determinacion de gastos generales

ResumenMINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPROVIAS NACIONALANLISIS DE GASTOS GENERALESTRAMO I : KM 0+000 - KM 90+760Fecha del Presupuesto :February-07COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALESMONEDA NACIONALS/.%COSTO DIRECTO34,927,121.251.-GASTOS GENERALESA.-GASTOS FIJOS299,290.240.86%No directamente relacionados con el tiempoB.-GASTOS VARIABLES3,658,341.2210.47%Directamente relacionados con el tiempoTOTAL DE GASTOS GENERALES3,957,631.4611.33%2.-UTILIDAD10.00%3,492,712.1310.00%3.-I.G.V.19.00%8,051,718.3219.00%PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV50,429,183.16

&C&9Estudio Definitivo de Mantenimiento Peridico de la CarreteraCIUDAD DE DIOS CAJAMARCA TRAMO: CIUDAD DE DIOS CHILETEkm 0+000 al km 90+760CONSORCIO VIAL

FIJOSMINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPROVIAS NACIONALANLISIS DE GASTOS GENERALES FIJOS (1ra Etapa)TRAMO I : KM 0+000 - KM 90+760DURACION DE LA OBRA (MESES)12.00COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES)34,927,121.25ITEMDESCRIPCIONUCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALDESCRUNIDADS/. / uS/.1.00CAMPAMENTO1.01Oficinas (incluye mobiliario y equipos de oficina en general)m2150.00800.00120,000.001.02Laboratoriosm250.00360.0018,000.001.03Almacenes y Depositosm2150.00360.0054,000.001.04Campamento en plantam2105.00360.0037,800.001.05Vivienda Ingenierosm2100.00380.0038,000.001.06Vivienda Empleadosm2100.00380.0038,000.001.07Vicienda Obrerosm2150.00380.0057,000.001.08Oficinas de la Supervisinm260.00400.0024,000.00386,800.00MONTO ASIGNADA A LA OBRA0.2077,360.00ARMADO Y DESARMADO0.1038,680.00MANTENIMIENTO0.1038,680.00MONTO TOTAL CAMPAMENTO154,720.002.00GASTOS ADMINISTRATIVOS2.01Costo de Preperacion de Oferta para la Licitacionest1.004,000.004,000.002.02Gastos Legalesest1.004,000.004,000.002.03Carteles de Obrau4.002,000.008,000.002.04Gastos Variosest1.003,000.003,000.00TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS19,000.003.00LIQUIDACION DE OBRA3.01Ingeniero Residentemes1.01.0010,000.0010,000.003.02Ingeniero de Metrados y Valorizacionesmes1.01.008,000.008,000.003.03Contador - Administradormes1.01.004,000.004,000.003.04Secretariames1.01.001,500.001,500.003.05Especialista en Computomes1.01.002,600.002,600.003.06Leyes Socialesglb1.056.0%26,100.0014,616.003.07Copias. Planos y Documentosest1.01.0010,000.0010,000.003.08Comunicacionesest1.01.002,500.002,500.003.09Utiles de Oficinaest1.01.002,500.002,500.00TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA55,716.004.00IMPUESTOS4.01SENCICO (0.2% presupuesto sin igv)%0.00201.0034,927,121.2569,854.24TOTAL COSTO IMPUESTOS69,854.24TOTAL GASTOS GENERALES FIJOSS/.299,290.24


VARIABLESMINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPROVIAS NACIONALANLISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES (1ra Etapa)TRAMO I : KM 0+000 - KM 90+760DURACION DE LA OBRA (meses)12.00COSTO DIRECTO34,927,121.25ITEMDESCRIPCIONUCANTIDADVALOR UNITARIOVALOR TOTALDESCRUNIDADS/. / uS/.1.00PERSONAL TCNICO ADMINISTRATIVO1.01Ingeniero Residentemes1.0012.0010,000.00120,000.001.02Ingeniero de Explanacionesmes1.007.007,500.0052,500.001.03Ingeniero de Suelos y Pavimentosmes1.0010.007,500.0075,000.001.04Ingeniero de Metrados y Valorizacionesmes1.0012.007,500.0090,000.001.05Especialista en Impacto Ambiental y Seguridadmes0.5012.007,500.0045,000.001.06Ingeniero Mecnico - Elctricomes1.0011.007,500.0082,500.001.07Contador - Administradormes1.0012.003,500.0042,000.001.08Asistente Tcnicomes1.0011.002,500.0027,500.001.09Tcnico de Laboratorio de Ensayo de Materialesmes2.0011.002,500.0055,000.001.10Tcnico en Enfermerames1.0012.002,000.0024,000.001.11Maestro Capataz Generalmes1.0012.003,000.0036,000.001.12Topgrafomes2.0011.002,800.0061,600.001.13Tcnico Electricistames1.0011.002,500.0027,500.001.14Asistente de Laboratorio de Ensayos de Materialesmes2.0011.001,500.0033,000.001.15Ayudante de topografames3.0011.001,200.0039,600.001.16Secretariames1.0012.001,500.0018,000.001.17Auxiliar Administrativo - Planillero Pagadormes1.0012.001,500.0018,000.001.18Almacenero Generalmes1.0011.001,500.0016,500.001.19Dibujante en Autocadmes1.0012.002,200.0026,400.001.20Conserjemes1.0012.001,000.0012,000.001.21Guardianesmes2.0012.00900.0021,600.001.22Beneficios Sociales%1.0056.0%923,700.00517,272.00TOTAL REMUNERACIN PERSONAL TCNICO - ADMINISTRATIVO1,440,972.002.00MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN (ver hoja anexa de calculo)2.01Transporte Terrestre del Personal profesionalest1.008,820.008,820.002.02Transporte terrestre de Personal Tcnicoest1.0033,840.0033,840.00TOTAL MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACIN42,660.003.00ALIMENTACIN (ver hoja anexa de calculo)3.01Personal Profesionalmes1.001.0074,750.0074,750.003.02Personal Tcnicomes1.001.00345,420.00345,420.003.03Personal Asistente y Auxiliarmes1.001.0052,460.0052,460.00TOTAL COSTO ALIMENTACIN472,630.004.00EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS4.01Equipos de Laboratorio Ensayo de Materialesmes1.0010.007,000.0070,000.004.02Equipos de Radio Comunicacinmes1.0012.001,000.0012,000.004.03Equipos de Ingeniera y topografames1.0012.004,500.0054,000.004.04Grupo Electrgenomes1.0012.002,500.0030,000.004.05Equipos de Computo y Oficinames3.0012.00700.0025,200.004.06Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 x 4mes2.0012.007,500.00180,000.004.07Movilidad para el Personalmes1.0012.0010,500.00126,000.00TOTAL COSTO DE EQUIPOS497,200.005.00CONTROL TCNICO Y OTROS5.01Ensayos no Destructivo (Rugosidad / Deflexiones)glb1.001.0080,179.1980,179.195.02Programa de Monitoreo Ambientalglb1.001.0015,000.0015,000.005.03Programa de Capacitacin y Educacin Ambientalglb1.001.007,500.007,500.00TOTAL COSTO CONTROL TCNICO Y OTROS102,679.196.00MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA6.01Materiales de Asistencia medicaglb1.001.0030,000.0030,000.006.02Materiales de Oficina de Obraglb1.001.0040,000.0040,000.00TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA70,000.007.00GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES7.01Gerente de Obrames0.2012.0012,000.0028,800.007.02Coordinador de Obrames1.0012.0010,000.00120,000.007.03Contador - Administracinmes0.2012.004,000.009,600.007.04Auxiliar Administrativomes0.2012.002,500.006,000.007.05Secretariames0.2012.001,600.003,840.007.06Beneficios Sociales%1.0056.00%168,240.0094,214.407.07Alquiler de Oficinames0.2012.003,500.008,400.007.08Mantenimiento de Oficina principalmes0.2012.001,500.003,600.007.09Telfono - Faxmes1.0012.001,500.0018,000.007.10Copias Fotostticasmes1.0012.003,000.0036,000.007.11Materiales fungiblesmes1.0012.001,000.0012,000.00TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES340,454.408.00GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)8.01Carta Fianza de Seriedad de Ofertames1.001.002,182.952,182.958.02Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contratomes1.001.00101,870.77101,870.778.03Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materialesmes1.001.00261,953.41261,953.418.04Carta Fianza de Beneficios Sociales (Ley 20024)mes1.001.007,276.487,276.48TOTAL GASTOS FINANCIEROS373,283.619.00SEGUROS (Ver hoja de clculo anexa)9.01A.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES59,934.949.02B.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO17,291.669.03C.- SEGUROS DE VIDA141,463.969.04D.- RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS11,840.009.05E.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO71,670.459.06F.- SEGUROS CONTRA REMOCION DE ESCOMBROS5,588.349.07G.- RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROPIEDAD ADYACENTE1,397.089.08Costo por emisin de Pliza9,275.59TOTAL COSTO DE SEGUROS318,462.02TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES3,658,341.22


financieraMINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPROVIAS NACIONALANLISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES (1ra Etapa)TRAMO I : KM 0+000 - KM 90+760GASTOS FINANCIEROSA.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTATasa:1.00%Comisin del Banco :2.50%Perodo(Meses) :3.00Monto de la Carta Fianza349,271.21Garanta Bancaria20.00%69,854.24Monto Aplicable:S/.34,927,121.25COSTO FINANCIERO (S/.)2,182.95B.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATOTasa:10.00%Comisin del Banco :2.50%4.67%3492712.125162993.2325Perodo (Meses) :14.00Monto de la Carta Fianza3,492,712.13Garanta Bancaria20.00%698,542.43Monto Aplicable:S/.34,927,121.25COSTO FINANCIERO (S/.)101,870.77C.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTOTasa:20.00%Comisin del Banco :2.50%6,985,424.258,731,780.3113,970,848.505,239,068.19Perodo Neto :12.00Meses1,397,084.851,746,356.062,794,169.701,047,813.646,985,424.25Monto de la Carta Fianza6,985,424.255,588,339.403,841,983.341,047,813.64Garanta Bancaria20.00%1,397,084.85Carta Fianza renovable cada :3Meses1.00%1.00%1.00%1.00%0.0469,854.2455,883.3938,419.8310,478.14Monto Aplicable:S/.34,927,121.25COSTO FINANCIERO (S/.)174,635.61C.2.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALESTasa:40.00%Comisin del Banco :2.50%Perodo Neto :3.00Meses1.00%Monto de la Carta Fianza13,970,848.50139,708.49Garanta Bancaria20.00%2,794,169.70Monto Aplicable:S/.34,927,121.25COSTO FINANCIERO (S/.)87,317.80D.- GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORESTasa:2.50%Comisin del Banco :2.50%Perodo (Meses) :4.00Monto de la Carta Fianza873,178.03Garanta Bancaria20.00%174,635.61Monto Aplicable:S/.34,927,121.25COSTO FINANCIERO (S/.)7,276.48SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.)373,283.61


Seguros MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPROVIAS NACIONALANLISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES (1ra Etapa)TRAMO I : KM 0+000 - KM 90+760GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROSA.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALESCostoVecesTasa:1.30%% AseguradoMano de ObraAsegurableCoberturaPerodo (Meses) :12.0010%2,095,627.28224,610,380.00COBERTURAS/.4,610,380.00COSTO FINANCIERO (S/.)59,934.94B.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGOTasa:1.20%Perodo (Meses) :12.00Monto Aplicable:S/.1,440,972.00COSTO FINANCIERO (S/.)17,291.66C.- SEGUROS DE VIDATasa:4.00%Perodo (Meses) :12.00Monto Aplicable:S/.3,536,599.00COSTO FINANCIERO (S/.)141,463.96D.- RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROSTasa:7.40COBERTURA (U.S.$) :500,000Perodo (Meses) :12.00COBERTURAS/.1,600,000.00COSTO FINANCIERO (S/.)11,840.00E.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGOMonto del Contrato (Costo Directo)34,927,121Tasa Bsica:1.68COBERTURA ( S/. ) :34,927,12158,677.56Tasa:1.86Porcentaje Aplicable del C.T.20.00%Perodo (Meses) :12.00COBERTURAS/.6,985,424.0012,992.89COSTO FINANCIERO (S/.)71,670.45F.- SEGUROS CONTRA REMOCION DE ESCOMBROSTasa:3.20Monto del Contrato (Costo Directo)34,927,121Porcentaje Aplicable del C.T.5.00%Perodo (Meses) :12.00Monto Aplicable:S/.1,746,356.00COSTO FINANCIERO (S/.)5,588.34G.- RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROPIEDAD ADYACENTETasa:0.80Monto del Contrato (Costo Directo)34,927,121Porcentaje Aplicable del C.T.5.00%Perodo (Meses) :12.00COBERTURAS/.1,746,356.00COSTO FINANCIERO (S/.)1,397.08SUBTOTAL (S/.)309,186.43Costo por emisin de Pliza3%Del Sub-Total9,275.59TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/.)318,462.02


movilidadMINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPROVIAS NACIONALANLISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES (1ra Etapa)TRAMO I : KM 0+000 - KM 90+760PASAJESA.- PERSONAL PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS (SALIDAS CADA 45 DIAS)PERSONALUNIDADCANTIDADMESES# VIAJES IDA/VUELTA# SALIDASCOSTO PASAJEPARCIALIngeniero Residentemes1.0012.001.008.00180.001,440.00Ingeniero de Explanacionesmes1.007.001.005.00180.00900.00Ingeniero de Suelos y Pavimentosmes1.0010.001.007.00180.001,260.00Ingeniero de Metrados y Valorizacionesmes1.0012.001.008.00180.001,440.00Especialista en Impacto Ambiental y Seguridadmes0.5012.001.0012.00180.001,080.00Ingeniero Mecnico - Elctricomes1.0011.001.007.00180.001,260.00Contador - Administradormes1.0012.001.008.00180.001,440.00SUB-TOTAL (S/.)8,820.00B.- PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR (SALIDAS CADA 60 DIAS)PERSONALUNIDADCANTIDADMESES# VIAJES IDA/VUELTA# SALIDASCOSTO PASAJEPARCIALAsistente Tcnicomes1.0011.001.006.00120.00720.00Tcnico de Laboratorio de Ensayo de Materialesmes2.0011.001.006.00120.001,440.00Tcnico en Enfermerames1.0012.001.006.00120.00720.00Maestro Capataz Generalmes1.0012.001.006.00120.00720.00Topgrafomes2.0011.001.006.00120.001,440.00Tcnico Electricistames1.0011.001.006.00120.00720.00Asistente de Laboratorio de Ensayos de Materialesmes2.0011.001.006.00120.001,440.00Ayudante de topografames3.0011.001.006.00120.002,160.00Secretariames1.0012.001.006.00120.00720.00Auxiliar Administrativo - Planillero Pagadormes1.0012.001.006.00120.00720.00Almacenero Generalmes1.0011.001.006.00120.00720.00Dibujante en Autocadmes1.0012.001.006.00120.00720.00Operadores de Maquinasmes30.0012.001.006.00120.0021,600.00SUB-TOTAL (S/.)33,840.00


alimentacionMINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPROVIAS NACIONALANLISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES (1ra Etapa)TRAMO I : KM 0+000 - KM 90+760ALIMENTACION Y VIATICOSA.- PERSONAL PROFESIONALPERSONALUNIDADCANTIDADMESESTOTAL DIASCOSTO DIAPARCIALIngeniero Residentemes1.0012.00304.0050.0015,200.00Ingeniero de Explanacionesmes1.007.00175.0050.008,750.00Ingeniero de Suelos y Pavimentosmes1.0010.00251.0050.0012,550.00Ingeniero de Metrados y Valorizacionesmes1.0012.00304.0050.0015,200.00Especialista en Impacto Ambiental y Seguridadmes0.5012.00180.0050.009,000.00Ingeniero Mecnico - Elctricomes1.0011.00281.0050.0014,050.00SUB-TOTAL (S/.)74,750.00B.- PERSONAL TECNICOPERSONALUNIDADCANTIDADMESESTOTAL DIASCOSTO DIAPARCIALAsistente Tcnicomes1.0011.00288.0030.008,640.00Tcnico de Laboratorio de Ensayo de Materialesmes2.0011.00576.0030.0017,280.00Tcnico en Enfermerames1.0012.00318.0030.009,540.00Maestro Capataz Generalmes1.0012.00318.0030.009,540.00Topgrafomes2.0011.00576.0030.0017,280.00Tcnico Electricistames1.0011.00288.0030.008,640.00Asistente de Laboratorio de Ensayos de Materialesmes2.0011.00576.0025.0014,400.00Ayudante de topografames3.0011.00864.0025.0021,600.00Operadores de Maquinasmes30.0012.009,540.0025.00238,500.00SUB-TOTAL (S/.)345,420.00C.- PERSONAL ASISTENTES Y AUXILIARPERSONALUNIDADCANTIDADMESESTOTAL DIASCOSTO DIAPARCIALContador - Administradormes1.0012.00304.0050.0015,200.00Secretariames1.0012.00318.0030.009,540.00Auxiliar Administrativo - Planillero Pagadormes1.0012.00318.0030.009,540.00Almacenero Generalmes1.0011.00288.0030.008,640.00Dibujante en Autocadmes1.0012.00318.0030.009,540.00SUB-TOTAL (S/.)52,460.00


Ensayo no destructivoMINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONESPROVIAS NACIONALANLISIS DE GASTOS GENERALES VARIABLES (1ra Etapa)TRAMO I : KM 0+000 - KM 90+760ENSAYOS NO DESTRUCTIVOSA.- ESTUDIO DE DEFLECTOMETRIAANALISIS DE COSTO x KMRendimiento (km/da):8.00UnidadCuadrillaCantidadPrecioParcialSubtotalMANO DE OBRAOFICIALhh2.002.0010.6921.38PEONhh2.002.009.6619.32TCNICOhh1.001.0015.5415.5456.24MATERIALESCONO DE SEGURIDADund0.5049.6524.83CHALECO DE SEGURIDADund0.678.175.45SEALESund0.33250.0083.33113.61EQUIPOSCAMION VOLQUETE 15 m3hm1.001.00190.18190.18DEFLECTOMETRO - VIGA BENKELMANhm1.001.0033.2133.21223.39COSTO POR KM (S/.)393.24LONGITUD DEL TRAMO (KM)90.76NRO DE PASADAS2.00ESTUDIO DE DEFLECTOMETRA (S/.)71,380.92B.- ESTUDIO DE RUGOSIDADANALISIS DE COSTO x KMRendimiento (km/da):40.00UnidadCuadrillaCantidadPrecioParcialSubtotalMANO DE OBRAOFICIALhh2.000.4010.694.28PEONhh2.000.409.663.86TCNICOhh1.000.2015.543.1117.52MATERIALESCONO DE SEGURIDADund0.3349.6516.38CHALECO DE SEGURIDADund0.338.172.7219.10EQUIPOSRUGOSMETROhm1.000.2019.273.85EQUIPOS VARIOSglb1.008.008.0011.85COSTO POR KM (S/.)48.47LONGITUD DEL TRAMO (KM)90.76NRO DE PASADAS2.00ESTUDIO DE RUGOSIDAD (S/.)8,798.27


determinacion de gastos generales

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