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ES
Diario Oficialde la Unión Europea
C 114
Edición en lengua española Comunicaciones e informaciones
60.o año
11 de abril de 2017
Sumario
IV Información
INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
Tribunal de Cuentas
2017/C 114/01 Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
IV
(Información)
INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
TRIBUNAL DE CUENTAS
INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA DEL EJERCICIO 2016
(2017/C 114/01)
ÍNDICE
Apartados Página
INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 2
INGRESOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 2
Derechos constatados del ejercicio 2016 y derechos prorrogados del ejercicio 2015 . . . 3-7 2
INGRESOS AFECTADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3
GASTOS DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-25 3
Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10 3
Transferencias presupuestarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4
Título 1 — Personas vinculadas a la institución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-19 4
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento . . . . . . 20-25 6
CRÉDITOS PRORROGADOS DE 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 7
Anexos
ANEXO I Ingresos estimados, derechos constatados y derechos prorrogados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ANEXO II Ingresos afectados del ejercicio e ingresos afectados prorrogados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ANEXO III Cambios en los créditos del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ANEXO IV Utilización de créditos del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ANEXO V Utilización de créditos prorrogados del ejercicio 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
11.4.2017 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 114/1
INTRODUCCIÓN
Misión del Tribunal de Cuentas Europeo
El Tribunal de Cuentas Europeo contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE, fomenta la rendición de cuentas y la transparencia, y ejerce de vigilante independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión.
En su calidad de auditor externo independiente de la UE, el Tribunal verifica que los fondos europeos se han contabilizado correctamente y se obtienen y se gastan de conformidad con la reglamentación y normas vigentes y con la perspectiva de optimizar recursos.
1. El informe de gestión financiera y presupuestaria correspondiente a 2016 presenta una visión general de la ejecución del presupuesto del Tribunal y explica acontecimientos que han incidido de manera significativa en las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio.
2. Los anexos adjuntos (anexos I a V) presentan una visión detallada por línea presupuestaria.
INGRESOS
Derechos constatados del ejercicio 2016 y derechos prorrogados del ejercicio 2015
3. Los derechos constatados del ejercicio 2016 ascendieron a un total de 20 272 767 euros (cuadro 1). Teniendo en cuenta los créditos prorrogados del ejercicio precedente (8 731 euros) (cuadro 2), los derechos constatados alcanzaron un total de 20 281 498 euros.
Cuadro 1
Derechos constatados del ejercicio 2016
(euros)
Título Ingresos estimados en 2016
Derechos constatados en
2016
Total percibido en 2016 Porcentaje total
4 — Ingresos procedentes de las per-sonas vinculadas a la institución
20 488 000 20 134 132 20 134 132 100,00 %
5 — Ingresos procedentes del funcio-namiento administrativo de la institución
0 131 670 131 670 100,00 %
9 — Ingresos diversos 0 6 965 6 965 100,00 %
Total 20 488 000 20 272 767 20 272 767 100,00 %
Cuadro 2
Derechos prorrogados del ejercicio 2015
(euros)
Título Derechos prorrogados Ajustes Total Total percibido Porcentaje total
4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a la institución
0 0 0 0 0,00 %
5 — Ingresos procedentes del funcionamiento adminis-trativo de la institución
7 731 0 7 731 5 250 67,91 %
C 114/2 ES Diario Oficial de la Unión Europea 11.4.2017
(euros)
Título Derechos prorrogados Ajustes Total Total percibido Porcentaje total
9 — Ingresos diversos 1 000 0 1 000 1 000 100,00 %
Total 8 731 0 8 731 6 250 71,58 %
4. Los derechos constatados del ejercicio 2016 (20 272 767 euros) representan el 98,95 % de los ingresos previstos de 20 488 000 euros, frente al 96,13 % de 2015.
5. El total de ingresos percibidos a 31 de diciembre de 2016 ascendió a 20 279 017 euros, de los cuales 20 272 767 euros corresponden a la percepción de derechos constatados en 2016 (cuadro 1).
6. De los 20 272 767 euros de ingresos percibidos, 20 134 132 euros (el 99,32 %) representan las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal. Otros ingresos percibidos durante el ejercicio, relativos principalmente a las misiones, la limpieza y el mantenimiento, se elevaron a 138 635 euros. A modo de comparación, en 2015, las retenciones aplicadas a los salarios de los Miembros, del personal y de otros agentes (impuestos, pensiones y seguro de enfermedad), así como la transferencia de derechos de pensión por el personal, ascendieron a 19 307 066 euros, y los demás ingresos percibidos en el ejercicio, a 103 866 euros.
7. El importe aún por percibir al final del ejercicio ascendía a 2 481 euros, es decir, el 0,01 % de los derechos constatados durante el ejercicio y de derechos residuales constatados de ejercicios anteriores, frente a 8 731 euros (el 0,04 %) en 2015.
INGRESOS AFECTADOS
8. Los ingresos afectados consisten principalmente en el mobiliario, las misiones, la limpieza y el mantenimiento, además de en el Servicio Común Interpretación — Conferencias. La utilización de los ingresos afectados se especifica en el anexo II.
GASTOS DEL EJERCICIO
Créditos definitivos disponibles, compromisos y pagos por título
9. Los cuadros 3 y 4 presentan de manera sintética el total de créditos disponibles para el ejercicio 2016, los créditos comprometidos, los pagos realizados durante el ejercicio y el saldo que ha de prorrogarse a 2017.
10. Los cuadros 6 a 9 presentan un análisis más detallado por capítulo, acompañado de notas explicativas sobre partidas o capítulos específicos.
Cuadro 3
Créditos definitivos disponibles y compromisos por título
(euros)
Título Créditos definitivos Créditos comprometidos Porcentaje
Título 1 — Personas vinculadas a la institu-ción — Total
120 588 100 119 417 709 99,03 %
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamien-to — Total
16 969 000 16 649 026 98,11 %
Títulos 1 y 2 — Total 137 557 100 136 066 735 98,92 %
11.4.2017 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 114/3
Cuadro 4
Compromisos y pagos por título
(euros)
Compromisos Pagos Porcentaje Prórrogas Porcentaje
Título 1 — Personas vinculadas a la institución — Total
119 417 709 117 973 211 98,79 % 1 444 498 1,21 %
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento — To-tal
16 649 026 8 958 963 53,81 % 7 690 063 46,19 %
Títulos 1 y 2 — Total 136 066 735 126 932 174 93,29 % 9 134 561 6,71 %
Transferencias presupuestarias
11. Durante el ejercicio, el Tribunal efectuó 41 transferencias presupuestarias por un importe total de 3 238 313 euros (cuadro 5) con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los diversos servicios del Tribunal y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Los efectos de las transferencias pueden apreciarse en las partidas en el anexo III.
Cuadro 5
Transferencias presupuestarias en 2016
(euros)
Tipo de transferencia Número de transferencias en 2016 Importe total transferido
Entre títulos 5 1 112 000
Entre capítulos 4 908 930
Entre artículos 4 256 000
Entre partidas 10 628 379
Entre subpartidas 18 333 004
Total 41 3 238 313
Título 1 — Personas vinculadas a la institución
12. Los cuadros 6 y 7 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 1 correspondientes al ejercicio 2016.
Cuadro 6
Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 1
(euros)
Capítulos Créditos definitivos Créditos comprometidos Porcentaje
1 0 — Miembros de la institución 11 540 100 11 090 745 96,11 %
1 2 — Funcionarios y agentes temporales 98 000 000 97 629 004 99,62 %
C 114/4 ES Diario Oficial de la Unión Europea 11.4.2017
(euros)
Capítulos Créditos definitivos Créditos comprometidos Porcentaje
1 4 — Otro personal y prestaciones externas 5 099 000 4 993 167 97,92 %
1 6 — Otros gastos correspondientes a per-sonas vinculadas a la institución
5 949 000 5 704 793 95,89 %
Título 1 — Total 120 588 100 119 417 709 99,03 %
13. En 2016, el porcentaje de utilización de los créditos del título 1 fue del 99,03 % (frente al 99,04 % en 2015).
14. El porcentaje de utilización de los créditos del capítulo 1 2 (Funcionarios y agentes temporales) en 2016 fue de un 99,62 % (frente a un 99,58 % en 2015).
15. El porcentaje de utilización en este ejercicio para el capítulo 1 4 (Otro personal y prestaciones externas) alcanzó el 97,92 % (en 2015, el porcentaje fue del 98,02 %).
16. El porcentaje de utilización de los créditos de misiones fue del 93,76 % de los créditos definitivos (87,84 % en 2015). El Tribunal toma todas las medidas posibles para garantizar que la utilización de los créditos de misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia. Aun cuando no siempre sea posible prever con exactitud las necesidades, garantiza que los créditos utilizados resulten rentables.
Cuadro 7
Compromisos y pagos del título 1
(euros)
Capítulos Compromisos Pagos Porcentaje Prórrogas Porcentaje
1 0 — Miembros de la institu-ción
11 090 745 10 969 837 98,91 % 120 908 1,09 %
1 2 — Funcionarios y agentes temporales
97 629 004 97 629 004 100,00 % 0 0,00 %
1 4 — Otro personal y pres-taciones externas
4 993 167 4 917 850 98,49 % 75 317 1,51 %
1 6 — Otros gastos correspon-dientes a personas vin-culadas a la institución
5 704 793 4 456 520 78,12 % 1 248 273 21,88 %
Título 1 — Total 119 417 709 117 973 211 98,79 % 1 444 498 1,21 %
17. En 2016, los pagos ascendieron a un total de 117 973 211 euros, equivalente al 97,83 % de los créditos definitivos y al 98,79 % del total de los compromisos (en 2015 estos porcentajes fueron del 97,68 % y del 98,63 %).
18. Los compromisos prorrogados automáticamente a 2017, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero, se elevaron a 1 444 498 euros, lo que representa el 1,20 % de los créditos definitivos y el 1,21 % del total de los compromisos (en 2015 estos porcentajes fueron del 1,36 % y del 1,37 %).
11.4.2017 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 114/5
19. La mayoría de las prórrogas relativas al capítulo 1 6 corresponde a las visitas de fiscalización de los agentes y asciende a 685 604 euros. En 2016 se realizaron varias visitas de fiscalización de las que no se habían recibido declaraciones de gastos, o se recibieron pero no habían sido totalmente tramitadas al final del ejercicio. Otros importes que han contribuido a las prórrogas del capítulo 1 6, con respecto a los cuales existían compromisos jurídicos pero no se recibieron las facturas correspondientes en 2016, son los correspondientes al Centro infantil polivalente (190 292 euros), al Perfeccionamiento profesional (155 325 euros) y a los gastos de la PMO para la gestión de los expedientes relativos al personal del Tribunal (150 000 euros).
Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento
20. Los cuadros 8 y 9 presentan de manera sintética los créditos definitivos, los compromisos y los pagos del título 2 correspondientes al ejercicio 2016.
Cuadro 8
Créditos definitivos disponibles y compromisos del título 2
(euros)
Capítulos Créditos definitivos Créditos comprometidos Porcentaje
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios 4 843 203 4 842 581 99,99 %
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento
9 104 797 9 046 407 99,36 %
2 3 — Gastos de funcionamiento administra-tivo corriente
427 000 392 550 91,93 %
2 5 — Reuniones y conferencias 706 000 630 293 89,28 %
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión
1 888 000 1 737 195 92,01 %
Título 2 — Total 16 969 000 16 649 026 98,11 %
21. El porcentaje de utilización de los créditos del título 2 fue del 98,11 % en 2016 (frente al 96,22 % en 2015).
Cuadro 9
Compromisos y pagos del título 2
(euros)
Capítulos Compromisos Pagos Porcentaje Prórrogas Porcentaje
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios 4 842 581 2 014 342 41,60 % 2 828 239 58,40 %
2 1 — Informática, material y mobi-liario: compra, alquiler y man-tenimiento
9 046 407 5 056 695 55,90 % 3 989 712 44,10 %
2 3 — Gastos de funcionamiento ad-ministrativo corriente
392 550 234 582 59,76 % 157 968 40,24 %
2 5 — Reuniones y conferencias 630 293 471 215 74,76 % 159 078 25,24 %
2 7 — Información: adquisición, ar-chivo, producción y difusión
1 737 195 1 182 129 68,05 % 555 066 31,95 %
Título 2 — Total 16 649 026 8 958 963 53,81 % 7 690 063 46,19 %
C 114/6 ES Diario Oficial de la Unión Europea 11.4.2017
22. Los pagos ascendieron a un total de 8 958 963 euros, que representan el 52,80 % de los créditos definitivos y el 53,81 % de los compromisos (frente al 51,52 % y el 53,55 % en 2015). Los compromisos prorrogados automáticamente a 2017, de conformidad con el artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero, se elevaron a 7 690 063 euros, o sea, el 45,32 % de los créditos definitivos y el 46,19 % de los compromisos (en 2015 estos porcentajes fueron del 44,70 % y del 46,45 % respectivamente).
23. Debido al presupuesto rectificativo n.o 3/2016, aprobado en noviembre de 2016, en el capítulo 2 0 la mayoría de las prórrogas corresponden a la seguridad y la vigilancia de los edificios (1 996 743 euros). Como en ejercicios anteriores, los otros importes del capítulo 2 0 que se comprometieron pero cuyas facturas no se habían recibido a final de año son los correspondientes a limpieza y mantenimiento (435 737 euros), consumo energético (202 888 euros) y el acondicionamiento de los locales (116 541 euros).
24. La línea presupuestaria que contribuye en mayor medida a la prórroga de 3 989 712 euros del capítulo 2 1 (Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento) forma parte de la partida presupuestaria 2 1 0 2 (Prestaciones externas para la explotación, la realización y el mantenimiento de los programas y sistemas), con un importe de 3 044 500 euros correspondiente a proyectos informáticos (por ejemplo, el portal de gestión documental y del conocimiento, la nueva intranet, etc.) todavía no finalizados al final del ejercicio.
25. En el capítulo 2 7 (Información: adquisición, archivo, producción y difusión), la prórroga afecta principalmente a la partida presupuestaria 2 7 0 0 (Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado), en la que se prorrogaron 386 451 euros para prestaciones de expertos.
CRÉDITOS PRORROGADOS DE 2015
26. Las prórrogas de créditos de 2015 figuran en el cuadro 10.
Cuadro 10
Prórrogas de créditos del ejercicio 2015 al ejercicio 2016
(euros)
CapítulosPrórrogas del
ejercicio 2015 al 2016
Pagos con cargo a los créditos prorrogados
Anulaciones
1 0 — Miembros de la institución 75 785 50 830 24 955
1 2 — Funcionarios y agentes temporales 45 689 45 689 0
1 4 — Otro personal y prestaciones externas 56 902 52 117 4 785
1 6 — Otros gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución
1 392 016 1 163 161 228 855
Título 1 — Total 1 570 392 1 311 797 258 595
2 0 — Inmuebles y gastos accesorios 2 068 538 1 990 045 78 493
2 1 — Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento
4 931 220 4 890 710 40 510
2 3 — Gastos de funcionamiento administrativo corriente 71 634 51 286 20 348
11.4.2017 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 114/7
(euros)
CapítulosPrórrogas del
ejercicio 2015 al 2016
Pagos con cargo a los créditos prorrogados
Anulaciones
2 5 — Reuniones y conferencias 167 370 103 657 63 713
2 7 — Información: adquisición, archivo, producción y difusión
425 907 376 649 49 258
Título 2 — Total 7 664 669 7 412 347 252 322
Títulos 1 y 2 — Total 9 235 061 8 724 144 510 917
27. Las prórrogas automáticas de créditos (artículo 13, apartado 4, del Reglamento Financiero) del ejercicio 2015 al ejercicio 2016, por un total de 9 235 061 euros, dieron lugar a pagos por un importe de 8 724 144 euros, lo que significa un porcentaje de utilización del 94,47 % (92,21 % en 2015).
C 114/8 ES Diario Oficial de la Unión Europea 11.4.2017
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11.4.2017 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 114/37
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ISSN 1977-0928 (edición electrónica)ISSN 1725-244X (edición papel)