declaracion del impuesto a la renta y presentacion ir2014us

22/4/2015 https://declaraciones.sri.gob.ec/recdeclaracionesinternet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=97462949

https://declaraciones.sri.gob.ec/recdeclaracionesinternet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=97462949 1/4

0

NA

O

98612481

2014

1791769678001 UNIONSOBERANAS.A.

90594

7,360.5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,669.3

0

0

0

0

0

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0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,029.8

0

0

0

0

1,994

0

0

920,174.98 0

130.76 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

920,305.74

0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

VALOREXENTOTOTALINGRESOSACTIVOSCORRIENTES

(Aefectosdela311Efectivoyequivalentesalefectivo

ConciliacinTributaria)Inversionescorrientes 312

()Provisinpordeteriorodeinversionescorrientes Ventasnetaslocalesgravadascontarifa12%deIVA 60126011313

60226021Ventasnetaslocalesgravadascontarifa0%deIVAoexentasdeIVACuentasydocumentosporcobrarclientescorrientes

Relacionados/Locales 6032314 6031Exportacionesnetas

Formulario DECLARACINDELIMPUESTOALARENTAYPRESENTACIN

101DEBALANCESFORMULARIONICOSOCIEDADESY

No.FORMULARIO

SUPERINTENDENCIADECOMPAAS,

VALORESYSEGUROS

ESTABLECIMIENTOSPERMANENTESResolucinNo.

NACDGERCGC1500000143

_________________________________________________________________________________________________________________________________

031100IDENTIFICACINDELADECLARACIN (O)ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

No.FORMULARIOQUESUSTITUYEAO 104102

200IDENTIFICACINDELSUJETOPASIVO 203EXPEDIENTE

202201RUC

OPERACIONESCONPARTESRELACIONADASLOCALESY/ODELEXTERIOR

ConpartesrelacionadasenparasosfiscalesConpartesrelacionadasenotrosregmenesdelexteriorConpartesrelacionadaslocales

yregmenesfiscalespreferentes

003 007 011OperacionesdeactivoOperacionesdeactivoOperacionesdeactivo

012OperacionesdepasivoOperacionesdepasivo 004 Operacionesdepasivo008

Operacionesdeingreso Operacionesdeingreso005 009 013Operacionesdeingreso

OperacionesdeegresoOperacionesdeegreso 010Operacionesdeegreso 006 014

TOTALOPERACIONESCONPARTESRELACIONADAS 015

017SUJETOPASIVOEXENTODEAPLICACINDELRGIMENDEPRECIOSDETRANSFERENCIA?

ESTADODERESULTADOSESTADODESITUACINFINANCIERA

INGRESOSACTIVO

60426041IngresosobtenidosbajolamodalidaddecomisionesosimilaresRelacionados/Delexterior 315

Ingresosporagroforesteraysilviculturadeespeciesforestales 6051 6052Norelacionados/Locales 316

6061Rendimientosfinancieros 6062Norelacionados/Delexterior 317

Utilidadenventadepropiedades,plantayequipo 60726071Otrascuentasydocumentosporcobrarcorrientes

6081Dividendos 6082318Relacionados/Locales

Rentasexentasprovenientesdedonacionesyaportaciones319Relacionados/Delexterior

Derecursospblicos 60926091Norelacionados/Locales 320

Norelacionados/Delexterior 321 61026101Deotraslocales

()Provisincuentasincobrablesydeterioro 322 Delexterior 6111 6112

6122Otrosingresosprovenientesdelexterior 6121Crditotributarioafavordelsujetopasivo(ISD) 323

Crditotributarioafavordelsujetopasivo(IVA) 324 Otrasrentas 61326131

Crditotributarioafavordelsujetopasivo(RENTA) 325 (Sumardel6011al6131)TOTALINGRESOS 6999

6001Ventasnetasdepropiedades,plantayequipo(informativo)Inventariodemateriaprima 326

Inventariodeproductosenproceso 327 Ingresosporreembolsocomointermediario(informativo) 6002

Inventariodesuministrosymateriales 328 Enlacolumna"Valorexento"registrelaporcindelmontodeclaradoenla

columna"Totalingresos"consideradacomoexentadeImpuestoalaRenta329Inventariodeprod.terminadosymercad.enalmacn

Mercaderasentrnsito 330

331Obrasencursobajocontratodeconstruccin(NIC11)

332Inventariodeobrasenconstruccin(NIC2)

Inventariodeobrasterminadas(NIC2) 333COSTOSYGASTOS

InventariodematerialesobienesparalaCOSTO GASTO VALORNO

334construccin(NIC2)DEDUCIBLE

Inventariorepuestos,herramientasyaccesorios 335(Aefectosdela

()ProvisindeinventariosporvalornetoderealizacinConciliacinTributaria)

336yotrasprdidaseninventario

InventarioinicialdebienesnoproducidosporActivospagadosporanticipado 337

7010elsujetopasivo338()Provisinpordeteriorodelvalordelactivocorriente

ComprasnetaslocalesdebienesnoproducidosporActivosnocorrientesmantenidosparalaventay

7011 7012elsujetopasivo339operacionesdiscontinuadas

Comprasnetaslocalesproductodelaactividad340Otrosactivoscorrientes

decomisionista 70237021TOTALACTIVOSCORRIENTES 345

ACTIVOSNOCORRIENTES Importacionesdebienesnoproducidospor

7032elsujetopasivo 7031 7033PROPIEDADES,PLANTAYEQUIPO,PROPIEDADESDE

()InventariofinaldebienesnoproducidosporINVERSINYACTIVOSBIOLGICOS

Terrenos 350 7041elsujetopasivo

Inmuebles(exceptoterrenos) 351 Inventarioinicialdemateriaprima 7051

7063Comprasnetaslocalesdemateriaprima 7061352Construccionesencurso

353Mueblesyenseres 70737071Importacionesdemateriaprima

Maquinaria,equipoeinstalaciones 354 7081()Inventariofinaldemateriaprima

Naves,aeronaves,barcazasysimilares 355 7091Inventarioinicialdeproductosenproceso

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0491.57

152,770.32

0

0

61,815.28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93,440.61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43,747.13

0

0

0

0

0

0

43,747.13

0

0

137,187.74

0

153,217.54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0 55,728.95 0

0 27,072.17 0

0 10,485 0

0 15 0

0 0 0

0 353.92 0

0 5,578.42 0

0 1,727.31 0

0 71,983.9 0

0 11,837.95 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 3,331.53 0

0 0 0

0 0 0

0 81,320.4 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 2,597.41 0

0 0 0

0 0

7,182.62 1,741.78

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 30,907.64 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 13,465.86 0

175,004.44 286,094.42 41,888.55

0 51,164.28 0

175,004.44

660,846.78

835,851.22

365 7221Suministros,materialesyrepuestos 7222 7223

366()Depreciacinacumuladapropiedadesdeinversin 7231 7232Transporte 7233

Provisiones367()Deterioroacumuladodepropiedadesdeinversin

368Activosbiolgicos

Gastosdeviaje 7482

()Provisincuentasincobrablesydeterioro 422 7491 7493IVAquesecargaalcostoogasto 7492

Depreciacindepropiedades,plantayequipo()Provisinpordeteriorodeactivosfinancieros

nocorrientes 423 (Excluyeactivosbiolgicosypropiedadesdeinversin)

Otrosactivosfinancierosnocorrientes 424 75037502Acelerada 7501

439TOTALACTIVOSFINANCIEROSNOCORRIENTES 7512 7513

72437241Parajubilacinpatronal 7242

369()Depreciacinacumuladaactivosbiolgicos 7251 7252 7253Paradesahucio

7151

yequipo 361 71627161Honorariosprofesionalesydietas 7163

Activosdeexploracinyexplotacin 362 Honorariosaextranjerosporserviciosocasionales 7171 71737172

()Amortizacinacumuladadeactivosdeexploracin 7181Arrendamientos 7182 7183

yexplotacin 363 7191 7192Mantenimientoyreparaciones 7193

()Deterioroacumuladodeactivosdeexploracin

7101()Inventariofinaldeproductosenproceso356Equipodecomputacinysoftware

357Vehculos,equipodetransporteycamineromovil 7111Inventarioinicialdeproductosterminados

7121()InventariofinaldeproductosterminadosPropiedades,plantayequipoporcontratosde

Sueldos,salariosydemsremuneracionesquearrendamientofinanciero 358

359Otrospropiedades,plantayequipo 7131 7132constituyenmateriagravadadelIESS 7133

()Depreciacinacumuladapropiedades,planta Beneficiossociales,indemnizacionesyotrasremuneraciones

quenoconstituyenmateriagravadadelIESS 714371427141yequipo 360

()Deterioroacumuladodepropiedades,planta 7153Aportealaseguridadsocial(incluyefondodereserva) 7152

7202Combustiblesylubricantes 7201 7203

yexplotacin 364 7213Promocinypublicidad 7211 7212

Propiedadesdeinversin

370()Deterioroacumuladodeactivosbiolgicos 7263Paracuentasincobrables 7262

727372727271TOTALPROPIEDADES,PLANTAYEQUIPO,PROPIEDADES Porvalornetoderealizacindeinventarios

DEINVERSINYACTIVOSBIOLGICOS 379 72837282Pordeteriorodelvalordelosactivos 7281

ACTIVOSINTANGIBLES 72927291Otrasprovisiones 7293

Plusvalas 381 730373027301Arrendamientomercantil/Local

Marcas,patentes,derechosdellaveyotrossimilares 382 73127311Arrendamientomercantil/Delexterior 7313

Activosdeexploracinyexplotacin 383 73237322Comisiones/Local 7321

Otrosactivosintangibles 384 Comisiones/Delexterior 733373327331

Interesesbancarios()Amortizacinacumuladadeactivosintangibles 385

386()Deterioroacumuladodeactivosintangibles 7341 7342Local 7343

389TOTALACTIVOSINTANGIBLES Delexterior 73537351 7352

ACTIVOSFINANCIEROSNOCORRIENTES Interesespagadosaterceros

Relacionados/Local 7362 73637361Inversionesnocorrientes

Ensubsidiariasyasociadas 411 73737372Relacionados/Delexterior 7371

Ennegociosconjuntos 412 7381 7383Norelacionados/Local 7382

413Otras 73927391 7393Norelacionados/Delexterior

74037402Prdidaenventadeactivos/Relacionadas 7401Cuentasydocumentosporcobrarclientesnocorrientes

Relacionados/Locales 414 Prdidaenventadeactivos/Norelacionadas 74137411 7412

415Relacionados/Delexterior Otrasprdidas 74237421 7422

7431Mermas 7432 7433416Norelacionados/Locales

Norelacionados/Delexterior 417 Segurosyreaseguros(primasycesiones) 7441 7442 7443

GastosindirectosasignadosdesdelelexteriorOtrascuentasydocumentosporcobrarnocorrientes

Relacionados/Locales 418 7452 74537451porpartesrelacionadas

Relacionados/Delexterior 419 7462Gastosdegestin 7463

Impuestos,contribucionesyotros 74737472420Norelacionados/Locales

Norelacionados/Delexterior 421 7481 7483

Noacelerada 7511

Otrosactivosnocorrientes 445 Depreciacindelreavalodepropiedades,

379+389+439+445 498TOTALACTIVOSNOCORRIENTES 75237521 7522plantayequipo

Depreciacindeactivosbiolgicos 7531 7533Efectodelarevaluacindeactivos(Casilleroinformativo

Depreciacindepropiedadesdeinversin 7542 7543paraelclculodelanticipodeimpuestoalarenta) 446

TOTALDELACTIVO (345+498) 499 7553Amortizacindeactivosdeexploracinyexplotacin 7551

496Activoporreinversindeutilidades(Informativo) Otrasamortizaciones 7561 7562 7563

75737571Serviciospblicos 7572

PASIVO 7582 75837581Pagosporotrosservicios

75937591 7592PagosporotrosbienesPASIVOSCORRIENTES

Cuentasydocumentosporpagarproveedorescorrientes 7991TOTALCOSTOS

Relacionados/Locales 511 7992TOTALGASTOS

512Relacionados/Delexterior (7991+7992)TOTALCOSTOSYGASTOS 7999

Norelacionados/Locales 513 7001Bajadeinventario(informativo)

7002Pagoporreembolsocomoreembolsante(informativo)514Norelacionados/Delexterior

7003Pagoporreembolsocomointermediario(informativo)Obligacionesconinstitucionesfinancierascorrientes

Locales 515 Enlacolumna"Valornodeducible"registrelaporcindelmonto

declaradoenlascolumnas"Costo"y"Gasto"consideradaDelexterior 516

comonodeducibleparaelclculodelImpuestoalaRenta517Prstamosdeaccionistasosocios/Locales



0

84,454.52

0

0

0

4,459.6

0

0

20,491.67

12,668.18

1,458.44

0

0

0

0

0

0

0

0

39,077.89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,021.25

4,508.92

0

37,530.17

0

0

76,608.06

1,000

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

84,454.52

0

12,668.18

0

0

0

43,630.33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115,416.67

0

49,000

66,416.67

20,491.67

5,786.74

14,704.93

0

5,786.74

8,669.3

0

0

0

0

0

0

11,822.37

0

0

0

11,822.37

0

0

0

6,022.41

6,022.41

829

545Locales 831Utilidadareinvertirycapitalizar(Sujetalegalmenteareduccindelatarifa)

(819831)Saldoutilidadgravable 832Delexterior 546

547Prstamosdeaccionistasosocios/Locales TOTALIMPUESTOCAUSADO

839(831xtarifareinversindeutilidades)+(832xtarifageneralsociedades)Prstamosdeaccionistasosocios/Delexterior 548

Otrascuentasydocumentosporpagarnocorrientes

()RetencionesporingresosprovenientesdelTransferenciascasamatrizysucursales 554

Crditoamutuo 555 exteriorconderechoaCrditoTributario 848

849()AnticipodeImpuestoalaRentapagadoporespectculospblicosObligacionesemitidasnocorrientes 556

Anticiposdeclientes 557 850()Crditotributariodeaosanteriores

()CrditotributariogeneradoporImpuestoalaSalidadeDivisas 851Provisionesparajubilacinpatronal 558

()Exoneracinycrditotributarioporleyesespeciales 852Provisionesparadesahucio 559

560Otrasprovisiones SUBTOTALIMPUESTOAPAGAR 855842843+844845847848849850851852mayora0

SUBTOTALSALDOAFAVOR

()Anticipodeterminadocorrespondientealejerciciofiscaldeclarado

841(Trasldeseelcampo879deladeclaracindelperodoanterior)549Relacionados/Locales

Relacionados/Delexterior 550 (=)ImpuestoalaRentaCausadomayoralanticipodeterminado 839841mayor0842

(=)CrditoTributariogeneradoporanticipo

(Aplicaparaejerciciosanterioresal2010) 839841menora0843Norelacionados/Locales 551

552Norelacionados/Delexterior (+)Saldodelanticipopendientedepago 844

Pasivosporcontratosdearrendamientofinanciero 845()Retencionesenlafuentequelerealizaronenelejerciciofiscal

553(porcinnocorriente) ()Retencionespordividendosanticipados 847

Prstamosdeaccionistasosocios/Delexterior 518CONCILIACINTRIBUTARIAOtrascuentasydocumentosporpagarcorrientes

69997999mayora0UTILIDADDELEJERCICIO 801519Relacionados/Locales

520Relacionados/Delexterior PRDIDADELEJERCICIO 69997999menora0 802

Norelacionados/Locales 521 Clculodebaseparticipacinatrabajadores

Norelacionados/Delexterior 522 (+)Ajusteporpreciosdetransferencia 097

Pasivosporcontratosdearrendamientofinanciero Basedeclculodeparticipacinatrabajadores 098

(porcincorriente) 524 ()Participacinatrabajadores 803

Impuestoalarentaporpagardelejercicio 525 804(Campo6082)()Dividendosexentos

805()Otrasrentasexentas526Participacintrabajadoresporpagardelejercicio

806()OtrasrentasexentasderivadasdelCOPCIObligacionesconelIESS 527

528Otrospasivosporbeneficiosaempleados 807(+)Gastosnodeducibleslocales

Dividendosporpagar 529 (+)Gastosnodeduciblesdelexterior 808

Jubilacinpatronal 530 (+)Gastosincurridosparageneraringresosexentos 809

(+)Participacintrabajadoresatribuibleaingresosexentos531Transferenciascasamatrizysucursales(delexterior)

Crditoamutuo 532 810Frmula:{(804x15%)+[(805+806809)x15%]}

Obligacionesemitidascorrientes 533 811()Amortizacinprdidastributariasdeaosanteriores

Anticiposdeclientes 534 ()Deduccionesporleyesespeciales 812

()DeduccionesespecialesderivadasdelCOPCI 813535Provisiones

TOTALPASIVOSCORRIENTES 539 (+)Ajusteporpreciosdetransferencia 814

815PASIVOSNOCORRIENTES ()Deduccinporincrementonetodeempleados

()Deduccinporpagoatrabajadorescondiscapacidad 816Cuentasydocumentosporpagarproveedoresnocorrientes

817()IngresossujetosaImpuestoalaRentanico541Relacionados/Locales

542Relacionados/Delexterior (+)Costosygastosdeduciblesincurridosparageneraringresos

Norelacionados/Locales sujetosaImpuestoalaRentanico 818543

819UTILIDADGRAVABLENorelacionados/Delexterior 544

Obligacionesconinstitucionesfinancierasnocorrientes PRDIDASUJETAAAMORTIZACINENPERODOSSIGUIENTES

856842843+844845847848849850851852menora0

TOTALPASIVOSNOCORRIENTES 569

(+)ImpuestoalaRentanico 857Pasivosdiferidos 579

589Otrospasivos ()CrditoTributarioparalaliquidacindelImpuestoalaRentanico 858

859IMPUESTOALARENTAAPAGAR(539+569+579+589) 599TOTALDELPASIVO

SALDOAFAVORCONTRIBUYENTE 869

ANTICIPODETERMINADOPRXIMOAO 879(871+872+873)PATRIMONIONETO

601Capitalsuscritoy/oasignado Primeracuota 871

Anticipoapagar 872Segundacuota()Capitalsuscritonopagado,accionesentesorera 602

Aportesdesociosoaccionistasparafutura Saldoaliquidarseendeclaracinprximoao 873

capitalizacin 611

621Reservalegal

629Reservafacultativas

631+/()Otrosresultadosintegrales (632+633+634+635)

Supervitdeactivosfinancierosdisponibles

paralaventa(casilleroinformativo) 632

Supervitporrevaluacindepropiedades,planta

yequipo(casilleroinformativo) 633

Supervitporrevaluacindeactivos

intangibles(casilleroinformativo) 634

Otrossupervitporrevaluacin

635(casilleroinformativo)

Resultadosacumuladosprovenientesdelaadopcin

+/() 641porprimeravezdelasNIIF



LapresenteinformacinreposaenlabasededatosdelSRI,conformeladeclaracinrealizadaporelcontribuyenteNumeroSerial:871075180860FechaRecaudacion:20/04/2015

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1719915918 1708696594001

41,423.8

17,608.99

0

0

0

0

51,294.67

0

76,609.48

153,217.54

0

0

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0

11,822.37

0

0

11,822.37

0

0

0 0 0 0

0 0

REDBANCARIA

11,822.37

651Utilidadnodistribuidaejerciciosanteriores652()Prdidaacumuladaejerciciosanteriores

653Reservadecapital

654Reservapordonaciones

Reservaporvaluacin 655

Pagoprevio(informativo) 890656Supervitporrevaluacindeinversiones

Utilidaddelejercicio 661 DETALLEDEIMPUTACINALPAGO(Paradeclaracionessustitutivas)

662()Prdidadelejercicio 897Inters

TOTALPATRIMONIONETO 698 Impuesto 898

TOTALPASIVOYPATRIMONIO 699(599+698) 899Multa

VALORESAPAGARYFORMADEPAGO(Luegodeimputacinalpagoendeclaracionessustitutivas)

TOTALIMPUESTOAPAGAR (859898) 902

Interspormora 903

904Multa

999TOTALPAGADO

Mediantecheque,dbitobancario,efectivouotrasformasdepago 905

906MedianteCompensaciones

907MedianteNotasdeCrdito

DETALLEDENOTASDEDETALLEDENOTASDECRDITOCARTULARES

N/CNo.N/CNo. CRDITODESMATERIALIZADAS910N/CNo. 912908

ValorUSD 911 913909 ValorUSD 915ValorUSDValorUSD

ResolucinNo.ResolucinNo.DETALLEDECOMPENSACIONES 918916

917 ValorUSDValorUSD 919

Declaroquelosdatosproporcionadosenestedocumentosonexactosyverdaderos,porloqueasumolaresponsabilidadlegalquedeellasederiven(Art.101delaL.R.T.I.)

REPRESENTANTELEGAL CONTADOR

CduladeidentidadoNo.Pasaporte 198 199RUCNo.

FORMADEPAGO 921

BANCO 922

declaracion del impuesto a la renta y presentacion ir2014us

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