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BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 2018

GARRAIOAK, MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA SAILA

DEPARTAMENTO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN

DEL TERRITORIO

Papel extra blanco de alta calidad con certificado FSC

Ogasuna eta Finantza SailaDepartamento de Hacienda y Finanzas

© BIZKAIKO FORU ALDUNDIADIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Capuchinos de Basurto K/2-4.zbk.

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48013 Bilbao

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BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

Aurkibidea Indice

2018

Or. / Pág. Txostena Memoria .................................................................................................................................................................................................... 4

Sarreren aurrekontua Presupuesto de Ingresos − Aurrekontuen erkaketa kapituluka

Comparación de Presupuestos por Capítulos ......................................................................................................................... 10

− Sailaren ekonomi Garapena Desarrollo Económico del Departamento ................................................................................................................................ 12

Gastuen aurrekontua Presupuesto de Gastos − Sailaren egitura organikoa

Estructura Orgánica del Departamento .................................................................................................................................. 15

− Sailaren eginkizunen araberako egitura Estructura Funcional del Departamento ................................................................................................................................. 17

− Aurrekontuen erkaketa kapituluka Comparación de Presupuestos por Capítulos ........................................................................................................................ 19

− Sailaren aurrekontuen erkaketa Comparación de Presupuestos del Departamento ............................................................................................................... 21

− Sailaren aurrekontua, gastu arloen eta programen arabera Presupuesto del Departamento por Area de Gasto y Programa ........................................................................................ 27

− Zainkepeta izendunak Consignaciones Nominativas ...................................................................................................................................................... 29

− Sailaren ekonomi garapena Desarrollo económico del Departamento ................................................................................................................................ 33

− Garapena egitarauen arabera Desarrollo por Programas ............................................................................................................................................................ 38

− Transferentzia Arruntak Transferencias Corrientes ............................................................................................................................................................ 89

− Inbertsio Errealak, Capital Transferentziak eta Urteaniztun Programak Inversiones Reales, Transferencias de Capital y Programas plurianuales ...................................................................... 91

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TXOSTENA MEMORIA

2018

4


Sail Txostena - GASTUAK Memoria Departamento - GASTOS

06. Garraioak, Mugikortasuna eta

Lurraldearen Kohesioa 06. Transportes, Movilidad y Cohesión

del Territorio

2018

Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Sailaren eginkizunak honako hauek dira: garraio sistema ona lortzea da; mugikortasun jasangarria sustatzea, bere udalerrien hiri kalitatea eta lurralde oreka bideratzea, eta ingurumenaren errespetua eta herritarren ongizatea eta segurtasuna zaintzea.

El Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio tiene como misión a consecución de un buen Sistema de Transporte, el fomento de la movilidad sostenible; la calidad urbana y el equilibrio territorial de sus municipios, el respeto medioambiental y el bienestar y seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas.

Horretarako, bi zuzendaritza nagusitan banatzen da. Beraien helburua da bidaiarien eta merkantzien garraio sistema eta lurralde antolaketa eta hiri plangintza , eta informazio geografikoa optimizatzeko eta eraginkor egiteko jarduketa guztiak artikulatzea .

Para ello se divide en dos Direcciones Generales cuyos objetivos son el articular todas las actuaciones encaminadas a la optimización y eficiencia del sistema de Transporte de Viajeros y de mercancías , la Ordenación Territorial y Planificación Urbana, asi como la información geográfica

I ) Helburu estrategikoak. I ) Objetivos estratégicos.

Egiteko programatiko hori helburu estrategiko hauen bidez gauzatzen da:

La concreción de esta Misión programática se materializa en los siguientes Objetivos Estratégicos:

• Bidaiarien garraio sistema hobetzen eta eraginkor egiten laguntzea

• Contribuir a la optimización y eficiencia del Sistema de Transporte de viajeros

• Merkatugaien garraioa hobetzen eta modernizatzen laguntzea.

• Favorecer la mejora y modernización del transporte de mercancias

• Lurralde historikoan mugikortasun jasangarria laguntzea.

• Favorecer la movilidad sostenible en el territorio historico

• Bizkaiko Mugikortasunerako Agintaritzaren jarduera sustatzea

• Promover la actividad de la Autoridad de Movilidad de Bizkaia

• Bizkaiko lurralde antolamendua garatzea. • Desarrollar la ordenación del territorio de Bizkaia.

• 7000 biztanle baino gutxiago dauzkaten udalerrietako hirigintza-planeamendua behin betiko onartu eta horri buruzko aholkua eta informazioa ematea.

• Aprobar definitivamente, asesorar e informar sobre el planeamiento urbanístico de municipios menores de 7000 habitantes.

• Bizkaiko Lurralde Historikoko informazio geografikoa eta kartografiakoa.

• La información Geográfica y Cartográfica del Territorio Histórico de Bizkaia.

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del Territorio

Garraioaren eta mugikortasunaren arloan xedea barne hartzen dituen garraio mota ezberdinak (hiriko eta hiriarteko autobusa, metroa, tranbia eta trena) integratzen dituen garraio publikoen sarea lortzea da; eta era berean, banakako garraiotik kolektibora erraz igarotzea ahalbidetzen duten azpiegiturak sortzea.

En materia de transporte y movilidad, la meta es lograr una red de transporte público integrando sus diferentes modos (autobús urbano e interurbano, metro, tranvía y tren), y a su vez dotándole de infraestructuras que permitan el paso con facilidad del transporte individual al colectivo.

Azken finean, xedea garraioaren modalitate guztiak jarduteko esparru erkide baten inguruan biltzea da, taxia ere garraioaren katera erakartzeko helburuagaz, eta horrela garraio publikoak sare moduan jardutea, hau da, herritarrari mugitzeko askatasun osoa emango diona.

Se pretende, en suma, reunir todas las modalidades de transporte en un entorno de funcionamiento común, incluido el objetivo de incorporar al taxi en la cadena de transporte, de forma que el transporte público se comporte como una auténtica red por la que pueda moverse libremente el ciudadano.

• Merkatugaien errepideko garraioa • Transporte de Mercancías por Carretera

Sailaren ekintzaren xedean bi ardatz nagusi daude: eragiketen arloa eta azpiegiturena.

La acción del Departamento se encamina a dos aspectos primordiales: el operacional y el de infraestructuras.

II) Lurraldearen kohesioa II) Cohesión del Territorio

Lurralde antolamenduaren arloak honako xede hauek dauzka:

El área de Ordenación Territorial tiene los siguientes objetivos:

- Lurraldearen antolaketarako tresnak sortzea, honako hauen babesean: Eusko Legebiltzarraren 4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Lurralde Antolakuntzari buruzkoa, ingurumen-eraginaren arloan indarrean dagoen araudia eta legez ezarrita dauden herritarrek parte hartzeko bideak.

- La elaboración de instrumentos de ordenación del territorio, al amparo de la Ley del Parlamento Vasco 4/1990, de 31 de mayo de Ordenación del Territorio, la normativa vigente en materia de impacto ambiental y los cauces de participación ciudadana establecidos legalmente.

- Bizkaiko lurralde osoko antolaketaren egoeraren informazio eguneratua argitaratzea, Aldundiaren webgunearen bitartez.

- La publicación de la información actualizada de la situación de la ordenación del territorio de todo Bizkaia a través de la página web de la Diputación.

- Lurralde Plan Partzialetan paisaiaren osagaia sartzea; hori Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gaineko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuak ezarri duena betez burutuko da.

- La introducción de la componente paisajística en los Planes Territoriales Parciales, en cumplimiento de lo fijado en el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la CAPV.

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del Territorio

Hiri Plangintzako Arloak honako helburu hauek dauzka:

El área de Planeamiento Urbanístico tiene los siguientes objetivos:

– Hiri plangintza onestea, Eusko Legebiltzarraren Lurraren eta Hirigintzaren ekainaren 30eko Legean ezarritako eskumenekin bat etorriz.

– La aprobación del planeamiento urbanístico de acuerdo con las competencias establecidas en la Ley del Parlamento Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

– 7.000 biztanle edo gutxiago dituzten udalei lagundu hirigintza planeamenduak egiten laguntzea, bai ekonomikoki, bai prozesuan zehar aholku emanez, baita hirigintza arloan behar duten beste aspektuetan ere.

– Apoyar a los ayuntamientos con población igual o inferior a 7000 habitantes en la redacción de sus planeamientos urbanísticos, tanto económicamente como asesorándoles en el proceso y también en aquellos otros aspectos de índole urbanística que precisen.

– Hirigintzako plangintzaren aurrerakuntzako hasierako faseetan eta hasierako onespenetan txostenak egitea behin betiko onespena emateko eskumendun udal mailako hirigintzako erremintetan.

– Elaboración de informes en las fases iniciales de avance y aprobación inicial del planeamiento urbanístico en instrumentos de planeamiento muncicipal sobre los que se ostenta la competencia de aprobación definitiva.

– Hiri plangintzako dokumentuak artxibatzea eta Aldundiaren web orrian argitaratzea.

– El archivo y mantenimiento de los documentos de planeamiento urbanístico y su publicación en la página web de la Diputación.

– Bizkaiko lurralde osoko hirigintzako egoeraren informazio eguneratua argitaratzea, Aldundiaren webgunearen bitartez.

– La publicación de la información actualizada de la situación urbanística de todo el Territorio de Bizkaia a través de la página web de la Diputación.

Informazio Geografikoaren eta Kartografia arloak helburu hauek ditu:

El área de Información Geográfica y Cartografía tiene como objetivos:

- Bizkaiko Foru Aldundiaren berezko eskumenak garatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiko beste sail batzuei eta beste administrazio eta erakunde batzuei agindutako eginkizunak betetzeko, eta jendeari oro har zerbitzua emateko beharrezkoa den Bizkaiko lurralde historikoari buruzko informazio geografikoa sortzea.

– La generación de la información geográfica del Territorio Histórico de Bizkaia que resulta necesaria para el desarrollo de las competencias propias de la Diputación Foral de Bizkaia, así como para el cumplimiento de los cometidos asignados a otros Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia y a otras Administraciones e Instituciones Públicas y para dar servicio al público en general.

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del Territorio

– Jendeari Aldundiaren kartografiako eta hegalaldien fotogramen dokumentuen funtsetara iristeko aukera erraztea.

– Facilitar al público el acceso al material existente en los fondos documentales de cartografía y fotogramas de vuelos de la Diputación.

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SARREREN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE INGRESOS

2018

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2018

AURREKONTUEN ERKAKETA KAPITULUKA - SARRERAK COMPARACIÓN DE PRESUPUESTOS POR CAPÍTULOS - INGRESOS

10

2018


Aurrekontuen Erkaketa Kapitulu - SARRERAK

Comparación Presupuestos por Capítulos - INGRESOS

SAILA / DEPARTAMENTO ATALA / SECCION GASTU-ARLOA / ÀREA DE GASTO

06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO

EURO / EUROS

AURTENGO AURREKONTUA AURREKO AURREKONTUA ALDAKKAPITU DESKRIPZIOA PRESUPUESTO ACTUAL PRESUPUESTO ANTERIOR VARIA CAPÍTU DESCRIPCIÓN (1) (2) % (1:2)

3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 727.400 927.400 -21,57

5 ONDARE SARRERAK

INGRESOS PATRIMONIALES 30.004 30.004 0,00

SAILA GUZTIRA

TOTAL DEL DEPARTAMENTO 757.404 957.404 -20,89

11


2018

SAILARI EKONOMI GARAPENA - SARRERAK DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO - INGRESOS

12

2018


Ekonomi Garapena Sailka - SARRERAK

Desarrollo Económico por Departamentos - INGRESOS

SAILA / DEPARTAMENTO ATALA / SECCIÓN GASTU-ARLOA / ÁREA DE GASTO



EURO / EUROS

AZPIKO DESKRIPZIOA AZPIKONTZEPTUA GUZTIRASUBCON DESCRIPCIÓN SUBCONCEPTO TOTAL

3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 727.400 32 TASAK TASAS 325.900 323 GARRAIOAGATIKOA

POR TRANSPORTE 325.900 32301 ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK

AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA 110.900 3230101 ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK

AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA 110.900 32302 IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA

TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA 196.000 3230201 IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA

TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA 196.000 32303 GIDARIEN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA

TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES 19.000 3230301 GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA

TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES 19.000 33 PREZIO PUBLIKOAK PRECIOS PUBLICOS 1.500 331 ZERBITZUAK EGITEAGATIKOA

POR PRESTACION DE SERVICIOS 1.500 33104 KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK

POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS 1.500 3310401 KARTOGRAFI ZERBITZUAK EGITEAGATIK

POR PRESTACION DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS 1.500 39 BESTE SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS 400.000 391 ZEHAPENAK

SANCIONES 400.000 39102 ZERGEN ARLOKOAK EZ DIREN ZEHAPENAK

SANCIONES NO TRIBUTARIAS 400.000 3910204 GARRAIOKOAK

DE TRANSPORTE 400.000 5 ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES 30.004 59 BESTE ONDARE SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 30.004 591 BESTE ONDARE SARRERA BATZUK

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 30.004 59101 ONDAREAREN USTIAPENAGATIKO SARRERAK

INGRESOS EXPLOTACION DEL PATRIMONIO 30.004 5910101 ONDAREAREN USTIAPENAGATIKO SARRERAK

INGRESOS EXPLOTACION DEL PATRIMONIO 30.004 SAILA GUZTIRA

TOTAL DEL DEPARTAMENTO 757.404

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GASTUEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

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2018

SAILAREN EGITURA ORGANIKOA - GASTUAK ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO - GASTOS

15

2018 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

Gastuen sailkapen organikoa-EGITURAK

Clasificación orgánica de gastos-ESTRUCTURAS




KZ DESKRIPZIOACG DESCRIPCIÓN

06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO 0601 ZERBITZU NAGUSIAK

SERVICIOS CENTRALES

0603 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA

TRANSPORTES Y MOVILIDAD

0604 LURRALDEAREN KOHESIOA

COHESION DEL TERRITORIO

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2018

SAILAREN EGINKIZUNEN ARABERAKO EGITURA - GASTUAK ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO - GASTOS

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2018 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

Programen araberako gastu-sailkapena-EGITURAK

Clasificación programática de Gastos-ESTRUCTURAS




EGITARAUA DESKRIPZIOAPROGRAMA DESCRIPCIÓN

1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 15 HIRIGINTZA

URBANISMO

151 HIRIGINTZA:PLANGINTZA ,KUDEAKETA,GAUZATZEA ETA DIZ

URBANISMO: PLANEAMIENTO,GESTION,EJE Y DISCIP URBAN

151102 LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA HIRI PLANGINTZA

ORDENACION TERRITORIAL Y PLANIFICACION URBANA

4 JARDUKETA EKONOMIKOAK ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 44 GARRAIO PUBLIKOA

TRANSPORTE PUBLICO

440 GARRAIOAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA

ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE

440110 GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

ADMINISTACION GENERAL DEL TRANSPORTE

441 BIDAIARIEN GARRAIOA

TRANSPORTE DE VIAJEROS



442 GARRAIOAREN AZPIEGITURAK

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

442112 GARRAIOAREN AZPIEGITURA

INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

9 JARDUKETA OROKORRAK ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 92 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA

SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

920 ADMINISTRAZIOA OROKORRA

ADMINISTRACION GENERAL

920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA


920110 FORU PLAN INFORMATIKOA

PLAN INFORMATICO FORAL

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2018

AURREKONTUEN ERKAKETA KAPITULUKA - GASTUAK COMPARACIÓN DE PRESUPUESTOS POR CAPÍTULOS - GASTOS

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2018


Aurrekontuen Erkaketa Kapitulu - GASTUAK

Comparación Presupuestos por Capítulos - GASTOS

SAILA / DEPARTAMENTO ATALA / SECCION GASTU-ARLOA / ÀREA DE GASTO



EURO / EUROS

AURTENGO AURREKONTUA AURREKO AURREKONTUA ALDAKKAPITU DESKRIPZIOA PRESUPUESTO ACTUAL PRESUPUESTO ANTERIOR VARIA CAPÍTU DESCRIPCIÓN (1) (2) % (1:2)

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK

REMUNERACIONES DE PERSONAL 6.416.943 6.204.056 3,43

2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.384.084 2.225.771 7,11

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.236.920 114.666.920 2,24

6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES 2.159.000 1.641.500 31,53

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.084.996 30.415.809 -60,27

8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA

VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 80.000 80.000 0,00

SAILA GUZTIRA

TOTAL DEL DEPARTAMENTO 140.361.943 155.234.056 -9,58

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2018

SAILAREN AURREKONTUEN ERKAKETA - GASTUAK COMPARACIÓN DE PRESUPUESTOS DEL DEPARTAMENTO - GASTOS

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2018


Aurrekontuen Erkaketa Sailka - GASTUAK

Comparación Presupuestos por Departamentos - GASTOS




EURO / EUROS

AURTENGO

AURREKONTUA AURTENGO AURREKONTUA ALDAK

SUBKON DESKRIPZIOA PRESUPUESTO ACTUAL PRESUPUESTO ANTERIOR VARIA SUBCON DESCRIPCIÓN (1) (2) % (1:2)


REMUNERACIONES DE PERSONAL 6.416.943 6.204.056 3,43


RETRIBUCIONES BASICAS 2.177.684 2.100.677 3,67

111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...)

RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 2.177.684 2.100.677 3,67

11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...).

RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 2.174.725 2.097.947 3,66

11103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA

RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 2.959 2.730 8,39

12 ORDAINSARI OSAGARRIAK

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.077.783 2.955.016 4,15






RETRIBUCIÓN POR EXPERIENCIA 108.362 100.847 7,45

17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B

PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 42.260 42.360 -0,24

171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA

RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 42.260 42.360 -0,24

17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA

RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 41.642 41.642 0,00

17102 EKOIZKORTASUN ALDAKORRA

PRODUCTIVIDAD VARIABLE 100


RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 618 618 0,00

18 GIZARTE KUOTAK

CUOTAS SOCIALES 1.119.216 1.106.003 1,19

181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA

REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.119.216 1.106.003 1,19

2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.384.084 2.225.771 7,11

21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 250.260 248.260 0,81

213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 240.260 238.260 0,84

216 ALTZARIAK ETA TRESNAK

MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 10.000 0,00

22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 490.324 485.396 1,02

222 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK

CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 260.068 260.140 -0,03

223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 45.000 11,11

224 MAKINERIA ETA TRESNERIA

MAQUINARIA Y UTILLAJE 500 500 0,00

22

2018







EURO / EUROS

AURTENGO



226 ALTZARIAK ETA TRESNAK

MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 10.000 0,00

227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 169.756 169.756 0,00

23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE

MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 1.638.500 1.487.115 10,18

231 BULEGOKO MATERIALA

MATERIAL DE OFICINA 39.000 39.000 0,00

23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA

ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000 10.000 0,00

23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE

PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.000 4.000 0,00

23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 25.000 25.000 0,00

232 ZUZKIDURAK

SUMINISTROS 136.000 136.000 0,00

23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA

ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 30.000 30.000 0,00

23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK

AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 3.000 3.000 0,00

23203 ELIKAGAIAK

PRODUCTOS DE ALIMENTACION 2.000 2.000 0,00

23204 GARBIKETARAKO GAIAK

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2.000 2.000 0,00

23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK

VESTUARIO Y UNIFORMES 1.000 1.000 0,00

23209 ERREGAIA

COMBUSTIBLE 2.000 2.000 0,00

23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK

OTROS SUMINISTROS Y BIENES 96.000 96.000 0,00

233 KOMUNIKAZIOAK

COMUNICACIONES 34.000 36.000 -5,56

23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA

TELEFONICAS Y TELEFAX 30.000 30.000 0,00

23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA

POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 4.000 6.000 -33,33

234 GARRAIOAK

TRANSPORTES 10.000 10.000 0,00

237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE

TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.358.500 1.235.115 9,99

23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 390.000 328.615 18,68

23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK

SERVICIOS INFORMATICOS 475.000 445.000 6,74

23710 GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE

SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER 457.000 390.000 17,18

23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK

OTROS TRABAJOS EXTERIORES 36.500 71.500 -48,95

23

2018







EURO / EUROS

AURTENGO



239 HAINBAIT GASTU

GASTOS DIVERSOS 61.000 31.000 96,77

23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 5.000 0,00

23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.000 10.000 300,00

23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK

REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000 10.000 0,00

23999 BESTE HAINBAT GASTU

OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000 6.000 0,00

24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK

INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 5.000 5.000 0,00

241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA

DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 5.000 5.000 0,00

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.236.920 114.666.920 2,24

44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU

TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 86.006.920 84.806.920 1,41

441 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK

A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 756.920 756.920 0,00

44102 APARKABISA,S.A.

APARKABISA, S.A. 756.920 756.920 0,00

442 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU

A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 50.000 50.000 0,00

443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 85.200.000 84.000.000 1,43

45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 31.230.000 29.860.000 4,59

451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 31.230.000 29.860.000 4,59

6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES 2.159.000 1.641.500 31,53

62 ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK

CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 550.000 200.000 175,00

623 ERAIKUNTZA BEREZIAK

CONSTRUCCIONES ESPECIALES 550.000 200.000 175,00

62306 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA

MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 550.000 200.000 175,00

63 ERAIKINAK

EDIFICIOS 25.000 25.000 0,00

631 ADMINISTRAZIOKOAK

ADMINISTRATIVOS 25.000 25.000 0,00


MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 20.000 20.000 0,00

63107 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK

INSTALACIONES EN EDIFICIOS 5.000 5.000 0,00

66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA

MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 30.000 25.000 20,00

24

2018







EURO / EUROS

AURTENGO



661 ALTZARIAK

MOBILIARIO 25.500 21.500 18,60

66101 EROSKETAK

ADQUISICIONES 25.500 21.500 18,60

662 BULEGOKO EKIPOAK

EQUIPOS DE OFICINA 4.000 3.000 33,33

66201 EROSKETAK

ADQUISICIONES 4.000 3.000 33,33

663 ELEKTRATRESNAK

ELECTRODOMESTICOS 500 500 0,00

66301 EROSKETAK

ADQUISICIONES 500 500 0,00

67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK

ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 1.000.000 750.000 33,33

672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK

PROGRAMAS INFORMATICOS 1.000.000 750.000 33,33

67201 EROSKETAK

ADQUISICIONES 1.000.000 750.000 33,33

68 EKIPO ZEHATZAK

EQUIPOS ESPECIFICOS 90.000

689 BESTE EKIPO BATZUK

OTROS EQUIPOS 90.000


MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 90.000

69 BESTE IBILGETU BAT

OTRO INMOVILIZADO 554.000 551.500 0,45

695 IKERKETAK ETA AZTERLANAK

INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 554.000 551.500 0,45

69501 EROSKETAK

ADQUISICIONES 554.000 551.500 0,45

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.084.996 30.415.809 -60,27

71 ESTATUARENTZAKO TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS AL ESTADO 786.796 786.796 0,00

719 BESTE IZAKI BATZUENTZAT

A OTROS ENTES 786.796 786.796 0,00

73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI

TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 500.000 250.000 100,00

732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT

A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 500.000 250.000 100,00

73299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER

OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 500.000 250.000 100,00

74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ

TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 928.200 20.519.013 -95,48

741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT

A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 388.200 368.200 5,43

74102 APARKABISA,S.A.

APARKABISA, S.A. 363.200 363.200 0,00

25

2018







EURO / EUROS

AURTENGO



74103 LANTIK, S.A.

LANTIK, S.A. 25.000 5.000 400,00

743 ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT

A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 540.000 20.150.813 -97,32


A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.870.000 8.860.000 11,40


A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.870.000 8.860.000 11,40

8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA

VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 80.000 80.000 0,00

85 KAPITAL-EKARPENAK

APORTACIONES DE CAPITAL 80.000 80.000 0,00

851 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEN AKZIOAK ESKURATZEA

ADQUISICION ACCIONES SOCIEDADES PUBLICAS FORALES 80.000 80.000 0,00

85102 BIKAKOBO, S.A.

APAPARKABISA, S.A. 80.000 80.000 0,00

SAILA GUZTIRA TOTAL DEL DEPARTAMENTO 140.361.943 155.234.056 -9,58

26


2018

SAILAREN AURREKONTUA, GASTU-ARLOA ETA EGITARAUEN ARABERA - GASTUAK PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO POR ÁREA Y PROGRAMA - GASTOS

27

2018


Saila, Gastu-Arloa eta Egitarauen Arabera - GASTUAK

Por Departamento, Área y Programa - GASTOS SAILA / DEPARTAMENTO ATALA / SECCIÓN GASTU-ARLOA / ÁREA DE GASTO

06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA

LURRALDEAREN KOHESIOA


EURO/EUROS

EGITA DESKRIPZIOA GUZTIRA %PROGR DESCRIPCIÓN TOTAL

1 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 3.054.821 2,2% 151102 LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA HIRI PLANGINTZA ORDENACION TERRITORIAL Y PLANIFICACION URBANA 3.054.821 2,2% 4 JARDUKETA EKONOMIKOAK ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 133.559.779 95,2% 440110 GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTACION GENERAL DEL TRANSPORTE 1.810.776 1,3% 441111 BIDAIARIEN GARRAIOA TRANSPORTE DE VIAJEROS 86.969.100 62,0% 442112 GARRAIOAREN AZPIEGITURA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 44.779.903 31,9% 9 JARDUKETA OROKORRAK ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 3.747.343 2,7% 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2.247.343 1,6% 920110 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 1.500.000 1,1%

SAILA GUZTIRA

TOTAL DEL DEPARTAMENTO 140.361.943 100%

28


2018

ZAINKEPETA IZENDUNAK - GASTUAK CONSIGNACIONES NOMINATIVAS - GASTOS

29

2018


Izenduaren Zainkepetak - GASTUAK

Consignaciones Nominativas - GASTOS

SAILA/DEPARTAMENTO ATALA/SECCIÓN GASTU-ARLOA/ÁREA DE GASTO



EURO/EUROS

KZ EGITA AZPIKO PROI DESKRIPZIOA GUZTIRA

CG PROG SUBCON PROY DESCRIPCIÓN TOTAL

0603 441111 44200 2007/0671 BILBOKO AIREPORTUA SUSTATZEKO SOZIETATEA SDAD. PARA LA PROMOCION DEL AEROPUERTO DE BILBAO

50.000 SAILA GUZTIRA TOTAL DEPARTAMENTO 50.000

30


Izenduaren zainkepetak- TXOSTENA Consignaciones Nominativas - INFORME

2018

SAILA / DEPARTAMENTO ATALA / SECCION EGITARAUA / PROGRAMA AZPIKON. SUBCONCEP.

05. Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio

03. Garraioak eta Mugikortasuna Nagusia Transportes y Movilidad

441.111 Bidaiarien Garraioa Transporte de Viajeros

442.00

PROIEKTUA PROYECTO

2007/0671 Bilboko aireportua sustatzeko Sozietatea Sociedad para la promoción del Aeropuerto de Bilbao.

ZENBATEKOA IMPORTE

50.000

TXOSTENA: INFORME:

Bizkaiko Foru Aldundiaren Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Sailaren helburua garraio sistema on bat lortzea eta mugikortasun jasangarria sustatzea da; halaber, bere xedeen artean daude hirien kalitatea eta bere udalerrien lurralde-oreka, ingurumenarekiko begirunea eta herritar guztien ongizatea eta segurtasuna lortzea.

El Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia, tiene como misión la consecución de un buen Sistema de Transporte, el fomento de la movilidad sostenible; la calidad urbana y el equilibrio territorial de sus municipios, el respeto medioambiental y el bienestar y seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas.

Zehatzago esanda, garraioaren eta mugikortasunaren esparruan honako hauek dira helburu estrategikoak:

En concreto , en el ambito del transporte y la movilidad son objetivos estrategicos:

• Bidaiarien garraio sistemaren optimizazioan eta eragingarritasunean laguntzea.

• Contribuir a la optimización y eficiencia del Sistema de Transporte de viajeros.

• Merkatugaien garraioaren hobekuntza eta modernizazioa erraztea.

• Favorecer la mejora y modernización del transporte de mercancias.

• Lurralde Historikoan mugikortasun jasangarria bideratzea.

• Favorecer la movilidad sostenible en el territorio historico.

• Bizkaian Mugikortasunaren Agintaritza sustatzea.

• Promover la actividad de la Autoridad de Movilidad de Bizkaia.

31

Izenduaren zainkepetak- TXOSTENA Consignaciones Nominativas - INFORME

BILBOKO AIREPORTUA SUSTATZEKO SOZIETATEA jarduera, zati baten, Bizkaiko Foru Aldundiaren Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Sailaren helburuen eta xedeen atalaren barruan garatzen da, sozietate horren helbururik behinena Bilboko aireportuaren garapena sustatzea delako. Horretarako, besteak beste, honako jarduketa hauek garatuko ditu:

La actividad de la SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE BILBAO, SL, se desenvuelve en parte en el marco de los fines y objetivos del Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia, pues dicha sociedad tiene como objetivo principal promover el desarrollo del aeropuerto de Bilbao, entre otras, mediante las siguientes actuaciones:

a) Bilboko Aireportuarekin erlazio iraunkorra mantentzea, hala horren jabetzari nola bere kudeaketari dagokienez;

a) Mantenimiento de una relación continuada con el Aeropuerto de Bilbao, tanto en el lado de la propiedad del mismo como desde el de la gestión;

b) Aireportuaren eragin-aldearen konektibitate-beharrizanen kudeaketa, horretarako bere agente egokienekin lankidetzan lan eginda; Bilboko Aireportuarekin eta inguruko elementuekin, batez ere aire-konpainiekin;

b) Gestión de las necesidades de conectividad de la zona de influencia del aeropuerto trabajando de forma coordinada con los agentes más indicados de la misma; con el Aeropuerto de Bilbao y con elementos del entorno de éste, principalmente Compañías Aéreas;

c) Oro har Bilboko Aireportuaren eragin-aldean ondorio eta eragin ekonomiko eta sozialik onenak lortzeko ahalegina egitea, bereziki Bizkaiko Lurralde Historikoan.

c) Tratar de conseguir los mejores impactos económicos y sociales en general, en la zona de influencia del Aeropuerto de Bilbao, principalmente en el Territorio Histórico de Bizkaia.

Beraz, oso argi dago BILBOKO AIREPORTUA SUSTATZEKO SOZIETATEAREN eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Sailaren helburuak eta xedeak bat datozela Lurralde Historikoan mugikortasun jasangarria sustatzeko erronkari dagokionez.

Existe, por tanto, una coincidencia entre los objetivos y fines, ed SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE BILBAO, SL con los del Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia en la apuesta por el impulso de la movilidad sostenible en el territorio historico.

Adierazi den honen guztiaren arabera egiaztatuta geratu da laguntzaren interes publikoa, soziala eta ekonomikoa eta, halaber, bidezkotuta geratu da planteatu diren helburu horietara iristea lortzeko deialdi publikoa ez erabiltzea.

Todo lo expuesto acredita el interés público, social y económico de la ayuda y justifica la no utilización de una convocatoria pública para conseguir los objetivos que se plantean.

32


2018

SAILARI EKONOMI GARAPENA - GASTUAK DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO - GASTOS

33

2018


Ekonomi Garapena Sailka - GASTUAK

Desarrollo Económico por Departamentos - GASTOS




EURO / EUROS


1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 6.416.943 11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 2.177.684 111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...)

RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 2.177.684 11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...).

RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 2.174.725 11103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA

RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 2.959 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.077.783 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 3.077.783 12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.969.421 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA

RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 108.362 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 42.260 171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA

RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 42.260 17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA

RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 41.642 17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA

RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 618 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 1.119.216 181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA

REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.119.216 18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA

REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.119.216 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.384.084 21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES 250.260 213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 240.260 21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 240.260 216 ALTZARIAK ETA TRESNAK

MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK

MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 490.324 222 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK

CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 260.068 22200 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK

CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 260.068 223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 224 MAKINERIA ETA TRESNERIA

MAQUINARIA Y UTILLAJE 500 22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA

MAQUINARIA Y UTILLAJE 500 226 ALTZARIAK ETA TRESNAK

MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK

MOBILIARIO Y ENSERES 10.000

34

2018







EURO / EUROS


227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 169.756 22700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 169.756 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 1.638.500 231 BULEGOKO MATERIALA

MATERIAL DE OFICINA 39.000 23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA

ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000 23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE

PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.000 23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 25.000 232 ZUZKIDURAK

SUMINISTROS 136.000 23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA

ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 30.000 23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK

AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 3.000 23203 ELIKAGAIAK

PRODUCTOS DE ALIMENTACION 2.000 23204 GARBIKETARAKO GAIAK

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2.000 23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK

VESTUARIO Y UNIFORMES 1.000 23209 ERREGAIA

COMBUSTIBLE 2.000 23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK

OTROS SUMINISTROS Y BIENES 96.000 233 KOMUNIKAZIOAK

COMUNICACIONES 34.000 23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA

TELEFONICAS Y TELEFAX 30.000 23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA

POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 4.000 234 GARRAIOAK

TRANSPORTES 10.000 23400 KANPOKO KONTRATUAK

CONTRATOS EXTERIORES 10.000 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE

TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.358.500 23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 390.000 23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK

SERVICIOS INFORMATICOS 475.000 23710 GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE

SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER 457.000 23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK

OTROS TRABAJOS EXTERIORES 36.500 239 HAINBAIT GASTU

GASTOS DIVERSOS 61.000 23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.000 23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK

REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000 23999 BESTE HAINBAT GASTU

OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000 24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 5.000

35

2018







EURO / EUROS


241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA

DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 5.000 24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA

DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 5.000 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.236.920 44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 86.006.920 441 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK

A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 756.920 44102 APARKABISA,S.A.

APARKABISA, S.A. 756.920 442 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU

A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 50.000 44200 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU

A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 50.000 443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 85.200.000 44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 85.200.000 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 31.230.000 451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 31.230.000 45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 31.230.000 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 2.159.000 62 ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 550.000 623 ERAIKUNTZA BEREZIAK

CONSTRUCCIONES ESPECIALES 550.000 62306 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA

MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 550.000 63 ERAIKINAK EDIFICIOS 25.000 631 ADMINISTRAZIOKOAK

ADMINISTRATIVOS 25.000 63106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA

MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 20.000 63107 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK

INSTALACIONES EN EDIFICIOS 5.000 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 30.000 661 ALTZARIAK

MOBILIARIO 25.500 66101 EROSKETAK

ADQUISICIONES 25.500 662 BULEGOKO EKIPOAK

EQUIPOS DE OFICINA 4.000 66201 EROSKETAK

ADQUISICIONES 4.000 663 ELEKTRATRESNAK

ELECTRODOMESTICOS 500 66301 EROSKETAK

ADQUISICIONES 500 67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 1.000.000 672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK

PROGRAMAS INFORMATICOS 1.000.000 67201 EROSKETAK

ADQUISICIONES 1.000.000

36

2018







EURO / EUROS


69 BESTE IBILGETU BAT OTRO INMOVILIZADO 554.000 695 IKERKETAK ETA AZTERLANAK

INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 554.000 69501 EROSKETAK

ADQUISICIONES 554.000 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.084.996 71 ESTATUARENTZAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS AL ESTADO 786.796 719 BESTE IZAKI BATZUENTZAT

A OTROS ENTES 786.796 71900 BESTE ERAKUNDE BATZUENTZAT

A OTROS ENTES 786.796 73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 500.000 732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT

A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 500.000 73299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER

OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 500.000 74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 928.200 741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT

A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 388.200 74102 APARKABISA,S.A.

APARKABISA, S.A. 363.200 74103 LANTIK, S.A.

LANTIK, S.A. 25.000 743 ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT

A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 540.000 74300 ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT

A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 540.000 75 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.870.000 751 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.870.000 75100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.870.000 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 80.000 85 KAPITAL-EKARPENAK APORTACIONES DE CAPITAL 80.000 851 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEN AKZIOAK ESKURATZEA

ADQUISICION ACCIONES SOCIEDADES PUBLICAS FORALES 80.000 85102 BIKAKOBO, S.A.

APAPARKABISA, S.A. 80.000 SAILA GUZTIRA

TOTAL DEL DEPARTAMENTO 140.361.943

37


Garapena egitarauen arabera Desarrollo por Programas

2018

38


Sail Egitarau Txostena - GASTUAK Memoria Departamento Programa - GASTOS



del Territorio

01. Zerbitzu Nagusiak 01. Servicios Centrales

920.106 Administrazio Orokorra 920.106 Administración General

2018

Administrazio Orokorreko programan sailari esleitutako aurrekontuan sartzen diren programetan, oro har, eragina duten jardueren gastuak sartzen dira, gobernu funtzioak betetzeko edo administrazio kudeaketako beharrezko zerbitzuak sail osoari emateko direnean. Beraz, saileko beste programa batzuei zuzenean egozten ez zaizkien gastu orokorrak jasoko ditu programa honek, hala nola Gobernu Organoen berezko gastuak eta Administrazio Orokorraren gastuak.

En el Programa de Administración General se incluyen los gastos relativos a actividades que afecten, con caracter general, a los diferentes Programas que se integran en el Presupuesto asignado al Departamento y que consisten en el ejercicio de funciones de gobierno o de prestación de los servicos necesarios de gestión administrativa a todo el Departamento. Por lo tanto este Programa recogerá los gastos generales que directamente no se imputan a otros programas del Departamento, tales como los gastos propios de los Organos de Gobierno, así como aquellos gastos de Administración General.

Administrazio Orokorretik eratorritako gastuetan saileko gainerako programentzat egiten diren jarduketa guztiak sartzen dira. Jarduketa zehatzen artean ondoko hauek aipatu behar dira:

Los gastos derivados de Administración General comprenden todas aquellas actuaciones que sirven o apoyan a todos los demás Programas del Departamento. En cuanto a las actividades específicas, caben mencionar las siguientes:

Saileko bitarteko material eta pertsonalen banaketa zehaztea, kudeatzea eta gauzatzea, aldundiaren politika orokorraren arabera eta horretara esleitutako aurrekontu-baliabideen arabera.

Determinar, gestionar y realizar la distribución de medios materiales y personales del Departamento, de conformidad con la política general establecida por la Diputación y de los recursos presupuestarios asignados para tal fin.

Saileko dependentziak kontserbatzeko eta mantentzeko neurri egokiak hartzea, gai honetan beste foru sail batzuek eskumena edukitzea gorabehera

Adoptar las medidas oportunas para la conservación, mantenimiento de las dependencias departamentales, sin perjuicio de la competencia en esta materia de otros Departamento Forales

Sailaren administrazio kudeaketa optimizatzeko behar diren ekintza teknikoak planeatzea

Planificar las acciones técnicas necesarias para la optimización de la gestión administrativa del departamento.

Sail osorako antolaketa sistemak, eta laneko, korrespondentziako eta artxiboko administrazio-metodoak hobetzeko proposamenak ezartzea, eta beraien gauzapena eta jarraipena koordinatzea.

Establecer propuestas de mejora y coordinar la ejecución y el seguimiento de sistemas de organización, métodos administrativos de trabajo, de correspondencia y de archivo para todo el departamento.

Sailaren aurrekontuaren prestaketa teknikoa koordinatzea eta aurrekontuaren kontabilitateko izapide arrunta gainbegiratzea

Coordinar la elaboración técnica del presupuesto del Departamento y supervisar y la tramitación contable ordinaria del Presupuesto

39




del Territorio


920.106 Administrazio Orokorra 920.106 Administración General

Sailean sortzen diren eta organo eskudunek onesten dituzten administrazio ebazpenei eta araudiei dagozkien izapideak egitea.

La realización de los trámites correspondientes a las diferentes Resoluciones Administrativas y Normativas generadas en el Departamento , y aprobadas por los órganos competentes.

Sailari egiten zaizkion kontsulta teknikoei eta eskatzen zaizkion txostenei erantzuteko aholkularitza ematea eta txosten tekniko orokorrak egitea.

La prestación de asesoramientos y la elaboración de los informes técnicos de carácter general derivados de todas las consultas técnicas e informes solicitados del Departamento.

Sailari zuzendutako edo hark emandako dokumentazioaren harrera, bidalketa eta erregistroa koordinatzea, sailaren artxiboa kudeatuz.

Coordinar la recepción, emisión y registro de la documentación dirigida al departamento y/o emanada del mismo, gestionando el archivo departamental

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2018 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK

PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

Helburu eta Ekintzen Sail eta Egitarauka - GASTUAK

Objetivos y Acciones por Dpto y Programa - GASTOS



920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y

COHESIÓN DEL TERRITORIO ADMINISTRACION GENERAL

HEL EKI ADI DESKRIPZIOA AURREIKUSOBJ ACC IND DESCRIPCIÓN PREVISION

1 GIZA BALIABIDEEN OPTIMIZAZIOA BERMATZEA, AHALIK ETA GOGOBETETZE HANDIENAREKIN GARANTIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS BUSCANDO SU MÁXIMA

SATISFACCIÓN

1 LANGILEEN BEHARRIZANEN ETA HAIEN KONTRATAZIOAREN PLANGINTZA PLANIFICAR LAS NECESIDADES DE PERSONAL Y SU CONTRATACIÓN

1 Langileen eskaerak kudeatzeko batez besteko denbora Tiempo medio en gestión peticiones del personal (días) 2 2 SAILEKO PRESTAKUNTZA PLANA DISEINATU ETA GAUZATZEA DISEÑAR Y EJECUTAR EL PLAN DE FORMACIÓN DEPARTAMENTAL

1 Prestakuntza Planaren gauzatze maila (%) Grado de ejecución del Plan de Formación (%) 100 3 SAILEKO KOMUNIKAZIO KANALAK GARATZEA DESARROLLAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DEPARTAMENTALES

1 Langileengandik jasotako gorabeherak, eskaerak eta iradokizunak Incidencias, peticiones y sugerencias recibidas del personal 50

2 EKONOMIA ETA AURREKONTU KUDEAKETA OPTIMIZATZEA OPTIMIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

1 AURREKONTUA EGIN ETA ALDATZEA ETA AURREKONTUAREN GAUZATZEAREN SEGIMENDUA

EGITEA ELABORAR, MODIFICAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

1 Kreditu aldaketa kopurua Nº modificaciones de crédito 5

2 Egindako kontabilitate-espedienteen kopurua Nº expedientes contables realizados 1.200

3 SAILEKO EBAZPEN ETA ARAUEN TRAMITAZIO ZUZENA BERMATZEA GARANTIZAR LA CORRECTA TRAMITACIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y NORMATIVA

DEPARTAMENTALES

1 DEKRETUAK, ERABAKIAK, FORU AGINDUAK ETA EBAZPENAK ERAGINKORTASUNEZ

IZAPIDETZEA TRAMITAR EFICIENTEMENTE DECRETOS, ACUERDOS, ÓRDENES FORALES Y RESOLUCIONES

1 Foru aginduak izapidetzeko batez besteko denbora (egunak) Promedio tiempo tramitación órdenes forales (días) 2

2 Ahaldun Nagusiaren dekretuak izapidetzeko batez besteko denbora (egunak) Promedio tiempo tramitación Decreto Diputado General (días) 4

3 Kontseiluaren erabakiak izapidetzeko batez besteko denbora (egunak) Promedio tiempo tramitación Acuerdos de Consejo (días) 7

4 Aldundiaren dekretuak izapidetzeko batez besteko denbora (egunak) Promedio tiempo tramitación Decretos de la Diputación (días) 7

4 AHOLKULARITZA TEKNIKOA EMATEA PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO

1 TXOSTENAK EGITEA ELABORACIÓN DE INFORMES

1 Egindako txostenen kopurua Número de informes emitidos 20

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2018


Ekonomi Garapena Sail, Egitarau eta Azpikontzeptuka – GASTUAK Des.Ec.Dpto, Prog, Subconc y Proyecto - GASTOS



01 ZERBITZU NAGUSIAK



SERVICIOS CENTRALES


EURO / EUROS

AZPIKO PROI DESKRIPZIOA PARTIDA GUZTIRASUBCON PROY DESCRIPCIÓN PARTIDA TOTAL

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 1.492.343 11

OINARRIZKO ORDAINSARIAK

RETRIBUCIONES BASICAS 607.673 111

OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...)

RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 607.673 11101

OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...).

RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 605.750 11101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 605.750 11103

ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA

RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 1.923 11103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 1.923 12

ORDAINSARI OSAGARRIAK

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 579.720 121




RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 556.125 12101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 556.125 12103


RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 23.595 12103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 23.595 17

KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B

PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 42.260 171

LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA

RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 42.260 17101

LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA

RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 41.642 17101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 41.642 17103


RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 618 17103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 618 18

GIZARTE KUOTAK

CUOTAS SOCIALES 262.690 181

GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA

REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 262.690 18100


REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 262.690 18100 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 262.690 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 700.000 21

ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 143.000 213

ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 133.000 21300


EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 133.000 21300 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 133.000 216

ALTZARIAK ETA TRESNAK

MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 21600


MOBILIARIO Y ENSERES 10.000

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2018








SERVICIOS CENTRALES


EURO / EUROS


21600 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 10.000 22

KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 60.500 223





MAKINERIA ETA TRESNERIA

MAQUINARIA Y UTILLAJE 500 22400

MAKINERIA ETA TRESNERIA

MAQUINARIA Y UTILLAJE 500 22400 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 500 226


MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 22600


MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 22600 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 10.000 23

MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE

MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 491.500 231

BULEGOKO MATERIALA

MATERIAL DE OFICINA 39.000 23101

INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA

ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000 23101 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 10.000 23102

EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE

PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.000 23102 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 4.000 23103

INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 25.000 23103 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 25.000 232

ZUZKIDURAK

SUMINISTROS 46.000 23201

ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA

ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 30.000 23201 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 30.000 23202

URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK

AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 3.000 23202 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 3.000 23203

ELIKAGAIAK

PRODUCTOS DE ALIMENTACION 2.000 23203 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 2.000 23204

GARBIKETARAKO GAIAK

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2.000 23204 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 2.000 23206

SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK

VESTUARIO Y UNIFORMES 1.000 23206 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 1.000

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2018








SERVICIOS CENTRALES


EURO / EUROS


23209

ERREGAIA COMBUSTIBLE 2.000 23209 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 2.000 23299

BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK

OTROS SUMINISTROS Y BIENES 6.000 23299 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 6.000 233

KOMUNIKAZIOAK

COMUNICACIONES 34.000 23301

TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA

TELEFONICAS Y TELEFAX 30.000 23301 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 30.000 23302

POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA

POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 4.000 23302 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 4.000 234

GARRAIOAK

TRANSPORTES 10.000 23400

KANPOKO KONTRATUAK

CONTRATOS EXTERIORES 10.000 23400 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 10.000 237

BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE

TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 301.500 23701

AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 265.000 23701 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 265.000 23799

KANPOKO BESTE LAN BATZUK

OTROS TRABAJOS EXTERIORES 36.500 23799 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 36.500 239

HAINBAIT GASTU

GASTOS DIVERSOS 61.000 23901

PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 23901 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 5.000 23902

PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.000 23902 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 40.000 23904

BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK

REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000 23904 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 10.000 23999

BESTE HAINBAT GASTU

OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000 23999 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 6.000 24

ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK

INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 5.000 241

SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA

DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 5.000 24100

SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA

DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 5.000 24100 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 5.000

44

2018








SERVICIOS CENTRALES


EURO / EUROS


6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 55.000 63

ERAIKINAK

EDIFICIOS 25.000 631

ADMINISTRAZIOKOAK

ADMINISTRATIVOS 25.000 63106

ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA

MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 20.000 63106 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 20.000 63107

ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK

INSTALACIONES EN EDIFICIOS 5.000 63107 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 5.000 66

ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA

MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 30.000 661

ALTZARIAK

MOBILIARIO 25.500 66101

EROSKETAK

ADQUISICIONES 25.500 66101 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 25.500 662

BULEGOKO EKIPOAK

EQUIPOS DE OFICINA 4.000 66201

EROSKETAK

ADQUISICIONES 4.000 66201 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 4.000 663

ELEKTRATRESNAK

ELECTRODOMESTICOS 500 66301

EROSKETAK

ADQUISICIONES 500 66301 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 500 EGITARAUA GUZTIRA

TOTAL DEL PROGRAMA 2.247.343

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Loturen garapen organikoa programaz Programa-GASTUAK Desarrollo orgánico vinculaciones por Programa-GASTOS



01 ZERBITZU NAGUSIAK 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA


SERVICIOS CENTRALES ADMINISTRACION GENERAL

EURO/EUROS

BINKUL PROI DESKRIPZIOA GUZTIRAVINCUL PROY DESCRIPCIÓN TOTAL

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 1.492.343

2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 700.000

6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES

63 ERAIKINAK EDIFICIOS 25.000

66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 30.000

EGITARAUA GUZTIRA TOTAL DEL PROGRAMA 2.247.343

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del Territorio


920.110 Foru Plan Informatikoa 920.110 Plan Informático Foral

2018

Egitarau honetara biltzen diren jarduera eta kostu guztiak Bizkaiko Foru Aldundia bere Informazio Sistemaren euskarri gisa osatzen ari den azpiegitura informatikoaren eraketa eta mantenuari lotuta daude. Azpiegitura horren helburuak erabakiak hartzeko informazioa gehitzea eta kudeaketaren eraginkortasuna areagotzea dira, eta Bizkaiko Foru Aldundiak horretarako beren beregi sortu duen LANTIK, S.A. Sozietate Informatikoaren bitartez osatzen ari da.

Este Programa comprende todas las actividades y costos inherentes a la creación y mantenimiento de la Infraestructura Informática con la que la Diputación Foral de Bizkaia se está dotando para soportar su Sistema de Información en aras a un mayor nivel de información para tomar decisiones y una mayor eficacia en la gestión, a través de la Sociedad Informática LANTIK, S.A., que la propia Diputación Foral de Bizkaia ha creado a este fin.

Jarduerok honela sailka daitezke: Estas actividades se pueden agrupar en:

a) Epe luze, ertain eta laburrerako plangintza (informatikako planak, mekanizaziorako proposamenak, informatikako proiektuak, urteroko aurrekontuak).

a) Planificación a largo, medio y corto plazo (planes informáticos, propuestas de mecanización, proyectos informáticos, presupuestos anuales).

b) Baliabideak garatzea eta sartzea (analisia, programazioa, hardwarea eta softwarea eskuratzea, eskaintzaren eta artearen egoeraren azterketak, Sozietate Informatikoaren barne egitura).

b) Desarrollo e implantación de recursos (análisis, programación, adquisición de hardware y software, estudios de oferta y estado del arte, infraestructura interna de la Sociedad Informática).

c) Sartutako baliabideak administratzea (erabiltzaileen prestakuntza, Sailari laguntza teknikoa ematea bere datuak erabili eta ustiatzeko, etab.)

c) Administración de los recursos implantados (formación de usuarios, asistencia técnica al Departamento en el uso y explotación de sus datos, etc).

d) Informatika zerbitzu zentralizatuak, Erakundean bertan informazio kopuru handiak tratatzeko eta datuak bateratzeko, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren hainbat Sailek batera erabiltzekoak nahiz Aldundi osoarentzat orokorrak diren aplikazioak.

d) Servicios informáticos centralizados para el tratamiento de grandes volúmenes de información y consolidación de datos a nivel de la Institución, así como aplicaciones comunes a varios Departamento, o generales de la Diputación Foral de Bizkaia.

2018ko ekitaldian garatuko diren alderdi nagusiak hauexek dira:

Para el ejercicio 2018, los principales desarrollos van a consistir en:

− Hirigintzako Plangintzaren Erregistroaren aplikazioa garatzea.

− Desarrollo de una aplicación de Registro de Planeamiento Urbanístico.

− Kartografia eta horren aplikazioak (GIS) Europako zuzentarauetara eta LISIGEra egokitzea.

− Adaptación de la cartografía y sus aplicaciones (GIS) a la Directiva Inspire y a LISIGE.

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del Territorio


920.110 Foru Plan Informatikoa 920.110 Plan Informático Foral

− Garraioaren antolamenduaren arloko aplikazioak administrazio elektronikora eta BFAren egoitza elektronikora egokitzea.

− Adaptación de las aplicaciones de ordenación del transporte a la administración electrónica y a la Sede Electrónica de DFB

− Web orria eguneratzea eta berriz diseinatzea Bizkaibus zerbitzuari dagokionez.

− Actualización y rediseño de la página web en lo relativo a Bizkaibus.

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920110 FORU PLAN INFORMATIKOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y

COHESIÓN DEL TERRITORIO PLAN INFORMATICO FORAL


1 SAILEKO KUDEAKETA HOBETU EUSKARRI INFORMATIKOEN BIDEZ MEJORAR LA GESTION DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE SOPORTES INFORMATICOS

1 APLIKAZIO INFORMATIKOAK GARATU DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS

1 Dauden aplikazioak mantendu eta egokitzeko orduak (milakak) Horas mantenimiento y adapt. aplicac. existentes (miles) 2.000

2 Aplikazio berriak garatzeko orduak (milakak) Horas desarrollo nuevas aplicaciones (miles) 9.000

3 Kalitatea, web orriak eta beste batzuk antolatzeko orduak (milakak) Horas organiz. calidad, páginas web y otros (miles) 2.000 2 EKIPOAK BERRITU RENOVACION DE LOS EQUIPOS

1 Ekipo guztien artean berritu den ekipoen % %Equipos renovados sobre el total de equipos 25

2 APLIKAZIO INFORMATIKOEN ERABILERAN ARRETA EGOKIA BERMATU GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCION EN EL USO DE APLICACIONES INFORMATICAS

1 BARRUKO EAZ-RI EGINDAKO KONTSULTEN JARRAIPENA SEGUIMIENTO DE CONSULTAS AL CAU INTERNO

1 Barruko EAZ-k konpondutako gorabehera kopurua Nº incidencias resueltas por el CAU interno 900

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2018






920110 FORU PLAN INFORMATIKOA


SERVICIOS CENTRALES

PLAN INFORMATICO FORAL

EURO / EUROS


2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 475.000 23





INFORMATIKAKO ZERBITZUAK

SERVICIOS INFORMATICOS 475.000 23704 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA LANTIK, S.A.-DFB 475.000 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 1.000.000 67

INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK

ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 1.000.000 672

INFORMATIKAKO PROGRAMAK

PROGRAMAS INFORMATICOS 1.000.000 67201

EROSKETAK

ADQUISICIONES 1.000.000 67201 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA LANTIK, S.A.-DFB 1.000.000 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.000 74

ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ

TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 25.000 741

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT

A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 25.000 74103

LANTIK, S.A.

LANTIK, S.A. 25.000 74103 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA LANTIK, S.A.-DFB 25.000 EGITARAUA GUZTIRA


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01 ZERBITZU NAGUSIAK 920110 FORU PLAN INFORMATIKOA


SERVICIOS CENTRALES PLAN INFORMATICO FORAL

EURO/EUROS




67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 1.000.000

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES

741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 25.000


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del Territorio

03. Garraioak eta Mugikortasuna 03. Transportes y Movilidad

440.110 Garraioaren arloko administrazio orokorra

440.110 Administración General del Transporte

2018

Programaren oinarrizko helburua dira Garraioaren antolamenduaren honako aspektu hauek:

El objetivo básico del programa se centra en la Ordenación del Transporte en los siguientes aspectos:

1. Ikuskapenaren eta emakiden arloan: 1. En materia de concesiones e inspección:

a) Sektore barruko iruzurrezko praktikak deuseztatzea, haren barruan leialtasunik gabeko lehia bertan behera uzteko. Horretarako, kasuan kasuko ikuskapenak egingo dira, igarritako akatsak konpontzea posible izan dadin.

a) Erradicación de las prácticas fraudulentas dentro del sector con el fin de eliminar la competencia desleal dentro del mismo, mediante la realización de las pertinentes inspecciones que posibiliten la subsanación de las anomalías detectadas.

b) Eusko Jaurlaritzarekin eta Sustapen Ministerioarekin lankidetzan garatu beharreko Ikuskapen Plana burutzea. Horren helburua izango da karga sortzen duten zentroak kontrolatzea, bai eta garraio-enpresen egoitzak ere, hori guztia errepideak zaintzeko ardura duten agenteekin lankidetzan eginiko kontrolak gorabehera. 2006/22/EE Zuzentarauak ezarritakoa betez, arau hori Estatuko antolamendu juridikoan txertatu zen errepide bidezko Garraioen Zuzendaritza Nagusiaren 2007ko apirilaren 19ko Ebazpenaren bitartez (2007ko maiatzaren 1eko BOE). 2016ean Bizkaiko enpresetan eginiko takografo-irakurketen % 3 kontrolatu behar da. Horietatik, gutxienez % 30 errepideetako kontrolak izango dira, eta gutxienez % 50 enpresetan eginiko kontrolak.

b) Ejecución del Plan de Inspección a desarrollar en coordinación con el Gobierno Vasco y con el Ministerio de Fomento y que tendrá como finalidad el control de los centros generadores de carga así como las sedes de las empresas de transportes e independientemente de los controles que se realicen en colaboración con los agentes encargados de la vigilancia en carretera. En cumplimiento de lo establecido por la Directiva 2006/22/CE, incorporada al ordenamiento jurídico a través de la Resolución de la Dirección General de Transportes por carretera de 19 de abril de 2007(BOE 1 de mayo de 2007), durante el año corresponde controlar hasta el 3% de las lecturas de tacógrafo que se produzcan en empresas de Bizkaia , debiendo de corresponder al menos el 30% de las mismas a controles en carretera y al menos el 50% a los realizados en las empresas.

c) Bidaiarien Zerbitzuan sartuta ez dauden errepide bidezko bidaiarien emakidak kudeatzea. Emakidaren urteko egutegia, emakidadunaren eskubide eta betebeharrei dagokienez.

c) Gestión de las concesiones de Viajeros por carretera no incluidas en el Servicio de viajeros. El calendario anual de la concesión en cuanto a derechos y obligaciones del concesionario.

d) Takografoko txartelen eta Lan Gaitasunaren Ziurtagiriaren jaulkipena izapidetzea, merkatugaietan eta bidaiarietan.

d) Tramitación de la emisión de tarjetas de tacógrafo y del Certificado de Aptitud Profesional(CAP) en mercancias y viajeros.

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del Territorio




2018

e) Erabilera bereziko garraio erregularrei, Bizkaian dagoen jarduera erkideko zentro batera doazenei, garraioaren jatorria gorabehera, baimena ematea; ibilbidea errepikatzen duten nahierako garraioetako eskaerak, jende asko joaten den ekitaldietarako, baimentzea; eta trenbidearen ordezko garraioaren baimenak ematea.

e) Autorización de los transportes regulares de uso especial, que tengan como destino un centro de actividad común que esté situado en Bizkaia, independientemente del origen del transporte así como la autorización de las solicitudes de transporte discrecional con reiteración de itinerario con motivo de acontecimientos de afluencia masiva y las autorizaciones para transporte sustitutivo de ferrocarril.

2. Merkantzien eta baimenen alorrean: 2. En materia de mercancias y autorizaciones:

Uztailaren 28ko 1032/2007 Errege Dekretuak 2003/59/CE Zuzentaraua garatu zuen hasierako kualifikazioari eta errepidetiko garraiora zuzendutako ibilgailu jakin batzuen gidarien prestakuntza iraunkorrari dagokienez.

El Real Decreto 1032/2007, de 28 de julio, vino a desarrollar la Directiva 2003/59/CE en lo que se refiere a la cualificación inicial y a la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.

Araudi horren aplikaziorako beharrezkoa izan da zentroak eta gidari berriek, azterketan aurkeztu ahal izateko, gainditu beharreko ikastaroak homologatzea. Horren bitartez, behar den gaitasun profesionaleko ziurtagiria eskuratu dela egiaztatzen da. 2018an gaitasun profesionalaren ziurtagiria lortzeko azterketen sei deialdi egitea aurrez ikusita dago hasierako prestakuntza-ikastaroak gainditu dituzten pertsonentzat.

La aplicación de dicha normativa ha exigido la homologación de centros y cursos que deben de superar los nuevos conductores para poder presentarse a los exámenes que les acredite haber obtenido el certificado de aptitud profesional requerido. Durante el año, 2018 se prevé realizar seis convocatorias de exámenes para la obtención del certificado de aptitud profesional para las personas que hayan superado los cursos de formación inicial.

Kontuan hartuta gidariak hasierako kualifikazioa lortzeko eskatzen diren ikastaro eta azterketak gainditu dituela egiaztatzen duen gaitasun profesionalen ziurtagirira 5 urtero berritu behar dela, eta ikastetxeak eredu-ikastaroak emateko gaitzen dituen homologazioa ere 5 urtetan iraungitzen dela, 2018ko ekitaldian zehar aurreikusita dago kurtso berriak homologatzea eta GGA ziurtagiri berriak ematea, baita 2018an iraungiko diren ikastaro-ereduen homologazioa berritzea eta prestakuntza jarraitu egokia izan duten gidarien GGA ziurtagiriak berritzea.

Dado que el certificado de aptitud profesional que acredita que el conductor ha superado los cursos y exámenes exigidos para la obtención de la cualificación inicial debe renovarse cada 5 años y que la la homologación de los cursos modelo que habilita a los centros a impartirlos también caduca a los 5 años, durante el ejercicio 2018 se prevée la homologación de nuevos cursos, la expedición de nuevos certificados CAP 2018 y la renovación de los certificados CAP de aquellos conductores que hayan realizado la correspondiente formación continua.

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del Territorio




2018

2018an merkatugaien garraio publikoa egiteko baimenen titularrak diren enpresei eska dakizkiekeen baldintzen ikusonespena egin behar da.

Durante el año 2018 corresponde realizar el visado de las condiciones exigibles a las empresas titulares de autorizaciones de transporte público de mercancías.

Uztailaren 4ko 9/2013 Legeko (horren bidez aldatzen da Lurreko Garraioak Antolatzeko uztailaren 30eko 16/1987 Legea) 56. artikuluan eta hirugarren xedapen iragankorrean xedatutakoaren arabera, errepidezko garraioko baimen titular guztiak (oniritzia 2014 eta gero jaso dutenak), behartuta daude administrazio eskudunarekin harremanetan jartzera, horiek soilik baliabide elektronikoen bidez lortzeko.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 y en la disposición transitoria tercera de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, todos los titulares de autorizaciones de transporte por carretera que hayan realizado el visado de las mismas con posterioridad al 2014, estarán obligados a comunicarse con la administración competente para el otorgamiento de las mismas únicamente por medios electrónicos.

Beraz, 2018ko ekitaldian hala baimenen nola ikusonespenen tramitazioa berariaz egingo da era telematikoan.

Por lo tanto, durante el ejercicio 2018 la tramitación tanto de las autorizaciones como la de los visados se realizará exclusivamente de forma telemática.

Garraioa egiteko baimenen titularrek euren eskabide horiek aurkeztea hirugarrenei baimendu ahal izateko lau prozedura gaituko dira Aldundiaren egoitza elektronikoan. Bat garraioko tramiteetan eskuordetza baimentzea egilesteko, beste bat baimen hori onesteko, eta bi gehiago eskuordetza-baimen horri uko egiteko edo ezestatzeko.

Para que los titulares de autorizaciones de transporte puedan autorizar a terceros a presentar sus solicitudes, se hablitarán cuatro procediemientos en la sede electrónica de la diputación, uno otorgando la autorización de representación en trámites de transporte, otro para la aceptación de esa autorización y dos más para la renuncia o revocación de la citada autorización de representación.

Tramite horiengatiko tasak ordaintzea ere era telematikoan burutuko da ondore horretarako Aldundiaren webean diseinatuko den aplikazio baten bidez.

El pago de las tasas por estos trámites se realizará también de forma telemática accediendo a una aplicación diseñada al efecto desde la web de la Diputación.

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440110 GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA


ADMINISTACION GENERAL DEL TRANSPORTE


1 ERREPIDE BIDEZKO GARRAIO ZERBITZUAREN KUDEAKETA GESTIÓN DEL SERVICIO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

1 ERREPIDEKO GARRAIOAREN IKUSKAPENA INSPECCIÓN DE TRANSPORTE POR CARRETERA

1 Takografo digitalaren irakurketak Lecturas de tacógrafo digital 13.500

2 Errepideko ikuskapenak Inspecciones en carretera 65

3 GGA ikastaroen ikuskapenak Inspecciones cursos CAP 466 2 GIDARI LANBIDERAKO SARBIDEAREN KONTROLA CONTROL DEL ACCESO A LA PROFESIÓN DE CONDUCTOR

1 Kontrolatutako GGA ikastaroen kopurua Número de cursos CAP controlados 400

2 Egin behar diren GGA azterketen kopurua Número de exámenes CAP a realizar 6

3 Homologatutako GGA ikastaroen kopurua Número de cursos CAP homologados 38

4 Gidarien lanbide-gaitasuneko ziurtagairien kopurua Número de tarjetas certificados aptitud profesonal (CAP) 4.200

5 Emandako takografo digitaleko txartelen kopurua Número de tarjetas de tacógrafo digital expedidas 3.800 3 GARRAIORAKO BAIMENAK ETA BISATUAK AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE Y VISADOS

1 Egindako bisatu kopurua Número de visados realizados 3.200

2 Baimen kopurua Número de autorizaciones 3.400

3 Erabilera bereziko garraio erregularren kopurua Número de autorizaciones regulares uso especial 558

55

2018






440110

GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA



ADMINISTACION GENERAL DEL

TRANSPORTE

EURO / EUROS

















GIZARTE KUOTAK








ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK

CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 12.000 22200


CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 12.000 22200 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 12.000 EGITARAUA GUZTIRA


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03

GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA 440110

GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA


TRANSPORTES Y MOVILIDAD ADMINISTACION GENERAL DEL TRANSPORTE

EURO/EUROS





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del Territorio

03. Garraioak eta Mugikortasuna

03. Transportes y Movilidad

441.111 Bidaiarien Garraioa 441.111 Transporte de Viajeros

2018

Bidaiarien garraioa: Transporte de viajeros:

2018an Bizkaiko errepide bidezko bidaiarien hiri arteko garraio publikoaren jarduera osoa kudeatuko da, garraio publikorako dagoen eskaerari erantzun egokia emateko. Hori guztia zerbitzuaren kalitatea areagotzeko asmoarekin, arrazoizko parametro batzuen barruan beraren kostuei eutsiz.

Durante 2018 se continuará gestionando la práctica totalidad del transporte público interurbano de viajeros por carretera en Bizkaia, con el objetivo de dar una adecuada respuesta a la demanda existente de transporte público. Todo ello, con el propósito de aumentar la calidad del servicio manteniendo, dentro de unos parámetros de razonabilidad, los costes del mismo.

Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioak uste du Bizkaibus zerbitzuak oraingo zein etorkizuneko beharrizanak ase behar dituela. Horretarako, plangintza lanetan jarraituko du, garraio eskaera berriei erantzuteko asmoz, operatzaileen arteko osagarritasuna sustatuz.

El Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio entiende que es necesario que el servicio Bizkaibus atienda a las necesidades actuales y futuras. Para ello continuará trabajando en las labores de planificación al objeto de atender nuevas demandas de transporte promoviendo la complementariedad entre los dieferentes operadores.

Beste alde batetik, Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesio Sailak Bizkaiko Mugikortasunaren Agintaritzaren barruan parte hartuko du, Bizkaiko garraio publikoko sistema guztiak koordinatzen eta etenik gabe hobetzen.

Por otra parte, el Departamento de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio participará en el seno de la Autoridad de Movilidad de Bizkaia, en la coordinación y la mejora continua del conjunto de los sistemas de transporte público de Bizkaia.

Informazioaren eremuan, eta horrek kalitatezko zerbitzu bat emateko duen garrantziaz jabeturik, hedapenerako hurrengo baliabide hauen hobekuntzan lanean jarraituko da:

En el ámbito de la información y conscientes de la importancia que tiene la misma para la prestación de un servicio de calidad, se continuará trabajando en los siguientes instrumentos:

– Bezeroaren Arreta Zerbitzuaren telefono bidezko arreta.

– Atención telefónica del Servicio de Atención al Cliente.

– Bizkaibus Zerbitzuaren WEB orrialdea. – Página WEB del Servicio BizkaiBus

– Bizkaibusen mugikorrerako aplikazioa – Aplicación para móviles de Bizkaibus

– Informazio estatikoa autobus geltokietan. – Información estática en las paradas de autobús.

– Publizitate kanpainak egitea. – Emisión de campañas publicitarias.

– Sare sozialak: facebook, twitter – Redes Sociales:facebook, twitter

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del Territorio




– Bizkaibus zerbitzuaren erreklamazio eta eskaeren tratamenduaren hobekuntza

– Mejora en el tratamiento de reclamaciones y solicitudes del servicio Bizkaibus

– Bizkaibusen flotaren berrikuntza, teknologia berriak ezarriz, adibidez erabiltzaile guztientzako wifi sarea, USB kargagailuak, informazio pantailak etab.

– Renovación de la flota de Bizkaibus implementandola de nuevas tecnologías como son disponibilidad de red wifi para todos los usuarios, cargadores USB, pantallas de información, etc…

• Mugikortasun jasangarria • Movilidad Sostenible

1. Bizkaiko Mugikortasuneko Agintaritza jarduera garatzea.

1. Desarrollo de la actividad de la Autoridad de Movilidad de Bizkaia.

Sortu eta gero, 2018an Bizkaiko Mugikortasuneko Agintaritza dagozkion lanak egingo dira, garraio publikoa antolatzeko, planeatzeko eta gauzatzeko erabakiak barruan eztabaidatzeko. Bizkaiko garraio publikoaren plangintza eta kudeaketa zentzuzkoagoak eta eraginkorragoak izateko modua da hau.

Una vez constituida,en 2018 se desarrollarán los trabajos propios de la Autoridad de Movilidad de Bizkaia, para que las decisiones de ordenación, planificación y ejecución en materia de transporte público sean debatidas en su seno. Es la forma de hacer más racional y eficiente la planificación y la gestión del transporte público en Bizkaia.

Bizkaiko lurralde historikoan, gaur egun, eskumenen banaketa konplexua da, Autonomia Estatutuaren eta Lurralde Historikoen Legearen (LHLaren) ondorioz. Eskumenen banaketa horren eraginez, Bizkaian garraioaren eskumenak dauzkaten erakundeak BFA, EAE, udalak eta estatua dira.

En el Territorio Histórico de Bizkaia existe actualmente una distribución competencial compleja, resultante del Estatuto de Autonomía y de la Ley de Territorios Históricos (LTH), que hace que las Administraciones con competencias de transporte en Bizkaia sean : la DFB, la CAPV, los Ayuntamientos y el Estado.

Lurralde berean hainbeste operadore lanean aritzearen ondorioz (batzuetan zona berean bat baino gehiago jardunez), ezinbestekoa da Mugikortasunaren Agintaritzak garraioaren plangintza egitea, zerbitzuaren eta fondo publikoen erabileraren eraginkortasunerako irizpideak bilatuz, kalitatezko zerbitzu bat emateko baina bikoiztasunak ekiditeko, zeharkakotasuna eta intermodaltasuna mesedetuz, eta errepikatzen diren edo elkar zapaltzen duten garraio zerbitzuak osagarri bihurtuz.

Con tantos operadores trabajando en el mismo territorio e incluso coincidiendo en varias zonas, es imprescindible que desde la Autoridad de Movilidad se planifique el transporte con criterios de eficacia en el servicio y en el uso de los fondos públicos, para dar un servicio de calidad pero evitando duplicidades, favoreciendo la transversalidad y la intermodalidad, transformando servicios de transportes concurrentes o redundantes en complementarios.

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del Territorio




2. Tarifa-integrazioa eta txartel bakarraren erabilera ezartzea operadore guztien artean.

2. Implantación de la Integración tarifaria y el Uso del Billete único entre todos los operadores.

2018an egingo dira tarifa-integrazioan eta billete bakarren aurrera egitea. Horri esker, joan-etorri guztietarako ordainketa-modu bakarra eta zona bakoitzaren barruan tarifa berberak egongo dira.

En 2018 se desarrollarán las actuaciones precisas para avanzar en la integración tarifaria y el billete único, que supondrán un mismo medio de pago para todos los desplazamientos y mismas tarifas dentro de cada zona.

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441111 BIDAIARIEN GARRAIOA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y

COHESIÓN DEL TERRITORIO TRANSPORTE DE VIAJEROS


1 ERREPIDEKO BIDAIARI GARRAIOAREN GARAPENA DESARROLLO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

1 BIDAIARIEN GARRAIO ZERBITZUAREN KONTRATUAK CONTRATOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS

1 Programa kontratuak. Egindako milaka kilometro Contratos programa. Miles de kilómetros recorridos 27.245

2 Programa kontratuak. Lerro kopurua Contratos programa. Número de líneas 106

3 Garraiatutako milaka bidaiari Miles de viajeros transportados 27.000

4 Autobusen kopurua Número de autobuses 335 2 AZTERLAN ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

1 Jarduketa kopurua Número de actuaciones 3 3 BILBOKO AIREPORTUA SUSTATZEA PROMOCIÓN AEROPUERTO DE BILBAO

1 ORDAINKETA KOPURUA NÚMERO DE PAGOS 1

61

2018










EURO / EUROS


1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 939.840 11















GIZARTE KUOTAK






ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 107.260 213







ZUZKIDURAK

SUMINISTROS 90.000 23299

BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK

OTROS SUMINISTROS Y BIENES 90.000 23299 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 90.000 237



AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 125.000 23701 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 125.000 23710

GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE

SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER 457.000 23710 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 457.000 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.250.000

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2018










EURO / EUROS


44

TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 85.250.000 442

FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU

A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 50.000 44200

FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU

A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 50.000 44200 2007/0671 BILBOKO AIREPORTUA SUSTATZEKO SOZIETATEA SDAD. PARA LA PROMOCION DEL AEROPUERTO DE BILBAO 50.000 443

FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 85.200.000 44300

FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 85.200.000 44300 2009/0043 URIBE KOSTA ETA EZKERRALDEKO GARRAIO PUBLIKOA-EHU TRANSPORTE PÚBLICO URIBE KOSTA Y MARGEN IZDA- UPV 5.700.000 44300 2013/0027 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI 11.100.000 44300 2013/0028 EZKERREALDEA-MEATZALDEAKO GARR.- ZERBIT. PUB. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EZKERREALDEA-MEATZALDEA 26.300.000 44300 2013/0029 TXORIERRI-MUNGIALDEAKO GARRAIO- ZERBITZU PUB. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TXORIERRI-MUNGIALDEA 14.480.000 44300 2013/0030 ENKARTERRIKO GARRAIO- ZERBITZU PUBLIKOA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ENKARTERRI 4.520.000 44300 2013/0031 NERBIOI ARRATIA DURANGALDEAKO GAR.- ZERB. PUB. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO NERBIOI ARRATIA DURANGALDEA 23.100.000 EGITARAUA GUZTIRA


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03

GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA 441111 BIDAIARIEN GARRAIOA


TRANSPORTES Y MOVILIDAD TRANSPORTE DE VIAJEROS

EURO/EUROS


1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 939.840


4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES

442 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS

44200 2007/0671 BILBOKO AIREPORTUA SUSTATZEKO SOZIETATEA SDAD. PARA LA PROMOCION DEL AEROPUERTO DE BILBAO 50.000

443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 85.200.000


64





del Territorio



442.112 Garraioaren azpiegitura 442.112 Infraestructura del

Transporte

2018

Garraioen azpiegitura programaren helburu nagusia da garraio-azpiegiturak egitea, eta batez ere, bi jarduketa nagusitan oinarritzen da:

El programa de Infraestructura del Transporte tiene como objetivo principal dotar de infraestructuras para el transporte y fundamentalmente se centra en dos actuaciones principales:

1. Bilboko Metroaren finantzaketa 1. Financiación Metro de Bilbao

2018an, Bilboko metroaren finantzaketan laguntzen jarraitzea aurrez ikusten da, Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta Euskal Trenbide Sarearekin hartutako konpromisoekin bat etorriz.

En 2018 se prevé continuar colaborando en la financiación del ferrocarril metropolitano de Bilbao, de conformidad con los compromisos adquiridos con el Consorcio de Transportes de Bizkaia, Gobierno Vasco y Euskal Trenbide Sarea.

2. Garraio zentroa: APARKABISA 2. Centro de transportes: APARKABISA

APARKABISA Sozietate Publikoaren beharrak estaltzeko helburuarekin, bere jarduera eremu ezberdinak eraikitzeko eskatutako maileguak itzultzeko konpromisoetatik eratorrita, 2018ko aurrekontuak sozietatearen kapitala zabaltzea aurreikusten du.

Con objeto de cubrir las necesidades de la Sociedad Pública APARKABISA derivadas de los compromisos de devolución de los préstamos requeridos para la construcción de sus diversas zonas de actuación, el presupuesto 2018 contempla una ampliación de capital de la sociedad.

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442112 GARRAIOAREN AZPIEGITURA TRANSPORTES, MOVILIDAD Y

COHESIÓN DEL TERRITORIO INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE


1 GARRAIO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

1 BILBOKO HIRI TRENBIDERAKO GARRAIO PARTZUERGOARI EGINDAKO EKARPENA APORTACIÓN AL CONSORCIO DE TRANSPORTES PARA EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE

BILBAO

1 Ordainketa kopurua Número de pagos 3 2 METROAREN 3. LINEAREN ERAIKUNTZA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL METRO

1 Ordainketa kopurua Número de pagos 12 3 FEVE LURPERATZEKO EKARPENA APORTACIÓN AL SOTERRAMIENTO DE FEVE

1 Ordainketa kopurua Número de pagos 1

66

2018









INFRAESTRUCTURA DEL

TRANSPORTE

EURO / EUROS


1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 185.163 11















GIZARTE KUOTAK









CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 248.068 22200


CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 248.068 22200 2007/0776 ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOENTZAKO MARKESINAK BIZKAIAN MARQUESINAS PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN BIZKAIA 248.068 227

INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 169.756 22700

INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 169.756 22700 2007/0670 USTIAPENERAKO LAGUNTZA SISTEMAK SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION 169.756 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.986.920 44

TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU


MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK


APARKABISA,S.A.

APARKABISA, S.A. 756.920 44102 2007/0021 BIKAKOBO, S.A. APARCABISA, S.A. 756.920 45

IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 31.230.000 451

IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 31.230.000

67

2018









INFRAESTRUCTURA DEL

TRANSPORTE

EURO / EUROS


45100

IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 31.230.000 45100 2007/0160 BIZKAIO GARRAIO PARTZUERGOA CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 31.230.000 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 550.000 62

ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK

CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 550.000 623

ERAIKUNTZA BEREZIAK

CONSTRUCCIONES ESPECIALES 550.000 62306

ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA

MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 550.000 62306 2007/0776 ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOENTZAKO MARKESINAK BIZKAIAN MARQUESINAS PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN BIZKAIA 550.000 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.559.996 71

ESTATUARENTZAKO TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS AL ESTADO 786.796 719

BESTE IZAKI BATZUENTZAT

A OTROS ENTES 786.796 71900

BESTE ERAKUNDE BATZUENTZAT

A OTROS ENTES 786.796 71900 2007/0672 RIA 2000-FEVE-GORDONIZ-EL FANGO LINEA LURPERATZEA RIA 2000-FEVE-SOTERRAMIENTO LINEA GORDONIZ-FANGO 786.796 74

ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ


MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT


APARKABISA,S.A.

APARKABISA, S.A. 363.200 74102 2007/0021 BIKAKOBO, S.A. APARCABISA, S.A. 363.200 743

ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT

A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 540.000 74300

ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT

A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 540.000 74300 2008/0163 METROKO 3. LINEA LINEA 3 METRO 540.000 75


A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.870.000 751


A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.870.000 75100


A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.870.000 75100 2007/0160 BIZKAIO GARRAIO PARTZUERGOA CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 9.770.000 75100 2014/0027 GORDAILU ZABALAREN PARTZERGOA CONSORCIO DEPÓSITO FRANCO 100.000 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 80.000 85

KAPITAL-EKARPENAK

APORTACIONES DE CAPITAL 80.000 851

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEN AKZIOAK ESKURATZEA

ADQUISICION ACCIONES SOCIEDADES PUBLICAS FORALES 80.000 85102

BIKAKOBO, S.A.

APAPARKABISA, S.A. 80.000 85102 2007/0021 BIKAKOBO, S.A. APARCABISA, S.A. 80.000

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2018









INFRAESTRUCTURA DEL

TRANSPORTE

EURO / EUROS



69






03

GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA 442112 GARRAIOAREN AZPIEGITURA


TRANSPORTES Y MOVILIDAD INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

EURO/EUROS


1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 185.163


4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES

441 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 756.920

45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 31.230.000


62 ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 550.000


71 ESTATUARENTZAKO TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS AL ESTADO

719 BESTE IZAKI BATZUENTZAT A OTROS ENTES 786.796

74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES

741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 363.200

743 ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 540.000

75 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

751 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.870.000

8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS

85 KAPITAL-EKARPENAK APORTACIONES DE CAPITAL

851 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEN AKZIOAK ESKURATZEA ADQUISICION ACCIONES SOCIEDADES PUBLICAS FORALES 80.000

70






03

GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA 442112 GARRAIOAREN AZPIEGITURA


TRANSPORTES Y MOVILIDAD INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

EURO/EUROS


EGITARAUA GUZTIRA


71





del Territorio

04. Lurraldearen Kohesioa 04. Cohesion del Territorio

151.102 Lurralde Antolamendu eta Hiri Plangintza

151.102 Ordenación Territorial y Planificación Urbana

2018

Lurralde antolamendua eta Hirigintza Plangintza programa hiru jarduketa ardatzetan oinarritzen da:

El programa de, Ordenación Territorial y Planeamiento Urbanístico se articula en tres ejes diferentes de actuación:

- Lurralde antolamendua. - La Ordenación Territorial.

- Hirigintza Plangintza - El Planeamiento Urbanístico.

- Informazio geografiko eta kartografikoa - La información Geográfica y Cartografía

Lurralde antolamenduaren arloak honako xede hauek dauzka:

El área de Ordenación Territorial tiene los siguientes objetivos:

Lurraldearen antolaketarako tresnak sortzea, honako hauen babesean: Eusko Legebiltzarraren 4/1990 Legea (maiatzaren 31koa, Lurralde Antolakuntzari buruzkoa), ingurumen-eraginaren arloan indarrean dagoen araudia eta legez ezarrita dauden herritarrek parte hartzeko bideak.

– La elaboración de instrumentos de ordenación del territorio, al amparo de la Ley del Parlamento Vasco 4/1990, de 31 de mayo de Ordenación del Territorio, la normativa vigente en materia de impacto ambiental y los cauces de participación ciudadana establecidos legalmente.

– Bizkaiko lurralde osoko hirigintzaren eta lurralde antolaketaren egoeraren informazio eguneratua argitaratzea, Aldundiaren webgunearen bitartez.

– La publicación de la información actualizada de la situación urbanística y de la ordenación del territorio de todo el Territorio de Bizkaia a través de la página web de la Diputación.

– Lurralde Plan Partzialetan paisaiaren osagaia sartzea; hori Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gaineko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuak ezarri duena betez burutuko da.

– La introducción de la componente paisajística en los Planes Territoriales Parciales, en cumplimiento de lo fijado en el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la CAPV.

Hirigintza plangintzaren arloak honako xede hauek dauzka:

El área de Planeamiento Urbanístico tiene los siguientes objetivos:

– Udalei laguntza ematea pixkanaka beren plangintzak Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Eusko Legebiltzarraren ekainaren 30eko 2/2005 Legera egokitzeko. Aipatutako legea aldatzen duen urriaren 2ko 2/2014 Legeak epea luzatzen du.

– Ayudar a los Ayuntamientos en la progresiva adaptación de sus planeamientos a Ley del Parlamento Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. ampliado el plazo por la Ley 2/2014 de 2 de octubre, de modificación de la anterior.

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del Territorio




– Hirigintza plangintza onestea Eusko Legebiltzarraren Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean ezarritako eskumenei jarraiki.

– La aprobación del planeamiento urbanístico de acuerdo con las competencias establecidas en la Ley del Parlamento Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

– Indarreko hirigintza plangintzako agiriak artxibatu eta mantentzea eta administrazio erregistroak kudeatzea herritar guztiei zuzendutako informazio horri heltzeko, bai inprimatutako euskarrian, bai euskarri informatikoan.

– El archivo y mantenimiento de los documentos de planeamiento urbanístico vigente y la administración de los registros administrativos para cubrir esta información dirigida a toda la ciudadanía, tanto en soporte impreso como informático.

– Bizkaiko Lurralde osoaren hirigintza egoerari buruzko informazio eguneratua argitaratzea, Aldundiaren web orrialdearen bitartez.

– La publicación de la información actualizada de la situación urbanística de todo el Territorio de Bizkaia a través de la página web de la Diputación.

Adierazitako helburu horiek lortu ahal izateko, gastu programa honek aurreikusi egiten du jarduera multzo bat egitea. Jarduera multzo hori Foru Aldundiak gai horien gaineko eskumen banaketan duen jarreratik eratorritakoak dira. Besteak beste, hurrengo biak dira azpimarragarri:

Para la consecución de los señalados objetivos, este programa de gasto contempla la realización de un conjunto de actuaciones derivadas de la posición de la Diputación Foral en la distribución de competencias sobre las citadas materias, entre las que sobresalen las dos siguientes:

– Udal Administrazioan edo Erkidegokoan sortutako hirigintza plangintzako espedienteak izapidetu eta ebaztea.

– La instrucción y resolución de los expedientes de planeamiento urbanístico generados en la Administración Municipal o Autonómica.

– Lurralde antolamenduko baliabideak proposatu, eratu eta izapidetzea, eta horien betetze-mailaren jarraipena egitea.

– La formulación, confección y tramitación de instrumentos de ordenación territorial, así como el seguimiento de su grado de cumplimiento.

Informazio Geografikoa eta Kartografia atalaren helburua Bizkaiko Lurralde Historikoko informazio geografikoa sortzea da, Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumenak garatzeko beharrezkoa dena, beste administrazio eta erakunde publiko batuek behar dutena, eta oro har jendeari zerbitzua emateko beharrezkoa dena.

El área de Información Geográfica y Cartografía tiene como objetivo el generar la información geográfica del Territorio Histórico de Bizkaia que resulta necesaria para el desarrollo de las competencias de la Diputación Foral de Bizkaia, así como para otras Administraciones e Instituciones Públicas y para dar servicio al público en general.

Informazio hori gainerako lurralde historikoekin, erkidego mugakideekin eta Europarekin bateragarria den moduan eman beharko da.

Dicha información deberá facilitarse de forma compatible con los otros territorios históricos, comunidades limítrofes y, en última instancia, Europa

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del Territorio




Xede hori lortzeko aurreikusitako jarduketa beharrezkotzat iritzi da produkzio kartografikoa egokitzea, INSPIRE Europako zuzentaraura, eta LISIGE horren estatuko transposiziora Lurralde Historikoko Datu-Base Topografikoa (BTB) sortuz eta mantenduz. Gai hau oso konplexua da eta horregatik gomendatzen da faseka ekitea; hori gaika egingo da, Europako zuzentarauak ezarri duenarekin bat.

Como actuación prevista para cumplir este objetivo se estima necesaria la adecuación de la producción cartográfica a la Directiva Europea INSPIRE y a su trasposición normativa estatal LISIGE, generando y posteriormente. manteniendo la Base Topográfica (BTB) del Territorio Histórico. La complejidad de este tema hace recomendable que sea abordado en fases, lo que se realizará por temas de acuerdo con la directiva europea.

Bestalde, lehentasun bat da Bizkaiko GNSS saretik eta hori osatzen duten estazioetatik ateratzen diren datuak Aldundiaren web orrian argitaratzea, eta baita sare hori mantentzea ere. Sare hori 2007an ezarri zen, eta Bizkaiko Lurralde Historikoan aritzen diren topografiako profesionalei zerbitzua ematen die. Sarea berritzea ezinbestekoa da zerbitzuaren kalitatea eta BFAren autonomia (beste eragile eta operadoreekin) bermatzeko.

Por otra parte, resulta prioritario publicar en la página web de la Diputación los datos que se obtienen de la Red GNSS de Bizkaia y de las estaciones que la conforman, así como ocuparse de su mantenimiento. Dicha red se implantó en el año 2007 y da servicio a los profesionales de la topografía que operan en el TH de Bizkaia. La actualización de la Red es indispensable para garantizar la calidad del servicio y la autonomía de la DFB frente a otros agentes y operadores.

2018 ekitaldian zehar, egitea aurreikusi diren jarduera zehatzak hauek dira:

Durante el ejercicio 2018 las actuaciones concretas que se tiene previsto realizar son las siguientes:

a) Lurraldearen antolamendua a) Ordenación Territorial

– Lurralde antolamenduko tresnak egitea, eta, hala badagokio, egokitzea, eta honako zehaztapen hauek barne hartu: paisaia, ingurunean daukan inpaktuaren balorazioa eta dagokion parte hartze publikoaren kudeaketa.

– Elaboración y, en su caso, adecuación de Instrumentos de ordenación territorial, con incorporación de las determinaciones de paisaje, la valoración del impacto ambiental y la gestión de la pertinente participación pública.

– Bizkaiko lurraldeak erabilera zehatz batzuk hartzeko duen gaitasunari buruzko berariazko azterlanak egitea.

– Elaboración de estudios de carácter específico sobre la capacidad de acogida del territorio de Bizkaia para determinados usos.

– Paisaia-katalogoak egitea lurraldeko plan partzialetan erabiltzeko.

– Elaboración de los catálogos de paisaje para su incorporación a los Planes Territoriales Parciales.

– Lurralde gaiei buruzko txostenak egin eta foroetan parte hartzea BFAren ordezkari gisa.

– Elaboración de informes y participación en foros sobre temática territorial en representación de la D.F.B.

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del Territorio




– Lurralde plangintzari buruzko aholku orokorrak ematea eta kontsultei erantzutea.

– Asesoramiento general y atención a consultas respecto a la planificación territorial.

– Euskal Herriko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari laguntzea.

– Asistencia a la Comisión de Ordenación del Territorio de País Vasco.

– Bizkaiko Hirigintzako Informazio Geografikoko Sistema kudeatu, eguneratu eta hobetzea.

– Gestión, actualización y mejora del Sistema de Información Geográfica de Ordenación Territorial en Bizkaia.

– Plangintza orokorraren egoera eguneratzea internet bitartez.

– Actualización del estado del planeamiento territorial a través de internet.

b) Hirigintza planeamendua b) Planeamiento Urbanístico

– 7.000 biztanletik beherako udalerrien kasuan, egitura antolamenduko planei buruzko espedienteak ebaztea.

– Resolución de expedientes sobre planes de ordenación estructural en municipios de menos de 7.000 habitantes.

– 3.000 biztanletik beherako udalerrien kasuan, antolamendu xehatuko planei buruzko espedienteak ebaztea.

– Resolución de expedienes sobre planes de ordenación pormenorizada en municipios de menos de 3.000 habitantes

– Bateragarritasun planak ebatzi eta, hala badagokio, izapidetzea, horietan ekiteari buruzko udal erabakia hartu ez bada.

– Resolución y, en su caso, tramitación de planes de compatibilización, en los que no se haya alcanzado acuerdo municipal sobre su iniciativa.

– Hirigintzako plangintzaren aurrerakuntzako hasierako faseetan eta hasierako onespenetan txostenak egitea behin betiko onespena emateko eskumendun udal mailako hirigintzako erremintetan.

– Elaboración de informes en las fases iniciales de avance y aprobación inicial del planeamiento urbanístico en instrumentos de planeamiento muncicipal sobre los que se ostenta la competencia de aprobación definitiva.

– Lurralde eta hirigintza gaiei buruzko txostenak egin eta foroetan parte hartzea BFAren ordezkari gisa.

– Elaboración de informes y participación en foros sobre temática territorial y úrbanística en representación de la D.F.B.

– Hirigintza arloetako plangintzari buruzko aholku orokorrak ematea eta kontsultei erantzutea.

– Asesoramiento general y atención a consultas respecto a la planificación urbanística.

– Erabilera baimenak urbanizagarria ez den lurzoruan.

– Autorizaciones de usos en el suelo no urbanizable.

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del Territorio




– Bizkaiko Hirigintza Batzordearen administrazioa eta funtzionamendua.

– Administración y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo de Bizkaia.

– Indarreko Hirigintza Plangintzaren Erregistroa edukitzea.

– Llevanza del Registro de Planeamiento Urbanístico Vigente.

– Hirigintzako plangintza digitaleko erregistroa sortzea eta hori Aldundiaren web orrian argitaratzea.

– Creación del registro de planeamiento urbanístico digital y publicación del mismo en la pagina web de la Diputación.

– Bizkaiko Hirigintzako Plangintzako Informazio Geografikoko Sistema kudeatu, eguneratu eta hobetzea.

– Gestión, actualización y mejora del Sistema de Información Geográfica de Planeamiento Urbanístico de Bizkaia.

– Bizkaiko udal hirigintzako plangintzako gis-eko datuak mantentzea kontratatzea.

– Contratación del mantenimiento de los datos del gis de planeamiento urbanístico municipal de Bizkaia.

– Plangintza orokorraren egoera eguneratzea internet bitartez.

– Actualización del estado de planeamiento general a través de internet.

– Hirigintza Arloan Interesa Duten Elkarteen Erregistroa Kudeatzea.

– Gestión del Registro de Agrupaciones de Interés Urbanístico de Bizkaia.

– Diru-laguntza ildo bat sustatzea, 7.00 biztanletik beherako Bizkaiko Udalei zuzendua, plangintza baliabideak egin ditzaten.

– Promover una línea de subvención dirigida a los Ayuntamientos de Bizkaia de población inferior a 7.000 habitantes, para la realización de instrumentos de planeamiento.

c) Informazio geografiko eta kartografikoa c) Información Geográfica y Cartografía

– Bizkaiko Base Topografikoa eta INSPIRE eta LISIGE arauak betetzearen emaitzako horien produktuak sortzea.

– Generación de la Base Topográfica de Bizkaia y sus productos derivados en cumplimiento de las normativas INSPIRE y LISIGE.

– Bizkaiko GNSS sarea mantentzea eta eskuratzen diren datuak Aldundiaren web orrian argitaratzea.

– Mantenimiento de la Red GNSS de Bizkaia y publicación de los datos que se obtienen en la página web de la Diputación.

– Hegaldien fotogramen geoerreferentziatzea eta fototekan argitaratzea.

– Georreferenciación de fotogramas de vuelo y publicación de fototeca.

– Hiriguneetako 1/500 kartografia eguneratzea. – Actualización de cartografía a 1/500 de núcleos urbanos.

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del Territorio




– Bizkaiko Lurralde Historikoko zehaztasun altuko nibelazio-sarea gauzatzea.

– Materialización de la red de nivelación de alta precisión del Territorio Histoórico de Bizakaia.

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1 HIRIGINTZAKO UDAL PLANGITZA ONARTU APROBACION PLANEAMIENTO URBANISTICO MUNICIPAL.

1 EGITURAZKO ANTOLAMENDURAKO PLANEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

1 Foru agindurako txosten teknikoen kopurua Número de informes técnicos para orden foral 10

2 Zuzendutako agirien txosten teknikoen kopurua Número de informes técnicos de documentos corregidos 10

3 Ebazpen proposamenen kopurua Número de propuestas de resolución 10 2 ANTOLAMENDU XEHATUKO PLANEN EBAZPENA RESOLUCIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA

1 Foru agindurako txosten teknikoen kopurua Número de informes técnicos para orden foral 3

2 Zuzendutako agirien txosten teknikoen kopurua Número de informes técnicos de documentos corregidos 3

3 Ebazpen proposamenen kopurua Número de propuestas de resolución 3

2 LURRALDE ANTOLAKETARAKO PLANAK EGIN ELABORACION DE PLANES DE ORDENACION TERRITORIAL.

1 PLANAK IZAPIDETU TRAMITACION DE PLANES

1 Egiten ari diren planen kopurua. Número de planes en proceso de elaboracion 4

2 Planen azterketa osagarrien kopurua Número de estudios complementarios de los planes. 1

3 Garapenerako tresna kopurua Número de instrumentos de desarrollo 1

3 AHOLKULARITZA ETA LAGUNTZA HIRIGINTZA ETA LURRALDE ANTOLAMENDUAREN ARLOAN ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA EN MATERIA DE URBANISMO Y ORDENACION TERRITORIAL

1 KONTSULTEN ARRETA ATENCION A CONSULTAS

1 Administrazio eta erakunde publikoetako kontsulta kopurua Número consultas Administraciones y Entidades Públicas 240

2 Bizkaiko Foru Aldundiko Sailen kontsulta kopurua Número de consultas de Departamentos de Diputación Foral de Bizkaia 80

3 Pertsona fisiko eta juridikoen kontsulta kopurua Número de consultas de personas físicas y jurídicas 200 2 IRIZPENAK ETA TXOSTENAK EGIN EMISION DE DICTÁMENES E INFORMES

1 Txosten eta irizpen kopurua Número de informes y dictámenes 50 3 AZTERKETAK EGITEA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS

1 Azterketa kopurua Número de estudios 1

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4 GIS HIRIGINTZAKO INFORMAZIOA GIS INFORMACIÓN URBANÍSTICA

1 HOBEKUNTZA APLIKAZIOETAN MEJORA EN APLICACIONES

1 Hobekuntza kopurua Número de mejoras 1 2 HIRIGINTZAKO INFORMAZIOAREN MANTENTZEA MANTENIMIENTO DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA

1 Eguneratze kopurua Número de actualizaciones 4

5 UDAL PLANGINTZAREN ELABORAZIOA ETA KUDEAKETA SUSTATZEA FOMENTO A LA ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL

1 PLANAK IDAZTEKO DIRU LAGUNTZAK UDALENTZAT SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA REDACCIÓN DE PLANES

1 Emandako laguntza kopurua Número de ayudas concedidas 14

6 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN KARTOGRAFIA SORTZEA OPTIMIZATZEA OPTIMIZAR LA GENERACIÓN CARTOGRÁFICA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

1 KARTOGRAFIA ARLOKO BEHARRIZANEI ERANTZUNA EMATEA DAR COBERTURA A LAS NECESIDADES EN MATERIA CARTOGRÁFICA

1 AZBak sortzea INSPIRE eta LISIGEri egokitzeko Generación BTA para adecuación INSPIRE y LISIGE 1

2 Bizkaiko GNSSen sarea eguneratu eta mantentzea Actualización y mantenimiento Red GNSS de Bizkaia 1

3 Ortoargazkiak Ortofotos 1

4 Hegaldien fotogramen geoerreferentzia Georreferenciación de fotogramas de vuelo 1

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2018






151102

LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA HIRI PLANGINTZA



ORDENACION TERRITORIAL Y

PLANIFICACION URBANA

EURO / EUROS










RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 1.036 11103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 1.036 12


RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.020.343 121


RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.020.343 12101





GIZARTE KUOTAK





REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 323.929 18100 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 323.929 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 554.000 69

BESTE IBILGETU BAT

OTRO INMOVILIZADO 554.000 695

IKERKETAK ETA AZTERLANAK

INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 554.000 69501

EROSKETAK

ADQUISICIONES 554.000 69501 2007/0788 LURRALDEKO PLAN PARTZIALA-BILBOKO METROPOLIA PLAN TERRITORIAL PARCIAL BILBAO METROPOLITANO 205.500 69501 2016/0076 FOTOGRAMETRIA FOTOGRAMETRÍA 60.000 69501 2016/0083 GEODESIA GEODESIA 118.500 69501 2016/0084 KARTOGRAFIA DIGITALA CARTOGRAFÍA DIGITAL 170.000 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000 73

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI

TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 500.000 732

UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT

A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 500.000 73299

UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER

OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 500.000 73299 2007/0247 TOKI-ERAKUNDEEN PLANGINTZA EGITEA ELABORACION PLANEAMIENTO ENTIDADES LOCALES 500.000

80

2018






151102




ORDENACION TERRITORIAL Y

PLANIFICACION URBANA

EURO / EUROS


EGITARAUA GUZTIRA


81






04 LURRALDEAREN KOHESIOA 151102



COHESION DEL TERRITORIO ORDENACION TERRITORIAL Y PLANIFICACION URBANA

EURO/EUROS




69 BESTE IBILGETU BAT OTRO INMOVILIZADO 554.000


73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 500.000


82


2018

EKONOMI GARAPENA SAIL, EGITARAU ETA PROIEKTUAK - GASTUAK DESARROLLO ECONÓMICO POR DPTO, PROGRAMA Y PROYECTOS - GASTOS

83

2018


Ekonomi Garapena Sail,Egitarau eta Proiektuak - GASTUAK

Desarrollo Económ por Dpto, Prog y Proyecto - GASTOS

SAILA / DEPARTAMENTO ATALA / SECCIÓN GASTU-ARLOA / ÄREA DE GASTO



EURO/EUROS

PROIEKTUA DESKRIPZIOA INPORTEAPROYECTO DESCRIPCIÓN IMPORTE

2007/0247 TOKI-ERAKUNDEEN PLANGINTZA EGITEA

ELABORACION PLANEAMIENTO ENTIDADES LOCALES 500.000 151102/73299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER

OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 500.000 2007/0788 LURRALDEKO PLAN PARTZIALA-BILBOKO METROPOLIA

PLAN TERRITORIAL PARCIAL BILBAO METROPOLITANO 205.500 151102/69501 EROSKETAK

ADQUISICIONES 205.500 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA

GASTOS PERSONAL DFB 2.000.821 151102/11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...).

RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 655.513 151102/11103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA

RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 1.036 151102/12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 987.319 151102/12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA

RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 33.024 151102/18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA

REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 323.929 2016/0076 FOTOGRAMETRIA

FOTOGRAMETRÍA 60.000 151102/69501 EROSKETAK

ADQUISICIONES 60.000 2016/0083 GEODESIA

GEODESIA 118.500 151102/69501 EROSKETAK

ADQUISICIONES 118.500 2016/0084 KARTOGRAFIA DIGITALA

CARTOGRAFÍA DIGITAL 170.000 151102/69501 EROSKETAK

ADQUISICIONES 170.000 EGITARAUA GUZTIRA 151102 LURRALDE ANTOLAMENDUA ETA HIRI PLANGINTZA

TOTAL PROGRAMA ORDENACION TERRITORIAL Y PLANIFICACION URBANA 3.054.821 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA


RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 586.644 440110/12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK



REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 330.462 2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB 12.000 440110/22200 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK

CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 12.000 EGITARAUA GUZTIRA 440110 GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

TOTAL PROGRAMA ADMINISTACION GENERAL DEL TRANSPORTE 1.810.776 2007/0671 BILBOKO AIREPORTUA SUSTATZEKO SOZIETATEA

SDAD. PARA LA PROMOCION DEL AEROPUERTO DE BILBAO 50.000

84

2018







EURO/EUROS


441111/44200 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZAKO BESTE ENPRESA BATZU A OTRAS EMPRESAS PARTICIPADAS 50.000

2009/0043 URIBE KOSTA ETA EZKERRALDEKO GARRAIO PUBLIKOA-EHU

TRANSPORTE PÚBLICO URIBE KOSTA Y MARGEN IZDA- UPV 5.700.000 441111/44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 5.700.000 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA

GASTOS PERSONAL DFB 939.840 441111/11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...).




REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 168.929 2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB 779.260 441111/21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 107.260 441111/23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK

OTROS SUMINISTROS Y BIENES 90.000 441111/23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 125.000 441111/23710 GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE

SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER 457.000 2013/0027 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI 11.100.000 441111/44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 11.100.000 2013/0028 EZKERREALDEA-MEATZALDEAKO GARR.- ZERBIT. PUB.

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EZKERREALDEA-MEATZALDEA 26.300.000 441111/44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 26.300.000 2013/0029 TXORIERRI-MUNGIALDEAKO GARRAIO- ZERBITZU PUB.

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TXORIERRI-MUNGIALDEA 14.480.000 441111/44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 14.480.000 2013/0030 ENKARTERRIKO GARRAIO- ZERBITZU PUBLIKOA

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ENKARTERRI 4.520.000 441111/44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 4.520.000 2013/0031 NERBIOI ARRATIA DURANGALDEAKO GAR.- ZERB. PUB.

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO NERBIOI ARRATIA DURANGALDEA 23.100.000 441111/44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 23.100.000 EGITARAUA GUZTIRA 441111 BIDAIARIEN GARRAIOA

TOTAL PROGRAMA TRANSPORTE DE VIAJEROS 86.969.100 2007/0021 BIKAKOBO, S.A.

APARCABISA, S.A. 1.200.120 442112/44102 APARKABISA,S.A.

APARKABISA, S.A. 756.920

85

2018







EURO/EUROS


442112/74102 APARKABISA,S.A. APARKABISA, S.A. 363.200

442112/85102 BIKAKOBO, S.A. APAPARKABISA, S.A. 80.000

2007/0160 BIZKAIO GARRAIO PARTZUERGOA

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 41.000.000 442112/45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 31.230.000 442112/75100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9.770.000 2007/0670 USTIAPENERAKO LAGUNTZA SISTEMAK

SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION 169.756 442112/22700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 169.756 2007/0672 RIA 2000-FEVE-GORDONIZ-EL FANGO LINEA LURPERATZEA

RIA 2000-FEVE-SOTERRAMIENTO LINEA GORDONIZ-FANGO 786.796 442112/71900 BESTE ERAKUNDE BATZUENTZAT

A OTROS ENTES 786.796 2007/0776 ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOENTZAKO MARKESINAK BIZKAIAN

MARQUESINAS PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN BIZKAIA 798.068 442112/22200 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK

CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 248.068 442112/62306 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA

MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 550.000 2008/0163 METROKO 3. LINEA

LINEA 3 METRO 540.000 442112/74300 ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT

A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 540.000 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA

GASTOS PERSONAL DFB 185.163 442112/11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...).




REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 33.206 2014/0027 GORDAILU ZABALAREN PARTZERGOA

CONSORCIO DEPÓSITO FRANCO 100.000 442112/75100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000 EGITARAUA GUZTIRA 442112 GARRAIOAREN AZPIEGITURA

TOTAL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 44.779.903 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA


RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 605.750 920106/11103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA

RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 1.923 920106/12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK


RETRIBUCIóN POR EXPERIENCIA 23.595

86

2018







EURO/EUROS


920106/17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 41.642

920106/17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 618

920106/18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 262.690

2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB 755.000 920106/21300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 133.000 920106/21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK

MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 920106/22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000 920106/22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA

MAQUINARIA Y UTILLAJE 500 920106/22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK

MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 920106/23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA

ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000 920106/23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE

PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.000 920106/23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 25.000 920106/23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA

ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 30.000 920106/23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK

AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 3.000 920106/23203 ELIKAGAIAK

PRODUCTOS DE ALIMENTACION 2.000 920106/23204 GARBIKETARAKO GAIAK

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 2.000 920106/23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK

VESTUARIO Y UNIFORMES 1.000 920106/23209 ERREGAIA

COMBUSTIBLE 2.000 920106/23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK

OTROS SUMINISTROS Y BIENES 6.000 920106/23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA

TELEFONICAS Y TELEFAX 30.000 920106/23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA

POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 4.000 920106/23400 KANPOKO KONTRATUAK

CONTRATOS EXTERIORES 10.000 920106/23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 265.000 920106/23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK

OTROS TRABAJOS EXTERIORES 36.500 920106/23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 920106/23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.000 920106/23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK

REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000 920106/23999 BESTE HAINBAT GASTU

OTROS GASTOS DIVERSOS 6.000 920106/24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA

DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 5.000 920106/63106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA

MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 20.000

87

2018







EURO/EUROS


920106/63107 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS 5.000

920106/66101 EROSKETAK ADQUISICIONES 25.500

920106/66201 EROSKETAK ADQUISICIONES 4.000

920106/66301 EROSKETAK ADQUISICIONES 500

EGITARAUA GUZTIRA 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA TOTAL PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL 2.247.343

2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA

LANTIK, S.A.-DFB 1.500.000 920110/23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK

SERVICIOS INFORMATICOS 475.000 920110/67201 EROSKETAK

ADQUISICIONES 1.000.000 920110/74103 LANTIK, S.A.

LANTIK, S.A. 25.000 EGITARAUA GUZTIRA 920110 FORU PLAN INFORMATIKOA

TOTAL PROGRAMA PLAN INFORMATICO FORAL 1.500.000 SAILA GUZTIRA 06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA

TOTAL DPTO TRANSPORTES, MOVILIDAD Y COHESIÓN DEL TERRITORIO 140.361.943

88


2018

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK - GASTUAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS

89

2018


Transferentzia Arruntak - GASTUAK

Transferencias Corrientes - GASTOS SAILA / DEPARTAMENTO ATALA / SECCIÓN GASTU-ARLOA / ÁREA DE GASTO

06 GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA

LURRALDEAREN KOHESIOA


EURO/EUROS

KZ EGITA AZPIKO PROI DESKRIPZIOA GUZTIRA

CG PROG SUBCON PROY DESCRIPCIÓN TOTAL

0603 441111 44200 2007/0671 BILBOKO AIREPORTUA SUSTATZEKO SOZIETATEA SDAD. PARA LA PROMOCION DEL AEROPUERTO DE BILBAO 50.000

0603 441111 44300 2009/0043 URIBE KOSTA ETA EZKERRALDEKO GARRAIO PUBLIKOA-EHU TRANSPORTE PÚBLICO URIBE KOSTA Y MARGEN IZDA- UPV 5.700.000

0603 441111 44300 2013/0027 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI 11.100.000

0603 441111 44300 2013/0028 EZKERREALDEA-MEATZALDEAKO GARR.- ZERBIT. PUB. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EZKERREALDEA-MEATZALDEA 26.300.000

0603 441111 44300 2013/0029 TXORIERRI-MUNGIALDEAKO GARRAIO- ZERBITZU PUB. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TXORIERRI-MUNGIALDEA 14.480.000

0603 441111 44300 2013/0030 ENKARTERRIKO GARRAIO- ZERBITZU PUBLIKOA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ENKARTERRI 4.520.000

0603 441111 44300 2013/0031 NERBIOI ARRATIA DURANGALDEAKO GAR.- ZERB. PUB. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO NERBIOI ARRATIA DURANGALDEA 23.100.000

0603 442112 44102 2007/0021 BIKAKOBO, S.A. APARCABISA, S.A. 756.920

0603 442112 45100 2007/0160 BIZKAIO GARRAIO PARTZUERGOA CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 31.230.000 SAILA GUZTIRA TOTAL DEPARTAMENTO 117.236.920

90


2018

INBERTSIOAK CAPITAL TRANSF. ETA URTEANIZTUN PROGRAMAK - GASTUAK INVERSIONES, TRANSF. DE CAPITAL Y PROG. PLURIANUALES -GASTOS

91

20

18

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