penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak
termasuk kecelakaan atau insidentil) selama kehamilan, melahirkan dalam masa nifas
(42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000
kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait
dengan kehamilan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum,
pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan.
2) Jumlah Kematian Ibu Maternal (AKI) mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar
35 kasus dan pada tahun 2016 turun sebesar 32 kasus, hal ini terjadi karena dilakukan
berbagai upaya antara lain: (a). Pembinaan Walikota dan Wakil Walikota kepada
Direktur Rumah Sakit, (b). Pembinaan Rumah Sakit PONEK ke Puskesmas PONED,
(c). Supervisi fasilitatif ke Bidan Praktek Mandiri (BPM), Puskesmas dan Rumah
Sakit, (d). Pemenuhan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, (e). Adanya tenaga
surveilan kesehatan (GASURKES KIA) untuk memantau dan mendampingi ibu
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 42
hamil, sampai nifas terutama yang beresiko tinggi, koordinasi dengan anggota profesi
terutama POGI, PERSI dan IBI.
3) Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani, masih tetap yaitu pada tahun 2015
sebesar 100 % dan pada tahun 2016 sebesar 100 %.
4) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, mengalami penurunan yaitu
pada tahun 2015 sebesar 97,53 % dan pada tahun 2016 sebesar 97,58 %.
b. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK
BALITA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah Kematian Bayi 225 kasus 210 kasus 93,33 229 kasus
2. Angka Kelangsungan
Hidup Bayi per / 1000
kelahiran hidup (%)
91,7 per/1000
KH
92,48
per/1000 KH
100,85 91,62
per/1000 KH
3 Cakupan Kunjungan Bayi 95,5% 98,1% 102,72 98,03%
4 Angka Kematian Balita
(AKaBa)
20 per 1000
KH
8,81 per 1000
KH
155,95 10,35 per 1000
KH
5 Cakupan Pelayanan
Kesehatan Balita
93,9 % 93,96% 100,06 93,79%
6 Cak kunjungan Neonatal
pertama (KN1)
94% 94,7% 100,74 94,56%
7 Cak Kunjungan Neonatal
lengkap (KN lengkap)
94% 94,7% 100,74 94,56%
8 Cak Neonatal Komplikasi
yang di tangani
75% 83,49% 111,32 82,86%
9 Cak BBLR 0,5% 0,9% 180 1,05%
10 Kematian Bayi 8,23% 8,10% 98,42 8,38%
11 SDIDTK APRAS 86% 99,83% 116,08 113,93%
12 Cak Penjaringan Kesehatan
siswa SD
95% 100% 105,26 100%
13 Cak Penjaringan Kesehatan
siswa SMP
85% 95% 111,76 98,08%
14 Cak Penjaringan Kesehatan
siswa SMA
85% 95% 111,76 93,23%
15 Cak Puskesmas yang
Menyelenggarakan
Pelayanan Kesehatan
Remaja
67% 80% 119,40 73,55%
16 Pencegahan dan
penanganan Kekerasan
Perempuan & Anak
85% 100% 117,64 100%
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016
Berdasarkan data indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Anak Balita dapat diketahui
bahwa :
1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup mengalami kenaikan
yaitu pada tahun 2015 sebesar 91,62/1.000 KH dan pada tahun 2016 sebesar
92,48/KH.
2) Angka Kematian Bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai
usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.
Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 43
3) Jumlah Kematian Bayi di Kota Semarang pada tahun 2016 sebesar 210 kasus atau
sebesar 7,63 per 1000 KH, jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami
penurunan, jumlah kematian bayi sebesar 229 kasus atau sebesar 8,41 per 1000 KH.
Angka Kematian Balita mengalami penurunan yaitu di tahun 2015 sebesar 10,35 per
1.000 KH (20 kasus), dan pada tahun 2016 sebesar 8,81 per 1.000 KH (16 kasus).
4) Cakupan BBLR meningkat karena BBLR dipengaruhi keadaan kesehatan ibu saat
kehamilan, terutama ibu hamil yang mengalami anemia dan kekurangan energy
kronis (KEK). Dari data yang didapatkan ibu hamil yang anemia meningkat dari
tahun 2015 yaitu sebesar 18,34% menjadi 20,19% di tahun 2016. Sedangkan ibu
hamil KEK meningkat dari 5,72% di tahun 2015 menjadi 6,95% di tahun 2016.
c. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Incident Rate (IR)
Demam Berdarah
Dengue (DBD)
98,50
Per 100.000
penduduk
25,22
Per 100.000
penduduk
390,56 98,61
Per 100.000
penduduk
2. Penemuan dan
penanganan penderita
DBD (%)
100% 100% 100 100%
3 Kasus Demam Berdarah
yang dilakukan PE ≤ 48 jam
60% 63,5% 105,83 68%
4 Kasus Demam Berdarah
yang di fogging sesuai
standart ≤ 5 hari
75% 97,1% 129,46 75%
5 Case Fatality Rate
Demam Berdarah (CFR)
1,5% 2,05% 136,66 1,2%
6 Penderita Demam
Berdarah yang ditangani
100% 100% 100 100%
7 Penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC, BTA (%)
76% 78% 102,63 60%
8 Angka keberhasilan
pengobatan TB
84% 84% 100 83%
9 Cakupan kelurahan UCI
(Universal Child
Imunization ) (%)
100% 100% 100 100%
10 AFP rate per 100.000
penduduk usia <15 th
2% 2% 100 2%
11 Kelurahan engalami KLB
PD3I dan keracunan
makanan yang ditangani
<24 jam
100% 100%% 100 100%
12 Jejaring surveilens PTM
di RS & pusk yang
mantap
80% 80% 100 80%
13 Puskesmas yang
melakukan deteksi dini
PTM tertentu
85% 85% 100 85%
14 Ketepatan laporan
penyakit tidak menular
80% 80% 100 80%
15 Kelengkapan laporan
penyakit tidak menular
90% 90% 100 90%
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 44
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
16 Cakupan BIAS 97% 98% 101,03 97%
17 Cakupan imunisasi CJH 100% 100% 100 100%
18 Cakupan pelacakan K3JH 100% 100% 100 100%
19 Penemuan penderita
pneumonia balita
(cakupan)
90% 110% 122,22 90%
20 Angka kematian Diare 1% 0,02% 2 1%
21 Proporsi kasus TB yang
berhasil diobati dengan
DOTS (suskses rate)
84% 84% 100 83%
22 Prosentase kasus IMS
yang diobati
76% 90% 118,42 74%
23 Penderita yang selesai
pengobatan Kusta (RFT)
73% 90% 123,28 70%
24 Prevelensi HIV/AIDS
persen dari total populasi
per 10.000 penduduk
1,5
Per 10.000
penduduk
0,88
Per 10.000
penduduk
58,66 2
Per 10.000
penduduk
25 Persentase ODHA yang
aktif minum ARV
40% 40% 100 40%
26 Proporsi penduduk usia
15-24 tahun yang
memiliki pengetahuan
komprehensif tentang
HIV dan AIDS (5)
67% 70% 104,47 65%
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016
Berdasarkan data indikator kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Menular dapat diketahui bahwa :
1) Tahun 2015 Incident Rate (IR) Demam Berdarah Dengue (DBD) Kota Semarang
103,4 % lebih tinggi dari IR DBD Jawa Tengah dan 10,4 % lebih tinggi dari IR DBD
Nasional. Tahun 2016 pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir IR DBD Kota
Semarang dibawah IR DBD Jawa Tengah. Incidence rate DBD Kota Semarang 25,22
per 100.000 penduduk atau 47,5 % lebih rendah dari IR DBD Jawa Tengah yang
mencapai 48,22 per 100.000 penduduk. Hal tersebut merupakan salah satu bukti
kontribusi penempatan petugas surveilan kesehatan (Gasurkes) mulai tahun 2015 dan
2016 dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk pengendalian kegiatan
demam berdarah.
2) Incidence Rate DBD Kota Semarang menduduki peringkat ke-29 IR DBD. Hasil
tersebut diatas disebabkan karena adanya definisi opersional dari Komisi Ahli DBD
(Komli DBD) Jawa Tengah di Tahun 2016 yang mengacu pada criteria WHO Tahun
1997. Masih terjadi over diagnosis DBD dengan adanya perbedaan pada
hemokonsentrasi ≥ 20% dari yang sebelumnya dengan ≥ 10% dan atau dengan hasil pemeriksaan (+) pada IgG dan IgM.
3) Kasus Demam Berdarah yang di fogging sesuai standart ≤ 5 hari pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 97,1 % dibandingkan pencapaian tahun 2015
sebesar 75%.
4) Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA (%) pada tahun 2016
mengalami kenaikan sebesar 2,63 % dari target tahun 2016 sebesar 76% menjadi 78
%
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 45
5) Kegiatan Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular berupa jejaring surveilens PTM di Rumah Sakit
dan Puskesmas, deteksi dini PTM tertentu yang di lakukan oleh Puskesmas, ketepatan
pelaporan penyakit tidak menular dan kelengkapan penyakit tidak menular telah
dicapai 100% dari masing-masing target kegitan tahun 2016.
6) Penemuan penderita pneumonia balita, presentase kasus IMS yang diobati, proporsi
penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV
dan AIDS (5), dan prosentase penderita yang selesai pengobatan kusta (RFT)
mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,66%. Kenaikan persentase tertinggi pada
kegiatan pengobatan kusta (RFT) yaitu sebesar 23, 29 % dari target tahun 2016.
7) Peningkatan realisasi kasus IMS yang diobati menjadi 90% disebabkan karena 37
puskesmas telah dapat melaksanakan pemeriksaan IMS dan 37 Puskesmas telah
dilatih LKB.
8) Presentase ODHA yang aktif minum ARV dan proporsi kasus TB yang berhasil di
obati dengan DOTS pencapaian 100% sesuai dengan masing-masing target kegiatan
tahun 2016.
9) Realisasi jumlah kasus HIV/AIDS baik penderita lama dan baru tahun 2016
mengalami penurunan yaitu sebesar 0,88 dibandingkan dengan pencapaian tahun
2015 sebesar 2 per 10.000 penduduk.
d. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Kelompok usia lanjut aktif 91 % 97,78 % 107,5 90 %
2 Persentase Pelayanan
Lansia
65 % 69,78 % 107,4 60 %
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016
Berdasarkan data indikator kinerja program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
dapat diketahui bahwa kelompok usia lanjut aktif pada tahun 2015 sebesar 90 % dan pada
tahun 2016 naik sebesar 97,78 %.
e. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Presentase penerapan
penggunaan obat rasional
75,00% 83,5% 111,33 75,00%
2. Proporsi pelayanan
kefarmasian di puskesmas
sesuai standar
80% 80% 100 80,00%
3. Ketersediaan obat &
perbekalan kesehatan
sesuai kebutuhan
100% 100% 100 100%
4. Penerapan Pelayanan
Informasi Obat di
Puskesmas
86% 86,5% 100,58 85%
5. Persentase Pelayanan
Kefarmasian di Apotek
yang sesuai standart
70% 70% 100 70%
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 46
Tingkat ketersediaan obat sesuai dengan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
tahun 2016 sebesar 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah persediaan obat dari
seluruh sumber anggaran pada tahun 2016. Perencanaan dan pengadaan obat di Kota
Semarang, seluruh jenis obatnya adalah obat esensial dan generik sesuai dengan pedoman
pengadaan obat dari kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil kinerja lainnya
adalah :
1) Presentase penerapan penggunaan obat rasional, pada tahun 2015 sebesar 75 %,dan
pada tahun 2016 naik sebesar 83,5 %
2) Ketersediaan obat & perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan pada tahun 2015 sebesar
100 %,dan pada tahun 2016 tetap yaitu sebesar 100 %
3) Penerapan Pelayanan Informasi Obat di Puskesmas pada tahun 2015 sebesar 86
%,dan pada tahun 2016 naik sebesar 86,5 %.
f. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah Unit Reaksi Cepat
Layanan Kesehatan
5 unit 5 unit 100
2 Jumlah puskesmas Branding 10 % 10,8 % 108,1 10%
3 Persentase puskesmas
prespektif Gender
10% 10% 100 3%
4 Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per satuan
penduduk x 1000
0,23 0,23 100 0,23
5 Rasio Fasilitas Kesehatan
Dasar / 100.000 penduduk
22 22 100 20
6 Rasio dokter per satuan
penduduk
1,7 1,67 98,23 1,53
7 Rasio tenaga medis per
satuan penduduk x 1.000
2,12 1,97 92,92 1,97
8 Cakupan puskesmas (%) 231,3 231,35 100 231,25
9 Cakupan pembantu
puskesmas
21,5 19,45 90,46 19,45
10 Proporsi Puskesmas yang
telah menerapkan Badan
Layanan Umum Daerah
(BLUD)
0 0 0 0
11 Persentase FKTP yang
dibina dan memenuhi
standar
91 91 100 91
12 Presentase tenaga
kesehatan yang memiliki
ijin
94 94 100 94
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016.
Berdasarkan data indikator capaian kinerja Program Upaya Kesehatan Masyarakat
dapat diketahui bahwa :
1) Jumlah puskesmas branding sebanyak 4 puskesmas;
2) Capaian jumlah Puskesmas BLUD tahun 2016 masih 0 karena masih dalam tahap
persiapan dan akan dimulai pada tahun 2017.
3) Persentase puskesmas prespektif Gender pada tahun 2016 sebesar 10 % sama dengan
4 buah puskesmas prespektif gender.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 47
4) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000, pada tahun 2015
sama dengan tahun 2016 yaitu sebesar 0,23 %
5) Cakupan puskesmas (%) pada tahun 2015 sebesar 231,25 % dan pada tahun 2016
naik menjadi 231,35%
6) Sama halnya dengan Cakupan pembantu puskesmas pada tahun 2015 sebesar 19,45%
dan pada tahun 2016 naik sebesar 21,5%
7) Rasio Fasilitas Kesehatan Dasar / 100.000 penduduk pada tahun 2015 sebesar 20 %
dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 20 %
g. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Prosentase promosi
kesehatan melalui media
elektronik
80,00 % 100,00 % 125,00
2. Prosentase rumah tangga
berperilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS)
50,00 % 92,29 % 184,58 90,94%
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016.
Perkembangan PHBS dari tahun ke tahun telah menunjukan kecenderungan peningkatan
hal ini dapat dilihat indikator Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS) pada tahun 2015 sebesar 90,94 % dan target tahun 2016 adalah 50%. Realisasi
tahun 2016 sebesar 92,29% (ini merupakan hasil total dari indikator paripurna 27,39% dan
indikator utama sebesar 64,90%). Dalam melaksanakan survey rumah tangga sehat tidak
hanya melibatkan petugas kesehatan saja tetapi juga melibatkan peran serta TPPKK dan hal
ini menjadi kinerja pokja IV TPPKK.
Upaya promosi kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Media
Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat dan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat.
h. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Angka Bebas Jentik (ABJ) 84% 85% 101,19 84%
2. Presentase kelurahan yang
melaksanakan sanitasi total
berbasis masyarakat
(STBM)
80% 94% 117,5 80%
3 Cakupan masyarakat miskin
yang terlayani jaminan
kesehatan
100% 100% 100 100%
4 Cakupan masyarakat miskin
yang dijamin BPJS
55% 58% 105,45 56%
5 Rumah sehat 86% 88% 104,76 86%
6 Tempat-tempat umum sehat 82% 85% 103,65 82%
7 Proporsi kelurahan siaga
aktif mandiri
20% 24% 120 20%
8 Cakupan air bersih 93,8% 94% 100,21 93,8%
9 Kualitas air minum
memenuhi syarat
82% 82% 100 82%
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 48
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
10 Kualitas air bersih
memenuhi syarat
77% 97% 125,97 77%
11 Penduduk yang
memanfaatkan jamban
96% 99% 103,12 96%
12 Rumah yang mempunyai
Saluran Pembuangan Air
Limbah
88% 89% 101,36 88%
13 Tempat pembuangan
sampah yang memenuhi
syarat kesehatan
92% 92% 100 92%
14 Tempat pengelolaan
Pestisida sehat
98% 98% 100 98%
15 Institusi yang di bina 82% 84% 102,43 82%
16 Industri rumah tangga
makanan minuman yang
memenuhi syarat kesehatan
81% 86% 106,17 81%
17 Tempat Pengelolaan
Makanan Sehat
82% 86,59% 105,59 82%
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016.
1) Angka Bebas Jentik (ABJ) pada tahun 2015 sebesar 84 % dan pada tahun 2016
sebesar 84% hasil ini masih jauh dari angka ideal sebesar 95%.
2) Di Kota Semarang presentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) tahun 2015 sebesar 80 % dan naik pada tahun 2016 sebesar 94
% dari target sebesar 80% hal ini disebabkan karena didukung oleh kegiatan Hibah
Intensif Kota/Daerah (HIK/HID) yang mewajibkan kelurahan untuk melaksanakan
STBM .
3) Cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan dari tahun ketahun
tetap yaitu pada tahun 2015 sebesar 100% dan pada tahun 2016 sebesar 100%
4) Penduduk yang memanfaatkan jamban, keberadaan jamban sehat dan
pemanfaatannya juga merupakan barrier bagi penularan penyakit. Kepala Keluarga
yang telah memanfaatkan jamban keluarga semakin baik yaitu pada tahun 2015
sebesar 96 % dan pada tahun 2016 naik sebesar 99 %.
5) Rumah yang mempunyai Saluran Pembuangan Air Limbah pada rumah tangga juga
dapat menjadi sumber penularan penyakit, hal ini dapat dicegah melalui pengelolaan
sederhana terhadap air limbah tersebut,dimana cakupan mengalami peningkatan dari
tahun 2015 sebesar 88 % dan pada tahun 2016 naik sebesar 89 %.
6) Tempat pengelolaan makanan sehat dari tahun 2015 sebesar 82 % dan pada tahun
2016 naik sebesar 86,59%. Upaya penyehatan tempat pengelolaan makanan tidak
hanya mengawasi sanitasi dan pengelolaan makanan di restoran/rumah makan serta
jasa boga yang sangat mendesak dan penting adalah upaya pengawasan terhadap
penggunaan bahan tambahan makanan yang dilarang.
7) Kualitas air bersih pada tahun 2016 meningkat dari 77% di tahun 2015 menjadi 97%
hal ini disebabkan karena adanya kegiatan monitoring dan koordinasi dengan pihak
PDAM yang lebih intensif.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 49
i. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Prevalensi balita gizi buruk 0,39 % 0,29 % 125,64 0,4 %
2. Persentase puskesmas yang
memiliki Gizi Center
20 % 0 % 0 % -
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016.
Perkembangan keadaan gizi masyarakat dapat dipantau melalui hasil pencatatan dan
pelaporan program perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dari hasil penimbangan bayi
dan balita setiap bulan di posyandu.
1) Capaian gizi center masih 0 karena baru akan dimulai di tahun 2017 sehingga
sekarang sedang dalam tahap persiapan.
2) Prevalensi Gizi buruk,telah dilakukan upaya perbaikan gizi kepada masyarakat yaitu
pada tahun 2015 sebesar 0,4% dan pada tahun 2016 sebesar 0,34% , dan 100 % telah
mendapat perawatan.
3) Bayi mendapat ASI Eksklusif dari tahun ke tahun semakin baik yaitu pada tahun
2015 sebesar 64,69% dan pada tahun 2016 sebesar 67,16 %.
4) Prevalensi Gizi kurang balita mengalami kenaikan dari 10,67 % pada Tahun 2015
menjadi 12,11 % pada tahun 2016 karena kasus gizi buruk mengalami penurunan dan
menjadi gizi kurang. Dari semua kasus gizi kurang sudah mendapatkan PMT
Pemulihan.
5) Prevalensi ibu hamil KEK mengalami kenaikan dari 5,72 % pada Tahun 2015
menjadi 6,95 % pada tahun 2016 namun telah diupayakan dengan pemberian PMT
bagi ibu hamil.
6) Cakupan Anemia pada ibu hamil mengalami peningkatan dari 18,34% pada tahun
2015 menjadi 20,19 % pada tahun 2016, walaupun capaian ibu hamil yang mendapat
90 tablet Fe meningkat dari 97,05% pada Tahun 2015 menjadi 97,64 % pada tahun
2016. Hal ini disebabkan oleh kepatuhan ibu dalam meminum tab Fe masih kurang
dan adanya faktor-faktor penghambat dalam penyerapan Fe pada ibu hamil (misal
kebiasaan ibu hamil mengkonsumsi teh, mual muntah, atau kurang intake makanan
yang mengandung Fe). Namun demikian untuk ibu hamil Anemia telah diupayakan
memperoleh PMT ibu hamil.
j. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Persentase Industri Rumah
Tangga pangan yang
menerapkan CPP BIRT
80% 81,5% 101,87 80%
2. Persentase kelulusan
peserta penyuluhan
kemanan pangan
85% 85% 100 85%
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016.
1) Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT, pada tahun
2015 sebesar 80 %,dan pada tahun 2016 naik sebesar 81,5 %
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 50
2) Persentase kelulusan peserta penyuluhan kemanan pangan pada tahun 2015 sebesar
75 %,dan pada tahun 2016 naik sebesar 83,5 %
k. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Persentase Puskesmas yang
telah terakreditasi
10 % 35,14 % 351,4 10
2. Persentase puskesmas yang
nilai kinerjanya > 8687
10,00% 72,97% 729,70
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan khususnya di
Puskesmas. Hasil kinerja pada tahun 2016 adalah Persentase puskesmas yang telah
terakreditasi adalah 35,14% atau sebanyak 13 puskesmas. Sedangkan persentase puskesmas
yang nilai kerjanya>8687 adalah 72,97% atau 27 puskesmas.
l. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Persentase puskesmas
prespektif Gender
10 % 10 % 100
2. Pengadaan Sarana
Prasarana Puskesmas
10 paket 10 paket 100 10 paket
3. Rehab Puskesmas dan
Pustu
10 paket 10 paket 100 10 paket
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016.
Hasil kinerja pada tahun 2016 adalah Persentase puskesmas yang sudah prespektif
gender sebanyak 10 % atau 4 puskesmas.
Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas
dengan memperhatikan usulan-usulan yang berasal dari puskesmas, pada tahun 2015
sebesar 10 paket dan pada tahun 2016 sebesar 10 paket sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.
m. PROGRAM INFORMASI KESEHATAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah Rumah Sakit yang
terkoneksi
1 unit 5 unit 500 1 unit
2. Database pelayanan
kesehatan terpadu
3 data 3 data 100 3 data
3 Persentase ketersediaan data
/Informasi Bidang
Kesehatan akurat dan tepat
waktu (profil)
70% 90% 128,57 90%
4 Persentase ketersediaan
profil kesehatan Tk
Puskesmas
70% 100% 142,85 70%
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 51
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
5 Persentase Puskesmas yang
mengisi data / informasi
yang lengkap dan valid di
Bank Data Kesehatan
85% 85% 100 80%
6 Pengembangan sistem
informasi kesehatan
2 sistem 2 sistem 100 2 sistem
7 Persentase Permasalahan
sistem informasi yang
selesai di tangani
80% 86% 107,5 80%
8 Jumlah masyarakat yang
mendapat informasi
60.000 orang 70.565 orang 117,60 50.000 orang
9 Jumlah Penyuluhan melalui
media Elektronik
3 kali 12 kali 400 2 kali
10 Jumlah Penyuluhan melalui
media cetak
3 kali 4 kali 133.33 2 kali
11 Jumlah Penyuluhan luar
gedung
6 kali 9 kali 150 6 kali
12 Jumlah kegiatan dialog
interaktif bidang kesehatan
2 kali 6 kali 300 2 kali
Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016.
Berdasarkan data indikator capaian kinerja Program Informasi Kesehatan dapat
diketahui bahwa :
1) Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi pada Tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu
menjadi 5 unit dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 1 unit, hal ini
dikarenakan oleh adanya koordinasi yang baik dengan Rumah Sakit.
2) Perhatian puskesmas terhadap pentingnya data kesehatan semakin meningkat, hal ini
dapat dilihat oleh adanya peningkatan presentase puskesmas yang mengisi
data/informasi yang lengkap dan valid di bank data kesehatan.
3) Upaya promotif dan preventif ditingkatkan melalui promosi dengan media cetak,
media elektronik dan dialog interaktif lebih diutamakan sehingga ada dukungan
anggaran yang meningkat.
n. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Terpenuhinya sarana dan
prasarana RS B Pendidikan
68,00% 68,00% 100 65
Sumber Data :Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2016.
Program berhasil meningkatkan pelayanan melalui pengembangan dan pengadaan
infrastruktur Rumah Sakit diantaranya Pembangunan Gedung Private Wings, Pengadaan
Alat Kesehatan dan pengadaan alat Penunjang lainnya.
o. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT BADAN
LAYANAN UMUM
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 52
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Kinerja BLUID (indeks) 80,00 79,40 99,25 81,85
Sumber Data :Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2016.
Program ini berhasil meningkatkan kualitas pelayanan dengan operasional pelayanan
berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan pelanggan. Nilai Indeks Kinerja BLUD
pada tahun 2016 adalah 79,40 dan pada tahun 2015 dengan nilai 81,85 penurunan ini
disebabkan adanya penurunan nilai Indikator Kinerja Keuangan terutama masih adanya
pituang yang tidak tertagih pada saat tutup buku. Evaluasi kinerja BLUD RSUD Kota
Semarang disusun disusun setiap tahun dengan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
No.1164 /MENKES/SK/2007 tentang Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah
Sakit BLU.
KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
1. INDIKATOR KINERJA KEUANGAN
2. INDIKATOR KINERJA PELAYANAN
a. Indikator Kinerja Operasional
NILAI HAPER NILAI
1 Return on Invesment (ROI) 2 (0,34) 0,2
2 Rasio Kas (Cash Ratio) 3 189,75 3,0
3 Rasio Lancar (Current Ratio) 3 340,77 3,0
4 Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 3 392,83 0,0
5 Perputaran Persediaan (PP) 3 83,79 2,4
6 Total Asset Turn Over (TATO) 3 7,44 3,0
7 Ratio Total Modal Sendiri terhadap Total Total Asset (TMS terhadap TA) 3 96,41 1,8
Jumlah 20 13,4
INDIKATOR KINERJA KEUANGAN
NO INDIKATORTAHUN 2016
PER DESEMBER 2016
BOBOT NILAI
NILAI RIIL
A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS
1 Rata-rata kunjungan Rawat Jalan/hari 2 1,12 1,20
2 Rata-rata kunjungan Rawat Darurat/hari 2 1,16 1,60
3 Pertumbuhan Pasien Rawat Inap 2 1,1 1,20
4 Pemeriksaan Radiologi / hari 1,5 1,04 1,20
5 Pemeriksaan Laboratorium / hari 1,5 1,12 1,20
6 Rata-rata operasi / hari 1 1,03 0,80
7 Rata-rata rehab medik / hari 1 1,29 2,00
B. EFISIENSI PELAYANAN
1 Rasio pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1 26,8 1,00
2 Rasiopasien Rawat Jalan dengan Perawat 1 22,01 0,50
3 Rasio pasien Rawat Darurat dengan Dokter 1 14,39 0,50
4 Rasio pasien Rawat Darurat dengan Perawat 1 5,04 1,00
5 Rasio pasien Rawat Inap dengan Dokter 1 11,22 0,25
6 Rasio pasien Rawat Inap dengan Perawat 1 1,83 0,25
7 B O R 2 80,38 2,00
8 A V L O S 2 5,11 1,50
9 B T O 2 70,58 0,50
10 T O I 2 1,1 1,50
C. PERTUMBUHAN DAYA SAING
1 Sales Growth (SALG) 2 1,10 1,20
D. PENGEMBANGAN SDM
1 Program Pendidikan dan Latihan 2
ada program
dilaksanakan
sebagian1,50
2 Penghargaan dan Sanksi 1
ada program
dilaksanakan
sebagian1,50
Kinerja Operasional RSUD Kota Semarang Tahun 2016
No. INDIKATOR HAPER
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 53
Nilai indikator kinerja operasional 2016=30,40 x 1,02 (nilai koefisien)=31,00
(Masih berpotensi tinggi untuk tumbuh>22,80 s/d 35,20)
b. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat
Nilai indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat tahun
2016 adalah 35,00 (Termasuk dalam Klafisikasi Tinggi> 27,70).
2.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan wajib kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD
2.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani urusan wajib kesehatan adalah sebanyak 1.464
orang terdiri dari Dinas Kesehatan sebanyak 1.023 orang dan Rumah Sakit Umum Daerah
sebanyak 441 orang.
sebagian
E. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1 Pengembangan produk baru bidang pelayanan 2ada program
dilaksanakan 2,00
2 Pengembangan sistem manajemen 1
Tidak ada
pengembangan
sistem
manajemen
0,00
3 Peningkatan Penguasaan Teknologi 1
Tidak ada
program
Peningkatan
Penguasaan
Teknologi
0,00
F. ADMINISTRASI
1 Rancangan RBA 2 Tepat waktu 2,00
2 Laporan Triwulan (Ketepatan) 2 Tepat waktu 2,00
3 Laporan Tahunan (Ketepatan) 2 Tepat waktu 2,00
Total Indikator Kinerja Operasional 40 30,40
BOBOT NILAI
NILAI RIIL
A. MUTU PELAYANAN
1 Emergency respone time 3 5 Menit 3,00
2 Angka kematian di gawat darurat 3 0,34 % 3,00
3 Angka kematian > 48 jam 3 7,31 %o 3,00
4 Angka pasien rawat inap yang dirujuk 3 0,80 % 3,00
5 Post Operative Death Rate 3 0,60 % 3,00
6 Angka infeksi nosokomial 3 0,37 % 3,00
7 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 3 30 Menit 2,00
8 Waktu tunggu sebelum operasi 3 2 hari 2,00
B. EFISIENSI PELAYANAN
1 Pembinaan kepada puskesmas dan sarana kesehatan lain 1 0,50
2 Penyuluhan kesehatan (PKRS) 1 0,50
3 Rasio tempat tidur kelas III 1 72,97 % 1,00
4 Pemanfaatan TT (BOR) kelas III 1 79,60 % 0,50
5 Prosentase pasien tidak mampu 1 31,77 % 1,00
C. KEPUASAN PELANGGAN
1 Prosentase komplain 2 1,00
2 Lama waktu tunggu di poliklinik 2 30 sd 60 menit 1,50
3 Kemudahan pelayanan 2 2,00
D. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN
1 Kebersihan lingkungan 2,5 2,50
2 Hasil Uji AMDAL 2,5 2,50
Total Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat 35,00
ada program
dilaksanakan semua
ada petunjuk lengkap
ada SOP dilaksanakan
seluruhnya
ada tindak lanjut
sampai selesai
dilaksanakan sebagian
Nilai Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat Tahun 2016
No. INDIKATOR HAPER
dilaksanakan sebagian
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 54
2.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Kesehatan tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Dinas Kesehatan 189.966.117.515 176.464.303.138 92,89
Rumah Sakit Umum Daerah 262.559.324.206 226.295.426.422 86,19
JUMLAH 452.525.441.721 402.759.729.560 89,00
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kesehatan
tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
URUSAN WAJIB KESEHATAN 452.525.441.721 402.759.729.560 89,00
DINAS KESEHATAN 189.966.117.515 176.464.303.138 92,89
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.915.332.000 1.722.376.063 89,93
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik
336.000.000 311.817.096 92,80
007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 400.820.000 381.841.000 95,26
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 152.000.000 144.170.500 94,85
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 114.708.000 114.695.000 99,99
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 95.304.000 95.291.500 99,99
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000 19.998.000 99,99
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
5.000.000 4.190.000 83,80
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 145.000.000 131.164.500 90,46
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
475.000.000 353.290.467 74,38
138 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
41.000.000 40.925.000 99,82
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
130.500.000 124.993.000 95,78
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1.412.128.000 1.311.047.556 92,84
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 102.000.000 97.884.000 95,96
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 495.820.000 435.327.000 87,80
010 Pengadaan Mebeluer 20.000.000 19.900.000 99,50
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 196.470.000 195.829.498 99,67
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
457.838.000 422.189.558 92,21
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
15.000.000 15.000.000 100,00
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
120.000.000 120.000.000 100,00
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 5.000.000 4.917.500 98,35
5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
334.873.000 299.130.099 89,33
001 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 45.000.000 43.600.000 96,89
005 Kegiatan Rapat, Koordinasi, Bintek Dan
Penyuluhan Pegawai
89.873.000 86.285.099 96,01
105 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 200.000.000 169.245.000 84,62
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
119.614.000 113.833.400 95,17
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.710.000 10.710.000 100,00
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.355.000 5.110.000 95,42
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
5.355.000 5.035.000 94,02
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.500.000 8.400.000 98,82
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 55
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 10.000.000 8.850.000 88,50
013 Penyusunan LAKIP 8.277.000 7.933.800 95,85
014 Penyusunan Renstra SKPD 15.000.000 15.000.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 8.277.000 7.998.200 96,63
021 Penyusunan Renja SKPD 28.680.000 28.633.400 99,84
028 Evaluasi Standar Pelayanan Publik 9.460.000 8.085.000 85,47
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA
Perubahan
10.000.000 8.078.000 80,78
15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
9.437.929.000 8.795.394.839 93,19
001 Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 7.417.450.000 7.242.696.149 97,64
004 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi
Komunitas Dan Rumah Sakit
15.709.000 15.709.000 100.00
007 Pengadaan Alat Laboratorium 2.004.770.000 1.536.989.690 76.67
16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
128.875.932.515 118.490.646.640 91.94
001 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di
Puskesmas Jaringannya
63.206.708.400 62.824.368.316 99.40
002 Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan 91.111.000 91.111.000 100.00
006 Revitalisasi Sistem Kesehatan 554.453.000 392.103.100 70.72
012 Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
1.359.551.000 1.093.329.475 80.42
016 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Poncol 346.129.000 340.014.896 98.23
017 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Miroto 263.916.000 259.667.675 98.39
018 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Bandarharjo
422.284.000 344.056.819 81.48
019 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Bulu
Lor
358.906.000 349.466.168 97.37
020 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Halmahera
491.123.000 461.000.983 93.87
021 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Bugangan
224.564.000 208.008.115 92.63
022 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Karangdoro
489.015.000 455.665.752 93.18
023 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Pandanaran
330.452.000 307.630.975 93.09
024 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Lamper
Tengah
172.000.000 153.738.863 89.38
025 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Karang
Ayu
227.357.000 219.441.527 96.52
026 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Lebdosari
266.278.000 248.535.042 93.34
027 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Manyaran
219.648.000 204.160.007 92.95
028 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Krobokan
175.000.000 171.537.583 98.02
029 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Ngemplak Simongan
198.210.000 196.447.669 99.11
030 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Gayamsari
247.400.000 233.511.212 94.39
031 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Candi
Lama
359.432.000 275.992.998 76.79
032 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Kagok 250.853.000 238.041.972 94.89
033 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Pegandan
282.120.000 278.482.788 98.71
034 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Genuk 380.106.000 296.992.231 78.13
035 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Bangetayu
479.018.000 449.352.720 93.81
036 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Tlogosari Wetan
390.000.000 375.234.602 96.21
037 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Tlogosari Kulon
389.203.000 360.219.258 92.55
038 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Kedungmundu
495.200.000 490.342.317 99.02
039 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Rowosari
372.568.000 347.487.742 93.27
040 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Ngesrep 352.000.000 339.864.589 96.55
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 56
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
041 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
padangsari
246.700.000 236.071.296 95.69
042 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Srondol 302.530.000 276.039.636 91.24
043 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
PuDAKpayung
272.500.000 243.647.786 89.41
044 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Gunungpati
352.754.000 343.027.492 97.24
045 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Mijen 362.250.000 343.421.689 94.80
046 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Karangmalang
257.850.000 246.980.719 95.78
047 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Tambakaji
340.798.000 311.543.931 91.42
048 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Purwoyoso
208.385.000 200.759.925 96.34
049 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Ngaliyan
447.554.000 366.276.802 81.84
050 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Mangkang
389.613.000 339.536.927 87.15
051 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas
Karanganyar
165.100.000 153.942.803 93,24
052 Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Sekaran 246.500.000 241.968.499 98.16
053 Desiminasi Informasi Dan Sosialisasi
Kesehatan
28.258.000 27.111.800 95.94
054 Penyediaan Dana Kegiatan Laboratorium
Kesehatan
518.030.000 435.762.052 84.12
055 Kegiatan Instalasi Farmasi 898.000.000 849.763.239 94.63
056 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Poncol
1.002.165.656 787.222.250 78,55
057 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Miroto
610.064.969 572.239.450 93.80
058 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bandarharjo
2.211.865.420 2.031.374.676 91.84
059 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bulu Lor
1.168.723.248 1.034.173.672 88.49
060 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Halmahera
1.169.352.853 1.106.539.917 94.63
061 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bugangan
722.509.884 663.096.602 91.78
062 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karangdoro
665.107.180 630.372.448 94.78
063 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Pandanaran
2.118.112.302 1.304.336.326 61.58
064 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Lamper Tengah
757.476.560 607.544.152 80.21
065 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karangayu
862.371.159 721.972.807 83.72
066 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Lebdosari
761.661.785 670.786.235 88.07
067 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Manyaran
682.236.148 608.429.402 89.18
068 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Krobokan
360.271.683 324.954.754 90.20
069 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Ngemplak Simongan
599.062.192 450.757.443 75.24
070 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Gayamsari
1.897.795.721 1.804.995.343 95.11
071 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Candi Lama
1.063.698.671 783.942.053 73.70
072 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Kagok
921.051.752 760.899.934 82.61
073 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Pegandan
1.090.010.229 979.480.804 89.86
074 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Genuk
1.204.815.070 790.855.509 65.64
075 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Bangetayu
1.066.410.356 927.265.989 86.95
076 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Tlogosari Wetan
1.531.236.040 972.646.563 63.52
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 57
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
077 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Tlogosari Kulon
1.342.262.431 1.039.385.576 77.44
078 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Kedungmundu
2.738.872.779 2.076.311.710 75.81
079 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Rowosari
662.089.187 622.595.051 94.03
080 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Ngesrep
838.553.750 704.434.741 84.01
081 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas padangsari
1.066.236.751 839.664.116 78.75
082 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Srondol
1.002.557.439 835.165.887 83.30
083 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas PuDAKpayung
361.170.015 343.799.615 95.19
084 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Gunungpati
1.698.555.965 1.619.278.286 95.33
085 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Mijen
1.726.177.774 1.343.712.588 77.84
086 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karangmalang
544.647.147 341.574.889 62.71
087 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Tambakaji
835.304.105 774.451.519 92.71
088 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Purwoyoso
769.803.950 700.152.069 90.95
089 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Ngaliyan
1.113.608.350 952.959.430 85.57
090 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Mangkang
453.196.600 391.400.000 86.36
091 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Karanganyar
280.993.893 254.862.431 90.70
092 Penyediaan Dana Kegiatan Pelayanan JKN
pada Puskesmas Sekaran
694.221.101 589.108.722 84.86
093 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Poncol
284.500.000 284.500.000 100.00
094 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Miroto
207.000.000 207.000.000 100.00
095 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bandarharjo
315.000.000 315.000.000 100.00
096 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bulu Lor
267.000.000 267.000.000 100.00
097 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Halmahera
224.000.000 224.000.000 100.00
098 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bugangan
149.500.000 149.482.500 99.99
099 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karangdoro
201.000.000 201.000.000 100.00
100 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Pandanaran
287.500.000 287.500.000 100.00
101 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Lamper Tengah
161.000.000 157.387.500 97.76
102 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karangayu
172.500.000 172.500.000 100.00
103 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Lebdosari
192.500.000 192.500.000 100.00
104 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Manyaran
184.000.000 184.000.000 100.00
105 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Krobokan
155.500.000 155.500.000 100.00
106 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Ngemplak Simongan
150.000.000 150.000.000 100.00
107 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Gayamsari
315.000.000 315.000.000 100.00
108 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Candi Lama
192.500.000 192.500.000 100.00
109 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Kagok
201.500.000 201.500.000 100.00
110 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Pegandan
299.000.000 299.000.000 100.00
111 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Genuk
287.500.000 287.500.000 100.00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 58
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
112 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Bangetayu
301.000.000 290.410.000 96.48
113 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Tlogosari Wetan
324.000.000 322.200.000 99.44
114 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Tlogasari Kulon
322.000.000 322.000.000 100.00
115 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Kedungmundu
373.500.000 373.000.000 99.87
116 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Rowosari
258.500.000 258.500.000 100.00
117 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Ngesrep
201.000.000 201.000.000 100.00
118 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas padangsari
199.000.000 199.000.000 100.00
119 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Srondol
218.500.000 218.500.000 100.00
120 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas PuDAKpayung
181.000.000 181.000.000 100.00
121 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Gunungpati
388.000.000 388.000.000 100.00
122 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Mijen
330.500.000 330.500.000 100.00
123 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karangmalang
.153.500.000 153.500.000 100.00
124 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Tambakaji
210.000.000 210.000.000 100.00
125 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Purwoyoso
181.000.000 180.999.500 100.00
126 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Ngaliyan
281.500.000 281.475.000 99.99
127 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Mangkang
204.000.000 204.000.000 100.00
128 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Karanganyar
149.555.000 149.545.000 99.99
129 Penyediaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Sekaran
264.500.000 264.500.000 100.00
130 Pendampingan Kegiatan Akreditasi Puskesmas 987.700.000 668.930.971 67.73
131 Pembiayaan Dan Pemeliharaan Jaminan
Persalinan
1.575.000.000 23.762.220 1.51
132 Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan 500.000.000 442.550.000 88.51
19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.874.946.000 2.789.858.100 97,04
001 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
1.185.399.000 1.160.577.600 97.91
002 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 621.695.000 595.667.000 95.81
005 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
Kesehatan
270.363.000 255.968.000 94.68
011 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
201.929.000 196.984.000 97.55
012 Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang
Kesehatan Dan Kemitraan
595.560.000 580.661.500 97.50
20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
789.187.000 739.348.000 93.68
001 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang
Gizi
83.851.000 83.851.000 100.00
002 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin 532.028.000 489.526.500 92.01
003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (Kep),
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang
Yodium (Gaky), Kurang Vitamin A, Dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
129.654.000 124.016.500 95.65
004 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian
Keluarga Sadar Gizi
43.654.000 41.954.000 96.11
21 PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
1.621.851.000 1.541.497.196 95.05
002 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 1.002.471.000 940.003.600 93.77
010 Penyehatan Lingkungan 619.380.000 601.493.596 97.11
22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
11.028.312.000 10.699.901.110 97.02
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 59
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
005 Pelayanan, Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1.597.382.000 1.534.094.080 96.04
006 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik /
Epidemik
7.956.663.000 7.748.805.030 97.39
008 Peningkatan Imunisasi 871.600.000 859.790.000 98.65
012 P2 Ptm 116.250.000 115.295.000 99.18
013 Operasional Komisi Penaggulangan Aids Kota
Semarang
411.417.000 381.042.000 92.62
014 Penanggulangan Klb 75.000.000 60.875.000 81.17
23 PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
1.037.711.000 918.404.700 88.50
001 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 561.024.000 524.377.000 93.47
002 Evaluasi Dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan
287.571.000 243.390.100 84.64
006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 189.116.000 150.637.600 79.65
25 PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU
DAN JARINGANNYA
24.379.530.000 22.992.544.235 94.31
006 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas 11.952.963.000 10.606.276.735 88.73
020 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
Pembantu
1.600.000.000 1.588.093.000 99.26
024 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas 10.626.567.000 10.599.334.500 99.74
026 Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
Puskesmas
200.000.000 198.840.000 99.42
033 Pengadaan Tanah Pembangunan Puskemas - - 0.00
29 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN ANAK
BALITA
450.000.000 449.550.000 99.90
004 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak
Balita
302.070.000 301.620.000 99.85
008 Pelatihan Petugas Pelayanan Remaja Di
Puskesmas
26.700.000 26.700.000 100.00
009 Pelatihan Konselor Sebaya pada Siswa Sekolah 30.000.000 30.000.000 100.00
010 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja 34.500.000 34.500.000 100.00
011 Usaha Kesehatan Institusi 56.730.000 56.730.000 100.00
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
100.000.000 99.228.500 99.23
001 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 30.000.000 29.310.000 97.70
003 Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan
Kesehatan
70.000.000 69.918.500 99.88
31 PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN
54.659.000 54.659.000 100.00
001 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan
Makanan Hasil Industri
54.659.000 54.659.000 100.00
32 PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN
DAN ANAK
4.944.750.000 4.869.344.500 98.48
011 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kesehatan
Ibu
189.000.000 180.905.000 95.72
012 Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Kb 3.785.750.000 3.774.950.000 99.71
013 Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dan Kb 970.000.000 913.489.500 94.17
PROGRAM INFORMASI KESEHATAN 589.363.000 577.539.200 97.99
005 Manajemen Informasi Kesehatan 589.363.000 577.539.200 97.99
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 262.559.324.206 226.295.426.422 86,19
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
29.322.000 27.960.000 95,36
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
29.322.000 27.960.000 95,36
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
368.200.000 368.200.000 100,00
005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 368.200.000 368.200.000 100,00
26 PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT / RUMAH
SAKITJIWA/ RUMAH SAKIT PARU-
PARU / RUMAH SAKIT MATA
111.692.670.000 84.553.734.694 75,70
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 60
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
021 Pengadaan Mebeluer Rumah Sakit 296.825.000 179.300.000 60,41
033 Dana Bantuan Pemerintah Pusat Untuk
Pengadaan Peralatan Rujukan (DAK)
27.329.962.000 25.468.428.556 93,19
038 Pengadaan Linen Rumah Sakit 449.525.000 449.525.000 100,00
047 Pembangunan Gedung Private Wings 51.620.863.800 51.596.174.221 99,95
048 Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Penyakit
Akibat Dampak Asap Rokok (Dbhcht)
45.300.000 45.300.000 100,00
052 Pengadaan Elektronik Rumah Sakit 8.036.400.900 4.832.521.150 60,13
053 Perencanaan Pembangunan Gedung Pelayanan
Kesehatan Rsud Kota Semarang
641.148.400 505.431.979 78,83
054 Pengadaan Alat Kesehatan Pajak Rokok 23.272.644.900 1.477.053.788 6,35
34 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN BLU
150.469.132.206 141.345.531.728 93,94
001 Peningkatan Pelayanan RS BLU 150.469.132.206 141.345.531.728 93,94
2.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
2.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
2.8. PERMASALAHAN
Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :
1. Masih tingginya kasus DBD
2. Angka Bebas Jentik ( ABJ ) masih dibawah target
3. Masih tingginya angka kematian Ibu melahirkan
4. Masih banyaknya Maskin yang kurang tertib tentang administrasi kependudukan
misalnya mengurus KTP dan KK ketika sakit.
5. Keterbatasan tempat pelayanan penjaminan yang tidak memadai untuk menampung
jumlah maskin yang mengurus jamkesmaskot.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 61
6. Pada kegiatan Perubahan APBD Kota Semarang Tahun 2016 alokasi anggaran
yang bersumber Bantuan Pajak Rokok sebesar Rp. 25.000.000.000,-
(dua puluh lima milyar rupiah) pada Kegiatan Pengadaan Elektronik Rumah Sakit,
dan Kegiatan Pengadaan alat kesehatan pajak rokok tidak dapat direalisasikan
dikarenakan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk
Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, hal ini disebabkan bahwa pada saat
perencanaan kegiatan anggaran peraturan Menteri dimaksud belum disosialisasikan di
RSUD Kota Semarang sehingga menjadikan SILPA RSUD Kota Semarang cukup
besar dan sarana prasarana yang diusulkan menggunakan dana Pajak Rokok yang
digunakan sebagian besar melengkapan sarana pelayanan Gedung Private Wings
2.9. TINDAK LANJUT
1. Penegakan Perda DBD ( Pengawasan dan pengendalian DBD di Masyarakat
2. Meningkatkan Peran serta masyarakat
3. Mulai mengimplementasikan PERDA keselamatan ibu dan anak, mengintensifkan
Pendampingan Ibu Hamil resiko tinggi sampai nifas oleh petugas Puskesmas, Kader,
dan petugas surveilans kesehatan.
4. Meningkatkan pelayanan ANC ( 10 T) pada pelayanan Primer
5. Pemanfaatan ambulance hebat dalam rangka rujukan ibu hamil resiko tinggi ke sarana
kesehatan
6. Optimalisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
melalui forum Kesehatan Kelurahan
7. Optimalisasi kegiatan keluarga ibu hamil dan kelas balita di masyarakat
8. Program Jampersal untuk pembiayaan kesehatan bagi ibu hamil dalam rangka
mendekatkan akses ke pelayanan kesehatan
9. Integrasi Jamkesmaskot ke BPJS.
10. Tidak dapat direalisasikannya anggaran Pajak Rokok APBD Perubahan Tahun 2016
akan diusulkan kembali terutama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan gedung
Private Wings (Gatotkaca) di Tahun Anggaran 2017 melalui dana APBD Kota
Semarang
2.10. PENGHARGAAN
1. Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit LULUS PARIPURNA
2. Penilaian Pelayanan Publik Terbaik No 2 bersama (Dispenduk, BPPT, RSUD Kota
Semarang) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
(Menpan RB).
3. URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
3.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi, serta berdasarkan arah
kebijakan yang ada ditetapkan, maka perlu disusun program-program pembangunan.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 62
Program yang disusun oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) merupakan program
yang mendukung pencapaian kinerja makro secara tidak langsung. Susunan program
tersebut dijabarkan dalam rencana kerja yang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
ketersediaan anggaran untuk menyusun dan melaksanakan program-program kegiatan yang
berkaitan dengan urusan pekerjaan umum dalam rangka mewujudkan tata ruang wilayah
dan Infrastruktur yang berkelanjutan.Kebijakan program pada urusan pekerjaan umum
diarahkan pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah.kebijakan
tersebut diimplementasikan melalui :
a) Pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob yang terpadu dan sistematik ;
b) Pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan ;
c) Pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas
sumber daya air;
Secara konkrit, program pembangunan pada urusan pekerjaan umum yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun anggaran 2016 meliputi :
1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya;
2) Program ini diarahkan pada rehabilitasi jaringan irigasi, perbaikan talud dan saluran
drainase kota dan pemeliharaan saluran yang ada di Kota Semarang seperti
pengedukan sedimen, pembersihan sampah yang ada disaluran dan perbaikan saluran
yang rusak. Selain itu program ini juga diarah pada perencanaan kegiatan yang akan
dilakukan di tahun berikutnya, sehingga di tahun berikutnya bisa langsung dilakukan
kegiatan yang ditahun ini belum bisa dilaksanakan.
3) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong;
4) Program ini diarahkan pada pembangunan drainase/gorong-gorong di wilayah barat
meliputi Peningkatan Saluran Tugurejo dan Peningkatan Saluran Gatot Subroto,
wilayah mangkang meliputi Pembangunan saluran kali tapak, dan pembangunan
saluran kawasan industri wijaya kusuma dan wilayah timur meliputi Pembangunan
Saluran Drainase Kaw sigarbencah, Peningkatan Saluran Jl. tlogosari raya I/II, dan
Peningkatan Saluran Jl Fatmawati
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase;
6) Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Drainase Dan
Pengendalian Banjir, Operasional peralatan pengairan dan pengadaan alat-alat berat.
7) Program Pengendalian Banjir;
8) Program ini diarahkan pada pengendalian banjir yang terjadi di Kota Semarang
dengan kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir, perbaikan
pintu air dan polder, pembangunan polder banger, operasional dan pemeliharaan
pompa banjir, Operrasional Sistem Polder Kali Semarang dan poldr
banger.Diharapkan dengan program ini maka banjir yang ada di Kota Semarang bisa
dikendalikan dengan baik.
9) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 63
10) Program ini diarahkan pada Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah sehingga
masyarakat yang belum terlayani oleh PDAM dan masyarakat yang mengalami
kekurangan air baku untuk kegiatan sehari-hari dapat tercukupi.
11) Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah;
12) Program ini diarahkan pada Peningkatan Sumur-sumur Dalam dan Pembangunan
Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana sehingga masyarkat yang sudah
mempunyai sumber air baku dan belum bisa tersalurkan secara merata dapat diatasi
dan dapat dijangkau oleh masyarkat yang membutuhkan.
3.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Pekerjaan Umum menghasilkan
kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Proporsi panjang jaringan
jalan dan jembatan dalam
kondisi baik
88% 90,19% 102,41
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Proporsi panjang jaringan jalan dan
jembatan dalam kondisi baik berhasil meningkatkan 90,19% dari yang ditargetkan 88%.
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah
dilaksanakan, yaitu :
1) Peningkatan Jalan di Kecamatan Se Kota Semarang
2) Peningkatan Jalan Kawasan Cepat Tumbuh Di Kota Semarang
3) Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah Pengembangan dan Penyangga
4) Pengembangan Dekorasi Kota
5) Pengembangan Kawasan Strategis (Ekonomi, Budaya, Perdagangan Dan Jasa, Olah
Raga, Pendidikan Dan Kawasan Lainnya)
6) Peningkatan Jalan R. Soekanto; Jalan Woltermonginsidi; Jalan Kokrosono Tahap III;
Jalan Jabungan Tahap II; Jalan Lamper Tengah Raya; Jalan Inspeksi Kali Semarang;
Jalan R. Soekanto Tahap II; Jalan Woltermonginsidi Tahap II; Jalan Kedungbegal;
Jalan Agus Salim; Jalan Menoreh Tahap II; Jalan Suratmo dan Wr Supratman Tahap
II;
7) Peningkatan Jembatan Kedungsari – Meteseh; Jembatan Trimulyo;
8) Peningkatan Jalan dan Jembatan Bringin (Krt Wogsonegoro) Tahap Iii
9) Pembangunan Jalan dan Jembatan Amposari Timur V
10) Pembangunan Jembatan Gotong Royong dan Jalan Sendangguwo Selatan
11) Peningkatan Pedestrian Jalan Sudirman
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 64
PANJANG JALAN KOTA SEMARANG
SESUAI SK WALIKOTA SEMARANG
TENTANG PENETAPAN STATUS JALAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO KECAMATAN
KONDISI JALAN
TOTAL
PANJANG
JALAN
(m)
BAIK SEDANG RUSAK
RINGAN
RUSA
K
BERA
T
(m) (m) (m) (m)
1. BANYUMANIK 26.754 10.241 1.489 - 38.484
2. CANDISARI 19.152 1.264 0,12 - 20.532
3.
GAJAH
MUNGKUR 22.140 11.584 1.966 - 35.690
4. GAYAMSARI 16.557 5.969 0,80 - 23.326
5. GENUK 23.963 15.668 6.279 1.621 47.530
6. GUNUNGPATI 32.125 31.095 13.155 2.125 78.500
7. MIJEN 48.669 56.987 12.592 3.968 122.215
8. NGALIYAN 24.868 17.549 3.436 1.425 47.278
9. PEDURUNGAN 22.865 7.885 2.347 - 33.097
10. SMG BARAT 33.251 10.416 1.984 0,55 46.201
11. SMG SELATAN 20.909 3.997 0,47 - 25.376
12. SMG TENGAH 30.578 23.593 11.327 2.126 67.624
13. SMG TIMUR - 15.350 2.579 1.075 19.004
14. SMG UTARA 2.843 13.817 3.290 0,53 20.475
15. TEMBALANG 46.726 7.379 4.830 0,50 59.434
16. TUGU 7.968 24.103 5.620 - 37.690
TOTAL
PANJANG
(m) 379.367 256.895 72.279 13.915 722.456
(km) 379 257 70 12 722
Sumber Data : Dinas Bina Marga Kota Semarang Tahun 2016
b. PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN dan JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Persentase jalan kondisi
rusak ringan yang
terehabilitasi
11,93% 11,93% 100 -
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Persentase jalan kondisi rusak ringan
yang terehabilitasi adalah berhasil mencapai 11.,93% dari yang ditargetkan 11,93%.
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah
dilaksanakan, yaitu :
1) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Semarang
2) Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan
3) Pemeliharaan Kawasan Strategis
4) Pemeliharaan Jalan Sawo Jajar Iii Kel. Krobokan Kec. Semarang Barat; Jalan Desa
Wonoharjo Rw XI Kel. Kembangarum Kec. Semarang Barat ; Jalan Tugu Rejo Raya
Kel. Tugurejo Kec. Tugu; Jalan Rw II Tambakaji Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan;
Jalan Dawung Kedungpane Kec. Ngaliyan; Jalan Beringin-Wates Kec. Ngaliyan;
Jalan Tembus Purwosari - Bandungsari Kec. Mijen; Jalan Palir Kec. Mijen; Jalan
Galunggung (Wates-Pesantren) Kec. Mijen; Jalan Ngadirgo -Pesantren Kec. Mijen;
Jalan Rw VI Kel. Sumurrejo Kec. Gunungpati; Jalan Ampel Gading Raya Kec.
Gunungpati; Jalan Depan Kantor Kel. Sumurrejo-Kampung Karang Geneng Kec.
Gunungpati; Jalan Dewi Sartika Raya Kel. Sukorejo Kec. Gunungpati; Jalan
Sikrangkeng-Sukorame Kec. Gunungpati; Jalan Perbalan-Samping Pasar Gunungpati
Kec. Gunungpati; Jalan Trunojoyo Kec. Banyumanik; Jalan Gedawang Raya Kec.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 65
Banyumanik; Jalan Glintingan Kel. Gedawang Kec. Banyumanik; Jalan Jati Mulyo
Kec. Banyumanik; Jalan Rw I Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik; Jalan Pramuka
Kec. Banyumanik; Jalan Afa Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang; Jalan Sidorejo
Kel. Sarirejo Kec. Semarang Timur; Jalan Purwosari Raya Kel. Rejosari Kec.
Semarang Timur; Jalan Gasem Sari Raya 3 Kec. Pedurungan; Jalan Rw VIII Kel.
Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan; Jalan Kudan Raya Kel. Tlogomulyo Kec.
Pedurungan; Jalan Plamongan Elok I, Iv, V Rw 11 Kel. Pedurungan Kidul Kec.
Pedurungan; Jalan Tlogo Biru Iv Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan; Jalan
Pedurungan Tengah Xii Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan; Jalan Karangroto
Rw Ii Kel. Karangroto Kec. Genuk; Jalan Watu Kaji Gedawang Kec. Banyumanik;
Jalan Kagok 1 (Depan SD Wonotingal) Kec. Candisari; Jalan Sapta Prasetya Utara
Kec. Pedurungan; Jalan Prambanan Utara Kec. Semarang Barat; Jalan Karanglo Raya
Kec. Pedurungan; Jalan Pancoran Raya Rt 08 Rw 10 Kec. Gunungpati
c. PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI / DATABASE
JALAN DAN JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
Dok REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Tingkat ketersediaan data
dan informasi jalan dan
jembatan
4 Dokumen 4 Dokumen 100
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Tingkat ketersediaan data dan informasi
jalan dan jembatan adalah berhasil menyusun 4 dokumen dari yang ditargetkan 4
dokumen. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah
dilaksanakan, yaitu Leger Jalan; Survey Kondisi Jembatan; Visualisasi Hasil Pembangunan
dan Up Datting Data Jalan/Jembatan serta Data Base Status Jalan dan Jembatan.
d. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Prosentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana kebinamargaan
yang layak
80% 79,30% 99,13
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana kebinamargaan yang layak sebesar 79,30% dari yang ditargetkan 80%.
Indikator kinerja tersebut tidak berhasil dicapai antara lain karena ada kegiatan yang gagal
lelang sehingga realisasi tidak sesuai target dikarenakan ada beberapa pengadaan alat berat
melalui E-Katalog pagu tidak mencukupi, sehingga gagal pengadaan.
e. PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 66
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Data kondisi jalan dan
jembatan
2 dokumen 2 dokumen 100 -
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Data kondisi jalan dan jembatan adalah 2
dokumen.
f. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGI DAN CEPAT
TUMBUH
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Tersedianya lahan yang
terbebaskan
5 % 2,50% 50,00
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu tersedianya lahan yang terbebaskan
sebesar 2.5% dari yang ditargetkan pada awal tahun sebesar 5%. Indikator kinerja tersebut
tidak dicapai antara lain karena :
1) Pengadaan tanah Mangkang-Mijen terjadi penolakan warga sehingga perlu kajian
ulang
2) Pembebasan Under Pass Jatingaleh Appraisal Pemkon dinilai kurang oleh KPKNL
(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Pembebasan yang belum
dilaksanakan akan dilaksanakan di anggaran selanjutnya.
g. PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
KEWILAYAHAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Pengelolaan infrastruktur
kewilayahan
20% 20% 100
Sumber Data : Dinas Bina Marga Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Pengelolaan infrastruktur kewilayahan
berhasil meningkatkan 20% dari yang ditargetkan 20%. Indikator kinerja tersebut berhasil
dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan di UPTD Wilayah Barat,
Timur, Utara, Selatan.
h. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG – GORONG
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Prosentase jumlah
masyarakat yang terlayani
pada akhir tahun terhadap
jumlah masyarakat yang
seharusnya mendapatkan
pelayanan sistem drainase.
59,50 % 55% 92,44 -
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah Prosentase jumlah masyarakat yang
terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 67
pelayanan sistem drainase berhasil meningkatkan sebesar 55% dari yang ditargetkan
59.5%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015.
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah
dilaksanakan, yaitu :
1) Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Timur meliputi
Pembangunan Saluran Drainase Kaw sigarbencah, Peningkatan Saluran Jl. tlogosari
raya I/II, Peningkatan Saluran Jl Fatmawati
2) Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Barat meliputi
Peningkatan Saluran Tugurejo dan Peningkatan Saluran Gatot Subroto
3) Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Mangkang meliputi
Pembangunan saluran kali tapak dan pembangunan saluran kawasan industri wijaya
kusuma.
i. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN
IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN LAINNYA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah jaringan irigasi yang
berfungsi baik dibandingkan
jumlah jaringan irigasi yang
ada
75 % 75 % 100 74 %
2. Luas irigasi Kota dalam
kondisi baik
80.5 % 80.5 % 100 80 %
3. Drainase dalam kondisi baik
/ pembuangan aliran air
tidak tersumbat
80.5 % 80.5 % 100 80 %
4. Sempadan sungai yang
dipakai bangunan liar
44.1 % 44.1 % 100 44.2 %
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai pada Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai
antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
a) Perencanaan Tehnis
b) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
c) Operasional dan Pemeliharaan Drainase Kota
d) Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah Kerja UPTD
j. PROGRAM PENYEDIA DAN PENGELOLA AIR BAKU
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Presentase tersedianya air
baku untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal
sehari-hari
87 % 87,5% 100,57 87%
2. Persentase rumah tangga
pengguna air minum /
jumlah seluruh rumah
tangga x 100%
88.50% 89% 100,56 87%
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Presentase tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari mencapai 87,5% dari yang ditargetkan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 68
87% atau berhasil meningkat 0,5 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015
sebesar 87%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang
telah dilaksanakan, yaitu :
1) Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah
2) Peningkatan Sumur-sumur Dalam
3) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana
k. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN ROB
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Persentase wilayah bebas
banjir
80 % 80 % 100 79.5 %
2. Prosentase luas genangan
banjir dan rob
40,17% 35% 125,32 41,6%
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Persentase wilayah bebas banjir adalah
berhasil meningkatkan 80% dari yang ditargetkan 80% atau berhasil mencapai target
sejumlah 100 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 79,5 %
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah
dilaksanakan, yaitu :
1) Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir
2) Pembangunan Sistem Polder Kali Banger
3) Operasional dan Pemeliharaan Sistem Polder Kali Banger
4) Operasional Sistem Polder Kali Semarang
5) O dan P Pompa Banjir
6) O dan P Pintu Air dan Polder
l. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DRAINASE
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. tersedianya prasarana
drainase
52 Unit 53 unit 101,92 -
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah tersedianya prasarana drainase sebanyak
53 unit. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Operasional dan Pemeliharaan
Peralatan Pengairan; Pengadaan Alat Alat Berat dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Drainase Dan Pengendalian Banjir.
m. PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah lampu penerangan
yang terpasang
1.700 1.814 106.7 1.698
2. Persentase cakupan jalan
yang diterangi oleh lampu
penerangan jalan umum
(dirincijenisjalan)
88 89 101.1 87
3. Jumlah seluruh LPJU yang
terpasang dan
71.538 71.652 100.2 69.838
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 69
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
terpeliharasampai tahun
berjalan
4. Fasilitasi penyelesaian
rekomendasi atas
permintaan PJU Swadaya
Masyarakat
100 100 100 100
Sumber Data : Dinas PJPR Tahun 2016
Jumlah titik lampu PJU baru yang terpasang pada kegiatan tahun anggaran 2016
sebanyak 1.814 titik lampu yang terletak di 16 kecamatan di Kota Semarang, termasuk
pemasangan lampu High Mast di 11 lokasi dengan 104 titik lampu.
3.3. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani urusan wajib pekerjaan umum adalah sebanyak 284
orang terdiri dari Dinas Bina Marga 93 orang , Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
dan Energi Sumber Daya Mineral sebanyak 97 orang dan dari Dinas Penerangan Jalan dan
Pengelolaan Reklame sebanyak 94
3.4. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral dan Dinas Penerangan
Jalan dan Pengelolaan Reklame
3.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Pekerjaan Umum tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
DINAS BINA MARGA 450.104.453.524 384.587.479.601 85,44
DINAS PSDA DAN ESDM 191.353.732.680 133.045.890.259 69,53
DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN
REKLAME
39.157.694.000 37.426.652.226 95,58
JUMLAH 680.615.880.204 555.060.022.086 81,55
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Pekerjaan
Umum tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 676.023.557.204 551.306.261.786 81,55
DINAS BINA MARGA 450.104.453.524 384.587.479.601 85,44
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.386.600.000 1.559.269.960 65,33
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 1.893.730 37,87
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik
357.000.000 229.999.739 64,43
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000 1.402.150 28,04
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 225.000.000 37.441.200 16,64
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 225.000.000 75.932.831 33,75
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
165.000.000 152.149.100 92,21
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 70
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.000.000 845.000 84,50
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 50.000.000 38.899.300 77,80
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
550.000.000 356.701.410 64,85
021 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
15.000.000 9.995.500 66,64
033 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Dalam Daerah
15.000.000 2.300.000 15,33
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
773.600.000 651.710.000 84,24
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1.582.328.000 1.069.060.778 67,56
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 460.054.000 282.377.000 61,38
010 Pengadaan Mebeluer 25.000.000 23.500.000 94,00
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000 198.993.000 99,50
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
727.274.000 509.780.578 70,09
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
40.000.000 24.235.000 60,59
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 15.000.000 - 0,00
065 Pendataan Aset 115.000.000 30.175.200 26,24
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
116.000.000 85.043.075 73,31
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.000.000 7.350.000 73,50
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 20.000.000 17.096.000 85,48
013 Penyusunan LAKIP 20.000.000 16.341.500 81,71
014 Penyusunan Renstra SKPD 31.000.000 16.800.000 54,19
018 Penyusunan LKPJ SKPD 20.000.000 16.319.025 81,60
021 Penyusunan Renja SKPD 15.000.000 11.136.550 74,24
15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN
241.210.802.052 216.066.327.785 89,58
078 Survey Dan Pengukuran 244.362.000 220,881,798 90.39
091 Perancangan Teknik 299.757.000 247,640,550 82.61
137 Perencanaan Program Jalan dan Jembatan 1.005.549.000 857.492.615 85,28
270 Peningkatan Jalan dan Jembatan Wilayah
Pengembangan dan Penyangga
102.757.390.252 91.396.468.400 88,94
272 Pengembangan Dekorasi Kota 8.785.925.400 8.138.901.900 92,64
341 Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan Jembatan 4.726.118.600 4.532.952.742 95,91
348 Pengembangan Kawasan Strategis (Ekonomi,
Budaya, Perdagangan Dan Jasa, Olah Raga,
Pendidikan Dan Kawasan Lainnya)
68.788.390.800 62.832.050.500 91,34
373 Peningkatan Jalan R. Soekanto 5.751.375.000 4.857.130.000 84,45
399 Peningkatan Jalan Woltermonginsidi 30.000.000.000 24.130.876.000 80,44
420 Peningkatan Jalan Kokrosono Tahap Iii 49.747.000 49.747.000 100,00
440 Peningkatan Jembatan Kedungsari - Meteseh 49.950.000 49.950.000 100,00
444 Pembangunan Jembatan Gotong Royong dan
Jalan Sendangguwo Selatan
4.998.400.000 4.998.400.000 100,00
446 Peningkatan Jalan Jabungan Tahap Ii 74.640.000 74.640.000 100,00
448 Peningkatan Jalan Lamper Tengah Raya 34.573.000 34.573.000 100,00
449 Peningkatan Pedestrian Jalan Sudirman 45.190.000 45.190.000 100,00
450 Peningkatan Jalan Inspeksi Kali Semarang 49.280.000 49.280.000 100,00
459 Peningkatan Jalan R. Soekanto Tahap Ii 5.758.608.000 5.758.608.000 100,00
461 Peningkatan Jalan Woltermonginsidi Tahap Ii 95.090.000 95.090.000 100,00
462 Peningkatan Jalan dan Jembatan Bringin (Krt
Wogsonegoro) Tahap Iii
46.545.000 46.545.000 100,00
469 Peningkatan Jalan Kedungbegal 24.920.000 24.920.000 100,00
470 Peningkatan Jembatan Trimulyo 1.544.690.000 1.544.689.280 100,00
471 Pembangunan Jalan dan Jembatan Amposari
Timur V
49.419.000 49.419.000 100,00
476 Pemeliharaan Jalan Agus Salim 98.360.000 98.360.000 100,00
479 Peningkatan Jalan Menoreh Tahap Ii 2.038.250.000 2.038.250.000 100,00
480 Peningkatan Jalan Suratmo dan Wr Supratman
Tahap Ii
98.360.000 98.360.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 71
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
496 Peningkatan Jalan Di Kecamatan Se Kota
Semarang
1.918.642.000 1.918.642.000 100,00
499 Peningkatan Jalan Kawasan Cepat Tumbuh Di
Kota Semarang
1.877.270.000 1.877.270.000 100,00
18 PROGRAM REHABILITASI /
PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
140.132.055.472 126.288.171.450 90,12
025 Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan Dan
Jembatan
4.000.000.000 3,327,019,500 83.18
026 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota
Semarang
64.935.385.000 60.763.480.000 93,58
027 Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
25.977.197.872 20,398,608,400 78.53
179 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan 15.040.368.600 14.662.535.550 97,49
193 Pemeliharaan Kawasan Strategis 23.227.792.000 20.185.216.000 86,90
198 Pemeliharaan Jalan Sawo Jajar Iii Kel. Krobokan
Kec. Semarang Barat
179.432.000 179.432.000 100,00
200 Pemeliharaan Jalan Desa Wonoharjo Rw Xi Kel.
Kembangarum Kec. Semarang Barat
182.790.000 182.790.000 100,00
201 Pemeliharaan Jalam Tugu Rejo Raya Kel.
Tugurejo Kec. Tugu
179.623.000 179.623.000 100,00
202 Pemeliharaan Jalan Rw Ii Tambakaji Ngaliyan
Kecamatan Ngaliyan
189.472.000 189.472.000 100,00
203 Pemeliharaan Jalan Dawung Kedungpane Kec.
Ngaliyan
180.275.000 180.275.000 100,00
204 Pemeliharaan Jalan Beringin-Wates Kec.
Ngaliyan
179.458.000 179.458.000 100,00
205 Pemeliharaan Jalan Tembus Purwosari -
Bandungsari Kec. Mijen
185.486.000 185.486.000 100,00
206 Pemeliharaan Jalan Palir Kec. Mijen 179.895.000 179.895.000 100,00
207 Pemeliharaan Jalan Galunggung (Wates-
Pesantren) Kec. Mijen
179.916.000 179.916.000 100,00
208 Pemeliharaan Jalan Ngadirgo -Pesantren Kec.
Mijen
183.303.000 183.303.000 100,00
209 Pemeliharaan Jalan Rw Vi Kel. Sumurrejo Kec.
Gunungpati
179.810.000 179.810.000 100,00
210 Pemeliharaan Jalan Ampel Gading Raya Kec.
Gunungpati
179.473.000 179.473.000 100,00
211 Pemeliharaan Jalan Depan Kantor Kel.
Sumurrejo-Kampung Karang Geneng Kec.
Gunungpati
189.783.000 189.783.000 100,00
212 Pemeliharaan Jalan Dewi Sartika Raya Kel.
Sukorejo Kec. Gunungpati
179.551.000 179.551.000 100,00
213 Pemeliharaan Jalan Sikrangkeng-Sukorame Kec.
Gunungpati
180.486.000 180.486.000 100,00
214 Pemeliharaan Jalan Perbalan-Samping Pasar
Gunungpati Kec. Gunungpati
179.470.000 179.470.000 100,00
215 Pemeliharaan Jalan Trunojoyo Kec. Banyumanik 179.533.000 179.533.000 100,00
216 Pemeliharaan Jalan Gedawang Raya Kec.
Banyumanik
179.533.000 179.533.000 100,00
217 Pemeliharaan Jalan Glintingan Kel. Gedawang
Kec. Banyumanik
192.163.000 192.163.000 100,00
218 Pemeliharaan Jalan Jati Mulyo Kec.
Banyumanik
179.441.000 179.441.000 100,00
219 Pemeliharaan Jalan Rw I Kel. Srondol Wetan
Kec. Banyumanik
179.509.000 179.509.000 100,00
220 Pemeliharaan Jalan Pramuka Kec. Banyumanik 183.732.000 183.732.000 100,00
221 Pemeliharaan Jalan Afa Kel. Sendangmulyo
Kec. Tembalang
179.570.000 179.570.000 100,00
222 Pemeliharaan Jalan Sidorejo Kel. Sarirejo Kec.
Semarang Timur
179.500.000 179.500.000 100,00
223 Pemeliharaan Jalan Purwosari Raya Kel.
Rejosari Kec. Semarang Timur
179.462.000 179.462.000 100,00
224 Pemeliharaan Jalan Gasem Sari Raya 3 Kec.
Pedurungan
193.753.000 193.753.000 100,00
225 Pemeliharaan Jalan Rw Viii Kel. Pedurungan
Tengah Kec. Pedurungan
195.083.000 195.083.000 100,00
226 Pemeliharaan Jalan Kudan Raya Kel.
Tlogomulyo Kec. Pedurungan
190.079.000 190.079.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 72
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
227 Pemeliharaan Jalan Plamongan Elok I, Iv, V Rw
11 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan
179.434.000 179.434.000 100,00
228 Pemeliharaan Jalan Tlogo Biru Iv Kel. Tlogosari
Kulon Kec. Pedurungan
180.162.000 180.162.000 100,00
229 Pemeliharaan Jalan Pedurungan Tengah Xii Kel.
Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan
179.428.000 179.428.000 100,00
230 Pemeliharaan Jalan Karangroto Rw Ii Kel.
Karangroto Kec. Genuk
187.423.000 187.423.000 100,00
231 Perbaikan Jalan Watu Kaji Gedawang Kec.
Banyumanik
179.499.000 179.499.000 100,00
232 Perbaikan Jalan Kagok 1 (Depan SD
Wonotingal) Kec. Candisari
179.651.000 179.651.000 100,00
233 Perbaikan Jalan Sapta Prasetya Utara Kec.
Pedurungan
183.176.000 183.176.000 100,00
234 Perbaikan Jalan Prambanan Utara Kec.
Semarang Barat
187.249.000 187.249.000 100,00
235 Perbaikan Jalan Karanglo Raya Kec.
Pedurungan
179.476.000 179.476.000 100,00
236 Perbaikan Jalan Pancoran Raya Rt 08 Rw 10
Kec. Gunungpati
196.233.000 196.233.000 100,00
20 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN
DAN JEMBATAN
894.176.000 788.060.250 88,13
001 Inspeksi Kondisi Jalan 544.176.000 532.796.000 97,91
004 Monitoring Perijinan 50.000.000 39.287.050 78,57
005 Pengawasan dan Pengendalian Jalan -
Jembatan
100.000.000 61.082.200 61,08
006 Pengembangan Teknologi Jalan Dan Jembatan - - 0,00
007 Patok Ruang Milik Jalan 200.000.000 154.895.000 77,45
008 Pengembangan Teknologi Terapan - - 0,00
22 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM
INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN
JEMBATAN
579.268.000 557.511.700 96,24
003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 50.000.000 48.440.200 96,88
023 Leger Jalan 165.000.000 157.503.000 95,46
024 Survey Kondisi Jembatan 189.580.000 186.228.000 98,23
025 Visualisasi Hasil Pembangunan dan Up
Datting Data Jalan/Jembatan
75.000.000 70.898.500 94,53
026 Data Base Status Jalan Dan Jembatan 99.688.000 94.442.000 94,74
23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
19.172.607.000 15.931.031.058 83,09
004 Pengadaan Alat-Alat Berat 14.972.607.000 12.596.163.958 84,13
010 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat 4.000.000.000 3,293,535,100 82.34
033 Pengadaan Kelengkapan Operasional
Pemeliharaan Jalan
200.000.000 41,332,000 20.67
29 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
43.030.617.000 21.356.209.345 49,63
001 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur 1.740.703.000 1.587.782.200 91,21
026 Pembebasan Lahan Dalam Rangka
Pembangunan Infrastruktur
38.461.810.000 16.940.323.145 44,04
031 Pengadaan Tanah Jalan Tembus Kartini-Gajah
(Jolotundo)
34.100.000 34.100.000 100,00
038 Pengadaan Lahan Untuk Under Pass Jatingaleh 2.603.228.000 2.603.228.000 100,00
047 Ukl-Upl Jalan Sriwijaya 46.708.000 46.708.000 100,00
049 Pengadaan Lahan UNDIP - JANGLI dan
Simpang Kasipah-Jangli-Dr. Wahidin
96.718.000 96.718.000 100,00
054 Pengadaan Lahan Untuk Peningkatan Jalan Krt
Wongsonegoro
47.350.000 47.350.000 100,00
34 PROGRAM REHABILITASI /
PEMELIHARAAN KEWILAYAH
1.000.000.000 886.794.200 88,68
001 UPTD Wilayah Barat, Timur, Utara, Selatan 1.000.000.000 886.794.200 88,68
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA
AIR DAN ESDM
191.353.732.680 133.045.890.259 69,53
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.632.268.500 3.938.007.190 69,92
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
3.401.267.000 2.129.482.812 62,61
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.331.488.500 1.233.280.000 92,62
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000 37.079.990 67,42
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 73
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 40.500.000 14.801.700 36,55
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
44.408.000 29.059.820 65,44
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 50.000.000 36.432.170 72,86
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
375.000.000 288.138.998 76,84
020 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 44.000.000 15.600.000 35,45
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
290.605.000 154.131.700 53,04
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1.996.617.000 1.083.540.047 54,27
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 393.072.000 261.398.500 66,50
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 571.000.000 236.442.500 41,41
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
624.000.000 315.338.572 50,54
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
182.545.000 139.676.000 76,52
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 5.000.000 3.475.000 69,50
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
221.000.000 127.209.475 57,56
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
252.660.000 246.545.570 97,58
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.800.000 8.620.300 97,96
007 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 22.994.000 22.946.750 99,79
013 Penyusunan LAKIP 14.592.000 14.578.640 99,91
014 Penyusunan Renstra SKPD 18.855.000 16.835.090 89,29
018 Penyusunan LKPJ SKPD 14.594.000 14.573.140 99,86
021 Penyusunan Renja SKPD 9.195.000 9.173.150 99,76
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
153.234.000 149.554.600 97,60
032 Penyusunan RKA Dan DPA 10.396.000 10.263.900 98,73
16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE / GORONG-GORONG
10.717.687.500 7.062.646.750 65,90
052 Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Sistem Wilayah Timur
5.721.199.500 4.569.117.450 79,86
054 Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Sistem Wilayah Barat
2.315.954.000 920.955.000 39,77
055 Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Sistem Wilayah Mangkang
2.680.534.000 1.572.574.300 58,67
24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
75.242.527.500 65.848.410.466 87,51
005 Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai 2.436.866.000 1.852.833.900 76,03
010 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3.486.713.000 3.063.051.566 87,85
047 O dan P Drainase Kota 66.558.100.000 58.617.712.250 88,07
049 Perencanaan Tehnis 492.291.500 370.367.200 75,23
052 Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah Kerja
UPTD
1.463.403.000 1.419.493.550 97,00
075 Konsultan Analisa Survey Inventory Saluran
dan Gorong - Gorong
711.854.000 479.865.000 67,41
076 Monitoring, Evaluasi Dan Inventarisasi
Bangunan Teknis
73.300.000 37.667.000 51,39
077 Penyusunan Peraturan Bidang Drainase - - 0,00
081 Perencanaan Program Drainase Dan SDa 20.000.000 7.420.000 37,10
25 PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGELOLAAN AIR BAKU
2.307.026.000 1.993.326.000 86,40
004 Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah 2.083.726.000 1.915.966.500 91,95
007 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 73.300.000 47.109.900 64,27
036 Fasilitasi Kelompok Masyarakat Dalam Spam 50.000.000 30.249.600 60,50
040 Pengadaan Lahan Spam Semarang Barat 100.000.000 - 0,00
27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
LIMBAH
8.363.755.000 7.387.527.300 88,33
012 Peningkatan Sumur-Sumur Dalam 6.311.456.000 5,871,058,700 93.02
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 74
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
040 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum
Sederhana
2.052.299.000 1,516,468,600 73.89
28 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 69.931.620.180 32.797.717.936 46,90
008 Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat
Pengendali Banjir
2.538.075.000 2.039.744.000 80,37
036 O dan P Pintu Air Dan Polder 2.520.594.000 1,435,684,500 56.96
063 Pembangunan Sistem Polder Kali Banger 18.900.591.500 18.394.158.860 97,32
069 O dan P Pompa Banjir 6.060.430.000 3,983,655,670 65.73
158 Operrasional Sistem Polder Kali Semarang 7.311.139.000 2.539.688.111 34,74
181 Pembebasan Lahan Sarana Pengendalian Banjir 28.502.285.180 2.835.299.753 9,95
182 Pembangunan Embung - - 0,00
185 Evaluasi Pasca Konstruksi 73.300.000 38.670.600 52,76
186 Peningkatan Pembangunan Saluran Pengendali
Banjir
- - 0,00
187 Sewa Lahan Sarana Pengendali Banjir 2.175.000.000 50.624.100 2,33
188 Operasional Dan Pemeliharaan Sistem Polder
Kali Banger
1.690.205.500 1.332.701.342 78,85
191 Perencanaan Pembangunan Embung 160.000.000 147.491.000 92,18
33 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA DRAINASE
16.909.571.000 12.688.169.000 75,04
004 O dan P Peralatan Pengairan 8.000.000.000 4.513.002.000 56,41
013 Pengadaan Alat-Alat Berat 5.891.571.000 5.245.014.000 89,03
014 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Drainase
Dan Pengendalian Banjir
3.018.000.000 2.930.153.000 97,09
DINAS PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
34.565.371.000 33.672.891.926 97,42
31 PROGRAM PENERANGAN JALAN
UMUM
34.565.371.000 33.672.891.926 97,42
003 Pendataan Survey Lapangan Pemasangan Pju 313.000.000 252.499.205 80,67
009 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Tembalang
487.341.000 487.341.000 100.00
024 Pemeliharaan Pju 530.006.000 530.005.100 100.00
064 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Genuk 175.704.000 175.703.100 100.00
067 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Semarang Utara
199.619.000 199.619.000 100.00
069 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Semarang Barat
392.318.000 392.317.436 100.00
070 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Semarang Selatan
646.763.000 646.763.000 100.00
071 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Banyumanik
45.392.000 45.392.000 100.00
072 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Tugu 101.484.000 101.484.000 100.00
075 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Candisari
42.925.000 42.924.200 100.00
077 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec. Ngaliyan 846.643.000 846.642.100 100.00
078 Optimalisasi dan Pemasangan Pju Kec.
Semarang Tengah
544.399.000 544.399.000 100.00
093 Pemasangan Lampu High Mast 2.291.460.000 2.272.757.000 99,18
133 Pengadaan Truck Lift Pju 700.000.000 698.143.349 99,73
135 Tambah Daya/Kwh Meter Baru 245.425.000 240.377.500 97,94
136 Monitoring Dan Pemetaan Kwh Meter Pju Kota
Semarang
187.000.000 101.450.887 54,25
139 Pemasangan Lampu Pju 10.873.847.000 10.777.867.400 99,12
140 Optimalisasi Lampu Pju 6.464.480.000 6.444.749.800 99,69
141 Pemanfaatan Hasil Optimalisasi Lampu Pju 168.000.000 165.510.500 98,52
142 Operasional Dan Pemeliharaan PJU 9.047.715.000 8.450.774.849 93,40
144 Pengadaan Peralatan Operasional Pju 261.850.000 256.171.500 97,83
3.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 75
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
3.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
3.8. PERMASALAHAN
Secara umum, permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh pengampu
kegiatan di Kota Semarang hampir seragam, yaitu kesulitan menyatukan pemahaman
tentang pelaksanaan kegiatan pada tingkat koordinasi. Hal ini masih dianggap wajar terjadi,
mengingat di Kota Semarang merupakan sebagian besar kegiatannya adalah implementasi
pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak. Disamping itu
ketersediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan juga seringkali kesulitan untuk menyusun
laporan secara administrasi. Hal ini mengingat karakteristik kegiatan dinas yang menuntut
pertanggung jawaban secara fisik maupun administratif. Hal lain yang menjadi kendala
pelaksanaan kegiatan adalah sebagian besar jenis kegiatan yang merupakan kegiatan fisik
(pembangunan). Khususnya pembangunan fisik berskala besar biasanya diawali dengan
penyusunan dokumen perencanaan / detail enginering design (DED) yang dilaksanakan
melalui proses pengadaan jasa konsultansi. Waktu yang diperlukan bagi proses penyusunan
dokumen perencanaan sangat mempengaruhi dan mengurangi kebutuhan waktu
pelaksanaan fisiknya dalam tahun anggaran berjalan.
3.9. TINDAK LANJUT
Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di
Kota Semarang secara umum dapat ditempuh langkah - langkah untuk menyelesaikannya.
Langkah - langkah dimaksud meliputi :
a) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan
kegiatan.
b) Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terhindar
terjadinya kesalahan administratif.
c) Mengusahakan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tidak bersamaan dalam 1
(satu) tahun anggaran berjalan dengan pelaksanaan kegiatan fisiknya, khusus
pembangunan yang berskala tidak kecil.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 76
3.10. PENGHARGAAN
Penghargaan Jalan Hijau Indonesia Periode November 2016 Tingkat Nasional
4. URUSAN WAJIB PERUMAHAN
4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Perumahandiarahkan pada upaya-upaya
perbaikan permukiman kumuh, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
terhadap konsep rumah sehat, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan perumahan yang sehat dan mendorong investasi swasta dalam pengadaan rumah
sehat sederhana.
1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program lingkungan sehat perumahan
3. Program pemberdayaan komunitas perumahan
4. Program pengelolaan areal pemakaman
5. Pengembangan teknologi dan jasa konstruksi
6. Program pembangunan dan peningkatan sarana prasarana perkotaan
4.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016. Pelaksanaan Urusan Wajib Perumahan menghasilkan kinerja
sebagai berikut :
a. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Terpeliharanya Rusun dan
Rusunawa yang layak huni
8 Twinblok 8 Twinblok 100 -
2. Tertanganinya Rumah
Tidak Layak Huni
1.598 Unit - Unit - 1.598 Unit
Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016
Pemeliharaan Rusun dan Rusunawa di 8 twinblok meliputi Rusun Kudu ( 5
Twinblok), Kaligawe ( 1 Twinblok ), Karangroto ( 1 Twinblok ) dan Rusun Jrakah ( 1
Twinblok ) yang berupa perbaikan atap, kamar mandi, jalan masuk rusun dan garasi motor.
Pada tahun 2016, Program Pengembangan Perumahan dilaksanakan melalui kegiatan :
1) Kegiatan Updating Data Perumahan dan Permukiman melalui pelaksanaan
pendataanjumlah lokasi Kecamatan RTLH, Dokumen DED dan studi jumlah
pengembang di Kota Semarang.
2) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarpras Rusun, Rusunawa dan Rumah
Pondok Boro / Sosial dengan hasil terwujudnya bangunan dan sarpras rusun dan
rusunawa sebanyak 8 rusun serta rumah pondok borososial yang nyaman, aman dan
bersih
3) Pemeliharaan Rusun, Rusunawa dan Rumah Pondok Boro / Sosial
b. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 77
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Tertatanya perumahan yang
sehat
75% 75% 100
2. Tertanganinya RTLH 1.598 unit 0 unit 0
3. Tertanganinya Kawasan
Kumuh
369.83 Ha 329.04 Ha 112.40 389.83 Ha
4 Penurunan Kawasan Kumuh 20 Ha 60.79 Ha 304
5 Persentase Luas Lingkungan
Pemukiman Kumuh
0.80% 0.79% 101.27 0.99%
6 Terwujudnya Rumah
Tangga Bersanitasi
377.969 Unit 379.369 unit 100.37 371.448 unit
7 Persentase Rumah Tangga
Bersanitasi
85.82% 85.87% 100.06 85.78
8 Persentase rumah tangga
pengguna air minum
88.50% 89% 100,56 87%
Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016
1) Tertanganinya Kawasan kumuh yang pada kondisi awal tahun 2015 seluas 389.83 Ha
berkurang 60.79 Ha menjadi 329.04 Ha ditahun 2016, dimana target capaian kinerja
pada tahun 2016 sebesar 20 Ha dapat terealisasi sebesar 60.79 Ha ( capaian 304% )
2) Presentase luas lingkungan permukiman kumuh yang ditargetkan 0.80% berkurang
menjadi 0.79% atau berhasil mencapai target sebesar 101.27%, hal ini menunjukan
adanya pengurangan presentase luas lingkungan permukiman kumuh dari tahun 2015
sebesar 0.99% menjadi 0.79% atau berkurang sebesar 0.20%.
3) Terwujudnya rumah tangga bersanitasi yang ditargetkan 377.969 Unit bertambah
menjadi 379.369 unit atau berhasil mencapai target sebesar 100.37%, hal ini
menunjukan adanya peningkatan rumah tangga bersanitasi dari tahun 2015 sebanyak
371.448 unit menjadi 379.369 unit atau bertambah sebesar 7.921 unit.
4) Presentase rumah tangga bersanitasi yang ditargetkan 85.82% bertambah menjadi
85.87% atau berhasil mencapai target sebesar 100.06%, hal ini menunjukkan adanya
peningkatan presentase rumah tangga bersanitasi dari tahun 2015 sebanyak 85.78%
menjadi 85.87% atau meningkat sebesar 0.90%.
Program Lingkungan Sehat Perumahan, meliputi kegiatan :
1) Penanganan jalan dan saluran di kawasan Pasar Waru di kelurahan Kaligawe.
2) Infrastruktur sanitasi, Pendampingan Infrastruktur Sanitasi, Penanganan dan
Penataan Permukiman Kumuh, Pembangunan dan perbaikan MCK, Monitoring
dan Evaluasi IPALKomunal Skala Kawasan,
3) Pendampingan fasilitas program urban sanitasi and rural infrastruktur (USRI)
suport to PNPM, Pendampingan kegiatan Neighborhood Urban Shelter Project
(NUSP).
4) Peningkatan dan penanganan sarana prasarana lingkungan permukiman,
Optimalisasi pengelolaan sarpras lingkungan permukiman, Pemeliharaan dan
perbaikan sarana prasarana lingkungan permukiman, DED kawasan
permukiman.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 78
5) Perbaikan dan peningkatan sarpras lingkungan pemukiman di kecamatan
Gunungpati, Tembalang dan Banyumanik serta perbaikan dan peningkatan
sarpras lingkungan permukiman di Kota Semarang.
c. PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Terwujudnya tertib adminis-
trasi Rusun/ Rusunawa
60% 60% 100
Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016
Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi Rusun/Rusunawa
dengan hasil kinerja 60% pada tahun 2016. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung
kegiatan ini adalah Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kebijakan Perumahan dan
Permukiman dan Pembinaan Penghuni Rumah Sewa / Rusunawa.
d. PROGRAM PENGELOLAAN AREA PEMAKAMAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah TPU dalam Kondisi
Baik
16 TPU 16 TPU 100 16 TPU
2. Terpenuhinya Lahan
Pemakaman
5 ha - - -
3. Rasio TPU per Satuan
penduduk per 1000 penduduk
34,45 Ha 37,85 Ha 109,86 34,35 Ha
Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016
1) Terwujudnya sarpras TPU yang terkelola dengan baik sejumlah 16 TPU, hal ini
menunjukkan adanya peningkatan Sarpras TPU yang terkelola dengan baik.
2) Rasio TPU per Satuan penduduk per 1000 penduduk yang dikelola Pemerintah Kota
Semarang ditargetkan 34.45% mengalami peningkatan menjadi 37.85% atau berhasil
mencapai target sebesar 109.86%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan rasio
TPU per satuan penduduk per 1000 penduduk meningkat sebesar 3.5% dibandingkan
tahun 2015.
3) Daya tampung TPU yang dikelola Pemerintah Kota dan tersebar di 16 Kecamatan
Kota Semarang masih memadai. namun terdapat beberapa TPU yang daya
tampungnya sudah penuh dan beberapa sudah mencapai 100%. Upaya yang telah
dilakukan adalah optimalisasi lahan TPU yang sudah ada serta mengupayakan
penyediaan TPU baru.
Program pengelolaan areal pemakaman, meliputi kegiatan :
1) Pelayanan kepada masyarakat di bidang pemakaman.
2) Pemeliharaan TPU Pemerintah Kota Semarang dengan memenuhi ketersediaan
sarana dan prasarana pemakaman yang diperlukan seperti peralatan kebersihan
dan alat alat kerja.
3) Pemutakhiran Data Makam dan Registrasi Makam dengan cara pendataan dan
pemasangan plat pengenal pada nisan di TPU Kota Semarang.
4) Pengkajian Makam Jabungan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 79
e. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DASAR
PERKOTAAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Pemenuhan sarpras gedung
dan sarpras dasar perkotaan
yang representatif
17 unit 24 unit 141,18 10 unit
Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016
Terdiri dari Pembangunan 10 kantor Kelurahan, 2 kantor Kecamatan dan 12 Gedung
Kantor pemerintah kota dan Fasilitas Publik
Pembangunan Kantor Kelurahan 10 unit :
Kantor Kelurahan Kramas Kantor Kelurahan Wonoplumbon
Kantor Kelurahan Srondol Wetan Kantor Kelurahan Pandansari
Kantor & Balai Kelurahan Wonosari Kantor Kelurahan Kebonagung
Kantor Kelurahan Kalibanteng Kidul Kantor Kelurahan Tambakrejo
Kantor Kelurahan Dadapsari Kantor Kelurahan Bendan Duwur
Pembangunan Kantor Kelurahan 2 unit :
pembangunan gedung kantor dan sarpras kecamatan
Tembalang
Pembangunan Gedung Kantor (2 lantai) dan Sarpras
Kec. Semarang Utara
Pembangunan Gedung dan Kantor Aset Pemerimtahan 12 unit :
Renovasi gedung pramuka Perbaikan gudang kpu
Rehabilitasi gor tri lomba juang tahap iii Pembuatan garasi mobil jenazah
Pembangunan sarpras kantor diklat Pembangunan gedung upt metrologi
Pembangunan gedung asrama 3 lantai, gedung
perpustakaan dan kantin kantor Diklat Kota Semarang
Pelaksanaan pembangunan gedung BLK
Disnakertrans kota semarang
Pembangunan Gedung Basecamp / Gudang Terpadu di
Banjardowo
Renovasi rumah Dinas Walikota ( renovasi aula dan
taman belakang aula )
Pembangunan gedung aula dan sarpras
BAPERMASPER
Perbaikan loby driving range lapangan golf gombel
f. PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN JASA
KONSTRUKSI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Ijin Usaha Jasa Konstruksi
yang dikeluarkan
700 ijin 1.075 ijin 153,57 375 ijin
Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016
Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan sejumlah 1.075 ijin atau berhasil
mencapai target sebesar 153,57%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan Ijin Usaha Jasa
Konstruksi dari tahun sebelumnya sebesar 375 ijin. Program Pengembangan teknologi dan
jasa konstruksi, meliputi kegiatan Workshop peningkatan SDM pengadaan barang jasa
yang sudah bersertifikat; Sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk Asosiasi Jasa
Konstruksi; Monitoring bidang jasa konstruksi; Bintek tenaga pelaksana bangunan;
Operasional IPTB (Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung); Bintek dan ujian
sertifikasi tenaga ahli dan tenaga teknis
g. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN
BAHAYA KEBAKARAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 80
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Peningkatan Jumlah Kejadian
Kebakaran Tertanganinya
Dalam Waktu Tanggap
(response time rate)
86,33 88,88 102,96 86,21
2 Pencegahan kejadian
kebakaran
32 kelurahan 32 kelurahan 100 177 Kelurahan
3 Aparatur pemadam kebakaran
memenuhi standar kualifikasi
90,91% 90,10% 99,11 63,64%
4 Cakupan pelayanan bencana
kebakaran di Kabupaten /
Kota terpenuhi
80% 70% 87,5 50%
5 Jumlah mobil pemadam
kebakaran di atas 3000-5000
liter dalam WMK
0,0018% 0,0013% 72,22 0,001566%
6 Jumlah penerbitan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) meningkat
50 SKRD 50 SKRD 100 53 SKRD
7 Tersaji data Akurat kejadian
Kebakaran
300 kejadian
Kebakaran
152 Kejadian
Kebakaran
50 399 Kejadian
Kebakaran
Sumber Data : Dinas Pemadam Kebakaran 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah waktu
tanggap kejadian kebakaran yang tertangani (response time) dan tersaji data akurat kejadian
kebakaran menjadi 144 Kejadian kebakaran tertangani sesuai waktu tanggap (response
time) dari 152 kejadian kebakaran (88,81% yang tertangani sesuai response time).Hal ini
meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 dari 344 kejadian kebakaran tertangani sesuai
response time dari 399 kejadian kebakaran (86,21% yang tertangani sesuai response time).
Pencegahan Kejadian Kebakaran, dilaksanakan dengan pembentukan SATLAKAR
yang telah diselenggarakan di 177 Kelurahan sampai tahun 2015 dan dilaksanakan kegiatan
Pemberdayaan SATLAKAR dimulai tahun 2016.
Belum terpenuhinya target Petugas yang telah bersertifikasi kualifikasi dikarenakan
untuk pelatihan harus menyesuaikan dengan penyelenggaraan diklat yaitu Pusdiklat.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan penanggulangan Bahaya Kebakaran telah
dibangun 2 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu Pos Pembantu Kebakaran
Semarang Timur, dan Gunungpati serta penambahan 1 unit mobil Pemadam Kebakaran.
Penghitungan Target untuk jumlah mobil adalah berdasarkan jumlah pemadam kebakaran
yang dimiliki dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut, target yang tidak
terpenuhi dikarenakan terdapat beberapa mobil pemadam yang telah berusia lebih dari 10
tahun dan tidak layak pakai sudah dalam proses penghapusan.
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dilaksanakan
melalui kegiatan :
1) Kegiatan Operasi Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
2) Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran.
3) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Kegiatan ini bertujuan untuk
memberikan penyuluhan perihal pencegahan dan penanggulangan kebakaran,
dilakukan di kelurahan/instansi dan sekolah (SMU dan SMP).
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 81
4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia personil Pemadam
Kebakaran, namun hanya tercapai 2 personil dari target 30 personil.
5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.
6) Lomba Ketrampilan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
4.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan wajib perumahan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Tata Kota dan
Perumahan serta Dinas Kebakaran
4.4. JUMLAH PEGAWAI
Pegawai yang melaksanakan urusan wajib perumahan sejumlah 278 orang dengan
perincian Dinas Tata Kota dan Perumahan sebanyak 177 orang serta Dinas Kebakaran
sejumlah 101 orang.
4.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Perumahan tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE (%)
Dinas Kebakaran 16.897.771.000 15.025.787.202 88,92
Dinas Tata Kota dan Perumahan 215.041.173.490 205.226.291.563 95,44
JUMLAH 231.938.944.490 220.252.078.765 94,96
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Perumahan
tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
URUSAN WAJIB PERUMAHAN 231.938.944.490 220.252.078.765 94,96
DINAS KEBAKARAN 16.897.771.000 15.025.787.202 88,92
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
731.346.000 639.785.408 87,48
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
288.572.000 237.695.461 82,37
004 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS
3.920.000 3.919.000 99,97
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 61.072.000 49.495.400 81,04
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.782.000 40.144.780 91,69
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 50.000.000 44.215.000 88,43
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
4.000.000 4.000.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 55.000.000 45.774.000 83,23
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
225.000.000 214.541.767 95,35
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
3.200.313.000 2.536.387.391 79,25
003 Pembangunan Gedung Kantor 875.019.000 844.042.000 96,46
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 205.847.000 163.980.600 79,66
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 306.457.000 268.212.873 87,52
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.495.890.000 991.107.358 66,26
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 82
KODE
REK
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
151.500.000 104.044.560 68,68
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 6.600.000 6.000.000 90,91
051 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan
Perlengkapan Pmk
159.000.000 159.000.000 100,00
128 Operasionalisasi Web Dinas - - 0,00
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
334.326.000 325.463.500 97,35
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
334.326.000 325.463.500 97,35
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
336.720.000 309.294.800 91,86
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - 0,00
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.400.000 5.395.500 84,30
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
6.400.000 5.341.000 83,45
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 11.000.000 10.597.500 96,34
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 7.700.000 6.013.400 78,10
008 Penyusunan Rencana Perubahan Dan RDPPA 7.700.000 6.004.400 77,98
013 Penyusunan LAKIP 11.000.000 10.584.000 96,22
014 Penyusunan Renstra SKPD 40.000.000 19.850.000 49,63
018 Penyusunan LKPJ SKPD 11.000.000 10.482.000 95,29
021 Penyusunan Renja SKPD 11.000.000 10.507.000 95,52
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
224.520.000 224.520.000 100,00
19 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN
DAN PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN
12.295.066.000 11.214.856.103 91,21
003 Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gedung 105.080.000 94.345.500 89,78
004 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan
Kebakaran
77.750.000 66.183.000 85,12
005 Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan
Dan Pencegahan Kebakaran
392.800.000 49.745.000 12,66
007 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
274.900.000 257.138.400 93,54
008 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan
Bahaya Kebakaran
1.425.811.000 1.421.891.000 99,73
011 Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran
296.825.000 292.722.000 98,62
012 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
48.200.000 24.568.000 50,97
015 Lomba Ketrampilan Pemadaman Kebakaran &
Penanggulangan Bencana
78.170.000 74.777.000 95,66
016 Operasi Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
8.788.412.000 8.149.395.100 92,73
025 Pengembangan Dan Pemberdayaan Satuan
Relawan Kebakaran (Satlakar)
371.884.000 128.209.500 92,38
026 Gladi Lapang Menghadapi Musim Kemarau 138.780.000 366.944.080 98,67
027 Pendataan Dan Pelaporan Kejadian Kebakaran 49.000.000 43.893.500 89,58
028 Pengembangan Pusat Data Dan Sistem Informasi
Kebakaran
247.454.000 245.044.023 99,03
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 215.041.173.490 205.226.291.563 95,44
15 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
14.779.349.000 14.302.353.650 96,77
037 Updating Data Perumahan Dan Permukiman 1.050.000.000 1.041.331.000 99,17
040 Pembangunan Dan Peningkatan Sarpras Rusun,
Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial
9.336.349.000 9.088.265.100 97,34
041 Pemeliharaan Rusun, Rusunawa Dan Rumah
Pondok Boro / Sosial
4.393.000.000 4.172.757.550 94,99
16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
PERUMAHAN
98.403.678.400 93.535.034.263 95,05
016 Penanganan Jalan Dan Saluran Di Kawasan
Pasar Waru Di Kel. Kaligawe
132.066.400 132.066.400 100,00
022 Pendampingan Fasilitas Prog. Urban Sanitasi
And Rural Infrastruktur (USRI) Suport To
PNPM
- - 0,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 83
KODE
REK
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
024 Infrastruktur Sanitasi 1.616.290.000 1.616.029.264 99,98
025 Pendampingan Infrastruktur Sanitasi 200.000.000 196.535.000 98,27
027 Penanganan Dan Penataan Permukiman Kumuh 3.014.709.000 2.905.177.200 96,37
072 Pembangunan Dan Perbaikan MCK 3.890.560.000 3.654.632.500 93,94
336 Monitoring Dan Evaluasi IPAL Komunal Skala
Kawasan
150.000.000 109.468.000 72,98
364 Pendampingan Kegiatan Neighborhood Urban
Shelter Project (NUSP)
1.395.701.000 1.225.749.545 87,82
365 Peningkatan Dan Penanganan Sarana Prasarana
Lingkungan Permukiman
58.646.244.000 57.373.823.104 97,83
371 Optimalisasi Pengelolaan Sarpras Lingkungan
Permukiman
106.000.000 90.361.000 85,25
373 Pemeliharaan Dan Perbaikan Sarana Prasarana
Lingkungan Permukiman
15.229.365.000 14.616.134.400 95,97
375 DED Kawasan Permukiman 597.743.000 542.764.850 90,80
378 Perbaikan Dan Peningkatan Sarpras Lingkungan
Pemukiman Di Kec. Gunungpati, Tembalang
Dan Banyumanik
3.185.000.000 2.631.994.000 82,64
379 Perbaikan Dan Peningkatan Sarpras Lingkungan
Permukiman Di Kota Semarang
10.240.000.000 8.440.299.000 82,42
17 PROGRAM PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS PERUMAHAN
475.000.000 422.176.400 88,88
021 Intensifikasi Pendapatan Rumah Sewa /
Rusunawa
100.000.000 100.000.000 100,00
022 Pembinaan Penghuni Rumah Sewa / Rusunawa 75.000.000 75.000.000 100,00
023 Peringatan Hari Perumahan Nasional 50.000.000 - 0,00
026 Inventarisasi Piutang Penghuni Rusun Dan
Rusunawa Se Kota Semarang
150.000.000 147.471.900 98,31
030 Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kebijakan
Perumahan Dan Permukiman
100.000.000 99.704.500 99,70
20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL
PEMAKAMAN
4.628.590.000 4.369.670.600 94,41
031 Registrasi Makam 200.000.000 198.425.000 99,21
033 Pelayanan Pemakaman Sektor TPU Se Kota
Semarang
100.000.000 98.532.500 98,53
057 Kajian Makam Jabungan 243.540.000 243.540.000 100,00
059 Monitoring, Pengendalian Dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemakaman
300.000.000 297.299.500 99,10
082 Pemutakhiran Data Makam 100.000.000 99.700.000 99,70
083 Pengadaan Lahan TPU - - 0,00
084 Ded Tpu Pemerintah Kota Semarang 896.150.000 861.741.500 96,16
085 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang
Wilayah I
300.000.000 288.288.900 96,10
086 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang
Wilayah Ii
300.000.000 274.935.400 91,65
087 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang
Wilayah Iii
225.000.000 216.707.800 96,31
088 Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang
Wilayah Iv
250.000.000 238.160.000 95,26
092 Optimalisasi Pelayanan Pemakaman 63.900.000 45.400.000 71,05
094 Pembangunan Sarpras TPU Se Kota Semarang 1.450.000.000 1.415.678.000 97,63
096 Review Perda Tentang Penyelenggaraan
Pemakaman Jenazah Di Kota Semarang
200.000.000 91.262.000 45,63
21 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN
JASA KONSTRUKSI
1.550.719.000 1.481.748.175 95,55
013 Workshop Peningkatan SDm Pengadaan Barang
Jasa Yang Sudah Bersertifikat
150.000.000 140.445.900 93,63
015 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Untuk Asosiasi Jasa Konstruksi
150.000.000 137.658.825 91,77
018 Monitoring Bidang Jasa Konstruksi 150.000.000 138.747.600 92,50
021 Bintek Peningkatan SDm Pengadaan Barang
Jasa Dan Ujian Sertifikasi
- - 0,00
052 Bintek Tenaga Pelaksana Bangunan 100.000.000 95.632.100 95,63
054 Operasional IPTB (Ijin Bekerja Pelaku Teknis
Bangunan Gedung)
100.000.000 95.776.225 95,78
057 Pembangunan Gedung Kantor Disnakertrans
Kota Semarang
48.345.000 48.345.000 100,00
059 Rehab Kantor Lurah Bendan NgISOr 14.494.000 14.494.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 84
KODE
REK
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
060 Pembangunan Rumah Dinas Dan Sarpras Kantor
Koramil Ngaliyan
22.287.000 22.287.000 100,00
073 Kajian Pembangunan Sirkuit Di Mijen 396.880.000 396.880.000 100,00
075 Bintek Dan Ujian Sertifikasi Tenaga Ahli Dan
Tenaga Teknis
150.000.000 137.658.825 91,77
076 Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Teknis - - 0,00
077 Optimalisasi Pelayanan Jasa Konstruksi 104.800.000 89.909.700 85,79
079 Penyusunan Kajian Pembangunan Pasar Johar 136.349.000 136.349.000 100,00
084 Pembangunan Kantor UPTD BAPERMAS Di
Kecamatan Mijen
17.810.000 17.810.000 100,00
085 Pembangunan Mushola Dan Sarpras Kecamatan
Semarang Timur
9.754.000 9.754.000 100,00
23 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PENINGKATAN SARANA PRASARANA
PERKOTAAN
95.203.837.090 91.115.308.475 95,71
001 Pembangunan Da Kajian Gedung Pemerintahan
Kelurahan
6.800.768.000 6.370.425.400 93,67
002 Pembangunan Dan Kajian Gedung Pemerintahan
Kecamatan
13.385.260.000 12.757.606.800 95,31
003 Pembangunan Dan Kajian Gedung Pemerintahan
Kota Semarang
53.654.924.090 52.155.526.700 97,21
005 Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Kota
Semarang
1.171.867.000 1.126.769.075 96,15
006 Fasilitasi Pembangunan Gedung Pemerintahan
Kota Semarang Dari Sumber Dana Lain
9.000.000.000 8.252.864.500 91,70
007 Rehab Berat Kantor/ Balai Kelurahan 11.191.018.000 10.452.116.000 93,40
4.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
4.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
4.8. PERMASALAHAN
1. Tidak tercapainya target indikator Tertanganinya rumah tidak layak huni dan
indikator Presentase jumlah rumah layak huni karena pada tahun anggaran 2016
kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tidak dianggarkan, hal ini
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 85
dikarenakan Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni sebagai dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah tidak
layak huni belum selesai.
2. Tidak tercapainya target indikator Terpenuhinya Lahan pemakaman karena kegiatan
Pengadaan lahan TPU pada tahun anggaran 2016 tidak jadi dilaksanakan karena
Kajian Pembebasan lahan sebagai syarat pemebesan lahan baru selesai tahun ini.
3. Tidak terpenuhinya target pelatihan pemadam kebakaran dikarenakan
Kabupaten/Kota dan instansi swasta yang berminat mengikuti jenis diklat lanjutan
yaitu diklat fire rescue dan operator pemadam di Pusdiklat DKI Jakarta tidak
memenuhi kuota minimal 1 kelas (25 orang) untuk penyelenggaraan program diklat.
4. Dalam satu tahun Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran mencakup 48 lokasi,
sedangkan jumlah kelurahan di Kota Semarang sebanyak 177 kelurahan, 157 SMU
dan SMK se-Kota Semarang, dan 204 SMP se-Kota Semarang.
4.9. TINDAK LANJUT
1. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut, maka ditahun 2016 ditargetkan untuk
penyelesaian penyusunan Perwal pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah tidak
layak huni dan pada tahun anggaran 2017 sudah dianggarakan untuk kegiatan
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sehingga diharapkan capaian indikator pada
tahun 2017 bisa direalisasikan.
2. Untuk menindaklanjuti kendala tersebut, maka ditahun 2016 ditargetkan untuk
penyelesaian penyusunan persyaratan kajian pembebasan lahan dan pada tahun
anggaran 2017 sudah dianggarkan kembali untuk kegiatan Pengadaan Lahan TPU
sehingga diharapkan capaian indikator pada tahun 2017 bisa memenuhi target.
3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran akan
diadakan pelatihan danbekerja sama dengan badan diklat kota danmendatangkan
pelatih / instrukturdari Pusdiklat Jakarta
4. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya KebakaranMemberikan penyuluhan
pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat di Kelurahan/Instansi, SMP dan
MTs, SMA dan SMK secara berkesinambungan guna mengatasi kekurangan personil
penyuluh kebakaran
4.10. PENGHARGAAN
1. Sebagai Juara “Daerah Berprestasi Dalam Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran di Wilayah Perkotaan“
2. Sebagai Penyelenggara Damkar Nasional ke-97 dari Kemenetrian Dalam Negeri
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 86
5. URUSAN PILIHAN PENATAAN RUANG
5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Penataan Ruang diarahkan untuk
mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan didukung oleh
dokumen perencanaan tata ruang yang realistik dan implementatif, penegakan hukum yang
tegas dan tersedianya aparat pelaksana yang bertanggung jawab. Adapun Program-program
yang mendukung pada Urusan Wajib Penataan Ruang antara lain :
1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program pengendalian pemanfaatan ruang
Program Pengelolaan Reklame.
5.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016. Pelaksanaan Urusan Wajib Penataan Ruang menghasilkan
kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah Dokumen Perencanaan
Tata Ruang yang disusun
2 Dokumen 5 Dokumen 250 9
Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2016
Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang yang telah disusun Pemerintah Kota
Semarang selama tahun 2016 melalui Program Perencanaan Tata Ruang sebanyak 5
Dokumen melebihi dari target 2 dokumen, terdiri dari dokumen RTBL Mijen, Dokumen
RTBL Batas Kota dan Tambaklorok, Dokumen Peta Planing, Dokumen DED RTH
Tambaklorok dan Dokumen DED Pasar Tradisional Tambaklorok.
b. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Rasio Ruang Terbuka Hijau 43.26% 43.31% 98.97 43.26%
2. Presentase Bangunan ber-IMB
per jumlah bangunan
55% 53.35% 97.00 53.25%
Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2016
Persentase bangunan di Kota Semarang yang telah memiliki ijin ber IMB pada tahun
2015 sebesar 53,25 % mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 0.1% menjadi 53.35%.
c. PROGRAM PENGELOLA REKLAME
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah seluruh titik reklame
yang telah terpasang dan
terpelihara
435 titik 623 titik 143.2 623 titik
2. Jumlah reklame yang
ditertibkan/dibongkar
27.031 28.867 106.08 27.031
3. Jumlah kegiatan penertiban
reklame
60 Kegiatan 60 Kegiatan 100 60 Kegiatan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 87
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
4. Sosialisasi Kebijakan tentang
Reklame
2 Kali 2 Kali 100 2 Kali
Sumber : Dinas Penerangan Jalan dan Papan Reklame
Dari hasil kegiatan operasi penertiban reklame yang telah habis masa ijin dan tidak
berijin selama tahun 2016 sebanyak 28.867 reklame yang tersebar dibeberapa titik. Operasi
Penertiban tersebut mengalami peningkatan Capaian Kinerja dibandingkan hasil realisasi
pada tahun 2015 sebanyak 27.031 reklame.
5.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan wajib penataan ruang dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Tata Kota dan
Perumahan, Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame serta Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
5.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani urusan wajib penataan ruang adalah sebanyak 345
orang dengan perincian Dinas Tata Kota dan Perumahan sebanyak 177 orang, Dinas
Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame sebanyak 94 orang serta Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebanyak 74 orang.
5.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Penataan Ruang tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Dinas Tata Kota dan Perumahan 22.056.895.125 21.135.117.682 95,82
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan
Reklame
4.592.323.000 3.753.760.300 81,74
JUMLAH 26.649.218.125 24.888.877.982 93,39
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Penataan
Ruang tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG 26.649.218.125 24.888.877.982 93,39
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 22.056.895.125 21.135.117.682 95,82
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.317.993.000 3.926.832.407 90,94
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 3.767.500 94,19
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik
778.000.000 675.918.690 86,88
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 319.488.000 318.747.750 99,77
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 203.000.000 197.517.305 97,30
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 7.612.500 76,13
013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
1.771.985.000 1.733.992.000 97,86
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 14.759.508 73,80
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 88
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
5.000.000 4.865.300 97,31
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 60.000.000 53.588.071 89,31
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
800.000.000 664.084.458 83,01
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
271.520.000 180.240.000 66,38
253 Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian 75.000.000 71.739.325 95,65
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1.524.427.000 1.473.890.350 96,68
005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 549.927.000 546.903.000 99,45
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
550.000.000 511.726.350 93,04
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
164.500.000 155.985.000 94,82
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 260.000.000 259.276.000 99,72
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
502.755.000 496.697.025 98,80
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
16.000.000 16.000.000 100,00
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.000.000 9.000.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
9.000.000 9.000.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 16.000.000 16.000.000 100,00
005 Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan 42.000.000 42.000.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 19.000.000 17.531.900 92,27
014 Penyusunan Renstra SKPD 45.000.000 43.346.700 96,33
018 Penyusunan LKPJ SKPD 20.000.000 18.531.800 92,66
021 Penyusunan Renja SKPD 22.000.000 20.531.625 93,33
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
284.755.000 284.755.000 100,00
044 Penyusunan RKA Dan DPA Murni 10.000.000 10.000.000 100,00
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA
Perubahan
10.000.000 10.000.000 100,00
15 PROGRAM PERENCANAAN TATA
RUANG
12.275.452.000 11.973.572.800 97,54
021 Pembuatan Peta Planing Kota Semarang 199.760.000 193,560,000 96.90
043 Inventarisasi Dan Penyerahan Prasarana
Sarana Utilitas Perkotaan
249.815.000 247,128,000 98.92
048 Penyusunan Perwal Tentang RTBL 50.000.000 49,786,000 99.57
107 Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
(RTBL)
338.456.000 331.265.000 97,88
117 Operasionalisasi Tim Pengkaji Perencanaan
Dan Pemanfaatan Ruang
485.550.000 485.040.000 99,89
127 Pengembangan, Pengelolaan Serta
Pemeliharaan Sistem Informasi Dtkp
300.605.000 282.206.500 93,88
130 Penyusunan Perwal Psu 99.804.000 98.228.800 98,42
132 Optimalisasi Pelayanan Keterangan Rencana
Kota
160.400.000 160.400.000 100,00
134 Pengembangan Kawasan Kota Semarang 10.109.593.000 10.078.958.500 99,70
136 Pembuatan Aplikasi Sistem Pelayanan Publik
DTKP
281.469.000 47.000.000 16,70
17 PROGRAM PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
3.436.268.125 3.264.125.100 94,99
036 Sosialisasi Perda Bangunan Dan Perda HO 250.000.000 248.399.500 99,36
039 Peningkatan Kapasitas Personil Pelayanan
Perijinan Imb
448.855.000 448.005.000 99,81
041 Pembuatan Dan Up Dating Data Base IMB
Dan HO
50.000.000 49.558.800 99,12
048 Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung
Dan SLF, Tim Pelestari Cagar Budaya
1.200.000.000 1.173.473.600 97,79
050 Studi Inventarisasi Bangunan 298.755.955 279.620.000 93,59
051 Penyusunan Perencanaan Rehab Aset
Bangunan Di Kota Lama
216.000.000 216.000.000 100,00
053 Studi SLF Bangunan Pemerintah Kota
Semarang
248.680.000 237.085.000 95,34
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 89
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
054 Pedoman Teknis Bangunan Gedung 249.989.330 216,486,600 86.60
056 Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan Dan
Pengawasan Bangunan
215.600.000 147,162,500 68.26
057 Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar
Budaya
248.992.840 238.939.100 95,96
058 Review Rancangan Peraturan Walikota
Mengenai Sertifikat Laik Fungsi Kota
Semarang
9.395.000 9.395.000 100,00
DINAS PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
4.592.323.000 3.753.760.300 81,74
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
914.480.000 674.892.072 73,80
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.100.000 1.404.650 66,89
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik
27.400.000 22.590.814 82,45
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
29.075.000 22.219.200 76,42
007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 507.634.000 415.278.000 81,81
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.000.000 14.719.500 98,13
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 66.325.000 61.140.750 92,18
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 30.000.000 21.326.700 71,09
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 20.000.000 10.519.550 52,60
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
100.530.000 67.907.908 67,55
020 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 78.000.000 - 0,00
033 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Dalam Daerah
10.000.000 9.825.000 98,25
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
28.416.000 27.960.000 98,40
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1.406.393.000 1.215.486.450 86,43
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 114.265.000 107.918.000 94,45
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.135.949.000 976.866.950 86,00
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
54.179.000 34.066.500 62,88
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
5.000.000 4.247.000 84,94
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 7.000.000 4.988.000 71,26
130 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 90.000.000 87.400.000 97,11
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
154.800.000 150.879.800 97,47
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.675.000 9.515.000 98,35
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
9.675.000 9.400.000 97,16
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 19.350.000 19.000.000 98,19
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 19.350.000 18.700.000 96,64
007 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 38.700.000 37.285.000 96,34
010 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan
SKPD
19.350.000 19.139.000 98,91
013 Penyusunan LAKIP 9.675.000 9.459.800 97,78
014 Penyusunan Renstra SKPD 9.675.000 9.526.000 98,46
018 Penyusunan LKPJ SKPD 9.675.000 9.445.500 97,63
021 Penyusunan Renja SKPD 9.675.000 9.409.500 97,26
19 PROGRAM PENGELOLAAN REKLAME 2.116.650.000 1.712.501.978 80,91
019 Pembuatan Pos Operasional PJPR 190.000.000 189.372.000 99,67
022 Penyusunan Masterplan Zona Reklame 336.120.000 208.422.000 62,01
023 Fasilitasi Kerjasama PJU Dan Reklame 178.110.000 117.493.000 65,97
024 Pembuatan Sarana Informasi/ Reklame Non
Komersial
200.000.000 128.714.000 64,36
025 Pengelolaan Database PJU Dan Reklame 143.390.000 135.511.500 94,51
026 Intensifikasi Penagihan Retribusi Reklame 50.000.000 29.760.000 59,52
027 Penataan Dan Penandaan Reklame 300.730.000 261.197.400 86,85
028 Pengawasan Reklame Dan PJU 177.800.000 169.949.478 95,58
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 90
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
029 Pengendalian Dan Penertiban PJU Dan
Reklame
462.500.000 434.442.500 93,93
030 Sosialisasi Dan Bimbingan Penyuluhan PJU
Dan Reklame
78.000.000 37.640.100 48,26
5.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
5.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
5.8. PERMASALAHAN
Permasalahan yang dihadapai Urusan Wajib Penataan Ruang tahun 2016 sebagai
berikut :
1. Kurangnya sumber daya manusia yang merupakan modal dasar bagi kelangsungan
aktivitas kerja organisasi ;
2. Kurangnya perhatian/dukungan dari masyarakat dalam hal pemasangan reklame dan
penerangan jalan umum.
5.9. TINDAK LANJUT
Rancana tindak lanjut Urusan Wajib Penataan Ruang tahun 2016 sebagai berikut :
1. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini kualitas dan kuantitas
manusianya, karena suatu organisasi akan mampu mengembangkan potensinya hal ini
sangat ditentukan oleh seberapa jauh kemampuan sumber daya manusianya. Dan
yang lebih penting adalah bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat
didayagunakan secara tepat ;
2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat umum terutama dalam hal pemasangan
reklame dan penerangan jalan umum untuk menghindari maraknya pemasangan
reklame dan penerangan jalan umum illegal.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 91
6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Arah kebijakan pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan diarahkan untuk
mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian
visi dan misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Hal ini dapat dicapai dengan
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta ditunjang dengan peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur dan kualitas penyelenggaraan administrasi dan perkantoran.
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Perencanaan
Pembangunan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program ini diarahkan pada pemenuhan layanan penyelenggaraan administrasi
perkantoran.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk
peningkatan kinerja aparatur.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber
daya aparatur perencana.
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
8. Program ini diarahkan pada perwujudan tertib pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
9. Program Pengembangan Data Informasi
10. Program ini diarahkan pada penyediaan data dan informasi untuk keperluan
perencanaan dan pengendalian pembangunan kota.
11. Program Kerjasama Pembangunan
12. Program ini diarahkan pada perwujudan kemantapan kerjasama pembangunan
dengan domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
13. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
14. Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
Kota-kota Menengah dan Besar.
15. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
16. Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi aparatur perencana dan
penunjang perencanaan pembangunan daerah, baik melalui pendidikan
kedinasan, diklat, maupun bimbingan teknis.
17. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
18. Program ini diarahkan pada peningkatan kesesuaian program dan kegiatan antar
dokumen perencanaan serta antara dokumen perencanaan dengan dokumen
pelaksanaan; serta peningkatan ketepatan waktu dan tahapan dalam penyusunan
perencanaan pembangunan.
19. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 92
20. Program ini diarahkan pada pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan
Perangkat Daerah di bidang perencanaan perekonomian.
21. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
22. Program ini diarahkan pada pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan
Perangkat Daerah bidang perencanaan pemerintahan dan sosial budaya.
23. Program Perencanaan dan Koordinasi Penataan Ruang
24. Program ini diarahkan pada pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan
Perangkat Daerah bidang perencanaan tata ruang.
6.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Capaian Kinerja pelaksanaan urusan wajib perencanaan pembangunan di Kota
Semarang pada tahun 2016 adalah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan telah ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021. Perencanaan yang ada dalam RPJMD
selanjutnya dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas sasaran
pembangunan berdasarkan program dan kegiatan.
Hasil kinerja yang lain adalah terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah (Musrenbang) Tahun 2016. Setiap tahun Kota Semarang menyelenggarakan
Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rembug Warga, Musrenbang
di tingkat kelurahan, Musrenbang di tingkat kecamatan dan Musrenbang di tingkat kota.
Untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan rembug warga dan musrenbang tersebut,
disusun Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan dan
Kecamatan dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang
Tahun 2017.
Total seluruh usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang tahun 2016
sebanyak 5.233 usulan. Dari jumlah usulan tersebut, sebanyak 3.499 usulan atau 66,86%
telah diakomodir dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan dan SKPD
teknis tahun 2017. Adapun hasil kinerja pelaksanaan urusan wajib perencanaan
pembangunan pada tahun 2016 di Kota Semarang adalah sebagai berikut :
a. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Kesesuaian Program di RPJMD
dengan Program di RKPD
tahunan
90 % 99,63 % 110,70 89,69 %
2. Kesesuaian Program di RKPD
tahunan dengan Program di
APBD tahunan
100 % 100 % 100 100 %
3. Kesesuaian kegiatan di RKPD
tahunan dengan kegiatan di APBD
tahunan
99,12 % 99,87 % 100,76 99,81 %
4. Ketepatan waktu penetapan
dokumen perencanaan sesuai
ketentuan
100 % 66,67 % 66,67 -
5. Ketepatan pelaksanaan tahapan
penyusunan perencanaan
pembangunan
100 % 100 % 100 -
Sumber Data : BAPPEDA Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 93
Program ini diarahkan pada peningkatan kesesuaian program dan kegiatan antar
dokumen perencanaan serta antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan.
Pada tahun 2016, kesesuaian Program pada RPJMD dengan Program di RKPD
Tahunan mencapai 99,63 % dari yang ditargetkan sebesar 90 %, dimana program RKPD
yang sesuai program RPJMD tahun berkenaan adalah 268 program dari total 269 program
yang terdapat pada RPJMD tahun berkenaan. Capaian ini meningkat jika dibandingkan
capaian pada tahun sebelumnya sebesar 89,69 %. Sedangkan kesesuaian Program pada
RKPD Tahunan dibanding dengan Program di APBD Tahunan mencapai 100 %.
Kesesuaian Kegiatan di RKPD Tahunan dengan Kegiatan di APBD Tahunan
mencapai 99,87 % dari target sebesar 99,12 %. Capaian ini meningkat jika dibandingkan
capaian pada tahun sebelumnya sebesar 99,81 %.
Indikator Kinerja yang lain adalah ketepatan pelaksanaan Tahapan Penyusunan
Perencanaan Pembangunan dengan realisasi sebesar 100 %. Sedangkan satu indikator
kinerja yang tidak dapat mencapai target adalah ketepatan Waktu Penetapan Dokumen
Perencanaan sesuai Ketentuan dimana dari target sebesar 100 % hanya dapat terealisasi
sebesar 66,67 %.
Proses Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan tepat
waktu dikarenakan menunggu penetapan Perda RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
untuk menyelaraskan dengan visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Hal ini
kemudian berimbas pada Penyusunan KUA PPAS Perubahan yang harus menunggu
penetapan Perwal RKPD Perubahan Tahun 2016. Dalam mengatasi hal tersebut, langkah
yang telah dilakukan adalah setelah Perda RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2016, segera disusun Perwal Nomor 28 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Perwal Nomor 9 Tahun 2015 tentang RKPD Kota Semarang Tahun
2016 pada tanggal 31 Agustus 2016. Selanjutnya segera dilakukan penyusunan KUA PPAS
Perubahan Tahun 2016 yang disepakati melalui nota kesepahaman antara Pemerintah Kota
dengan DPRD Kota Semarang pada tanggal 7 Oktober 2016
Program Perencanaan Pembangunan Daerah didukung melalui kegiatan sebagai
berikut :
1) Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2016 dan RKPD Perubahan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016;
2) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
3) Penyusunan Naskah Akademis RPJMD dan PERDA Dokumen RPJMD;
4) Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang)
Tahun 2016;
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 94
5) Penyusunan dan Pembahasan KUA/PPAS Tahun 2017 dan KUA/PPAS
Perubahan Tahun 2017 sebagai dasar bagi penyusunan dan pembahasan
RAPBD;
6) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Sida) Kota Semarang;
b. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1 Tingkat ketersediaan data dan
informasi untuk perencanaan dan
pengendalianpembangunan kota,
dari sisi jumlah, jenis dan
akurasinya
95 % 95 % 100,00 95 %
2 Buku ”Semarang dalam angka” ada ada 100,00 ada
3 Buku ”PDRB Kota” ada ada 100,00 ada
Sumber Data : BAPPEDA Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan
ketersediaan data dan informasi untuk bahan perencanaan dan pengendalian pembangunan
kota melalui Buku Semarang Dalam Angka dan Buku PDRB Kota Semarang. Indikator
kinerja pada program ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan :
1) Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Semarang;
2) Dokumentasi dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian;
3) Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring dan e-office berbasis Web;
4) Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang;
5) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah; serta
6) Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.
c. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Tingkat kemantapan kerjasama
pembangunan dengan domain
pemerintah daerah, swasta dan
masyarakat
100 % 100 % 100 100 %
Sumber Data : BAPPEDA Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Tingkat
kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah, swasta dan
masyarakat”dengan realisasi sebesar 100 %.
Indikator kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kerjasama
dengan Dunia Usaha/ Lembaga; dan Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat
dalam Perencanaan Pembangunan.
Hasil kegiatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/ Lembaga; dan Fasilitasi
Kerjasama dengan Lembaga Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan, sebagai berikut
1) Analisis Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kota Semarang
2) Analisis Pembiayaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota
Semarang
3) Analisis Indeks Kebahagiaan Kota Semarang Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 95
4) Kajian Pertumbuhan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) di
Kota Semarang
5) Kajian Kesiapan Kota Semarang menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA)
6) Media Fasilitasi DP2K
7) Proseding Seminar Kota Lama
d. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jumlah Aparatur Perencana dan Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah yang
ditingkatkan kompetensinya melalui Pendidikan Kedinasan, Diklat, Bintek serta Fasilitasi
Peningkatan Capacity Building Sumber Daya Aparatur Perencana sebanyak 30 orang atau
sebesar 40 % dari jumlah aparatur perencana.
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1 Jumlah aparatur perencana dan
penunjang perencanaan
pembangunan daerah yang
ditingkatkan kompetensinya
40 % 40 % 100 -
Sumber Data : BAPPEDA Tahun 2016
Indikator kinerja tersebut tercapai melalui pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia Perencana serta Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
e. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA
MENENGAH DAN BESAR
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan Kota-kota Menengah
dan Besar yang disusun
8 dokumen 6 dokumen 75 3 dokumen
Sumber Data : BAPPEDA Tahun 2016
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kota - kota menengah dan besar yang
disusun pada tahun 2016 dari yang ditargetkan sebanyak 8 dokumen hanya dapat terealisir
sebanyak 6 dokumen. Meskipun demikian, jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan
capaian pada tahun 2015 sebanyak 3 dokumen.
Dokumen perencanaan pembangunan tersebut antara lain Studi Kelayakan Kawasan
Kampung Bahari; Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Permukiman Kampung Bahari
Tambak Lorok; RIS Transportasi Kota Semarang; Penyusunan Rencana Pembangunan
Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kota Semarang 2016-2020; Kajian
Aspek Sosial Banjir Kanal Timur; serta Review FS Outer Ring Road.
Adapun dokumen yang tidak terlaksana adalah Dokumen Amdal Banjir Kanal Timur
karena keterbatasan waktu, dan adanya DIPA dari Pemerintah Pusat melalui Balai Besar
Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana mengenai penyusunan Amdal Banjir Kanal Timur
pada Tahun Anggaran 2017.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 96
f. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Cakupan pengkoordinasian dan
fasilitasi perencanaan Perangkat
Daerah bidang Perekonomian
100 %
(6 jenis koordinasi)
100 %
(6 jenis koordinasi)
100 -
Sumber Data : BAPPEDA Tahun 2016
Pada tahun 2016, indikator kinerja yang dicapai dalam program ini adalah Cakupan
Pengkoordinasian dan Fasilitasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
dengan capaian 6 jenis koordinasi atau sebesar 100 % dari yang ditargetkan.
Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain karena keberhasilan pelaksanaan
kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat; Koordinasi
Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha; Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi Produksi; Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekowisata; serta Penyusunan
Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA).
Jenis Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi , sebagai berikut
1) Koordinasi kelembagaan Fedep (OPD Terkait)
2) Koordinasi PEL Kab.Kota
3) Koordinasi AVIASI
4) Koordinasi PEP
5) Koordinasi TPID
6) Koordinasi PEM
g. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1 Cakupan pengkoordinasian dan
fasilitasi perencanaan Perangkat
Daerah bidang Pemerintahan dan
Sosial Budaya
100 %
(12 jenis koordinasi)
100 %
(12 jenis koordinasi)
100,00 -
Sumber Data : BAPPEDA Tahun 2016
Pada tahun 2016, indikator kinerja yang dicapai dalam program ini adalah Cakupan
Pengkoordinasian dan Fasilitasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan
Sosial Budaya sebesar 100 % atau 12 jenis koordinasi. Indikator kinerja tersebut tercapai
melalui pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya; Koordinasi Perencanaan Pemerintahan; Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD); Penandaan Warga Miskin Kota Semarang;
Koordinasi Forum Pendidikan untuk Semua (PUS); Gangguan Akibat Kekurangan Yodium
(GAKY); serta Rencana Induk Ketenagakerjaan.
Koordinasi Perencanaan, Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya adalah sebagai
berikut Koordinasi Perencanaan Sosial dan Budaya; Koordinasi Perencanaan Pemerintah;
Koordinasi TKPKD; Koordinasi Penandaan Warga Miskin; Koordinasi PUS; Koordinasi
GAKY; Koordinasi Rencana Induk Ketenagakerjaan; Koordinasi TMMD; Koordinasi RAD
PK; Koordinasi Lansia; Koordinasi Kota Sehat; dan Koordinasi Pelayanan Publik
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 97
h. PROGRAM PERENCANAAN DAN KOORDINASI PENATAAN
RUANG
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1 Cakupan pengkoordinasian dan
fasilitasi perencanaan Perangkat
Daerah bidang Tata Ruang
100 %
(9 jenis koordinasi)
100 %
(9 jenis koordinasi)
100 -
Sumber Data : BAPPEDA Tahun 2016
Pada tahun 2016, indikator kinerja dalam program ini adalah Cakupan
Pengkoordinasian dan Fasilitasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Tata Ruang dengan
capaian 9 jenis koordinasi atau mencapai 100% dari yang telah ditargetkan, diantaranya
mengenai kebijakan perencanaan ruang daerah, fasilitasi kegiatan adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim, fasilitasi kegiatan Kota Lama, dokumen peninjauan kembali RT/RW Kota
Semarang Tahun 2011-2031. Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain karena
keberhasilan pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan
Hidup; serta Evaluasi RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031.
6.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
6.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
adalah sebanyak 74 orang
6.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Anggaran program penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Perencanaan Pembangunan tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
BAPPEDA 18.196.132.000 15.750.401.139 86.56%
JUMLAH 18.196.132.000 15.750.401.139 86.56%
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Perencanaan Pembangunan tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPPEDA
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
955.700.000 803.398.902 84.06%
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
29.040.000 20.747.729 71.45%
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
20.000.000 7.236.000 36.18%
009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.000.000 12.403.000 49.61%
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.000.000 59.991.080 92.29%
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 46.000.000 32.450.700 70.55%
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
2.500.000 318.000 12.72%
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 98
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 11.414.500 76.10%
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
1.000.000 89.000 8.90%
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 47.500.000 23.251.000 48.95%
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
625.000.000 579.065.392 92.65%
250 Belanjajasapenunjangadministrasiperkantoran 79.660.000 56.432.501 70.84%
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
480.647.000 353.176.052 73.48%
019 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 248.647.000 192.815.400 77.55%
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
230.000.000 159.918.152 69.53%
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 2.000.000 442.500 22.13%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
10.000.000 2.500.000 25.00%
003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
10.000.000 2.500.000 25.00%
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
420.170.000 332.490.700 79.13%
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
20.000.000 11.886.600 59.43%
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.000.000 4.131.600 34.43%
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
12.000.000 3.702.000 30.85%
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 20.000.000 5.776.600 28.88%
006 Penyusunan RKA SKPD DAN DPA SKPD 14.890.000 11.306.000 75.93%
013 Penyusunan LAKIP 22.000.000 19.494.600 88.61%
014 Penyusunan RENSTRA SKPD 40.000.000 22.610.600 56.53%
018 Penyusunan LKPJ SKPD 20.000.000 12.665.600 63.33%
021 Penyusunan RENJA SKPD 20.000.000 12.899.600 64.50%
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
239.280.000 228.017.500 95.29%
15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA
INFORMASI
1.856.000.000 1.795.371.070 96.73%
005 Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah
(Sipd) Kota Semarang
200.000.000 189.832.800 94.92%
006 Dokumentasi Dan Publikasi Hasil-Hasil
Penelitian
350.000.000 333.473.970 95.28%
018 Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring
Dan E-Office Berbasis Web
206.000.000 203.045.200 98.57%
019 Koordinasipenyelenggaraantugaspembantuankot
asemarang
90.000.000 84.155.200 93.51%
020 Monitoring,Evaluasipengendaliandanpelaporanp
elaksanaanrencanapembangunandaerah
335.000.000 323.100.300 96.45%
023 Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan
Statistik Daerah
675.000.000 661.763.600 98.04%
16 PROGRAM KERJASAMA
PEMBANGUNAN
1.327.000.000 1.040.055.001 78.38%
003 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha /
Lembaga
550.000.000 514.109.176 93.47%
012 Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga
Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
777.000.000 525.945.825 67.69%
19 PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN KOTA-KOTA
MENENGAH DAN BESAR
3.444.033.000 2.319.167.800 67.34%
063 Koordinasi Perencanaan Infrastruktur 990.000.000 668.834.100 67.56%
064 Studi Kelayakan Kawasan Kampung Bahari 599.703.000 590.076.700 98.39%
065 Ris Transportasi Kota Semarang 399.800.000 393.031.000 98.31%
066 Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi
Infrastruktur Jangka Menengah (Rpi2jm) Kota
Semarang 2016-2020
299.710.000 297.147.800 99.15%
067 Kajian Aspek Sosial Banjir Kanal Timur 299.820.000 297.461.200 99.21%
090 Review Fs Outer Ring Road 75.000.000 72.617.000 96.82%
106 Penyusunan Dokumen Amdal Banjir Kanal
Timur
780.000.000 -
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 99
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
551.500.000 362.624.316 65.75%
005 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Perencana
375.000.000 290.545.316 77.48%
006 Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Daerah
176.500.000 72.079.000 40.84%
21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
3.260.900.000 3.115.178.800 95.53%
008 Penyusunan RKPD 540.000.000 522.875.000 96.83%
013 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan
656.900.000 637.382.700 97.03%
016 Penyusunan Naskah Akademis RPJMD 140.000.000 129.488.100 92.49%
017 Penyelenggaraan Musrenbang 510.000.000 494.568.300 96.97%
025 Penyusunan Dan Pembahasan KUA PPAS 540.450.000 485.277.000 89.79%
029 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Sida) Kota
Semarang
100.000.000 94.844.300 94.84%
031 Penyusunan PERDA Dokumen RPJMD 773.550.000 750.743.400 97.05%
22 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
1.722.545.000 1.662.171.750 96.50%
003 Penyusunan Perencanaan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat
383.500.000 369.699.100 96.40%
028 Koordinasi perencanaan pengembangan dunia
Usaha
339.330.000 318.515.350 93.87%
031 Koordinasi perencanaan Pembangunan Ekonomi
produksi
400.000.000 383.193.800 95.80%
033 Penyusunan Masterplan Pengembangan
Ekowisata
349.945.000 345.798.300 98.82%
034 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan
Industri Daerah (Ripida)
249.770.000 244.965.200 98.08%
23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL
DAN BUDAYA
3.029.697.000 2.889.270.450 95.36%
003 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial Dan Budaya
657.000.000 644.518.100 98.10%
011 Koordinasi Perencanaan Pemerintahan 568.445.000 533.638.550 93.88%
018 Fasilitasikegiatan Tim Koordinasi
penanggulangan kemiskinan Daerah (TKPKD) 572.845.000 524.363.100 91.54%
023 Penandaan Warga Miskin Kota Semarang 781.972.000 769.931.700 98.46%
031 Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua
(Pus)
100.000.000 90.650.800 90.65%
034 Gangguanakibatkekuranganyodium (GAKY) 100.000.000 91.680.100 91.68%
036 Rencana Induk Ketenagakerjaan 249.435.000 234.488.100 94,01%
26 PROGRAM PERENCANAAN DAN
KOORDINASI PENATAAN RUANG
1.137.940.000 1.074.996.298 94.47%
001 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Dan
Lingkungan Hidup
653.000.000 591.645.398 90,60%
6.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 100
6.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
6.8. PERMASALAHAN
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 terdapat
beberapa permasalahan yang dihadapi. Berikut uraian mengenai permasalahan yang
dihadapi yaitu :
1. Terdapat satu kegiatan yang tidak dapat terlaksana, yaitu Kegiatan Penyusunan
Dokumen Amdal Banjir Kanal Timur. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan
waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Dalam hal penelitian dan pengembangan, permasalahan yang dihadapi
diantaranya adalah kurangnya animo masyarakat untuk mengikuti Lomba
Krenova Kota Semarang, belum dimanfaatkannya secara maksimal hasil
temuan dari peserta Lomba Krenova, serta masih sulitnya menjaring artikel
sebagai materi dalam Jurnal Riptek.
3. Pada Program Perencanaan Sosial dan Budaya, permasalahan yang dihadapi
adalah kualitas sumber daya manusia warga miskin masih rendah dan
kurangnya kepedulian masyarakat terhadap potensi lokal dan lingkungan.
4. Pada Kegiatan Penandaan Warga Miskin Kota Semarang, masih terdapat warga
miskin yang belum terverifikasi.
5. Pada Kegiatan Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS), masih
terdapat anak usia sekolah yang belum terdata.
6.9. TINDAK LANJUT
1. Untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Amdal Banjir Kanal Timur, terdapat
informasi mengenai turunnya DIPA dari Pemerintah Pusat melalui Balai Besar
Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana mengenai kegiatan Penyusunan Amdal
Banjir Kanal Timur pada Tahun Anggaran 2017. Sehingga rencana ke depan,
pelaksanaan Penyusunan Amdal Banjir Kanal Timur akan dilaksanakan oleh
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.
2. Peningkatkan publikasi Lomba Krenova melalui berbagai media massa di Kota
Semarang serta memperluas jejaring dengan Perguruan Tinggi Negeri dan
Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang dalam penelitian dan
pengembangan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.
3. Untuk penanganan warga miskin, rencana tindak lanjutnya adalah melalui
Kegiatan Kampung Tematik, dimana akan dilakukan upaya mengangkat potensi
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 101
lokal dan perbaikan lingkungan, pemberdayaan warga miskin serta sinergi dan
kolaborasi dengan stakeholder.
4. Dalam mengatasi warga miskin yang belum terverifikasi, rencana tindak lanjut
yang dilakukan adalah penyediaan Kartu KIM sebagai tanda warga miskin serta
verifikasi dan validasi warga miskin.
5. Untuk Kegiatan Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) akan
diupayakan adanya solusi data anak usia sekolah yang putus sekolah.
7. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
7.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib
Perhubungan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan untuk Program ini diarahkan untuk meningkatkan
kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan
kualitas layanan publik.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini diarahkan untuk peningkatan kesadaran aparatur dalam mematuhi
ketentuan-ketentuan kepegawaian.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini diarahkan untuk peningkatan kemampuan atau kapabilitas aparatur
dalam menyelesaikan pekerjaan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui
penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.
6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sarana
prasarana dan fasilitas perhubungan yang difokuskan pada ketersediaan aturan
bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas perhubungan
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi &
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada peningkatan
jumlah penumpang di terminal
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang
difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT).
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 102
9. Program Pembangunan Sarana Dan PrasaranaPerhubungan
Program inidiarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan
yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan prasarana penunjang BRT.
10. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan
Lalu Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas.
11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pendukung pelayanan pengujian
kendaraan bermotor.
12. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informatika
Program ini diarahkan untuk Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
13. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD Terminal
Mangkang terutama pelayanan BRT.
7.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan menghasilkan kinerja
sebagai berikut :
a. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Tingkat fasilitas transportasi
terpantau
100.00 % 100% 100 100
2 Studi transportasi lokal 30 dok 30 dok 100 21
3 Rencana Pembangunan
MRT/LRT
1 dok 1 dok 100 1
4 Jumlah pelabuhan
laut/udara/terminal bis
9 9 100 9
Sumber data: Dishubkominfo Kota Semarang tahun 2016
1) Tingkat fasilitas transportasi terpantau tercapai melalui kegiatan :
Pemantauan Traffic Light
Pemantauan / Pendataan Lalu lintas dan penumpang Kapal/pesawat
Survey inventarisasi kapal (gt<7) dan survey lokasi kebutuhan navigasi
pelayaran / penerbangan
2) Studi transportasi lokal mengalami dicapai melalui pembuatan studi-studi
manajaemen transportasi seperti :
Kajian Perlintasan Sebidang
DED Perlintasan Sebidang
FS Fasilitas Parkir Terboyo
DED Fasilitas Parkir Terboyo
FS Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Penggaron
DED Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Penggaron
Studi Evaluasi Pelayanan Angkutan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 103
FS Parkir Meter
Kajian CCTV Kemanan Kota
3) Untuk kajian rencana pembangunan MRT/LRT terdapat dokumen FS MRT
4) Jumlah pelabuhan laut / udara / terminal bus masih tetap sama yaitu : Pelabuhan
Tanjung Mas, Bandara A. Yani, Terminal Mangkang, Terminal Terboyo,
Terminal Penggaron, Terminal Cangkiran, dan Terminal Gunungpati.
b. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA
DAN FASILITAS LLAJ
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah arus penumpang
angkutan umum di
Terminal
4.503.777
orang
4.513.638
orang
100,2 4.259.190
orang
2 Persentase Sarana dan
Prasarana Perhubungan
dalam Kondisi Baik
42.85 % 42,85 % 100 42,85 %
3 Jumlah arus angkutan
penumpang umum
22.263.142
orang
20.875.550
orang
93,76 20.061.038
orang
Sumber data: Dishubkominfo Kota Semarang tahun 2016
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penumpang di terminal meningkat dari
tahun 2015 sebanyak 4.259.190 orang menjadi 4.447.122 orang pada tahun 2016.
1) Jumlah arus penumpang yang naik dan turun di terminal bus sudah sesuai
dengan harapan, hal ini dikarenakan pelayanan di terminal-terminal sudah
berjalan dengan baik.
2) Untuk total arus penumpang angkutan umum belum sesuai harapan dikarenakan
target penumpang bus BRT yang belum bisa terpenuhnya sebagai akibat dari
ditundanya pengoperasian BRT Koridor 5 dan 6.
c. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah trayek utama 33 trayek 38 115 33
2 Jumlah trayek cabang 11 trayek 13 118 13
3 Jumlah trayek ranting 51 trayek 32 62,75 32
4 Jumlah koridor BRT 6 koridor 4 66,67 4
5 Jumlah penumpang BRT - 7.725.490 78,93 8.023.869
6 Rasio ijin trayek 0,002018 0,001747 86,59 0,0018
7 Parkir on street 1.115 titik 1.127 titik 101,08 1.127 titik
8 Parkir off street 212 titik
Sumber data: Dishubkominfo Kota Semarang tahun 2016
1) Jumlah trayek ranting mengalami penurunan dikarenakan banyak pengusaha
angkutan kota yang tidak mampu meremajakan armadanya sehingga trayek
yang sudah ada menjadi kosong / tidak aktif lagi. Hal ini juga berpengaruh
terhadap rasio ijin trayek yang juga menurun.
2) Pada tahun 2016 direncakan beroperasi BRT Koridor 5 dan 6 namun dalam
perjalanan proses pengoperasian terdapat kendala berupa jalan yang rencana
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 104
dilalui sedang dalam perbaikan disamping itu terjadi gagal lelang pengadaan
jasa operator. Sehingga pengoperasian BRT kor 5 dan 6 ditunda pada tahun
2017.
d. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah halte BRT 232 unit 239 unit 103,02 232 unit
Sumberdata: Dishubkominfo Kota Semarang tahun 2016
Pada tahun 2016 telah dibangun 43 halte / shelter BRT. Shelter-shelter tersebut
berupa shelter permanen maupun portable yang difungsikan untuk mendukung pelayanan
BRT koridor lama maupun untuk mendukung rencana pengoperasian BRT koridor 5 dan 6.
Disamping pengadaan / pembangunan shelter baru pemerintah juga melaksanakan
perbaikan / perawatan shelter lama yang mengalami kerusakan guna mendukung pelayanan
BRT.
e. PROGRAM PELAYANAN BLU UPTD TERMINAL MANGKANG
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Tersedianya pendukung
pelayanan BRT
100 % 100 % 100 100 %
2 Jumlah penumpang BRT 9.787.580 org 7.725.490 78,93 8.023.869
Sumberdata: Dishubkominfo Kota Semarang tahun 2016
Dalam program ini kegiatan difokuskan pada pendukung pelayanan BRT antara lain
biaya rutin perkantoran BLU/BRT, gaji karyawan tidak tetap, perawatan peralatan,
perawatan shelter dan biaya operasioanal BRT kor 1. Sebagian besar kegiatan pendukung
pelayanan BRT tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Pada program ini pendanaan
berasal dari pemasukan tiket pengguna BRT.
f. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
Hasil kinerja program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dapat dilihat beberapa
indikator kinerja yaitu tingkat ruas simpul kemacetan lalu lintas. Adapun hasil kinerjanya
sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan (rambu,
marka, dan guardrill)
55.00 % 55,00% 100 53
2 APIL (alat pemberi isyarat
lalu lintas
81 81 100 81
3 Jumlah simpang ATCS 22 simpang 25 simpang 113,64 22 simpang
4 Jumlah simpul kemacetan 8 simpul 7 simpul 87,50 8 simpul
5 Pemasangan rambu-rambu 3.322 3.394 102,17 3.203
Sumberdata: Dishubkominfo Kota Semarang Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 105
Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan melalui antara lain pengadaan rambu-
rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, Traffic Cone dan Lampu
Flashing;
2) Penurunan simpul kemacetan menjadi 7 simpul;
3) Pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System) pada 22 persimpangan
pada tahun 2015 telah bertambah 2 persimpangan pada tahun 2016 sehingga
secara keseluruhan jumlah persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS
berjumlah 25 simpang yang dikendalikan dari CC Room ATCS. Masyarakat
juga dapat mengakses pantauan lalu lintas di persimpangan yang dilengkapi
dengan ATCS secara live menggunakan android dengan mengunduh aplikasi
ATCS Lalin Semarang di play store;
g. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah kendaraan lulus uji
laik jalan
93.355
kendaraan
90.114 kendaraan 96,53 92.661
2 Jumlah uji kir angkutan
umum
8.175 6.840 83,67 8.095
3 Kepemilikan KIR angkutan
umum
5.279 3.443 65,22 4.810
4 Biaya pengujian kelaikan
angkutan umum
Rp 30.000 30.000 100 30.000
Sumberdata: Dishubkominfo Kota Semarang Tahun 2016
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 mengalami penurunan
jumlah kendaraan yang diuji sebesar 2.547 kendaraan (2,7%), dimana pada tahun 2015
kendaraan yang diuji sebesar 92.661 kendaraan menjadi 90.114 kendaraan pada tahun
2016. Penurunan ini disebabkan beberapa hal antara lain banyaknya kendaraan angkutan
umum yang secara fisik maupun aturan sudah tidak layak lagi beroperasi. Di samping itu
juga terdapat banyak kendaraan yang melakukan numpang uji di luar daerah.
h. PROGRAM PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Tingkat ketertiban
pembangunan tower
telekomunikasi
100.00 % 100,00 % 100,00 100
Sumberdata: Dishubkominfo Kota Semarang Tahun 2016
Ketertiban pembangunan menara telekomunikasi baru di Kota Semarang sudah
berjalan dengan baik. Hal ini berarti tidak ada pembangunan tower di luar masterplan yang
sudah ditetapkan. Kegiatan yang mendukung antara lain melalui pengendalian tower
bersama dan pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (penyuluhan wartel, warnet
dam jastip).
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 106
7.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika.
7.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Perhubungan adalah sebanyak
191 orang
7.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Perhubungan tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Dinas Perhubungan 104.551.071.765 91.580.585.955 87,6
JUMLAH 104.551.071.765 91.580.585.955 87,6
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Perhubungan tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN 104.551.071.765 91.580.585.955 87,6
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
104.551.071.765 91.580.585.955 87,6
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.268.449.000 2.799.987.354 85,67
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.960.000 8.163.000 81,96
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
1.367.069.000 1.021.682.632 74,74
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
50.050.000 26.899.250 53,74
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 300.000.000 249.450.000 83,15
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 58.250.000 58.250.000 100.00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 478.000.000 473,432,100 99.04
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000 20.000.000 100,00
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.000.000 12.000.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.000.000 39.138.000 97,85
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
290.000.000 274.332.372 94,60
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
643.120.000 616.640.000 95,88
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1.088.700.000 914.687.300 84,02
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000 10.000.000 100,00
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 110.000.000 110.000.000 100,00
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000 10.298.000 51,49
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
862.700.000 698.889.900 81,01
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
36.000.000 36.000.000 100,00
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 50.000.000 49.499.400 99,00
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
200.000.000 199.847.000 99,92
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
200.000.000 199.847.000 99,92
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
100.000.000 99.900.000 99,90
040 Pelatihan Peningkatan Mutu SDm 100.000.000 99.900.000 99,90
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 107
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
638.140.000 631.902.000 99,02
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.000.000 11.916.000 99,30
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
12.000.000 11.906.000 99,22
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000 11.970.000 99,75
005 Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan 15.000.000 15.000.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 40.000.000 37.000.000 92,50
015 Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan
Fungsional Pkb
10.000.000 10.000.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 25.000.000 24.800.000 99,20
021 Penyusunan Renja SKPD 12.000.000 11.800.000 98,33
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
430.140.000 429.960.000 99,96
032 Penyusunan RKA Dan DPA 20.000.000 18.200.000 91,00
039 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
12.500.000 12.300.000 98,40
042 Pemantauan/Pengendalian Dan Pelaporan
Program/ Kegiatan Dinas
15.500.000 15.100.000 97,42
059 Pemantauan Dan Pengendalian Laporan
Penerimaan Pendapatan
22.000.000 21.950.000 99,77
15 PROGRAM PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN FASILITAS
PERHUBUNGAN
1.568.996.000 1.470.436.000 93,72
010 Pemantauan Traffigh Light 40.000.000 39.914.000 99,79
044 Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas Dan
Penumpang Kapal / Pesawat
50.000.000 49.839.000 99,68
046 Survey Inventarisasi Kapal (GT<7) Dan Survey
Lokasi Kebutuhan Navigasi Pelayaran /
Penerbangan
50.000.000 50.000.000 100,00
047 Pendataan, Sosialisasi Dan Pengawasan
Perijinan Bangunan Wajib Andalalin
404.900.000 328.674.000 81,17
052 Pemantauan Dan Pengawasan Pelayanan
Angkutan Penumpang Umum Dan Updating
Data Transport
974.096.000 952.919.000 97,83
073 Uji Kelayakan Perlengkapan Kapal Laut 50.000.000 49.090.000 98,18
16 PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
1.649.682.000 1.555.823.500 94,31
001 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat
Pengujian Kendaraan Bermotor
750.000.000 665.926.000 88,79
012 Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal
Mangkang
291.531.000 290.517.000 99,65
013 Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Terboyo 355.879.000 353.022.500 99,20
014 Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal
Penggaron
252.272.000 246.358.000 97,66
17 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN
50.439.790.096 45.504.142.803 90,21
022 Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan
Umum Dan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas /
Angkutan Di Jalan Raya
865.560.000 865,400,000 99.98
024 Pengwasan Dan Pengendalian Lalu Lintas
Diwilayah Kota Semarang Dalam Rangka
Lebaran Dan Tahun Baru Dan Natal
376.000.000 374,474,000 99.59
031 Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang
Umum
221.480.000 220,550,000 99.58
058 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan
(AKUT) Dan Lomba Tertib Lalu Lintas Dan
Angkutan
167.400.000 163.050.000 97,40
060 Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan
Terminal Terboyo
149.680.000 149.386.000 99,80
061 Pengawasan / Patroli Parkir Umum Sewilayah
Kota Semarang Di Luar Jam Dinas
1.087.200.000 1.087.200.000 100,00
065 Pengoperasian Bus Rapid Transit 44.192.145.096 39.373.134.358 89,10
072 Updating Dan Evaluasi Data Parkir 183.760.000 181.599.945 98,82
078 Operasi Penertiban Bus Di Terminal Mangkang 633.080.000 633.080.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 108
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
081 Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan
Terminal Penggaron
92.260.000 92.260.000 100,00
083 Pengumpulan Retribusi Parkir Di Luar Jam
Dinas
1.040.340.000 1.035.727.000 99,56
084 Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan
Pelayaran / Ketinggian Bangunan
50.000.000 50.000.000 100,00
085 Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna
Keselamatan Penumpang Di Terminal
Mangkang
30.000.000 30.000.000 100,00
086 Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna
Keselamatan Penumpang Di Terminal Terboyo
37.500.000 36.592.000 97,58
087 Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna
Keselamatan Penumpang Di Terminal
Penggaron
25.000.000 24.032.000 96,13
088 Fasilitasi Shuttle Bus 1.288.385.000 1.187.657.500 92,18
18 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 7.836.043.000 6.496.793.300 82,91
014 Fasilitasi Brt 2.836.043.000 1.929.293.300 68,03
018 Pengadaan Bus Brt 5.000.000.000 4.567.500.000 91,35
19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS 7.059.385.919 6.939.251.550 98,30
001 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 200.000.000 198.906.600 99,45
002 Pengadaan MaRKA Jalan 500.000.000 498.898.000 99,78
003 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 90.000.000 82.164.000 91,29
005 Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Flashing 268.000.000 267.068.500 99,65
006 Pengadaan Traffic Cone 50.000.000 49.190.000 98,38
007 Pengadaan Gasson 100.000.000 99.038.000 99,04
008 Pemeliharaan Lampu Flashing 55.000.000 53.150.000 96,64
009 Penggantian Dan Pemasangan Cotroller Micro
Processor 12 Phase
50.000.000
49.617.600
99,24
010 Perbaikan/Penyempurnaan Traffic Light
332.000.000
331.275.000
99,78
011 Pengecatan Traffic Light 50.000.000 49.526.000 99,05
013 Perawatan Fungsi Controller Dan Jaringan Tl 547.262.000 543.377.000 99,29
015 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas 98.000.000 96.010.500 97,97
016 Pengadaan Dan Pemasangan Rppj 150.000.000 149.215.000 99,48
024 Pengadaan Dan Pemasangan Apill 800.000.000 777.655.500 97,21
025 Pengadaan Median Jalan Portable 50.000.000 49.225.000 98,45
026 Pengamanan Pejabat Negara Dan Peringatan
Hari Besar
429.000.000 418,635,000 97.58
029 Penggantian Papan Nama Jalan 90.000.000 87,816,000 97.57
033 Dana Bantuan Pemerintah Pusat Pengendalian
Dan Pengamanan Lalu Lintas (DAK)
1.044.123.919 1,027,012,400 98.36
035 Fasilitasi Car Free Day 400.000.000 393,640,000 98.41
038 Pengoperasian Atcs 1.346.000.000 1,320,191,450 98.08
040 Pengadaan Display Monitor Atcs 130.000.000 128,500,000 98.85
042 Pengadaan Cctv Atcs 80.000.000 72,500,000 90.63
046 Optimalisasi Jembatan Penyeberangan Orang
(Jpo)
150.000.000 147,990,000 98.66
048 Optimalisasi Halte Bus Non Brt 50.000.000 48,650,000 97.30
20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR
1.247.805.250 1.247.367.450 99,96
009 Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.247.805.250 1.247.367.450 99,96
21 PROGRAM PENGEMBANGAN
JARINGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
360.000.000 282.576.400 78,49
001 Pembinaan Jaringan Komunikasi Dan
Informatika (Pemyuluhan Wartel, Warnet Dan
Jastip)
70.000.000 61.450.000 87,79
003 Kajian Dan Pengembangan Sistem Informasi 70.000.000 34.957.000 49,94
007 Sosialisasi Perda Tower Bersama 60.000.000 43.543.000 72,57
008 Pengendalian Tower Bersama 110.000.000 96.076.400 87,34
010 Pendataan Dan Sosialisasi LKM Dan KIM 50.000.000 46.550.000 93,10
22 PROGRAM PELAYANAN BLU UPTD
TERMINAL MANGKANG
29.094.080.500 29.094.080.500 80,56
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 109
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
001 Peningkatan Pelayanan UPTD Terminal
Mangkang Blu
29.094.080.500 29.094.080.500 80,56
7.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
7.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
7.8. PERMASALAHAN
1. Masih terdapat simpang / ruas jalan rawan kemacetan.
2. Masih terdapat fasilitas perhubungan khususnya bangunan fisik terminal yang
kurang layak sehingga kurang maksimal dalam melayani masyarakat.
3. Banyaknya permintaan masyarakat akan penambahan pelayanan transportasi
umum massal
7.9. TINDAK LANJUT
1. Pengembangan simpang ATCS dan Penerapan jalan Sistem Satu Arah (SSA) di
beberapa ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas. Disamping itu juga
dilaksanakan patroli pengaturan lalu lintas oleh petugas.
2. Rehab / pembangunan bangunan terminal type C.
3. Pengembangan koridor baru BRT dan penyusunan perencanaan pembangunan
angkutan umum massal berbasis rel (LRT)
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 110
7.10. PENGHARGAAN
Prestasi / penghargaan yang diperoleh pada tahun 2016 adalah :
Penghargaan ”Wahana Tata Nugraha ” yang merupakan penghargaan dibidang tertib lalu
lintas dan angkutan tingkat nasional untuk kategori Kota Metropolitan. (Keputusan Menteri
Perhubungan No: KP 588 Tahun 2016 tentang Penerima Penghargaan Wahana Tata
Nugraha Untuk Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2016). Penghargaan ini telah
diraih selama 6 kali berturut-turut. Hal ini menunjukkan Kota Semarang sebagai kota yang
tertib di bidang lalu lintas dan angkutan
8. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
8.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup diarahkan pada
upaya perbaikan kualitas lingkungan guna meningkatkan daya dukung lingkungan dan
antisipasi terhadap perubahan iklim melalui Pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan; Penegakan hukum lingkungan; Peningkatan peranserta dan kesadaran
pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan Perlindungan dan
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
Dalam rangka penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ini, maka pada tahun 2016
Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan,
baik yang bersifat program pelaksanaan maupun program penunjang.
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib
Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan dukungan manajemen dan tugas
teknis lainnya.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi
Badan Lingkungan Hidup didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang
memadai
3. Program Peningkatan Pengenbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program ini diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang akuntabel.
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program ini diarahkan mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah dengan
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang
saat ini jumlah sarana dan prasarana dalam program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan masih belum ideal.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 111
Selain itu untuk mengurangi daan meningkatkan hasil daya guna sampah
diperlukan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
5. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya
mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat,
perairan dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas
lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
6. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program ini diarahkan untuk melidungi sumber daya alam dari kerusakan dan
mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas
ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga
dengan baik.
7. Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan program
pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA, melalui
pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Pengembangan
Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
8. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi
sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung
perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi
lingkungan hidup.
9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Program ini diarahkan untuk mengendalikan polusi air dan udara yang
bersumber dari aktivitas masyarakat, kegiatan usaha dan/atau industri, sumber
emisi tidak bergerak maupun sumber emisi bergerak dalam rangka mewujudkan
pembangunan kota Semarang yang berkelanjutan.
10. Program Pengelolaan Dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut
Program ini diarahkan untuk meningkatkan perbaikan fungsi lingkungan hidup
dan pengelolaan sumberdaya alam dalam upaya mengendalikan dan
merehabilitasi perusakan ekosistem pesisir dan laut, dengan Kegiatan
Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, dengan lingkup
pekerjaan penanaman bibit mangrove 41.000 batang, Bintek Rehabilitasi
Adaptif Pesisir : 20 orang dan Penyusunan Kajian Pesisir : 1 dokumen
11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)
Program ini diarahkan pada kegiatan berkaitan dengan kinerja pelayanan
peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, berupa taman kota, yang
diantaranya adalah kegiatan pembangunan baru, perawatan, rehabilitasi,
penanaman pohon pelindung turus jalan, dekorasi kota, dan kegiatan lain yang
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 112
menunjang dalam rangka melayani masyarakat dalam bidang kebersihan dan
pertamanan.
8.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup menghasilkan
kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah usaha dan atau
kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi dan
teknis pencegahan
pencemaran air
70 Perusahaan 70 perusahaan 100 100
2 Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan
AMDAL
150 Dokumen 150 dokumen 100 100
3 Dokumen Perlindungan dan
pengelolaan
lingkungan hidup
1 Dokumen 1 dokumen 100 0
4 Persentase jumlah titik
pantau Adipura yang
tertangani
100% 99,69 99,69 100
Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah sebagai berikut :
1) Meningkatnya jumlah industri dan/atau kegiatan usaha yang mentaati
pesyaratan administrasi dan teknis pencegahan air dan udara dari tahun
sebelumnya sebesar 10 %
2) Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengikuti penilaian kinerja perusahaan
tingkat nasional (PROPERNAS) sebanyak 14 industri
3) Terlaksananya koordinasi penilaian dan pemeriksaan dokumen kajian
lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)
4) Meningkatnya jumlah industry / kegiatan usaha yang menaati peraturan
perundangan yang berlaku.
b. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah :
1) Terpeliharanya kebersihan dan RTH di wilayah Kota Semarang melalui
pencapaian Anugerah Adipura Kirana pada Tahun 2016.
Program Adipura dikembangkan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan
Masyarakat dalam mewujudkan peningkatan pemahaman dan kesadaran stake
holder dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Program Adipura
mengedepankan budaya bersih, teduh, indah dan sehat dengan prinsip
keberlanjutan yang meliputi menerapkan prinsip menejemen, penguatan
komitmen pimpinan daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat serta dunia
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 113
usaha. Pencapaian Kota Semarang mendapat anugerah Adipura Tahun 2016
diperoleh melalui peran serta dan partisipasi seluruh warga masyarakat Kota
Semarang serta koordinasi yang dikembangkan secara intensif dengan semua
pihak yang terkait
PERSENTASE JUMLAH TITIK PANTAU ADIPURA YANG TERTANGANI
NO KECAMATAN JUMLAH
1 Kecamatan Semarang Selatan 39 titik pantau
2 Kecamatan Semarang Utara 3 titik pantau
3 Kecamatan Semarang Barat 24 titik pantau
4 Kecamatan Semarang Timur 3 titik pantau
5 Kecamatan Semarang Tengah 29 titik pantau
6 Kecamatan Gunung Pati 2 titik pantau
7 Kecamatan Tugu 3 titik pantau
8 Kecamatan Mijen 5 titik pantau
9 Kecamatan Genuk 2 titik pantau
10 Kecamatan Gajahmungkur 8 titik pantau
11 Kecamatan Tembalang 12 titik pantau
12 Kecamatan Candisari 13 titik pantau
13 Kecamatan Banyumanik 16 titik pantau
14 Kecamatan Ngaliyan 10 titik pantau
15 Kecamatan Gayamsari 2 titik pantau
16 Kecamatan Pedurungan 16 titik pantau
2) Terlaksananya penerapan SPM Pengendalian Pencemaran Udara.
Kota Semarang memperoleh penghargaan dalam Public Expose Evaluasi
Kualitas Udara Perkotaan Tahun 2016 yang diselenggarakan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Kota Bersih nomor dua setelah
Palembang.
3) Terlaksananya penerapan SPM pengendalianpencemaran air
Di Tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melakukan
pengawasan dan pemantauan industri di 360 (tiga ratus enam puluh) industri
potensi pencemar yang ada di Kota Semarang dan hasilnya adalah sebagai
berikut :
a) Meningkatnya jumlah industri dan/atau kegiatan usaha yang mentaati
pesyaratan administrasi dan teknis pencegahan air dan udara dari tahun
sebelumnya sebesar 40 %
b) Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengikuti penilaian kinerja
perusahaan tingkat nasional (PROPERNAS) sebanyak 14 industri
4) Kajian / Penelitian /Perencanaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Badan
Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
a) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Semarang
b) Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota
Semarang
c) Kajian Penyusunan Peta Ekoregion Kota Semarang
d) Kajian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa di Kecamatan
Tembalang
e) Kajian Daya Dukung Sungai Kaligarang
f) Kajian Kualitas Badan Air di Kota Semarang
g) Kajian Daya Tampung dan Mutu Kelas Air Sungai Tapak
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 114
h) DED Pembangunan Bank Sampah
i) DED Rumah Kompos
j) Penyusunan Data Base Lingkungan Hidup
k) Penyusunan Laporan Inventarisasi GRK
l) Tersusunnya Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Semarang
m) Uji kualitas udara ambient
n) Penyusunan Kajian Pesisir
5) Terwujudnya peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam
mewujudkan lingkungan kota Semarang yang bersih, hijau dan nyaman,
melalui :
a) Meningkatnya jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang
dari 80 Kelurahan pada tahun 2015 menjadi 96 Kelurahan pada tahun
2016.
b) Meningkatnya jumlah Bank Sampah dari 50 buah pada tahun 2015
menjadi 65 buah pada tahun 2016
6) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui penaatan dan
penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran
dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti pada tahun 2016
sebanyak 44 kasus.
7) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui pencegahan,
pengendalian, pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan, dengan hasil
sebagai berikut ;
a) Cakupan pelaksanaan pengawasan Amdal yang dilaksanakan pada tahun
2016 sebesar 435 industri/kegiatan.
b) Meningkatnya jumlah industri/kegiatan usaha yang telah menyusun
dokumen kajian lingkungan dari 290 industri/kegiatan pada tahun 2015
menjadi 435 industri/kegiatan usaha pada tahun 2016.
c. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Cakupan penghijauan wilayah
rawan longsor dan sumber
mata air
41 Ha 41 Ha 100 -
Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah:
1) Meningkatnya kapasitas laboratorium lingkungan BLH dalam melaksanakan
pemantauan kualitas lingkungan.
2) Meningkatnya upaya pemulihan cadangan air tanah pada daerah tangkapan air.
3) Meningkatnya pengelolaan kualiats lingkungan kegiatan usaha penambangan
minerba dan pemanfaatan air bawah tanah (ABT) serta pengelolaan kegiatan
reklamasi pantai.
4) Terlaksananya penerapan SPM informasi status kerusakan tanah untuk produksi
biomassa.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 115
5) Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan yang memperhatikan daya
tampung lingkungan yang serasi dan keberlanjutan
6) Terlaksananya kegiatan pengendalian dan perlindungan SDALH
7) Meningkatnya jumlah DED Pembangunan Bank Sampah dan DED Rumah
Kompos yang disusun
8) Terwujudnya peningkatan mitigasi/adaptasi daerah rawan kekeringan akibat
dampak perubahan iklim dengan dibangunnya Rain Harvesting / pemanen air
hujan dari 65 unit pada tahun 2015 menjadi 73 unit pada tahun 2016
9) Meningkatnya cadangan sumber daya air melalui pembuatan sumur resapan
sebanyak 8unit di seluruh wilayah Kota Semarang
10) Meningkatnya cakupan wilayah yang melaksanakan program “Biopori” dari 33
% pada tahun 2015 menjadi 36 % pada tahun 2016
d. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN
SUMBER DAYA ALAM
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Laporan inventarisasi
penurunan GRK
1 Dokumen 1 dokumen 100% -
Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah
1) Tersedianya indikator kinerja utama urusan lingkungan hidup sebagai tolak
ukur capaian kinerja BLH
Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
2) Tersedianya laporan inventarisasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di
Kota Semarang
3) Tersedianya data base capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota
Semarang
e. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI
SDA DAN LH
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup Perkotaan
44,84 44,84 100% -
Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah
berhasil ;
1) Penerbitan Buletin Lingkungan Hidup “Green” 6 kali/tahun
2) Penerbitan leaflet bidang lingkungan hidup
3) Sosialiasasi/penyebaran informasi lingkungan melalui media massa “Harian
Kompas” 4) Pembuatan iklan layanan masyarakat “Public Service Advertisement (PSA)
Program Kantong Plastik Berbayar yang ditayangkan di Kompas TV
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 116
5) Pembuatan film dokumentasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
6) Pembuatan Banner Pelayanan Publik dan Program-Program Kegiatan BLH
Kota Semarang
7) Jaringan internet dan Website Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang
www.blh.semarangkota.go.id
8) Jaringan internet BLH Kota Semarang merupakan sarana teknologi informasi
yang digunakan untuk menghubungkan seluruh bidang di lingkungan Badan
Lingkungan Kota Semarang.
f. PROGRAM PENGENDALIAN POLUSI
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISA
SI
1. Jumlah Bank Sampah yang
terbangun
7 unit 9 unit 128,57 2 Unit
Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah
1) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui penerapan hari bebas
kendaraan bermotor (car free day) di kawasan Simpanglima, Jl. Pemuda dan Jl.
Pahlawan setiap minggu sekali atau sebanyak 52 kali dalam setahun. Kegiatan
ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan
mencegah polusi udara dari sumber bergerak.
2) Terwujudnya penurunan tingkat pencemaran limbah padat dan limbah cair
kegiatan domestik, dengan hasil :
Terlaksananya sosialisasi pengembangan teknologi
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan
pilah dan olah sampah di 96 kelurahan
Pendampingan dan desiminasi untuk Komposting dan Bank Sampah
Pembangunan instalasi biogas
g. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISA
SI
1. Tingkat Cakupan Pelayanan
Penanganan Sampah
87,50 % 87,50% 100 87%
2. Persentase vol sampah
terangkut dari TPS ke TPA
(di 16 kecamatan)
- 629.139,00
m3
- -
Sumber Data : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah :
1) Kemampuan pelayanan persampahan di Kota Semarang meningkat dari 87%
pada tahun 2015 menjadi 87,5 % di tahun 2016 dimana volume sampah yang
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 117
terangkut sebesar 4.348 m3/hari pada tahun 2015 meningkat menjadi 4.445
m3/hari pada tahun 2016.
2) Jumlah total produksi sampah di Kota Semarang meningkat dari 4.679
m3/hari di tahun 2015 menjadi 4.757 m
3/hari pada tahun 2016.
Pemerintah Kota Semarang hanya memiliki sebuah TPA (Tempat Pemrosesan
Akhir) yaitu TPA Jatibarang. Sedangkan TPA Jatibarang mempunyai luas
46,1830 ha dengan pembagian 27,7098 ha untuk lahan buang dan 18,4732 ha
untuk infrastruktur kolam lindi (leachate), sabuk hijau dan lahan cover
sedangkan daya tampung TPA mencapai 4,15 juta m3 namun saat ini sampah
yang tertimbun melebihi kapasitas sehingga perlu penerapan sistem 3 R
(Reduce, Reuse, Recycle) secara intens.
3) Jumlah kelurahan yang terlayani sebanyak 134 kelurahan dari 177 kelurahan
serta ada 2 kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Gunungpati dan
Kecamatan Mijen karena di kedua kecamatan tersebut lahan yang tersedia
masih luas sehingga pengelolaan sampah masih dilakukan sendiri oleh
masyarakat setempat.
4) Pengelolahan sampah di Kota Semarang melbatkan 16 Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM).
h. PROGRAM PENGELOLAAN RTH
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISA
SI
1 Terbangunnya dan
terpeliharanya taman-
taman di setiap wilayah
244 taman 244 taman 100% -
Sumber Data : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah
peningkatan jumlah pengelolaan RTH, khususnya RTH Publik Taman Kota. Taman yang
seyogyanya menjadi salah satu ruang publik dengan fungsi ekologis dan estetika untuk
lingkungan sekitarnya menjadi ruang pembentuk lingkungan sosial. Ruang ini dapat
menjadi ruang bagi masyarakat kota untuk mendapatkan nilai ekologis yang ada pada
lingkungan sekitar aktivitas mereka, di Kota Semarang dalam meningkatkan RTH melalui
peningkatan penghijauan turus jalan dan peningkatan taman-taman kota sebagai sarana
publik, Trobosan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang diantaranya adalah dengan
merehabilitasi dan meningkatkan fungsi taman kota berupa mainan anak – anak di Taman
Lalu lintas, pengadaan water Purifier, dan rehabilitasi pada taman - taman publik. Jumlah
taman yang dikekola oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 244 taman yang meliputi
taman aktif maupun pasif.
8.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Dinas
Kebersihan dan Pertamanan, 16 Kecamatan.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 118
8.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah 931
orang dengan perincian Badan Lingkungan Hidup sebanyak 46 orang, Dinas Kebersihan
dan Pertamanan 178 orang dan 16 Kecamatan sebanyak 707 orang
8.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Lingkungan Hidup tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Badan Lingkungan Hidup 15.364.509.060 14.586.388.381 94,94
Dinas Kebersihan dan Pertamanan 79.035.879.026 74.076.006.754 93,72
Kecamatan Semarang Selatan 476.032.000 476.032.000 100,00
Kecamatan Semarang Utara 541.513.000 533.453.750 98,51
Kecamatan Semarang Barat 543.713.500 527.448.500 97,01
Kecamatan Semarang Timur 409.076.000 406.934.000 99,48
Kecamatan Semarang Tengah 418.240.000 387.713.825 92,70
Kecamatan Gunung Pati 262.600.000 255.259.431 97,20
Kecamatan Tugu 267.512.000 452.910.800 169,30
Kecamatan Mijen 264.360.000 253.025.300 95,71
Kecamatan Genuk 293.112.000 253.707.300 86,56
Kecamatan Gajahmungkur 343.318.000 285.597.600 83,19
Kecamatan Tembalang 367.133.000 364.228.900 99,21
Kecamatan Candisari 449.891.000 418.778.400 93,08
Kecamatan Banyumanik 436.866.000 412.408.900 94,40
Kecamatan Ngaliyan 238.669.000 238.669.000 100,00
Kecamatan Gayamsari 307.200.000 294.160.400 95,76
Kecamatan Pedurungan 352.027.000 338.345.900 96,11
JUMLAH 100.371.650.586 94.022.637.141 93,67
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Lingkungan
Hidup tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP 100.371.650.586 94.022.637.141 93,67
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 15.364.509.060 14.586.388.381 94,94
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.130.602.300 1.095.477.910 96,89
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
198.215.300 181.907.900 91,77
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33.000.000 33.000.000 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 28.000.000 28.000.000 100,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000 20.000.000 100,00
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
5.000.000 4.467.060 89,34
016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000 15.000.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 50.000.000 50.000.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
327.000.000 315.692.450 96,54
134 Kegiatan Cinta Tanah Air 15.000.000 8.030.000 53,53
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
439.387.000 439.380.500 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.460.275.700 1.375.397.081 94,19
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 119
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 159.823.000 152.363.231 95,33
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 474.008.900 468.838.900 98,91
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
310.320.000 249.644.150 80,45
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
42.500.000 42.450.000 99,88
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
23.000.000 23.000.000 100,00
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 4.000.000 4.000.000 100,00
034 Pemeliharaan Rutin/Berkala Emplasemen Kantor 446.623.800 435.100.800 97,42
03 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
275.050.000 271.745.700 98,80
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.000.000 9.995.700 99,96
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
5.334.000 5.334.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.334.000 5.334.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 18.781.000 18.781.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 19.976.000 19.976.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 15.781.000 15.781.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 17.024.000 16.524.000 97,06
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
172.116.000 169.316.000 98,37
032 Penyusunan RKA Dan DPA 5.352.000 5.352.000 100,00
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan 5.352.000 5.352.000 100,00
04 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
3.001.075.400 2.859.840.520 95,29
001 Koordinasi Penilaian Adipura 1.006.537.500 995.948.000 98,95
002 Koordinasi Penilaian Langit Biru 250.000.000 235.400.500 94,16
004 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
345.000.000 334.443.400 96,94
012 Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
513.150.000 452.953.300 88,27
016 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 50.438.000 42.938.000 85,13
017 Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan 200.000.000 194.211.900 97,11
021 Pemberdayaan MASYARAKAT PERKOTAAN
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP
397.810.000 393.991.320 99,04
022 Penanganan Kasus Lingkungan 238.139.900 209.954.100 88,16
05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
6.058.191.760 5.702.086.610 94,12
004 Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan 1.081.004.400 936.885.960 86,67
005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 309.711.600 309.301.350 99,87
007 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air
Dan Sumber-Sumber Air
623.062.500 622.761.500 99,95
008 Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan
SDa
140.000.000 137.137.200 97,96
009 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDa 184.300.000 177.440.500 96,28
018 Penetapan Daya Tampung Dan Daya Dukung
Badan Air
110.000.000 102.357.000 93,05
021 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan
Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam
(DAK)
3.134.383.550 2.981.740.400 95,13
022 Pendampingan Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus
475.729.710 434.462.700 91,33
06 PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMULIHAN CADANGAN SUMBER
DAYA ALAM
211.500.000 198.534.500 93,87
002 Perencanaan Dan Penyusunan Program
Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam
Dan Lingkungan Hidup
211.500.000 198.534.500 93,87
07 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA
ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.080.434.000 1.050.937.500 97,27
001 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi
Masyarakat Di Bidang Lingkungan
280.200.000 264.465.000 94,38
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 120
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
004 Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat
Dan Daerah
234.400.000 233.400.000 99,57
006 Penyusunan Data Status Lingkungan Hidup (Slh) 250.000.000 243.014.000 97,21
007 Koordinasi Penilaian Adiwiyata Dan Kalpataru 315.834.000 310.058.500 98,17
08 PROGRAM PENINGKATAN
PENGENDALIAN POLUSI
1.803.700.000 1.690.840.610 93,74
005 Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Dan
Pencemaran
261.200.000 251.348.300 96,23
007 Pengendalian Polusi Udara, Limbah padat Dan
Limbah Cair
250.000.000 245.856.560 98,34
009 Pengendalian Kualitas Udara Dan Air 609.000.000 557.865.250 91,60
010 Pengembangan Teknologi Tepat Guna Di Bidang
Lingkungan Hidup
683.500.000 635.770.500 93,02
09 PROGRAM PENGELOLAAN DAN
REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR
DAN LAUT
343.679.900 341.527.950 99,37
001 Pengelolaan Dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
Dan Laut
343.679.900 341.527.950 99,37
DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN
79.035.879.026 74.076.006.754 93,72
10 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.732.049.000 4.356.397.755 92,06
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
425.000.000 341.489.724 80,35
003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
297.500.000 244.814.000 82,29
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
469.787.000 339.077.000 72,18
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 65.000.000 64.800.000 99,69
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000 59.722.650 99,54
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 45.000.000 29.267.820 65,04
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
18.000.000 18.000.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 50.000.000 49.996.500 99,99
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
300.000.000 252.057.611 84,02
033 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah
10.000.000 6.500.000 65,00
056 Jasa Operasional Kelurahan 1.234.010.000 1.233.900.000 99,99
131 Belanja Jasa Peningkatan PAD 799.000.000 770.972.950 96,49
153 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
20.000.000 19.702.000 98,51
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
938.752.000 926.097.500 98,65
11 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
20.179.924.000 16.756.400.909 83,04
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100.000.000 96.197.000 96,20
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 405.500.000 396.692.000 97,83
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
15.031.830.000 11.688.886.050 77,76
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
120.000.000 119.837.000 99,86
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.956.560.000 1.897.180.000 96,97
044 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas /
Operasional
2.566.034.000 2.557.608.859 99,67
12 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
393.050.000 390.961.000 99,47
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
11.400.000 11.400.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 22.800.000 22.800.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 40.000.000 40.000.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 22.800.000 22.800.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 22.800.000 22.800.000 100,00
026 enunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
239.000.000 236.980.000 99,15
043 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 11.400.000 11.331.000 99,39
044 Penyusunan RKA Dan DPA Murni 11.450.000 11.450.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 121
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan 11.400.000 11.400.000 100,00
13 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
38.376.015.226 37.921.357.544 98,82
001 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan
Sampah
45.000.000 44.865.000 99,70
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
225.000.000 224.995.273 100,00
010 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 60.000.000 53.223.100 88,71
014 Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah 23.128.351.226 23.122.945.226 99,98
015 Pengadaan Kontainer Sampah 1.153.240.000 1.127.700.000 97,79
016 Pengadaan Truck Armroll 890.000.000 804.043.000 90,34
017 Pengadaan Becak Sampah 190.000.000 189.265.000 99,61
018 Pengadaan Tong Sampah 450.000.000 438.742.000 97,50
019 Pengadaan Gerobag Sampah 180.000.000 156.800.000 87,11
022 Peningkatan Iplt 3.535.930.000 3.419.242.000 96,70
023 Pemeliharaan TPA Jatibarang 105.000.000 70.531.445 67,17
024 Pembangunan Tps (Tempat Penampungan
Sampah)
300.000.000 296.496.000 98,83
026 Pemeliharaan Tps (Tempat Penampungan
Sampah)
520.666.000 513.114.000 98,55
027 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tpa
Jatibarang
6.367.328.000 6.284.381.000 98,70
033 Pembangunan Tpst 805.500.000 763.567.000 94,79
043 Pengadaan Mesin Potong Rumput 190.000.000 186.720.000 98,27
045 Monitoring Dan Survey Lapangan 50.000.000 49.537.000 99,07
054 Biaya Penyambungan Baru Dan Tambah Daya
KWH Meter Listrik
180.000.000 175.190.500 97,33
14 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH)
15.354.840.800 14.650.889.546 95,42
001 Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar,
Prosedur Dan Manual Pengelolaan Rth
45.000.000 42.966.481 95,48
002 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur
Dan Manual Pengelolaan Rth
60.000.000 55.948.772 93,25
006 Pemeliharaan Rth 5.235.188.500 5.007.530.419 95,65
012 Penghijauan Jalan 2.404.380.000 2.393.427.285 99,54
020 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Taman Kota 3.763.217.000 3.436.529.577 91,32
073 Pemeliharaan Pohon Pelindung Turus Jalan 900.000.000 896.294.310 99,59
095 Rehabilitasi Pemeliharaan Taman-Taman 1.400.000.000 1.393.635.289 99,55
124 Pemeliharaan Dan Pengembangan Dekorasi Kota 1.421.080.000 1.359.498.999 95,67
130 Pembuatan Lansekap Bumi Perkemahan
Kawasan Dam Jatibarang
- - 0,00
131 Peningkatan Dekorasi Kota 125.975.300 65.058.414 51,64
KECAMATAN SEMARANG SELATAN 476.032.000 476.032.000 100,00
15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
383.008.000 383.008.000 100,00
002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
144.860.000 144.860.000 100
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
238.148.000 238.148.000 100
16 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
93.024.000 93.024.000 100,00
001 Koordinasi Penilaian Adipura 93.024.000 93.024.000 100,00
KECAMATAN SEMARANG UTARA 541.513.000 533.453.750 98,51
17 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
431.645.000 423.585.750 98,13
002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
125.894.000 117.850.750 93,61
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
305.751.000 305.735.000 99,99
18 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
109.868.000 109.868.000 100,00
001 Koordinasi Penilaian Adipura 109.868.000 109.868.000 100,00
KECAMATAN SEMARANG BARAT 543.713.500 527.448.500 97,01
19 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
478.713.500 474.448.500 99,11
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 122
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
39.887.500 39.867.500 99,95
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
438.826.000 434.581.000 99,03
20 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
65.000.000 65.000.000 100,00
001 Koordinasi Penilaian Adipura 53.000.000 53.000.000 100,00
014 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengendalian Lingkungan Hidup
12.000.000
12.000.000
100,00
KECAMATAN SEMARANG TIMUR 409.076.000 406.934.000 99,48
21 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
306.076.000 303.934.000 99,30
002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
103.662.000 103.642.000 99,98
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
202.414.000 200.292.000 98,95
22 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
103.000.000 103.000.000 100,00
001 Koordinasi Penilaian Adipura 103.000.000 103.000.000 100,00
KECAMATAN SEMARANG TENGAH 418.240.000 387.713.825 92,70
23 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
356.200.000 325.673.825 91,43
002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
143.860.000 134.629.000 93,58
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
212.340.000 191.044.825 89,97
24 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
62.040.000 62.040.000 100,00
001 Koordinasi Penilaian Adipura 62.040.000 62.040.000 100,00
KECAMATAN GUNUNG PATI 262.600.000 255.259.431 97,20
25 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
169.000.000 162.789.431 96,33
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
169.000.000 162.789.431 96,33
26 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
93.600.000 92.470.000 98,79
001 Koordinasi Penilaian Adipura 93.600.000 92.470.000 98,79
KECAMATAN TUGU 267.512.000 452.910.800 169,30
27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
249.012.000 248.415.400 99,76
002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
43.920.000 43.920.000 100
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
205.092.000
204.495.400 99,71
28 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
18.500.000 18.500.000 100,00
001 Koordinasi Penilaian Adipura 18.500.000 18.500.000 100,00
KECAMATAN MIJEN 264.360.000 253.025.300 95,71
29 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
201.960.000 190.625.300 94,39
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
201.960.000 190.625.300 94,39
30 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
62.400.000 62.400.000 100,00
001 Koordinasi Penilaian Adipura 62.400.000 62.400.000 100,00
KECAMATAN GENUK 293.112.000 253.707.300 86,56
31 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
214.612.000 177.050.600 82,50
002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
24.032.000 19.210.000 79,94
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
190.580.000 157.840.600 82,82
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 123
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
32 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
78.500.000 76.656.700 97,65
001 Koordinasi Penilaian Adipura 78.500.000 76.656.700 97,65
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 343.318.000 285.597.600 83,19
33 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
221.912.000 202.251.100 91,14
002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
81.522.000 81.347.500 99,79
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
140.390.000 120.903.600 86,12
34 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
121.406.000 83.346.500 68,65
001 Koordinasi Penilaian Adipura 121.406.000 83.346.500 68,65
KECAMATAN TEMBALANG 367.133.000 364.228.900 99,21
35 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
260.645.700 257.741.600 98,89
002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
69.730.000 69.730.000 100
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
190.915.700 188.011.600 98,48
36 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
106.487.300 106.487.300 100,00
001 Koordinasi Penilaian Adipura 106.487.300 106.487.300 100,00
KECAMATAN CANDISARI 449.891.000 418.778.400 93,08
37 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
396.207.000 365.444.400 92,24
002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
149.940.000 134.929.600 89,99
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
246.267.000 230.514.800 93,6
38 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
53.684.000 53.334.000 99,35
001 Koordinasi Penilaian Adipura 53.684.000 53.334.000 99,35
KECAMATAN BANYUMANIK 436.866.000 412.408.900 94,40
39 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
396.436.000 374.078.900 94,36
002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
163.320.000 154.076.000 94,34
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
233.116.000 220.002.900 94,37
40 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
40.430.000 38.330.000 94,81
001 Koordinasi Penilaian Adipura 40.430.000 38.330.000 94,81
KECAMATAN NGALIYAN 238.669.000 238.669.000 100,00
41 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
177.764.000 177.764.000 100,00
002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
25.400.000 25.400.000 100
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
152.364.000 152.364.000 100
42 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
60.905.000 60.905.000 100,00
001 Koordinasi Penilaian Adipura 60.905.000 60.905.000 100,00
KECAMATAN GAYAMSARI 307.200.000 294.160.400 95,76
43 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
190.200.000 177.160.400 93,14
002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
40.200.000 40.200.000 100
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
150.000.000 136.960.400 91,31
44 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
117.000.000 117.000.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 124
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
001 Koordinasi Penilaian Adipura 117.000.000 117.000.000 100,00
KECAMATAN PEDURUNGAN 352.027.000 338.345.900 96,11
45 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
314.896.000 301.214.900 95,66
002 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
120.000.000 119.247.500 99,37
004 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan
Prasarana Dan Sarana Persampahan
194.896.000 181.967.400 93,37
46 PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
37.131.000 ‘37.131.000 100,00
001 Koordinasi Penilaian Adipura 37.131.000 37.131.000 100,00
8.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
8.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
8.8 PERMASALAHAN
1. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi pelaku kegiatan usaha yang tidak
menerapkan kaidah konservasi didalam melaksanakan penambangan minerba
eks galian C di wilayah Kota Semarang .
2. Belum optimalnya pelaksanaan penanganan pemulihan kerusakan lingkungan
hidup dan konservasi SDA
8.9 TINDAK LANJUT
1. Melakukan penyelidikan perkara kasus penambangan minerba eks galian C
2. Pengajuan usulan penambahan jumlah personil / SDM Badan Lingkungan
Hidup yang mempunyai kompetensi dan keahlian teknis
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 125
3. Menggerakkan peran serta sektor swasta dalam penanganan pemulihan
kerusakan lingkungan serta konservasi sumberdaya alam melalui CSR serta
mendorong peran SKPD untuk mainstreaming kebijakan yang pro llingkungan
hidup, khususnya terhadap issue perubahan iklim.
8.10 PENGHARGAAN
1. Anugerah Adipura Kirana sebagai Kota Metropolitan terbersih.
2. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional yang diberikan kepada sekolah yang
dinilai berjasa dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu kepada:
a. SD Antonius 02
b. SD Lamper Kidul 02
c. SD K Sang Timur
d. SD Srondol Wetan
e. SD Kalicari 02
f. SD Al – Azhar 29
g. SD Padangsari 02
h. SD Srondol Wetan
i. SD Sarirejo 01
j. SMP N 33
k. SMA N 7
l. SMA N 11
m. SMA N 14
3. Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi diberikan kepada tokoh yang berjasa
dalam perlindungan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :
a. Penghargaan Kalpataru Sebagai Pembina Lingkungan Hidup Tahun 2016
Tingkat Propinsi Jawa Tengah kepada Dr. Lianah dari UIN Walisongo
b. Penghargaan Kalpataru Sebagai Pengabdi Lingkungan Hidup Tahun 2016
Tingkat Propinsi Jawa Tengah kepada Bapak Suparno, SH, Lurah Krobokan.
c. Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis Lingkungan Hidup Tahun 2016
Tingkat Propinsi Jawa Tengah kepada Ibu Ika Yudha Kurniasari, SKM
d. Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis Lingkungan Hidup Tahun 2016
Tingkat Propinsi Jawa Tengah kepada Ibu Mulyani, seorang guru dari
Gunungpati.
9. URUSAN WAJIB PERTANAHAN
9.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Pertanahan diarahkan pada peningkatan
tertib administrasi pertanahan dan meminimalisir masalah konflik pertanahan. Adapun
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Pertanahan adalah sebagai
berikut :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 126
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
Program ini diarahkan pada peningkatan tertib administrasi pertanahan di Kelurahan di
Kota Semarang.
9.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Pertanahan menghasilkan kinerja
sebagai berikut :
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN
DAN PEMANFAATAN TANAH
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Persentase pendataan
bidang pertanahan di 177
Kelurahan
30% 30% 100
2 Persentase fasilitasi kasus
pertanahan yang diadukan
100% 100% 100 100%
Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2016
Pada tahun 2016 target keterisian data administrasi pertanahan di Kelurahan di Kota
Semarang sebesar 30 % dari jumlah 485.737 Bidang yang ditargetkan (sumber data adalah
dari SPPT PBB tahun 2015) di Kota Semarang Sampai dengan tahun 2015 jumlah
keterisian data administrasi pertanahan di Kelurahan mencapai 26,3 %. Sehingga kenaikan
jumlah keterisian data administrasi pertanahan di Kota Semarang dari tahun 2015 sampai
dengan 2016 sebesar 3,7 % .
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan monitoring dan
evaluasi administrasi data pertanahan di 177 Kelurahan di Kota Semarang yang telah
dilaksanakan.
9.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Pertanahan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan.
9.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Pertanahan sebanyak 8 orang
9.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Pertanahan tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Bagian Tata Pemerintahan 150.000.000 146.806.850 97,87
JUMLAH 150.000.000 146.806.850 97,87
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Pertanahan
tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB PERTANAHAN 150.000.000 146.806.850 97,87
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 127
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 150.000.000 146.806.850 97,87
16 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
150.000.000 146.806.850 97,87
003 Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Data Pertanahan Di
Kelurahan
150.000.000 146.806.850 97,87
9.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
9.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
9.8 PERMASALAHAN
1. Masih banyaknya blangko isian P5T yang belum dikembalikan oleh masyarakat
ke Kelurahan, sehingga banyak yang belum terdata;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data dimaksud sehingga
diperlukan terobosan dengan cara perangkat kelurahan menginventarisir setiap
RT yang belum melengkapi data P5T, yang pada akhirnya akan memudahkan
pihak kelurahan untuk melengkapi data P5T.
9.9 TINDAK LANJUT
1. Perangkat Kelurahan menginventarisir RT yang belum melengkapai data P5T,
selanjutnya secara simultan turun ke lapangan untuk membantu warga mengisi
blangko yang pernah dibagikan;
2. Sebagian data pengisiannya diambilkan dari SPPT PBB;
3. Direkomendasikan oleh Tim untuk dapat melengkapi data dimaksud sesuai
dengan target akhir RPJMD keterisian data P5T mencapai 75 % dari jumlah
bidang yang ditargetkan.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 128
10. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
10.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Kerangka administrasi kependudukan pada prinsipnya mengatur tentang pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk mengatur mengenai pencatatan atas
pelaporan peristiwa kependudukan yaitu kejadian yang dialami penduduk yang harus
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga,
Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah
datang, perubahan alamat serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
Sedangkan pencatatan sipil mengatur mengenai pencatatan atas pelaporan peristiwa
penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan
nama, dan perubahan kewarganegaraan.
Perumusan kebijakan kependudukan diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan
prima di bidang administrasi kependudukan dengan pengendalian kuantitas, peningkatan
kualitas serta pengarahan mobilitas, sehingga hasil pengelolaan Administrasi dan Informasi
Kependudukan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai sarana penunjang perumusan
kebijakan pembangunan daerah. Perumusan kebijakan kependudukan tentunya disesuaikan
dengan potensi dan kebutuhan pengembangan daerah dalam memperhitungkan faktor
kependudukan.
Untuk melaksanakan kebijakan tersebut padatahun 2016 program-program yang
dilaksanakanpadaUrusanWajibKependudukan dan Catatan Sipiladalahsebagaiberikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
guna menunjang pelayanan administrasi kependudukan.
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan untuk menyediakan berbagai sarana prasarana
operasional yang memenuhi syarat guna menunjang pelaksanaan pelayanan
administrasi kependudukan.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan capaian
kinerja kegiatan dan keuangan dalam pengelolaan anggaran.
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan
administrasi kependudukan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan
publik bidang administrasi kependudukan.
5. Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil
Program ini diarahkan untuk peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan
Kematian di Kota Semarang.
6. Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk
Program ini diarahkan untuk peningkatan Pengelolaan Administrasi Penduduk
Sementara dan Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 129
10.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan dalam
rangka tertib administrasi kependudukan, maka implementasi program dan kegiatan
dilaksanakan dengan capaian indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan, yaitu :
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
1. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Tertib administrasi
kependudukan
100,00 % 100,00 % 100 100,00 %
2 Tertib penerbitan dokumen
kependudukan
100,00 % 98,00 % 98,00 96,50 %
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016
Indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Jumlah Warga Kota Semarang.
Potensi penduduk di Kota Semarang pada tahun 2016mencapai1.629.691 jiwa,
sedangkan tahun 2015 sebesar1.776.618 jiwa sehingga terdapat penurunan
jumlah penduduk sebesar 146.927 jiwa atau sebesar 8,27% karena adanya mutasi
penduduk lahir, mati, pindah, datang (LAMPID).
b. Jumlah Warga Kota Semarang yang Telah Memiliki KTP.
Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP, maka capaian kepemilikan KTP
pada tahun 2016 adalah 1.158.896 orang atau sebesar 94,43 % dari jumlah wajib
KTP sebesar 1.227.261 orang. Sedangkan sejumlah 68.365 orang atau 5,57%
adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki
KTP.
c. Penerapan KTP elektronik (KTP_el)
Pelayanan perekaman KTP elektronik (KTP_el) sampai dengan tahun 2016 telah
mencapai 94,43% atau sejumlah 1.158.896 wajib KTP_el telah melakukan
perekaman data kependudukannya dari 1.227.261 wajib KTP_el yang ada di
Kota Semarang.
d. Rasio penduduk ber KTP_el per satuan penduduk.
Jumlah penduduk yang memiliki KTP_el
= ---------------------------------------------------------------- x 100
Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah
1.158.896
= --------------x 100 = 94,43 %
1.227.261
artinya bahwa di tahun 2016terdapat94,43% atau 1.158.896penduduk wajib KTP
yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP_el). Berdasarkan Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan KTP elektronik
(KTP_el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Selanjutnya
dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 diatur bahwaKTP Non
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 130
Elektronik tetap berlaku bagi Penduduk yang belum mendapatkan KTP-el paling lambat
sampai dengan 31 Desember 2014.Sehingga sejak 1 Januari 2015 KTP yang berlaku adalah
KTP elektronik yang selanjutnya disingkat KTP_el hal tersebut menjadi dasar perhitungan
Rasio Penduduk berKTP per Satuan Penduduk pada tahun 2016.
e. Rasio penduduk berNIK (Nomor Induk Kependudukan)
Jumlah penduduk berNIK
= ------------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah penduduk
1.629.691
= -------------- x 100 % = 100 %
1.629.691
artinya bahwa pada tahun 2016, seluruh penduduk Kota Semarang telah
memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan).
f. Rasio Keluarga berKK (Kartu Keluarga)
Jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga
= ------------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah Kepala Keluarga
549.968
= -------------- x 100 % = 100%
549.968
artinya bahwa pada tahun 2016, seluruh kepala keluarga telah memiliki Kartu
Keluarga.
g. Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang.
Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah kepala keluarga di Kota Semarang
sebanyak 549.968 kepala keluarga. Jumlah Kepala Keluarga mengalami
penurunan dari tahun 2015 sebesar 0,13 % atau berkurang 724 kepala keluarga
dari tahun 2015 sebanyak 550.692 kepala keluarga.
h. Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang yang telah memiliki Kartu Keluarga
yang telah memiliki Kartu Keluarga.
Dari sejumlah kepala keluarga sebesar 549.968 kepala keluarga sampai akhir
tahun 2016 telah seluruhnya memiliki kartu keluarga (KK) atau 100 %
kepemilikan Kartu Keluarga.
i. Rasio pasangan berakta nikah (bagi non Islam)
Jumlah pasangan nikah yang berakta nikah
= ------------------------------------------------------------------ x 100%
Jumlah pemohon akta perkawinan
1.217
= ---------- x 100% = 100%
1.217
artinya bahwa pada tahun 2016 terdapat 100 % atau 1.217 pasangan yang
memiliki Akta Perkawinan.
j. Rasio pasangan cerai berakta perceraian (bagi non Islam)
Jumlah pasangan cerai yang ber akta perceraian
= ------------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah permohonan akta perceraian
219
= -------------- x 100 % = 100%
219
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 131
artinya bahwa pada tahun 2016 terdapat 100 % atau 219 pasangan cerai yang
memiliki Akta Perceraian.
k. Tingkat Validasi Database Kependudukan.
Tingkat validasi database penduduk pada tahun 2016, mencapai 97%, sisanya
sebesar 3% merupakan data rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan,
misalnya kepala keluarga/header KK meninggal/pindah, namun tidak melakukan
perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga tidak sesuai dengan kondisi
riil) dan data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah
dan datang).Untuk capaian validasi dan akurasi database penduduk pada tahun
2016tersebut karena penerapan sistem aplikasi SIAK Online yang secara terus
menerus dilakukan pengembangan oleh Pemerintah Pusat.
l. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi
Dengan telah menerapkan aplikasi SIAK dari Kementrian Dalam Negeri maka
database penduduk Kota Semarang telah berskala Nasional.
m. Jumlah Database Kependudukan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan tahun
2016 telah memiliki 4(empat) buah database yang dikelola, yakni :
1) Database SIAK;
Database SIAK telah dilaksanakan sejak tahun 2010 merupakan aplikasi yang
dibangun oleh Kementrian Dalam Negeri yang digunakan di semua Kabupaten / Kota di
Indonesiayang selanjutnya pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan SIAK
di daerah.
Database SIAK digunakan sebagai sarana utama penunjang pelayanan administrasi
kependudukan khususnya dalam pencetakan dokumen administrasi kependudukan. Selain
itu pengelolaan database SIAK juga dapat digunakan sebagai sarana informasi
kependudukan yang dapat memberikan angka statistik mengenai penduduk berdasarkan
jenis kelamin, agama, kelompok umur, pendidikan, pekerjaan dan berdasarkan kartu
keluarga per Kecamatan dalam periode tertentu.
Sampai dengan tahun 2016 pemanfaatan dan pengelolaan database SIAK telah
dilakukan pada beberapa kegiatan sebagai berikut :
a) Buku Induk Penduduk (BIP)
b) DRT (Daftar Rumah tangga) untuk pemutakhiran data
c) Data urbanisasi penduduk
d) Proyeksi penduduk
e) Statistik kependudukan
Untuk meningkatkan validitas database kependudukan dari hasil proses
transaksi data kependudukan dengan menggunakan database SIAK selama
tahun 2016 telah dilakukan updating data sebanyak 85.000 data.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 132
2) Database Penduduk Sementara WNI
Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk sementara WNI yang
melakukan permohonan pencetakan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
3) Database Penduduk Sementara WNA
Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk sementara WNAyang
melakukan permohonan pencetakan Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT).
4) Database afis KTP_el
Database yang berisi data kependudukan hasil perekaman KTP_el yang
memuat antara lain biometric penduduk (iris mata, sidik jari), tanda tangan
dan foto. Database afis KTP_el mulai dibangun sejak perekaman data
penduduk KTP_el dilaksanakan mulai tahun 2012 dan sampai dengan tahun
2016 telah direkam sebanyak 1.158.896 data penduduk.
n. Jumlah Ruang Pelayanan Kependudukan yang Representatif di Wilayah
Kecamatan.
Sesuai standarisasi gedung TPDK Kecamatan dari DitjenKependudukan dan Catatan
Sipil maka spesifikasi ruang pelayanan di 16 TPDK Kecamatan adalah gedung yang berdiri
sendiri dengan luas 130m2 dan memiliki sarana dan prasarana perlengkapan dan peralatan
pendukung pelayanan publik yang memadai baik untuk kelancaran proses komunikasi data
maupun kenyamanan dalam pelayanan bagi pemohon administrasi kependudukan.Sampai
dengan tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah
memiliki 11 (sebelas) gedung yang sesuai standar yaitu di Kecamatan Banyumanik,
Tembalang dan Ngaliyan yang dibangun pada tahun anggaran 2011.Kemudian pada tahun
2012 dibangun 4 (empat) gedung TPDK Kecamatan yaitu di Semarang Timur, Gunung
Pati, Mijen dan Genuk.Pada tahun yang sama 4 (empat) gedung TPDK Kecamatan lainnya
dibangun oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, yaitu gedung TPDK
Kecamatan Pedurungan, Semarang Utara, Semarang Barat dan Semarang Selatan. Untuk 5
(lima) gedung TPDK Kecamatan yang belum sesuai standar telah dilakukan rehab dan
pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana gedung, peralatan dan perlengkapan yang ada
agar tetap dapat memberikan pelayanan yangoptimal kepada masyarakat pemohon yaitu di
Kecamatan Tugu, Gayamsari, Candisari, Gajahmungkur dan Semarang Tengah.
2. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL
Pelaksanaan Program Penataan Administrasi Pencatatan SIpil, meliputi
kegiatanPeningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan Peningkatan Pelayanan Akta
Kematian, kinerja kegiatan ini adalah pelayanan langsung penerbitan akta kelahiran dan
akta kematian di kelurahan untuk peningkatan kepemilikan akta kelahiran dan akta
kematian di Kota Semarang.Adapun indikator kinerja pada program ini adalah sebagai
berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Tertib administrasi
Pencatatan Sipil
100,00 % 95,00 % 95 94,00 %
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 133
Capaian pada program ini adalah sebagai berikut :
1) Rasio bayi berakta kelahiran.
Jumlah bayi yang berakta kelahiran
= ------------------------------------------------------------------ x 100%
Jumlah kelahiran bayi
16.616
= ---------- x 100% = 89,29%
18.609
artinya bahwa pada tahun 2016 terdapat 89,29 % atau 16.616 bayi yang telah
memiliki Akta Kelahiran.
2) Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 orang
Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
= ------------------------------------------------------------------ x 1.000
Jumlah penduduk
1.292.393
= -------------- x 1.000 = 79,3%
1.629.691
artinya bahwa pada tahun 2016 terdapat 79,3 % atau 1.292.393 penduduk yang
telah memiliki Akta Kelahiran.
3) Rasio penduduk meninggal berakta kematian
Jumlah penduduk meninggal ber akta kematian
= ------------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah permohonan akta kematian
4.998
= -------------- x 100 % = 71 %
7.032
artinya bahwa pada tahun 2016 terdapat 71 % atau 4.998 penduduk meninggal
yang telah memiliki Akta Kematian.
3. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK
a) Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penduduk Sementara, kinerja
kegiatan ini adalah Pendataan dan pendaftaran penduduk tinggal sementara
di kelurahan.
b) Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan, kinerja kegiatan ini adalah
pelayanan langsung penerbitan dokumen kependudukan dan perekaman
KTP_el di kelurahan.
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Tertib Administrasi
Pendaftaran Penduduk
100,00 % 97,00 % 97 94,5 %
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016
1) Kegiatan Penerapan KTP_el
Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud Kartu
Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP_el, adalah Kartu Tanda Penduduk
yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dalam peraturan tersebut disebutkan juga masa berlaku
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 134
KTP_el seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64
ayat 7 huruf a.).
Adapun untuk fungsi dan kegunaan KTP_el adalah :
(a) Sebagai identitas jati diri yang berlaku secara nasional.
(b) Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP.
(c) Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program
pembangunan.
Pelaksanaan penerapan KTP_el pada tahun 2016, terdiri dari :
(a) Perekaman data penduduk
Kegiatan perekaman data penduduk dilaksanakan setiap hari di 16
(enam belas) TPDK Kecamatan dan di kantor Dinas dengan target 1.223.708
wajib KTP_el. Untuk percepatan pencapaian target perekaman KTP_el yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan perekamanwajib KTP_el yang
belum melaksanakan perekaman dimobil keliling dan pelayanan langsung di
kelurahan sehingga untuk Kota Semarang dapat mencapai hasil sampai
dengan akhir tahun 2016 perekaman KTP_el telah mencapai 95,46 % atau
sebesar 1.168.180 wajib KTP_el dari target 1.227.261 wajib KTP_el.
(b) Pencetakan KTP_el
Pencetakan KTP_el untuk tahun 2016 dilaksanakan di Dinas dengan
menggunakan 6 (enam) alat cetak. Sedangkan untuk pengadaan blanko
KTP_el menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri.Pada bulan
Oktober 2016 persediaan blanko KTP_el di Pemerintah Pusat kosong
sehingga Pemerintah Pusat menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL tanggal 29 September 2016 dan Nomor
471.13/11691/DUKCAPIL tanggal 3 November 2016 untuk menerbitkan
dan memberlakukan Surat Keterangan Pengganti KTP_el sejak bulan
Oktober 2016 dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
Berdasarkan Hasil pencetakan KTP_el sampai dengan tahun 2016
telah mencapai 1.269.468 lembar dengan perincian sebagai berikut :
REKAPITULASI PENCETAKAN KTP ELEKTRONIK
SAMPAI DENGAN TAHUN 2016
NO KECAMATAN JUMLAH
S/D 2015 2016 S/D 2016
1 Semarang Tengah 48.157 3.790 51.947
2 Semarang Utara 89.926 7.377 97.303
3 Semarang Timur 58.576 4.520 63.096
4 Gayamsari 52.406 4.766 57.172
5 Genuk 72.014 8.074 80.088
6 Pedurungan 134.657 14.167 148.824
7 Semarang Selatan 53.450 4.669 58.119
8 Candisari 60.140 4.863 65.003
9 Gajahmungkur 43.330 3.392 46.722
10 Tembalang 115.665 13.511 129.176
11 Banyumanik 100.119 9.053 109.172
12 Gunungpati 59.405 5.810 65.215
13 Semarang Barat 114.941 10.227 125.168
14 Mijen 41.322 4.528 45.850
15 Ngaliyan 92.974 8.854 101.828
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 135
16 Tugu 22.812 1.973 24.785
JUMLAH 1.159.894 109.574 1.269.468
2) Pendataan dan pendaftaran penduduk tinggal sementara.
a) Pada tahun 2016 Jumlah Penduduk Sementara WNI yang mengajukan
permohonan dan telah diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara
(SKTS) sebanyak 488 lembar.
b) Sedangkan untuk Jumlah Penduduk Sementara WNA yang mengajukan
permohonan dan telah diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT)
sebanyak 738 lembar.
Capaian lain pada urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Pemberian
Pembebasan Retribusi Biaya Cetak KK, KTP dan Akta Kelahiran bagi warga miskin Kota
Semarang yang merupakan salah satu kebijakan Walikota Semarang dan merupakan
program yang berkelanjutan dari tahun ke tahun.
Pada Tahun 2016 pembebasan dikhususkan pada denda administratif karena
keterlambatan pengurusan akta kelahiran, sebagai dasar hukum pemberian pembebasan
denda tersebut adalah :
1) Surat Pejabat Walikota Semarang Nomor 474/219 tanggal 20 Januari 2016
tentang Penghentian Pemungutan Denda Keterlambatan Akta Kelahiran dan
Akta Kematian.
2) Keputusan Walikota Semarang Nomor 470/523/2016 tentang Pembebasan
Denda Administratif Terhadap Keterlambatan Pelaporan Akta Kelahiran dan
Kematian di Kota Semarang yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai
dengan 31 Desember 2016.
Adapun tabel pemberian pembebasan retribusi bagi warga miskin dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2016, adalah sebagai berikut :
Jumlah Pembebasan Denda Administratif
Akta Kelahiran dan Akta Kematian Bagi Warga Miskin Tahun 2015–2016
TAHUN JENIS
PERMOHONAN
JUMLAH
PERMOHONAN
JUMLAH
RUPIAH
2015 Akta Kelahiran 319 15.950.000,-
2016 Akta Kelahiran
Akta Kematian
13.727
6.117
686.350.000,-
305.850.000,-
10.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan).
10.4 JUMLAH PEGAWAI
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebanyak 112 orang terdiri
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 108 orang dan Bagian Tata
Pemerintahan sebanyak 4 orang.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 136
10.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Dinas Kependudukan dan CatatanSipil 6.284.602.050 6.131.344.586 97,56
JUMLAH 6.284.602.050 6.131.344.586 97,56
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2016 sebagai berikut :
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
A Program pelayanan administrasi perkantoran 1.917.591.000 1.860.878.603 97,04
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
764.780.000 717.713.721 93,85
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas / operasional
15.000.000 10.273.375 68,49
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 259.650.000 255.900.800 98,56
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 70.000.000 69.900.000 99,86
5 Penyediaan alat tulis kantor 103.639.000 103.636.990 100
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 368.734.500 368.734.200 100
7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
40.000.000 40.000.000 100
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 31.800.000 31.800.000 100
9 Penyediaan peralatan rumah tangga 54.000.000 53.999.954 100
10 Penyediaan makanan dan minuman 52.087.500 52.087.500 100
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 157.900.000 156.832.063 99,32
B Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
1.778.033.550 1.721.024.925 96,79
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 251.050.000 248.250.000 98,88
2 Pengadaan peralatan gedung kantor 780.682.550 763.613.300 97,81
3 Pengadaan mebeluer 49.000.000 48.664.000 99,31
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 241.270.000 238.778.300 98,97
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional
252.856.000 219.937.125 86,98
6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 126.175.000 124.797.200 98,91
7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 12.000.000 12.000.000 100
8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
65.000.000 64.985.000 99,98
9 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 44.900.000 44.199.950 98,44
10 Bintek keuangan 23.000.000 22.300.000 96,96
11 Pelatihan peningkatan mutu sdm 21.900.000 21.899.950 100
C Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
240.463.000 233.463.000 97,09
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja skpd
35.400.000 35.400.000 100
2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 16.475.000 16.475.000 100
3 Penyusunan lakip 15.300.000 15.300.000 100
4 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 14.700.000 14.700.000 100
5 Penyusunan renstra skpd 0 0 0
6 Penyusunan lkpj skpd 15.000.000 15.000.000 100
7 Penyusunan renja skpd 18.950.000 18.550.000 97,89
8 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 124.638.000 118.038.000 94,7
D Program penataan administrasi kependudukan 2.083.262.000 2.051.425.608 98,47
1 Pembangunan dan pengoperasian siak secara terpadu 14.550.000 14.550.000 100
2 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi
kependudukan
27.450.000 27.450.000 100
3 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 26.000.000 25.300.000 97,31
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 137
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
4 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
709.470.000 693.507.708 97,75
5 Pengembangan data base kependudukan 0 0 0
6 Penyusunan kebijakan kependudukan 67.450.000 66.249.400 98,22
7 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan
catatan sipil
113.000.000 110.550.000 97,83
8 Sosialisasi kebijakan kependudukan 50.000.000 41.449.500 82,9
9 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan 50.090.000 49.790.000 99,4
10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30.000.000 30.000.000 100
11 Pengembangan serifikasi smm iso 9001:2008 120.000.000 119.367.000 99,47
12 Peningkatan kapasitas pengelolaan dokumen
kependudukan
25.500.000 25.300.000 99,22
13 Pembangunan arsip akta catatan sipil elektronik 22.000.000 22.000.000 100
14 Penataan dan pengelolaan kinerja tempat perekam
data kependudukan (tpdk)
531.062.000 529.222.000 99,65
15 Peningkatan pengelolaan registrasi administrasi
kependudukan
296.690.000 296.690.000 100
E Program penataan administrasi pencatatan sipil 134.972.500 134.972.500 100
1 Peningkatan pelayanan akta kelahiran 51.000.000 51.000.000 100
2 Peningkatan pelayanan akta kematian 83.972.500 83.972.500 100
F Program penataan administrasi pendaftaran
penduduk
85.380.000 85.380.000 100
1 Peningkatan pengelolaan administrasi penduduk
sementara
20.000.000 20.000.000 100
2 Fasilitasi penerbitan dokumen kependudukan 65.380.000 65.380.000 100
JUMLAH 6.284.602.050 6.131.344.586 97,56
10.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
10.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mamp u mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
10.8 PERMASALAHAN
Dalam pelaksanaan urusan masih terdapat adanya kendala dan permasalahan sebagai
berikut :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 138
1. Perlu diupayakan secara berkesinambungan tersedianya data penduduk yang
akurat dan mutakhir yang dapat digunakan untuk verifikasi pelayanan publik
dan sebagai saranapenunjang perumusan kebijakan pembangunan.
2. Kepemilikan dokumen kependudukan untuk KTP_el, akta kelahiran dan akta
kematian masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk KTP_el
pelaksanaan perekaman KTP_el masih belum mencapai target yang telah
ditetapkan Pemerintah Pusat sedangkan untuk pencetakannya masih belum
optimal karena dilaksanakan terbatas dilakukan di Dinas dan persediaan blanko
KTP_el yang tidak kontinyu. Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran masih
kurang baik pada penduduk usia lanjut sedangkan untuk kepemilikan Akta
Kematian masih kurang karena pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih
kurang.
3. Luas bangunan gedung arsip kurang dapat menampung arsip dokumen
kependudukan yang terus bertambah setiap tahunsehinggaperlu penyediaan
bangunan yang lebih representatif.
4. Beberapa bangunan gedung TPDK Kecamatan belum sesuai standar pelayanan
administrasi kependudukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan
administrasi kependudukan.
5. Elektronik arsip yang ada pada saat ini masih dalam tahap pembangunan
khususnya untuk dokumen akta catatan sipil yang bersifat arsip aktif untuk
lebih memudahkan dalam pencarian dokumen.
10.9 TINDAK LANJUT
Guna mengatasi permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas, langkah-
langkah yang ditempuh antara lain :
1. Mengintensifkan sosialisasi mengenai kebijakan dan peraturan perundang-
undangan tentang administrasi kependudukan, sehingga masyarakat mengerti
akan arti pentingnya keakuratan/kelengkapan data kependudukannya serta
melakukan updating data kependudukan secara terus menerus dan
berkesinambungan dengan mengoptimalkan petugas administrator databse yang
ada untuk meingkatkan validasi database kependudukan.
2. Upaya untuk meningkatkan kepemilikan Dokumen Kependudukan khususnya
KTP_el, Akta Kelahiran dan Akta Kematian dilakukan dengan pelayanan
menggunakan mobil keliling dan pelayanan langsung di Kelurahan. Perekaman
KTP_el juga dilakukan di Dinas dan 16 (enambelas) TPDK Kecamatan dan
juga dilakukan pelayanan langsung untuk masyarakat berkebutuhan khusus
dengan langsung mendatangi penduduk dari rumah ke rumah. Perekaman
KTP_eldilakukan juga di mobil keliling yang beroperasi setiap hari di pusat
kota dan melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi
kependudukan dengan pelayanan langsung perekaman KTP_el di kelurahan.
Untuk pelaksanaan pencetakan KTP_el dengan mengoptimalkan peralatan dan
SDM yang ada. Selain itu untuk tahun 2016 pernah dilaksanakan pencetakan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 139
KTP_el di TPDK Kecamatan sampai dengan bulan Juni 2016 yaitu di TPDK
Ngaliyan, Semarang Barat, Pedurungan dan Tembalang. Namun karena
keterbatasan persediaan blanko KTP_el pencetakan kembali dilakukan di
Dinas. Pada bulan Oktober 2016 pencetakan KTP_el tidak dapat dilaksanakan
lagi berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
471.13/10231/DUKCAPIL tanggal 29 September 2016 dan Nomor
471.13/11691/DUKCAPIL tanggal 3 November 2016menerbitkan dan
memberlakukan Surat Keterangan Pengganti KTP_el sejak bulan Oktober 2016
dengan masa berlaku 6 (enam) bulan. Selain KTP_el pelayanan langsung
dilaksanakan juga untuk meningkatkan kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta
Kematian dengan melaksanakan kegiatan Peningkatan Pelayanan Akta
Kelahiran dan Peningkatan Pelayanan Akta Kematian dengan sasaran
pelayanan langsung di Kelurahan.
3. Mengoptimalkan ruang dalam gedung arsip dengan melaksanakan penataan
dokumen akta catatan sipil dan melakukan pemeliharaan gedung maupun arsip
di dalamnya agar terjaga dari kerusakan karena proses pelapukan. Selan itu
melakukan perencanaan kebutuhan perluasan gedung arsip yang dapat
menampung peningkatan jumlah arsip dokumen kependudukan dan
mengusulkan anggarandan perencanaan teknis pembangunan Gedung Arsip
sesuai dengan standart menurut Undang-Undang Kearsipan pada Renstra 2016-
2021.
4. Melaksanakan pemeliharaan dan mengoptimalkan penggunaan sarana gedung
pelayanan yang tersedia, baik di dinas maupun di TPDK Kecamatan. Selain
melakukan pemeliharaan, terhadap sarana gedung TPDK Kecamatan yang
belum sesuai dengan standar pelayanan, yaitu di Semarang Tengah, Tugu,
Gajahmungkur, Gayamsari dan Candisari, akan diajukan usulan untuk
pembangunan gedung TPDK Kecamatan tersebut sampai dengan masa tahun
penganggaran Renstra 2016-2021.
5. Melaksanakan pembangunan database elektronik arsip dokumen akta catatan
sipil secara bertahap dan kontinyu selain itu juga melakukan pemeliharaan atas
arsip dokumen akta catatan sipil dan gedung arsip agar lebih representatif
sebagai tempat penyimpanan dan arsip dapat terjaga dari kerusakan secara
kimia maupun biologis.
10.10 PRESTASI / PENGHARGAAN
Pada tahun 2016 prestasi/penghargaanyang didapatkan sebagai berikut :
1. Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas Komitmen dan Keberhasilannya
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Kelahiran Sehingga Kota
Semarang Berhasil Mencapai Target Nasional Cakupan Kepemilikan Akta
Kelahiran Tahun 2016 Lebih Cepat Dari Batas Waktu Yang Ditetapkan.
2. Mempertahankan Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk
pelayanan di Bidang Pencatatan Sipil pada tahun 2016.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 140
11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
11.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan
peningkatan perlindungan terhadap anak melalui Peningkatan keterampilan dan
pengetahuan perempuan; Peningkatan kesetaraan gender;Perlindungan kekerasan terhadap
perempuan dan anak dan Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak.
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Program ini diarahkan pada peningkatan kebijakan tentang peningkatan kualitas anak
dan perempuan.
6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program ini diarahkan pada meningkatnya jaringan kelembagan pemberdayaan
perempuan dan anak
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan penyelesaian
masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak
8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas organisasi perempuan dalam
rangkat meningkatkan peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
11.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak menghasilkan kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS
ANAK DAN PEREMPUAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Partisipasi perempuan di
lembaga pemerintahan
6,20% 6,70% 108,60 6,50%
Sumber Data : Bapermasper dan KB Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Partisipasi
perempuan di lembaga pemerintahan dari yang ditargetkan 6,20% menjadi 6,70%. Program
ini didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi Perempuan
di Bidang Politik dan Jabatan Publik.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 141
b. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN
GENDER DAN ANAK
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah organisasi perempuan
dalam pembangunan
4 organisasi 4 organisasi 100 4 organisasi
2. Jumlah kelurahan ramah
anak
2 Kelurahan 3 Kelurahan 150 2 Kelurahan
Sumber Data : Bapermasper dan KB Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil memberdayakan organisasi
perempuan sebanyak 4 organisasi atau berhasil mencapai target 100%. Pemberdayaan
organisasi tersebut meliputi PKK, GOW, Dharma Wanita dan GOP TKI dan fasilitasi
kegiatan organisasi-organisasi perempuan seperti PKK, GOW, Dharma Wanita dan GOP
TKI, adapun kegiatan - kegiatan yang di fasilitasi Pemerintah Kota Semarang yaitu :
a. PKK dengan kegiatan pembinaan administrasi di tingkat Kecamatan maupun
Kelurahan ; Terlaksananya Lomba - Lomba Dalam Rangka HKG PKK;
Penghargaan Kader Berprestasi; Terlaksananya Talk Show Pola Asuh Anak;
Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan.
Berikut tabel tentang hasil dari fasilitasi kegiatan organisasi perempuan
khususnya PKK :
DATA UMUM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) TAHUN
2015-2016
NO DATA UMUM PKK TAHUN 2015 TAHUN 2016
1 Tim Penggerak PKK Kelurahan 177 177
2 Kelompok PKK RW 1.449 1449
3 Kelompok PKK RT 9.759 9759
4 DasaWisma 21.176 21.172
5 Jumlahkader PKK :
a. Anggota tim penggerak PKK 3.800 3.779
b. Umum 129.654 131.138
DATA KEGIATAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2015-2016
NO JENIS DATA KEGIATAN TAHUN 2015 TAHUN 2016
1. Jumlah Kader :
Kader PPBN 1.915 1915
Kader Kadarkum 2.815 2815
Kader Pola Asuh 2.238 2238
2. Jumlah Kelompok Simulasi :
Kelompok Simulasi PPBN 361 355
Kelompok Simulasi Kadarkum 489 486
Kelompok Simulasi Pola Asuh 480 470
3. Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan :
Pelaksanaan Penyuluhan PPBN 709 704
Pelaksanaan Penyuluhan Kadarkum 893 886
Pelaksanaan Penyuluhan Pola Asuh 801 795
DATA KEGIATAN GOTONG ROYONG TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2016
NO JENIS KELOMPOK KEGIATAN TAHUN 2016
1 Kerja Bakti 26.218
2 Rukun Kematian 8.064
3 Keagamaan/Rohani 5.381
4 Jimpitan 11.852
5 Arisan 12.568
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 142
DATA KEGIATAN EKONOMI DAN INDUSTRI PKK TAHUN TAHUN 2016
NO JENIS KADER DAN
KEGIATAN TAHUN 2016
1 Jumlah Kader :
Pangan 5.732
Sandang 3.020
Perumahan 2.746
2 Pemanfaatan Pekarangan :
Peternakan 26.924
Perikanan 5.274
Warung Hidup 33.705
TOGA 49.273
Tanaman Keras 71.976
3 Jumlah Industri Rumah Tangga :
Pangan 18.413
Sandang/Konveksi 564
Jasa 17.208
Lainnya 3.972
DATA KEGIATAN BIDANG KESEHATAN PEREMPUAN DAN ANAK
TIM PENGGERAK PKK TAHUN TAHUN 2015-2016
NO JENIS KADER DAN KEGIATAN TAHUN2016
1 Jumlah Kader :
Posyandu 14.744
Gizi 7.088
Kesehatan Lingkungan 4.650
2 Jumlah POSYANDU
Pratama 42
Madya 335
Purnama 595
Mandiri 621
b. Dharma Wanita Persatuan (DWP) dengan hasil kegiatan adalah Terlaksananya
Musyawarah Kota DWP; Pelatihan Ketrampilan (sulam payet); Seminar
Kesehatan; Partisipasi dalam kegiatan TMMD I dan II; Pengajian Jum’at Legi;
Terlaksananya Pelatihan ketrampilan Membuat Nugget
c. Terlaksananya kegiatan donor darah dengan 3 periode pelaksanaan Gabungan
Organisasi Wanita (GOW) dengan kegiatan antara lain HUT GOW ke 53;
Lomba UP tergiat; Pelatihan IT , melukis diatas kain; Seminar, Leadership,
membuat nugget; Partisipasi di TMMD; Terlaksananya Pasar Murah Idul Fitri.
d. GOP TKI dengan melaksanakan kegiatan HUT GOP TKI; Pelatihan
Implementasi Pendidikan Karakter PAUD bagi Guru TK; Pelatihan pendidikan
yang tepat bagi anak usia dini dan Partisipasi TMMD
c. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA & KESETARAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Terfasilitasinya kegiatan yang
mengarah kesetaraan gender
100 % 100 % 100 100 %
2. Cakupan program
pengarusutamaan gender
64 % 100 % 156 64%
Sumber Data : Bapermasper dan KB Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 143
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil memfasilitasi kegiatan yang
mengarah ke kesetaraan gender dari yang ditargetkan 100% menjadi 100%. Program ini
dilaksanakan melalui kegiatan :
1) Seminar Pengarustamaan Gender pada tanggal 22 April 2016 dengan peserta 90
peserta, terdiri dari ketua TP PKK Kelurahan dengan narasumber Suwignyo
Rahman, MM Direktur IRC Krisis dan Ani Purwanti,SH dari Lembaga
Pengabdian Masyarakat UNDIP Semarang bertempat di Gedung Juang 45
Semarang dengan Tema Perempuan danapam mengupayakan Kesetaraan
Gender.
2) Bintek PPRG di Gedung PKK Kota Semarang tanggal 29-30 Nopember 2016 di
Hotel Banaran Resort dengan narasumber dari BP3AKB Provinsi Jawa Tengah,
adapun peserta dari kegiatan dimaksud adakah seluruh Kasub bag perencanaan
SKPD Kota Semarang.
3) Penyusunan Buku Profil Gender Kota Semarang Tahun 2016, buku tersebut
bertujuan sebagai salah satu perwujudan komitmen terhadap upaya mendorong
kesetaraan gender di Kota Semarang dan diharapkan dapat bermanfaat tentang
pencarian solusi dan penerapan rekomendasi yang tepat bagi perbaikan dan
kebijakan kesetaraan gender di kota Semarang.
d. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Terfasilitasinya kegiatan yang
mengarah ke kesetaraan
gender
100% 100 % 100 100 %
2. Jumlah petugas perlindungan
di kecamatan
16 orang 16 orang 100 -
3. Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan
anak dari tindak kekerasan
100 % 100 % 100 100 %
Sumber Data : Bapermasper dan KB Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan terfasilitasinya
kegiatan yang mengarah ke kesetaraan gender menjadi 100% atau berhasil mencapai target.
1) Terfasilitasinya penanganan kasus Kekerasan
Pemerintah Kota Semarang melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI
Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT ) tingkat
Kecamatan melakukan advokasi baik litigasimaupun non litigasi terhadap kasus
KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP). Kekerasan terhadap Anak, Pelecehan
Seksual, perkosaan dan masalah Anak yang berhadapan dengan hukum .
RINCIAN KASUS YANG DITANGANI BAPERMASPER DAN KB
KOTA SEMARANG DAN PPT SERUNI TAHUN 2016
NO KASUS
2015 2016
JUMLAH
KASUS
TERTANGA
NI
JUMLA
H
KASUS
TERTANGA
NI
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 129 129 121 121
2 Kekerasan Dalam Pacaran 5 5 10 10
3 Kekerasan Terhada Anak 29 29 25 25
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 144
NO KASUS
2015 2016
JUMLAH
KASUS
TERTANGA
NI
JUMLA
H
KASUS
TERTANGA
NI
4 Perkosaan/kekerasan sexual 29 29 28 28
5 Anak berhadapan dengan hukum 3 3 1 1
JUMLAH 195 195 185 185
2) Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), sosialisasi
tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari 2016 di Gedung Komisi A dan
D Gedung Moch, Ichsan , dengan jumlah peserta 60 orang terdiri drai Camat
dan organisasi masyarakat .
3) Terlaksananya Gerakan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan
sebagai pengganti program pengganti P2MBG , dilaksanakan selama 2 tahap
sesuai dengan pelaksanaan TMMD , yaitu tahap I tanggal 20 Mei 2016 di
Kelurahan Kedung Pane, peserta 50 orang dengan materi pengelolaan limbah
berbahan perca, tahap Iitanggal 13 Oktober 2016 di Rusunawa Genuk dengan
peserta 50 orang dengan materi pengelolaan bandeng duri lunak.
4) Terlaksananya rakor pemenuhan data pilah gender / SIGA , yaitu Sistem
Informasi Gender dan Anak, bertujuan untuk mengetahui ketersediaan data
pilah gender dan anak sehingga kesetaraaan gender di Pemerintah Kota
Semarang dapat terukur, dilaksanakan tanggal 25 bJuli 2016 bertempat di
gedung Arsip Kota Semarang.
5) Terlaksananya kegiatan Rakor Pemberdayaan Perempuan pada tanggal 7
Desember 2016 bertempat di R. Lokakrida Gd. M Ichsan dengan peserta 250
orang dari organisasi wanita se-Kota Semarang .
6) Peringatan Hari Ibu di Kota Semarang
7) Dalam rangka pengembangan Semarang Kota Layak Anak (KLA),Pemerintah
Kota Semarang telah melaksanakan beberapa upaya / kegiatan, yaitu :
- Terlaksananya penyusunan buku profil anak Kota Semarang tahun 2016,
buku dimaksud berisi tentang Kebijakan , Program dan Kegiatan yang
terintegrasi dan terukur dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan buku
profil ini merupakan salah satu indikator Kota LayakAnak.
- Terfasilitasinya Kecamatan ramah anak ,yaitu di duakelurahan di dua
kecamatan yang berbedaya itu kelurahan Ngaliyan dan kelurahanTugu.
- Terfasilitasinya Forum Anak Tingkat Kota danKecamatan , dengan tujuan
untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan
aspirasi kebutuhan dan keinginan dalam pembangunan yang berhubungan
anak di lingkungannya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang )
- Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2016, yaitu pada tanggal
29 Juli 2016 bertempat di Balaikota dengan berbagai kegiatan diantaranya
yaitu Lomba senam, lomba pantomim, menyanyi, menari, tembang dolanan.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 145
8) RDRM (Rumah Duta Revolusi Mental)
Rumah Duta Revolusi Mental ( RDRM ) yang dibangunoleh Pemerintah Kota
Semarang merupakan terobosan inovasi untuk menindaklanjuti arahan Menteri
Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang
disampaikan dalam acara Rakor Forum Pimpinan/ Wakil Pimpinan Daerah
Perempuan se-Indonesia di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta padatanggal 8
September 2016. Sampai dengan bulan Desember 2016 ini, Pemerintah Kota
Semarang telah membangun sarana dan prasarana guna mendukung berhasilnya
program RDRM ini dengan :
a) Pembangunan gedung RDRM, di Jl. Simongan raya Nomor 49 Semarang
(ex Kantor Kelurahan Panjangan )
b) Bintek Kompetensi Psikologi, dilaksanakan tanggal 06 Desember 2016,
di Hotel Siliwangi dengan peserta Full Timer dan SKPD terkait ,
c) Bintek Penyusunan SOP Penanganan Kasus dan SOP Pendampingan
Korban dilaksanakan pada tanggal 06 - 09 Desember 2016 di hotel
Siliwangi Semarang
d) Sosialisasi Program RDRM pada stakeholder terkait, pada tanggal
15 Desember 2016 di Gd. Balaikota Semarang
e) Bintek Kompetensi Mediasi dan Advokasi Perempuan dan Anak dengan
peserta Full Timer dan Guru BK SMP dan SMA se-Kota Semarang,
dilaksanakan tanggal 17 - 20 Desember di Hotel Siliwangi Semarang.
f) Launching RDRM , bertempat di gedung RDRM, Jl. Simongan Raya No.
49 Semarang, dihadiri oleh unsur pimpinan di Kota Semarang.
11.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
11.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah sebanyak 9 orang .
11.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan KB
7.038.702.000 6.560.646.135 93,21
JUMLAH 7.038.702.000 6.560.646.135 93,21
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016 sebagai berikut :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 146
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
7.038.702.000 6.560.646.135 93,21
BAPERMAS, PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA
7.038.702.000 6.560.646.135 93,21
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
517.788.000 504.819.915 97,50
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
88.147.000 75.429.915 85,57
003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
15.250.000 15.250.000 100,00
007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 16.420.000 16.420.000 100,00
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.852.000 12.850.000 99,98
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.000.000 35.000.000 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 25.900.000 25.900.000 100,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
1.930.000 1.929.000 99,95
013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3.300.000 3.300.000 100,00
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
3.000.000 2.760.000 92,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.100.000 40.092.000 99,98
018 Rapat-RapatKoordinasi Dan Konsultasi KeLuar
Daerah
221.853.000 221.853.000 100,00
250 BelanjaJasa Penunjang Administrasi Perkantoran 54.036.000 54.036.000 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
2.009.520.000 1.846.780.220 91,90
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 976.672.000 934.877.800 95,72
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 473.000.000 467.760.220 98,89
024 PemeliharaanRutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
529.648.000 421.689.200 79,62
095 Belanja Jasa Surat TandaNomor Kendaraan
(STNK)
30.200.000 22.453.000 74,35
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
226.237.000 190.074.000 84,02
019 Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia 226.237.000 190.074.000 84,02
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
309.963.000 308.842.000 99,64
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 16.500.000 16.100.000 97,58
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 16.000.000 15.725.000 98,28
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 15.945.000 15.945.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 18.457.000 18.457.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 32.000.000 32.000.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 19.567.000 19.567.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
176.000.000 175.554.000 99,75
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA
Perubahan
15.494.000 15.494.000 100,00
15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
150.000.000 111.773.000 74,52
002 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan
Posisi Perempuan Di Bidang Politik Dan Jabatan
Publik
150.000.000 111.773.000 74,52
16 PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK
1.982.337.000 1.914.772.550 96,59
006 Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan
Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan
Anak
240.000.000 226.977.800 94,57
011 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (Pkk) 851.337.000 798.199.750 93,76
012 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (Gow) 330.000.000 328.595.000 99,57
013 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (Dharma
Wanita)
425.000.000 425.000.000 100,00
014 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (GopTki) 136.000.000 136.000.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
1.547.857.000 1.403.668.650 90,68
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 147
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
010 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan
Terhadap Tindak Kekerasan
1.547.857.000 1.403.668.650 90,68
18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
SERTA DAN KESETARAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN
295.000.000 279.915.800 94,89
007 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Yang
Berbasis Gender
295.000.000 279.915.800 94,89
11.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
11.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
11.8 PERMASALAHAN
Belum semua pemangku kepentingan/pengelola pembangunan yang memahami
Pengarustamaan Gender sebagi sebuah strategi pembangunan.
11.9 TINDAK LANJUT
Melaksanakan sosialisasi tentang anggaran resposif gender ke seluruh pemangku
kepentingan/pengelola pembangunan dan Meningkatkan kualitas SDM dalam perencanaan
anggaran responsif gende
11.10 PRESTASI / PENGHARGAAN
Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Nasional dengan predikat Pratama,
penghargaan diberikan oleh Presiden RI di Istana Bogor .
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 148
12. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
12.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Tahun Anggaran 2016
dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
1. Program Keluarga Berencana. Program ini diarahkan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB
danalkon bagi keluarga Miskin serta pembinaan KB.
2. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri. Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR melalui Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat
peduli KB.
3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan
Reproduksi Remaja. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan
informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja.
4. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga untuk mewaspadai
bahaya dan dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga
pergaulan bebas.
5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Program ini
diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendamping kelompok bina
keluarga.
12.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera menghasilkan kinerja sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA 2015 2016
1 Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB 75,79 76,88
2 Jumlah peserta KB aktif 197,543 202.207
3 Jumlah pasangan usia subur (PUS) 260.637 263.032
4 Jumlah peserta KB baru 25.715 26.878
5 Perkiraan permintaan masyarakat sebagai peserta KB baru 31.772 28.993
6 Penundaan usia perkawinan (PUS < 20 tahun dibanding total PUS) 0,56 0,42
7 Total Fertility Rate (TFR) 2,02 2,10
8 Jumlah Kepala Keluarga di Kota Semarang 420.438 424.628
9 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 116.631 108.202
10 Jumlah kegiatan kesehatan reproduksi remaja / PIK 74 78
11 Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
yang aktif 325 310
12 Jumlah anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS)
3.559 3.619
13 Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif 279 264
14 Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja yang aktif 139 131
15 Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif 246 217
16 Jml petugas KB
Petugas UPTB
PLKB/PKB
PPKBD/SKD
Sub PPKBD
Kelompok KB
16
57
177
1516
9864
16
55
177
1462
9913
Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 149
Adapun Perincian hasil kinerja berdasarkan Program sebagai berikut :
a. PROGRAM KELUARGA BERENCANA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Cakupan PUS unmet need 10,80 % 10,44 % 103,33 10,80 %
2. TFR 2,02 % 2,10 % 96,04 2,02%%
3. Cakupan tingkat putus pakai
alat kontrasepsi (DO)
12,30 % 11,30 % 108,13 12,30%
Kegiatan yang mendukung adalah Pembinaan Keluarga Berencana; Penyediaan
Pelayanaan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga miskin dan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera.
b. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Cakupan peserta KB aktif 76,25% 76,88% 100,83 76,25%
Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat
Peduli KB.
c. PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI
DAN KONSELING
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Cakupan PUS umur istri <
20 th
0,55% 0,56 98,18 0,55%
Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok
Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah.
d. PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA
KELUARGA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Meningkatnya jumlah
kelompok aktif UPPKS
315 Kelompok 316 Kelompok 100,3
2
321 Kelompok
Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam kegiatan Ketahanan Keluarga.
12.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
12.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera adalah sebanyak 83 orang.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 150
12.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3.647.024.000 3.458.143.700 94,82
JUMLAH 3.647.024.000 3.458.143.700 94,82
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
3.647.024.000 3.458.143.700 94,82
BAPERMAS, PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA
3.647.024.000 3.458.143.700 94,82
15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 2.945.647.000 2.756.766.700 93,59
001 Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat
Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
244.360.000 244.360.000 100,00
005 Pebinaan Keluarga Berencana 338.100.000 338.099.900 100,00
017 Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga
Berencana(KB)
1.889.430.000 1.703.659.300 90,17
018 Fasilitasi Pendampingan Penunjang Sarana
Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
77.000.000 73.904.500 95,98
019 Fasilitasi Kegiatan PPKBD / SKD 396.757.000 396.743.000 100,00
18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
KB / KR YANG MANDIRI
206.757.000 206.757.000 100,00
001 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat
PeduliKB
206.757.000 206.757.000 100,00
20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT
PELAYANAN INFORMASI DAN
KONSELING KRR
273.760.000 273.760.000 100,00
002 Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi
Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Di
LuarSekolah
273.760.000 273.760.000 100,00
23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA
PENDAMPING KELOMPOK BINA
KELUARGA
220.860.000 220.860.000 100,00
002 Fasilitasi Dan Peningkatan Peran Serta Masy
Dalam Kegiatan Ketahanan Keluarga
220.860.000 220.860.000 100,00
12.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 151
12.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
12.8 PERMASALAHAN
1. Semakin berkurangnya pembinaan dan peran serta masyarakat dalam program KB.
2. Masih kurang terintegrasinya program KB terhadap kebijakan kependudukan
12.9 TINDAK LANJUT
1. Peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan informasi program KB-KS
serta meningkatnya peserta KB mandiri
2. Pengintegrasian Program KB kedalam Kebijakan Kependudukan melalui
Sosialisasi, advokasi dan koordinasi yang sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan
kemampuan masyarakat setempat
12.10 PRESTASI / PENGHARGAAN
Juara I Nasional Pengelola KB Teladan Kategori Pembantu Pembina KB Desa
(PPKBD) atas nama Ibu Tasriyanti Kelurahan Mangunsari Kecamatan.............
13. URUSAN WAJIB SOSIAL
13.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial
masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan
kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS, pemberdayaan
warga miskin dan PMKS, peningkatan bantuan sosial, peningkatan prakarsa dan peran
aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi
sosial dan lain-lain.
Kebijakan dalam bidang sosial, pemuda,dan olahraga yang telah dilaksanakan
melalui berbagai program pada tahun 2016 oleh Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga
Kota Semarang yang secara garis besar diimplementasikan dalam beberapa kegiatan
pokok, antara lain :
Program Penunjang :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 152
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan.
Program Pelaksana Urusan :
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan
PMKS
a. Program keluarga harapan (PKH)
b. Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial
5. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
b. Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
6. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma
a. Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma
7. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
a. Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
a. Operasional Panti Khusus Among Jiwo
b. Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti
c. Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
d. Pembinaan Dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian
Nilai-Nilai Kepahlawanan
e. Peningkatan Petugas Pelaksana Pengelolaan Jaminan Kesejahteraan Sosial
f. Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang Taruna
g. Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial
h. Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat
i. Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan)
Keluarga (LK3) Kota Semarang
13.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Sosial menghasilkan kinerja sebagai
berikut :
a. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL
No INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Cakupan PMKS yang
ditangani
6,00% 4,86% 81,00 -
2. Jumlah keluarga miskin yg
memperoleh bantuan sosial
7.100 orang 7.100 orang 100 -
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Indikator cakupan PMKS yang ditangani sangat tinggi yang melibatkan beberapa
SKPD antara lain untuk Raskin oleh Bagian Perekonomian dan Data Warga miskin oleh
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 153
Bappeda. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelatihan keterampilan, pemberian dana
bantuan lewat PKH, bantuan untuk KUBE.
b. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
No INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS
300 orang 300 orang 100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Adapun Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan kualitas pelayanan, sarana
dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan capaian kinerja sebagai
berikut :
No INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 PMKS yang memperoleh
bantuan sosial
44,00 %
44,00 %
100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Dikarenakan mekanisme Hibah dan Bansos yang mengalami penyempurnaan aturan,
maka realisasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial tidak tercapai 100%. Kegiatan yang
mendukung adalah Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS.
c. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. cakupan anak terlantar yang
ditampung dalam panti
430 orang 430 orang 100 360 orang
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Untuk pelaksanaan Program Pembinaan Anak Terlantar dilaksanakan dengan
memperoleh hasil 100% dengan cakupan 430 orang mengalami kenaikan dari tahun 2015
sebesar 360 orang. Kegiatan yang mendukung antara lain pelatihan keterampilan dan
peringatan Hari Anak Nasional.
d. PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN
TRAUMA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Pendidikan dan pelatihan
bagi penyandang cacat dan
ekstrauma
1.060 orang 1.060 orang 100 250 orang
2 cakupan disabilitas yang
mendapat bantuan
16,00
(1.060 orang)
16,00
(1.060 orang)
100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 154
Adapun Capaian Indikator atas pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi
penyandang cacat dan ekstrauma memperoleh hasil sebesar 100% dan untuk cakupan
bantuan yang telah diterima bagi penderita disabilitas sebanyak 16 % . Sedangkan
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ekstrauma sebanyak 1.060 orang atau
100% dari yang ditargetkan. Kegiatan yang mendukung adalah Pelatihan Keterampilan
Batik, Pelatihan Kewirausahaan dan Peringatan Hari Disabilitas Internasional tingkat Kota
Semarang.
e. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 prosentase panti sosial yang
memperoleh bantuan
35,00 100 285,71
2 Pendidikan dan Pelatihan
bagi penghuni panti Asuhan
/ Jompo
76 orang 76 orang 100 76 orang
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Panti Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Kota Semarang adalah Panti Rehabilitasi
Sosial Among Jiwo. Panti Sosial pada tahun 2016 memperoleh bantuan sosial berupa
pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kemandirian dan menambah potensi tambahan
penghasilan.
f. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISAS
I
TAHUN
2015 TARGET REALISASI
1 prosentase panti sosial non
pemerintah yang
memperoleh bantuan
35,00% 35,00% 100
Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial antara lain :
1) Operasional panti khusus among jiwo
2) Penyantunan bagi lanjut usia potensial luar panti
3) Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
4) Pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilai-
nilai kepahlawanan
5) Peningkatan petugas pelaksana pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial
6) Pemberdayaan dan pengembangan Karang taruna
7) Fasilitasi terhadap Organisasi Sosial
8) Pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 155
g. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISAS
I TAHUN
2015 TARGET REALISASI
1. jumlah kelurahan siaga
bencana
22 Kel 22 Kel 100 22
2. jumlah pemuda/ masyarakat
yang dilatih tanggap darurat
410 410 100 410
3. jumlah wilayah bencana yang
dipetakan menurut jenis
bencana
3 3 100 3
4. persentase kelompok siaga
bencana (KSB)
jumlah wilayah bencana yang
dipetakan menurut
jenis bencana
10 30,00 300 -
5. jumlah sarpras pencegahan
dini (alat IWS)
2
Lokasi
2,00 100 -
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016
1) Dengan adanya Kelurahan Siaga Bencana (KSB) yang terbentuk di tahun 2015
maka perlu diadakan peningkatan ketrampilan KSB pada tahun 2016
2) Persentase dari luas area resiko bencana banjir, rob, dan longsor di Kota
Semarang, yang sudah terpetakan terdapat 58 Kelurahan dari total 177
Kelurahan di Kota Semarang, terdapat 3 Peta sampai dengan tahun 2016 yaitu
banjir, rob, dan longsor
3) Sampai tahun 2016 sudah terbentuk 22 Kelurahan Siaga Bencana (KSB) yang
merupakan Daerah Rawan Bencana (DRB) di 16 Kecamatan dan dilakukan
pelatihan peningkatan SDM KSB terdiri dari anggota KSB, PMI, Ubaloka,
TNI/Polri, Ex. KAMRA, LSM KISS
4) Terdapat 1 (satu) Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri
dari 15 Kegiatan, dalam penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Puting
Beliung, Rumah Roboh, Pohon Tumbang dan Kebakaran
5) Dari data korban bencana terdapat 7 orang korban meninggal dunia dengan
total kerugian yang disebabkan atas bencana sebesar ± Rp. 3.169.000.000
6) Sarana dan Prasarana dalam penanggulangan bencana sebanyak 681 buah
7) Data Bencana diambil berdasarkan setelah terjadinya bencana hal ini karena
kejadian bencana tidak dapat diprediksikan.
INDIKATOR KINERJA SAT TARGET
TAHUN 2015
CAPAIAN
TAHUN 2016
REALISASI
TAHUN 2016
1. Prosentanse Peningkatan
Masyarakat Sadar Bencana
% 100 100 100
2. Persentase luas wilayah Kota
Semarang yang rawan bencana
% 32.76 32.76 32.76
3. Peta Rawan Bencana % 100 100 100
4. Kelurahan Sadar Bencana % 100 100 100
5. Anggota Masyarakat yang menjadi
anggota SAR
orang 410 410 410
6. Kegiatan antisipasi dini terjadinya
bencana alam
kegiatan 15 8 15
7. Jumlah pelatihan / simulasi bencana
yang diadakan
kali 17 17 17
8. Jenis, lokasi dan jumlah kejadian
bencana alam yang terjadi (per kec)
kejadian
6
6
6
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 156
INDIKATOR KINERJA SAT TARGET
TAHUN 2015
CAPAIAN
TAHUN 2016
REALISASI
TAHUN 2016
9. Jumlah korban bencana alam yang
terjadi
Orang 0 2 6
10. Jumlah perkiraan kerugian yang
diderita akibat bencana alam (dirinci
tiap kejadian bencana)
Rupiah 0 Kurang lebih
2.338.000.000
Kurang lebih
3.119.000.000
11. Peningkatan sarana dan Prasaran
pendukung Penanggulangan
Bencana Alam (uraikan nama
alatnya serta kondisinya)
Unit 681 759 681
12. Persentase korban bencana dalam
satu tahun yang menerima bantuan
sosial selama masa tanggap darurat
- Jumlah korban bencana dalam satu
tahun yang menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat
% dan
Rupiah
orang
100 100 100
13. Persentase korban bencana yang
dievakuasi dengan menggunakan
sarana prasarana tanggap darurat
lengkap dalam satu tahun
- Jumlah korban bencana yang
dievakuasi dalam satu tahun
% dan
Rupiah
orang
100 100 100
h. PROGRAM PEMBINAAN KEAGAMAAN, KESEHATAN DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah kegiatan keagamaan
dan pendidik keagamaan
60
kali
60
kali
100 -
2. Jumlah kegiatan sosial
kemasyarakatan
10
kali
10
kali
100 -
3. Jumlah SDM pembinaan
mental dan sosial
keagamaan
1.730
orang
1.730
orang
100 -
Kebijakan Program ini adalah pengembangan manusia yang berdaya saing,
peningkatan interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan serta mewujudkan kehidupan
harmoni intern dan antar umat beragama. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan
koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.
13.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)
13.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Wajib Sosial adalah sebanyak 151
orang dengan perincian Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga sebanyak 70 orang, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 59 orang dan Sekretariat Daerah (Bagian
Kesejahteraan Sosial) sebanyak 22 orang.
13.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN SOSIAL
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Sosial tahun 2016 sebesar :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 157
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga 9.223.603.000 5.643.317.159 61,18
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.315.887.000 4.855.383.512 91,34
Bagian Kesejahteraan Rakyat 8.050.855.000 7.553.889.400 93,83
JUMLAH 22.590.345.000 18.052.590.071 79,91
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Sosial
tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB SOSIAL 22.590.345.000 18.052.590.071 79,91
DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH
RAGA
9.223.603.000 5.643.317.159 61,18
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.404.562.000 2.358.110.160 98,07
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik
19.000.000 16.605.278 87,40
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.002.000 37.844.900 99,59
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 26.000.000 25.205.700 96,95
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 4.653.500 93,07
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.000.000 10.782.200 98,02
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
7.560.000 6.170.000 81,61
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 83.000.000 77.354.500 93,20
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
255.000.000 248.056.242 97,28
033 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Dalam Daerah
10.000.000 9.000.000 90,00
034 Operasional UPTD Gelanggang Pemuda Dan
Olahraga
1.950.000.000 1.922.437.840 98,59
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
855.773.000 815.142.475 95,25
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 202.748.000 195.725.000 96,54
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.000.000 5.980.000 99,67
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
368.820.000 349.761.225 94,83
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
103.205.000 95.498.500 92,53
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 5.000.000 4.800.000 96,00
057 Penyusunan Bahan Dan Konsep Draf
RAPERDA
170.000.000 163.377.750 96,10
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
317.598.000 298.926.000 94,12
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.000.000 10.951.000 91,26
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.000.000 11.715.000 97,63
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
12.000.000 11.715.000 97,63
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000 7.100.000 59,17
007 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan - - 0,00
013 Penyusunan LAKIP 18.000.000 18.000.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 18.000.000 18.000.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 18.000.000 18.000.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 18.000.000 18.000.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
140.598.000 129.189.000 91,89
032 Penyusunan RKA Dan DPA 9.000.000 9.000.000 100,00
033 Penyusunan Anggaran Dan Perubahan
Anggaran
9.000.000 9.000.000 100,00
035 Penyusunan Profil SKPD 30.000.000 30.000.000 100,00
037 Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan Kinerja 9.000.000 8.256.000 91,73
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 158
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR
MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA
925.000.000 518.783.700 56,08
006 Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
150.000.000 137.789.900 91,86
008 Program Keluarga Harapan (Pkh) 775.000.000 380.993.800 49,16
16 PROGRAM PELAYANAN DAN
REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
1.093.000.000 1.059.096.150 96,90
007 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Bagi Pmks
503.000.000 481.212.500 95,67
014 Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana Dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Bagi PMKS
250.000.000 249.493.650 99,80
015 Penanganan Rehabilitasi Sosial 340.000.000 328.390.000 96,59
18 PROGRAM PEMBINAAN PARA
PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
148.420.000 145.920.000 98,32
003 Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang
Cacat Dan Eks Trauma
148.420.000 145.920.000 98,32
19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI
ASUHAN / PANTI JOMPO
452.000.000 447.338.674 98,97
004 Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti
Asuhan / Jompo
225.000.000 221.000.000 98,22
009 Operasional Penyantunan Santunan Kematian 227.000.000 226.338.674 99,71
21 PROGRAM PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
3.027.250.000 2.836.622.408 93,70
011 Operasional Panti Khusus Among Jiwo 1.363.600.000 1.279.641.908 93,84
012 Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar
Panti
150.000.000 146.880.000 97,92
013 Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
60.000.000 46.921.500 78,20
014 Pembinaan Dan Pengembangan
Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai-
Nilai Kepahlawanan
950.000.000 936.710.000 98,60
016 Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang
Taruna
280.000.000 253.588.000 90,57
017 Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial 108.650.000 71.711.000 66,00
018 Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja
Sosial Masyarakat
50.000.000 47.245.000 94,49
019 Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3 )
Kota Semarang
65.000.000 53.925.000 82,96
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
5.315.887.000 4.855.383.512 91,34
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.267.428.000 1.188.809.839 93,80
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.250.000 2.250.000 100,00
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air Dan Listrik
159.200.000 130.813.360 82,17
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 55.000.000 54.300.000 98,73
009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 66.250.000 64.615.500 97,53
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.000.000 9.877.000 98,77
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 10.000.000 100.353.000 91,23
013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
385.023.000 369.646.579 96,01
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 44.205.000 44.038.000 99,62
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
10.000.000 10.000.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.080.000 39.815.000 99,34
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
320.000.000 301.867.400 94,33
138 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
20.000.000 18.570.000 92,85
155 Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan
Dokumentasi
45.420.000 42.664.000 93,93
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 159
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
544.595.000 453.967.275 83,36
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000 49.601.000 99,20
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
443.695.000 361.925.275 81,57
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 5.900.000 5.691.000 96,46
139 Pengelolaan Web Site 45.000.000 36.750.000 81,67
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
181.429.000 177.071.000 97,60
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.000.000 11.747.000 97,89
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.000.000 9.956.000 99,56
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
11.079.000 10.780.000 97,30
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000 9.973.000 99,73
013 Penyusunan LAKIP 12.780.000 12.561.000 98,29
014 Penyusunan Renstra SKPD 20.000.000 19.553.000 97,77
018 Penyusunan LKPJ SKPD 12.500.000 12.199.000 97,59
021 Penyusunan Renja SKPD 18.870.000 17.702.000 93,81
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
55.000.000 53.400.000 97,09
044 Penyusunan RKA Dan DPA Murni 9.600.000 9.600.000 100,00
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA
Perubahan
9.600.000 9.600.000 100,00
23 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA
3.322.435.000 3.035.535.398 91,36
002 Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam
100.000.000 65.260.000 65,26
003 Gladi Lapang Penanganan Bencana 100.000.000 94.012.000 94,01
004 Operasional Posko Dan Penanggulangan
Bencana Kota Semarang
630.000.000 594.653.098 94,39
005 Pemetaan Rawan Bencana 150.000.000 140.430.000 93,62
006 Sosialisasi Perundangan Bidang Kebencanaan 150.000.000 143.613.500 95,74
008 Pengeloaan Kegiatan Hibah Dan Bantuan
Sosial
- - 0,00
009 Koordinasi Penanggulangan Bencana pada
Pasca Bencana
375.000.000 320.750.000 85,53
012 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Bidang
Kebencanaan
686.425.000 672.527.400 97,98
013 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Bidang
Kebencanaan
70.000.000 65.152.800 93,08
014 Penyediaan Logistik, Obat-Obatan Dan
Bantuan Korban Bencana
270.000.000 259.598.900 96,15
015 Penanggulangan Dan Evakuasi Korban
Bencana
80.000.000 66.476.000 83,10
016 Rencana Kotingensi Kebencanaan 100.000.000 82.501.400 82,50
017 Pengelolaan Bantuan Korban Bencana 80.000.000 59.670.000 74,59
018 Peningkatan SDm Rescue 131.010.000 113.366.000 86,53
019 Pelatihan Teknik Dala PB (Penghitungan
Kerugian Dan Kerusakan Pasca Bencana)
250.000.000 208.624.300 83,45
020 Peningkatan SDm Ksb 150.000.000 148.900.000 99,27
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.050.855.000 7.553.889.400 93,83
24 PROGRAM PEMBINAAN
KEAGAMAAN, KESEHATAN DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
8.050.855.000 7.553.889.400 93,83
001 Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan
Ibadah Haji
900.000.000 759.277.200 84,36
002 Pelaksanaan Dan Penyelenggaraan Peringatan
Hari Besar Keagamaan
600.000.000 498.353.000 83,06
003 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 1.009.547.000 917.132.500 90,85
004 Fasilitasi Sarpras Tempat Ibadah 166.000.000 150.604.300 90,73
005 Fasilitasi Kegiatan Perawat Jenazah 900.000.000 875.936.700 97,33
006 Kegiatan Pembinaan Tenaga Pendidik
Keagamaan Non Formal Dan Lembaga
Pendidikan
2.293.000.000 2.279.858.000 99,43
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 160
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
007 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Mtq Dan
Pesparawi
787.308.000 764.919.700 97,16
008 Peningkatan Kesejahteraan Lansia 750.000.000 714.232.500 95,23
009 Pembinaan Dan Pemantauan Uks 75.000.000 71.664.000 95,55
010 Sosial Kemasyarakatan 300.000.000 286.192.000 95,40
011 Fasilitasi Dan Koordinasi Penanggulangan
Bahaya Narkotika Dan Aids
170.000.000 138.797.500 81,65
012 Fasilitasi Pengendalian Zoonosis 100.000.000 96.922.000 96,92
13.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
13.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
13.8 PERMASALAHAN
1. Penguatan kapasitas PSKS belum simultan dengan kegiatan penanganan PMKS.
Pembinaan Tagana, Karang taruna, TKSK yang ditangani Bidang PSKS belum
dapat mengimplementasikan kegiatan dan ketrampilan serta pengetahuannya untuk
mendukung layanan kesejahteraan sosial PMKS.
2. Masih kurangnya penanganan database yang tertib dan akuntabel, baik database di
bidang PMKS/Sosial
3. Panti Rehabilitasi Sosial terpadu di Kota Semarang belum ada
4. Belum adanya Panti Penanganan Korban NAPZA milik Pemerintah Kota Semarang
5. Penghuni Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo melebihi kapasitas daya tampung.
1.10 TINDAK LANJUT
1. Pelaksanaan peningkatan kualitas kelembagaan PSKS dilakukan antara lain dengan
pelatihan motivasi PSKS sebagai relawan masyarakat agar dapat membina PMKS
yang sudah ditangani. Sehingga penanganan PMKS menjadi lebih
berkesinambungan.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 161
2. Pembangunan aplikasi dan Website khusus terkait PMKS dan database
pendukungnya secara terencana dan yang tertib dan akuntabel.
3. Tindak lanjut permasalahan belum adanya panti rehabsos adalah dengan
mengoptimalkan fungsi dan keberadaan Panti Rehabilitasi Among jiwo. Sehingga
penanganan PGOT tetap dapat dilaksanakan.
4. Mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk mendirikan Panti
Penanganan Korban NAPZA karena ini adalah kewenangan pusat.
5. Mengajukan usulan untuk memindahkan Panti Rehabilitasi Sosial Among Jiwo
yang lebih luas dan lebih representatif.
14. URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN
14.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian pada tahun 2016
diarahkan pada perwujudan kesejahteraan tenaga kerja, pekerja dan masyarakat pada
umumnya serta harmonisasi hubungan industrial, yang didukung dengan penegakan dan
pelaksanaan norma kerja di perusahaan.
Pada tahun 2016 program - program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib
Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program ini diarahkan pada pemberian layanan administrasi perkantoran kepada
masyarakat maupun instansi lain terkait khususnya dibidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program ini diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam
rangka pelaksanaan tugas kedinasan dan pemberian layanan dibidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Program ini diarahkan pada penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran serta
penyusunan laporan pertanggung jawaban skpd terkait dengan peningkatan
kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.
4. Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja.
Program ini diarahkan pada penyiapan kualitas dan produktivitas tenaga
kerja/pencari kerja untuk memiliki daya saing dalam pasar kerja/ pengisian
peluang kerja.
5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
Program ini diarahkan pada peningkatan penciptaan peluang dan kesempatan
kerja dengan penyediaan lowongan / peluang kerja guna perwujudan penempatan
pencari kerja.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 162
6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
Program ini diarahkan pada pemberian perlindungan tenaga kerja dengan
penegakan norma kerja di perusahaan dalam rangka perwujudan ketenangan
kerja.
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Industrial serta JaminanSosial.
Program ini diarahkan pada pemberian layanan penyelesaian perselisihan dan
pembinaan hubungan industrial guna perwujudan kesejahteraan tenaga kerja dan
kelangsungan hubungan kerja di perusahaan.
14.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada tahun 2016, sasaran pelaksanaan Urusan Wajib Ketenagakerjaan yang ingin
dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja dengan hasil sebagai berikut
:
INDIKATOR REALISASI
TAHUN 2016 TAHUN 2015
1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (BPS) 66,96 % -
2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (BPS) 5,77 % -
3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 84,73 % 89.19%
4 Jumlah Penduduk Usia Kerja 1.324.305 1.309.539
5 Jumlah Angkatan Kerja 713.834 825.675
Jumlah Bekerja 641.358 736.406
Jumlah Penganggur 72.476 89.269
6 Bukan Angkatan Kerja 610.471 483.864
Sekolah 283.252 167.698
Mengurus Rumah Tangga 306.753 257.533
Lainnya 20.466 58.633
Sumber Data : BPS dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2016
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) pada tahun 2016 sebesar 66,96%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
merupakan rasio perbandingan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja.
Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapatmenciptakan
kesempatan kerja.
Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2016 sebesar
5,77%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio perbandingan jumlah
penganggur usia angkatan kerja dengan jumlah angkatan kerja.
Upaya untuk penurunan angka pengangguran dilakukan dengan berfokus pada
mewujudkan masyarakat yang berwirausaha; peningkatan kapasitas kemampuan tenaga
kerja dalam menghadapi daya saing global; peningkatan kesempatan kerja; peningkatan
kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; dan peningkatan Sinergitas Tripartit
a. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA.
Pada tahun 2016, hasil kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan
kompetensi dan keterampilan bagi pencari kerja melalui Pendidikan dan Pelatihan. Adapun
hasil kinerjanya sebagai berikut :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 163
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TARGET REALISASI % TAHUN 2015
1 Persentase tenaga kerja
terampil
40,00 % 40,00 % 100,00 -
2 Persentase tenaga kerja
kompeten
25,00 % 25,00 % 100,00 -
3 Pengadaan Sarpras Balai
Latihan kerja
1 lokasi 1 lokasi 100,00 -
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016
Pelaksanaan program ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TARGET REALISASI % TAHUN 2015
1 Pelatihan ketrampilan bagi
Pencari Kerja
400 orang 500 orang 125 528 orang
2 Fasilitasi pelatihan tenaga kerja 80 orang 60 orang 75 80 orang
3 Pelatihan berbasis pe-magangan 80 orang 60 orang 75 60 orang
4 Pelatihan peningkatan
produktivitas tenaga kerja
100 orang 80 orang 80 70 orang
5 Uji kompetensi instruktur LPK 40 orang 20 orang 50 20 orang
6 Peningkatan profesional-isme
pengelola LPK
40 orang 40 orang 100 40 orang
7 Peningkatan profesional-isme
instruktur LPK
20 orang 20 orang 100 0
Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang Tahun 2016.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensiseluruh tenaga
kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga kualitas dan kompetensi tenagakerja
dari Kota Semarang mampu bersaing dan memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
JUMLAH PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN
NO PELATIHAN 2016 (ORG)
1. Pelatihan yg dilaksanakan BLK 500
2. Pelatihan yg dilaksanakan Disnakertrans 850
3. Pelatihan yg dilaksanakan LPK BinaanDisnakertrans 11.771
Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang Tahun 2016.
b. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA.
Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan
penyerapan tenaga kerja. Dengan demikiankesempatan kerja dapat diartikan sebagai
permintaan atas tenaga kerja. Pada tahun 2016, hasil kinerja yang dicapai adalah
meningkatkan kesempatan kerja bagi pencari kerjamelalui penyebarluasan Informasi Bursa
Tenaga Kerja.
Penyebarluasan Bursa Informasi Tenaga Kerja dilaksanakan untuk memperoleh
informasi pasar kerja yang berisi antara lain tentang pencatatan lowongan kerja dan pencari
kerja yang mendaftar. Penyebarluasan Bursa Informasi Tenaga Kerja dilaksanakan melalui
pelaksanaan bursa kerja (job fair), dimana Tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 2 kali di
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. Adapun hasil kinerjanya sebagai
berikut :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 164
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TARGET REALISASI % TAHUN 2015
1 Persentase Pencari kerja
yang di-tempatkan (Jml
pencaker ditem-patkan/
Jml pencaker mendaftar x
100%)
91,46 % 91,46 % 100,00 99,81 %
2 Jumlah tenaga kerja yang
menda-pat pelatihan
berbasis kewira-usahaan.
320 orang 340 orang 106,25 100 %
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016
Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat, dengan arahan
pada optimalisasi jejaring pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi sertapelatihan
berbasis kewirausahaan, meningkatkan jaringan tenaga kerja, dengan arahan
padapeningkatan kesempatan kerja serta peningkatan pencari kerja yang ditempatkan.
Pelaksanaan program ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TARGET REALISASI % TAHUN 2015
1 Ketersediaan lowongan kerja 11.000 orang 17.631 orang 160,29 30.129 orang
2 Pencari kerjayang mendaftar 15.000 orang 9.359 orang 62,40 8.152 orang
3 Penempatan pencari kerja 11.000 orang 8.559 orang 77,81 8.136 orang
Penempatan Lokal (AKL) 10.748 orang 8.387 orang 78,04 7.943 orang
Penempatan Antar Daerah (AKAD) 12 orang 8 orang 66,67 0 orang
Penempatan Antar Negara (AKAN) 240 orang 164 orang 68,34 193 orang
4 Pelatihan tenaga kerja siap
pakai/TKSP
175 orang 160 orang 91,43 250 orang
5 Pemberdayaan masyarakat berwirausaha secara mandiri (dana apbd ) :
Pelatihan WUB 80 orang
(8 kelp)
140 org
(14 kelp)
175 160 org
(16 kelp)
Pelatihan TKM 50 orang 40 orang 80 0
6 Penciptaan WUB &Pembina-an TKM (dana dbhcht) :
Pelatihan WUB 270 orang
(27 kelp)
200 org
(20 kelp)
74,07 80 org
(8 kelp)
Pelatihan TKM 50 orang 43 orang 86 100 orang
7 Pemberdayaan TKI/W purna
penempatan
10 orang 10 orang 100 0
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan ketersediaan
lowongan kerja dari yang ditargetkan sejumlah 11.000 orang menjadi sejumlah 17.631
orang, berhasil mencapai target tahun 2016 sebesar 160,29%. Kegiatan ini dilaksanakan
melalui Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.
Untuk Pencari kerja yang mendaftar adalah sejumlah 9.359 orang meningkat sebesar
14,81 % dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 8.152 orang. Sedangkan Penempatan
pencari kerja adalah sejumlah 8.559 orang meningkat jika dibandingkan tahun 2015
sebanyak 8.136 orang.
Demikian halnya dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk
berwirausaha melalui pelatihan Wira Usaha Baru (WUB, APBD murni) dari yang
ditargetkan sejumlah 80 orang menjadi sejumlah 140 orang, berhasil mencapai target tahun
2016 sebesar 175 %.Pemberdayaan masyarakat berwirausaha secara mandiri (APBD)
melalui pelatihan tenaga kerja mandiri (TKM) adalah sejumlah 40 orang. Penciptaan WUB
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 165
dan pembinaan TKM melalui pengelolaan DBHCHTdengan pelatihan wira usaha baru
adalah sejumlah 200 orang, dan melalui pelatihan tenaga kerja mandiri adalah sejumlah 43
orang.
Sedangkan untuk pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Wanita (TKI/W) purna
penempatan sejumlah 10 orang berhasil mencapai target tahun 2016 sebesar 100 %. Untuk
penempatan transmigrasi pada tahun 2016 sejumlah 7 Kepala keluarga/ 30 jiwa, meningkat
dibandingkan tahun 2015 sejumlah 2 Kepala Keluarga/ 6 jiwa. Adapun hasil kinerja
dimaksud, sebagai berikut :
Indikator kinerja Tahun 2016 Tahun 2015
Pemberangkatan calon
transmigrans asal Kota
Semarang
KK/Jiwa UPT KK/Jiwa UPT
5/21 Parudongka, Kab. Konawe,
Prov. Sulawesi Tenggara
2/6 KTM Punaga
Mapakasungu, Kab.
Takalar, Prov. Sulawesi
Selatan.
2/9 KTM Punaga, Kab.
Takalar, Prov. Sulawesi
Selatan
c. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN.
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pengawasan Perlindungan
dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerjaserta perlindungan
norma kerja, dan diharapkan berpengaruh pada upaya penciptaan ketenangan kerja bagi
pekerja di perusahaan.
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016 REALISASI
TARGET REALISASI % TAHUN
2015
1 Pemeriksaan ketenagakerjaan 360 persh 360 persh 100 340 persh
2 Pembinaan pembentukan
P2K3
50 persh 50 persh 100 46 persh
3 Bimtek K3/ Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
150 persh 103 persh 68,67 50 persh
4 Sosialisasi P2HIV/ AIDS 30 persh 30 persh 100 40 persh
5 Pemeriksaan kesehatan pekerja
di tempat kerja
450 orang 450 orang 100 300 orang
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016.
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai pada pemeriksaan ketenagakerjaan adalah
berhasil melaksanakan perlindungan tenaga kerja terhadap 360 perusahaan atau mencapai
100 % dari yang ditargetkan.
Setiap tahun juga dilaksanakan Pembinaan Pembentukan Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), dan pada tahun 2016 adalah sejumlah 50
perusahaan meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebanyak 46
perusahaan. Sedangkan pelaksanaan bimbingan teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) adalah sejumlah 103 perusahaan.
Dan kinerja yang dicapai pada pemeriksaan kesehatan pekerja di tempat kerja adalah
sejumlah 450 orang. Demikian halnya dengan kinerja pada Sosialisasi Pencegahan dan
Penanggulangan HIV ( P2HIV )/AIDS adalah berhasil meningkatkan antisipasi
keterjangkitan penyakit HIV/AIDS pada pekerja di 30 perusahaan.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 166
TABEL KEGIATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
KETERANGAN 2015 2016
Jumlah Perusahaan di Kota Semarang 3,990 4.221
Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 570 620
Jumlah Serikat Pekerja/ Buruh 694
Unit Kerja
725
Unit Kerja
Jumlah Serikat Pekerja/ Buruh di kota Semarang yang dibina Disnakertrans 271
Unit Kerja
302
Unit Kerja
KECELAKAAN KERJA (orang)
Jumlah kecelakaan kerja 367 182
Jumlah Kejadian kecelakaan :
Kecelakaan Tempat Kerja 181 104
Kecelakaan Lalu Lintas 186 78
Tingkat keparahan kecelakaan :
Meninggal dunia 7 5
Luka Berat 17 -
Luka Ringan 343 177
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016.
Upaya pengawasan perlindungan dan pembinaan terhadap keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja di perusahaan senantiasa dilakukan. Angka kecelakaan kerja pada
tahun 2016 sebesar 182 orangmenurun sebesar 50,41 % dibandingkan tahun 2015 sebesar
367 orangsebagai hasil kinerja pengawasan ketenagakerjaan dalam melakukan penegakan
syarat K3/ Kecelakaan dan keselamatan kerja di perusahaan. Hal ini dapat dilihat jumlah
kecelakaan kerja pada tahun 2016 sebanyak 182 orang terinci kecelakaan di tempat kerja
sejumlah 104 orang, kecalakaan lalu lintas sejumlah 78 orang; dengan tingkat keparahan
meninggal dunia sejumlah 5 orang, luka ringan sejumlah 177 orang.
d. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL SERTA JAMINAN SOSIAL.
Program ini diarahkan pada pemberian layanan penyelesaian perselisihan dan
pembinaan hubungan industrial guna perwujudan kesejahteraan tenaga kerja dan
kelangsungan hubungan kerja di perusahaan.
Hasil kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TARGET REALISASI % TAHUN 2015
1 Harmonisasi hubungan
industrial pekerja
pengusaha (perusahaan)
150 persh 241 persh 160,67% -
2 Jumlah Penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial PHI/PHK
(kasus)
180 persh /
kasus
213 persh /
kasus
118,33% 175 kasus
3 Besaran penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial dengan
perjanjian bersama (PB)
75 kasus 98 kasus 130,67% 72 kasus
4 Penanganan mogok kerja/
unjuk rasa
10 kasus 10 kasus 100 10 kasus
5 Pembinaan pembentukan/
pembaharuan PP/PKB
150 persh 208 persh 138,67 204 persh
Penyusunan Peraturan
Perusahaan (PP)
130 persh 185 persh 142,31 175 persh
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 167
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TARGET REALISASI % TAHUN 2015
Pembinaan pembuatan
Perjanjian Kerja Bersama
(PKB)
20 persh 23 persh 115 29 persh
6 Pembinaan pembentukan
LKS (Lembaga Kerja
Sama) Bipartite
30 persh 33 persh 110 40 persh
7 Pembinaan PWKT
(Perjanjian Kinerja Waktu
Tertentu)
-- 91 persh -- 133 persh
8 Sosialisasi pelaksanaan
peraturan ketenaga-
kerjaan
200 persh 200 persh 100 125 persh
Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016.
Tahun 2016 kinerja yang dicapai pada indikator penyelesaian PHI/ PHK dengan
Persetujuan Bersama (PB) adalah berhasil meningkatkan kualitas mediasi hubungan
industrial dengan PB sejumlah 98 kasus.
Demikian halnya dengan kinerja yang dicapai pada indikator pembinaan
pembentukan PP/PKB adalah berhasil meningkatkan pengaturan hubungan kerja antara
pekerja dan pengusahadari yang ditargetkan sejumlah 150 perusahaan menjadi 208
perusahaan, terinci dalam bentuk PP sejumlah 185 perusahaan dan PKB sejumlah 23
perusahaan.Serta kinerja yang dicapai tahun 2016 pada indikator pembentukan Lembaga
Kerja Sama (LKS) Bipartite meningkat sejumlah 33 perusahaan dari yang ditargetkan
sejumlah 30 perusahaan. Sedangkan untuk sosialisasi pelaksanaan peraturan
ketenagakerjaan dapat dilaksanakan terhadap 200 perusahaan.
Kinerja yang dicapai pada indikator penangan mogok kerja/unjuk rasa adalah sesuai
yang ditargetkan pada tahun 2016 sejumlah 10 kasus berhasil ditangani seluruhnya ( 100
% ).
DATA PENYELESAIAN KASUS PERSELISIHAN
URAIAN
PENYELESAIAN KASUS
PADA TAHUN
2015 2016
Jumlah kasus yang ditangani : 175 208
Penyelesaian :
1 Dalam bentuk PB 72 28
2 Tahap anjuran mediator 56 13
3 Secara bipartite usai mediasi 26 4
4 Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor. 21 163
14.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
14.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Ketenagakerjaan adalah sebanyak 81
orang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 77 orang dan Bagian
Perekonomian sebanyak 4 orang.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 168
14.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Ketenagakerjaan tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11.893.497.000 10.503.201.177 88,31
JUMLAH 11.893.497.000 10.503.201.177 88,31
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Ketenagakerjaan tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN 11.893.497.000 10.503.201.177 88,31
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
11.893.497.000 10.503.201.177 88,31
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
896.500.000 755.387.917 84,26
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
410.000.000 295.787.602 72,14
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 159.000.000 158.760.000 99,85
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 59.000.000 56.260.000 95,36
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 71.500.000 70.809.000 99,03
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
18.500.000 18.495.500 99,98
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.500.000 44.851.960 96,46
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 7.000.000 5.457.000 77,96
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
125.000.000 104.966.855 83,97
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1.282.531.000 935.610.492 72,55
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 220.383.000 187.472.000 85,07
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 134.373.000 119.073.000 88,61
010 Pengadaan Mebeluer 7.622.000 7.622.000 100,00
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 525.653.000 375.691.000 71,47
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
280.000.000 152.846.192 54,83
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
52.500.000 45.753.800 54,59
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
62.000.000 47.152.000 76,05
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
304.316.000 219.831.800 72,24
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.900.000 9.416.450 95,12
013 Penyusunan LAKIP 9.800.000 9.611.350 98,08
014 Penyusunan Renstra SKPD 18.500.000 14.942.500 80,77
018 Penyusunan LKPJ SKPD 14.500.000 14.268.300 98,40
021 Penyusunan Renja SKPD 9.500.000 9.301.800 97,91
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
214.116.000 134.705.300 62,91
052 Penyusunan Buku Saku 9.500.000 9.213.100 96,98
066 Penyusunan RKA Dan DPA Murni Serta
Perubahan
18.500.000 18.373.000 99,31
15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.923.566.000 2.835.594.810 96,99
003 Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan
Keterampilan Bagi Pencari Kerja
500.000.000 455.182.600 91,04
004 Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Kepelatihan Dan Instruktur BLK
543.540.500 511.148.700 94,04
006 Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi
Pencari Kerja
1.240.000.000 1.231.186.660 99,29
014 Pelatihan Pemagangan 395.598.000 394.465.350 99,71
016 Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja 144.427.500 143.867.500 99,61
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 169
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
041 Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja Kota
Semarang
100.000.000 99.744.000 99,74
16 PROGRAM PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA
4.496.150.000 3.922.856.550 87,25
001 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 220.784.000 220.775.000 100,00
002 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 1.162.487.000 957.064.150 82,33
004 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 735.443.000 725.393.800 98,63
005 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan
Pelatihan Kewirausahaan
964.611.000 665.678.500 69,01
009 Penempatan Transmigrasi 240.000.000 221.374.900 92,24
010 padat Karya Produktif - - 0,00
012 Audit Pengawasan Sertifikasi ISO 9001-2008 122.825.000 119.872.400 97,60
026 Penciptaan Wira Usaha Baru (WUB) Dan
Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (Dbhcht)
1.000.000.000 980.137.800 98,01
063 Pemberdayaan Purna TKI/TKW 50.000.000 32.560.000 65,12
17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
495.434.000 484.269.650 97,75
005 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan
Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja
245.000.000 238.690.050 97,42
014 Peningkatan Pengawasan Dan Perlindungan
Norma Kerja
222.434.000 217.849.600 97,94
017 Penyusunan Pak Pegawai Fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan
28.000.000 27.730.000 99,04
18 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL SERTA JAMINAN SOSIAL
1.495.000.000 1.349.649.958 90,28
001 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan
Hubungan Industrial
269.000.000 233.411.058 86,77
002 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan
Tentang Ketenagakerjaan
490.000.000 455.319.200 92,92
003 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian
Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
736.000.000 660.919.700 89,80
14.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan di Kota Semarang dijabarkan dalam RKPD dan Renja
SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD.
Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
14.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 170
14.8 PERMASALAHAN
Permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2016, sebagai berikut :
1. Belum optimalnya dalam penyiapan daya saing tenaga kerja/ pencari kerja
dalam pasar kerja era MEA maupun global.
2. Masihkurangnya pemahaman pelaku proses produksi dalam
mengimplementasikan peraturan ketenagakerjaan guna kelangsungan hubungan
kerja.
14.9 TINDAK LANJUT
Solusi dan tindak lanjut yang perlu dilakukan, sebagai berikut :
1. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan tenaga kerja/ pencari kerja
berbasis kompetensi kebutuhan pasar kerja.
2. Upaya perluasan peluang/ kesempatan kerja bagi pencari kerja dengan
peningkatan penyebarluasan informasi pasar kerja.
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku proses produksi
tentang pemahaman pembentukan dan fungsi sarana hubungan industrial di
perusahaan, serta pelaksanaan ketentuan peraturan ketenagakerjaan.
15. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
15.1 KEBIJAKAN PROGRAM
Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), (2) fasilitasi akses permodalan
KUMKM, dan (3) pengembangan manajemen pengelolaan KUMKM. Program yang
dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun Anggaran
2016 beserta tujuannya adalah sebagai berikut:
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :
Program-program penunjang, yang meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan
administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan
untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang memadai bagi
aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.
3. Program Peningkatan Pengenbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur melalui
penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.
Program-Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 171
4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Program ini diarahkan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas
akses UMKM kepada sumberdaya produktif, seperti sumber daya manusia,
modal, pasar, teknologi, informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi
intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM agar mampu
memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdaya lokal. Dalam
pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi KUMKM dalam mengakses
permodalan, peningkatan ketrampilan usaha, maupun peningkatan pemahaman
tentang perkoperasian pada masyarakat.
5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi
koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya
menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh
efisiensi kolektif. Dengan demikian, kelembagaan dan organisasi koperasi
diharapkan akan lebih tertata dan berfungsi dengan baik, berkualitas, efektif dan
mandiri. Realisasi pelaksanaan program ini adalah untuk memfasilitasi koperasi
agar tertib dalam mengelola kelembagaan dan usahanya, dapat meningkatkan
kualitas, serta sinergi dengan peningkatan usaha anggota koperasi, yang
didukung partisipasi aktif anggota koperasi, sehingga koperasi dapat semakin
tumbuh, berkembang dan mandiri.
6. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
Program ini diarahkan untuk menjadikan Koperasi semakin berkembang dan
menjadi lebih kuat dalam menghadapi datangnya liberalisasi ekonomi sebagai
suatu peluang, karena dengan adanya liberalisasi ekonomi, koperasi diberikan
keleluasaan menjadi suatu badan usaha yang tidak hanya menjadi organisasi
sosial melainkan berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui
peningkatan produktifitas.
7. Program Peningkatan Produktivitas Dan Pengembangan Produk UMKM
Program ini diarahkan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan
serta meningkatkan daya saing KUMKM, sehingga pengetahuan dan sikap
kewirausahaan dapat semakin berkembang, produktivitas meningkat, jumlah
wirausaha baru bertambah. Realisasi pelaksanaan program ini adalah untuk
memfasilitasi peningkatan manajemen dan kualitas produk UMKM.
8. Program Peningkatan Pengembangan Pemasaran Dan Jaringan Usaha UMKM
Program ini diarahkan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas
akses UMKM kepada sumberdaya produktif, seperti sumber daya manusia,
modal, pasar, teknologi, informasi, serta ragam produk unggulan KUMKM
semakin berkembang. Realisasi pelaksanaan program ini adalah untuk
memfasilitasi KUMKM dalam peningkatan kemitraan usaha, pengembangan
jaringan pemasaran, dan peningkatan kemitraan usaha.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 172
15.2 HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah adalah berhasil meningkatkan Persentase Koperasi Aktif dari yang ditargetkan
78,50 % menjadi 88,17 % sebagaimana tabel berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Persentase Koperasi Aktif 78,50 % 88,17 % 112,32 79,94 %
Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah
dilaksanakan, yaitu :
1) Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi melalui pelatihan manajemen
perkoperasian sebanyak 312 orang dan Sosialisasi tentang Perkoperasian
sebanyak 400 orang;
2) Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi sebanyak 280 orang;
3) Pengembangan Usaha Koperasi;
4) Peningkatan Pengendalian Koperasi melalui Pengawasan Koperasi dan Lomba
Koperasi Berprestasi ;
5) Penilaian Kesehatan Koperasi; dan
6) Fasilitasi Hari Koperasi
Adapun Kelembagaan Koperasi di Kota Semarang sampai dengan Tahun 2016 dapat
dijelaskan pada data dibawah ini.
DATA KELEMBAGAAN KOPERASI TAHUN 2016
INDIKATOR SAT TAHUN 2015 TAHUN 2016
Jumlah koperasi aktif unit 805 686
Jumlah seluruh koperasi unit 1.007 778
Persentase koperasi aktif persen 79,94 88,17
Jumlah omzet koperasi rupiah (juta) 1.951.388 2.642.566
Jumlah asset koperasi Rupiah (juta) 1.646.771 1.448.989
Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016
Data diatas menunjukkan pada tahun 2015 jumlah koperasi di Kota Semarang tercatat
sebanyak 1.007 unit dimana 79,94 % atau sebanyak 805 unit adalah koperasi aktif. Pada
Tahun 2016 terdapat penambahan Koperasi baru sebanyak 41 unit Dibubarkan 94 unit dan
176 unit Proses Pembinaan , sehingga jumlah koperasi pada tahun 2016 sebanyak 778 unit
dimana 686 unit atau 88,17 % adalah Koperasi aktif.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 173
b. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI
Program ini dimaksudkan untuk menjadikan Koperasi semakin berkembang dan
menjadi lebih kuat dalam menghadapi datangnya liberalisasi ekonomi sebagai suatu
peluang, karena dengan adanya liberalisasi ekonomi, koperasi diberikan keleluasaan
menjadi suatu badan usaha yang tidak hanya menjadi organisasi sosial melainkan berupaya
meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui peningkatan produktifitas.
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Persentase Koperasi Aktif 78,50 % 88,17 % 112,32 79,94 %
Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016
Hasil kinerja pada program ini dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan sebagai
berikut :
1) Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi melalui pelaksanaan :
a) Sosialisasi Perkoperasian kepada masyarakat sebanyak 700 orang;
b) Bimbingan Koperasi Siswa sebanyak sebanyak 200 orang;
c) Bimbingan Teknis Kelembagaan Koperasi sebanyak 94 orang;
2) Fasilitasi Kelembagaan Koperasi melalui pelaksanaan Pembinaan koperasi,
Revitalisasi koperasi, Rakor Koperasi, Bintek kelembagaan koperasi dan Rakor
kantor cabang KSP/USP.
3) Advokasi dan Pendampingan Koperasi melalui pelaksanaan Fasilitasi
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, Fasilitasi pembubaran koperasi, Fasilitasi
pendirian koperasi dan Fasilitasi pembukaan kantor cabang koperasi.
c. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN
PENGEMBANGAN PRODUK UKM
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
menengah adalah Jumlah UMKM yang dibina dari yang ditargetkan tahun 2016 adalah
1.500 Unit tercapai 1.500 unit dengan demikian target tahun 2016 tercapai 100 %.
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah UMKM yang
dibina
1.500 UMKM 1.500 UMKM 100 -
Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016
Kondisi tersebut dapat tercapai dengan dukungan kegiatan yang telah dilaksanakan,
yaitu :
1) Peningkatan dan Pengembangan Kualitas UMKM melalui pelaksanaan
pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan usaha sebanyak 330 orang;
2) Peningkatan Manajemen UMKM melalui pelatihan manajemen dan
Achievement Motivation Training sebanyak 360 orang;
3) Penguatan Mutu Produk UMKM melalui Workshop Web Sosial Media
Marketing dan Fasilitasi P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga);
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 174
4) Peningkatan Pembinaan Produk UMKM Unggulan Daerah melalui Pembinaan
produk Sulam Pita, Batik dan Olahan Singkong.
Kelembagaan UMKM di Kota Semarang sampai dengan Tahun 2016 dapat dijelaskan
pada data dibawah ini.
DATA KELEMBAGAAN UMKM TAHUN 2016
INDIKATOR SAT TAHUN 2015 TAHUN 2016
Jumlah UMKM unit 11.692 5.918
Jumlah Usaha Mikro dan
Kecil unit 10.757
5.916
Jumlah UMKM yang dibina unit 4.677 1.500
Jumlah Tenaga Kerja orang 19.042 11.753
Jumlah Omset rupiah Rp. 357.621.389.000,- Rp. 46.866.085.000
Fasilitasi permodalan
KUMKM
rupiah Rp. 961.500.000,- Rp. 873.000.000
Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016
Data diatas menunjukkan jumlah UMKM pada tahun 2015 sebanyak 11.692 unit pada
tahun 2016 menjadi 5.918 unit.
Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2015
sebanyak 19.042 Orang pada tahun 2016 sebanyak 11.753 orang.
Jumlah omzet UMKM Tahun 2015 sebesar Rp. 357.621.389.000,- pada Tahun 2016
sebesar Rp. 46.866.085.000,- . Data yang tersaji untuk tahun 2016 adalah data baru
berdasarkan pendataan menggunakan program IUMK yang yang mulai diluncurkan akhir
tahun 2015 sehingga terjadi selisih data yang signifikan.
d. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN
DAN JARINGAN USAHA UMKM
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah Jumlah Produktifitas dan jangkauan
Pemasaran UMKM dari yang ditargetkan tahun 2016 adalah 3 Provinsi atau berhasil
mencapai target 100 % sebagaimana tabel berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Meningkatnya jangkauan
pemasaran produk
unggulan daerah
3 provinsi 3 provinsi 200 -
Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016
Adapun 3 (tiga) provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan
Riau (Batam). Hasil kinerja pada program ini dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatan
sebagai berikut :
1) Peningkatan akses pemasaran dan promosi produk UMKM melalui kegiatan
Pameran PKBL Expo, Semarang Intoducing Market, dan Pameran Produk
UMKM;
2) Peningkatan perluasan jaringan usaha dan kemitraan UMKM melalui pelaksanaan
Kontak Dagang dan Temu Usaha Kemitraan;
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 175
3) Pendampingan dan peningkatan usaha UMKM melalui pelaksanaan
Pendampingan Klinik Bisnis dan Penyusunan Bisnis Plan.
e. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI
KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH.
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah Masyarakat yang
dilatih Ketrampilan Usaha
780 Orang 780 Orang 100 -
2. Jumlah Wirausaha Baru 390 Orang 400 Orang 102,56 -
Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah adalah berhasil meningkatkan Jumlah wirausaha baru dari yang ditargetkan 390
orang tercapi 400 orang, atau berhasil mencapai target jumlah wirausaha baru sejumlah
102,56 %. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah
dilaksanakan, yaitu :
1) Fasilitasi Akses Permodalan KUMKM;
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha mikro;
3) Peningkatan dan Pemberdayaan KUMKM;
4) Peningkatan Kapasitas Pembina KUMKM;
5) Peningkatan pengelolaan Usaha Pokmas;
6) Pengembangan Kelembagaan KUMKM;
7) Pemanfaatan dan Pengembangan Usaha KUMKM;
8) Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Masyarakat.
Untuk Pemerintah Kota Semarang, pengurusan IUMK telah dilaksanakan secara
online seluruh Kecamatan se Kota Semarang, hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan
secara seragam, mudah, cepat dan transparan. Selaian itu melalui pengurusan IUMK akan
diperoleh database UMKM secara akurat.
Hal tersebut untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang
Perijinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, telah diterbitkan Perwal Nomor 24 tahun 2015
tentang Ijin Usaha Mikro dan Kecil dan SK Walikota Nomor 518/948 tahun 2015 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat.
Berdasarkan ketentuan tersebut seluruh pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Semarang
diwajibkan untuk mengurus perijinan IUMK sebagai tanda legal formal usaha mereka.
Sepanjang Tahun 2016, jumlah Ijin Usaha Mikro dan Kecil yang telah diterbitkan di
Kecamatan sebanyak :
NO KECAMATAN JUMLAH PENERBITAN IUMK
1 Kecamatan Semarang Selatan 343
2 Kecamatan Semarang Utara 305
3 Kecamatan Semarang Barat 378
4 Kecamatan Semarang Timur 451
5 Kecamatan Semarang Tengah 232
6 Kecamatan Gunungpati 161
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 176
NO KECAMATAN JUMLAH PENERBITAN IUMK
7 Kecamatan Tugu 173
8 Kecamatan Mijen 98
9 Kecamatan Genuk 358
10 Kecamatan Gajahmungkur 262
11 Kecamatan Tembalang 530
12 Kecamatan Candisari 173
13 Kecamatan Banyumanik 409
14 Kecamatan Ngaliyan 179
15 Kecamatan Gayamsari 311
16 Kecamatan Pedurungan 1.555
J U M L A H 5.918
Sumber Data : Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2016
15.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
15.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah adalah sebanyak 56 orang.
15.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Dinas Koperasi dan UMKM 11.180.398.000 10.688.026.325 95,60
Bagian Perekonomian (Setda) 185.000.000 144.117.000 77,90
JUMLAH 11.365.398.000 10.832.143.325 95,31
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM 11.180.398.000 10.688.026.325 95,60
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
264.667.000 254.630.384 96,21
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
15.000.000 9.537.340 63,58
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
8.400.000 5.327.200 63,42
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 52.300.000 52.259.000 99,92
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 30.000.000 30.000.000 100,00
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.100.000 10.656.000 88,07
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-Undangan
7.500.000 7.484.500 99,79
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 50.000.000 50.000.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
89.367.000 89.366.344 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 498.449.000 448.942.095 90,07
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 177
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
PRASARANA APARATUR
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 81.550.000 81.550.000 100,00
010 Pengadaan Mebeluer 106.030.000 103.970.500 98,06
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
222.269.000 177.844.595 80,01
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
56.000.000 54.480.000 97,29
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 32.600.000 31.097.000 95,39
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
274.572.000 254.672.000 92,75
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.500.000 7.500.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.500.000 7.500.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 7.500.000 7.500.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 19.750.000 18.240.000 92,35
018 Penyusunan LKPJ SKPD 14.100.000 14.070.000 99,79
021 Penyusunan Renja SKPD 7.500.000 7.500.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
196.622.000 178.272.000 90,67
032 Penyusunan RKA Dan DPA 14.100.000 14.090.000 99,93
17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG USAHA BAGI KUMKM
3.397.320.000 3.271.770.760 96,30
012 Fasilitasi Akses Permodalan Kumkm 208.000.000 204.917.500 98,52
014 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro 1.006.000.000 966.234.450 96,05
017 Peningkatan Dan Pemberdayaan KUMKM 235.320.000 232.599.810 98,84
018 Peningkatan Kapasitas Pembina Kumkm 195.000.000 188.894.500 96,87
020 Peningkatan Pengelolaan Usaha Kelompok
Masyarakat
391.000.000 353.157.650 90,32
021 Pengembangan Kelembagaan Kumkm 200.000.000 191.937.000 95,97
022 Pemanfaatan Dan Pengembangan Usaha Kumkm 200.000.000 200.000.000 100,00
023 Pembinaan Dan Pelatihan Ketrampilan Bagi
Masyarakat Dilingkungan Sosial Industri Hasil
Tembakau
962.000.000 934.029.850 97,09
18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI
1.897.581.000 1.851.380.683 97,57
016 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi 560.370.000 554.026.000 98,87
017 Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi 230.334.000 228.033.800 99,00
018 Pengembangan Usaha Koperasi 219.552.000 214.684.400 97,78
019 Peningkatan Pengendalian Koperasi 335.000.000 318.142.500 94,97
021 Penilaian Kesehatan Koperasi 207.168.000 207.168.000 100,00
022 Fasilitasi Hari Koperasi 345.157.000 329.325.983 95,41
19 PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN KOPERASI
1.107.764.000 1.066.266.500 96,25
001 Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi 246.749.000 246.099.000 99,74
002 Fasilitasi Kelembagaan Koperasi 750.110.000 710.812.500 94,76
003 Advokasi Dan Pendampingan Koperasi 110.905.000 109.355.000 98,60
20 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN
PRODUK UMKM
1.415.127.000 1.336.085.895 94,41
001 Peningkatan dan Pengembangan Kualitas
UMKM
669.486.000 648.872.395 96,92
002 Peningkatan Manajemen UMKM 323.241.000 307.593.000 95,16
003 Penguatan Mutu Produk UMKM 222.400.000 194.377.400 87,40
004 Peningkatan Pembinaan Produk Umkm
Unggulan Daerah
200.000.000 185.243.100 92,62
21 PROGRAM PENINGKATAN 2.324.918.000 2.204.278.008 94,81
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 178
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN
JARINGAN USAHA UMKM
001 Peningkatan Akses Pemasaran Dan Promosi
Produk Umkm 1.500.000.000 1.415.490.866 94,37
002 Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan
Kemitraan Umkm 564.090.000 534.729.642 94,80
003 Pendampingan Dan Peningkatan Usaha Umkm 260.828.000 254.057.500 97,40
SKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN 185.000.000 144.117.000 77,90
17 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG USAHA BAGI KUMKM 185.000.000 144.117.000 77,90
019 Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi
Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro 185.000.000 144.117.000 77,90
15.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
15.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
15.8 PERMASALAHAN
1. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan regulasi koperasi dalam
pengelolaan kelembagaan dan usahanya Pengurus dan Pengawas Koperasi sebagain
besar belum memiliki kemampuan dalam mengelola Koperasi
2. Masyarakat miskin banyak yang tidak memiliki ketrampilan usaha untuk
meningkatkan pendapatan keluarga
3. UMKM belum mampu mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengembangan
usahanya
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 179
15.9 TINDAK LANJUT
1. Perlunya pengawasan dan pendampingan terus menerus kepada koperasi.
2. Sosialisasi dan pelatihan manajemen perkoperasian masih perlu terus menerus
dilakukan.
3. Masyarakat miskin perlu diberikan motivasi dan ketrampilan usaha untuk
menjadi wira usaha.
4. Pelatihan sosial media marketing dan pemanfaatan teknologi informasi harus
terus dilakukan untuk peningkatan kualitas produk dan peningkatan akses pasar
bagi UMKM.
15.10 PRESTASI/PENGHARGAAN
1. Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2016 atas nama KPRI “Bina
Citra Husada” Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang.
2. Penghargaan ICSB Indonesia Presidential Award Kategori Policy Maker dari
Presiden ICSB (International Council for Small Business) diberikan kepada
“Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang”. 3. Penghargaan ICSB Indonesia Presidential Award Kategori Natamukti Satria
dari Presiden ICSB (International Council for Small Business) diberikan kepada
“Pemerintah Kota Semarang”. 4. Juara III DBS Creative Bussines Challenges dari Bank DBS diberikan kepada
“ISMIYATI (Global Net Super Roti)” 5. Juarai I Nasional Blue Band Master Kategori Oleh-oleh dari Blue Band
diberikan kepada ISMIYATI (Global Net Super Roti)
6. UKM WOW BCA dari Bank BCA diberikan kepada ISMIYATI (Global Net
Super Roti)
7. Juara I Enterprener Award dari Provinsi Jawa Tengah diberikan kepada “SRI
ASIH” 8. Juara Harapan Enterprener Award dari Menteri Koperasi dan UKM RI
diberikan kepada “SRI ASIH” 9. Dekranas Award Dekranas diberikan kepada “SRI ASIH” 10. UKM WOW BCA dari Bank BCA diberikan kepada “SRI ASIH”
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 180
16. URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL
16.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Penanaman Modal diarahkan pada
Pelayanan Publik Satu Pintu dan Pemanfaatan Teknologi dan Penyediaan regulasi dan
kebijakan yang Pro Investasi
Pada tahun 2016 program program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib
Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan untuk meningkatkan serta memperlancar tugas
perkantoran sehingga berjalan dengan tertib dan lancar.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan dengan tujuan sebagai penunjang kelancaran kegiatan
perkantoran.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Program ini diarahkan dengan tujuan untuk mengetahui capaian dan realisasi
kinerja pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun.
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invetasi.
Program ini diarahkan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi dan
pengembangan potensi daerah serta peningkatan koordinasi kerjasama dengan
instansi pemerintah dan dunia usaha.
5. Program Peningkatan Iklim Investasi. Program ini diarahkan untuk
meningkatkan nilai investasi dan perekonomian daerah .
6. Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah.
Program ini diarahkan untuk menyediakan hasil-hasil kajian potensi yang
terkait dengan investasi di Kota Semarang yang selanjutnya ditawarkan kepada
calon investor yang berminat, serta koordinasi pelaksanaan penyusunan
program terpadu pemanfaatan potensi secara optimal, efektif dan efisien oleh
Pemerintah Daerah.
16.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Penanaman Modal menghasilkan
kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN PROMOSI DAN
KERJASAMA INVESTASI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Nilai Realisasi PMDN dan PMAJumlah Investor
5.064 4.899 97 4.405
Sumber Data : BPPT Kota Semarang dan RPJMD Kota Semarang
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai sampai dengan bulan Desember adalah 4.899
investor atau sudah mencapai 97 % dari target Tahun 2016 sebanyak 5.064.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 181
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN 2016
1 Jenis dan jumlah potensi investasi di Kota Semarang
Jumlah potensi 16
2 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi % 100 %
3 Jumlah kegiatan dan jenis promosi untuk mendatangkan investasi (Forum PPTSP, RKPPMD, Sem BIZ, Temu Bisnis dll)
Jumlah kegiatan 13
4 Laju pertumbuhan investasi % 10 %
5 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Peru sahaan 4.899
b. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI
INVESTASI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Investasi Kota Semarang 10.500.000.000.000 10.511.240.381.834 100,11 9.570.413.742.378
2. Peningkatan Nilai Investasi 10 % 940.826.639.456 10 1.645.897.892.452
Sumber Data : BPPT Kota Semarang dan RPJMD Kota Semarang
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai sampai dengan bulan Desember adalah sebesar
Rp.10.511.240.381.834.- atau sudah melebihi target yang sudah ditetapkan pada tahun 2016
yaitu mencapai 100 % sebanyak Rp. 10.500.000.000.- .
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2015
REALISASI
TAHUN 2016
1 Jumlah tenaga kerja yang terserap (RPJMD) orang 41.847 50.181
2 Jumlah jenis perijinan yang mendapatkan pengakuan ISO 9001 : 2008
Jumlah per ijinan
29 29
3 Jumlah dan nilai persetujuan investasi selama setahun
Jumlah rupiah
- Penanaman Modal Asing (PMA) 1.398.793.197.537 804.834.988.747
$ 171.293.106
- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 1.540.981.800 263.125.084.353
4 Jumlah permohonan penanaman modal Permohonan
penanaman modal asing (PMA) 45 52
penanaman modal dalam negeri (PMDN) 4.773 4.847
5 Nilai investasi penanaman modal asing (PMA) Rupiah 5.397.756.206.300 4.424.504.124.801
6 Nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN)
Rupiah 5.432.000.000.000 6.086.736.257.033
7 Jumlah persetujuan investasi yang diterbitkan (IKK)
ijin 4.817 4.899
8 Jumlah Perijinan yang dilayani ijin
Investasi 16.721 17.160
Non Investasi 3.563 4.560
JUMLAH PELAYANAN PERIJINAN TAHUN 2016
NO INDIKATOR KINERJA
JUMLAH
PERMOHONAN
PELAYANAN
PERIJINAN
PELAYANAN
PERIJINAN YANG
DITERBITKAN
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TOTAL PERIJINAN 20.456 21.928 20.284 21.720
1. Bidang Kesra dan Lingkungan
4.393 5.538 4.280 5.396
2. Bidang Perekonomian 11.457 11.934 11.434 11.881
3. Bidang Pembangunan 4.631 4.456 4.570 4.443
Sumber Data : BPPT Kota Semarang Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 182
c. PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA SARANA DAN
PRASARANA DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016 REALISAS
I
TAHUN
2015 TARGET
REALISAS
I %
1. Jumlah Pranata 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen
Sumber Data : BPPT Kota Semarang dan RPJMD Kota Semarang
Pada Tahun 2016 Realisasi Jumlah Pranata adalah 2 dokumen sesuai dengan yang
direncanakan yaitu 2 dokumen atau 100 %. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target
kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan
rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai
harapan.
Dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan
dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta elevansi antara program dan pagu
anggaran yang tersedia.
16.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama dan Bagian Perekonomian).
16.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani Urusan wajib Penanaman Modal adalah sebanyak
87 orang terdiri dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 68 orang , Bagian Perekonomian
sebanyak 4 orang dan Bagian Kerjasama sebanyak 15 orang.
16.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Penanaman Modal
tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
BPPT 4.767.735.000 4.677.612.349 98.11
BagianPerekonomian 1.673.360.000 1.573.159.392 94,01
BagianKerjasama 2.285.000.000 1.959.705.342 85,76
JUMLAH 8.726.095.000 8.210.477.083 94,09
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Penanaman
Modal tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL
DAERAH
11.383.791.492 10.966.496.919 96,33
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
SATU PINTU
4.767.735.000 4.677.612.349 98,11
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
890.609.000 879.403.909 98,74
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
33.002.000 27.350.989 82,88
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 183
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 312.609.000 309.616.280 99,04
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 192.615.000 192.544.800 99,96
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 80.500.000 79.299.100 98,51
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi KeLuar Daerah
243.923.000 242.632.740 99,47
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
27.960.000 27.960.000 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
240.209.000 226.993.039 94,50
024 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
200.609.000 190.247.221 94,83
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
33.600.000 30.745.818 91,51
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 6.000.000 6.000.000 100,00
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
256.630.000 247.151.400 96,31
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000 10.000.000 100,00
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.000.000 7.000.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
7.000.000 7.000.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.000 10.000.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 14.000.000 13.821.400 98,72
013 Penyusunan LAKIP 10.000.000 10.000.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 10.000.000 10.000.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 10.000.000 10.000.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 10.000.000 10.000.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
168.630.000 159.330.000 94,48
15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI
DAN KERJASAMA INVESTASI
773.000.000 764.267.430 98,87
005 Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal
110.000.000 108.164.200 98,33
006 Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha
115.000.000 114.958.900 99,96
008 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
75.000.000 72.672.670 96,90
018 Penyelenggaraan Promosi Investasi 473.000.000 468.471.660 99,04
16 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI
2.082.787.000 2.061.684.971 98,99
004 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan
380.000.000 378.507.900 99,61
005 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Kesra & Lingkungan
150.000.000 149.495.000 99,48
007 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Perekonomian
150.000.000 149.222.071 99,66
019 Peningkatan Pelayanan Perijinan & Pelayanan Penanaman Modal (Sertifikasi ISO 9001-2008)
80.000.000 78.619.900 98,27
023 Pengawasan Pelayanan Perijinan 100.000.000 98.800.850 98,80
037 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Dan Pelayanan Perijinan
703.287.000 699.223.650 99,42
044 Pengelolaan Data Perijinan Dan Informasi Investasi
444.500.000 432.870.300 97,38
047 Profil Investasi Dan Pelayanan TerPADu Satu pintu (PTSP)
75.000.000 74.945.300 99,93
17 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI
SUMBER DAYA, SARANA DAN
PRASARANA
524.500.000 498.111.600 94,97
002 Pemberdayaan Bumd 150.000.000 138.984.500 92,66
011 Peningkatan Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Pelayanan
224.500.000 213.574.200 95,13
012 Pengembangan Potensi Daerah 150.000.000 145.552.900 97,04
BAGIAN PEREKONOMIAN 1.673.360.000 1.573.159.392 94,01
15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI
DAN KERJASAMA INVESTASI
730.000.000 676.005.692 92,60
028 Fasilitasi Penunjang Kegiatan Perekonomian Daerah
730.000.000 676.005.692 92,60
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 184
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
17 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI
SUMBER DAYA, SARANA DAN
PRASARANA
943.360.000 897.153.700 95,10
014 Kajian Investasi Daerah pada Bumd Kota Semarang
492.310.000 473.564.750 96,19
015 Penyusunan Peraturan Daerah Perubahan Pendirian Perusahaan Daerah Kota Semarang
451.050.000 423.588.950 93,91
BAGIAN KERJASAMA 2.285.000.000 1.959.705.342 85,76
15 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI
DAN KERJASAMA INVESTASI
2.285.000.000 1.959.705.342 85,76
012 Pengawasan Dan Pengendalian Kerjasama Investasi
275.000.000 252.620.090 91,86
013 Peningkatan Kerjasama Regional, Nasional ,Internasional
1.130.000.000 863.874.252 76,45
017 Peningkatan Koordinasi Dan Optimalisasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
530.000.000 519.451.450 98,01
023 Evaluasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 350.000.000 323.759.550 92,50
027 Fasilitasi Seleksi Kerjasama - - 0,00
16.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
16.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
16.8 PERMASALAHAN
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal
sebagai berikut :
1. Masih perlunya peningkatan infrastruktur khususnya gedung kantor yang
kurang representative dalam menunjang pelaksanaan pelayanan perijinan.
2. Masih perlunya identifikasi potensi dan promosi investasi yang lebih mengarah
pada upaya percepatan peningkatan invensta
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 185
16.9 TINDAK LANJUT
Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut
yaitu :
1. Diusulkan untuk dibuatkan gedung kantor baru yang representatif.
2. Pelaksanaan kajian potensi investasi dan inovasi bentuk dan pola promosi yang
lebih efektif dan efisien
16.10 PRESTASI / PENGHARGAAN
Prestasi dan penghargaan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah. Nasional dan
Internasional yang diperoleh pada tahun 2016. BPPT Kota Semarang adalah :
1. Penghargaan Kota Pro Investasi se Jawa Tengah dengan Kategori Istimewa.
2. Mempertahankan Sertifikasi ISO 9001:2008.
17. URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
17.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, sasaran strategis urusan wajib kebudayaan adalah terwujudnya
pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal dengan indikator sasaran adalah
jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan. Adapun hasil kinerjanya sebagai berikut :
a. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan
11 unit 11 unit 100 10 unit
2 Persentase Pelestarian Budaya Lokal
64 % 64 % 100 60%
Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016
Hasil kinerja penyelenggaraan program ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan
kegiatan kebudayaan yang dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dan pelestarian
terhadap tradisi budaya dengan capaian pelestarian budaya lokal mencapai 64%.
Adapun seni budaya dan tradisi yang dilestarikan adalah :
1) Wayang Kulit
2) Sesaji Rewanda
3) Dugderan
4) Gambang Semarang
5) Keroncong
6) Ketoprak
7) Atraksi Budaya
8) Wayang Orang
9) Pengantin Semarangan
10) Permainan Tradisional
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 186
Kegiatan pengembangan nilai kebudayaan yang dilaksanakan seperti kegiatan
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah, Penyelenggaraan Upacara Tradisional
Dugderan, dan Penyelenggaraan Simfoni Kota Lama.
b. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
12 Kawasan 12 Kawasan 100 12 kawasan
2. Jumlah Situs Budaya yang dilestarikan
1 Lokasi 3 Lokasi 300 1 lokasi
3. Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan
315 Bangunan 315 Bangunan 100 315 Bangunan
Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016
Pada tahun 2016 untuk Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 12
Kawasan dimana sebelumnya kawasan yang dilestarikan 12 Kawasan (tidak ada
penambahan), sedangkan untuk Situs Budaya yang dilestarikan mengalami penambahan
lokasi sebanyak 2 lokasi disbanding tahun 2015 yaitu :
Untuk Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan yaitu :
1) Kota Lama
2) Pecinan
3) Jalan Petudungan
4) Kampong Kulitan
5) Tugu Muda
6) Taman Diponegoro
7) Perumahan PJKA (Gergadji Wooning Park)
8) Kampong Melayu
9) Kampong Kauman
10) Kampong Mlaten
11) Perumahan Sompok
12) Kampong Karang Barat
Kegiatan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Budaya
adalah Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya; Sosialisasi
Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah; Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian
Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air; Pengembangan
Kebudayaan dan Pariwisata serta Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah.
c. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
222 Kegiatan 228 Kegiatan 102,70 233 Kegiatan
2. Jumlah Sarana Penyeleggaraan Seni dan Budaya
174 Kegiatan 220 Kegiatan 126,44 174 Kegiatan
3. Jumlah Kelompok yang dibina
428 Group 481 Group 112,38 428 Group
Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 187
Untuk Capaian Kinerja pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya difokuskan
melalui Indikator Kinerja penyelenggaraan Festival Kesenian Budaya dan Pembinaan
Kelompok Seni Budaya serta sarana pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan seni dan
budaya, dimana dari hasil capaian kinerja mengalami peningkatan di tahun 2016. Capaian
kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan baik, karena telah melebihi target.
JENIS KEGIATAN TAHUN 2015 TAHUN 2016
JENIS PAGELARAN/ FESTIVAL/ PENTAS SENI DAN BUDAYA
1. Pentas Wayang kulit 28 12
2. Pentas Wayang orang 4 5
3. Pentas Kethoprak 3 4
4. Pameran Tosan Aji 0 0
5. Festival Silat Pantai 0 0
6. Pentas Jathilan 0 0
7. Pagelaran Musik Tradisi 22 22
8. Pentas Tari 30 28
9. Pameran Seni Lukis 1 1
10. Pentas Band/Vokal Grup 1 1
11. Lomba mewarnai 1 1
JUMLAH KEGIATAN UNTUK MENGEMBANGKAN KESENIAN DAN
KEBUDAYAAN
1. Sarasehan dan Temu Pelaku Budaya 2 2
2. Dialog Kebudayaan 1 1
3. Pameran 4 4
4. Promosi Kesenian/ Kebudayaan 1 1
Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016
d. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah Pentas Seni dalam rangka Promosi Seni Budaya
4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 4 Kegiatan
Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016
Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2016 telah memberikan dukungan terhadap
pengembangan dan pelestarian kesenian dan budaya daerah dengan memfasilitasi
penyelenggarakan pagelaran/ festival /pentas seni dan budaya. Adapun Indikator kinerja
pada program ini adalah jumlah pentas seni dalam rangka promosi seni budaya sebanyak 4
kegiatan yaitu :
1) Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta;
2) Pentas Seni dan Pameran Seni Budaya di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini
Indonesia Indah, 21 Mei 2016)
3) Pelaksanaan Pameran di Yogyakarta;
4) Pameran Seni Budaya pada enent EATOF (East Asia Inter Regional Tourism
(Exhibition And Forum) Expo 2016 di Jogja Expo Center Yogyakarata,
Tanggal 20 – 23 Oktober 2016)
5) Pelaksanaan Pameran di Semarang;
6) Pameran Seni Budaya di event Semarang TC (Tourism Craft and Invesment)
Expo 2016 di Java Supermal, Tanggal 3 – 6 November 2016)
7) Pelaksanaan Pameran di Jakarta.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 188
8) Pameran dan pentas seni pada event Gebyar Wisata Budaya Nusantara 2016 di
Jakarta Convention Center, Tanggal 26 – 29 Mei 2016.
17.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, sasaran strategis urusan wajib kebudayaan adalah terwujudnya
pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal dengan indikator sasaran adalah
jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan. Adapun hasil kinerjanya sebagai berikut :
a. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan
11 unit 11 unit 100 10 unit
2 Persentase Pelestarian Budaya Lokal
64 % 64 % 100 60%
Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016
Hasil kinerja penyelenggaraan program ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan
kegiatan kebudayaan yang dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dan pelestarian
terhadap tradisi budaya dengan capaian pelestarian budaya lokal mencapai 64%.
Adapun seni budaya dan tradisi yang dilestarikan adalah :
1) Wayang Kulit
2) Sesaji Rewanda
3) Dugderan
4) Gambang Semarang
5) Keroncong
6) Ketoprak
7) Atraksi Budaya
8) Wayang Orang
9) Pengantin Semarangan
10) Permainan Tradisional
Kegiatan pengembangan nilai kebudayaan yang dilaksanakan seperti kegiatan
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah, Penyelenggaraan Upacara Tradisional
Dugderan, dan Penyelenggaraan Simfoni Kota Lama.
b. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
12 Kawasan 12 Kawasan 100 12 kawasan
2. Jumlah Situs Budaya yang dilestarikan
1 Lokasi 3 Lokasi 300 1 lokasi
3. Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan
315 Bangunan 315 Bangunan 100 315 Bangunan
Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016
Pada tahun 2016 untuk Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 12
Kawasan dimana sebelumnya kawasan yang dilestarikan 12 Kawasan (tidak ada
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 189
penambahan), sedangkan untuk Situs Budaya yang dilestarikan mengalami penambahan
lokasi sebanyak 2 lokasi disbanding tahun 2015 yaitu :
Untuk Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan yaitu :
1) Kota Lama
2) Pecinan
3) Jalan Petudungan
4) Kampong Kulitan
5) Tugu Muda
6) Taman Diponegoro
7) Perumahan PJKA (Gergadji Wooning Park)
8) Kampong Melayu
9) Kampong Kauman
10) Kampong Mlaten
11) Perumahan Sompok
12) Kampong Karang Barat
Kegiatan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Budaya
adalah Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya; Sosialisasi
Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah; Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian
Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air; Pengembangan
Kebudayaan dan Pariwisata serta Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah.
c. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
222 Kegiatan 228 Kegiatan 102,70 233 Kegiatan
2. Jumlah Sarana Penyeleggaraan Seni dan Budaya
174 Kegiatan 220 Kegiatan 126,44 174 Kegiatan
3. Jumlah Kelompok yang dibina
428 Group 481 Group 112,38 428 Group
Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016
Untuk Capaian Kinerja pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya difokuskan
melalui Indikator Kinerja penyelenggaraan Festival Kesenian Budaya dan Pembinaan
Kelompok Seni Budaya serta sarana pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan seni dan
budaya, dimana dari hasil capaian kinerja mengalami peningkatan di tahun 2016. Capaian
kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan baik, karena telah melebihi target.
JENIS KEGIATAN TAHUN 2015 TAHUN 2016
JENIS PAGELARAN/ FESTIVAL/ PENTAS SENI DAN BUDAYA
12. Pentas Wayang kulit 28 12
13. Pentas Wayang orang 4 5
14. Pentas Kethoprak 3 4
15. Pameran Tosan Aji 0 0
16. Festival Silat Pantai 0 0
17. Pentas Jathilan 0 0
18. Pagelaran Musik Tradisi 22 22
19. Pentas Tari 30 28
20. Pameran Seni Lukis 1 1
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 190
21. Pentas Band/Vokal Grup 1 1
22. Lomba mewarnai 1 1
JUMLAH KEGIATAN UNTUK MENGEMBANGKAN KESENIAN DAN
KEBUDAYAAN
5. Sarasehan dan Temu Pelaku Budaya 2 2
6. Dialog Kebudayaan 1 1
7. Pameran 4 4
8. Promosi Kesenian/ Kebudayaan 1 1
Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016
d. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah Pentas Seni dalam rangka Promosi Seni Budaya
4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 4 Kegiatan
Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016
Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2016 telah memberikan dukungan terhadap
pengembangan dan pelestarian kesenian dan budaya daerah dengan memfasilitasi
penyelenggarakan pagelaran/ festival /pentas seni dan budaya. Adapun Indikator kinerja
pada program ini adalah jumlah pentas seni dalam rangka promosi seni budaya sebanyak 4
kegiatan yaitu :
1) Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta;
2) Pentas Seni dan Pameran Seni Budaya di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini
Indonesia Indah, 21 Mei 2016)
3) Pelaksanaan Pameran di Yogyakarta;
4) Pameran Seni Budaya pada enent EATOF (East Asia Inter Regional Tourism
(Exhibition And Forum) Expo 2016 di Jogja Expo Center Yogyakarata,
Tanggal 20 – 23 Oktober 2016)
5) Pelaksanaan Pameran di Semarang;
6) Pameran Seni Budaya di event Semarang TC (Tourism Craft and Invesment)
Expo 2016 di Java Supermal, Tanggal 3 – 6 November 2016)
7) Pelaksanaan Pameran di Jakarta.
8) Pameran dan pentas seni pada event Gebyar Wisata Budaya Nusantara 2016 di
Jakarta Convention Center, Tanggal 26 – 29 Mei 2016.
17.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
17.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Wajib Kebudayaan sebanyak 71 orang
17.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
kebudayaan tahun 2016 sebesar :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 191
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
10.840.266.000 10.574.326.045 97,55%
JUMLAH 10.840.266.000 10.574.326.045 97,55%
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib kebudayaan
tahun 2016 sebagai berikut :
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 10,840,266,000 10.574.326.045 97,55%
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1,234,971,000 880.668.628 71,31
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
445,800,000 317.017.098 71,11
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 361,704,000 254.197.100 70,28
009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4,150,000 3.932.000 94,75
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33,357,000 24.834.000 74,45
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 43,000,000 30.740.000 71,49
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
18,200,000 16.159.100 88,79
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20,000,000 0 0,00
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
11,600,000 6.135.000 52,89
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 47,160,000 37.655.000 79,85
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
250,000,000 189.999.330 76,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
590,000,000 169.665.783 28,76
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 250,000,000 0 0,00
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
75,000,000 147.551.483 196,74
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
40,000,000 6.450.000 16,13
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15,000,000 7.414.300 49,43
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 10,000,000 8.250.000 82,50
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
205,295,000 133.464.200 65,01
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14,670,000 7.260.000 49,49
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4,000,000 3.990.000 99,75
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4,000,000 4.000.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8,000,000 800.000 10,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 9,000,000 0 0,00
013 Penyusunan LAKIP 10,000,000 9.948.000 99,48
014 Penyusunan Renstra SKPD 10,000,000 9.830.000 98,30
018 Penyusunan LKPJ SKPD 6,000,000 5.974.000 99,57
021 Penyusunan Renja SKPD 10,000,000 9.824.000 98,24
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
122,625,000 81.838.000 66,74
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan 7,000,000 0 0,00
15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI
BUDAYA
1,250,000,000 1.180.760.000 94,46
001 Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 450,000,000 450.000.000 100,00
006 Pelarasan Gamelan 50,000,000 0 0,00
007 Penyelenggaraan Upacara Tradisional Dugderan 550,000,000 550.000.000 100,00
008 Penyelenggaraan Simfoni Kota Lama 200,000,000 180.760.000 90,38
16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN
BUDAYA
1,275,000,000 1.200.376.300 94,15
001 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
150,000,000 149.800.000 99,87
004 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah
200,000,000 196.570.000 98,29
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 192
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
005 Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air
175,000,000 108.606.300 62,06
006 Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata 650,000,000 647.400.000 99,60
007 Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah 100,000,000 98.000.000 98,00
17 PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
5,655,000,000 3.485.524.430 61,64
001 Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah
625,000,000 585.499.000 93,68
004 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
350,000,000 163.642.430 46,75
013 Penyelenggaraan Berbagai Kegiatan Kesenian Daerah
610,000,000 1.400.275.000 229,55
017 Penyelenggaraan Apresiasi Seni 1,820,000,000 0 0,00
028 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Daerah
820,000,000 364.250.000 44,42
030 Penyelenggaraan Pentas Seni 880,000,000 453.142.000 51,49
031 Pengelolaan Kelompok Kesenian 100,000,000 83.101.000 83,10
032 Festival Seni Dan Budaya Rakyat 450,000,000 435.615.000 96,80
18 PROGRAM PENGEMBANGAN
KERJASAMA PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
630,000,000 523.659.750 83,12
005 Promosi Pentas Seni Di Tmii Jakarta 265,000,000 257.479.600 97,16
006 Pelaksanaan Pameran Di Yogyakarta 85,000,000 81.150.250 95,47
007 Pelaksanaan Pameran Di Semarang 90,000,000 3.071.400 3,41
008 Pelaksanaan Pameran Di Jakarta 190,000,000 181.958.500 95,77
17.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
17.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti
17.8. PERMASALAHAN
Dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Kebudayaan menghadapi permasalahan
antara lain :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 193
1. Kurangnya minat dan kepedulian generasi muda terhadap seni budaya
tradisional sehingga sulit untuk menelurkan generasi penerus khususnya
terhadap seni tradisi dan regenerasi anggota komunitas seni terkait dengan
kurangnya minat dan kepedulian generasi muda terhadap seni budaya.
2. Kurangnya minat satu orang atau lebih dan atau sekelompok seniman/seniwati
untuk keperluan duta seni dan untuk bergabung menjadi anggota komunitas
seni dalam rangka pengenalan seni tradisi baik di kota maupun untuk pentas
seni ke luar daerah.
3. Perlunya sinergi antara komunitas seni dengan media TV atau radio untuk
mempromosikan komunitas seni.
4. Terbatasnya komunitas seni.
5. Inventarisasi unsur budaya antara lain bangunan cagar budaya yang dimiliki
oleh masyarakat yang bersifat fisik kendalanya antara lain yaitu sebagian besar
bangunan tidak diketahui pemiliknya, pemilik bangunan cagar budaya
berkeberatan apabila bangunan/tempat tinggalnya masuk dalam kategori
bangunan cagar budaya, mahalnya biaya untuk perawatan bangunan cagar
budaya yang harus ditanggung pemilik bangunan cagar budaya dan adanya
tahapan perijinan apabila mau merenovasi bangunan cagar budaya meskipun
milik pribadi masyarakat.
17.9. TINDAK LANJUT
Untuk menyelesaikan permasalahan, ada solusi dan rencana tindak lanjut sebagai
berikut :
1. Peningkatan penyelenggaraan gelar seni dengan melibatkan generasi muda.
2. Ketersediaan sajian seni untuk duta seni dalam rangka pengenalan seni tradisi
ke luar daerah/ luar negeri.
3. Ketersediaan kegiatan pagelaran seni dalam rangka pengenalan seni dengan
menggandeng generasi muda supaya termotivasi untuk bergabung menjadi
anggota komunitas seni.
17.10. PENGHARGAAN
1. Juara II Lomba Keroncong Tingkat Jawa Tengah.
2. Juara I Penampil Terbaik Parade Seni Budaya Jawa Tengah 2016.
3. Juara Harapan II Jogya Fashion Week 2016 Kategori Lomba Carnaval Agustus
2016.
18. URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAH RAGA
18.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan pada urusan pemuda dan olahraga diarahkan untuk mewujudkan peranan
pemuda dalam pembangunan dan pola hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani
melalui penguatan organisasi kepemudaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga dan
peningaktan sarana dan prasarana olahraga berskala nasional dan internasional.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 194
Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut di atas, maka pembangunan sektor
Sosial, Pemuda dan Olahraga harus ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan
peningkatan derajat kesejahteraan bagi penyandang masalah sosial, peningkatan kualitas
kepemudaan dan pemasyarakatan olahraga di Kota Semarang. Hal tersebut dapat
diwujudkan apabila terjadinya sinkronisasi antara program-program kerja dengan norma
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dengan baik, tentunya juga
dengan partisipasi aktif dari masyarakat.
Namun dalam pelaksanaannya sering dihadapkan pada permasalahan-permasalahan
yang muncul baik internal maupun eksternal. Langkah awal untuk bisa mewujudkannya
dengan baik adalah dengan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja pada secara
holistik dan komprehensif, yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera,
sehat dan berprestasi di Kota Semarang. Pada Tahun 2016, program yang dilaksanakan
adalah :
1. Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda
a. Peringatan hari Sumpah Pemuda
b. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
a. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
b. Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (Pelatihan Paskibraka)
c. Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Negara, Dan Pemuda Pelopor
Pembangunan
d. Lomba Berpidato Bahasa Inggris bagi generasi Muda
e. Penyuluhan Pencegahan Dan Perlindungan Bahaya Distruktif Bagi Generasi
Muda
f. Lomba Tata Upacara bendera dan Baris berbaris bagi generasi Muda
g. Lomba Kreatifitas dikalangan generasi Muda
3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan
a. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
4. Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga
a. Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Olahraga
b. Pengeloaaan Dana Hibah
5. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
a. Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
b. Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa, Dan Masyarakat
c. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat
d. Pengembangan Olahraga Rekreasi
e. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Mahasiswa Karyawan Dan
Masyarakat
f. Lomba tri lomba juang
g. Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Masyarakat
h. Pekan Olahraga Pelajar Daerah SD,SMP,SMA (POPDA SD, SMP, SMA)
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 195
6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
a. Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga
b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
c. Rehabilitasi Sedang Atau Berat Sarana Dan Prasarana Olahraga
d. Pengembangan Informasi Data Base Bidang Sosial Pemuda Dan Olahraga
18.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN
PEMUDA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN
2015 TARGET REALISASI
1 Persentase organisasi pemuda aktif
67 60 89,5 -
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Kegiatan yang mendukung program ini adalah :
1) Pembinaan Pemuda terdiri dari 60 pengurus organisasi kepemudaaan
2) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kepemudaan melalui KNPI sebanyak
12 Kegiatan
3) Pembinaan Kepemudaan teriintegrasi melalui Inovasi “Kampung Pemuda” 4) Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi 1 kegiatan
5) Ajang kreativitas kepemudaan 1 kegiatan
6) Lomba TB/BB
7) Upacara Sumpah Pemuda
b. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. prosentase pemuda yang terlibat dalam pembangunan
15% 15% 100 -
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Kegiatan yang mendukung program ini adalah :
1) Seleksi Kapal Pemuda Nusantara sebanyak 20 orang; Pertukaran Pemudan
Antar Negara 20 orang; Pemuda Pelopor 10 orang; Calon Paskibraka 150
orang.
2) Penyuluhan Distruktif dan HIV/AIDS 150 orang.
3) Pelatihan Ketrampilan Pemuda 200 orang.
4) Upacara Sumpah Pemuda 200 orang.
5) Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan 200 orang; Kepramukaan 200 orang.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 196
c. PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 Target Realisasi
1. Prosentase wirausaha muda mendapat bantuan
33% 33% 100
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Kegiatan yang mendukung program ini adalah :
1) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda terdiri dari Pelatihan Ketrampilan Potong
Rambut; Salon; Sablon; Bengkel; Interpreneur; Pelatihan Berani Berwirausaha
yang masing-masing dilaksanakan 1 kegiatan
2) Magang Wirausaha 4 Lembaga
3) Pembinaan Pemuda berwirausaha dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Semarang sebagai Koordinator 2 kegiatan
4) Lomba Stand Kewirausahaan 2 kegiatan
5) Gelar Karya Wirausaha Muda Hebat 2 kegiatan.
d. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN
OLAHRAGA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan
11 % 11 % 100 -
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan adalah sebesar 11 % sesuai dengan
yang ditargetkan. Bantuan diberikan baru kepada beberapa Cabor karena pada tahun 2016
KONI Kota Semarang masih ada permasalahan hukum.
e. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah event olahraga tingkat kota
56 53 87,50 -
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Program ini didukung oleh melalui lomba :
1. Kejuaraan Kid’s atletik tingkat SD/ MI se Kota Semarang.
2. Kejuaraan Renang Tingkat SD/ MI se Kota Semarang.
3. Kejuaraan Taek Won Do Tingkat SD/ MI se Kota Semarang.
4. Kejuaraan Bulu Tangkis Tingkat SD/ MI se Kota Semarang.
5. Kejuaraan Pencak Silat Tingkat SD/ MI se Kota Semarang.
6. Kejuaraan Karate Tingkat SD/ MI se Kota Semarang.
7. Kejuaraan Karate Tingkat SD/ MI se Kota Semarang.
8. Kejuaraan Panahan Tingkat SD/ MI se Kota Semarang.
9. Kejuaraan Tenes Meja Tingkat SD/ MI se Kota Semarang.
10. Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat SD/ MI se Kota Semarang.
11. Kejuaraan Sepak Bola Tingkat SD/ MI se Kota Semarang.
12. Kejuaraan Bola Voli Tingkat SD/ MI se Kota Semarang.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 197
13. Kejuaraan Sepak Takraw Tingkat SD/ MI se Kota Semarang.
14. Kejuaraan Atletik Tingkat SMP/ MTs se Kota Semarang.
15. Kejuaraan Ranang Tingkat SMP/ MTs se Kota Semarang.
16. Kejuaraan Taek Won Do Tingkat SMP/ MTs se Kota Semarang.
17. Kejuaraan Bulu Tangkis Tingkat SMP/ MTs se Kota Semarang.
18. Kejuaraan Pencak Silat Tingkat SMP/ MTs se Kota Semarang.
19. Kejuaraan Karate Tingkat SMP/ MTs se Kota Semarang.
20. Kejuaraan Senam Tingkat SMP/ MTs se Kota Semarang.
21. Kejuaraan Panahan Tingkat SMP/ MTs se Kota Semarang.
22. Kejuaraan Tenes Meja Tingkat SMP/ MTs se Kota Semarang.
23. Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat SMP/ MTs se Kota Semarang.
24. Kejuaraan Sepak Bola Tingkat SMP/ MTs se Kota Semarang.
25. Kejuaraan Bola Voli Tingkat SMP/ MTs se Kota Semarang.
26. Kejuaraan Sepak Takraw Tingkat SMP/ MTs se Kota Semarang.
27. Kejuaraan Bola Basket Tingkat SMP/ MTs se Kota Semarang.
28. Kejuaraan Altelik Tingkat SMA/ SMK/MA se Kota Semarang.
29. Kejuaraan Ranang Tingkat SMA/ SMK/MA se Kota Semarang.
30. Kejuaraan Taek Won Do Tingkat SMA/ SMK/MA se Kota Semarang.
31. Kejuaraan Bulu Tangkis Tingkat SMA/ SMK/MA se Kota Semarang.
32. Kejuaraan Pencak Silat Tingkat SMA/ SMK/MA se Kota Semarang.
33. Kejuaraan Karate Tingkat SMA/ SMK/MA se Kota Semarang.
34. Kejuaraan Senam Tingkat SMA/ SMK/MA se Kota Semarang.
35. Kejuaraan Panahan Tingkat SMA/ SMK/MA se Kota Semarang.
36. Kejuaraan Tenes Meja Tingkat SMA/ SMK/MA se Kota Semarang.
37. Kejuaraan Tenis Lapangan Tingkat SMA/ SMK/MA se Kota Semarang.
38. Kejuaraan Sepak Bola Tingkat SMA/ SMK/MA se Kota Semarang.
39. Kejuaraan Bola Voli Tingkat SMA/ SMK/MA se Kota Semarang.
40. Kejuaraan Sepak Takraw Tingkat SMA/ SMK/MA se Kota Semarang.
41. Kejuaraan Bola Basket Tingkat SMA/ SMK/MA se Kota Semarang.
42. Kejuaraan Sepak Bola LIPIO Tingkat SD/ MI se Kota Semarang.
43. Kejuaraan Sepak Bola LIPIO Tingkat SMP/ MTs se Kota Semarang.
44. Kejuaraan Sepak Bola LIPIO Tingkat SMA/ SMK/MA se Kota Semarang.
45. Kejuaraan Olah Raga Tradisional Dagongan
46. Kejuaraan Sepak Bola antar klup se Kota Semarang.
47. Kejuaraan Lari 10 km.
48. Kompetisi Bola Voli antar klup.
49. Pertandingan Bola Basket antar Pelajar SD, SMP, SMA se Kota Semarang.
50. Lomba layang –layang tingkat Kota Semarang.
51. Lomba Dayung tingkat Kota Semarang.
52. Sepak Bola antar Ketua RT/RW se Kota Semarang.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 198
f. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah gelanggang OR milik Pemda 3 unit
3 5 166,6 -
2. Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar nasional internasional
11 11 100 -
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
Sarana dan prasarana olahraga yang dibangun antara lain :
1) Lapangan Bola Voli di wilayah Patemon Kecamatan Gunungpati
2) Lapangan Badminton di wilayah Srondol Wetan Kecamatan Banyumanik dan
Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara
3) Renovasi Gelanggang Olahraga Manunggal Jati
4) Renovasi Sarana dan Prasarana Lapangan Sepak Bola Citarum
5) Sarana dan Prasarana Lapangan Sepakbola di Kelurahan Pedurungan Kidul.
18.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan
Olahraga.
18.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga adalah
sebanyak 50 orang
18.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan padaUrusan Wajib
Pemuda dan Olah Raga tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga 15.048.981.000 13.376.429.015 96,24
JUMLAH 15.048.981.000 13.376.429.015 96,24
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Pemuda
dan Olah Raga tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAH
RAGA
9.599.128.900 8.945.180.825 93,19
DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH
RAGA
9.599.128.900 8.945.180.825 93,19
15 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
582.000.000 571.230.000 98,15
019 Peringatan Hari Soumpah Pemuda 207.000.000 203.645.000 98,38
026 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan 375.000.000 367.585.000 98,02
16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN
SERTA KEPEMUDAAN
1.687.305.000 1.640.074.750 97,20
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 199
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
001 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 600.000.000 600.000.000 100,00
002 Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
500.000.000 487.254.750 97,45
014 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Antar Negara Dan Pemuda Pelopor Pembangunan
50.000.000 49.600.000 99,20
016 Penyuluhan Pencegahan Dan Perlindungan Bahaya Distruktif Bagi Generasi Muda
54.305.000 52.630.000 96,92
019 Lomba Tata Upacara Bendera Dan Baris Berbaris Bagi Generasi Muda
125.000.000 107.365.000 85,89
023 Lomba Kreativitas Dikalangan Generasi Muda 358.000.000 343.225.000 95,87
17 PROGRAM PENINGKATAN UPAYA
PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN
DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
322.000.000 320.040.000 99,39
001 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 322.000.000 320.040.000 99,39
19 PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAH
RAGA
170.000.000 131.401.300 77,29
009 Pengelolaan Dana Hibah 170.000.000 131.401.300 77,29
20 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
4.702.283.900 4.474.283.400 95,15
001 Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga
100.000.000 100.000.000 100,00
006 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 250.000.000 248.000.000 99,20
007 Pemassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, Dan Masyarakat
180.200.000 179.700.000 99,72
010 Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat
125.000.000 123.506.000 98,80
011 Pengembangan Olah Raga Rekreasi 587.015.000 583.015.000 99,32
025 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Mahasiswa, Karyawan, Dan Masyarakat
735.068.900 720.659.900 98,04
026 Lomba Tri Lomba Juang 900.000.000 823.262.500 91,47
027 Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Masyarakat 550.000.000 547.346.000 99,52
032 Pekan Olahraga Pelajar Daerah SD,SMP,Sma 1.275.000.000 1.148.794.000 90,10
21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA OLAH RAGA
2.135.540.000 1.808.151.375 84,67
002 Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga
450.000.000 436.712.100 97,05
007 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Olah Raga
600.000.000 514.978.075 85,83
011 Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Dan Prasarana Olahraga
875.540.000 685.236.100 78,26
012 Pengembangan Informasi Data Base Bidang Sosial, Pemuda Dan Olahraga
210.000.000 171.225.100 81,54
18.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
18.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 200
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
18.8. PERMASALAHAN
1. Masih kurangnya penanganan database yang tertib dan akuntabel, di bidang
Olah raga maupun Bidang Kepemudaan.
2. Belum punya kampung Pemuda yang bisa dijadikan andalan program di Kota
Semarang
3. Pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi maupun pemuda berprestasi
kurang.
4. Masih terbatasnya sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana
pendukung untuk pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan, dan olahraga
18.9. TINDAK LANJUT
1. Peningkatan penanganan database yang tertib dan akuntabel, di bidang Olah
raga maupun Bidang Kepemudaan melalui peningkatan kapasitas Pegawai
Negeri Sipil maupun memberdayakan potensi lain yang bisa mendukung
penanganan tersebut
2. Rintisan pembuatan kampung Pemuda yang bisa dijadikan andalan program di
Kota Semarang dan meningkatkan kegiatan kepemudaaan
3. Meningkatkan penghargaanbagi atlet berprestasi maupun pemuda berprestasi
melalui mekanisme dan standart yang sesuai aturan yang berlaku
4. Pembinaan prestasi Olahraga dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang
diselengkarakan oleh Dinas Teknis disamping melalui mekanisme hibah/bansos
18.10. PENGHARGAAN
Adapun prestasi / penghargaan yang telah diraih pada tahun 2016 antara lain adalah
sebagai berikut :
1. Juara I Tonis Jawa Tengah Perorangan 2016.
2. Juara Umum II SD sederajat Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat
Jawa Tengah.
3. Juara Umum I SMP sederajat Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat
Jawa Tengah.
4. Juara Umum I SMA sederajat Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Tingkat Jawa Tengah.
5. Juara I Putra Pesta Siaga Tk. Binwil
6. Juara II Siaga Putra Persari Tingkat Jawa Tengah
7. Juara I Siaga Putri dan Juara I Pandega Putri Gelar Pramuka Garuda Tingkat
Jawa Tengah
8. Juara I Bidang Binawasa Lomba Kwartir Cabang Tingkat Jawa Tengah.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 201
19. URUSAN PILIHAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
19.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Pemerintahan Umum tahun 2016
diarahkan pada pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk
melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Arah kebijakan yang hendak dituju oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Semarang adalah “Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pmberdayaan
masyarakat”.
Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Pemerintahan
Umum tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan pada peningkatan kwalitas pelayanan administrasi
perkantoran.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Program ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas.
3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
Program ini diarahkan kepada peningkatan kemampuan atau kapabilitas aparatur
dalam menyelesaikan pekerjaan
4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
Program ini diarahkan pada peningkatan akuntabilitas anggaran dan pelaporan
hasil kerja.
5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Program ini diarahkan pada peningkatan kondusifitas Kota Semarang yang
berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Kota Semarang.
6. Program pengembangan wawasan kebangsaan
Programinidiarahkanpada peningkatan rasa cinta tanah air, nasionalisme,
kerukunan, kesatuan, dan persatuan serta partisipasi masyaraka dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara
7. Program pendidikan politik masyarakat
Program ini diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan
umum.
8. Program penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk melatih berbagai
elemen masyarakat dalam rangka kesiap-siagaan dalam penanganan
bencana maupun dalam penanggulangan dan evakuasi korban bencana serta
memberi bantuan kepada korban bencana.
19.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 202
a. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku agama ras dan antar golongan
2 0 0
2. angka kriminalitas 2500 2085 2792
3. Jumlah kejadian gangguan stabilitas Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat
2 0
0
4. jumlah analisa intelijen sosial politik dengan kejadian ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
80 75 93,75 70 %
Sumber : Badan Kesbangpoldagri Kota Semarang Tahun 2016
Pada Tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah :
1) Jumlah kejadian konflik social yang berlatar belakang suku, agama, ras dan atar
golongan yang ditargetkan maksimal 2 kejadian setiap tahunnya tapi pada
kenyataannya, pada tahun 2016 ini di Kota Semarang tidak terjadi konflik
social yang berlatar belakang suku,agam,ras,dan atar golongan. Hal ini sama
dengan capaian pada tahun 2015 sebanyak 0 kehadian konflik social yang
berlatar belakang suku,agam,ras,dan atar golongan.
2) Penurunan angka kriminalitas dari target maksimal kejadian kriminalitas di
Kota Semarang sebesar 2500 kejadian tapi pada kenyataannya hanya terjadi
2085 kejadian kriminalitas di Kota Semarang selam tahun 2016. Menurun
dibandingkan kejadian kriminalitas Kota Semarang Tahun 2015 yang mencapai
angka 2792.
3) Jumlah gangguan stabilitas ideology,poltik,ekonomi dan agama berdampak
pada kehidupan dan penghidupan masyarakat dari yang ditargetkan 2 menjadi 0
pada tahun 2016. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2015 sebersar 0
kejadian.
4) Jumlah analisi inteligen social politik dengan kejadian ancaman,t antangan,
gangguan dan hambatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dari yang ditargetkan 80 % , tercapai sekitar
75 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 70 %.
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai anatara lain karena program / kegiatan
yang telah dilaksanakan yaitu :
1) Peningkatan Pemantauan situasi dan Kondisi Daerah terhadap potensi kerawana
social poltik 91,55 %
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 203
2) Pemantauan / Pengawasan Terhadap Kepatuhan Norma-Norma dan Aturan
Bagi WNA 91,87 %.
3) Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat 69,38 %.
4) Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan tempat hiburan dan keramaian umum
92,55 %.
5) Peningkatan Kesadarabn Bela Negara 95,30 %.
6) Fasilitasi Optimalisasi Stabilitas Keamanan Daerah melalui KOMINDA
97,74%.
7) Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda 90,72 %.
8) Pengamanan Tertutup Pejabat Negara dan Tamu Negara 91,92%.
9) Pengamanan Tertutup Hari Jadi Kota Semarang, Hari Besar NAsional dan
Even-even lainnya 94,43%.
10) Pendidikan Penanganan Konflik Bagi Tokoh Masyarakat.
11) Pemantapan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 89,03%.
12) Penguatan Pengamanan Masyarakat Terhadap Kerawanan Sosial 99,03 %.
b. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
90 89 95,70 85
2. Jumlah ormas dan lembaga nirlaba yang berada bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara yaitu ormas dan lembaga nirlaba yang apabila menarik keberadaannya peran maupun fungsinya maka akan menimbulkan goncangan pelayanan publik
40 50 125 30
3. Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan golongan
2 0 0
Sumber : Badan Kesbangpoldagri Kota Semarang Tahun 2016
Pada Tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah :
1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dari yang ditargetkan 90 % menjadi 89 %, hal ini meningkat
dibandingka tahun 2015 sebesar 85%.
2) Jumlah ormas dan lembaga nirlaba yang berada bermanfaat bagi
masyarakat,bangsa dan Negara, yaitu ormas dan lembaga nirlaba yang apabila
menarik kberadaannya peran maupun fungsinya akan menimbulkan goncangan
pelayanan public dari yang ditargetkan 40 menjadi 50 berhasil mencapai target,
hal ini meningkat dibandingkan tahun 2015 sebanyak 30 organisasi.
3) Jumlah kejadian konflik social yang berlatar belakang suku,agam,ras,dan antar
golongan dari yang ditargetkan 2 menjadi 0 sehingga berhasil meminimalisir
terjadinya konflik.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 204
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program /
kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 96,92%.
2) Kemah kebangsaan Generasi Muda Pembauran 94,70 %.
3) Pemeliharaan Solidaritas dan kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi
Budaya 89,74%.
4) Fasilitasi Kegiatan Paguyuban PETAMAS 99,63%.
5) Pendayagunaan Potensi ORMAS / LSM 92,86%.
6) Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat 98,05%.
7) Peningkatan Ketahanan Bangsa Bagi Masyarakat 99,67%.
8) Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Organisasi Kemasyarakatan 84,72%
9) Pendaftaran, Pembinaan dan Pemantauan Organisasi Kemasyarakatan/
Lembaga Swadaya Masyarakat 86,20%.
10) Peningkatan Pembauran Kebangsaaan 99,74%.
11) Peningkatan Ketahanan ekonomi Berbasis Kearifan Lokal 98,55%.
12) Pengelolaan Bantuan hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga
Nirlaba Lainnya 100%.
13) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga
Nirlaba Lainnya dalam Penyelenggaraan Urusan Kesbangpoldagri 80%.
14) Fasilitasi Kegiatan Forum Komunikasi Ormas/LSM Semarang bersatu 40%.
c. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Tingkat partisipasimasyarakat dalam bidang politik
69 68 98.6 89
2. Jumlah kejadian/konflik sosial yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat atau pandangan politik
5 0 0
3. Jumlah kejadian /pelanggaran terhdap peraturan per-undangan yang dilakukan oleh fungsionaris maupun pengurus partai politik di Kota Semarang
50 33
Sumber : Badan Kesbangpoldagri Kota Semarang Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah :
1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang poltik dari yang ditargetkan 69%
Menjadi 68% berhasil memenuhi target , hall ini menurun dibandingkan
capaian tahun 2015 sebesar 89%.
2) Jumlah kejadian/konflik sosial yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat atau
pandangan politik dari yang ditargetkan 5 kejadian menjadi 0 kejadian berhasil
meminimalisir terjadinya konflik, hal ini sama dengan tahun 2015 tidak ada
konflik sosial.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 205
3) Jumlah kejadian / pelanggaran terhadap peraturan perundang yang dilakukan
oleh fungsionaris maupun pengurus partai politik di Kota Semarang dari yang
ditargetkan 50 menjadi 33 berhasil meminimalisir kejadian pelanggaran.
Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena program / kegiatan yang
telah dilaksanakan yaitu :
1) Pendidikan Politik Perempuan 92.28%
2) Pengelolaan Bantuan Parpol 89.94%
3) Pendidikan Politik Bagi Masyarakat 91.11%
4) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Parpol 96.16%
5) Penguatan Budaya dan Etika Politik Bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat
93.73%
6) Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas / LSM/ TOGA dan TOMA
92.97%
7) Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan Bagi Partai Politik 77.53%
8) Pengelolaan Dana Hibah Pilwakot 87.24%
9) Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pilwakot 0%
10) Pemilihan OSIS (Pemilos) Kota Semarang 83.17%
11) Penertiban dan Monitoring Atribut Parpol / Ormas / LSM 94.63%
12) Pendidikan Politik bagi Pelajar dan Mahasiswa 86.93%
d. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Cakupan petugas perlindungan masyarakat / Linmas) 1 petugas linmas tiap 1 RT
8.008
Petugas Linmas
7.812
Petugas Linmas
82% 7.768
Sumber : Satpol PP Kota Semarang Tahun 2016
Indikator kinerja dalam program ini adalah terpenuhinya Anggota Satlinmas. Jumlah
anggota Satlinmas sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 7.812 orang yang tersebar
di 177 Kelurahan. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 44 orang dari capaian tahun 2015
sebanyak 7.768 orang.
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, pengertian Perlindungan Masyarakat adalah
suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta
keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan
memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Organisasi yang menyelenggarakan
Perlindungan Masyarakat adalah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Satlinmas mempunyai tugas:
1) Membantu dalam penanggulangan bencana;
2) Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3) Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 206
4) Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam
penyelenggaraan pemilu; dan
5) Membantu upaya pertahanan Negara.
e. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGANAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBANUMUM
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Cakupan penanganan gangguan trantibum
78% 78% 100
2. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per jumlah 10.000 penduduk
1,54 1,41 92 1,43
3. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4.320 patroli 4.320 patroli 100 3.600 patroli
4. Jumlah unjuk rasa 8 kejadian 6 kejadian 133 9 kejadian
5. Peningkatan jumlah wilayah tertib dan tenteram masyarakat
31 lokasi 29 lokasi 100 31 lokasi
6. Jumlah kegiatan penting dan hari besar nasional/ keagamaan yang diamankan
63 kegiatan 63 kegiatan 100 63 kegiatan
7. Jumlah objek vital dan aset milik Pemerintah yang dijaga
11 Lokasi 11 Lokasi 100 11 lokasi
8. Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam menjaga tibumtranmas (Linmas/Kader Siaga Trantib atau sebutan lainnya)
124 Linmas
135 KST
124 Linmas
-
100 124 Linmas
135 KST
Sumber : Satpol PP Kota Semarang Tahun 2016
Capaian untuk Program Pengendalian dan Penanganan Trantibum ditandai dengan
tercapainya indikator program yaitu peningkatan jumlah wilayah tertib dan tentram
masyarakat. Indikator ini telah tercapai100% pada tahun 2016 yaitu sebanyak 31 ruas jalan
protokol, meningkat dari tahun 2015 dengan capaian 29 ruas jalan protokol. Kegiatan
pendukung dari pencapaian program adalah jumlah petugas Tibum, pengamanan objek
vital maupun pengamanan kegiatan, dan juga jumlah masyarakat yang dilibatkan.
Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban
umum (trantibum) yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib,
dan teratur.Dan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)
yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasarat terselenggaranya proses
pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh
terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang
mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan
masyarakat dalam menangkal, mencegah, menanggulangi segala bentuk pelanggaran
hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 207
Salah satu indikator program ini adalah rasio jumlah Polisi Pamong Praja yaitu jumlah dari
pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak
peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentaraman masyarakat diluar
tenaga administrasi /kesekretariatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan
jumlah Polisi Pamong Praja, bahwa penetapan jumlah ideal Polisi Pamong Praja
dilakukan dengan penghitungan kriteria umum dan kriteria teknis.
Berdasarkan penghitungan kriteria umum dan kriteria teknis tersebut, jumlah ideal
Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara
ketertiban umum dan ketentaraman masyarakat diluar tenaga administrasi /kesekretariatan
di Pemerintah Kota Semarang adalah 351 orang, namun saat ini hanya tersedia 227 orang.
Sedangkan Indikator kinerja lainnya untuk Program Pengendalian dan Penanganan
Ketentraman dan Ketrtiban Umum yaitu peningkatan jumlah wilayah tertib dan tentram
masyarakat. Indikator ini telah tercapai100% pada tahun 2016 yaitu sebanyak 31 ruas jalan
protokol, meningkat dari tahun 2015 dengan capaian 29 ruas jalan protokol. Kegiatan
pendukung dari pencapaian program adalah jumlah petugas Tibum, pengamanan objek
vital maupun pengamanan kegiatan, dan juga jumlah masyarakat yang dilibatkan
f. PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah peraturan perundang -undangan daerah yang ditegakkan
26 Peraturan Daerah
26 Peraturan Daerah
100 25 Peraturan Daerah
Sumber : Satpol PP Kota Semarang Tahun 2016
Capaian untuk Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah ditandai
dengan tercapainya indikator program yaitu Cakupan penegakan peraturan perundang-
undangan daerah sebanyak 26 Perda yang ditegakkan pada tahun 2016. Jumlah tersebut
meningkat dari capaian 2015 sebanyak 25 Perda. Pada tahun 2016
tercatat kegiatan penegakan perda sebanyak 438 operasi penertiban, sedangkan
penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda yang dilanjutkan dengan sidang di tempat
kejadian sebanyak 3 kali.
Dalam rangka penegakan Peraturan tingkat daerah yaitu Peraturan Daerah dan
Peraturan Walikota, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Satuan Polisi
Pamong Praja, berdasarkan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja diberi kewenangan antara lain :
1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau
peraturankepala daerah;
2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 208
3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan
masyarakat;
4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau
badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau
peraturankepala daerah;
5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan
kepala daerah.
g. PROGRAM PENGEMBANGANPOTENSI DAN PEMBERDAYAAN
SATLINMAS
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah anggota Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan
3.081 anggota linmas
3.621 anggota Linmas
117 2.364 anggota Linmas
2 Menurunnya angka kriminalitas
2500 Kejadian 2.115 kejadian 118 2.792 kejadian
3 Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk
49,67 48,67 98 48,46
4 Rasio Siskamling per jumlah Kelurahan
31,71 31,66 100 31,71
5 Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota
0,84 0,82 98 0,82
6 Prosentase jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan
32% 38% 119 25%
7 Jumlah pengerahan dan pemberdayaan anggota Satlinmas yang dilaksanakan
36 kegiatan 36 kegiatan 100 36 kegiatan
8 Prosentase kejadian gangguan keamanan dan kenyamanan yang dilaporkan dibandingkan yang ditindaklanjuti per tahun
100 % 100 % 100 100 %
9 Prosentase keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Provinsi per tahun
100 % 100 % 100 100 %
10 Jumlah pos kamling yang telah melaksanakan sistem keamanan lingkungan
5.613 siskamling
5.613 siskamling
100 5.603 siskamling
11 Jumlah Linmas yang dibina dan diberi pelatihan peningkatan SDM Linmas
770 orang 690 orang 90 177 orang
12 Prosentase Linmas yang diberi sarana dan prasarana dibandingkan keseluruhan Linmas
25% 25% 100 20%
Sumber : Satpol PP Kota Semarang Tahun 2016
Capaian untuk Program Program Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan
Satlinmas ditandai dengan tercapainya indikator program yaitu Prosentase jumlah Linmas
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 209
yang difasilitasi dan diberdayakan sebanyak 38 % dari taerget 32 %. Kegiatan pendukung
dari pencapaian program adalah pelaksanaan jumlah Linmas yang difasilitasi, jumlah
Linmas yang diberi sarana prasarana, jumlah Siskamling dan juga pemberdayaan anggota
linmas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan selain dari sisi jumlah
Linmas, Pemerintah Kota Semarang memberikan fasilitas dan memenuhi kebutuhan
anggota Linmas melalui peningkatan pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skill)
anggota Linmas, pemenuhan sarana prasarana dan mengikutsertakan Linmas dalam
kegiatan di Tingkat Kota Semarang melalui kegiatan Pengerahan Linmas. Sampai dengan
tahun 2016 anggota Linmas yang telah difasilitasi dan dipenuhi kebutuhannya tersebut
sebanyak 3.621 orang atau sebanyak 46 % dari keseluruhan anggota Linmas.
Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) telah diterapkan oleh anggota Linmas
untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan sarana pendukung
berupa Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang tersebar hampir di setiap RW di
seluruh Kota Semarang sejumlah 5.613 pos/siskamling. Untuk mengendalikan
operasionalisasi Poskamling tersebut telah dibentuk Pos Komando Kewaspadaan Linmas
di Tingkat Kota Semarang.
19.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Pemerintah Kota Semarang
dilaksanakan oleh beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) antara lain : Badan
Kesatuan Bangsa Politik Kota Semarang (Badan KesbangPol), Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kota Semarang, Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang.
19.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
adalah sebanyak 349 orang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak
59 orang,Badan Kesatuan Bangsa Politik sebanyak 36 orang,Satuan Polisi Pamong Praja
sebanyak 248 orang dan Bagian Otonomi daerah sebanyak 6 orang
19.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam tahun2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Badan Kesbang, Politik dan Linmas 8.628.316.400 7.866.149.303 91,17
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 17.262.214.000 16.724.557.578 96,89
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0
JUMLAH 25.890.530.400 24.590.706.881 94,98
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 210
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam tahun2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
25.890.530.400 24.590.706.881 94,98
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
8.628.316.400 7.866.149.303 91,17
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
364.040.000 333.237.119 91,54
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
10.000.000 8.393.819 83,94
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
10.000.000 7.995.000 79,95
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000 40.320.000 80,64
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 30.000.000 26.180.500 87,27
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 2.050.000 41,00
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000 3.000.000 100,00
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
17.000.000 15.895.000 93,50
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 35.000.000 25.725.100 73,50
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
134.574.000 134.317.700 99,81
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
69.466.000 69.360.000 99,85
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
355.000.000 325.284.000 91,63
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
315.000.000 293.989.000 93,33
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
40.000.000 31.295.000 78,24
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
140.000.000 126.163.200 90,12
039 Pembinaan Sumber Daya Aparatur 140.000.000 126.163.200 90,12
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
232.643.000 232.619.000 99,99
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.137.000 7.137.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
7.137.000 7.137.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 11.261.000 11.261.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 10.000.000 10.000.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 10.000.000 10.000.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 10.000.000 10.000.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
163.520.000 163.500.000 99,99
066 Penyusunan RKA Dan DPA Murni Serta Perubahan
13.588.000 13.584.000 99,97
15 PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
3.195.207.400 3.020.512.749 94,53
018 Peningkatan Pemantauan Situasi Dan Kondisi Daerah Terhadap Potensi Kerawanan Sosial Politik
251.789.000 251.322.199 99,81
019 Pemantauan / Pengawasan Terhadap Kepatuhan Norma-Norma Dan Aturan Bagi Wna
321.292.000 302.432.200 94,13
024 Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat 173.875.000 120.629.450 69,38
025 Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan Tempat Hiburan Dan Keramaian Umum
260.000.000 240.628.800 92,55
027 Peningkatan Kesadaran Bela Negara 312.300.000 298.263.300 95,51
032 Fasilitasi Optimalisasi Stabilitas Keamanan Daerah Melalui Kominda
525.000.000 517.142.000 98,50
038 Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda
133.500.000 121.111.300 90,72
039 Pengamanan Tertutup Pejabat Negara Dan Tamu Negara
300.000.000 284.482.000 94,83
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 211
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
040 Pengamanan Tertutup Hari Jadi Kota Semarang, Hari Besar Nasional Dan Event-Event Lainnya
243.951.400 234.090.000 95,96
043 Pendidikan Penanganan Konflik Bagi Tokoh Masyarakat
100.000.000 94.287.000 94,29
044 Pemantapan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan
133.500.000 120.414.000 90,20
047 Penguatan Pengamanan Masyarakat Terhadap Kerawanan Sosial
440.000.000 435.710.500 99,03
17 PROGRAM PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN
2.069.450.000 1.980.442.850 95,70
001 Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
470.000.000 455.518.600 96,92
007 Kemah Kebangsaan Generasi Muda Pembauran
230.000.000 217.809.000 94,70
016 Pemeliharaan Solidaritas Dan KesatuPADuan Masyarakat Serta Akulturasi Budaya
150.000.000 134.610.000 89,74
017 Fasilitasi Kegiatan Paguyuban Petamas 374.406.000 373.033.750 99,63
021 Pendayagunaan Potensi Ormas / Lsm 120.000.000 111.437.850 92,86
026 Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat 215.044.000 210.839.950 98,05
027 Peningkatan Ketahanan Bangsa Bagi Masyarakat
100.000.000 99.670.000 99,67
035 Sosialiasasi Perundang-Undangan Bidang Organisasi Kemasyarakatan
120.000.000 101.659.850 84,72
037 Pendaftaran, Pembinaan Dan Pemantauan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat
90.000.000 77.576.500 86,20
038 Peningkatan Pembauran Kebangsaan 100.000.000 99.737.850 99,74
039 Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal
100.000.000 98.549.500 98,55
18 PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN WAWASAN
KEBANGSAAN
289.450.000 180.003.000 62,19
007 Pengelolaan Bantuan Hibah Untuk Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya
49.450.000 44.920.000 90,84
008 Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Penyelenggaraan Urusan Kesbangpoldagri
120.000.000 96.100.000 80,08
009 Fasilitasi Kegiatan Forum Komunikasi Ormas/Lsm Semarang Bersatu
20.000.000 38.983.000 32,49
21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
1.982.526.000 1.667.887.385 84,13
008 Pendidikan Politik Perempuan 90.000.000 83.049.710 92,28
020 Pengelolan Bantuan Parpol 125.000.000 112.424.050 89,94
022 Pendidikan Politik Bagi Masyarakat 200.000.000 182.210.480 91,11
025 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Parpol 125.000.000 120.200.350 96,16
026 Penguatan Budaya Dan Etika Politik Bagi Aparatur Dan Elemen Masyarakat
120.000.000 112.471.200 93,73
027 Peningkatan Dan Penguatan Peran Politik Ormas / Lsm / Toga Dan Toma
120.000.000 111.565.800 92,97
047 Fasilitasi Peraturan Perundang-Undangan Bagi Partai Politik
313.500.000 243.043.945 77,53
052 Pengelolaan Dana Hibah Pilwakot 50.000.000 43.621.550 87,24
054 Koordinasi Dan Monitoring Pelaksanaan Pilwakot
75.000.000 0,00
055 Pemilihan Osis (Pemilos) Kota Semarang 280.000.000 233.235.250 83,30
056 Penertiban Dan Monitoring Atribut Parpol/ Ormas/ LSM
96.126.000 90.968.300 94,63
057 Pendidikan Politik Bagi Pelajar Dan Mahasiswa
387.900.000 335.096.750 86,39
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
17.262.214.000 16.724.557.578 96,89
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
936.310.000 880.982.186 94,09
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
224.600.000 180.387.386 80,31
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 48.000.000 47.000.000 97,92
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000 67.465.500 96,38
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 55.000.000 55.000.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 212
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000 15.000.000 100,00
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 15.000.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 69.750.000 69.750.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
285.000.000 283.019.300 99,31
021 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
41.600.000 36.000.000 86,54
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
112.360.000 112.360.000 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
3.315.815.000 3.233.865.684 97,53
005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 809.750.000 799.073.269 98,68
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 241.430.000 241.135.000 99,88
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 390.130.000 390.130.000 100,00
019 Pembuatan Tempat Parkir Kantor 206.990.000 202.386.000 97,78
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 270.900.000 268.323.000 99,05
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.276.915.000 1.223.753.415 95,84
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
75.000.000 64.390.000 85,85
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 12.000.000 12.000.000 100,00
139 Pengelolaan Web Site 32.700.000 32.675.000 99,92
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
512.900.000 501.673.400 97,81
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
512.900.000 501.673.400 97,81
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
997.185.500 978.075.000 98,08
004 Bimbingan Teknis / Pembinaan Sumber Daya Manusia
213.992.000 201.842.000 94,32
017 Pembinaan Fisik Pegawai 632.693.500 627.893.000 99,24
060 Pengiriman Peningkatan Kemampuan Khusus SDm Satpol Pp
150.500.000 148.340.000 98,56
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
269.000.000 257.560.000 95,75
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.000.000 9.000.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
9.000.000 9.000.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 19.250.000 19.250.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 13.125.000 13.125.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 24.250.000 24.250.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 25.000.000 25.000.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 24.250.000 24.250.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
107.150.000 95.710.000 89,32
038 Penyusunan Laporan Renja ( Rencana Kerja ) 24.850.000 24.850.000 100,00
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
13.125.000 13.125.000 100,00
29 PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENANGANAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
6.567.727.500 6.486.293.700 98,76
001 Pengawasan Pelanggaran Perda Dan Trantibum
442.998.000 435.830.250 98,38
002 Pengamanan Kegiatan Penting Dan Hari Besar Nasional/Keagamaan
423.740.000 418.319.550 98,72
003 Pengamanan Obyek Vital Milik Pemerintah 899.415.000 893.605.000 99,35
004 Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Gangguan Trantibmas
2.489.563.500 2.441.281.900 98,06
005 Gelar Pasukan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
150.000.000 137.125.000 91,42
006 Pembangunan Sarana Prasarana Pengendalian Penanganan Tantrib Dan Linmas
1.925.750.000 1.923.871.000 99,90
007 Pengendalian Data Dan Informasi Tibum, Tranmas, Penegakan Perda Dan Linmas
156.300.000 156.300.000 100,00
008 Penyusunan Sop Tribum, Tranmas, Penegakan Perda Dan Linmas
79.961.000 79.961.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 213
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
30 PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
2.813.322.000 2.726.845.608 96,93
001 Penertiban Dan PeninDAKan 2.311.178.000
2.250.537.808
97,38
002 Penyelidikan Dan Penyidikan Pelanggaran Perda
485.289.000 460.076.800 94,80
003 Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Penegakan Perda
16.855.000 16.231.000 96,30
31 PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI
DAN PEMBERDAYAAN SATLINMAS
1.849.954.000 1.659.262.000 89,69
001 Pengerahan Linmas 75.000.000 62.887.500 83,85
002 Peningkatan Kewaspadaan Linmas Terhadap Gangguan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
556.923.000 541.673.000 97,26
003 Fasilitasi Pengiriman Linmas 109.860.000 101.370.000 92,27
004 Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Pos Kampling
100.000.000 82.164.000 82,16
005 Pembinaan Dan Peningkatan SDm Linmas 607.171.000 476.097.500 78,41
006 Dukungan Sarana Dan Prasarana Anggota Linmas Non Pns
401.000.000 395.070.000 98,52
19.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dijabarkan dalam RKPD dan Renja
SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD.
Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
19.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
19.8. PERMASALAHAN
1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah,
menciptakan ketertiban umum ketenteraman masyakat serta perlindungan
masyarakat (setelah dilakukan penertiban, pelanggaran terus diulang).
2. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum,
ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Walikota.
3. Tidak adanya ketersediaan dan sinergi data permasalahan pada masing – masing
SKPD.
4. Belum optimalnya pencapaian SPM (pelaksanaan patroli 3xsehari dalam satu
wilayah dan pemenuhan (1 Linmas/RT), dikarenakan kurangnya sarana dan
personil.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 214
19.9. TINDAK LANJUT
1. Pelaksanaan kegiatan penertiban sesuai pengaduan, sidang tindak pidana ringan,
pengawasan pelanggaran perda serta patroli secara intensif (3xsehari) pada
wilayah rawan.
2. Pelaksanaan koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Perda.
3. Pelaksanaan pengendalian data Tibum tranmas, Gakda dan Linmas.
4. Pengajuan sarana dan prasarana, pemberian pakaian serta peningkatan SDM
Linmas.
19.10. PRESTASI DAN PENGHARGAAN
1. Juara I Lomba Parade dan Defile Dalam Rangka HUT Linmas Tingkat Provinsi
Jawa Tengah.
2. Juara III Lomba Parade dan Defile Dalam Rangka HUT Satpol PP Tingkat
Provinsi Jawa Tengah.
20. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.
20.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diarahkan pada
peningkatan kualitas produk hukum daerah, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
daerah dan aset daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah,
peningkatan kualitas aparatur pemerintah, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana
pelayanan publik
Program- program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi
perkantoran dalam menunjang tugas - tugas urusan pemerintahan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur
seperti pengadaan kendaraan dinas operasional, pengadaan
peralatan/perlengkapan gedung kantor, serta pemeliharaan kendaraan dinas
operasional dan peralatan/ perlengkapan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kedisiplinan aparatur khususnya
kedisiplinan dalam penggunaan pakaian dinas.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 215
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur
Pemerintah dan DPRD dalam menunjang tugas – tugas kedinasan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas akuntabiltas keuangan
terutama dalam penyusunan perencanaan anggaran, dan penyusunan laporan
kinerja serta laporan keuangan daerah.
6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lembaga perwakilan
rakyat daerah dalam melaksanakan tugas tugas kedewanan, seperti penetapan
Raperda menjadi Perda dan penyerapan aspirasi masyarakat melalui
hearing/dialog dengan tokoh masyarakat
7. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas produk hukum daerah
guna mewujudkan kepastian hukum di daerah melalui penetapan produk
hukum daerah, publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan,
pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, fasilitasi penanganan
permasalahan hukum bagi SKPD dan masyarakat kurang mampu, serta
pembinaan keluarga sadar hukum.
8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah melalui peningkatan rapat koordinasi,
silaturahmi, dialog, audensi dan koordinasi dengan masyarakat, Muspida, dan
dengan pemerintah lain, baik pemerintah daerah lainya, pemerintah pusat, dan
pemerintah negara lain serta rapat kerja Camat dan Lurah.
9. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kerjasama antara pemerintah
Kota Semarang dengan daerah lain, seperti kerjasama Kedungsepur, APEKSI,
serta penguatan kerjasama/kemitraan usaha industri guna percepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi.
10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas penanganan
pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Kota Semarang.
11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan melalui berbagai kegiatan seperti pemeriksaan
secara berkala maupun pemeriksaan kasus/khusus guna meminimalkan
terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Selain itu, program
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 216
ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban
(LKPJ) kepala daerah.
12. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur
pengawas intern pemerintah melalui Diklat, Bintek, dan Pelatihan dikantor
sendiri.
13. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi.
Program ini diarahkan pada Operasional Pengelolaan Konten Website SKPD,
penyempurnaan sistem informasi penyusunan APBD, penyusunan kode
program, kegiatan dan belanja APBD, serta updating data pegawai dan
pencetakan daftar gaji pegawai.
14. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
daerah melalui penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah, penyusunan
rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan perubahan APBD,
upaya upaya intensifikasi / ekstensifikasi sumber-sember pendapatan asli
daerah, publikasi laporan keuangan daerah dan peningkatan kualitas
pelaksanaan APBD seperti peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa
pemerintah, peningkatan kualitas pengelolaan barang daerah , serta penetapan
standarisasi harga satuan, bahan dan upah. Selain itu, program ini juga
diarahkan pada upaya peningkatan penyehatan BUMD melalui penyertaan
modal BUMD.
15. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah melalui asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang.
16. Program Pengelolaan Aset Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah
melalui penulusuran aset daerah, pensertifikatan dan pengadministrasian aset
daerah, pengamanan aset daerah, penghapusan aset daerah, serta peningkatan
tertib administrasi pengelolaan barang daerah.
17. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas organisasi perangkat
daerah melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas
administrasi ketatalaksanaan, penyusunan kajian penataan kelembagaan
perangkat daerah, dan peningkatan kualitas analisa jabatan. Selain itu, program
ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas penyusunan indek kepuasan
masyarakat (IKM) dan kualitas akuntabilitas pemerintah Kota Semarang
termasuk penetapan kinerja Kota Semarang.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 217
18. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan
kepegawaian. Selain itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas
pelayanan aparatur kelurahan melalui pemberian penghargaan bagi lurah yang
berprestasi.
19. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur
Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi aparatur melalui
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk menduduki
jabatan seperti diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan.
20. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
Program ini diarahkan untuk mengembangkan ketrampilan, keahlian dan
kemampuan aparatur melalui diklat teknis dan fungsional.
21. Program Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Program ini diarahkan untuk pengembangan diklat melalui kegiatan Analisa
Kebutuhan Diklat, Pengembangan Kurikulum Diklat dan Kajian Pengembangan
Diklat.
20.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian menghasilkan
kinerja sebagai berikut :
FUNGSI PENUNJANG
a. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
dalam menunjang tugas - tugas urusan pemerintahan. Dengan hasil kinerja sebagai berikut
:
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100,00 % 100,00 % 100,00 100,00 %
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan
“Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran”sebesar 100,00% dari yang ditargetkan
sebesar 100,00%. Capaian dari indikator ini sesuai dengan capaian pada tahun sebelumnya
(tahun 2015).
b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 % 100 % 100 100 %
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan
“Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur” sebesar 100% dari yang ditargetkan
sebesar 100% (capaian indikator ini menurun jika dibandingkan dengan capaian pada tahun
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 218
sebelumnya (tahun 2015) sebesar 100%);. Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain
karena keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer dan kegiatan Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor.
c. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100 % 100 % 100 100 %
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan
“Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur” sebesar 100 % dari yang
ditargetkan sebesar 100 %. Capaian dari indikator ini sesuai dengan capaian pada tahun
sebelumnya (tahun 2015).
d. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 % 100 % 100 100 %
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah pemenuhan “Tertib
pelaporan capaian kinerja dan keuangan” sebesar 100 % dari yang ditargetkan sebesar 100
%.Capaian dari indikator ini sesuai dengan capaian pada tahun sebelumnya (tahun 2015).
Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain karena keberhasilan pelaksanaan
kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran; Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; Penyusunan RKA SKPD dan
DPA SKPD; Penyusunan Lakip; Penyusunan Renstra SKPD; Penyusunan LKPJ SKPD;
Penyusunan Renja SKPD; serta Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu.
SUB URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN
UMUM
a. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah raperda yang diusulkan
20 raperda 23 raperda 115 -
2 Jumlah raperda yang disetujui DPRD
12 raperda 18 raperda 150 12 raperda
3 Jumlah Keputusan DPRD 41 keputusan 41 keputusan 100 36 keputusan
4 Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD.
100% 63,75% 44,42%
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 219
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
5 Cakupan kegiatan DPRD yang terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
43 kegiatan 43 kegiatan 100 44 kegiatan
Sumber Data : Sekretariat DPRD Tahun 2016
Dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Semarang pada tahun 2016 berhasil
ditetapkan sebanyak 18 raperda, hal ini meningkat bila dibanding tahun 2015 pencapaian
sebanyak 12 perda dari 45 Raperda yang diusulkan dalam prolegda 2015. Keberhasilan
tahun 2016, antara lain disebabkan karena semangat Badan Pembentuk Perda ( BPP )
dalam penyusunan Raperda lebih mengutamakan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kualitas dari perda yang dihasilkan sehingga
penyusunan judul/materi raperda lebih realistis dengan memperhitungkan waktu,
SDM dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelengaraan pemerintahan.
Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan tahun 2016 sebanyak 41 keputusan,
meningkat apabila dibandingkan dengan jumlah keputusan yang dihasilkan tahun 2015
sebanyak 36 Keputusan. Kenaikan ini dimaksudkan untuk mempercepat kegiatan yang
sudah direncanakan oleh DPRD, karena Keputusan DPRD merupakan pedoman yang
menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Dalam rangka menunjang dan meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah dalam pembahasan produk hukum daerah dan Keputusan DPRD tersebut di atas,
DPRD telah melakukan kegiatan seperti sidang/rapat kedinasan dan konsultasi ke
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
JUMLAH KEGIATAN DPRD KOTA SEMARANG
TAHUN 2015 DAN 2016
NO NAMA SIDANG/RAPAT JUMLAH KEGIATAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016
1 Rapat Paripurna 23 32
2 Rapat Komisi 139 135
3 Rapat Pansus 197 148
4 Rapat Badan Musyawarah 25 30
5 Rapat Badan Anggaran 18 31
6 Rapat Badan Legislasi 30 41
7 Rapat Badan Kehormatan 1 10
8 Kunjungan Kerja 50 59
9 Kunsultasi ke Pemerintah Pusat 58 72
10 Bintek 8 8
11 Workshop - 1
12 Undangan 2 12
Sumber Data : Sekretariat DPRD Tahun 2016
Terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat, penyerapan aspirasi masyarakat oleh
DPRD dilakukan melalui reses dan hearing, penerimaan unjuk rasa dari masyarakat dan
penerimaan pengaduan masyarakat. Untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan
reses, pada tahun 2016 DPRD telah melakukan reses dan hearing sebanyak 3 kali.
Sedangkan pada tahun 2015 penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan hearing
telah dilakukan sebanyak 3 kali. Terkait dengan pengaduan masyarakat, pada tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 220
jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD sebanyak 61 pengaduan, dan telah
berhasil ditindaklanjuti sebanyak 41 pengaduan, sedangkan pada tahun 2015 jumlah
pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD sebanyak 12 pengaduan, dan telah berhasil
ditindaklanjuti sebanyak 12 pengaduan.
b. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah Produk hukum yang terdokumentasi melalui cetak Lembaran daerah (LD) dan Berita Daerah (BD)
100,00% 85,00% 85,00 -
2 Jumlah Produk Hukum :
Peraturan Daerah
Peraturan Walikota
Keputusan Walikota
9 perda
48 buah
562 buah
16 perda
141 buah
569 buah
100
314,6
101,2
9 perda
37 buah
575 buah
2. Prosentase Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dan tersosialisasi
330 perda 340 perda 103,03 -
3. Persentase Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum (Bantuan Hukum bagi warga miskin)
609 warga miskin
543 warga miskin
89,2
4 Jumlah kegiatan fasilitasi penanganan permasalahan hukum di Lembaga Pengadilan
141 75 53,2 127
5 Jumlah perkara hukum Pemerintah Kota Semarang :
15
21 140 23
Sudah keputusan akhir ( Incraht)
15 8
Yang masih ditangani 6 15
6 Jumlah pendampingan penghadapan kepada aparat Pemerintah Kota Semarang yang terkena masalah hukum
100 orang 75 orang 100 97 kali
Sumber Data : Bagian Hukum Tahun 2016
Indikator Kinerja dari Program Penataan Peraturan Perundang-undangan adalah
Jumlah Produk Hukum di Kota Semarang, dimana tahun 2016 jumlah perda yang
ditetapkan sejumlah 16 buah, Jumlah Peraturan Walikota menjadi 151 buah, jumlah
Keputusan Walikota dari 569 buah.
Adapun produk hukum yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah telah diundangkan
dalam Lembaran Daerah (LD) dan yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota telah
diundangkan dalam Berita Daerah (BD). Pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Semarang
telah menerbitkan Lembaran Daerah (LD) sebanyak 4.500 buku dan Berita Daerah (BD)
sebanyak 2.350 buku.
Terhadap masalah masalah hukum yang melibatkan aparatur, Pemerintah Kota
Semarang juga memberikan bantuan bagi semua aparatur yang sedang menghadapi perkara
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 221
hukum dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan
hukum ini diberikan tidak hanya pada saat aparatur berhadapan dengan Kejaksaan dan
Kepolisian, akan tetapi juga pada saat berperkara di pengadilan. Selama tahun 2016
penanganan perkara di lembaga pengadilan sebanyak 21 perkara, baik di tingkat pertama,
tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali. Sedangkan pendampingan
penghadapan kepada aparatur yang berurusan masalah hukum di Kejaksaan, Kepolisian,
maupun pengadilan untuk dimintai keterangan maupun sebagai saksi atas permasalahan
yang timbul dalam pelaksanaan tugas telah dilakukan terhadap 75 orang.
Selain kepada pegawai yang sedang menghadapi masalah hukum, Kota Semarang
juga memberikan bantuan hukum masyarakat kurang mampu/warga miskin. Terhitung
mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Kota Semarang telah memberikan
bantuan hukum kepada 468 orang kurang mampu/warga miskin dalam menghadapi
masalah hukum di peradilan. Pada tahun 2016 ada penambahan sejumlah 75 orang
sehingga sampai dengan tahun 2016, jumlah masyarakat kurang mampu/warga miskin
yang mendapat bantuan hukum dari Pemerintah Kota Semarang sebanyak 543 orang.
c. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Terlayaninya kegiatan keprotokoleran dan tugas dinas pimpinan
100,00 % 100,00 % 100 100,00 %
2. Sinkronisasi kebijakan Kepala Daerah dengan SKPD / lurah dan masyarakat
100,00 % 100,00 % 100 100,00 %
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai pada program ini terlayaninya kegiatan
keprotokolan dan tugas dinas pimpinan melalui pelaksanaan koordinasi dan konsultasi
dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pada tahun 2016 telah
dilakukan perjalanan dinas sebanyak 410 kali menurun jika dibandingkan tahun 2015
sebanyak 529 kali.
Terkait dengan kunjungan kerja dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya
yang berkunjung ke Kota Semarang. Pemerintah Kota semarang berusaha untuk
memberikan kenang-kenangan berupa cindera mata (plakat). Pada tahun 2016 telah
dilaksanakan pengadaan 150 buah plakat Tugu Muda dan 450 buah plakat kecil.
Sedangkan pada tahun 2015 telah dilakukan pengadaan 150 buah plakat Tugu Muda dan
300 buah plakat kecil.
Selain itu keberhasilan dari program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala daerah
/ wakil kepala daerah ini dapat dilihat dari berhasilnya jumlah kegiatan pengamanan dari
20 kegiatan menjadi 28 kegiatan salah satu diantaranya adalah berhasilnya melakukan
pengamanan kunjungan kerja Pejabat Pemerintah antara lain Presiden RI, KAPOLRI dan
Menteri di Kota Semarang.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 222
Hasil kinerja yang lain adalah Sinkronisasi kebijakan Kepala Daerah dengan SKPD /
lurah dan masyarakat sebanyak 57 % atau 12 kegiatan menurun dibandingkan tahun 2015
sebanyak 31 kegiatan. Indikator kinerja ini didukung melalui kegiatan dialog/audensi di 12
kelurahan dan kegiatan kerja bakti massal di tingkat Kecamatan di 16 Kecamatan dan
kerja bakti massal ditingkat kelurahan di 16 kelurahan. Sedangkan untuk kegiatan resik-
resik kali, pada tahun 2016 telah dilakukan kegiatan resik-resik kali bersama Walikota
sebanyak 3 kegiatan.
d. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Tersedianya data perangkat kelurahan yang valid
177 Kel 177 Kel 100 177 Kel
Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah tersedianya data perangkat kelurahan di
177 kelurahan di Kota Semarang, data ini merupakan data yang diperbaharui setiap 2 (dua)
kali dalam setahun (persemester) melalui Sistem Informasi Personil Pegawai Kelurahan
(SIPPKAN).
e. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Peningkatan kinerja lurah 6 Kelurahan 6 Kelurahan 100 6 Kelurahan
2. Evaluasi Kinerja Kecamatan
3 kecamatan 3 kecamatan 100 3 kecamatam
Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2016
Pada tahun 2016 telah dilakukan kegaiatan penilaian kinerja Camat dan Lurah, yang
hasilnya adalah diberikanya penghargaan kepada 3 Camat berprestasi / kinerja terbaik yaitu
Camat Pedurungan, Camat Gunungpati, dan Camat Tembalang. Adapun lurah yang
mendapat penghargaan pada tahun 2016 karena prestasi / kinerjanya sebanyak 6 Lurah
yaitu Lurah Srondol Kulon, Lurah Jatirejo, Lurah Purwoyoso, Lurah Lamper Tengah,
Lurah Karangmalang, dan Lurah Wonotingal
f. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah
WDP WDP 100 WDP
2 Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat provinsi,inspektorat kota
75,00% 75,21%
100,28 85,37%
3 Tingkat Maturitas SPIP 1 2 200
Terkait dengan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015,
Pemerintah Kota Semarang belum mampu mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 223
(WTP). Untuk LKPD tahun 2015, Pemerintah Kota Semarang mendapat opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK, Inspektorat provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Kota Semarang mencapai 75,21%.
Untuk Tingkat maturitas SPIP, Kota Semarang telah mencapai tingkat 2 melampaui
dari target yang ditetapkan. Istilah Maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari
sistem pengendalian intern organisasi itu. Maturitas sendiri berarti kematangan atau
kedewasaaan. Level maturitas terdiri dari enam tingkat yaitu :
1. tingkat 0 (belum ada nilai), untuk Pemerintah Daerah yang belum sama sekali
memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek
praktek pengendalian intern;
2. Tingkat 1 (rintisan);
3. Tingkat 2 (berkembang);
4. Tingkat 3 (terdefinisi);
5. Tingkat 4 (terkelola);
6. Tingkat 5 (optimum), dimana instansi telah menerapkan pengendalian intern
yang berkelanjutan dan terintegrasi.
Adapun penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP mengacu pada Peraturan
Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 dengan berpedoman pada peraturan Kepala BPKP
Nomor 4 Tahun 2016 dengan penilaian meliputi unsur unsur Lingkungan Pengendalian,
Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pemantauan
yang dirinci menjadi 25 fokus penilaian maturitas.
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good
governance), salah satu hal yang harus dilakukan adalah peningkatan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan, baik secara ekstern maupun intern. Secara Intern,
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat. Pada tahun
2016, Inspektorat Kota Semarang telah melakukan pemeriksaan internal secara berkala
(reguler) di 161 obyek pemeriksaan dan 60 kali pemeriksaan kasus/khusus.
Selain itu, guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan pelayanan publik, Inspektorat Kota
Semarang telah melakukan pemeriksaan khusus pelayanan publik pada 59 obyek
pemeriksaan. Selain oleh Inspektorat Kota Semarang, pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah juga dilakukan oleh Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK.
Dalam mendorong peningkatan cakupan pelayanan kepada masyarakat serta
peningkatan persentase kecamatan dan kelurahan yang melaksanakan administrasi
kecamatan dan kelurahan dengan baik telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang
mendukung. Adapun hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 224
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Optimalisasi sarana/prasarana fisik Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di 177 Kelurahan dan 16 Kecamatan
177 Kel 177 Kel 100 177 Kel
2. Terfasilitasi dan terselesaikannya kasus pemerintahan
10 Kasus 15 Kasus 150 9 Kasus
3. Terlaksananya administrasi pemerintahan kecamatan
16 Kec 16 Kec 100 16 Kec
4. Peningkatan tertib administrasi kelurahan
1150 buku 1150 buku 100 2400 buku
5. Terfasilitasinya pengumuman relas di 16 kecamatan
11 Kali 11 Kali 100 11 Kali
6. Tersedianya data atau informasi nama rupabumi Kota Semarang
1 Gesetir 1 Gesetir 100 1 Gesetir
7. Kejelasan Penandaan Batas Wilayah Administrasi antar Kelurahan di Kota Semarang
36 Kel 29 kel 80,5 -
Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2016
Kegiatan lain yang diselenggarakan antara lain :
1) Fasilitasinya dan penyelesaian kasus pemerintahan sebanyak 15 kasus.
2) Peningkatan kelancaran Pelayanan Masyarakat dan pengembangan potensi
unggulan di Kecamatan dan Kelurahan.
3) Peningkatan tertib administrasi di Kecamatan dan Kelurahan.
4) Fasilitasi pengumuman relas di 16 Kecamatan
5) Penyediaan data atau informasi nama rupabumi
6) Penandaan Batas Wilayah Administrasi antar Kelurahan di Kota Semarang.
Terkait dengan kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Walikota Semarang, pada
tahun 2016 kinerja yang juga dicapai adalah berhasil meningkatkan Tersusunnya Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu (LKPJ ATA/AMA, LKJiP,
LPPD, ILPPD) dari yang ditargetkan 4 laporan menjadi 4 laporan, atau berhasil mencapai
target sejumlah 100%. Berkaitan dengan kewajiban pelaporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, pada tahun 2016 telah disusun Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang dan telah disampaikan dengan tepat
waktu kepada DPRD serta telah dilakukan pembahasan, sedangkan untuk Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), telah disampaikan kepada Kementerian
Dalam Negeri. Selain itu, Kewajiban pelaporan lain yang telah berhasil dilaksanakan
adalah terkait dengan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dimana pada tahun
2015 telah berhasil disusun dan disampaikan 1 dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi
pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015 ke Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 225
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan Sakip)
CC CC 100% CC
2. Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10 besar Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah terbaik
10 besar Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah terbaik
100% 10 besar Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah terbaik
3. Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu (LKPJ ATA/AMA, LKJiP, LPPD, ILPPD)
4 laporan 4 laporan 100 %
100%
4. Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai akuntabilitas baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
70 73,00 104 %
100%
5. Persentase Koordinasi Hubungan Antar Lembaga dalam rangka Otonomi Daerah
2 kegiatan 2 kegiatan 100 %
100%
Sumber Data : Bagian Otonomi Daerah Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil mempertahankan Predikat
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan Sakip) dari yang
ditargetkan CC menjadi CC, atau berhasil mencapai target sejumlah 100%. Selain itu,
pada tahun 2016 Pemerintah Kota Semarang juga meraih Predikat Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.
Pada tahun 2016 kinerja juga berhasil meningkatkan Persentase Perangkat Daerah
yang mempunyai akuntabilitas baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dari yang
ditargetkan 70 menjadi 73, atau mencapai target sejumlah 73%.
g. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Tingkat leveling kapabilitas APIP
1 leveling 1 leveling 100
Untuk meningkatkan leveling kapabilitas APIP diperlukan dukungan dan komitmen
dari seluruh pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah sebagai stakeholders
APIP, serta pimpinan APIP sendiri. Adapun tiga variabel utama yang mempengaruhi
kapabilita APIP adalah aktivitas audit internal, lingkungan organisasi di mana unit audit
internal bernaung, lingkungan sektor public di suatu Negara/pemerintahan.
Penilaian secara mandiri kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional yaitu Internal
Audit Capability Model (IACM) yang terbagi dalam 5 level sebagai berikut Level 1
(Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), Level 5
(Optimizing).
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 226
Untuk Kota Semarang, pada tahun 2016 kondisi leveling IACM yaitu :
1. Peran dan Layanan (Level 1);
2. Manajemen Sumber Daya Manusia (Level 1);
3. Praktik Profesional (Level 1);
4. Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas (Level 2);
5. Hubungan dan Budaya Organisasi (Level 2);
6. Struktur Tata Kelola (Level 1).
Terkait dengan peningkatan kualitas pengawasan, salah satunya dilakukan dengan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM pengawas intern melalui Pelatihan
Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja sebanyak 85 orang, yang
diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi
Jawa Tengah, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
h. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KERJASAMA
DAERAH
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Tersedianya pranata / perjanjian/ dokumen kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga / institusi, pihak ketiga, dan Luar Negeri.
91 Dokumen Kerjasama/ Perjanjian Kerjasama
117 Dokumen Kerjasama/ Perjanjian Kerjasama
100 -
2. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga
100%
(35 obyek/
3 Kegiatan)
100%
(35 obyek/
3 Kegiatan)
100 100%
3. Jumlah Kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara Pemkot Semarang dengan Pemerintah Daerah lainnya
8 Kegiatan 9 kegiatan 120 8 kegiatan
Sumber Data : Bagian Kerjasama Tahun 2016
Indikator Kinerja dari Program Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Daerah
adalah antara lain adalah tersedianya pranata / perjanjian/ dokumen kerjasama antar
pemerintah daerah, lembaga / institusi, pihak ketiga, dan Luar Negeri, indikator tersebut
berhasil dicapai dapat dilihat dari 91 dokumen Kerjasama/ Perjanjian Kerjasama menjadi
117 dokumen Kerjasama/ Perjanjian Kerjasama ini berarti investor / pihak lain semakin
percaya menanam modalnya di Kota Semarang. Keberhasilan ini dikatakan berhasil dan
dapat dilihat dari realisasi tahun 2015 yang terdapat 89 perjanjian kerjasama.
Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kerjasama antar daerah, termasuk
kerjasama dengan pemerintah di luar negeri, pada tahun 2016 Pemerintah Kota Semarang
telah melakukan beberapa kerjasama seperti kerjasama antar Pemerintah Daerah Anggota
Kedungsepur, Anggota Apeksi, serta kerjasama City Net Asia Pasifik dan Sister City selain
itu juga melaksanakan kerjasama Antar Daerah.
Bentuk Kerjasama Antar Daerah antara lain dengan :
1. Kota Banjarmasin (penandatangan MoU pada 24 September 2016)
2. Kota Denpasar (Penandatangan PKS pada bulan Januari 2016)
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 227
3. Penjajagan Kerjasama dengan Pemerintah Kota Medan pada tanggal 14
September 2016.
Adapun terkait dengan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
(APEKSI), pada tahun 2016, Pemerintah Kota Semarang telah mengikuti kegiatan
APEKSI sebagai berikut :
1. Muskomwil III di Cirebon tanggal 19 sampai dengan 21 April 2016 yang
membahas tentang pengembangan pembiayaan melalui skema Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha (PPP)
2. Munas APEKSI X di Kota Jambi tanggal 20 – 22 Mei 2016, yang menghasilkan
kesepakatan yaitu pertanggungjawaban Dewan Pengurus Apeksi 2012-2016
dan penentuan lokasi tahun 2017
Hasil yang dicapai dalam kerjasama Kedungsepur pada tahun 2016 antara lain
Pembahasan rencana kerjasama bidang penanggulangan bencana se wikayah Kedungsepur.
Sehubungan dengan program Citynet, Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu
anggota CITYNET pada tahun 2016 menghadiri Seminar dan Sharing Best Practise
tentang Manajemen Rumah Sakit dan Kesehatan pada tanggal 12-14 Oktober 2016
di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. CITYNET-Indonesia merupakan wahana jejaring
antar stakeholder pembangunan perkotaan yang bertujuan untuk membangun komunikasi
dan pertukaran best practices dalam proses pembangunan daerah
i. PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan
100 % 100 %
100 100 %
Sumber Data : Bagian Organisasi Tahun 2016
Kebijakan program diarahkan pada fasilitasi / mediasi dan menyelesaikan
pengadauan masyarakat secara cepat dan tepat dalam rangka meningkatkan kualitasn
kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Penanganan
Pengaduan Masyarakat secara transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintah yang baik.
Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat,
Pemerintah Kota Semarang telah memiliki Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
(P3M) dan LAPOR HENDI.
Adapun pada tahun 2016, Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M)
Pemerintah Kota Semarang telah menerima pengaduan masyarakat atas pelaksanaan
pelayanan publik sebanyak 2.326 pengaduan. Dari 2.326 pengaduan tersebut yang telah
ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan sebanyak 2.326 pengaduan atau 100%.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 228
SUB URUSAN WAJIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
a. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Tersusunnya Pranata, koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kota Semarang secara baik dan tepat waktu
100,00%
(4 dokumen)
100,00%
(4 dokumen)
100 100%
2. Terselenggaranya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik
100,00%
(4 kegiatan)
100,00%
(4 kegiatan)
100 100%
3. Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan pembangunan sarana dan prasaran umum
100,00% (verifikasi)
100,00% (verifikasi)
100 100%
4. Optimalisasi Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) serta terlaksananya pengadaan melalui LPSE
100,00% (transparansi)
100,00% (transparansi)
100 100%
Sebagai sarana pendukung dalam peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa dan
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas,
pada tahun 2016 telah disusun buku pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang didistribusikan kepada semua SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Buku Analisa Harga Satuan Bahan dan Upah
untuk kegiatan pembangunan (Konstruksi) dan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD.
Pada tahun 2016, pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
jumlah SKPD yang melakukan pelelangan melalui ULP pada tahun 2016 sebanyak 29
SKPD dengan jumlah paket yang dilelangkan sebanyak 479 paket dan yang dikembalikan
ke SKPD sebanyak 28 paket tidak memenuhi syarat administrasi. Sedangkan pada tahun
2015 Jumlah SKPD yang melakukan pelelangan melalui Unit Layanan pengadaan (ULP)
sebanyak 31 SKPD dengan jumlah yang dilelangkan sebanyak 396 paket, dengan perincian
bahwa 355 paket selesai lelang, dan sisanya yang sebanyak 13 paket mengalami gagal
lelang serta sebanyak 28 paket tidak memenuhi syarat administrasi.
b. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
100% 100% 100 100%
2 Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan pendapatan daerah)
36,39% 36,39% 100
Sumber Data : DPKAD Kota Semarang Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah dari target yang ditetapkan 100 % dengan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 229
realisasi rata-rata mencapai 100 %. Program kegiatan ini mendukung dalam pencapaian
kenaikan PAD yang secara signifikan mampu memberikan konstribusi bagi pendapatan
daerah adalah optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dengan tercapai
target yang ditetapkan, program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang telah
ditetapkan dan berhasil dengan baik.
Salah sumber Pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2016
(PAD) Kota Semarang adalah sebesar Rp. 1.494.271.131.738, dengan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar itu, maka tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kota Semarang
Tahun 2016 sebesar 36,39 persen. Pajak daerah adalah merupakan penyumbang terbesar
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2016 Pajak Asli Daerah (PAD) yang
berasal dari pajak daerah sebesar Rp. 1.006.487.472.776,-. Penerimaan pajak daerah
tahun 2016 ini meningkat jika dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah tahun 2015
yang sebesar Rp.816.208.853.784,-.
Terkait dengan objek pajak PBB. Pada tahun 2016, pajak PBB mencapai
Rp.261.821.528.036,- meningkat bila dibandingkan dengan target sebesar
Rp.241.875.000.000,-.
Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah, pada tahun 2014
Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi pajak
daerah, penerapan sistem online dalam pembayaran pajak terutama pajak restoran dan
hiburan, pelaksanaan pekan panutan PBB dan operasi bhakti PBB, pemberian penghargaan
(reward) kepada wajib pajak daerah berprestasi yang patuh membayar pajak hotel,
restoran,hiburan , parkir serta pengundian bagi masyarakat wajib PBB yang membayar
PBB tepat waktu
Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam pelaksanaan APBD dibantu dengan
penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Kota Semarang dan Pengelolaan Barang Milik
Daerah (BMD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang.
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam pelaksanaan APBD
1 Dok 1 Dok 100 1 Dok
2. Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah (BMD)
8 Dok 8 Dok 100 8 Dok
Sumber Data : Bagian Perlengkapan Kota Semarang Tahun 2016
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah
dilaksanakan yaitu Penyusunan Standar Satuan Harga Kota Semarang, penyusunan laporan
pengadaan BMD di lingkungan Setda Kota Semarang, Monitoring evaluasi dan pelaporan
pengelolaan BMD di lingkungan Setda dan Rumah Dinas Pimpinan, Penyusunan rencana
kebutuhan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Setda dan Rumdin Pimpinan,
Penyusunan buku ketetapan penggunaan barang milik daerah di lingkungan Setda Kota
Semarang, dan Koordinasi pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor di Kota Semarang.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 230
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Fasilitasi kegiatan BUMD 100 % 100 % 100 100 %
Sumber Data : Bagian Perekonomian Kota Semarang Tahun 2016
Fasilitasi Kegiatan BUMD dilaksanakan melalui evaluasi hasil kinerja 3 bulanan di 5
BUMD Kota Semarang, Pembahasan RKAP 5 BUMD dan peningkatan pelayanan dan
kinerja usaha BUMD Kota Semarang.
c. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota
100 % 100 % 100 100%
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil dalam peningkatan kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah melalui asistensi penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dari target yang
ditetapkan 100 % dengan realiasasi rata-rata mencapai 100 % semakin meningkat dan
berjalan dengan lancar dan baik.
d. PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang optimal, tertib, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan
100 % 100 % 100 100 %
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil peningkatan kualitas
pengelolaan aset daerah melalui penelusuran aset daerah, pensertifikatan dan
pengadministrasian aset daerah, pengamanan aset daerah, penghapusan aset daerah, serta
peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah semakin meningkat dan
berjalan dengan lancar dan baik dari target yang ditetapkan 100 % dengan realiasasi rata-
rata mencapai 100 %.
SUB URUSAN WAJIB PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
a. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Tersedia pranata dlm penataan / peningkatan organisasi / kelembagaan perangkat daerah
8 Dokumen 9 Dokumen 100 100%
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 231
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
2. Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
15 SKPD 15 SKPD 100 15 SKPD
3. Tersedia pranata tentang kewenangan dan pendelegasian kewenangan Pemerintah Kota Semarang
1
Na & Raperda Revisi Perda kewenangan
1 Data Inventarisasi
P3D dokumen
1
Na & Raperda Revisi Perda kewenangan
1 Data Inventarisasi
P3D dokumen
100
4. Survey Kepuasan Masyarakat
77/20 78/20 101,3 75/15
Pada Tahun 2016, Pemerintah Kota Semarang telah menyelesaikan penataan
Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Undang Undang nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan telah dijabarkan ke dalam 71 Peraturan
Walikota Semarang yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 232
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Persentase PD
yg menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemerintah Kota
Semarang dari yang ditargetkan 1 Na dan Raperda Revisi Perda kewenangan, 1 Data
Inventarisasi P3D berhasil mencapai target sejumlah 100 %.
Demikian juga kinerja yang dicapai dalam meningkatkan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Pemerintah Kota Semarang dari yang ditargetkan 15 SPM menjadi 15 SPM, atau
berhasil mencapai target sejumlah 100 %.
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indeks nilai
Survey Kepuasan Masyarakat dari yang ditargetkan sebesar 77 menjadi 78 atau berhasil
melebihi target 101.29% dan berhasil melampaui target pada indikator Tersedianya pranata
dalam peningkatan organisasi / kelembagaan pemerintahan dan Pedoman Pelaksanaan
Reformasi Pemerintah Kota Semarang dari yang ditergetkan sebanyak 8 dokumen menjadi
8 dokumen.
Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 untuk indeks nilai Survey
Kepuasan Masyarakat sebesar 75 namun tetap sama untuk indikator Tersedianya pranata
dalam peningkatan organisasi / kelembagaan pemerintahan dan Pedoman Pelaksanaan
Reformasi Pemerintah Kota Semarang sebanyak 9 dokumen.
b. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Persentase Terisinya Jabatan Struktural
92 % 85,5 % 92,9 95 %
2. Prosentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin
0,95 0,31 167,4
3. Rasio Penyelesaian Layanan Kepegawaian
95 % 95 % 100 98 %
4. Selisih antara jumlah pegawai di e-SISDM dengan SAPK / Sistem Informasi BKN
95 % 83 % 99,3 -
5. Persentase Pegawai yang Mendapatkan SK. Kenaikan Pangkat (SK. KP) Tepat Waktu
95 % 100 % 105,3 100 %
6. Jumlah PNS yang menerima Satya Lencana
124 PNS 172 PNS 104,03 124 PNS
7. Persentase Tunjangan Kinerja yang Diterima Pegawai
80 % 91 % 113,75 80 %
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dapat dikatakan berhasil. Kegiatan yang
mendukung antara lain :
a) Penyusunan Formasi PNS
Tujuan ditetapkannya formasi adalah agar satuan organisasi mempunyai jumlah dan
mutu/kualitas pegawai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing
satuan organisasi.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 233
REKAPITULASI KEBUTUHAN PEGAWAI TAHUN 2016
TAHUN
Jumlah Pegawai
s.d 31-12-2016 Jumlah Kebutuhan
Pegawai s.d 31-12-2016
Jumlah
Kekurangan
Usulan
Tambahan PNS NON PNS
2016 12.238 5.683 17.921 4.299 4.299
Sumber Data : BKD Kota Semarang per Desember2016
Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang disusun berdasarkan usulan
formasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kota Semarang. Walikota Semarang
mengajukan usul Persetujuan Formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi melalui Gubernur Jawa Tengah.
b) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Database PNS
Sistem Informasi manajemen kepegawaian diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan menejeman kepegawaian. Sistem informasi yang digunakan ada 2 (dua)
aplikasi, yaitu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan internal
Pemerintah Kota Semarang yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
sedangkan SAPK merupakan sistem informasi manajemen kepegawaian nasional yang
dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
SIMPEG Pemerintah Kota Semarang saat ini telah dikembangkan umtuk dapat
diakses secara online dari yang semula berupa SIMPEG Desktop. SIMPEG Online
menyajikan informasi data kepegawaian satuan / unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang. Pengelola kepegawaian dapat melihat dan memeriksa data secara langsung via
internet. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, perbaikan dan peremajaan data dilakukan
oleh pengelola dan pengolah data kepegawaian di BKD. Selanjutnya dilakukan validasi
data terkait perubahan data yang diajukan.
c) Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL)
Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL) merupakan tenaga tambahan yang diperlukan
untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Semarang.
DATA TPHL PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016
DATA TPHL 2016
SK Penugasan Kembali dan Perjanjian Kontrak
SK Penugasan Baru
SK Pemberhentian
49
-
1
Sumber Data : BKD Kota Semarang per Desember2016
d) Kenaikan Pangkat Otomatis, Ujian Penyesuaian dan Mutasi
Sesuai Ps. 1 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah
dengan PP No. 12 Tahun 2002, disebutkan bahwa kenaikan pangkat adalah penghargaan
yang diberikan atas “prestasi kerja” dan pengabdian PNS terhadap Negara, selain itu
Kenaikan Pangkat juga dimaksudkan sebagai motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil untuk
lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Karena Kenaikan Pangkat
merupakan “penghargaan” dan setiap penghargaan baru mempunyai nilai apabila Kenaikan
Pangkat tersebut diberikan “tepat pada orangnya” dan “tepat pada waktunya”. Untuk itu
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 234
setiap atasan berkewajiban mempertimbangkan Kenaikan Pangkat bawahannya untuk
dapat diberikan tepat pada waktunya.
REALISASI KENAIKAN PANGKAT & KENAIKAN GAJI BERKALA PNS TAHUN 2016
PERIODE JUMLAH ( SK )
APRIL ( SK ) OKTOBER ( SK )
674 342 1016
Sumber Data : BKD Kota Semarang per Desember2016
Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijasah sampai dengan Desember 2016 dilihat pada
tabel di bawah ini :
DATA KELULUSAN PESERTA UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016
TAHUN TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
PESERTA
HASIL UJIAN
LULUS TIDAK LULUS
2016
S3
S2
S1
D3
D2
SMP/SMA
18
121
4/11
6
115
2
6
15
JUMLAH 154 121 23
Sumber Data : BKD Kota Semarang per Desember2016
Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas
pengalaman, wawasan dan kemampuan, maka diadakan perpindahan jabatan, tugas dan
wilayah kerja bagi PNS. Termasuk bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan
hak kepegawaiannya.
DATA MUTASI PNS KOTA SEMARANG TAHUN 2016
MUTASI KE LUAR
MUTASI
MASUK
MUTASI ANTAR
SKPD PEMKOT
SMG
KE PEMERINTAH PROPINSI JATENG KAB/ KOTA DLM
WILY. PROP JATENG
KAB/ KOTA LUAR WILY.
JATENG
SKPD DI WILY. KOTA
SEMARANG
SKPD DI LUAR WILY. KOTA SEMARANG
2 45 9 58 269
Sumber Data : BKD Kota Semarang per Desember2016
e) Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Dan Sumpah Janji PNS
Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD dilaksanakan apabila pegawai yang
bersangkutan sudah lolos dalam ujian penilaian kinerja dan tingkah lakunya. Pada tahun
2016, Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang menyelenggarakan pengambilan
sumpah janji bagi 454 PNS.
f) Pembinaan Karir PNS
Untuk dapat menciptakan sistem pembinaan karir pegawai, perlu dirancang suatu
pola karir pegawai yang sesuai dengan visi misi organisasi, budaya organisasi dan kondisi
perangkat pendukung sistem kepegawaian yang berlaku bagi organisasi, sesuai dengan
peraturan perundangan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. Sampai dengan tahun 2016,
Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang memberikan ijin belajar, ijin gelar dan tugas
belajar seperti pada tabel di bawah ini :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 235
JUMLAH PNS TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN IJIN GELAR
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016
PNS TUGAS BELAJAR PNS IJIN BELAJAR PNS IJIN GELAR
6 183 122
Sumber Data : BKD Kota Semarang per Desember2016
g) Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya
Satya Lancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua
puluh) tahun, 30 (tiga puluh) tahun atau lebih dengan penuh kesetiaan pada Pancasila dan
UUD 1945, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara. Pelaksanaan
penyerahan Tanda Penghargaan Satya Lancana Karya Satya Tahun 2016 adalah pada Hari
Jadi Kota Semarang dan Hari Korpri.
DATA PENERIMA PENGHARGAAN SATYA LANCAN KARYA SATYA PNS
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO JENIS PENGHARGAAN JUMLAH KETERANGAN
1. S.L.K.S. 10 Tahun 26 Diterimakan pada Hari Jadi Kota Semarang, 24 orang
Diterimakan pada Hari Korpri, 2 orang
2. S.L.K.S. 20 Tahun 113 Diterimakan Hari Jadi Kota Semarang, 65 orang
Diterimakan Hari Korpri 48 orang
3. S.L.K.S. 30 Tahun 33 Diterimakan Hari Jadi Kota Semarang 11orang
Diterimakan Hari Korpri 22 orang
JUMLAH SELURUHNYA 172
Sumber Data : BKD Kota Semarang per Desember2016
h) Pembinaan Mental Aparatur
Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kepegawaian Daerh secara berkala
melaksanakan Pembinaan Mental Aparatur bagi PNS Pemerintah Kota Semarang yang
beragama Islam dengan pencerahan rohani oleh mubaliq atau kyai. Sampai dengan
Desember 2016 telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Mental Aparatur sebanyak 8 kali
di beberapa Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.
Selain itu setiap hari Jum’at setelah apel pagi terpusat dilaksanakan Senam Jantung
Sehat / Senam Tera / Senam Aerobik / SKJ / Senam Ayo Bersatu bagi pegawai di
lingkungan gedung Balaikota Semarang, Gedung Pandanaran dan Gedung Juang, sebanyak
38 kali senam dalam tahun 2016.
Khusus untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI telah dilaksanakan pertandingan
bola Volley yang diikuti oleh seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, dari tanggal 1–11 Agustus 2016. Di samping itu Pemerintah Kota Semarang
juga memberikan perhatian kepada PNS Kota Semarang yang akan melaksanakan ibadah
haji melalui penyelenggaraan Pembekalan dan Penglepasan Jemaah Calon Haji secara
resmi oleh Walikota, pada tanggal 19 Agustus 2016 sekaligus memberikan ijin resmi
berupa Cuti Alasan Penting.
i) Pelaksanaan Administrasi Kesejahteraan Pegawai
Dalam rangka memberikan pelayanan bidang administrasi kesejahteraan pegawai,
maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang memberikan layanan berupa
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 236
penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai yang meliputi : Karis/ Karsu, Ijin cuti,
Asuransi dan Bapertarum. Sampai dengan Desember 2016, penyelesaian administrasi
kesejahteraan pegawai sebagai berikut:
DATA PENYELESAIAN KARIS/KARSU, IJIN CUTI,
BAPERTARUM & ASURANSI TAHUN 2016 KARIS/KARSU IJIN CUTI BAPERTARUM ASURANSI
906 506 23 71
Sumber Data : BKD Kota Semarang per Desember2016
j) Pembinaan Disiplin Pegawai
Sejauh ini upaya peningkatan Disiplin dan Dedikasi PNS oleh Pemerintah Kota
Semarang telah dilaksanakan secara rutin, berkesinambungan dan sesuai dengan peraturan
yang berlaku, baik yang bersifat normatif (melalui Surat Edaran tertulis), bersifat motivasi
maupun berupa kegiatan secara langsung.
Berbagai kegiatan juga telah dilaksanakan sebagai upaya penegakkan disiplin dan
sebagai antisipasi terhadap pelanggaran yang kemungkinan terjadi dilapangan, antara lain
berupa :
a) Kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin dan hari-hari
besar nasional serta apel pagi terpusat setiap hari Senin s/d Jumat di halaman
Balaikota Semarang diperuntukkan bagi SKPD yang ada di lingkungan
Balaikota & Gedung Pandanaran. Upacara bendera dan apel pagi juga
dilaksanakan di setiap Kecamatan bagi pegawai Kecamatan dan Kelurahan
serta SKPD di luar Gedung Pandanaran dan Balaikota.
b) Sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan Walikota Semarang melakukan
Road Show ke SKPD di luar lingkungan Balaikota setiap hari senin.
c) Inspeksi mendadak di bawah koordinasi dari Inspektorat dilaksanakan secara
insidentil dengan menitik beratkan pada moment-moment tertentu antara lain
saat menjelang long week end, sebelum dan sesudah liburan panjang Hari Raya
dan lain-lain yang dipertimbangkan rawan pelanggaran disiplin.
d) Operasi yustisi gabungan di fasilitas-fasilitas umum pada jam-jam kerja seperti
di pasar-pasar, mall dan tempat lainnya.
e) Melaksanakan pembekalan peningkatan disiplin PNS yang merupakan
bimbingan teknisi dan penyampaian aturan terkait disiplin PNS.
Disamping itu berbagai upaya represif telah pula dilakukan melalui serangkaian
kegiatan pemeriksaan atas berbagai kasus / masalah kepegawaian terutama yang
menyangkut pelanggaran disiplin PNS. Sampai dengan bulan Desember 2016 sebagai
berikut:
DATA PNS YANG MELAKUKAN IJIN PERCERAIAN
TAHUN 2016 NO JENIS SK JUMLAH KET.
1.
2.
3.
SK Pemberian Izin Perceraian
SK Penolakan Izin Perceraian
Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian
24
-
6
Sumber Data : BKD Kota Semarang per Desember2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 237
DATA SK HUKUMAN DISIPLIN
PNS PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO SK HUKUMAN DISIPLIN JUMLAH
1.
2.
3.
TINGKAT RINGAN
Tegoran Lisan
Tegoran Tertulis
Pernyataan Tidak Puas secara tertulis
TINGKAT SEDANG
Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
Penundaan Kenaikan Pangkat
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 th
TINGKAT BERAT
Penurunan Pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 th
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
Pembebasan Jabatan
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
10
3
1
6
7
4
1
2
21
10
0
5
6
0
JUMLAH 38
Sumber Data : BKD Kota Semarang per Desember2016
k) Pemberhentian PNS
Pemberhentian sebagai PNS yaitu pemberhentian yang menyebabkan yang
bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS. Pemberhentian PNS meliputi:
1) Pemberhentian PNS atas permintaan sendiri;
2) Pemberhentian PNS karena telah mencapai batas usia pensiun (BUP).
3) Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi;
4) Pemberhentian karena melakukan pelanggaran tindak pidana / penyelewengan;
5) Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani;
6) Pemberhentian karena meninggalkan tugas;
7) Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang;
8) Pemberhentian karena hal-hal lain.
DATA PNS/CPNS YANG DIBERHENTIKAN TAHUN 2016
NO JENIS SK JUMLAH
1.
2.
3.
4.
5.
Penetapan Pemberhentian Sementara
Pemberhentian karena melakukan pelanggaran tindak pidana / penyelewengan
Pemberhentian karena hukuman disiplin
Pemberhentian dari Jabatan Organik
Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun
2
2
6
0
3
JUMLAH 13
Sumber Data : BKD Kota Semarang per Desember2016
l) Pensiun Pegawai Negeri Sipil
Adalah hak PNS yang diberikan oleh Pemerintah sebagai Jaminan Hari Tua dan
sebagai penghargaan atas jasanya selama bertahun-tahun bekerja kepada pemerintah.
Untuk kelancaran dan ketepatan waktu pemenuhan hak Pensiun PNS diharapkan
kelengkapan berkas persyaratan pensiun sudah dapat disampaikan ke BKD Kota Semarang
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum yang bersangkutan pensiun, sehingga sebagaimana
yang selama ini sudah berjalan Surat Keputusan Pensiun sudah dapat diterima paling
lambat 2 bulan sebelum jatuh tempo masa pensiun.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 238
REALISASI PENYELESAIAN KEPUTUSAN PENSIUN PNS
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO JENIS PENSIUN JUMLAH
1.
2.
3.
4.
Mencapai BUP
Permintaan Sendiri
Keuzuran Jasmani
Meninggal dunia
526
29
3
53
J U M L A H 611
Sumber Data : BKD Kota Semarang per Desember2016
m) Pembekalan Bagi PNS Pemkot Semarang yang akan Purna Tugas
Pembekalan bertujuan mendorong kemandirian PNS Calon Purna Tugas dalam
menciptakan peluang usaha, sehingga diharapkan dapat memberikan tambahan penghasilan
bagi keluarga disertai kesiapan mental dan pemeliharaan kesehatan yang baik sehingga
sukses dan bahagia di masa pensiun dapat diraih oleh para pensiun. Pada tahun 2016,
pembekalan bagi PNS yang akan Purna Tugas ada 60 orang dalam 2 angkatan.
c. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Status akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemkot Semarang
100 % 100 % (penyusunan
dokumen persiapan)
100 -
Pada akhir tahun 2021, Pemerintah Kota Semarang diharapkan memiliki lembaga
penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah yang diakui secara
nasional. Pada tahap awal, akan mempersiapkan untuk memperoleh sertifikasi pelayanan.
Pada tahun 2016, kegiatan yang ditempuh adalah menyusun dokumen pendukung untuk
memperoleh sertifikasi pelayanan (ISO) dalam penyelenggaraan diklat
d. PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1
Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang jabatanya
126 Orang 126 Orang 100 94 orang
2 Jumlah Peserta Diklat Prajabatan di bandingkan jumlah CPNS yang harus mengikuti Diklat Prajabatan
100% 100% 100 100%
Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Semarang telah menyelenggarakan dan
mengirimkan peserta DIklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV. Jumlah Pejabat
Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang telah lulus Diklat
Kepemimpinan sebagai berikut :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 239
URAIAN
REALISASI TAHUN 2016
PENGIRIMAN PENYELENGGARAAN
1 Diklat Kepemimpinan Tk. II 4 orang -
2 Diklat Kepemimpinan Tk. III 2 orang 30 orang
3 Diklat Kepemimpinan Tk. IV - 90 orang
Sumber Data : Kantor Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016
e. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional
700 Orang 956 Orang 136,57 583 orang
Pengembangan Kompetensi Aparatur dilaksanakan melalui pengiriman dan
penyelenggaraan DIklat Teknis dan Fungsional. Pada tahun 2016, jumlah PNS Pemerintah
Kota Semarang yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional sebanyak 956 orang dengan
perincian sebagi berikut :
URAIAN REALISASI
TAHUN 2016
PENGIRIMAN
1 Pengiriman peserta Diklat Teknis dan Fungsional 166 orang
PENYELENGGARAAN
Diklat Manajemen Pemerintahan
1 Diklat Aparatur Pemerintahan 60 orang
2 Diklat Teknis Pemetaan Daerah Bencana 30 orang
3 Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 30 orang
Diklat Manajemen Keuangan
1 Diklat Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 30 orang
2 Diklat Pengelola BLU Puskesmas 30 orang
3 Diklat Teknis Self Assesment Sistem Pajak 30 orang
4 Diklat TOT Komunikasi yang EFektif 30 orang
5 Diklat Teknis Bendahara Pengeluaran 30 orang
6 Bintek Bendahara 60 orang
7 Bintek Aset 30 orang
8 Bintek Pembuku 30 orang
Diklat Manajemen Pembangunan
1 Diklat Teknis Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 30 orang
2 Diklat Pengelola BLU Puskesmas 30 orang
3 Diklat Teknis Pengelola Pasar Tradisional 30 orang
4 Diklat Survey Lalin dan Angkutan 30 orang
5 Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa 40 orang
6 Diklat Manajemen Proyek 30 orang
Diklat Pengembangan Potensi Diri
1 Diklat Teknis Capacity Building 60 orang
2 Diklat Teknis Komputer Office 180 orang
Sumber Data : Kantor Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan di Kota Semarang bekerja sama dengan
lembaga terakreditasi seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Pengembangan
SDM Kemendagri dan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 240
f. PROGRAM PERSANDIAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Pelayanan persandian 100% 100% 100 100%
Adapun terkait dengan dalam rangka pelaksanaan pelayanan persandian, Pada tahun
2016, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan kegiatan pelayanan sandi dan
telekomunikasi dengan realisasi 100%. Selain itu, dalam rangka menjaga kualitas
pelayanan Sandi dan Telekomunikasi, telah dilakukan pemeliharaan peralatan dan
instalasi telekomunikasi, sound system, internet, radio komunikasi dan faksimili.
20.3 SKPD PENYELENGGARA
Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh 23 SKPD
yaitu 16 Kecamatan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan
Kepegawaian Daerah, Kantor Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah.
20.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang menangani Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
adalah sebanyak 1.407 orang.
20.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan
Persandian tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Bagian Hukum 5.817.022.000 3.774.284.025 64,88
Bagian Tata Pemerintahan 3.647.600.000 3.032.310.250 83,13
Bagian Perekonomian 495.630.000 286.527.050 57,81
Bagian Pembangunan 5.819.042.000 5.489.156.767 94,33
Bagian Kerjasama 800.000.000 693.794.402 86,72
Bagian Organisasi 2.439.250.000 2.018.935.250 82,77
Bagian Umum Dan Protokol 26.223.760.000 22.428.074.133 85,53
Bagian Perlengkapan 23.509.324.000 18.570.089.140 78,99
Bagian Rumah Tangga dan Santel 18.833.948.000 15.913.196.016 84,49
Bagian Otonomi Daerah 2.217.434.150 2.052.536.705 92,56
Sekretariat DPRD 67.733.006.460 45.993.490.768 67,90
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 125.737.333.589 106.038.937.165 84,33
Inspektorat 6.281.655.000 5.745.100.913 91,46
Kecamatan Semarang Selatan 1.562.992.000 1.428.974.325 91,43
Kecamatan Semarang Utara 1.501.455.050 1.401.851.389 93,37
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 241
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Kecamatan Semarang Barat 1.667.716.000 1.531.062.970 91,81
Kecamatan Semarang Timur 1.342.972.000 1.315.268.753 97,94
Kecamatan Semarang Tengah 2.181.301.000 2.029.873.944 93,06
Kecamatan Gunung Pati 2.115.705.000 1.977.678.100 93,48
Kecamatan Tugu 1.113.050.000 1.091.968.100 98,11
Kecamatan Mijen 2.115.954.000 1.993.994.134 94,24
Kecamatan Genuk 1.587.835.000 1.395.520.557 87,89
Kecamatan Gajahmungkur 1.002.012.000 936.515.080 93,46
Kecamatan Tembalang 1.936.463.000 1.907.609.595 98,51
Kecamatan Candisari 1.297.061.000 1.239.267.945 95,54
Kecamatan Banyumanik 1.850.238.000 1.627.407.882 87,96
Kecamatan Ngaliyan 1.927.102.000 1.909.168.991 99,07
Kecamatan Gayamsari 1.296.604.000 1.219.527.374 94,06
Kecamatan Pedurungan 1.790.949.000 1.729.622.365 96,58
Badan Kepegawaian Daerah 8.644.675.000 8.062.608.008 93,27
Kantor Pendidikan Dan Pelatihan 17.658.344.000 16.575.673.460 93,87
JUMLAH 342.147.433.249 281.410.025.556 82,25
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan
Persandian tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
342.147.433.249 281.410.025.556 82,25
BAGIAN HUKUM 5.817.022.000 3.774.284.025 64,88
26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5.817.022.000 3.774.284.025 64,88
001 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
1.578.199.000 578.808.525 36,68
002 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
84.100.000 82.175.000 97,71
003 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
301.025.000 271.972.200 90,35
004 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perudang-Undangan
698.650.000 468.869.750 67,11
005 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 521.000.000 396.289.000 76,06
006 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah
977.267.000 840.100.500 85,96
008 Penanganan Permasalahan Hukum 702.781.000 299.546.000 42,62
016 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum 318.000.000 301.441.250 94,79
017 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
336.000.000 272.516.800 81,11
023 Sosialisasi Pajak Rokok 300.000.000 262.565.000 87,52
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 3.647.600.000 3.032.310.250 83,13
16 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH
701.975.000 368.234.150 52,46
001 Dialog / Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial Dan Kemasyarakatan
529.975.000 221.593.800 41,81
010 Rakor Camat & Lurah Se Kota Semarang 100.000.000 81.511.800 81,51
013 Pengiriman Peserta Rakor Pemerintahan 72.000.000 65.128.550 90,46
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 242
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
2.784.625.000 2.512.932.300 90,24
003 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh
856.625.000 727.070.450 84,88
004 Penanganan Kasus pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya
60.800.000 54.001.000 88,82
014 Monitoring & Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
338.646.000 330.953.600 97,73
018 Kerja Bhakti Massal Kota Semarang 379.000.000 297.915.550 78,61
020 Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan
100.000.000 96.076.500 96,08
021 Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan 101.000.000 97.910.400 96,94
022 Pembinaan Dan Monitoring Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
210.000.000 208.060.000 99,08
023 Fasilitasi Pengumuman Relas 50.000.000 49.992.000 99,98
026 Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi 130.000.000 126.025.000 96,94
035 Monitoring Dan Evaluasi Implementasi Perwal Administrasi Kecamatan
115.354.000 112.709.600 97,71
055 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan (PATEN)
80.000.000 70.184.350 87,73
069 Fasilitasi Implementasi Kecamatan Unggulan 163.200.000 153.054.000 93,78
182 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapa Batas Wilayah Administrasi Antar Kelurahan
200.000.000 188.979.850 94,49
23 PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
61.000.000 59.979.900 98,33
003 Pengelolaan Data Perangkat Kelurahan 61.000.000 59.979.900 98,33
42 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
100.000.000 91.163.900 91,16
001 Pemberian Penghargaan Bagi Lurah Yang Berprestasi
100.000.000 91.163.900 91,16
BAGIAN PEREKONOMIAN 495.630.000 286.527.050 57,81
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
300.000.000 131.617.050 43,87
125 Peningkatan Kualitas SDm Bumd 300.000.000 131.617.050 43,87
25 PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
DAERAH
195.630.000 154.910.000 79,19
006 Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Dbhct) Penguatan Kerjasama/Kemitraan Usaha Industri Tembakau
150.000.000 110.350.000 73,57
007 Koordinasi , Monitoring Dan Evaluasi Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
45.630.000 44.560.000 97,66
BAGIAN PEMBANGUNAN 5.819.042.000 5.489.156.767 94,33
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
65.000.000 64.830.000 99,74
014 Penyusunan Renstra SKPD 50.000.000 49.830.000 99,66
021 Penyusunan Renja SKPD 15.000.000 15.000.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
4.147.277.000 3.842.336.469 92,65
002 Penyusunan Analisa Harga Satuan, Bahan Dan Upah
322.704.000 317.442.700 98,37
121 Pedoman Pelaksanaan Apbd 202.403.000 201.255.400 99,43
123 Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa
40.000.000 39.932.000 99,83
124 Peningkatan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan
3.220.555.000 2.929.163.839 90,95
213 Pengadaan Sistem E-Procurement 361.615.000 354.542.530 98,04
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
1.606.765.000 1.581.990.298 98,46
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 243
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
204 Pengendalian Kegiatan SKPD 634.422.000 623.736.698 98,32
205 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Di Kecamatan
444.921.000 439.568.500 98,80
206 Rumpun SKPD 255.022.000 250.297.600 98,15
207 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan SKPD
272.400.000 268.387.500 98,53
BAGIAN KERJASAMA 800.000.000 693.794.402 86,72
25 PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
DAERAH
800.000.000 693.794.402 86,72
001 Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik
800.000.000 693.794.402 86,72
BAGIAN ORGANISASI 2.439.250.000 2.018.935.250 82,77
24 PROGRAM MENGINTENSIFKAN
PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT
325.000.000 291.928.900 89,82
002 Pengembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat
325.000.000 291.928.900 89,82
28 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENINGKATAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
2.114.250.000 1.727.006.350 81,68
012 Penanganan Administrasi Ketatalaksanaan 170.000.000 153.796.000 90,47
013 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 145.000.000 126.722.000 87,39
015 Analisis Jabatan SKPD 600.000.000 504.695.300 84,12
017 Pengelolaan Dan Peningkatan Tertib Administrasi Kepegawaian Setda Dan Set Dprd
79.000.000 71.315.750 90,27
018 Penyusunan Kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
600.000.000 543.440.800 90,57
020 Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan Publik 175.000.000 156.155.500 89,23
035 Fasilitasi Kegiatan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsedasi)
50.000.000 29.129.800 58,26
036 Penyusunan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 146.583.000 88.052.400 60,07
056 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Dan Standar Kompetensi Teknis
148.667.000 53.698.800 36,12
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 26.223.760.000 22.428.074.133 85,53
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
17.711.996.000 15.782.650.840 89,11
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
7.416.551.000 5.887.396.131 79,38
003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
1.215.360.000 1.206.006.400 99,23
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
294.030.000 266.643.000 90,69
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 6.609.500.000 6.445.658.309 97,52
133 Pengembangan Nilai Tradisi Semarangan 932.500.000 890.522.000 95,50
134 Kegiatan Cinta Tanah Air 763.500.000 705.315.500 92,38
149 Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota Semarang
185.000.000 177.544.500 95,97
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
295.555.000 203.565.000 68,88
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
699.528.000 685.620.900 98,01
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 16.920.000 15.725.000 92,94
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 34.312.000 32.978.800 96,11
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
648.296.000 636.917.100 98,24
16 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH
7.812.236.000 5.959.802.393 76,29
005 Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
2.400.000.000 1.352.920.352 56,37
006 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya
3.126.936.000
2.645.184.891
84,59
008 Peningkatan Stabilitas Wilayah 1.438.800.000 1.183.117.500 82,23
014 Kegiatan Keprotokolan 846.500.000 778.579.650 91,98
BAGIAN PERLENGKAPAN 23.509.324.000 18.570.089.140 78,99
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 244
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.075.240.000 3.095.967.440 61,00
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 870.000.000 538.468.250 61,89
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 550.000.000 328.451.000 59,72
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
972.600.000 335.296.000 34,47
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.880.540.000 1.404.985.190 74,71
153 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
802.100.000
488.767.000
60,94
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
16.500.616.000 13.802.498.560 83,65
005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 6.644.250.000 5.653.058.478 85,08
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.499.240.000 1.337.154.875 89,19
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 812.030.000 625.401.000 77,02
010 Pengadaan Mebeluer 3.483.450.000 2.786.377.350 79,99
076 Pengadaan Komputer 1.524.600.000 1.333.129.980 87,44
077 Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 716.100.000 590.408.250 82,45
078 Pengadaan Alat Studio 1.556.830.000 1.289.071.000 82,80
080 Pengadaan Peralatan Dapur/Rumah Tangga 185.616.000 141.924.984 76,46
081 Pengadaan Alat Komunikasi 78.500.000 45.972.643 58,56
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
528.535.000 510.410.435 96,57
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
528.535.000 510.410.435 96,57
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
1.404.933.000 1.161.212.705 82,65
128 Penyusunan Laporan Pengadaan BMD Di Lingkungan Setda Kota Semarang
106.460.000 97.934.000 91,99
129 Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Pengelolaan Bmd Di Lingk Setda Dan Rumdin
143.510.000 122.272.795 85,20
130 Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingk Setda Dan Rumdin Pimpinan
134.763.000 108.544.000 80,54
156 Penyusunan Standar Satuan Harga 774.000.000 632.333.410 81,70
214 Penyusunan Buku Ketetapan Penggunaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Setda
120.100.000 99.053.500 82,48
215 Koordinas Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Kantor Di Kota Semarang
126.100.000 101.075.000 80,15
BAGIAN RT DAN SANTEL 18.833.948.000 15.913.196.016 84,49
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
635.642.000 516.855.309 81,31
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
200.000.000 138.678.400 69,34
022 Penyediaan Jasa Operasional 175.000.000 162.521.000 92,87
192 Penyediaan Jasa Mobilitas Dan Jaringan 260.642.000 215.655.909 82,74
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
18.198.306.000 15.396.340.707 84,60
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.978.145.000 2.451.893.298 82,33
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.900.379.000 5.776.944.800 83,72
023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 315.000.000 253.311.580 80,42
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3.599.344.000 2.665.932.603 74,07
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.800.551.000 2.645.437.000 94,46
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.559.887.000 1.559.638.926 99,98
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 45.000.000 43.182.500 95,96
BAGIAN OTONOMI DAERAH 2.217.434.150 2.052.536.705 92,56
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
1.918.734.150 1.767.267.440 92,11
029 Penyusunan Dan Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Semarang Tahun 2011
98.000.000 94.116.750 96,04
044 Penyusunan Lppd Kota Semarang 322.000.000 298.176.647 92,60
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 245
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
046 Penyusunan LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran
387.000.000 368.698.178 95,27
047 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Mengenai Kewenangan Pemerintah Kota Semarang
310.000.000 266.783.300 86,06
048 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan
190.000.000 163.474.615 86,04
059 Fasilitasi Koordinasi Dan Monitoring Penyelenggaraan Pilpres,Pilgub,Pilwalkot
95.734.150 94.393.375 98,60
070 Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
119.000.000 114.208.500 95,97
179 Ilppd Pemerintah Kota Semarang 147.000.000 145.480.800 98,97
202 Fasilitasi Dan Sinkronisasi Hubungan Antar Lembaga, Refleksi Hari Otda Dan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah
250.000.000 221.935.275 88,77
28 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENINGKATAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
298.700.000 285.269.265 95,50
024 Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Semarang 132.500.000 125.731.555 94,89
033 Penyusunan LAKIP Setda Dan Kota Semarang 166.200.000 159.537.710 95,99
SEKRETARIAT DPRD 67.733.006.460 45.993.490.768 67,90
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
5.674.993.800 4.994.168.439 88,00
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.956.000 8.848.300 98,80
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
181.912.000 118.840.606 65,33
003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
52.920.000 40.105.000 75,78
007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 399.990.000 228.233.600 57,06
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 212.764.000 193.355.000 90,88
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 450.968.000 338.914.650 75,15
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 165.981.000 109.428.100 65,93
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
27.846.000 26.164.000 93,96
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.486.000 38.732.800 95,67
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
84.231.000 75.056.000 89,11
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.641.300.000 1.565.056.376 95,35
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
936.792.000 920.940.514 98,31
019 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan Dan Anggota Dprd
98.168.000 56.728.293 57,79
022 Penyediaan Jasa Operasional 502.702.000 467.572.000 93,01
026 Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/Tempat Vital
449.986.000 446.516.800 99,23
139 Penataan Arsip Kantor 188.850.000 187.658.200 99,37
140 Pengelolaan Perpustakaan Kantor 191.525.800 144.058.200 75,22
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
39.616.000 27.960.000 70,58
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
9.391.207.660 7.481.971.550 79,67
005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2.988.149.000 2.563.985.475 85,81
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 583.563.000 510.857.670 87,54
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.673.488.000 1.394.581.821 83,33
020 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 1.005.977.000 844.442.361 83,94
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.402.503.660 1.286.060.927 91,70
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.357.654.000 568.892.182 41,90
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
148.918.000 132.951.014 89,28
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
199.418.000 167.700.100 84,09
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 31.537.000 12.500.000 39,64
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
479.608.000 323.969.250 67,55
002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
479.608.000 323.969.250 67,55
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 246
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
868.800.000 462.817.139 53,27
004 Bimbingan Teknis / Pembinaan Sumber Daya Manusia
868.800.000 462.817.139 53,27
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
63.882.000 57.966.000 90,74
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.510.000 13.510.000 87,11
014 Penyusunan Renstra SKPD 13.688.000 13.190.000 96,36
021 Penyusunan Renja SKPD 10.058.000 9.560.000 95,05
027 Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
7.520.000 5.100.000 67,82
066 Penyusunan RKA Dan DPA Murni Serta Perubahan
17.106.000 16.606.000 97,08
15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
51.254.515.000 32.672.598.390 63,75
001 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 13.113.230.000 8.151.534.936 62,16
002 Hearing / Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama
380.750.000 221.703.500 58,23
003 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 5.218.972.000 4.271.831.193 81,85
004 Rapat-Rapat Paripurna 326.550.000 -
005 Kegiatan Reses 3.814.662.000 3.701.481.388 97,03
007 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dprd
17.501.094.000 8.955.771.954 51,17
008 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4.252.627.000 3.260.936.000 76,68
009 Pengembangan Forum Konsultasi Kelegislatifan Dengan Instansi Pemerintah Pusat
1.926.640.000 1.192.085.270 61,87
010 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Luar Daerah
4.719.990.000 2.917.254.149 61,81
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
125.737.333.589 106.038.937.165 84,33
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
88.743.141.589 75.686.838.068 85,29
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100.000.000 62.011.210 62,01
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
85.368.500.589 72.724.266.608 85,19
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 70.000.000 69.652.300 99,50
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000 162.580.200 81,29
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 525.000.000 514.975.200 98,09
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
60.000.000 58.698.500 97,83
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
22.000.000 18.048.200 82,04
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 190.000.000 187.978.750 98,94
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
600.000.000 571.449.600 95,24
130 Penyediaan Jasa Dan Pengelolaan Grup Band / Korps Musik Pemerintah Kota Semarang
791.400.000 701.535.000 88,64
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
816.241.000 615.642.500 75,42
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
3.309.300.000 2.819.729.985 85,21
005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 450.000.000 442.694.000 98,38
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 183.000.000 170.109.528 92,96
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 570.000.000 456.070.000 80,01
010 Pengadaan Mebeluer 120.000.000 73.811.000 61,51
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
1.269.000.000 1.119.109.857 88,19
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
460.000.000 363.745.500 79,08
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
207.300.000 153.686.600 74,14
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 50.000.000 40.503.500 81,01
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 247
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
170.000.000 150.642.650 88,61
002 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000 40.000.000 80,00
117 Peningkatan SDm Bendahara & Bendahara Pembantu
50.000.000 46.223.000 92,45
118 Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak 70.000.000 64.419.650 92,03
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
544.030.000 521.438.390 95,85
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.965.000 9.696.000 97,30
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
9.965.000 9.613.600 96,47
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 18.930.000 17.292.000 91,35
013 Penyusunan LAKIP 20.580.000 20.011.150 97,24
014 Penyusunan Renstra SKPD 40.000.000 35.818.540 89,55
018 Penyusunan LKPJ SKPD 20.580.000 20.135.500 97,84
021 Penyusunan Renja SKPD 20.580.000 19.971.000 97,04
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
380.110.000 367.620.000 96,71
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
23.320.000 21.280.600 91,25
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
20.488.200.000 17.675.549.525 86,27
001 Penyusunan Analisa Standar Belanja 70.000.000 64.391.200 91,99
003 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
287.150.000 262,639,500 91.46
006 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd
2.251.100.000 2,083,844,800 92.57
007 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Apbd
350.000.000 274,242,200 78.35
008 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd
287.750.000 235,102,300 81.70
009 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan Apbd
300.000.000 212,851,500 70.95
037 Evaluasi Pendapatan Dan Penyerapan Anggaran
278.750.000 166,171,400 59.61
039 Pemeriksaan Pajak Daerah 526.635.000 380,859,900 72.32
040 Pemberian Hadiah Kepada Wp & Petugas Pbb Berprestasi
397.400.000
368.056.700
92,62
042 Pemberian Hadiah Kepada Wp Daerah Yang Berprestasi
180.000.000 144,431,000 80.24
046 Penyusunan Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan & Dekonsentrasi
55.000.000 51,344,700 93.35
061 Pendukung Yustisi Pajak Daerah 450.000.000 366.662.300 81,48
074 Pendampingan Pelaksanaan Pemeriksaan Lkd 96.693.000 96.244.600 99,54
078 Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan 193.532.000 182.474.900 94,29
081 Publikasi Laporan Keuangan Daerah 185.794.000 170.213.500 91,61
091 Penyusunan Produk Hukum 905.240.000 853.447.553 94,28
092 Verifikasi Lapangan Perpanjangan SKPD Reklame
203.150.000 174.381.600 85,84
097 Penatausahaan Pendapatan Dan Belanja (Rekening Timbal Balik)
187.513.000 179.906.000 95,94
098 Pemantapan Lpj Apbd Kepada Bendahara Penerima,Pengeluaran,Ppk,Pembuku Dalam Rangka Penyusun
520.400.000 486.058.500 93,40
103 Penyusunan Himpunan Sk Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
236.400.000 211.905.000 89,64
105 Pengendalian Pelaksanaan Anggaran 422.562.000 380.692.050 90,09
107 Publikasi Perda Apbd Dan Perda Perubahan Apbd
370.000.000 359.292.800 97,11
109 Monitoring & Evaluasi Laporan Keuangan 225.000.000 186.678.500 82,97
112 Penyusunan Peraturan Kdh Tentang Pergeseran Anggaran
130.000.000 123.731.000 95,18
114 Penyusunan Calk 275.000.000 262.748.200 95,54
126 Penyusunan Neraca 120.000.000 103.779.500 86,48
127 Penyusunan Laporan Operasional 130.000.000 90.760.700 69,82
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 248
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
128 Penyusunan Lra Rincian 170.000.000 154.498.500 90,88
130 Penyusunan Arus Kas 100.000.000 88.256.500 88,26
131 Pengisian Dan Validasi Data Obyek PBB 250.000.000 108.520.000 43,41
132 Penyusunan Pengantar Lpjp Apbd 35.000.000 28.450.200 81,29
134 Operasi Sisir Pbb 150.000.000 122,538,000 81.69
135 Pekan Panutan Pbb 140.000.000 81,106,000 57.93
136 Opersi Bhakti Pbb 200.000.000 122,538,000 81.69
140 Konfirmasi & Pencairan Tunggakan Pbb 700.000.000 687,413,450 98.20
142 VaIidasi Data Penerimaan Bphtb 300.000.000 194,587,000 64.86
149 Monitoring Dan Evaluasi Pembayaran PBB 250.000.000 108.520.000 43,41
151 Penunjang Kegiatan Kas Daerah 171.790.000 164,206,000 95.59
152 Penyusunan Buku Selayang Pandang 137.500.000 94,932,000 69.04
154 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD
118.532.000 109,851,500 92.68
155 Orientasi Dan Pengembangan Forum Tapd 250.000.000 241,744,800 96.70
156 Penilaian Ketetapan Pajak Daerah 120.000.000 99,796,000 83.16
162 Asistensi Dan Fasilitasi Pelaksanaan APBD 115.000.000 56,621,350 49.24
163 Penatausahaan Dan Optimalisasi Uang Kas Daerah
485.280.000 411,170,000 84.73
176 Monitoring Dan Evaluasi Pertanggungjawaban Laporan Bendahara SKPD Dilingkungan Pemkot Semarang
310.000.000 259,053,050 83.57
177 Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Provinsi
143.500.000 124,604,000 86.83
178 Pengawas, Pemungutan Dan Penungguan Pajak Daerah
407.500.000 359,664,950 88.26
190 Monitoring Dan Pengendalian Penyerapan DBHCHT
126.675.000 121,409,900 95.84
193 Asistensi Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan SKPD Penerima Dana Transfer
65.897.500 60,891,500 92.40
195 Updating Dan Validasi Data Pajak Daerah 350.000.000 231,917,000 66.26
196 Pengadministrasian, Penertiban Dan Penyampaian SPPT PBB
1.651.330.000 1,614,779,700 97.79
197 Asistensi Dan Koordinasi Pengelolaan Sistem Penggajian PNS
212.300.000 176,323,100 83.05
198 Monitoring Dan Pemantauan Data Realisasi Gaji Pegawai
322.562.000 297,409,800 92.20
199 Penyelesaian Restitusi/ Kelebihan Dan Kompensasi PBB Dan BPHTB
250.000.000 176,214,600 70.49
201 Monitoring, Evaluasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Elektronik Pajak Daerah
140.525.000 102,907,000 73.23
202 Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi E-Reporting
224.200.000 203,337,500 90.69
203 Penyusunan Rancangan Perda Dan Perwal Tentang Pertanggungjawaban APBD
290.000.000 283,962,500 97.92
204 Penghapusan Persediaan Dan Piutang Daerah 226.000.000 198,596,322 87.87
205 Updating Objek Pajak Dan NJOP PBB 850.000.000 629,393,500 74.05
206 Konfirmasi Pencairan Tunggakan Paja Daerah Non Pbb
150.000.000 122,250,000 81.50
207 Penatausahaan Pelaksanaan Pbb 498.400.000 447,353,000 89.76
208 Koordinasi Dana Bagi Hasil Pusat Dan Dana Bagi Hasil Provinsi
195.980.000 166,474,200 84.94
209 Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan 187.345.000 149,166,700 79.62
210 Asistensi Dan Koordinasi Lain-Lain Pendapatan
183.712.000 165,491,200 90.08
211 Monitoring Dan Koordinasi DAK, DAU Dan Dana Penyesuaian
214.102.500 198,613,800 92.77
212 Perencanaan Dan Penganggaran Apbd 160.000.000 148,867,000 93.04
18 PROGRAM PEMBINAAN DAN
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN / KOTA
375.000.000 332.831.600 88,76
006 Asistensi Laporan Keuangan pada SKPD 200.000.000 181.102.000 90,55
009 Akuntablitas Laporan Keuangan 175.000.000 151.729.600 86,70
23 PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
504.062.000 467.943.400 92,83
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 249
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
016 Updating Data Pegawai Untuk Gaji Dan Tunjangan
319.062.000 297.465.900 93,23
017 Penyusunan Kode Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Apbd
50.000.000 43.971.500 87,94
018 Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan APBD
135.000.000 126.506.000 93,71
33 PROGRAM PENGELOLAAN ASET
DAERAH
11.603.600.000 8.383.963.547 72,25
001 Penelusuran Aset Daerah 475.000.000 453.381.550 95,45
002 Persertifikatan Aset Daerah 250.000.000 97.564.500 39,03
003 Pengadministrasian Aset Daerah 500.000.000 487.502.860 97,50
004 Pengamanan Aset Daerah 665.000.000 628.620.170 94,53
005 Penghapusan Aset Daerah 200.000.000 189.289.650 94,64
006 Ravaluasi/Apraisal Aset Daerah 830.000.000 779.057.320 93,86
007 Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 4.850.000.000 2.641.053.587 54,45
009 Penyusunan RKBmd/Rkpbmd Dan Dkbmd/Dkpbmd
85.000.000 81.005.730 95,30
010 Pengendalian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah
460.000.000 431.342.480 93,77
011 Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah
200.000.000 175.066.800 87,53
012 Pengendalian Monitoring Pemanfaatan Tanah Ex-Bengkok
85.000.000 67.262.450 79,13
015 Pengelolaan Administrasi Pemanfaatan Barng Milik Daerah
103.600.000 96.816.450 93,45
022 Pengadaan Tanah 2.900.000.000 2.256.000.000 77,79
INSPEKTORAT 6.281.655.000 5.745.100.913 91,46
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
904.620.000 869.798.373 96,15
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
14.920.000 9.729.299 65,21
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
8.500.000 6.190.050 72,82
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000 125.000.000 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 105.000.000 105.000.000 100,00
013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
17.000.000 17.000.000 100,00
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
4.000.000 4.000.000 100,00
016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000 172.679.024 86,34
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 50.000.000 50.000.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
380.200.000 380.200.000 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
117.000.000 117.000.000 100,00
023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 22.000.000 22.000.000 100,00
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
60.000.000 60.000.000 100,00
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
35.000.000 35.000.000 100,00
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
182.800.000 182.800.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
12.000.000 12.000.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000 12.000.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 16.000.000 16.000.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 13.000.000 13.000.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 20.000.000 20.000.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 16.000.000 16.000.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
93.800.000 93.800.000 100,00
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
4.929.144.000 4.496.959.140 91,23
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 250
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
001 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
1.468.880.000 1.449.160.850 98,66
002 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah
386.439.000 268.005.350 69,35
003 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh
259.655.000 184.955.000 71,23
006 TinDAK Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 1.164.091.000 1.051.262.000 90,31
007 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
408.522.000 362.918.820 88,84
008 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 135.000.000 134.500.000 99,63
009 Evaluasi LAKIP SKPD 112.700.000 111.290.000 98,75
010 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 24.000.000 23.990.000 99,96
011 SiDAK Penegakan Disiplin Aparatur 350.000.000 333.316.632 95,23
012 Fasilitasi Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (Lp2p)
71.782.000 68.700.000 95,71
033 Pemeriksaan Khusus Pelayanan Publik 387.789.000 351.674.488 90,69
034 Evaluasi Spip 136.286.000 133.186.000 97,73
203 Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 24.000.000 24.000.000 100,00
21 PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
148.091.000 78.543.400 53,04
002 Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
148.091.000 78.543.400 53,04
KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.562.992.000 1.428.974.325 91,43
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
449.461.000 396.216.050 88,15
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
249.326.000 196.380.150 78,76
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 46.750.000 46.750.000 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 59.985.000 59.985.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 74.400.000 74.400.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
19.000.000 18.700.900 98,43
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
867.992.000 801.758.775 92,37
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.012.000 49.677.000 99,33
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.812.000 24.712.000 95,74
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.400.000 2.400.000 100,00
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 176.400.000 176.400.000 100,00
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
100.368.000 100.362.250 99,99
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3.000.000 3.000.000 100,00
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
29.600.000 29.600.000 100,00
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 475.000.000 413.171.750 86,98
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
5.400.000 2.435.775 45,11
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
116.777.000 116.777.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.600.000 3.600.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 6.900.000 6.900.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 6.900.000 6.900.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 10.000.000 10.000.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 6.900.000 6.900.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 9.075.000 9.075.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
73.402.000 73.402.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
75.100.000 60.560.500 80,64
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
75.100.000 60.560.500 80,64
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 251
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
53.662.000 53.662.000 100,00
052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
19.502.000 19.502.000 100,00
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
34.160.000 34.160.000 100,00
KECAMATAN SEMARANG UTARA 1.501.455.050 1.401.851.389 93,37
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
337.668.750 288.476.740 85,43
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
186.700.000 138.029.490 73,93
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.260.000 41.749.000 98,79
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 52.908.750 52.908.750 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.800.000 40.789.500 99,97
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
15.000.000 15.000.000 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
467.531.800 425.274.149 90,96
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 28.338.800 27.614.500 97,44
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 96.872.000 90.950.000 93,89
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
114.671.000 85.538.149 74,59
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
21.200.000 21.065.000 99,36
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 200.000.000 198.000.000 99,00
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
6.450.000 2.106.500 32,66
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
225.555.500 225.555.500 100,00
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.518.000 10.518.000 100,00
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.325.000 4.325.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4.190.000 4.190.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.350.000 8.350.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 4.190.000 4.190.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 8.740.000 8.740.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 9.027.000 9.027.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 8.913.000 8.913.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 8.365.000 8.365.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
154.762.500 154.762.500 100,00
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
4.175.000 4.175.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
157.848.000 157.819.500 99,98
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
157.848.000 157.819.500 99,98
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
312.851.000 304.725.500 97,40
052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
269.729.000 262.723.500 97,40
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
43.122.000 42.002.000 97,40
KECAMATAN SEMARANG BARAT 1.667.716.000 1.531.062.970 91,81
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
533.840.000 465.411.070 87,18
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
328.280.000 259.878.070 79,16
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 54.000.000 54.000.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 252
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 28.550.000 28.550.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 75.000.000 75.000.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
20.000.000 19.973.000 99,87
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
28.010.000 28.010.000 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
726.846.000 681.517.900 93,76
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 354.000.000 342.570.000 96,77
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
128.304.000 96.511.900 75,22
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
24.442.000 24.417.000 99,90
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 4.000.000 4.000.000 100,00
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 200.000.000 198.219.000 99,11
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
8.600.000 8.300.000 96,51
139 Pengelolaan Web Site 7.500.000 7.500.000 100,00
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
157.900.000 155.500.000 98,48
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 5.000.000 100,00
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.000.000 5.000.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5.000.000 5.000.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 5.000.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 7.500.000 7.500.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 7.500.000 7.500.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 15.000.000 15.000.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 7.500.000 7.500.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 12.500.000 12.500.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
87.900.000 85.500.000 97,27
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
145.000.000 124.504.000 85,86
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
145.000.000 124.504.000 85,86
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
104.130.000 104.130.000 100,00
052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
62.300.000 62.300.000 100,00
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
41.830.000 41.830.000 100,00
KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1.342.972.000 1.315.268.753 97,94
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
617.371.000 599.097.103 97,04
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
194.700.000 178.583.403 91,72
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.200.000 55.200.000 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 45.000.000 45.000.000 100,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 5.000.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 60.000.000 60.000.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
22.796.000 20.638.700
90,54
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
234.675.000 234.675.000 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
319.004.000 313.853.150 98,39
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4.000.000 4.000.000 100,00
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 30.000.000 30.000.000 100,00
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5.000.000 5.000.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 253
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.550.000 20.550.000 98,45
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
75.454.000 74.283.800 100,00
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6.000.000 6.000.000 100,00
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20.000.000 20.000.000 100,00
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 1.000.000 1.000.000 100,00
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 150.000.000 149.170.000 99,45
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
7.000.000 3.849.350 54,99
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
192.995.000 192.545.000 99,77
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.120.000 8.120.000 100,00
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.320.000 5.320.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
6.125.000 6.125.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 10.440.000 10.440.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 13.730.000 13.730.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 7.500.000 7.500.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 7.500.000 7.500.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
126.760.000 126.310.000 99,64
043 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 7.500.000 7.500.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
77.000.000 73.975.500 96,07
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
77.000.000 73.975.500 96,07
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
136.602.000 135.798.000 99,41
052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
80.188.000 80.188.000 100,00
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
56.414.000 55.610.000 98,57
KECAMATAN SEMARANG TENGAH 2.181.301.000 2.029.873.944 93,06
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
532.033.000 476.507.590 89,56
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
271.152.000 219.224.591 80,85
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.653.000 42.653.000 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 30.400.000 30.394.900 99,98
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.750.000 1.672.000 95,54
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 110.079.000 106.601.000 96,84
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
20.000.000 19.963.099 99,82
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
55.999.000 55.999.000 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1.261.997.000 1.184.453.104 93,86
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 62.968.000 49.758.650 79,02
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 48.412.000 41.829.500 86,40
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 7.950.000 6.200.000 77,99
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 334.080.000 327.180.000 97,93
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
115.728.000 79.060.579 68,32
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5.000.000 4.735.000 94,70
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
25.350.000 22.772.500 89,83
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 654.509.000 650.634.000 99,41
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 254
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
8.000.000 2.282.875 28,54
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
99.598.000 95.003.000 95,39
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.240.000 4.240.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 6.040.000 6.040.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 3.650.000 3.650.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 9.500.000 7.900.000 83,16
018 Penyusunan LKPJ SKPD 3.753.000 3.753.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 3.940.000 3.940.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
68.475.000 65.480.000 95,63
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
81.128.000 68.233.250 84,11
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
81.128.000 68.233.250 84,11
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
206.545.000 205.677.000 99,58
052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
65.675.000 65.220.000 99,31
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
140.870.000 140.457.000 99,71
KECAMATAN GUNUNG PATI 2.115.705.000 1.977.678.100 93,48
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
532.948.000 428.302.136 80,36
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
273.800.000 169.429.636 61,88
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62.760.000 62.760.000 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 46.288.000 46.288.000 100,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
3.500.000 3.500.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 126.600.000 126.600.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
20.000.000 19.724.500 98,62
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
1.091.755.000 1.065.373.964 97,58
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14.755.000 14.747.800 99,95
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1.200.000 1.200.000 100,00
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 395.400.000 378.282.000 95,67
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
93.700.000 93.695.064 99,99
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
16.000.000 16.000.000 100,00
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 1.500.000 1.500.000 100,00
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 565.000.000 555.779.000 98,37
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
4.200.000 4.170.100 99,29
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
119.200.000 118.700.000 99,58
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 5.000.000 100,00
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.875.000 1.875.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.875.000 1.875.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.050.000 4.050.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 1.875.000 1.875.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 4.050.000 4.050.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 8.000.000 8.000.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 4.050.000 4.050.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 4.050.000 4.050.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 255
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
82.500.000 82.000.000 99,39
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
1.875.000 1.875.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
229.632.000 229.632.000 100,00
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
175.000.000 175.000.000 100,00
216 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 54.632.000 54.632.000 100,00
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
142.170.000 135.670.000 95,43
052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
102.150.000 96.650.000 94,62
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
40.020.000 39.020.000 97,50
KECAMATAN TUGU 1.113.050.000 1.091.968.100 98,11
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
409.499.000 401.732.475 98,10
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
145.200.000 137.434.168 94,65
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 41.883.000 41.883.000 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 18.320.000 18.320.000 100,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
12.000.000 11.999.307 99,99
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 95.000.000 20.000.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
20.000.000 95.000.000 100,00
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
77.096.000 77.096.000 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
443.505.000 430.890.000 97,16
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 18.050.000 18.050.000 100,00
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 4.800.000 4.800.000 100,00
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 151.790.000 151.790.000 100,00
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
43.800.000 31.185.000 71,20
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
19.500.000 19.500.000 100,00
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 200.000.000 200.000.000 100,00
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
5.565.000 5.565.000 100,00
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
104.600.000 103.910.000 99,34
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.500.000 4.500.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4.500.000 4.500.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.500.000 4.500.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 6.700.000 6.700.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 4.500.000 4.500.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 6.700.000 6.700.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 4.500.000 4.500.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 6.700.000 6.700.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
62.000.000 61.310.000 98,89
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
86.699.000 86.688.625 99,99
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
37.000.000 36.989.625 99,97
216 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 49.699.000 49.699.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 256
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
68.747.000 68.747.000 100,00
052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
59.447.000 59.447.000 100,00
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
9.300.000 9.300.000 100,00
KECAMATAN MIJEN 2.115.954.000 1.993.994.134 94,24
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
483.846.000 433.171.207 89,53
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
225.834.000 175.181.007 77,57
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 81.300.000 81.300.000 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 30.172.000 30.172.000 100,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000 4.000.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 117.540.000 117.540.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
25.000.000 24.978.200 99,91
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
955.830.000 913.790.496 95,60
019 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 103.840.000 100.085.780 96,38
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 357.600.000 357.600.000 100,00
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
72.890.000
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
17.000.000 17.000.000 100,00
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 400.000.000 381.564.000 95,39
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
4.500.000 3.994.200 88,76
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
180.090.000 179.090.000 99,44
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.990.000 8.990.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4.550.000 4.550.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.990.000 8.990.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 4.550.000 8.990.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 8.990.000 4.550.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 26.720.000 25.720.000 96,26
018 Penyusunan LKPJ SKPD 8.990.000 8.990.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 8.990.000 8.990.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
94.770.000 94.770.000 100,00
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
4.550.000 4.550.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
185.766.000 157.569.000 84,82
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
185.766.000 157.569.000 84,82
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
144.116.000 144.069.500 99,97
052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
105.958.000 105.911.500 99,96
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
38.158.000 38.158.000 100,00
33 PROGRAM PENGELOLAAN ASET
DAERAH
166.306.000 166.303.931 100,00
029 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 166.306.000 166.303.931 100,00
KECAMATAN GENUK 1.587.835.000 1.395.520.557 87,89
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 257
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
550.321.000 461.326.012 83,83
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
279.000.000 191.368.662 68,59
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.137.000 54.127.300 98,17
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 33.034.000 33.020.000 99,96
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
31.630.000 31.546.500 99,74
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 80.400.000 80.400.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
15.000.000 14.781.000 98,54
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
56.120.000 56.082.550 99,93
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
741.483.000 698.721.945 94,23
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 208.000.000 201.721.000 96,98
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 30.000.000 28.262.000 94,21
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.000.000 1.960.000 98,00
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 304.900.000 297.109.000 97,44
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
68.500.000 48.726.445 71,13
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
32.927.000 32.189.000 97,76
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 2.000.000 2.000.000 100,00
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 85.456.000 82.900.000 97,01
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
7.700.000 3.854.500 50,06
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
93.000.000 92.557.100 99,52
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 4.919.000 98,38
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
2.000.000 1.984.000 99,20
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.000.000 1.989.500 99,48
014 Penyusunan Renstra SKPD 5.000.000 4.959.500 99,19
018 Penyusunan LKPJ SKPD 3.500.000 3.472.700 99,22
021 Penyusunan Renja SKPD 3.500.000 3.486.500 99,61
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
63.500.000 63.350.700 99,76
044 Penyusunan RKA Dan DPA Murni 5.000.000 4.926.000 98,52
079 Penyusunan LKjIP 3.500.000 3.469.200 99,12
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
144.531.000 142.915.500 98,88
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
133.000.000 131.474.500 98,85
216 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 11.531.000 11.441.000 99,22
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
58.500.000 56.536.000 96,64
052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
43.500.000 42.256.000 97,14
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
15.000.000 14.280.000 95,20
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.002.012.000 936.515.080 93,46
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
352.273.000 332.281.590 94,33
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
164.680.000 145.320.090 88,24
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 72.000.000 72.000.000 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 34.293.000 34.289.000 99,99
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 66.300.000 66.300.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
15.000.000 14.372.500 95,82
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 258
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
399.279.000 364.480.000 91,28
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 20.625.000 19.800.000 96,00
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 6.000.000 6.000.000 100,00
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 272.090.000 258.012.000 94,83
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
80.000.000 63.093.500 78,87
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
15.000.000 15.000.000 100,00
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
5.564.000 2.574.500 46,27
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
123.260.000 119.360.000 96,84
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000 3.000.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3.000.000 3.000.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.000.000 3.000.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 3.000.000 3.000.000 100,00
008 Penyusunan Rencana Perubahan Dan Rdppa 3.000.000 3.000.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 3.000.000 3.000.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 7.500.000 7.500.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 3.000.000 3.000.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 2.000.000 2.000.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
92.760.000 88.860.000 95,80
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
63.000.000 57.820.000 91,78
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
63.000.000 57.820.000 91,78
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
64.200.000 62.573.490 97,47
014 Monitoring & Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
54.200.000 52.573.490 97,00
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
10.000.000 10.000.000 100,00
KECAMATAN TEMBALANG 1.936.463.000 1.907.609.595 98,51
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
503.683.000 488.513.695 96,99
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
217.200.000 202.030.695 93,02
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 79.200.000 79.200.000 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 47.733.000 47.733.000 100,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 10.000.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 134.550.000 134.550.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
15.000.000 15.000.000 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
921.860.000 909.119.400 98,62
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 158.680.000 155.905.000 98,25
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 20.400.000 20.400.000 100,00
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 252.600.000 249.000.000 98,57
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
67.780.000 62.772.400 92,61
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
68.600.000 68.600.000 100,00
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 350.000.000 348.645.000 99,61
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
3.800.000 3.797.000 99,92
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
165.340.000 165.340.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 259
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.500.000 7.500.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.500.000 7.500.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 15.000.000 15.000.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 7.500.000 7.500.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 16.000.000 16.000.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 15.000.000 15.000.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 7.500.000 7.500.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
89.340.000 89.340.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
248.770.000 247.826.500 99,62
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
241.000.000 240.056.500 99,61
216 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 7.770.000 7.770.000 100,00
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
96.810.000 96.810.000 100,00
052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
84.370.000 84.370.000 100,00
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
12.440.000 12.440.000 100,00
KECAMATAN CANDISARI 1.297.061.000 1.239.267.945 95,54
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
367.334.000 332.004.945 90,38
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
176.312.000 143.990.445 81,67
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.256.000 55.200.000 99,90
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 39.700.000 39.700.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 51.350.000 50.100.000 97,57
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
15.000.000 14.954.500 99,70
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
29.716.000 28.060.000 94,43
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
544.239.000 522.099.000 95,93
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 27.790.000 27.790.000 100,00
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5.338.000 5.322.000 99,70
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 184.450.000 172.110.400 93,31
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
75.280.000 71.496.600 94,97
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
55.681.000 55.661.000 99,96
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 190.550.000 187.789.000 98,55
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
5.150.000 1.930.000 37,48
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
178.865.000 178.865.000 100,00
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.991.000 8.991.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.316.000 7.316.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 9.494.000 9.494.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 7.316.000 7.316.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 15.042.000 15.042.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 7.316.000 7.316.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 7.316.000 7.316.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
106.580.000 106.580.000 100,00
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
9.494.000 9.494.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
55.300.000 55.146.000 99,72
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 260
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
55.300.000 55.146.000 99,72
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
151.323.000 151.153.000 99,89
052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
95.280.000 95.280.000 100,00
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
56.043.000 55.873.000 99,70
KECAMATAN BANYUMANIK 1.850.238.000 1.627.407.882 87,96
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
518.590.000 504.059.007 97,20
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
181.600.000 173.281.445 95,42
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 63.200.000 63.200.000 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 20.150.000 20.150.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 101.600.000 101.600.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
40.000.000 33.787.562 84,47
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
112.040.000 112.040.000 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
884.718.000 863.106.875 97,56
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 78.482.000 78.482.000 100,00
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 10.000.000 10.000.000 100,00
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 252.240.000 252.240.000 100,00
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
112.850.000 96.078.850 85,14
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
26.146.000 26.146.000 100,00
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 400.000.000 396.420.000 99,11
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
5.000.000 3.740.025 74,80
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
135.230.000 132.380.000 97,89
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.500.000 7.500.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.000.000 6.000.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 5.600.000 5.600.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 4.500.000 4.500.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 20.000.000 18.800.000 94,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 4.400.000 4.400.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 4.000.000 4.000.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
77.730.000 76.080.000 97,88
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
5.500.000 5.500.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
174.538.000 156.833.000 89,86
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
174.538.000 156.833.000 89,86
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
132.700.000 123.400.000 92,99
052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
103.200.000 93.900.000 90,99
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
29.500.000 29.500.000 100,00
PROGRAM PENGELOLAAN ASET
DAERAH
4.462.000 4.462.000 100,00
029 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 4.462.000 4.462.000 100,00
KECAMATAN NGALIYAN 1.927.102.000 1.909.168.991 99,07
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 261
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
597.257.000 582.144.891 97,47
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
220.800.000 205.687.891 93,16
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 52.200.000 52.200.000 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 33.985.000 33.985.000 100,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2.272.000 2.272.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 66.000.000 66.000.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
15.000.000 15.000.000 100,00
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
207.000.000 207.000.000 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
837.088.000 834.279.100 99,66
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 47.000.000 47.000.000 100,00
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2.400.000 2.400.000 100,00
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.915.000 8.915.000 100,00
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
42.598.000 42.595.100 99,99
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
9.200.000 9.200.000 100,00
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 1.000.000 1.000.000 100,00
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 719.475.000 718.204.000 99,82
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
6.500.000 4.965.000 76,38
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
114.609.000 114.609.000 100,00
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 5.000.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3.525.000 3.525.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.448.000 5.448.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 3.350.000 3.350.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 4.227.000 4.227.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 5.450.000 5.450.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 4.000.000 4.000.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 4.000.000 4.000.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
78.084.000 78.084.000 100,00
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
1.525.000 1.525.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
239.811.000 239.810.000 100,00
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
180.000.000 179.999.000 100,00
216 Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan 59.811.000 59.811.000 100,00
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
138.337.000 138.326.000 99,99
052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
90.880.000 90.880.000 100,00
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
47.457.000 47.446.000 99,98
KECAMATAN GAYAMSARI 1.296.604.000 1.219.527.374 94,06
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
469.800.000 406.067.374 86,43
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
206.400.000 144.025.874 69,78
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 56.400.000 56.400.000 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 62.400.000 62.400.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 102.000.000 102.000.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 262
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
25.000.000 24.441.500 97,77
026 Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/Tempat Vital
17.600.000 16.800.000 95,45
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
616.331.000 605.487.000 98,24
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 53.038.000 53.038.000 100,00
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 6.000.000 6.000.000 100,00
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 192.125.000 192.125.000 100,00
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
70.768.000 60.787.000 85,90
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
40.400.000 40.400.000 100,00
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 1.000.000 1.000.000 100,00
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 250.000.000 249.137.000 99,65
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
3.000.000 3.000.000 100,00
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
109.530.000 109.530.000 100,00
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.150.000 4.150.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
2.660.000 2.660.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.700.000 6.700.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 4.850.000 4.850.000 100,00
008 Penyusunan Rencana Perubahan Dan Rdppa 4.850.000 4.850.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 8.100.000 8.100.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 3.750.000 3.750.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 6.700.000 6.700.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
64.020.000 64.020.000 100,00
079 Penyusunan LKjIP 3.750.000 3.750.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
61.000.000 61.000.000 100,00
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
61.000.000 61.000.000 100,00
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
39.943.000 37.443.000 93,74
052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
25.443.000 22.943.000 90,17
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
14.500.000 14.500.000 100,00
KECAMATAN PEDURUNGAN 1.790.949.000 1.729.622.365 96,58
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
509.600.000 475.068.365 93,22
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
235.500.000 200.968.365 85,34
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.840.000 78.840.000 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 39.700.000 39.700.000 100,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 10.000.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 102.000.000 102.000.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
15.000.000 15.000.000 100,00
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
28.560.000 28.560.000 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
719.255.000 699.418.100 97,24
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 50.589.000 37.289.400 73,71
021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.600.000 3.600.000 100,00
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 240.000.000 240.000.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 263
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
90.116.000 86.645.200 96,15
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
11.350.000 11.350.000 100,00
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
22.100.000 22.100.000 100,00
042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 295.000.000 293.952.000 99,64
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
6.500.000 4.481.500 68,95
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
172.480.000 172.480.000 100,00
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.500.000 7.500.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3.000.000 3.000.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.500.000 7.500.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 7.500.000 7.500.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 7.500.000 7.500.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 20.000.000 20.000.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 7.500.000 7.500.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
104.480.000 104.480.000 100,00
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
7.500.000 7.500.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
250.000.000 250.000.000 100,00
169 Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan
250.000.000 250.000.000 100,00
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
129.000.000 126.992.500 98,44
052 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan
70.650.000 70.642.500 99,99
076 Implementasi Penyeleggaraan Pelayanan Administrasi TerPADu Kecamatan ( Paten )
58.350.000 56.350.000 96,57
29 PROGRAM PENGELOLAAN ASET
DAERAH
10.614.000 5.663.400 53,36
012 Pengendalian Monitoring Pemanfaatan Tanah Ex-Bengkok
10.614.000 5.663.400 53,36
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 8.644.675.000 8.062.608.008 93,27
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
631.902.000 612.828.213 96,98
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
30.200.000 11.711.477 38,78
003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
20.000.000 20.000.000 100,00
009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 53.500.000 53.500.000 100,00
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.000.000 64.997.950 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 99.000.000 98.997.400 100,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1.000.000 1.000.000 100,00
013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
3.000.000 3.000.000 100,00
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.475.000 7.475.000 100,00
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
500.000 500.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 31.000.000 30.999.650 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
279.727.000 279.399.736 99,88
021 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
41.500.000 41.247.000 99,39
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
415.232.000 362.738.895 87,36
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 129.509.000 128.975.000 99,59
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 264
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
271.488.000 219.529.695 80,86
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.735.000 2.734.200 99,97
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 11.500.000 11.500.000 100,00
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
23.500.000 22.304.500 94,91
098 Peningkatan Kelembagaan SKPD 23.500.000 22.304.500 94,91
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
271.100.000 265.283.550 97,85
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17.400.000 17.312.500 99,50
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.700.000 8.437.000 96,98
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
8.700.000 8.437.000 96,98
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 17.400.000 17.110.000 98,33
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 9.650.000 9.262.000 95,98
014 Penyusunan Renstra SKPD 19.300.000 17.015.500 88,16
018 Penyusunan LKPJ SKPD 17.400.000 17.091.350 98,23
021 Penyusunan Renja SKPD 19.300.000 18.373.000 95,20
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
126.200.000 125.891.350 99,76
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan
9.650.000 9.261.900 95,98
079 Penyusunan LKjIP 17.400.000 17.091.950 98,23
30 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR
7.302.941.000 6.799.452.850 93,11
002 Seleksi Penerimaan Cpns 200.000.000 123.028.000 61,51
011 Pembekalan Cpns Pemerintah Kota Semarang - - 0,00
014 Pengangkatan CPNSD Menjadi PNSD 60.000.000 46.875.000 78,13
016 Penyelenggaraan Ujian Keniakan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi Pns
75.000.000 73.175.000 97,57
025 Pengembangan Jabatan Fungsional Pns 524.400.000 517.531.900 98,69
064 Penyelesaian Administrasi Kesejahteraan Pegawai Daerah
50.000.000 48.603.000 97,21
065 Penyelenggaraan Bintal Aparatur 202.000.000 199.225.000 98,63
068 Penyelenggaraan Senam Jantung Sehat, Senam Tera, SKJ, Aerobik, Lomba Olahraga Antar Pegawai
150.000.000 133.640.414 89,09
070 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disipln PNS
173.000.000 172.212.755 99,54
078 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Pns 602.655.000 556.414.310 92,33
079 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Dan Penyesuaian Gaji
450.513.000 419.075.348 93,02
082 Pengusulan BeRKAs Penerimaan S/D Penyerahan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya
60.000.000 59.440.000 99,07
083 Penyusunan Formasi PNSD Dan Peta Jabatan 70.000.000 69.783.547 99,69
084 Pengembangan Jabatan Struktural Pns 2.325.057.000 2.101.721.551 90,39
087 Pembekalan Bagi PNS Pemkot Seamarang Yang Akan Purna Tugas
225.000.000 219.160.000 97,40
088 Pembekalan Peningkatan Disiplin PNS 106.000.000 102.976.500 97,15
089 Peningkatan Manajemen Kepegawaian 150.000.000 141.561.532 94,37
116 Pengembangan Disiplin Pns 143.000.000 136.040.000 95,13
123 Sosialisai Teknis Penyusunan Formasi Dan Kebijakan Pemerintah Di Bidang Kepegawaian
95.000.000 93.931.025 98,87
126 Penyusunan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
60.000.000 56.114.565 93,52
128 Penyusunan Tertib Administrasi Tphl 4.000.000 4.000.000 100,00
134 Penyusunan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah
255.000.000 236.319.631 92,67
137 Penyelesaian Administrasi PNS Yang Akan Purna Tugas
147.760.000 147.021.753 99,50
139 Penyelenggaraan Pemilihan Pegawai Teladan PNS Pemkot Semarang
75.000.000 67.700.000 90,27
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 265
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
140 Pengelolaan Dan Pengembangan Database PNS
308.324.000 307.392.065 99,70
142 Pelatihan SDm Aparatur 100.000.000 94.040.000 94,04
143 Evaluasi Kinerja Pelayanan Aparatur 135.000.000 131.697.390 97,55
144 Pengelolaan Arsip Kepegawaian 35.000.000 32.692.000 93,41
145 Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (Lhkasn)
173.775.000 162.766.390 93,67
146 Pengurusan KPE, Konversi NIP Dan Tanda Pengenal
347.457.000 345.314.174 99,38
KANTOR PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
17.658.344.000 16.575.673.460 93,87
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
950.731.000 671.535.249 70,63
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
483.000.000 255.391.454 52,88
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62.748.000 62.241.300 99,19
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 49.920.000 44.506.775 89,16
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000 14.935.000 99,57
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 91.465.000 89.117.320 97,43
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
5.000.000 3.780.000 75,60
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 131.000.000 91.152.000 69,58
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
112.598.000 110.411.400 98,06
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
2.630.990.000 2.496.982.009 94,91
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 739.920.000 728.395.333 98,44
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 827.046.000 759.270.734 91,81
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
173.081.000 121.828.542 70,39
037 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Dan Peralatan Kantor
130.166.000 129.809.900 99,73
073 Peningkatan Gedung Kantor 760.777.000 757.677.500 99,59
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
250.070.000 249.034.000 99,59
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
18.998.000 18.884.500 99,40
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.763.000 9.670.500 99,05
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
9.763.000 9.670.500 99,05
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 18.998.000 18.884.500 99,40
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 18.998.000 18.884.500 99,40
013 Penyusunan LAKIP 18.998.000 18.879.500 99,38
014 Penyusunan Renstra SKPD 18.998.000 18.884.500 99,40
018 Penyusunan LKPJ SKPD 18.998.000 18.879.500 99,38
021 Penyusunan Renja SKPD 18.998.000 18.884.500 99,40
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
97.558.000 97.511.500 99,95
23 PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
113.518.000 112.777.900 99,35
013 Operasional Pengelolaan Konten Website SKPD
113.518.000 112.777.900 99,35
44 PROGRAM PENINGKATAN
KOMPETENSI APARATUR
4.999.891.000 4.857.488.206 97,15
001 Pengiriman Diklat Pim Tk. Ii 193.044.000 193.044.000 100,00
003 Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. Iii 1.281.763.000 1.262.451.400 98,49
005 Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. Iv 2.710.629.000 2.609.871.406 96,28
006 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol Iii 749.455.000 727.511.400 97,07
007 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol Ii 65.000.000 64.610.000 99,40
45 PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR
7.967.676.000 7.473.593.896 93,80
001 Pengiriman Peserta Diklat Teknis Dan Fungsional
1.488.245.000 1.485.487.610 99,81
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 266
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
002 Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pemerintahan
1.728.212.000 1.589.111.576 91,95
003 Penyelenggaraan Diklat Manajemen Keuangan 2.037.585.200 1.914.469.232 93,96
004 Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pembangunan
1.539.727.000 1.385.557.828 89,99
005 Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Potensi Diri
914.019.800 845.192.850 92,47
007 Sinkronisasi Pengembangan SDm 93.500.000 92.625.000 99,06
008 Monitoring Peningkatan Kapasitas SDm pada SKPD
166.387.000 161.149.800 96,85
46 PROGRAM PENGEMBANGAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
745.468.000 714.262.200 95,81
001 Analisis Kebutuhan Diklat 144.000.000 137.894.600 95,76
002 Evaluasi Pasca Diklat 221.500.000 213.779.900 96,51
003 Pengembangan Kurikulum Diklat 153.500.000 146.179.700 95,23
006 Kajian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan
226.468.000 216.408.000 95,56
20.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
20.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
20.8 PERMASALAHAN
1. Permasalahan Program Pembentukan Perda dimana adanya Peraturan
Perundangan Pemerintah Pusat yang akan dijadikan pedoman dalam
pembahasan Raperda masih tumpang tindih serta adanya keterbatasan waktu
dan SDM yang dimiliki sehingga tidak dapat membahas Raperda secara
maksimal.
2. Sering terjadinya perubahan perundang-undangan pusat yang menjadi acuan
penyusunan Produk Hukum Daerah;
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 267
3. Kurangnya Pemahaman SKPD dalam mempersiapkan rancangan Produk
Hukum Daerah;
4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum di SKPD (Kecamatan/Kelurahan) dan Kegiatan
Sosialisasi Produk Hukum belum menjangkau seluruh masyarakat Kota
Semarang
5. Banyaknya permasalahan hukum yang ada di Pemerintah Kota Semarang dan
perlu untuk segera ditangani;
6. Belum jelasnya rincian kewenangan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku
yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
7. Perlunya koordinasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah yang berkualitas dan tepat waktu.
8. Adanya perbedaan 2 (dua) regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kerjasama
dengan pihak ketiga khususnya terkait dengan kerjasama pemanfaatan asset
yaitu antara Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadikan
kendala pada proses kerjasama, sehingga perlu dilakukan evaluasi penataan
tugas dan fungsi perangkat daerah.
9. Ketentuan penyetoran uang sewa secara tunai sekaligus paling lambat 2 (dua)
hari sebelum penandatanganan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 19
ayat (9) Peraturan Pemerinah Nomor 27 tahun 2014 menjadi salah satu
kendala dalam proses kerjasama dengan Pihak Ketiga.
10. Ketidakaktifan SKPD Teknis dalam mengawal pelaksanaan kerjasama
sehingga pelaksanaan kerjasama kurang optimal.
11. Adanya tunggakan pembayaran royalty/kontribusi pihak ketiga yang belum
dibayar atau dipenuhi sehingga menjadi tunggakan dan piutang yang berakibat
pada neraca keuangan daerah.
12. Belum optimalnya kegiatan KEDUNGSEPUR.
13. Kurangnya jumlah sumber daya manusia terutama di bidang transportasi,
pemeliharaan gedung dan sandi telekomunikasi sehingga banyak personil yang
harus merangkap tugas-tugas harian. Apalagi terdapat beberapa personil yang
telah memasuki masa purna tugas namun belum terisi penggantinya.
14. Kurangnya tempat parkir kendaraan roda 2(dua) dan kendaraan roda 4 (empat)
untuk karyawan maupun tamu di lingkungan Balaikota, Gedung Pandanaran
dan Gedung Juang 45.
15. Munculnya regulasi baru.
16. Banyaknya aparat pengawas lain seperti Inspektorat Provinsi Jawa Tengah,
Irjen Kementerian, BPKP dan BPK, yang waktu pemeriksaannya masih
bersamaan dengan pemeriksaan Inspektorat Kota Semarang.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 268
17. Perubahan struktur organisasi, yaitu Pejabat Eselon IV dibawah Inspektur
Pembantu Wilayah menjadi Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan
Pemerintahan Daerah (P2UPD).
18. Kurangnya kesadaran dan transparansi sebagai wajib pajak dalam melaporkan
besaran pendapatan dan besaran pembayaran pajaknya.
19. Kesulitan dalam pemungutan pajak daerah yang tidak jelas kepemilikannya.
20. Penyajian pelaporan keuangan daerah dari unit kerja yang kurang tepat waktu.
21. Integrasi sistem pengelolaan keuangan on-line belum optimal
22. Masih banyaknya permintaan pembayaran mayoritas bertumpu di akhir tahun.
23. Dalam penelusuran aset daerah saksi-saksi atas keberadaaan aset/alas hak sulit
ditemui dan bukti administrasi atas alas hak aset sulit ditemukan.
24. Adanya perbedaan pandangan dengan Pemerintah Pusat (Provinsi) terkait
jumlah OPD yang baru, dimana pemerintah Pusat menginginkan adanya
perampingan tanpa melihat kebutuhan di Pemerintah Daerah.
25. Adanya tumpang tindih peraturan yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pusat
dalam urusan yang ditangani Pemerintah Daerah.
26. Ketidakpastian terbitnya peraturan tentang Pembentukan dan Klasifikasi UPT
sehingga Pemerintah Daeah kesulitan dalam Pembentukan UPT.
27. Proses penataan personil dan penempatan pejabat struktural dalam rangka
28. pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
29. E-kinerja belum digunakan oleh seluruh pegawai dan masih dalam tahap
ujicoba.
30. Masih terdapat PNS dari rekruitmen CPNS formasi Jabatan Fungsional
Tertentu (JFT) yang belum diangkat dalam jabatan sesuai dengan formasinya,
karena PNS yang bersangkutan belum mengikuti diklat teknis sesuai formasi
jabatan.
31. Belum semua SKPD menggunakan alat presensi elektronik, sehingga salah satu
upaya peningkatan disiplin melalui penggunaan alat presensi elektronik belum
bisa terlaksana sepenuhnya.
32. Kantor Diklat Kota Semarang belum memiliki sertifikasi/akreditasi, sehingga
tidak dapat menyelenggarakan diklat secara mandiri.
20.9 TINDAK LANJUT
1. Solusi Program Pembentukan Perda yaitu dengan mengatur jadwal pembahasan
raperda akan disinkronkan dengan SKPD sehingga dalam pembahasan dapat
lebih optimal serta melakukan Konsultasi ke Pemerintah Pusat berkaitan
dengan masih adanya peraturan pusat yang menjadi pedoman ada yang
tumpang tindih dan Raperda yang belum selesai dibahas akan diluncurkan
dalam tahun anggaran 2107.
2. Perlu diberikan bantuan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di SKPD (Kecamatan/Kelurahan);
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 269
3. Mengadakan Bintek/Pelatihan mempersiapkan Rancangan Produk Hukum
Daerah;
4. Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum dilaksanakan secara terus menerus dan
berkesinambungan serta perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi
dan publikasi Produk Hukum agar dapat menjangkau seluruh Aparat
Pemerintah dan lapisan masyarakat;
5. Perlu perhatian terhadap penanganan permasalahan hukum di Pemerintah Kota
Semarang untuk segera disediakan anggaran
6. Penyusunan Pranata tentang Kewenangan Pemerintah Daerah.
7. Penyusunan E-SAKIP dan E-Laporan
8. Perlu peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat.
9. Meningkatkan pemahaman kepada Pihak Ketiga atas ketentuan penyetoran
uang sewa yang harus dipatuhi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 27 tahun 2014.
10. Menunjuk SKPD teknis sebagai penanggungjawab operasional pelaksanaan
kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai tugas dan fungsinya.
11. Meningkatkan koordinasi antar anggota KEDUNGSEPUR dalam pelaksanaan
program kegiatan agar dapat berjalan dengan efektif dan maksimal.
12. Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi dengan SKPD teknis melalui
TKKSD dalam membahas tindaklanjut kerjasama sister city.
13. Mengusulkan penambahan personil ke Badan Kepegawaian Daerah untuk
kelancaran pelaksanaan tugas di Bagian Rumah Tangga dan Santel.
14. Mengusulkan untuk dapat di bangun tempat parkir bertingkat di lingkungan
Balaikota maupun di Gedung Pandanaran
15. Perlu diadakan peningkatan pengetahuan tentang regulasi yang terbaru secara
terus menerus kepada aparatur Inspektorat baik melalui Pendidikan ataupun
Pelatihan di Kantor Sendiri.
16. Meningkatkan berkoordinasi dengan Aparat Pengawas lain melalui forum
Rakorwas.
17. Meningkatkan kualitas para Pejabat Fungsional P2UPD dengan melakukan
pendidikan dan pelatihan.
18. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan pemasangan on line sistem
(pembayaran dan pelaporan melalui sistem elektronik) terhadap wajib pajak
restoran, pajak hiburan dan akan dilakukan terhadap obyek pajak lain yaitu
Pajak Hotel dan Pajak Parkir.
19. Melakukan perubahan data obyek pajak secara berkala, dengan melakukan
updating obyek pajak daerah, dan telah dilaksanakan yustisi pajak daerah bagi
wajib pajak yang melalaikan kewajibannya.
20. Diadakannya bimbingan teknis dan kaderisasi dibidang akuntansi dan
pengelolaan keuangan daerah.
21. Mengoptimalkan integrasi sistem dalam pengelolaan keuangan/on-line
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 270
22. Diadakan sosialisasi agar dalam permintaan pembayaran tidak bertumpu di
akhir tahun dan dokumen persyaratan harus lengkap dan benar.
23. Intensif melakukan penelusuran dan pendekatan kepada tokoh masyarakat.
24. Melaksanakan perampingan dengan menghapus OPD yang beban kerjanya
terlalu kecil;
25. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kab / Kota yang lain terkait perkembangan Peraturan
yang sedang / akan berjalan dan melakukan penyesuaian;
26. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kab / Kota yang lain terkait dengan pembentukan dan
klasifikasi UPT
27. Penataan personil dan penempatan pejabat struktural dilaksanakan sesuai
aturan dan sesuai dengan kompetensi.
28. Mensosialisasikan penggunaan e-kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi dan merupakan syarat dalam pengajuan TPP
29. Mendorong SKPD untuk segera mengusulkan Diklat syarat pengangkatan
dalam JFT dan pengusulan dalam JFT.
30. Pada tahun 2017 diharapkan semua SKPD yang belum menggunakan alat
presensi elektronik untuk menganggarkan alat tersebut supaya pada tahun 2017
semua SKPD di Pemkot Semarang menggunakan alat presensi elektronik.
31. Kantor Diklat bekerjasama dengan lembaga yang telah memiliki
sertifikasi/akreditasi untuk menyelenggarakan diklat serta secara bertahap
memenuhi persyaratan yang di perlukan untuk memperoleh
sertifikasi/akreditasi sebagai penyelenggaraan diklat.
20.10 PRESTASI / PENGHARGAAN
1. Kota Semarang kembali menerima penghargaan. Kali ini sebagai Kota Peduli
Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM, karena
dianggap berhasil membangun kesadaran masyarakat terhadap produk- produk
hukum. Penghargaan diberikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna
Hamonangan Laoly dan diterima Kepala Bagian Hukum Pemkot Semarang,
Abdul Haris, mewakili Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, di Gedung
Grahadi Balai Kota Surabaya, Kamis (8/12).
2. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi kembali mendapatkan penghargaan
sebagai Kepala Daerah Inovatif tahun (KDI) 2016 dalam kategori Tata Kelola
Pemerintahan. Hendi, sapaan akrabnya, dianggap memiliki dedikasi, loyalitas
serta inovatif untuk kemajuan Kota Semarang.
3. Parasamya Purna Karya Nugraha. Kota Semarang 3 tahun berturut turut meraih
Penghargaan dengan Predikat Kota dengan Penyelenggaraan Pemerintahan
Terbaik Nasional. Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden pada tanggal 25
April 2016.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 271
4. Penghargaan yang diberikan kepada wali kota, diterima Asisten Administrasi
Informasi dan Kerjasama yang mewakili Hendi—sapaan akrab Hendrar
Prihadi. Penghargaan ini diberikan atas dasar keberhasilan finansial, fisik,
revolusi mental, dan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan
masyarakat Kota Semarang. Selain itu, Kota Semarang juga dinilai telah
berhasil membuat terobosan untuk menampung aspirasi masyarakat.
5. Anugerah Jawa Tengah Naik Kelas 2016 kepada Hendrar Prihadi selaku
Walikota Semarang dalam Penguatan Pelayanan Publik Kota Semarang
21. URUSAN PILIHAN KETAHANAN PANGAN
21.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan diarahkan pada
peningkatan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan.
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Ketahanan
Pangan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini diarahkan untuk
meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini diarahkan
untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana yang memadai bagi
aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui
penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.
4. Program Ketahanan Pangan. Program ini diarahkan untuk menjamin
ketersediaan pangan bagi masyarakat Kota Semarang serta percepatan
penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Program ini diarahkan untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian pangan masyarakat.
21.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Ketahanan Pangan menghasilkan
kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM KETAHANAN PANGAN
Sasaran yang ingin dicapai pada pelaksanaan urusan wajib Ketahanan Pangan adalah
meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan dengan hasil sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TARGET REALISASI % TAHUN 2015
1 Ketersediaan pangan penduduk (kkal/kapita/hari)
3.050 kkal/kapita
per hari
3050 kkal/kapita
per hari
100 3049 kkal/kapita per
hari
2
Pola Pangan Harapan (satuan skor)
91,1 91.0 99,89 90,9
3 Ketersediaan pangan 192.718,8 191.825 99,54 191.760
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 272
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TARGET REALISASI % TAHUN 2015
utama (beras) (kg/1000 penduduk)
(kg/1000 penduduk)
(kg/1000 penduduk)
(kg/1000 penduduk)
4 Ketersediaan pangan utama (beras)(ton)
307.385 ton 307.941 ton
100,2%
305.857 ton
Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan
ketersediaan pangan penduduk berdasarkan 9 kelompok pangan menjadi 3.050
kkal/kapita/hari, atau berhasil mencapai target ketersediaan pangan penduduk sejumlah 100
%, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 3.049 kkal/kapita/hari
Capaian ketersediaan pangan utama tahun 2016 menjadi 193.114 kg/1000 penduduk,
lebih tinggi daripada tahun 2015 sebesar 191.760 kg/1000 penduduk.
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini ada\ah sebagai berikut ;
1) Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan dengan hasil skor
pola pangan harapan (PPH) 91 dan tingkat konsumsi energi rata-rata sebesar
1992,6 kkal/kapita/hari, meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2015
yang besarnya 1979,3. Capaian ini didukung oleh adanya pelatihan optimalisasi
pemanfaatan pekarangan dalam rangka peningkatan kualitas pangan di tingkat
rumah tangga, pelatihan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dalam
upaya edukasi peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani dan sayur-
buah.
2) Pengembangan distribusi dan peningkatan akses pangan melalui :
a) pemantauan harga pangan sehingga tersedia informasi harga bahan pangan
bu|anan, tahunan,
b) Penyusunan peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan Peta
Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan
penanganan daerah rentan rawan pangan
c) pembinaan Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat dalam rangka
peningkatan akses pangan bagi masyarakat.
3) Perumusan kebijakan ketahanan pangan melalui koordinasi instansi terkait
dalam pengumpulan data-data, koordinasii dan sinkronisasi program dan
kegiatan.
4) Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu dan keamanan pangan melalui
survei keamanan pangan dengan tingkat keamanan pangan 88,31 %.
b. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Indikator penguatan cadangan pemerintah merupakan upaya yang dilakukan
pemerintah dalam rangka penanganan daerah rentan rawan pangan. Hasil kinerja pada
tahun 2016 sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TARGET REALISASI % TAHUN 2015
1 Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan
88 kelurahan 89 kelurahan 101,14 78 kelurahan
Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 273
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan
penanganan kelurahan rentan rawan pangan dari tahun 2015 sebanyak 78 kelurahan
menjadi 89 kelurahan pada tahun 2016.
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini adalah Aksi Desa Mandiri melalui
pelatihan teknis pengembangan pangan sebanyak 20 kegiatan, pelatihan manajemen
warung desa 1 kegiatan, pelatihan manajemen ekonomi rumah tangga 1 kegiatan,
pembinaan produk pangan lokal sebanyak 10 kegiatan yang diarahkan pada penanganan
daerah rentan rawan pangan.
21.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan wajib ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan.
21.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang menangani Urusan wajib ketahanan pangan sebanyak 19
orang
21.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Ketahanan Pangan tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Kantor Ketahanan Pangan 4.369.522.000 4.328.759.838 99,07
JUMLAH 4.369.522.000 4.328.759.838 99,07
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Ketahanan
Pangan tahun 2016 sebagai berikut :
KOD
E
REK
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSE
N TASE
(%)
URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN 4.369.522.000 4.328.759.838 99,07
SKPD : KANTOR KETAHANAN
PANGAN
4.369.522.000 4.328.759.838 99,07
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
175.866.000 170.584.588 97,00
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
49.309.000 44.246.196 89,73
009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11.420.000 11.310.000 99,04
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.903.000 5.902.000 99,98
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 7.075.000 7.075.000 100,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
650.000 650.000 100,00
013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
8.000.000 8.000.000 100,00
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.159.000 2.127.000 98,52
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 8.550.000 8.550.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
52.800.000 52.724.392 99,86
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
30.000.000 30.000.000 100,00
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
115.050.000 109.700.250 95,35
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 38.400.000 38.400.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 274
KOD
E
REK
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSE
N TASE
(%)
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
76.650.000 71.300.250 93,02
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
57.520.000 57.520.000 100,00
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.682.000 5.682.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 2.918.000 2.918.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
48.920.000 48.920.000 100,00
16 PROGRAM KETAHANAN PANGAN 3.351.086.000 3.325.890.000 99,25
001 Pengembangan Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan
2.566.128.000 2.543.382.000 99,11
005 Pengembangan Distribusi Dan Peningkatan Akses Pangan
500.000.000 498.250.000 99,65
010 Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
100.000.000 100.000.000 100,00
012 Pembinaan Dan Fasilitasi Penanganan Mutu Dan Keamanan Pangan
184.958.000 184.258.000 99,62
17 PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
670.000.000 665.065.000 99,26
001 Aksi Desa Mandiri 670.000.000 665.065.000 99,26
21.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dijabarkan dalam RKPD dan Renja
SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD.
Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
21.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
21.8. PERMASALAHAN
1. Program Ketahanan Pangan
a. Kota Semarang bukan daerah produksi pangan, sehingga ketersediaan
pangan sangat bergantung dari pasokan daerah sekitar
b. Masih tingginya konsumsi beras dan terigu, oleh sebab itu diperlukan
upaya untuk memperkenalkan dan menggali potensi pangan lokal non
beras non terigu serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
(B2SA).
c. Masih banyak beredar bahan pangan yang kurang memenuhi standar
mutu pangan, terutama penggunaan bahan tambahan non pangan yang
ditambahkan ke dalam jajanan anak sekolah.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 275
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
a. Masih adanya kelurahan yang rentan rawan pangan.
b. Kurangnya kualitas SDM masyarakat sehingga kurang dapat menggali
potensi wilayahnya secara optimal.
c. Masih rendahnya kemampuan manajerial kelompok dan fasilitasi
pelatihan bagi masyarakat belum ditindak lanjuti oleh semua peserta.
21.9. TINDAK LANJUT
Solusi yang direkomendasikan terhadap permasalahan tersebut di atas antara lain :
1. Program Ketahanan Pangan
a. Koordinasi yang intensif dan pemantauan secara kontinyu untuk memastikan
pasokan pangan lancar.
b. Memberikan pembinaan dan edukasi tentang pentingnya konsumsi pangan
yang beragam dan seimbang serta gerakan optimalisasi pemanfaatan
pekarangan maupun gerakan untuk mencintai pangan lokal serta membentuk
kader ketahanan pangan sebagai pendamping di tiap kecamatan.
c. Pengawasan dan pembinaan bagi pedagang agar menggunakan bahan
tambahan yang aman pada makanan yang dijual serta edukasi pada
masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih pangan.
Khususnya terhadap tingginya kandungan logam berat, dalam mengolah
hasil laut harus dicuci bersih dengan air yang mengalir, buang jeroan dan
tidak mengkonsumsi secara terus menerus.
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
a. Pemberdayaan kelurahan rentan rawan pangan dengan berbagai pembekalan,
keterampilan dan motivasi agar konsumsi pangan meningkat dengan
meningkatkan pakan pangan lokal.
b. Pembinaan secara kontinyu dan memberikan pembekalan administrasi atau
pembukuan sederhana agar manajemen kelompok lebih baik.
c. Melakukan monitoring untuk mengukur keberhasilan kegiatan yang
dilaksanakan (seberapa besar masyarakat yang mengaplikasikan
keterampilan yang diberikan melalui pelatihan) dan lebih selektif dalam
memilih peserta pelatihan agar hasilnya dapat memberikan masfaat secara
nyata bagi masyarakat.
21.10. PENGHARGAAN
Pada tanggal 28 - 29 Mei 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan
Lomba Makanan Khas Jawa Tengah bertempat di Anjungan Jawa Tengah TMII dan Kota
Semarang mendapatkan prestasi sebagai Juara II Kategori Beras dan Juara II Kategori Non
Beras Lomba Makanan Khas Jawa Tengah.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 276
22. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
22.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada peran
serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui:
1. Penguatan kelembagaan masyarakat;
2. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan wilayah;
3. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi, sosial,
budaya, dan sarana prasarana wilayah;
4. Pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna
(TTG).
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat
seperti RT/RW, LPMK, dan BKM.
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha
masyarakat melalui penguatan permodalan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia dalam berusaha dan berwirausaha.
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
Program ini diarahkan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan,
melalui musyawarah pembangunan kelurahan dan pemberian stimulan
pembangunan di tingkat kelurahan, serta pembinaan kelompok masyarakat
pembangunan desa (P3MD).
22.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan
Desamenghasilkan kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Tingkat kemampuan lembaga masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan wilayah
75% 75% 100 72%
2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
100% 100% 100
3. Jumlah RT dan RW di Kota Semarang per kelurahan dan kecamatan
11.400 11.412 100.1 11.315
4. Fasilitasi Kegiatan RT, RW, LPMK, PKK
20 20 100 20
5. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
17 18 105.8%
15
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 277
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
6. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
32 32 100 32
7. LPM berprestasi 1 1 100 0
8. PKK aktif 100 100 100 100
9. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
91 91 100 56
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Fasilitasi
Kegiatan RT, RW, LPMK, PKK dari yang ditargetkan 20 kegiatan berhasil mencapai target
100%. Penguatan Kelembagaan Masyarakat dilakukan melalui :
- Terlaksananya Bintek Administrasi Lembaga Kemasyarakatan, dengan peserta
80 orang ketua RT dan RW dilaksanakan pada bulan Mei 2016 sengkan bintek
LPMK dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dengan peserta 177 orang.
- Terlaksananya FGD Lembaga Kemasyarakatan, dengan jumlah peserta 300
orang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 di Gedung Universitas
PGRI Semarang.
- Terlaksananya Raker lembaga kemasyarakatan dengan peserta 250 orang ,
terdiri dari LPMK, RT,RW, PKK dan karang taruna di Gd. Balaikota
Semarang , pada tanggal 29 Nopember 2016.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan juga dilaksanakan oleh
Kecamatan melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan dengan hasil kegiatan sebagai berikut
JUMLAH KEGIATAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(KEMASYARAKATAN KELURAHAN) DI KECAMATAN TAHUN 2016
NO KECAMATAN JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2016
TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 1331 1331
2. SEMARANG UTARA 2400 2400
3. SEMARANG BARAT 2289 2289
4. SEMARANG TIMUR 15.648 15.648
5. SEMARANG TENGAH 564 564
6. GUNUNGPATI 7480 7480
7. TUGU 5287 5287
8. MIJEN 18.464 18.464
9. GENUK 1.694 1.694
10. GAJAHMUNGKUR 621 621
11. TEMBALANG 174 174
12. CANDISARI 333 333
13. BANYUMANIK 22.566 22.566
14. NGALIYAN 2.974 2.974
15. GAYAMSARI 5 5
16. PEDURUNGAN 31.467 31.467
FASILITASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (KELURAHAN)
NO KECAMATAN
TAHUN 2016
(JUMLAH KELURAHAN)
TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 2 2
2. SEMARANG UTARA 12 12
3. SEMARANG BARAT 3 3
4. SEMARANG TIMUR 2 2
5. SEMARANG TENGAH 2 2
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 278
NO KECAMATAN
TAHUN 2016
(JUMLAH KELURAHAN)
TARGET REALISASI
6. GUNUNGPATI 2 2
7. TUGU 2 2
8. MIJEN 2 2
9. GENUK 2 2
10. GAJAHMUNGKUR 2 2
11. TEMBALANG 2 2
12. CANDISARI 2 2
13. BANYUMANIK 11 11
14. NGALIYAN 1 1
15. GAYAMSARI 2 2
16. PEDURUNGAN 2 2
b. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA EKONOMI
PEMBANGUNAN KELURAHAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat
15 TTG 17 TTG 113.3 21 TTG
2. Persentase TTG yang dimanfaatkan
55 % 55 % 100 -
3. Jumlah kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG sesuai dengan kebutuhan (dirinci tiap jenis TTG)
177 Kelompok 177 Kelompok 100 177 Kelompok
4. JumlahPosyantek yang aktif/berfungsi
16 Posyantek 16 Posyantek 100 15 Posyantek
5. Meningkatnya kerjasama dan akses dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat
90 kegiatan 90 kegiatan 100 42 kegiatan
6. Meningkatkan Jumlah dan Kegiatan usaha ekonomi mikro masyarakat
98 kegiatan 94 kegiatan 95.9 90 kegiatan
7. Jumlah UPPKS dan UED-SP
Uppks :191
Ued-sp :177
Uppks :191
Ued-sp :177
100 Uppks :190
Ued-sp :177
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Jumlah
kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG sesuai dengan kebutuhan dari yang
ditargetkan 177 kelompok berhasil mencapai target 100%.
Mengingat bahwa anggaran yang tersedia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan
masyarakat, maka Pemerintah Kota Semarang diberikan bantuan stimulan oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan agar masyarakat lebih berperan aktif dalam
pembangunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan yang bersifat
stimulan kepada masyarakat pada wilayah yang mengajukan proposal permohonan bantuan.
Pemerintah Kota Semarang melakukan beberapa upaya , diantaranya yaitu sebagai
berikut :
Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Ekonomi Mikro
Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat di
Kelurahan , Pemerintah Kota Semarang melakukan beberapa kegiatan berupa
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 279
fasilitasi, salah satu diantaranya adalah Pelatihan dan pembinaan Usaha
Ekonomi,melalui Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di
Kelurahan. Dalam rangka fasilitasi terhadap lembaga dimaksud, Pemerintah Kota
Semarang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana (Bapermasper dan KB) Kota Semarang melaksanakan pembinaan kepada
pengelola / anggota kelompok lembaga keuangan mikro (LKM)/UED-SP maupun
magang bagi anggota UEP-SP, pelatihan ketrampilan, sarasehan pengelola Usaha
Ekonomi Mikro, bimbingan teknis bagi pengelola UED-SP pelatihan ketrampilan
dan labelling serta penyuluhan tentang ketahanan pangan darn serttifikasi PIRT.
Adapun sasaran dari kegiatan dimaksud yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dan
mempunyai keinginan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan
memanfaatkan sumber daya dan potensi dana yang tersedia serta lembaga ekonomi
mikro berbentuk UED-SP yang ada di 177 Kelurahan. Adapun dana yang beredar saat
ini sebesar Rp. 1.115.730.629,-
c. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN KELURAHAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Persentase keberlanjutan program Pamsimas
85% 85% 100
2. Jumlah pendanaan terhadap kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata)
45 lokasi 90 lokasi 200
3. Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang
92,88% 91,35% 98,35
4. Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang
93,06% 84,94% 91,27
5. Persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang
50,31% 76,57% 152,19
6. Jumlah Swadaya Masyarakat dalam mendukung Kegiatan TMMD
2 kali 2 kali 100 2 kali
7. Jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung program KKN
44 kali 45 kali 102.2 44 kali
8. Jumlah lokasi lingkungan Permukiman dan prasarana lingkungan RTM yang terfasilitasi
160 lokasi 90 lokasi 56.2 160 lokasi
9. Meningkatnya pengetahuan kinerja Pokja Posyandu dalam rangka meningkatnya gizi kesehatan ibu dan anak
75 posyandu 80 posyandu 106.6 75 posyandu
10. Tingkat partisipasi masya-rakat dalam penyelenggaraan pemerintahan & pelaksanaan pembangunan
177 kegiatan 177 kegiatan 100 177 kegiatan
11. Kegiatan Fasilitasi BP-SPAMS
75 kegiatan 87 kegiatan 116 74 kegiatan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 280
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
12. Pengembangan Sistem Informasi Profil Kelurahan
177 kegiatan 177 kegiatan 100 177 kegiatan
13. Jumlah Fasilitasi KKN yang diadaikan di Kota Semarang
10 lokasi 8 lokasi di 15 kecamatan
80 10 lokasi
14. Posyandu Aktif 1556 posyandu
1559
posyandu
100.1 1556 posyandu
15. Jumlah Posyandu Mandiri 588 posyandu 590 posyandu 100.3 588 posyandu
16. Fasilitasi Kegiatan Posyandu 0 0 - 2 kegiatan
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
- Pemberdayaan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) melalui Bintek
Manajemen Pembangunan , tanggal 14-15 September 2016 di Balaikota
Semarang
- Terlaksananya Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk Lomba
Kelurahan , pada tahun 2016 pemenang lomba kelurahan adalah Kelurahan
Kandri Kecamatan Gunungpati .
Sedangkan untuk penilaian tingkat nasional region 2, Kota Semarang yang
diwakili oleh Kelurahan gisikdrono Kecamatan Semarang Barat
memperoleh gelar sebagai juara 3 .
- Terlatihnya 177 petugas entry Data Profil Kelurahan, dilaksanakan tanggal
24 -25 Agustus 2016
- Terlatihnya 177 petugas entry data sistem informasi posyandu,
dilaksanakan tanggal 30 -31 Agustus 2016 di Unisbank Semarang
2. Pencanangan BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di
Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung ditindaklanjuti dengan Kegiatan
Peringatan BBGRM tingkat Kota Semarang yang dilaksanakan di Kleurahan
Bulu Lor Kecamatan Semarang utara pada 1 Juni 2016. Pada kesempatan
tersebut diserahkan penghargaan untuk kelurahan yang keluar sebagai juara
Lomba Pelaksanaan Terbaik BBGRM tingkat Kota Semarang tahun 2016 yaitu
Kelurahan Ngesrep sebagai juara 1, Kelurahan Gunungpati sebagai juara 2, dan
Kelurahan Karangturi sebagai juara 3 selanjutnya Kelurahan Ngesrep berhak
mewakili Kota Semarang untuk mengikuti Lomba Pelaksana Terbaik BBGRM
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
Sementara untuk lomba Tahun 2016 mewakili Kota Semarang adalah
Kelurahan Gedawang Juara 2 Tingkat Provinsi JAwa Tengah.
3. Fasilitasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2015
, dilaksanakan dalam dua tahap yaitu TMMD Sengkuyung I (satu) dan II (dua).
o Sengkuyung I, dilaksanakan di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen
pada tanggal 3 Mei sd 23Mei 2016.
o Sengkuyung II, dilaksanakan di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk pada
tanggal 20 September sd 19 Oktober 2016, kegiatan yaitu :
Adapun jenis kegiatan pada Sengkuyung I dan II adalah sebagai berikut :
Kegiatan Fisik :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 281
Pavingisasi jalan
Rehab tempat ibadah;
Rehab rumah penduduk ;
Rehab sarana air bersih
Rehab poskamling
Kegiatan Non Fisik :
Pasar murah
Pengobatan massal gratis
Pelayanan KB gratis
Penyuluhan dan pembinaan berupa : PPBN dan wawasan kebangsaan,
sosialisasi KTP elektronik, legalitas usaha, pendidikan anaka usia dini
( PAUD)
Penyerahan bantuan sembako dari PKK Kota Semarang
Adapun sumber dana dari kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :
Dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 320.000.000,-
APBD Kota Semarang sebesar Rp. 105.000.000,-
Adapun pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan di Kecamatan adalah sebagai berikut :
PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
2. SEMARANG UTARA 14 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan
3. SEMARANG BARAT 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan
4. SEMARANG TIMUR 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 20 kegiatan 18 kegiatan 7 kegiatan
6. GUNUNGPATI 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
7. TUGU 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
8. MIJEN 18 kegiatan 18 kegiatan 20 kegiatan
9. GENUK 16 kegiatan 16 kegiatan 16 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 17 kegiatan 16 kegiatan 17 kegiatan
11. TEMBALANG 18 kegiatan 18 kegiatan 34 kegiatan
12. CANDISARI 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
13. BANYUMANIK 12 kegiatan 12 kegiatan 10 kegiatan
14. NGALIYAN 20 kegiatan 20 kegiatan 15 kegiatan
15. GAYAMSARI 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
16. PEDURUNGAN 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 93 kegiatan 93 kegiatan 93 kegiatan
2. SEMARANG UTARA 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan
3. SEMARANG BARAT 17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan
4. SEMARANG TIMUR 120 kegiatan 120 kegiatan 22 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 107 kegiatan 107 kegiatan 26 kegiatan
6. GUNUNGPATI 107 kegiatan 107 kegiatan 17 kegiatan
7. TUGU 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
8. MIJEN 5 kegiatan 5 kegiatan 3 kegiatan
9. GENUK 15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 117 kegiatan 117 kegiatan 117 kegiatan
11. TEMBALANG 13 kegiatan 13 kegiatan 13 kegiatan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 282
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
12. CANDISARI 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
13. BANYUMANIK 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
14. NGALIYAN 11 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan
15. GAYAMSARI 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
16. PEDURUNGAN 13 kegiatan 13 kegiatan 13 kegiatan
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan
2. SEMARANG UTARA 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan
3. SEMARANG BARAT 7 kegiatan 7 kegiatan 12 kegiatan
4. SEMARANG TIMUR 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 6 kegiatan 6 kegiatan 8 kegiatan
6. GUNUNGPATI 16 kegiatan 16 kegiatan 16 kegiatan
7. TUGU 5 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan
8. MIJEN 4 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan
9. GENUK 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 7 kegiatan 7 kegiatan 6 kegiatan
11. TEMBALANG 7 kegiatan 7 kegiatan 10 kegiatan
12. CANDISARI 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan
13. BANYUMANIK 9 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan
14. NGALIYAN 6 kegiatan 6 kegiatan 5 kegiatan
15. GAYAMSARI 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
16. PEDURUNGAN 14 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan
FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSREMBANG
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 17 kegiatan 17 kegiatan 15 kegiatan
2. SEMARANG UTARA 17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan
3. SEMARANG BARAT 42 kegiatan 42 kegiatan 2 kegiatan
4. SEMARANG TIMUR 28 kegiatan 28 kegiatan 19 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 17 kegiatan 17 kegiatan 16 kegiatan
6. GUNUNGPATI 64 kegiatan 64 kegiatan 32 kegiatan
7. TUGU 37 kegiatan 37 kegiatan 16 kegiatan
8. MIJEN 63 kegiatan 63 kegiatan 63 kegiatan
9. GENUK 26 kegiatan 26 kegiatan 25 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 36 kegiatan 36 kegiatan 17 kegiatan
11. TEMBALANG 78 kegiatan 75 kegiatan 28 kegiatan
12. CANDISARI 30 kegiatan 30 kegiatan 15 kegiatan
13. BANYUMANIK 75 kegiatan 75 kegiatan 23 kegiatan
14. NGALIYAN 10 kegoiatan 10 kegiatan 25 kegiatan
15. GAYAMSARI 37 kegiatan 37 kegiatan 17 kegiatan
16. PEDURUNGAN 24 kegiatan 24 kegiatan 22 kegiatan
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA UMUM
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan
2. SEMARANG UTARA 9 kelurahan 9 kelurahan 9 kelurahan
3. SEMARANG BARAT 16 kelurahan 16 kelurahan 16 kelurahan
4. SEMARANG TIMUR 142 kegiatan 142 kegiatan 95 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 113 dokumen 113 dokumen 183 dokumen
6. GUNUNGPATI 325 kegiatan 325 kegiatan 185 kegiatan
7. TUGU 161 kegiatan 161 kegiatan 109 kegiatan
8. MIJEN 14 kegiatan 14 kegiatan 4 kegiatan
9. GENUK 6 kegiatan 6 kegiatan 4 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 6 kegiatan 6 kegiatan 4 kegiatan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 283
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
11. TEMBALANG 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
12. CANDISARI 20 orang 20 orang 20 orang
13. BANYUMANIK 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
14. NGALIYAN 17 kegiatan 17 kegiatan 7 kegiatan
15. GAYAMSARI 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan
16. PEDURUNGAN 12 kegiatan 12 kegiatan 4 kegiatan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 77 lokasi 72 lokasi 60 lokasi
2. SEMARANG UTARA 27 kegiatan 27 kegiatan 27 kegiatan
3. SEMARANG BARAT 73 kegiatan 73 kegiatan 72 kegiatan
4. SEMARANG TIMUR 61 kegiatan 61 kegiatan 33 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 26 kegiatan 26 kegiatan 36 kegiatan
6. GUNUNGPATI 135 kegiatan 135 kegiatan 75 kegiatan
7. TUGU 53 kegiatan 53 kegiatan 23 kegiatan
8. MIJEN 105 kegiatan 105 kegiatan 73 kegiatan
9. GENUK 89 kegiatan 89 kegiatan 81 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 44 kegiatan 44 kegiatan 47 kegiatan
11. TEMBALANG 109 kegiatan 109 kegiatan 90 kegiatan
12. CANDISARI 34 lokasi 34 lokasi 34 lokasi
13. BANYUMANIK 89 kegiatan 89 kegiatan 83 kegiatan
14. NGALIYAN 49 paket 49 paket 41 paket
15. GAYAMSARI 79 kegiatan 79 kegiatan 57 kegiatan
16. PEDURUNGAN 40 kegiatan 40 kegiatan 34 kegiatan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 27 lokasi 26 lokasi 15 lokasi
2. SEMARANG UTARA 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan
3. SEMARANG BARAT 22 kegiatan 2 kegiatan 181 kegiatan
4. SEMARANG TIMUR 61 kegiatan 61 kegiatan 150 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 38 kegiatan 35 kegiatan 66 kegiatan
6. GUNUNGPATI 48 kegiatan 48 kegiatan 18 kegiatan
7. TUGU 25 kegiatan 25 kegiatan 16 kegiatan
8. MIJEN 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan
9. GENUK 2 kegiatan 2 kegiatan 6 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 9 kegiatan 9 kegiatan 4 kegiatan
11. TEMBALANG - - 1 kegiatan
12. CANDISARI 12 lokasi 12 lokasi 15 lokasi
13. BANYUMANIK 5 kegiatan 5 kegiatan 9 kegiatan
14. NGALIYAN 8 kegiatan 8 kegiatan 1 kegiatan
15. GAYAMSARI 3 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan
16. PEDURUNGAN - - 1 kegiatan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENINGKATAN KUALITAS SALURAN LINGKUNGAN
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 76 lokasi 76 lokasi 38 lokasi
2. SEMARANG UTARA 19 kegiatan 19 kegiatan 19 kegiatan
3. SEMARANG BARAT 70 kegiatan 70 kegiatan 75 kegiatan
4. SEMARANG TIMUR 61 kegiatan 61 kegiatan 21 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 33 kegiatan 33 kegiatan 53 kegiatan
6. GUNUNGPATI 142 kegiatan 142 kegiatan 92 kegiatan
7. TUGU 51 kegiatan 51 kegiatan 38 kegiatan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 284
NO KECAMATAN TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
8. MIJEN 138 kegiatan 138 kegiatan 74 kegiatan
9. GENUK 51 kegiatan 51 kegiatan 58 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 50 kegiatan 50 kegiatan 49 kegiatan
11. TEMBALANG 77 kegiatan 77 kegiatan 55 kegiatan
12. CANDISARI 73 lokasi 73 lokasi 45 lokasi
13. BANYUMANIK 133 kegiatan 133 kegiatan 88 kegiatan
14. NGALIYAN 108 paket 108 paket 47 paket
15. GAYAMSARI 49 kegiatan 49 kegiatan 40 kegiatan
16. PEDURUNGAN 38 kegiatan 38 kegiatan 29 kegiatan
22.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh 18 SKPD yaitu 16
Kecamatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB dan Bagian
Pembangunan.
22.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat
adalah sebanyak 717 orang.
22.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Anggaran program pelaksanaan
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana 4.694.990.000 4.635.916.500 98,74
Bagian Pembangunan 140.000.000 132.156.500 94,40
Kecamatan Semarang Selatan 11.695.120.000 11.334.663.000 96,92
Kecamatan Semarang Utara 12.929.847.950 12.887.379.800 99,67
Kecamatan Semarang Barat 19.055.795.500 18.761.890.800 98,46
Kecamatan Semarang Timur 12.101.050.000 12.001.044.892 99,17
Kecamatan Semarang Tengah 14.560.901.000 14.192.510.700 97,47
Kecamatan Gunungpati 19.681.700.000 19.265.320.374 97,88
Kecamatan Tugu 9.393.555.000 9.217.947.000 98,13
Kecamatan Mijen 17.486.857.000 17.326.927.631 99,09
Kecamatan Genuk 16.851.626.000 16.683.455.347 99,00
Kecamatan Gajahmungkur 9.968.505.000 9.922.156.500 99,54
Kecamatan Tembalang 18.560.514.000 18.405.947.000 99,17
Kecamatan Candisari 9.679.117.000 9.621.821.700 99,41
Kecamatan Banyumanik 15.511.035.000 15.353.616.548 98,99
Kecamatan Ngaliyan 15.533.856.000 15.434.527.000 99,36
Kecamatan Gayamsari 9.837.337.000 9.816.963.000 99,79
Kecamatan Pedurungan 18.052.106.000 17.995.422.827 99,69
JUMLAH 235.733.912.450 232.989.667.119 98,84
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
235.733.912.450 232.989.667.119 98,84
BAPERMAS, PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA
4.694.990.000 4.635.916.500 98,74
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 285
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
15 PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1.799.210.000 1.776.873.900 98,76
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
300.000.000 297.152.000 99,05
005 Makanan Tambahan Anak Sekolah 20.000.000 17.550.000 87,75
006 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat 380.000.000 377.597.700 99,37
007 Peringatan/Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
200.000.000 198.659.000 99,33
015 Pembinaan Dan Peningkatan Tugas Dan Fungsi Rt / Rw
225.000.000 223.856.000 99,49
026 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penanggulangan Kemiskinan (PNPM)
75.920.000 75.920.000 100,00
027 Rapat Koordinasi Kebijakan, Perencanaan Dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat
90.000.000 77.849.200 86,50
030 Penyusunan Data Informasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
60.000.000 60.000.000 100,00
031 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan
448.290.000 448.290.000 100,00
16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA
EKONOMI PEDESAAN
1.640.780.000 1.616.252.200 98,51
009 Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Ttg)
550.000.000 527.578.200 95,92
010 Pemberdayaan Kpm (Kader Pemberdayaan Masyarakat)
40.000.000 37.894.000 94,74
013 Pelatihan Ketrampilan Kewirausahaan (Penduduk Miskin)
183.340.000 183.340.000 100,00
015 Fasiltasi Dan Pemberdayaan Lembaga/Kelompok Keuangan Dan Usaha Mikro
867.440.000 867.440.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
1.255.000.000 1.242.790.400 99,03
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
180.000.000 178.730.000 99,29
005 Tni Manunggal Membangun Desa (Tmmd) 320.000.000 316.483.000 98,90
010 Penunjangan Dan Monev Kuliah Kerja Nyata 75.000.000 75.000.000 100,00
016 Pengembangan Sistem Informasi Profil Kelurahan
180.000.000 177.468.000 98,59
017 Fasilitasi Pengelolaan SDA, Lingkungan Dan Permukiman Berbasis Masyarakat
150.000.000 145.350.000 96,90
065 Penunjangan Tni Manunggal Membangun Desa 175.000.000 174.760.000 99,86
100 Fasilitasi Pembinaan Bp-Spams 175.000.000 174.999.400 100,00
BAGIAN PEMBANGUNAN 140.000.000 132.156.500 94,40
17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
140.000.000 132.156.500 94,40
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
70.000.000 65.998.500 94,28
022 Pengelolaan Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Tempat Ibadah
70.000.000 66.158.000 94,51
KECAMATAN SEMARANG SELATAN 11.695.120.000 11.334.663.000 96,92
15 PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
2.575.320.000 2.559.766.000 99,40
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.165.320.000 2.165.320.000 100,00
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 394.446.000 96,21
17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
9.119.800.000 8.774.897.000 96,22
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
411.000.000 411.000.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 65.000.000 64.750.000 99,62
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 88.466.000 88.466.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
1.381.500.000 1.363.604.000 98,70
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
416.317.000 379.884.000 91,25
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 286
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
3.090.016.000 2.854.312.000 92,37
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
1.072.300.000 1.028.873.000 95,95
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
2.595.201.000 2.584.008.000 99,57
KECAMATAN SEMARANG UTARA 12.929.847.950 12.887.379.800 99,67
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
3.151.887.000 3.139.379.400 99,60
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.746.137.000 2.736.152.400 99,64
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 405.750.000 403.227.000 99,38
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
9.777.960.950 9.748.000.400 99,69
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
168.701.000 159.931.000 94,80
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 101.964.000 101.964.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 19.216.000 19.216.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
3.216.103.000 3.200.385.000 99,51
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
455.197.950 453.756.400 99,68
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
3.206.950.000 3.204.794.000 99,93
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
424.569.000 422.694.000 99,56
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
2.185.260.000 2.185.260.000 100,00
KECAMATAN SEMARANG BARAT 19.055.795.500 18.761.890.800 98,46
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
4.236.400.000 4.221.401.000 99,65
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
3.823.900.000 3.809.950.000 99,64
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 412.500.000 411.451.000 99,75
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
14.819.395.500 14.678.489.800 99,05
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
63.293.000 63.293.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 66.150.000 66.150.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 48.434.000 47.174.000 97,40
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
2.359.725.092 2.277.753.800 96,53
015 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan
735.469.408 681.948.000 92,72
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
6.482.245.000 6.479.557.000 99,96
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
977.626.000 976.378.000 99,87
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
4.086.453.000 4.086.236.000 99,99
KECAMATAN SEMARANG TIMUR 12.101.050.000 12.001.044.892 99,17
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
2.749.300.000 2.733.418.000 99,42
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.349.300.000 2.346.600.000 99,89
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 400.000.000 386.818.000 96,70
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
9.351.750.000 9.267.626.892 99,10
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
68.500.000 63.500.000 92,70
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 51.350.000 51.350.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
1.712.800.000 1.700.887.406 99,30
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 287
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
413.000.000 376.452.000 91,15
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
3.759.948.000 3.746.028.178 99,63
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
1.832.657.000 1.823.191.308 99,48
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
1.513.495.000 1.506.218.000 99,52
KECAMATAN SEMARANG TENGAH 14.560.901.000 14.192.510.700 97,47
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
2.833.205.000 2.791.877.000 98,54
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.429.825.000 2.390.915.000 98,40
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 403.380.000 400.962.000 99,40
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
11.727.696.000 11.400.633.700 97,21
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
121.757.000 98.027.000 80,51
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 54.775.000 54.715.000 99,89
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 31.400.000 30.270.000 96,40
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
1.772.587.000 1.748.148.500 98,62
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
519.795.000 466.052.200 89,66
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
3.147.650.000 3.107.053.000 98,71
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
2.190.575.000 2.012.381.000 91,87
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
3.889.157.000 3.883.987.000 99,87
KECAMATAN GUNUNG PATI 19.681.700.000 19.265.320.374 97,88
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
2.924.900.000 2.906.795.000 99,38
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.514.900.000 2.503.500.000 99,55
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 403.295.000 98,36
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
16.756.800.000 16.358.525.374 97,62
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
188.500.000 180.090.000 95,54
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 80.650.000 80.650.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 87.635.000 87.635.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
2.828.500.000 2.750.946.500 97,26
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
729.300.000 707.046.000 96,95
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
5.736.300.000 5.630.278.874 98,15
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
1.636.950.000 1.592.678.000 97,30
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
5.468.965.000 5.329.201.000 97,44
KECAMATAN TUGU 9.393.555.000 9.217.947.000 98,13
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1.458.800.000 1.444.685.000 99,03
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.048.800.000 1.048.800.000 100,00
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 395.885.000 96,56
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
7.934.755.000 7.773.262.000 97,96
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
42.480.000 42.480.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 35.000.000 35.000.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 288
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 51.470.000 51.465.000 99,99
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
1.790.700.000 1.733.244.000 96,79
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
353.205.000 338.405.000 95,81
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
2.650.500.000 2.611.816.000 98,54
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
940.700.000 927.512.000 98,60
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
2.070.700.000 2.033.340.000 98,20
KECAMATAN MIJEN 17.486.857.000 17.326.927.631 99,09
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
2.617.720.000 2.614.493.000 99,88
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.195.720.000 2.195.720.000 100,00
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 422.000.000 418.773.000 99,24
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
14.869.137.000 14.712.434.631 98,95
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
261.145.000 240.680.000 92,16
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 75.885.000 75.885.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 58.530.000 58.530.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
2.892.000.000 2.816.624.500 97,39
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
666.405.000 629.889.000 94,52
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
5.348.003.000 5.336.331.131 99,78
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
50.000.000 48.464.000 96,93
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
5.517.169.000 5.506.031.000 99,80
KECAMATAN GENUK 16.851.626.000 16.683.455.347 99,00
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
3.214.415.000 3.185.815.000 99,11
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.804.415.000 2.777.415.000 99,04
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 408.400.000 99,61
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
13.637.211.000 13.497.640.347 98,98
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
92.457.000 68.219.400 73,79
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 68.000.000 66.860.200 98,32
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 65.000.000 61.947.500 95,30
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
2.410.959.000 2.376.116.056 98,55
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
618.230.000 576.675.500 93,28
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
8.285.477.000 8.264.672.409 99,75
067 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan Permukiman
1.848.868.000 1.835.030.282 99,25
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
248.220.000 248.119.000 99,96
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 9.968.505.000 9.922.156.500 99,54
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
2.014.600.000 2.003.342.000 99,44
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.613.100.000 1.604.492.000 99,47
031 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan
401.500.000 398.850.000 99,34
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 289
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
7.953.905.000 7.918.814.500 99,56
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
77.800.000 71.620.000 92,06
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 49.300.000 49.300.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 70.000.000 70.000.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
1.617.750.000 1.609.699.000 99,50
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
307.333.500 300.618.500 97,82
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
2.668.581.500 2.663.657.000 99,82
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
357.990.000 356.956.000 99,71
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
2.805.150.000 2.796.964.000 99,71
KECAMATAN TEMBALANG 18.560.514.000 18.405.947.000 99,17
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
4.444.675.000 4.438.575.000 99,86
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
4.034.675.000 4.034.675.000 100,00
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 403.900.000 98,51
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
14.115.839.000 13.967.372.000 98,95
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
196.860.000 196.860.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 151.890.000 151.890.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 208.394.000 208.394.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
4.338.700.000 4.258.509.000 98,15
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
596.795.000 573.895.000 96,16
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
5.154.000.000 5.131.938.000 99,57
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
3.469.200.000 3.445.886.000 99,33
KECAMATAN CANDISARI 9.679.117.000 9.621.821.700 99,41
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
2.298.635.000 2.291.097.700 99,67
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
909.700.000 909.180.700 99,94
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 403.730.000 396.712.000 98,26
028 Operasional RW Dan RT 985.205.000 985.205.000 100,00
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
7.380.482.000 7.330.724.000 99,33
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
83.850.000 80.350.000 95,83
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 50.500.000 50.500.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 12.175.000 12.175.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
1.481.862.000 1.475.093.000 99,54
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
330.695.000 311.674.000 94,25
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
1.923.975.000 1.917.386.000 99,66
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
404.650.000 402.456.000 99,46
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
3.092.775.000 3.081.090.000 99,62
KECAMATAN BANYUMANIK 15.511.035.000 15.353.616.548 98,99
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
3.633.500.000 3.623.298.000 99,72
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 290
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
3.222.500.000 3.222.500.000 100,00
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 411.000.000 400.798.000 97,52
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
11.877.535.000 11.730.318.548 98,76
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
169.800.000 169.800.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 41.165.000 41.165.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 50.600.000 49.100.000 97,04
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
2.210.800.000 2.209.184.000 99,93
015 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan
524.070.000 488.753.600 93,26
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
3.884.720.000 3.790.119.568 97,56
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
161.394.000 158.755.380 98,37
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
4.834.986.000 4.823.441.000 99,76
KECAMATAN NGALIYAN 15.533.856.000 15.434.527.000 99,36
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
3.267.125.000 3.192.651.000 97,72
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2.857.125.000 2.783.100.000 97,41
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 409.551.000 99,89
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
12.266.731.000 12.241.876.000 99,80
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
632.753.000 632.753.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 51.440.000 51.440.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 16.425.000 15.425.000 93,91
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
3.522.970.000 3.515.275.000 99,78
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
524.644.000 523.783.000 99,84
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
2.496.642.000 2.486.281.000 99,59
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
411.100.000 409.986.000 99,73
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
4.610.757.000 4.606.933.000 99,92
KECAMATAN GAYAMSARI 9.837.337.000 9.816.963.000 99,79
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
2.261.700.000 2.259.499.000 99,90
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1.851.700.000 1.851.700.000 100,00
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 407.799.000 99,46
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
7.575.637.000 7.557.464.000 99,76
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
33.860.000 33.860.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 43.500.000 43.500.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 40.000.000 40.000.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
1.699.117.000 1.698.950.000 99,99
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
318.455.000 307.479.000 96,55
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
3.518.559.000 3.514.283.000 99,88
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
75.900.000 75.443.000 99,40
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
1.846.246.000 1.843.949.000 99,88
KECAMATAN PEDURUNGAN 18.052.106.000 17.995.422.827 99,69
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 291
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
4.670.120.000 4.667.546.000 99,94
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
4.264.220.000 4.264.220.000 100,00
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 405.900.000 403.326.000 99,37
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
13.381.986.000 13.327.876.827 99,60
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
51.441.000 51.441.000 100,00
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 74.750.000 74.750.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 78.625.000 78.625.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
2.475.735.000 2.474.205.000 99,94
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
596.615.000 570.402.000 95,61
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan
5.453.148.000 5.428.073.827 99,54
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
59.799.000 59.799.000 100,00
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan
4.591.873.000 4.590.581.000 99,97
22.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
22.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
22.8 PERMASALAHAN
1. Masih rendahnya organisasi masyarakat yang terlibat dalam program
penanggulangan kemiskinan
2. Masih terbatasnya kemampuan dan akses permodalan masyarakat miskin dalam
mengembangkan kemandirian berusaha
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 292
22.9 TINDAK LANJUT
1. Meningkatnya peran serta organissai masyarakat yang terlibat dalam program
penanggulangan kemiskinan
2. Fasilitasi Kemitraan kelompok dengan swasta dan perbankan
1.10. PRESTASI / PENGHARGAAN
1. Juara III Tingkat Nasional ( Regional II ) wilayah Jawa Bali diraih Kelurahan
Gisikdrono Lomba Evaluasi perkembangan desa dan Kelurahan diserahkan Menteri
Dalam Negeri Tanggal 16 Agustus 2016 di Jakarta.
2. Juara I Tingkat Provinsi Jawa Tengah diraih Kelurahan Gisikdrono Lomba Evaluasi
perkembangan desa dan Kelurahan diserahkan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 15
Agustus 2016
3. Juara II lomba BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diraih oleh kelurahan
Gedawang Kecamatan Banyumanik. Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa
Tengah pada Tanggal 1 Mei 2016 di Temanggung
23. URUSAN PILIHAN STATISTIK
23.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada tahun 2016, anggaran pelaksanaan Urusan Wajib Statistik dilaksanakan melalui
Urusan Wajib Perencanaan dengan kebijakan diarahkan pada ketersediaan data statistik.
Ketersediaan data statistik daerah dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Pusat
Statistik (BPS). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 1997 tentang statistik yang menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan data
statistik daerah penyelenggaraannya dapat dilakukan koordinasi dan kerjasama antara BPS
dengan instansi pemerintah.
Adapun Program yang dilaksanakan adalah melalui Program Pengembangan Data
Informasi. Program ini diarahkan pada ketersediaan data statistik yang lengkap dan akurat
melalui kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.
23.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Statistik menghasilkan kinerja
sebagai berikut :
Program Pengembangan Data Informasi
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Buku ”Semarang dalam angka” ada ada 100,00 ada
2. Buku ”PDRB Kota” ada ada 100,00 ada
Sumber Data : BAPPEDA Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah Ketersediaan Buku
Semarang Dalam Angka dan Buku PDRB Kota Semarang sesuai dengan yang ditargetkan.
Adapun Buku Statistik lain yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
1. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2015;
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 293
2. Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang tahun 2015;
3. Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2015;
4. Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2014/2015;
5. Buku Indeks Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi Kota
Semarang Tahun 2015;
6. Buku Statistik Industri Besar & Sedang Kota Semarang Tahun 2015;
7. Buku Saku Kota Semarang Tahun 2015;
8. Buku Statistik Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2015;
9. Buku Statistik Kecamatan Kota Semarang Tahun 2015;
10. Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2015;
11. Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2015;
12. Buku Statistik Kota Semarang Tahun 2015;
13. Buku Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
Tahun 2015;
14. Pengembangan Sistem Database dan Informasi Perencanaan Pembangunan
(DIPPD).
23.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Statistik dilaksanakan olehBAPPEDA Kota Semarang.
23.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Wajib Statistikadalah sebanyak 9 orang
23.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Statistik tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
BAPPEDA 675.000.000 661.763.600 98.04
JUMLAH 675.000.000 661.763.600 98.04
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Statistik
tahun 2016 sebagai berikut :
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
A PROGRAM PENGEMBANGAN DATA
INFORMASI
675.000.000 661.763.600 98.04
SKPD : BAPPEDA 675.000.000 661.763.600 98.04
1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
675.000.000 661.763.600 98.04
23.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 294
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
23.7. SARANA DAN PRASARANA
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
23.8. PERMASALAHAN
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib
Statistik pada tahun 2016 adalah :
1. Terdapat jeda waktu yang cukup lama antara pengumpulan data sampai dengan
penyajian data hasil analisis, sehingga data yang pasti belum bisa segera
dipublikasikan setelah pengumpulan (data sementara).
2. Beberapa jenis data yang dibutuhkan belum tersedia secara lengkap.
3. Terbatasnya sumber daya yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
dalam pengumpulan data secara mandiri.
23.9. TINDAK LANJUT
Untuk mengatasi permasalahan pada urusan statistik, rencana tindak lanjut yang akan
ditempuh adalah :
1. Penyusunan data sementara sebelum ada data resmi yang dipublikasikan.
2. Inventarisasi dan reklasifikasi data sesuai kebutuhan dan peraturan yang
berlaku.
3. Mempertahankan kerjasama dan peningkatan koordinasi dengan BPS untuk
memperoleh data yang dibutuhkan.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 295
24. URUSAN PILIHAN KEARSIPAN
24.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Kegiatan Kearsipan memiliki peranan penting dalam kelancaran pelaksanaan
keorganisasian baik sebagai sumber informasi maupun pusat ingatan bagi organisasi itu
sendiri. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Pasal 1 angka 2).
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima
oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka
Pemerintah Kota Semarang melaksanakan Arah Kebijakan Urusan Wajib Kearsipan
melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dengan kegiatan
Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan dan Pengklasifikasikan Data.
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan
kegiatan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip dan Pendataan
dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah;
3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan dengan
kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah.
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dengan kegiatan Sosialisasi
/ Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta;
24.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan menghasilkan kinerja
sebagai berikut :
a. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN
Pada tahun 2016 untuk meningkatkan kualitas administrasi penyelenggaraan
pemerintahan. Adapun indikator kinerja dan target yang dicapai pada tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik 2010-2016
18.452 arsip 18.453 arsip 100 14.500 arsip
2 Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik Tahun 2016
2500 dokumen 2532 dokumen 104 -
3 Peningkatan klasifikasi arsip
6 % 6 % 100 5,8 %
4 Jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
45 SKPD 45 SKPD 100 35 SKPD
Sumber Data : Kantor dan Perpustakaan dan Arsip Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 296
Perbaikan sistem administrasi kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan
Database Informasi Kearsipan dan Pengklasifikasian Data. Jumlah asrip yang telah
tersistem dengan baik pada tahun 2016 sebanyak 18.453 arsip (sifatnya komulatif dari 5
tahun terakhir) meningkat disbanding tahun 2015 sebanyak 14.500 arsip. Untuk arsip yang
ditangani hanya pada tahun 2016 sebanyak 2532 dokumen. Sebagai sumber informasi,
pengelolaan arsip harus mengarah pada penyatuan informasi yang bersifat integratif,
sistemik dan simultan.
Salah satu sarana untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan klasifikasi arsip yang
dirancang untuk memudahkan dalam mengenali jenis jenis arsip dengan cara
mengelompokan arsip. Hasil kinerja Kegiatan pengklasifikasian arsip dapat dilihat dari
jumlah SKPD yang terlibat dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah sebanyak
45 SKPD dan berhasil meningkatkan klasifikasi arsip menjadi 6 % pada tahun 2016.
b. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
Arah dari program penyelamatan dokumen / arsip daerah adalah pelestarian jangka
panjang dokumen atau arsip daerah. Hasil kinerja pada tahun 2016 dapat dilihat sebagai
berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan tahun 2016
400 dokumen 420 dokumen 105 400 dokumen
2 Jumlah dokumen / arsip daerah yang diselamatkan / dipelihara dari 2010 -2016
11.000 arsip 11.000 arsip 100 10.000 arsip
3
Jumlah dokumen yang berhasil di digitalisasi
22.650 dokumen
22.650 dokumen
100 18.900 dokumen
Sumber Data : Kantor dan Perpustakaan dan Arsip Tahun 2016
Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah peningkatan jumlah arsip yang dapat
diselamatkan dan dilestarikan. Hal ini dapat dilihat dari Hal ini dapat dilihat dari jumlah
Dokumen / arsip daerah yang diselamatkan / dipelihara selama tahun 2016 mencapai
11.000 arsip (sifatnya komulatif selama 5 tahun terakhir) meningkat dari tahun 2015
sebanyak 10.000 arsip. Hanya pada tahun 2016 dokumen/arsip yang diselamatkan sebanyak
420 dokumen. Upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip bisa dilakukan melalui
berbagai cara di antaranya dengan penyediaan ruang penyimpanan yang memadai serta
dengan duplikasi atau digitalisasi dokumen / arsip. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota
Semarang telah berhasil mendigitalisasikan dokumen sebanyak 22.650 dokumen,
meningkat dari tahun 2015 sebanyak 18.900 dokumen.
c. PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN
PRASARANA KERASIPAN
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan arsip secara rutin dan
berkala. Hasil kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 297
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Rasio ketersediaan sarana/ prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara
96.00% 96,00% 100 95.00%
Sumber Data : Kantor dan Perpustakaan dan Arsip Tahun 2016
Sarana/prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara dengan baik pada
tahun 2016 jika dirasiokan sebesar 96 %, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 95 %
dari total sarana / prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah
Kota Semarang saat ini telah memiliki Depo Penyimpanan Arsip di Jalan Prof Sudiarto
Tembalang, sebagai sarana/prasarana utama penyimpanan arsip di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang.
d. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
Tujuan dari program ini adalah meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara
tepat waktu dan akurat bagi para pengguna. Ketersediaan layanan informasi kearsipan di
Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2016 sebesar 53% meningkat daripada tahun 2015
sebesar 52%. Sedangkan kegiatan pameran kearsipan yang diikuti pada tahun 2016
sebanyak 2 kali pameran.
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Aksesbilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan.
53.00 % 53.00 % 100 52%
2 Pameran tentang kearsipan yang diikuti
2 kali 2 kali 100 2 kali
Sumber Data : Kantor dan Perpustakaan dan Arsip Tahun 2016
24.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan olehKantor Perpustakaan dan Arsip.
24.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Kearsipan sebanyak 6 orang
24.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Kearsipan tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Kantor Perpustakaan dan Arsip 478.990.000 467.320.000 97,56
JUMLAH 478.990.000 467.320.000 97,56
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Kearsipan
tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB KEARSIPAN 478.990.000 467.320.000 97,56
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 478.990.000 467.320.000 97,56
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 298
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
15 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM
ADMINISTRASI KEARSIPAN
113.079.000 112.784.000 99,74
001 Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan 78.079.000 77.924.000 99,80
003 Pengklasifikasian Data 35.000.000 34.860.000 99,60
16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP
DAERAH
92.911.000 92.141.000 99,17
001 Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip
52.911.000 52.803.000 99,80
002 Pendataan Dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah
40.000.000 39.338.000 98,35
17 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN /
BERKALA SARANA DAN PRASARANA
KEARSIPAN
29.000.000 28.835.000 99,43
002 Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah 29.000.000 28.835.000 99,43
18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN INFORMASI
244.000.000 233.560.000 95,72
003 Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta
53.140.000 50.430.000 94,90
006 Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Kearsipan 190.860.000 183.130.000 95,95
24.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
24.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
24.8. PERMASALAHAN
Urusan Wajib Kearsipan yang dilaksanakan pada tahun 2016 belum dapat berjalan
secara maksimal disebabkan oleh belum tersedianya tenaga teknis arsiparis dan sebagai
instansi teknis sangat membutuhkan SDM yang profesional di bidangnya.
24.9. TINDAK LANJUT
Adapun solusi yaitu mengusulkan pegawai yang sudah ada menjadi tenaga
fungsional arsiparis dan melakukan pembinaan terhadap SKPD untuk meningkatkan
pengetahuan tentang kearsipan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 299
25. URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
25.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika diarahkan
pada penyebarluasan informasi kepada publik demi mendorong terwujudnya masyarakat
yang responsif terhadap informasi yang bertanggung jawab. Pada tahun 2016 program-
program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Informasi dan Komunikasi adalah sebagai
berikut :
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa
Program ini diarahkan untuk pencapaian kegiatan peliputan, dokumentasi dan
informasi multimedia dokumentasi, kegiatan penyebarluasan informasi
publikasi dan promosi, serta kegiatan pelayanan dan dokumentasi informasi.
2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang
mempunyai pengetahuan dan kepedulian tinggi di bidang Teknologi Informasi
dan Komputer di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
3. Program kerjasama informasi dan media massa
Program ini diarahkan untuk pencapaian kegiatan penyedian informasi,
pemberitaan dan analisa media.
25.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Informasi dan Komunikasi
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
Pengembangan Komunikasi dan Informasi antara Pemerintah dengan masyarakat
dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan. Hasil kinerja pada tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah domain dan subdomain semarangkota.go.id
67 jumlah sub
domain
106 jumlah sub
domain
100 40 jumlah sub
domain
2 Jumlah wifi di area publik 20 wifi 40 wifi 200 Belum Ada 3 Jumlah jaringan
komunikasi 50 lokasi 67 lokasi 134 47 Lokasi
4 PPID, Daftar Informasi Publik, Penyebarluasan informasi
100,00 % 100,00 % 100 100%
5 Jumlah peliputan dan dokumentasi
720 jumlah peliputan
1.105 jumlah peliputan
153,47 720 Peliputan
6 Upload berita dan informasi via website dan sosial media
480 Kali 1.113 kali 231,88
7 Terwujudnya Aplikasi interaktif dan integrasi untuk mewujudkan e-gov dlm rangka smart city
16 Aplikasi 16 Aplikasi 100,00 11 Aplikasi
Sumberdata : Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Humas Kota Semarang Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 300
Keterbukaan informasi publik di Kota Semarang telah berjalan sesuai dengan yang
diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP). Media yang digunakan dalam rangka penyaluran dan keterbukaan
informasi publik bermacam macam mulai dari penggunaan teknologi informasi, media
cetak, media elektronik, media sosial atau dengan komunikasi secara langsung. Di tahun
2016 telah dilakukan pemuatan informasi sebanyak 2 paket dimana masing masing paket
sebanyak 10 kali pemuatan. Sedangkan untuk peliputan dan dokumentasi kegiatan
Pemerintah Kota Semarang mulai dari Kepala Daerah hingga ke SKPD telah dilaksanakan
sebanyak 1.105 kegiatan.
Pada tahun 2016, forum komunikasi PPID dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan
sasaran meningkatkan pemahaman para contributor PPID di dalam memberikan informasi.
Sedangkan untuk
Terwujudnya Aplikasi interaktif dan integrasi untuk mewujudkan e-gov dalam rangka
smart city melalui 16 aplikasi
APLIKASI INTERAKTIF DAN INTEGRASI
NO. NAMA INTERAKTIF DAN INTEGRASI LINK / URL APLIKASI
Bidang Pendidikan
1 Penerimaan Peserta Didik Kota Semarang http://ppd.semarangkota.go.id/
2 Bos On Line Kota Semarang http://disdik.semarangkota.go.id/bosonline/
3 Pendataan Siswa Miskin Kota Semarang http://disdik.semarangkota.go.id/simsiskin/
4 Pendataan Guru Kota Semarang http://disdik.semarangkota.go.id/simguru/
5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah http://disdik.semarangkota.go.id/apbs/
Bidang Kesehatan
1 Pendaftran On Line Rsud Kota Semarang http://online.rsud.semarangkota.go.id/
2 Sistem Informasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Semarang
http://dinkes.semarangkota.go.id/simaskin
3 Sistem Pencatanan dan Pelaporan Puskesmas http://dinkes.semarangkota.go.id/sp3online
4 Hospital Reporting Information System http://dinkes.semarangkota.go.id/hris
5 Sistem Informasi Pengurusan Rekomendasi Perijinan Tenaga Kesehatan
http://dinkes.semarangkota.go.id/sipp-nakes
6 Sistem Informasi Pemetaan Kasus Kesehatan http://dinkes.semarangkota.go.id/gismap
7 Health Early Warning System (SIM DBD) http://dinkes.semarangkota.go.id/hews
8 Dashboard DKK Semarang http://dinkes.semarangkota.go.id/dashboard
9 Informasi Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit
http://dinkes.semarangkota.go.id/ttrs_smg/
Bidang Pemerintahan
1 Aplikasi Simperda http://simperda.semarangkota.go.id
2 Aplikasi Simkeuda https://simanggaran.semarangkota.go.id/
3 Aplikasi Tunjangan Penghasilan Pegawai http://tpp.semarangkota.go.id
4 Aplikasi SPP SPM http://sppspm.semarangkota.go.id
5 Aplikasi SIKD http://sikd.semarangkota.go.id
6 Aplikasi E-Reporting http://e-reporting.semarangkota.go.id
7 Aplikasi PPh (Pajak PenghasilanOn Line) http://sptpd.semarangkota.go.id/
8 Aplikasi Monev Pembangunan http://monev.semarangkota.go.id
9 Aplikasi Monev Bappeda http://bappeda.semarangkota.go.id/monev/index.php
10 Aplikasi Pelaporan http://pelaporan.semarangkota.go.id
11 Aplikasi Host To Host dengan Bank Jateng https://h-to-h.semarangkota.go.id:5758
12 Aplikasi Kinerja Pegawai http://e-kin.semarangkota.go.id/auth/login
13 Aplikasi Kepegawaian http://sisdm.semarangkota.go.id/auth/login
14 Aplikasi Administrasi Pengadaan Lelang http://apppembangunan.semarangkota.go.id/2014/ulp/
15 Aplikasi Transparasi Anggaran https://simanggaran.semarangkota.go.id/
16 Aplikasi Presensi Online http://presensi.semarangkota.go.id
17 Aplikasi Sistem Informasi Layanan Kepegawaian http://bkd.semarangkota.go.id/silk/index.php/login
18 SIMOJAN (Sistem Informasi dan Monitoring Jembatan)
http://binamarga.semarangkota.go.id/simojan/
19 Data Base Jalan, Jembatan dan Leger http://binamarga.semarangkota.go.id/jalan/
20 Sistem Informasi Jalan http://gis.binamarga.semarangkota.go.id/
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 301
NO. NAMA INTERAKTIF DAN INTEGRASI LINK / URL APLIKASI
21 Sistem Informasi Geografis Penerangan Jalan Umum
http://sigpju.semarangkota.go.id/
Bidang Pelayanan Publik
1 BPPT (Aplikasi Perijinan) http://bppt.semarangkota.go.id/spipise/
2 Pendaftaran KRK On Line http://dtkp.semarangkota.go.id/pendaftaran/
3 Info KRK On Line http://dtkp.semarangkota.go.id/krk/#_=_
Sistem Informasi Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan
http://iptb.semarangkota.go.id/
4 Sistem Informasi Jasa Kontruksi http://sijakon.semarangkota.go.id/
5 Pendaftran On Line Rsud Kota Semarang http://online.rsud.semarangkota.go.id/
6 Ijin UMKM On Line http://diskopumkm.semarangkota.go.id/umkm/login.php
7 Pendaftaran Tenaga Kerja On Line http://nakertrans.semarangkota.go.id/2014/
8 BRT Semarang http://brtsemarang.com/transnew/bustracking
9 Atcs Kota Semarang http://www.lalinsemarang.info/
10 Aplikasi Register Kependudukan http://simreg.semarangkota.go.id/
11 Aplikasi Perijinan Lingkungan Hidup http://blh.semarangkota.go.id/perijinan/
12 Pemantauan Jaringan FO Pemkot Semarang http://pdenet.semarangkota.go.id/cacti/
13 Info Pariwisata dan UKM http://infowisata.ukm.semarangkota.go.id
14 Info UKM Kota Semarang http://infoukm.semarangkota.go.id
15 Info Pariwisata Kota Semarang http://infowisata.semarangkota.go.id
16 Info Kegiatan http://infokegiatan.semarangkota.go.id/infokegiatan_v2
Bidang Pelayanan Pengaduan
1 Pengaduan Via Medsos (Facebook) https://www.facebook.com/Pengelolaan-Pengaduan-Pemkot-Semarang-1702742776668838/
2 Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) http://bbmsemar.semarangkota.go.id/
3 Pengaduan Jaringan Internet dan Intranet http://jaringan.semarangkota.go.id/
4 Pengaduan Pelayanan Sampah http://geberpeta.semarangkota.go.id/
5 Layanan Pengaduan Perempuan dan Anak http://bbmsemar.semarangkota.go.id/pppa/
6 Gerakan Bersama Sekolah Peduli dan Tanggap Bulling
http://gebersepti.semarangkota.go.id/index.php/cwebsite
7 Lapor Walikota Semarang http://laporhendi.semarangkota.go.id/
8 Sarana Pengaduan dan Aspirasi Kemendagri http://sapa.kemendagri.go.id/home
9 Laporan Aspirasi dan Pengaduan On Line Rakyat https://www.lapor.go.id/
10 Laporan Pengaduan Gubernur Jawa Tengah http://laporgub.jatengprov.go.id/
Bidang Aplikasi Mobile
1 BRT Trans Semarang https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nusaglobalinovasi.brt.smg&hl=en
2 Berita Kota Semarang https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_8c735f3c40b04cae8a34cd45dade654d.app&h
3 Transportasi Kota Semarang https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_8211a8d4a6cc4da39441ad2d596da4de.app
4 Kegiatan Kota Semarang https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_a57f4b6258c24a959a64207563aa9665.app#details-reviews
5 UKM Kota Semarang https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_22aab5810bc941f789768038d92cd9df.app
6 Pariwisata Kota Semarang https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_98776d6feb7f4f2cba10e4b912e87643.app
7 Panduan Wisata Semarang https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pemkot.wissemar
8 ATCS Lalu Lintas Semarang https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gdtech.atcssemarang
9 Semarang Sehat https://play.google.com/store/apps/details?id=com.polines.ta&hl=en
10 Anti Korupsi (Game KPK ) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lavoro.antikorupsi&hl=en
11 Pemandu Kesehatan Kota Semarang https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sukir.pemkot.kesehatan
12 Pemandu Kantor Pemerintahan Kota Semarang https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sukir.pemkot.kantorpemerintah
13 Pemandu Jasa Keuangan Kota Semarang https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sukir.pemkot.ekonomi
14 Pemandu Pusat Belanja Kota Semarang https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sukir.pemkot.pasar
15 Pemandu Pendidikan Kota Semarang https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sukir.pemkot.pendidikan
16 Lapor Hendi Semarang
https://play.google.com/store/apps/details?id=fingermediasolution.com.laporhendi
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 302
NO. NAMA INTERAKTIF DAN INTEGRASI LINK / URL APLIKASI
Bidang Aplikasi Media Sosial
Pemerintah Kota
1 Fanpage https://www.facebook.com/semarang.pemkot
2 Facebook https://www.facebook.com/semarang.fantastik
3 Path pemkot semarang
4 Twitter https://twitter.com/pemkotsmg
5 YouTube https://www.youtube.com/channel/UCrDpcBofGGMLsAmxtjZBHlQ
6 Instagram https://www.instagram.com/pemkot_semarang/
7 G+ https://plus.google.com/+PemkotSmg/posts
8 Portal Resmi http://Semarangkota.go.id
9 Pinterest https://id.pinterest.com/pemkotsemarang/
10 Linkedin https://www.linkedin.com/company/pemerintah-kota-semarang
11 Tumblr https://www.tumblr.com/tagged/pemkotsemarang
12 Flickr https://www.flickr.com/photos/132227085@N04/
13 Foursquare https://foursquare.com/v/pemkot-semarang/4be7c248947820a1601db4db
14 vk http://vk.com/id334982211
Unit Kerja
1 Facebook Bagian Humas https://www.facebook.com/Humas-Pemkot-Semarang-786631024753734
2 Twitter Bagian Humas https://twitter.com/humaspemkotSMG
3 Facebook Bagian Kerjasama https://www.facebook.com/Bagian-Kerjasama-Pemkot-Semarang-250742651971242
4 Twitter Dishubkominfo Kota Semarang https://twitter.com/Dishubkotasmg
5 Twitter ATCS Kota Semarang https://twitter.com/ATCSKotaSMG
6 Twitter Trans Semarang https://twitter.com/Transsemarang
7 Twitter Satpol PP Kota Semarang https://twitter.com/satpolpp_smg
8 Twitter Dinas PJPR https://twitter.com/pjprsemarang
9 Twitter DKK Semarang https://twitter.com/dkksemarang
10 Twitter DPKAD Kota Semarang https://twitter.com/dpkadkotasmg
11 Twitter Dukcapil Kota Semarang https://twitter.com/DUKCAPILKOTASMG
12 Twitter PSDA Kota Semarang https://twitter.com/psda_kotaSMG
13 Twitter Bappeda Kota Semarang https://twitter.com/bappedasemarang
14 Twitter Disdik Kota Semarang https://twitter.com/disdik_kotasmg
15 Twitter Kecamatan Gunungpati https://twitter.com/kecgunungpati
16 Facebook P3M https://www.facebook.com/Pengelolaan-Pengaduan-Pemkot-Semarang-1702742776668838/
17 Twitter P3M https://twitter.com/P3Mkotasmg
18 Facebook PIP https://www.facebook.com/pusatinformasipublik
DAFTAR WIFI DI AREA PUBLIK
NO. LOKASI ALAMAT
1 Taman Mentri Supeno (2 Unit) Jl. Menteri Supeno no.11 A
2 Taman Sri Gunting Jl.Letjend Suprapto
3 Taman SOS Tirto Agung Jl.Tirto Agung No.77 Banyumanik
4 Taman Gajah Mungkur Jl.Gajah Mungkur Semarang
5 Taman Tabanas Gombel Jl.Setiabudi Gombel Banyuanik
6 Taman Banjir Kanal Barat Jl.Kali Banjir Kanal Barat
7 Taman Stadion Diponegoro Jl.Ki.Mangunsarkoro
8 Taman Sompok Kelurahan Lampersari
9 Taman Krobokan Jl.Jodipati Timur Krobokan
10 Taman Tugumuda Jl.Mgr Sugiyopranoto
11 Taman Sendang Mulyo Tmn Bundaran Tulus Harapan Sendang Mulya
12 Taman Abdul Rahman Saleh Jl.Abdul Rahman Saleh no.1
13 Taman Singosari Jl.Sriwijaya no.79
14 Taman Pekunden Jl.Pekunden Timur Gg.1
15 Taman Ngaliyan Jl. Menteri Supeno no.11 A
16 Taman Beringin Jl.Taman Beringin
17 Taman Sampangan Jl.Kelud Raya
18 Taman Margasatwa Jl.Semarang-Kendal Km.17
19 Taman Garuda Jl.Garuda
20 Taman Kartini Jl. RA.Kartini
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 303
NO. LOKASI ALAMAT
21 Taman Agus Salim Jl. Agus Salim
22 Taman Halmahera Jl. Halmahera Raya
23 Taman Brotojoyo Taman Brotojoyo
24 Taman Cinde Jl. Cinde Raya Barat
25 Taman Sisingamangaraja Jl. Sisingamangaraja
26 Taman Jatisari Mijen Jl. Alun-alun jatisari
27 Taman Ulin Taman Setiyaki
28 Taman Rejosari Jl. Barito
29 Taman Imam Barjo Jl. Hayam Wuruk
30 Bantaran Banjir Kanal Barat (2 Unit) Jl.Simongan Raya
31 Taman Polder Tawang (2 Unit) Jl. Tawang
32 Lapangan Panggung Lor Jl. Pergiwati Raya
33 Taman Kec.Temabalang Jl. Kolonel H.Imam Suprapto
34 Taman Plamongansari Jl. Sarwo Edi Wibowo
35 Rusun Bandarharjo I Jl. Hasanudin
36 Taman Tlogosari Jl. Tlogosari Raya
37 Taman Merapi Jl. Gajah Mungkur
38 Taman Kartini Jl. RA.Kartini
39 Taman Agus Salim Jl. Agus Salim
40 Taman Halmahera Jl. Halmahera Raya
41 Taman Brotojoyo Taman Brotojoyo
42 Taman Cinde Jl. Cinde Raya Barat
43 Taman Sisingamangaraja Jl. Sisingamangaraja
44 Taman Jatisari Mijen Jl. Alun-alun jatisari
45 Taman Ulin Taman Setiyaki
46 Taman Rejosari Jl. Barito
47 Taman Imam Barjo Jl. Hayam Wuruk
48 Bantaran Banjir Kanal Barat Jl.Simongan Raya
49 Taman Polder Tawang Jl. Tawang
50 Lapangan Panggung Lor Jl. Pergiwati Raya
51 Taman Kec.Temabalang Jl. Kolonel H.Imam Suprapto
52 Taman Plamongansari Jl. Sarwo Edi Wibowo
53 Rusun Bandarharjo I Jl. Hasanudin
54 Taman Tlogosari Jl. Tlogosari Raya
55 Taman Merapi Jl. Gajah Mungkur
JUMLAH DOMAIN DAN SUB DOMAIN SEMARANGKOTA.GO.ID
NO. NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN
SEMARANGKOTA.GO.ID
LINK / URL APLIKASI
1 Portal http://semarangkota.go.id
2 Penerimaan Peserta Didik Kota Semarang http://ppd.semarangkota.go.id/
3 Bos On Line Kota Semarang http://disdik.semarangkota.go.id/bosonline/
4 Pendataan Siswa Miskin Kota Semarang http://disdik.semarangkota.go.id/simsiskin/
5 Pendataan Guru Kota Semarang http://disdik.semarangkota.go.id/simguru/
6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah http://disdik.semarangkota.go.id/apbs/
7 Pendaftran On Line Rsud Kota Semarang http://online.rsud.semarangkota.go.id/
8 Sistem Informasi Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Semarang
http://dinkes.semarangkota.go.id/simaskin
9 Sistem Pencatanan dan Pelaporan Puskesmas http://dinkes.semarangkota.go.id/sp3online
10 Hospital Reporting Information System http://dinkes.semarangkota.go.id/hris
11 Sistem Informasi Pengurusan Rekomendasi Perijinan Tenaga Kesehatan
http://dinkes.semarangkota.go.id/sipp-nakes
12 Sistem Informasi Pemetaan Kasus Kesehatan http://dinkes.semarangkota.go.id/gismap
13 Health Early Warning System (SIM DBD) http://dinkes.semarangkota.go.id/hews
14 Dashboard DKK Semarang http://dinkes.semarangkota.go.id/dashboard
15 SSOF Intranet DKK Semarang http://dinkes.semarangkota.go.id/intranet
16 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah http://bappeda.semarangkota.go.id/public_bappeda_2013/mainPage.php
17 Aplikasi Simperda http://simperda.semarangkota.go.id
18 Aplikasi Simkeuda http://simkeuda.semarangkota.go.id
19 Aplikasi Tunjangan Penghasilan Pegawai http://tpp.semarangkota.go.id
20 Aplikasi SPP SPM http://sppspm.semarangkota.go.id
21 Aplikasi SIKD http://sikd.semarangkota.go.id
22 Aplikasi E-Reporting http://e-reporting.semarangkota.go.id
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 304
NO. NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN
SEMARANGKOTA.GO.ID
LINK / URL APLIKASI
23 Aplikasi PPh (Pajak PenghasilanOn Line) http://sptpd.semarangkota.go.id/
24 Aplikasi Monev Pembangunan http://monev.semarangkota.go.id
25 Aplikasi Monev Bappeda http://bappeda.semarangkota.go.id/monev/index.php
26 Aplikasi Pelaporan http://pelaporan.semarangkota.go.id
27 Aplikasi Host To Host dengan Bank Jateng https://h-to-h.semarangkota.go.id:5758
28 Aplikasi Kinerja Pegawai http://e-kin.semarangkota.go.id/auth/login
29 Aplikasi Kepegawaian http://sisdm.semarangkota.go.id/auth/login
30 Aplikasi Administrasi Pengadaan Lelang http://apppembangunan.semarangkota.go.id/2014/ulp/
31 Aplikasi Transparasi Anggaran https://simkeuda.semarangkota.go.id/
32 Aplikasi Presensi Online http://presensi.semarangkota.go.id
33 Aplikasi Sistem Informasi Layanan Kepegawaian http://bkd.semarangkota.go.id/silk/index.php/login
34 e-Surdin http://e-surdin.semarangkota.go.id/public
35 Webmail https://mail.semarangkota.go.id
36 Aplikasi Buku Tamu On Line PIP http://bukutamu.semarangkota.go.id/
37 Aplikasi Pesan Tempat di PIP On Line http://jadwalpip.semarangkota.go.id/
38 Aplikasi Laporan Kegiatan Non PNS http://lapkegiatan.semarangkota.go.id/
39 Aplikasi Simbada On Line http://simbada.semarangkota.go.id/
40 SIMOJAN (Sistem Informasi dan Monitoring Jembatan)
http://simojan.semarangkota.go.id/
41 Data Base Jalam, Jembatan dan Leger http://binamarga.semarangkota.go.id/jalan/
42 Sistem Informasi Jalan http://gis.binamarga.semarangkota.go.id/
43 Sistem Informasi Geografis Penerangan Jalan Umum http://sigpju.semarangkota.go.id/
44 Aplikasi Layanan Pengadaan http://lpse.semarangkota.go.id/eproc/
45 Aplikasi CCTV PIP http://cctvpip.semarangkota.go.id/
46 BPPT (Aplikasi Perijinan) http://bppt.semarangkota.go.id/spipise/
47 Pendaftaran KRK On Line http://dtkp.semarangkota.go.id/pendaftaran/
48 Info KRK On Line http://dtkp.semarangkota.go.id/krk/#_=_
49 Sistem Informasi Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan
http://iptb.semarangkota.go.id/
50 Sistem Informasi Jasa Kontruksi http://sijakon.semarangkota.go.id/
51 Pendaftran On Line Rsud Kota Semarang http://online.rsud.semarangkota.go.id/
52 Ijin UMKM On Line http://diskopumkm.semarangkota.go.id/umkm/login.php
53 Pendaftaran Tenaga Kerja On Line http://nakertrans.semarangkota.go.id/2014/
54 BRT Semarang http://brtsemarang.com/transnew/bustracking
55 Atcs Kota Semarang http://www.lalinsemarang.info/
56 Aplikasi Register Kependudukan http://simreg.semarangkota.go.id/
57 Aplikasi Perijinan Lingkungan Hidup http://blh.semarangkota.go.id/perijinan/
58 Pemantauan Jaringan FO Pemkot Semarang http://pdenet.semarangkota.go.id/cacti/
59 Info Pariwisata dan UKM http://infowisata.ukm.semarangkota.go.id
60 Info UKM Kota Semarang http://infoukm.semarangkota.go.id
61 Info Pariwisata Kota Semarang http://infowisata.semarangkota.go.id
62 Info Kegiatan http://infokegiatan.semarangkota.go.id/infokegiatan_v2
63 Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) http://bbmsemar.semarangkota.go.id/
64 Pengaduan Jaringan Internet dan Intranet http://jaringan.semarangkota.go.id/
65 Pengaduan Pelayanan Sampah http://geberpeta.semarangkota.go.id/
66 Layanan Pengaduan Perempuan dan Anak http://bbmsemar.semarangkota.go.id/pppa/
67 Gerakan Bersama Sekolah Peduli dan Tanggap Bulling
http://gebersepti.semarangkota.go.id/index.php/cwebsite
68 Lapor Walikota Semarang http://laporhendi.semarangkota.go.id/
69 Sarana Pengaduan dan Aspirasi Kemendagri http://sapa.kemendagri.go.id/home
70 Laporan Aspirasi dan Pengaduan On Line Rakyat https://www.lapor.go.id/
71 Laporan Pengaduan Gubernur Jawa Tengah http://laporgub.jatengprov.go.id/
72 Bagian Kerjasama http://bagiankerjasama.semarangkota.go.id/web
73 Sekretariat Dewan http://dprd.semarangkota.go.id
74 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi http://nakertrans.semarangkota.go.id/2014
75 Dinas Bina Marga http://binamarga.semarangkota.go.id
76 Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga http://disospora.semarangkota.go.id
77 Dinas Pertanian http://dispertan.semarangkota.go.id
78 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah http://dpkad.semarangkota.go.id
79 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil http://dispendukcapil.semarangkota.go.id
80 Dinas Kesehatan Kota Semarang http://dinkes.semarangkota.go.id
81 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata http://pariwisata.semarangkota.go.id
82 Dinas Pendidikan http://disdik.semarangkota.go.id/v15
83 Dinas Perindustrian dan Perdagangan http://disperindag.semarangkota.go.id
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 305
NO. NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN
SEMARANGKOTA.GO.ID
LINK / URL APLIKASI
84 Dinas Tata Kota dan Perumahan http://dtkp.semarangkota.go.id
85 Dinas Koperasi dan UMKM http://diskopumkm.semarangkota.go.id
86 Dinas Kebakaran http://damkar.semarangkota.go.id
87 Dinas Kebersihan dan Pertamanan http://dkp.semarangkota.go.id
88 Badan Lingkungan Hidup http://www.blh.semarangkota.go.id
89 Badan Kepegawaian Daerah http://bkd.semarangkota.go.id
90 Badan Penanggulangan Bencana Daerah http://bpbd.semarangkota.go.id
91 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu http://bppt.semarangkota.go.id
92 BAPPEDA http://bappeda.semarangkota.go.id/v2
93 Kantor Pendidikan dan Pelatihan http://diklat.semarangkota.go.id
94 Kantor Ketahanan Pangan http://ketahananpangan.semarangkota.go.id
95 Kantor Perpustakaan dan Arsip http://perpustakaandanarsip.semarangkota.o.id/
96 RSUD Kota Semarang http://rsud.semarangkota.go.id
97 SATPOL PP http://satpolpp.semarangkota.go.id
98 Kecamatan Genuk http://kec-genuk.semarangkota.go.id
99 Kecamatan Tugu http://kec-tugu.semarangkota.go.id
100 Kelurahan Gisikdrono http://gisikdrono.semarangkota.go.id
101 Kelurahan Tambangan http://tambangan.semarangkota.go.id
102 SMAN 9 Semarang http://sman09.semarangkota.go.id
103 SMAN 16 Semarang http://sman16.semarangkota.go.id
104 SMKN 4 Semarang http://smkn04.semarangkota.go.id
105 SMKN 5 Semarang http://smkn05.semarangkota.go.id
106 SMPN 2 Semarang http://smpn2.semarangkota.go.id
LOKASI TITIK FIBER OPTIK PEMERINTAH KOTA SEMARANG
NO LOKASI JARINGAN FIBER OPTIK LOKASI
1 Kantor Walikota Semarang Gedung Balai Kota Lantai I
2 Kantor Sekretaris Daerah Kota Semarang Gedung Balai Kota Lantai I
3 Kantor Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang
Gedung DPRD Lantai I
4 Kantor Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang
Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai VI
5 Kantor Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Semarang
Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai VI
6 Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai II
7 Kantor Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang
Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai II
8 Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Semarang
Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai VII
9 Kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Semarang
Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai I dan Lantai III
10 Kantor Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Semarang
Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai IV
11 Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang
Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai IV
12 Kantor Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Semarang
Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai II
13 Kantor Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Semarang
Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai III dan Lantai IV
14 Kantor Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Semarang
Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai IV
15 Kantor Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Semarang
Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai I
16 Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai I & Lantai III
17 Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang
Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai V
18 Kantor Inspektorat Kota Semarang Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai VI
19 Kantor Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kota Semarang
Gedung Mr. Mochamad Ikhsan Lantai VII
20 Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Gedung B Lantai I dan Lantai II
21 Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
Gedung B Lantai II dan Lantai III
22 Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang Gedung C Lantai I dan Lantai II
23 Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang
Gedung C Lantai II dan Lantai III
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 306
NO LOKASI JARINGAN FIBER OPTIK LOKASI
24 Kantor Dinas Sosial Kota Semarang Gedung D
25 Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang
Gedung E
26 Kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Gedung Pandanaran Lantai I dan Lantai II
27 Kantor Dinas Perikanan Kota Semarang Gedung Pandanaran Lantai III
28 Kantor Dinas Perindustrian Kota Semarang Gedung Pandanaran Lantai IV
29 Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Semarang Gedung Pandanaran Lantai V
30 Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Gedung Pandanaran Lantai VI
31 Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Gedung Pandanaran Lantai VII
32 Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Gedung Pandanaran Lantai VIII
33 Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari
34 Kantor Dinas Kesehatan Kota Semarang Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan
35 Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan
36 Kantor Pemadam Kebakaran Kota Semarang Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat
37 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat
38 Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat
39 Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah
40 Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik
41 Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang
Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik
42 Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan
43 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu
44 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari
45 Kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngaliyan
46 Kantor Dinas Pertanian Kota Semarang Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan
47 Kantor Dinas Perdagangan Kota Semarang Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur
48 Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang
Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan
49 Kantor Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Kelurahan Miroto, Kota semarang
50 Kantor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Kelurahan Panggung Kidul Kota Semarang
51 Kantor Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Kelurahan Karangtempel Kota Semarang
52 Kantor Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Kelurahan Tambakharjo Kota Semarang
53 Kantor Kecamatan Genuk Kota Semarang Kelurahan Genuksari Kota Semarang
54 Kantor Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Kelurahan Gemah Kota Semarang
55 Kantor Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Kelurahan Lamper Lor Kota Semarang
56 Kantor Kecamatan Candisari Kota Semarang Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang
57 Kantor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Kelurahan Bendungan Kota Semarang
58 Kantor Kecamatan Tembalang Kota Semarang Kelurahan Tembalang Kota Semarang
59 Kantor Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Kelurahan Sumurboto Kota Semarang
60 Kantor Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Kelurahan Sumurejo Kota Semarang
61 Kantor Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang Kelurahan Gisikdrono Kota Semarang
62 Kantor Kecamatan Mijen Kota Semarang Kelurahan Jatisari Kota Semarang
63 Kantor Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Kelurahan Ngaliyan Kota Semarang
64 Kantor Kecamatan Tugu Kota Semarang Kelurahan Tugurejo Kota Semarang
65 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah
66 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Utara Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara
67 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Timur Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur
68 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Gayamsari Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari
69 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Genuk Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk
70 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pedurungan Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan
71 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Selatan Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan
72 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Candisari Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari
73 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Gajahmungkur Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajahmungkur
74 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tembalang Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 307
NO LOKASI JARINGAN FIBER OPTIK LOKASI
75 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Banyumanik Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik
76 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Pati Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Plalangan, Kecamatan Gunung Pati
77 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Semarang Barat Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat
78 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Mijen Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Ngadirgo, Kecamatan Mijen
79 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Ngaliyan Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan
80 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Tugu Dinas Pendidikan Kota Semarang
Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu
81 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah Johar Kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah
82 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah Karimata Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur
83 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah Bulu Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan
84 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah Karangayu Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat
85 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah Jatingaleh Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik
86 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Wilayah Pedurungan Kelurahan Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan
87 Rumah Dinas Walikota
88 Rumah Dinas Wakil Walikota
89 Rumah Dinas Ketua DPRD
90 Semarang Digital Kreatif
91 Polrestabes
b. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang mempunyai
pengetahuan dan kepedulian tinggi di bidang Teknologi Informasi dan Komputer di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Hasil kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Terbentuknya SDM yang menguasai TIK
6 PNS 6 PNS 100,00
Sumberdata : Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Humas Kota Semarang Tahun 2016
Program peningkatan SDM dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan SDM dalam
bidang Komunikasi dan Informasi sebanyak 6 orang.
c. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya penyebaran dan pertukaran
informasi antara Pemerintah dengan Masyarakat dan Dunia Usaha maupun antar
Pemerintah melalui penyediaan informasi, pemberitaan dan analisa media.
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Penyediaan informasi, pemberitaan, dan analisa media
720 jumlah 1.440 jumlah 200,00
Sumberdata : Bagian Pengolahan Data Elektronik dan Humas Kota semarang Tahun 2016
Kegiatan untuk Indikator kinerja Penyediaan informasi, pemberitaan dan analisa
media berupa press release pemuatan berita tentang kegiatan pembangunan Pemerintah
Kota Semarang di Media Massa baik cetak maupun online
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 308
25.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Daerah (Bagian Hubungan
Masyarakat dan Bagian Pusat Data Elektronik)
25.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan wajib Komunikasi dan Informatika
adalah sebanyak 44 orang terdiri dari Dinas Perhubungan dan Kominfo sebanyak 0 orang,
Bagian Humas sebanyak 20 orang dan Bagian PDE sebanyak 24 orang.
25.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
WajibInformasi dan Komunikas tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Bagian Humas 5.236.603.000 4.601.883.300 87,88
Bagian Pengolahan Data Elektronik 7.212.269.000 6.885.245.753 95,47
JUMLAH 12.450.232.000 11.487.129.053 92,26
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib Informasi
dan Komunikasi tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
12.450.232.000 11.487.129.053 92,26
BAGIAN HUMAS 5.236.603.000 4.601.883.300 87,88
15 PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
1.503.719.000 1.316.137.350 87,53
021 Peliputan, Dokumentasi Dan Informasi Multi Media
895.680.000 825.753.550 92,19
031 Penyebarluasan Informasi Publik Dan Promosi 388.039.000 278.178.000 71,69
036 Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi 220.000.000 212.205.800 96,46
18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI
DENGAN MASS MEDIA
3.732.884.000 3.285.745.950 88,02
005 Penyediaan Informasi, Pemberitaan Dan Analisa Media
3.732.884.000 3.285.745.950 88,02
BAGIAN PENGOLAHAN DATA
ELEKTRONIK
7.212.269.000 6.885.245.753 95,47
15 PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA MASSA
6.516.594.000
6.235.301.453 95,68
002 Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi
3.127.991.000
2.970.976.180
94,98
005 Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi 1.411.800.000
1.358.422.600
96,22
006 Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi
1.234.750.000
1.224.597.323
99,18
007 Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi
561.778.000
506.115.950
90,09
035 Fasilitasi Pemutakhiran Data-Data Penyelenggaraan Pemerintahan
180.275.000
175.189.400
97,18
17 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN
SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
91.172.000
70.742.500 77,59
001 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi
91.172.000
70.742.500
77,59
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 309
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI
DENGAN MASS MEDIA
604.503.000
579.201.800 95,81
002 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
604.503.000
579.201.800
95,81
25.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
25.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
25.8. PERMASALAHAN
1. Masih perlunya peningkatan koordinasi antar SKPD di dalam memberikan
pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur permohonan
informasi dan dokumentasi melalui PPID di Lingkungan Pemerintah Kota
Semarang masih perlu terus ditingkatkan
3. Masih adanya SKPD yang belum memahami betul pelayanan informasi yang
melekat dalam PPID SKPD masing-masing
4. Masih banyak SKPD yang kurang pemahaman tentang TIK dalam menunjang
kegiatan
5. Masih ada SKPD yang belum mengintegrasikan aplikasi ke dalam domain
semarang.go.id
6. Masih ada SKPD yang belum mendaftarkan aplikasinya ke dalam layanan.go.id
(pendaftaran sistem elektronik)
7. Masih kurangnya SDM yang handal dalam bidang TIK
8. Jaringan Fiber Optik (FO) masih belum terintegrasi se Kota Semarang
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 310
25.9. TINDAK LANJUT
1. Sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur permohonan informasi dan
dokumentasi agar dilaksanakan secara kontinyu
2. Melakukan forum koordinasi PPID
3. Sosialisasi kepada SKPD dalam peningkatan kesadaran memberikan data
informasi kegiatan yang mudah, cepat, akurat
4. SKPD dalam peningkatan kesadaran memberikan data informasi kegiatan yang
mudah, cepat dan akurat
5. Lebih sering mengadakan sosialisasi ataupun Bintek TIK ke semua SKPD
6. Memberi pemahaman dan penjelasan kepada semua SKPD tentang arti
pentingnya integerasi sistem
7. Mengadakan sosialisasi tentang Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE) di
www.layanan.go.id kepada semua SKPD
8. Mengirimkan personil/pegawai untuk mengikuti kursus bidang TIK
9. Menginventarisir seluruh SKPD yang belum terkoneksi dengan jaringan Fiber
Optik (FO)
25.10. PRESTASI DAN PENGHARGAAN
1. Juara II Komisi Informasi Award 2015 Tingkat Propinsi Jawa
2. Penghargaan Indonesia’s Attractiveness Index Award 2015
3. Penghargaan Index Kota Cerdas Indonesia (IKCI) 2015
26. URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN
26.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan pada urusan perpustakaan diarahkan pada terciptanya masyarakat gemar
membaca melalui (1) pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informatika (2)
peningkatan manajemen perpustakaan; (3) peningkatan kualitas sarana dan prasana
perpustakaan.
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi
perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana
prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan
kualitas layanan publik.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui
penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.
4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program ini diarahkan untuk mendorong minat dan budaya baca pada
masyarakat serta pengembangan mutu pelayanan perpustakaan.
5. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 311
Program ini diarahkan untuk mendorong dan mengembangkan pelayanan
perpustakaan, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas bahan bacaan dan
sarana prasarana perpustakaan.
6. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan
Program ini diarahkan untuk memeliharan meningkatkan kualitas bahan bacaan
yang tersedia di perpustakaan.
26.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan menghasilkan kinerja
sebagai berikut :
a. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN
2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah perpustakaan milik di Kota Semarang
1 perpustakaan
1 perpustakaan
100 1 perpustakaan
2 Perpustakaan Keliling 3 Armada 3 Armada 100 3 Armada
3 Jumlah rumah pintar (data berbeda dengan monev bappeda)
189 unit 189 unit 100 188 unit
4 Persentase peningkatan budaya baca
86% 86% 100 85%
5 Peningkatan pelayanan Otomasi Perpustakaan
85% 85% 100 84%
6 Talk Show Pengembangan Minat dan Budaya Talk Show
2 kegiatan 2 kegiatan 100 2 kegiatan
7 Penyelenggaraan Pemeran Buku
2 kegiatan 2 kegatan 100 2 kegiatan
8 Promosi Gerakan Membaca 3 kegiatan 3 kegiatan 100 3 kegiatan
Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2016
Saat ini, Pemerintah Kota Semarang memiliki 1 Perpustakaan Umum Daerah Kota
Semarang. Lokasinya berada di pusat kota, dekat dengan Tugu Muda dan Gedung Lawang
Sewu, tepatnya di Gedung Pandanaran Jalan Pemuda 175 Semarang sehingga dengan
mudah dapat dijangkau oleh warga Kota Semarang dan sekitarnya. Sedangkan
Perpustakaan keliling pada tahun 2016 sejumlah 3 armada. Jumlah perpustakaan
kelurahan/rumah pintar di Kota Semarang pada tahun 2016 sebanyak 189 unit meningkat
dibandingkan tahun 2015 sebanyak 188 unit.
JUMLAH RUMAH PINTAR SE-KOTA SEMARANG
NO KECAMATAN TAHUN 2016
1. Kecamatan Mijen 17
2. Kecamatan Gunungpati 18
3. Kecamatan Semarang Timur 12
4. Kecamatan Semarang Tengah 10
5. Kecamatan Gajahmungkur 10
6. Kecamatan Semarang Barat 11
7. Kecamatan Tugu 4
8. Kecamatan Ngaliyan 22
9. Kecamatan Gayamsari 9
10. Kecamatan Genuk 14
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 312
NO KECAMATAN TAHUN 2016
11. Kecamatan Banyumanik 13
12. Kecamatan Semarang Selatan 8
13. Kecamatan Candisari 8
14. Kecamatan Semarang Utara 11
15. Kecamatan Pedurungan 13
16. Kecamatan Tembalang 9
JUMLAH 189
Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2016
Budaya baca masyarakat Kota Semarang tahun 2016 sebesar 86% meningkat
dibandingkan tahun 2015 sebesar 85%. Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat
ditingkatkan dengan mengadakan talkshow yang dapat terlaksana pada tahun 2016
sebanyak 2 kali kegiatan, kegiatan pameran buku sebanyak 2 kali kegiatan.Dilaksanakan
pada bulan April 2016 dalam memperingati hari jadi kota Semarang dan pada bulan
November 2016 dalam memperingati hari pahlawan. Kegiatan promosi gerakan membaca
pada tahun 2016 telah dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan.
b. PROGRAM PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS
PERPUSTAKAAN
Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan ini bertujuan untuk
mengembangkan kapasitas perpustakaan. Hasil kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah Pustakawan 1 orang 1 orang 100 1
2 Jumlah peminjam buku 5.400 orang 4.818 orang 89,22 5.400 orang
3 Jumlah koleksi buku perpustakaan
116.652 buku 116.652 buku 100 110.085 buku
4 Jumlah pengunjung perpustakaan
814.586 orang 814.586 orang 100 806.521 orang
Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2016
Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari
856.521 orang pada tahun 2015 menjadi 814.586 orang pada tahun 2016. Jumlah koleksi
buku di Perpustakaan Kota Semarang mengalami peningkatan sebesar dari 110.085 buku
pada tahun 2015 bertambah menjadi 116.652 buku pada tahun 2016. Pada Tahun 2016
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang mengadakan lomba perpustakaan
madrasah. Berikut data pemenang lombanya:
Tingkat MA
No Nama Sekolah Alamat Sekolah Keterangan
1 MA Negeri 1 Jl. Brigjen S. Sudiarto Juara I
2 MA Al Khoiriyyah J. Suyudono 26 Semarang Juara II
3 MA Syaroful Millah Jl. Sunan Kalijaga IV Juara III
Tingkat MTs
No Nama Sekolah Alamat Sekolah Keterangan
1 MTs Negeri 2 Jl. Citandui Raya No.3 Juara I
2 MTs Al Asror Jl. Legoksari Raya No.02 Juara II
3 MTs Islam Sumurrejo Jl. Moedal No.3 Juara III
Tingkat MI
No Nama Sekolah Alamat Sekolah Keterangan
1 MI Miftahul Akhlaqiyah Jl. Citandui Raya No.3 Juara I
2 MI Darul Ulum Jl. Legoksari Raya No.02 Juara II
3 MI Al Muta’allimin Jl. Prof. Suharso 03/02 Juara III
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 313
Perpustakaan Kota Semarang telah melaksanakan pelayanan berbasis IT, penyediaan
informasi perpustakaan melalui media internet (website), dan sarana prasarana penunjang
lainnya yang memadai sesuai tabel di bawah ini:
PELAYANAN BERBASIS IT 2015 2016
Pelayanan Perpustakaan yang sudah berbasis IT Ada Ada
Penyediaan sarana informasi layanan perpustakaan berbasis TI dan website perpustakaan
Ada Ada
Lebar pita (bandwitch) internet yang dimiliki oleh Kantor Perpustakaan Ada Ada
Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai Ada Ada
Sumber Data : Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2016
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang telah melaksanakan pelayanan
berbasis IT, penyediaan informasi perpustakaan melalui website dengan alamat
http://perpustakaandanarsip.semarangkota.go.id dan sarana prasarana penunjang lainnya
yang memadai.
c. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN KOLEKSI
PERPUSTAKAAN
Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan ini bertujuan untuk
Pemeliharaan dan Pengolahan Bahan Pustaka. Hal itu dapat dilihat dari tabel berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara
500 Judul 562 Judul 112 -
2 Terkelolanya koleksi buku perpustakaan
116.652 buku 116.652 buku 100 110.085 buku
3 Jumlah judul buku perpustakaan
48.712 judul buku
48.712 judul buku
100 42.571 judul buku
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2016
Koleksi buku perpustakaan yang telah dikelola dengan baik pada tahun 2015
sebanyak 110.085 buku dan pada tahun 2016 meningkat sebanyak 116.652 buku.
Sedangkan jumlah koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara pada tahun 2016 sebanyak
562 judul buku.
26.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip.
26.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan wajib Perpustakaan adalah sebanyak 15
orang
26.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Perpustakaan tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Kantor Perpustakaan dan Arsip 3.521.689.000 3.452.723.215 98,04
JUMLAH 3.521.689.000 3.452.723.215 98,04
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 314
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Perpustakaan tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN 3.521.689.000 3.452.723.215 98,04
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 3.521.689.000 3.452.723.215 98,04
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
527.510.000 495.965.585 94,02
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
39.600.000 26.779.492 67,62
007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 78.042.000 78.042.000 100,00
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 73.320.000 72.748.800 99,22
009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.200.000 37.976.167 94,47
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 56.500.000 50.512.585 89,40
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 47.000.000 41.459.380 88,21
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
10.470.000 10.470.000 100,00
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.773.000 9.773.000 100,00
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
11.000.000 11.000.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 25.000.000 24.299.505 97,20
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
75.000.000 74.999.656 100,00
139 Penataan Arsip Kantor 17.505.000 17.505.000 100,00
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 44.100.000 40.400.000 91,61
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
885.762.000 874.850.630 98,77
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 251.087.000 250.354.000 99,71
010 Pengadaan Mebeluer 178.536.000 178.179.500 99,80
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
177.071.000 168.054.825 94,91
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
210.500.000 210.094.305 99,81
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 21.568.000 21.568.000 100,00
037 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Dan Peralatan Kantor
17.500.000 17.100.000 97,71
065 Pendataan Aset 29.500.000 29.500.000 100,00
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
51.326.000 51.316.000 99,98
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.500.000 7.500.000 100,00
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.500.000 7.500.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.500.000 7.500.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 9.326.000 9.326.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 8.500.000 8.500.000 100,00
038 Penyusunan Laporan Renja ( Rencana Kerja ) 11.000.000 10.990.000 99,91
15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA
BACA
1.069.592.000 1.058.281.900 98,94
001 Pemasyarakatan Minat Baca Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
390.296.000 389.885.300 99,89
004 Pelayanan Perpustakaan Keliling 351.670.000 343.680.600 97,73
006 Penyediaan Sarana Informasi Layanan Perpustakaan
28.313.000 28.313.000 100,00
008 Penyediaan Sarana Keanggotaan Perpustakaan 6.417.000 6.067.000 94,55
009 Publikasi Dan Sosialisasi Perpustakaan 62.496.000 60.696.000 97,12
012 Rehab Rumah Pintar 230.400.000 229.640.000 99,67
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N D E S E N T R A L I S A S I
Page 315
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
16 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS
PERPUSTAKAAN
758.256.000 746.691.100 98,47
004 Evaluasi Rumah Pintar/Perpustakaan Kelurahan 43.000.000 42.950.000 99,88
005 Lomba Perpustakaan Sekolah SD-Sma 48.000.000 48.000.000 100,00
007 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
362.412.000 360.590.000 99,50
008 Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus
239.946.000 230.910.700 96,23
010 Pembinaan pada Rumah Pinntar Di Kota Semarang 64.898.000 64.240.400 98,99
17 PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN
229.243.000 225.618.000 98,42
002 Pemeliharaan Dan Pengolahan Bahan Pustaka 177.601.000 173.976.000 97,96
005 Penyelenggaraan Semarang Book Exchange 51.642.000 51.642.000 100,00
26.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
26.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
26.8. PERMASALAHAN
Urusan Wajib Perpustakaan pada tahun 2016 telah dapat berjalan dengan baik, tetapi
baru memiliki tenaga teknis fungsional pustakawan memiliki 1 orang, sedangkan untuk
kedepan masalah kebutuhan pembangunan gedung perpustakaan yang representatif perlu
segera diwujudkan.
26.9. TINDAK LANJUT
Pada tahun anggaran 2016 Kota Semarang akan melaksanakan rencana tindak lanjut:
1. Mengusulkan penambahan tenaga teknis fungsional pustakawan.
2. Mengusulkan rencana pembangunan gedung perpustakaan dalam renstra 2016-
2021
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 316
C. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN
2.01 URUSAN PILIHAN PERTANIAN
2.01.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada Urusan pilihan Pertanian diarahkan pada Peningkatan produksi
pertanian dan pemberdayaan petani lokal serta peningkatan akses modal dan
peralatan usaha untuk pemberdayaan usaha ekonomi produktif warga / petani
miskin. Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan
pilihan Pertanian adalah sebagai berikut:
1. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
Program ini di arahkan untuk meningkatkan daya serap pasar terhadap hasil
produksi pertanian / perkebunan, melalui peningkatan pemasaran produk
pertanian dan fasilitasi kerjasama dan kemitraan antara petani dengan
pelaku usaha agribisnis.
2. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Program ini di
arahkan untuk meningkatkan produksi dalam rangka upaya khusus
pencapaian swasembada pangan tahun 2017.
3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak. Program ini di
arahkan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit menular ternak
terutama yang bersifat zoonosis dengan fokus utama pada pencegahan flu
burung karena Kota Semarang termasuk dalam daerah yang resiko tinggi
wabah flu burung;
4. Program peningkatan produksi hasil peternakan. Program ini di arahkan
untuk bertujuan meningkatkan produksi hasil peternakan melalui
peningkatan populasi ternak untuk mendukung swasembada pangan.
5. Program Pengembangan SDM Pertanian. Program ini diarahkan untuk
peningkatan kapasitas SDM petani dan penyuluh pertanian, serta penguatan
kelembagaan petani.
6. Program Penjamin Bahan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal
(ASUH). Program ini diarahkan pada upaya menjamin keamanan bahan
pangan asal hewan yang beredar di Kota Semarang.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 317
2.01.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan pilihan Pertanian menghasilkan
kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversivikasi usaha pertanian sampai dengan pemasaran
33 kelompok tani
33 kelompok tani
100 30 kelompok tani
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai Urusan pilihan Pertanian berhasil
mencapai jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi usaha
sampai dengan pemasaran sesuai yang ditargetkan yaitu 33 kelompok, atau
berhasil mencapai target 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun
2015 sebesar 10%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena
kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu promosi atas hasil produksi pertanian/
perkebunan unggulan daerah.
b. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/
PERKEBUNAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah Produksi hasil pertanian dan perkebunan
54.976,00 Ton 49.404,80 89,87 54.649,00
2. Jumlah Wilayah Pengem-bangan Pertanian Perkotaan
5 wilayah 5 wilayah 100 4 wilayah
3 Tingkat produksi pertanian
54.976,00 Ton 49.404,80 Ton 89,82 54.649,00 Ton
4 Produksi tanaman pangan
44.161,00 Ton 38.069,00 Ton 86,21 43.941 Ton
5 Produksi tanaman hortikultura
10.567,00 Ton 10.546,00 Ton 99,80 10.462 Ton
6 Produksi tanaman perkebunan
248,00 Ton 789,80 Ton 318,47 246 Ton
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai Urusan pilihan Pertanian adalah
berhasil mencapai jumlah wilayah pengembangan pertanian perkotaan sesuai
yang ditargetkan yaitu 5 wilayah kelurahan, atau berhasil mencapai target
100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 20%.
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan
yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) optimalisasi pekarangan, (2) penyediaan
bibit tanaman hortikultura untuk masyarakat, dan (3) optimalisasi kebun dinas
untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 318
Sedangkan kinerja yang belum berhasil dicapai yaitu produksi pertanian
dari yang ditargetkan 54.976 ton menjadi 49.404,8 ton, atau mencapai target
sebesar 89,87%.
Indikator tersebut gagal dicapai antara lain karena kegiatan yang telah
dilaksanakan yaitu pengembangan sarana dan prasarana pertanian yang
dimaksudkan untuk pengembangan infrastruktur pertanian terutama irigasi dan
jalan pertanian baru dapat diselesaikan pada bulan-bulan terakhir tahun 2016
sehingga belum bisa memberikan dampak bagi peningkatan produksi pertanian.
Selain itu faktor iklim basah (curah hujan tinggi) menyebabkan turunnya
produktivitas komoditas hortikultura khususnya tanaman buah buah - buahan.
c. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT TERNAK
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. jumlah kasus penyakit menular hewan
40 Kasus 36 kasus 110 45 kasus
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai Urusan pilihan Pertanian adalah
berhasil menurunkan jumlah kasus penyakit hewan menular di Kota Semarang
dari yang ditargetkan 40 kasus menjadi hanya 36 kasus yang ditemukan, atau
berhasil mencapai target 110%. Hal ini menurun dibandingkan capaian tahun
2015 sebesar 11,11%.
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan
yang telah dilaksanakan, yaitu pemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternak melalui biosecurity, vaksinasi, dan surveillance.
d. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Produksi hasil
peternakan
29.076,43 Ton 30.818,14 105,99 28.745,65
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai Urusan pilihan Pertanian adalah
berhasil meningkatkan produksi hasil peternakan dari yang ditargetkan
29.076,43 ton menjadi 30.818,14 ton, atau berhasil mencapai target 105,99%.
Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 7,2%.
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan
yang telah dilaksanakan, yaitu : (1) peningkatan populasi ternak, dan (2)
penyuluhan kualitasi gizi dan pakan ternak.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 319
e. PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN
2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah SDM pertanian (petani & penyuluh) yang ditingkatkan kapasitasnya
557 orang 596 orang 107 361
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai Urusan pilihan Pertanian jumlah
SDM pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya dari yang ditargetkan 557 orang
menjadi 596 orang, atau berhasil mencapai target 107%. Hal ini meningkat
dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 65%. Indikator kinerja tersebut
berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu : (1)
pembinaan dan pendampingan petani, (2) peningkatan SDM petani, dan (3)
peningkatan SDM penyuluh.
f. PROGRAM PENJAMIN BAHAN ASAL HEWAN YANG AMAN,
SEHAT, UTUH, DAN HALAL (ASUH)
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN
2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan BAH (sertifikat NKV)
5 sertifikat 5 sertifikat 100 -
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai jumlah
sertifikat dan rekomendasi penjaminan BAH (sertifikat NKV) sesuai yang
ditargetkan yaitu 5 sertifikat, atau berhasil mencapai target 100%.
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan
yang telah dilaksanakan, yaitu pemeriksaan bahan asal hewan (BAH).
g. PROGRAM PENINGKATAN USAHA PETERNAKAN DAN
KESEJAHTERAAN PETANI PETERNAK
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah sertifikat dan
rekomendasi penjaminan
BAH (sertifikat NKV)
2 kelompok 2 kelompok 100 -
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai jumlah
kelompok tani ternak yang difasilitasi sesuai yang ditargetkan yaitu 2
kelompok, atau berhasil mencapai target 100%.
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan
yang telah dilaksanakan, yaitu fasilitasi pemasaran produk peternakan.
2.01.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas
Pertanian dan Sekretariat Daerah
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 320
2.01.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Pilihan Pertanian adalah
sebanyak 78 orang terdiri dari Bagian Perekonomian sebanyak 4 orang dan
Dinas Pertanian sebanyak 78 orang.
2.01.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
pilihan Pertanian tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
BAGIAN PEREKONOMIAN 562.747.000 560.135.700 99.54
DINAS PERTANIAN 21.864.556.000 20.978.595.371 95,95
JUMLAH 22.427.303.000 21.538.731.071 96,04
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan pilihan
Pertanian tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN PILIHAN PERTANIAN 22.427.303.000 21.538.731.071 96,04
BAGIAN PEREKONOMIAN 562.747.000 560.135.700 99,54
16 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN /
PERKEBUNAN)
562.747.000 560.135.700 99,54
036 Koordinasi, Pendampingan Dan Fasilitasi
Kebijakan Program Beras Untuk Rumah Tangga
Miskin (Raskin)
562.747.000 560.135.700 99,54
DINAS PERTANIAN 21.864.556.000 20.978.595.371 95,95
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
884.005.800 849.461.627 96,09
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
185.800.000 162.645.501 87,54
009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 35.000.000 35.000.000 100,00
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.674.800 24.673.080 99,99
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 31.700.000 31.700.000 100,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
8.000.000 8.000.000 100,00
013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 38.650.000 31.415.000 81,28
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 14.877.490 99,18
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 69.975.000 69.975.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
211.500.000 211.474.556 99,99
033 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam
Daerah
15.000.000 15.000.000 100,00
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
248.706.000 244.701.000 98,39
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
360.951.200 337.536.689 93,51
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 127.573.000 124.296.472 97,43
023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 29.195.200 26.709.687 91,49
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
176.183.000 158.530.530 89,98
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 321
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
28.000.000 28.000.000 100,00
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
200.500.000 192.600.000 96,06
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
32.250.000 32.250.000 100,00
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.500.000 7.500.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
7.500.000 7.500.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.500.000 7.500.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 6.875.000 6.875.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 20.000.000 19.250.000 96,25
018 Penyusunan LKPJ SKPD 6.875.000 6.875.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
100.000.000 92.850.000 92,85
040 Penyusunan Program Kerja SKPD 12.000.000 12.000.000 100,00
17 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN
HASIL PRODUKSI PERTANIAN /
PERKEBUNAN
779.000.000 755.658.480 97,00
007 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian /
Perkebunan Unggulan Daerah
719.000.000 695.658.480 96,75
015 Promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggulan 60.000.000 60.000.000 100,00
19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN / PERKEBUNAN
16.362.203.000 15.605.754.775 95,38
010 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Produksi
Pertanian Tanaman Pangan
170.750.000 170.003.480 99,56
012 Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman
(Opt) PADi Dan Jagung
160.020.000 143.040.050 89,39
013 Fasilitasi, Koordinasi, Dan Monitoring &
Evaluasi Tanaman Pangan
162.300.000 158.698.000 97,78
014 Validasi Data Produksi Pertanian 80.000.000 76.400.000 95,50
017 Penyediaan Bibit Tanaman Hortikultura Untuk
Masyarakat
50.000.000 48.325.000 96,65
018 Optimalisasi Pekarangan 170.000.000 168.973.000 99,40
019 Pengembangan Pasca Panen Produksi
Hortikultura
86.000.000 85.740.000 99,70
020 Optimalisasi Kebun Dinas Untuk Pengembangan
Tanaman Pangan Dan Hortikultura
1.176.415.000 1.144.155.850 97,26
021 Peningkatan Intensifikasi Tanaman Perkebunan 174.000.000 168.078.000 96,60
022 Pengendalian Opt Perkebunan 40.000.000 40.000.000 100,00
024 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian 14.092.718.000 13.402.341.395 95,10
21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
TERNAK
253.000.000 251.637.200 99,46
002 Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan
Penyakit Menular Ternak
35.000.000 35.000.000 100,00
006 Penanggulangan Penyakit Hewan Menular 218.000.000 216.637.200 99,37
22 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
HASIL PETERNAKAN
1.775.637.000 1.748.787.600 98,49
007 Penyuluhan Kualitas Gizi Dan Pakan Ternak 43.400.000 41.387.000 95,36
010 Peningkatan Populasi Ternak 1.551.187.000 1.547.560.600 99,77
011 Peningkatan Sarana & Prasarana Produksi
Peternakan
74.500.000 54.060.000 72,56
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 322
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
012 Pelayanan Inseminasi Buatan 106.550.000 105.780.000 99,28
27 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM
PERTANIAN
747.500.000 737.500.000 98,66
001 Kegiatan Pembinaan Dan Pendampingan Petani 275.000.000 273.310.000 99,39
002 Peningkatan SDm Petani 310.000.000 302.140.000 97,46
003 Peningkatan SDm Penyuluh 105.000.000 104.550.000 99,57
005 Pengembangan Sarana Penyuluhan 30.000.000 30.000.000 100,00
006 Bimbingan Teknis Manajemen Kelembagaan
Petani Perkebunan
27.500.000 27.500.000 100,00
28 PROGRAM PENJAMIN BAHAN ASAL
HEWAN YANG AMAN, SEHAT,UTUH
DAN HALAL (ASUH)
361.400.000 360.700.000 99,81
001 Pemeriksaan Bahan Asal Hewan (Bah) 342.200.000 341.500.000 99,80
002 Pengawasan Peredaran Produk Bahan Asal
Hewan (Bah)
19.200.000 19.200.000 100,00
29 PORGRAM PENINGKATAN USAHA
PETERNAKAN DAN KESEJAHTERAAN
PETANI PETERNAK
140.359.000 138.959.000 99,00
001 Penyusunan Database Peternakan & Informasi
Harga Komoditas Peternakan
75.000.000 74.550.000 99,40
003 Fasilitasi Pemasaran Produk Peternakan 65.359.000 64.409.000 98,55
2.01.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang
kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan
dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam
penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut
difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
2.01.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan
untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi
anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi.
Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2016 mampu mendukung
kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada
kendala yang cukup berarti.
2.01.8 PERMASALAHAN
1. Meskipun secara teknis budidaya banyak petani yang kemampuannya
sudah bagus tetapi secara kelembagaan sistem organisasi dan manajemen
kelompok tani belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari meskipun
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 323
jumlah kelompok tani bertambah tetapi dari segi kualitas kelembagaan
masih relatif rendah.
2. Keterbatasan sumber daya penyuluh pertanian menyebabkan keterbatasan
juga dalam pembinaan petani.
3. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke penggunaan non
pertanian seperti pemukiman dan kawasan bisnis.
4. Infrastruktur pertanian seperti irigasi, transportasi, dan unit pengolahan
belum optimal.
5. Iklim yang lebih basah sepanjang tahun 2016 menyebabkan turunnya
produktivitas beberapa komoditas pertanian khususnya tanaman
hortikultura buah-buahan.
6. Kurang berkembangnya populasi ternak besar terutama sapi karena
peternak lebih memilik untuk budidaya kambing atau sapi kereman yang
turn-overnya lebih cepat daripada sapi bibit.
7. Ancaman munculnya zoonosis baru serta kemunculan kembali zoonosis
lama seperti H5N1 (flu burung) serta perilaku masyarakat yang kurang
memperhatikan sanitasi dan kesehatan lingkungan menyebabkan Kota
Semarang berada dalam resiko penyebaran zoonosis.
2.01.9 TINDAK LANJUT
1. Meningkatkan kemampuan berorganisasi dan managerial kelompok tani.
2. Memberdayakan penyuluh-penyuluh swadaya yang berasal dari kalangan
petani sendiri.
3. Memanfaatkan lahan-lahan pekarangan terutama di kawasan perkotaan
untuk budidaya pertanian.
4. Meningkatkan insfrastruktur pertanian melalui pembangunan dan
rehabilitasi terutama pada jaringan irigasi dan jalan pertanian.
5. Memberikan insentif dan stimulan kepada para peternak sapi bibit dan
perlindungan terhadap ternak betina yang produktif.
6. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penangulanggan penyakit
menular ternak melalui biosecurity, pengobatan ternak, pengawasan
keluar-masuk hewan dari dan ke Kota Semarang, serta meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap sanitasi dan kesehatan lingkungan.
2.01.10 PRESTASI / PENGHARGAAN
1. Juara 3 Lomba Kelompok Tani Ternak Tingkat Nasional yang diraih
oleh PKT Kuncen Farm Kelurahan Bubakan Kecamatan Mijen.
2. Juara 3 Lomba Kelompok Tani Ternak Kerbau Tingkat Propinsi Jawa
Tengah yang diraih oleh PKT Mbangun Karso Kelurahan Purwosari
Kecamatan Mijen
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 324
2.02 URUSAN PILIHAN KEHUTANAN
2.02.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Arah kebijakan program pada Urusan Pilihan Kehutanan diarahkan pada
Peningkatan kualitas wilayah, dengan fokus pada peningkatan RTH dan
peningkatan ekosistem pesisir dan laut, dengan fokus pada konservasi
pesisir.
2. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Urusan Pilihan
Kehutanan adalah Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dimana
program ini diarahkan pada penanganan lahan kritis, peningkatan hutan
kota, dan penanganan kawasan pesisir.
2.02.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Pilihan Kehutanan menghasilkan
kinerja sebagai berikut:
a. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI %
1. Luas penanganan lahan kritis (ha)
440 Ha 442,15 Ha 100,49 415 Ha
2. Kerapatan tegakan pada kawasan hutan kota (pohon/ha)
460 468 101,74 400
3. Luas hutan kota (ha) 124,15 124,15 100,00 124,15
Sumber Data : Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan luas
penganan lahan kritis dari yang ditargetkan 440 ha menjadi 442,15, atau
berhasil mencapai target 100,49%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian
tahun 2015 sebesar 6,54%. Kinerja lain yang dicapai adalah meningkatkan
kerapatan tegakan pada kawasan hutan kota dari yang ditargetkan 460 pohon/ha
menjadi 468 pohon/ha, atau berhasil mencapai target 101,74%. Capaian ini
dibandingkan tahun 2015 meningkat sebesar 17%. Sedangkan luas hutan kota
masih sama dengan tahun 2015 yaitu 124,15 ha sesuai dengan yang ditargetkan
tahun 2016.
Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan
yang telah dilaksanakan yaitu : (1) pembinaan, pengendalian dan pengawasan
hutan kota, (2) penghijauan lingkungan, (3) rehabilitasi kawasan pesisir, dan (4)
penanganan lahan kritis sumber daya air berbasis masyarakat.
2.02.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Pilihan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
2.02.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Pilihan Kehutanan sebanyak 8
orang.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 325
2.02.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Urusan pilihan Kehutanan tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
DINAS PERTANIAN 830.868.940 816.042.800 98.22
JUMLAH 830.868.940 816.042.800 98.22
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
pilihan Kehutanan tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN PILIHAN KEHUTANAN 830.868.940 816.042.800 98,22
DINAS PERTANIAN 830.868.940 816.042.800 98,22
16 PROGRAM REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN
830.868.940 816.042.800 98,22
008 Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan
238.368.940 233.382.000 97,91
010 Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan Hutan Kota
120.000.000 120.000.000 100,00
011 Pembangunan Hutan Kota 65.000.000 58.475.000 89,96
012 Pengembangan Kebun Bibit Penghijauan 40.000.000 39.820.000 99,55
013 Penghijauan Lingkungan 140.500.000 137.884.800 98,14
015 Rehabilitasi Kawasan Pesisir 127.000.000 126.607.500 99,69
016 Penanganan Lahan Kritis Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat
100.000.000 99.873.500 99,87
2.02.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang
kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam
RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan
RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya
adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota
Semarang setiap tahun.
2.02.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang
ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing
SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi
sarana dan prasarana pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
2.02.8 PERMASALAHAN
Beberapa hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Pilihan
Kehutanan, antara lain:
1. Berkurangnya daerah resapan air dan daya dukungnya terhadap DAS.
Berdasarkan data citra satelit terakhir (BP DAS Pemali Jratun, 2013)
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 326
terdapat 954,5 ha lahan kritis dan 5.425,6 ha lahan yang berpotensi kritis
di Kota Semarang.
2. Padatnya kawasan pemukiman dan bisnis mengakibatkan krisis lahan
hijau sehingga target 30% ruang terbuka hijau belum dapat terpenuhi.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya rehabilitasi
hutan dan lahan.
2.02.9 TINDAK LANJUT
Pada bidang kehutanan, upaya-upaya yang direncanakan untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan yaitu:
1. Meningkatkan kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan untuk
menambah carbon sink dan meningkatkan daerah resapan air melalui.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan penghijauan
lingkungan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta bantuan
teknis.
2.02.10 PRESTASI / PENGHARGAAN
Penghargaan yang diterima Kota Semarang pada tahun 2013 adalah
”Penghargaan Pertama Lomba Walikota Peduli Penghijauan Tingkat Provinsi
Jawa Tengah”.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 327
2.03 URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
2.03.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Pelaksanaan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kota Semarang
dilaksanakan oleh Dinas PSDA dan ESDM, dimana anggaran untuk
pelaksanaan urusan menempel pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum.
Pada tahun 2016 Program yang dilaksanakan adalah :
1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
2.03.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Capaian kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral selama tahun 2016
dapat dilihat dari :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Presentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
87 % 87,5% 100,57 87%
2. Persentase rumah tangga pengguna air minum / jumlah seluruh rumah tangga x 100%
88.50% 89% 100,56 87%
3 Jumlah Sumur ABT yang berijin
127 sumur 127 sumur 100 117 sumur
Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Presentase tersedianya air
baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari mencapai 87,5%
dari yang ditargetkan 87% atau berhasil meningkat 0,5 %. Hal ini meningkat
dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 87%. Indikator kinerja tersebut
berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
1) Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah
2) Peningkatan Sumur-sumur Dalam
3) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana
2.03.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas
PSDA dan ESDM
2.03.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan pilihan Energi dan Sumber
Daya Mineral adalah sebanyak 17 orang
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 328
2.03.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
DINAS PSDA DAN ESDM
JUMLAH
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Pekerjaan Umum tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
25 PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGELOLAAN AIR BAKU
2.307.026.000 1.993.326.000 86,40
004 Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah 2.083.726.000 1.915.966.500 91,95
007 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 73.300.000 47.109.900 64,27
036 Fasilitasi Kelompok Masyarakat Dalam Spam 50.000.000 30.249.600 60,50
040 Pengadaan Lahan Spam Semarang Barat 100.000.000 - 0,00
27 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR
LIMBAH
8.363.755.000 7.387.527.300 88,33
012 Peningkatan Sumur-Sumur Dalam 6.311.456.000 5,871,058,700 93.02
040 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum
Sederhana
2.052.299.000 1,516,468,600 73.89
2.03.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang
kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan
dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam
penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut
difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
2.03.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan
untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi
anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi.
Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2015 mampu mendukung
kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada
kendala yang cukup berarti.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 329
2.03.8 PERMASALAHAN
Kewenangan pengelolaan ESDM yang berubah sesuai dengan UU Nomor
23 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah khususnya tentang Galian C dan Air
Bawah Tanah.
2.03.9 TINDAK LANJUT
Melakukan upaya pendataan dan pemantauan pemanfaatan ABT yang
berkelanjutan serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam
pemberian ijin ABT dan Galian C
2.04 URUSAN PILIHAN PARIWISATA
2.04.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan pada Urusan Pilihan Kepariwisataan diarahkan pada
terwujudnya Semarang Kota Wisata melalui pengembangan dan pemanfaatan
potensi-potensi wisata secara maksimal, baik wisata dagang maupun wisata
religius, peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata, serta peningkatan
kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan.
Program dan kegiatan strategis diarahkan pada penguatan kualitas dan
pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek
wisata dan sarana-prasarana pendukung. Pada tahun 2016, program dan
kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program ini diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan promosi
pariwisata melalui kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi
dalam pemasaran pariwisata; Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan di luar negeri; Pengembangan statistik
kepariwisataan; Promosi pariwisata; Pelestarian Kelompok Sadar Wisata;
Penyelenggaraan Denok Kenang Kota Semarang dan Fasilitasi
peningkatan kapasitas pemandu wisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program ini diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kondisi
sarana dan prasarana pariwisata meliputi kegiatan Pengembangan Obyek
Pariwisata Unggulan; Pengembangan Daerah Tujuan Wisata dan
Optimalisasi Peningkatan Obyek Dan Daya Tarik Wisata.
3. Program Pengembangan Kemitraan
Program ini diarahkan untuk mengembangkan kerjasama dengan
lembaga-lembaga lain, peningkatan kordinasi dan peningkatan peran serta
masyarakat meliputi kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan
Kemitraan Pariwisata.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 330
2.04.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang, sasaran strategis
pada pelaksanaan Urusan Pilihan Pariwisata adalah meningkatnya daya tarik
wisatawan dengan indikator sasaran adalah meningkatnya kunjungan
wisatawan. Pada tahun 2016, hasil kinerja Urusan Pilihan Pariwisata sebagai
berikut :
a. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah kunjungan wisata
4.660.822 orang
4.683.974 orang
100,49 4.660.822 orang
2 Persentase peningkatan kunjungan wisata
6,50 % 7,00 % 107,69 6,50 %
Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016
Kondisi kepariwisataan kota Semarang dalam kurun waktu 7 (tujuh)
tahun terakhir, dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
dan wisatawan nusantara (wisnus) adalah sebagai berikut
NO TAHUN JUMLAH
1 Tahun 2010 1.915.892 orang
2 Tahun 2011 2.100.926 orang
3 Tahun 2012 2.712.442 orang
4 Tahun 2013 3.157.658 orang
5 Tahun 2015 3.750.351 orang
6 Tahun 2015 4.660.822 orang
7 Tahun 2016 4.683.974 orang
Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016
Dari data tersebut diatas menunjukan adanya perkembangan yang
positif pada bidang pariwisata di Kota Semarang dari tahun ke tahun. Dilihat
dari jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun 2016 sebanyak 4.683.974
orang, sedangkan target kunjungan wisatawan tahun 2016 adalah sebanyak
4.660.822 orang, berarti melebihi target sebesar 100,49 %
Kenaikan tersebut tidak lepas dari usaha Pemerintah Kota Semarang
dalam mengembangkan mendorong kemajuan Pariwisata yang ada di Kota
Semarang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata pada tahun 2016 secara terus menerus melakukan
berbagai promosi dalam memperkenalkan Daerah Wisata untuk menarik
Wisatawan baik Domestik maupun Luar Negeri seperti tercantum pada tabel
dibawah ini :
SARANA PROMOSI 2015 2016
- Situs Online www.wisata semarang.net
www.semarang-tourism.com
www.pariwisata.semarangkota.go.id
- Buku
Guide book & Kalender Event : 1750 buku
Direktori Kebudayaan dan Pariwisata 2015 ; 70 buku
- Guide book&kalender event : 2.000 buku
- Buku Direktori Kebudayaan dan Pariwisata 2016, 50 buku
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 331
SARANA PROMOSI 2015 2016
- Brosur / Leaflet
Kota Lama
Wisata Kota semarang
Peta Wisata
5000 lembar
5000 lembar
7000 lembar
2500 lembar
6000 lembar
10.000 lembar
- DVD Wisata Kota Semarang
1 kegiatan 1 kegiatan
- Baliho 6 kegiatan 7 kegiatan
- Majalah Penerbangan
1 kegiatan
1 kegiatan
- Majalah Pariwisata 2 kegiatan 2 kegiatan
Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016
Kegiatan pameran pemasaran pariwisata yang diselenggarakan atau
diikuti oleh Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2016 antara lain ;
1) Borobudur travel mart and expo 2016
2) Pameran kepariwisataan pecan raya Sulawesi Selatan 2016
3) Medan TTI expo 2016
4) Batam IITT expo 2016
Selain melakukan Promosi seperti tersebut di atas Pemerintah Kota
Semarang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melakukan
pelatihan untuk menambah Sumber Daya Manusia bagi masyarakat serta
membina wilayah-wilayah potensial yang dapat mendukung dan
mempromosikan Kota Semarang sebagai Kota Tujuan Wisata. Adapun
kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Semarang pada Tahun 2016 antara lain :
1) Pelatihan dan Pembekalan hospitality and service excellent untuk denok
kenang yang terpilih;
2) Pelatihan dan pembekalan untuk pokdarwis yang akan mengikuti uji
kompetensi sertifikasi pemandu wisata;
3) Pembinaan pokdarwis tentang sapta pesona dan sadar wisata 16
kecamatan dan 9 pokdarwis serta kampong tematik;
4) Pembinaan pada saka pariwisata tentang kepemanduan dalam rangka uji
kompetensi sertifikasi pemandu eco wisata;
5) Pelatihan SDM desa wisata;
6) Pembinaan pelaku usaha pariwisata dalam rangka menghadapi MEA;
7) Pelatihan untuk pemandu wisata yang termasuk anggota HPI (Himpunan
Pariwisata Indonesia)
b. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik
63 Buah 64 Buah 101,59 63 Buah
2 Jumlah Sarpras MICE
175 Buah 175 Buah 100 175 Buah
3 Jumlah Event MICE 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 332
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai pada program ini adalah
pengelolaan obyek wisata sebanyak 64 buah.
DESTINASI PARIWISATA 2016
KATEGORI NAMA DAYA TARIK WISATA ALAMAT
A. WISATA ALAM
1 GOA KREO Desa Talun Kacang Kandri
2 HUTAN WISATA TINJOMOYO Desa Tinjomoyo Sukorejo Gunungpati
3 PANTAI MARINA Jl. Villa Marina Kompleks Taman Sari
4 MANGROVE EDUCATION CENTER Jl. Tapak Tugurejo Tugu Semarang
5 DESA WISATA KANDRI Desa Talun Kacang Kandri Gunungpati
6 DESA WISATA WONOLOPO Desa Wonolopo Mijen
7 DESA WISATA NONGKOSAWIT Desa Nongkosawit Gunungpati
8 DESA WISATA JAMALSARI Desa Jamalsari Kel. Kedungpane
9 DESA WISATA JATIREJO Desa Jatirejo Gunungpati Semarang
10 KEBUN AGRO BISNIS Desa Cepoko Gunungpati
11 RIVER TUBING NGITIR KALIJOGO KANDRI
Desa Kandri Gunungpati
B. WISATA BUDAYA
12 TAMAN BUDAYA RADEN SALEH Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang
13 GEREJA BLENDUK/KAWASAN KOTA LAMA
Jl. Letjen Suprapto No. 32 Semarang
14 GEDUNG LAWANG SEWU Jl.Pemuda Kompleks Tugu Muda
15 MASJID AGUNG JAWA TENGAH Jalan Gajah
16 KLENTENG SAM POO KONG GEDUNGBATU
Jl. Simongan No.129 Semarang
17 MUSEUM JAMU NYONYA MENEER Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang
18 VIHARA MAHAVIRA Kompleks Marina Semarang
19 PURI AGUNG GIRINATHA Jl. Sumbing Semarang
20 MUSEUM MANDALA BHAKTI Jl. Tugu Muda No.1 Semarang
21 MUSEUM MURI DAN JAMU JAGO Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 4 Semarang
22 PAGODA AVALOKITESVARA Jl. Perintis Kemerdekaan
23 MAKAM KI AGENG PANDANARAN Jl. Mugas Dalam 2 No.4 Mugasari
24 MUSEUM PERADABAN ISLAM Jl. Gajah Raya Gayamsari Semarang
25 WIDYA MITRA PUSAT KEBUDAYAAN BELANDA
Jl. MT. Haryono No. 360 Semarang
26 SEMARANG ART GALERY Jl. Letjen Suprapto Taman Srigunting No.5-6 Semarang
27 MASJID LAYUR KAMPUNG MELAYU Jl. Layur Dadapsari Semarang
28 PETILASAN WASIS JOYO KUSUMO Desa Mundingan Kel. Cepogo Gunungpati
29 MAKAN KYAI SAFI’I WONOSARI Desa Plalangan Gunungpati
30 MAKAM RAJA PRAGOLAPATI GUNUNGPATI
Desa Karanganyar Gunungpati
31 MAKAM PANGERAN HARTO GUMILAR NONGKO
Kelurahan Nongkosawit
32 KAWASAN PECIANAN TAY KAK SI Gg. Lombok Semarang
33 MAKAM SYECH JUMAIDIL QUBRO Jl. Yos Sudarso No.1 Terboyo
34 MUSEUM RONGGOWARSITO Jl. Abdul Rahman Saleh No.1 Semarang
35 GEDUNG SOBOKARTI Jl. Dr. Cipto No. 31-33 Semarang
C. WISATA BUATAN
36 TUGU MUDA Kompleks Tugu Muda Semarang
37 TAMAN MARGASATWA SEMARANG Jl. Raya Mangkang Semarang
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 333
KATEGORI NAMA DAYA TARIK WISATA ALAMAT
38 KAMPOENG WISATA TAMAN LELE Jl. Raya Tugu KM. 10 Semarang
39 KAWASAN SIMPANG LIMA Kompleks Simpang Lima
40 WATER BLASTER Jl. Bukit Candi Golf No.7 Semarang
41 TAMAN REKREASI MARINA Jl. Villa Marina Kompleks Taman Sari
42 BANDENG PRESTO Jl. Pandanaran Semarang
43 LOENPIA EXPRESS Jl. Gajahmada Semarang
45 WINGKO BABAT Jl. Teungku Umar
46 MALL PARAGON Jl. Pemuda No. 118 Semarang
47 MALL CIPUTRA Jl. Simpang Lima No.1 Semarang
48 DP MALL Jl. Pemuda No.150
49 JAVA MALL Jl. MT. Haryono No. 992-994 Semarang
50 KAMPOENG BATIK Jl. Batik Bubakan Semarang
51 PURI BATIK Jl. Dr. Sutomo No.11 Semarang
52 KAMPOENG SEMARANG Jl. Kaligawe KM.1 No.98 Semarang
53 PLAY SETOZ INDOOR THEME PARK Jl. Inspeksi Gajahmada Semarang
54 CLUB MERBY Jl. MT. Haryono No.653 Semarang
55 PUSAT OLEH OLEH PANDANARAN Jl. Pandanaran Semarang
56 WARUNG SEMAWIS PECINAN Gang Waru Pecinan Kranggan Semarang
57 KAMPUNG LAUT Jl. Komplek PRPP Maerokoco Semarang
58 WONDERIA Jl. Sriwijaya No.29 Semarang
59 GARDU PANDANG Taman Tabanas Gombel
60 WISATA MICE (EVENT-EVENT DI KOTA SEMARANG)
Semarang Night Carnival ,Semarang Great Sale ,Symphoni Kota Lama, Dugderan Semarang, Festival Perahu Warak, Mahakarya Legenda Goa Kreo
61 PUJASERA SIMPANG LIMA Kawasan Simpang Lima Semarang
62 PUJASERA TAMAN MENTERI SUPENO
Jl. Menteri Supeno Semarang
63 GALERI BUNGA POJOK TAMAN KB Jl. Menteri Supeno
64 JUNGLE TOON Perumahan Graha Wahid Manyaran
Adapun obyek wisata yang potensial tersebut terus dikembangkan dan
dikemas dalam Program Ayo Wisata Ke Semarang, antara lain :
1) Wisata Sejarah, seperti Lawang Sewu, Tugu Muda, Kawasan Kota
Lama, Museum Ronggowarsito, Museum Mandala Bhakti, Peringatan
Pertempuran Lima Hari di Semarang, Replika Kapal Laksamana Cheng
Ho, dan sebagainya ;
2) Wisata Religi, seperti Masjid Agung Kauman, MAJT, Gereja Blenduk,
Klenteng Gedung Batu / Sam Poo Kong, Klenteng Tay Kak Sie, Vihara
Avalokiteswara, Makam Ki Ageng Pandanaran, Makam Kyai Soleh
Darat, Makam Syech Jumadil Kubro, dan sebagainya ;
3) Wisata Alam, seperti Goa Kreo, Taman Margasatwa Wonosari (Bonbin
Mangkang), Kampoeng Wisata Taman Lele, Agrowisata Sodong, Pantai
Marina, Pantai Maron, Kampung Laut, Danau Bukit Semarang Baru
(BSB), Taman Tabanas, dan sebagainya ;
4) Wisata Tradisi/ Budaya, seperti Upacara Dugderan dengan Warak
Ngendhog, Sesaji Rewandha, Upacara Apitan/ Merpi Deso/ Sedekah
Bumi, Taman Budaya Raden Saleh (TBRS), PRPP/ Taman Mini Jateng,
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 334
Ibu Suri Huang Dai Ho Gallery Dekranasda Kota Semarang, Gallery
Kriya Megrania, dan sebagainya ;
5) Wisata Kuliner, seperti Pusat Oleh-oleh Makanan Khas Semarang
Jl.Pandanaran, Pujasera Simpang Lima, Pujasera Taman Menteri
Soepeno, berbagai makanan khas yakni Lunpia, Bandeng Presto, Wingko
Babat, Warung Semawis dengan aneka makanan tempo dulu (wedang
tahu, ganjel rel), dan sebagainya ;
6) Wisata Belanja, seperti, Pusat Batik Semarangan (Kp. Batik, Sobokarti),
Pusat Souvenir Khas Semarang, Kaos Sembarangan, Pasar Johar, Pasar
Ikan Higienis, Sango Ceramics, Webe Tas, Pusat Tas Elisabeth, Paragon
Mal, DP Mal/ Care Four, Java Mal, Swalayan Ada, dan sebagainya ;
7) Wisata Permainan, seperti Out Bond Tinjomoyo, Wonderia, Istana
Majapahit, Water Blaster di Bukit Candi Golf, Water Park Kampoeng
Semawis, Bukit Kali Pancur, Bukit Wahid Manyaran, dan sebagainya ;
8) Wisata Edukasi, seperti Melihat langsung proses cetak koran Suara
Merdeka, proses pembuatan mie instan (Indo Mie), Agrowisata Tanaman
Obat PT. Sido Muncul, Museum Jamu Ny Meneer, Museum Muri dan
Museum Jamu Jago, dan sebagainya .
9) Wisata Event, seperti Pandanaran Art Festival, Pemilihan Denok
Kenang, Semarang Night Carnival, Semarang Great Sale, dan sebagainya
Untuk sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kota Semarang
dalam menarik wisatawan pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini
dapat dilihat dari bertambahnya jumlah hotel, restoran/rumah makan dan tempat
hiburan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
SARANA / PRASARANA 2015 2016
Jumlah sarana prasarana penunjang pariwisata
- Hotel Bintang 54 63
- Hotel Non Bintang 70 75
- Restoran 137 169
- Rumah makan 165 176
Tempat Hiburan
- Karaoke 48 47
- Panti Pijet 35 28
- Spa 9 13
- Klub Malam 5 5
Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016
c. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Jumlah SDM pariwisata yang dibina
520 Orang 800 Orang 153,85 520 Orang
Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016
Pelaksanaan program ini didukung melalui kegiatan koordinasi
pembangunan kemitraan pariwisata dengan hasil sebagai berikut :
1) Terlaksananya Bina Pelaku Usaha Pariwisata
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 335
Pembinaan pelaku usaha pariwisata dlam rangka menghadapi MEA.
2) Peningkatan SDM Pariwisata
Pelatihan untuk pemandu wisata yang menjadi anggota Himpunan
Pariwisata Indonesia.
3) Pelayanan Usaha Pariwisata
Tanda Daftar Usaha Pariwisata jumlah perijinan yang dikeluarkan selama
tahun 2016 sebanyak 884 ijin.
4) Kajian Kepuasan Masyarkat terhadap pelayanan publik.
Pemerintah Kota Semarang menyadari bahwa upaya pengembangan
kepariwisataan tidak mungkin dapat dilakukan tanpa campur tangan para
stakeholder daerah, untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi kerjasama
pengembangan kepariwisataan dengan berbagai pihak termasuk asosiasi pelaku
pariwisata di Kota Semarang, sehingga peran serta masyarakat dalam
pengembangan kepariwisataan dapat semakin tumbuh dan terarah sesuai
dengan kebijakan pemerintah.
2.04.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata.
2.04.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Pilihan Pariwisata sebanyak
75 orang.
2.04.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Pilihan Pariwisata tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Dinas Kebudayaan dan Pariwiswata 6.581.275.000 6.332.916.478 96,22
JUMLAH 6.581.275.000 6.332.916.478 96,22
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan pilihan
Pariwisata tahun 2016 sebagai berikut :
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
URUSAN PILIHAN PARIWISATA 6.581.275.000 6.332.916.478 96,23
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 6.581.275.000 6.332.916.478 96,23
15 PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
3.034.010.000 2.866.561.778 94,48
002 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dalam Pemasaran Pariwisata
25.000.000 25.000.000 100,00
005 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di
Dalam Dan Di Luar Negeri
1.100.000.000 964.312.026 87,66
007 Pengembangan Statistik Kepariwisataan 35.320.000 35.120.000 99,43
011 Promosi Pariwisata 995.000.000 978.580.465 98,35
012 Pelestarian Kelompok Sadar Wisata 300.000.000 297.607.087 99,20
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 336
015 Penyelenggaraan Denok Kenang Kota Semarang 453.690.000 446.272.200 98,37
021 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemandu Wisata 125.000.000 119.670.000 95,74
16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA
3.347.265.000 3.269.142.700 97,67
001 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 1.373.173.000 1.329.995.700 96,86
006 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 225.000.000 214.497.500 95,33
009 Optimalisasi Peningkatan Obyek Dan Daya Tarik
Wisata
1.749.092.000 1.724.649.500 98,60
17 PROGRAM PENGEMBANGAN
KEMITRAAN
200.000.000 197.212.000 98,61
005 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan
Pariwisata
200.000.000 197.212.000 98,61
2.04.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang
kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan
dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam
penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut
difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
2.04.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan
untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi
anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi.
Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2016 mampu mendukung
kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada
kendala yang cukup berarti.
2.04.8 PERMASALAHAN
Dalam menyelenggarakan urusan pilihan pariwisata menghadapi
permasalahan antara lain :
1. Belum adanya branding yang secara masif disosialisasikan untuk
meningkatkan citra Kota Semarang.
2. Sumber Daya Manusia SKPD belum mempunyai yang berlatar belakang
pendidikan teknik sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur kesulitan.
3. Kurangnya kajian tentang pemasaran sehingga target pasar kurang fokus.
4. Kesulitan pengembangan UPTD karena keterbatasan dalam hal investasi.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 337
2.04.9 TINDAK LANJUT
Solusi untuk Urusan pilihan pariwisata adalah :
1. Segera diintrusikan untuk menetapkan dan mensosialisasikan
branding Kota Semarang.
2. Menempatkan Sumber Daya Manusia dengan latar belakang
pendidikan teknik yang sesuai dengan pembangunan insfrastruktur.
3. Meningkatkan kajian pemasaran.
4. Kerjasama dengan pihak ke tiga dengan terlebih dahulu UPTD
dikelola BUMD.
2.04.10 PRESTASI/PENGHARGAAN
1. Juara I Stand Terbaik Pameran Gebyar Wisata Budaya Nusantara di
Jakarta.
2. Juara III Stand Terbaik Pameran EATOF Expo 2016 di Yogyakarta.
3. Juara II Stand Terbaik Pameran Semarang Tourism Craft and Expo
2016 di Java Mall Semarang.
4. Juara III Stand Terbaik Batam Indonesia Invesment Tourism and Trade
Expo 2016.
5. Juara Hararpan I Stand Terbaik Pameran Pekan Raya Sumsel 2016.
6. Juara II Stand Terbaik Expo di Borobudur Travel Mart 2016.
2.05. URUSAN WAJIB KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Arah kebijakan program pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
diarahkan pada Peningkatan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
secara Optimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui
peningkatan kualitas SDM, pengelolaan potensi kelautan dan perikanan secara
optimal Pengembangan Perikanan, melalui program.
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan
Pilihan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Program ini
diarahkan untuk pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok, dan
fasilitas pembinaan dan ketrampilan kelompok.
2. Program pengembangan budidaya perikanan. Program ini diarahkan
untuk pengembangan Bibit Ikan Unggul, Peningkatan Sarana Prasarana,
dan Produksi Budidaya.
3. Program pengembangan perikanan tangkap. Program ini diarahkan untuk
peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan produksi.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 338
4. Program pengembangan system penyuluhan perikanan. Program ini
diarahkan untuk peningkatan konsumsi ikan
5. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
Program ini diarahkan untuk peningkatan SDM pengolah hasil perikanan
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil ikan olahan.
6. Program rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.
Program ini diarahkan untuk kebijakan pembangunan diarahkan pada
pelestarian lingkungan pesisir
2.05.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
PESISIR
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan
kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pelatihan pelatihan seperti pengolahan
buah mangrove dan pelatihan membatik berbahan limbah mangrove. Adapun
hasil kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Kelompok pelaku usaha
perikanan
388 Kelompok 388 kelompok 100 370 kelompok
Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
Pada tahun 2016 hasil kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan
target pembinaan kelompok pelaku usaha perikanan, dimana pada tahun 2015
sebesar 370 kelompok meningkat menjadi 388 kelompok pada Tahun 2016.
Kelompok pelaku usaha perikanan ini meliputi Pengelolaan usaha perikanan
terpadu, mulai dari pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran pada satu
daerah tertentu. Secara umum data pelaku bidang perikanan sebagai berikut :
1) Jumlah nelayan di Kota Semarang pada tahun 2015 sebanyak 1.404 orang
dan di tahun 2016 sebanyak 1.566 orang.
2) Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan selain
nelayan adalah sebagai berikut :
Jumlah petambak pada tahun 2015 adalah 678 orang dan pada tahun
2016 sejumlah 701 orang.
Jumlah pengolah pada tahun 2015 sebanyak 525 orang namun pada
tahun 2016 meningkat menjadi 600 orang.
Jumlah pembudidaya sebanyak 670 orang pada tahun 2015 meningkat
pada tahun 2016 sebanyak 856 orang.
Jumlah pedagang ikan hias sebanyak 55 orang pada tahun 2015 dan
meningkat menjadi 60 orang pada tahun 2016.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 339
3) Adapun rata-rata pendapatan nelayan mengalami peningkatan , pada tahun
2015 sebesar Rp. 1.333.000,-/kapita/th dan meningkat pada tahun 2016
sebesar Rp. 2.023.229,-/kapita/th.
4) Sedangkan rata-rata pendapatan tenaga kerja yang bekerja di sektor
kelautan dan perikanan selain nelayan sebagai berikut :
Petambak, pada tahun 2015 memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp.
1.933.000,- per orang per bulan meningkat menjadi sebesar Rp.
2.068.310,- per orang per bulan pada tahun 2016.
Pengolah, pada tahun 2015 memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp.
2.099.350,- per orang per bulan meningkat menjadi sebesar Rp.
2.309.000,- per orang per bulan pada tahun 2016.
Petani ikan, pada tahun 2015 memiliki rata-rata pendapatan
sebesar Rp. 1.731.000,- per orang per bulan meningkat menjadi sebesar
Rp. 1.852.170,- per orang per bulan pada tahun 2016.
b. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan perikanan
rakyat dan pengambangan bibit ikan unggul dengan tujuan meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan pembudidaya ikan yang tangguh dan budidaya
yang ramah lingkungan. Adapun hasil kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai
berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah produksi perikanan
budidaya
2.840,44 ton 3.200,57 ton 112,68 2.705, 19 Ton
Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
Capaian kinerja pada program ini adalah berhasil meningkatkan produksi
perikanan budidaya baik hasil budidaya air tawar berupa kolam maupun
budidaya air payau berupa tambak, dari yang ditargetkan 2.840,44 ton tercapai
3.200,57 ton, atau berhasil mencapai target produksi perikanan budidaya
sebesar 112,68 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar
2.705,19 ton.
Nilai hasil perikanan darat meningkat 67 %, dari Rp. 22.256.704.000,-
pada tahun 2015 menjadi Rp. 37.280.230.000,- pada tahun 2016
Luas lahan budidaya perikanan berupa kolam dan tambak, dengan luas
kolam meningkat 1,47 % dari 58,56 ha menjadi 59,42 ha, sedangkan luas
tambak berkurang dari 1.570 ha pada tahun 2015 menjadi 1548,6 ha pada tahun
2016. Berkurangnya luas tambak disebabkan abrasi.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 340
c. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan pada kelompok
Nelayan Perikanan Tangkap dan Perencanaan Pembangunan Tempat Pelelangan
Ikan dengan tujuan meningkatkan produksi perikanan tangkap. Adapun hasil
kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah produksi perikanan tangkap
2.243,10 2.392,56 106,66 2.136,29 Ton
Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan
produksi perikanan hasil tangkap oleh nelayan dari yang ditargetkan 2.243,10
ton menjadi 2.392,56 ton, atau berhasil mencapai target produksi perikanan
tangkap sejumlah 106,66 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun
2015 sebesar 2.136,29 ton.
Peningkatan nilai ikan hasil tangkapan dari laut sebesar 7,5 %, dari Rp.
26.591.007.000,- pada tahun 2015 menjadi Rp. 28.452.377.000,-pada tahun
2016.
Jumlah pengolah hasil laut pada tahun 2015 sebanyak 525 orang dan
pada tahun 2016 jumlahnya meningkat sebanyak 600 orang mencakup 14 jenis
usaha.
d. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN
PERIKANAN
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, penyuluhan dan
promosi produk perikanan serta penguatan dan pengembangan pemasaran hasil
perikanan dengan tujuan memasyarakatkan produk hasil perikanan. Adapun
hasil kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Peningkatan konsumsi ikan
perkapita
30,71 Kg/
kapita/tahun
31,94 Kg
/kapita /tahun
100,7 30,26 Kg/
kapita /tahun
Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan
konsumsi ikan perkapita masyarakat Kota Semarang dari yang ditargetkan
30,71 Kg/kapita/tahun menjadi 30,94 Kg/kapita/tahun, atau berhasil mencapai
target konsumsi ikan perkapita sejumlah 100,74 %. Hal ini meningkat
dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 30,26 Kg/kapita/tahun.
Adapun kegiatan promosi ikan produk perikanan dilaksanakan melalui
lomba masak ikan, pameran produksi hasil perikanan dan pelaksanaan
FORIKAN.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 341
e. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
Program ini bertujuan meningkatkan mutu produk olahan hasil perikanan.
Adapun hasil kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Produk olahan hasil
perikanan
15.885,65 ton 16.427,90 ton 103,41 15.650,89 ton
2. Kelompok pelaku usaha
perikanan .
388 kelompok 388 kelompok 100 370
Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan
produksi pengolahan hasil perikanan dari tahun 2015 sebesar 15.650,89 ton
menjadi 16.427,90 ton. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain
karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :
1) Kegiatan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan;
2) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Pengolah
Ikan;
3) Kegiatan Pengembangan Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo;
4) Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan;
5) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan.
f. PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pada tahun 2016 program ini dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan
peningkatan luas Mangrove di Kawasan Pesisir dan Penanganan Kerusakan
Pesisir. Hasil kinerja yang dicapai adalah :
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Luas lahan konservasi (hektar)
15 Hektar
0 0 0
2. Pengelolaan lahan (%) 40 % 0 0 0
Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja yang ingin dicapai adalah menyiapkan Tim
Persiapan Pengadaan Lahan yang ditargetkan 100 % untuk pengadaan lahan
ekoeduwisata di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk, serta tersedianya
dokumen kajian penanganan kerusakan pesisir.
Panjang garis pantai yang rawan abrasi di Kota Semarang pada tahun
2015 adalah 36,63 km dan pada tahun 2016 menjadi 31,22 km. Luas
keseluruhan hutan mangrove yang ada di Kota Semarang yang ditangani oleh
Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kota
Semarang pada tahun 2015 adalah 96,89 ha dan pada tahun 2016 luasnya
186,17 ha.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 342
2.05.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan
dan Perikanan
2.05.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Pilihan Kelautan dan
Perikanan adalah sebanyak 47 orang.
2.05.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Pilihan Kelautan dan Perikanan tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Dinas Kelautan dan Perikanan 7.060.470.000 6.691.033.681 94,81
JUMLAH 7.060.470.000 6.691.033.681 94,81
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pilihan
Kelautan dan Perikanan tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
7.060.470.000 6.691.033.681 94,81
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN
7.060.470.000 6.691.033.681 94,81
01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
333.077.000 304.838.135 91,52
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.600.000 21.600.000 100,00
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
164.000.000 135.953.135 82,90
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.000.000 6.000.000 100,00
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.475.000 26.449.000 99,90
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 17.244.000 17.242.000 99,99
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 33.250.000 33.237.500 99,96
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
64.508.000 64.356.500 99,77
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
202.534.000 192.723.234 95,16
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
182.634.000 172.942.284 94,69
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
19.900.000 19.780.950 99,40
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
412.664.000 393.737.000 95,41
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24.800.000 24.800.000 100,00
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 14.000.000 14.000.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
14.000.000 14.000.000 100,00
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 343
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 22.100.000 22.100.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 22.100.000 22.100.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 20.000.000 19.998.000 99,99
021 Penyusunan Renja SKPD 22.100.000 22.100.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
200.364.000 181.439.000 90,55
037 Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan Kinerja 22.100.000 22.100.000 100,00
043 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 22.100.000 22.100.000 100,00
044 Penyusunan RKA Dan DPA Murni 14.500.000 14.500.000 100,00
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA
Perubahan
14.500.000 14.500.000 100,00
15 PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
460.200.000 443.966.700 96,47
001 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat
Pesisir
460.200.000 443.966.700 96,47
16 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA
KELAUTAN
563.809.000 538.481.796 95,51
007 Pengawasan, Pengendalian, Dan Pemulihan
Sumber Perikanan Dan Kelautan
563.809.000 538.481.796 95,51
20 PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDIDAYA PERIKANAN
1.247.024.000 1.140.218.650 91,44
001 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 843.794.000 781.942.600 92,67
004 Pengembangan Perikanan Rakyat 403.230.000 358.276.050 88,85
21 PROGRAM PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
563.867.000 494.664.600 87,73
001 Pendampingan pada Kelompok Nelayan
Perikanan Tangkap
373.867.000 315.961.600 84,51
006 Perencanaan Pembangunan Tempat Pelelangan
Ikan
190.000.000 178.703.000 94,05
22 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENYULUHAN PERIKANAN
933.900.000 926.029.216 99,16
002 Pembinaan, Penyuluhan Dan Promosi Produk
Perikanan
483.900.000 481.679.317 99,54
003 Penguatan Dan Pengembangan Pemasaran
Hasil Perikanan
450.000.000 444.349.899 98,74
23 PROGRAM OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DAN PEMASARAN
PRODUKSI PERIKANAN
1.861.890.000 1.805.134.600 96,95
001 Kajian Optimalisasi Pengelolaan Dan
Pemasaran Produksi Perikanan
174.860.000 165.966.750 94,91
003 Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Dan
Keterampilan Pengolah Ikan
438.790.000 433.038.300 98,69
005 Pengembangan Sarana Dan Prasarana
Pengolahan Hasil Perikanan
483.992.000 323.892.150 99,38
006 Pengembangan Pasar Ikan Higienis Mina
Rejomulyo
325.900.000 437.607.900 99,83
010 Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan 438.348.000 444.629.500 91,87
25 PROGRAM REHABILITASI DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
481.505.000 451.239.750 93,71
001 Peningkatan Luas Mangrove Di Kawasan
Pesisir
235.000.000 221.794.750 94,38
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 344
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
002 Penanganan Kerusakan Pesisir 246.505.000 229.445.000 93,08
2.05.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang
kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan
dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam
penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut
difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
2.05.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan
untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi
anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi.
Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2016 mampu mendukung
kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada
kendala yang cukup berarti.
2.05.8 PERMASALAHAN
1. Dengan tidak adanya pemberian bantuan peralatan pada masyarakat
pesisir setelah diberi pelatihan dikhawatirkan ilmu selama pelatihan tidak
dapat digunakan untuk wirausaha karena tidak ada bantuan peralatan,
sedangkan masyarakat tidak memiliki modal untuk wirausaha.
2. Kurangnya pemanfaatan lahan tidur untuk perikanan darat terutama
lahan-lahan yang memiliki sumber air untuk kegiatan perikanan sehingga
produksi perikanan budidaya air tawar belum optimal.
3. Untuk budidaya air payau, tingginya abrasi dan air pasang menyebabkan
tambak-tambak di pesisir yang berbatasan dengan laut menjadi rusak
sehingga sering gagal panen.
4. Dengan dibangunnya kawasan kampung bahari memiliki dampak bagi
penghasilan nelayan karena pembangunan kawasan tersebut menyebabkan
terjadinya pendangkalan sungai sehingga perahu nelayan sulit untuk
keluar masuk TPI.
5. Masih kurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan terutama
bagi kalangan anak-anak, sehingga diperlukan berbagai upaya penyuluhan
yang menarik minat anak-anak.
6. Pengadaan lahan konservasi belum bisa direalisasikan pada tahun 2016
karena ketidaksesuaian dokumen perencanaan pengadaan tanah dengan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 345
dokumen RTRW untuk lokasi lahan di Kelurahan Trimulyo Kecamatan
Genuk. Pada dokumen perencanaan pengadaan tanah tertulis untuk
konservasi sedangkan peruntukan lahan di Trimulyo sesuai RTRW adalah
untuk pariwisata dan permukiman. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan
pada tahun 2016 hanya sampai pembentukan Tim Persiapan Pengadaan
Lahan saja.
2.05.9 TINDAK LANJUT
1. Membantu kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan untuk mengurus
badan hukum berdirinya kelompok supaya memenuhi syarat menerima
bantuan dari pemerintah.
2. Dilakukan identifikasi lahan-lahan tidur yang dekat dengan sumber air
untuk dapat dikembangkan sebagai lahan budidaya ikan air tawar, serta
memberikan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan budidaya ikan pada
masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok pembudidaya ikan.
3. Pada budidaya ikan air payau di tambak-tambak disarankan untuk
menggunakan waring (tambak waring) untuk menahan ikan keluar dari
tambak saat air pasang, sedangkan tingginya abrasi diminimalisasi dengan
upaya penanaman mangrove dan pembuatan sabuk pantai.
4. Mengadakan koordinasi dengan BBWS dalam menangani pendangkalan
alur pelayaran kapal-kapal nelayan, dan telah dilakukan pengerukan pada
alur muara dan alur pelayaran menuju TPI.
5. Untuk meningkatkan konsumsi ikan perkapita dilakukan inovasi
pengolahan hasil perikanan dengan membuat aneka jenis menu olahan
berbahan ikan dan mensosialisasikan danmemberi pelatihan pada
masyarakat.
6. Untuk merealisasikan lahan konservasi di Kelurahan Trimulyo Kecamatan
Genuk, maka dokumen perencanaan disesuaikan dengan dokumen RTRW
sesuai peruntukannya yaitu sebagai lahan untuk ekoeduwisata mangrove,
dan kegiatan dialihkan ke Dinas Pariwisata sesuai tupoksi.
2.05.10 PRESTASI / PENGHARGAAN
Prestasi dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2015 :
1) Juara II lomba stand pameran Fishery Expo Tahun 2015 tingkat
Nasional;
2) Juara I lomba UKM tingkat Provinsi, atas nama UKM Mina
Makmur.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 346
2.06 URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN
2.06.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan
Pilihan Perdagangan adalah sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
- Program ini diarahkan untuk meningkatnya perlindungan konsumen
sesuai ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- Program ini diarahkan pada upaya mempertahankan, melestarikan
dan memberikan perlindungan keberadaan pasar tradisional.
- Program ini diarahkan pada Koordinasi bidang ekonomi keuangan
dan industri perdagangan, Koordinasi Monitoring Produk Unggulan
Daerah dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Perekonomian
dalam kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah.
2. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- Program ini diarahkan pada pemberdayaan pedagang kaki lima
dalam rangka peningkatan penataan dan pengendalian.
3. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
- Program ini diarahkan untuk mengembangkan pemasaran produk-
produk IKM/UKM dan mengendalikan harga kebutuhan pokok
masyarakat.
- Program ini diarahkan pada Koordinasi peningkatan hubungan kerja
dengan lembaga perlindungan konsumen.
2.06.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Pilihan Perdagangan
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif
11 pasar 11 pasar 100 9 pasar
2. Jumlah IKM yang produk produknya dipasarkan
1.440 IKM 1.440 IKM 100 -
Sumber data : Dinas Pasar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016
Pada tahun 2016 kinerja tentang pasar adalah meningkatkan tingkat
ketersediaan sarana dan prasarana perdaganagan yang representatif dari yang 9
pasar pada tahun 2015 menjadi 11 pasar, terlaksananya pembangunan Pasar
Peterongan sebagai Pasar Bangunan Cagar Budaya, pembangunan Pasar
Pedurungan, penyempurnaan Pasar Purwogondo, Pasar Dargo dan
dilakukannya perbaikan pasar-pasar di beberapa pasar Kota Semarang. Secara
lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 347
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 TAHUN 2016
1 Persentase jumlah pasar tradisional dalam Kondisi Baik
92% 92%
Jumlah pasar dalam kondisi baik (buah) 46 46
Jumlah seluruh pasar 50 50
2 Jumlah pasar tradisional aktif 50 50
Kapasitas pasar tradisional (petak)
Jumlah Kios 3162 3162
Jumlah Los 15195 15280
Jumlah Dasaran terbuka 3171 3901
Jumlah Pancaan 4521 4439
Jumlah Non Dasaran terbuka 1060 1060
3 Jumlah pedagang pasar (orang)
Jumlah Kios 2406 2406
Jumlah Los 9401 9401
Jumlah Dasaran terbuka 3176 3176
Jumlah Pancaan 4009 4102
Jumlah Non Dasaran terbuka 988 988
4 Jumlah asosiasi pedagang (asosiasi) 50 50
5 Jumlah Pasar yang direnovasi / direvitalisasi dalam satu tahun (pasar)
0 2
6 Pengembangan Pasar Tadisional modern (pasar)
0 2
7 Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pedagang Pasar (kegiatan)
1 1
Selain itu tujuan dari program ini adalah mengembangkan pemasaran
produk-produk IKM/UKM dan mengendalikan harga kepokmas.
Kegiatan pengendalian harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
(KEPOKMAS) yang ada di pasaran dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Semarang melaui rapat Koordinasi EKUINDA yang rutin dilaksanakan. Selain
itu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi
kebutuhan bahan pokoknya akibat kenaikan harga, Pemerintah Kota Semarang
melakukan Bazar/Pasar Murah dan penyaluran bantuan Raskin.
Pemasaran produk-produk IKM/UKM pada tahun 2016 terus dilakukan
dengan mengikuti kegiatan pameran di berbagai tempat di seluruh Indonesia
sebanyak 7 kali di Jakarta 5 kali, Surabaya 1 kali, dan Semarang 1 kali.
b. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN
ASONGAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
6 sentra 6 sentra 600 5 sentra
Sumber data : Dinas Pasar Kota Semarang
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan
cakupan bina kelompok pedagang/usaha formal menjadi 6 sentra atau berhasil
mencapai target sejumlah 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun
2015 sebanyak 5 sentra.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 348
Dalam tahun 2016 pelaksanaannya penataan PKL Pasar Kembang Kali
Sari dan pembuatan shelter PKL samping di kantor diklat, shelter PKL
Kelurahan Bulu Lor serta pembangunan pagar tembok shelter Suryokusumo.
c. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Jumlah komoditas yang diawasi
1.375 Unit 1.375 Unit 100 -
2. Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang sesuai standar
60,00 % 60,00% 100 -
3. Program dan kegiatan untuk melindungi kepentingan konsumen
4 kegiatan 4 kegiatan 100 3 kegiatan
4. Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen
9 kali 9 kali 100 12 kali
5. Jumlah Pengawasan Barang yang beredar
241 kali 241 kali 100 260 kali
Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016
Kegiatan untuk melindungi konsumen dilakukan melalui kegiatan
Pengawasan kemetrologian, pengawasan barang yang beredar dari berbagai
komoditas dan penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Penyerahan urusan metrologi legal berupa pelayanan tera dan pengawasan
sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
saat ini sudah ditindaklanjuti dengan :
1. Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen
(P3D) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke Pemerintah Kota
Semarang pada tanggal 26 September 2016.
2. Kota Semarang sudah membentuk UPTD Metrologi Legal dan saat ini
sudah beroperasional.
d. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
Tujuan dari Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor adalah
meningkatkan pertumbuhan ekspor Kota Semarang melalui promosi dan
peningkatan kualitas SDM IKM.
Melihat dari data tabel di atas nilai ekspor Kota Semarang Tahun 2016
sebesar 1.218.036.901 US$ mengalami kenaikan dibanding Tahun 2015 yang
hanya 1.155.342.967 US$. Dengan kenaikan nilai ekspor maka tingkat ekonmi
masyarakat menjadi lebih baik.
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Peningkatan nilai ekspor ($,000)
1.193.300.000 1.218.036.901 102,07
Neraca perdagangan
- Nilai total ekspor 1.218.036.901 USD
1.218.036.901 USD
100 1.155.342.967 USD
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 349
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
- Nilai total impor 122.056.321.637 USD
122.056.321.637 USD
861.951.832 USD
- Nilai ekspor non-migas 1.218.036.901 USD
1.218.036.901 USD
1.155.245.825 USD
- Nilai impor non-migas 122.056.321.637 USD
122.056.321.637 USD
100 861.951.832 USD
Jumlah toko swalayan (pusat perbelanjaan/mall, minimarket, departmen store)
635 buah 635 buah 100 508 buah
Jumlah SPBU dan SPBE 62 buah 62 buah 100 62 buah
Nilai ekspor komoditi non-migas
Total 1.218.036.901 USD
1.218.036.901 USD
100 1.155.342.966,83 USD
Furniture 244.430.081,18 USD
244.430.081,18 USD
100 406.200.004,20 USD
Pakaian Jadi 233.779.008,58 USD
233.779.008,58 USD
100 427350.545,04 USD
Hasil laut 8.617.757,16 USD
8.617.757,16 USD
100 26.145.875,23 USD
Suku cadang elektronik 114.619.449,00 USD
114.619.449,00 USD
100 41.443.325,56 USD
Produk plastik 1.857.923,08 USD
1.857.923,08 USD
100 23.906.026,99 USD
Hasil perkebunan 28.724.859,13 USD
28.724.859,13 USD
100 14.920.952,84 USD
Komoditi lainnya 586.007.823,21 USD
586.007.823,21 USD
100 215.376.236,97 USD
Negara yang menjadi tujuan ekspor dengan nominal yang cukup besar
China, Amerika, Jerman
China, Amerika, Jerman
100 China, Amerika, Jerman
Tingkat inflasi 2,56% 2,56% 100 2,56%
Jumlah toko swalayan (pusat perbelanjaan/mall, minimarket, department store, hypermart)
635 buah 635 buah 100 508 buah
Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016
2.06.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas
Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Sekretariat Daerah
2.06.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Pilihan Perdagangan adalah
sebanyak 341 orang terdiri dari Bagian Perekonomian sebanyak 4 orang, Dinas
Pasar sebanyak 279 orang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak
62 orang.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 350
2.06.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Pilihan Perdagangan tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
Bagian Perekonomian 883.090.000 703.431.000 79,66
Dinas Pasar 78.807.555.000 73.449.407.190 93,20
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7.686.805.000 6.684.466.675 86,96
JUMLAH 87.377.450.000 80.837.304.865 92,52
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pilihan
Perdagangan tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN 87.377.450.000 80.837.304.865 92,52
BAGIAN PEREKONOMIAN 883.090.000 703.431.000 79,66
15 PROGRAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
225.000.000 199.569.000 88,70
001 Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja
Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
225.000.000 199.569.000 88,70
18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
658.090.000 503.862.000 76,56
096 Koordinasi Bidang Ekonomi Keuangan Industri
Perdagangan
225.000.000 150.147.500 66,73
098 Koordinasi Monitoring Pengembangan Produk
Unggulan Daerah
133.090.000 121.108.000 91,00
099 Koordinasi Penguatan Kelembagaan
Perekonomian Dalam Kebijakan Pengembangan
Ekonomi Daerah
300.000.000 232.606.500 77,54
DINAS PASAR 78.807.555.000 73.449.407.190 93,20
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
5.272.923.000 4.777.107.384 90,60
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Dan Listrik
3.681.845.000 3.530.090.094 95,88
003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
147.155.000 127.255.000 86,48
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 90.000.000 89.916.000 99,91
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 732.707.000 426.131.100 58,16
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 80.000.000 77.832.590 97,29
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
165.650.000 155.012.600 93,58
152 Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 20.000.000 100,00
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran
355.566.000 350.870.000 98,68
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
905.017.000 598.034.896 66,08
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000 48.852.960 97,71
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 95.000.000 91.554.000 96,37
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
541.252.000 99.414.794 55,32
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
188.765.000 128.588.142 68,12
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 30.000.000 29.625.000 98,75
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 351
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
443.088.000 410.897.000 92,73
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.100.000 19.968.000 99,34
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.050.000 10.025.000 99,75
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
10.050.000 10.025.000 99,75
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 20.000.000 19.995.000 99,98
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 11.000.000 10.975.000 99,77
014 Penyusunan Renstra SKPD 21.000.000 20.503.000 97,63
018 Penyusunan LKPJ SKPD 20.000.000 19.990.000 99,95
021 Penyusunan Renja SKPD 22.000.000 21.068.000 95,76
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
277.888.000 247.380.000 89,02
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan 11.000.000 10.975.000 99,77
079 Penyusunan LKjIP 20.000.000 19.993.000 99,97
18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
70.221.527.000 65.812.603.910 93,72
010 Perbaikan Pasar-Pasar 3.460.000.000 3.372.886.200 97,48
011 Pembangunan Pasar Tradisional 55.719.175.000 52.103.277.510 93,51
015 Operasional Keamanan Dan Ketertiban Pasar 325.000.000 318.974.000 98,15
016 Updating Data Pasar Dan Pedagang Pasar Kota
Semarang
100.000.000 98.705.000 98,71
017 Penataan Pasar - Pasar 325.000.000 325.000.000 100,00
029 Optimalisasi Peningkatan PAD 200.000.000 200.000.000 100,00
032 Perbaikan Listrik Pasar - Pasar 1.211.403.000 1.172.183.300 96,76
034 Kegiatan Pembinaan Pedagang 100.000.000 100.000.000 100,00
041 Monitoring Pemeliharaan Dan Kebersihan Pasar 2.563.543.000 2.311.453.700 90,17
058 Penyusunan Profil Pasar 50.000.000 50.000.000 100,00
065 Penyusunan Perencanaan Dan Kajian Pasar 1.499.568.000 1.359.640.000 90,67
072 Kegiatan Penghitungan Potensi Pasar-Pasar 200.000.000 200.000.000 100,00
091 Lomba K3 Pasar Tradisional Dan PKL 97.486.000 88.878.000 91,17
092 Pengembangan Aplikasi Perijinan 50.000.000 49.905.000 99,81
094 Registrasi Pedagang Pasca Penataan Pasar 50.000.000 49.592.000 99,18
097 Pemeliharaan Pasar-Pasar Kota Semarang 441.000.000 338.580.000 76,78
100 Pembangunan Lapak Sementara Pasar Johar 1.106.080.000 1.105.845.500 99,98
101 Pembangunan Pasar Waru &Pasar Suryokusumo 2.723.272.000 2.567.683.700 94,29
19 PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DAN ASONGAN
1.965.000.000 1.850.764.000 94,19
003 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi
Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
795.000.000 781.698.000 98,33
008 Kegiatan Monitoring PKL .160.000.000 151.525.000 94,70
010 Penataan PKL Dugderan 610.000.000 567.298.000 93,00
014 Pembinaan Organisasi PKL Dan Asongan 300.000.000 268.387.500 89,46
018 Penyusunan Raperda Pengaturan Dan
Pembinaan PKL
100.000.000 81.855.500 81,86
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
7.686.805.000 6.684.466.675 86,96
15 PROGRAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
4.858.950.000 4.009.708.781 82,52
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 352
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
002 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-
Permasalahan Pengaduan Konsumen
166.050.000 163.430.000 98,42
003 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan
Jasa
157.500.000 145.198.000 92,19
010 Pengembangan Kemetrologian Di Daerah 1.085.400.000 1.063.030.583 97,94
011 Pengembangan Sarana Pelayanan Tera Dan Tera
Ulang Serta Pengawan Kemetrologian
3.450.000.000 2.638.050.198 76,47
17 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN EKSPOR
194.300.000 191.816.900 98,72
010 Pengembangan Kluster Produk Ekspor 194.300.000 191.816.900 98,72
18 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
2.633.555.000 2.482.940.994 94,28
003 Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang /
Produk
1.240.000.000 1.178.032.706 95,00
004 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama
Kemitraan
712.400.000 647.923.288 90,95
006 Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi
Perdagangan
242.900.000 239.600.000 98,64
080 Desiminasi Kebijakan Standarisasi Bidang
Perdagangan
114.159.000 106.559.000 93,34
087 Penguatan Jaringan Usaha Dan Jasa
Perdagangan Besar
324.096.000 310.826.000 95,91
2.06.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang
kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan
dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam
penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut
difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
2.06.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan
untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi
anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi.
Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2016 mampu mendukung
kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada
kendala yang cukup berarti.
2.06.8. PERMASALAHAN
Pada tahun 2016 ada satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu
pembangunan Pasar Karangayu, hal tersebut dikarenakan adanya penolakan
warga Kelurahan Karangayu tentang tempat relokasi sementara, yang
rencananya di lapangan sepak bola Kenconowungu dan Jalan Cempolorejo.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 353
2.06.9. TINDAK LANJUT
Untuk mengatasi permasalahan pembangunan Pasar Karangayu pada
anggaran perubahan APBD Tahun 2016 dilakukan review terhadap DED
Pembangunan Pasar Karangayu, kajian lingkungan dan kajian lalu lintas pasar
Karangayu. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan fisik Pasar Karangayu
dilaksanakan dengan mekanisme tahun jamak tahun 2018 – 2019.
2.06.10. PRESTASI / PENGHARGAAN
Penghargaan yang berhasil diraih pada tahun 2015 adalah:
1) Penghargaan dari Presiden tentang Eksportir Tangguh atas nama PT.
Nayati Indonesia (binaan Disperindag Kota Semarang);
2) Penghargaan dari Kementerian Perdagangan RI, Juara I Tingkat Nasional
Penghargaan UKM Pangan Award untuk skala usaha menengah katagori
Produk Bumbu atas nama Bradfood Jaya Semarang Indonesia (binaan
Disperindag Kota Semarang);
3) Penghargaan dari Kementerian Perdagangan RI, Juara II Tingkat Nasional
Penghargaan UKM Pangan Award untuk skala usaha kecil katagori
Produk Bumbu atas nama Efata (binaan Disperindag Kota Semarang);
4) Penghargaan dari Kementerian Perdagangan RI, Kota Semarang sebagai
Pemerintah Daerah Terbaik Pertama Peduli Perlindungan Konsumen
Tahun 2015.
2.07.1 URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
2.07.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan
Pilihan Industri adalah sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- Program ini diarahkan untuk mengembangkan usaha industri.
- Program ini diarahkan pada Pengembangan Kerajinan Daerah.
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktifitas industri.
3. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
Program ini diarahkan untuk meningkatkan populasi sentra-sentra industri
potensial.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 354
2.07.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Pilihan Industri menghasilkan
kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1 Peningkatan industri kecil
menjadi industri menengah
726 IKM 726 IKM 100 -
2 Jumlah Usaha Industri 3.672 unit 3.672 unit 100 3.644 unit
3 Laju pertumbuhan industri
kecil dan menengah
0,007% 0,007% 100 0,21%
4 Volume ekspor produk industri
dalam total ekspor daerah
1.155.342.967 1.060.220.245
Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016
Meningkatnya jumlah industri yang ada di Kota Semarang, tahun 2015
sebesar 3.644 unit sedangkan tahun 2016 sebesar 3.672 unit terdapat
peningkatan sebesar 28 unit usaha. Pada tahun 2016, peningkatan industri kecil
menjadi industri menengah sebanyak 726 IKM.
Pembinaan terhadap IKM melalui pelatihan, dimana pada tahun 2016
sebanyak 1420 IKM telah mengikuti diklat dan kegiatan penyuluhan di tahun
2016 diadakan sebanyak 20 kali kegiatan.
b. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI
INDUSTRI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Bertambahnya peman-faatan
teknologi industri
40 IKM 40 IKM 100
Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016
Kegiatan yang mendukung adalah Pengembangan dan Pelayanan
Teknologi Industri yang di dalamnya memuat kegiatan Sosialisasi SNI,
sosialisasi barcode, lomba karya teknologi industri serta mengadakan pelatihan-
pelatihan. Semua kegiatan yang ada dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan dan menambah wawasan IKM terhadap pemanfaatan teknologi
industri. Mengingat kegiatan pemanfaatan teknologi industri baru dilaksanakan
di Tahun 2016 sehingga realisasi Tahun 2015 belum ada kegiatan tersebut
sehingga tidak bisa dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban di Tahun
2016.
c. PROGRAM PENINGKATAN STRUKTUR INDUSTRI
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Tercapainya pembinaan lingkungan sosial
760 orang 760 orang 100
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Cukai
13 kali 13 kali 100 47 kali
Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 355
Tujuan program ini adalah pembinaan dan pengawasan terhadap industri rokok
dalam penggunaan cukai. Program ini didukung melalui kegiatan Pengumpulan
dan Pendataan Rokok Ilegal, Sosialisasi Peraturan Tentang Cukai, Pemetaan
Hasil Industri Tembakau dan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja
Masyarakat di Lingkungan dengan hasil penumbuhan wirausaha baru.
Penumbuhan wirausaha baru dilakukan dengan mengadakan berbagai
macam pelatihan antara lain sebagai berikut : pelatihan menjahit, lukis kain,
membatik, pengolahan makanan/minuman, membuat design batik serta
pelatihan kain perca. Untuk kegiatan pengawasan cukai sendiri diadakan supaya
masyarakat khususnya para produsen serta konsumen produk rokok dihimbau
agar tidak membuat/memasarkan rokok dengan cukai ilegal. Minimal dengan
adanya pengawasan cukai rokok ilegal ini dapat menekan dan membuat efek
jera pada para pelakunya.
d. PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI
POTENSIAL
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
% REALISASI
TAHUN 2015 TARGET REALISASI
1. Penguatan Sentra Industri yang ada
2 sentra 5 sentra 250 2 sentra
Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016
Pembinaan penguatan sentra pada tahun 2016 ada 5 sentra sebagai berikut
sentra olahan pangan Kandri, sentra batu bata Pedurungan Kidul, sentra tempe
miroto dan sekayu, sentra ikan asap Bandarharjo dan sentra bandeng Krobokan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan populasi sentra-sentra industri
potensial. Kegiatan yang mendukung antara lain :
1) Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses Masyarakat
melalui pembuatan leaflet/brosur sebanyak 1.500 buah, pengembangan
dan pembinaan sentra industri.
2) Kegiatan Penyusunan Data Informasi Industri dan Perdagangan Kota
Semarang dengan hasil Buku Informasi Industri dan Perdagangan dan
pengelolaan website.
2.07.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Pilihan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.
2.07.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Pilihan Perindustrian
sebanyak 34 orang
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 356
2.07.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi Keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Urusan Pilihan Industri tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE (%)
Bagian Perekonomian Setda 431.960.000 382.958.000 88,66
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.709.605.000 4.570.582.254 97,05
JUMLAH 5.141.565.000 4.953.540.254 96,34
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pilihan
Industri tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN 5.141.565.000 4.953.540.254 96,34
BAGIAN PEREKONOMIAN 431.960.000 382.958.000 88,66
16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH
431.960.000 382.958.000 88,66
008 Pengembangan Kerajinan Daerah 431.960.000 382.958.000 88,66
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
4.709.605.000 4.570.582.254 97,05
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
365.361.000 360.006.161 98,53
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 2.500.000 100,00
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
13.320.000 13.253.254 99,50
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 44.889.800 44.889.800 100,00
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 35.206.200 35.206.200 100,00
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000 3.000.000 100,00
013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 9.576.000 9.576.000 100,00
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 35.459.000 35.459.000 100,00
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
221.410.000 216.121.907 97,61
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
282.674.000 258.563.694 91,47
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 14.000.000 12.900.000 92,14
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - 0,00
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
236.174.000 231.663.694 98,09
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
32.500.000 14.000.000 43,08
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
356.070.000 356.070.000 100,00
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 14.350.000 14.350.000 100,00
003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
14.350.000 14.350.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 17.500.000 17.500.000 100,00
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 14.350.000 14.350.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 17.500.000 17.500.000 100,00
014 Penyusunan Renstra SKPD 17.500.000 17.500.000 100,00
018 Penyusunan LKPJ SKPD 17.500.000 17.500.000 100,00
021 Penyusunan Renja SKPD 17.500.000 17.500.000 100,00
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
211.170.000 211.170.000 100,00
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan 14.350.000 14.350.000 100,00
16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH
1.014.500.000 1.004.959.100 99,06
001 Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
575.400.000 571.530.000 99,33
002 Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
439.100.000 433.429.100 98,71
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 357
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
17 PROGRAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
791.900.000 759.064.499 95,85
002 Pengembangan Dan Pelayanan Teknologi Industri
791.900.000 745.564.499 94,15
18 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR
INDUSTRI
1.300.000.000 1.268.066.000 97,54
006 Pengumpulan Dan Pendataan Rokok Ilegal (DBHCHT)
100.000.000 97.500.000 97,50
007 Sosialisasi Peraturan Tentang Cukai (DBHCHT) 89.400.000 89.340.000 99,93
008 Pemetaan Hasil Industri Tembakau (DBHCHT) 45.000.000 45.000.000 100,00
009 Pembinaan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan (DBHCHT)
1.065.600.000 1.036.226.000 97,24
19 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-
SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
599.100.000 563.852.800 94,12
002 Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat
449.100.000 418.355.500 93,15
006 Penyusunan Data Informasi Industri Dan Perdagangan Kota Semarang
150.000.000 145.497.300 97,00
2.07.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang
kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam
RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan
RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya
adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota
Semarang setiap tahun.
2.07.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang
ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing
SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi
sarana dan prasarana pada tahun 2016 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
2.07.8 PERMASALAHAN
1. Infrastruktur terutama jalan di dalam wilayah kawasan industri beserta
fasilitasnya banyak yang rusak.
2. Kawasan industri banyak yang ditinggalkan pengelola kawasan.
3. Pemasaran hasil produk IKM belum mempunyai tempat showroom ruang
pamer dan promosi yang memadai.
2.07.9 TINDAK LANJUT
1. Menyarankan agar infrastruktur terutama jalan yang ada di wilayah
kawasan industri diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah kota
Semarang agar dapat diperbaiki oleh pemerintah kota
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 358
2. Sosialisasi peraturan PP 142 Tahun 2016 tentang kawasan industri agar
kawasan industri menjadi tanggung jawab pengelola kawasan sesuai
dengan ijin kawasan industri yang dimiliki.
3. Mengusulkan kepada pemerintah kota tempat display promosi berupa
ruang pamer di tempat yang strategis.
2.08 URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI
2.08.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Secara umum, pelasksanaan urusan pilihan Transmigrasi menempel
pada urusan Wajib Ketenagakerjaan dengan kebijakan diarahkan pada fasilitasi
penempatan calon transmigran. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah
Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Penempatan
Transmigrasi.
2.08.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Kegiatan pembangunan dibidang ketransmigrasian dengan
melaksanakan kegiatan penempatan atau pemberangkatan calon transmigran
yang merupakan warga Kota Semarang minat transmigrasi ke lokasi
permukiman transmigrasi di wilayah kabupaten daerah penempatan
transmigrasi sesuai perolehan alokasi target penempatan transmigrasi.
Untuk penempatan transmigrasi pada tahun 2016 sejumlah 7 Kepala keluarga/
30 jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2015 sejumlah 2 Kepala Keluarga/ 6
jiwa.
Indikator kinerja Tahun 2016 Tahun 2015
Pemberangkatan calon transmigrans asal Kota Semarang
KK/Jiwa UPT KK/Jiwa UPT
5/21 Parudongka, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara
2/6 KTM Punaga Mapakasungu, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan.
2/9 KTM Punaga, Kab. Takalar, Prov. Sulawesi Selatan
2.08.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Pilihan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan
Trasmigrasi.
2.08.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan sejumlah 5 orang.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I U R U S A N P I L I H A N
Page 359
2.08.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
Urusan pilihan Transmigrasi tahun 2016 sebesar :
SKPD ANGGARAN (Rp) REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 240.000.000 221.374.900 92,24
JUMLAH 240.000.000 221.374.900 92,24
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG
009 Penempatan Transmigrasi 240.000.000 221.374.900 92,24
JUMLAH PROGRAM 240.000.000 221.374.900 92,24
2.08.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang
kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan
dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam
penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut
difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
2.08.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2016, sarana dan prasarana yang diperlukan
untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi
anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi.
Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2016 mampu mendukung
kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada
kendala yang cukup berarti.
2.08.8 PERMASALAHAN
Secara umum pelaksanaan urusan transmigrasi, tidak ada permasalahan
kecuali lokasi penempatan calon transmigran yang belum siap.
2.08.9 TINDAK LANJUT
Solusi yang dapat diambil antara lain melakukan koordinasi dengan
Pemerintah Pusat (kementerian) dan Daerah yang menjadi tujuan transmigrasi
2.08.10 INDIKATOR KINERJA KUNCI
Laporan Capaian Kinerja untuk Tataran Pengambil Kebijakan (IKK
II.1), Tataran Pelaksana Kebijakan (IKK II. 2) serta Tingkat Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan (IKK. II.3) terlampir pada
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2015.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 360
D. INDIKATOR KINERJA KUNCI
1. TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN (IKK II.1)
a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah;
Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah ini penilaiannya difokuskan
pada 5 hal, yang masing-masing dilihat / diukur dari Indikator Kinerja Kunci (IKK)
yang berbeda.
Masing-masing fokus dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut adalah
sebagai berikut :
FOKUS NO
IKK IKK CAPAIAN
Peraturan tentang Ketertiban Penataan Ruang
1 Keberadaan Perda IMB
Legal formalnya. 1. Peraturan Daerah Kota Semarang No.4 / 2011
ttg. Retribusi Retribusi Perijinan tertentu. 2. Peraturan Daerah Kota Semarang No.5/ 2009
ttg. Bangunan
Ada
2 - Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2016, sebanyak 190.146 unit.
- Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2016, sebanyak 358.471 Unit.
58,04%
3 Keberadaan Perda RTRW PERDA Nomor : 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011 – 2031
Ada
Peraturan tentang Kependudukan
4 - PERDA Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Dasar hukum :
- Perwal Nomor 1B tahun 2010 Tentang standar pelayanan publik Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
1 hari
1.103.749 = x 100% 1.205.691 = 91,54%
91,54%
5 Biaya KTP : Dasar Hukum :
- PERDA Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan.
- SK Nomor : 474.4/490 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Retribusi Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Kota Semarang.
- Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
Tidak Dipungut
Biaya
Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)
6 - Personil Satpol PP (PNS& CPNS) pada Tahun 2016, sebanyak = 225 orang
- Penduduk pada akhir tahun 2016, berjumlah = 1.776.618 Orang
225 per 10.000 penduduk
2,25%
Kebijakan Bidang PSK, PKL atau PMKS
7 - PERDA Nomor : 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL.
- Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan
Ada
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 361
FOKUS NO
IKK IKK CAPAIAN
Pengemis di Kota Semarang
Peraturan tentang Kebersihan Kota
8 PERDA Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
Ada
Fokus pertama pada aspek ini menunjukkan bahwa Kota Semarang telah
melakukan pengaturan / regulasi kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah yang
memberikan kepastian hukum dalam pengurusan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan),
yaitu dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin
Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 5 Tahun 2009
tentang Bangunan. (IKK II.1 no.1). Adapun rumah ber IMB di Kota Semarang
mempunyai rasio mencapai 58,04%. (IKK II.1 no.2).
Dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah, dan untuk meningkatkan
ketertiban pembangunan, maka selain pengaturan melalui IMB, juga diatur penataan
ruang kota yang secara khusus diatur dengan Peraturan Daerah, terakhir kali direvisi
dengan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Semarang Tahun 2011 – 2031.(IKK II.1 no.3)
Fokus kedua pada aspek berikutnya adalah Regulasi dalam bidang
kependudukan.Pengurusan KTP telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2000, yang kemudiantelah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009
tentang Retribusi Penerbitan Dokumen Kependudukan, Akta Kelahiran, Akta
Perkawinan, TBA Akta Kelahiran, TBA KTP dan Akta Perceraian. Peraturan Daerah
tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Semarang nomor 474.4/490
tahun 2011 tentang pembebasan biaya retribusi penerbitan kartu tanda penduduk di
Kota Semarang. Melalui perubahan peraturan tersebut, telah dilakukan restrukturisasi
pelayanan KTP menjadi 1 (satu) hari dengan biaya gratis, serta diterbitkan pula
Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Umum.(IKK II.1 no 4 dan 5)
Fokus Ketiga adalah dalam hal ketersediaan aparat Tramtibum, tercatat sebesar
225 orang personil Satpol PP per 10.000 penduduk. Jumlah ini memang belum cukup
memadai, namun mengingat berbagai keterbatasan yang ada pada Pemerintah Kota,
maka dalam rangka meningkatkan efektivitas ketenteraman dan ketertiban umum,
maka Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan jajaran kepolisian dan TNI
sebagai bagian dari aparatur negara. (IKK II.1 no.6)
Keberadaan PKL dan kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap
terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu Pemerintah Kota
Semarang juga mengaturnya dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan tujuan untuk mengatur agar
tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat. Sedangkan untuk
mengatur PSK telah diatur Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Pelacuran
dijalan dalam Kota Besar Semarang diubah dengan perda tanggal 25 Agustus 1971
tentang Penutupan Rumah Tinggal Pelacuran. (IKK II.1 no.7)
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 362
Sementara itu, regulasimengenai kebersihan diatur dengan Peraturan Daerah nomor 6
Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
serta telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah (IKK II.1 no.8)
b. Keselarasan dan Efektivitas Hubungan Antara Pemerintahan Daerah dan
Pemerintah, serta antara Pemerintahan Daerah Dalam Rangka
Pengembangan Otonomi Daerah
Aspek ini penilaiannya difokuskan pada 4 hal, yang masing-masing dilihat /
diukur dari 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berbeda.
Masing-masing fokus dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut adalah
sebagai berikut :
FOKUS NO
IKK IKK CAPAIAN
Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah
9 Bukti Pengiriman :
- LPPD Tahun 2016 disampaikan pada tanggal 31 Maret 2016 sesuai dengan Surat Walikota Semarang Nomor 130/1013 tanggal 13 Maret 2016
Tepat
Penyampaian Laporan Keuangan dan Kinerja
10 Bukti Pengiriman:
- Laporan Keuangan : Berita Acara Serah Terima LKPD Unaudited Kota Semarang TA 2016 tanggal 31 Maret 2016.
- Laporan Kinerja 2016 disampaikan pada tanggal 31 Maret 2016 sesuai Surat Pengantar Nomor 130/1016 tanggal 13 Maret 2016
Tepat
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
11 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasar pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah
Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 6 urusan, yang terdiri dari:
1) Urusan Wajib Pendidikan 2) Urusan Wajib Kesehatan 3) Urusan Wajib Lingkungan Hidup 4) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan 5) Urusan Wajib Sosial 6) Urusan Wajib Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Tambahan urusan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian :
7) Urusan Wajib Pekerjaan Umum 8) Urusan Wajib Perumahan 9) Urusan Wajib Penataan Ruang 10) Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 11) Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat 12) Urusan Wajib Perhubungan 13) Urusan Wajib Komunikasi Informasi 14) Urusan Wajib Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
15) Urusan Wajib Kependudukan dan Capil
6 Urusan Wajib (sesuai petunjuk LPPD) sudah dilaksanakan + 9 Urusan Wajib yang ditetapkan oleh Kementerian juga sudah dilaksanakan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 363
FOKUS NO
IKK IKK CAPAIAN
Hubungan antar Daerah 12 Jumlah MoU yang masih berlaku sampai dengan tahun 2016 sebanyak 2016 sebanyak 89 MoU terdiri dari :
1. LOI dan MoU dengan diluar Negeri tentang Kerjasama Sister City
2. MoU/Perjanjian dengan Pemeritah Pusat, Pemerntah Provinsi, dan Lembaga Negara lainnya tentang kerjasama dibidang pembangunan dan lain – lain
3. Perjanjian dengan Pihak Ketiga tentang Sewa Menyewa,, Bagi Kontrak Usaha, dll
4. MoU dengan Perguruan Tinggi tentang Pembangunan Kota, dll
5. MoU/Perjanjian dengan pihak lain tentang PemberdayaanMasyarakat Kota Semarang
89 LoI,MOU dan perjanjian
Pada Aspek ini yang menjadi Fokus pertama adalah penyampaian laporan
kepada pemerintah. Penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan ini telah
diatur dengan berbagai Peraturan Pemerintah, baik laporan penyelenggaraan program
dan kegiatan maupun laporan keuangannya. Dalam tahun 2016 Pemerintah Kota telah
menyampaikan laporan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LPPD
Tahun 2016 disampaikan pada tanggal 31 Maret 2016 sesuai dengan Surat Walikota
Semarang Nomor 130/1013 tanggal 13 Maret 2016 . (IKK II.1 no.9)
Sedangkan penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah disampaikan
pada tanggal Laporan Keuangan : Berita Acara Serah Terima LKPD Unaudited Kota
Semarang TA 2016 tanggal 31 Maret 2016. (IKK II.1 no.10)
Untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan urusan
pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, maupun dalam
penyelenggaraan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka keselarasan
hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah sangat diperlukan.
Sebagai wujud komitmen penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Semarang adalah dengan mendorong SKPD untuk menetapkan Standar Pelayanan
Minimal dengan mengacu pada SPM yang telah ditetapkan oleh
Kementerian/Pimpinan LPND pada berbagai urusan. Sebagai implementasi dari
komitmen tersebut, SKPD telah menyusun program dan kegiatan yang mendukung
pencapaian SPM tersebut. (IKK II.1 no.11)
Sementara itu dalam rangka menjamin kelangsungan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, hubungan kerjasama antar daerah menjadi sangat
penting. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang senantiasa menjalin hubungan
kerjasama dengan daerah lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu
bentuk usaha kerjasama adalah dengan penandatanganan MoU antar Daerah. Sampai
dengan tahun 2016 terjadi kesepakatan kerjasama sebanyak 89 MoU LoI, yang
mencakup berbagai bidang dan program. (IKK II.1 no.12)
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 364
c. Keselarasan antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan
Pemerintah
Aspek Keselarasan antara Kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Kebijakan
Pemerintah ini penilaiannya difokuskan pada 6 hal, yang masing-masing dilihat /
diukur dari beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berbeda, yaitu sebagai
berikut :
FOKUS NO
IKK IKK
CAPAI
AN
Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah
13 - Prioritas pembangunan daerah pada RKPD yang mendukung prioritas pembangunan nasional 11 Program
- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 11 program prioritas.
100 %
Kewenangan 14 Urusan Wajib yang diselenggarakan Daerah Urusan wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2016 (APBD) =26 urusan. Urusan Wajib (sesuai Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang)
100 %
Keuangan 15 Waktu Penetapan Perda APBD 2016 Apabila tepat : Sebutkan dasar hukumnya
PERDA Nomor : 11 Tahun 2016 tetang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2016.
(Paling lambat tanggal 15 Desember 2016)
Tepat waktu
16 Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005 Apabila ADA : Sebutkan legal formalnya. PERDA Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Ada
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 365
FOKUS NO
IKK IKK
CAPAI
AN
17 Belanja Pelayanan dasar APBD Tahun 2016 1 Urusan Wajib
Pendidikan Rp.1.209.812.096.948
2 Urusan Wajib Kesehatan
Rp. 453.854.422.433
3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Rp. 768.982.491.972
4 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Rp. 137.720.141.314
5 Urusan Wajib Kependudukan & Catatan Sipil
Rp. 16.675.680.143
6 Urusan Wajib Sosial
Rp. 30.093.871.769
7 Urusan Wajib Ketenagakerjaan
Rp. 17.816.349.394
8 Urusan Wajib Koperasi & Usaha Kecil Menengah
Rp. 14.294.506.953
9 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa & Poldagri
Rp. 33.845.356.953
JUMLAH
URUSAN DASAR
Rp.2.683.094.917.151
Total Belanja
APBD
Rp.4.358.328.271.526,-
61,56%
18 Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2013 1 Urusan Wajib
Pendidikan Rp.1.209.812.096.948,
2 Urusan Wajib Kesehatan
Rp. 453.854.422.433,-
JUMLAH URUSAN
PEND + KES
Rp.1.663.666.519.381,-
Total Belanja APBD
2016 Sebesar
Rp.4.358.328.271.526,-
38,17 %
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 366
FOKUS NO
IKK IKK
CAPAI
AN
Pelayanan Publik 19 Keberadaan PERDA ttg Standar pelayanan Publik sesuai Peraturan Perundangan Dasar Hukum :
- Perwal 14B /2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kebakaran;
- Perwal 14 C/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kebersihan;.
- Perwal 14 H/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Pasar;.
- Perwal 14 I/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kesbanglinmas;.
- Perwal 14 M/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan;.
- Perwal 14 N/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Disnakertrans;.
- Perwal 14 O/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Koprasi dan UKM;.
- Perwal 14 Q/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan;.
- Perwal 6/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan PDAM;.
- Perwal 19/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Pertanian;.
- Perwal 20 /2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik DPKAD;.
- Perwal 22/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;.
- Perwal 1/2007 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik RSUD;.
- Perwal 21 /2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan;.
- Perwal 14 E/2005 ttg Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kelurahan;
- Perwal 1B/2010 ttg Standar Pelayanan Publik Dispenduk dan Capil;.
- Perwal 13 /2011 ttg Standar Pelayanan Publik BPPT;.
- Perwal 14 /2011 ttg Standar Pelayanan Publik DTKP;.
- Perwal 17/2011 ttg Standar Pelayanan Publik BKD;.
- Perwal 18/2011 ttg Standar Pelayanan Publik Bina Marga;.
- Perwal 4/2012 ttg Standar Pelayanan Publik Dishubkom info;
- Perwal 6/2012 ttg Standar Pelayanan Publik Satpol PP;.
- Perwal 7/2012 ttg Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan;.
- Perwal 8/2012 ttg Standar Pelayanan Publik Disperindag;.
Ada
Kepegawaian 20 Jumlah PNS Kota tahun 2016 sebanyak 14.417 orang. Jumlah penduduk Kota tahun 2016 sebanyak 1.776.618 orang.
0,81%
21 Sistem Informasi Kepegawaian Ada data base Kepegawaian yaitu (SIMPEG)
100%
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 367
FOKUS NO
IKK IKK
CAPAI
AN
Kelembagaan 22 Penataan SKPD berdasar PP 41 / 2007 Rincian SKPD :
1) Bagian (Setda) = 13 unit 2) Set DPRD = 1 unit 3) Dinas = 19 unit 4) Badan = 9 unit 5) Kantor = 3 unit 6) Rumah Sakit = 1 unit 7) Kecamatan/Distrik = 16 unit
Jumlah SKPD = 62 unit
62 Unit
Dilihat dari sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah yang
diukur dari indikator kesesuaian prioritas pembangunan, Kota Semarang dalam
menetapkan prioritas pembangunan mengacu pada program dan kebijakan
pembangunan nasional. Dari 11 program prioritas pembangunan nasional, seluruhnya
telah dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang, (IKK II.1 no.13)
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, Pemerintah Kota
Semarang telah melaksanakan seluruh 26 urusan pemerintahan wajib yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut atau sejumlah 100% (IKK II.1
no.14)
Sebagai upaya penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah
ketersediaan anggaran yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.Untuk kepentingan ini Pemerintah Kota telah menerbitkan
Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 tentang APBD Kota Semarang Tahun 2012
yang ditetapkan tanggal 31 Desember 2011 dan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun
2012 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. (IKK II.1 no.15). Sedangkan
dasar hukum pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Semarang adalahPeraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.(IKK II.1
no.16).
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam meletakkan
prioritas pelayanan publik, maka Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan
anggaran untuk belanja pelayanan dasar sebesar 61,56 % dari total belanja APBD.
(IKK II.1 no.17). Dari total belanja pelayanan dasar tersebut 38,17% diantaranya
adalah alokasi belanja untuk pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini
mengingat urusan pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas utama yang harus
diberikan kepada masyarakat. (IKK II.1 no.18)
Dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat, Pemerintah Kota Semarang
telah menerbitkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Publik pada tahun
2005, 2007, 2010, 2011, dan 2012(IKK II.1 no.19).
Jumlah SKPD di Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 41/2007 sebanyak 62 unit yang terdiri dari 13 Bagian di Sekretariat Daerah,
1 Sekretariat DPRD, 19 Dinas, 9 Badan, 3 Kantor, 1 RSUD, 2 Lembaga Teknis
lainnya 2 dan 16 Kecamatan.(IKK II.1 no.22) dengan jumlah PNS sebesar 14.417
atau memiliki rasio sebesar 0,81% dari jumlah penduduk Kota Semarang (IKK II.1
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 368
no.20). Data PNS tersebut, seluruhnya telah terekam dalam Sistem Informasi
Kepegawaian (SIMPEG) (IKK II.1 no.21).
d. Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
Aspek Efektivitas Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD ini
penilaiannya difokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu pertama, Produk Peraturan
perundangan, yang diukur dari indikator jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan,
dan yang kedua, Raperda yang diajukan pada tahun berjalan, dengan indikator jumlah
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disetujui oleh DPRD.
FOKUS NO
IKK IKK CAPAIAN
Produk Peraturan Perundangan
23 PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2016 sebanyak 12 Perda .
11 PERDA
Raperda yang diajukan tahun berjalan
24 - RAPERDA yang diusulkan tahun 2016, sebanyak 42 RAPERDA.
- RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016, sebanyak 42 PERDA.
100 %
Jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 12 Peraturan
Daerah (Perda) (IKK II.1 no.23). Namun jika dilihat dari capaian kinerja, maka
jumlah tersebut belum menunjukkan capaian 100 %, mengingat jumlah Rancangan
Peraturan Daerah yang dibahas adalah sebanyak 42 Raperda, namun hingga akhir
tahun anggaran 2016 baru 12 Raperda atau sebesar 41,37 %, yang disetujui oleh
DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kota Semarang(IKK II.1 no.24).
e. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta Tindak
Lanjut Pelaksanaan Keputusan
Aspek Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh DPRD beserta Tindak
Lanjut Pelaksanaan Keputusan ini penilainnya difokuskan pada Keputusan DPRD
yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah, yang diukur dari indikator Keputusan
DPRD yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah.
FOKUS NO
IKK IKK CAPAIAN
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti
25 - Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 36 keputusan.
- Keputusan DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 36 keputusan.
100%
Demikian halnya jika dilihat dari tindak lanjut dari keputusan yang telah
dihasilkan sebanyak 36 keputusan, semua ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah,
mengingat keputusan yang telah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD adalah
keputusan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD (IKK II.1 no.25).
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 369
f. Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah beserta
Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan
Aspek Efektivitas Proses Pengambilan Keputusan oleh Kepala Daerah beserta
Tindak Lanjut Pelaksanaan Keputusan ini penilaiannya difokuskan pada 2 (dua) hal,
yaitu pertama, Tindak lanjut Keputusan Walikota yang diukur dari indikator jumlah
keputusan Walikota yang ditindaklanjuti. Dan kedua, Tindak Lanjut Peraturan
Walikota, yang diukur dari indikator Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti.
FOKUS NO
IKK IKK CAPAIAN
Tindak lanjut Keputusan Walikota
26 - Keputusan Walikota tahun 2016,sebanyak 3745 keputusan.
- Keputusan Walikota tahun 2016 yang ditindaklanjuti, sebanyak 375 keputusan.
100%
Tindak lanjut Peraturan Walikota
27 - Peraturan Walikota dalam tahun 2016, sebanyak 30 PerWalikota.
- Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti, sebanyak 30 PerWalikota
100%
Baik Peraturan Walikota (Perwal) maupun Keputusan Walikota adalah
merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota yang bersifat mengikat.
Adapun jumlah Keputusan Walikota yang diterbitkan selama tahun 2016 adalah
sebanyak 375 keputusan dan jumlah Peraturan Walikota yang ditindaklanjuti pada
tahun 2016 adalah sebanyak 30 peraturan. Oleh karena itu setiap keputusan
maupun peraturan yang telah ditetapkan harus dan selalu ditindaklanjuti. Dengan kata
lain tingkat capaian kinerja pada aspek ini adalah sebesar 100 % (IKK II.1 no.26 dan
27).
g. Ketaatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada
Peraturan Perundang-Undangan
Aspek ini penilainnya difokuskan pada 1 (satu) hal, yaitu dari jumlah Perda
yang dibatalkan
FOKUS NO
IKK IKK CAPAIAN
Perda yang dibatalkan 28 Perda yang dibatalkan, 0 perda yang terdiri dari : Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 12 Perda.
0%
Terkait dengan semua Perda yang sudah ditetapkan tidak ada satupun yang
dibatalkan oleh DPRD maupun oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, baik
karena inisiatif legislatif, eksekutif maupun oleh masyarakat.Sedangkan jumlah Perda
yang dikirim untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 14 Perda (IKK II.1 no.28).
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 370
h. Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintahan
Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis
dan Relevan untuk Daerah
Aspek Intensitas dan Efektivitas Proses Konsultasi Publik antara Pemerintahan
Daerah dengan Masyarakat atas Penetapan Kebijakan Publik yang Strategis dan
Relevan untuk Daerah ini penilaiannya difokuskan pada 3 (tiga) hal, yang masing-
masing dilihat / diukur dari 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berbeda.
Masing-masing fokus dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut adalah
sebagai berikut :
FOKUS NO
IKK IKK CAPAIAN
Peraturan Daerah tentang Konsultasi Publik
29 - Perda atau Perwal Nomor 16 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (konsultasi publik)
- Peraturan Walikota (Perwal) No. 26 Tahun 2012 tentang Pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Ada
Media Informasi Pemda yang dapat diakses oleh Publik
30 Apabila ADA, Sebutkan Nama Medianya :
- Peraturan Walikota (Perwal) No. 26 Tahun 2012.
- Leafleat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dukumentasi ) di Lingkungan Pemkot Semarang.
- Website Kota Semarangwww.semarang.go.id dengan SK Walikota Nomor 060/209 tahun 1999 tentang Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kodya Dati II Semarang
- SK. Walikota Nomor 481/6/694/2016 tentang Susunan Ke anggotaan PIP (Pusat Informasi Publik)
Ada
Pelaksanaan Konsultasi Publik yang diadakan DPRD dan Pemerintah Kota
Semarang adalah dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini
menunjukkan adanya komitmen bersama antara Pemerintah Kota dengan DPRD
sebagai representasi masyarakat Kota Semarang dalam perumusan kebijakan
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan publik. Bahkan
dalam pelaksanaannya, aturan tentang konsultasi publik ini ditetapkan dengan
Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tentang mekanisme dan ketentuan-
ketentuan konsultasi publik. Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga mengeluarkan
Peraturan Walikota (Perwal) No. 26 Tahun 2012 tentang Pedoman pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang(IKK II.1
no.29).
Sementara itu untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi antara
Pemerintah Kota dengan Masyarakat, maka Pemerintah Kota menyediakan berbagai
media komunikasi yang dapat diakses dengan sangat mudah oleh seluruh masyarakat,
diantaranya dengan website www.semarang.go.id, KIM / FIM, SMS get away, piye
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 371
jal, pembentukan P5D, brosur dan leaflet informasi Semarang, Media Semarang dan
secara organisatoris informasi kepada masyarakat dilakukan oleh Bagian Hubungan
Masyarakat Sekretariat Derah Kota Semarang. Hal ini dilakukan untuk
mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan partisipasi dalam
Pemerintahan dan pembangunan Daerah(IKK II.1 no.30).
i. Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan DAU,
DAK dan Bagi Hasil
Aspek Transparansi dalam Pemanfaatan Alokasi, Pencairan dan Penyerapan
DAU, DAK dan Bagi Hasil ini penilaiannya difokuskan pada 3 (tiga) hal, yang
masing-masing dilihat / diukur dari 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang
berbeda.
Masing-masing fokus dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut adalah
sebagai berikut :
FOKUS NO
IKK IKK CAPAIAN
Serapan Dana Perimbangan 31 Dana perimbangan yang terserap Tahun 2016 sebesar Rp.1.270.342.557.016,-
Dana perimbangan yang direncanakan
sesuai dengan APBD Tahun 2016 sebesar Rp.1.309.428.964.000,-
97,02 %
Alokasi Belanja pada APBD dari DAU
32 - Belanja langsung APBD tahun 2016, sebesar Rp 1.628.477.030.817,-
- DAU Tahun 2016, sebesar Rp1.126.847.634.000 -,
144,52 %
Alokasi Belanja pada APBD 33 - Total Belanja langsung APBD tahun 2016, sebesar Rp. 1.628.477.030.817,-
- Total Belanja APBD Tahun 2016, sebesar Rp. RP 4.358.328.271.526,-
37,36%
Tingkat penyerapan dana perimbangan mencapai 97,02 % jika dibandingkan
dengan jumlah yang direncanakan(IKK II.1 no.31). Hal ini menunjukkan
perencanaan yang baik sesuai dengan kapasitas, potensi dan kemampuan Daerah.
Demikian halnya dengan alokasi belanja publik yang mencapai 144,52 % (IKK II.1
no.32) dibanding dengan alokasi yang ada pada Dana Alokasi Umum (DAU), artinya
Dana Alokasi Umum yang diterima dan teralokasi dalam APBD dapat didayagunakan
secara maksimal sesuai dengan peruntukannya.
Sedangkan jika dilihat secara menyeluruh dari APBD, maka alokasi belanja
langsung mencapai 37,36% (IKK II.1 no.33) dari total belanja APBD Kota
Semarang tahun 2016.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 372
j. Intensitas, Efektifitas dan Transparansi Pemungutan Sumber PAD dan
Pinjaman / Obligasi Daerah
Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah ini penilaiannya difokuskan
pada 1 (dua) hal, yang masing-masing dilihat / diukur dari1 (satu) Indikator Kinerja
Kunci (IKK) sebagai berikut :
FOKUS NO
IKK IKK CAPAIAN
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)
34 - PAD APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp 1.074.711.003.873,-
- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp. 3.220.260.717.194,-
33,73 %
Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2016 adalah sebesar
Rp 1.074.711.003.873,-Besaran Pendapat Asli Daerah (PAD) ini mencapai sebesar
33,73 % jika dibandingkan dengan keseluruhan realisasi pendapatan daerah Kota
Semarang tahun 2016, yang mencapai sebesar Rp. 3.220.260.717.194,- (IKK II.1
no.34)
Pada Tahun Anggaran 2016 usaha peningkatan PAD difokuskan melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan cara mengembangkan
sumber daya yang sudah dimiliki dengan tidak memberatkan pada masyarakat. Untuk
kegiatan ekstensifikasi,diantaranya dengan mengidentifikasi dan menemukan obyek-
obyek pajak/retribusi daerah yang baru. Keberhasilan pencapaian target dibutuhkan
upaya yang intensif dari seluruh proses pemungutan pajak daerah, dimulai dari
pendaftaran dan pendataan obyek wajib pajak daerah sampai dengan pengawasan
penyetoran pajak daerah ke Kas Daerah.
k. Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD
Aspek Efektivitas Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan APBD ini penilaiannya difokuskan pada 6
(enam) hal, yang masing-masing dilihat / diukur dari 1 (satu) Indikator Kinerja
Kunci (IKK) yang berbeda.
Masing-masing fokus dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut adalah
sebagai berikut :
FOKUS NO IKK IKK CAPAIAN
Kewajaran laporan Keuangan (Lapkeu)
35 - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013, dengan opini: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, dengan opini: WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016, belum ada
Opini tahun 2013 = WTP
Opini tahun 2016=
WDP
Opini tahun 2016=
Belum Ada
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 373
FOKUS NO IKK IKK CAPAIAN
Besaran SILPA 36 - SILPA, Tahun 2016 sebesar Rp. 1.795.873.172.661,-
- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar Rp.3.220.260.717.194
55,77%
Realisasi Belanja 37 - Realisasi Belanja Tahun 2016, sebesar Rp 2.965.667.394.916,-
- Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2016, sebesar Rp. 4.358.328.271.526,-
68,05%
Pengawasan Inspektorat Kota
38 - Temuan BPK RI tahun 2016 tentang LHP. LKPD tahun 2016 sebanyak 27 temuan, dengan Jumlah Rekomendasi sebanyak 39 rekomendasi.
- Rekomendasi BPK RI yang telah ditindaklanjuti sampai dengan 2016 sebanyak 39 Rekomendasi, tersiri atas :
- 13 telah sesuai dengan rekomendasi
- 18 masih dalam proses
100%
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah selama 2 tahun terakhir adalah
Wajar Dengan Pengecualian, hal ini dapat dimaknai bahwa dalam pengelolaan
keuangan Daerah Kota Semarang masih dalam koridor kewajaran tanpa terjadi
penyimpangan yang berarti(IKK II.1 no.35).
Besaran SILPA Kota Semarang adalah sebesar Rp. 1.795.873.172.661,-
Besaran SILPA ini mencapai sebesar 55,77 jika dibandingkan dengan keseluruhan
realisasi pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2016, yang mencapai sebesar
Rp. 3.220.260.717.194,-(IKK II.1 no.36).
SILPA pada dasarnya terdiri dari :
a. Over target PAD
b. Sisa lebih belanja gaji dan tunjangan
c. Efisiensi pelaksanaan APBD
d. Adanya sisa labih nilai kontrak hasil pelelangan pengadaaqn barang
e. Belanja yang tidak jadi dilaksanakan karena adanya berbagai permasalahan, antara
lain penetapan perubahan anggaran yang ditetapkan pada awal bulan Nopember,
sehingga program dan kegiatan kurang cukup dalam menyelesaikannya karena
ketentuan dan persyaratan teknis.
Adapun Realisasi Belanja pada tahun 2016 sebesar Rp. 2.965.667.394.916,-
Besaran ini mencapai 68,05% dibanding dengan Total Anggaran Belanja sebesar
Rp. 4.358.328.271.526,- (IKK II.1 no.37)
Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan
keuangan Daerah Kota Semarang cukup tinggi.
Salah satu faktor yang mendukung hal ini adalah karena Pemerintah Kota
Semarang memiliki komitmen yang tinggi terhadap koreksi maupun hasil temuan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 374
pemeriksaan, untuk selalu ditindak lanjuti. Meskipun masih banyak mengalami
hambatan, namun tindak lanjut terhadap temuan tersebut di Kota Semarang mencapai
100%, artinya semua temuan selalu ditindak lanjuti dengan perbaikan dalam
pengelolaan keuangan Daerah (IKK II.1 no.38).
l. Pengelolaan Potensi Daerah
Aspek Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah ini penilainnya difokuskan
pada 2 (dua) hal, yaitu pertama, Peta Potensi Daerah, yang diukur dari indikator
kinerja kunci Rasio Realisasi PAD tahun 2016 terhadap Potensi PAD. Dan kedua,
Peningkatan PAD, yang diukur dari indikator kinerja kunci Peningkatan PAD
dibanding dengan tahun sebelumnya.
FOKUS NO
IKK IKK CAPAIAN
Peta Potensi Daerah 39 - Realisasi PAD Tahun 2016, sebesar Rp.1.074.711.003.873,-
- Potensi PAD pada RPJMD (khusus Tahun 2016) Rp.1.107.053.257.000,-
97,08%
Peningkatan PAD 40 - Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp1.138.367.228.493,-
- Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp.1.074.711.003.873,-
5,59%
Dilihat dari Rasio Realisasi PAD tahun 2016, maka dapat dihitung bahwa
capaian realisasi PAD tahun 2016 sebesar Rp.1.074.711.003.873,- atau mencapai
97,08 % dibanding dengan potensi yang tercatat pada APBD Tahun 2016 sebesar
Rp. 1.107.053.257.000,- (IKK II.1 no.39), sehingga realisasi PAD melebihi dari
target yang ditetapkan. Sedangkan jika dilihat dari peningkatan PAD, maka
sebenarnya sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Namun jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016 sebesar Rp1.138.367.228.493,- maka
pada tahun 2016 PAD Kota Semarang mengalami peningkatan sebesar 5,59%. Hal ini
salah satunya karena pelaksanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan
yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Semarang.
m. Terobosan / Inovasi Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Aspek Terobosan / Inovasi Baru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ini penilaiannya difokuskan pada 3 (tiga) hal, yang masing-masing dilihat / diukur
dari 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berbeda.
Masing-masing fokus dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut adalah
sebagai berikut :
FOKUS NO
IKK IKK CAPAIAN
Penghargaan 41 Penghargaan yang diterima, sebanyak 10 penghargaan terdiri dari : 1. Penghargaan Adi Cipta Lokatara 20 Maret
2016 2. Penghargaan Goverment Award 2016
Bidang Kesehatan dari SINDO WEEKLY 3. Penghargaan Pemerintah Daerah
Berprestasi Kinerja Terbaik Nasional dari
11 Penghargaan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 375
FOKUS NO
IKK IKK CAPAIAN
Kemendagri 27 April 2016 4. Penghargaan Kota Terbaik Indonesia’s
Attractivenes Index Award 2016 12 Juni 2016
5. Penghargaan Bhakti Koperasi dan UMKM untukKetua TP PKK dari MenKop dan UMKM 12 Juli 2016
6. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2016 dari Koran SINDO 31 Juli 2016
7. Penghargaan Indonesia Smart Nasional Award (ISNA) 2016 sebagai Kota Terbaik Kategori Kota Besar dari KemenPAN dan RB 20 Oktober 2016
8. Pemenang Pertama Pemerintah Terbaik PedulSi Perlindungan Konsumen 2016 dari MenPeridag 19 November 2016
9. Penghargaan Adipura Kategori Kota Metropolitan diserahkan KemenLH dan Kehutanan 23 November 2016
10. Kota Sehat dengan Klasifikasi PADAPA atau penghargaan Kota Seaht dalam Pemantapan dari Kemenkes 27 November 2016
11. Kota Terbaik Penyusunan Perda Bangunan Gedung dari KemenPU dan Perum Rakyat 1 Desember 2016
Pengadaan Barang dan Jasa
42 Apabila ADA
Sebutkan Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Nopember tahun 2010
Ada Perwal Nomor 27 tahun 2010
Penerapan ULP pada Bulan Juni 2011 Perwal nomor 7A tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Semarang tanggal 1 Maret 2011
Ada
Daya Saing Daerah 43 Persetujuan ijin pada Tahun 2016, sebanyak : 4,817 ijin
4.817 ijin investasi
Selama tahun 2016 terdapat 11 penghargaan yang diterima oleh Pemerintah
Kota Semarang yaitu :
1. 20 Maret 2016Penghargaan Adi Cipta Lokatara
2. Penghargaan Goverment Award 2016 Bidang Kesehatan dari SINDO
WEEKLY
3. 27 April 2016 Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Kinerja Terbaik
Nasional dari Kemendagri
4. 12 Juli 2016 Penghargaan Kota Terbaik Indonesia’s Attractivenes Index Award
2016
5. 12 Juli 2016Penghargaan Bhakti Koperasi dan UMKM untukKetua TP PKK
dari MenKop dan UMKM
6. 31 Juli 2016 Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2016 dari Koran SINDO
7. 20 Oktober 2016 Penghargaan Indonesia Smart Nasional Award (ISNA) 2016
sebagai Kota Terbaik Kategori Kota Besar dari KemenPAN dan RB
8. 19 November 2016 Pemenang Pertama Pemerintah Terbaik Peduli
Perlindungan Konsumen 2016 dari MenPeridag
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 376
9. 23 November 2016 Penghargaan Adipura Kategori Kota Metropolitan
diserahkan KemenLH dan Kehutanan
10. 27 November 2016 Kota Sehat dengan Klasifikasi PADAPA atau penghargaan
Kota Seaht dalam Pemantapan dari Kemenkes
11. 1 Desember 2016 Kota Terbaik Penyusunan Perda Bangunan Gedung dari
KemenPU dan Perum Rakyat (IKK II.1 no.41)
Sedangkan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan
jasa, Pemerintah Kota Semarang sejak Nopember 2010 telah membentuk ULP (unit
layanan pengadaan) barang dan jasa dimana telah menggunakan e-procurement dalam
prosesnya. (IKK II.1 no.42) Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang
Nomor 27 Tahun 2010Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara
Elektronik
Disamping itu dalam peningkatan daya saing daerah, maka aspek investasi
menjadi bagian penting.
Oleh karena itu dalam pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan
senantiasa diperbaiki agar lebih mudah, cepat dan terjangkau. Secara kuantitatif
jumlah persetujuan investasi yang dapat dilayani selama tahun 2016 mencapai 4.817
ijin, Hal ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan bagi perkembangan
investasi di Kota Semarang (IKK II.1 no.43).
2. TATARAN PELAKSANAKEBIJAKAN (IKK II.2)
a. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Aspek Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan ini penilaian
kinerjanya difokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu Program Nasional yang dilaksanakan
oleh SKPD, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio Jumlah Program Nasional
yang dilaksanakan oleh SKPD. Dan Kesesuaian dengan Kebijakan Teknis yang
ditetapkan oleh pemerintah, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Keberadaan
Standar Operasional Prosedur (SOP).
a) Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD
b) Kesesuaian dengan Kebijakan Teknis yang ditetapkan pemerintah cq. Kementerian
LPNK
Sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional,
Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan selalu berorientasi dan
berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan tujuan
agar tidak terjadi penyimpangan dalam implementasinya. Oleh karena itu dalam
pelaksanaannya ditetapkan Standar Operasional Prosedur, yang ditetapkan baik
dengan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota maupun dengan
Keputusan Kepala SKPD yang terkait.
b. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan-undangan.
Aspek Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan ini pengukuran
kinerjanya difokuskan pada jumlah Perda yang harus dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (Permen), dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio jumlah
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 377
Perda pelaksanaan yang ada terhadap Perda yang harus dilaksanakan menurut
Peraturan Menteri (Permen). Sehingga dengan demikian tingkat capaian pada
indikator ini mencapai 100 %.
c. Penataan Kelembagaan Daerah
Aspek Penataan Kelembagaan Daerah ini pengukuran kinerjanya difokuskan
pada Pengisian Struktur Jabatan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun
2007, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio Struktur Jabatan dan eselonering
yang terisi, serta keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD.
Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Semarang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 11, 12, 13, 14 dan 15 Tahun 2008 tentang
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, yang penyusunannya mengacu
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
Jika dilihat dari Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi, maka dapat
dikatakan bahwa tingkat capaiannya belum mencapai 100 %. Hal ini disebabkan
karena terjadinya pergeseran dan perubahan struktur organisasi serta adanya pejabat
yang purna tugas, sehingga memerlukan penyiapan secara lebih matang dalam
penempatan pejabat sesuai dengan eselon dan fungsi organisasi.
Sementara itu jika dilihat dari indikator keberadaan jabatan fungsional dalam
struktur organisasi SKPD, sesuai Peraturan Daerah tersebut, Struktur Organisasi
Perangkat Daerah Kota Semarang semua terdapat struktur jabatan fungsional.
Namun belum semua dapat terisi mengingat hal ini juga sangat tergantung dengan
ketetapan mengenai jabatan fungsional itu sendiri.
d. Pengelolaan Kepegawaian Daerah
Aspek Pengelolaan Kepegawaian Daerah ini pengukuran kinerjanya difokuskan
pada Tingkat Kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan
dengan Urusan terkait, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) meliputi (1) Rasio
PNS Kota, (2) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan latihan
kepemimpinan, dan (3) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan.
Jumlah PNS di Kota Semarang pada tahun 2016 adalah 14.417 orang. yang
terbagi dalam 33 SKPD dan 16 Kecamatan.
e. Perencanaan pembangunan Daerah
Aspek Perencanaan Pembangunan Daerah pengukuran kinerjanya dilihat dari 4
(empat) fokus, dengan masing-masing 1 (satu) Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang
berbeda. Empat fokus dan Indikator Kinerja Kunci tersebut adalah sebagai berikut :
a) Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki SKPD,
dengan indikator kinerja kunci (IKK): Keberadaan dokumen perencanaan
pembangunan di setiap SKPD, seperti Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA
SKPD
b) Sinkronisasi program Renja SKPD dengan Program RKPD, dengan indikator
kinerja kunci (IKK) : Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja
SKPD;
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 378
c) Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Renja SKPD, dengan indikator
kinerja kunci (IKK) : Jumlah program Renja RKPD yang diakomodir dalam
RKA SKPD;
d) Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran, dengan indikator kinerja
kunci (IKK) : Jumlah program Renja SKPD yang diakomodir dalam RKA
SKPD. Sinkronisasi RPJMD, RENJA SKPD, dan RKA SKPD di Kota
Semarang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Perencanaan Daerah
(SIMPERDA) yang dikelola oleh Bappeda.
Jika dilihat dari keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di setiap
SKPD, maka dapat dikatakan 100 % SKPD memiliki dokumen perencanaan
mengingat hal ini merupakan salah satu ketetapan yang ditentukan untuk mengukur
kinerja program maupun kegiatan SKPD.
Sinkronisasi program Renja SKPD menunjukkan bahwa secara umum Renja
yang disusun oleh SKPD telah mengakomodir program-program yang ditetapkan
dalam RKPD. Hanya sedikit SKPD yang belum sepenuhnya mengakomodir
program yang ada dalam RKPD, masih ada program yang belum terakomodir, hal ini
mengingat kapasitas, dan urgensitas program yang memang belum merupakan
prioritas yang mendesak.
Demikian halnya dengan sinkronisasi program RKA SKPD dengan Renja
SKPD, secara keseluruhan telah dilakukan sinkronisasi dan RKA yang disusun
berdasar pada Renja masing-masing SKPD.
f. Pengelolaan Keuangan Daerah
Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah ini pengukuran kinerjanya dilihat dari 4
(empat) fokus, dengan masing-masing Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berbeda,
yaitu:
a) Alokasi Anggaran, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) : Alokasi anggaran
SKPD terhadap total belanja APBD
b) Besaran belanja modal, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) : Belanja modal
terhadap totasl belanja SKPD;
c) Besaran belanja pemeliharaan, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) : (1)
Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa dan (2) Total
belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD.
d) Laporan Keuangan SKPD, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) : Keberadaan
laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)
g. Pengelolaan Barang Milik Daerah
Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah ini pengukuran kinerjanya dilihat dari
2 (tiga) fokus, dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja kunci (IKK) yang
berbeda, yaitu :
a) Manajemen aset SKPD, dengan indikator kinerja kunci (IKK) : Keberadaan
inventarisasi barang atau aset SKPD;
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 379
b) Penggunaan aset oleh SKPD, dengan indikator kinerja kunci (IKK) : Jumlah
aset yang tidak digunakan oleh SKPD
Pengelolaan aset telah dipermudah dengan adanya SIMBADA (Sistem
Manajemen Pengelolaan Barang Daerah) sehingga aset di masing-masing SKPD telah
terdata dengan baik.
Inventarisasi barang atau aset SKPD merupakan salah satu kelengkapan kerja
bagi setiap SKPD, artinya bahwa setiap SKPD memiliki kewajiban untuk membuat
daftar inventarisasi barang atau aset yang ada di dalam SKPD-nya masing-masing
sebagai bahan kelengkapan pelaksanaan kegiatan. Salah satu bentuk aktivitas ini
adalah adanya kartu inventaris barang yang harus disediakan di setiap SKPD.
Inventarisasi aset di masing-masing SKPD tidak ada pemisahan dengan
urusan yang dikerjakan, menjadi satu kesatuan dengan SKPDnya.
Adapun inventaris barang atau aset pada masing-masing SKPD dan terhimpun
pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang baik berupa
kartu inventaris barang antara lain tanah, mesin, bangunan, aset tetap dan konstruksi,
arsip Simbada, sertifikat/surat tanah serta surat kendaraan bermotor.
Inventarisasi dilakukan sebanyak 6 bulan sekali, 1 tahun sekali dan 5 tahunan
(sensus). Dari aset tersebut hanya sebagian kecil saja yang tidak dipergunakan oleh
SKPD karena dalam kondisi rusak/tidak layak pakai.
h. Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat
Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah ini pengukuran kinerjanya dilihat dari
2 (dua) fokus, dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja kunci (IKK) yang
berbeda, yaitu :
a) Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat, dengan indikator
kinerja kunci (IKK) : Jumlah fasilitas / prasarana informasi, seperti papan
pengumuman, pos pengaduan, leaflet, mobil keliling, pengumuman di media
massa.
b) Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat, dengan indikator kinerja kunci
(IKK) : keberadaan survey kepuasan masyarakat.
Bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat pada setiap SKPD tentu saja
berbeda-beda kebutuhannya, mengingat tidak semua SKPD selalu berhubungan
langsung dengan masyarakat. Namun secara umum sarana dan fasilitas tersebut
senantiasa tersedia dan disediakan oleh Pemerintah Kota semarang, baik berupa
papan pengumuman, leaflet, booklet, media massa dan media elektronik, website,
mobil keliling.
Demikian halnya dengan survey kepuasan masyarakat, Pemerintah Kota
Semarang melalui P5D dan Bagian Organisasi telahmelakukan survey
bekerjasama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Namun dalam hal ini tidak semua SKPD melakukan survey, karena tidak
semua SKPD terkait berhubungan secara langsung dengan kepentingan dan
kebutuhan masyarakat.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 380
3. TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB
DAN URUSAN PILIHAN (IKK II.3)
URUSAN WAJIB
1. Urusan Pendidikan
Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan diukur dari 14 (empat
belas) Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang secara umum dapat dikatakan bahwa
pada tahun 2016, capaian kinerja pada urusan ini mengalami peningkatan
dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Kota Semarang memiliki komitmen yang tinggi dan menempatkan urusan
pendidikan sebagai prioritas dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan
Daerah.
Secara rinci capaian pada masing-masing indikator tersebut adalah sebagai
berikut:
NO IKK INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) CAPAIAN
1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 58,95%
2 Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf 99,92%
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 92,08%
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 81,24%
5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA?SMK/MA/Paket C 7,41%6
6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,02%
7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,07%
8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0,19%
9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99,98%
10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 98,86%
11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99,83%
12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 100,66%
13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
114,95%
14 Guru yang memiliki Kualifikasi S-1/D-IV 89,25%
2. Urusan Kesehatan
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Kesehatan diukur dari 8
(delapan) Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan tingkat capaian yang meningkat
dibanding tahun sebelumnya.
Secara rinci capaian pada masing-masing Indikator Kinerja Kunci tersebut
adalah sebagai berikut :
NO IKK INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) CAPAIAN
15 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 100%
16 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
97,53%
17 Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
100 %
18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100 %
19 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC 101,08 %
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 381
dan TBA
20 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD 100 %
21 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
59 %
22 Cakupan Kunjungan Bayi 98,03 %
3. Urusan Lingkungan Hidup
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup diukur dari 4
(empat) Indikator Kinerja Kunci (IKK).
Secara rinci, capaian pada masing-masing indikator tersebut adalah sebagai
berikut:
a) Penanganan Sampah, dari volume sampah yang ditangani sebesar 4.348 m3 dari
jumlah produksi sampah yang dihasilkan sebesar 4.998,65 m3 atau sebesar 87
% (IKK II.3 no 23).
b) Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan AMDAL, dari 290 perusahaan
yang wajib AMDAL, sudah semuanya (100 %) dilakukan pengawasan dalam
pengelolaan lingkungan(IKK II.3 no 24).
Adapun jumlah pasar yang ada di Kota Semarang sebanyak 50 pasar dan
kriteria pasar yang tergolong baik sejumlah 46 pasar dengan capaian kinerja
sebesar 92%.
c) Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Penduduk, yang dilihat dari
daya tampung TPS dibandingkan dengan jumlah penduduk (produksi sampah).
Pada indikator ini capaian kinerja sebesar 4348 m3 per 1000 penduduk (IKK
II.3 no 25).
d) Penegakan Hukum Lingkungan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan, hal
ini dapat dilihat dari kasus lingkungan yang dapat diselesaikan. Dalam tahun
2016 terdapat 39 kasus lingkungan, dan semuanya (100%) dapat terselesaikan
dengan baik (IKK II.3 no 26).
4. Urusan Pekerjaan Umum
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum diukur dari 3
(tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pada tahun 2016, capaian kinerja pada masing-
masing indikator dapat dicermati sebagai berikut :
a) Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik, dari keseluruhan jalan kota sepanjang
2.690 km, 1.482.416km diantaranya atau sebesar 55,10 % berada dalam
kondisi baik dan sedangserta terawat (IKK II.3 no 27).
b) Luasan irigasi dalam kondisi baik tercatat sebesar 1.731 dari total keseluruhan
panjang irigasi sepanjang 2.339 dengan capaian 74 % (IKK II.3 no. 28)
c) Rumah Tangga bersanitasi, dari keseluruhan rumah tangga yang tercatat
sebanyak 436.237, yang sudah memenuhi standar sanitasi mencapai 371.448
atau sebesar 85,15 % (IKK II.3 no 29).
d) Kawasan Kumuh, harus diakui bahwa di Kota Semarang masih terdapat
kawasan yang masuk dalam kategori kumuh, hal ini terjadi karena berbagai
macam faktor yang kadang masih sulit untuk dikendalikan. Namun upaya
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 382
mengeliminir kawasan ini selalu dilakukan, diantaranya melalui penataan
kawasan. Dari 37.370,Ha luas wilayah Kota Semarang, masih terdapat kurang
lebih 459,65 Ha wilayah yang masuk dalam kategori kumuh, atau sebesar 1,23
% (IKK II.3 no 30).
5. Urusan Tata Ruang
Capaian Kinerja Urusan Tata Ruang pada Tahun 2016 sebagaimana Indikator
Kinerja Kunci yang ditetapkan yaitu prosentase perbandingan antara luas ruang
terbuka hijau dengan luas wilayah ber-HPL/HGB adalah 52,30 % dengan perhitungan
19.545,06 Ha dibagi luas wilayah sebesar 37.370 Ha(IKK II.3 no 31).
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun 2016 secara
garis besar dapat dikatakan “baik” hal ini dapat dilihat dari beberapa capaian
Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :
a) Tersedianya / adanya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (IKK II.3 no 32).
b) Tersedianya / adanya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RJPMD) Kota Semarang tahun 2010-2016 (IKK II.3 no
33).
c) Tersedianya / adanya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Walikota Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Semarang tahun 2013 (IKK II.3 no 34).
d) Terjabarkannya Program RPJMD ke dalam RKPD dimana perbandingan antara
program RKPD dengan program yang harus dilaksanakan pada Tahun 2016
sesuai RPJMD adalah mencapai 100 % (IKK II.3 no 35). Hal ini dikarenakan
Kota Semarang telah memiliki Sistem Informasi Perencanaan Daerah
(SIMPERDA) yang dikelola oleh Bappeda.
7. Urusan Perumahan
Capaian kinerja Urusan Perumahan pada Tahun 2011 sebagaimana Indikator
Kinerja Kunci yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
a) Rumah tangga pengguna air bersih mencapai 91,999 % dengan perhitungan
rumah tangga pengguna air bersih yaitu 400.369 dibandingkan dengan jumlah
seluruh rumah tangga yaitu 435.184 (IKK II.3 no 36)
b) Lingkungan permukiman kumuh mencapai 1,1 % dengan perhitungan adanya
415.83 luas lingkungan permukiman kumuh dibanding luas wilayah kota yaitu
37.370,39(IKK II.3 no 37)
c) Rumah layak huni mencapai 90,48 % dengan perhitungan banyaknya jumlah
rumah layak huni sebanyak 324.407dibanding jumlah seluruh rumah di wilayah
Kota Semarang yaitu 358.523(IKK II.3 no 38)
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 383
8. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Capaian kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2016 dengan
Indikator Kinerja Kunci Keberadaan Gelanggang / balai remaja dan lapangan
olahraga adalah sebagai berikut :
a) Gelanggang atau balai remaja yang dimiliki Kota Semarang (selain milik
swasta) mencapai 0,21% dengan perhitungan 368 gelanggang dibandingkan
dengan jumlah penduduk sebesar 1.741.824 dikalikan 1000 (IKK II.3 no 39).
b) Lapangan olahraga mencapai 0,78% dengan perhitungan adanya 1365 lapangan
olahraga dibandingkan jumlah penduduk yaitu 1.741.824 dikalikan 1000 (IKK
II.3 no 40).
9. Urusan Penanaman Modal
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal pada Tahun 2016 sebagaimana
Indikator Kinerja Kunci yang ditetapkan yaitu prosentase besarnya kenaikan nilai
realisasi PMDN mencapai 15% dengan rumusan yaitu perbandingan antara selisih
realisasi tahun 2013 dengan tahun 2016 dibanding realisasi PMDN tahun 2016.
Adapun besaran perhitungan tersebut adalah :
(9.127.096.294.880 - 7.924.551.849.925) / 7.924.551.849.925 x 100 % = 15 %
(IKK II.3 no 41).
10. Urusan Koperasi Dan UKM
Capaian kinerja Urusan Koperasi dan UKM pada Tahun 2016 sebagaimana
Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
a) Koperasi aktif mencapai 79,94 % dengan perhitungan 805 Koperasi aktif
dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi yaitu 1007 (IKK II.3 no 42).
b) Usaha Mikro dan Kecil mencapai 92 % dengan perhitungan 10.756 usaha mikro
dan kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh UKM yaitu 11.692 (IKK II.3
no 43).
11. Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil
Capaian kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2016
sebagaimana Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
a) Kepemilikan KTP mencapai 92 % dengan perhitungan 1.103.749 penduduk yang
memliki KTP dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP (>17 tahun
dan /atau pernah/sudah menikah) yaitu 1.205.691 (IKK II.3 no 44).
b) Kepemilikan akta kelahiran mencapai 739 per 1000 orang dengan perhitungan
1.313.429 penduduk memiliki akte kelahiran dibandingkan dengan jumlah
penduduk yaitu 1.776.618 dikalikan 1000 (IKK II.3 no 45).
c) Telah diterapkannya KTP Nasional berbasis NIK dengan indikator telah
dilaksanakannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)(IKK
II.3 no 46).
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 384
12. Urusan Ketenagakerjaan
Capaian kinerja Urusan ketenagakerjaan pada Tahun 2016 sebagaimana
Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
a) Tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 88,92 % dengan perhitungan
874.532 penduduk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia
kerja (15 - 64 tahun) yaitu 1.320.794 (IKK II.3 no 47).
Adapun prosentase pekerja buruh yang telah tercover dalam JAMSOSTEK
sebesar 88,92 % dengan jumlah buruh yang peserta JAMSOSTEK aktif
sebanyak 288.115 pekerja dibandingkan dengan jumlah buruh secara
keseluruhan sebanyak 324.011.
b) Pencari kerja yang ditempatkan mencapai 99,80 % dengan perhitungan 8.136
pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja
yang mendaftar yaitu 8.152 (IKK II.3 no 48).
13. Urusan Ketahanan Pangan
Capaian Kinerja urusan Ketahanan Pangan pada Tahun 2016 secara garis besar
dapat dikatakan “baik” hal ini dapat dilihat dari:
a) adanya regulasi ketahanan pangan sebagai Indikator Kinerja Kunci, yaitu
dengan ditetapkannya :
- Peraturan Walikota Semarang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan
Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang 25 maret 2009.
- Keputusan Walikota No. 526/6 tanggal 4 Januari 2010 tentang
Pembentukan Tim Sistim Kewaspadaan Pangan dan gizi Kota Semarang.
- Surat Walikota Semarang No.501/908 tanggal 30 Maret 2009 perihal
Penumbuhan Cadangan Pangan Pemerintah Kelurahan.
- Surat Edaran Walikota Semarang no. 521/1550 tanggal 30 April 2009
tentang Penggunaan Pangan Lokal dalam Pertemuan / Rapat, Pelatian.
- Surat Keputusan Walikota Semarang No. 501/352 tentang pembentukan
Tim Jejaring Keamanan Pangan Kota Semarang.
- Peraturan Walikota Semarang No. 26A Tahun 2011 tentang Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di
Kota semarang.(IKK II.3 no 49).
b) Adapun capaian kinerja untuk ketersediaan pangan utama sebesar 191.760 per
1000 penduduk didasarkan pada rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per
tahun (kg) sebesar 340.684.267,68 kg dibanding jumlah penduduk 1.776.618
dikalikan 1000 penduduk (IKK II.3 no 50).
14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak diukur dari beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan
tingkat capaian kinerja masing-masing sebagai berikut :
a) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, yang dilihat dari jumlah Pekerja
perempuan yang bekerja di lembaga Pemerintah. Dari 143.211 pekerja
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 385
perempuan yang tercatat pada tahun 2016, 8.847 orang atau sebesar 6,1 %
diantaranya bekerja di lembaga Pemerintah(IKK II.3 no 51).
b) Angka Melek Huruf Perempuan usia > 15 tahun ke atas, yang dilihat dari jumlah
anak perempuan usia diatas 15 tahun yang melek huruf. Pada tahun 2016 tercatat
277.571 orang. Dari jumlah tersebut 277.582 orang diantaranya melek huruf
atau sebesar 99,99 % (IKK II.3 no 52).
c) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, yang dilihat dari angkatan kerja
perempuan yang bekerja. Dalam tahun 2016 tercatat sebanyak 9.572 orang
angkatan kerja, dan dari jumlah tersebut 333.740 orang diantaranya atau sebesar
2,86 % bekerja di berbagai sektor lapangan kerja(IKK II.3 no 53).
15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana (KB) dan
Keluarga Sejahtera (KS) ini diukur dari 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu
Prevalensi peserta KB aktif dan Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Tingkat
capaian dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut :
a) Prevalensi Peserta KB Aktif, dilihat dari jumlah peserta KB aktif, dimana dalam
tahun 2016 tercatat sebesar 71,91 % (IKK II.3 no 54).
b) Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh (PLKB/PKB) disetiap desa dan
Kelurahan sebesar 33,33% dengan perincian jumlah Kelurahan sebanyak 177
Kelurahan dengan jumlah petugas sebanyak 72 orang.
c) Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, dari indikator ini tercatat pada tahun 2012
masih terdapat keluarga pra sejahtera dan sejahtera I sebanyak 114.007, atau
sebesar 28,6 % jika dibandingkan dengan jumlah seluruh keluarga sebanyak
437.189(IKK II.3 no 55).
16. Urusan Perhubungan
Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan diukur dari Indikator
Kinerja Kunci (IKK) jumlah angkutan darat. Indikator ini dilihat dari kapasitas
angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang yang ada. Pada tahun 2016
tercatat sebanyak 28.896 penumpang, sementara jumlah armada angkutan darat
sebanyak 3.219, sehingga dengan demikian capaian ini sebesar 11,14 %. Hal ini
menunjukkan bahwa di Kota Semarang masih sangat memerlukan investasi di bidang
perhubungan darat(IKK II.3 no 56).
17. Urusan Komunikasi dan Informasi
Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informasi diukur dari
Indikator Kinerja Kunci (IKK) keberadaan website milik Pemerintah Daerah dan
penyelenggaraan expo / pameran. Secara umum kinerja pada urusan ini dapat
dikatakan baik, mengingat website milik Pemerintah Daerah sudah tersedia, yaitu
www.semarangkota.go.id (IKK II.3 no 57). sementara pameran atau expo yang
dilakukan cukup banyak menyangkut berbagai SKPD, baik dalam skala lokal,
regional maupun Nasional, dan bahkan internasional yaitu sebanyak 45 kali(IKK II.3
no 58).
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 386
18. Urusan Pertanahan
Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanahan diukur dari beberapa
Indikator Kinerja Kunci (IKK), diantaranya luas lahan bersertifikat, penyelesaian
kasus tanah negara, dan penyelesaian ijin lokasi.
Secara umum, capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut adalah
sebagai berikut :
a) Luas lahan bersertifikat, dalam tahun 2016 tercatat sebanyak 590.472 bidang
tanah yang dapat diselesaikan administrasi sertifikatnya atau sebesar 77,64 %
dari lahan yang seharusnya dapat disertikatkan sebesar 760.539 bidang
tanah(IKK II.3 no 59).
b) Penyelesaian kasus tanah negara, dalam tahun 2016 tercatat sebanyak 25 kasus
dan yang dapat diselesaikan 25 kasus, artinya tingkat capaiannya 100 % (IKK
II.3 no 60).
c) Penyelesaian ijin lokasi, dalam tahun 2016 terdapat 41 permohonan untuk ijin
lokasi, dan 33 yang dapat diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku, atau
tingkat capaian sebesar 100% (IKK II.3 no 61).
19. Urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa Politik dan
Perlindungan Masyarakat diukur dari 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci, yaitu Kegiatan
pembinaan politik daerah dan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP,
dengan tingkat capaian masing-masing sebagai berikut :
a) Pembinaan politik daerah, selama tahun 2016 telah dilakukan pembinaan politik
masyarakat sebanyak 102 Kegiatan (IKK II.3 no 62).
b) Pembinaan LSM, Ormas dan OKP, selama tahun 2016 telah dilakukan kegiatan
pembinaan sebanyak 26 kegiatan (IKK II.3 no 63).
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah diukur dari
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah dan
Indeks Kepuasan Masyarakat. Secara umum capaian kinerja pada urusan ini
terpenuhi dengan baik, terutama dilihat dari :
a) Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah, yang pada tahun 2016
mencapai 52 aplikasi (IKK II.3 no 64).
b) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk survey
IKM, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan LSM
Krisis (IKK II.3 no 65).
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 387
21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diukur dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) PKK dan Pos Yandu aktif.
a) Dalam tahun 2016 tercatat PKK aktif sebanyak 177 unit PKK dan semuanya
termasuk dalam kategori aktif 100 % (IKK II.3 no 66).
b) Sedangkan jumlah Posyandu aktif adalah 1.575 dari 1.575 Posyandu yang
tersebar di seluruh lapisan masyarakat atau sebesar 100 % (IKK II.3 no 67).
22. Urusan Sosial
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Sosial diukur dari beberapa
Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan tingkat capaian masing-masing indikator
sebagai berikut :
a) Sarana Sosial, dalam tahun 2016 di Kota Semarang terdapat sarana sosial seperti
panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan sebagainya
sebanyak 169 buah(IKK II.3 no 68). Walaupun belum maksimal, namun jumlah
ini sudah cukup memadai untuk memberikan fasilitas bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial.
b) Prosentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak
potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 100%, dengan perincian
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang
telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun sejumlah 8.738 orang
berbanding Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia yang
seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun sejumlah 8.738 orang
c) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dalam tahun
2016 tercatat sebanyak 67.986 penyandang masalah kesejahteraan sosial,
diantaranya 3.411 atau sebesar 5,02 % dapat tertangani dengan baik(IKK II.3 no
69).
d) PMKS yang mendapat bantuan sosial, dari sejumlah 54.651 penyandang masalah
kesejahteraan sosial 67.986 atau sebesar 100 % dapat diberikan bantuan untuk
keperluannya(IKK II.3 no 70).
23. Urusan Kebudayaan
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Budaya diukur dari beberapa
Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan tingkat capaian masing-masing indikator
sebagai berikut :
a) Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya, dalam tahun 2016 telah dapat
diselenggarakan festival seni dan budaya sebanyak 222 kali (IKK II.3 no 71).
b) Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, pada tahun 2016 terdapat 173 sarana
dan prasarana penunjang penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Semarang
(IKK II.3 no 72).
c) Benda, situs dan kawasan Cagar budaya yang dilestarikan, pada dan tahun 2016
terdapat 174 benda cagar budaya yang dilestarikan dari 315 yang ada, atau
sebanyak 55,23 % (IKK II.3 no 73)
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 388
24. Urusan Statistik
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Statistik diukur dari 2 (dua)
Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu penerbitan buku Kota Dalam Angka dan Buku
PDRB Kota. Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2016 telah dapat menyusun buku
“Semarang dalam Angka” dan buku “PDRB Kota Semarang”(IKK II.3 no 74
dan 75).
25. Urusan Kearsipan
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Kearsipan diukur dari 2 (dua)
Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu Penerapan Pengelolaan Arsip secara Baku, dan
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan.
a) Dari seluruh SPKD Kota Semarang pada tahun 2016 yang telah menerapkan
pengelolaan arsip secara baku adalah sebanyak 62 SKPD atau sebesar
100 % (IKK II.3 no 76).
b) Kegiatan peningkatan SDM dalam pengelolaan kearsipan tahun 2016 sebesar
49 kegiatan dan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan (IKK II.3
no 77).
26. Urusan Perpustakaan
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Perpustakaan diukur dari 2 (dua)
Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan capaian indikator masing-masing sebagai
berikut :
a) Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan Daerah sampai dengan tahun
2016 berjumlah 42.571 buah dari jumlah koleksi buku yang tersedia mencapai
sebanyak 110.085 buah atau mencapai 38,7 %.(IKK II.3 no 78).
b) Pengunjung perpustakaan,pada tahun 2016 Kantor Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kota Semarang mampu menarik minat pengunjung sebanyak 1.773.787
orang lebih banyak dari target yang harus dilayani yaitu sebesar 1. 788.346
orang, atau mencapai 99,1%.(IKK II.3 no 79).
URUSAN PILIHAN
1. Urusan Kelautan Dan Perikanan
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Perikanan diukur dari 2 (dua)
Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu produksi perikanan, dan konsumsi ikan, dengan
tingkat capaian masing-masing indikator sebagai berikut :
a) Produksi perikanan, Jumlah produksi Ikan di Kota Semarang untuk tahun 2016
sebanyak 3.339.89 ton melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 1.147.90 ton
atau mencapai 29,10 %(IKK II.3 Urusan Pilihan no 1).
b) Konsumsi Ikan, Jumlah konsumsi ikan dalam tahun 2016 oleh masyarakat
tercatat sebesar 99,88 %(IKK II.3 Urusan Pilihan no 2).
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 389
2. Urusan Pertanian
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Pertanian diukur dari 2 (dua)
Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan capaian kinerja masing-masing indikator
sebagai berikut :
a) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, Dari produksi
tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya berbanding luas areal tanaman
padi/bahan pangan utama lokal lainnya sebesar 5,12 ton/ha.(IKK II.3 Urusan
Pilihan no 3).
b) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB, apabila ditinjau dari Jumlah
kontribusi PDRB untuk tahun 2016 berdasarkan harga konstan sebesar 0,968 %
dengan perincian Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian sejumlah
248.028,30 berbanding jumlah total PDRB sejumlah 25.608.529,15
Sedangkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB berdasarkan harga
berlaku sebesar 1,023% dengan perincian Jumlah kontribusi PDRB dari sektor
pertanian sejumlah 627.301,59 berbanding jumlah total PDRB sejumlah
61.317.000,86(IKK II.3 Urusan Pilihan no 4). Catatan: Angka masih bersifat
sangat sementara.
3. Urusan Kehutanan
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Kehutanan diukur dari 2 (dua)
Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan tingkat capaian kinerja masing-masing
indikator sebagai berikut :
a) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis, Di Kota Semarang terdapat Hutan dan
Lahan kritis sebesar 24,27Ha, dimana untuk tahun 2016, dari total luas Hutan dan
lahan kritis tersebut dapat direhabilitasikan sebesar 954,5Ha atau sekitar 2,54 %
(IKK II.3 Urusan Pilihan no 5).
b) Kerusakan Kawasan Hutan, Pada tahun 2016, tidak ada kerusakan kawasan hutan
atau sekitar 1,17%.(IKK II.3 Urusan Pilihan no 6).
4. Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral diukur dari 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu Pertambangan tanpa
ijin dan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Adapun capaian kinerja
masing-masing indikator adalah sebagai berikut :
a) Prosentase Pertambangan Tanpa Ijin di Kota Semarang sebesar 34,54 % dengan
perincian luas penambangan liar yang ditertibkan seluas 21 Ha berbanding luas
area penambangan yang liar sebesar 60,8Ha(IKK II.3 Urusan Pilihan no 7).
b) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, Kota Semarang berdasarkan
harga konstan sebesar 0,133% dengan perincian Jumlah konstribusi PDRB dari
sektor pertambangan sebesar 34.222,00 berbanding jumlah total PDRB sebesar
25.608.529,15
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 390
Sedangkan prosentase berdasarkan harga berlaku sebesar 0,149% dengan
perincian Jumlah konstribusi PDRB dari sektor pertambangan sebesar
86.553,32berbanding jumlah total PDRB sebesar 61.317.000,86(IKK II.3 Urusan
Pilihan no 8).
Catatan: Angka masih bersifat sangat sementara.
5. Urusan Pariwisata
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Pariwisata diukur dari 2 (dua)
Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu Kunjungan wisata dan Kontribusi Sektor
Pariwisata terhadap PDRB. Tingkat capaian kinerja pada masing-masing indikator
adalah sebagai berikut :
a) Kunjungan Wisatawan, Pada tahun 2016 kunjungan wisata baik wistawan
mancanegara maupun wisatawan domestik ke Kota Semarang mencapai 181,9 %
orang(IKK II.3 Urusan Pilihan no 9)
b) Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata tahun 2016 sebesar 13,75 %
berdasarkan harga berlaku berasal dari PDRB Sektor Pariwisata (Hotel dan
Restoran) atas dasar harga berlaku sebesar 17.614.828,33 dibandingkan dengan
Jumlah Total PDRB sebesar 61.317.000,86.
Sedangkan berdasarkan harga konstan nilai PDRB sebesar 13,75 %dengan
perincian PDRB Sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran) atas dasar harga konstan
sebesar 107.163.316.629 dibandingkan dengan Jumlah Total PDRB sebesar
778.866.930.000 (IKK II.3 Urusan Pilihan no 10). Catatan: Angka masih
bersifat sangat sementara.
6. Urusan Industri
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Industri diukur dari 2 (dua)
Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu pertumbuhan industri dan kontribusi terhadap
PDRB. Capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut :
a) Konstribusi sektor Industri terhadap PDRB pada tahun 2016 hanya 24,66%
berasal dari PDRB Sektor Industri atas dasar harga berlaku sebesar15.121.999,80
dibandingkan dengan Jumlah Total PDRB sebesar 61.317.000,86 Sedangkan
Sektor Industri atas dasar harga konstan sebesar Rp. 6.432.298,02 dibandingkan
dengan Jumlah Total PDRB sebesar Rp. 24.194.510,54 dengan prosentase 26,36
(IKK II.3 Urusan Pilihan no 11). Catatan: Angka masih bersifat sangat
sementara.
b) Pertumbuhan Industri, Rata-rata pertumbuhan Industri yang ada di Kota
Semarang tahun 2016 sebanyak 0,84 %, yang didapat dari jumlah industri tahun
2016 sebesar 3589 – 3559dan jumlah industry tahun 2016 sebesar 3.559 (IKK
II.3 Urusan Pilihan no 12)
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I I I T A T A R A N P E N G A M B I L A N K E B I J A K A N
Page 391
7. Urusan Perdagangan
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Perdagangan diukur dari 2 (dua)
Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu Ekspor bersih Perdagangan dan Kontribusi
terhadap PDRB. Adapun capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai
berikut :
a) Kontribusi terhadap PDRB, Pada tahun 2016 jumlah konstribusi sektor
perdagangan terhadap PDRB dari harga berlaku Kota Semarang sebesar 28,31 %
berasal dari PDRB Sektor Perdagangan atas dasar harga berlaku sebesarRp.
15.460.952,20 dibandingkan dengan Jumlah Total PDRB sebesar Rp.
54.384.654,53. Sedangkan sektor perdagangan terhadap PDRB dari harga
konstan Kota Semarang sebesar 31,092 % berasal dari PDRB Sektor
Perdagangan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 7.522.659,90 dibandingkan
dengan Jumlah Total PDRB sebesar Rp. 24.194.510,54 (IKK II.3 Urusan
Pilihan no 13). Catatan: Angka masih bersifat sangat sementara.
b) Ekspor Bersih Perdagangan,
Dilihat dari indikator ini, tercatat nilai ekspor bersih perdagangan Kota Semarang
tahun 2016 sebesarUS$ -293.391.135 (IKK II.3 Urusan Pilihan no 14)
8. Urusan Ketrasmigrasian
Capaian kinerja pada penyelenggaraan Urusan Transmigrasi diukur dari
Indikator Kinerja Kunci (IKK) jumlah Transmigran Swakarsa, Pada tahun 2016,
jumlah Transmigrasi Swakarsa Kota Semarang sebanyak 2 KK orang atau 1,04 %
apabila dibandingkan dengan Jumlah Total Transmigrasi Kota Semarang yang
mencapai 192KK, sedangkan untuk tahun 2016 perbandingan tersebut adalah 100 %
dikarenakan pada tahun 2016 yang mengajukan menjadi transmigran umum sebesar
15 orang dan semuanya diberangkatkan menjadi transmigran.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I V P E N Y E L E N G G A R A A N T U G A S P E M B A N T U A N
Page 392
BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah
diatur bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian. Yaitu urusan absolut,
urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan pemerintahan
tersebut terpilah menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah
dengan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.
Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah,
dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari
sebelumnya milik pusat kemudian menjadi milik daerah.
Menurut asas dekonsentrasi, terjadi pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (untuk urusan
pemerintah absolute), atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum di wilayahnya.
Urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan ketahanan nasional,
kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik
sosial, pembinaan kerukunan antar ataupun intra suku, koordinasi pelaksanaan tugas
antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan kota / kabupaten,
pengembangan kehidupan demokrasi dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan
yang bukan menjadi kewenangan daerah. Secara pendanaan , urusan ini dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaksana dalam urusan
pemerintahan umum adalah gubernur dan walikota / bupati di daerahnya masing-
masing, dibantu oleh instansi vertikal. Adapun pola pertanggungjawaban dari
pelaksanaan urusan pemerintahan umum adalah gubernur bertanggung jawab kepada
Presiden melalui menteri, dan bupati / walikota kepada menteri melalui gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat.
Sedangkan pada asas tugas pembantuan, terjadi penugasan dari Pemerintah
Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Daerah provinsi
kepada Daerah kabupaten / kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Terkait dengan urusan pemerintahan, urusan yang ditugaspembantuankan
adalah urusan konkuren, baik urusan wajib maupun pilihan. Adapun tujuan asas
Tugas pembantuan ini adalah untuk lebih mempercepat pencapaian Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah serta
untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum baik dilingkup daerah maupun
secara agregat di tingkat nasional, karena rentang kendalinya lebih pendek.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I V P E N Y E L E N G G A R A A N T U G A S P E M B A N T U A N
Page 393
Secara pendanaan, Tugas pembantuan dapat dibiayai oleh APBN maupun
APBD. Dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) jika pemberi penugasan adalah pemerintah pusat , namun jika
pemberi penugasan adalah pemerintah daerah provinsi maka pembiayaan berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD I).
Pola pertanggungjawaban dalam Tugas Pembantuan ini pada prinsipnya adalah
penerima tugas pembantuan harus bertanggungjawab kepada pemberi penugasan,
namun pada kondisi dimana Tugas Pembantuan berasal dari Pemerintah kepada
Bupati/Walikota, maka selain Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada pemerintah
pusat melalui Kementerian / Lembaga, juga harus melaporkan kepada Gubernur
selaku wakil dari pemerintah pusat di daerah.
Pada pasal 23 Undang-Undang No.23 tahun 2014 juga disebutkan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan akan diatur
dengan Peraturan Pemerintah. Dan sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah
dimaksud belum tersusun, sehingga pelaksanaanya masih mengacu pada PP No.7
tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Yang diterjadi di dalam
masa peralihan ini, Kementerian / Lembaga sebagai Pengguna Anggaran di Eselon I
lebih selektif dalam memberikan penugasan kepada pemerintah daerah. Sehingga jika
pada tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi tumpang tindih urusan dalam Tugas
Pembantuan, maka kemudian mulai pada tahun 2016 ini terjadi perubahan
mekanisme dari Tugas Pembantuan beralih pada Dana Alokasi Khusus (DAK) baik
DAK Fisik maupun DAK Non Fisik.
Karena penerapan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dan PP No. 18 tahun
2016 tentang Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah baru
dapat diimplementasikan pada tahun 2017, sehingga pada tahun 2016 dan
sebelumnya Pemerintah Kabupaten / Kota hanya berkewajiban dalam pelaporan tugas
pembantuan saja, sedangkan untuk pelaporan dekonsentrasi menjadi kewajiban
Pemerintah Provinsi karena belum ada urusan pemerintahan umum yang
didekonsentrasikan kepada Kab / Kota pada saat ini .
Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2016 memperoleh alokasi awal dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan Tugas
Pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 3.614.191.000,- (tiga
milyar enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Yang
selanjutnya karena kebijakan Presiden untuk melakukan penghematan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, sehingga pagu tersebut
mengalami rasionalisasi secara bertahap dan akhirnya berkurang hingga menjadi
sebesar Rp. 2.825.829. 000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta delapan
ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I V P E N Y E L E N G G A R A A N T U G A S P E M B A N T U A N
Page 394
Dana tersebut terbagi dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dan dilaksanakan oleh 2(dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang. Kedua Sauan Kerja pelaksana Kegiatan yang didanai
Tugas Pembantuan tersebut adalah :
1. Dinas Pertanian,
Menerima alokasi awal sebesar Rp. 870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh
juta rupiah), yang kemudian mengalami rasionalisasi sehingga anggarannya turun
menjadi sebesar Rp.331.368.000,-. Namun karena saat itu Satker telah melaksanakan
kegiatan dengan serapan keuangan melampaui pagu tersebut (yaitu sebesar
Rp.358.190.000,-), maka setelah dilakukan koordinasi dengan K/L dengan
menunjukkan bukti administrasi keuangan kegiatan, akhirnya turun revisi DIPA
keempat (tertanggal 10 Oktober 2016) dengan pagu baru menyesuaikan serapan
keuangan yang telah dilakukan Satker, yaitu sebesar Rp.358.190.000,- (tiga ratus lima
puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk melaksanakan Program
Bina Pembangunan Daerah yang merupakan penugasan dari Kementerian Dalam
Negeri.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Menerima alokasi awal sebesar Rp.2.744.191.000,- (dua milyar tujuh ratus
empat puluh empat juta seratus sem bilan puluh satu ribu rupiah). Yang kemudian
melalui Revisi DIPA mendapatkan pagu baru hasil rasionalisasi sebesar
Rp.2.571.991.000,-. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2016 Satker menerima
DIPA Revisi ketiga dengan terdapat self blocking sebesar Rp.104.352.000,- sehingga
anggaran DIPA menjadi sebesar Rp. 2.467.639.000,- (dua milyar empat ratus enam
puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk melaksanakan
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan
penugasan dari Kementerian Dalam Negeri.
A. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
Secara terinci, penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan dari Kementerian /
Lembaga pada masing-masing Satuan Kerja adalah sebagai berikut:
I. DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG
1. Dasar Hukum :
DIPA Nomor. 010.08.4.035169/2016
2. Instansi Pemberi Tugas :
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan :
Dinas Pertanian Kota Semarang
4. Program : Bina Pembangunan Daerah
Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan
Pemerintahan I (Penanganan Lahan Kritis dan Sumberdaya Air
Berbasis Masyarakat /PLKSDA-BM )
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I V P E N Y E L E N G G A R A A N T U G A S P E M B A N T U A N
Page 395
5. Anggaran : Rp 358.190.000,-
(Hasil Revisi DIPA ke empat tertanggal 10 Oktober 2016)
6. Pelaksanaan Program dan Kegiatan :
Latar belakang dilaksanakan Program Nasional ini adalah persoalan lahan
dengan kategori potensial kritis di Indonesia yang terus bertambah. Salah satu
penyebabnya adalah tekanan keinginan penduduk dalam pemanfaatan lahan sebagai
usaha budidaya pertanian dengan tidak memperhatikan prinsip pengelolaan lahan dan
sumber daya air. Secara akumulatif, hal ini akan berdampak negatif terhadap tatanan
kehidupan masyarakat, diantaranya adalah kemiskinan sebagai akibat dari
menurunnya produktivitas lahan pertanian, terjadinya erosi, pendangkalan aliran
sungai, berkurangnya kemampuan lahan dalam menyimpan air, terjadinya banjir di
daerah hilir sungai, dan bahkan mendegradasi produktifitas kehidupan.
Oleh karenanya penanganan lahan kritis perlu ditingkatkan, agar luas lahan
kritis tidak semakin bertambah. Selama ini upaya penanganan lahan telah membawa
hasil, namun tidak sebanding dengan kerusakan lahan yang terjadi. Dalam rangka
menangani permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya penanganan lahan untuk
meminimalkan kerusakan sekaligus meningkatkan pemanfaatan lahan melalui
budidaya pertanian yang mengarah kepada peningkatan pendapatan masyarakat.
Memperhatikan kondisi tersebut, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa aspek pembangunan daerah
termasuk pengelolaan dan pemanfaatan lahan di daerah adalah menjadi tanggung
jawab Pemerintah Daerah setempat. Namun demikian, dalam upaya mengatasi
keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah sekaligus melakukan pembinaan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah dapat memberikan stimulus
melalui program/kegiatan pendukung dalam menyelenggarakan pembangunan di
daerah.
Menyikapi hal tersebut diatas, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri
sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 telah memprakarsai Program PLKSDA-
BM yang dilaksanakan di 49 Kabupaten / Kota sebagai pilot project dalam rangka
fasilitasi K/L dan daerah untuk Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(NSPK) lingkup Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I. Adapun
lahan yang digunakan sebagai lokasi program merupakan lahan milik desa atau lahan
adat atau lahan Pemerintah Kabupaten / Kota dan lahan tersebut tidak dalam kondisi
bermasalah / sengketa. Secara lebih lanjut program PLKSDA-BM merupakan wujud
nyata dalam mendukung Program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air
(GN-KPA), terutama dalam lingkup pengendalian daya rusak air, pendayagunaan
sumber daya air, konservasi tanah dan air, serta konservasi sumber daya air.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I V P E N Y E L E N G G A R A A N T U G A S P E M B A N T U A N
Page 396
Ruang Lingkup Kegiatan Program PLKSDA-BM di tingkat Tugas Pembantuan,
yaitu
1). Sosialisasi Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis
Masyarakat (PLKSDA-BM) bagi lokasi desa yang baru ikut serta di tahun
2016;
2). Pendampingan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Peserta Program
Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat oleh
Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM);
3). Pelatihan-pelatihan di tingkat Kelompok Tani dengan difasilitasi oleh Tenaga
Pendamping Masyarakat (TPM);
4). Penanaman tanaman sela;
5). Penanaman tanaman pokok;
6). Pemeliharaan tanaman sela dan tanaman pokok;
7). Pelaksanaan Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Program Penanganan
Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat ke desa lokasi
program;
8). Penyusunan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan baik secara
kualitatif maupun kuantitatif dan dikirimkan periodik yang terdiri dari laporan
triwulan, pertengahan tahun, dan laporan akhir tahun.
Sementara itu batasan/ruang lingkup lahan kritis yang akan ditangani melalui
program ini, yaitu kondisi lahan kritis tingkat ringan sampai sedang yang
penanganannya diutamakan dengan kegiatan penanaman tanaman bersertifikasi dan
berstandar mutu dengan dukungan kegiatan bangunan fisik (civil works) yang ringan
atau sederhana. Dengan bantuan dari Pemerintah serta partisipasi masyarakat
Kelompok Tani yang terlibat diharapkan akan berhasil mengurangi kondisi lahan
yang kritis menjadi lebih produktif.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan Tugas Pembantuan Program PLKSDA-BM
adalah sebagai berikut :
1) Meningkatnya produktifitas lahan.
Dimana lahan yang semula merupakan lahan yang tidak termanfaatkan berubah
menjadi lahan produktif dengan penanaman tanaman dari jenis buah-buahan,
tanaman perkebunan, dan tanaman keras yang sesuai dengan kondisi lahan
setempat.
2) Meningkatnya area resapan air pada lokasi pilot project.
3) Meningkatnya pendapatan masyarakat/petani peserta program dan pihak lain
yang terlibat program dalam jangka panjang.
4) Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan Kelompok Tani Pengelola Program
PLKSDA-BM.
5) Meningkatnya kerjasama multipihak dan meningkatkan partisipasi masyarakat
pada program Pemerintah.
6) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil produktifitas tanaman
yang dikelola oleh Kelompok Tani selaku peserta program.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I V P E N Y E L E N G G A R A A N T U G A S P E M B A N T U A N
Page 397
Di Kota Semarang Program Lahan Kritis dan Sumber Daya Air-Berbasis
Masyarakat (PLKSDA-BM) melibatkan 43 Kelompok Tani peserta program. Dengan
mengambil lokasi di wilayah Kota Semarang Bagian Atas, berlokasi di 28 Kelurahan
yang tersebar pada 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Banyumanik, Kecamatan
Tembalang, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Mijen.
Adapun keluaran yang dihasilkan dari kegiatan sesuai DIPA Nomor.
010.06.4.300153/2016 adalah sebagai berikut :
a. Pengadaan Saprodi,
Dari pagu Rp.223.395.000,- telah dilakukan pengadaan beberapa jenis pupuk
yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman konservasi . Secara fisik
terealisasi 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.223.394.800,- atau sebesar
100 %. Adapun 3 jenis pupuk hasil pengadaan kegiatan ini terdiri dari :
1) Pupuk kandang sebanyak 115.440 kg
yang kemudian didistribusikan kepada 34 Kelompok Tani di wilayah Kec.
Gunungpati dan Kec. Mijen
2) Pupuk SP 36 sebanyak 21.220 kg
yang kemudian didistribusikan kepada 24 Kelompok Tani di wilayah Kec.
Gunungpati dan Kec. Mijen.
3) Pupuk NPK sebanyak 13.652 kg
yang kemudian didistribusikan kepada 39 Kelompok Tani di wilayah Kec.
Gunungpati, Kec.Banyumanik, Kec.Ngaliyan dan Kec. Mijen.
b. Pengadaan Peralatan Penunjang,
Dari pagu Rp.18.750.000,- telah dilakukan pengadaan beberapa jenis sarpras
untuk membantu operasionalisasi pemeliharaan tanaman konservasi , khususnya
pada lahan konservasi yang sering mengalami kekeringan ketika musim kemarau.
Secara fisik pengadaan sarpras telah terealisasi 100 % dengan realisasi keuangan
sebesar Rp.18.750.000,- atau sebesar 100 %. Adapun sarpras pertanian hasil kegiatan
ini adalah :
1) Electric Sprayer sebanyak 10 unit,
yang kemudian didistribusikan kepada 10 Kelompok Tani di wilayah Kec.
Gunungpati dan Kec. Mijen.
2) Selang air dengan diameter ¾ inchi sebanyak 16 roll,
yang kemudian didistribusikan kepada 6 Kelompok Tani di wilayah Kec.
Gunungpati
3) Instalasi listrik sebanyak 2 paket,
yang kemudian didistribusikan kepada 2 Kelompok Tani di wilayah Kec.
Gunungpati dan Kec. Ngaliyan.
4) Mesin Pompa air listrik sebanyak 1 unit,
yang kemudian didistribusikan kepada 1 Kelompok Tani di wilayah Kec.
Gunungpati.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I V P E N Y E L E N G G A R A A N T U G A S P E M B A N T U A N
Page 398
c. Kegiatan Teknik Civil, yang terdiri dari :
Dari pagu Rp.21.300.000,- telah dilakukan pengadaan jaringan perpipaan da
bak tandon air. Secara fisik kegiatan ini telah terealisasi 100 % dengan realisasi
keuangan sebesar Rp.21.300.000,- atau sebesar 100 %. Output kegiatan ini adalah :
1) Jaringan perpipaan sepanjang 1.000 meter ,
Jaringan perpipaan ini disediakan kepada 3 Kelompok Tani di wilayah Kec.
Gunungpati dan Kec. Mijen.
2) Bak tandon air sebanyak 4 unit,
yang kemudian didistribusikan kepada 4 Kelompok Tani di wilayah Kec.
Gunungpati.
d. Operasional dan Pengelolaan KTPM, TPM dan Satker selama 2 bulan,
Dari pagu Rp.94.745.000,- dalam rangka meningkatkan kelancaran telah
diberikan operasional kegiatan dan pengelolaan KTPM, TPM dan Satker selama 2
bulan dari total penyelenggaraan 12 bulan yang diperlukan (sebagai akibat
rasionalisasi anggaran). Meskipun demikian secara fisik kegiatan ini telah terlaksana
100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.94.745.000,- atau sebesar 100 %.
Regulasi Hibah/Bansos sudah tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan
kegiatan ini, namun demikian dari hasil evaluasi Dinas Pertanian selaku Satker, telah
diidentifikasi terjadi pengurangan jumlah kelompok tani yang masih aktif sebagai
peserta program JSDF yang mempunyai Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah
Kota Semarang. Diawal kerjasama terdapat 43 kelompok tani peserta program,
namun karena secara teknis lahan pertaniannya sudah tidak dapat diberdayakan lagi,
sehingga saat ini tinggal 40 Kelompok Tani yang masih aktif. Selain itu dengan
berakhirnya Program PLKSDA-BM yang didanai oleh APBN, namun
kebermanfaatan program ini sangat dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi
program, sehingga keberlanjutan program ini perlu kiranya mendapatkan
pendampingan dari dana APBD pada tahun-tahun selanjutnya.
Secara keseluruhan penyelenggaraan Program Bina Pembangunan Daerah
sesuai DIPA Nomor. 010.06.4.300153/2016 dengan anggaran sebesar Rp.
358.190.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
yang merupakan penugasan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri dengan Satker Dinas Pertanian Kota Semarang, sampai
dengan akhir triwulan IV tahun 2016 secara fisik dan keuangannya telah mencapai
100% (sebesar Rp.358.189.800,-).
II. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG
1. Dasar Hukum :
DIPA Nomor. 010.08.4.035169/2016
2. Instansi Pemberi Tugas :
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan :
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I V P E N Y E L E N G G A R A A N T U G A S P E M B A N T U A N
Page 399
4. Program : Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kegiatan : Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK)
Terpadu.
5. Anggaran : Rp 2.467.639.000,-
(Hasil Revisi DIPA ke tiga tertanggal 27 Oktober 2016)
6. Pelaksanaan Program dan Kegiatan :
Meskipun Otonomi Daerah telah menempatkan Kabupaten/Kota sebagai pusat
pembangunan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menentukan arah
pembangunannya, namun pembangunan yang dilaksanakan tetap harus mengacu pada
kerangka pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang berwawasan
kependudukan yang berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut
Pemerintah telah mengimplementasikan program penerapan KTP-el dan NIK secara
nasional sejak tahun 2011, yang merupakan program nasional di bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan data kependudukan yang
akurat guna memenuhi berbagai kepentingan pelayanan publik, perencanaan
pembangunan alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum,
pencegahan kriminal dan memberikan pelayanan dokumen kependudukan secara
efektif dan gratis kepada masyarakat.
Dimulai pada tahun 2014 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013, personalisasi KTP berbasis NIK Nasional dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota efektif dimulai sejak APBN-P
Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,
salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah adalah
Peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran sebagai perwujudan Nawa Cita Pertama
Pemerintah saat ini untuk menghadirkan negara yang bekerja, memberikan rasa aman
dan melindungi melalui pelayanan pencatatan sipil. Target Nasional Indikator
Kepemilikan Akta Kelahiran di kalangan anak (usia 0 sampai dengan kurang dari 18
tahun) pada tahun 2016 adalah sebesar 77,5 %. Untuk itu Satuan Kerja Perangkat
Daerah mempercepat penerbitan akta kelahiran di kalangan anak.
Dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dimaksud, maka Pemerintah Pusat
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, mengalokasikan
anggaran Dekonsentrasi untuk 33 Provinsi dan Tugas Pembantuan untuk 514
Kabupaten/Kota. Sementara itu tujuan dari penyelenggaraanKegiatanAdministrasi
Kependudukan di Kabupaten/Kota adalah:
1) Melakukan pelayanan penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan
Sipil, yang terdiri dari :
- Akta Kelahiran
- Akta Kematian
- Akta Perkawinan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I V P E N Y E L E N G G A R A A N T U G A S P E M B A N T U A N
Page 400
- Akta Perceraian
- Akta Pengakuan Anak
- Akta Pengesahan Anak
2) Mempersiapkan rencana pelayanan pemanfaatan NIK Database Kependudukan
dan KTP-el kepada Lembaga pengguna di Kabupaten/Kota meliputi,yang
meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota dan Badan
Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki
hubungan vertikal dengan Lembaga pengguna tingkat pusat.
3) Meningkatkan peran, fungsi, kesadaran dan tanggungjawab serta kemampuan
teknis aparat Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
4) Meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan
dan aset (aset tetap dan asset lancar) yang dibiayai dana dari APBN.
Pada tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
menerima alokasi awal Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2.744.191.000,- (dua
milyar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
dengan Nomor DIPA : 010.08.4.035169/2016 untuk melaksanakan Program Penataan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan penugasan dari
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Dalam
perjalanannya kemudian terjadi rasionalisasi anggaran melalui revisi DIPA ke 2
tanggal 11 Agustus 2016 menjadi sebesar Rp.2.571.991.000,- kemudian dilanjutkan
dengan revisi DIPA ke 3 tanggal 27 Oktober 2016, sehingga anggarannya berkurang
menjadi sebesar Rp. 2.467.639.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta
enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
Adapun program yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pengembangan Sistem
Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu yang sesuai dengan prtunjuk teknis
dilaksanakan melalui :
(a) Penyusunan Laporan Pengelolaan Kegiatan Tugas Pembantuan;
(b) Koordinasi dan Konsultasi Adminduk;
(c) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(d) Pelayanan Dokumen Kependudukan;
(e) Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan;
(f) Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk;
(g) Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil;
(h) Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
(i) Pengelolaan Arsip Dokumen Kependudukan.
Adapun keluaran (output) dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Sistem
Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu yang berlokasi di Kantor Dinas maupun
16 TPDK di Kota Semarang adalah sebagai berikut :
a. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan Kabupaten/Kota.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I V P E N Y E L E N G G A R A A N T U G A S P E M B A N T U A N
Page 401
Dari pagu anggaran Rp.138.781.000,- telah dilakukan penyusunan Laporan
Pengelolaan Kegiatan sebanyak 12 kali ( Januari s.d Desember ), terealisasi
secara fisik sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 134.735.550,-
atau sebesar 97,09%
b. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Dari pagu anggaran Rp.186.598.000,- telah dilakukan Koordinasi dan
Konsultasi baik ke Pusat maupun Luar Daerah oleh aparatur dalam rangka
pelaksanaan Adminduk sebanyak 32 kali, dengan realisasi keuangan sebesar
Rp. 184.833.015,- atau sebesar 99,05%.
c. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dari pagu anggaran Rp.57.981.000,- telah dilakukan kegiatan sosialisasi terkait
Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Semarang dengan
peserta petugas kelurahan dan kecamatan yang membidangi pelayanan
administrasi kependudukan, adapun realisasi keuangan dalam kegiatan ini
sebesar Rp. 57.981.000,- atau sebesar 100%.
d. Pelayanan Dokumen Kependudukan.
Dari pagu anggaran Rp.523.435.000,- sebagai dukungan pelayanan dokumen
kependudukan telah diberikan honor bagi petugas adminduk di Kantor Dinas
maupun 16 TPDK di Kecamatan sebanyak 12 bulan pelayanan , dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 520.987.100,- atau sebesar 99,53%.
e. Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan.
Dari pagu anggaran Rp.526.360.000,- telah terlaksana melalui fasilitasi
pengadaan 180 ribbon/film KTP-el , namun demikian karena keterbatasan
blanko KTP-el sehingga pemanfaatannya tidak optimal. Realisasi keuangan dari
pengadaan 180 ribbon/film KTP-el ini sebesar Rp. 524.367.700,- atau 99,62%
dari pagu yang disediakan.
f. Pengadaan Blangko dan Formulir Pendaftaran Penduduk.
Dari pagu anggaran Rp.354.751.000,- dari target pengadaan blanko dan
Formulir Pendaftaran Penduduk sebanyak 8 jenis, telah terealisasi secara fisik
sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 354.750.000,- atau
terserap hampir 100%.
g. Pengadaan Blangko dan Formulir Pencatatan Sipil.
Dari pagu anggaran Rp.496.933.000,- dari target Pengadaan Blangko dan
Formulir Pencatatan Sipil sebanyak 18 jenis, telah realisasi secara fisik sebesar
100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 496.331.880,- atau sebesar
99,88%.
h. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Dari pagu anggaran Rp.12.500.000,- telah dilaksanakan melalui Pengelolaan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebanyak 50 buku,
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.000.000,- atau sebesar 96,00%.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I V P E N Y E L E N G G A R A A N T U G A S P E M B A N T U A N
Page 402
i. Pengelolaan Arsip Dokumen Kependudukan.
Dari pagu anggaran Rp.170.300.000,- telah dilakukan pengelolaan arsip
dokumen kependudukan sebanyak 20.000 dokumen selama 12 bulan , dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.169.391.640,- atau sebesar 99,47%.
Kendala teknis yang dijumpai dalam pelayanan Adminduk adalah keterbatasan
blanko KTP-el yang penyediaanya dilakukan oleh Pemerintah, sehingga banyak
masyarakat yang mengeluhkan hal ini. Disisi lain untuk memperoleh Surat
Keterangan yang diterbitkan sebagai pengganti sementara KTP-el memerlukan
waktu yang relative lama dan belum semua institusi dapat mengakui legalitasnya.
Selain itu masih terdapat sekitar 5 Kantor TPDK di Kota Semarang yang
pelayanannya masih menempati bangunan Kecamatan, sehingga untuk meningkatkan
pelayanan dan kenyamanan pelayanan adminduk kepada masyarakat perlu untuk
segera dilakukan pemenuhannya.
Secara keseluruhan penyelenggaraan Program Penataan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan DIPA
Nomor.010.08.4.035169/2016 yang merupakan penugasan dari Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan pagu akhir
anggaran sebesar Rp. 2.467.639.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh tujuh juta
enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) telah terealisasi keuangannya sebesar Rp.
2.455.377.885,- (dua milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh
tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 99,50 % dengan
realisasi fisik kegiatan secara keseluruhan telah mencapai 100 % dari target output
kgiatan yang telah ditentukan.
Demikian hasil konsolidasi penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan pada
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang tahun 2016. Dari pagu yang diterima Kota Semarang sebesar Rp
2.825.829.000,- telah terealisasi secara fisik sebesar 100 % dengan realisasi keuangan
sebesar Rp 2.813.567.685,- (dua milyar delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam
puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 99,57 %
B. PERMASALAHAN
Dalam penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan di Kota Semarang tahun
2016, beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :
1) Terbitnya Peraturan Presiden terkait penghematan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, yang berdampak dilakukannya rasionalisasi anggaran pada
Kementerian dan Lembaga. Implementasinya di daerah diantaranya melalui
rasionalisasi dana Tugas Pembantuan baik di tingkat Provinsi maupun di
Kab/Kota. Revisi DIPA dilakukan beberapa kali ditengah perjalanan untuk
menyesuaikan dengan pagu baru. Sehingga Revisi DIPA yang dikelola pada
Dinas Pertanian terjadi sebanyak 4 kali , sedangkan pada DIPA Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan revisi sebanyak 3 kali . Sehingga
dengan pagu yang berubah-ubah ini dirasa cukup mengganggu dalam
pencapaian sasaran kegiatan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I V P E N Y E L E N G G A R A A N T U G A S P E M B A N T U A N
Page 403
2) Berkurangnya jumlah Kelompok Tani peserta program PLKSDA-BM dari
semula sejumlah 43 Kelompok menjadi 40 Kelompok Tani yang disebabkan
lahan pertaniannya sudah tidak mungkin lagi untuk dikembangkan.
Dikhawatirkan dapat terjadi penurunan kesejahteraan anggota dari 3 kelompok
tani tersebut.
3) Keterbatasan jumlah blanko KTP-el yang disediakan oleh Pusat, sehingga
banyak permohonan cetak KTP-el yang tertunda dan untuk sementara
menggunakan Surat Keterangan. Disisi lain legalitas dari Surat Keterangan
tersebut belum sepenuhnya diakui oleh institusi lain.
Selain itu pelayanan Surat Keterangan di 16 TPDK di Kecamatan memerlukan
waktu yang cukup lama, karena hasil cetak aplikasi yang disediakan oleh
kementerian, secara fisik harus dibawa dan ditandangani secara manual oleh
pejabat di Kantor Dinas. Dan ini kurang efisien.
4) Terdapat pengalihan mekanisme penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan
Sistem Administrasi Kependudukan (SAK), yaitu dari mekanisme Tugas
Pembantuan akan beralih menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik pada
tahun 2017. Demikian pula untuk Program PLKSDA-BM dengan dana APBN,
telah berakhir pada tahun 2016, sehingga pelaksanaan di daerah dapat
dilanjutkan dengan sumber pembiayaan dari APBD.
C. UPAYA TINDAK LANJUT
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya dan tindak
lanjut sebagai berikut :
1) Meningkatkan koordinasi dengan Eselon I (Kementerian /Lembaga ) juga
dengan KPPN untuk memperoleh informasi terkait perubahan alokasi DIPA.
Selanjutnya perlu dilakukan perencanaan ulang kegiatan dan identifikasi
capaian output kegiatan dalam rangka menyesuaikan dengan pagu baru.
2) Satuan Kerja harus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap
mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi
penugasan.
3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu melakukan terobosan untuk
pengembangan aplikasi dengan bekerjasama dengan Kementerian Dalam
Negeri, sehingga Surat Keterangan pengganti blanko KTP-el bisa dilakukan
verifikasi dan validasi secara online oleh pejabat yang berwenang . Dan ini
akan meningkatkan pelayanan di bidang administrasi kependudukan.
Selain itu juga perlu mempersiapkan diri dengan berkoordinasi lebih intensif
dengan Kementerian /Lembaga juga Kementerian Keuangan, untuk
menyesuaikan perubahan mekanisme penganggaran Kegiatan, dari semula
Tugas Pembantuan (TP) menjad Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik,
sehingga tidak akan mengurangi kualitas pelayanan di bidang pelayanan
Administrasi Kependudukan kepada masyarakat.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B I V P E N Y E L E N G G A R A A N T U G A S P E M B A N T U A N
Page 404
4) Dalam rangka menjaga kesinambungan Program PLKSDA-BM di daerah, perlu
penganggaran melalui APBD untuk pendampingan program tersebut. Karena
menurut hasil evaluasi, Program ini bermanfaat memperbaiki kualitas Sumber
Daya Alam (Lahan Konservasi dan Sumber Daya Air) dengan pemberdayaan
masyarakat disekitar lokasi program, sehingga berdampak pada peningkatan
kesejahteraan Kelompok tani peserta Program PLKSDA-BM khususnya, dan
masyarakat Kota Semarang pada umumnya.
Demikian hasil penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan pada masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
pada tahun 2016. Dari pagu akhir yang diterima Kota Semarang sebesar Rp
2.825.829.000,- capaian fisik sebesar 100 % dari target output kegiatan yang
ditetapkan, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.813.567.685,- (dua milyar
delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan
puluh lima rupiah) atau sebesar 99,57 %.
Dengan meningkatkan koordinasi, baik dengan SKPD Pelaksana kegiatan
Tugas Pembantuan, Bappeda Kota Semarang, Bappeda Provinsi Jawa Tengah,
KPPN, maupun Kementerian/Lembaga (K/L), kendala-kendala yang ada akan teratasi
dan penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada tahun-tahun selanjutnya akan lebih
tertib, lebih lancar, lebih tepat sasaran dan juga tepat waktu sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada Kementerian/Lembaga sebagai pemberi penugasan.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 405
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk
memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Namun mengingat berbagai
keterbatasan yang ada di setiap daerah, maka hubungan kerjasama antar daerah
menjadi sangat penting. Kerjasama antar daerah yang baik merupakan prasyarat
untuk terbentuknya sinergitas dan sinkronisasi program-program pembangunan
secara menyeluruh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Program pembangunan nasional hanya akan dapat berhasil secara efektif jika
didukung dengan program kerjasama antara daerah yang mengarah pada peningkat
mantapan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain,
keserasian pembangunan daerah, sinergitas pengelolaan potensi antar daerah.
Kerjasama antar daerah yang dapat dilaksanakan dengan baik dapat mengeliminir
kesenjangan antar daerah, khususnya dalam penyelenggaraan dan peningkatan
kinerja pelayanan publik.
Selanjutnya Pemerintah telah mengatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor
50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah serta turunannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis
Tata Cara Kerjasama Daerah.
Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam
rangka peningkatan kerjasama antar daerah antara lain :
1. Kerjasama Kedungsepur
Kerjasama Kedungsepur adalah bentuk kerjasama antara kota Semarang dengan
daerah hinterland-nya, yang mencakup Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak,
Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga dan Purwodadi
(Kabupaten Grobogan). Kerjasama ini telah menjadi komitmen bersama dan telah
diatur dalam Keputusan Bersama No. 30 Tahun 2005, No. 130 / 0975, No. 130 /
02646, No. 63 tahun 2005, No. 130.1/A.00016, No. 130.1/4382 tanggal 15 Juni 2005
tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur
Kerjasama ini disepakati dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang
serasi dan selaras antara daerah kota / kabupaten di wilayah Kedungsepur, sehingga
mampu mengurangi ketidakseimbangan pertumbuhan masing-masing daerah,
disamping juga dalam rangka eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya potensial
yang ada, sehingga dapat lebih bermanfaat bagi pertumbuhan wilayah Kedungsepur.
Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu anggota Kedungsepur
menyelenggarakan Workshop Rencana Kerjasama Anter Daerah Bidang Transportasi
se-Kedungsepur di Kota Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 7 September
2016 dilanjutkan dengan kegiatan Observasi Lapangan ke Sarbagita Bali untuk
melihat langsung praktek bidang transportasi yang dikelola oleh Sarbagita Bali.
Sedangkan di lingkup Kedungsepur telah dihasilkan MoU yang saat ini sedang dalam
proses penandatanganan melalui desk to desk.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 406
2. APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia).
APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) merupakan wadah yang
dibentuk oleh Pemerintah Kota dimana anggotanya terdiri dari seluruh Kota di
Indonesia yang berjumlah 98 kota dan saat ini di ketuai oleh Walikota Tangerang
Selatan dengan Direktur Eksekutif APEKSI Pusat sebagai sekretarisnya.
Dalam pengkoordinasiannya, APEKSI terbagi dalam beberapa Komisariat
Wilayah (Komwil), dimana Kota Semarang tergabung dalam Komwil III yang
beranggotakan 25 (dua puluh lima) Pemerintah Kota di wilayah Provinsi Banten,
DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY. Saat ini Komisariat Wilayah III APEKSI
dipimpin oleh Walikota Bandung sebagai ketuanya.
Kegiatan APEKSI Pusat yang diikuti oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu
Munas APEKSI dan Indonesia City Expo yang diselenggarakan pada tanggal 26 – 31
Juli 2016 di Kota Jambi. Tahun 2016 ini adalah tahun terakhir periode
kepengurusan Dewan Pengurus APEKSI 2012-2016. Melalui Forum Munas V
Apeksi inilah, Dewan Pengurus akan mempertanggungjawabkan kegiatan selama
empat tahun atau satu periode kepengurusan.
PENGURUS APEKSI 2016-2020
PENGAWAS APEKSI PERIODE 2016-2020:
Ketua:
Dr. Ir. GS Vicky Lementut, M.Si., DEA - Walikota Manado
Anggota:
1 Dr. Bima Arya Sugiarto – Walikota Bogor
2 Ir. Sofian Raga – Walikota Tarakan
3 M. Irwansyah Sofyan Rebuin, S.Sos, M.Si – Walikota Pangkalpinang
4 H. Muhammad Idaham, SH, M.Si – Walikota Binjai
5 H. Taufan Pawe, SH – Walikota Parepare
6 H. Mochammad Anton – Walikota Malang
DEWAN PENGURUS APEKSI PERIODE 2016-2020:
Ketua:
Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH – Walikota Tangerang Selatan
Wakil Ketua:
1. Bidang Pemerintahan & Otonomi: Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si. – Walikota
Medan
2. Bidang Pembangunan: H. Syarif Fasha, ME – Walikota Jambi
3. Bidang Kerjasama: Jonas Salean, SH, M.Si – Walikota Kupang
4. Bidang Kesejahteraan Sosial & Perkotaan: Dr. Burhan Abdurahman, SH – Walikota Ternate
5. Bidang Ekonomi & Keuangan: HM. Rizal Efendi – Walikota Balikpapan
6. Bidang Informasi, Advokasi & Hukum: H. Moh. Muraz, SH, MM – Walikota
Sukabumi
Sekretaris:
Dr. H. Sarimun Hadisaputra, M.Si – Direktur Eksekutif
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 407
Bendahara:
Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE – Walikota Banda Aceh
Kota penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional 2017:
Kota Malang
Cadangan:
Kota Tarakan, Kota Makassar
Adapun forum Munas V APEKSI ini dirangkaikan dengan kegiatan-kegiatan
pendukung lainnya, seperti Indonesia City Expo dan Penampilan Kesenian Daerah
serta Pawai Budaya. Harapannya rangkaian kegiatan ini dapat dijadikan peluang bagi
anggota APEKSI untuk bertukar pengalaman, berpromosi dan bertransaksi antar
daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Sedangkan kegiatan yang diselenggarakan oleh APEKSI Komwil III pada tahun
2016 yaitu:
a) Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) III APEKSI Tahun 2016 di
Kota Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 19 – 21 April 2016 dengan tema
“Pengembangan Pembiayaan Melalui Skema Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (Public Private Partnership) dalam Upaya Percepatan
Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas serta
Pemenuhan/Ketersediaan Pelayanan Publik di daerah.” b) Rapat Koordinasi Komisariat Wilayah (Rakorkomwil) III APEKSI Tahun 2016
di Kota Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 23 – 25 November 2016 dengan
Tema ” Perubahan Perangkat Daerah Berdasarkan UU no. 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan PP no. 18 tahun 2016 Perangkat Daerah
terhadap Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Daerah.
3. Citynet Indonesia dan Citynet Asia Pasific
Tahun 2016 ini Pemerintah Kota Semarang menghadiri seminar dan sharing
best practice dengan tema tentang Kesehatan dan Manajemen Pengelolaan Rumah
Sakit yang diadakan pada tanggal 12 – 14 Oktober 2016 di Kota Banjarbaru,
Kalimantan Selatan.
Adapun tahun ini Pemerintah Kota Semarang tidak menghadiri kegiatan-kegiatan
yang diselenggarakan oleh Citynet Asia Pasifik.
4. SISTER CITY
Tahun 2016 Pemerintah Kota Semarang telah menandatangani Letter of Intent
(LoI) terkait kerjasama Sister City dengan Kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, RRT pada
tanggal 23 Oktober 2016 di Kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, RRT. Sehingga kota
Sister City Semarang bertambah satu menjadi enam. Penandatanganan tersebut
merupakan tindak lanjut dari kunjungan Delegasi Pemerintah Kota Nanjing ke Kota
Senmarang pada bulan Juli 2016 dalam rangka penjajagan kerjasama Sister City.
Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga telah menandatangani Memorandum of
Understanding (MoU) dengan Pemerintah Jung-Gu, Ulsan Metropolitan City, Korea
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 408
Selatan pada tanggal 25 November 2016 di kota yang sama yang telah menjadi Sister
City Kota Semarang sejak tahun 2013.
Adapun dengan kota Sister City lainnya tetap terjalin komunikasi aktif, antara
lain dalam bentuk kunjungan dari Walikota Beihai ke Kota Semarang pada bulan
April 2016, undangan-undangan kegiatan dari Pemerintah Kota Fuzhou, RRT dan
Pemerintah Kota Brisbane, Australia namun tidak dihadiri oleh Pemerintah Kota
Semarang.
Pada tahun ini pula Kota Kobe di Jepang bekerjasama dengan JICA melakukan
penjajagan kerjasama di bidang pertanian dan pariwisata dengan Pemerintah Kota
Semarang, tepatnya di bulan Oktober 2016. Kerjasama ini tidak dalam bentuk Sister
City namun lebih kepada kerjasama teknik yang langsung mengarah ke bidang
Pertanian dan Pariwisata. Selain itu ada beberapa kota di Tiongkok yang berminat
untuk membuka hubungan kerjasama dengan Pemerintah Kota Semarang antara lain
Kota Zhengcheng yang mengirimkan perwakilannya ke Pemerintah Kota Semarang
pada bulan September 2016 yang diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang
yang mewakili Bapak walikota Semarang. dan tawaran kerjasama dari Asosiasi
Persahabatan Indonesia - Tiongkok yang berpusat di Macau, Tiongkok.
5. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain
Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Semarang telah menandatangani
Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 019.6/326/2016
24 Oktober 2016 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan untuk mensinergikan
penyelenggaraan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
Kota Semarang dan Kota Banjarmasin. Selain itu juga telah ditandatangani Perjanjian
Kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan Pemerintah Kota
Denpasar sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota
Semarang dengan Pemerintah Denpasar Nomor 415.4/658/2015; Nomor
415.4/33/KB/BKS/2015 tentang Jaringan Lintas Perkotaan Kerjasama Bidang
Perekonomian, Seni Budaya, Manajemen Perkotaan dan Peningkatan Sumber Daya
Manusia. Sedangkan dengan Pemerintah Kota Medan dan Surabaya baru dalam tahap
penjajagan kerjasama.
6. KERJASAMA ANTAR DAERAH / LEMBAGA
NO LEMBAGA KETERANGAN
1. Lembaga Administrasi
Negara
Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara
tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kota Semarang
melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan,
Pendidikan dan pelatihan, Inovasi Administrasi Negara serta
Pendidikan Tinggi.
Jangka waktu Kesepakatan Bersama 1 tahun mulai tanggal
20 Desember 2016 s/d 19 Desember 2017
2. Badan Tenaga Nuklir
Nasional
Perjanjian Kerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional
tentang Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi
Nuklir untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Semarang .
Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini 1 tahun mulai
tanggal 9 September 2016 s/d 8 September 2016
3. PT Bank Negara Indonesia Perjanjian Kerjasama dengan BNI tentang Pemanfaatan
Fasilitas Jasa dan Layanan Perbankan dalam rangka
Peningkatan Pendapatan Asli daerah dan Pemberdayaan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 409
Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) Kota
Semarang.
Jangka waktu 1 tahun mulai tanggal 28 Oktober 2016 s/d 27
Oktober2017
B. KERJASAMA PIHAK KETIGA
1. Kerjasama Pengelolaan Lapangan Gombel Golf Semarang
Pemerintah Kota Semarang sepakat mengadakan kerjasama dengan PT. Askara
Maju Perkasa dalam hal Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Lapangan Gombel
Golf Semarang Beserta Fasilitasnya Milik Pemerintah Kota Semarang yang Terletak
di Jalan Gombel Lama Nomor 90 Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik
Kota Semarang. Adapun jangka waktu kerjasama adalah sampai dengan ditunjuknya
pengelola tetap atau maksimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 22 Januari 2016
s/d 21 Januari 2017. Sedangkan besaran nilai sewa lahan yang ditetapkan adalah Rp.
1.550.000.000,- / bulan.
2. Kerjasama Pembangunan Sky Bridge dan Basement Hotel Tentrem
Dalam rangka pengembangan pengembangan kawasan Central Bussines
District Kota Semarang serta mendukung perkembangan iklim investasi dan
perekonomian perkotaan, maka Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan PT.
Candi Baru untuk pemanfaatan sebagian lahan jalan di Jalan Pekunden Dalam Kota
Semarang untuk pembangunan Sky Bridge dan Basement sebagai bangunan
penghubung antara Tower Hotel dan Tower Apartement Tentrem. Jangka waktu
perjanjian kerjasama selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 3 Mei 2021
dengan nilai sewa sebesar Rp. 11.786.439.000,00 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus
Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu rupiah).
3. Kerjasama Pembangunan Menara Telekomunikasi Microcell Kamuflase Sarana
Penerangan Jalan Umum (PJU)
Dalam rangka pengendalian pembangunan menara telekomunikasi serta
memenuhi kebutuhan lampu penerangan jalan umum (PJU), Pemerintah Kota
Semarang sepakat mengadakan kerjasama dengan beberapa pihak ketiga yaitu PT.
Tower Bersama, PT. Dayamitra Telekomunikasi dalam hal sewa menyewa lahan
untuk penempatan titik lokasi pembangunan menara telekomunikasi microcell
kamuflase sarana penerangan jalan umum (PJU) titik lokasi di wilayah kota
semarang.
Adapun jangka waktu kerjasama PT. Tower Bersama selama 5 (lima) Tahun
terhitung mulai tanggal 10-05-2016 s/d 09-05-2021 dengan besaran nilai sewa selama
5 tahun sebesar Rp. 2.330.000.000,- sedangkan PT. Dayamitra Telekomunikasi
jangka waktu kerjasama selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa selama 5 ( lima )
tahun sebesar Rp. 3.000.000.000,-. dan telah lunas dibayar dimuka sebelum
penandatangan perjanjian kerjasama. Dan untuk PT. Tower Bersama Tahap II selama
5 (lima) tahun dengan besaran nilai sewa sebesar Rp. 1.000.000.000 terhitung sejak
15 Agustus 2016 sampai dengan 14 Agustus 2021.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 410
4. Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi
Pemerintah Kota Semarang juga melaksanakan kerjasama dengan perguruan
tinggi dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan
mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang dan
Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kerjasama yang dilakukan diantaranya
dengan 9 (sembilan) perguruan tinggi, diantaranya:
1 Universitas Islam Negeri Walisongo
2 Universitas AKI
3 Universitas Muhammadiyah Semarang
4 Universitas Sultan Agung Semarang
5 Universitas Negeri Semarang
6 POLTEKES
7 STIMART AMNI
8 UNPAND
9 UPGRIS
Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :
a. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi :
1) Pendidikan;
2) Penelitian;
3) Pengabdian Masyarakat.
b. Partisipasi dalam penyelesaian permasalahan aktual masyarakat di bidang :
1) Ekonomi;
2) Sosial dan Budaya;
3) Politik dan Pemerintahan;
4) Infrastruktur;
5) Lingkungan;
6) Teknologi, Informasi dan Komunikasi.
Adapun jangka waktu pelaksanaan kerjasama 5 ( lima ) tahun.
5. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Lainnya
Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga pada tahun 2016 masih ada
beberapa yang belum terlaksana dikarenakan masih perlu adanya penjajakan dan
kajian teknis untuk proses kerjasamanya, diantaranya, kerjasama pemanfaatan sarana
dan prasarana jalan untuk pemasangan microcell kamuflase PJU dengan PT. TOWER
BERSAMA GROUP Tahap II dan PT. BALI TOWERINDO.
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
1. FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda
adalah forum yang digunakan untuk membahas dan menunjang kelancaran
pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Anggota Forkopimda
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 411
kabupaten/kota terdiri atas pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan
kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
Namun untuk menjaga harmoni penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan
untuk mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan maka
unsur Forkopimda di Kota Semarang ditambahkan beberapa Instansi Vertikal yang
ada di wilayah Kota Semarang. Penambahan tersebut ditetapkan dalam Keputusan
Walikota Semarang Nomor 130/1/2010 tentang Pembentukan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Kota Semarang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
Ketua : Walikota Semarang
Wakil Ketua : Wakil Walikota Semarang
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Semarang
Anggota : 1. Ketua DPRD Kota Semarang
2. Kapolrestabes Semarang
3. Komandan Kodim 0733/BS Semarang
4. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang
5. Ketua Pengadilan Negeri Semarang
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
7. Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang
8. Ketua Pengadilan Agama Semarang
9. Komandan Lanal Semarang
10. Kepala Satuan Brimob Daerah Jawa Tengah
11. Komandan Yon Arhanudse 15 Semarang
12. Komandan Denpom IV/5 Semarang
13. Komandan Yonif 400/Raider Semarang
14. Kepala Detasemen TNI AU Semarang
15. Kepala Kantor Imigrasi Semarang
16. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang.
Hubungan kerja antar Instansi Vertikal diimplementasikan melalui kegiatan
koordinasi pemerintahan daerah. Kegiatan koordinasi ini merupakan upaya untuk
mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun
pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, agar tercapai hasil guna dan
daya guna yang sebesar-besarnya.
Dengan demikian kebijakan penyelenggaraan koordinasi dengan instansi
vertikal di daerah diarahkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan
pemerintahan di daerah yang merupakan proses komunikasi dan interaksi antar
penyelenggara pemerintahan dan instansi vertikal di daerah.
Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah di arahkan kepada upaya
memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka penyelesaian permasalahan -
permasalahan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun
pelaksanaan kegiatan koordinasi diselenggarakan melalui :
(a) Rapat Koordinasi,
(b) Nara sumber dalam berbagai forum.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 412
(b) Permintaan dan penyampaian data, informasi atau pendapat.
(c) Konsultasi.
Pada tahun 2016 Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah telah beberapa kali
melaksanakan pertemuan formal maupun informal dalam rangka lebih memudahkan
dan mempercepat pengambilan keputusan, mencari formula yang tepat terhadap
berbagai permasalahan yang ada. Melalui kegiatan ini dapat terhimpun segala
informasi dan masukan dari anggota Forkopimda yang memberikan manfaat terhadap
lancarnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dalam rangka menghadapi
kondisi ideologi, sosial politik, sosial budaya, ekonomi dan keamanan.
Adapun kegiatan pertemuan formal atau rapat koordinasi Forkopimda pada
tahun 2016 dilaksanakan sebagai berikut :
DATA HASIL KEGIATAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO HARI / TANGGAL MATERI
1 Rabu, 21 Desember 2016 Rapat koordinasi Forkominda dalam rangka menyongsong
Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 Sumber Badan Kesbangpol Kota Semarang Tahun 2016
Hasil pelaksanaan Rakor Forkominda jelang natal dan tahun baru 2017 pada
tanggal 21 Desember 2016 antara lain :
1) Pembentukan Tim Pantau dan pendirian posko pengamanan natal dan tahun
baru 2017.
2) Monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat.
3) Kunjungan ke gereja pada malam natal.
2. KOORDINASI BIDANG PERTANAHAN
Penyelenggaraan urusan pertanahan memerlukan kerjasama dan koordinasi
antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal khususnya Badan Pertanahan
Nasional. Hal ini khususnya dilihat dari proses kegiatan pengadaan tanah untuk
kepentingan umum.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperlukan guna mendorong
percepatan pembangunan daerah dengan berpedoman pada azas Kemanusiaan,
Demokratis dan Berkeadilan. Hal ini dimaksudkan agar tetap menjamin kepentingan
hukum pihak yang berhak.
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari tahun ke
tahun terus mengalami perubahan seiring perkembangan dan tuntutan kebutuhan
masyarakat, sehingga dilakukan penyempurnaan dengan terbitnya regulasi yang
mengatur antara lain :
a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
b) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 413
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum;
c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.2/2013 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
f) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum.
Beberapa kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang
dilaksanakan di Kota Semarang pada Tahun 2016 antara lain:
1. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG – SEMARANG.
Proses pengadaan tanah guna pembangunan jalan tol Semarang – Batang
sempat vakum, namun pada Tahun 2016 kegiatan Pengadaan tanah dimaksud
dilanjutkan kembali.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/8 Tahun 2015
Tanggal 4 Mei 2015 tentang Persetujuan Pembaharuan Penetapan Lokasi
Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah, kebutuhan lahan yang
akan dibebaskan sejumlah 2.555 bidang dengan luas 1.089.265 M2 yang tersebar di 2
(dua) kecamatan dan 9 (sembilan) kelurahan.
Adapun Tahapan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
a. Inventarisasi dan Identifikasi data bidang tanah;
b. Pengumuman;
c. Verifikasi Keberatan;
d. Penilaian Bidang Tanah;
e. Musyawarah; dan
f. Pemberian Ganti Rugi.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 414
Berikut realisasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Batang
Tahun 2016.
NO. KECAMATAN /
KELURAHAN BIDANG LUAS REALISASI 2016 SISA
KETERANGAN BIDANG LUAS BIDANG LUAS
NGALIYAN
1. Wonosari 245 90.716 228 72.751 17 17.965
2. Podorejo 3 339.869 3 339.869 0 0 Kawasan hutan
3. Gondoriyo 372 143.018 347 125.646 25 17.372
4. Beringin 6 2.994 2 2.707 4 287
5. Ngaliyan 334 116.636 324 95.706 10 20.930
6. Purwoyoso 785 137.622 724 126.726 61 10.896
7. Tambakaji 573 200.608 540 159.251 33 41.357
8. Bambankerep 80 15.563 67 14.796 13 767
SMG BARAT
9. Kembangarum 157 40.063 124 33.446 33 6.617
JUMLAH 2.555 1.089.265 2.359 970.898 196 116.191
PROSENTASE 100% 100% 92% 89% 8% 11%
Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2016
2. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN UNDERPASS
JATINGALEH
Pengadaan tanah untuk pembangunan underpass Jatingaleh yang dilaksanakan
sejak tahun 214 telah mengacu kepada Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum.
Pengadaan tanah untuk pembangunan underpass jatingaleh didasarkan pada
Keputusan Walikota Semarang Nomor 591/531/2014 Tanggal 22 Juli 2014 tentang
Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Underpass Jatingaleh di
Kota Semarang.
Lokasi tanah yang akan dibebaskan berada di 3 (tiga) kecamatan dan 4 (empat)
kelurahan dengan kebutuhan 122 bidang dengan luas 8.997 M2. Adapun proses
pengadaan tanah sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:
NO. KECAMATAN /
KELURAHAN BIDANG LUAS REALISASI S/D 2016 SISA
KETERANGAN BIDANG LUAS BIDANG LUAS
BANYUMANIK
1. Ngesrep 21 1.136 20 859 1 277
2. Tinjomoyo 26 2.127 25 1.673 1 454
CANDISARI
3. Jatingaleh 39 2.569 38 2.545 1 24
GAJAHMUNGKUR
4. Karangrejo 36 2.985 32 2.672 4 313
JUMLAH 122 8.997 115 7.749 7 1.248
PROSENTASE 100% 100% 94% 86% 6% 14%
Sumber Data : Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun 2016
3. KOORDINASI BIDANG STATISTIK
Koordinasi di bidang Statistik dilaksanakan antara Pemerintah Kota Semarang
dengan Badan Pusat Statistik (BPS), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya pada Pasal 17 yang menyebutkan bahwa
Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh BPS dengan
instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 415
Koordinasi di bidang Statistik diperlukan dalam rangka meningkatkan
efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Data statistik yang
obyektif dan dapat dipercaya menunjang keberhasilan perencanaan pembangunan.
Bentuk kegiatan koordinasi di bidang statistik yang dilakanakan pada Tahun
2016 antara lain:
1. Penyusunan buku –buku statistik
Kerjasama dalam penyusunan Buku-buku Statistik yang diperlukan dalam
perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Semarang sudah dilaksanakan
secara rutin tiap tahun dan berlangsung lama. Pada tahun 2016, buku-buku yang
diterbitkan adalah sebagai berikut :
a. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2015;
b. Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang tahun 2015;
c. Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2015;
d. Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2014/2015;
e. Buku Indeks Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi Kota
Semarang Tahun 2015;
f. Buku Statistik Industri Besar & Sedang Kota Semarang Tahun 2015;
g. Buku Saku Kota Semarang Tahun 2015;
h. Buku Statistik Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2015;
i. Buku Statistik Kecamatan Kota Semarang Tahun 2015;
j. Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2015;
k. Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2015;
l. Buku Statistik Kota Semarang Tahun 2015; dan
m. Buku Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
Tahun 2015.
2. Survei dan sensus
Survei dan sensus yang dilaksanakan merupakan kerjasama dalam rangka data yang
akurat dan valid sebagai bahan perumusan kebijakan di Kota Semarang. Pada Tahun
2016 dilaksanakan sensus ekonomi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
(terutama yang dilaksanakan oleh BPS) dengan dukungan dari Pemerintah Kota
Semarang berupa fasilitasi kegiatan sosialisasi dan perekrutan petugas pendata sensus
ekonomi.
D. PENEGASAN BATAS WILAYAH
Penegasan batas wilayah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan, karena hal ini merupakan salah satu faktor penunjang perkembangan
dari suatu daerah.
Penegasan batas wilayah bertujuan untuk menjaga kepastian terhadap batas
wilayah administrasi daerah. Selain itu penegasan batas dimaksudkan guna menjaga
stabilitas keamanan, sosial dan politik masing – masing daerah. Sehingga akan
tercipta stabilitas dan sinergitas hubungan antara dua wilayah yang berbatasan.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 416
1. Penegasan Batas Antar Daerah
Kegiatan Penegasan Batas Daerah antara Kota Semarang dengan daerah yang
berbatasan telah selesai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Penegasan Batas Daerah sebagai berikut:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014
tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa
Tengah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2014 tanggal 13 Oktober
2014 Tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi
Jawa Tengah; dan
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tanggal 6 Juni 2015
Tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang Provinsi
Jawa Tengah.
Namun demikian bukan berarti bahwa kerjasama penegasan batas daerah benar-
benar telah selesai. Masih terdapat kegiatan pemeliharaan pilar batas yang bertujuan
untuk menjaga kepastian batas wilayah administrasi melalui keberadaan pilar sebagai
bukti fisik di lapangan.
Selanjutnya pada Tahun 2016 telah disepakati perjanjian kerjasama
pemeliharaan pilar batas antara Kota Semarang dengan kabupaten yang berbatasan
sebagai berikut:
a. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten
Kendal Nomor 019.6/128/2016 dan 135.4/004/IV/2016 tanggal 4 April 2016
tentang Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Kota Semarang dengan
Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah;
b. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten
Demak Nomor 130/129/2016 dan 130/5/2016 tanggal 4 April 2016 tentang
Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Kota Semarang dengan Kabupaten
Demak Provinsi Jawa Tengah; dan
c. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten
Semarang Nomor 016.6/179/2016 dan 415.4/04/KJS/2016 tanggal 12 Mei 2016
tentang Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Antara Kota Semarang dengan
Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.
2. Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Kota Semarang
Adanya batas wilayah administrasi yang tegas baik di atas peta maupun di
lapangan, akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan yang
terpadu bagi masing-masing wilayah administrasi baik kecamatan maupun kelurahan.
Ketegasan tentang keberadaan suatu wilayah administrasi menjadi sangat penting
dalam rangka menjalankan kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri.
Penegasan batas wilayah administrasi berkaitan erat dengan aspek yuridis
administrasi dan teknis dan juga beberapa faktor seperti demografi, politik, sosial
ekonomi dan lain-lain. Untuk membantu penentuan posisi geografis di lapangan,
sangat perlu dan penting adanya tugu batas wilayah administrasi yang berkoordinat.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 417
Keberadaan Pilar Batas wilayah administrasi di Kota Semarang yang dimaksud
nantinya akan mempermudah pengukuran rekonstruksi batas wilayah, terutama
tertuju pada batas kawasan yang dekat dengan permukiman atau rawan perubahan
situasi, kondisi serta cakupan sepanjang garis batas wilayah antar kelurahan yang
dimaksud.
Penegasan batas wilayah administrasi kecamatan telah selesai dilaksanakan
pada Tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan 146 pilar. Selanjutnya pada tahun 2016
dilaksanakan kegiatan penegasan batas kelurahan di 3 (tiga ) kecamatan yaitu: Genuk,
Pedurungan dan Semarang Selatan.
Adapun jumlah pilar batas kelurahan yang dipasang sebagai berikut:
Kecamatan Genuk = 15 pilar
Kecamatan Pedurungan = 14 pilar
Kecamatan Semarang Selatan = 2 pilar
Selanjutnya untuk Kecamatan Semarang Selatan, pemasangan pilarnya akan
dilanjutkan pada tahun 2017.
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Kondisi wilayah Kota Semarang memiliki kondisi geografis, geologis,
hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang
disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang
menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat
pembangunan.
Pencegahan dan Penanggulangan Bencana mempunyai tujuan untuk
memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat atas
ancaman bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Perlindungan diberikan kepada masyarakat atas ancaman bencana alam, bencana non
alam dan bencana sosial. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana
dilaksanakan dengan serangkaian upaya meliputi kegiatan mitigasi bencana,
kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan
wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan secara
terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penyelenggaraan pencegahan dan
penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan hak masyarakat yang
antara lain mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan
pelindungan sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan.
Sebagai landasan hukum dan pedoman pencegahan dan penanggulangan
bencana adalah Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (BPBD). Dalam Undang – Undang tersebut diamanatkan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 418
untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota, di Kota Semarang BPPD dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja BPBD Kota
Semarang. Bencana dibedakan menjadi beberapa, yaitu :
1. Bencana Alam;
Peristiwa bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung,
dan pohon tumbang.
2. Bencana non alam;
Peristiwa bencana non alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial
bencana sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
Berikut adalah data bencana yang terjadi di Kota Semarang pada Tahun 2016:
1. Data bencana yang terjadi di Kota Semarang (tidak ditetapkan dengan
Pernyataan Bencana oleh Walikota)
NO. JENIS
BENCANA
JUMLAH
BENCANA
KORBAN TAKSIRAN
KERUGIAN KETERANGAN MENINGGAL
DUNIA
LUKA-
LUKA
1. Banjir 30 4 org - -
2. Tanah longsor 52 2 org - 518.000.000
3. Puting beliung 1 - - -
4. Rumah roboh 14 - - 60.000.000
5. Pohon Tumbang 11 1 org - -
6. Kebakaran 44 - 8 org 2.591.000.000
Jumlah 7 org 8 org 3.084.000.000
Sumber Data : BPBD Kota Semarang Tahun 2016
2. Bencana yang ditetapkan dengan pernyataan bencana oleh Walikota Semarang
DATA BENCANA ALAM DI KOTA SEMARANG TAHUN 2016
( DITETAPKAN DENGAN SURAT PERNYATAAN BENCANA OLEH WALIKOTA
SEMARANG )
NO NO. SK STATUS
DARURAT LOKASI
JENIS
BENCANA ANGGARAN KETERANGAN
1
360/2889 tanggal 17 Juni
2016
Kec. Genuk dan
sekitarnya Banjir 780.875.000
Penanganan darurat
banjir rob di wilayah
Kaligawe Kec. Genuk
dan sekitarnya (sewa
pompa)
360/3061 tanggal 11 Juli
2016
360/3147 tanggal 18 Juli
2016
2
360/5557 tanggal 19
Nopember 2016
Kelurahan Sawah
besar
Kebakaran
pasar waru 1.984.943.000
- Kegiatan : Kegiatan
tanggap darurat bencana
kebakaran Pasar Waru 360/5817 tanggal 3
Desember 2016.
360/6068 tanggal 17
Desember 2016
- Pekerjaan : Pembuatan
lapak sementara Pasar
Waru
TOTAL 2.765.818.000
Sumber Data : BPBD Kota Semarang Tahun 2016
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 419
3. Pada Tahun 2016, peristiwa bencana non alam maupun bencana sosial tidak
terjadi di wilayah Kota Semarang.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Nomor 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap
pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang
ditempatkan dalam anggaran BPBD. Dana siap pakai yang dimaksud tersebut adalah
dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada
saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
Sehingga penggunaan dana siap pakai hanya dapat digunakan setelah ada pernyataan
bencana dari Kepala Daerah pada masa tanggap darurat bencana.
Dana tidak terduga dipergunakan pada masa kedaruratan, rehabilitasi,
rekonstruksi, pertolongan darurat serta untuk membantu masyarakat korban bencana.
Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui BPBD
Kota Semarang dalam rangka pencegahan bencana antara lain:
1) Usaha mengurangi risiko bencana melalui penyadaran dan peningkatan
kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana. Upaya ini ditempuh
dengan cara membentuk Kelurahan Sadar Bencana (KSB) sebanyak 16
Kelurahan kemudian masyarakat di Kelurahan tersebut diberikan informasi
pemetaan rawan bencana, pelatihan dan simulasi penanganan bencana.
Sehingga apabila terjadi bencana yang tidak diinginkan masyarakat telah
mampu untuk bertindak secara cepat dan tepat guna mengurangi resiko yang
lebih besar.
2) Kesiapsiagaan bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang
tepat guna dan berdaya guna. Upaya ini ditempuh dengan cara
menyiapsiagakan Tim Reaksi Cepat BPBD dan relawan yang tergabung dalam
Posko Penanggulangan Bencana. Tim dan relawan selama 24 jam siap siaga
untuk memantau, menerima laporan masyarakat dan melakukan tindakan
pertama setiap muncul kejadian yang diakibatkan oleh bencana.
3) Gladi lapang penanganan bencana yang diikuti oleh seluruh instansi pemerintah
maupun relawan yang berkompeten terhadap penanganangan bencana yaitu
BPPD Jawa Tengah, BPPD Kota Semarang, Kantor Basarnas Semarang, Kodim
0733 BS, SAR Polretabes Semarang, SAR Brimob Daerah Jateng, Relawan
PMI, Relawan Ubaloka dan unsur masyarakat serta SKPD Pemerintah Kota
Semarang yang berkaitan dengan kebencanaan. Dengan adanya gladi lapang ini
masing-masing unit organisasi telah mengetahui langkah pertama yang dapat
dijalankan secara sistematis dan terpadu apabila terjadi bencana.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka penanggulangan
bencana yaitu:
1) Pada saat terjadi bencana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka masa
tanggap darurat bencana diberlakukan. Pada masa tanggap darurat ini
dilaksanakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 420
kejadian bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban,
harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi
dan penyelamatan.
2) Setelah masa tanggap darurat maka tahap selanjutnya adalah rehabilitasi
bencana, yaitu serangkaian kegiatan perbaikan dan pemulihan aspek kebutuhan
dasar masyarakat korban bencana sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara
wajar aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
Rehabilitasi pasca bencana dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial baik
berupa uang maupun barang kepada masyarakat korban bencana dan kegiatan SKPD
yang difokuskan kepada aspek kebutuhan dasar korban bencana.
Adapun jumlah bantuan sosial akibat bencana yang diberikan kepada korban bencana
sejumlah 144 orang dengan total bantuan sebesar Rp. 767.000.000,-.
F. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang
dan bebas dari gangguan atau kekacauan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.
ketentraman dan ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran
jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan
dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang
diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Mengingat bahwa ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu
kebutuhan dasar individu dan atau masyarakat, sudah selayaknya apabila ada
partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam rangka menstimulasi masyarakat agar mau
berpartisipasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban, diperlukan adanya rasa
saling percaya (trust) antara pemerintah dengan masyarakatserta antar masyarakat.
Tanpa adanya saling percaya, justru akan timbul rasa saling curiga, sehingga akan
mudah dihasut.
Arah dan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota
Semarang ditujukan kepada penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum
serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mentaati hukum. Tujuan
dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Semarang adalah
mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang kondusif.
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Semarang. Tugas dan fungsinya dijabarkan pada Peraturan Walikota Semarang
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan polisi Pamong
Praja. Sesuai dengan peraturan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas
pokok dalam Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota dan
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 421
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
bekerja sama dengan Polrestabes Semarang. Kerjasama sebagaimana dimaksud
didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati
dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik
profesi dan birokrasi. Sebagai dasar kerjasama tersebut adalah “Kesepakatan Bersama
Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
119/1527SJ tahun 2002, No Pol b/2300/VII/2002 tentang Kerjasama Pembinaan
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat.
Fokus utama penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban adalah penegakan
Peraturan Daerah (Perda), Kota Semarang memiliki Perda yang mengandung sanksi
sebanyak 54 buah. Penegakan perda diutamakan kepada perda yang volume
pelanggaranya tinggi serta mempunyai nilai strategis yang pelanggaranya berdampak
secara langsung keapada kepentingan umum.
Adapun hasil dari penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah
sebagai berikut :
a. Terselenggaranya sosialisasi Perda-perda melalui himbauan langsung,
pengawasan dan pembinaan dilapangan oleh setiap unit Patroli Polisi Pamong
Praja kepada sasaran tertentu sebagai objek tugas Polisi Pamong Praja,
menjadikan pelanggaran Perda pada basis-basis tertentu khususnya di daerah
Pusat Kota Semarang semakin berkurang.
b. Terkendalinya situasi ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Perda pada
setiap acara-acara pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Semarang
dan Instansi / Lembaga lainnya di Kota Semarang, baik dalam acara
Ceremonial, Hari Besar Keagamaan, Hiburan, Olah Raga dan sebagainya.
c. Terlaksananya peningkatan frekuensi pengawasan dan penertiban pada ruas-
ruas jalan protokol di Kota Semarang baik pada pagi hari, siang dan malam hari
bahkan pada hari – hari libur tertentu, menjadikan pertumbuhan PKL,
Gelandangan Pengemis, dan PSK sementara semakin berkurang dan dapat
ditekan seminimal mungkin.
d. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dan Instansi terkait khususnya
Polrestabes Semarang dalam kegiatan-kegiatan pengawasan, pembinaan dan
penertiban menambah kekuatan dan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Semarang di lapangan, memperkecil resiko yang tidak diinginkan antara
lain adanya komplain dan bentrok dilapangan antara petugas dan objek/sasaran
penertiban, dan lebih menjamin objektifitas tindakan karena lebih selektif
berdasarkan informasi/keterangan sebelumnya yang diterima dari berbagai
pihak sebagai hasil kerjasama yang baik.
e. Menjaga disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah, juga sebagai bentuk
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V P E N Y E L E N G G A R A A N T . U P E M E R I N T A H A N
Page 422
komitmen kuat untuk mewujudkan Kota Semarang yang aman, nyaman, dan
tertib yang selaras dengan upaya besar menarik penanaman modal asing dan
domestik ke Kota Semarang sehingga membuka kesempatan kerja baru bagi
masyarakat.
Adapun salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) Kota Semarang dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum adalah dengan meluncurkan kesatuan Fast Respon Unit (FRU), yaitu unit
respon cepat dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) ringan atau
tindak pidana ringan (tipiring). FRU dibentuk sebagai upaya meningkatkan pelayanan
publik.
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D ) K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 6
B A B V I P E N U T U P
Page 423
BAB VI
PENUTUP
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Semarang adalah
laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 tahun
anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi. Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola
Pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun berdasarkan
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun
2007, yang memuat pelaksanaan semua program dan kegiatan, keberhasilan, dan
permasalahan yang dihadapi beserta solusinya, yang meliputi Pengelolaan Keuangan
Daerah; Pelaksanaan Urusan Pemerintahan; Tugas Pembantuan dan Tugas Umum
Pemerintahan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Semarang adalah
laporan penyelenggaraan pemerintahan merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu satu tahun kepada Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi Kota Semarang sebagaimana diamanatkan undang-
undang.
Beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kota Semarang yang berhasil dilaksanakan merupakan hasil dari
adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari masyarakat dan
seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum
tercapai, analisa dan evaluasi digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan
pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung tercapainya good governance
pada masa mendatang.
Kami memiliki harapan besar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat, serta dapat menjadi
masukan dan saran evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan
efisien, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan
maupun koordinasi pelaksanaanya.
Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini
disampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada
kita dalam melanjutkan karya pengabdian membangun kota Semarang yang sudah
baik ini menjadi lebih baik lagi.
WALIKOTA SEMARANG
HENDRAR PRIHADI, SE, MM
1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2016
LAMPIRAN II.1 : FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KOTA : SEMARANG
ASPEK FOKUS NO IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
JENIS DATA
(TAHUN 2016)
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
1 Ketentraman dan Ketertiban
Umum Daerah
Peraturan ttg ketertiban
penataan ruang
1 Keberadaan PERDA IMB Ada/tidak ada PERDA ADA:
Legal formalnya.
1. Peraturan Daerah Kota Semarang No.4 /
2012 ttg. Retribusi Retribusi Perijinan
tertentu.
2. PeraturanDaerahKota Semarang No.5/
2009 ttg. Bangunan
Ada Dinas Tata Kota &
Permukiman Bagian Hukum
2 Rasio Rumah ber IMB
Jumlah Rumah ber IMB dibagi
jumlah rumah 1 seluruhnya
- Jumlah rumahber IMB sd.
AkhirTahun2016, sebanyak 195.611 unit.
- Jumlahseluruhrumah sd. AkhirTahun2016,
sebanyak 366.637 UNIT .
53,35% Dinas Tata Kota &
Permukiman
3 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak ada PERDA RTRW Apabila ADA
Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor
:14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota
Semarang Tahun 2011 – 2031.
Ada Bappeda
Peraturan ttg kependudukan 4 Pengurusan KTP Lama pengurusan KTP dalam
PERWAL
Dasar hukum :
- Perwal Nomor 1B tahun 2010 Tentang
standar pelayanan publik Dinas
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Semarang
KTP baru 5 hari
KTP perpanjangan
1 Hari
Dinas Kependudukan dan
catatan Sipil
Pengurusan E- KTP Jumlah Penduduk yang sudah
terekamdalam E-KTP dibagi
Jumlah Penduduk yang wajib KTP
1.168.180 95,46 % Dinas Kependudukan,
Capil ..................
1.223.708
5 Biaya KTP Biaya KTP dalam PERDA - Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum
Tidak Dipungut
Biaya
Dinas Kependudukan &
Catatan sipil
1 Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.
2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2016
ASPEK FOKUS NO IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
JENIS DATA
(TAHUN 2016)
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
Personil Satpol PP (Kebijakan
Ketersediaan aparat Trantibum)
6 Rasio personil SatpoL PP
terhadap jumlah
penduduk
Jumlah personil Satpol PP pada
akhir Tahun 2016 dibagi 10.000
penduduk x 100 %
- Personil Satpol PP (PNS& CPNS)
padaTahun 2016, sebanyak = 217 orang
217 per 10.000
penduduk : 2,17
%
Satpol PP
Kebijakan bidang
penangananPSK, PKL, atau
PMKS.
7 Keberadaan PERDA
tentang PSK, PKL, atau
PMKS
Ada atau tidak ada PERDA PSK
dan PKL
- PERDA Nomor : 11 Tahun 2000
tentangPengaturandanPembinaan PKL.
- Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang
Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan,
dan Pengemis di Kota Semarang
Ada
Bagian Hukum
Peraturan tentang Kebersihan
Kota
8 Keberadaan peraturan
tentang kebersihan Kota
Ada atau tidak ada PERDA
Kebersihan Kota
ADA
- PERDA Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah
- PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
Ada Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
2
Keselarasan dan efektivitas
hubungan antara
Pemerintahan daerah dan
pemerintah,
Serta
Antar pemerintahan daerah
Dalam rangka pengembangan
otonomi daerah
Penyampaian laporan kepada
pemerintah
9 Ketepatan waktu
penyampaian LPPD
berdasarkan PP Nomor 3
tahun 2011,
Tepat atau tidak tepat
penyampaian sesuai jadwal yang
telah ditetapkan oleh peraturan
perundangan
Bukti Pengiriman :
- LPPD Tahun 2016 disampaikan pada
tanggal 30 Maret 2016 sesuai dengan
Surat Walikota Semarang Nomor
130/1013 tanggal
30 Maret 2016
Tepat Setda,
Bagian Otonomi Daerah
Penyampaian laporan keuangan
dan kinerja
10 Ketepatan waktu
penyampaian Laporan
keuangan dan Laporan
kinerja berdasarkan PP
8/2006
Tepat atau tidak tepat
penyampaian sesuai jadwal yang
telah ditetapkan oleh peraturan
perundangan
Bukti Pengiriman:
- Laporan Keuangan : Berita Acara Serah
Terima LKPD Unaudited Kota Semarang TA
2016 tanggal 30 Maret 2016.
- Laporan Kinerja 2016 disampaikan
padatanggal 31 Maret 2016 sesuai
Surat Pengantar Nomor 700/1016 tanggal
30 Maret 2016
Tepat
DPKAD
Implementasi Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
11 Urusan yang sudah
diterapkan SPM nya
berdasarkan pedoman
yang diterbitkan oleh
Pemerintah.
Jumlah urusan wajib yang sudah
diterapkan SPM nya berdasarkan
Penetapan oleh Menteri/
Pimpinan LPND.
Urusan yang diterapkan oleh Pemda
sebanyak 6 urusan, yang terdiri dari:
1) Urusan Wajib Pendidikan
2) Urusan Wajib Kesehatan
3) Urusan Wajib Lingkungan Hidup
4) Urusan Wajib Pemberdayaan
Perempuan
5) Urusan Wajib Sosial
6 Urusan wajib
(sesuai petunjuk
LPPD) sudah
dilaksanakan
Ditambah dengan
9 urusan wajib
yang ditetapkan
oleh kementerian
Bagian Otonomi Daerah
3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2016
ASPEK FOKUS NO IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
JENIS DATA
(TAHUN 2016)
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
6) Urusan Wajib Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Tambahan urusan yang sudah dikeluarkan :
7) Urusan Wajib Pekerjaan Umum
8) Urusan Wajib Perumahan
9) Urusan Wajib Penataan Ruang
10) Urusan Wajib Perencanaan
Pembangunan
11) Urusan Wajib Pemberdayaan
Masyarakat
12) Urusan Wajib Perhubungan
13) Urusan Wajib Komunikasi Informasi
14) Urusan Wajib Otonomi Daerah,
15) Urusan Wajib Kependudukan dan Capil
juga sudah
dilaksanakan
Hubungan antar daerah 12 Kerjasama dengan daerah
lain
Jumlah MOU yang masih berlaku
per tahun 2016
Jumlah MoU /Perjanjian yang masih
berlaku pada tahun 2016, sebanyak 113
MoU/Perjanjian yang terdiri dari:
1) LoI dan MoU dengan Kota di Luar Negeri
tentang kerjasama sister city
2) MoU/Perjanjian dengan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Lembaga Negara lainnya tentang
kerjasama di bidang pembangunan dll
3) Perjanjian dengan Pihak Ketiga tentang
Sewa Menyewa, Bagi Kontrak Usaha dkk
4) MoU/Perjanjian Kerjasama dengan
Perguruan Tinggi tentang Pembangunan
Kota Semarang dll
5) MoU/Perjanjian dengan Pihak Lain
tentang Pemberdayaan Masyarakat
Kota Semarang
113 LoI, MoU &
Perjanjian Bag. Kerjasama
3 Keselarasan Antara Kebijakan
Pemerintahan Daerah Dengan
Kebijakan Pemerintah
Sinkronisasi Pelaksanaan
pembangunan nasional dan
daerah
13 Kesesuaian prioritas
pembangunan
Jumlah prioritas pembangunan
daerah dibagi Jumlah prioritas
pembangunan nasional 2
- Prioritas pembangunan daerah RKPD
2016 yang mendukung prioritas
pembangunan nasional sebanyak 10
90,91% Bappeda
2Programprioritas pembangunan nasional: (1) ReformasiBirokrasidan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangankemiskinan; (5) Ketahananpangan; (6) Infrastruktur; (7) Ikliminvestasidaniklimusaha; (8) Energy; (9)
Lingkunganhidupdanpengelolaanbencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluardanpascakonflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitasdaninovasiteknlogi
4
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2016
ASPEK FOKUS NO IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
JENIS DATA
(TAHUN 2016)
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
Program
- Prioritas pembangunan nasional ada
sebanyak 11 program prioritas.
Kewenangan 14 Urusan wajib yang
diselenggarakan daerah
Jumlah urusan yang dilaksanakan
daerah dibagi 26 (Jumlah urusan
wajib di PP 38/2007) X 100%
Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun
2016 (APBD) = 26 urusan.
100 % Bagian Organisasi
Keuangan 15 Waktu penetapan PERDA
APBD 2016
Tepat atau tidak tepat waktu
penetapan PERDA APBD 2016
Apabila TEPAT :
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA Nomor : 9 Tahun 2016 tentang APBD
Kota Semarang 2016 (tanggal 28 Desember
2016)
Tepat DPKAD
16 Keberadaan PERDA
tentang pengelolaan
keuangan daerah
berdasarkan PP 58 / 2005
Ada atau tidak adanya PERDA
tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Apabila ADA :
Sebutkan legal formalnya
PERDA Nomor : 5 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Perda Kota Semarang No. 11
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Ada DPKAD
17 Belanja untuk pelayanan
dasar
Jumlah belanja untuk pelayanan
dasar dibagi Jumlah total belanja
X 100%
(REALISASI)
Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2016
1). Urusan Pendidikan
Rp 1.202.539.589.185
2). Urusan Kesehatan
Rp 481.670.991.313
3). Urusan Lingkungan Hidup
Rp 137.720.141.314
4). Urusan PU Rp 649.226.189.841
5). Urusan Sosial Rp 46.274.019.621
6). Urusan Tenaga Kerja
Rp 18.239.112.220
7). Urusan Koperasi
Rp 15.942.895.484
8). Urusan Satpol PP
Rp 33.117.804.676
9). Urusan Kependudukan & Capil
Rp 15.762.733.511
Total Belanja Pelayanan Dasar
Rp 3.982.343.577.976
61,56 % DPKAD
5
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2016
ASPEK FOKUS NO IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
JENIS DATA
(TAHUN 2016)
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
Total Belanja APBD 2016, sebesar
Rp4.187.918.414.000
18 Belanja untuk urusan
pendidikan dan kesehatan
Jumlah belanja untuk kesehatan
dan pendidikan dibagi Jumlah
total belanja X 100%
Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD
Tahun 2016
1). Urusan Pendidikan
Rp 1.202.539.589.185
2). Urusan Kesehatan
Rp 481.670.991.313
Rp. 1.330.921.106.321
Total Belanja Pendidikan dan Kesehatan
Rp 1.684.210.580.498
Total Belanja APBD 2016, sebesar
Rp 4.187.918.414.000
40,22 % DPKAD
Pelayanan Publik 19 Keberadaan PERDA
tentang Standar Pelayanan
Publik3 sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan
Adaatau tidak adanya standar
pelayanan publik
Apabila ADA:
- Perwal Nomor 14 A s/d 14 R
- 18,19,20,21 dan 22 tahun 2005
- Perwal Nomor 1 Tahun 2007
- Perwal 18 Tahun 2010
- Perwal Nomor 13,14,17 dan 18 Tahun
2011
- Perwal Nomor 6,7,8 Tahun 2012
- Perwal Nomor 3,4,9,10 dan 11 Tahun 2013
Ada
Bagian Organisasi
Kepegawaian 20 Ratio PNS terhadap
penduduk
Jumlah PNS Kota dibagi jumlah
penduduk
Jumlah PNS Kota Tahun 2016 sebanyak
12.238 orang
Jumlah penduduk Kota Tahun 2016
sebanyak 1.629.691 orang
0,75 % Badan Kepegawaian Daerah
21 Sistem Informasi
Kepegawaian
Ada atau tidak adanya data base
kepegawaian
Ada data base Kepegawaian Yaitu SISDM ,
SILK
Ada BKD
Kelembagaan 22 Penataan SKPD Jumlah pembentukan SKPD
berdasarkan PP 41/2007
Jumlah SKPD, sbb::
1) Bagian (Setda) = 13unit
2) Set DPRD = 1 unit
62 unit Bagian Organisasi
3Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar
Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan
Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.
6
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2016
ASPEK FOKUS NO IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
JENIS DATA
(TAHUN 2016)
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
3) Dinas = 19 unit
4) Badan = 7 unit
5) Kantor = 3 unit
6) Rumah Sakit = 1 unit
7) Lembaga Teknis lainnya
(Lembaga lainnya) = 2 unit
8) Kecamatan/Distrik = 16 unit
Jumlah SKPD = 62 unit
4 Efektivitas Hubungan Antara
Pemda dan DPRD
Produk peraturan perundangan 23 PERDA yang ditetapkan Jumlah PERDA yang ditetapkan
dalam tahun 2016
PERDA yang ditetapkandalamTahun 2016
sebanyak 15 Perda.
15 PERDA Bagian Hukum
RAPERDA yang diajukan tahun
berjalan
24 RAPERDA yang disetujui
DPRD tahun 2016
Jumlah RAPERDA yang disetujui
DPRD tahun 2016 dibagi Jumlah
RAPERDA yang diusulkan tahun
2016
- RAPERDA yang diusulkan tahun 2014,
sebanyak 28 RAPERDA.
- RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016,
sebanyak 15 PERDA.
100 % Bagian Hukum
5 Efektivitas Proses Pengambilan
Keputusan Oleh DPRD
Keputusan DPRD yang ditindak
lanjuti
25
Keputusan DPRD yang
ditindak lanjuti .
Jumlah keputusan DPRD yang
ditindak lanjuti oleh DPRD dibagi
jumlah keputusan DPRD yang
dihasilkan dalam tahun 2016 x
100 %
Keputusan DPRD yang ditindak lanjuti oleh
DPRD dalam tahun 2016, sebanyak 41
keputusan.
100% Setwan
6 Efektivitas Proses Pengambilan
Keputusan Oleh Kepala Daerah
Beserta Tindak Lanjut
Pelaksanaan Keputusan
Tindak lanjut keputusan
Walikota
26 Keputusan Walikota yang
ditindak lanjuti
Jumlah keputusan yang ditindak
lanjuti dibagi jumlah keputusan
Walikota dalam tahun 2016 x
100%
- Keputusan Walikota tahun 2016,sebanyak
562 keputusan.
- Keputusan Walikota tahun 201 6 yang
ditindak lanjuti, sebanyak 562 keputusan.
100 % Bagian Hukum
Tindak lanjut Peraturan
Walikota
27 Peraturan Walikota yang
ditindak lanjuti
Jumlah Peraturan Walikota yang
ditindak-lanjuti dibagi jumlah
Peraturan Walikota / Kabupaten
dalam tahun 2016 x 100%
- Peraturan Walikota dalam tahun 2016,
sebanyak 30 Per Walikota.
- Peraturan Walikota yang ditindak lanjuti,
sebanyak 30 Per Walikota.
100 % Bagian Hukum
7 Ketaatan Pelaksanaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Pada Peraturan
Perundang-Undangan
PERDA yang dibatalkan 28 Jumlah PERDA yang
dibatalkan
Jumlah PERDA yang dibatalkan
dibagi Jumlah PERDA yang dikirim
ke pemerintah untuk dievaluasi x
100%
Perda yang dibatalkan, sebanyak 0
Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi
oleh Pemerintah sebanyak 9 Perda
0 % Bagian Hukum
7
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2016
ASPEK FOKUS NO IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
JENIS DATA
(TAHUN 2016)
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
8 Intensitas Dan Efektivitas Proses
Konsultasi Publik Antara
Pemerintahan Daerah Dengan
Masyarakat Atas Penetapan
Kebijakan Publik Yang Strategis
Dan Relevan Untuk Daerah
PERDA tentang konsultasi
publik
29 Keberadaan
PERDA/PerWalikota
tentang konsultasi publik
Ada/tidak PERDA/PerWalikota - Perda atau Perwal Nomor 16 tahun 2011
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan
Daerah (konsultasi publik)
- Peraturan Walikota (Perwal) No. 26 Tahun
2012 tentang Pedoman pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Semarang
Ada Setda
Bagian Hukum
Media informasi pemda yang
dapat diakses oleh publik
30 Adanya media informasi
pemda yang dapat diakses
oleh publik (websiteKota,
pos, bag/biro humas,
leaflet/brosur)
Ada atau tidak ada media
Informasi yang ditetapkan
dengan PerWalikota1
Apabila ADA, Sebutkan Nama Medianya :
- Leafleat PPID (Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi) di Lingkungan Pemkot
Semarang
Tidak Ada Bagian Humas
9 Transparansi Dalam Pemanfaatan
Alokasi, Pencairan Dan
Penyerapan Dau, Dak Dan Bagi
Hasil
Serapan dana perimbangan 31 Dana perimbangan yang
terserap dibanding yang
direncanakan
Jumlah dana perimbangan yang
terserap dibagi jumlah dana
perimbangan x 100%
Dana perimbangan yang terserap Tahun
2016 sebesar Rp 1.510.034.799.502
Dana perimbangan yang direncanakan
sesuai dengan APBD Tahun 2016 sebesar
Rp 1.447.698.516.000
104,31 % DPKAD
Alokasi Belanja pada APBD dari
DAU
32 Jumlah belanja publik
dibagi DAU x 100 %
Jumlah belanja publik dibagi DAU
x 100%
- Belanja langsung APBD Tahun 2016,
sebesar Rp . 2.554.708.702.000
- DAU Tahun 2016 sebesar Rp.
992.311.186.000
257,45 % DPKAD
10 Intensitas, Efektivitas Dan
Transparansi Pemungutan
Sumber-Sumber Pad Dan
Pinjaman / Obligasi Daerah
Alokasi Belanja pada APBD 33 Belanja Langsung terhadap
total APBD
Total belanja Langsung dibagi
APBD x 100%
- Total Belanja langsung APBD Tahun 2016,
sebesar Rp . 2.554.708.702.000
- Total Belanja APBD Tahun 2016, sebesar
Rp 4.187.918.414.000
61,00 %
DPKAD
Besaran Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
34 Besaran PAD terhadap
seluruh pendapatan dlm
APBD (Realisasi)
Jumlah PAD dibagi jumla total
pendapatan APBD (realisasi) X
100%
- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2016, sebesar
Rp 1.040.060.795.631
- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi)
Tahun 2016, sebesar Rp
2.923.315.302.453
35,38 % DPKAD
11 Efektivitas Perencanaan,
Penyusunan, Pelaksanaan Tata
Usaha, Pertanggung Jawaban Dan
Kewajaran Laporan Keuangan
(Lapkeu)
35 Opini BPK terhadap Lap
Keu Daerah
Jenis opini BPK terhadap hasil Lap
Keu Daerah
Daerah untuk 2 tahun terakhir
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun
2016, atas LKDP 2016 dengan opini WDP.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun
Opini tahun
2016 = WDP
Opini tahun
Opini :
1).WTP / unqualified opinion
2). WDP / qualified opinion
8
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2016
ASPEK FOKUS NO IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
JENIS DATA
(TAHUN 2016)
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
Pengawasan APBD 2016, atas LKDP 2014 dengan opini WDP.
2014 = WDP 3). TMP / dislamer opinion
4).TIDAK WAJAR (TW/adverse
opinion)
Besaran SILPA 36 Rasio SILPA thdp total
pendapatan
Besaran SILPA dibagi jumlah
pendapatan x 100%
- SILPA Tahun 2016, sebesar Rp
492.005.508.000
- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi)
Tahun 2016, sebesarRp
2.923.315.302.453
16,83 8 % DPKAD
Realisasi belanja 37 Rasio realisasi belanja thd
anggaran belanja
Realisasi belanja dibagi total
anggaranbelanja APBD X 100%
- Realisasi Belanja tahun 2016, sebesar Rp
2.035.549.865.236
- Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun
2016 sebesar Rp 4.358.328.271.526
68,76 % DPKAD
Pengawasan Inspektorat Kota 38 Rasio temuan BPK RI yang
ditindak lanjuti
Jumlah temuan BPK RI yang
ditindaklanjuti dibagi dengan
temuan BPK RI sampai dengan
akhir tahun 2016
- Temuan BPK RI sampai dengan akhir TA
2016 sebanyak 329 temuan, dengan
jumlah rekomendasi sebanyak 735
rekomendasi
- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
sampai dengan TA 2016 semua telah
ditindaklanjuti
100 % Inspektorat
12 Pengelolaan Potensi Daerah Peta potensi daerah 39 Rasio realisasi PAD 2016
terhadap potensi PAD
Jumlah realisasi PAD 2013 dibagi
dengan potensi PAD x 100 %
- Realisasi PAD Tahun 2015, sebesar Rp
1.040.060.795.631
- Potensi PAD pada APBD tahun 2016 APBD
Rp 990.121.234.000
105,04 % DPKAD
Peningkatan PAD 40 Peningkatan PAD Kenaikan /penurunan PAD dibagi
PAD tahunlalu x 100%
(PAD 2016– PAD 2014) : PAD
2014X 100%
- Total PAD pada Tahun 2015 sebesar Rp
1.040.060.795.631
- Total PAD pada Tahun 2016 sebesar Rp
990.121.234.000
5,59 % DPKAD
13 Terobosan / Inovasi Baru Dalam
Penyelenggraan Pemerintahan
Daerah
Penghargaan 41 Penghargaan dari
pemerintah yang diterima
oleh Pemda dalam tahun
2016.
Jumlah penghargaan dari
pemerintah yang diterima oleh
Pemerintah Daerah dalam Tahun
2016
1. Kota semarang mendapatkan penghargaan sebagai Kota Terbaik Peningkatan Pengguna
Angkutan Umum dalam Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2016 kategori Kota dengan
jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa.
2. Pemkot Semarang mendapatkan penghargaan Bhumandala Award tingkat Nasional
peringkat ketiga Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kategori Pemerintah Kota tahun
2016.
3. Penghargaan di bidang Pariwisata yakni Kota Semarang meraih penghargaan dari Menteri
Pariwisata, sebagai kota yang termasuk kategori 10 peringkat tertinggi indeks pariwisata
9
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2016
ASPEK FOKUS NO IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
JENIS DATA
(TAHUN 2016)
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
Indonesia
4. Tahun ini Kota Semarang memperoleh penghargaan berupa Adipura Kirana.
5. Pemkot Semarang kembali meraih penghargaan dalam upayanya mewujudkan Smart City.
6. Dipenghujung tahun 2016, lagi-lagi Kota Semarang memperoleh penghargaan Anugerah
Cinta Karya Bangsa dari Kementerian Perindustrian RI.
7. Kota Semarang kembali menerima penghargaan. Kali ini sebagai Kota Peduli Hak Asasi
Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM, karena dianggap berhasil membangun
kesadaran masyarakat terhadap produk- produk hukum.
8. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi kembali mendapatkan penghargaan sebagai Kepala
Daerah Inovatif tahun (KDI) 2016 dalam kategori Tata Kelola Pemerintahan.
9. Walikota Hendi mampu membawa Semarang sebagai satu-satunya Kota di Indonesia yang
terpilih bergabung di Program 100 Resilient Cities atau 100 Kota Tangguh, sebuah program
yang diinisiasi oleh Rockefeller Foundation.
10. Parasamya Purna Karya Nugraha. Kota Semarang 3 tahun berturut turut meraih
Penghargaan dengan Predikat Kota dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Terbaik
Nasional.
11. Penghargaan Kategori The Rising Star of Indonesia Digital Economy Award (IDEA) 2016
tersebut diserahkan Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara kepada Walikota
Semarang, Hendrar Prihadi di GrandAtrium Mall Kota Kasablanka, Jakarta, malam ini. Rabu
(11/5/2016).
12. Indonesia's Attractivenness Award 2016 yang diselenggarakan atas kerjasama antara Tempo
Media Group dengan Frontier Consulting Group di Hotel Mulia Jakarta, Kamis Malam (22/9).
13. Penghargaan tingkat nasional kembali diberikan kepada Kota Semarang. Penghargaan Jalan
Hijau Indonesia tahun 2016peringkat Bintang 3 (tiga) diberikan kepada Kota Semarang
sebagai apresiasi atas pembangunan jalan tembus Jl. Kartini – Jl. Gajah.
14. Dalam rangka hari HUT Damkar Ke-97, Kota Semarang kembali memperoleh penghargaan.
Penghargaan atas prestasi daerah dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran
Rawan Kebakaran Pemukiman, gedung publik dan pabrik atau industry kategori ibukota
provinsi tersebut diserahkan menteri dalam negeri pada saat upacara HUT Damkar Ke-97
Tingkat Nasional Tahun 2016 di lapangan Simpanglima Selasa (1/3).
15. Penghargaan yang diberikan kepada wali kota, diterima Asisten Administrasi Informasi dan
Kerjasama yang mewakili Hendi—sapaan akrab Hendrar Prihadi.
16. Menutup akhir tahun, kota Semarang meraih penghargaan Evaluasi Kualitas Udara
Perkotaan (EKUP) tahun 2016, yang artinya Kota Semarang menjadi salah satu kota yang
memiliki udara yang dinilai baik.
17. PKK Kota Semarang meraih penghargaan Pakarti Utama 1 dalam Lomba Tertib Administrasi
PKK Tingkat Nasional.
18. Anugerah Jawa Tengah Naik Kelas 2016 kepada Hendrar Prihadi selaku Walikota Semarang
1 0
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2016
ASPEK FOKUS NO IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
JENIS DATA
(TAHUN 2016)
CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
dalam Penguatan Pelayanan Publik Kota Semarang
19. Satu penghargaan tingkat Nasional di Bidang Koperasi didapatkan oleh Kota Semarang yang
kali didapatkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia BINA CITRA HUSADA RSUP Dr.
Kariadi Semarang berupa KOPERASI AWARD dari Menteri Koperasi dan UKM RI.
20. Penghargaan iNewsmaker Awards 2106 kepada Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi
sebagai wali kota yang mendorong peningkatan pengembangan infrastruktur dalam rangka
kesejahteraan rakyat. Penghargaan ini diberikan kepada 14 tokoh yang prestasi di berbagai
bidang. Mereka yang diapresiasi merupakan tokoh penuh dedikasi untuk kemajuan bangsa
dan negara.
21. Kategori Natamukti Satria diberikan pada 12 Kota/Kabupaten yang berhasil mempromosikan
Kearifan Lokal dan Menciptakan Investasi UMKM di Daerahnya pada Acara ICSB Indonesia
City Award di Hotel Harris Sunset Road, Selasa, 29 November 2016
22. Regional Marketeers Award 2016. Penghargaan untuk Kota Semarang yang diberikan oleh
Marketeers Media Community Nance pada tanggal 8 Desember 2016.
Catatan :
Ini di luar penghargaan yang diterima tingkat Provinsi Jawa Tengah
Pengadaan barang dan jasa 42 Keberadaan
E-procurement
Ada Apabila Ada,
sebutkan Penerapan E – Procurement mulai
operasi pada bulan Oktober 2010
Ada Bagian Pembangunan
Keberadaan ULP Ada Apabila Ada,
Sebutkan Penerapan ULP mulai operasi pada
bulan Juni 2011
Ada Bagian Pembangunan
Daya saing daerah 43 Jumlah persetujuan
investasi
Jumlah persetujuan investasi
tahun 2016 ( November )
Jumlah Persetujuan Investasi Tahun 2016,
sebanyak 4.439 ijin
4.439 perusahaan BPPT
1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
LAMPIRAN II.3: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016
KOTA : SEMARANG
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB
1 Pendidikan 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak 76,78 % Dinas Pendidikan
-------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah anak usia 3 – 6 tahun
65.538
-------------------------------------------------------- x 100 %
85.362
2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis 99,92% Dinas Pendidikan
-------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah penduduk usia 15th ke atas
1.230.677
-------------------------------------------------------- x 100 %
1.231.720
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A 96,63 % Dinas Pendidikan
----------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn
135.423
----------------------------------------------------- x 100 %
140.146
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B 86,03 %
Dinas Pendidikan
----------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn
60.282
----------------------------------------------------- x 100 %
70.072
2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
5 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C
Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C 88,62 % Dinas Pendidikan
----------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn
59.278
----------------------------------------------------- x 100 %
66.891
6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI 0,019 % Dinas Pendidikan
--------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya
30
--------------------------------------------------------- x 100 %
154.274
7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs 0,056 % Dinas Pendidikan
--------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs
42
--------------------------------------------------------- x 100 %
74.156
8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA 0,19% Dinas Pendidikan
--------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MApd tahun ajaran sebelumnya
147
--------------------------------------------------------- x 100 %
75.519
9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI 99,94 % Dinas Pendidikan
-------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya
3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
24.906
-------------------------------------------------------- x 100 %
24.922
10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs 99,938 % Dinas Pendidikan
-------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya
24.117
-------------------------------------------------------- x 100 %
24.132
11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA 99,65 %
Dinas Pendidikan
-------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya
22,297
-------------------------------------------------------- x 100 %
22,375
12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs 102,38 % Dinas Pendidikan
------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya +
24.454
------------------------------------------------------------ x 100 %
23.885
13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA 116,06 % Dinas Pendidikan
----------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya
27.269
----------------------------------------------------------- x 100 %
23.495
4
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV 90,13 %
Dinas Pendidikan
------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
17.888
------------------------------------------------------------ x 100 %
19.848
2 Kesehatan
15 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
100%
Dinas Kesehatan
-------------------------------------------------------------x 100 %
Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerjaPada kurun waktu yg sama
1.850
----------------------------------------------------------- x 100 %
1.850
16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatanDi satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu
97,58%
Dinas Kesehatan
--------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama
27.506
--------------------------------------------------------- x 100 %
28.188
17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Jumlah Desa / Kelurahan UCI 100 %
Dinas Kesehatan
--------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan
177
--------------------------------------------------------- x 100 %
177
5
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu
100 % Dinas Kesehatan
------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama
39
------------------------------------------------------------ x 100 %
39
19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn
111,35 %
Dinas Kesehatan
------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama
1.256
------------------------------------------------------ x 100 %
1.128
20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. kerja selama 1 thn
100 %
Dinas Kesehatan
-------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama
2.184
-------------------------------------------------------- x 100%
2.184
21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatanStrata 1 118,63 %
Dinas Kesehatan
-------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota
436.373
-------------------------------------------------------- x 100 %
367.848
6
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
22 Cakupan kunjungan bayi Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes.sesuai
standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu
98,10 %
Dinas Kesehatan
----------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd
Kurun waktu yang sama
25.430
----------------------------------------------------------- x 100 %
25.923
3 Lingkungan Hidup
23 Penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3) 87,5 % Dinas Kebersihan & Pertamanan ----------------------------------------------------------- x 100 %
Volume produksi sampah (m3)
4445
----------------------------------------------------------- x 100 %
5080
24 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi 100 %
Badan Lingkungan Hidup ---------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL
360
---------------------------------------------------------- x 100 %
360
Kebersihan Jumlah Pasar Tradisional tergolong baik 92 % DinasPasar
----------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh pasar Tradisional
46
----------------------------------------------------------- x 100 %
50
25 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Jumlah daya tampung TPS (m3) 2,502% Dinas Kebersihan & Pertamanan ------------------------------------------------ x 1000
Jumlah penduduk
7
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
4445
------------------------------------------------ x 1000
1.776.618
26 Penegakan hukum lingkungan
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda 100 %
Badan Lingkungan Hidup --------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah kasus lingkungan yang ada
39
--------------------------------------------------------- x 100 %
39
4 Pekerjaan Umum
27 Panjang jalan Kota dalam kondisi baik
Panjang jalan Kota dalam kondisi mantap 91,10 %
Dinas Bina Marga
---------------------------------------------------------- x 100 %
Panjang seluruh jalan Kota di daerah tersebut
658.188
---------------------------------------------------------- x 100 %
722,456
28 Luas Irigasi dalam kondisi baik
Jumlah irigasi dalam kondisi baik ... %
PSDA dan ESDM
------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah panjang irigasi
------------------------------------------------------ x 100%
3062
29 Rumah Tangga Per Sanitasi
Jumlah rumah tangga ber sanitasi 85,78%
DTK & Perumahan
------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah total rumah tangga
377.969
------------------------------------------------------ x 100%
440.614
30 Kawasan Kumuh Luas Kawasan Kumuh 1,08%
DTK & Perumahan
---------------------------------------------------- x 100 %
Luas Wilayah
8
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
404,5 ha
---------------------------------------------------- x 100 %
37.370
5 Tata Ruang
31 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Luas ruang terbuka hijau 52,30 %
BAPPEDA
---------------------------------------- x 100 %
Luas wilayah ber HPL/HGB
19.545,06
---------------------------------------- x 100 %
37.370
6 Perenca-naan Pembangu-nan
32 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Semarang Perda No.6 Tahun 2010
BAPPEDA
33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Semarang Perda No.6 Tahun 2010
BAPPEDA
34 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada Perwal No. 28 Tahun 2018 ttg RKPD Perubahan 2016
BAPPEDA
35 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
Jumlah program RKPD tahun berkenaan 89,60 % BAPPEDA
----------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan
235
----------------------------------------------------------- x 100 %
262
7
Perumahan
36 Rumah tangga pengguna air bersih
Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 88,9 % Dinas PSDA
---------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh rumah tangga
9
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
494.348
---------------------------------------------------------- x 100 %
555.448
37 Lingkungan pemukiman kumuh
Luas lingkungan permukiman kumuh 0,790 %
DTK & Perumahan
---------------------------------------------------------- x 100 %
Luas wilayah
29.437 ha
---------------------------------------------------------- x 100 %
37.370 ha
38 Rumah layak huni Jumlah rumah layak huni 0,990 %
DTK & Perumahan
---------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.
369.83
---------------------------------------------------------- x 100%
37.370
8 Kepemu-daan & Olahraga
39 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
Jumlah gelanggang/balai remaja di Kota 0,21%
Dinsospora
--------------------------------------------------------- x 1000
Jumlah penduduk
368
--------------------------------------------------------- x 1000
1.776.618
40 Lapangan olahraga . Jumlah lapangan olahraga di Kota semarang 0,67%
Dinsospora
--------------------------------------------------- x 1000
Jumlah penduduk
1.188
----------------------------------------------------- x 1000
1.776.618
1 0
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Lapangan olah raga adalah:
1. lap sepakbola =110 lap
2. lap basket = 103 lap
3. lap volley = 445 lap
4. lap. bulu tangkis = 519 lap
5. kolam renang = 11 lap
Jumlah = 1188 lap
9 Penanaman Modal
41 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Realisasi PMDN thn 2015 – Realisasi PMDN 2016 9,83 % BPPT
---------------------------------------------------- x 100 %
Realisasi PMDN 2016
10.511.240.381.384 – 9.570.413.742.378
----------------------------------------------------- x 100 %
9.570.413.742.378
10 Koperasi & UKM
42 Koperasi aktif
Jumlah Koperasi aktif 78,53 %
Dinas Koperasi & UKM ---------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh koperasi
611
---------------------------------------------------------- x 100 %
778
43 Usaha Mikro dan Kecil Jumlah usaha mikro dan kecil 91,96 %
Dinas Koperasi & UKM --------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh UKM
5731
--------------------------------------------------------- x 100 %
5733
11 Kependudukan & Catatan Sipil
44 Kepemilikan KTP Jumlah Penduduk yang memiliki KTP 95 %
Dispenduk Capil
----------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atauPernah/sudah menikah)
1.168.180
----------------------------------------------------- x 100 %
1.223.708
1 1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
45 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran 79%
Dispenduk Capil
----------------------------------------------------- x 1000
Jumah penduduk
1.292.393
----------------------------------------------------- x 1000
1.629.691
46 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Sudah/Belum Sudah Dispenduk Capil
12 Ketenaga-kerjaan
47 Pelayanan Kepesertaan jaminan Sosial bagi Pekerja dan buruh
Jumlah Pekerja / Buruh peserta program jamsostek aktif 68,18 % - Jml Peserta BPJS ketenagakerjaan : 288.115 orang
- Jml Tenaga Kerja : 334.569 orang
------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah Pekerja Buruh
288.115
------------------------------------------------ x 100 %
334.569
48 Pencari kerja yang ditempatkan
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 90,82 %
- Jml Peserta BPJS ketenagakerjaan : 9.597 orang
- Jml Tenaga Kerja : 10.567 orang
------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah pencari kerja yang mendaftar
9.597
------------------------------------------------ x 100 %
10.567
1 2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
13 Ketahanan Pangan
49 Regulasi ketahanan pangan Ada peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, :
1. Peraturan Walikota Semarang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Semarang 25 maret 2009.
2. Keputusan Walikota No. 526/6 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pembentukan Tim Sistim Kewaspadaan Pangan dan gizi Kota Semarang.
3. Surat Walikota Semarang No.501/908 tanggal 30 Maret 2009 perihal Penumbuhan Cadangan Pangan Pemerintah Kelurahan.
4. Surat Edaran Walikota Semarang no. 521/1550 tanggal 30 April 2009 tentang Penggunaan Pangan Lokal dalam Pertemuan / Rapat, Pelatian.
5. Surat Keputusan Walikota Semarang No. 501/352 tentang pembentukan Tim Jejaring Keamanan Pangan Kota Semarang.
6. Peraturan Walikota Semarang No. 26A Tahun 2011 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kota semarang.
Ada
KANTOR KETAHANAN PANGAN
50 Ketersediaan pangan utama
(kg per 1000 penduduk)
Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) 194.162
kg per 1000 penduduk per
th
KANTOR KETAHANAN PANGAN
-------------------------------------------------------------- x 1000
Jumlah penduduk
307.941.000
-------------------------------------------------------------- x 1000
1.585.998
14 Pemberda-yaan Perempuan dan Perlindu-ngan Anak
51 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah -
Tidak ramah tanggung jawab Disnakertrans
------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah pekerja perempuan
0
------------------------------------------------ x 100 %
0
52 Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas
Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf 99,92 % Bapermasper & KB
------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun
1 3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
703.396
------------------------------------------------ x 100 %
703.981
53 Partisipasi angkatan kerja perempuan
Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 30,76 %
- Jml angkatan kerja perempuan : 200.029 orang
- Jml.Penduduk perempuan usia kerja : 650.295 orang
------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah angkatan kerja perempuan usia kerja
200.029
------------------------------------------------ x 100 %
650.295
15 KB & KS
54 Prevalensi peserta KB aktif
Jumlah peserta program KB aktif 76,30%
Bapermasper & KB
------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah pasangan usia subur
201.348
------------------------------------------------ x 100 %
263.893
55 Rasio Petugas lapangan KB / Penyuluh ( PLKB / PKB ) disetiap Desa Kalurahan
PLKB / PKB (55 orang) 3,22%
Catatan : Pembagi dan Pembilang terbalik
------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah Desa / Kelurahan (177 kelurahan)
16 Perhubungan 56 Angkutan darat Jumlah angkutan darat 10,32%
Dinas Perhubungan Komunikasi & Informasi
------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah penumpang angkutan darat
3.795
------------------------------------------------ x100 %
36.756
17 Komunikasi & Informatika
57 Web site milik pemerintah daerah
Ada Ada Bagian PDE
58 Pameran Expo Jumlah Pameran yang diikuti
5 Seluruh SKPD
1 4
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
18 Pertanahan 59 Luas lahan bersertifikat Luas lahan bersertifikat di suatu daerah 79,78% SETDA BAGIAN TAPEM ---------------------------------------------------------- x 100 %
Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah
298.129.623
---------------------------------------------------------- x 100 %
373.700.000
60 Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Jumlah kasus yang diselesaikan 100 % SETDA BAGIAN TAPEM ------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah kasus yang terdaftar
20
------------------------------------------------ x 100 %
20
61 Penyelesian Ijin Lokasi Jumlah Penerbitan Ijin Lokasi 100 % BPPT
-------------------------------- x 100 %
Permohonan Ijin Lokasi
41
-------------------------------- x 100 %
41
19 Kesbang & Politik
62 Kegiatan pembinaan politik daerah
Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah 93 Kegiatan Kesbangpolinmas
63 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 26 Kegiatan Kesbangpolinmas
20 Otonomi Daerah
64 Sistim Informasi Manajemen Pemda
Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs
52 Sim Bagian PDE
65 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda Ada Bagian Organisasi dan LASM Krisis dan CV KRCI
21 Pember-dayaan Masyara-kat & Desa
66 PKK aktif Jumlah PKK aktif 100 % BAPERMASPER & KB -------------------------------- x 100 %
Jumlah PKK
1 5
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
177
-------------------------------- x 100 %
177
67 Posyandu Jumlah Posyandu Aktif 100 % BAPERMASPER & KB -------------------------------- x 100 %
Total Posyandu
1.575
------------------------------- x 100 %
1.575
22 Sosial
68 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah
127 Buah DINSOSPORA
69 Prosentase Penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial Yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun
94,70 % Laporan Instasni teknis terkait antara lain Dinas Sosial / Kesejahteraan Sosial Kab / Kota
---------------------------------------- x 100 %
Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun
1698
---------------------------------------- x 100 %
1.793
70 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS yg memperoleh bantuan sosial)
Jumlah PMKS yg tertangani 95,02 % DINSOSPORA
---------------------------------------- x 100 %
Jumlah PMKS yg ada
55.100
---------------------------------------- x 100 %
57.986
23 Budaya
71 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 228 Kali DISBUDPAR
72 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
220 Kali DISBUDPAR
1 6
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
73 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
55,23 %
DISBUDPAR
----------------------------------------------------------- x 100 %
Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah
174
----------------------------------------------------------- x 100 %
315
24 Statistik 74 Buku ”Kota dalam angka” Ada atau tidak Ada BAPPEDA
75 Buku ”PDRB Kota” Ada atau tidak Ada BAPPEDA
25 Kearsipan
76 Penerapan pengelolaan arsip secara baku
Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku
100 %
KANTOR ARSIP & PERPUS ------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah SKPD
50
------------------------------------------------------------ x 100 %
50
77 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan
20 Kegiatan KANTOR ARSIP & PERPUS
26 Perpusta-kaan
78 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah 83,5 % KANTOR ARSIP & PERPUS -------------------------------------------------------------- 100%
Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah
97.404
--------------------------------------------------------------100 %
116.652
79 Pengunjung perpustakaan
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun 45,9 % KANTOR ARSIP & PERPUS --------------------------------------------------------------
Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani
814.586
--------------------------------------------------------------100 %
1.776.618
1 7
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN PILIHAN.
1 Kelautan dan Perikanan
1 Produksi perikanan Jumlah Produksi Ikan (Rp)
103,15 %
104,15 %
DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
--------------------------------------------- x 100%
Target Daerah (Ton)
Perikanan Budidaya
2930,12
--------------------------------------------- x 100%
2840,44
Perikanan Tangkap
2.336.29
--------------------------------------------- x 100%
2.243,10
2 Konsumsi ikan Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)
99,80 %
DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
--------------------------------------------- x 100%
Target Daerah (Kg)
30,65
--------------------------------------------- x 100%
30,71
2 Pertanian 3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainya (Ton)
Luas areal panen padi dan bahan pangan utama lokal lainnya (Ha) = (31.173/5.334)
+ (3.607/554)
+ (448/188)+(2.628/170)+(94/13)+(26/20)+(21/15) = 5,73
7
5,73 Ton/Na DINAS PERTANIAN
Bahan utama lokal meliputi(1) padi sawah,(2)padi gogo dan(3) jagung
4 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2015**)
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian PDRB Sektor pertanian.. Petunjuk Pengisian LPPD
--------------------------------------------- x 100%
Jumlah total PDRB
1.362.223,73 1,01%
Berdasarkan harga konstan --------------------------------------------- x 100%
134.297.906,3
1 8
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3 Kehutanan 5 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi 40,7 % DINAS PERTANIAN
--------------------------------------------- x 100%
Luas total hutan dan lahan kritis
442,15 (Ha)
--------------------------------------------- x 100%
1.086,65 (Ha)
6 Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kerusakan Kawasan Hutan 0 % DINAS PERTANIAN
-------------------------------------------------------- x 100%
Luas Kawasan Hutan
0 ha
-------------------------------------------------------- x 100%
11.785,56 ha
4 Energi dan Sumber Daya Mineral
7 Pertambangan tanpa ijin Luas Penambangan Liar yang ditertibkan 0 % DINAS PENGELOLAAN SDM & ESDM
------------------------------------------------------- x 100%
Luas area penambangan yang liar
0 Ha
------------------------------------------------------- x 100%
0 Ha
8 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2015**)
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan 0 PDRB sector Pertambangan dan Penggalian.
-------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah total PDRB
0 Berdasar harga konstan -------------------------------------------------------- x 100% 0,20%
0
5 Pariwisata
9 Kunjungan wisata Jumlah capaian kunjungan wisata
100,46 %
DISBUDPAR
---------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah target kunjungan wisata
4.682.704
----------------------------------------------------------- x 100%
4.660.822
1 9
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tahun 2015**)
Jumlah Kontribusi PAD dari sektor pariwisata PDRB sub sector Perdagangan, -------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah total PAD
4.586.774,12 Berdasar harga konstan -------------------------------------------------------- x 100% 17,6 %
134.297.906,33
6 Industri
11 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2015**)
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri PDRB sector Industri Pengolahan.
------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah total PDRB
37.000.333,93 (dalam jutaan rupiah) Atas dasar harga konstan ------------------------------------------------------- x 100% 25,98%
134.297.906,33 (dalam jutaan rupiah)
12 Pertumbuhan Industri
Jumlah Industri tahun 2016- Jumlah Industri tahun 2015 0,003 % DISPERINDAG
------------------------------------------------------- x 100%
Jumlah Industri s/d tahun 2015
3655 - 3644
------------------------------------------------------- x 100%
3644
13 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2015**)
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan DISPERINDAG
--------------------------------------------- x 100%
Jumlah total PDRB
18.953.603,09
14,11%
Berdasar harga konstan --------------------------------------------- x 100%
134.297.906,33
7 Perdaga-ngan
14 Ekspor Bersih Perdagangan
Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor
1.155.342.967 - 861.951.832
US$-
293.391.135,00
DISPERINDAG
8 Transmi-grasi 15 Transmigran umum Jumlah calon transmigran ditempatkan 100% Penempatan calon
2 0
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LPPD KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO URUSAN NO IKK RUMUS / PERSAMAAN CAPAIAN
KINERJA KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
--------------------------------------------- x 100% trans : 5 KK/21 jiwa ke UPT Parudongka , Kab.Konawe , Prov.Sultera dan 2 KK/9 jiwa ke UPT Kawasan KTM Punaga, Kab.Takalar,Prov Sulsel
Jumlah transmigran terdaftar siap tempat
5 KK
--------------------------------------------- x 100%
5 KK