dinas pendidikan 168,232,307,000.00...
TRANSCRIPT
DINAS PENDIDIKAN 168,232,307,000.00 290,495,779,750.00 122,263,472,750.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,622,000,000.00 1,689,000,000.00 67,000,000.00
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 44 Jenis 160,000,000.00 44 Jenis 160,000,000.00 -
2 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
18 Jenis 150,000,000.00 18 Jenis 150,000,000.00 -
3 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik 6 Jenis 7,000,000.00 7 Jenis (Tambahan jenis lampu) 14,000,000.00 7,000,000.00
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah alat rumah tangga yang
disediakan
3 Jenis 20,000,000.00 3 Jenis 20,000,000.00 -
5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman 6 Jenis Makmin Rapat dan 4 Jenis
Makmin Pegawai
135,000,000.00 6 Jenis Makmin Rapat dan 4
Jenis Makmin Pegawai
(Tambahan volume makmin
untuk rapat kordinasi)
195,000,000.00 60,000,000.00
6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi yang
dilaksanakan
4176 Kali (12 Bulan) 1,000,000,000.00 4176 Kali (12 Bulan) 1,000,000,000.00 -
7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah sarana informasi yang ada 4 Jenis (12 Bulan) 150,000,000.00 4 Jenis (12 Bulan) 150,000,000.00 -
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2,673,040,000.00 2,718,040,000.00 45,000,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah kendaraan yang dipelihara 46 Unit 40,000,000.00 46 Unit (Tambahan volume
pembelian suku cadang)
85,000,000.00 45,000,000.00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung yang
dipelihara
6 Jenis 20,000,000.00 6 Jenis 20,000,000.00 -
3 Penyediaan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang
disediakan
1 Unit Gedung SDN Pancoranmas
2
175,000,000.00 1 Unit Gedung SDN
Pancoranmas 2
175,000,000.00 -
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor disediakan
14 Jenis 600,000,000.00 14 Jenis 600,000,000.00 -
5 Penyelenggaraan Pelayanan UPT
Pendidikan di Kecamatan Pancoranmas
Terlaksananya pelayanan
pendidikan di UPT
12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -
6 Penyelenggaraan pelayanan UPT
Pendidikan di Kecamatan Cilodong
Terlaksananya pelayanan
pendidikan di UPT
12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -
7 Penyelenggaraan Pelayanan UPT
Pendidikan di Kecamatan Beji
Terlaksananya pelayanan
pendidikan di UPT
12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -
8 Penyelenggaraan Pelayanan UPT
Pendidikan di Kecamatan Tapos
Terlaksananya pelayanan
pendidikan di UPT
12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -
9 Penyelenggaraan Pelayanan UPT
Pendidikan di Kecamatan Sukmajaya
Terlaksananya pelayanan
pendidikan di UPT
12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -
10 Penyelenggaraan Pelayanan UPT
Pendidikan di Kecamatan Cipayung
Terlaksananya pelayanan
pendidikan di UPT
12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -
NO
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2016
URUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 1
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
11 Penyelenggaraan Pelayanan UPT
Pendidikan di Kecamatan Cimanggis
Terlaksananya pelayanan
pendidikan di UPT
12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -
12 Penyelenggaraan Pelayanan UPT
Pendidikan di Kecamatan Sawangan
Terlaksananya pelayanan
pendidikan di UPT
12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -
13 Penyelenggaraan Pelayanan UPT
Pendidikan di Kecamatan Bojongsari
Terlaksananya pelayanan
pendidikan di UPT
12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -
14 Penyelenggaraan Pelayanan UPT
Pendidikan di Kecamatan Limo
Terlaksananya pelayanan
pendidikan di UPT
12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -
15 Penyelenggaraan Pelayanan UPT
Pendidikan di Kecamatan Cinere
Terlaksananya pelayanan
pendidikan di UPT
12 Bulan 150,000,000.00 12 Bulan 150,000,000.00 -
16 Penyelenggaraan Pelayanan UPT SKB
Kota Depok
Terlaksananya pelayanan
pendidikan di UPT
12 Bulan 188,040,000.00 12 Bulan 188,040,000.00 -
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
1,898,482,000.00 1,898,482,000.00 -
1 Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD,
SMP, SMA/SMK
Jumlah peserta bedah SKL mata
pelajaran
22 Mata Pelajaran 98,000,000.00 22 Mata Pelajaran 98,000,000.00 -
2 Workshop Lesson Study Jumlah peserta workshop 100 Orang 123,905,000.00 100 Orang 123,905,000.00 -
3 Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan
SMK
Jumlah peserta workshop 900 Peserta 170,228,000.00 900 Peserta 170,228,000.00 -
4 Workshop KKPS TK, SD, SMP, SMA, SMK Jumlah peserta workshop 100 Orang 15,000,000.00 100 Orang 15,000,000.00 -
5 Pelatihan dan Pembekalan Para
Pengawas
Jumlah peserta pelatihan 100 Orang 33,288,000.00 100 Orang 33,288,000.00 -
6 Pengembangan Kurikulum dan Modul
Pembelajaran
PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK
Jumlah peserta pengembangan
kurikulum
1000 Orang 1,010,000,000.00 1000 Orang 1,010,000,000.00 -
7 Peningkatan dan Pengembangan
Sekolah Inklusif
Jumlah guru yang menangani siswa
inklusi
80 Orang 181,500,000.00 80 Orang 181,500,000.00 -
8 Workshop Peningkatan dan Pembinaan
Kompetensi Guru SD, SMP dan SMA/SMK
Jumlah peserta workshop 100 Orang 130,367,000.00 100 Orang 130,367,000.00 -
9 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah
Bagi Kepala Sekolah dan Tenaga
Kependidikan
Jumlah peserta pelatihan 100 Orang 53,833,000.00 100 Orang 53,833,000.00 -
10 Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok Jumlah peserta pelatihan 100 Orang 52,700,000.00 100 Orang 52,700,000.00 -
11 Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis
IT Bagi Guru SD, SMP dan SMA/SMK
Jumlah peserta pelatihan 100 Orang 29,661,000.00 100 Orang 29,661,000.00 -
4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
85,500,000.00 85,500,000.00 -
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan yang disusun 14 Dokumen 85,500,000.00 14 Dokumen 85,500,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 2
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
430,206,000.00 530,206,000.00 100,000,000.00
1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah dokumen renja 1 Dokumen 60,000,000.00 1 Dokumen 60,000,000.00 -
2 Pencetakan Kartu NISN Jumlah kartu yang di cetak 54.200 Kartu 102,806,000.00 54.200 Kartu 102,806,000.00 -
3 Penyusunan Profil Pendidikan Kota
Depok
Jumlah buku profil pendidikan 50 Buku 192,400,000.00 50 Buku 192,400,000.00 -
4 Penyusunan Rancangan Renstra Jumlah dokumen rancangan renstra 1 Dokumen 75,000,000.00 1 Dokumen 75,000,000.00 -
5 Pendataan dan Penyusunan Juknis
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Honorer
Jumlah laporan yang disusun - 2 Laporan 100,000,000.00 100,000,000.00
6 Peningkatan Sarana Prasarana
Pendidikan
72,278,648,000.00 131,379,694,750.00 59,101,046,750.00
1 Pembangunan Ruang Kelas Baru
(RKB/RPL) TK, SD, SMP Negeri di Kota
Depok
Jumlah ruang kelas yang dibangun 53 Lokal RKB SDN, 2 unit RKB
SDN dan 14 Lokal RKB SMPN
17,605,000,000.00 53 Lokal RKB SDN, 2 unit RKB
SDN dan 14 Lokal RKB SMPN
25,200,666,452.00 7,595,666,452.00
2 Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMP
Negeri di Kota Depok
Jumlah ruang kelas yang direhab 1 Lokal TKN, 30 Lokal & 1 Paket
SDN dan 8 Lokal SMPN
10,040,800,000.00 1 Lokal TKN, 30 Lokal & 1 Paket
SDN dan 8 Lokal SMPN
16,028,454,881.00 5,987,654,881.00
3 Pembangunan dan Relokasi SD Negeri
Kota Depok
Jumlah sekolah yang dibangun 1 Gedung 2,000,000,000.00 1 Gedung 3,489,605,000.00 1,489,605,000.00
4 Pembangunan Pagar, Turap, dan
Penataan Lingkungan Sekolah
Jumlah sekolah yang dibangun
pagar, turap dan ditata
lingkungannya
1 TKN, 10 SDN, 6 SMPN, 4 SMAN,
2 SMKN
1,997,997,000.00 1 TKN, 10 SDN, 6 SMPN, 4 SMAN,
2 SMKN
3,886,923,275.00 1,888,926,275.00
5 Pembangunan Kantor Unit Pelaksana
Teknis (UPT)
Jumlah gedung UPT yang dibangun 1 UPT 912,500,000.00 1 UPT 1,830,535,550.00 918,035,550.00
6 Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran
Sekolah (TKN, SDN, SMPN, SMAN dan
SMKN) Kota Depok
Jumlah sekolah yang mendapat alat
penunjang
SDN, SMPN, SMAN, SMKN 2,100,000,000.00 SDN, SMPN, SMAN, SMKN 13,775,400,000.00 11,675,400,000.00
7 Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri
Kota Depok
Jumlah sekolah yang menerima
mebeulair
44 lokal SDN , 4 paket SDN dan 30
lokal SMPN
6,000,000,000.00 44 lokal SDN , 4 paket SDN dan
30 lokal SMPN
14,569,000,000.00 8,569,000,000.00
8 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan
Kota Depok
Jumlah buku laporan 118.729 Buah 1,500,000,000.00 118.729 Buah 1,906,510,000.00 406,510,000.00
9 Penanganan Bangunan Bantuan
Keuangan Pusat dan Provinsi
Jumlah bantuan yang dieterima 3 Jenis 122,351,000.00 3 Jenis 122,351,000.00 -
10 Pengadaan Tanah Pendidikan Kota
Depok
Jumlah lokasi tanah 2 Lokasi SMPN 30,000,000,000.00 2 Lokasi SMPN 30,114,200,000.00 114,200,000.00
11 Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan
Tahun 2015
Jumlah ruang yang dibangun 9 Lokal (SMAN) 6,026,714,060.00 6,026,714,060.00
12 Pembangunan Ruang Kelas Baru
(RKB/RPL) SMA dan SMK Negeri di Kota
Jumlah alat yang diberikan Peralatan Praktik Tata Boga
(2),Lab. IPA SMK (1), Praktik
3,992,812,923.00 3,992,812,923.00
13 Pembangunan MCK Responsif Gender
dan Washtafell di Sekolah
Jumlah mck yang dibangun 1 MCK 143,305,000.00 143,305,000.00
14 Kebutuhan Mendesak Penyelesaian
Rehabilitasi SDN Cimpaeun 3 Depok
Jumlah sekolah yang direhab 1 SDN 223,000,000.00 223,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 3
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
15 Kebutuhan Mendesak Penyelesaian
Rehabilitasi SDN Cipayung 2 Depok
Jumlah sekolah yang direhab 1 SDN 165,275,000.00 165,275,000.00
16 Kebutuhan Mendesak Penyelesaian
Rehabilitasi SDN Curug 2 Depok
Jumlah sekolah yang direhab 1 SDN 727,829,000.00 727,829,000.00
17 Kebutuhan Mendesak Penyelesaian
Rehabilitasi SDN Kalibaru 4 Depok
Jumlah sekolah yang direhab 1 SDN 217,000,000.00 217,000,000.00
18 Kebutuhan Mendesak Penyelesaian
Rehabilitasi SDN Mampang 1 Depok
Jumlah sekolah yang direhab 1 SDN 671,791,000.00 671,791,000.00
19 Kebutuhan Mendesak Penyelesaian
Rehabilitasi SDN Pasir Gunung Selatan 4
Depok
Jumlah sekolah yang direhab 1 SDN 520,431,000.00 520,431,000.00
20 Kebutuhan Mendesak Penyelesaian
Rehabilitasi SDN Pitara 2 Depok
Jumlah sekolah yang direhab 1 SDN 561,589,000.00 561,589,000.00
21 Kebutuhan Mendesak Penyelesaian
Rehabilitasi SDN Tapos 5 Depok
Jumlah sekolah yang direhab 1 SDN 512,323,000.00 512,323,000.00
22 Kebutuhan Mendesak Penyelesaian
Rehabilitasi SDN Depok 3 Depok
Jumlah sekolah yang direhab 1 SDN 505,709,000.00 505,709,000.00
23 Kebutuhan Mendesak Penyelesaian
Pembangunan RKB/RPL SDN Kemiri
Muka 3 Depok
Jumlah sekolah yang direhab 1 SDN 924,069,000.00 924,069,000.00
24 Kebutuhan Mendesak untuk Rehabilitasi
SDN Kalibaru 6 Depok Kecamatan
Cilodong Kota Depok
Jumlah sekolah yang direhab 1 SDN 788,769,000.00 788,769,000.00
25 Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan
Kota Depok (Luncuran DAK Tahun 2013)
Jumlah sekolah yang mendapat
DAK
5 SMPN 1,940,669,250.00 1,940,669,250.00
26 Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan
Tahun 2014
1 Kegiatan 1,675,462,087.00 1,675,462,087.00
27 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
SMAN/SMKN
1 Kegiatan 859,300,272.00 859,300,272.00
7 Peningkatan Akses Pembiayaan
Pendidikan
68,073,900,000.00 129,367,717,500.00 61,293,817,500.00
1 Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri Terlaksananya fasilitasi
penyelenggaraan pendidikan di TK
Negeri
84 siswa , 12 bulan 25,200,000.00 84 siswa / 12 bulan 25,200,000.00 -
2 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Terlaksananya fasilitasi
penyelenggaraan pendidikan di SD
Negeri
275 SDN 39,045,150,000.00 275 SDN / 12 bulan 67,518,317,500.00 28,473,167,500.00
3 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri Terlaksananya fasilitasi
penyelenggaraan pendidikan di
SMP Negeri
26 SMPN 13,318,200,000.00 26 SMPN / 12 Bulan 26,485,500,000.00 13,167,300,000.00
4 Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK
Negeri
Terlaksananya fasilitasi
penyelenggaraan pendidikan di
SMA/SMK Negeri
13 SMAN dan 4 SMKN 15,575,650,000.00 13 SMAN dan 4 SMKN / 12 Bulan 33,354,650,000.00 17,779,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 4
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Seleksi Pemberian Beasiswa Kuliah S1
Bagi Siswa Berprestasi
Terlaksananya fasilitasi pemberian
beasiswa
20 Orang 109,700,000.00 20 Orang 109,700,000.00 -
6 Pendidikan Menengah Universal (PMU)
SMA/SMK
(Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
TA. 2016)
Terlaksananya fasilitasi
penyelenggaraan pendidikan di
SMA/SMK Negeri
- 13 SMAN dan 4 SMKN 1,874,350,000.00 1,874,350,000.00
8 Peningkatan Pendidikan Informal dan
Nonformal
7,285,000,000.00 7,914,637,000.00 629,637,000.00
1 Sinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS
& TPA)
Jumlah peserta sinergitas program 200 Orang 115,000,000.00 200 Orang 115,000,000.00 -
2 Lomba Keteladanan PAUD dan HAI,
Kreatifitas Tutor PAUDNI dan Apresiasi
PAUDNI
Jumlah peserta lomba 200 Orang 225,000,000.00 200 Orang 225,000,000.00 -
3 Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga
Pendidik PAUD
Jumlah peserta gelar kreatifitas 3150 orang 125,000,000.00 3150 orang 125,000,000.00 -
4 Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di
PKBM
Jumlah peserta sosialisasi 100 Orang 35,000,000.00 100 Orang 35,000,000.00 -
5 Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan
(UNPK) Paket A, B dan C
Jumlah tahapan ujian paket 1 Tahap 220,000,000.00 1 Tahap 220,000,000.00 -
6 Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari
Aksara Internasional
Jumlah peserta lomba 8 Orang Pemenang 126,000,000.00 8 Orang Pemenang 126,000,000.00 -
7 Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B
dan C dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI
Jumlah tutor yang dibina 150 Orang 105,000,000.00 150 Orang 105,000,000.00 -
8 Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa
Barat
Jumlah stand pameran 20 Lembaga 108,000,000.00 20 Lembaga 108,000,000.00 -
9 Pembinaan Penerima Bantuan Dana
Pusat dan Provinsi DIKMAS bagi PKBM
dan Lembaga kursus
Jumlah peserta pembinaan 80 Lembaga 45,000,000.00 80 Lembaga 45,000,000.00 -
10 Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan
Paket A, B, C dan PAUD di SKB
Jumlah peserta paket 100 Orang 236,000,000.00 100 Orang 248,543,000.00 12,543,000.00
11 Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al
qur'an
Jumlah peserta pembinaan 500 Warga Belajar 985,000,000.00 500 Warga Belajar (189,000,000.00) (1,174,000,000.00)
12 Pengadaan Alat Permainan Edukatif
(APE) dan Taman Bacaan Masyarakat
(TBM) PAUD
Jumlah alat permainan 150 Paket APE Indoor 1,130,000,000.00 150 Paket APE Indoor 2,304,000,000.00 1,174,000,000.00
13 Kejar Paket A, B, C di PKBM Jumlah warga belajar di PKBM 1100 Warga Belajar (12 Bulan) 2,875,000,000.00 1100 Warga Belajar (12 Bulan) 3,073,000,000.00 198,000,000.00
14 Life Skill dan Penyaluran ke Dunia Kerja Jumlah peserta Lifeskill 100 Orang 235,000,000.00 100 Orang 235,000,000.00 -
15 Workshop Peningkatan Mutu SDM
PAUDNI
Jumlah peserta workshop 200 Orang 45,000,000.00 200 Orang 45,000,000.00 -
16 Pemutihan Izin Operasional PAUDNI Jumlah lembaga yang di data 300 Lembaga 75,000,000.00 300 Lembaga 75,000,000.00 -
17 Penyelenggaraan Kejar Paket C Plus Jumlah peserta paket 400 Orang 600,000,000.00 400 Orang 600,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 5
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
18 Bintek Hasil UKG Bagi guru TK,
Pengawas, Penilik dan Lembaga Kursus
Jumlah guru yang mengikuiti
bimtek
206 Orang 364,644,000.00 364,644,000.00
19 Bintek Untuk Lembaga Kursus Jumlah orang 50 Lembaga 54,450,000.00 54,450,000.00
9 Peningkatan Kualitas dan Tatakelola
Pendidikan
12,923,976,000.00 13,950,947,500.00 1,026,971,500.00
1 Seleksi Jabatan Penilik dan Pengawas
Sekolah
Jumlah peserta seleksi 100 Orang 150,000,000.00 100 Orang 150,000,000.00 -
2 Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan
Fungsional
Jumlah tahapan penilaian 2 Tahap 51,860,000.00 2 Tahap 51,860,000.00 -
3 Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap
Yayasan
Jumlah peserta sosialisasi
pelaksanaan sertifikasi
100 Orang 55,910,000.00 100 Orang 55,910,000.00 -
4 Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka Jumlah sekolah penyelenggara 6 Sekolah 2,932,380,000.00 6 Sekolah 3,833,355,500.00 900,975,500.00
5 Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba
Penelitian Ilmiah Remaja)
Jumlah peserta lomba 315 Orang 73,423,000.00 315 Orang 73,423,000.00 -
6 Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII
SMK
Jumlah mata pelajaran yang di
ujikan
34 Mata pelajaran 90,000,000.00 34 Mata pelajaran 90,000,000.00 -
7 Pameran Teknologi Pendidikan
(EPITECH) Tingkat Jawa Barat dan
Penilaian Kabupaten/Kota Vokasional
Jumlah stand pameran 3 Stand yang dipamerkan 120,000,000.00 3 Stand yang dipamerkan 120,000,000.00 -
8 Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan
Lomba Siswa Berprestasi
Jumlah peserta lomba 20 peserta Tk. Provinsi, 10 peserta
Tk. Nasional
150,000,000.00 20 peserta Tk. Provinsi, 10
peserta Tk. Nasional
150,000,000.00 -
9 Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains
Nasional (OSN) Guru SMP dan SMA
Jumlah peserta olimpiade 400 Orang 197,567,000.00 400 Orang 291,273,000.00 93,706,000.00
10 Pelaksanaan Latihan Dasar
Kepemimpinan untuk Siswa Tingkat SMP
dan SMA/SMK
Jumlah peserta pelatihan 140 Orang 76,251,000.00 140 Orang 76,251,000.00 -
11 Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN)
dan IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP
dan SMA Tingkat Kota, Provinsi dan
Nasional
Jumlah peserta lomba 180 Orang 550,000,000.00 180 Orang 550,000,000.00 -
12 Seleksi Guru Berprestasi Jumlah peserta seleksi 175 Orang 116,455,000.00 175 Orang 139,155,000.00 22,700,000.00
13 Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi
Siswa Indonesia (Galaksi)
Jumlah peserta lomba 150 Peserta 80,000,000.00 150 Peserta 89,590,000.00 9,590,000.00
14 Pembinaan Sekolah Berbudaya
Lingkungan Hidup SD, SMP dan
SMA/SMK
Jumlah sekolah yang dibina 30 Sekolah 99,978,000.00 30 Sekolah 99,978,000.00 -
15 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD,
SMP
Jumlah sekolah yang diakreditasi 130 Sekolah 139,647,000.00 130 Sekolah 139,647,000.00 -
16 Peningkatan Kompetensi Siswa di Bidang
Calistung, Lomojari, Seni Daerah dan
Budaya
Jumlah lomba yang
diselenggarakan
3 Kegiatan lomba 1,197,450,000.00 3 Kegiatan lomba 1,197,450,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 6
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
17 Peningkatan Kemampuan Kinerja Guru
SD dan Minat Baca Siswa
Jumlah peserta peningkatan kinerja 100 Orang 89,675,000.00 100 Orang 89,675,000.00 -
18 Induksi Guru Pemula Jumlah guru induksi 100 Orang 160,408,000.00 100 Orang 160,408,000.00 -
19 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional (O2SN)
Jumlah sekolah peserta olimpiade 400 Sekolah 600,000,000.00 400 Sekolah 600,000,000.00 -
20 Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan
Fungsional) dan Kelebihan Jam Kerja
Mengajar (KJM) Guru
Jumlah peserta sosialisasi
penyaluran tunjangan
100 Orang 20,904,000.00 100 Orang 20,904,000.00 -
21 Pelaksanaan Sertifikasi Guru Jumlah peserta sosialisasi
penyaluran sertifikasi
100 Orang 39,600,000.00 100 Orang 39,600,000.00 -
22 Peningkatan Pelayanan UKS Jumlah sekolah lomba UKS 1 kali/ 44 sekolah/ 1 lomba 250,000,000.00 1 kali/ 44 sekolah/ 1 lomba 250,000,000.00 -
23 Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN
SD dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK
Jumlah tahapan ujian 2 Tahap (Pra UN dan UN) 4,638,468,000.00 2 Tahap (Pra UN dan UN) 4,638,468,000.00 -
24 Monitoring dan Evaluasi BOS Pusat dan
Pendamping
Jumlah kegiatan monitoring yang
dilakukan
2 Kegiatan 30,000,000.00 2 Kegiatan 30,000,000.00 -
25 Seleksi Pemberian Bantuan Beasiswa
Siswa Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan
(Pendamping Bangub)
Jumlah kegiatan seleksi 1 Kegiatan 14,000,000.00 1 Kegiatan 14,000,000.00 -
26 Penyelenggaraan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMA, dan SMK
Negeri
Jumlah sekolah peserta PPDB 311 Sekolah Negeri 900,000,000.00 311 Sekolah Negeri 900,000,000.00 -
27 Implementasi Pendidikan Berkarakter Jumlah sekolah yang menerapkan
implementasi berkarakter
311 Sekolah Negeri 100,000,000.00 311 Sekolah Negeri 100,000,000.00 -
10 Pengembangan Pendidikan Kreatif 961,555,000.00 961,555,000.00 -
1 Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup
(Lifeskill) dan Kreatifitas Siswa SMK dan
Anak Jalanan
Jumlah peserta Lifeskill 500 Siswa SMP,
650 Siswa SMA,
450 Siswa SMK, dan
50 Siswa Anak Jalanan
786,555,000.00 500 Siswa SMP,
650 Siswa SMA,
450 Siswa SMK, dan
50 Siswa Anak Jalanan
786,555,000.00 -
2 Pembinaan dan Jambore Remaja Kreatif Jumlah peserta jambore 250 Orang 175,000,000.00 250 Orang 175,000,000.00 -
DINAS KESEHATAN 96,257,099,000.00 133,726,272,292.00 34,899,979,292.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung
Administrasi Perkantoran
100% 1,402,440,000.00 100% 1,510,748,450.00 108,308,450.00
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis ATK, Volume Foto kopi 63 Jenis ATK, 10.000 lembar
Fotokopi
283,786,000.00 33 Jenis ATK, 10.000 lembar
Fotokopi
191,791,450.00 - 91,994,550.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 7
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Rapat
Dinas
Jumlah Makanan dan Minuman Rapat
Koordinasi
Jumlah Makanan dan Minuman Rakor
dg Puskesmas
Jumlah Makanan dan Minuman Tamu
12 kl
20 kl
33 kl
10 kl
137,116,000.00 20 kl
24 kl
33 kl
10 kl
164,156,000.00 27,040,000.00
3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah; Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
Dalam Daerah 3258 OH; Luar Daerah
1123 OH
981,538,000.00 Dalam Daerah 3258 OH; Luar
Daerah 1385 OH
1,154,801,000.00 173,263,000.00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarpras Aparatur 100% 88,882,000.00 100% 3,654,091,000.00 1,546,015,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Jasa Service, Jumlah Spare part Jasa Service 12 Jenis, Spare Part 2
Jenis
88,882,000.00 Jasa Service 16 Jenis 154,582,000.00 65,700,000.00
2 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
- Service Perlengkapan Kantor,
Termasuk Pemeliharaan Air dan
Instalasi Listrik Gudang Obat Kota
Depok
129,047,000.00 129,047,000
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur Yang mengikuti
pelatihan teknis/fungsional
100% 734,597,000.00 100% 2,592,415,000.00 1,307,818,000.00
1 Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga
Kesehatan Berprestasi & Akreditasi Fasilitas
Kesehatan
1. Jumlah Pelaksanaan Penilaian
Puskesmas
2. Jumlah Tenaga Kesehatan
Berprestasi Dibina
3. Jumlah Puskesmas Terakreditasi
4. terlaksananya penilaian puskesmas
berprestasi
5. terlaksananya sosilasisasi Permenkes
75 tahun2014 tentang puskesmas
6. terlaksananya puskesmas yang
didampingi dalam persiapan akreditasi
puskesmas
7. terlaksananya koordinasi puskesmas
PONED dan Puskesmas 24 jam
8. terlaksananya kajian strategi ke
puskesmas IV Denpasar
9. terlaksananya kegiatan paparan hasil
penilaian puskesmas berprestasi
10. teraksananya pendampingan
lokakarya tribulanan dan bulanan
pertama di puskesmas
11. terlaksananyaa kegiatan outdoor
pendampingan puskesmas
12. terlaksananya pengadaan buku
pedoman akreditasi puskesmas
1. 20 orang terseleksi dari 4 profesi
2. 3 puskesmas
3. 35 puskesmas
4. 35 puskesmas
5. 35 puskesmas
6.3 puskesmas
7. 35 puskesmas
8. 12 orang
9. 35 puskesmas
10. 35 puskesmas
11.94 orang
12. 35 pkt untuk puskesmas
501,269,000.00 1. 20 orang terseleksi dari 4 profesi
2. 3 puskesmas
3. 35 puskesmas
4. 35 puskesmas
5. 35 puskesmas
6.3 puskesmas
7. 35 puskesmas
8. 12 orang
9. 35 puskesmas
10. 35 puskesmas
11.94 orang
12. 35 pkt untuk puskesmas
502,769,000.00 1,500,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 8
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Akreditasi Jabatan Fungsional dan
Pelatihan Bagi Pegawai Dinkes Kota
Depok
1. Jumlah peserta pelatihan
pengisian DUPAK
2. Jumlah peserta sosialiasai jabatan
fungsional kesehatan
3. Jumlah Peserta Pengajuan SK
PAK
1. 55 orang
2. 40 orang
3. 400 orang
163,328,000.00 1. 55 orang
2. 40 orang
3. 400 orang
209,678,000.00 46,350,000.00
3 Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Jumlah Dokumen Renstra 1 Dokumen 70,000,000.00 1 Dokumen 65,600,000.00 - 4,400,000.00
4 Pelatihan AFAMS, MAP dan BTCLS (Pajak
Rokok TA. 2016)
702,027,000.00 702,027,000.00
5 Capacity Building SDM Kesehatan (Pajak
Rokok TA. 2016)
545,760,000.00 545,760,000.00
4 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi
Informasi
Tersedianya SIM yang efektif 100% 275,000,000.00 100% 283,290,500.00 8,290,500.00
1 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 1. Jumlah Peserta Koordinasi,
Evaluasi SIK
2. Jumlah Peserta Pengembangan
Sistem Informasi
3. Jumlah Peserta Pembuatan
Pengaduan Pelayanan Kesehatan
Online
4. Jumlah Peserta Pelatihan SIKDA
5. Jumlah Peserta Pelatihan SIMPUS
6. Jumlah Peserta Sosialisasi
Pengaduan Pelayanan Kesehatan
Online
8. Jumlah Pengembangan SIK
1. 30 orang, 3 kali ,Laki-laki : 2,
Perempuan :28
2. 25 orang, 3 kali Laki-laki : 2,
Perempuan :23
3. 25 orang, 3 kali Laki-laki : 2,
Perempuan : 23
4. 30 orang, 1 kali; Laki-laki :2 ,
Perempuan: 28
5. 52 orang, Laki-laki :2
Perempuan :50
6. 49 orang, Laki-laki :3,
Perempuan : 46
8. 1 Sistem Pengembangan
Pengaduan
275,000,000.00 1. 30 orang, 3 kali ,Laki-laki : 2,
Perempuan :28
2. 25 orang, 3 kali Laki-laki : 2,
Perempuan :23
3. 25 orang, 3 kali Laki-laki : 2,
Perempuan : 23
4. 30 orang, 1 kali; Laki-laki :2 ,
Perempuan: 28
5. 52 orang, Laki-laki :2
Perempuan :50
6. 49 orang, Laki-laki :3,
Perempuan : 46
8. 1 Sistem Pengembangan
Pengaduan
283,290,500.00 8,290,500.00
2 Pelatihan Teknologi Sosial Media dan
Pemetaan Situasi Kesehatan (Pajak
Rokok TA. 2016)
250,119,000.00 250,119,000.00
5 Standarisasi Pelayanan Publik Tersusunnya SOP/ISO 8 pkm 634,378,000.00 8 pkm 686,178,000.00 51,800,000.00
1 Akreditasi Tenaga Kesehatan di Kota
Depok
1. Jumlah Peserta Sosialisasi Tenaga
Dokter Gigi;
2. Jumlah peserta Sosialisasi Tenaga
Perawat;
3. Jumlah Sosialisasi Tenaga Ahli
Gizi;
4. Jumlah peserta Sosialisasi Tenaga
Radiografer;
5. Jumlah survey dan pembinaan
Tenaga Kesehatan.
1. 85 orang;
2. 85 orang;
3. 55 orang;
4. 45 orang;
5. 300 nakes
217,794,000.00 1. 85 orang;
2. 85 orang;
3. 55 orang;
4. 45 orang;
5. 300 nakes
224,294,000.00 6,500,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 9
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Survilance ISO 9001-2008 1. Terlaksananya Puskesmas untuk
Persiapan & Pengawasan Sertifikasi
Manajemen ISO
2. terlaksananya pendampingan
Puskesmas yang melaksanakan
manajemen ISO
3. terlaksananya Pelatihan Kalibrasi
4. Terlaksananya Pelatihan Tim
Kendali Mutu
5. terlaksananya Puskesmas yang
dilakukan pendampingan Audit
Internal training
6. terlaksananya Desinfo sertifikasi
ISO
7. terlaksananya Rapat pelaksanaan
SMM ISO Dinkes dg Puskesmas
1. 2 puskesmas
2. 9 puskesmas
3. 2 orang
4. 20 orang
5. 2 puskesmas
6. 30 orang
7. 30 orang
416,584,000.00 1. 2 puskesmas
2. 9 puskesmas
3. 2 orang
4. 20 orang
5. 2 puskesmas
6. 30 orang
7. 30 orang
8. Resertifikasi Puskesmas
Cimanggis dan Surveilence ISO
461,884,000.00 45,300,000.00
6 Peningakatan Kualitas Data dan
Perencanaan
Tersusunnya Data Sector/Urusan
Tersusunnya Renstra OPD
Tersusunnya Renja OPD
1 dok
1 dok
1 dok
322,000,000.00 1 dok
1 dok
1 dok
406,510,000.00 84,510,000.00
1 Penyelenggaraan Forum OPD Jumlah Kegiatan Forum OPD Dinas
Kesehatan
1 kali @140 peserta 75,000,000.00 1 kali @140 peserta 74,937,000.00 - 63,000.00
2 Penyusunan Profil Kesehatan Kota
Depok
"Tersusunnya Buku Profil
Kesehatan Kota Depok,
Tersusunnya Buku Saku data
Kesehatan
55 buku profil kesehatan kota
depok
55 buku saku profil kesehatan
kota depok
160,000,000.00 55 buku profil kesehatan kota
depok
55 buku saku profil kesehatan
kota depok
3. Pertemuan Sistem
Pencatatan dan Pelaporan
Puskesmas Tahun 2016
241,573,000.00 81,573,000.00
3 Perencanaan Dan Pengaggaran Terpadu - jumlah kegiatan
- jumlah smart planning
- jumlah rka 2017
- jumlah dpa murni
- jumlah dpa pergeseran
- jumlah dpa perubahan
- 2 kali
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
87,000,000.00 - 2 kali
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- printer : 1 bh
90,000,000.00 3,000,000.00
7 Penataan dan Peningaktan Prodduk
Hukum
Tersusun/revisinya regulasi 1 raperda 111,500,000.00 1 raperda 181,135,000.00 69,635,000.00
1 Penyusunan PERDA Kesehatan - Jumlah Perda Kesehatan
- Jumlah Raperda Kesehatan
- 2 dok
- 1 dok
111,500,000.00 1. 2 dok
2. 1 dok
3. Studi Banding Perda Labkesda
181,135,000.00 69,635,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 10
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
8 Peningakatan Promosi Kesehatan 1. Jumlah Kecamatan Sehat
2. Jumlah Kelurahan Sehat
3. Jumlah Kelurahan Siaga Aktif
4. Persentase Rumah Tangga Sehat
5. Jumlah batra /Sarana Produksi/
distribusi obat tradisional yang
diawasi
1. 11 Kecamatan
2. 63 Kelurahan
3. 63 Kelurahan
4. 72,5%
5. 60 tempat
887,870,000.00 1. 11 Kecamatan
2. 63 Kelurahan
3. 63 Kelurahan
4. 72,5%
5. 60 tempat
839,105,000.00 - 48,765,000.00
1 Penyebaran Informasi di Bidang Obat
dan Pangan
A.Jumlah Peserta Pelatihan dasar
HACCP bagi IRTP dan TPP B.Jumlah
Peserta Penyebaran Informasi
menciptakan Konsumen Cerdas
Memilih Pangan yang baik dan
Aman
C.Jumlah Peserta Penyuluhan
Napza untuk siswa menengah Atas
D.Jumlah Peserta Sosialisasi
Informasi Obat dan Obat Tradisional
E. Penyebaran Informasi dalam
memilih Kosmetika yang aman
A.30 org
B.75 org
C.Siswa SMA 90 org
D.Kader 55 org,Toma 33 org &
karang taruna 22 org
E.22 orang Kader, 11 Pemilik Toko
Obat
142,500,000.00 A.30 org
B.75 org
C.Siswa SMA 90 org
D.Kader 55 org,Toma 33 org &
karang taruna 22 org
E.22 orang Kader, 11 Pemilik
Toko Obat F. Kegiatan
Workshop UJG dan UJR : 1 kali
G. Banner Penyuluhan
Keamanan Pangan
174,220,000.00 31,720,000.00
2 Pengawasan Peredaran Obat Tradisional
dan Sarana Distribusi Obat Tradisional
1. Jumlah Monev ke sarana produksi
distribusi OTRAD berizin
2. Jumlah pengambilan sampel
otrad
3. Jumlah kader memahami
pemilihan obat tradisional yang
legal dan aman
4. Jumlah peserta pertemuan
monev dan pengawasan saran
produksi distribusi obat tradisional
1. 16 lokasi
2. 48 lokasi
3. 110 orang
4. 80 orang
138,700,000.00 1. 16 lokasi
2.0 lokasi
3. 110 orang
4. 80 orang
5. Kegiatan Menjadi Kewenagan
Pemerintah Pusat
48,215,000.00 - 90,485,000.00
3 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 1. Jumlah Pelaksanaan
Penyebarluasan Informasi
Kesehatan
2. Seminar Kesehatan
3. Workshop Kesehatan
4. Kampanye Simpatik
5. Jambore Kesehatan
6. Jumlah Peserta Sosialisasi
HIV/AIDS dan Napza
11 Talkshow, 7 iklan Media Massa,
5 iklan Media Online, 11
Advetorial, 1 iklan TV, 150 buah
Spanduk, 11 Kecamatan
Roadshow PHBS, 8 Jenis Media
Cetak; 200 orang Peserta; 200
orang Peserta; 1 kali, 150 orang; 4
Jenis Lomba, 160 orang; 100
orang
606,670,000.00 11 Talkshow, 7 iklan Media
Massa, 5 iklan Media Online, 11
Advetorial, 1 iklan TV, 150 buah
Spanduk, 11 Kecamatan
Roadshow PHBS, 8 Jenis Media
Cetak; 200 orang Peserta; 200
orang Peserta; 1 kali, 150 orang;
4 Jenis Lomba, 160 orang; 100
orang
Pelaksanaan sosialisasi Perda
KTR oleh Karang taruna Wilayah
Kelurahan Tugu
616,670,000.00 10,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 11
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Pencegahan dan Pengendalian Konsumsi
Rokok dan Produk Tembakau Lainnya
(Pajak Rokok TA. 2016)
3,941,127,500.00 3,941,127,500.00
9 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 1. Jumlah Puskesmas 24 Jam
2. Terbangun/Terehabnya
Puskesmas/Pustu
11 Kecamatan 79,594,376,000.00 11 Kecamatan 114,764,289,842.00 35,169,913,842.00
1 Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Pancoran Mas
Jumlah Kegiatan Pelayanan di
Posyandu
Jumlah Pegawai Non PNS
Jumlah Penanganan PPG
Jumlah Fogging Focus
Jumlah Gerak ambulance siaga
Jumlah Service
Jumlah Pajak Kendaraan
Jumlah Pemeliharaan Gedung
Jumlah Pasien Rawat Jalan
Jumlah Pelayanan Tindakan
Jumlah Pemeriksaan Lab
Jumlah Pelayanan Jamaah Haji
102 x 12 bln
23 org x 10 kali
15 kasus
18 kali
144 kali
4 kali
13 kendaraan
3 lokasi
90.000 pasien
1.200 pasien
6.000 pasien
250 Jamaah
15
18
12
108000
12000
5000
1 keg
1,419,000,000.00 102 x 12 bln
23 org x 12 bln
15 kasus
18 kali
144 kali
4 kali
13 kendaraan
3 lokasi
90.000 pasien
1.200 pasien
6.000 pasien
250 Jamaah
15
18
12
108000
12000
5000
1 keg
1,591,291,200.00 172,291,200.00
2 Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Cipayung
- Jumlah kunjungan rawat jalan
- Jumlah Fogging focus
- Jumlah petugas non kesehatan
- jumlah jasa kantor ( listrik dan
telpon)
- Jumlah pemeliharaan kendaraan
- jumlah jamuan makmin rapat
- jumlah kunjungan lapangan
- Jumlah pelaksanaan surveillance
ISO
- Jumlah penanganan limbah medis
- upt: 100.800 ; upf: 46.800
- 15 lokasi
- 11 orang
- 12 bulan
- 1 kali
- 848 orang
- xxx
- 2 tahap
- 12 bulan
913,000,000.00 - upt: 100.800 ; upf: 46.800
- 15 lokasi
- 11 orang
- 12 bulan
- 1 kali
- 848 orang
- xxx
- 2 tahap
- 12 bulan
874,640,000.00 - 38,360,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 12
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
3 Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Beji
Jumlah Pelayanan Kesehatan Dasar
Jumlah Kunjungan Lapangan
Jumlah Pelaksanaan Fogging Focus
Jumlah Tenaga Pramubakti Non
Medis
Jumlah Tenaga Pramubakti Medis
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan
Jasa Kantor (Listrik, Telepon dan
Air)
Jumlah Sewa Gedung
Jumlah Jamuan Makanan dan
Minuman Rapat
Jumlah Makanan dan Minuman
Pegawai (Air Mineral, Kopi/Teh)
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Jumlah Pemeliharaan Gedung
Jumlah Pelaksanaan Surveilans ISO
9001:2008
Jumlah Pelaksanaan Resertifikasi
ISO 9001:2008
Jumlah Penanganan Limbah Medis
Jumlah Perpanjangan Izin Radiologi
1 UPT Puskesmas,
2 UPF Puskesmas dan 2
Puskesmas Pembantu
1736 kunjungan
6 Kelurahan (15 kasus)
15 orang
1 orang
12 bulan
1 UPF Puskesmas
2979 orang
12 bulan
169 kali
1 UPT Puskesmas, 2 UPF
Puskesmas dan 2 Puskesmas
Pembantu
2 tahap
1 kali
12 bulan
1 kali
1,419,000,000.00 1 UPT Puskesmas,
2 UPF Puskesmas dan 2
Puskesmas Pembantu
1736 kunjungan
6 Kelurahan (15 kasus)
15 orang
1 orang
12 bulan
1 UPF Puskesmas
2979 orang
12 bulan
169 kali
1 UPT Puskesmas, 2 UPF
Puskesmas dan 2 Puskesmas
Pembantu
2 tahap
1 kali
12 bulan
1 kali
1,450,140,000.00 31,140,000.00
4 Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Sukmajaya
Jumlah petugas Non Kesehatan
Jumlah petugas lapangan
Jumlah operasional Ambulans
Jumlah jasa kantor (listrik, telephon,
air)
Jumlah pemeliharaan kenderaan
Jumlah jamuan makan minum rapat
Jumlah kunjungan pasien rawat
jalan
Jumlah pelaksanaan ISO
Jumlah penanganan limbah medis
28 orang
5 pns & npns
12 bulan
12 bulan
1 unit
240 dus
10 bulan
2 tahap
10 bulan
%
1,855,509,000.00 28 orang
5 pns & npns
12 bulan
12 bulan
1 unit
240 dus
10 bulan
2 tahap
10 bulan
%
2,092,374,000.00 236,865,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 13
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Cimanggis
1. Jumlah kegiatan posyandu
2. Jumlah kegiatan penunjang
pelayanan kesehatan
3. Jumlah Kegiatan fogging focus
4. Jumlah Sekolah BIAS campak, DT
TD
5. Jumlah Pasien PPG Rawat Jalan
6. Jumlah pembelian alat
kebersihan
7. Jumlah service
8. Jumlah Pelaksanaan Surveilans
ISO
9. Jumlah Lokbul dan rakor UPT-
UPF
10. Jumlah Penanganan Limbah
Medis B3 dimusnahkan
11. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat
Jalan
12. Jumlah Pasien Tindakan
13. Jumlah pemeriksaan
Laboratorium
14. Jumlah Petugas Non Kesehatan
15. Jumlah Petugas Lapangan
16. Jumlah Jasa Kantor (Telp, Listrik,
Internet)
17. Jumlah Pemeliharaan Kendaraan
1. 96 Posyandu
2. 6 petugas keamanan, 7
petugas kebersihan, 3 sopir
ambulance
3. 24 siklus fogging & PE
4. 62 SD/ MI
5. 20 kasus
6. 1 paket (27 item)
7. 20 komp/ laptop, 12 printer, 3
roda 4, 10 roda 2, 33 AC, 6 mesin
air, 6 Coldchain, 6 mesin fogging,
7 Dental Unit, 2 Alat
Laboratorium
8. 2 kali, 2 kali audit external
9. 6 PKM
10. 1200 kg
11. 144.000 pasien
12. 21.600 pasien
13. 24.000 pasien
14. 19 orang
15. Non PNS : 1 orang
16. Telp : 12 bln, Listrik : 12 bln,
Internet : 12 bln
17. service roda 2 : 10 unit,
perpanjang stnk roda 2 : 10 unit,
service roda 4 : 3 unit, perpanjang
1,737,000,000.00 1. 96 Posyandu
2. 6 petugas keamanan, 7
petugas kebersihan, 3 sopir
ambulance
3. 24 siklus fogging & PE
4. 62 SD/ MI
5. 20 kasus
6. 1 paket (27 item)
7. 20 komp/ laptop, 12 printer, 3
roda 4, 10 roda 2, 33 AC, 6 mesin
air, 6 Coldchain, 6 mesin
fogging, 7 Dental Unit, 2 Alat
Laboratorium
8. 2 kali, 2 kali audit external
9. 6 PKM
10. 1200 kg
11. 144.000 pasien
12. 21.600 pasien
13. 24.000 pasien
14. 19 orang
15. Non PNS : 1 orang
16. Telp : 12 bln, Listrik : 12 bln,
Internet : 12 bln
17. service roda 2 : 10 unit,
perpanjang stnk roda 2 : 10 unit,
service roda 4 : 3 unit,
1,840,020,000.00 103,020,000.00
6 Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Cilodong
- Tersedianya pengelola administrasi
- Tersedianya tenaga kebersihan
- Tersedianya tenaga keamanan
- 3 orang
- 3 orang
- 3 orang
669,000,000.00 - 3 orang
- 3 orang
- 3 orang
799,080,000.00 130,080,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 14
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
7 Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Tapos
Jumlah pelaksanaan penyetoran
retribusi
Jumlah kunjungan lapangan dalam
rangka Posyandu dan Posbindu
Jumlah penemuan kasus gizi buruk
Jumlah pelaksanaan BIAS Campak,
BIAS DT/TD
Jumlah penyuluhan PHBS di
Sekolah
Jumlah pelaksanaan Fogging Fokus
Jumlah ATK Puskesmas
Jumlah bahan habis pakai
(Peralatan Kebersihan, bahan bakar,
bahan depo obat)
Jumlah kunjungan lapangan dalam
rangka kunjungan rumah balita gizi
buruk
Jumlah peserta PPG
Jumlah jasa kantor (listrik, telepon,
internet)
Jumlah Perawatan Kendaraan
Bermotor/Alat Perlengkapan Kantor
(service ac, service komputer,
pembayaran pajak kendaraan)
Jumlah penggandaan
Jumlah Pelaksanaan Surveilans ISO
120 hari, 6 Puskesmas
1.644 Kali Kunjungan
20 kasus
61 SD/MI, 2 Kegiatan
7 sekolah
28 kali
3 paket, 12 bulan
20 kasus
23 orang
20 pasien
2 paket, 12 bulan
3 paket
6 puskesmas 12 bulan
2 kegiatan
3 paket
881 kali, 1 paket
6 Puskesmas
112.710 pelayanan
6 kali
6 Puskesmas, 12 Kali
6 Puskesmas, 12 bulan
1,837,000,000.00 120 hari, 6 Puskesmas
1.644 Kali Kunjungan
20 kasus
61 SD/MI, 2 Kegiatan
7 sekolah
28 kali
3 paket, 12 bulan
20 kasus
23 orang
20 pasien
2 paket, 12 bulan
3 paket
6 puskesmas 12 bulan
2 kegiatan
3 paket
881 kali, 1 paket
6 Puskesmas
112.710 pelayanan
6 kali
6 Puskesmas, 12 Kali
6 Puskesmas, 12 bulan
1,929,089,000.00 92,089,000.00
8 Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Cinere
Jumlah pelayanan kesehatan dasar
Jumlah oprasional puskesmas
Jumlah pelayanan luar gedung
Jumlah Jasa kantor
Jumlah tenaga pamubakti
Jumlah pogging Pocus DBD
Jumalh makan minum rapat
Jumlah makan minum pegawai
Jumlah pengelolaan limbah medis
Jumlah jasa pelayanan
1 UPT Puskesmas
1 Puskesmas
45 Posyandu
1 th
7 orang
4 Kelurahan
10 kegiatan
12 bulan
12 bulan
43.200 pasien
557,000,000.00 1 UPT Puskesmas
1 Puskesmas
45 Posyandu
1 th
7 orang
4 Kelurahan
10 kegiatan
12 bulan
12 bulan
43.200 pasien
571,560,000.00 14,560,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 15
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
9 Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Limo
Honor BPP
Honor Bidan Koordinator
Honor jaga hari raya
Honor penyetor retribusi
Honor Tenaga Kebersihan
Honor tenaga Keamanan
Honor tenaga Supir Ambulan
Honor Apoteker
Honor Analis
Honor petugas administrasi
Honor kasir
Perjalanan Dinas Dalan Daerah Kota
Depok
Pemeliharaan Gedung
Pelayanan tindakan
Pelayanan pemeriksaan rawat jalan
pelayanan pemeriksaan penunjang
12 bulan
4 bulan
2 hari
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
150 hari
1 paket
300 pasien/bulan
1300 pasien/bulan
300 pasien/bulan
556,000,000.00 12 bulan
4 bulan
2 hari
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
150 hari
1 paket
300 pasien/bulan
1300 pasien/bulan
300 pasien/bulan
586,725,000.00 30,725,000.00
10 Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Bojongsari
(1). Jumlah Petugas non PNS .(2).
jumlah kunjungan lapangan.
(3). Jumlah jasa kantor , listrik,
telphon.(4). jumlah pemeliharaan
kendaraan.(5).Jumlah makan
minum rapat.(6).Jumlah makan
minum pegawai.(7). Jumlah
Pelaksananan ISO.(8). Jumlah
Penanganan limbah medis.(9).
Jumlah Foging Fokus. (10).Jumlah
rujukan pasien
(1). 15 org.(2). 1132.(3). 12
bulan.(4).1 tahun.(5). 2 bln
(6). 12 bln. (7). 2 tahab.(8). 12 bln
.(9). 14 kali. ( 10 ) 120 kali
1,013,000,000.00 (1). 15 org.(2). 1132.(3). 12
bulan.(4).1 tahun.(5). 2 bln
(6). 12 bln. (7). 2 tahab.(8). 12 bln
.(9). 14 kali. ( 10 ) 120 kali
1,016,115,000.00 3,115,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 16
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
11 Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Sawangan
Terlaksananya pelayanan kesehatan
di Puskesmas Sawangan
Terlaksananya Kunjungan Lapangan
ke posyandu dan posbindu 1.680
OH
Terlaksananya fogging focus 56
lokasi
Dilatih dokter kecil sebanyak 40
orang anak
Dilaksanakan pemeliharaan gedung
4 puskesmas dan 1 pustu
Diservice Ac 15 unit, mesin fogging 2
unit, mesin air 5 unit, mobil ambulan
1 unit, kendaraan roda dua 2 unit
Dibayar pajak kendaraan roda
empat 6 unit, roda dua 9 unit
Dibayar telpon, listrik dan air 1 tahun
Dibayar honor tenaga pramubhakti
28 orang
Dilaksanakan perjalanan dalam
daerah untuk rapat-rapat 468 OH
Dimusnahkan limbah medis 720 kg
Diuji sampel air bersih dan air
limbah @ 1 sampel
4 Puskesmas 1 Pustu 1,425,000,000.00 4 Puskesmas 1 Pustu
Honor Pegawai Non PNS 12
bulan
1,514,273,200.00 89,273,200.00
12 Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam
dan PONED di UPT Puskesmas
Sukmajaya
Jumlah petugas Kesehatan & non
kesehatan
Jumlah kunjungan pasien rawat
jalan
Jumlah makan minum pasien
Jumlah makan minum petugas
-35 & 13 orang
-10 bulan
-10 bulan
10 bulan
1,600,000,000.00 -35 & 13 orang
-10 bulan
-10 bulan
10 bulan
1,841,765,000.00 241,765,000.00
13 Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED
di UPT Puskesmas Bojongsari
1. Jumlah Tenaga Non PNS.
(2).Jumlah Persalinan. (3). Jumlah
Pasien Umum sore. (4).Operasional
Kebersihan . (5)Jumlah rujukan. (6)
Jumlah tindakan Medis
(1).28org.(2). 250 org (3).12000
pasien ( 4) 12 bulan. (5). 75
pasien. (6). 3000 psn.
1,100,000,000.00 (1).28org.(2). 250 org (3).12000
pasien ( 4) 12 bulan. (5). 75
pasien. (6). 3000 psn.
1,167,620,000.00 67,620,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 17
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
14 Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam
dan PONED di UPT Puskesmas Beji
Tersedianya Tenaga Pramubakti
Medis
Tersedianya Tenaga Pramubakti
Non Medis
Jumlah Layanan Persalinan Normal
Jumlah Layanan Kesehatan 24 Jam
Jumlah Layanan Tindakan
Kegawatdaruratan
Jumlah Pendampingan Layanan
Rujukan
23 orang
8 orang
181 pasien
5520 pasien
1008 pasien
108 pasien
1,000,000,000.00 23 orang
8 orang
181 pasien
5520 pasien
1008 pasien
108 pasien
1,101,400,000.00 101,400,000.00
15 Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam
dan PONED di UPT Puskesmas Pancoran
Mas
Jumlah Tenaga Non PNS
Jumlah Pasien Persalinan Normal
Jumlah Pelayanan Tindakan Pra
Rujukan
Jumlah Pelayanan Rawat Inap
Jumlah Pelayanan rawat Jalan
Jumlah Pasien Rawat Inap Umum
40 Orang
108 pasien
48 Pasien
108 Pasien
9000 Pasien
24 Pasien
1,075,688,000.00 40 Orang
108 pasien
48 Pasien
108 Pasien
9000 Pasien
24 Pasien
1,305,658,000.00 229,970,000.00
16 Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam
dan PONED di UPT Puskesmas Cimanggis
1. Jumlah pelayanan poned dan 24
jam
2. Jumlah pembelian bahan
kebersihan
3. Jumlah Rujukan poned/ 24 jam
4. Jumlah pengadaan makanan dan
minuman pasien poned dan
petugas jaga
5. Jumlah Pengadaan pakaian kerja
medis, petugas, pasien dan alat
pelindung diri
6.Jumlah Pengisian Tabung Gas
1. 36 orang tenaga medis,
paramedis dan non medis
2. 5 Jenis
3. 300 pasien
4. 2 paket
5. 10 Pakaian medis, 18 pakaian
paramedic, 52 pakaian petugas,
10 pakaian pasien, 36 alat
pelindung diri
6. LPG 24 kali dan O2 120 kali
1,500,000,000.00 1. 36 orang tenaga medis,
paramedis dan non medis
2. 5 Jenis
3. 300 pasien
4. 2 paket
5. 10 Pakaian medis, 18 pakaian
paramedic, 52 pakaian petugas,
10 pakaian pasien, 36 alat
pelindung diri
6. LPG 24 kali dan O2 120 kali
1,584,060,000.00 84,060,000.00
17 Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED
di Puskesmas Kedaung
Dilayani pasien rawat jalan 2.400
orang 1 tahun
Dilayani pasien persalinan 320 orang
1 th
Dibayar tenaga pramubhakti 18
orang
1 Puskesmas PONED 750,000,000.00 1 Puskesmas PONED 681,413,000.00 - 68,587,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 18
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
18 Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di
UPT Puskesmas Cinere
Honor Tenaga Dokter Non PNSD
Honor Tenaga Perawat Non PNSD
Honor Tenaga Petugas Obat Non PNSD
Honor Tenaga kasir Non PNSD
Honor Tenaga Laboran Non PNSD
Honor Tenaga Keamanan Non PNSD
Jasa Pelayanan Dokter
Jasa Pelayanan Paramedis
Jasa Pelayanan Tindakan UGD (Jasa
Dokter)
Makanan dan Minuman Pasien Rawat
Inap
Perlengkapan Pasien Rawat Inap
Peralatan Kebersihan dan Alat
Pembersih
4 Dokter
4 Perawat
1 Orang
1 Orang
1 Orang
2 Orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
500,000,000.00 4 Dokter
4 Perawat
1 Orang
1 Orang
1 Orang
2 Orang
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
620,120,000.00 120,120,000.00
19 Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di
UPT Puskesmas Cipayung
- Jumlah pegawai tidak tetap
- Jumlah pasien rawat jalan
Jumlah Pasien rawat jalan
- 13 orang
- 9720 pasien
500,000,000.00 - 13 orang
- 9720 pasien
529,055,000.00 29,055,000.00
20 Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam
dan PONED di UPT Puskesmas Tapos
Jumlah tenaga kesehatan pelaksana
PONED dan Puskesmas 24 Jam (dokter,
perawat, bidan, asisten apoteker,
petugas teknis kefarmasian)
Jumlah pendukung pelaksana PONED
dan Puskesmas 24 Jam (petugas
administrasi, petugas pendaftaran, juru
masak)
Jumlah petugas pelayanan Puskesmas
(petugas pendaftaran UPF, petugas
teknis kefarmasian UPF)
Jumlah pelayanan rujukan pasien
PONED dan Puskesmas 24 Jam
Jumlah kegiatan jaga hari libur nasional
(Idul Adha, Natal, Tahun Baru) dan hari
raya Idul Fitri
Jumlah bahan pakai habis (ATK, bahan
bakar ambulans, pengisian tabung
oksigen, Non ATK)
Jumlah makanan dan minuman (harian
pegawai dan pasien)
Jumlah jasa pelayanan PONED dan 24
Jam (jasa
14 orang
8 orang
7 orang
144 rujukan
5 hari, 15 shift
4 paket
2 paket, 12 bulan
13.620 layanan
1,400,000,000.00 14 orang
8 orang
7 orang
144 rujukan
5 hari, 15 shift
4 paket
2 paket, 12 bulan
13.620 layanan
1,538,600,000.00 138,600,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 19
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
21 Penyediaan dan Pengelolaan Obat
Pelayanan Kesehatan dasar (PKD)
1. Jumlah obat yang diadakan;
2. Jumlah bahan medis habis pakai
yang diadakan;
3. Jumlah reagensia yang diadakan;
4. Jumlah pengelola obat
puskesmas yang terbina;
1. 29 golongan obat;
2. 95% kebutuhan bahan medis
habis pakai terpenuhi;
3. 4 (empat) golongan reagensia;
4. 35 (tiga puluh lima) petugas
depo obat puskesmas;
9,977,950,000.00 1. 29 golongan obat;
2. 95% kebutuhan bahan medis
habis pakai terpenuhi;
3. 4 (empat) golongan
reagensia;
4. 35 (tiga puluh lima) petugas
depo obat puskesmas;
10,122,450,000.00 144,500,000.00
22 Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan
Sarana IRTP dan Perbekalan Kesehatan
1. Jumlah Sarana Produksi Distribusi
Perbekalan Kesehatan yg di survei
dalam rangka Rekomendasi
Perizinan.
2.Jumlah Sarana IRTP yang di survei
dalam rangka sertifikasi pangan PKP
Sesi 1
3. Jumlah Sarana IRTP yang di survei
dalam rangka sertifikasi pangan PKP
Sesi 2
4. Jumlah Peserta dari Sarana IRTP
dalam rangka PKP Sertifikasi
Pangan
5. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis
Implementasi Regulasi Mutu dan
Keamanan Pangan IRT
1. 60 Sarana
2. 24 Sarana
3. 24 Sarana
4. 20 Sarana
5. 45 orang
73,205,000.00 1. 60 Sarana
2. 24 Sarana
3. 24 Sarana
4. 20 Sarana
5. 45 orang
81,883,000.00 8,678,000.00
23 Pembangunan Puskesmas a. Jumlah pembangunan
Puskesmas;
b. Jumlah Dokumen Studi
Kelayakan Peningkatan Puskesmas
Menjadi Rumah Sakit Umum
Daerah;
c. Jumlah Dokumen Perencanaan
Peningkatan Puskesmas Menjadi
Rumah Sakit Umum Daerah;
d. Jumlah Dokumen Perencanaan
Puskesmas
a. Pembangunan Puskesmas : 6
Lokasi
b. 1 Dokumen Studi Kelayakan
Peningkatan Puskesmas Menjadi
Rumah Sakit Umum Daerah
c. 1 Dokumen Perencanaan
Peningkatan Puskesmas Menjadi
Rumah Sakit Umum Daerah
d. 1 Dokumen Perencanaan
Puskesmas Mampang
7,699,150,000.00 a. Pembangunan Puskesmas : 6
Lokasi
b. 1 Dokumen Studi Kelayakan
Peningkatan Puskesmas
Menjadi Rumah Sakit Umum
Daerah
c. 1 Dokumen Perencanaan
Peningkatan Puskesmas
Menjadi Rumah Sakit Umum
Daerah
d. 1 Dokumen Perencanaan
Puskesmas Mampang
7,752,460,000.00 53,310,000.00
24 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan
Mobil Keliling
Tersedianya Sarana Prasarana Dinas
Kesehatan dan Puskesmas
Pengadaan 12 Jenis Sarana
Prasarana
1,041,940,000.00 Pengadaan 12 Jenis Sarana
Prasarana
1,598,940,000.00 557,000,000.00
25 Pelaksanaan P3K Jumlah P3k 500 kegiatan 290,886,000.00 500 kegiatan 295,286,000.00 4,400,000.00
26 Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam
di UPT Puskesmas Cilodong
- Jumlah pelayanan kesehatan dasar
- Terlaksananya pelayanan
kesehatan dasar 24 jam di UPT
Puskesmas Cilodong
- 1 UPT Puskesmas Cilodong
- 2 UPF Puskesmas
- 5 Kelurahan
250,000,000.00 - 1 UPT Puskesmas Cilodong
- 2 UPF Puskesmas
- 5 Kelurahan
338,340,000.00 88,340,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 20
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
27 Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam
di UPT Puskesmas Limo
Honor tenaga Dokter non PNSD
Honor tenaga Perawat non PNSD
Honor tenaga Asisten non PNSD
Honor tenaga Administrasi non
PNSD
Honor tenaga Laboran non PNSD
Honor tenaga Kebersihan non PNSD
Honor tenaga Keamanan Non PNSD
Honor tenaga pengemudi Non
PNSD
Jasa pelayanan Dokter
Jasa Pelayanan Perawat
Jasa Pelayanan Tindakan UGD
4 Dokter
5 Perawat
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
3 bulan
3 bulan
3 bulan
250,000,000.00 4 Dokter
5 Perawat
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
2 orang
3 bulan
3 bulan
3 bulan
280,725,000.00 30,725,000.00
28 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT
Puskesmas Pancoran Mas
-Upaya rehabilitatif dalam rangka
KIE untuk mencegah komplikasi
pada pasien PTM
-upaya preventif konseling
berkelompok tentang HIV di
populasi kunci
- belanja bahan bakar minyak
kegiatan pusling kemasyarakat
- terlaksananya kegiatan kalibrasi
alkes
-kegiatan kunjungan rumah -
kegiatan preventif kesehatan
perorangan siswa SMP-kegiatan
preventif kesehatan perorangan
siswa SMA
90% 3,216,960,000.00 90% 5,509,279,017.00 2,292,319,017.00
29 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Depok Jaya
- Paket pengadaan
- Jaspel
- 5 paket
- 12 bulan
1,151,424,000.00 - 5 paket
- 12 bulan
2,664,810,200.00 1,513,386,200.00
30 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Rangkapan Jaya Baru
- 6 paket pengadaan barang
- jasa pelayanan kesehatan
- kunjungan rumah
- 100%
- 12 bulan
- 36 kali
1,011,384,000.00 - 100%
- 12 bulan
- 36 kali
1,925,801,569.00 914,417,569.00
31 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT
Puskesmas Cipayung
- Jumlah belanja pakai habis (ATK,
alat kesehatan)
- Jumlah belanja material
- Jumlah pengadaan belanja modal
- Jumlah pengadaan alat
- Jumlah jasa pelayanan JKN
- 8 paket
- 12 bulan
2,853,504,000.00 - 8 paket
- 12 bulan
5,447,893,355.00 2,594,389,355.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 21
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
32 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT
Puskesmas Beji
- Jumlah Belanja Bahan Pakai Habis
2 Jenis (ATk, Materai)
- Jumlah Belanja Bahan/Material 3
Jenis (Obat-obatan, Bahan
Kimia/Reagen, Bahan Medik Habis
Pakai)
- Jumlah Perawatan Alat
Perlengkapan 1 Jenis (Servis
Fotometer)
- Jumlah Belanja Cetak dan
Penggandaan
- Jumlah Pengadaan Komputer 1
Paket (Komputer PC, Komputer
Note Book, Printer, UPS/Stabilizer)
- Jumlah Pengadaan Alat-alat
Kedokteran Umum 1 Paket
- Jumlah Jasa Pelayanan JKN
282.444 Peserta
- Jumlah Belanja Jasa Kalibrasi
- 12 Bulan
- 1 UPT Puskesmas
- 12 Bulan
- 1 UPT Puskesmas
- 1 UPT Puskesmas
- 12 Bulan
-
- 1 UPT
1,389,456,000.00 - 12 Bulan
- 1 UPT Puskesmas
- 12 Bulan
- 1 UPT Puskesmas
- 1 UPT Puskesmas
- 12 Bulan
-
- 1 UPT
2,937,125,660.00 1,547,669,660.00
33 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Kemiri Muka
1. Jumlah belanja bahan pakai habis
dua jenis (ATK, Materai)
2. Jumlah Belanja Bahan/material 2
jenis (obat-obatan, bahan medis
habis pakai)
3. Jumlah Perawatan alat
perlengkapan satu jenis (dental
unit)
4. Jumlah Belanja cetak dan
penggandaan
5. jumlah pengadaan computer satu
paket (computer PC, computer note
book, printer, UPS)
6. Jumlah pengadaan alat-alat
kedokteran umum satu paket
7. jumlah jasa pelayanan JKN 128652
8. Jumlah belanja jasa kalibrasi
1. 12 bulan
2. satu Upf puskesmas
3. 12 bulan
4. Satu UPF Puskesmas
5. satu UPF Puskesmas
6. 12 bulan
7.
8. Satu UPF Puskesmas
713,016,000.00 1. 12 bulan
2. satu Upf puskesmas
3. 12 bulan
4. Satu UPF Puskesmas
5. satu UPF Puskesmas
6. 12 bulan
7.
8. Satu UPF Puskesmas
1,451,540,980.00 738,524,980.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 22
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
34 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Tanah Baru
1.Jumlah Belanja bahan pakai habis
2 jenis (ATK, Materai)
2.Jumlah Belanja bahan /material 2
jenis ( Obat obatan, bahan medik
habis pakai )
3. Jumlah perawatan alat
perlengkapan satu jenis ( Dental
Unit )
4. Jumlah belanja cetak
penggandaan
5. Jumlah pengadaan Komputer 1
paket ( komputer pc, komputer
notebook, printer, ups /stabilizer )
6. Jumlah pengadaan alat alat
kedokteran umum 1 paket
7. Jumlah Jasa pelayanan JKN
13.602
8. Jumlah belanja jasa kalibrasi
1. 12 bulan
2. 1 UPF Puskesmas
3. 12 Bulan
4. 1 UPF Puskesmas
5. 1 UPF Puskesmas
6. 12 Bulan
7.
8. 1 UPF
899,568,000.00 1. 12 bulan
2. 1 UPF Puskesmas
3. 12 Bulan
4. 1 UPF Puskesmas
5. 1 UPF Puskesmas
6. 12 Bulan
7.
8. 1 UPF
1,706,300,780.00 806,732,780.00
35 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT
Puskesmas Sukmajaya
- Jumlah bahan pakai Habis (ATK,
Alat kebersihan)
- Jumlah bahan material (Obat,
Bahan kimia, Bahan medis Habis
Pakai)
-Jumlah Pengadaan Komputer
-jumlah Pengadaan Alkes
Jumlah jaspel
-2 Jenis
-3 Jenis
-2 Jenis
-3 Jenis
-12 Bulan
2,651,040,000.00 -2 Jenis
-3 Jenis
-2 Jenis
-3 Jenis
-12 Bulan
4,674,873,600.00 2,023,833,600.00
36 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Pondok Sukmajaya
a. Jumlah bahan pakai habis
(ATK,Alat kebersihan)
b. Jumlah Bhan Material (Obat,
BMHP,Bahan Kimia)
c. Jumlah Jasa Pelayanan
d. Jumlah Pengadaan Alat
Kesehatan (Umum, Gigi)
e. Jumlah Pengadaan Komputer
a. 2 Jenis
b. 3 Jenis
c. 12 Bulan
d. 2 Jenis
e. 3 Jenis
531,576,000.00 a. 2 Jenis
b. 3 Jenis
c. 12 Bulan
d. 2 Jenis
e. 3 Jenis
958,537,400.00 426,961,400.00
37 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Abadi Jaya
Terlayaninya pasien kapitasi BPJS di
UPF Puskesmas Abadijaya
327012 Jiwa 1,713,528,000.00 327012 Jiwa 2,943,906,000.00 1,230,378,000.00
38 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Bakti Jaya
1.Pengadaan Bahan Habis Pakai non
ATK
2.Pengadaan belanja cetak
1.1 paket
2.1 paket
3.1 paket
723,312,000.00 1.1 paket
2.1 paket
3.1 paket
1,448,385,880.00 725,073,880.00
39 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT
Puskesmas Cilodong
- Pengadaan barang
- Jasa Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan obat
Pengadaan alat kedokteran gigi dan
alat - alat kesehatan
80 % dalan jangka waktu 12 bulan 730,008,000.00 80 % dalan jangka waktu 12
bulan
1,540,839,600.00 810,831,600.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 23
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
40 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Villa Pertiwi
-Pengadaan Barang
-Jasa Pelayanan Kesehatan
-Pengadaan Obat
-Pengadaan Alat laboratorium
80% 942,120,000.00 80% 1,156,038,000.00 213,918,000.00
41 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Kalimulya
1. Jasa Pelayanan Kesehatan
2. 1 Paket Pengadaan barang
1. 12 Bulan
2. 100%
477,576,000.00 1. 12 Bulan
2. 100%
925,534,800.00 447,958,800.00
42 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT
Puskesmas Sawangan
Terlayaninya pasien kapitasi BPJS di
FKTP UPT Puskesmas Sawangan
sebanyak 19,399 orang
Terlayani home care pasien BPJS
481 orang
Dilaksanakan promosi kesehatan
kepada peserta BPJS 371 orang
Dikalibrasi alat-alat kesehatan 61
buah
Dipelihara alat-alat kesehatan 40
buah
Tersedianya bahan habis pakai,
obat, dan reagensia untuk
pelayanan pasien
I FKTP PKM Sawangan 1,070,568,000.00 I FKTP PKM Sawangan 2,057,732,371.00 987,164,371.00
43 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Kedaung
Terlayaninya Pasien Kapitasi BPJS di
FKTP UPF Puskesmas Kedaung
1 FKTP UPF Puskesmas Kedaung 552,096,000.00 1 FKTP UPF Puskesmas Kedaung 980,280,000.00 428,184,000.00
44 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Pengasinan
Terlayaninya pasien kapitasi BPJS di
FKTP UPF Puskesmas Pengasinan
1 FKTP Puskesmas Pengasinan 928,368,000.00 1 FKTP Puskesmas Pengasinan 1,641,464,812.00 713,096,812.00
45 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Pasir Putih
Terlayaninya pasien kapitasi JKN
/BPJS di FKTP UPF Puskesmas Pasir
Putih
Terlayaninya kunjungan rumah
pasien BPJS
Tersedianya Bahan habis pakai,alat
kebersihan, obat,peralatan medis
dan laboratorium serta pendukung
sistem informasi
12 bulan 773,424,000.00 12 bulan 1,257,907,903.00 484,483,903.00
46 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT
Puskesmas Cimanggis
1. Pembinaan Kesehatan
2. Pelacakan Pasien
3.Bahan Pakai Habis
1. 4 jenis kegiatan
2.5 penyakit
3.ATK: 39 jenis, non ATK 14 jenis
2,103,696,000.00 1. 4 jenis kegiatan
2.5 penyakit
3.ATK: 39 jenis, non ATK 14 jenis
4,172,270,215.00 2,068,574,215.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 24
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
47 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Tugu
Terlaksananya pelayanan promotif
dan preventif di wilayah Puskesmas
Tugu
Penyuluhan ASI (100 org);
Penyuluhan MPASI (80 org);
Sosialisasi SDIDTK (140 org);
Seminar kesehatan reproduksi
(100 org);
sosialisasi imuniasin (100 org);
Inspeksi sanitasi (99 lok);
Penyuluhan di sekolah (54
sekolah);
1,572,984,000.00 Penyuluhan ASI (100 org);
Penyuluhan MPASI (80 org);
Sosialisasi SDIDTK (140 org);
Seminar kesehatan reproduksi
(100 org);
sosialisasi imuniasin (100 org);
Inspeksi sanitasi (99 lok);
Penyuluhan di sekolah (54
sekolah);
2,617,509,400.00 1,044,525,400.00
48 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Harjamukti
1.Pengadaan Bahan Habis Pakai non
ATK
2.Pengadaan belanja cetak
3.Tersedianya Bahan Alat tulis
Kantor
4.Pengadaan obat-obatan
puskesmas
5.Belanja Jasa Pelayanan
6.Pengadaan Printer
7.Pengadaan alat cek GD,Asam
Urat,Cholesterol
8.Pengadaan alat cek Hb
9.Pengadaan Sound System
10.Pengadaan komputer
1.1 paket
2.1 paket
3.1 paket
4.1 tahun
5.60%
6.1 unit
7. 3 set
8. 1 set
9. 1 unit
10.1 unit
388,440,000.00 1.1 paket
2.1 paket
3.1 paket
4.1 tahun
5.60%
6.1 unit
7. 3 set
8. 1 set
9. 1 unit
10.1 unit
680,358,400.00 291,918,400.00
49 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Pasir Gunung Selatan
1. Penkes hipertensi
2. Penkes DM
3. Pengadaan ATK
4. Pengadaan prangko, materai dan
benda pos lainnya
5. Pengadaan peralatan kebersihan
dan alat pembersih
6. Pengadaan Obat-Obat
7. Pengadaan bahan cetak
8. Pengadaan penggandaan
9. Pengadaan makan dan minum
penkes Hipertensi
10. Pengadaan makan dan minum
penkes DM
11. Jasa pelayanan
12. Pengadaan Komputer
13. Pengadaan Printer
14. Pengadaan Notebook
15. Pengadaan proyektor
16. Pengadaan alat-alat kedokteran
umum
17. Pengadaan alat-alat kedokteran
gigi
1. 2 org
2. 2 org
3. 1 paket
4. 1 paket
5. 1 paket
6. 1 paket
7. 1 paket
8. 1 paket
9. 1 paket
10. 1 paket
11. 60%
12. 1 unit
13. 1 unit
14. 2 unit
15. 1 unit
16. 2 unit
17. 3 unit
368,856,000.00 1. 2 org
2. 2 org
3. 1 paket
4. 1 paket
5. 1 paket
6. 1 paket
7. 1 paket
8. 1 paket
9. 1 paket
10. 1 paket
11. 60%
12. 1 unit
13. 1 unit
14. 2 unit
15. 1 unit
16. 2 unit
17. 3 unit
636,156,000.00 267,300,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 25
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
50 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Mekarsari
1. Belanja Bahan Pakai Habis
2. Belanja Alat Listrik dan Elektronik
3. Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos lainnya
4. Belanja Peralatan Kebersihan dan
Alat Pembersih
5. Belanja Bahan / Material
6. Belanja Jasa Pelayanan
7. Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor
8. Belanja Modal Pengadaan
Komputer
10. Belanja Modal Pengadaan alat-
alat Studio
11. Belanja Modal Alat-alat
Kedokteran / Kesehatan
1. 1 Paket
2. 1 Paket
3. 1 Paket
4. 1 Paket
5. 1 Paket
6. 60 %
7. 1 Unit
8. 1 Unit
10. 1 Unit
11. 1 Unit
363,312,000.00 1. 1 Paket
2. 1 Paket
3. 1 Paket
4. 1 Paket
5. 1 Paket
6. 60 %
7. 1 Unit
8. 1 Unit
10. 1 Unit
11. 1 Unit
763,500,100.00 400,188,100.00
51 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT
Puskesmas Tapos
Pelayanan Pasien BPJS dan Non
BPJS di Kota Depok dan di
Kecamatan Tapos
90% 970,632,000.00 90% 1,698,931,250.00 728,299,250.00
52 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Jatijajar
Jumlah bahan pakai habis (Non
ATK)
Jumlah Bahan Material (Bahan
medik)
Jumlah Cetakan
Jumlah Jasa Service (service alat
kesehatan, service kendaraan
pusksmas roda dua)
Jumlah Jasa Pelayanan Dana
Kapitasi JKN
Jumlah Pengadaan Komputer
(notebook, printer)
1 Paket
1 Paket
1 Paket
2 Paket
Rp. 397.656.000
2 Paket
9.205 Peserta
578,952,000.00 1 Paket
1 Paket
1 Paket
2 Paket
Rp. 397.656.000
2 Paket
9.205 Peserta
1,091,905,000.00 512,953,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 26
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
53 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Sukatani
Jumlah bahan pakai habis ( Non
ATK )
Jumlah bahan material ( Bahan
medik )
Jumlah Cetakan
Jumlah jasa service ( Service alat
kesehatan , service kendaraan
puskesmas keliling roda empat dan
roda dua )
Jumlah jasa pelayanan jasa
kesehatan dana kapitasi JKN
Jumlah pengadaan komputer ( PC ,
Notebook , Printer dan UPS )
Jumlah pengadaan alat kedokteran
/ Kesehatan ( Alat kesehatan )
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
3 paket
Rp.857.174.400,-
4 paket
1 paket
1,351,512,000.00 1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
3 paket
Rp.857.174.400,-
4 paket
1 paket
2,376,776,400.00 1,025,264,400.00
54 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Cilangkap
Tersedianya bahan medis habis
pakai
Tersedianya Obat - Obatan
Tersedianya Dana Jasa Pelayanan
Dana Kapitasi JKN
Tersedianya Belanja alat - alat
kesehatan
Tersedianya Cetakan
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya Belanja pengadaan
komputer / PC ALL in one
Tersedianya Belanja pengadaan
printer
Tersedianya Belanja pengadaan UPS
/ Stabilizer
Tersedianya Belanja pengadaan
Hardisk Eksternal
1 Paket
1 Paket
Rp. 465.091.200,-
14 buah
1 Paket
1 Paket
4 set
1 set
6 set
3 set
775,152,000.00 1 Paket
1 Paket
Rp. 465.091.200,-
14 buah
1 Paket
1 Paket
4 set
1 set
6 set
3 set
1,553,716,800.00 778,564,800.00
55 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Cimpaeun
Tersedianya biaya belanja Bahan
Medis Habis Pakai Non ATK
Tersedianya biaya belanja Bahan
Medis Habis Pakai
Tersedianya biaya belanja Obat-
Obatan
Tersedianya Dana Jasa Pelayanan
JKN
Tersedianya Biaya Belanja
Pengadaan Komputer
Tersedianya Biaya Belanja
Pengadaan Printer
Tersedianya Biaya Pengadaan
UPS/Stabilizer
1 Paket
1 Paket
1 Tahun
Rp. 381.974.400,-
3 Set
3 Set
3 Set
609,408,000.00 1 Paket
1 Paket
1 Tahun
Rp. 381.974.400,-
3 Set
3 Set
3 Set
1,057,773,600.00 448,365,600.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 27
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
56 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT
Puskesmas Limo
Jumlah pengadaan obat
Jumlah pengadaan alkes
Jumlah pengadaan ATK
Jumlah pengadaan alat kebersihan
Jumlah Kapitasi BPJS
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
1,669,536,000.00 80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
3,052,333,800.00 1,382,797,800.00
57 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT
Puskesmas Cinere
Jumlah Bahan Pakai habis pakai
Belanja bahan matrerial (obat,
regensia, bahan kimia)
Jumlah perrawatan dan
perlengkapan kantor
Jumlah belanja cetak dan
pengadaan
Jumlah jasa pelayanan
jumlah pengadaan komputer
jumlah pengaaaan alat kedokteran
1 th
1 pkm
1 tahun
3864000 pasien
10 bh
1 th
2,007,360,000.00 1 th
1 pkm
1 tahun
3864000 pasien
10 bh
1 th
3,686,459,900.00 1,679,099,900.00
58 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPT
Puskesmas Bojong Sari
1. Jumlah Pembelian Alkes.(2).
Jumlah Jasa Pelayanan.(3). Jumlah
Pembelian Obat.(4).Jumlah
Pembelian Reagen .(5). Jumlah
Pembelian Perangkat Keras Sistem
Informasi.(6). Jumlah Kunjungan
lapangan.
(1). Set kedokteran Gigi,
kedokteran umum, Kebidanan,
THT. (2).12 bulan.(3). 12 bulan.(4).
12 Bulan. (5). 10 Unit. (6) 240 kali.
1,552,824,000.00 (1). Set kedokteran Gigi,
kedokteran umum, Kebidanan,
THT. (2).12 bulan.(3). 12
bulan.(4). 12 Bulan. (5). 10 Unit.
(6) 240 kali.
3,009,581,600.00 1,456,757,600.00
59 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP UPF
Puskesmas Duren Seribu
(1). Jumlah Cetak dan Penggandaan.
(2). Jumlah Jasa Pelayanan.(3).
Jumlah Pembelian Obat.(4).Jumlah
Pembelian Reagen .(5). Jumlah
Pembelian Perangkat Keras Sistem
Informasi.(6). Jumlah Kunjungan
lapangan.
(1). 12 Bulan. (2).12 Bulan. (3). 12
Bulan. (4). 12 Bulan. (5). 40 Unit.
(6). 40 Pasien
543,456,000.00 (1). 12 Bulan. (2).12 Bulan. (3). 12
Bulan. (4). 12 Bulan. (5). 40 Unit.
(6). 40 Pasien
1,314,688,050.00 771,232,050.00
60 Dana non Kapitasi UPT Puskesmas
Kecamatan Sukmajaya
- 133,250,000.00 133,250,000
61 Dana non Kapitasi UPT Puskesmas
Kecamatan Cimanggis
- 92,125,000.00 92,125,000
62 Dana non Kapitasi UPT Puskesmas
Kecamatan Pancoran Mas
- 104,800,000.00 104,800,000
63 Dana non Kapitasi UPT Puskesmas
Kecamatan Tapos
- 191,420,000.00 191,420,000
64 Dana non Kapitasi UPT Puskesmas
Kecamatan Beji
- 63,250,000.00 63,250,000
65 Dana non Kapitas UPT Puskesmas
Kecamatan Sawangan
- 32,900,000.00 32,900,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 28
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
66 Dana non Kapitas UPT Puskesmas
Kecamatan Bojong Sari
- 101,250,000.00 101,250,000
67 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK Fisik
Reguler TA. 2016)
1,680,000,000.00 1,680,000,000
68 Pengadaan Mobil Ambulance
Siaga/Pusling (DAK Fisik Reguler TA.
2016)
1,736,850,000.00 1,736,850,000
69 Pengelolaan Manajemen Pemanfaatan
BOK Tk. Kota (DAK Non Fisik TA. 2016)
384,000,000.00 384,000,000
70 Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas Cimanggis (DAK Non Fisik TA.
2016)
918,000,000.00 918,000,000
71 Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas Sukmajaya (DAK Non Fisik
TA. 2016)
729,000,000.00 729,000,000
72 Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas Cinere (DAK Non Fisik TA.
2016)
280,000,000.00 280,000,000
73 Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas Tapos (DAK Non Fisik TA.
2016)
855,000,000.00 855,000,000
74 Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas Bojongsari (DAK Non Fisik TA.
2016)
392,000,000.00 392,000,000
75 Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas Pancoran Mas (DAK Non Fisik
TA. 2016)
622,000,000.00 622,000,000
76 Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas Sawangan (DAK Non Fisik TA.
2016)
614,000,000.00 614,000,000
77 Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas Cilodong (DAK Non Fisik TA.
2016)
414,000,000.00 414,000,000
78 Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas Beji (DAK Non Fisik TA. 2016)
573,000,000.00 573,000,000
79 Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas Limo (DAK Non Fisik TA.
2016)
251,000,000.00 251,000,000
80 Pelayanan Kesehatan Dasar di
Puskesmas Cipayung (DAK Non Fisik TA.
2016)
368,000,000.00 368,000,000
81 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan
Perorangan UPT Puskesmas Pancoran
Mas (Pajak Rokok TA. 2016)
1,162,146,000.00 1,162,146,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 29
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
82 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan
Perorangan UPT Puskesmas Cipayung
(Pajak Rokok TA. 2016)
622,022,200.00 622,022,200
83 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan
Perorangan UPT Puskesmas Beji (Pajak
Rokok TA. 2016)
733,246,800.00 733,246,800
84 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan
Perorangan UPT Puskesmas Sukmajaya
(Pajak Rokok TA. 2016)
1,011,602,000.00 1,011,602,000
85 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan
Perorangan UPT Puskesmas Cimanggis
(Pajak Rokok TA. 2016)
794,551,000.00 794,551,000
86 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan
Perorangan UPT Puskesmas Cilodong
(Pajak Rokok TA. 2016)
349,811,000.00 349,811,000
87 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan
Perorangan UPT Puskesmas Tapos (Pajak
Rokok TA. 2016)
1,408,921,000.00 1,408,921,000
88 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan
Perorangan UPT Puskesmas Cinere
(Pajak Rokok TA. 2016)
328,796,000.00 328,796,000
89 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan
Perorangan UPT Puskesmas Limo (Pajak
Rokok TA. 2016)
502,287,000.00 502,287,000
90 Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan
Perorangan UPT Puskesmas Bojongsari
(Pajak Rokok TA. 2016)
358,038,000.00 358,038,000
91 Peningkatan Kesehatan UPT Puskesmas
Sawangan (Pajak Rokok TA. 2016)
476,624,000.00 476,624,000
92 Pengadaan Mobil Fogging, Mobil Vaksin
dan Mobil Promosi Kesehatan (Pajak
Rokok TA. 2016)
1,147,087,000.00 1,147,087,000
93 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Rujukan (Pajak Rokok TA. 2016)
1,031,695,000.00 1,031,695,000
10 Pencegahan dan Penanggualangan
Penyakit Menular dan Tidak Menular
1. Cakupan penemuan dan
penanganan penderita TBC BTA
2. Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
DBD 3.
Cakupan Kelurahan Universal Child
Immunization
1. 85 %
2. 100%
3. 100%
2,662,031,000.00 1. 85 %
2. 100%
3. 100%
2,820,000,000.00 157,969,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 30
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
1 Pengendalian Penyakit Menular
Langsung
1,490,616,000.00 1. Sosialisasi HIV bagi
penyelenggara jenazah 2.
Pelatihan Kader dan Warga
Peduli AIDS 3. Kegiatan
OJT Petugas TB
1,578,236,000.00 87,620,000.00
2 Pengendalian Penyakit Bersumber
Binatang
* terlaksananya pertemuan petugas
DBD
*terlaksananya pembentukan
Kelompok Perawatan Diri (KPD)
Filariasis
* terlaksananya pertemuan
zoonosis
1 org x 35 PKM , 1 kelompok, 756,007,000.00 1 org x 35 PKM , 1 kelompok, ,
Kegiatan Fogging Focus di Kota
Depok
811,731,000.00 55,724,000.00
3 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Khusus
1. Terlaksananya pertemuan linsek
antar OPD pemaparan SIBUGAR
2. Terlaksananya Desinfo Kesus (
kesja,kesorga,keswa,gilut,perkesma
s).
3.Terlaksananya Tes Kebugaran
jasmani bagi PNS kota Depok . 4.
Terlaksananya pembentukan 2 pos
ukk dikecamatan sukmajaya.
5. Terlaksananya pertemuan LP/LS
Kesja Tk Kota Depok
6. Terlaksananya kegiatan fit for
school
7. terlaksananya Inhouse Training
PMK Perawat
8. Terlaksananya validasi data
perkesmas
9. Terlaksananya pertemuan TPKJM
10. Terlaksananya Sosialisasi
SIBUGAR pada Guru Sekolah Negeri
se Kota Depok
11. Terlaksananya Sosialisasi
SIBUGAR ke 11 kecamatan 63
kelurahan
12. Terlaksananya pelatihan tim
UKGMD
1. 70 org
2. 40 org
3. 450 org dilakukan 3 x dalam
setahun.
4. 2 pos ukk di kecamatan
sukmajaya.
5. 45 orang
6. 112 orang
7. 35 org
8.35 org
9. 35 orang 2x setahun
10. 293 orang
11. 11 kec 63 kelrhn
12. 145 orang
415,408,000.00 1. 70 org
2. 40 org
3. 450 org dilakukan 3 x dalam
setahun.
4. 2 pos ukk di kecamatan
sukmajaya.
5. 45 orang
6. 112 orang
7. 35 org
8.35 org
9. 35 orang 2x setahun
10. 293 orang
11. 11 kec 63 kelrhn
12. 145 orang
430,033,000.00 14,625,000.00
4 Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Infeksius dan Kanker (Pajak Rokok TA.
2016)
1,396,199,000.00 1,396,199,000.00
5 Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat
Jiwa dan Perkesmas (Pajak Rokok TA.
2016)
376,482,000.00 376,482,000.00
6 Penyelenggaraan Kesehatan Kerja,
Kesehatan Olahraga, Kesehatan Gigi dan
Mulut (Pajak Rokok TA. 2016)
801,110,000.00 801,110,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 31
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
11 PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA 1. Cakupan komplikasi Kebidana
ditangani 2. Cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan 3. Cakupan
kunjungan bayi
4. Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan
1. 80% 2.
95% 3.
100% 4.
100% 5.
100%
628,230,000.00 1. 80% 2.
95% 3.
100% 4.
100% 5.
100%
913,234,000.00 285,004,000.00
1 Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu dan
Bayi
1. Jumlah Pembinaan Petugas
2. Jumlah Peserta Pelatihan BONeLS
(Basic Obstetric Neonatal Life
Support)
3. Jumlah RS yang sudah di
Recheking dan Pembinaan untuk
dilakukan Evaluasi RSSIB
4. Jumlah Koordinasi untuk AMP
Revisi
5. Jumlah Pelacakan Kasus
Kematian Ibu/Bayi/Balita
6. Jumlah Pengadaan Sarana
Cetakan KIA
98 org x 1 kali;32 orang;19 RS;2
kali;50 kali;11 jenis/item
427,565,000.00 98 org x 1 kali;32 orang;19 RS;2
kali;50 kali;11 jenis/item 1. Sistem
SIBIMA : I sistem
609,219,000.00 181,654,000.00
2 Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan
Lanjut Usia
1. Jumlah Petugas Puskesmas yang
mendapatkan Desinfo Progran
lansia. 2. Jumlah Puskesmas santun
yg dibina serta puskesmas yang
dimonev dan evaluasi program
lansia. 3. Jumlah sarana cetak untuk
puskesmas dan posbindu 4. Jumlah
kader yang diberdayakan untuk
stimulasi otak lansia
1. 40 peserta 2.12 puskesmas
santun dan 23 puskesmas yang
belum santu.3.jenis(KMS)Form
laporan posbindu dan puskesmas
4.60 kader posbindu
200,665,000.00 1. 40 peserta 2.12 puskesmas
santun dan 23 puskesmas yang
belum santu.3.jenis(KMS)Form
laporan posbindu dan
puskesmas 4.60 kader posbindu
5. Bintek Pencegahan
Kepikunan pada Lansia : 110
peserta
304,015,000.00 103,350,000.00
3 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik TA.
2016)
12,306,343,340.00 12,306,343,340.00
4 Peningkatan Kualitas Kesehatan
Reproduksi (Pajak Rokok TA. 2016)
447,261,000.00 447,261,000.00
5 Pelayanan Kesehatan MBTS dan
Pelayanan Kekerasan Terhadap
Anak/Perempuan (Pajak Rokok TA. 2016)
179,184,000.00 179,184,000.00
13 Peningkatan dan Pengembagan
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin
100% 8,081,280,000.00 100% 4,221,310,500.00 - 3,859,969,500.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 32
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
1 Pelayanan UPT Jamkesda Jumlah peserta Seminan Jaminan
Kesehatan
Jumlah peserta Perjanjian
Kerjasama/MOU
Pertemuan Evaluasi Jaminan
Kesehatan (RS)
Pertemuan Jaminan Kesehatan
(Kec, Kel)
Pertemuan Jaminan Kesehatan (RS,
PKM)
Sosialisasi Integrasi Jamkesda ke
BPJS Kesehatan
Peningkatan Kapasitas Petuga
Jaminan Kesehatan
Penilaian Pelayanan Jamkesda PPK
II Kota Depok Terbaik
Verifikasi Ulang Peserta Jamkesda
Pertemuan Verifikasi Ulang Peserta
Jamkesda
98 orang
35 RS (70 orang)
35 RS dan 35 PKM
550 orang (Lurah, Camat, Kader,
LPM), 35 RS, 35 PKM
235 orang
117 orang
20 RS
504 orang
1,000,000,000.00 98 orang
35 RS (70 orang)
35 RS dan 35 PKM
550 orang (Lurah, Camat, Kader,
LPM), 35 RS, 35 PKM
235 orang
117 orang
20 RS
504 orang
1,480,669,000.00 480,669,000.00
2 Pembiayaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin diluar Kuota PBI
Jumlah pembiayaan Kesehatan
masyarakat miskin diluar kuota PBI
Jaminan Kesehatan
1 Tahun 7,081,280,000.00 1 Tahun 2,480,580,000.00 - 4,600,700,000.00
3 Fasilitasi Pelayanan Jampersal - Kegiatan yang sudah
direalisasikan di Tahun 2013
namun
pertanggungjawabannya harus
dilakukan revisi sehingga belum
dapat dilakukan pembayaran
dan dianggarkan kembali di
tahun 2015 namun belum dapat
diserap karena PJ belum sesuai
dengan anggaran dan
diluncurkan kembali tahun 2016
260,061,500.00 260,061,500
4 Peningkatan Kualitas Jaminan Kesehatan
(Pajak Rokok TA. 2016)
338,709,500.00 338,709,500.00
5 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima
Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat
(Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
TA. 2016)
4,150,488,000.00 4,150,488,000.00
14 Peningkatan Keehatan Lingkungan 1. Cakupan rumah tangga yang
memiliki akses air bersih
2. Cakupan rumah tangga yang
memiliki jamban sehat
1. 95 %
2. 95%
360,030,000.00 1. 95 %
2. 95%
369,480,000.00 9,450,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 33
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
1 Penyehatan Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM)
Jumlah Jumlah Peserta sosialisasi
hygiene sanitasi makanan TPM
Jumlah inspeksi sanitasi dan uji
petik TPM di Kota Depok
Jumlah pemeriksaan laik hygiene
sanitasi TPM (berdasarkan
pengajuan dr pihak terkait )
Terlaksananya Pengambilan Sampel
dlm rangka Pencegahan atau
penanggulangan kasus KLB
keracunan makanan
Terlaksananya Pelatihan Petugas
dlm rangka pengendalian vektor
dan binatang pengganggu di TPM
50 orang
60 TPM
50 TPM
1 kali
43 orang
360,030,000.00 50 orang
60 TPM
50 TPM
1 kali
43 orang
369,480,000.00 9,450,000.00
2 Peningkatan Penyehatan Higiene Sanitasi
(Pajak Rokok TA. 2016)
986,938,000.00 986,938,000.00
15 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan
Gizi
1. Meningkatnya pengawasan thd
bahan dan produk pangan
2. Meningkatnya status gizi
masyarakat 3. Temuan
penderita gizi buruk
4. Temuan pangan yang tidak
memenuhi syarat kesehatan
1. 95%
2. 96%
3. 110
4. 5%
474,485,000.00 1. 95%
2. 96%
3. 110
4. 5%
484,485,000.00 10,000,000.00
1 Pengawasan, Penyuluhan dan Penilaian
Terhadap Bahan Berbahaya Pada Pangan
Jumlah Pengawasan
Jumlah Penyuluhan
Jumlah Penilaian
110 Sarana
42 Sarana
11 Sarana
474,485,000.00 110 Sarana
42 Sarana
11 Sarana
484,485,000.00 10,000,000.00
2 Pelatihan NCP/PAGT, KIPKA, Peningkatan
Kapasitas Petugas dan Seminar ASI
(Pajak Rokok TA. 2016)
385,607,000.00 385,607,000.00
75,901,905,457.32 109,766,255,457.32 33,864,350,000.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 6,206,067,600.00 8,206,067,600.00 2,000,000,000.00
1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah waktu penyediaan jasa
komunikasi dan listrik untuk
operasional
12 bulan 1,140,000,000.00 12 bulan 3,140,000,000.00 2,000,000,000.00
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Kemanan Kantor
Jumlah petugas jasa kebersihan dan
keamanan
12 bulan 3,276,000,000.00 12 bulan 3,276,000,000.00
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor untuk
menunjang operasional RSUD
1 Paket 362,491,800.00 1 Paket 362,491,800.00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 34
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Jumlah cetakan 1 Paket 360,000,000.00 1 Paket 360,000,000.00
5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga 1 Paket 179,997,600.00 1 Paket 179,997,600.00
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan minum buka puasa
dan sahur pegawai; Jumlah makan
minum daya tahan tubuh pegawai;
Jumlah makan minum rapat; Jumlah
makan dan minum tamu
1400 porsi dan 100 porsi; 1 paket;
50 kegiatan; 20 kegiatan
450,000,000.00 1400 porsi dan 100 porsi; 1
paket; 50 kegiatan; 20 kegiatan
450,000,000.00
7 Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Luar
Daerah
Jumlah perjalanan dinas 200 OH 423,180,000.00 200 OH 423,180,000.00
8 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah sarana informasi 2 Jenis Koran 14,398,200.00 2 Jenis Koran 14,398,200.00
2 Peningkatan Saran dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 5,713,271,500.00 6,320,371,500.00 607,100,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan Gedung 3 Gedung, 12 bulan 368,483,000.00 3 Gedung, 12 bulan 975,583,000.00 607,100,000.00
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah mobil, motor, mesin potong
rumput dan BBM
8 Mobil,Motor, 3 Mesin Potong
Rumput, 12 bulan
423,970,000.00 8 Mobil,Motor, 3 Mesin Potong
Rumput, 12 bulan
423,970,000.00
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pemeliharaan perlengkapan
gedung dan BBM Genset
Jasa servis 8 paket, kalibrasi/
perijinan 1 paket, suku cadang 6
paket, sertifikasi/ resertifikasi
1 paket, BBM 1 Paket
1,099,672,000.00 Jasa servis 8 paket, kalibrasi/
perijinan 1 paket, suku cadang 6
paket, sertifikasi/ resertifikasi
1 paket, BBM 1 Paket
1,099,672,000.00
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor
14 Jenis 2,742,196,500.00 14 Jenis 2,742,196,500.00
5 Pemeliharaan Taman Jumlah pemeliharaan taman 80% 142,148,000.00 80% 142,148,000.00
6 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan
Rumah Sakit
Jumlah penyediaan Bahan Pakai
Habis(BPH) non Atk IPAL dan IPAB,
Jumlah pemeliharaan bangunan
bukan gedung, Jumlah jasa
pelayanan kebersihan, Jumlah jasa
pengujian laboratorium lingkungan
Bahan non Atk IPAL dan IPAB 1
Paket, Pemeliharaan bangunan
bukan gedung 3 paket, belanja
jasa pelayanan kebersihan 2
paket, belanja jasa pengujian
laboratorium 1 paket
675,974,000.00 Bahan non Atk IPAL dan IPAB 1
Paket, Pemeliharaan bangunan
bukan gedung 3 paket, belanja
jasa pelayanan kebersihan 2
paket, belanja jasa pengujian
laboratorium 1 paket
675,974,000.00
7 Penyediaan Seragam dan Perlengkapan
Kerja RSUD Kota Depok
Jumlah paket seragam dan
perlengkapan kerja pegawai RSUD
2 Paket 260,828,000.00 2 Paket 260,828,000.00
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti
pelatihan teknis/fungsional dll
100% 650,000,000.00 650,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 35
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
Seminar Dokter Spesialis 19 Orang 19 Orang
Seminar/ Bimtek Dokter Umum dan 14 Orang 14 Orang
Dokter Gigi 20 Orang 20 Orang
Bimtek Manajemen 55 Orang 55 Orang
Bimtek Fungsional 5 Orang 5 Orang
Pelatihan khusus
4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Laporan keuangan per
semester
Tersusunnya LAKIP OPD
Tersusunnya laporan RFK per bulan
Tersusunnya laporan pengendalian
pelaksanaan Renja OPD per
triwulan
2 dok.
1 dok.
12 dok.
4 dok.
45,540,000.00 45,540,000.00 -
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Laporan 2 Lap 45,540,000.00 2 Lap 45,540,000.00
5 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
Tersusunnya data
sektor/urusan
Tersusunnya Renstra OPD
Tersusunnya Renja OPD
1 dok.
1 Renstra
2016-
2021
1 Renja 2017
79,055,000.00 79,055,000.00 -
1 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan
Forum OPD
Jumlah Peserta; Jumlah Dokumen
Renja dan Renja
90 Org; 2 Dok 29,055,000.00 90 Org; 2 Dok 29,055,000.00
2 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen 1 Dok 50,000,000.00 1 Dok 50,000,000.00
6 Pengembangan Sistem Informasi Rumah
Sakit
Tersedianya SIM yang efektif &
terintegrasi
100% 255,163,000.00 255,163,000.00 -
1 Pengembangan Sistem Informasi Rumah
Sakit
Jumlah pemeliharan hardware dan
software, Jumlah penggantian
sukucadang, Jumlah belanja jasa
konsultansi aplikasi dan data base
Pemeliharaan 2 paket,
Penggantian
suku cadang 1 paket, belanja jasa
konsultansi 2 paket
255,163,000.00 Pemeliharaan 2 paket,
Penggantian
suku cadang 1 paket, belanja
jasa konsultansi 2 paket
255,163,000.00
7 Standarisasi Pelayanan Publik Tersusunnya
SOP/ISO/Akreditasi/ OHSAS
700 SOP/1 Dok. ISO/20
Pelayanan/1
dok. OHSAS
377,265,000.00 377,265,000.00 -
650,000,000.00 650,000,000.00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga
Medis dan Non Medis RSUD
1
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 36
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
Jumlah studi kasus 10 kali 10 kali
Jumlah penyegaran tenaga
kesehatan
10 kali 10 kali
Jumlah pertemuan komite medik 24 kali 24 kali
Jumlah kredensial 6 kali 6 kali
Jumlah pertemuan revisi SOP/
Standar Pelayanan Medis/ Clinical
Pathway
3 kali 3 kali
Jumlah pertemuan komite medik 12 kali 12 kali
Jumlah rapat persiapan tim
pemeriksaan kesehatan
4 kali 4 kali
Survey IKM 3 kali 3 kali
Jumlah cetak buku agenda 100 buku 100 buku
Jumlah survei akreditasi RS 1 kali 1 kali
Jumlah survey sistem manajemen
integrasi mutu, K3 dan lingkungan
1 kali 1 kali
Jumlah audit internal sistem
manajemen integrasi
3 hari 3 hari
Jumlah manajemen review sistem
manajemen integrasi
1 kali 1 kali
Jumlah surveillance sistem
manajemen integrasi
3 hari 3 hari
Jumlah pertemuan akreditasi 4 kali 4 kali
Jumlah pertemuan manajemen
mutu
6 kali 6 kali
Jumlah survei akreditasi RS 3 hari 3 hari
Jumlah penguatan manajemen 6 kali 6 kali
153,455,000.00 153,455,000.00
81,970,000.00 81,970,000.00 Pengembangan Standar Pelayanan
Minimal
1
Pengembangan Manajemen Mutu
Pelayanan
2
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 37
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
Jumlah isi ulang APAR kecil 40 buah 40 buah
Jumlah isi ulang APAR besar 2 buah 2 buah
Jumlah monev penerapan K3 RS;
Jumlah simulasi
10 kali 10 kali
Jumlah simulasi damkar 2 hari 2 hari
Jumlah audit internal OHSAS 2 hari 2 hari
Manajemen review 1 kali 1 kali
Jumlah jasa pelayanan medical
check up
50 orang 50 orang
Jumlah Pengadaan Sign K3 1 paket 1 paket
Jumlah pengadaan perlengkapan
pemadamkebakaran
1 paket 1 paket
8 Penataan dan Peningkatan Produk
Hukum
Tersusun/revisinya regulasi - 150,000,000.00 150,000,000.00 -
1 Penyusunan Peraturan Internal Jumlah Peraturan Internal 2 Dok 150,000,000.00 2 Dok 150,000,000.00
9 Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/
BLUD
- -
1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah pelaksanaan pelayanan dan
penunjang pelayanan BLUD
12 bulan 12 bulan -
Cakupan penanganan DBD gratis 100%
Terbangunnya prasarana gedung -
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita TBC BTA
100%
Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani
100%
Cakupan pertolongan persalinan
oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan
yang memiliki kompetensi
kebidanan
100%
Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan
100%
Meningkatnya IKM RSUD 82
1 Pengadaaan Obat, Alkes Habis Pakai,
Bahan Kimia dan Perlengkapan Farmasi
Jumlah paket obat, jumlah paket
bahan medik pakai habis, jumlah
paket bahan kimia, jumlah paket
gas medis, jumlah paket belanja
modal peralatan farmasi
10 paket 8,030,000,000.00 10 paket 9,334,550,000.00 1,304,550,000.00
2 Pengadaan ALKES Jumlah paket alat kesehatan 2 paket 48,941,444,357.32 1 paket 62,541,444,357.32 13,600,000,000.00
31,257,250,000.00
141,840,000.00 141,840,000.00
62,425,543,357.32 93,682,793,357.32
Pengembangan Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
dan Patient Safety
3
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kesehatan Rujukan
10
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 38
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
Jumlah kebutuhan darah 1550 kantong 1494 kantong; 50 kantong, 10
paket
Jumlah pasien pemeriksaan
penunjang
1 paket 1 paket
Jumlah pertemuan sosialisasi
pelayanan pasien jaminan/ DBD
Gratis
2 kali 2 kali
Jumlah evaluasi pelayanan pasien
jaminan/ DBD Gratis
3 kali 3 kali
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi Jumlah paket makanan pasien 1 paket 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
Jumlah pertemuan peer rivew
assesor/ CI
6 kali
Jumlah pertemuan audit dan
penyegaran asuhan keperawatan,
12 kali
Jumlah pertemuan konsultasi
informasi dan edukasi bagi klien dan
keluarga
3000 orang
Jumlah pertemuan rapat koordinasi
bidang keperawatan,
20 kali
Jumlah pertemuan rapat komite
keperawatan
10 kali
Jumlah pendampingan pasien
rujukan
555
Jumlah penguatan dan peer review
asesor CI
6 kali
Jumlah audit dan penyegaran
asuhan keperawatan
12 kali
Jumlah peserta penyuluhan
Konsultasi, dan Edukasi (KIE) bagi
pasien, keluaga dan masyarakat
umum
3000 orang
Jumlah peserta senam hamil bagi
pasien
1000 orang
Jumlah pembinaan RSSIB 15 kali
Jumlah rapat koordinasi bidang
keperawatan dan atau komite
keperawatan
30 kali
170,724,000.00 228,524,000.00 57,800,000.00 Peningkatan Pelayanan Asuhan
Keperawatan dan Peningkatan
Manajemen Kinerja
5
899,510,000.00 949,510,000.00 50,000,000.00 Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat
Miskin dan DBD Gratis
3
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 39
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
14 Kali 14 Kali
Jumlah pertemuan rapat koordinasi
komite PPIRS
4 kali 4 kali
Jumlah monev pelaksanaan
program keselamatan pasien di RS
10 kali 10 kali
Jumlah paket pemeriksaan uji swab
klinis dan rencana tindak lanjut
1 paket 1 paket
7 Penyediaan Linen Jumlah paket linen RSUD 1 paket 80,000,000.00 1 paket 80,000,000.00
Jumlah talkshow di radio 3 kali 3 kali
Jumlah radiospot 12 kali 12 kali
Jumlah promosi media cetak lokal
dan nasional
6 kali 6 kali
Jumlah buletin RSUD Depok 4 kali 4 kali
Jumlah cetak brosur 27500 lembar 27500 lembar
Jumlah seminar kit 300 buah 300 buah
Jumlah sosialisasi kit pelayanan
RSUD luar gedung
330 buah 330 buah
Jumlah penyuluhan masyarakat
tentang kesehatan
12 kali 12 kali
Jumlah seminar 1 kali 1 kali
Jumlah sosialisasi pelayanan RSUD
luar gedung
11 hari 11 hari
Jumlah spanduk 25 buah
9 Pembangunan Gedung Penunjang Jumlah Gedung 1 Gedung (Gedung I) 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
10 Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan
Rujukan (Pajak Rokok TA. 2016)
Jumlah Prasarana dan Alat
Kesehatan
- 2 jenis 16,244,900,000.00 16,244,900,000.00
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR
359,276,764,940.00 399,890,239,785.00 40,613,474,845.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,379,696,200.00 2,421,016,300.00 41,320,100.00
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
642,000,000.00 462,000,000.00 (180,000,000.00)
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
466,666,200.00 501,886,800.00 35,220,600.00
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 165,228,000.00 165,228,000.00 -
8 Pengembangan Promosi Layanan RSUD 254,865,000.00 254,865,000.00
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Rumah Sakit (PPIRS)
6 49,000,000.00 49,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 40
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
145,934,600.00 145,934,600.00 -
5 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
43,116,400.00 43,116,400.00 -
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28,339,000.00 28,339,000.00 -
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 250,292,000.00 200,292,000.00 (50,000,000.00)
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
496,120,000.00 747,219,500.00 251,099,500.00
9 Penyediaan Sarana Informasi 142,000,000.00 127,000,000.00 (15,000,000.00)
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1,417,267,900.00 2,276,517,900.00 859,250,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
190,400,000.00 731,650,000.00 541,250,000.00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
461,200,000.00 361,200,000.00 (100,000,000.00)
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
347,353,800.00 347,353,800.00 -
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
418,314,100.00 836,314,100.00 418,000,000.00
3 Peningkatan Kualitas Sumberdaya
Aparatur
369,424,000.00 349,700,000.00 (19,724,000.00)
1 Bimbingan Teknis Bidang Pekerjaan Umum 19,724,000.00 - (19,724,000.00)
2 Bimbingan Teknis Pemeliharaan Sarana
Prasarana bidang Pekerjaan Umum
349,700,000.00 349,700,000.00 -
4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
82,500,000.00 124,810,000.00 42,310,000.00
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
82,500,000.00 124,810,000.00 42,310,000.00
5 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
50,000,000.00 48,510,200.00 (1,489,800.00)
1 Pengembangan Sistem Informasi
Manajemen Dinas BMSDA
50,000,000.00 48,510,200.00 (1,489,800.00)
6 Pembangunan Gedung Pemerintah 643,852,000.00 643,852,000.00 -
1 Pembangunan Pagar dan Gerbang Kantor
Dinas BMSDA
245,650,000.00 245,650,000.00 -
2 Perbaikan dan Pemasangan Instalasi
Pemadam Kebakaran
398,202,000.00 398,202,000.00 -
7 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
1,650,000,000.00 1,695,250,000.00 45,250,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 41
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
1 Pelaksanaan Forum OPD 100,000,000.00 100,000,000.00 -
2 Konsultansi Inventarisasi Jembatan 150,000,000.00 150,000,000.00 -
3 Penyusunan Perencanaan Teknis DORR 450,000,000.00 450,000,000.00 -
4 Pemutakhiran Leger Jalan 300,000,000.00 300,000,000.00 -
5 Kajian Pelebaran Jalan Tole Iskandar s.d
Jalan Siliwangi
100,000,000.00 100,000,000.00 -
6 Kajian Pelebaran Jalan Dewi Sartika s.d
Jalan Mochtar Raya
100,000,000.00 - (100,000,000.00)
7 Konsultansi Studi Kelayakan Pembangunan
Jalan Sawangan ke Jalan Kartini
200,000,000.00 200,000,000.00 -
8 Konsultansi Studi Kelayakan Pembangunan
Jalan Tembus Jalan A.R. Hakim ke Jalan
200,000,000.00 200,000,000.00 -
9 Penyusunan Renstra 2016-2021 50,000,000.00 50,000,000.00 -
10 Perencanaan Pembangunan, Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pemerintahan
- 145,250,000.00 145,250,000.00
8 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Kegiatan Unggulan :
Betonisasi Jalan
182,023,827,640.00 195,226,925,412.00 13,203,097,772.00
1 Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan) 4,999,445,000.00 6,199,445,000.00 1,200,000,000.00
2 Pemindahan Utilitas Jalan (Lanjutan) 482,898,000.00 - (482,898,000.00)
3 Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan
Jembatan
2,993,658,000.00 3,736,158,000.00 742,500,000.00
4 Pemecahan Sertifikat Jalan Keadilan -
Juanda, dan Cinere Raya
400,000,000.00 - (400,000,000.00)
5 Survey Perencanaan Awal 100,000,000.00 100,000,000.00 -
6 Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji* 9,626,971,000.00 9,883,503,464.00 256,532,464.00
7 Prasarana Lingkungan Kecamatan
Pancoran Mas*
7,876,791,000.00 7,933,071,000.00 56,280,000.00
8 Prasarana Lingkungan Kecamatan
Cipayung*
3,596,103,000.00 3,906,828,800.00 310,725,800.00
9 Prasarana Lingkungan Kecamatan
Cimanggis*
8,688,402,000.00 9,149,595,700.00 461,193,700.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 42
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
10 Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos* 9,668,534,000.00 10,160,474,126.00 491,940,126.00
11 Prasarana Lingkungan Kecamatan
Sukmajaya*
10,869,714,000.00 11,040,956,334.00 171,242,334.00
12 Prasarana Lingkungan Kecamatan
Cilodong*
6,185,739,000.00 6,521,015,700.00 335,276,700.00
13 Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo* 3,417,238,000.00 3,900,382,100.00 483,144,100.00
14 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere* 3,267,653,000.00 3,797,232,925.00 529,579,925.00
15 Prasarana Lingkungan Kecamatan
Sawangan*
12,140,205,000.00 12,167,572,440.00 27,367,440.00
16 Prasarana Lingkungan Kecamatan
Bojongsari*
10,277,539,000.00 10,670,011,413.00 392,472,413.00
17 Pemeliharaan Jalan Lingkungan 2,135,023,000.00 2,540,873,000.00 405,850,000.00
18 Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan
Kota Depok
2,316,596,000.00 2,547,276,000.00 230,680,000.00
19 Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan
Lingkungan
169,865,440.00 169,865,440.00 -
20 Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan
Lingkungan
3,364,926,000.00 4,272,873,000.00 907,947,000.00
21 Pengelolaan Satgas Bidang Jalan
Lingkungan
1,141,627,200.00 1,231,877,200.00 90,250,000.00
22 Penataan Fasilitas Jalan Kota 1,700,000,000.00 1,932,925,000.00 232,925,000.00
23 Peningkatan Jalan 27,854,900,000.00 32,314,009,200.00 4,459,109,200.00
24 Pembangunan Jalan 8,000,000,000.00 8,615,966,300.00 615,966,300.00
25 Pembangunan Jembatan 13,925,000,000.00 15,233,766,650.00 1,308,766,650.00
26 Rehabilitasi Jalan 13,775,000,000.00 14,213,113,000.00 438,113,000.00
27 Rehabilitasi Jembatan 5,050,000,000.00 5,739,776,600.00 689,776,600.00
28 Pelebaran Simpang Kota Depok 1,800,000,000.00 - (1,800,000,000.00)
29 Konsultasi Perencanaan Bidang Jalan dan
Jembatan TA 2017
3,200,000,000.00 3,685,202,900.00 485,202,900.00
30 Konsultasi Pengawasan Bidang Jalan dan
Jembatan TA 2016
3,000,000,000.00 3,060,000,000.00 60,000,000.00
31 Pengadaan Tanah Simpang Jl.
Kemakmuran - Jl. Tole Iskandar
- 49,747,000.00 49,747,000.00
32 Penyediaan Lahan untuk Infrastruktur dan
Sarpras Bidang Jalan dan Jembatan
- 129,700,000.00 129,700,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 43
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
33 PEMECAHAN SERTIFIKAT - 150,000,000.00 150,000,000.00
34 Kebutuhan Mendesak untuk Penurapan
Kali Cipinang RT.07/02 Kel. Sukamaju Baru
Kec Tapos TA. 2014
- 61,710,000.00 61,710,000.00
35 Kebutuhan Mendesak untuk Penurapan
dan Normalisasi Saluran di RW 06 Kel
Cilodong TA. 2014
- 111,997,120.00 111,997,120.00
9 Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan
Umum
2,223,498,000.00 4,433,342,292.00 2,209,844,292.00
1 Pengelolaan UPTD Workshop 1,234,898,000.00 1,636,100,000.00 401,202,000.00
2 Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD
Workshop
988,600,000.00 1,006,600,000.00 18,000,000.00
3 Pengadaan Sarana Prasarana Ke-Puan
(Pajak Rokok Kurang Salur TA. 2015)
- 1,790,642,292.00 1,790,642,292.00
10 Penataan Jalur Margonda 20,000,000,000.00 20,099,550,000.00 99,550,000.00
1 Penataan Jalur Margonda (lanjutan) 20,000,000,000.00 20,049,790,000.00 49,790,000.00
2 Pengaspalan (OVERlay) Jalan Margonda - 49,760,000.00 49,760,000.00
11 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,
dan Pemeliharaan Drainase dan Irigasi
110,455,469,200.00 127,966,739,451.00 17,511,270,251.00
1 Rehabilitasi, Normalisasi, dan Penurapan
Penanggulan Saluran Irigasi
11,031,928,200.00 15,089,336,131.00 4,057,407,931.00
2 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang
Sumber Daya Air
16,023,840,000.00 20,214,388,270.00 4,190,548,270.00
3 Sarana dan Prasarana Jalan Bidang Jalan
dan Jembatan
19,740,490,000.00 22,171,801,221.00 2,431,311,221.00
4 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan
Irigasi
980,000,000.00 1,262,670,000.00 282,670,000.00
5 Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta
Bangunan Air
420,290,000.00 420,290,000.00 -
6 Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya
Air
54,227,000.00 54,227,000.00 -
7 Swakelola Masyarakat Dalam Penataan
Drainase
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 -
8 Drainase dan Gorong-gorong Prasarana
Jalan Lingkungan Bagian Utara*
32,265,526,000.00 32,274,976,000.00 9,450,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 44
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
9 Drainase dan Gorong-gorong Prasarana
Jalan Lingkungan Bagian Selatan*
28,939,168,000.00 28,951,718,000.00 12,550,000.00
10 Drainase dan Gorong-gorong Prasarana
Jalan Lingkungan
- 2,151,744,729.00 2,151,744,729.00
11 Kebutuhan Mendesak untuk Penataan
Saluran Drainase Jl. Karya Bhakti
Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji
- 86,000,000.00 86,000,000.00
12 Kebutuhan Mendesak untuk Penyelesaian
Saluran Drainase Rw. 13 Perum Lembah
Hijau Kelurahan Mekarsari Kecamatan
Cimanggis
- 49,588,100.00 49,588,100.00
12 Kebutuhan Mendesak untuk Pemasangan
Bronjong Saluran Sekunder Cabang
Tengah Kel. Tanah Baru Kec. Beji
- 1,070,000,000.00 1,070,000,000.00
12 Kebutuhan Mendesak untuk Penurapan
Tebing Blok N Perum Pesona Depok Rw.
22 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas
- 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00
12 Kebutuhan Mendesak untuk Perbaikan
Tebing Pagar Blok OA Rw. 26 Perum
Pesona Khayangan Kel. Mekarjaya Kec.
Sukmajaya
- 214,000,000.00 214,000,000.00
12 Kebutuhan Mendesak untuk Penurapan
dan Normalisasi Kali Krukut dan Kali
- 856,000,000.00 856,000,000.00
12 Pengendalian banjir 36,400,617,000.00 43,006,943,230.00 6,606,326,230.00
1 Kajian dan Konsultasi Bidang Sumber Daya
Air
3,840,000,000.00 4,458,430,350.00 618,430,350.00
2 Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 179,010,000.00 922,536,280.00 743,526,280.00
3 Pengendalian Penataan Sempadan Air 22,188,274,000.00 23,900,154,000.00 1,711,880,000.00
4 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai
Resapan Air
1,677,000,000.00 2,565,581,400.00 888,581,400.00
5 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang
SDA
1,100,000,000.00 1,580,807,200.00 480,807,200.00
6 Pengelolaan Satgas Bidang SDA 6,366,400,000.00 7,627,420,000.00 1,261,020,000.00
7 Konservasi Bidang SDA 962,933,000.00 1,041,781,000.00 78,848,000.00
8 Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Air Tanah
87,000,000.00 119,450,000.00 32,450,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 45
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
9 Normalisasi Saluran Inlet ke Situ UI Rt. 01
Rw. 01 Kelurahan Kukusan Kec. Beji Kota
Depok (Bantuan Gubernur Jawa Barat
Tahun 2015)
- 143,713,000.00 143,713,000.00
10 Kebutuhan Mendesak untuk Pemasangan
Bronjong di Perum Gema Pesona Depok
Kecamatan Sukmajaya Kota Depok
- 647,070,000.00 647,070,000.00
13 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 1,580,613,000.00 1,597,083,000.00 16,470,000.00
1 Penataan Kawasan Kumuh 1,580,613,000.00 1,597,083,000.00 16,470,000.00
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 137,985,360,000 217,519,462,800 79,534,102,800
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,194,000,000 2,415,100,000 221,100,000
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah sarana komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 bulan 623,000,000 12 bulan 623,000,000 0
2 Penyediaan Jasa kebersihan dan
Keamanan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan dan
keamanan kantor
8 orang 12 bulan 340,000,000 8 orang 12 bulan 392,000,000 52,000,000
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 66 jenis 250,000,000 66 jenis 250,000,000 0
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
29 jenis 280,000,000 29 jenis 280,000,000 0
5 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
27 jenis 22,000,000 27 jenis 22,000,000 0
6 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 31 jenis 25,000,000 31 jenis 25,000,000 0
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan makan dan
minuman
1100 dus 238,000,000 1100 dus 238,000,000 0
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas 571 OH dalam daerah, 126 OH luar
Daerah
230,000,000 571 OH dalam daerah, 751 OH
luar Daerah
381,600,000 151,600,000
9 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah sarana informasi 23 koran, 10 kali, advertorial 2 kali 186,000,000 23 koran 10 kali, advertorial 7
kali
203,500,000 17,500,000
10 Penyediaan Tenaga Administrasi
Perkantoran
Jumlah pegawai administrasi 20 orang 0 20 orang 0 0
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
810,000,000 1,853,530,000 1,043,530,000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung
kantor
0 1 unit gedung 556,475,000 556,475,000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah kendaraan bermotor dinas 16 jenis 100,000,000 16 jenis 100,000,000 0
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya perlengkapan
kantor
16 jenis 350,000,000 16 jenis, 1 paket internet 501,825,000 151,825,000
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor
12 jenis 300,000,000 15 jenis 328,730,000 28,730,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 46
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
30,000,000 30,000,000 0
1 Diklat Teknis/Bimbingan
Teknis/Workshop/Seminar/Lokakarya/Se
miloka
Jumlah Pegawai yang terlatih 30 orang 30,000,000 30 orang 30,000,000 0
2 CAPACITY BUILDING Jumlah Peserta Capacity Building 150 orang 306,500,000 306,500,000
4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
174,000,000 174,000,000 0
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan
semesteran, LAKIP, RFK, Triwulan
2 dokumen semesteran, 1 lakip, 12
RFK, 4 triwulan
80,000,000 2 dokumen semesteran, 1 lakip,
12 RFK, 4 triwulan
80,000,000 0
2 Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi
Kebersihan
Jumlah Petugas Pungut dan
Pengelola retribusi kebersihan
25 orang NON PNSD, 6 Orang
KORCAM
94,000,000 25 orang NON PNSD, 6 Orang
KORCAM
94,000,000 0
5 Pembangunan Gedung Pemerintah 6,000,000,000 6,000,000,000 0
1 Pembangunan Gedung Kantor DKP Jumlah Gedung DKP 1 gedung 6,000,000,000 1 gedung 6,000,000,000 0
6 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 91,313,470,000 152,033,857,800 60,720,387,800
1 Pelayanan Pengangkutan Sampah Jumlah petugas pelayanan
pengangkutan sampah
1063 org, 94 truck, 2 tronton, 1
compactor
56,164,677,000 1273 org, 94 truck, 2 tronton, 1
compactor
64,441,697,800 8,277,020,800
2 Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala
Kawasan
Terolahnya sampah organik di UPS 32 UPS organik (10 bulan) 12,193,293,000 34 UPS organik (12 bulan) 15,114,929,000 2,921,636,000
3 Pembebasan Lahan UPS Skala Kawasan Tersedianya Lokasi Lahan UPS Skala
kawasan
1 lokasi (600 m2) 1,200,000,000 1 lokasi (600 m2) 1,200,000,000 0
4 Pengadaaan Kendaraan Operasional
Kebersihan, Pertamanan, dan TPU
Tersedianya kendaraan operasional
kebersihan
6 dump truck, 1 mobil tebang
pohon
2,228,000,000 21 dump truck, 1 mobil tebang
pohon,1 buldozer,2
wheeloader,1 skidloader,6
tronton,1 mobil penyapu jalan,4
mobil tinja,6 mobil tinja engkel,2
mobil jenazah,10 mobil pickup,8
germo,5 germo tinja,5
germosiram taman
35,675,318,000 33,447,318,000
01 Pengadaan Kendaraan Operasional
Kebersihan, Pertamanan, dan TPU
1 kegiatan 2,200,000,000 1 kegiatan 2,200,000,000
02 Bantuan Motor Gerobak Sampah Bank
Sampah Bungalia Mandiri, Jalan Dahlia 5,
RT 08 RW 05, Kel Depok Jaya, Panmas**
1 unit 28,000,000 1 unit 28,000,000
5 Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS Jumlah UPS yang
dipelihara/ditingkatkan
8 UPS, 1 TPS 1,151,935,000 18 ups, 1 tps 4,784,387,000 3,632,452,000
01 Upgrade TPS menjadi TPS terpilah RW
04,05,06, dan 07 = 20 m2
1 lokasi 40,000,000 1 lokasi 40,000,000
02 Kegiatan : Pemeliharaan dan Peningkatan
UPS/TPS
1 kegiatan 1,111,935,000 1 kegiatan 1,111,935,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 47
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
6 Pengadaan Peralatan Kebersihan,
Pertamanan dan TPU
Jumlah sarana peralatan dan alat
kebersihan
174 gerobak sampah, 19 jenis alat
kebersihan
1,480,000,000 174 gerobak sampah, 19 jenis
alat kebersihan
4,131,079,000 2,651,079,000
01 Pengadaan Peralatan Kebersihan,
Pertamanan dan TPU
1 kegiatan 1,380,000,000 1 kegiatan 1,380,000,000
02 Gerobak Sampah Untuk RW dan RT
Kebersihan Lingkungan
40 unit 100,000,000 40 unit 100,000,000
7 Penggantian Suku Cadang Kendaraan
Operasional Kebersihan
Jumlah Jenis suku cadang
kendaraan operasional kebersihan
Non alat berat (truk): 25
jenis,kend. Operasional
kebersihan,44 jenis gerobak
motor,17 jenis,suku cadang alat
berat 295 jenis
4,500,000,000 Non alat berat (truk): 25
jenis,kend. Operasional
kebersihan,44 jenis gerobak
motor,17 jenis,suku cadang alat
berat 295 jenis (menyesuaikan
dengan standar harga 2016)
7,550,000,000 3,050,000,000
8 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Operasional Kebersihan
Jumlah Kendaraan Operasional
Dinas yang Terpelihara
14 alat berat,90 truk kendaraan
kebersihan,7 truk IPLT,6 truk
taman,17 kend dinas,99 gerobak
motor
3,800,000,000 14 alat berat,90 truk kendaraan
kebersihan,7 truk IPLT,6 truk
taman,17 kend dinas,99 gerobak
motor (Menyesuaikan dengan
standar harga 2016)
9,990,440,000 6,190,440,000
9 Komposting Rumahtangga dan Gerakan
Depok Memilah
Terlaksananya pemilahan dan
pengelolaan sampah dari sumber
1500 orang (1x sosialisasi
pemilahan)
737,500,000 1500 orang (1x sosialisasi
pemilahan)
1,015,841,000 278,341,000
01 Komposting Rumahtangga dan Gerakan
Depok Memilah
1 Lokasi 700,000,000 1 Lokasi 700,000,000
02 Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan sampah**
100 orang 12,500,000 100 orang 12,500,000
03 IKM Persampahan ** 100 orang 12,500,000 100 orang 12,500,000
04 Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan sampah**
100 orang 12,500,000 100 orang 12,500,000
10 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah sarana pakaian kerja
lapangan
1500 org 1,088,065,000 1530 orang 1,291,826,000 203,761,000
11 Pembangunan Hanggar UPS Tersedianya Hanggar UPS 14 UPS 14 UPS 0 0
12 Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Tersedianya Peralatan pengolah
sampah
1 unit insenerator 3,020,000,000 1 unit insenerator 3,020,000,000 0
13 Lomba Kebersihan dan Lingkungan
Hidup
Jenis lomba 5 jenis lomba 250,000,000 5 jenis lomba 250,000,000 0
14 Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan Jumlah tenaga kerja yang
diasuransikan
1500 orang 3,500,000,000 1500 orang (12 bulan) 3,568,340,000 68,340,000
15 Pelayanan Pengangkutan Sampah Ke
TPA bersama Nambo
Jumlah sampah yang dibuang ke
TPA Nambo
500 ton/hari 500 ton/hari 0 0
7 Peningkatan Pengelolaan TPA 12,554,600,000 16,589,085,000 4,034,485,000
1 Pengelolaan TPA Luas Areal yang dikelola 37 petugas (10 bulan) 5,778,000,000 37 petugas (12 bulan) 7,060,135,000 1,282,135,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 48
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Penataan Infrastruktur TPA Infrastruktur yang terbangun di TPA
Cipayung
1 dok kajian, 1 kola, IPAL,gas
metan, drainase pagar TPA,1 unit
tempat cuci mobil,1 area tempat
parkir alat berat
6,476,600,000 1 dok kajian, 1 kola, IPAL,gas
metan, drainase pagar TPA,1
unit tempat cuci mobil,1 area
tempat parkir alat
berat,pemeliharaan pipa
ipal,drainase,turap,pagar tpa
9,228,950,000 2,752,350,000
3 Pengembangan Komunitas Lingkungan
di sekitar TPA
Jumlah RW 1500 orang 300,000,000 1500 orang 300,000,000 0
8 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 6,609,501,000 9,622,651,000 3,013,150,000
1 Pengelolaan IPLT Luas Areal dan Jumlah Sarana yang
dikelola
45 orang (10 bulan) 1,965,501,000 45 orang (12 bulan) 2,456,321,000 490,820,000
2 Pemeliharaan IPLT Jumlah sarpras direhab/dibangun
dan jumlah dokumen penelitian
3 kolam (1 kali), 4 dokumen 700,000,000 3 kolam (1 kali), 4 dokumen 1,014,311,000 314,311,000
3 Pembangunan Kolam IPLT Jumlah kolam IPLT yang terbangun 1 unit, 1 dokumen lingkungan 3,944,000,000 1 unit, 1 dokumen lingkungan 6,152,019,000 2,208,019,000
9 Pengembangan Pemakaman Umum 3,600,540,000 7,737,560,000 4,137,020,000
1 Pengelolaan TPU Jumlah TPU yang dikelola 91 org (10 bulan), 10 lokasi TPU 2,578,540,000 91 org (12 bulan), 10 lokasi TPU 3,329,560,000 751,020,000
2 Penataan TPU Jumlah sarpras terbangun 1 bangunan,120 m pagar di 2
lokasi,240 m pondasi pagar (1
lokasi)
1,022,000,000 turap 2 lokasi,pemagaran 6
lokasi,solarcell 2 lokasi,jaringan
air bersih 1 lokasi,lahan parkir 2
lokasi,jalan setapak 1
lokasi,rehab pos jaga 1
lokasi,lanjutan jalan dan
jembatan 1 lokasi,pendopo 4
lokasi,1 bangunan,120 m pagar
di 2 lokasi,240 m pondasi pagar
(1 lokasi)
4,408,000,000 3,386,000,000
01 Penataan TPU 1 kegiatan 750,000,000 1 kegiatan 750,000,000
02 Pemagaran dan Pemasangan Pavingblok
pemakaman ada duren seribu jl. Mesjid Al
Taqwa perum sawangan kel duren seribu
kec. Bojong sari
1 paket 42,000,000 1 paket 42,000,000
03 Pembangunan kantor sekretariat dan
pintu gerbang makan rt 02 rw 05
kelurahan cilangkap kecamatan tapos**
1 paket 30,000,000 1 paket 30,000,000
04 Pembangunan pagar makam rw 08 kel
harjamukti kec cimanggis **
1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 49
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
10 Peningkatan Taman Kota 14,574,249,000 20,938,679,000 6,364,430,000
1 Peningkatan Dekorasi Kota Jumlah taman yang ditata 3 kawasan
(juanda,margonda,lingkar ui)
1,500,000,000 3 kawasan (12 bulan) 2,240,000,000 740,000,000
2 Pemeliharan Taman Jumlah Taman yang terpelihara 20 lokasi 6,380,000,000 20 lokasi (12 bulan) 9,903,150,000 3,523,150,000
3 Pembangunan Taman Kota Jumlah taman yang terbangun 29 Taman RW dan 1 taman kota 6,694,249,000 39 Taman RW dan 1 taman kota 8,795,529,000 2,101,280,000
01 Taman RW Layak anak RW 02 Kel. beji
Timur 50 m2*
1 lokasi 50,000,000 1 lokasi 50,000,000
02 Taman RW Layak anak RW 03 Kel. Beji
Timur 50 m2*
1 lokasi 50,000,000 1 lokasi 50,000,000
03 Taman RW Layak anak RW 04 Kel. Beji
Timur 50 m2*
1 lokasi 50,000,000 1 lokasi 50,000,000
04 Taman RW Layak anak RW 05 Kel. Beji
Timur 50 m2*
1 lokasi 50,000,000 1 lokasi 50,000,000
05 Taman RW Layak
Anak RW. 05, 06, 10 = 300 m2*
1 lokasi 300,000,000 1 lokasi 300,000,000
06 Taman RW layak anak RW.9 = 100 m2* 1 lokasi 30,000,000 1 lokasi 30,000,000
07 Taman RW layak anak RW.9 1 lokasi 100,000,000 1 lokasi 100,000,000
08 Taman Bermain
Anak RW 006 = 50,00 m2*
1 Lokasi 50,000,000 1 Lokasi 50,000,000
09 Pembangunan Taman Bermain
SAWANGAN ELOK RT 02/07 = 50,00 m2*
1 Lokasi 50,000,000 1 Lokasi 50,000,000
10 Taman Layak Anak Kantor Kel.
Bojongsari Baru
RW 007 = 97,00 m2*
1 Lokasi 97,000,000 1 Lokasi 97,000,000
11 Pengadaan Taman Layak Anak Curug
Residence 2, RT. 004/006 = 15,00 m2*
1 Lokasi 15,000,000 1 Lokasi 15,000,000
12 Pengadaan Taman Layak Anak Perum
Tamansari Puri Bali RW.011 = 15,00 m2*
1 Lokasi 15,000,000 1 Lokasi 15,000,000
13 Pengadaan Taman Layak Anak Perum
Tamansari Puri Bali RW.012 = 15,00 m2*
1 Lokasi 15,000,000 1 Lokasi 15,000,000
14 Pembangunan Taman RW/Layak Anak di
RW.13 Kelurahan Depok Jaya 100 m2*
1 Lokasi 100,000,000 1 Lokasi 100,000,000
15 Pembangunan Taman Layak Anak di
Posyandu Melati RW. 01 = 250 m2*
1 Lokasi 250,000,000 1 Lokasi 250,000,000
16 Pembangunan Taman RW Layak
Anak RW.06 = 50,00 m2*
1 Lokasi 50,000,000 1 Lokasi 50,000,000
17 Pembangunan Taman RW Layak
Anak RW.29 = 30,00 m2*
1 Lokasi 30,000,000 1 Lokasi 30,000,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 50
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
18 Pembanguan Lapangan Olahraga dan
Taman RW 05*
1 Lokasi 50,000,000 1 Lokasi 50,000,000
19 Pembangunan Joging Track dan Taman
RW 18 Kelurahan Tugu
50m2 50,000,000 50m2 50,000,000
20 Penataan Taman Layak Anak RW.010* 1 Lokasi 50,000,000 1 Lokasi 50,000,000
21 Penataan Taman
Layak Anak RW.008 = 50,00 1 Paket*
1 Lokasi 50,000,000 1 Lokasi 50,000,000
22 Taman RW Layak
Anak RT 06/03 = 100 m2*
1 Lokasi 100,000,000 1 Lokasi 100,000,000
23 Taman RW Layak
Anak RT 01/06 = 100 m2*
1 Lokasi 100,000,000 1 Lokasi 100,000,000
24 Taman Rw Layak
Anak Rt 03/06 = 120 m2*
1 Lokasi 120,000,000 1 Lokasi 120,000,000
25 Taman RW Layak Anak Rw 10 = 100 m2* 1 Lokasi 100,000,000 1 Lokasi 100,000,000
26 Taman Rw Layak
Anak RW 11 = 100 m2*
1 Lokasi 100,000,000 1 Lokasi 100,000,000
27 Pembuatan Taman dan Sarana Bermain
Anak Rw.05 Kel. Mekarjaya
Kec.Sukmajaya**
50m2 50,000,000 50m2 50,000,000
28 Pembuatan Taman Bermain Anak Rw
layak Anak Jl. Rebab Raya Rw09 Kel.
Mekarjaya Kec. Sukmajaya**
50m2 50,000,000 50m2 50,000,000
29 Pembuatan Taman KOTA HIJAU
Pemagaran Jl.Raya Cipayung Jaya Kel.
Cipayung Jaya Kec. Cipayung - Kota
Depok**
100m2 100,000,000 100m2 100,000,000
30 Pengadan Taman Rw Layak Anak JL
Camar Raya Kel Depok jaya Kec Pancoran
mas**
20m2 20,000,000 20m2 20,000,000
31 Pengadaan Taman RW Layak Anak Jalan
Kutilang Raya, RW. 11 Kel. Depok Jaya,
Kec. Panmas**
20m2 20,000,000 20m2 20,000,000
32 Pengadan Taman Layak anak Jl. Kembang
Lio Rt 3/13 Kel Depok Kec Pancoranmas**
20m2 20,000,000 20m2 20,000,000
33 pembanguna taman komplek perumahan
Bunga Pratama Sawangan RW 04
Kelurahan bedahan**
80m2 80,000,000 80m2 80,000,000
34 taman bermain komplek perumahan
lembah griya RW 09 kelurahan cipayung
jaya**
100m2 100,000,000 100m2 100,000,000
35 pembangunan pagar taman Jl. Raya
Cipayung**
100m2 100,000,000 100m2 100,000,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 51
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
36 Pembuatan Jogging Track dan
Pembuatan batu terapi lansia Taman
Melati Rw15 Kelurahan Cinere Kecamatan
Cinere**
80m2 80,000,000 80m2 80,000,000
37 Pemagaran Sarana Olahraga Taman Kota
Lingkungan Cipayung RT 04 RW 28
Kelurahan Abadijaya**
1 paket 57,100,000,000 1 paket 57,100,000,000
38 Pembuatan Taman RW Layak Anak
Lapangan BBD Rw02 Kelurahan Mekarsari
Kecamatan Cimanggis**
50m2 50,000,000 50m2 50,000,000
39 Pembangunan pagar taman anak kel
Cipayung kec Cipayung**
200m2 200,000,000 200m2 200,000,000
40 penghijauan sepanjang jalan Abdul
Wahab**
100m2 100,000,000 100m2 100,000,000
41 Pembangunan Taman dan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) kelurahan Tirtajaya /
Sukmajaya**
81m2 81,000,000 81m2 81,000,000
42 Pembuatan Taman Layak Bermain Anak &
Fasilitas Olahraga**
50m2 50,000,000 50m2 50,000,000
43 taman RW layak anak RW 06, 05 dan RW
010 kelurahan sukamaju baru**
297m2 297,000,000 297m2 297,000,000
44 Pemagaran lapangan bola Pemuda Limo
Rw 05 kelurahan limo kecamatan limo**
1 paket 150,000,000 1 paket 150,000,000
45 Keg. Pembangunan Taman Kota 1 kegiatan 3,067,149,000 1 kegiatan 3,067,149,000
11 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
125,000,000 125,000,000 0
1 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan
Forum OPD
Jumlah kegiatan forum OPD yang
dilaksanakan dan jumlah dokumen
1 kegiatan dan 1 dokumen renja 75,000,000 1 kegiatan dan 1 dokumen renja 75,000,000 0
2 Penyusunan Renstra 50,000,000 50,000,000 0
12 Standarisasi Pelayanan Publik
1 Penyusunan SOP DKP Jumlah Dokumen SOP 10 SOP 10 SOP
DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 87,271,252,000.00 107,069,195,200.00 34,940,553,200.00
1 Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 1,315,000,000.00 941,500,000.00 61,500,000.00
1 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
65 jenis 290,000,000.00 Penambahan anggaran untuk
pengadaan kertas HVS 70
gram,inta printer A3 warna,tinta
printer 850 dan tinta printer 12 A
315,000,000.00 25,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 52
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
26 jenis 290,000,000.00 Penambahan anggaran untuk
menambah belanja
penggandaan (mengakomodir
kebutuhan bidang)
300,000,000.00 10,000,000.00
3 Penyediaan komponen instalasi listrik
kantor
Terfasillitasinya kebutuhan listrik
dan penerangan kantor
24 jenis 15,000,000.00 0 - -
4 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan
rumah tangga
31 peralatan 75,000,000.00 Penambahan pagu anggaran
untuk pembelian peralatan
kebersihan & alat pembersih
78,000,000.00 3,000,000.00
5 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan
dan minum kantor
960 galon,144 dus air minum
gelas,11 jenis makanan tamu dan
415 boks rapat
150,000,000.00 960 galon,144 dus air minum
gelas,11 jenis makanan tamu dan
415 boks rapat
163,500,000.00 13,500,000.00
6 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
Terfasilitasinya rapat - rapat dalam
dan luar daerah
718 OH 420,000,000.00 - -
7 Penyediaan sarana informasi Terpenuhinya sarana informasi bagi
aparatur
5 SK advetorial,15 berita dan 15
advetorial
75,000,000.00 Penambahan pagu anggaran
untuk menambah anggaran
advetorial
85,000,000.00 10,000,000.00
2 Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Tatakelola pemerintahan dan
reformasi birokrasi
362,000,000.00 514,850,000.00 152,850,000.00
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
bermotor
Terpeliharannya secara rutin dan
berkala kendaraan bermotor di
dinas
20 roda dua dan 6 roda empat 125,000,000.00 Penambahan anggaran
digunakan untuk belanja jasa
service dan suku cadang
136,000,000.00 11,000,000.00
2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin dan
berkala perlengkapan gedung
kantor
- - Penambahan anggaran untuk
mengakomodir kegiatan dinas
seperti perbaikan laptop,printer
dan komputer
50,000,000.00 50,000,000.00
3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Terpeliharanya secara rutin dan
berkala perlengkapan kantor
5 jenis 237,000,000.00 Penambahan anggaran
digunakan untuk pembelian
lemari kaca,relief dan banner
328,850,000.00 91,850,000.00
3 Peningkatan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Tatakelola pemerintahan dan
reformasi birokrasi
100% 50,000,000.00 61,400,000.00 11,400,000.00
1 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Terpenuhinya laporan keuangan
semesteran,laporan pengendalian
triwulan dan RFK
18 dokumen (2 dokumenlaporan
semesteran,12 dokumen RFK dan
4 dokumen renja OPD)
50,000,000.00 Penambahan anggaran
digunakan untuk menambah
anggaran lembur dalam
menyelesaikan laporan
keuangan
61,400,000.00 11,400,000.00
4 Pengembangan sistem pelayanan dan
pengaduan berbasis teknologi informasi
Kualitas pelayanan publik 100% 704,240,000.00 414,240,000.00 60,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 53
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
1 Updating sigperu Tersedianya data spasial siteplan
dan IPR
2000 data IPR 200,000,000.00 - - -
2 Updating database siteplan Tersedianya data spasial siteplan
dan IPR
1500 data siteplan 150,000,000.00 - - -
3 Pembuatan webgis rencana detail tata
ruang kota depok
Tersedianya wadah komunikasi
publik
1 sistem 354,240,000.00 1 sistem 414,240,000.00 60,000,000.00
Peningkatan kualitas data dan
perencanaan
Kualitas pelayanan publik 100,000,000.00 932,790,000.00 1,244,400,000.00
1 Penyusunan renja dan pelaksanaan
forum opd
Tersusunnya dokumen LAKIP dan
Renja dinas
1 kegiatan dan 1 dokumen renja 50,000,000.00 - - -
2 Penyusunan renstra Tersusunnya dokumen renstra 1 Dokumen Renstra 50,000,000.00 - - -
3 Perencanaan pembangunan gedung
pemerintah
Tersusunnya dokumen
perencanaan (18 paket)
1 Dokumen Penambahan dokumen
perencanaan (18 paket)
932,790,000.00 932,790,000.00
4 Kajian dokumen lingkungan Tersusunnya dokumen UKL UPL (6
paket)
1 Dokumen Penambahan paket dokumen
UKL UPL (6 paket)
311,610,000.00 311,610,000.00
5 Penataan dan peningkatan produk
hukum
Kualitas pelayanan publik 100% 300,000,000.00 - -
1 Penyusunan perda reklame kota depok Tersusunnya Perda Reklame Kota
Depok
1 Perda Reklame 300,000,000.00 - - -
6 Pembangunan sarana prasarana
terminal jatijajar
Infrastruktur dasar perkotaan 100% - 45,000,000.00 45,000,000.00
1 Pembangunan sarana prasarana terminal
jati jajar
Sarana dan prasarana Terminal
Jatijajar yang terbangun
1 Unit - Pendampingan BPKP 45,000,000.00 45,000,000.00
7 Perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian ruang
Infrastruktur dasar perkotaan 100% 4,214,618,000.00 4,668,618,000.00 3,350,000,000.00
1 Penertiban bangunan Jumlah bangunan yang di bongkar 6 kali penertiban 463,200,000.00 Penambahan pagu digunakan
untuk pembelian Belanja Modal
yaitu crane yang menunjang
kinerja bidang
2,463,200,000.00 2,000,000,000.00
2 Pengawasan dan pengendalian
bangunan
Terlaksananya reklame yang lebih
tertib
800 surat peringatan 300,000,000.00 Penambahan anggaran
digunakan untuk pembelian
perahu karet,Belanja cetak dan
standing banner
550,000,000.00 250,000,000.00
3 Pendataan bangunan Tersedianya data bangunan yang
ber-IMB dan tidak ber-IMB
4 dokumen (ATM,kos,perumahan
dan BTS)
350,000,000.00 Penambahan anggaran
digunakan untuk kegiatan
gebyar IMB yang berguna untuk
meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah
650,000,000.00 300,000,000.00
4 Pengawasan dan pengendalian reklame Terlaksananya reklame yang lebih
tertib
144 KALI 205,418,000.00 Penambahan anggaran
digunakan untuk konsultan
perencanaan
705,418,000.00 500,000,000.00
5 Pembuatan panggung spanduk reklame Tersedianya sarana reklame di
setiap kecamatan
8 titik kecamatan 850,000,000.00 - - -
6 Analisis perubahan penggunaan dan
pemanfaatan lahan
tersedianya data perubahan
penggunaan lahan
1 Dokumen 386,000,000.00 - - -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 54
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
7 Penyusunan juklak juknis pemanfaatan
dan pengendalian ruang
Tersedianya dokumen juklak juknis
pemanfaatan ruang
1 Dokumen draft perwal 160,000,000.00 - - -
8 Evaluasi implementasi siteplan
perumahan kota depok tahun 2009 - 2013
Tersedianya data realisas siteplan
perumahani
1 Dokumen evaluasi 265,000,000.00 - - -
9 Bintek ipr dan siteplan (tentang
ketentuan teknis bangunan vertikal dan
struktur bangunan)
Terselenggaranya diklat 50 orang peserta 50,000,000.00 - - -
10 Standarisasi pemetaan Tersedianya dokumen standar peta 1 Dokumen 185,000,000.00 - - -
11 Penyusunan tata bangunan dan
lingkungan kawasan jl. Margonda
Tertata dan terkendalinya
pembangunan kawasan
2 Dokumen (kajian dan hasil
naskah akademis)
500,000,000.00 - - -
12 Penyusunan pedoman bangunan vertikal Tertata dan terkendalinya
pembangunan kawasan
2 Dokumen 270,000,000.00 - - -
13 Kajian pendataan pembebasan lahan
margonda (perencanaan dan persiapan)
Dokumen kajian pendataan
pembebasan Lahan Margonda
3 Dokumen 230,000,000.00 - - -
14 Pemetaan kawasan dengan teknologi uaf Terbangunnya kawasan dengan
tehnologi UAF
1 unit - 1 unit 150,000,000.00 150,000,000.00
15 Design vertical garden di margonda Tersedianya data/peta kawasan 1 dokumen (1 titik) - 1 dokumen (1 titik) 50,000,000.00 50,000,000.00
16 Review siteplan balaikota Tersedianya design siteplan update
atau terbaru
1 dokumen - 1 dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00
17 Pembuatan jalur sepeda di sempadan
ciliwung,juanda,akses ii
Tersedianya dokumen perencanaan
jalur sepeda
1 dokumen - 1 dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00
8 Pembangunan gedung pemerintah Tatakelola pemerintahan dan
reformasi birokrasi
100% 69,365,000,000.00 68,955,713,200.00 7,440,713,200.00
1 Pembangunan gudang arsip Terbangunnya gudang arsip 1 Unit 5,000,000,000.00 Review DED Gudang arsip 5,052,650,000.00 52,650,000.00
2 Pembangunan gedung balakop Terbangunnya gedung Balakop 1 Unit 1,700,000,000.00 - -
3 Pembangunan gedung kantor kelurahan
sawangan
Terbangunnya gedung kantor
Kelurahan Sawangan
1 Unit 2,000,000,000.00 - -
4 Pembangunan gedung kantor kelurahan
jatijajar
Terbangunnya gedung Kantor
kelurahan Jatijajar
1 Unit 2,000,000,000.00 - -
5 Pembangunan gedung rsud kota depok
(lanjutan)
Terbangunnya gedung RSUD Kota
Depok (Lanjutan)
1 Unit 46,015,000,000.00 DED Pemagaran RSUD Kota
Depok
46,066,750,000.00 51,750,000.00
6 Pembangunan aula kecamatan cipayung Terbangunnya aula Kecamatan
Cipayung
1 Unit 550,000,000.00 - -
7 Pembangunan gedung satpol pp
(lanjutan)
Terbangunnya Gedung Satpol PP 1 Unit 1,300,000,000.00 DED,Pembuatan vertikal
garden,dan pengawasan
Gedung Satpol PP
1,587,670,000.00 287,670,000.00
8 Perencanaan pembangunan gedung
kantor kpu
Tersedianya perencanaan
pembangunan gedung kantor KPU
1 Unit 400,000,000.00 - 400,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 55
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
9 Interior dan meubeleur gedung
pengadilan anak
Tersedianya interior dan meubeleur
gedung pengadilan anak
1 Unit 400,000,000.00 - 400,000,000.00
10 Rehabilitasi kantor kelurahan Tersedianya rehab kantor kelurahan Rehabilitasi kantor kelurahan (21
unit)
4,556,160,000.00 4,556,160,000.00
11 Rekonstruksi pasar cisalak (lanjutan) Tersellesaikannya rekonstruksi
Pasar Cisalak
1 Unit 3,000,000,000.00 Review DED sarpras penunjang
Pasar Cisalak
3,051,750,000.00 51,750,000.00
12 Pembangunan gudang arsip Tersedianya gudang arsip 1 paket 5,000,000,000.00 Review DED Gudang arsip
(lanjutan)
5,052,650,000.00 52,650,000.00
13 Pembangunan landscape dan pedestrian
lingkar luar balaikota depok
Terbangunnya landscape dan
pedestrian lingkar Balaikota Depok
1 paket 2,000,000,000.00 DED penataan pagar,landscape
dan prasaranan di lingkungan
balaikota
2,052,650,000.00 52,650,000.00
14 Pembangunan stadion mahakam
sukmajaya (luncuran tahun 2015)
Pembayaran paket pekerjaan TA
2015
1 Paket 851,843,200.00 851,843,200.00
15 Pembuatan vertical garden gedung
pemerintahan
DED,Pembuatan vertical garden,dan
pengawasan gedung
pemuda,gedung perpustakaan dan
gedung parkir Balaikota
1 Paket 683,590,000.00 683,590,000.00
9 Peningkatan penataan lingkungan
permukiman
Tatakelola pemerintahan dan
reformasi birokrasi
100% 9,110,394,000.00 29,580,084,000.00 20,869,690,000.00
1 Pembangunan infrastruktur kawasan
kumuh
Lingkungan permukiman kumuh
yang tertata
11 kelurahan 3,000,000,000.00 Penambahan pembangunan
infrastruktur kawasan kumuh
(22 paket)
7,652,010,000.00 4,652,010,000.00
2 Pembangunan ipal komunal Tersedianya IPAL Komunal 13 wilayah 2,263,443,000.00 Penambahan pembangunan
septiktank komunal (100 unit)
3,263,443,000.00 1,000,000,000.00
3 Monitoring dan evaluasi rumah tidak
layak huni
Jumlah monitoring dan evaluasi 11 kecamatan 200,000,000.00 - 200,000,000.00
4 Pembangunan infrastruktur permukiman Terbangunnya infrastruktur
permukiman
62 lokasi 3,646,951,000.00 Penambahan pembangunan
infrastruktur Permukiman (91
paket)
18,664,631,000.00 15,017,680,000.00
10 Pengembangan perumahan rakyat Infrastuktur dasar perkotaan 100% 750,000,000.00 1,000,000,000.00 1,750,000,000.00
1 Pengelolaan rusunawa Jumlah KK terlayani perumahan dan
jumlah rumah tidak layak huni.
2 Gedung 750,000,000.00 Penambahan anggaran
digunakan untuk membuat
taman
bermain,hydran,outsourching
keamanan,pos jaga,jaring
keamanan dan masjid
1,000,000,000.00 1,750,000,000.00
11 Peningkatan pengelolaan air bersih Infrastuktur dasar perkotaan 11 kecamatan 1,000,000,000.00 - -
1 Pembangunan infrasturktur air bersih Terbangunnya infrastruktur air
bersih
1 Lokasi 1,000,000,000.00 - - -
2 Pembangunan Jaringan Distribusi
Legong-Booster Sidomukti (DAK Fisik IPD
TA. 2016)
20,015,987,000.00 20,015,987,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 56
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
3 Uprating IPA Legong Kelurahan
Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya dan
Uprating IPA Citayam Kelurahan Depok
Kecamatan Pancoran Mas (DAK Fisik IPD
TA. 2016)
28,149,780,000.00 28,149,780,000.00
4 Pembangunan IPAL Komunal Skala
Kawasan (DAK Fisik IPD TA. 2016)
2,328,343,000.00 2,328,343,000.00
5 Pembangunan Jaringan Distribusi dan
Retikulasi Pengasinan (Bumi Sawangan
Indah 2) (DAK Fisik Reguler TA. 2016)
3,869,590,000.00 3,869,590,000.00
6 Pembangunan IPAL Komunal (DAK Fisik
Reguler TA. 2016)
3,197,910,000.00 3,197,910,000.00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
11,272,403,000 12,786,753,000 1,790,100,000
Tersusunnya RPJMD
Tersusunnya RKPD 1 dok. 1 dok.
Tersusunnya Renstra OPD - -
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2016 1 Renja 2016
Penjabaran Program RPJMD ke
dalam RKPD
100% 100%
1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah Dokumen Renja 2017 dan
Renja Perubahan 2016
2 Dokumen 30,000,000 2 Dokumen 30,000,000.00 -
2 Pemutakhiran Peta Dasar Kota Depok Jumlah Dokumen Peta Dasar yang
Mutakhir
1 Dokumen - 1 Dokumen -
3 Kajian City Branding Kota Depok
(Lanjutan)
Jumlah Dokumen Rekomendasi City
Branding Kota Depok
1 Dokumen 400,000,000 1 Dokumen; 1 Kegiatan 553,720,000.00 153,720,000
4 Pemutakhiran Sistem IDSD Jumlah Sistem 1 Sistem 200,000,000 1 Sistem ; 1 Bimtek 364,695,000.00 164,695,000
5 Penyusunan Rencana Kawasan
Permukiman Kumuh
Jumlah Dokumen Rekomendasi
Rencana Penataan Permukiman
Kumuh
1 Dokumen 400,000,000 1 Dokumen 480,192,000 80,192,000
6 Penyusunan Renstra Bappeda
Tahun 2016 -2021
Jumlah Dokumen (Renstra Bappeda
Tahun 2016 - 2021)
1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 50,000,000 -
7 Penyusunan Rencana Penataan
Permukiman Kumuh (Kampung Lio)
Jumlah Dokumen Rekomendasi
Rencana Penataan
PermukimanKumuh(Kampung Lio)
1 Dokumen 500,000,000 1 Dokumen 500,000,000 -
8 Strategi Penanganan Kumuh Kota Jumlah Dokumen Rencana Investasi
Penanggaran
1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 -
9 Review Study Kelayalan Penataan
Pemberdayaan Pedagang Kaki lima
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 80,980,000 80,980,000
1 Peningkatan Kualitas data dan
Perencanaan
1,830,000,000 2,309,587,000 479,587,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 57
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Peningkatan Peran serta Masyarakat
dan Dunia Usaha dalam Pembangunan
Jumlah Pelaksana CSR 600,000,000 570,190,000 (29,810,000)
1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Jumlah Peserta Musrenbang
Tahun 2016 - Jumlah Dokumen Hasil
Musrenbang- Partisipasi pada
Musrenbang Provinsi Jawa Barat
dan Daerah Perbatasan- Partisipasi
pada Musrenbang Nasional
350 org, 1 Dokumen, 6 kali, 1 kali 450,000,000 350 org, 1 Dokumen, 6 kali, 1 kali 450,000,000 -
2 Fasilitasi dan Koordinasi CSR Jumlah Pembentukan Forum CSR,
Jumlah Pertemuan Forum, Jumlah
FGD
1 Forum, 6 Kali
Pertemuan
, 2 Kali
FGD
150,000,000 5 Kali Pertemuan , 2 Kali FGD 120,190,000 (29,810,000)
Tersedianya Rakor Pengendalian 3
Bulanan
100% 100%
Meningkatnya Serapan Anggaran
dan Realisasi Fisik
95% 95%
Tersusunya LKPJ 1 dokumen LKPJ 2015 1 dokumen LKPJ 2015
1 Penyusunan LKPJ Tahun 2015 Jumlah Dokumen LKPJ 2015 1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000.00 -
2 Penyusunan dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Infrastruktur
Jangka Menengah Keciptakaryaan
Jumlah Dokumen RPI2JM 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 198,360,000 98,360,000
3 Penguatan Kelembagaan Bidang Sosial Jumlah fasilitasi penguatan
Kelembagaan (Kota Sehat,Komda
Lansia,Pokja PUD,dan Keluarga
Harapan)
1 Dokumen 557,000,000 1 Dokumen ; 1 Kegiatan 762,628,000 205,628,000
4 Penguatan Pokja Jaringan Penelitian
Kebijakan Pendidikan Kota Depok
Jumlah Fasilitasi Penguatan Pokja
Jarlit
4 Kegiatan , 1 Dokumen 150,000,000 4 Kegiatan , 1 Dokumen 245,150,000 95,150,000
5 Sinergitas Perencanaan Pembangunan
Tahun Anggaran 2016 (Bantuan
Keuangan Provinsi Jawa Barat TA. 2016)
100,000,000 100,000,000
Meningkatnya Kinerja TKPKD 60% 60%
Jumlah Rumah Tangga Miskin yang
Dibina pada Lokasi Terpadu
100% 100%
1 Dukungan Tim
KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD)
Jumlah Lokasi Terpadu dan Jumlah
Monev
1 Lokasi; 3 Kali Monev; 2
Dokumen; 3 Kali Rapat
Koordinasi dan 2 Kali FGD
200,000,000 1 Lokasi; 3 Kali Monev; 2
Dokumen; 3 Kali Rapat
Koordinasi dan 2 Kali FGD ; 1
Kegiatan
299,257,000 99,257,000
6
3
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah
710,000,000 859,037,000 149,037,000
1,107,000,000 1,506,138,000 499,138,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 58
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Dukungan Replikasi PNPM Berdaya Jumlah BKM yang didukung,Jumlah
Kelurahan yang mendapat Dana
Replikasi dan jumlah dokumen
24 BKM; 20 Kelurahan;
1 Dokumen
260,000,000 24 BKM; 20 Kelurahan;
1 Dokumen
309,780,000 49,780,000
3 Penyusunan Profile Kemiskinan Profile Kemiskinan Kota Depok 1 Dokumen 250,000,000 1 Dokumen 250,000,000 -
5 Pengembangan Sistem Penilaian
Pelayanan Publik
Terlaksananya Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat
1 Dok. 584,000,000 1 Dok. 584,000,000 65,000,000
1 Survei dan Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah Buku Indeks Kepuasan
Masyarakat
2 Dokumen 254,000,000 2 Dokumen 254,000,000 -
2 Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan
Kota Depok
Jumlah Buku Indeks Kebahagian 1 Dokumen 200,000,000 1 Dokumen 200,000,000 -
3 Monitoring Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jumlah Tim; Jumlah Dokumen 3 Tim; 1 Dokumen 130,000,000 3 Tim; 1 Dokumen 130,000,000 -
4 Surveilance ISO untuk penyusunan
dokumen RKPD Kota Depok
Fasilitasi Tim Surveilance dan
dokumen ISO
1 dokumen 65,000,000 65,000,000
6 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi
Informasi
Tersedianya SIM yang Efektif 100% 500,000,000 100% 500,000,000 -
1 Pengelolaan dan Pengembangan RKPD
Online
Jumlah Sistem RKPD On Line 1 Sistem (Lingkup Balai Kota) 200,000,000 1 Sistem (Lingkup Balai Kota) 200,000,000 -
2 Pengelolaan Pengembangan Sistem
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Berbasis Indikator Kinerja RPJMD
Jumlah Sistem 1 Sistem 300,000,000 1 Sistem 300,000,000 -
7 Peningkatan Kualitas Sumberdaya
Aparatur
Jumlah Aparatur yang Mengikuti
Pelatihan Teknis/Fungsional , dll.
10 orang 470,000,000 10 orang 470,000,000 100,000,000
1 Bintek Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan bagi Aparatur
Tersedianya SDM aparatur yang
terlatih
25 orang dan 1 kali Bimtek
Perencana untuk Aparatur
170,000,000 1 kali Penyelenggaran
Bintek ; 50
peserta
170,000,000 -
2 Bintek Perencanaan Pembangunan
Partisipatif bagi Aparatur Kelurahan,
Kecamatan dan LPM
Jumlah fasiliitator Kelurahan dan
Kecamatan
63 Fasilitator Kelurahan dan 11
Fasilitator Kecamatan
300,000,000 63 Fasilitator Kelurahan dan 11
Fasilitator Kecamatan
300,000,000 -
3 Bintek Perencanaan Jangka Panjang dan
Menengah Daerah Kota Depok
Jumlah peserta yang dilatih 100 orang 100,000,000 100,000,000
8 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung
Administrasi Perkantoran
100% 1,748,000,000 1,748,000,000 -
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 60 Jenis 195,000,000 60 Jenis 195,000,000.00 -
2 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan
24 Jenis 150,000,000 24 Jenis 150,000,000.00 -
3 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
12 Jenis 15,000,000 12 Jenis 15,000,000.00 -
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 25 Jenis 13,000,000 25 Jenis 13,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 59
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 480 Galon; 90 Dus Air Mineral 350,000,000 480 Galon; 90 Dus Air Mineral 350,000,000.00 -
6 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi &
Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah
1041 OH 950,000,000 1041 OH 950,000,000.00 -
7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi 2 Jenis Surat Kabar Lokal; 1 Jenis
Surat Kabar Nasional; 1 Jenis
Majalah Mingguan
75,000,000 2 Jenis Surat Kabar Lokal; 1
Jenis Surat Kabar Nasional; 1
Jenis Majalah Mingguan
75,000,000.00 -
9 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarpras Aparatur 110,000,000 299,798,000 189,798,000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah Terpeliharanya Kendaraan
Dinas
11 Kendaraan roda 2; 3
Kendaraan Roda 4
65,000,000 11 Kendaraan roda 2; 3
Kendaraan Roda 4
65,000,000 -
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor
2 Jenis (Jasa servis dan Suku
Cadang)
45,000,000 2 Jenis (Jasa servis dan Suku
Cadang)
65,120,000 20,120,000
3 Penyediaan Inventaris Kantor Jumlah Inventaris Kantor 7 Jenis Inventaris Kantor 169,678,000 169,678,000
Tersusunnya Laporan Keuangan
per Semester
2 Dok. 2 Dok.
Tersusunnya LAKIP OPD 1 Dok. 1 Dok.
Tersusunnya Laporan RFK per
Bulan
12 Dok. 12 Dok.
Tersusunnya Laporan Pengendalian
Pelaksanaan Renja OPD per
Triwulan
4 Dok. 4 Dok.
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran
2 Dokumen - 2 Dokumen - -
2 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja Bappeda
Jumlah Laporan RFK; LAKIP;
Laporan Pengedalian
Program/Kegiatan Triwulanan
17 laporan RFK/SIEP; 1 (satu)
LAKIP; 4 (empat) Laporan
Pengendalian
40,000,000 17 laporan RFK/SIEP; 1 (satu)
LAKIP; 4 (empat) Laporan
Pengendalian
40,000,000 -
3 Penyusunan Evaluasi Pengendalian
Kinerja OPD Triwulanan
Jumlah Laporan Triwulanan 4 Laporan 200,000,000 4 Laporan 200,000,000 -
11 Penataan dan Pengembangan Produk
Hukum
Tersusun/Revisinya Regulasi 1 perwal 1,200,000,000 1,564,250,000 375,000,000
1 Penyusunan RKPD Kota Depok dan
Perubahan RKPD Kota Depok
Jumlah Dokumen RKPD 2017 dan
Dokumen RKPD P 2016
2 Dokumen 350,000,000 2 Dokumen 350,000,000 -
2 Penyusunan RPJMD Kota Depok Jumlah Dokumen PERDA RPJMD
2016-2021
1 Dokumen 400,000,000 1 Dokumen 775,000,000 375,000,000
3 Penyusunan Naskah Akademis Rencana
Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
(RP3KP)
Jumlah Dokumen Naskah Akademis
RP3KP dan Draf Raperda RP3KP
2 Dokumen 450,000,000 2 Dokumen 450,000,000 -
4 Peningkatan Kerjasama Daerah - - -
5 Penyusunan Studi Kelayakan Kerjasama
Pengangkutan Sampah
Jumlah Dokumen Rekomendasi
Kelayakan Kerjasama
Pengangkutan Sampah
1 Dokumen - 1 Dokumen -
10 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
240,000,000 240,000,000 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 60
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
Urusan Penanaman Modal
1 Pengembangan dan Pengelolaan
BUMD/BLUD
Jumlah BUMD/Jumlah BLUD Terbentuknya 1 BUMD dan 1
BLUD
150,000,000 130,850,000 (19,150,000)
1 Dukungan Persiapan Pembentukan
BLUD / BUMD
Jumlah BLUD/BUMD Puskesmas
yang terbentuk
4 Puskesmas Kota Depok
Menjadi BLUD/BUMD
150,000,000 130,850,000 (19,150,000)
Urusan Penataan Ruang
1 Perencanaan, Pemanfaatan dan
Pengendalian Ruang
Optimalnya BKPRD 60% 500,000,000 496,000,000 (4,000,000)
1 Dukungan Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD)
Jumlah Workshop, Koordinasi dan
Penguatan Kelembagaan BKPRD
2 Kali Workshop; 12 Kali Rapat
Koordinasi
200,000,000 2 Kali Workshop; 12 Kali Rapat
Koordinasi
196,000,000.00 (4,000,000)
2 Citra Satelit Kota Depok (Updating Data
Citra & Interpretasi Pola Guna Lahan )
Jumlah Data Citra Satelit Terbaru
Kota Depok
1 Paket Updating Data 100,000,000 1 Paket Updating Data 100,000,000 -
3 Sosialisasi Perda RTRW Jumlah Sosialisasi Perda RTRW dan
Cetak Peta
2 Kali Sosialisasi; 100 Peta 200,000,000 2 Kali Sosialisasi; 100 Peta 200,000,000 -
Urusan STATISTIK
Tersusunnya buku Depok Dalam
Angka (DDA)/Data pengukuran
kinerja
1 dok 2013 1 dok 2013
Tersusunnya buku PDRB Kota 1 dok PDRB 2012 1 dok PDRB 2012
Tersedianya data kemiskinan 1 dokumen 1 dokumen
1 Penyediaan Buku Depok dalam Angka
dan Kecamatan dalam Angka
Jumlah Buku Depok dan Kecamatan
dalam Angka
2 Dokumen (DDA dan KCDA) 100,000,000 2 Dokumen (DDA dan KCDA) 100,000,000 -
2 Penyusunan Data Informasi Daerah Jumlah Dokumen Data Informasi 1 Dokumen 100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 -
3 Penyusunan Buku Indikator Ekonomi
Makro Kota Depok
Jumlah Dokumen Informasi Produk
Domestik Regional Bruto dan
Indeks Harga Konsumen
1 Dokumen 275,000,000 1 Dokumen 275,000,000 -
4 Penyusunan Indikator Kesejahteraan
Rakyat (Inkesra) Kecamatan Kota Depok
Jumlah Buku Inkesra dan IPM Kota
Depok (Tahunan)
100 Buku Inkesra 291,403,000 100 Buku Inkesra 291,403,000 -
5 Pengembangan Sistem Satu Data
Kemiskinan
Jumlah Sistem yang dikelola 1 Sistem 200,000,000 1 Sistem 185,500,000 (14,500,000)
6 Penyusunan Tabel I-O Lapangan Usaha Jumlah Dokumen Penyusunan
Tabel I-O Lapangan Usaha
1 Dokumen 300,000,000 1 Dokumen 300,000,000 -
7 Pemutakhiran Data Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH)
Jumlah data RTLH 1 Dokumen 257,000,000 1 Dokumen 257,000,000 -
DINAS PERHUBUNGAN 54,208,258,000.00 70,307,709,200.00 14,330,762,200.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,583,753,000.00 1,737,253,000.00 153,500,000.00
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Layanan
1. Listrik
2. Telephone
3. Internet
3 Jenis, 12 bulan 348,000,000.00 3 Jenis, 12 bulan 378,000,000.00 30,000,000.00
1,523,403,000 1,508,903,000 (14,500,000)Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
1
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 61
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
Jumlah Petugas Keamanan dan
Kebersihan
14 orang (12 bulan) 314,182,000.00 14 orang (12 bulan) 352,682,000.00 38,500,000.00
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK Dinas 58 Jenis 169,950,000.00 58 Jenis 169,950,000.00
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan 33 jenis 178,026,000.00 33 jenis 263,026,000.00 85,000,000.00
5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan Minum :
- Air Mineral
-Snack Box
-Nasi Box
Tersedianya
Makan Minum :
-550 Galon
-4125 Box
-2915 Box
182,050,000.00 Tersedianya
Makan Minum :
-550 Galon
-4125 Box
-2915 Box
182,050,000.00
6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas 370 OH (198
OH dalam daerah, 172 OH luar
daerah)
248,535,000.00 370 OH (198
OH dalam daerah, 172 OH luar
daerah)
248,535,000.00
7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Surat Kabar 34 Media Cetak
(12 bulan)
143,010,000.00 34 Media Cetak
(12 bulan)
143,010,000.00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
845,318,000.00 1,039,618,000.00 194,300,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Gedung Kantor 1 gedung 150,000,000.00 1 gedung 150,000,000.00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah Kendaraan Dinas
Perhubungan
- 7 kend roda 2.
- 4 kend roda
4.
101,518,000.00 - 7 kend roda 2.
- 4 kend roda
4.
101,518,000.00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor Yang Dipelihara
15 Jenis 81,209,000.00 15 Jenis 81,209,000.00
4 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas
Perhubungan :
100 stel PDH,
79 stel PDL,10 stel satpam
100 stel PDH,
79 stel PDL,10 stel satpam
183,795,000.00 100 stel PDH,
79 stel PDL,10 stel satpam 100
Pakaian,79 pakaian lapangan,7
PDUB
278,095,000.00 94,300,000.00
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Sarana Pendukung :
13 jenis
13 jenis 328,796,000.00 15 jenis 428,796,000.00 100,000,000.00
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
122,716,000.00 122,716,000.00 -
1 Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan
Daerah Melalui Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Aparatu yang mengikuti
Bimbingan Teknis/Diklat
27 orang 99,710,000.00 27 orang 99,710,000.00
2 Penilaian Angka Kredit Tenaga
Fungsional
Jumlah Aparatur Fungsional yang
dinilai
9 Orang 23,006,000.00 9 Orang 23,006,000.00
4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
50,000,000.00 50,000,000.00 -
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Laporan 2 dokumen 50,000,000.00 2 dokumen 50,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 62
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi
Informasi
Kualitas pelayanan publik 120,500,000.00
1 Pengembangan Sistem Informasi Dinas
Perhubungan Berbasis IT
Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 120,500,000.00
6 Standarisasi Pelayanan Publik 82,000,000.00 163,543,500.00 81,543,500.00
1 Pendampingan Sertifikasi ISO PKB Jumlah Audit ISO Pelayanan
PKB
2 Kali 22,000,000.00 2 Kali 43,625,000.00 21,625,000.00
2 Sertifikasi ISO Jumlah Dokumen / Sertifikat 1 Dokumen / Sertifikat Iso 60,000,000.00 1 Dokumen / Sertifikat Iso 119,918,500.00 59,918,500.00
7 Pembangunan Gedung Pemerintah 270,600,000.00 321,150,000.00 50,550,000.00
1 Penataan Gedung Kantor Dinas
Perhubungan
Tertatanya gedung kantor dinas
perhubungan dan ruang pelayanan
2 jenis (interior, exterior) 270,600,000.00 2 jenis (interior, exterior),1
ruangan
321,150,000.00 50,550,000.00
8 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
1,092,832,000.00 1,551,074,700.00 458,242,700.00
1 Penyelenggaraan Forum OPD Jumlah Peserta 100 orang 30,000,000.00 100 orang 30,000,000.00
2 Survey Kinerja dan Biaya Operasi
Angkutan Penumpang Umum
Jumlah Survei Kota Depok 3 survei 87,832,000.00 3 survei 87,832,000.00
3 Masterplan Transportasi Kota Depok Jumlah Dokumen 1 Dokumen 150,000,000.00 150,000,000.00
4 Penyusunan Renstra 2016 - 2021 Jumlah dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 1 Dokumen 50,000,000.00
5 Penyusunan FS Terminal Wilayah
Kecamatan
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 75,000,000.00 75,000,000.00
6 Penyusunan Road Map Penyediaan
Perlengkapan Lalu Lintas Jalan Kota
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 200,000,000.00 1 Dokumen 446,642,700.00 246,642,700.00
7 Penyusunan Data Base PJU Kota Depok Jumlah Dokumen dan SIM 1 Dokumen dan
1 Sim
400,000,000.00 1 Dokumen dan
1 Sim
400,000,000.00
8 Kajian Penyediaan Parkir di Lingkungan
Perkantoran Pemerintah
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100,000,000.00 100,000,000.00
9 Kajian Kinerja Jaringan Jalan - 155,800,000.00 155,800,000.00
10 Kajian Kriteria Wajib Analisa Dampak Lalu
Lintas
- 55,800,000.00 55,800,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 63
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
9 Peningkatan Sarana Prasarana
Transportasi
32,542,801,000.00 44,360,627,000.00 9,927,986,000.00
1 Pengadaan Pemasangan PJU Jumlah PJU
-PJU Persimpangan Tipe Tiang
-PJU Jalan Kota Tipe Stang
Ornament
-PJU Jalan Kota Tipe Tiang
Double
-PJU Jalan Kota Tipe Tiang
Single
- 6 Unit
- 409 Unit
- 20 Unit
- 50 Unit
2,313,425,000.00 - 6 Unit
- 409 Unit
- 20 Unit
- 50 Unit
2,314,025,000.00 600,000.00
2 Pemeliharaan PJU Jumlah PJU yang Terpelihara 3500 unit 1,843,696,000.00 3605 unit 2,426,691,000.00 582,995,000.00
3 Pengadaan Pemasangan Penerangan
Jalan Lingkungan
Jumlah PJU Jalan Lingkkungan 240 titik 764,025,000.00 240 titik 773,625,000.00 9,600,000.00
4 Pengendalian dan Pembayaran Rekening
Listrik
Jumlah Waktu Pembayaran 10 Bulan 23,223,045,000.00 12 Bulan 29,523,045,000.00 6,300,000,000.00
5 Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan
RPPJ
Terpasangnya :
1. Rambu
2. RPPJ
1. 91 Unit
2. 41 Unit
308,000,000.00 1. 91 Unit
2. 41 Unit
914,212,000.00 606,212,000.00
6 Pemeliharaan Traffic Light dan Warning
Light
Jumlah alat listrik dan kendaraan
operasional pemeliharaan
11 jenis, 1 unit kend roda 2, 1 unit
pick up
177,000,000.00 11 jenis, 1 unit kend roda 2, 1 unit
pick up
374,200,000.00 197,200,000.00
7 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Terpeliharanya :
1. Pengecatan Sparator
2. Pengecatan Marka
3. Pengecatan Zebra Croos
4. Pengecatan Pita Penggaduh
1. 16000 M'
2. 900 M2
3. 125 M2
4. 100 M2
700,000,000.00 1. 16000 M'
2. 900 M2
3. 125 M2
4. 100 M2
1,417,043,000.00 717,043,000.00
8 Pembangunan Halte Jumlah Halte dan Rambu Halte 6 unit halte, 14 unit Rambu Halte 441,500,000.00 6 unit halte, 14 unit Rambu Halte 441,500,000.00
9 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light
berbasis ATCS
Jumlah Traffic Light berbasis
ATCS
2 unit 800,000,000.00 2 unit 1,359,165,000.00 559,165,000.00
10 Pengembangan ATCS (Area Traffic
Controlling System)
Jumlah link komunikasi ATCS
dan jumlah operator
1 paket, 2 orang
(6 bulan)
482,000,000.00 1 paket, 2 orang
(6 bulan)
934,191,000.00 452,191,000.00
11 Pengadaan dan Pemasangan Konektor
Jaringan Meterisasi PJU
Jumlah konektor PJU 5800 unit 200,200,000.00 5800 unit 200,200,000.00
12 Peningkatan Kualitas PJU Jumlah PJU ,
Jumlah Konsentrator dan controller
60 unit 200,000,000.00 60 unit ,9 Unit, 78 Unit 702,980,000.00 502,980,000.00
13 Pengadaan dan pemasangan pagar
pengaman jalan (Gudarail)
Panjang pagar pengaman jalan 340 meter 498,800,000.00 340 meter 498,800,000.00
14 Pemeliharaan Marka Zona Selamat
Sekolah dan Ruang henti kendaraan
Jumlah luas marka Cold Plast 434 m2 200,000,000.00 434 m2 200,000,000.00
15 Pembangunan Ruang Henti Kendaraan
(RHK)
Jumlah Ruang Henti
Kendaraan (RHK)
7 lokasi 391,110,000.00 7 lokasi 391,110,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 64
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
16 Pengelolaan DAK Bidang Perhubungan
Tahun 2016 (DAK Fisik 2016 TA 2016)
Terpasangnya :
- Halte
- Paku Jalan
- ZOSS Terpeliharanya:
- Marka Jalan
Tersedianya :
- Pengawas Halte
- Pengawas Marka
11 unit
660 Buah
4 Lokasi
3495 m2
1 Dokumen
1 Dokumen
5%
1,889,840,000.00
10 Peningkatan Layanan Bidang
Perhubungan
12,374,514,000.00 15,332,136,000.00 2,957,622,000.00
1 Car Free Day Jumlah segmen jalan 1 segmen ruas jalan, 12 bln 165,000,000.00 1 segmen ruas jalan, 12 bln 194,520,000.00 29,520,000.00
2 Pengelolaan Pelayanan PKB Jumlah kendaraan yang diuji, jumlah
petugas
32.000 kendaraan, 25 orang (10
Bulan)
1,100,000,000.00 32.000 kendaraan, 25 orang (12
Bulan)
1,742,657,000.00 642,657,000.00
3 Pemeliharaan Peralatan Pengujian
Kendaraan Bermotor
Jumlah alat Pengujian
Kendaraan Bermotor
11 Jenis 114,999,000.00 11 Jenis 278,155,000.00 163,156,000.00
4 Pengelolaan Pelayanan PJU Jumlah Waktu Pengelolaan, Service,
Perbaikan Plafon UPT PJU dan
Jumlah Jenis Alat Bengkel
12 bulan 355,167,000.00 12 bulan,1 Paket 528,167,000.00 173,000,000.00
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal Jumlah Petugas UPT. Terminal 42 orang / 10 bulan 888,360,000.00 42 orang / 12 bulan 1,008,360,000.00 120,000,000.00
6 Pembinaan Operator Angkutan Umum Jumlah sosialisasi dan jumlah
peserta
1 kali (3 hari),
50 Orang
65,945,000.00 1 kali (3 hari),
50 Orang
65,945,000.00
7 Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum Jumlah Pengemudi, jumlah
pembinaan
75 Orang, 1
Kali (3hari)
184,586,000.00 75 Orang, 1
Kali (3hari)
184,586,000.00
8 Pengawalan Pimpinan Daerah Jumlah Petugas 8 orang/ 12
Bulan
358,905,000.00 8 orang/ 12
Bulan
390,199,000.00 31,294,000.00
9 Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan
Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Jumlah hari pengaturan 12 hari 232,065,000.00 12 hari 232,065,000.00
10 Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian
Lalu Lintas
Jumlah petugas pengatur lalu
lintas
175 orang (10 bulan) 4,068,385,000.00 175 orang (12 bulan) 5,084,775,000.00 1,016,390,000.00
11 Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Jumlah Penertiban dan Jumlah
Petugas
10 bulan (@ 6 kali), 68
Petugas
351,039,000.00 12 bulan (@ 6 kali), 68
Petugas
432,719,000.00 81,680,000.00
12 Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan
Kendaraan Operasional Pengatur Lalu
Lintas
Jumlah Kendaraan 19 kendaraan
(12bulan)
384,829,000.00 19 kendaraan
(12bulan)
504,829,000.00 120,000,000.00
13 Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Jumlah pelaksanaan forum 12 Kali 90,750,000.00 12 Kali 90,750,000.00
14 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas Jumlah peserta 100 Orang (2
Hari)
102,203,000.00 100 Orang (2
Hari)
102,203,000.00
15 Pengadaan dan Pemeliharaan Radio
Komunikasi
Jumlah alat komunikasi (HT) 20 unit pengadaan, 30 unit servis 91,829,000.00 20 unit pengadaan, 30 unit
servis
171,829,000.00 80,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 65
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
16 Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum Jumlah lahan yang disewa 2 lokasi 146,804,000.00 2 lokasi 146,804,000.00
17 Pelayanan Keamanan dan Penertiban
Parkir
Jumlah penertiban 90 kali
9 bulan
114,525,000.00 90 kali
11 bulan
150,450,000.00 35,925,000.00
18 Pembangunan Penerangan Jalan Umum
Solar Cell
Jumlah PJU Solar Cell 6 unit 199,600,000.00 6 unit 199,600,000.00
19 Pelaksanaan Penilaian Lomba Tertib Lalu
Lintas (Wahana Tata Nugraha)
Jumlah waktu pelaksanaan
penilaian
3 hari 55,000,000.00 3 hari 55,000,000.00
20 Monitoring dan Pengendalian Angkutan
Umum di Kota Depok
Jumlah petugas monitoring dan
penertiban, jumlah pengamanan
demo
19 orang, 5 kali 96,120,000.00 19 orang, 5 kali 96,120,000.00
21 Pemeliharaan CCTV Terpeliharanya CCTV 10 Unit 40,000,000.00 10 Unit 40,000,000.00
22 Pengadaan dan Pemasangan
Kelengkapan Pengatur Lalu Lintas
Jumlah kelengkapan pengatur lalu
lintas
6 Jenis 183,800,000.00 6 Jenis 243,800,000.00 60,000,000.00
23 Pengadaan motor patwal 1,206,329,000.00 1,206,329,000.00
24 Pengadaan Mobil Patroli jumlah Mobil Patwal 1 unit 306,258,000.00 1 unit 306,258,000.00
25 Pengadaan Mototr TIM URC Tersedianya Motor tim URC 5 Unit 131,258,000.00 5 Unit 131,258,000.00
26 Pengadaan Stiker dan Karcis Retribusi Jumlah Stiker Jurusan Trayek dan
Karcis Retribusi
2900 lembar stiker, 1.000 buku
karcis retribusi
98,450,000.00 3700 lembar stiker, 2.000 buku
karcis retribusi
147,450,000.00 49,000,000.00
27 Pengadaan Kendaraan Operasional
Pemeliharaan Penerangan Jalan
Lingkungan
Tersedianya Kendaraan
Operasional PJU
1 Kendaraan 350,200,000.00 1 Kendaraan 705,200,000.00 355,000,000.00
28 Pengadaan Pemasangan Gate Parkir Jumlah Gate Parkir balaikota 1 paket 806,258,000.00 1 paket 806,258,000.00
29 Pelayanan Informasi Perhubungan Terdapatnya data informasi
Dinas Perhubungan
12 bulan, 100
Buku
85,850,000.00 12 bulan, 100
Buku
85,850,000.00
11 Penataan Jalur Margonda 3,500,000,000.00 3,872,800,000.00 372,800,000.00
1 Pembangunan JPO Jumlah JPO 1 unit 3,500,000,000.00 1 unit 3,500,000,000.00
2 Pembuatan Separator Jalur Lambat
Margonda RayaHenti Kendaraan
Separator Jalur Lambat
Margonda,Separator Jalur Lambat
Jalan Sejajar Rel,Pengadaan rambu
jalur lambat
500 M,40 M,10 Unit 372,800,000.00 372,800,000.00
12 Pembangunan Sarana Prasarana
Terminal Jatijajar
913,750,000.00 980,000,000.00 66,250,000.00
1 Pengelolaan Terminal Jatijajar Jumlah Petugas Terminal
Jatijajar
20 orang (10 bulan) 488,750,000.00 20 orang (12 bulan) 555,000,000.00 66,250,000.00
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perlengkapan Terminal Jatijajar
Jumlah sarana dan prasarana 3 jenis (2unit CCTV, 56 unit
rambu, 802 m marka jalan)
325,000,000.00 3 jenis (2unit CCTV, 56 unit
rambu, 802 m marka jalan)
325,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 66
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
3 Pengadaan dan Pemasangan PJU
Terminal Jatijajar
Jumlah PJU Higb mast 2 unit 100,000,000.00 2 unit 100,000,000.00
13 Penataan Kawasan Terminal Terpadu
Margonda
559,175,000.00 627,143,000.00 67,968,000.00
1 Pengawasan Pengalihan Rute Trayek Jumlah petugas pengawas 44 orang 149,175,000.00 44 orang 149,175,000.00
2 Pengelolaan Terminal Terpadu Jumlah Petugas Lapangan 12 Bulan 410,000,000.00 12 Bulan 477,968,000.00 67,968,000.00
14 Pengembangan Transportasi Massal 150,299,000.00 149,648,000.00 -
1 Penyusunan Busines Plan Angkutan
Umum Massal
Jumlah dokumen 1 Dokumen 125,855,000.00 1 Dokumen 125,855,000.00
2 Sosialisasi Angkutan Umum Massal Jumlah sosialisasi angkutan umum
massal dan jumlah peserta
1 Kali, 30 orang 24,444,000.00 1 Kali, 30 orang 23,793,000.00
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 11,514,858,000.00 14,230,032,800.00 2,715,174,800.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung
Administrasi Perkantoran
100% 1,164,682,000.00 1,052,689,400.00 (111,992,600.00)
1 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
Jenis Peralatan Kebersihan Yang
Tersedia
33 Jenis 30,000,000.00 31 Jenis 27,000,000.00 (3,000,000.00)
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang
Tersedia
69 Jenis 188,985,000.00 71 Jenis 161,339,000.00 (27,646,000.00)
3 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan Yang Tersedia
13 Jenis 131,791,000.00 12 Jenis 118,606,400.00 (13,184,600.00)
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga
Yang Tersedia
11 Jenis 6,205,000.00 11 Jenis 6,205,000.00 0.00
5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan Makanan dan
Minuman
385 Galon, 110 Toples Kue Kering,
2800 Menu Nasi Box, 4620 Menu
Snack Box
200,975,000.00 385 Galon, 110 Toples Kue
Kering, 2470 Menu Nasi Box,
2710 Menu Snack Box
156,800,000.00 (44,175,000.00)
6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan
Luar Daerah
408 OH Dalam daerah, 743 OH
Luar Daerah
518,100,000.00 420 OH Dalam daerah, 534 OH
Luar Daerah
505,155,000.00 (12,945,000.00)
7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi Yang
Tersedia
3 jenis, 24 kali advertorial 88,626,000.00 10 Koran/Majalah; 12 kali iklan;
22 kali advertorial
77,584,000.00 (11,042,000.00)
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sapras Aparatur 100% 332,764,000.00 408,674,600.00 75,910,600.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah Kendaraan Bermotor Yang
Dipelihara
7 Mobil, 3 Motor 139,061,000.00 8 Mobil, 6 Motor 134,470,600.00 (4,590,400.00)
2 Pemeliharan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan kantor Yang
Dipelihara
9 Jenis 12,492,000.00 5 Jenis 12,492,000.00 0.00
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Jenis Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Yang Tersedia
19 Jenis 181,211,000.00 19 Jenis 261,712,000.00 80,501,000.00
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah Aparatur Yang Mengikuti
Pelatihan Teknis/ Fungsional
14 orang 109,000,000.00 109,000,000.00 0.00
1 Peningkatan Kapasitas Personel
Laboratorium
Jumlah Peserta dan Jumlah Bimtek 14 Orang dan 3 Bimtek 109,000,000.00 14 Orang dan 3 Bimtek 109,000,000.00 0.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 67
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Peningakatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Laporan Keuangan
Per Semester. Tersusunnya Lakip
OPD. Tersusunnya Laporan RFK Per
Bulan. Tersusunnya Laporan
Pengendalian Pelaksanaan Renja
OPD Per Triwulan
2 Dokumen Laporan Keuangan
Semesteran. 1 Dokumen Lakip
OPD. 12 Dokumen RFK OPD. 5
Dokumen Laporan Pengendalian
Pelaksanaan Renja OPD Per
Triwulan
54,017,000.00 50,705,000.00 (3,312,000.00)
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Laporan Yang Tersedia 2 Dokumen; 1 Lakip; 4 Laporan
Pengendalian; 12 Laporan RFK
54,017,000.00 2 Dokumen; 1 Lakip; 4 Laporan
Pengendalian; 12 Laporan RFK
50,705,000.00 (3,312,000.00)
5 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi
Informasi
Tersedianya SIM Yang Efektif 100% 174,241,000.00 178,141,000.00 3,900,000.00
1 Sistem dan Informasi Dokumen
Lingkungan
Jumlah Server, Jumlah Sistem 1 Unit server, 1 unit sistem 99,241,000.00 1 Unit server (penambahan
untuk honor uang lembur PNS
dan Non PNS)
103,141,000.00 3,900,000.00
2 Optimalisasi Sistem Pengawasan
Berbasis Teknologi Informasi
Jumlah Sistem Pengawasan
Berbasis Teknologi Informasi
1 Sistem Pengawasan 75,000,000.00 1 Sistem Pengawasan 75,000,000.00 0.00
6 Peninngkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
Tersususnnya Data Sector/ Urusan;
Tersusunnya Renstra OPD;
Tersusunnya Renja OPD
1 Dokumen Renstra 2016-2021; 1
Renja 2017
1,101,895,000.00 1,145,430,000.00 43,535,000.00
1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah Kegiatan Pelaksanaan
Forum OPD
1 Kegiatan 48,639,000.00 1 Kegiatan 51,951,000.00 3,312,000.00
2 Penyusunan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Jumlah dokumen draft RPPLH 1 dokumen 146,606,000.00 1 Dokumen, 2 Kali Sosialisasi
(penambahan uang lembur Non
PNSD)
126,278,000.00 (20,328,000.00)
3 Penyusunan Dokumen Status
Lingkungan Hidup Kota Depok (SLHD)
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Jumlah Dokumen Yang Disusun 1 Dokumen SLHD dan 3 Dokumen
KLHS
435,650,000.00 4 dokumen (penambahan untuk
uang lembur non PNSD dan
kunjungan kerja ke Sumatera
385,567,000.00 (50,083,000.00)
4 Penyusunan Kajian Pengendalian
Pencemaran Air
Jumlah Dokumen Yang Disusun 7 Dokumen Kajian 431,000,000.00 6 dokumen kajian, 1 dokumen
laporan, 1 kali sosialisasi
365,725,000.00 (65,275,000.00)
5 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen Yang Tersusun 1 Dokumen 40,000,000.00 1 dokumen 37,920,000.00 (2,080,000.00)
6 Penyusunan PDRB Hijau Kota Depok Jumlah Dokumen Yang Tersusun - 0.00 2 dokumen (dokumen PDRB
Hijau dan Neraca Sumber Daya
177,989,000.00 177,989,000.00
Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkugan Hidup
Luas Hutan/ Lahan Kritis Yang
Direhabilitasi
50% 6,005,543,000.00 8,467,345,800.00 2,461,802,800.00
1 Konservasi DAS, Setu, Tahura dan TPU Revitalisasi Tahura ; Jumlah Sumur
Resapan: Jumlah Alat-Alat
Konservasi Lingkungan
Revitalisasi Tahura
(Pembangunan Jungle Track 250
Meter); 80 Sumur Resapan; Alat
2,923,832,000.00 Revitalisasi Tahura ); 100 Sumur
Resapan; 6 Unit Mesin Bor
Tanah; 1 Unit Mesin Bobok
5,749,120,000.00 2,825,288,000.00
2 Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan Jumlah Titik Pantau Adipura;
Jumlah Sosialisasi; Jumlah Laporan
Aksi Bersih Adipura;Jumlah Leaflet;
85 Titik Pantau Adipura (Sarana
Jalan Perumahan, pasar, toko,
kantor, TPA, Sekolah, RSUD,
725,000,000.00 85 Titik Pantau Adipura (Sarana
Jalan Perumahan, pasar, toko,
kantor, TPA, Sekolah, RSUD,
700,597,000.00 (24,403,000.00)
3 Proklim (Program Kampung Iklim) Jumlah Sosialisasi; Jumlah Alat
Biopori; Jumlah Lampu Solar Cell;
3 Kali Sosialisasi; 45 Buah Alat
Biopori; 4 Buah lampu Solar Cell;
300,000,000.00 3 Kali Sosialisasi; 25 Buah Alat
Biopori; 4 Buah lampu Solar Cell;
263,355,000.00 (36,645,000.00)
4 Pelaksanaan Sekolah Berbudaya
Lingkungan
Jumlah Sosialisasi; Jumlah Bimtek
SBL (Adiwiyata); Jumlah Sekolah
Yang Dibina;Jumlah Lomba SBL
Tingkat Kota
1 Kali Sosialisasi; 12 Kali Bimtek
SBL; 12 Sekolah Yang Dibina
Lomba SBL Tingkat Kota
286,000,000.00 1 Kali Sosialisasi; 15 Kali Bimtek
SBL; 20 Sekolah Yang Dibina; 1
Lomba SBL (Adiwiyata) Tingkat
Kota
282,030,000.00 (3,970,000.00)
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 68
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Pengelolaan Kebun Bibit Jumlah Benih; Jumlah naungan dan
Jumlah Peralatan
3 Jenis (35 kg) benih; 1 Unit
Naungan dan 10 Jenis Peralatan
348,912,000.00 3 Jenis (35 kg) benih; 1 Unit
Naungan dan 10 Jenis Peralatan;
Rehabilitasi Gudang Tower
340,382,000.00 (8,530,000.00)
6 Pembinaan Pengelolaan Sampah 3R Jumlah Sosialisasi; Pembinaan Bank
sampah di Kecamatan; Jumlah
Lomba Kreatifitas 3 R
4 Kali Sosialisasi Bank sampah;
Pembinan Bank sampah di 11
Kecamatan; 1 Kali Lomba 3 R
270,000,000.00 4 Kali Sosialisasi Bank sampah;
Pembinan Bank sampah di 11
Kecamatan; 1 Kali Lomba 3 R; 2
333,618,800.00 63,618,800.00
7 Pembinaan Kader dan Komunitas
Lingkungan
Jumlah Kegiatan/ Aksi Komunitas;
Jumlah Leaflet; Jumlah Brosur;
Jumlah Stiker; Jumlah Spanduk
12 Kali Kegiatan; 1000 Lembar
Leaflet; 1000 Lembar Lembah
Brosur; 1000 stiker; 12 Buah
400,830,000.00 6 Kali Kegiatan; 30000 Lembar
Leaflet; 30000 Lembar Lembah
Brosur; 30000 stiker; 148 Buah
355,788,000.00 (45,042,000.00)
8 Pengadaan Pohon Penghijauan,
Produktif dan Arboretum
Jumlah Pohon Produktif: Jumlah
Pohon Arboretum
1500 Buah Pohon Penghijauan;
1500 Pohon Produktif dan 1500
Pohon Arboretum
750,969,000.00 1200 Buah Pohon Penghijauan;
1200 Pohon Produktif dan 1200
Pohon Arboretum
442,455,000.00 (308,514,000.00)
Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkuangan Hidup
Cakupan Pengawasan Terhadap
Pelaksanaan Amdal; Penegakan
Hukum Lingkungan ; Jumlah Kasus
Pencemaran Yang Teridentifikasi
80%; 100%, 5 kasus 2,572,716,000.00 2,818,047,000.00 245,331,000.00
1 Pengawasan dan Pengendalian
Pencemaran Air
Jumlah Sosialisasi; Jumlah Bimtek;
Jumlah Perusahaan Yang Diawasi;
Jumlah Verifikasi IPLC dan IPAL;
Jumlah Titik Pengujian
2 Kali Sosialisasi; 1 Kali Bimtek; 120
Perusahaan; 120 Rekomendasi
iplc dan IPAL; Situ 20 Titik,;
Sungai 21 Titik; 9 Titik TPA; 5 Titik
RPH Tapos; 4 Titik IPLT; 15 Titik
UPS; 2 Titik RSUD; 2 Titik Pasar
Kemiri Mika; 20 Titik Mata air; 2
Titik Terminal Perkantoran
Balaikota
497,097,000.00 1 Kali Sosialisasi; 2 Kali Bimtek;
100 Perusahaan ; 100
Rekomendasi iplc dan IPAL; Situ
20 Titik,; Sungai 21 Titik; 9 Titik
TPA; 5 Titik RPH Tapos; 4 Titik
IPLT; 15 Titik UPS; 2 Titik RSUD; 2
Titik Pasar Kemiri Mika; 20 Titik
Mata air; 2 Titik Terminal
Perkantoran Balaikota dan
Honorarium Pramubakti
Petugas Pemeliharaan IPAL
SITU
374,394,000.00 (122,703,000.00)
2 Pemantauan dan Pengendalian
Pencemaran Udara
Jumlah Titik Uji Emisi; Jumlah Titik
pemantauan Udara Embient:
Jumlah Bengkel yang Bekerjasama
Melaksanakan Uji Emisi Embient
20 Titik Uji Emisi; 25 Titik Pantau
Udara Ambient; 20 Bengkel
480,200,000.00 20 Titik Uji Emisi; 20 Titik Pantau
Udara Ambient; 20 Bengkel;
1500 Stiker Uji Emisi; 1500
Lembar leaflet; 1500 Buku Hasil
Uji Emisi; mamin Kegiatan Uji
Emisi 6 Lokasi; 300 Kendaraan
Roda Empat
443,847,400.00 (36,352,600.00)
3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Jumlah Alat Laboratorium; Jumlah
Bahan Kimia; Jumlah Alat Pelindung
Diri
13 Jenis Alat Lab; 48 Jenis Bahan
Kimia; 7 Set Alat Pelindung Diri
745,000,000.00 27 Jenis Alat Laboratorium; 84
Jenis Bahan Kimia; 7 jenis bahan
pendukung analisis, 6 set alat
1,093,958,500.00 348,958,500.00
4 Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan
Limbah B3 di Kota Depok
Jumlah Pengawasan Terhadap
Institusi dan Badan Usaha; Jumlah
Izin TPS B3 Yang Dikeluarkan
100 Lokasi jenis Usaha AC;100
Lokasi Industri; 25 Rumah Sakit;
60 Klinik;33 Puskesmas dan 50
Izin TPS Yang Dikeluarkan
200,000,000.00 100 Lokasi jasa Usaha AC;100
Lokasi Industri; 25 Rumah Sakit;
60 Klinik;33 Puskesmas dan 50
Izin TPS Yang Dikeluarkan
126,498,100.00 (73,501,900.00)
5 Penanganan Kasus Dugaan Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan
Jumlah Kasus Yang Ditangani dan
Jumlah Sample Yang Diuji
20 Kasus (110 Sample) 350,419,000.00 40 Kasus (94 Sample) dan 1
Paket Alat Investigasi
405,769,000.00 55,350,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 69
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
6 Pelatihan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola
Limbah B3; Jumlah Peserta
Pelatihan Bahan Perusak Ozon
100 Orang Peserta Pelatihan B3;
80 Orang Peserta Pelatihan
Bahan Perusak Ozon
150,000,000.00 65 orang peserta pelatihan B3;
80 orang peserta pelatihan
bahan perusak ozon
150,000,000.00 0.00
7 Informasi Penaatan Hukum Lingkungan Jumlah Lokasi sosialisasi; Jumlah
Media Informasi
11 Lokasi (Kecamatan); 20
Spanduk; 142 Roll Bannerndan 10
Rim Leaflet
150,000,000.00 12 Lokasi (Kecamatan); 50
Spanduk; 65 Roll Banner, 5 Rim
Leaflet; 300 Buku Pengawasan;
300 Buku Peraturan;400 Lembar
223,580,000.00 73,580,000.00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
8,992,795,000.00 11,639,836,000.00 2,972,041,000.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung
Administrasi Perkantoran
1,225,000,000 1,606,470,000 381,470,000
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah Alat Tulis Kantor 69 Jenis ATK 200,000,000 69 Jenis ATK 398,270,000 198,270,000
2 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- Jumlah Barang Cetakan Kebutuhan
Kantor
25 Jenis Barang Cetakan 200,000,000 25 Jenis Barang Cetakan 383,200,000 183,200,000
3 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Jumlah Komponen instalasi Listrik
dan Penerangan Bangunan
11 Jenis Komponen Listrik &
Telepon
25,000,000 11 Jenis Komponen Listrik &
Telepon
25,000,000 -
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Jumlah Peralatan Rumah tangga 45 Jenis Peralatan rumah Tangga 50,000,000 45 Jenis Peralatan rumah
Tangga
50,000,000 -
5 Penyediaan Makanan & Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 3 kegiatan (makan minum
pegawai, rapat & tamu)
200,000,000 3 kegiatan (makan minum
pegawai, rapat & tamu)
200,000,000 -
6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Prop. Jabar, DKI,
Kementrian dan Luar Daerah
500,000,000 Dalam Daerah, Prop. Jabar, DKI,
Kementrian dan Luar Daerah
500,000,000 -
7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah sarana Informasi 4 Media cetak 50,000,000 4 Media cetak 50,000,000 -
2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Sapras Aparatur 2,207,795,000 3,337,785,000 1,129,990,000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah Kendaraan bermotor 4 Kendaraan Roda empat & 17
Kendaraan roda dua
150,000,000 4 Kendaraan Roda empat & 46
Kendaraan roda dua
161,500,000 11,500,000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
jumlah perlengkapan gedung
kantor
11 Jenis 150,000,000 11 Jenis 150,000,000 -
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
15 jenis peralatan kantor 450,000,000 15 jenis peralatan kantor 576,500,000 126,500,000
4 Pengadaan sarana dan Prasarana
Pelayanan KTP dan KK
jumlah sarana dan Prasarana
pelayanan KTP dan KK
155 Full Ribon KTP El, 62 HDP Film
KTP
El,63 rim Form SKTT WNI, 126 rim
Form
KIA, 31,500 Blangko SKTT WNI,
57,507
Blangko Kia
1,457,795,000 344 Full Ribon KTP El, 125 HDP
Film KTP
El,63 rim Form SKTT WNI, 126
rim Form
KIA, 31,500 Blangko SKTT WNI,
57,507
Blangko Kia
2,299,785,000 841,990,000
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin gedung
Kantor
0 1 Paket penyekatan dan
penataan ruangan
150,000,000 150,000,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 70
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
3 Peningkatan Kualitas Sumberdaya
Aparatur
Persentase Aparatur yang
memenuhi kompetensi sesuai
standar
600,000,000 850,000,000 250,000,000
1 Pelatihan Operator SIAK dan Admin Jumlah Peserta 81 orang 300,000,000 81 orang 300,000,000 -
2 Pelatihan Petugas registrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ditingkat kelurahan
Jumlah Peserta 63 Orang 300,000,000 63 Orang 300,000,000 -
3 Pelatihan Total quality Management
administrasi Kependudukan Bagi Lurah
sekota Depok
Jumlah Peserta 0 63 Orang 250,000,000 250,000,000
4 Peningkatan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
persentase Pencapaian Kinerja Dan
Keuangan
60,000,000 60,000,000 -
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan
Semesteran
6 Dokumen 60,000,000 6 Dokumen 60,000,000 -
5 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi
Informasi
Tersedianya SIM yang efektif 650,000,000 881,296,000 231,296,000
1 Sosialisasi Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Jumlah Kegiatan Sosialisasi 11 kali sosialisasi, 105.000 leaflet,
63 spanduk dan 200 buah
kalender
400,000,000 11 kali sosialisasi, 105,000
leafleat, 63 spanduk dan 200
buah kalender, 148 roll baner,
296 billboard, 1480 buku perwa,
740 buku perda
600,000,000 200,000,000
2 Penyusunan Buku Profil Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Jumlah Buku 150 Buku profil perkembangan
kependudukan
250,000,000 150 Buku profil perkembangan
kependudukan
281,296,000 31,296,000
6 Standarisasi Pelayanan Publik Persentase Unit pelayanan yang
terakreditasi
50,000,000 50,000,000 -
1 Review Pelaksanaan ISO Jumlah Dokumen 1 Review ISO 50,000,000 1 Review ISO 50,000,000 -
7 Peningkatan kualitas data dan
perencanaan
Tersusunnya Data Sektor / Urusan 415,000,000 685,000,000 270,000,000
1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah Dokumen 130 Orang, 1 Dokumen Renja & 1
Rensra 2016-2021
40,000,000 130 Orang, 1 Dokumen Renja & 1
Rensra 2016-2021
40,000,000 -
2 Penyusunan Data dan Pelaporan
Pencatatan Sipil
Jumlah Buku Pelaporan 35 buku laporan pencatatan sipil 150,000,000 35 buku laporan pencatatan sipil 175,000,000 25,000,000
3 Pendataan dan Penertiban Penduduk
Rentan Administrasi Kependudukan
Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 75,000,000 1 Kegiatan 75,000,000 -
4 Penyusunan Data dan Pelaporan
Kependudukan
Jumlah Buku Pelaporan 35 buku laporan Kependudukan 150,000,000 35 buku laporan Kependudukan 195,000,000 45,000,000
5 Pemutakhiran Data penduduk non aktif Terhapusnya Data Penduduk Non
Aktif
0 200,000,000 200,000,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 71
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
8 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Kepemilikan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil
2,085,000,000 2,281,490,000 446,490,000
1 Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan
KTP Elektronik dan KK
Jumlah sarana Penunjang
Pelayanan KTP dan KK
Blangko KK 150,000 lb dan
Penjilidan Arsip KK dan KTP
250,000,000 -
2 Pengadaan Sarana Pelayanan
Administrasi Kependudukan di Tingkat
Kelurahan dan Dinas
Jumlah sarana administarsi
Kependudukan di tingkat Kelurahan
dan dinas
12 jenis ATK, 7 Buku Register, 8
jenis Formulir
300,000,000 12 jenis ATK, 7 Buku Register, 8
jenis Formulir
300,000,000 -
3 Pemeliharaan dan Perawatan Perangkat
KTP dan KK di Tingkat Kelurahan
Jumlah Perangkat 63 Perangkat e-KTP 125,000,000 63 Perangkat e-KTP 125,000,000 -
4 Optimalisasi Pelayanan penduduk pindah
dan datang
Jumlah Buku Register pindah
datang
207 Continous Form, 400 buku
tanda
terima pendaftaran, 3 jenis atk
150,000,000 207 Continous Form, 400 buku
tanda
terima pendaftaran, 3 jenis atk
217,440,000 67,440,000
5 Pelayanan Administrasi Kependudukan
Warga Negara Asing
Jumlah sarana administarsi
Kependudukan WNA
16 jenis Formulir, 1000 Keping
Blangko
SKTT, 4 Jenis ATK
150,000,000 16 jenis Formulir, 1000 Keping
Blangko
SKTT, 4 Jenis ATK
150,000,000 -
6 Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran
melalui Isbat Nikah
Jumlah Isbat Nikah dan Pelayanan
akta kelahiran bagi penduduk
kurang mampu
550 Penetapan Sidang Ishbat
Nikah
750,000,000 550 Penetapan Sidang Ishbat
Nikah
750,000,000 -
7 Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran
dan
Kematian di Luar Kantor
Jumlah pelaynaan akta kalahiran
dan akta kematian
30.000 Akta Kelahiran dan 5.000
Akta
Kematian
60,000,000 30.000 Akta Kelahiran dan
5.000 Akta
Kematian
60,000,000 -
8 Pengadaan Sarana penunjang Pelayanan
Akta Kelahiran dan Kematian
Jumlah sarana dan prasarana
pelayanan akta kelahiran dan
kematian
90% 150,000,000 90% 502,000,000 352,000,000
9 Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan
Akta Perkawinan, Perceraian,
Pengesahan dan pengakuan anak
Jumlah buku register, kutipan akta
dan formulir laporan
Map perkawinan 6,000 map,
perceraian 2000, pengakuan dan
pengesahan anak 1000
150,000,000 Map perkawinan 6,000 map,
perceraian 2000, pengakuan
dan pengesahan anak 1000, 2
jenis atk
177,050,000 27,050,000
9 Pengembangan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan
Persentase pengembangan sistem
informasi dan Penerapan e-KTP
(Jumlah penduduk)
1,250,000,000 1,512,795,000 262,795,000
1 Pemeliharaan dan peningkatan sarana
dan prasaana penunjang sistim
administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil
Jumlah sarana dan prasarana sistem
administarsi kependudukan
1 Dinas, 63 Kelurahan,11
Kecamatan dan 1 Unit Mobil
Keliling
750,000,000 1 Dinas, 63 Kelurahan,11
Kecamatan dan 1 Unit Mobil
Keliling
750,000,000 -
2 Pengembangan jaringan sistem
administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil
Terfasilitasinya jaringan online
pelayanan kependudukan dan
pencatatan sipil
1 Dinas, 63 Kelurahan,11
Kecamatan dan 1 Unit Mobil
Keliling
500,000,000 1 Dinas, 63 Kelurahan,11
Kecamatan dan 1 Unit Mobil
Keliling
500,000,000 -
3 Percepatan Peningkatan Cakupan Akte
Kelahiran Melaui Sistem Online
terlaksananya pelayanan akta
kelahiran melalui sistem online
0 40 Unit PC, 40 Printer, 25
Modem
262,795,000 262,795,000
10 Pengawasan dan Penegakan Peraturan
Kependudukan
penertiban administarsi
kependudukan
375,000,000 375,000,000 -
1 Operasi Penertiban KTP Jumlah Operasi Penertiban KTP 60 Titik 225,000,000 60 Titik 225,000,000 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 72
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Pembinaan dan Pengawasan Penduduk
WNA
Jumlah Kegiatan 63 Kelurahan 150,000,000 63 Kelurahan 150,000,000 -
11 Penataan dan Pengembangan Produk
Hukum
Tata kelola pemerintah dan
reformasi birokrasi
100% 75,000,000 - -
1 Tersusunnya Revisi Perda Nomor 05
Tahun 2007
Jumlah Perda 1 Perda 75,000,000 -
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA
34,845,282,000.00 38,339,061,000.00 3,493,779,000.00
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
3,809,959,000.00 4,261,024,000.00 451,065,000.00
1 Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 687,240,000.00 717,240,000.00 30,000,000.00
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 31 Jenis 90,000,000.00 31 Jenis 90,000,000.00 -
2 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang
Cetakan dan
Penggandaan
11 Jenis 45,000,000.00 11 Jenis 45,000,000.00 -
3 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah
Komponen
Instalasi Listrik
6 Jenis 4,000,000.00 6 Jenis 4,000,000.00 -
4 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah Peralatan
Rumah Tangga
26 Jenis 14,996,000.00 26 Jenis 14,996,000.00 -
5 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Jamuan
Makanan dan
Minuman Tamu
72 Kali 81,925,000.00 72 Kali 81,925,000.00 -
6 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Terlaksana
100 Hari 406,515,000.00 105 Hari 436,515,000.00 30,000,000.00
7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Koran
Tersedia Jumlah Majalah Tersedia
Jumlah Advetorial
3 Jenis Koran
1 Jenis Majalah
7 Kali Advetorial
44,804,000.00 3 Jenis Koran
1 Jenis Majalah
7 Kali Advetorial
44,804,000.00 -
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
386,798,000.00 386,798,000.00 -
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Bermotor
Jumlah Kendaraan
Bermotor
63 Unit 79,980,000.00 63 Unit 79,980,000.00 -
2 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
5 Jenis 88,818,000.00 5 Jenis 88,818,000.00 -
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Perlengkapan
gedung kantor
Jumlah suku cadang
6 Jenis
5 Jenis
18,000,000.00 6 Jenis
5 Jenis
18,000,000.00 -
4 Penyediaan Kendaraan
Operasional PP Dan PA
Kendaraan
Operasional PP
Dan PA
1 Unit 200,000,000.00 1 Unit 200,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 73
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
60,524,000.00 60,524,000.00 -
1 Penunjang Penilaian Angka Kredit Bagi
Petugas Fungsional
Jumlah dokumen PAK PLKB 60 Dokumen 60,524,000.00 60 Dokumen 60,524,000.00 -
4 Peningkatan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
20,812,000.00 20,812,000.00 -
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Semesteran
2 Dokumen 20,812,000.00 2 Dokumen 20,812,000.00 -
5 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi
Informasi
282,000,000.00 282,000,000.00 -
1 Profil Kelurahan (Online System) Jumlah
Moniotoring Dan Evaluasi
Jumlah Petugas
4 Kali; 11 Kecamatan
63 Kelurahan
63 Dokumen
282,000,000.00 4 Kali; 11 Kecamatan
63 Kelurahan
63 Dokumen
282,000,000.00 -
6 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
270,740,000.00 270,740,000.00 -
1 Penyelenggaraan Forum OPD Jumlah Dokumen Data
Sektor/Urusan
Jumlah Dokumen
RENJA OPD 2017
1 Dokumen
1 Dokumen
46,500,000.00 1 Dokumen
1 Dokumen
46,500,000.00 -
2 Penyusunan Pola Pangan Harapan Jumlah Dokumen PPH 1 Dokumen 115,000,000.00 1 Dokumen 115,000,000.00 -
3 Penyusunan Data Gender dan
Anak (DGA)
Jumlah buku data gender dan anak 50 Buku 91,740,000.00 50 Buku 91,740,000.00 -
4 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen 1 Dokumen 17,500,000.00 1 Dokumen 17,500,000.00 -
7 Pemberdayaan Perempuan dan
Penguatan Pengarusutamaan Gender
753,549,000.00 956,844,000.00 203,295,000.00
1 Percepatan Pelaksanaan PUG
dalam Pembangunan
Peserta Sosialisasi
PUG
Peserta Rapat
100 Orang
60 Orang
60 Orang
123,653,000.00 100 Orang
60 Orang
60 Orang
123,653,000.00 -
2 Peningkatan Kapasitas
Organisasi Perempuan dalam
Pembangunan
Peserta Rakerda DW
Peserta Rakerda GOW
Peserta Seminar DW
100 Orang
100 Orang
150 Orang
205,168,000.00 100 Orang
100 Orang
150 Orang
225,168,000.00 20,000,000.00
3 Peningkatan Keterampilan dan Usaha
Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan
Kepala Keluarga (PEKKA)
Jumlah Peserta
Pelatihan
Menjahit Dan
60 Orang 55,610,000.00 60 Orang 55,610,000.00 -
4 Pemberdayaan dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
Peserta Rakor
P2TP2A
100 Orang
30 Kasus
369,118,000.00 100 Orang
30 Kasus
552,413,000.00 183,295,000.00
5 Parenting Dan Keluarga Ramah Anak** 1 Kegiatan 1 Kegiatan
8 Pengembangan Kota Layak Anak 1,078,296,000.00 1,296,066,000.00 217,770,000.00
1 Pembentukan Kelurahan Layak Anak Jumlah Kelurahan
Layak Anak
Jumlah peserta
12 Kelurahan
75 Orang
50 Orang
420,000,000.00 12 Kelurahan
75 Orang
50 Orang
540,000,000.00 120,000,000.00
2 Pengembangan dan Penguatan Forum
Anak Kota Depok
Peserta LDK Forum Anak
Peserta MUSDA
Forum Anak Kota Depok
60 Orang
100 Orang
11 Kecamatan
658,296,000.00 60 Orang
100 Orang
11 Kecamatan
756,066,000.00 97,770,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 74
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
9 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 270,000,000.00 270,000,000.00 -
1 Pelaksanaan Peningkatan
Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (P2WKSS)
Jumlah Peserta
Rakor Di Lokasi
P2WKSS
75 Orang
100 KK
200 Orang
270,000,000.00 75 Orang
100 KK
200 Orang
270,000,000.00 -
URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
18,156,323,000.00 19,019,558,000.00 863,235,000.00
1 Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan
Keluarga Berencana
1,447,852,000.00 2,052,812,000.00 604,960,000.00
1 Pendataan Keluarga dan
Informasi Keluarga Berencana
Jumlah Peserta
Sosialisasi
Pendataan
Keluarga Tk. Kota
Jumlah Peserta
Desiminasi Tk.
Kelurahan
Jumlah Dokumen
Pemutakhiran
Data Keluarga Dan KB
75 Peserta
1575 Peserta
1 Dokumen
(298.640KK)
347,372,000.00 75 Peserta
1575 Peserta
1 Dokumen
(298.640KK)
347,372,000.00 -
2 Intensifikasi Pelayanan KB Jumlah Akseptor KB
Jumlah penggerakkan
2.000 Akseptor
MKJP; 1.800 Akseptor
670,000,000.00 2.000 Akseptor
MKJP; 1.800 Akseptor
671,370,000.00 1,370,000.00
3 Penyediaan Sarana KIE KB dan
Kesehatan Reproduksi
Jumlah sarana KIE KB dan
kesehatan
reproduksi
7 Unit Media Luar, 3
KIE KIT, 25 Banner KB
100,000,000.00 7 Unit Media Luar, 3
KIE KIT, 25 Banner KB
100,000,000.00 -
4 Pengelolaan Sistem Informasi
Manajemen Program KB Dan KR Melalui
Teknologi Informasi Dan
Komunikasi
Jumlah peserta
pelatihan
Jumlah petugas
penghubung
klinik
Jumlah petugas
RR Faskes
Buku umpan
balik
Jumlah peserta
Rakerda
1.050 Orang
51 Orang
58 Orang
12 Bulan
100 Orang
330,480,000.00 1.050 Orang
51 Orang
58 Orang
12 Bulan
100 Orang Aplikasi
Pelaporan Online
430,480,000.00 100,000,000.00
5 Penyediaan Operasional Distribusi
ALKON ke Fasilitasi Kesehatan KB (DAK
Non Fisik TA. 2016)
165,750,000.00 165,750,000.00
6 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan dan Pelayanan KB (DAK Fisik
Reguler TA. 2016)
287,840,000.00 287,840,000.00
7 Penguatan Jejaring KB Jumlah Kampung KB; DED
Pembangunan Balai Penyuluhan
Kec. Tapos dan Kec. Limo; Balai
Penyuluhan
50,000,000.00 50,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 75
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Revitalisasai Posyandu dan Posbindu 15,530,471,000.00 15,681,196,000.00 150,725,000.00
1 Pemberdayaan Pokjanal Posyandu Jumlah Posyandu dan Posbindu
Jumlah Peserta
Workshop
Pokjanal Posyandu
Jumlah Peserta
Rakor Pokjanal
Posyandu
Jumlah Pelaksanaan
Lomba Posyandu
Jumlah Pelaksanaan
Olimpiade Kader
Pembinaan Pokjanal
Posyandu Dan Pokja Posyandu
Pembinaan Pemenang
1.005 Posyandu dan 700
Posbindu
1 Kali @ 65 Orang
1 Kali @ 300 Orang
4 Tingkatan
3 Tingkatan
11 Kecamatan dan 63
Kelurahan
3 Posyandu
1,200,505,000.00 1.005 Posyandu dan 700
Posbindu
1 Kali @ 65 Orang
1 Kali @ 300 Orang
4 Tingkatan
3 Tingkatan
11 Kecamatan dan 63
Kelurahan
3 Posyandu
1,200,505,000.00 -
2 Pendampingan Tim
Pembangunan dan Penyediaan Sarpras
Posyandu dan Posbindu
Jumlah Posyandu dan Posbindu
Terdata
Jumlah petugas
monitoring Posyandu dan
Posbindu
Jumlah dokumen
laporan
pelaksanaan
pembangunan /
pemeliharaan
Posyandu
1005 Posyandu
Dan 700 Posbindu
800 Posyandu
Dan Posbindu
1 Dokumen Pelaporan
380,146,000.00 1005 Posyandu
Dan 700 Posbindu
800 Posyandu
Dan Posbindu
1 Dokumen Pelaporan
380,146,000.00 -
3 Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu
dan Posbindu
Jumlah Posyandu / posbindu
diberikan
sarana dan prasarana
Jenis Sarpras
5 Jenis (Paket Meja,
Kursi, Tempat Tidur,
Papan Data,
Timbangan)
4,263,000,000.00
5 Jenis (Paket Meja,
Kursi, Tempat Tidur,
Papan Data,
Timbangan) 10 Paket
Sarpras Posyandu
4,413,725,000.00 150,725,000.00
4 Optimalisasi Kegiatan Posyandu dan
Posbindu
Jumlah Posyandu /
Posbindu Yang
Mendapatkan
Operasional
1.005 Posyandu
Dan 700 Posbindu
7,270,820,000.00 1.005 Posyandu
Dan 700 Posbindu
7,270,820,000.00 -
5 Optimalisasi Kegiatan
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Jumlah Pelaksanaan
Monev Program
Jumlah Kategori Lomba
Jumlah Peserta
Pembinaan Kader
12 Kali 10 Kategori
Lomba
3.810 Orang
1,500,000,000.00 12 Kali 10 Kategori
Lomba
3.810 Orang
1,500,000,000.00 -
6 Pelatihan Kader Pokja I, II, III, IV Dan
Sekretariat
Jumlah Peserta
Pelatihan Dan
Jenis Pelatihan
1000 Kader
5 Jenis Lomba
288,000,000.00 1000 Kader
5 Jenis Lomba
288,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 76
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
7 Penguatan Tim Penggerak PKK
11 Kecamatan dan 63 Kelurahan
Jumlah Pelaksanaan
Rakor Tk. Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan
Rakor Tk. Kelurahan
11 TP.PKK Kecamatan
63 TP. PKK Kelurahan
628,000,000.00 11 TP.PKK Kecamatan
63 TP. PKK Kelurahan
628,000,000.00 -
3 Peningkatan Ketahanan Keluarga 1,178,000,000.00 1,285,550,000.00 107,550,000.00
1 Lomba Ketahanan Keluarga
Siloka Kencana dan Hari Keluarga
Jenis Lomba
Ketahanan Keluarga
SILOKAKENCANA
14 Jenis Lomba 265,000,000.00 14 Jenis Lomba 265,000,000.00 -
2 Optimalisasi Kegiatan Pos KB Jumlah Pos KB
Jumlah Pelaksanaan
Pembinaan
64 Pos KB
256 Kelompok
100,000,000.00 64 Pos KB
256 Kelompok
100,000,000.00 -
3 Pembentukan dan Pembinaan BKB, BKR,
BKL, Dan UPPKS
Jumlah Kelompok
Terbentuk Dan
Terbina
Jumlah Peserta
Pelatihan Kader
Baru
Jumlah Peserta
Penyuluhan Pra
Nikah
Jumlah Peserta
Seminar Forum
Keluarga Harmonis
100 Kelompok BKB Baru, 100
Kelompok BKR, 100 Kelompok
BKL, 10 Kelompok UPPKS,
Pembinaan Bagi 100 Kelompok
BKB, 100 Kelompok BKR, 100
Kelompok BKL, 50 Kelompok
UPPKS
Pelatihan Bagi 400 Kader
(Kelompok Baru)
Penyuluhan Pra Nikah Bagi 1.760
Peserta
300 Peserta Untuk 4 Kali Seminar
Forum Keluarga Harmonis
600,000,000.00 100 Kelompok BKB Baru, 100
Kelompok BKR, 100 Kelompok
BKL, 10 Kelompok UPPKS,
Pembinaan Bagi 100 Kelompok
BKB, 100 Kelompok BKR, 100
Kelompok BKL, 50 Kelompok
UPPKS
Pelatihan Bagi 400 Kader
(Kelompok Baru)
Penyuluhan Pra Nikah Bagi 1.760
Peserta
300 Peserta Untuk 4 Kali
Seminar Forum Keluarga
Harmonis
600,000,000.00 -
4 Pembentukan Dan Pembinaan Pusat
Informasi Konseling (PIK) Remaja Dan
Mahasiswa
Jumlah Kelompok
Dibentuk Dan
Dibina
Jumlah Peserta
Pelatihan
Pendidik Sebaya Dan Konselor
Sebaya
20 Kelompok PIK-R, 5
Kelompok PIK-M
30 Konselor Sebaya
60 Pendidik Sebaya
108,000,000.00 20 Kelompok PIK-R, 5
Kelompok PIK-M
30 Konselor Sebaya
60 Pendidik Sebaya 11 Kec.;
9 Sekolah Peserta Sosialisasi PIK
R
215,550,000.00 107,550,000.00
5 Penyelenggaraan Kegiatan
Pencanangan Hari Kesatuan
Gerak (KESRAK) PKK - KB -
Kesehatan
Jumlah Peserta
Pencanangan
KESRAK
Lomba KESRAK
Pembinaan
Persiapan
Lomba
400 Orang
4 Jenis Lomba
2 Tahap Pembinaan
105,000,000.00 400 Orang
4 Jenis Lomba
2 Tahap Pembinaan
105,000,000.00 -
URUSAN KETAHANAN PANGAN 2,190,000,000.00 2,387,518,000.00 197,518,000.00
1 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan
Gizi
2,190,000,000.00 2,387,518,000.00 197,518,000.00
1 Pemberian Makanan Tambahan Jumlah Siswa 425 Anak Sekolah 200,000,000.00 425 Anak Sekolah 200,000,000.00 -
2 Penganekaragaman Konsumsi Pangan Jumlah Pameran
Jumlah Porsi Makan
Jumlah Buku
2 Kali
...........
50 Buku
510,000,000.00 2 Kali
...........
50 Buku
510,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 77
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
3 Penunjang Pelaksanaan dan
Penyaluran Raskin
Jumlah RTS
Jumlah Sosialisasi
41.103 RTS
2 Kali
890,000,000.00 41.103 RTS
2 Kali
1,087,518,000.00 197,518,000.00
4 Advokasi Penganekaragaman
Bahan Pangan Non Beras
Jumlah Peserta
Sosialisasi
Jumlah Peserta
Seminar
Jumlah Uji Glikemik
Jumlah Dokumen
1.870 Orang
150 Orang
1 Kali
1 Dokumen
540,000,000.00 1.870 Orang
150 Orang
1 Kali
1 Dokumen
540,000,000.00 -
5 Sosialisasi, Monitoring dan
Evaluasi KRPL
Jumlah Peserta
Sosialisasi
Jumlah Monev
50 Orang
11 Kali
50,000,000.00 50 Orang
11 Kali
50,000,000.00 -
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
10,689,000,000.00 12,670,961,000.00 1,981,961,000.00
1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Masyarakat
10,294,000,000.00 12,275,961,000.00 1,981,961,000.00
1 Lomba Kelurahan Jumlah Pelaksanaan
Lomba
Kajian Antar
Daerah Ke Kelurahan Pemenang
Tingkat
Nasional
3 Tingkat (Kecamatan, Kota,
Provinsi)
1 Kali
200,000,000.00 3 Tingkat (Kecamatan, Kota,
Provinsi)
1 Kali
200,000,000.00 -
2 Optimalisasi Kinerja RT, RW dan LPM RT
RW
LPM
5.132 RT
917 RW
63 LPM
9,800,000,000.00 5.132 RT
917 RW
63 LPM Penambahan 33
RT; 12 Bulan
11,642,005,000.00 1,842,005,000.00
3 Pelaksanaan TMMD Tingkat Kota Jumlah Lokasi
TMMD
Jumlah
Penyediaan
Jamuan
Konsumsi
Jumlah Penyediaan
Akomodasi
1 Kecamatan
2.400 Orang
2 Kali
100,000,000.00 1 Kecamatan
2.400 Orang
2 Kali
100,000,000.00 -
4 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM)
Jumlah Keikutsertaan
Kegiatan
Jumlah Penyediaan
Akomodasi
Jumlah Penyediaan
Jamuan Konsumsi
2 Tingkat
2 Kali (Pembukaan /
Penutupan Tk. Kota)
630 Orang
100,000,000.00 2 Tingkat
2 Kali (Pembukaan /
Penutupan Tk. Kota)
630 Orang
100,000,000.00 -
5 Bimbingan Teknis Administrasi RT/RW Jumlah Peserta
Bintek
126 Orang (1 RT Dan 1 RW Tiap
Kelurahan)
94,000,000.00 126 Orang (1 RT Dan 1 RW Tiap
Kelurahan) 63 LPM
233,956,000.00 139,956,000.00
6 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) (Bantuan
Keuangan Provinsi Jawa Barat TA. 2016)
100,000,000.00 100,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 78
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan
395,000,000.00 395,000,000.00 -
1 Bintek TTG dalam Menunjang
Kegiatan Usaha Masyarakat
Jumlah Peserta
Bintek
80 Orang 163,000,000.00 80 Orang 163,000,000.00 -
2 Gelar Teknologi Tepat Guna Jumlah Pembelian Alat TTG
Jumlah Keikutsertaan
Pameran
Jumlah
Keikutsertaan
Lomba
3 Jenis Alat
2 Tingkat (Tk. Provinsi
Dan Tk. Nasional)
1 Kali (Tk. Provinsi)
232,000,000.00 3 Jenis Alat
2 Tingkat (Tk. Provinsi
Dan Tk. Nasional)
1 Kali (Tk. Provinsi)
232,000,000.00 -
DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 9,964,124,000.00 12,719,580,900.00 2,655,456,900.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 995,000,000.00 1,095,000,000.00
1 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Sarana Pendukung
Administrasi Perkantoran
60 Jenis 125,000,000.00 60 Jenis 125,000,000.00
2 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah Belanja Cetak 6 Jenis Cetakan 125,000,000.00 6 Jenis Cetakan 125,000,000.00
3 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik 20 Jenis Komponen 35,000,000.00 20 Jenis Komponen 35,000,000.00
4 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 27 Jenis Alat Rumah Tangga 35,000,000.00 27 Jenis Alat Rumah Tangga 35,000,000.00
5 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Jamuan Makan dan
Minum Rutin
3250 box/galon/dus 100,000,000.00 3250 box/galon/dus 100,000,000.00
6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
Jumlah Perjalanan Dinas/Rakor
(Rutin)
750 HOK 500,000,000.00 975 HOK 600,000,000.00 100,000,000.00
7 Penyediaan sarana informasi Jumlah Koran 10 Media Massa 75,000,000.00 10 Media Massa 75,000,000.00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
350,000,000.00 663,667,000.00 313,667,000.00
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
bermotor
Jumlah Kendaraan dalam
Pemeliharaan Rutin
4 Unit Roda 4 dan 7 Unit Roda 2 100,000,000.00 4 Unit Roda 4 dan 7 Unit Roda 2 100,000,000.00
2 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
10 Jenis 50,000,000.00 10 Jenis 50,000,000.00
3 Pengadaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Terpenuhinya Sarana Prasarana
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10 Jenis 200,000,000.00 25 Jenis 488,667,000.00 288,667,000.00
4 Pengadaan pakaian olahraga Terpenuhinya Sarana Prasarana
Pakaian Olahraga
60 Stel 0.00 60 Stel 25,000,000.00 25,000,000.00
4 Peningkatan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
1 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Jumlah Laporan Keuangan
Semesteran
1 dokumen 15,000,000.00 1 dokumen 15,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 79
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Peningkatan kualitas data dan
perencanaan
100,000,000.00 100,000,000.00 0.00
1 Penyusunan renja dan pelaksanaan
forum opd
Jumlah Dokumen Renja, Jml
Peserta Forum OPD
1 dokumen 50,000,000.00 1 dokumen 50,000,000.00
2 Penyusunan renstra Jumlah Tersusunnya Renstra 1 buku 50,000,000.00 1 buku 50,000,000.00
6 Penataan dan pengembangan produk
hukum
50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
1 Sosialisasi perda ketenagakerjaan Jumlah Peserta Sosialisasi Perda
Ketenagakerjaan
742 Perusahaan 50,000,000.00 742 Perusahaan 50,000,000.00
7 Peningkatan Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja
4,188,624,000.00 5,231,995,000.00 1,043,371,000.00
1 Pelatihan berbasis masyarakat
kecamatan dan kelurahan
Terpenuhinya Tenaga Kerja yang
terlatih diserap
80% 2,596,440,000.00 82% 3,490,111,000.00 893,671,000.00
2 Bimtek bkk / lpk (lembaga pelatihan
kerja), pptkis dan blkln
Mengurangi Pengangguran 60 LPK 100,000,000.00 60 LPK 100,000,000.00
3 Penempatan Melalui Bursa Kerja dan
Informasi Pasar Kerja
Fasilitasi Perluasan Kerja 3 x Job Fair 426,000,000.00 3 x Job Fair 543,400,000.00 117,400,000.00
4 Peningkatan calon wirausaha baru Terpenuhinya tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
60 Orang 586,184,000.00 60 Orang 586,184,000.00
5 Perluasan Peluang Kesempatan Kerja
Dalam dan Luar Negeri
Terciptanya Peluang Kesempatan
Kerja Dalam dan Luar Negeri
200 Orang 80,000,000.00 205 Orang 122,940,000.00 42,940,000.00
6 Padat karya perkotaan Terciptanya Padat Karya Produktif 40 Orang 150,000,000.00 40 Orang 139,360,000.00 -10,640,000.00
7 Pelatihan berbasis kompetensi Terpenuhinya Tenaga Kerja yang
terlatih kompetensi
50 Orang 250,000,000.00 50 Orang 250,000,000.00
8 Perlindungan Ketenagakerjaan dan
Dunia Usaha
980,500,000.00 1,877,785,000.00 897,285,000.00
1 Penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
Jumlah Peserta Pelatihan
Perselisihan Hubungan Industrial
60 Pertemuan dan Penanganan
Kasus
100,500,000.00 60 Pertemuan dan Penanganan
Kasus
100,500,000.00
2 Pemberdayaan lks tripartit Jumlah Rekomendasi LKS Tripartit 3 Rekomendasi 100,000,000.00 3 Rekomendasi 100,000,000.00
3 Penetapan umk kota depok Terpenuhinya Penetapan UMK Kota
Depok
1 Rekomendasi 300,000,000.00 1 Rekomendasi 421,462,000.00 121,462,000.00
4 Pemantauan Sarana HI dan Syaker Terciptanya data perusahaan
Sarana HI dan Syaker yang lebih
baik
30 Perusahaan 100,000,000.00 45 Perusahaan 468,600,000.00 368,600,000.00
5 Pembinaan dan pelatihan organisasi
sp/sb (serikat pekerja/serikat buruh)
Meningkatnya Pengetahuan SP/SB 50 Orang 80,000,000.00 50 Orang 80,000,000.00
6 Pemeriksaan ketenagakerjaan Terpenuhinya Perusahaan yang
diperiksa
575 Perusahaan 250,000,000.00 575 Perusahaan 657,223,000.00 407,223,000.00
7 Pemeliharaan sistem komputerisasi wajib
lapor
Sistem Komputerisasi Update 1 Sistem 50,000,000.00 1 Sistem 50,000,000.00
9 Peningkatan Perlindungan dan Jaminan
Sosial
1,430,000,000.00 1,570,168,000.00 140,168,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 80
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
1 Pelayanan santunan kematian Terselenggaranya Pemberian
Santunan Kematian
80% 280,000,000.00 80% 280,000,000.00
2 Optimalisasi peran potensi sumber
kesejahteraan sosial (psks) dalam
penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Terlaksananya Peran PSKS dalam
PMKS
80% 300,000,000.00 80% 300,000,000.00
3 Pengembangan potensi sumber daya
psks dan optimalisasi penerima manfaat
penghuni panti
Jumlah PSKS dan Penerima manfaat
dalam penghuni panti
50 Orang 200,000,000.00 50 Orang 200,000,000.00
4 Pelatihan kewirausahaan bagi psks PSKS yang terlatih 10 Orang 250,000,000.00 10 Orang 250,000,000.00
5 Penanganan ketelantaran Tertanganinya Orang Terlantar di
Kota Depok
425 Orang 150,000,000.00 430 Orang 212,258,000.00 62,258,000.00
6 Peningkatan Peran dan Fungsi Taruna
Siaga Bencana (TAGANA) Dalam
Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Peran dan Fungsi
Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
100 Orang 150,000,000.00 100 Orang 227,910,000.00 77,910,000.00
7 Penanganan dan pemeliharaan taman
makam pahlawan
Terpeliharanya taman makam
pahlawan
100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00
10 Peningkatan rehabilitasi sosial 405,000,000.00 446,512,000.00 41,512,000.00
1 Peningkatan sarana prasarana
kelengkapan rumah perlindungan sosial
dan anak
Tersedianyanya sarana prasarana
RPSA
60% 180,000,000.00 60% 180,000,000.00
2 Pendataan pmks Terdatanya PMKS 150 Orang 35,000,000.00 150 Orang 35,000,000.00
3 Rehabilitasi sosial bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial (pmks)
Terlaksananya Rehabilitasi Sosial 100 Orang 100,000,000.00 100 Orang 141,512,000.00 41,512,000.00
4 Bimbingan dan konseling bagi keluarga
bermasalah sosial psikologis (melalui
lembaga lk-3)
Terlaksananya Bimbingan dan
Konseling bagi Keluarga
bermasalah sosial Psikologi (Melalui
lembaga LK-3)
100% 90,000,000.00 100% 90,000,000.00
11 Pemberdayaan sosial 1,150,000,000.00 1,297,360,000.00 147,360,000.00
1 Perberdayaan penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Jumlah PACA dan Lansia Produktif
dan Mandiri
15 15 KEl. ANJAL, PACA dan
Lansia
Kel.ANjal,
PACA dan
Lansia
360,000,000.00 15 15 KEl. ANJAL, PACA dan
Lansia
Kel.ANjal,
PACA dan
Lansia
426,000,000.00 66,000,000.00
2 Pelatihan ketrampilan penyandang
masalah kesejahteraan sosial
Meningkatnya Ketrampilan Para
PMKS
140 Orang 200,000,000.00 140 Orang 200,000,000.00
3 Pemagangan bagi keluarga anak jalanan
(anjal)
Terfasilitasinya Pemagangan
Kel.Anak Jalanan
100% 110,000,000.00 100% 110,000,000.00
4 Pemberdayaan fakir miskin melalui
mekanisme kube
150,000,000.00 150,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 81
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Optimalisasi program keluarga harapan Terselenggaranya Program
Keluarga Harapan
22 Pendamping 330,000,000.00 22 Pendamping 411,360,000.00 81,360,000.00
12 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 300,000,000.00 372,093,900.00 72,093,900.00
1 Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Alam dan Sosial
Meningkatnya Pelayanan
Penanggulangan Pasca Bencana
35 Penanganan 200,000,000.00 35 Penanganan 244,784,000.00 44,784,000.00
2 Penyiapan calon transmigran Tersedianya Calon Transmigran
Kota Depok
10 KK 100,000,000.00 10 KK 127,309,900.00 27,309,900.00
DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 16,684,506,140.00 19,358,390,140.00 2,673,884,000.00
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
5,688,788,600.00 6,539,319,600.00 850,531,000.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,189,933,000.00 1,279,933,000.00 90,000,000.00
1 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
Jumlah Peralatan Kebersihan
Kantor dan alat pembersih
22 jenis 25,000,000.00 30 jenis 25,000,000.00 -
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 75 jenis 180,000,000.00 75 jenis (kebutuhan 3 bln awal
2016)
205,000,000.00 25,000,000.00
3 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang Cetakan dan
Penggandaan
46 jenis 222,464,000.00 46 jenis (kebutuhan 3 bln awal
2016)
232,464,000.00 10,000,000.00
4 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jenis makan dan minum 5 jenis 249,986,000.00 5 jenis 249,986,000.00 -
5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jenis rapat koordinasi dan
konsultasi
108 OH DD, 365 OH DL 452,483,000.00 204 OH DD, 402 OH DL 502,483,000.00 50,000,000.00
6 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah surat kabar, majalah dan
iklan
18 Surat Kabar, 3majalah dan 12
Iklan
60,000,000.00 21 Surat Kabar, 3majalah dan 14
Iklan (penambahan advetorial)
65,000,000.00 5,000,000.00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
393,029,000.00 583,029,000.00 190,000,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah Kendaraan 2 unit kendaraan roda empat, 12
unit kendaraan roda dua dan 6
unit kendaraan roda tiga
110,000,000.00 2 unit kendaraan roda empat, 12
unit kendaraan roda dua dan 6
unit kendaraan roda tiga
(penambahan volume service)
140,000,000.00 30,000,000.00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor
6 jenis 23,840,000.00 6 jenis (penambahan volume
service)
33,840,000.00 10,000,000.00
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
10 jenis dan isi ulang APAR 259,189,000.00 19 jenis dan isi ulang APAR 409,189,000.00 150,000,000.00
3 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
50,000,000.00 50,000,000.00 -
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah dokumen 2 Lap Semesteran 50,000,000.00 50,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 82
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
453,700,000.00 100,000,000.00 - 353,700,000.00
1 Pelaksanaan Forum OPD Renja 2017 1 dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00 -
2 Pemutakhiran Data UMKM Tersedianya Data sektor UMKM 1 dokumen 353,700,000.00 - - 353,700,000.00
3 Penyusunan RENSTRA 2016-2021 Renstra 2016-2021 1 dokumen 50,000,000.00 50,000,000.00 -
4 Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
153,093,000.00 100,000,000.00 - 53,093,000.00
5 Pelayanan Akses Permodalan dan
Kemitraan Usaha Besar bagi UMKM
Jumlah Sosialisasi, Jumlah UMKM 1 kali, 200 UMKM 100,000,000.00 100,000,000.00 -
6 Monitoring dan Evaluasi Sarana
Prasarana UM
Jumlah Monitoring dan Evaluasi,
Jumlah UMKM Penerima Bantuan
1 kali(1000 UMKM) 53,093,000.00 - - 53,093,000.00
5 Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif UMKM
695,238,600.00 1,580,462,600.00 885,224,000.00
1 Monitoring dan Evaluasi Wirausaha
Muda
Jumlah monitoring dan Evaluasi,
Jumlah Pemuda
1 kali, 600 pemuda/i 56,159,000.00 - - 56,159,000.00
2 Promosi Produk Unggulan UMKM
Tingkat Lokal, Regional dan Nasional
Jumlah Pameran 4 pameran 500,000,000.00 6 pameran 836,118,000.00 336,118,000.00
3 Promosi Produk Unggulan UMKM Kota
Depok
Jumlah Tempat Promosi Produk,
Jumlah UMKM yang di Fasilitasi
1 lokasi, 400 UMKM 139,079,600.00 1 lokasi, 400 UMKM, 4 kegiatan 744,344,600.00 605,265,000.00
6 Penguatan Kelembagaan Koperasi 1,735,725,000.00 1,815,725,000.00 80,000,000.00
1 Koperasi On Line Jumlah Koperasi 21 Koperasi 210,000,000.00 21 Koperasi 210,000,000.00 -
2 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Jumlah Koperasi 200 Koperasi 215,000,000.00 200 Koperasi 215,000,000.00 -
3 Pokja Pembinaan Koperasi Jumlah Anggota Pokja 80 orang 170,725,000.00 80 orang 170,725,000.00 -
4 Pekan Koperasi Kota Depok Jumlah Event 1 Bazar, 1 seminar 250,000,000.00 1 Bazar, 1 seminar 250,000,000.00 -
5 Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi Jumlah Koperasi 1 pameran, 25 Koperasi 175,000,000.00 1 pameran, 25 Koperasi 175,000,000.00 -
6 Monitoring dan Evaluasi KSP/USP
Koperasi
Jumlah Monev, Jumlah Koperasi
yang di Monev
387 koperasi
Koperasi
150,000,000.00 387 koperasi
Koperasi
150,000,000.00 -
7 Monev Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi 150 koperasi 350,000,000.00 150 koperasi 430,000,000.00 80,000,000.00
8 Pemeringkatan Koperasi Jumlah Koperasi yang dinilai 200 Koperasi 215,000,000.00 200 Koperasi 215,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 83
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
7 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 900,000,000.00 901,200,000.00 1,200,000.00
1 Peningkatan Partisipasi Anggota Jumlah Partisipasi anggota 800 orang 300,000,000.00 300,000,000.00 -
2 Pendidikan Kewirausahaan dan
Kewirakoperasian/Perkope rasian.
Jumlah wirausaha dan
kewirakoperasia n yang terlatih
500 orang 600,000,000.00 500 orang 601,200,000.00 1,200,000.00
3 Peningkatan Akses dan Fasilitasi
Permodalan Koperasi
75,000,000.00 85,900,000.00 10,900,000.00
4 Pelayanan Akses Permodalan Bagi
Koperasi
Jumlah Koperasi 100 Koperasi 75,000,000.00 100 Koperasi 85,900,000.00 10,900,000.00
5 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 43,070,000.00 43,070,000.00 -
6 Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi
kemiskinan dan P2WKSS
Jumlah orang yang dilatih 30 orang 43,070,000.00 30 orang 43,070,000.00 -
URUSAN PERDAGANGAN 10,995,717,540.00 12,819,070,540.00 1,823,353,000.00
1 Pengembangan dan Penataan Sarana
dan Prasarana Perdagangan
Jumlah Pasar yang
Tertata
1 pasar 348,917,000.00 652,062,000.00 303,145,000.00
1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar
Tradisional
Jumlah pasar yang di Rehabilitasi 3 pasar, (ps. Tugu, Ps. Agung,Ps.
Sukatani)
348,917,000.00 3 pasar, (ps. Tugu, Ps. Agung,Ps.
Sukatani)
652,062,000.00 303,145,000.00
3 Peningkatan pengelolaan Pasar
Tradisional
IKM Pasar 82,5 10,646,800,540.00 12,167,008,540.00 1,520,208,000.00
1 Pelayanan Pengangkutan Sampah Jumlah kendaraan 14 Truk dan 6 Motor Roda Tiga 1,100,000,000.00 14 Truk dan 6 Motor Roda Tiga 1,100,000,000.00 -
2 Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan
Petugas Ketertiban Pasar
Jumlah Perlengkapan, Jumlah
Petugas
70 Set, 37 petugas 200,000,000.00 70 Set, 70 petugas 287,668,000.00 87,668,000.00
3 Penyediaan Perlengkapan Petugas
Kebersihan Pasar
Jumlah Petugas, Jumlah
Perlengkapan
134 Petugas dan 134 Set
perlengkapan
382,090,000.00 134 Petugas dan 134 Set
perlengkapan
382,090,000.00 -
4 Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas
Retribusi dan TibSar
Jumlah Petugas 59 Pet.Retribusi, 130
Pet.Kebersihan, 71 Tibsar, 2
Mekanik & 2 Penjaga Keamanan
Pool (11 bulan)
8,064,210,540.00 59 Pet.Retribusi, 130
Pet.Kebersihan, 71 Tibsar, 2
Mekanik & 2 Penjaga Keamanan
Pool (12 bulan)
9,264,210,540.00 1,200,000,000.00
5 Penyediaan Sarana Prasarana Kantor
UPT Ps.Tugu
Jumlah UPT 1 UPTD, 12 Bulan 31,500,000.00 1 UPTD, 12 Bulan 41,500,000.00 10,000,000.00
6 Penyediaan Sarana Prasarana Kantor
UPT Ps.Kemiri Muka
Jumlah UPT 1 UPTD, 12 Bulan 29,500,000.00 1 UPTD, 12 Bulan 39,500,000.00 10,000,000.00
7 Penggantian Suku Cadang dan
Pemeliharaan Kendaraan Angkutan
Sampah
Jumlah Kendaraan 14 Truk 700,000,000.00 14 Truk 820,450,000.00 120,450,000.00
8 Penyediaan Sarana Prasarana Kantor
UPT Ps.Cisalak
Jumlah UPT 1 UPTD, 12 Bulan 31,500,000.00 1 UPTD, 12 Bulan 41,500,000.00 10,000,000.00
9 Penyediaan Sarana Prasarana Kantor
UPT Ps. Sukatani
Jumlah UPT 1 UPTD, 12 Bulan 26,500,000.00 1 UPTD, 12 Bulan 36,500,000.00 10,000,000.00
10 Penyediaan Sarana Prasarana Kantor
UPT Ps.Agung
Jumlah UPT 1 UPTD, 12 Bulan 31,500,000.00 1 UPTD, 12 Bulan 41,500,000.00 10,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 84
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
11 Sosialisasi Relokasi Pedagang Pasar
Cisalak
Jumlah Sosialisasi 1 kali 50,000,000.00 1 kali 69,250,000.00 19,250,000.00
12 Pelatihan Manajemen Pedagang dan
Pengelola Pasar Rakyat
Jumlah Peserta Pelatihan 70 orang 42,840,000.00 42,840,000.00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata,
Seni dan Budaya1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,475,000,000.00 1,475,000,000.00
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 250,000,000.00 250,000,000.00
2 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
200,000,000.00 200,000,000.00
3 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
55,000,000.00 55,000,000.00
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50,000,000.00 50,000,000.00
5 Penyediaan Makanan dan Minuman 200,000,000.00 200,000,000.00
6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
650,000,000.00 650,000,000.00
7 Penyediaan Sarana Informasi 70,000,000.00 70,000,000.00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
230,000,000.00 230,000,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
50,000,000.00 50,000,000.00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
50,000,000.00 50,000,000.00
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
100,000,000.00 100,000,000.00
4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
30,000,000.00 30,000,000.00
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
50,000,000.00 50,000,000.00
1 Bimbingan Teknis Penatausahaan
Keuangan
50,000,000.00 50,000,000.00
4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
45,000,000.00 45,000,000.00
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
45,000,000.00 45,000,000.00
Standarisasi Pelayanan Publik 100,000,000.00 100,000,000.00
1 Penyusunan SPM Keolahragaan 100,000,000.00 100,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 85
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
125,000,000.00 125,000,000.00
1 Pelaksanaan Forum OPD 50,000,000.00 50,000,000.00
2 Lokakarya Pengurus Organisasi
Kepemudaan
75,000,000.00 75,000,000.00
6 Penataan dan Peningkatan Produk
Hukum
337,000,000.00 337,000,000.00
1 Penyusunan Naskah Akademis Perda
Kepemudaan
97,440,000.00 97,440,000.00
2 Penyusunan Perda RIPPDA Kota Depok 239,560,000.00 239,560,000.00
7 Pengembangan Kepeloporan dan
Kewirausahaan Pemuda
945,000,000.00 945,000,000.00
1 Seleksi dan Pemusatan Latihan
Paskibraka
500,000,000.00 500,000,000.00
2 Seleksi dan Pengiriman Pertukaran
Pemuda Antar Negara dan Provinsi
(PPAP-PPAN) dan Jambore Pemuda
Indonesia (JPI)
40,000,000.00 40,000,000.00
3 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda 75,000,000.00 75,000,000.00
4 Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor
dan Sarjana Penggerak Pembangunan
Perdesaan (SP3)
230,000,000.00 230,000,000.00
5 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda 100,000,000.00 100,000,000.00
6 Studi Kelayakan Pusat Kreasi Seni dan
Panggung Budaya dan Kreatif
100,000,000.00 100,000,000.00
8 Peningkatan Pembinaan Olahraga 1,649,550,000.00 1,649,550,000.00
1 Penyelenggaraan Olahraga Tradisional 50,000,000.00 50,000,000.00
2 Pekan Olahraga Pondok Pesantren 100,000,000.00 100,000,000.00
3 Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga
Rekreasi Masyarakat
99,550,000.00 99,550,000.00
4 Perawatan dan Pemeliharaan Gedung
Stadion Olahraga Pemerintah Kota
Depok
300,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
5 Pekan Olahraga Pelajar Tk. Wilayah 400,000,000.00 400,000,000.00
6 Penyelenggaraan Liga Pendidikan
Indonesia Tk. Kota Depok dan Propinsi
550,000,000.00 550,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 86
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
7 Penyelenggaraan Olahraga Siswa
Berkebutuhan Khusus
50,000,000.00 50,000,000.00
8 Pemberian Penghargaan Bagi Atlet
Pelajar Berprestasi
100,000,000.00 100,000,000.00
9 Pemeliharaan Gedung Pemuda 150,000,000.00 150,000,000.00
9 Pengembangan Seni dan Pelestarian
Budaya
1,614,200,000.00 1,614,200,000.00
1 Festival Kemilau Nusantara 100,000,000.00 100,000,000.00
2 Festival Seni dan Budaya 200,000,000.00 200,000,000.00
3 Pentas Seni dan Budaya 500,000,000.00 500,000,000.00
4 Indonesian City Expo 209,200,000.00 209,200,000.00
5 Lomba Seni Budaya 150,000,000.00 150,000,000.00
6 Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita
Bahana Nusantara
265,000,000.00 265,000,000.00
7 Pelestarian Situs dan Cagar Budaya 120,000,000.00 120,000,000.00
8 Promosi Seni Budaya 70,000,000.00 70,000,000.00
10 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan 1,175,000,000.00 1,175,000,000.00
1 Pengembangan Obyek Wisata Situ Jumlah Situ 3 situ 750,000,000.00 750,000,000.00
2 Pengadaan Sepeda Air dan Perahu Motor 375,000,000.00 375,000,000.00
3 Pemeliharaan Sepeda Air dan Perahu
Motor
50,000,000.00 50,000,000.00
11 Promosi Pariwisata Daerah 1,231,750,000.00 1,231,750,000.00
1 Promosi Potensi Wisata 496,750,000.00 496,750,000.00
2 Pembuatan Sarana Penunjang Promosi
Pariwisata Kota Depok
90,000,000.00 90,000,000.00
3 Seleksi dan Pemilihan Abang dan Mpok
Depok
510,000,000.00 510,000,000.00
4 Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 135,000,000.00 135,000,000.00
12 Pengembangan Usaha Pariwisata 553,805,000.00 553,805,000.00
1 Pelatihan Manajemen Kepariwisataan
Pelaku Usaha Pariwisata
200,000,000.00 200,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 87
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Pendataan dan Pembinaan Kegiatan
Usaha Pariwisata
100,000,000.00 100,000,000.00
3 Pelatihan Pramusaji Hotel, Rumah Makan
dan Restoran
100,000,000.00 100,000,000.00
4 Sertifikasi Pelaku Usaha Pariwisata 153,805,000.00 153,805,000.00
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
3,542,918,000.00 4,289,325,000.00 746,407,000.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 420,458,000.00 579,213,000.00
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 58 Jenis 75,000,000.00 - 75,000,000.00 -
2 Penyediaan Barang Cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
19 Jenis 60,000,000.00 - 60,000,000.00 -
3 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah peralatan 12 Jenis 10,992,000.00 - 10,992,000.00 -
4 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponen listrik - - -
5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga
kantor
25 Jenis 11,531,000.00 - 11,531,000.00 -
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman
untuk tamu dan rapat
815 Box 38,000,000.00 - 38,000,000.00 -
7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah rapat dinas koordinasi dan
konsultasi
455 kali 144,935,000.00 487 Kali 303,690,000.00 158,755,000.00
8 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah media massa sarana
informasi
2 Jenis 80,000,000.00 - 80,000,000.00 -
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
100% 55,000,000.00 55,000,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
bermotor
Jumlah kendaraan dinas 1 Roda empat,5 roda dua 30,000,000.00 - 30,000,000.00 -
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah perlengkapan Kantor 30 Jenis 25,000,000.00 - 25,000,000.00 -
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti
pelatihan teknis/fungsional dll
50% 55,000,000.00 55,000,000.00
1 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan
Kompetensi Bidang Politik Dalam Negeri
Jumlah Peserta 25 Orang 55,000,000.00 - 55,000,000.00 -
4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
73,000,000.00 73,000,000.00
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
semesteran
Jenis Dokummen 4 Dokumen 73,000,000.00 - 73,000,000.00 -
5 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi
Informasi
45,000,000.00 45,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 88
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
1 Pengembangan Sistem Pelayanan Online
sebagai Penunjang Program PPID
Jumlah Sistem 2 Sistem 45,000,000.00 - 45,000,000.00 -
6 Peningkatan Kualitas Data dan
perencanaan
1 Dok.Urusan dan 2 dok. renja 40,000,000.00 40,000,000.00
1 Pelaksanaan Forum OPD - - - -
2 Penyusunan Renstra OPD Jumlah Dokumen RENSTRA 1 Dokumen 40,000,000.00 - 40,000,000.00 -
7 Penataan dan Peningkatan Produk
Hukum
-
1 Kajian Terhadap Produk Hukum - - - -
8 Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah kegiatan pembinaan atau
fasilitasi ormas
3 kegiatan 925,000,000.00 1,210,866,000.00
1 Pengawasan Terhadap Keberadaan
Orang Asing (POA)
Jumlah Peserta 100 Orang 55,000,000.00 - 55,000,000.00 -
2 Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring
Kegiatan Kominda
- - - -
3 Penyelenggaraan Monitoring Kegiatan
Kominda
Jumlah Rakor,jumlah kegiatan
operasional
12 Rakor, 36 oprasional 375,000,000.00 - 375,000,000.00 -
4 Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat (FKDM)
- - - -
5 Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM )
Jumlah Rakor, jumlah peserta 6 rakor,100 orang 75,000,000.00 6 Rakor,96 orang,2 Kegiatan 360,866,000.00 285,866,000.00
6 Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM - - - -
7 POKJA dan Diseminasi RANHAM Jumlah Rakor,Jumlah Peserta 4 rakor,75 orang 45,000,000.00 - 45,000,000.00 -
8 Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan
Gangguan Kemanan Dalam Negeri di
Kota Depok
- - -
9 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Tingkat Kota Depok
Jumlah Rakor,jumlah kegiatan
operasional
12 Rakor, 36 oprasional 375,000,000.00 - 375,000,000.00 -
9 Peningkatan Peran Agama dalam
Pembangunan Partisipatif
Jumlah Kegiatan Pembinaan
terhadap organisasi keagamaan
6 Kegiatan 280,000,000.00 280,000,000.00
1 Pembinaan Kelembagaan Agama Jumlah Kegiatan 150,000,000.00 - 150,000,000.00 -
2 Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan
agama
- - - -
3 Penyelenggaraan Bintek Pemberdayaan
Organisasi Pengelola Tempat Ibadah
Jumlah peserta 100 Orang 60,000,000.00 - 60,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 89
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Penyelenggaraan Bintek Peningkatan
Peran Tokoh Agama dalam
Pembangunan
Jumlah peserta 100 Orang 70,000,000.00 - 70,000,000.00 -
10 Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan
Bernegara
Jumlah Kegiatan pembinaan politik
daerah,Jumlah Kegiatan
pembinaan terhadap LSM,ORMAS
dan OKP
4 Kegiatan 1,689,460,000.00 1,991,246,000.00
1 Pengiriman Peserta Pelatihan Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
Jumlah peserta 100 Orang 90,000,000.00 - 90,000,000.00 -
2 Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan
Bidang Kesatuan Bangsa dan politik
Dalam negeri
- - - -
3 Verifikasi Bantuan Parpol Jumlah Partai Politik
(Perwakilan Peserta)
10 partai politik 48,000,000.00 - 48,000,000.00 -
4 Sosialisasi dan Pendidikan Politik Jumlah peserta 300 orang 120,000,000.00 - 120,000,000.00 -
5 Bintek Keuangan Bagi Pengurus Partai
Politik
Jumlah peserta 40 orang 42,000,000.00 - 42,000,000.00 -
6 Pembinaan Peningkatan Wawasan
Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan
Pemantapan Bela Negara
Jumlah peserta 2500 orang 625,000,000.00 2183 orang 898,256,000.00 273,256,000.00
7 Forum Pembauran Kebangsaan
(FPK)Tingkat Kota Depok
Jumlah peserta 200 orang 140,000,000.00 250 orang 168,530,000.00 28,530,000.00
8 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan
(FPK) di Kota Depok
- - - -
9 Kerjasama Pemerintah Daerah dengan
Ormas dan LSM dalam Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Jumlah Organisasi(ormas/lsm) 10 organisasi 375,000,000.00 - 375,000,000.00 -
10 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah
dengan Ormas dan LSM dalam Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri
- - - -
11 Pembinaan Ormas, LSM dan OKP Jumlah peserta 50 orang 175,000,000.00 - 175,000,000.00 -
12 Penyelenggaraan Forum Silaturahmi
Pimpinan Parpol, Ormas, OKP, LSM,
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Jumlah peserta 150 orang 74,460,000.00 - 74,460,000.00 -
SEKRETARIAT DAERAH 191,202,943,670 380,753,235,180 250,289,014,510
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 22,132,102,000 24,860,743,000 2,728,641,000
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah penyediaan jasa komunikasi
sumberdaya air dan listrik
2 bulan(listrik= 16 gedung; air = 7
gedung; telepon = 96 line)
9,142,200,000 12 bulan(listrik= 16 gedung; air =
7 gedung; telepon = 96 line)
9,067,800,000 (74,400,000)
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 90
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
Jumlah petugas kebersihan
/keamanan kantor
166 orang; 12 bulan 5,953,937,000 166 orang; 12 bulan 8,133,000,000 2,179,063,000
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 89 jenis ATK 900,000,000 89 jenis ATK 900,000,000 -
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan
penggandaan
50 jenis barang cetakan 1,480,000,000 59 jenis barang cetakan 1,574,829,000 94,829,000
5 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5 set; 4 paket; 12 bulan 267,192,000 5 set; 4 paket; 12 bulan 267,192,000 -
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga 13 jenis; 12 bulan 437,826,000 13 jenis; 12 bulan 467,826,000 30,000,000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan Makanan dan
Minuman
12 bulan; 30 paket 2,559,000,000 12 bulan; 30 paket 2,858,200,000 299,200,000
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas (koordinasi
dan konsultansi)
Dalam Daerah = 225 OH; Luar
Daerah = 1017 OH
1,391,947,000 Dalam Daerah = 200 OH; Luar
Daerah = 902 OH
1,591,896,000 199,949,000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
17,787,419,000 43,401,469,000 25,614,050,000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah pemeliharaan gedung
kantor
10 gedung; 9 bulan 5,118,980,000 10 gedung; 12 bulan 5,298,980,000 180,000,000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah kendaraan bermotor yang
dipelihara
30 mobil; 54 motor; 12 bulan 1,210,294,000 30 mobil; 54 motor; 12 bulan 1,330,294,000 120,000,000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara
9 jenis; 10 bulan 4,128,850,000 9 jenis; 10 bulan 4,028,850,000 (100,000,000)
4 Penyediaan Gedung Kantor Jumlah sewa gedung/ruang
rapat/kamar yang disediakan
1 gedung ; 12 bulan 136,800,000 2 gedung ; 12 bulan 316,800,000 180,000,000
5 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
Jumlah PDH dan perlengkapannya 4 Jenis pakaian 1,705,005,000 7700 stel PDH beserta atribut;
45 Stel PSL; 6 Stel PSH
2,394,505,000 689,500,000
6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
14 Jenis; 12 bulan 2,909,490,000 14 Jenis; 12 bulan 7,462,940,000 4,553,450,000
7 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah pakaian olahraga 250 Stel pakaian olahraga
8 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor yang disewa
14 Jenis 978,000,000 11 jenis; 12 bulan 1,378,000,000 400,000,000
9 Pengadaan Sarana Mobilitas Jumlah pengadaan kendaraan
bermotor
3 mobil dan 5 motor 1,600,000,000 3 mobil dan 5 motor 1,600,000,000
10 Pengadaan Sarana Mobilitas (Pajak
Rokok Tahun 2016)
Jumlah pengadaan kendaraan
bermotor
64 mobil dan 167 motor 19,591,100,000 19,591,100,000
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
308,000,000 1,982,999,000 1,674,999,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 91
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
1 Bimbingan Teknis Penanganan Konflik
Pertanahan
Jumlah peserta bimbingan teknis
penanganan konflik pertanahan
100 orang 150,000,000 100 orang 299,999,000.00 149,999,000
2 Bimbingan Teknis Keprotokolan Jumlah SDM keprotokolan
Pemerintah Kota Depok yang dilatih
35 orang 90,000,000 90 orang 165,000,000.00 75,000,000
3 Bimbingan Teknis Penatausahaan
Keuangan (Manajemen Kegiatan Lingkup
Setda)
Jumlah peserta bimtek dan hari
pelaksanaan
60 orang; 2 hari 68,000,000 60 orang; 2 hari 68,000,000.00 -
4 Bimbingan Teknis LPPD Jumlah Peserta 80 orang;2 hari 350,000,000 350,000,000
5 Sosialisasi Penatalaksanaan Persandian Jumlah Peserta 105 orang 100,000,000 100,000,000
6 Bintek Pembinaan bagi Pembimbing
Rohani
Jumlah Peserta 230 orang 1,000,000,000 1,000,000,000
4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
50,000,000 50,000,000 -
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Laporan/dokumen
keuangan semesteran
2 dokumen 50,000,000 2 dokumen 50,000,000.00 -
1 Peliputan Kegiatan KDH/WKDH Jumlah peliputan kegiatan
KDH/WKDH
750 peliputan 700,000,000 750 peliputan 683,917,000 (16,083,000)
2 Penyiapan Materi dan Dokumentasi
Kehumasan Pemerintah Kota Depok
Jumlah buku dokumentasi
foto,buku dokumentasi release,
sticker dan baliho
3.400 brosur; 3.500 leaflet; 200
lembar sticker; 1 Paket (4 Buah
Baliho)
250,680,870 12 buku dokumentasi foto; 12
buku dokumentasi release; 200
lembar sticker; 1 Paket (4 Buah
Baliho)
264,120,800 13,439,930
3 Keprotokolan Pemerintah Kota Depok Jumlah pelaksanaan kegiatan
keprotokolan
365 keprotokolan 1,350,000,000 273 keprotokolan; 3 Paket
Pakaian Kerja
1,250,000,000 (100,000,000)
4 Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan
Publik
Jumlah bahan analisa kebijakan
publik
100180 eks koran; 2560 eks
majalah; 120 Kliping Berita; 600
buku sambutan; 240 Jurnal
894,680,000 59400 eks koran; 480 eks
majalah; 12 dokumen Kliping;
600 buku sambutan;
971,506,000 76,826,000
5 Sosialisasi Kebijakan Publik Jumlah sosialisasi analisa kebijakan
publik
1 kali sosialisasi (500 orang
peserta)
375,000,000 1 kali sosialisasi (500 orang
peserta)
375,000,000 -
6 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan
Rumah Jabatan/Dinas KDH/WKDH
Jumlah jenis perlengkapan dan
peralatan rumah dinas KDH/WKDH
Kota Depok
5 jenis 638,100,000 6 jenis 1,037,050,000 398,950,000
7 Penyediaan Logistik Rumah Tangga
KDH/WKDH
Jumlah penyediaan logistik rumah
tangga KDH dan WKDH
12 bulan; 2 rumah dinas 533,510,000 12 bulan; 2 rumah dinas 638,750,000 105,240,000
1,106,073,630 5 Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
6,779,950,670 7,886,024,300
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 92
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
8 Penyediaan Sewa Rumah Dinas
KDH/WKDH
Jumlah rumah dinas KDH dan
WKDH yang disewa
2 unit; 12 bulan 199,316,000 2 unit; 8 bulan 326,316,000 127,000,000
9 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Rumah
Dinas KDH/WKDH
Jumlah penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan rumah dinas
12 bulan; 2 rumah 36,000,000 12 bulan; 2 rumah 36,000,000 -
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
KDH/WKDH
Jumlah pemeliharaan rumah dinas 12 bulan; 2 rumah 243,000,000 12 bulan; 2 rumah 216,000,000 (27,000,000)
11 Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH Jumlah jenis pakaian dinas 7 jenis pakaian dinas KDH/WKDH 44,544,000 7 jenis pakaian dinas KDH/WKDH 145,840,000 101,296,000
12 Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja dan
Konsultasi Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah (KDH/WKDH)
Jumlah fasilitasi, kunjungan kerja,
koordinasi dan konsultasi serta
perjalanan dinas KDH/WKDH
Dalam Daerah = 512 OH; Luar
Daerah = 312 OH; Luar Negeri = 1
kali
885,119,800 Dalam Daerah = 512 OH; Luar
Daerah = 312 OH; Luar Negeri = 1
kali
772,524,500 (112,595,300)
13 Penyebarluasan Informasi Melalui Media
Cetak dan Elektronik
- Jumlah advetorial
- Jumlah paket pembuatan selayang
pandang
95 adv; 3 kali pertemuan 630,000,000 56 adv; 1 Paket (Pembuatan CD
Selayang Pandang Kota Depok)
1,169,000,000 539,000,000
14 Pelayanan MEDICAL CHECK UP
KDH/WKDH Kota Depok
25,500,000 25,500,000
6 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
255,000,000 247,682,000 (7,318,000)
1 Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran Jumlah dokumen pelaksanaan
anggaran
4 dokumen 55,000,000 4 dokumen 50,000,000 (5,000,000)
2 Pelaksanaan Forum OPD - Jumlah peserta Forum OPD
-Jumlah dokumen Renja OPD
170 orang; 2 dokumen 50,000,000 150 orang; 2 dokumen 50,000,000 -
3 Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa
Bumi
Jumlah Dokumen 1 dokumen (unsur buatan) 90,000,000 1 dokumen (unsur buatan) 87,682,000 (2,318,000)
4 Penyusunan Renstra Setda Jumlah dokumen Renstra 2016-2021 1 dokumen 60,000,000 1 dokumen 60,000,000 -
7 Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
295,000,000 295,000,000 -
1 Evaluasi Penerapan SPM Jumlah Laporan evaluasi 15 SPM 40,000,000 1 dokumen (6 SPM) 40,000,000 -
2 Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi Jumlah dokumen yang tersusun 5 OPD (1 dokumen) 65,000,000 7 OPD (1 dokumen) 65,000,000 -
3 Analisa dan Evaluasi Jabatan Jumlah dokumen analisa dan
evaluasi formasi jabatan
1 dokumen 90,000,000 1 dokumen 90,000,000 -
4 Evaluasi Kinerja Kelembagaan Jumlah dokumen evaluasi kinerja
kelembagaan (OPD)
1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 100,000,000 -
8 Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
385,680,000 551,323,000 165,643,000
1 Penyusunan Standar Satuan Harga dan
Pedoman Administrasi Pelaksanaan
Kegiatan
Jumlah dokumen Standar Harga
Kota Depok
2 dokumen 198,595,000 2 dokumen 335,138,000 136,543,000
2 Penyusunan Analisa Standar Belanja - Jumlah dokumen Analisa Standar
Belanja - Jumlah
peserta bimtek
1 dokumen; 100 orang 187,085,000 1 dokumen; 100 orang 216,185,000 29,100,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 93
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
9 Penataan dan Pengembangan Produk
Hukum
651,901,000 817,862,000 165,961,000
1 Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah produk hukum yang
diterbitkan
450 produk hukum 441,901,000 450 produk hukum 439,892,000 (2,009,000)
2 Publikasi Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah produk hukum yang
dipublikasikan
1000 Produk hukum; 250 MoU 210,000,000 1980 Produk hukum 377,970,000 167,970,000
10 Penanganan Permasalahan Hukum 1,002,102,000 1,330,394,000 328,292,000
1 Penyediaan Layanan Advokasi Hukum
Bagi Aparatur
Jumlah perkara yang ditangani 5 perkara 547,361,000 5 perkara 592,075,000 44,714,000
2 Penyuluhan Hukum (Sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan)
Jumlah penyuluhan hukum 12 kali penyuluhan hukum; 344,741,000 12 kali penyuluhan hukum; 390,148,000 45,407,000
3 Lomba Kelompok Sadar Hukum Jumlah peserta Lomba Kelompok
Sadar Hukum
1 kali lomba (125 Peserta) 110,000,000 125 Peserta 99,260,000 (10,740,000)
4 Advokasi Bagi Aparatur yang Mengalami
Permasalahan Hukum
Jumlah Kasus 10 Kasus 248,911,000 248,911,000
11 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan
Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
1,814,381,000 2,184,502,000 370,121,000
1 Penyusunan LAKIP Kota Depok Jumlah dokumen LAKIP Kota Depok
Tahun 2015
1 dokumen 225,000,000 1 dokumen 225,000,000 -
2 Penyusunan LPPD dan ILPPD Kota Depok Juimlah buku LPPD dan bahan
ILPPD
1 dokumen (60 buku LPPD) 1
Bahan ILPPD
162,000,000 1 dokumen (60 buku LPPD) 1
Bahan ILPPD
537,000,000 375,000,000
3 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota
Depok
Jumlah Laporan 4 (empat) buku triwulan; 1 (satu)
laporan; 2 (dua) dokumen
200,000,000 4 (empat) buku triwulan; 1
(satu) laporan; 2 (dua)
dokumen;
208,637,000 8,637,000
4 Pembinaan Pelaksanaan Kontrak bagi
PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi di
Kota Depok
Jumlah kegiatan pembinaan jasa
konstruksi
100 orang (2 kegiatan) 87,433,000 55 orang;3 hari 172,000,000 84,567,000
6 Pembangunan Sistem Terpadu
Administrasi Pembangunan
Jumlah Sistem - 1 (satu) sistem 227,112,000 - 1 (satu) sistem 244,202,000 17,090,000
7 Penyusunan LPPD dan ILPPD Akhir Masa
Jabatan Walikota Periode 2011-2016
Jumlah dokumen LPPD dan ILPPD
Akhir Masa Jabatan Walikota
2 dokumen (60 buku LPPD AMJ)
dan 1 Bahan ILPPD AMJ
250,000,000 2 dokumen (60 buku LPPD AMJ)
dan 1 Bahan ILPPD AMJ
162,000,000 (88,000,000)
8 Peningkatan Program Percepatan
Pembangunan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan
Jumlah laporan percepatan AMPL 1 Dokumen 300,000,000 - 1 (satu) kali; -
100 orang
300,000,000 -
9 Peningkatan Kapasitas TAPD - Jumlah peserta Bimtek TAPD
- Jumlah kajian antar daerah
- 43 orang
- 1 dokumen kajian
362,836,000 12 Dokumen Laporan 335,663,000 (27,173,000)
12 Peningkatan Kerjasama Daerah 1,137,000,000 1,630,850,000 493,850,000
1 Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Tingkat Kota
Jumlah Pelaksanaan pertemuan 9 kali rapat 655,000,000 12 kali pertemuan 699,838,000 44,838,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 94
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Pelaksanaan Tim Koordinasi Kerjasama
Antar Daerah
Jumlah dokumen kerjasama
regional/antar daerah, perguruan
tinggi dan dunia usaha
2 MoU, 10 MoU, 1 MoU 100,000,000 2 MoU, 10 MoU, 1 MoU 100,000,000 -
3 Pelaksanaan Apeksi Jumlah kegiatan Apeksi yang diikuti 3 kegiatan 232,000,000 3 kegiatan 398,710,000 166,710,000
4 Penegasan Batas Wilayah Kota Depok
(Monitoring Batas Wilayah)
Jumlah dokumen penegasan batas
administrasi Kecamatan dan
Kelurahan
1 (satu) dokumen 150,000,000 1 (satu) dokumen 432,302,000 282,302,000
13 Peningkatan Peran dan Fungsi
Kecamatan dan Kelurahan
340,000,000 600,435,000 260,435,000
1 Peningkatan Kinerja Kecamatan dan
Evaluasi Kinerja Kecamatan
Jumlah kecamatan dan kelurahan
yang dibina
100 orang; 11 kali 190,000,000 100 orang; 11 kali 219,192,000 29,192,000
2 Penyusunan Naskah Akademik Raperda
Pemekaran Kelurahan
Jumlah Raperda pemekaran
Kelurahan
1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 381,243,000 231,243,000
14 Peningkatan Akuntabilitas dan
Transaparansi Pengadaaan Barang dan
Jasa
1,864,950,000 1,991,768,000 126,818,000
1 Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)
Jumlah pengguna LPSE yang dilatih
Operasional LPSE
100 orang; 12 bulan; 358,250,000 100 orang; 12 bulan; 351,530,000 (6,720,000)
2 Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa -
3 Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah peserta pembinaan kepada
panitia pengadaan barang/jasa dan
PPK
60 orang PPK dan 60 orang
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
316,700,000 60 orang PPK dan 60 orang
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
346,850,000 30,150,000
4 Penyusunan Laporan Evaluasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Sistem dan Jumlah
dokumen evaluasi pengadaan
barang dan jasa
1 (satu) paket; 4 Dokumen; 600
dokumen
250,300,000 1 (satu) paket; 4 Dokumen; 600
dokumen
295,300,000 45,000,000
5 Peningkatan Kinerja Unit Layanan
Pengadaan
Jumlah paket pelaksanaan lelang
Pengadaan Barang/Jasa
600 Paket pelelangan 939,700,000 600 Paket pelelangan 833,688,000 (106,012,000)
6 Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat
Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa
Fasilitasi penilaian Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan
1 Kegiatan 164,400,000 164,400,000
15 Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi
Perekonomian Daerah
1,111,400,000 1,311,250,000 199,850,000
1 Penyusunan Arah Kebijakan Pertanian
dan Ketahanan Pangan Kota Depok
Jumlah dokumen kebijakan evaluasi
pertanian perkotaan dan evaluasi
ketahanan pangan Kota Depok
2 dokumen 350,000,000 2 dokumen 349,850,000 (150,000)
2 Penyusunan Arah Kebijakan
Perindustrian, Perdagangan dan Investasi
di Kota Depok
Jumlah dokumen Arah Kebijakan
perindustrian dan Perdagangan di
Kota Depok
1 dokumen kebijakan 143,820,000 2 dokumen kebijakan 343,820,000 200,000,000
3 Penyusunan Arah Kebijakan Koperasi Jumlah dokumen Arah kebijakan
UMKM dan Koperasi
- 1 (satu) dokumen kebijakan 375,000,000 - 1 (satu) dokumen kebijakan 360,000,000 (15,000,000)
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 95
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi
Daerah Kota Depok
Jumlah dokumen pengendalian
inflasi daerah Kota Depok
1 dokumen rekomendasi 132,600,000 1 dokumen rekomendasi 132,600,000 -
5 Pelaksanaan Forum Ekonomi Kota
Depok (FOREK)
- Jumlah Pelaksanaan FOREK -
Jumlah Rekomendasi
- 2 (dua) Forum; - 2
(dua) Rekomendasi
109,980,000 - 2 (dua) Forum; - 2
(dua) Rekomendasi
124,980,000 15,000,000
16 Peningkatan Pelayanan Sosial
Keagamaan
3,776,058,000 4,099,656,880 323,598,880
1 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok Jumlah peserta MTQ Tk.Kota Depok
Tahun 2016
462 Orang; 3 hari 945,893,000 462 Orang; 3 hari 945,893,000 -
2 Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok Jumlah pelaksanaan bimbingan
rohani mingguan bagi pegawai
lingkup Balaikota
48 kali 39,548,000 48 kali 39,548,000 -
3 Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok Jumlah peserta sarasehan dakwah
(metode diskusi tentang dakwah)
125 Orang 42,174,000 75 Orang 42,174,000 -
4 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM Jumlah peserta pelatihan
manajemen bagi pengurus DKM se-
Kota Depok
170 orang 106,502,000 170 orang 102,502,000 (4,000,000)
5 Monitoring dan Evaluasi Bidang
Kesehatan, Pendidikan dan
Ketenagakerjaan Sosial
Jumlah rekomendasi yang
dihasilkan
3 Bidang 50,269,000 3 dokumen rekomendasi 50,269,000 -
6 Kegiatan Ramadhan Jumlah pelaksanaan kegiatan pada
Bulan Ramadhan
3 Kegiatan 244,261,000 3 Kegiatan 244,261,000 -
7 Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat
Kota Depok
8 (delapan) acara; 694,614,000 8 (delapan) acara; 7 ekor sapi
dan 5 ekor kambing
742,213,000 47,599,000
8 Bimbingan Teknis Pengelolaan ZIS dan
Wakaf
Jumlah peserta bimtek pengelolaan
ZIS/Wakaf
-200 orang peserta 89,540,000 -200 orang peserta 89,539,880 (120)
9 Pembinaan Baca Al-Qur'an bagi Pegawai
Kota Depok
Jumlah peserta penuntasan buta
aksara Al-Quran bagi aparatur
Pemerintah Kota Depok
60 orang 123,686,000 60 orang 123,686,000 -
10 Koordinasi, Sosialisasi, Pembinaan
Penanggulangan AIDS dan Pembinaan
TP-UKS Kota
Jumlah kegiatan KPA dan UKS 4 (empat) kegiatan KPA dan 4
Pembinaan TP-UKS
239,571,000 8 (delapan) kegiatan KPA dan
TP-UKS
319,571,000 80,000,000
11 Pengiriman Kontingen Kota Depok pada
MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat
Jumlah Peserta yang difasilitasi
pada LPTQ Kota Depok dalam
rangka keikutsertaan dalam MTQ
Tk. Prov Jabar
42 orang 700,000,000 42 orang 700,000,000 -
12 Pemberangkatan dan Pemulangan Haji
dan TPHD Kota Depok
Jumlah Kegiatan Jamaah Haji Kota
Depok
1.234 Orang 500,000,000 2 kali kegiatan 700,000,000 200,000,000
17 Peningkatan Pelayanan Pertanahan 131,512,000,000 287,511,277,000 216,738,000,000
1 Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi jumlah Monitoring/Lokasi 20 ijin lokasi 100,000,000
2 Pembebasan lahan Jalan Jatijajar Jakarta
Bogor (lanjutan pembebasan lahan)
Lahan akses terminal Jatijajar-Jalan
Raya Bogor
1 area 9,000,000,000 1 area 13,468,554,000
3 Pendataan Lahan Bersertifikat Jumlah data lahan bersertifikat 1 peta kecamatan 165,000,000 1 peta kecamatan 0 (165,000,000)
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 96
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Pengadaan Lahan Untuk Perluasan TPA
Cipayung
Luas lahan TPA Cipayung 3 Ha 16,000,000,000 3 Ha 11,895,854,000
5 Pengadaan/Perluasan Lahan TPA Pasir
Putih
Luas Lahan TPA Pasir Putih 5 Ha 56,000,000,000 5 Ha 44,996,869,000
6 Pembebasan Lahan Ruang Terbuka Hijau Luas lahan ruang terbuka hijau 5 Ha 50,000,000,000 5 Ha
7 Pensertifikatan Tanah Masyarakat
Kurang Mampu
Jumlah tanah masyarakat kurang
mampu yang disertifikasi
50 tanda bukti penerimaan
berkas lengkap
247,000,000 50 tanda bukti penerimaan
berkas lengkap
0 (247,000,000)
8 Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan
Cinangka Kecamatan Sawangan
Jumlah luas lahan yang dibebaskan 200 m2 500,000,000 500,000,000
9 Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan
Depok Kecamatan Pancoran Mas
Jumlah luas lahan yang dibebaskan 276 m2 1,780,000,000 1,780,000,000
10 Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan Pasir
Putih Kecamatan Sawangan
Jumlah luas lahan yang dibebaskan 350 m2 875,000,000 875,000,000
11 Pengadaan Lahan Kantor Kelurahan
Pengasinan Kecamatan Sawangan
Jumlah luas lahan yang dibebaskan 1100 m2 2,750,000,000 2,750,000,000
12 Pengadaan lahan RTH Kelurahan Tugu
Kecamatan Cimanggis
Jumlah luas lahan yang dibebaskan 5610 m2 25,245,000,000 25,245,000,000
13 Pembebasan Lahan Perluasan Balaikota Jumlah luas lahan yang dibebaskan 1075 m2 9,000,000,000 9,000,000,000
14 Pembebasan lahan Ruang Terbuka Hijau
(Taman Kota dan Alun-Alun)
Jumlah luas lahan yang dibebaskan 3.53 Ha 177,000,000,000 177,000,000,000
SEKRETARIAT DPRD 45,703,563,220.00 51,599,668,720.00 5,896,105,500.00
1 pelayanan administrasi perkantoran Persentase penyediaan
administrasi perkantoran
100% 4,501,691,500.00 100% 4,557,501,000.00 55,809,500.00
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tesedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
4 Jenis / Bulan 612,000,000.00 4 Jenis / Bulan 550,200,000.00 (61,800,000.00)
2 Penyediaan jasa kebersihan dan
keamanan kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
32 Orang / Bulan 1,381,415,600.00 32 Orang / Bulan 1,387,765,600.00 6,350,000.00
3 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor bagi
Aparatur dan Anggota DPRD
11 Jenis 185,389,000.00 11 Jenis 185,389,000.00 0.00
4 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan Utk
Perkantoran
6 Jenis 343,915,000.00 6 Jenis 271,965,000.00 (71,950,000.00)
5 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
5 Jenis 154,697,600.00 5 Jenis 171,947,600.00 17,250,000.00
6 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan Minum 6 Jenis 802,040,000.00 6 Jenis 958,805,000.00 156,765,000.00
7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
Terfasilitasinya Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
4 Jenis 391,604,800.00 4 Jenis 377,304,800.00 (14,300,000.00)
8 Penyediaan sarana informasi Tersedianya Surat Kabar dan
Majalah DPRD dan Sekretariat
2 Jenis / Bulan 630,629,500.00 2 Jenis / Bulan 654,124,000.00 23,494,500.00
2 peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase penyediaan sarana dan
prasarana aparatur
100% 12,327,414,600.00 100% 16,662,590,600.00 4,335,176,000.00
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya Gedung A dan B
Kantor DPRD Kota Depok
2 Gedung 928,481,600.00 2 Gedung 2,928,309,600.00 1,999,828,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 97
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
bermotor
Tersediannya Jasa Service
Kendaraan Bermotor
11 Kendaraan Roda Empat dan 7
Kendaraan Roda Dua
749,050,000.00 11 Kendaraan Roda Empat dan 7
Kendaraan Roda Dua
749,050,000.00 0.00
3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
5 Jenis 1,470,990,000.00 5 Jenis 1,490,990,000.00 20,000,000.00
4 Pengadaan pakaian dinas harian dan
perlengkapannya
Tersedianya Pengadaan Pakaian
Dinas utk DPRD dan Protokoler
5 Jenis 539,720,000.00 5 Jenis 539,720,000.00 0.00
5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
9 Jenis 8,607,298,000.00 12 Jenis 10,922,646,000.00 2,315,348,000.00
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang undangan
Tersedianya Bahan Bacaan Umum
dan Peraturan Perundang-
60 Buku 31,875,000.00 60 Buku 31,875,000.00 0.00
3 peningkatan kualitas sumber daya
aparatur
Prosentase (%) Meningkatnya
Pemahaman Peserta Bimtek
100% 696,459,000.00 -
1 Peningkatan kualitas sumber daya
manusia sekretariat dprd
Jumlah Bimbingan
Teknis/Seminar/Workshop
6 Kali 696,459,000.00 -
4 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
Prosentase (%) Meningkatnya
Pemahaman Peserta Bimtek
100% 4,244,147,000.00 362,230,000.00
1 Peningkatan kualitas sumber daya
aparatur sekretariat dprd
Jumlah Bimbingan
Teknis/Seminar/Workshop
6 Kali 628,921,000.00 (67,538,000.00)
2 Peningkatan kapasitas pemimpin dan
anggota dprd
Jumlah Bimbingan
Teknis/Seminar/Workshop
8 Kali 3,615,226,000.00 429,768,000.00
Jumlah Laporan Keuangan
Tahunan + Jumlah Laporan
Semester (Dokumen)
2 2
Nilai LAKIP OPD (Point) c c
Jumlah RFK yang terlaporkan
(Bulan)
12 12
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja
Triwulan (Triwulan)
4 4
1 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Terlaksanannya Penyusunan
Pelaporan Keuangan Semesteran
2 Kali 176,493,000.00 2 Kali 176,493,000.00 0.00
2 Rapat koordinasi dan evaluasi pengelola
keuangan
Terlaksananya Penyusunan Laporan
RFK per Bulan
12 Kali 58,518,400 12 Kali 58,518,400.00 0.00
Jumlah Pengawasan 25 Kali -
Persentase Raperda yang
diseetujui/Jumlah yang diajukan
100%
Jumlah Raperda Inisiatif 1 Raperda
Tepat Waktu Persetujuan APBD
terhadap RAPBD
100%
1 Peningkatan peran dan fungsi komisi a
(bidang pemerintahan) dprd kota depok
Frekuensi Pengawasan 6 Kali 1,505,144,040.00 -
2 Peningkatan peran dan fungsi komisi b
(bidang perekonomian) dprd kota depok
Frekuensi Pengawasan 6 Kali 1,427,069,040.00 -
3 Peningkatan peran dan fungsi komisi c
(bidang pembangunan) dprd kota depok
Frekuensi Pengawasan 6 Kali 1,505,253,040.00 -
Sebelumnya bernama PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA
27,443,619,720.00 6 Peningkatan peran dan fungsi legislatif
peningkatan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
235,011,400.00 0.00 5 235,011,400.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 98
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Peningkatan peran dan fungsi komisi d
(bidang kesejahteraan) dprd kota depok
Frekuensi Pengawasan 6 Kali 1,427,178,040.00 -
5 Peningkatan peran dan fungsi badan
kehormatan dprd kota depok
Berkurangnya Pelanggaran
terhadap Tata Tertib DPRD
10% 300,053,000.00 -
6 Peningkatan peran dan fungsi badan
musyawarah dprd kota depok
Terlaksananya Rapat Musyawarah 30 Kali 1,066,228,000.00 -
7 Peningkatan peran dan fungsi badan
legislasi dprd kota depok
Prosentase Raperda yang
direkomendasi untuk diajukan
100% 1,067,967,000.00 -
8 Peningkatan peran dan fungsi badan
anggaran dprd kota depok
Jumlah Pembahasan Anggaran 6 Kali 2,479,008,000.00 -
9 Peningkatan peran dan fungsi pansus
lkpj dprd kota depok
Terlaksananya Pengawasan
Terhadap Pelaksanaan APBD
2 Kali 1,454,696,000.00 -
10 Peningkatan kapasitas pemimpin dan
anggota dprd
Jumlah Bimbingan
Teknis/Seminar/Workshop
6 Kali 3,185,458,000.00 -
11 Publikasi dan dokumentasi kegiatan dprd
kota depok
Jumlah Sosialisasi Perda dan
Raperda Kota Depok dan Publikasi
2 Kali 1,390,173,560.00 -
12 Reses dprd kota depok Jumlah Anggota DPRD yang
melaksanakan Reses
100 Org 2,645,216,000.00 -
13 Peningkatan kualitas dan kinerja fraksi
fraksi dprd kota depok
Jumlah Tenaga Ahli untuk Fraksi 8 Org 1,100,244,000.00 -
14 Protokoler kegiatan dprd kota depok Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan
dan Anggota DPRD
4 Jenis 1,026,996,000.00 -
15 Peningkatan peran dan fungsi panitia
khusus dprd kota depok
Prosentase Raperda yang
direkomendasi untuk mendapat
100% 4,291,966,000.00 -
16 Penyelenggaraan rapat rapat paripurna
dprd kota depok
Jumlah Rapat Paripurna DPRD 30 Kali 1,541,961,000.00 -
17 Penyusunan pokok pokok pikiran dprd
kota depok
Tersusunnya Pokok Pokok Pikiran
DPRD
1 Kali 29,009,000.00 -
Target Masing Masing Komisi
sebanyak 6 Rekomendasi
(Rekomendasi)
25 Kali
Jumlah Raperda yang
diseetujui/Jumlah yang diajukan
(Prosentase)
100%
Jumlah Raperda Inisiatif
(Dokumen)
1 Raperda
APBD Perubahan dan APBD Murni
(Prosentase)
100%
1 Peningkatan peran dan fungsi komisi a
(bidang pemerintahan) dprd kota depok
Frekuensi Pengawasan - 6 Kali 1,441,060,040.00 (64,084,000.00)
2 Peningkatan peran dan fungsi komisi b
(bidang perekonomian) dprd kota depok
Frekuensi Pengawasan - 6 Kali 1,366,744,040.00 (60,325,000.00)
3 Peningkatan peran dan fungsi komisi c
(bidang pembangunan) dprd kota depok
Frekuensi Pengawasan - 6 Kali 1,441,169,040.00 (64,084,000.00)
4 Peningkatan peran dan fungsi komisi d
(bidang kesejahteraan) dprd kota depok
Frekuensi Pengawasan - 6 Kali 1,366,853,040.00 (60,325,000.00)
7 Peningkatan peran dan trifungsi DPRD
kota depok
14,909,463,160.00 (248,818,000.00)
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 99
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Peningkatan fungsi pansus lkpj dprd kota
depok
Terlaksananya Pengawasan
Terhadap Pelaksanaan APBD
- 2 Kali 1,454,696,000.00 0.00
6 Peningkatatan fungsi pansus raperda
dprd
(Prosentase) Raperda yang
direkomendasi untuk mendapat
- 100% 4,291,966,000.00 0.00
7 Peningkatan peran dan fungsi badan
pembentukan peraturan daerah dprd
(Prosentase) Raperda
yang direkomendasi untuk diajukan
- 100% 1,067,967,000.00 0.00
8 Peningkatan peran dan fungsi badan
anggaran dprd kota depok
Jumlah Pembahasan Anggaran - 6 Kali 2,479,008,000.00 0.00
9 Pelayanan MEDICAL CHECK UP DPRD
Kota Depok
605,500,000.00 605,500,000.00
8 Peningkatan fungsi alat kelengkapan
DPRD
Meningkatnya Fungsi Alat
Kelengkapan DPRD
75% 6,607,488,560.00 181,833,000.00
1 Penyelenggaraan rapat rapat paripurna
dprd kota depok
Jumlah Rapat Paripurna DPRD - 34 Kali 1,723,794,000.00 181,833,000.00
2 Peningkatan fungsi badan kehormatan
dprd kota depok
Berkurangnya Pelanggaran
terhadap Tata Tertib DPRD
- 10% 300,053,000.00 0.00
3 Peningkatan fungsi badan musyawarah
dprd kota depok
Terlaksananya Rapat Musyawarah - 34 Kali 1,066,228,000.00 0.00
4 Koordinasi dan konsultasi pimpinan dan
anggota dprd
Jumlah Jenis Koordinasi dan
Konsultasi Pimpinan dan Anggota
- 4 Jenis 1,026,996,000.00 0.00
5 Dokumentasi dan publikasi kegiatan dprd
kota depok
Jumlah Sosialisasi Perda dan
Raperda Kota Depok dan Publikasi
DPRD
- 2 Kali 1,390,173,560.00 0.00
6 Sumber daya manusia penunjang fraksi
fraksi
Jumlah Tenaga ahli di Fraksi - 8 Org 1,100,244,000.00 0.00
9 Peningkatan kualitas data dan
perencanaan
Cakupan dokumen perencanaan
pembangunan
100% 499,367,000.00 100% 4,383,467,000.00 1,209,875,000.00
1 Penyusunan renja dan pelaksanaan
forum opd
Terlaksananya Penyusunan
Rencana Kerja Sekretariat DPRD
1 Kali 35,060,000.00 1 kali 35,060,000.00 0.00
2 Penyusunan rencana kerja dprd Terlaksananya Penyusunan
Rencana Kerja DPRD Murni dan
1 Kali 464,307,000.00 1 Kali 464,307,000.00 0.00
3 Penyusunan pokok pokok pikiran dprd
kota depok
Tersusunnya Pokok Pokok Pikiran
DPRD
- 1 Kali 29,009,000.00 0.00
4 Reses dprd kota depok Jumlah Anggota DPRD yang
melaksanakan Reses
- 150 Org 3,855,091,000.00 1,209,875,000.00
INSPEKTORAT DAERAH 2,721,750,000.00 2,860,750,000.00 139,000,000.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung
Administrasi Perkantoran
100% 1,138,000,000.00 100% 1,144,000,000.00 6,000,000.00
1 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 76 Jenis 195,000,000.00 76 Jenis 195,000,000.00 -
2 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan
35 Jenis 120,000,000.00 35 Jenis 120,000,000.00 -
3 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi/listrik
penerangan bangunan kantor
7 Jenis 25,000,000.00 7 Jenis 25,000,000.00 -
4 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah Peralatan Rumah
Tangga
34 Jenis 50,000,000.00 34 Jenis 50,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 100
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Jamuan 4000 Box 120,000,000.00 4000 Box 120,000,000.00 -
6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
600 Kali ke Dalam
Daerah
160 Kali ke
Luar Daerah
600,000,000.00 600 Kali ke Dalam
Daerah
160 Kali ke
Luar Daerah
606,000,000.00 6,000,000.00
7 Penyediaan Sarana
Informasi
Jumlah Sarana Informasi 6 Surat Kabar
15 Buku
28,000,000.00 6 Surat Kabar
15 Buku
28,000,000.00 -
2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur
100% 220,000,000.00 100% 220,000,000.00 -
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan
Bermotor Roda Empat dan Roda
Dua
3 unit roda empat dan 5 unit roda
dua
90,000,000.00 3 unit roda empat dan 5 unit
roda dua
90,000,000.00 -
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung
Kantor
7 Jenis 60,000,000.00 - - (60,000,000.00)
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung
Kantor
- - 7 Jenis 60,000,000.00 60,000,000.00
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
5 Jenis 70,000,000.00 5 Jenis 70,000,000.00 -
3 Peningkatan Sistem Pelaporan capaian
Kinerja dan keuangan
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja dan Laporan Keuangan
100% 60,000,000.00 100% 60,000,000.00 -
1 Penyusunan RFK, LAKIP dan
Pengendalian Program/Kegiatan
Jumlah Dokumen Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah
12 Lap Bln, 4 Lap. Triwulan, 1 Dok.
Lakip, 2 Lap. Semesteran
30,000,000.00 12 Lap Bln, 4 Lap. Triwulan, 1
Dok. Lakip, 2 Lap. Semesteran
30,000,000.00 -
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran
2 dokumen 30,000,000.00 2 dokumen 30,000,000.00 -
4 Peningkatan Kualitas data dan
Perencanaan
TersusunnyaRenstra, Renja
Perubahan OPD Tahun 2015; serta
Renja tahun 2016
2 Dokumen 80,000,000.00 2 Dokumen 80,000,000.00 -
1 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan
Forum OPD
Jumlah Data dan Jumlah Peserta
Forum OPD
1 Dokumen Renja Th. 2017 dan 50
Org
30,000,000.00 1 Dokumen Renja Th. 2017 dan
50 Org
30,000,000.00 -
2 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen 1 Dokumen 50,000,000.00 1 Dokumen 50,000,000.00 -
5 Peningkatan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah
100% 850,000,000.00 100% 983,000,000.00 133,000,000.00
1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara
Berkala/Reguler
Jumlah Pengawasan Internal SKPD
sesuai PKPT
61 LHP 340,000,000.00 355 LHP 473,000,000.00 133,000,000.00
2 Pemeriksaan Khusus Jumlah kasus pengaduan dan kasus
Aparatur SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Depok yang
ditangani
15 kasus 100,000,000.00 15 kasus 100,000,000.00 -
3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Jumlah OPD yang melaksanakan
tindak lanjut hasil pemeriksaan
50 OPD 80,000,000.00 50 OPD 80,000,000.00 -
4 Reviu Laporan Keuangan Daerah Jumlah Reviu Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Depok
1 LHR 100,000,000.00 1 LHR 100,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 101
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Penanganan Kasus TPTGR Jumlah kasus TPTGR 6 Kasus 60,000,000.00 6 Kasus 60,000,000.00 -
6 Evaluasi LAKIP OPD Jumlah Laporan Evaluasi LAKIP OPD 1 Laporan Hasil Evaluasi Lakip
OPD
100,000,000.00 1 Laporan Hasil Evaluasi Lakip
OPD
100,000,000.00 -
7 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
INPRES 5/2004
Jumlah Peserta Kegiatan
Koormonev Inpres 5 Tahun 2014
80 Orang 70,000,000.00 80 Orang 70,000,000.00 -
6 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya Kemampuan dan
Ketrampilan Aparat Pengawas
100% 373,750,000.00 100% 373,750,000.00 -
1 Peningkatan kapasitas pengawasan Jumlah Peserta Bintek Peningkatan
tindak lanjut hasil pemeriksaan
Kapasitas Pengawasan
30 Org, 2 Kegiatan 373,750,000.00 30 Org, 2 Kegiatan 373,750,000.00 -
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
11,114,555,000.00 12,543,535,000.00 1,478,980,000.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 2,567,271,000.00 2,692,271,000.00 125,000,000.00
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 120 Jenis 650,000,000.00 83 Jenis 775,000,000.00 125,000,000.00
2 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Jenis Barang Cetakan 47 Jenis Cetakan 600,000,000.00 37 Jenis Cetakan 600,000,000.00 0.00
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Jenis Peralatan Rumah
Tangga
40 Jenis Peralatan Rumah Tangga 22,000,000.00 38 Jenis Peralatan Rumah
Tangga
22,000,000.00 0.00
4 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah Jamuan 7291 Box Snack, 3647 Box Nasi,
1.000 galon, 150 dus aqua gelas,
50 dus aqua botol, 91 dus jus
belimbing, 70 keranjang buah, 55
toples kue
350,271,000.00 7100 Box Snack, 3702 Box Nasi,
1.000 galon, 150 dus aqua gelas,
50 dus aqua botol, 91 dus jus
belimbing, 80 keranjang buah,
80 toples kue
350,271,000.00 0.00
5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas 1.261 Hari 875,000,000.00 718 Hari 875,000,000.00 0.00
Jumlah Surat Kabar / Majalah 6.240 Eksemplar 6.240 Eksemplar
Jumlah Buku Perundang-undangan 37 Buku 48 Buku
Jumlah Advertorial 12 Kali 6 Kali
2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 801,831,000.00 100% 1,472,702,000.00 670,871,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah pekerjaan penataan
ruangan
1 Unit Ruang (loket pelayanan P2) 175,000,000.00 1 Unit Ruang (loket pelayanan
P2) & 7 Loket PBB di Kecamatan
370,520,000.00 195,520,000.00
2 Jumlah Unit Kendaraan Roda Empat 5 Unit 5 Unit 126,831,000.00
Jumlah Unit Kendaraan Roda Dua 38 Unit 38 Unit -
6 Penyediaan Sarana Informasi 70,000,000.00 0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
126,831,000.00 0.00
70,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 102
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor 12 Jenis 200,000,000.00 11 Jenis 274,845,000.00 74,845,000.00
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Unit Peralatan dan
Perlengkapan kantor
140 Unit 300,000,000.00 88 Unit 700,506,000.00 400,506,000.00
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah aparatur yang mengikuti
pelatihan teknis/fungsional dll
100% 145,628,000.00 100% 145,628,000.00 0.00
1 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan
OPD
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 125 Peserta 145,628,000.00 125 Peserta 145,628,000.00 0.00
2 Bimbingan Teknis Pengelola Gaji OPD Jumlah Peserta 80 Peserta 191,068,000.00 191,068,000.00
4 Tersusunnya Laporan Keuangan
Per Semesteran
2 Dokumen 2 Dokumen
Tersusunnya LAKIP OPD 1 Dokumen 1 Dokumen
Tersusunnya Laporan RFK 12 Dokumen 12 Dokumen
Tersusunnya Laporan Pengendalian
3 Bulanan
4 Dokumen 4 Dokumen
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen 19 Dokumen 90,000,000.00 19 Dokumen 90,000,000.00 0.00
5 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi
Informasi
Tersedianya SIM yang efektif 100% 1,362,272,000.00 100% 1,505,472,000.00 143,200,000.00
1 Jumlah Pemeliharaan dan
Pengembangan SIPKD
2 Paket 1 Paket
Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Paket 1 Paket
2 Pemeliharaan dan Pengembangan
Sistem PBB dan BPHTB
Jumlah Aplikasi 10 Aplikasi 530,000,000.00 10 Aplikasi 577,000,000.00 47,000,000.00
3 Pemeliharaan Sistem Informasi
Manajemen PAD (SIMPAD)
Jumlah Aplikasi 3 Aplikasi 300,000,000.00 2 Aplikasi (SIMPAD dan e -
SPTPD)
396,200,000.00 96,200,000.00
4 Pemeliharaan dan Pengembangan
Sistem Informasi Pendataan Fasos /
Fasum
Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 69,112,000.00 1 Aplikasi 69,112,000.00 0.00
5 Pengembangan dan Pemeliharaan
Aplikasi Gaji Pegawai
Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 55,000,000.00 55,000,000.00
6 Standarisasi Pelayanan Publik Tersusunnya SOP/ISO 1 SOP/ISO 50,000,000.00 - 0.00
1 Penyusunan SOP Pemungutan Pajak
Daerah
Jumlah SOP 1 SOP 50,000,000.00 , 0.00
Pemeliharaan dan Pengembangan
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
463,160,000.00 0.00
Peningkatan Sistem Pelaporan capaian
Kinerja dan keuangan
90,000,000.00 90,000,000.00 0.00
463,160,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 103
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
Tersusunnya data sektor/urusan 1 data 1 data
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2016-2021 1 Renstra 2016-2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2017 1 Renja 2017
Jumlah Dokumen Renja 2 Dokumen 2 Dokumen 30,000,000.00
Jumlah Peserta Forum OPD 120 Peserta
2 Penyusunan Renstra 2016-2021 Jumlah Dokumen Renstra 1 Dokumen 50,000,000.00 1 Dokumen 50,000,000.00 0.00
Ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan
Tepat Waktu Tepat Waktu
Ketepatan waktu penyampaian
Perda APBD
Tepat Waktu Tepat Waktu
Belanja langsung per Total APBD 55.69% 55.69%
Belanja untuk pendidikan dan
kesehatan / Total APBD
49.96% 49.96%
Rasio SILPA terhadap total
pendapatan
2.48% 2.48%
Rasio realisasi belanja terhadap
anggaran belanja
92.79% 92.79%
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran Kota Depok
Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Semesteran
1 Laporan 95,000,000.00 1 Laporan 95,000,000.00 0.00
2 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD, Rancangan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen 2 Dokumen 305,000,000.00 2 Dokumen 305,000,000.00 0.00
3 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD, Rancangan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran
APBD dan Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah Dokumen 11 Dokumen 400,000,000.00 11 Dokumen 400,000,000.00 0.00
4 Penelitian RKA OPD dan Perubahannya Jumlah Dokumen RKA OPD 52 Dokumen RKA OPD 250,000,000.00 52 Dokumen RKA OPD 250,000,000.00 0.00
5 Penelitian DPA OPD dan Perubahannya Jumlah Dokumen DPPA dan DPA 52 Dokumen DPPA dan DPA OPD 167,471,000.00 52 Dokumen DPPA dan DPA
OPD
167,471,000.00 0.00
6 Penyusunan KUA/PPAS 2017 dan
Perubahan KUA/PPAS 2016
Jumlah Dokumen KUA PPAAS 4 Dokumen 250,000,000.00 4 Dokumen 250,000,000.00 0.00
7 Pengelolaan Penerbitan SP2D se- Kota
Depok
Jumlah Dokumen 4 Dokumen 150,000,000.00 2 Dokumen 150,000,000.00 0.00
7
1
8
80,000,000.00 0.00
Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Keuangan Daerah
1,617,471,000.00 1,617,471,000.00 0.00
Pelaksanaan Forum OPD 30,000,000.00 0.00
Peningkatan Kualitas data dan
Perencanaan
80,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 104
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
9 Penataan dan Pengembangan Produk
Hukum
Tersusunnya Revisi/Regulasi 1 Perwa/perda 0.00 - 0.00
1 Penyusunan Peraturan terkait
pengelolaan keuangan
Jumlah Perwa/Perda 0 0.00 - 0.00
Meningkatnya penerimaan pajak
daerah
15% 15%
Realisasi peningkatan PAD 15% 15%
Jumlah PAD / total pendapatan 27.95% 27.95%
Jumlah kelurahan / kecamatan
terseleksi
15 kelurahan / kecamatan 17 kelurahan / kecamatan 485,000,000.00
Jumlah WP yang tersosialisasi 1,500 Wajib Pajak
Jumlah WP penerima penghargaan 27 WP 39 WP
Jumlah Jenis Sosialisasi Pajak
Daerah
5 Jenis 107,781,000.00
Jumlah sosialisasi media cetak 9 Media Cetak
Jumlah brosur sosialisasi 5.036 Lembar
Jumlah spanduk sosialisasi Pajak
Daerah
28 Buah
Jumlah banner Pajak Daerah 168 Buah
Jumlah WP PBB dan BPHTB
terverlap
1.000 WP 1.000 WP 1,589,805,000.00
Jumlah jenis sosialisasi PBB dan
BPHTB
2 Jenis (Spanduk dan Stiker) 2 Jenis (Spanduk dan Stiker)
Jumlah objek pajak potensial 1000 Objek Pajak 1000 Objek Pajak
Jumlah obyek pajak terdata di kel.
Pangkalan Jati Lama, Pangkalan Jati
Baru dan Gandul
16.000 Objek Pajak 16.000 Objek Pajak
Jumlah WP tertagih 3.500 WP 3.500 WP 510,000,000.00
Jumlah papan peringatan 55 Papan
Jumlah data piutang terseleksi 250 wajib pajak 250 wajib pajak
Jumlah acara gebyar pajak 2 Kegiatan 1 kali
Jumlah pengiriman surat tagihan /
himbauan / SPPT
3.000 WP 2.000 WP
2
3
4
10 Peningkatan Penerimaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
2,938,525,000.00
22,781,000.00
Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 1,608,525,000.00 (18,720,000.00)
0.00 Penagihan PBB dan BPHTB 510,000,000.00
Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan
BPHTB
Sosialisasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB
)
485,000,000.00 0.00
2,971,386,000.00 32,861,000.00
85,000,000.00
1
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 105
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
Jumlah stiker reklame 15.950 buah - 278,800,000.00
Jumlah Jenis Pengiriman Surat
kepada WP
4 jenis -
Jumlah Buku 300 Buku -
Jumlah stiker lunas pajak 16,600 buah
Jumlah jenis pendistribusian kepada
WP
4 jenis (SKPD, STPD dan Surat
Teguran / undangan)Jumlah WP terjaring 150 WP
Jumlah WP yang diuji petik 30 WP
11 Peningkatan Pemerimaan Daerah Selain
PAD
Meningkatnya penerimaan dana
perimbangan dan lain-lain
pendapatan yang sah
11.29% 32,594,000.00 11.29% 32,594,000.00 0.00
1 Pengelolaan Administrasi Penerimaaan
dan Kas Daerah
Jumlah Laporan Penerimaan dan
Pendapatan Daerah Non PAD
2 Dokumen 32,594,000.00 2 Dokumen 32,594,000.00 0.00
Jumlah kerjasama pemanfaatan
aset
30 dokumen 30 dokumen
Meningkatnya tata kelola aset 100.00% 100.00%
1 Jumlah Dokumen Pemanfaatan
Aset
30 Dokumen 30 Dokumen 95,000,000.00
Jumlah Dokumen Apraisal 1 dokumen 1 dokumen
2 Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas
Perumahan
Jumlah Dokumen Penyerahan 30 Dokumen 53,000,000.00 30 Dokumen 53,000,000.00 0.00
3 Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah Jumlah Jenis Sarana barang daerah
yang terpelihara
2 Jenis 120,000,000.00 2 Jenis 120,000,000.00 0.00
Jumlah Bidang yang terukur 40 bidang terukur 40 bidang terukur 721,523,000.00 60,560,000
Jumlah Bidang yang tersertifikat 40 bidang tersertifikat 40 bidang tersertifikat
Jumlah Plang Papan Nama Aset 40 Buah 40 Buah
Jumlah Patok Batas Tanah 170 Buah 250 Buah
5 Pengelolaan Barang Daerah Jumlah Jenis Dokumen Pengelolaan
Barang Daerah
2 Jenis (KIB / Buku Induk) 155,000,000.00 2 Jenis (KIB / Buku Induk) 161,000,000.00 6,000,000
6 Pengawasan dan Pengamanan Barang
Daerah
Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 345,000,000.00 1 Kegiatan 345,000,000.00 0.00
7 Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD
Modul Aset
Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 194,420,000.00 194,420,000.00
KECAMATAN BOJONGSARI 3,239,600,000.00 3,434,600,000.00 195,000,000.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran -Tersedianya Pendukung
Administrasi Perkantoran
100% 1,239,000,000.00 100% 1,328,500,000.00 89,500,000.00
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Kebutuhan Komunikasi dan
Listrik
Kantor Kecamatan & 7 Kantor
Kelurahan
420,000,000.00 Kantor Kecamatan & 7 Kantor
Kelurahan
505,000,000.00 85,000,000.00
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
Jumlah jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
9 org Jasa kebersihan dan 16 org
Jasa Keamanan, 12 bln
271,200,000.00 9 org Jasa kebersihan dan 16 org
Jasa Keamanan, 12 bln
271,200,000.00 -
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 37 jenis 110,000,000.00 37 jenis 110,000,000.00 -
5
12
4
Pemanfaatan Aset Daerah
Pengamanan dan Pendayagunaan Aset
Daerah
1,428,963,000.00 1,495,523,000.00
95,000,000.00 0.00
Sertifikasi Aset tanah 660,963,000.00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
Daerah
250,000,000.00 28,800,000.00
66,560,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 106
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan
4 jenis cetakan, 1 jenis
penggandaan
82,800,000.00 4 jenis cetakan, 1 jenis
penggandaan
82,800,000.00 -
5 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Alat Listrik dan elektronik 6 jenis 30,000,000.00 6 jenis 30,000,000.00 -
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan Minum dalam
Kegiatan Kantor
2 jenis 265,000,000.00 2 jenis 265,000,000.00 -
7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
dalam dan Luar Daerah
jumlah Kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi & Konsultansi Dengan
SKPD Lain di Dalam Daerah maupun
2 jenis, 336 OH dalam daerah, 54
OH Luar daerah
30,000,000.00 2 jenis, 336 OH dalam daerah, 54
OH Luar daerah,75 OH Non PNS
34,500,000.00 4,500,000.00
8 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi 1 jenis, 3432 Eks Koran Nasional,
6336 eks Koran Lokal
30,000,000.00 1 jenis, 3432 Eks Koran Nasional,
6336 eks Koran Lokal
30,000,000.00 -
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarana /Prasarana
Aparatur
100% 580,000,000.00 100% 636,000,000.00 56,000,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan Gedung
Kantor
8 Gedung Kantor 265,000,000.00 8 Gedung Kantor 265,000,000.00 -
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah PemeliharaanKendaraan
Bermotor
2 unit Mobil Operasional dan 15
Unit sepeda Motor, 13 unit
80,000,000.00 2 unit Mobil Operasional dan 15
Unit sepeda Motor, 13 unit
80,000,000.00 -
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin
Perlengkapan Kantor
8 jenis, Kecamatan & 7 Kelurahan 40,000,000.00 8 jenis, Kecamatan & 7
Kelurahan
40,000,000.00 -
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Penyediaan Peralatan &
Perlengkapan Kantor
10 jenis 195,000,000.00 12 jenis 251,000,000.00 56,000,000.00
3 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
-Tersusunnya Laporan Keuangan
Per Semester
2 dok, 1 dok, 12 dok, 4 dok 15,000,000.00 2 dok, 1 dok, 12 dok, 4 dok 15,000,000.00 -
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen 19 Dokumen 15,000,000.00 19 Dokumen 15,000,000.00 -
4 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
Fasilitasi pelatihan dan
Pengembangan UKM
10 Kelompok 72,000,000.00 10 Kelompok 72,000,000.00 -
1 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Peserta Pelatihan dan
Pengembangan Wirausaha
8 Kelompok 42,000,000.00 8 Kelompok 42,000,000.00 -
2 Pelatihan Dan Pengembangan Kelompok
Tani
Jumlah Peserta 8 Kelompok 30,000,000.00 8 Kelompok 30,000,000.00 -
5 Pengembangan Perumahan Rakyat Jumlah KK terlayani Perumahan /
Jumlah rumah tidak layak huni
81,85% / 1228 unit perumahan 140,000,000.00 81,85% / 1228 unit perumahan 179,000,000.00 39,000,000.00
1 Rehabilitasi RTLH Jumlah RTLH yang direhab 70 unit 140,000,000.00 179,000,000.00 39,000,000.00
6 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
Meningkatnya kegiatan K3 80% (8 lokasi) 520,300,000.00 80% (8 lokasi) 530,800,000.00 10,500,000.00
1 Pelaksanaan Program K3 Jumlah Lokasi K-3 / Jumlah alat
kebersihan
7 titik / 12 jenis 100,000,000.00 7 titik / 12 jenis 100,000,000.00 -
2 Pelatihan dan Praktek Pengolahan
Sampah
Jumlah Peserta 70 org 35,000,000.00 70 org 35,000,000.00 -
3 Pengawasan dan Penertiban Reklame
serta Spanduk
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan
dan Penertiban Reklame
22 kali 25,000,000.00 22 kali 25,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 107
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Penyediaan Peralatan Pengangkut
Sampah
Jumlah Penyediaan Sarana
Pengangkut Sampah
6 Unit gerobak motor, 19 unit
gerobak sampah
215,500,000.00 6 Unit gerobak motor, 19 unit
gerobak sampah
215,500,000.00 -
5 Penyediaan Peralatan Lobang Biopori Jumlah Peralatan lubang Biopori 162 unit 64,800,000.00 162 unit 64,800,000.00 -
6 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah
Jumlah Sarana Pengelolaan Sampah 400 unit 80,000,000.00 400 unit, 3 unit mesin potong
rumput
90,500,000.00 10,500,000.00
7 Peningkatan Ketahanan Keluarga Jumlah Keluarga pra sejahtera dan
KS 1
11.30% 340,300,000.00 11.30% 340,300,000.00 -
1 Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Lomba Tingkat Kecamatan
dan Tingkat Kelurahan
5 Lomba 120,000,000.00 5 Lomba 120,000,000.00 -
2 Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja
Terselenggaranya Koordinasi &
Pembinaan Pokja PKK
-3 Kegiatan
(Koordinasi,Pembinaan Pokja
90,000,000.00 -3 Kegiatan
(Koordinasi,Pembinaan Pokja
90,000,000.00 -
3 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Terselenggaranya Sosialisasi PHBS
& Kadarzi
1 Kegiatan 30,000,000.00 1 Kegiatan 30,000,000.00 -
4 Sosialisasi Penanggulangan Penyakit
Menular
Jumlah Peserta Sosialisasi
penanggulangan Penyakit menular
853 org 85,300,000.00 853 org 85,300,000.00 -
5 Penyelenggaraan Kelembagaan
Kecamatan Ramah Lansia
Jumlah Pertemuan /
Rapat
4 kali 15,000,000.00 4 kali 15,000,000.00 -
8 Peningkatan Pelayanan Sosial
Keagamaan
Jumlah kegiatan
pelayanan
sosial keagamaan /
Meningkatnya peran
DKM
10 Kegiatan
/ 1 kegiatan
180,000,000.00 10 Kegiatan
/ 1 kegiatan
180,000,000.00 -
1 Peningkatan Peran DKM Jumlah Peserta Kegiatan
Peningkatan Peran DKM
10 DKM, 20 orang 50,000,000.00 10 DKM, 20 orang 50,000,000.00 -
2 Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya MTQ
Tingkat Kecamatan
3 Kegiatan 60,000,000.00 3 Kegiatan 60,000,000.00 -
3 Kegiatan Sosial Keagamaan Terlaksananya kegaiatan Sosial
Keagamaan
4 Kegiatan PHBI 20,000,000.00 4 Kegiatan PHBI 20,000,000.00 -
4 Kegiatan Mujakaroh Jumlah kegiatan 48 Kegiatan 50,000,000.00 48 Kegiatan 50,000,000.00 -
9 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
-Tersusunnya data sektor/urusan ,
Tersusunnya
Renstra OPD , Tersusunnya Renja
7 dok. , 1 Renstra 2016-2021, 1
Renja 2017
153,000,000.00 7 dok. , 1 Renstra 2016-2021, 1
Renja 2017
153,000,000.00 -
1 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan
Forum OPD
Jumlah Pesrta Kegiatan Forum OPD
, Jumlah Dok. Renja
40 org, 2 Dok 8,000,000.00 40 org, 2 Dok 8,000,000.00 -
2 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan & 7 Kelurahan
8 Kegiatan 80,000,000.00 8 Kegiatan 80,000,000.00 -
3 Pendataan Potensi Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah Lokasi Pendataan potensi
Kecamatan/Kelurahan
7 Kelurahan 50,000,000.00 7 Kelurahan 50,000,000.00 -
4 Penyusunan Renstra Jumlah Peserta Penyusunan
Renstra
60 orang 15,000,000.00 60 orang 15,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 108
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
KECAMATAN PANCORAN MAS 5,651,866,719.00 6,203,866,719.00 552,000,000.00
1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1,629,500,000.00 1,679,500,000.00
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
tersedianya jasa listrik, komunikasi
dan Internet
3 Jenis Jasa 504,500,000.00 504,500,000.00
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
tersedianya jasa kebersihan dan
kemanan kantor
2 Jenis 315,000,000.00 315,000,000.00
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 50 205,000,000.00 205,000,000.00
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan 9 Jenis 97,000,000.00 97,000,000.00
5 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
alat penerangan dan alat listrik 10 jenis 36,000,000.00 36,000,000.00
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Peralatan rumah tangga 4 Jenis 16,500,000.00 16,500,000.00
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman 2 Jenis 318,000,000.00 318,000,000.00
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi
100 kali perjalanan 99,000,000.00 101 kali perjalanan 149,000,000.00 50,000,000.00
9 Penyediaan Sarana Informasi Surat Kabar 3 Jenis 38,500,000.00 38,500,000.00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 383,766,719.00 600,499,519.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan gedung kantor 9 Gedung 196,000,000.00 10 Gedung 346,000,000.00 150,000,000.00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Pemeliharaan kendaraan dinas
bermotor
14 68,000,000.00 68,000,000.00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan perlengkapan gedung
kantor
9 item 19,000,000.00 19,000,000.00
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
11 item 100,766,719.00 13 item 167,499,519.00 66,732,800.00
3 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1. Tersusunnya Laporan keuangan
per semester
2. Tersusunnya LAKIP OPD
3. Tersusunnya laporan RFK per
bulan
4. Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan Renja
OPD per triwulan
2 dok.
1 dok.
12 dok.
4. dok
17,600,000.00 17,600,000.00
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
2 dok 17,600,000.00 2 dok 17,600,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 109
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
1. Tersusunnya data sektor/urusan
2. Tersusunnya Renstra OPD
3. Tersusunnya Renja
- 1 dok.
- 1 Renstra
2016-2021
- 1 Renja
2017
355,500,000.00 183,767,200.00
1 Pelaksanaan Forum OPD Renja Kecamatan 1 Dok 21,000,000.00 21,000,000.00
2 Pemutakhiran dan Pembuatan Sistem
Database Kecamatan
Database 1 Dok 30,000,000.00 30,000,000.00
3 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
Musrenbang Tingkat Kecamatan
dan
Kelurahan
7 kali 85,000,000.00 85,000,000.00
4 Pendataan Potensi Kecamatan/
Kelurahan
Meningkatnya perencanaan
pembangunan Kec, Kel
6 Kelurahan 189,500,000.00 17,767,200.00 (171,732,800.00)
5 Penyusunan Rancangan RENSTRA
Kecamatan
Jumlah dokumen rancangan renstra
Kecamatan Pancoran Mas
1 Dok 30,000,000.00 30,000,000.00
5 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
Fasilitasi pelatihan dan
pengembangan UKM
7 kelompok 180,000,000.00 180,000,000.00
1 Panmas Fair Pameran Tingkat Kecamatan dan
Keg Kepemudaan
2 Keg 110,000,000.00 110,000,000.00
2 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan
UKM dan Kelompok Tani
Fasilitasi Pengembangan Kelompok
Tani dan UKM
7 Kelompok 70,000,000.00 70,000,000.00
6 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub dan
Pemilukada
100% 75,000,000.00 75,000,000.00
1 Fasilitasi Pemilukada mamin Pemilukada Kota Depok 100% 75,000,000.00 75,000,000.00
7 Pengembangan Perumahan Rakyat Jumlah KK Terlayani ;
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni ;
100% 172,000,000.00
1 Rehabilitasi RTLH 86 Unit 172,000,000.00 172,000,000.00
8 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
Meningkatnya kegiatan K3 100% 2,469,500,000.00 2,679,500,000.00
1 Pelaksanaan Program K3 Terlaksananya Kegiatan K3 1 kec dan 6
Kel
157,000,000.00 157,000,000.00
2 Pengawasan dan Penertiban Reklame
serta Spanduk
meningkatnya ketertiban dan
kepatuhan sosial masyarakat
52 kali 45,000,000.00 45,000,000.00
3 Lomba RW Panmas Beriman Meningkatnya kemandirian dan
partisipasi warga dalam penyelesian
masalah pembangunan
6 RW 15,000,000.00 15,000,000.00
4 Pengadaan Gerobak Sampah Tersedianya gerobak sampah 21 unit 52,500,000.00 72 unit 262,500,000.00 210,000,000.00
Pengadaan Gerobak Sampah untuk 18 RW
di Kelurahan
Rangkapan Jaya
21 unit 52,500,000.00 52,500,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 110
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah
Tersedianya sarana dan prasarana
penunjang keg. K3 dan pengelolaan
sampah
4 Jenis 260,000,000.00 260,000,000.00
6 sosialisasi depok memilah dan bank
sampah
Meningkatnya kemandirian dan
partisipasi warga dalam penyelesian
masalah pembangunan
6 Kel 50,000,000.00 50,000,000.00
7 Pendampingan Penemuan Kasus
Penyakit Menular
378,000,000.00 378,000,000.00
Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit
Menular
(TB Paru, DBD, HIV/AIDs, Kusta,
kecacingan, Diare, Pneumonia) *
576 orang x frekuensi 57,600,000.00 57,600,000.00
Pendampingan Penemuan Kasus
Menular*
798 orang x frekuensi 79,800,000.00 79,800,000.00
Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit
Menular *
636 orang x frekuensi 63,600,000.00 63,600,000.00
Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit
Menular *
648 orang x frekuensi 64,800,000.00 64,800,000.00
Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit
Menular *
696 orang x frekuensi 69,600,000.00 69,600,000.00
Pendampingan Penemuan Kasus Penyakit
Menular *
426 orang x frekuensi 42,600,000.00 42,600,000.00
8 Pemantauan Minum Obat (PMO) 1,512,000,000.00 1,512,000,000.00
Pemantauan Minum Obat (PMO) * 2784 orang x frekuensi 278400000 278,400,000.00
Pemantauan Minum Obat (PMO) * 2592 orang x frekuensi 259200000 259,200,000.00
Pemantauan Minum Obat (PMO) * 1704 orang x frekuensi 170400000 170,400,000.00
Pemantauan Minum Obat (PMO) * 2544 orang x frekuensi 254400000 254,400,000.00
Pemantauan Minum Obat (PMO) * 2304 orang x frekuensi 230400000 230,400,000.00
Pemantauan Minum Obat * 3192 orang x frekuensi 319200000 319,200,000.00
9 Peningkatan Ketahanan Keluarga Jumlah Keluarga pra sejahtera dan
KS1
100% 344,000,000.00 344,000,000.00
1 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan
Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
Forum Kecamatan Sehat dan Pokja
Kelurahan Sehat
1 Lomba, Rakor Kecamatan
& Kelurahan
59,000,000.00 59,000,000.00
2 Fasilitasi Bina Keluarga Fasilitasi Pembinaan Keluarga 10 kali 90,000,000.00 90,000,000.00
3 Pembinaan PKK Kelurahan Pembinaan PKK Kelurahan 7 kali 55,000,000.00 55,000,000.00
4 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan
Kelurahan
Lomba Tk.Kecamatan dan
Tk.Kelurahan
2 kali 40,000,000.00 40,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 111
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 1 keg 70,000,000.00 70,000,000.00
6 Penyelenggaraan Kelembagaan
Kecamatan Ramah Lansia
Jumlah pelaksanaan keg 6 keg 30,000,000.00 30,000,000.00
10 Peningkatan Pelayanan Sosial
Keagamaan
Jumlah kegiatan pelayanan sosial
keagamaan
2 Kegiatan 197,000,000.00 272,000,000.00
1 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.
Kelurahan dan Kecamatan
MTQ Tingkat Kelurahan,Kec. dan
Kota
3 even 155,000,000.00 3 even 230,000,000.00 75,000,000.00
2 Pelatihan Manajemen DKM dan Pelatihan
Memandikan Jenazah
Pelatihan Manajemen DKM dan
Jenazah
2 kali 42,000,000.00 42,000,000.00
KECAMATAN LIMO 3,548,636,000.00 4,006,188,500.00 457,552,500.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,058,321,000.00 1,104,283,500.00 45,962,500.00
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
3 Jenis 390,650,000.00 3 Jenis 390,298,500.00 (351,500.00)
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
4 Non PNS Petugas Jasa
Kebersihan; 8 Non PNS Petugas
Keamanan Kantor; 15 Jenis
207,888,000.00 4 Non PNS Petugas Jasa
Kebersihan; 8 Non PNS Petugas
Keamanan Kantor; 15 Jenis
207,864,000.00 (24,000.00)
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis
Kantor
30 Jenis 131,832,000.00 27 Jenis 131,832,000.00 -
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan
perkantoran
8 Jenis 75,834,000.00 7 Jenis 75,804,000.00 (30,000.00)
5 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terfasilitasinya kebutuhan instalasi
listrik dan penerangan kantor
7 Jenis 12,167,000.00 7 Jenis 12,155,000.00 (12,000.00)
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan
Rumah Tangga
34 Tabung 6,375,000.00 48 Kali Isi Tabung Gas 5,640,000.00 (735,000.00)
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan Minum Rapat
Bagi Aparatur
3 Jenis (5000 boks) 175,300,000.00 4 Jenis (96 gallon;288
toples;3960 boks snack;3576
172,800,000.00 (2,500,000.00)
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Terfasilitasinya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah Bagi Aparatur
361 Perjalanan
DinasdlmDaerahdan 31Perjalanan
LuarDaerah
47,475,000.00 360 Perjalanan Dinas dlm
Daerah dan 90 Perjalanan Luar
Daerah
87,290,000.00 39,815,000.00
9 Penyediaan Sarana Informasi Tersedianya Sarana Informasi Bagi
Aparatur
1 Jenis (3360 Eksemplar) 10,800,000.00 2.400 eksemplar dan 16 kali
advertorial
20,600,000.00 9,800,000.00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
517,000,000.00 1,177,000,000.00 660,000,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Gedung yang dipelihara 5 Gedung 50,000,000.00 5 Gedung 50,000,000.00 -
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah Kendaraan Bermotor yang
dipelihara
1 Unit Mobil, 13 Unit Sepeda
Motor, 10 Gerobak
Motor
50,000,000.00 1 Unit Mobil, 13 Unit Sepeda
Motor, 10 Gerobak
Motor
50,000,000.00 -
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Alat Perlengkapan Kantor
yg dipelihara
167 unit servis 17,000,000.00 167 unit servis 17,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 112
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
5 vacuum Cleaner; 10 PC; 15 Kursi
Tunggu;
6 set sofa; 5 kamera; 5 paket
Sound System;
6 papan informasi; 1 paket
Lapangan Badminton; 5 set
Meja Pingpong;
1 buah Racket Bag; 6 buah racket
400,000,000.00 5 vacuum Cleaner; 10 PC; 15
Kursi Tunggu;
6 set sofa; 5 kamera; 5 paket
Sound System;
6 papan informasi; 1 paket
Lapangan Badminton; 5 set
Meja Pingpong;
1 buah Racket Bag; 6 buah
racket; 7 titik CCTV; 10 unit HT; 6
AC Portabel; 5 unit Genset
1,060,000,000.00 660,000,000.00
3 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
17,000,000.00 12,240,000.00 (4,760,000.00)
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah dokumen Laporan
Keuangan ; RFK, Laporan
16 Dokumen 17,000,000.00 18 Dokumen 12,240,000.00 (4,760,000.00)
4 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
206,000,000.00 196,340,000.00 (9,660,000.00)
1 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan
Forum OPD
Jumlah Peserta Forum OPD 50 orang 20,000,000.00 100 Peserta 12,556,000.00 (7,444,000.00)
2 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Peserta Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
225 orang 60,000,000.00 400 Org 59,990,000.00 (10,000.00)
3 Penyusunan Renstra Jumlah Peserta Penyusunan
Renstra
130 peserta 26,000,000.00 130 peserta 23,804,000.00 (2,196,000.00)
4 Pendataan Potensi Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah Tenaga Survey Pendataan 71 Orang (7 PNSdan 64Non PNS) 100,000,000.00 64 Non PNS; 5 Operator Profil; 1
Dokumen Profil
99,990,000.00 (10,000.00)
5 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
100,000,000.00 114,984,000.00 14,984,000.00
1 Pelatihan Pengembangan Potensi
Wilayah
Jumlah Peserta 80 Orang / 4 Kelompok 100,000,000.00 80 Orang / 4 Kelompok 114,984,000.00 14,984,000.00
6 Pengembangan Perumahan Rakyat 440,000,000.00 30,758,000.00 (409,242,000.00)
1 Rehabilitasi RTLH Jumlah Rumah yang direhab 22 unit 440,000,000.00 29 Unit 30,758,000.00 (409,242,000.00)
7 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
499,729,000.00 594,047,000.00 94,318,000.00
1 Pelaksanaan Program K3 Jumlah Kegiatan K3 38 Kali Kegiatan,2
OrangPetugasKebersihan
70,383,000.00 60 kali Jumsih,; 4 org Satgas K3;
2 kali operasi Peraihan
Adipura
70,356,000.00 (27,000.00)
2 Pengawasan dan Penertiban Reklame
serta Spanduk
Jumlah Penertiban Spanduk 12 Kegiatan 24,738,000.00 24 kali kegiatan 24,270,000.00 (468,000.00)
3 Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi
Bank Sampah
Jumlah Peserta Sosialisasi Depok
Memilah
85 Peserta 24,608,000.00 85 Orang Peserta dan 2 org
pengelola bank sampah
24,555,000.00 (53,000.00)
4 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah
Jumlah Sarana 40 Gerobak Sampah dan 60
Papan Pengumuman Sampah
380,000,000.00 100 Bor Biopori;122 Gerobak
Sampah;1000 Tempat Sampah
(ember) ;60 papan
pengumuman sampah
474,866,000.00 94,866,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 113
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
8 Peningkatan Ketahanan Keluarga 461,000,000.00 527,220,000.00 66,220,000.00
1 Lomba Kelurahan Jumlah Lomba 4 Kegiatan 25,000,000.00 4 Kegiatan 24,846,000.00 (154,000.00)
2 Pelaksanaan Kegiatan Pokjanal Posyandu Jumlah Lomba Posyandu 10 kali pembinaan dan 2 kali
lomba
42,000,000.00 10 kali pembinaan dan 2 kali
lomba
40,736,000.00 (1,264,000.00)
3 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Jumlah Peserta 540 peserta 54,000,000.00 400 Peserta 53,770,000.00 (230,000.00)
4 Penyelenggaraan Kelembagaan
Kecamatan Ramah Lansia
Jumlah Pertemuan / Rapat 4 Kali 15,000,000.00 4 Kali 15,000,000.00 -
5 Penemuan Kasus Penyakit Menular Jumlah Petugas 7 org Non PNS; 5 org PNS 19,000,000.00 7 org Non PNS; 5 org PNS 18,088,000.00 (912,000.00)
6 Pembinaan & Lomba Kelurahan Sehat Jumlah Lomba 1 Kegiatan 44,000,000.00 1 Kegiatan 44,000,000.00 -
7 Pembinaan Kader PKK Terbinanya Kader PKK, Posyandu
dan Posbindu di Wilayah
Kecamatan Limo
200 orang 28,000,000.00 178 Orang 27,455,000.00 (545,000.00)
8 Forum Kecamatan Sehat dan Pokja
Kelurahan Sehat
Jumlah Kegiatan Forum Kecamatan
Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
7 Kegiatan 82,000,000.00 7 Kegiatan 81,979,000.00 (21,000.00)
9 Dasa Lomba PKK Jumlah Pembinaan dan Lomba 1 Kegiatan 60,000,000.00 35 kali pembinaan;6 kali lomba 59,936,000.00 (64,000.00)
10 Lomba dan Monev 10 program PKK Jumlah Lomba 18 kali pembinaan; 8 kali lomba 47,000,000.00 18 kali pembinaan; 8 kali lomba 46,945,000.00 (55,000.00)
11 Lomba & Monev Hari Kesatuan Gerak
PKK KB-Kes
Jumlah Lomba 20 kali pembinaan; 6 kali lomba 45,000,000.00 20 kali pembinaan; 6 kali lomba 44,465,000.00 (535,000.00)
12 Sosialisasi Ketahanan Keluarga Jumlah Sosialisasi Ketahan Keluarga
bagi para kader PKK
4 Kegiatan 50,000,000.00 50,000,000.00
13 Pendampingan Minum Obat Jumlah Kader PKK yang
mendampingi Minum
Obat/Vaksinasi
1 Kegiatan 20,000,000.00 20,000,000.00
9 Peningkatan Pelayanan Sosial
Keagamaan
249,586,000.00 249,316,000.00 (270,000.00)
1 Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan
Kecamatan
Jumlah Kegaiatan MTQ Tingkat
Kelurahan dan Kecamatan
2 kali pembinaan di Kelurahan; 3
kali pembinaan di
Kecamatan dan 1 Kali Kompetisi
148,000,000.00 2 kali pembinaan di Kelurahan;
3 kali pembinaan di
Kecamatan dan 1 Kali Kompetisi
147,730,000.00 (270,000.00)
2 Penyelenggaraan Peringatan Hari-hari
Besar Islam
Jumlah Kegiatan Peringatan Hari
Besar Islam Tingkat Kecamatan
5 Kegiatan 89,400,000.00 5 Kegiatan 89,400,000.00 -
3 Peningkatan Kapasitas DKM Jumlah peserta 85 Orang 12,186,000.00 85 Orang 12,186,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 114
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
KECAMATAN SAWANGAN 2,766,215,600.00 3,451,280,600.00 685,065,000.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung
Administrasi Perkantoran
100% 1,066,604,000.00 100% 1,325,533,000.00 258,929,000.00
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Komunikasi, Internet
dan Listrik
3 Jenis (Listrik,Telp, Internet dan
VPN IP)
395,000,000.00 3 Jenis (Listrik,Telp, Internet dan
VPN IP)
549,800,000.00 154,800,000.00
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
Jumlah Petugas & alat peralatan
kebersihan
16 orang, Kecamatan dan 7
Kelurahan, 24 jenis alat
kebersihan
234,406,000.00 16 orang, Kecamatan dan 7
Kelurahan, 24 jenis alat
kebersihan
291,814,000.00 57,408,000.00
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 62 Jenis 85,000,000.00 62 Jenis 85,000,000.00 -
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan 23 cetakan 66,330,400.00 23 cetakan 66,330,400.00 -
5 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik 9 Jenis 13,023,000.00 9 Jenis 15,945,000.00 2,922,000.00
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan Rumah Tangga 12 jenis 12,330,600.00 12 jenis 18,330,600.00 6,000,000.00
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan MakMin Rapat &
MakMin Harian
9240 Dus Snack dan Nasi Dus 182,514,000.00 9240 Dus Snack dan Nasi Dus 196,473,000.00 13,959,000.00
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas 696 perjalan dinas dalam daerah 63,000,000.00 696 perjalan dinas dalam daerah
dan 19 perjalanan dinas luar
daerah
79,980,000.00 16,980,000.00
9 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah media informasi 1 jenis 15,000,000.00 1 jenis 21,860,000.00 6,860,000.00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana Prasarana
Aparatur
100% 581,290,000.00 100% 807,690,000.00 226,400,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah gedung terpelihara 1 gedung kantor kecamatan dan 7
gedung kantor kelurahan
165,650,000.00 1 gedung kantor kecamatan dan
1 Gedung Kantor PBB
325,050,000.00 159,400,000.00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah kendaraan 1 unit mobil dinas 20 unit motor
dinas dan 5 unit gerobak motor
44,681,000.00 1 unit mobil dinas 20 unit motor
dinas dan 5 unit gerobak motor
44,681,000.00 -
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor
6 jenis 33,516,000.00 6 jenis 33,516,000.00 -
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor
16 jenis 337,443,000.00 16 jenis 404,443,000.00 67,000,000.00
3 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Laporan Keuangan
per Semester, Tersusunnya LAKIP
OPD, Tersusunnya laporan RFK per
bulan, Tersusunnya Laporan
Pengendalian Pelaksanaan Renja
OPD per triwulan
100% 23,500,000.00 100% 23,500,000.00 -
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran dan Laporan lainnya
Jumlah dokumen 19 dokumen 23,500,000.00 19 dokumen 23,500,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 115
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
Tersusunnya Data Sektor/Urusan,
Tersusunnya Renja
100% 237,300,000.00 100% 237,300,000.00 -
1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah peserta OPD, jumlah
dokumen Renja
60 orang, 2 dokumen 18,110,000.00 60 orang, 2 dokumen 18,110,000.00 -
2 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Peserta Musrenbang
Kelurahan dan Kecamatan
60 orang perkelurahan, 120 orang
Tk. Kecamatan dan 7 kelurahan
120,174,000.00 60 orang perkelurahan, 120
orang Tk. Kecamatan dan 7
kelurahan
120,174,000.00 -
5 Evaluasi Kinerja Kelurahan se-
Kecamatan Sawangan
Jumlah pelaksanaan lomba
kelurahan
1 kali (7 kelurahan) 14,256,000.00 1 kali (7 kelurahan) 14,256,000.00 -
1 Pendataan Potensi Kecamatan/
Kelurahan
Jumlah Data Umum Bidang
Pemerintahan dan Pemberdayaan
Masyarakat
1 dokumen 64,972,000.00 1 dokumen 64,972,000.00 -
6 Penyusunan Rancangan RENSTRA
Kecamatan
Jumlah dokumen 1 dokumen 19,788,000.00 1 dokumen 19,788,000.00 -
1 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
Fasilitasi Pelatihan dan
Pengembangan UKM
100% 69,025,800.00 100% 69,025,800.00 -
2 Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM Jumlah kelompok/ orang dilatih 7 kelompok @ 6 org 24,400,000.00 7 kelompok @ 6 org 24,400,000.00 -
3 Pelatihan dan Pengembangan Kelompok
Tani
Jumlah kelompok/ orang dilatih 7 kelompok @ 6 org 24,184,800.00 7 kelompok @ 6 org 24,184,800.00 -
4 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah kelompok/ orang dilatih 100 org 20,441,000.00 100 org 20,441,000.00 -
7 Pengembangan Perumahan Rakyat Terlaksananya Rehabilitasi RTLH di
Kec. Sawangan
35 unit 70,000,000.00 35 unit 269,736,000.00 199,736,000.00
1 Pembangunan RTLH Jumlah rumah tidak layak huni 35 unit 70,000,000.00 62 unit 269,736,000.00 199,736,000.00
8 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
Meningkatnya K3 100% 372,857,800.00 100% 372,857,800.00 -
1 Pelaksanaan Program K3 -Jumlah pelaksanaan K3
-Jumlah lomba K3
-8 lokasi (Kelurahan dan
Kecamatan)
-1 lomba kebersihan
125,400,000.00 -8 lokasi (Kelurahan dan
Kecamatan)
-1 lomba kebersihan
125,400,000.00 -
2 Pengawasan dan Penertiban Reklame
serta Spanduk
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan
dan Penertiban Spanduk/Reklame
24 Kali 18,180,000.00 24 Kali 18,180,000.00 -
3 Pembinaan Kegiatan Persampahan Jumlah Pelaksanaan Gerakan Depok
Memilih , Jumlah Peserta
7 Kegiatan, 420 Orang 14,577,800.00 7 Kegiatan, 420 Orang 14,577,800.00 -
4 Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan
dan Kelurahan
Jumlah Lomba Kebersihan antar
RW Tingkat Kelurahan dan Tingkat
Kecamatan Sawangan
8 kegiatan 50,000,000.00 8 kegiatan 50,000,000.00 -
5 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah
Jumlah Alat Kebersihan 5 Jenis 164,700,000.00 5 Jenis 164,700,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 116
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
9 Peningkatan Ketahanan Keluarga Terlaksananya Fasilitasi Lomba
Tingkat Kecamatan -Kelurahan dan
Pelatihan-pelatihan
100% 185,638,000.00 100% 185,638,000.00 -
1 Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan -Jumlah Lomba
-Jumlah Sosialisai
-4 Jenis Lomba
-7 Sosialisasi
107,428,000.00 -4 Jenis Lomba
-7 Sosialisasi
107,428,000.00 -
2 Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
Jumlah Rapat Koordinasi Jumlah
Pembinaan Jumlah Dokumen /
Renja
2 Kali Rapat Koordinasi,2 Kali
Pembinaan Ke Kelurahan ,1
Sekretariat FKK/8 Pokja, 8
Dokumen Renja Forum
18,334,000.00 2 Kali Rapat Koordinasi,2 Kali
Pembinaan Ke Kelurahan ,1
Sekretariat FKK/8 Pokja, 8
Dokumen Renja Forum
18,334,000.00 -
3 Kegiatan Lembaga Lansia Indonesia Jumlah Peserta 90 orang 19,536,000.00 90 orang 19,536,000.00 -
10 Sosialisasi Penanggulangan Penyakit
Menular
Jumlah Peserta 89 orang 18,500,000.00 89 orang 18,500,000.00 -
1 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 4 Kegiatan 21,840,000.00 4 Kegiatan 21,840,000.00 -
11 Peningkatan Pelayanan Sosial
Keagamaan
Meningkatnya Pelayanan Sosial
Keagamaan
100% 160,000,000.00 100% 160,000,000.00 -
1 Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 2 Kali (Seleksi dan Pengiriman) 82,440,000.00 2 Kali (Seleksi dan Pengiriman) 82,440,000.00 -
2 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM Jumlah Peserta yang Dilatih 45 Orang 17,922,000.00 45 Orang 17,922,000.00 -
3 Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan
Rohani Pegawai Kecamatan Sawangan)
Jumlah Pelaksanaan Keagamaan
dan Pelatih Baca Tulis AL-Qur’an
Bagi Pegawai
24 Kegiatan 19,200,000.00 24 Kegiatan 19,200,000.00 -
4 Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat
Kecamatan Sawangan
Jumlah Pelaksanaan 3 Kegiatan ( Maulid Nabi, Isra
Mi’raj dan Fasilitasi Ramadhan) ,7
Masjid
40,438,000.00 3 Kegiatan ( Maulid Nabi, Isra
Mi’raj dan Fasilitasi Ramadhan)
,7 Masjid
40,438,000.00 -
KECAMATAN SUKMAJAYA 3,356,994,000 3,853,625,920 523,428,520
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 123,153,520
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya Kebutuhan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air
Listrik dan Internet
(Program e-KTP)
Kantor Kecamatan & 6 Kantor
Kelurahan
345,600,000 36 bulan pembayaran Kantor
Kecamatan & 216 bulan
pembayaran untuk 6 Kantor
Kelurahan
448,028,520 102,428,520
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
Terpeliharanya Kebersihan dan
Terjaganya Keamanan Kantor
Jumlah 8 Org Jasa Kebersihan, 14
Orang Jasa
Keamanan(piket), 12 bulan
261,000,000 Jumlah 8 Org Jasa Kebersihan,
14 Orang Jasa
Keamanan(piket), 1 Org Sopir
Kantor 12 bulan
271,000,000 10,000,000
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK, Benda Pos &
Bahan Pakai Habis Non ATK
43 Jenis 275,000,000 45 jenis 285,725,000 10,725,000
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terpenuhinya Kebutuhan Barang
cetakan dan penggandaan
1 Kecamatan
6 Kelurahan
114,690,000 10 Jenis (1344 buah), 2250
lembar, 50 buku
108,788,000 -
5 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Listrik /
Penerangan Kantor
15 Komponen Listrik 30,000,000 15 Jenis Komponen Listrik 28,497,000 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 117
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan
peralatan rumah tangga
96 kali isi ulang 1,920,000 96 Kali Isi Ulang 1,824,000 -
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makanan
dan Minuman
1 Kecamatan dan 6 Kelurahan 291,604,000 10560 Snack, 5610 Nasi Box, 744
Air Galon, dan 612 Air Mineral
Gelas
267,264,000 -
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Meningkatnya Kinerja Operasional
Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
10.560 Snack, 5.610 Nasi Box, 744
Air Galon dan 612
Air Mineral Gelas
54,180,000 460 Perjalanan Dinas 60,248,000 -
9 Penyediaan Sarana Informasi Menambah informasi umum
bagi Aparatur Kecamatan &
Kelurahan serta masyarakat
1 Kecamatan dan 6 Kelurahan 30,000,000 7248 eksemplar 28,536,000 -
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
-
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya Gedung Tempat
Kerja
1 Kecamatan dan 6 Kelurahan 60,000,000 1 kantor Kecamatan dan
6 Kantor
Kelurahan
56,990,000 -
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Terpeliharanya Kendaraan
Operasional Kecamatan dan
Kelurahan
2 Mobil, 6 Gerobak Motor, 22
Motor
67,000,000 1 Mobil, 6 Gerobak
Motor, 24
Motor
63,634,000 -
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Dan
Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan
Perlengkapan Kantor
8 Jenis 20,000,000 8 Jenis 19,000,000 -
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terpenuhinya Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
10 Jenis 100,000,000 10 Jenis 94,896,000 -
3 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
-
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Terpenuhinya Laporan Keuangan
Semesteran
2 Laporan
Keuangan
10,000,000 2 Laporan Keuangan 9,976,000 -
4 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
50,000,000.00
1 Pelatihan Pengembangan Potensi
Wilayah
Meningkatnya Pengetahuan
Petani / Pelaku UKM
50 Orang Per Kegiatan ( 3 Jenis
Kegiatan )
120,000,000 50 Orang Per Kegiatan ( 2 Jenis
Kegiatan )
170,000,000 50,000,000
5 Pengembangan Perumahan Rakyat 126,000,000
1 Rehabilitasi RTLH Terpenuhinya Kebutuhan Rumah
Tinggal Layak Huni Di Kecamatan
Sukmajaya
168 Unit 336,000,000 0 462,000,000 126,000,000
6 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
220,600,000
1 Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan 176 Pohon 39,771,600 -
2 Pelaksanaan Program K3 Meningkatnya Kegiatan K3 1 Kecamatan dan 6 Kelurahan 140,000,000 6 Lokasi 165,200,000 25,200,000
3 Pengawasan dan Penertiban Spanduk Terciptanya Lingkungan Yang
Bersih, Tertib dan Indah
6 Titik Penertiban 26,000,000 6 Titik Penertiban 46,400,000 20,400,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 118
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Sosialisasi dan Pembentukan RW Hijau Terlaksananya Perpgram
Penghijauan
1000 Bibit 40,000,000 1 RW Hijau 18,964,300 -
5 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah
Terciptanaya Lingkungan Yang
Bersih, Indah dan Nyaman
4 Jenis 227,000,000 5 Jenis 402,000,000 175,000,000
6 Pendampingan Penemuan Kasus
Penyakit
Menular
Terwujudnya Lingkungan sehat
dan Masyarakat Sehat
140 Kader
Pendamping
56,000,000 120 Kader Pendamping 53,397,000 -
7 Pemantauan Minum Obat (PMO) Meningkatnya Taraf Kesehatan
Masyarakat Penderita TB
145 Orang 348,000,000 150 Orang 331,860,000 -
24 Pelatihan Pemilahan Sampah (TOT) Terciptanya Pengetahuan
Tentang Pemilahan Sampah
260 Orang 32,500,000 300 Orang 31,108,000 -
7 Peningkatan Ketahanan Keluarga 3,675,000
1 Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja
Kelurahan Sehat
Terciptanya Kecamatan dan
Kelurahan Sehat di Kecamatan dan
Kelurahan
7 Kali Forum (Satu Kali
Kecamatan dan 6 Kali
Kecamatan)
7 Kali Forum (Satu Kali
Kecamatan dan 6 Kali
Kelurahan)
32,921,000 -
2 Kegiatan PKK Terselenggaranya Kegiatan PKK
Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
2 Jenis 60,000,000 2 Jenis 63,675,000 3,675,000
3 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Tercukupinya Gizi Balita dan
Terciptanya lingkungan yang
bersih dan Sehat
30 Orang 18,000,000 25 Orang 17,148,000 -
4 Penyelenggaraan Kelembagaan
Kecamatan
Ramah Lansia
Terbentuknya Kelompok Ramah
Lansia di Wilayah Kecamatan
Sukmajaya
5 Kelompok 10,000,000 5 Kelompok 9,534,000 -
5 Lomba & Monev Hari Kesatuan Gerak
PKK
KB-Kes
Terpilihnya Kelurahan yang
Berkinerja Terbaik Tingkat
Kecamatan Sukmajaya
5 Jenis Lomba 75,000,000 5 Jenis Lomba 71,215,000 -
8 Peningkatan Pelayanan Sosial
Keagamaan
-
1 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari
Besar Islam
Terselenggaranya Peringatan Hari -
hari Besar Islam
2 Kegiatan 30,000,000 2 Kegiatan 28,480,000 -
2 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Terpilihnya Qori dan Qoriah 40 Org 50,000,000 40 Orang 47,455,000 -
3 Pembinaan Majlis Ta'lim Rutin Meningkatnya Kualitas Majlis
Talim
3 Majlis Talim 30,000,000 3 Majlis Talim 29,964,000 -
4 Pembinaan DKM Meningkatnya Kualitas Pengurus
DKM
50 Orang 10,000,000 50 Orang 9,490,500 -
5 Pelatihan Pemandian Jenazah - - - - - -
6 Pelatihan Guru/Tutor di Taman
Pendidikan
Al-Qur'an
Meningkatnya Kualitas Tutor 30 Org 5,000,000 30 Orang 5,000,000 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 119
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
9 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
-
1 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan
Forum
OPD
Tersusunnya Data Usulan Kegiatan
Pembangunan
Kecamatan Tahun 2017
50 Orang 7,500,000 50 Orang, 1 Dokumen 7,460,500 -
2 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan
dan Kelurahan
Tersusunnya Data Usulan Kegiatan
Pembangunan
Kelurahan Se - Kecamatan
Sukmajaya
Kecamatan (150 Orang) dan
Kelurahan (75 Orang
Perkelurahan)
60,000,000 Kecamatan ( 150 Orang) dan
Kelurahan (75 Orang Per
Kelurahan)
54,185,500 -
3 Penyusunan Renstra Tersedianya Dokumen Renstra 1 Dokumen 15,000,000 1 Dokumen 11,990,000 -
KECAMATAN CINERE 4,056,252,000.00 4,178,152,000.00 121,900,000.00
1 Penyediaan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung
Administrasi Perkantoran
100% 1,366,852,000 100% 1,379,752,000 12,900,000
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah penyediaan jasa 100% 392,400,000 100% 392,400,000 0
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
Jumlah petugas 8 orang 392,430,000 8 orang 392,430,000 0
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 57 jenis 131,455,000 57 jenis 131,455,000 0
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
16 jenis 48,661,000 16 jenis 48,661,000 0
5 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen 7 jenis 14,294,000 7 jenis 14,294,000 0
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga 10 jenis 26,720,000 10 jenis 26,720,000 0
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makan dan
minum
2 jenis 244,944,000 2 jenis 244,944,000 0
8 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah
Jumlah rapat 2 jenis 115,948,000 2 jenis 128,848,000 12,900,000
9 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah sarana informasi 1 jenis 22,800,000 1 jenis 22,800,000 0
2 Peningkatan sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase penyediaan sarana dan
prasarana aparatur
100% 440,000,000 100% 440,000,000 0
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor 5 gedung 50,000,000 5 gedung 50,000,000 0
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah kendaraan bermotor 2 unit Roda 4 dan 18 unit roda 2, 5
unit gerobak motor
150,000,000 2 unit Roda 4 dan 18 unit roda 2,
5 unit gerobak motor
150,000,000 0
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor
17 jenis 30,000,000 17 jenis 30,000,000 0
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan kantor 14 jenis 210,000,000 14 jenis 210,000,000 0
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 120
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
3 pengembangan sistem pelaporan
kinerja dan keuangan pertahun
2 laporan 2 laporan
Nilai LAKIP OPD B B
Cakupan laporan kinerja dan
keuangan
12 DOK 12 DOK
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Triwulan
4 laporan 4 laporan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah dokumen 2 dok lap keuangan semesteran,
12 dok lap SIEP, dan 4 dok lap
triwulanan
20,000,000 2 dok lap keuangan semesteran,
12 dok lap SIEP, dan 4 dok lap
triwulanan
20,000,000 0
4 Standarisasi Pelayanan Publik Tersusunnya SOP / ISO 1 ISO 100,000,000 1 ISO 100,000,000 0
1 Surveilance ISO Jumlah dokumen SOP 13 dok 100,000,000 13 dok 100,000,000 0
5 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
Tersusunnya data sector / urusan,
Tersusunnya Renstra OPD,
Tersusunnya Renja
1 dok, 1 Renstra 2016 - 2021, 1
Renja 2017
270,000,000 1 dok, 1 Renstra 2016 - 2021, 1
Renja 2017
270,000,000 0
1 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan
Forum OPD
Jumlah dokumen 1 dokumen 30,000,000 1 dokumen 30,000,000 0
2 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah pelaksanaan 5 kali 110,000,000 5 kali 110,000,000 0
3 Penyusunan Renstra Jumlah dokumen 5 dokumen 100,000,000 5 dokumen 100,000,000 0
4 Pendataan Potensi Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah dokumen 1 dokumen 30,000,000 1 dokumen 30,000,000 0
6 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
Fasilitasi Pelatihan dan
Pengembangan UKM Sulaman
Kerudung
8 kelompok 210,000,000 8 kelompok 210,000,000 0
1 Pelatihan dan Manajemen
Pengembangan UKM Industri Kreatif
Jumlah kelompok 2 kelompok 60,334,000 2 kelompok 60,334,000 0
2 Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif Jumlah keikutsertaan pameran 6 kali 87,721,000 6 kali 87,721,000 0
3 Pelatihan dan Manajemen Organisasi
Kepemudaan
Jumlah peserta pelatihan 60 orang 33,626,000 60 orang 33,626,000 0
4 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan 40 orang 28,319,000 40 orang 28,319,000 0
7 Pengembangan Perumahan Rakyat Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 1228 unit 50,000,000 1228 unit 135,000,000 85,000,000
1 Rehabilitasi RTLH Jumlah RTLH 25 unit 50,000,000 85 unit 135,000,000 85,000,000
8 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
Meningkatnya
Kegiatan K3
19 lokasi 927,900,000 19 lokasi 927,900,000 0
Peningkatan Sistem Pelaporan capaian
Kinerja dan keuangan
20,000,000 20,000,000 0
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 121
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
1 Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan Jumlah pelaksanaan 5 kali 30,000,000 5 kali 30,000,000 0
2 Pengawasan dan Penertiban Reklame
serta spanduk
Jumlah pengawasan dan Jumlah
penertiban
24 kali dan 16 kali 75,000,000 24 kali dan 16 kali 75,000,000 0
3 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan
Jumlah pelaksanaan K3
4 kali sosialisasi dan 19 lokasi
pelaksanaan
100,000,000 4 kali sosialisasi dan 19 lokasi
pelaksanaan
100,000,000 0
4 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah
Jumlah sarpras K3 3 jenis 299,300,000 3 jenis 299,300,000 0
5 Pendampingan Penemuan Kasus
Penyakit Menular
Jumlah peserta 1284 orang 128,400,000 1284 orang 128,400,000 0
6 Pemantauan Minum Obat Jumlah peserta 2952 orang 295,200,000 2952 orang 295,200,000 0
9 Peningkatan Ketahanan Keluarga Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan
KS1
11,3% 412,500,000 11,3% 412,500,000 0
1 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Jumlah peserta 200 orang 45,154,000 200 orang 45,154,000 0
2 Forum Kecamatan Sehat dan Pokja
Kelurahan Sehat
Jumlah pelaksanaan 4 keg 64,926,000 4 keg 64,926,000 0
3 Peningkatan Kapasitas Peran PKK
(Pokjanal dan Pokja)
Jumlah pelaksanaan 4 kali 112,944,000 4 kali 112,944,000 0
4 Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah pelaksanaan 11 kali 159,794,000 11 kali 159,794,000 0
5 Forum Kecamatan Layak Anak Jumlah pelaksanaan kegiatan 3 kali 14,841,000 3 kali 14,841,000 0
6 Penyelenggaraan Kelembagaan
Kecamatan Ramah Lansia
Jumlah pelaksanaan 2 kali 14,841,000 2 kali 14,841,000 0
10 Peningkatan Pelayanan Sosial
Keagamaan
Jumlah Kegiatan Pelayanan Sosial
Keagamaan
10 kegiatan 259,000,000 10 kegiatan 283,000,000 24,000,000
1 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM Jumlah peserta 50 orang 20,000,000 50 orang 20,000,000 0
2 Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
Jumlah Pelaksanaan 3 Kali 139,000,000 3 kali 163,000,000 24,000,000
3 Pembinaan Forum Keagamaan Jumlah pelaksanaan 11 kali 100,000,000 11 kali 100,000,000 0
KECAMATAN CIPAYUNG 4,629,363,135.00 5,671,987,760.00 1,042,624,625.00
1 Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Pendukung
Administrasi Perkantoran
100% 100% -
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah Jenis 3 Jenis 438,518,135 3 Jenis 596,093,760.00 157,575,625.00
2 Penyediaan jasa kebersihan dan
keamanan kantor
Jumlah Orang 14 orang/ 17 Jenis 362,855,000 14 orang/ 17 Jenis 362,855,000 -
3 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK 52 Jenis 120,000,000 52 Jenis 120,000,000 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 122
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah Jenis Barang Cetakan dan
Penggandaan
17 Jenis 70,000,000 17 Jenis 70,000,000 -
5 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Jenis Komponen Alat Listrik
dan Elektronik
6 Jenis 15,640,000 6 Jenis 15,640,000 -
6 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 8 Jenis 20,000,000 8 Jenis 20,000,000 -
7 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Jenis Jamuan 8 Jenis 278,575,000 8 Jenis 278,575,000 -
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
Jumlah Perjalanan 980 Perjalanan 100,000,000 1044 Perjalanan 137,444,000.00 37,444,000.00
9 Penyediaan sarana informasi Jumlah Jenis Sarana Informasi 2 Jenis 17,400,000 2 Jenis 17,400,000 -
2 Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Tersedianya Sarpras Aparatur 100% 100% -
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah Gedung Yang di Pelihara 6 Gedung 115,000,000 6 Gedung 115,000,000 -
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
bermotor
Jumlah Kendaraan yang dipelihara 1Unit Mobil & 12 Unit
Motor
100,000,000 1Unit Mobil & 12 Unit
Motor
100,000,000 -
3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Jumlah Jenis Perlegkapan Gedung
Kantor
9 Jenis 25,000,000 9 Jenis 25,000,000 -
4 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Jumlah Jenis Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
10 Jenis 225,000,000 13 Jenis 562,100,000.00 337,100,000.00
3 Peningkatan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Tersusunnya Laporan keuangan per
semester, Tersusunnya LAKIP OPD,
Tersusunnya laporan RFK per
bulan, Tersusunnya laporan
pengendalian pelaksanaan Renja
OPD per triwulan
19 dokumen 19 dokumen -
1 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Jumlah Dokumen 19 dokumen 20,000,000 19 dokumen 20,000,000 -
4 Pengembangan potensi unggulan
kecamatan
Fasilitasi pelatihan dan
pengembangan UKM
3 Kelompok -
1 Fasilitasi pemasaran produk ukm industri
kreatif
Jumlah Kelompok UKM 3 Kelompok 50,000,000 3 Kelompok 50,000,000 -
2 Pelatihan kewirausahaan Jumlah Kelompok UKM 3 Kelompok 50,000,000 3 Kelompok 155,800,000.00 105,800,000.00
5 Pengembangan perumahan rakyat -
1 Rehabilitasi rtlh Jumlah RTLH 50 unit 1,000,000,000 137 unit 1,124,105,000.00 124,105,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 123
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
6 Konservasi dan peningkatan kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya kegiatan K3 100% (5 Kelurahan) 100% (5 Kelurahan) -
1 Pengawasan dan penertiban reklame
serta spanduk
Jumlah Kegiatan Pengawasan dan
Penertiban reklame serta spanduk
48 kali 100,000,000 48 kali 100,000,000 -
2 Pelaksanaan dan sosialisasi program k3 Jumlah Pelaksanaan dan Sosialisasi
Program K3
1 kali sosialisasi /
48 kali k3
100,000,000 1 kali sosialisasi /
48 kali k3
100,000,000 -
3 Penyediaan sarana dan prasarana
penunjang k3 dan pengelolaan sampah
Jumlah Penyediaan Sarana dan
Prasarana Penunjang K3
10 Jenis 337,800,000 11 Jenis 515,275,000.00 177,475,000.00
4 Pendampingan penemuan kasus
penyakit menular
Jumlah Orang 1620 orang 162,000,000 1620 orang 162,000,000 -
5 Pemantauan minum obat (pmo) Jumlah Orang 2592 orang 259,200,000 2592 orang 259,200,000 -
6 Pelatihan pemilahan sampah (tot) Jumlah Orang 139 orang 17,375,000 139 orang 17,375,000 -
7 Pencegahan penyakit tubercolosis Jumlah Sosialisasi 1 kali 21,100,000.00 21,100,000.00
7 Peningkatan ketahanan keluarga Jumlah Keluarga pra sejahtera dan
KS1
11.30% 11.30% -
1 Lomba tingkat kecamatan dan kelurahan Jumlah Lomba 5 Lomba 70,000,000 5 Lomba 70,000,000 -
2 Forum kecamatan sehat dan pokja
kelurahan sehat
Jumlah Kegiatan 4 Kegiatan 50,000,000 4 Kegiatan 50,000,000 -
3 Sosialisasi phbs dan kadarzi Jumlah Peserta 150 Orang 50,000,000 150 Orang 50,000,000 -
4 Kawasan rumah pangan lestari Jumlah Peserta 100 0rang 52,025,000.00 52,025,000.00
8 Peningkatan pelayanan sosial
keagamaan
Jumlah kegiatan pelayanan sosial
keagamaan, Meningkatnya peran
DKM
1 kegiatan; 10 Kegiatan 1 kegiatan; 10 Kegiatan -
1 Peningkatan kapasitas dkm Jumlah Kegiatan 2 Kegiatan 50,000,000 2 Kegiatan 50,000,000 -
2 Pembinaan forum keagamaan Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan 50,000,000 3 Kegiatan 50,000,000 -
3 Pelaksanaan mtq tingkat kota depok Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan (1 kali Pembinaan; 1
kali
Seleksi;1 kali Pelaksanaan )
140,000,000 3 kegiatan 170,000,000.00 30,000,000.00
9 Peningkatan kualitas data dan
perencanaan
Tersusunnya data sektor/urusan,
Tersusunnya Renstra OPD,
Tersusunnya Renja
1 dok, Renstra OPD 2016-2021,1
Renja 2017
1 dok, Renstra OPD 2016-2021,1
Renja 2017
-
1 Pelaksanaan forum opd Jumlah Dokumen 1 Dokumen 10,000,000 1 Dokumen 10,000,000 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 124
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Pendataan potensi kelurahan Jumlah Dokumen 5 Dokumen 125,000,000 5 Dokumen 125,000,000 -
3 Penyelenggaraan musrenbang
kecamatan dan kelurahan
Jumlah Pelaksanaan 6 Kali Musrenbang 70,000,000 6 Kali Musrenbang 70,000,000 -
4 Penyusunan renstra Jumlah Dokumen 1 Dokumen 30,000,000 1 Dokumen 30,000,000 -
KECAMATAN TAPOS 3,574,882,975 4,379,726,850 804,843,875
1 Pelayanan administrasi perkantoran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tersedia Jasa Komunikasi, Internet
dan Listrik
12 Bulan 381,080,375 12 Bulan 543,718,250 162,637,875
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor serta Peralatan
Kebersihan dan Bahan Pembersih
4380 Keamanan 3696 Kebersihan 331,030,000 4380 Keamanan 3696
Kebersihan
456,246,000 125,216,000
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis
Kantor dan Benda Pos
28 Jenis 93,870,000 28 Jenis 93,870,000 -
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan
Penggandaan
5 Jenis 79,136,000 5 Jenis 79,136,000 -
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Alat
Listrik dan Elektronik
6 Jenis 22,585,000 6 Jenis 22,585,000 -
6 Penyediaan Peralatan Runah Tangga Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan
Rumah Tangga dan Pengisian
Tabung Gas
1 Jenis 7,920,000 1 Jenis 7,920,000 -
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makanan
dan Minuman Kantor
803 OK 21.300 OK 1166
OK
175,582,000 803 OK 21.300 OK 1166
OK
175,582,000 -
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Meningkat Operasional Aparatur
Kecamatan dan Kelurahan
323 Dlm Daerah 84 Luar
Daerah
139,400,000 323 Dlm Daerah 186 Luar
Daerah
244,040,000 104,640,000
9 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya Kebutuhan Informasi
Bagi Aparatur Kecamatan, Aparatur
Kelurahan dan Masyarakat
2 Jenis Lokal 2 Jenis Nasional 21,120,000 2 Jenis Lokal 2 Jenis
Nasional
21,120,000 -
2 Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya Bangunan Gedung
Kantor
1 Kecamatan & 7 Kelurahan 72,785,000 1 Kecamatan & 7 Kelurahan 72,785,000 -
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Terpeliharanya Kendaraan
Operasional Kecamatan dan
Kelurahan
17 Unit 15,910,000 17 Unit 15,910,000 -
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya Perlengkapan
Gedung Kantor
6 Jenis 17,610,000 6 Jenis 17,610,000 -
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Bertambahnya Alat Perlengkapan
Kantor
9 Jenis 341,650,000 9 Jenis 454,800,000 113,150,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 125
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Manajemen Pemerintahan ( Lomba
Administrasi Kelurahan
Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Aparatur Kecamatan Tapos
70 Orang 15,750,000 70 Orang 117,610,000 101,860,000
3 Peningkatan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan
Semesteran
2 Laporan 10,996,000 2 Laporan 13,246,000 2,250,000
4 Peningkatan kualitas data dan
perencanaan
1 Pelaksanaan Forum OPD Terlaksananya Forum OPD
Kecamatan Tapos
1 Dokumen 9,275,000 1 Dokumen 9,275,000 -
2 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
Tersusunnya Usulan Pembangunan
Kelurahan dan Kecamatan Tahun
2015
8 Kegiatan 83,420,000 8 Kegiatan 83,420,000 -
5 Pengembangan potensi unggulan
kecamatan
1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Meningkatnya Tingkat
Perekonomian Masyarakat
Kecamatan Tapos
4 Kelompok 215,576,000 4 Kelompok 279,416,000 63,840,000
2 Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Terbentuknya Kawasan Rumah
Pangan Lestari (KRPL) di
Kecamatan Tapos
4 Kelurahan 125,270,000 4 Kelurahan 125,270,000 -
6 Pengembangan perumahan rakyat
1 Pembangunan RTLH Terpenuhinya RTLH 14 Unit 93,517,000 14 Unit 164,767,000 71,250,000
7 Konservasi dan peningkatan kualitas
lingkungan hidup
1 Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan Terlaksananya aksi bersih dan
penghijauan
7 Lokasi 345,000,000 7 Lokasi 345,000,000 -
2 Pelaksanaan Program K3 Terciptanya Lingkungan Yang
Bersih, Indah dan Nyaman
8 Lokasi 129,667,000 8 Lokasi 129,667,000 -
3 Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan
dan Kelurahan
Terciptanya Lingkungan Yang
Bersih, Indah dan Nyaman
1 Jenis Perlombaan 35,750,000 1 Jenis Perlombaan 35,750,000 -
4 Monitoring Penertiban Perijinan Terciptanya Lingkungan yang tertib,
bersih dan meningkatnya kesadaran
pemasang reklame/spanduk
terhadap retribusi
13 Orang 54,400,000 13 Orang 54,400,000 -
5 Sosialisasi Depok Memilah Sampah Meningkat Pengetahuan
Masyarakat Tentang Pemilihan
Sampah
3 Kegiatan 58,300,000 3 Kegiatan 58,300,000 -
6 Pemantauan Minum Obat (PMO) Meningkat Pengetahuan
Masyarakat Tentang Minum Obat
2 Kelurahan 80,400,000 2 Kelurahan 80,400,000 -
7 Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah Lomba Tingkat Kecamatan,
Kelurahan dan Monev
4 Jenis Lomba & 1 kegiatan
Monev
138,320,000 4 Jenis Lomba & 1 kegiatan
Monev
138,320,000 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 126
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
8 Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat Kota Depok
Jumlah Pelaksanaan Forum
Komunikasi Kecamatan Sehat dan
Kelompok Kelurahan Sehat
4 Kegiatan 48,359,600 4 Kegiatan 108,359,600 60,000,000
8 Peningkatan ketahanan keluarga
1 Monev UP2K (Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga)
Meningkatnya Kualitas SDM Kader
Posyandu
381 Orang 70,922,000 381 Orang 70,922,000 -
2 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Meningkatnya Kesadaran Peduli
Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat
Kecamatan Tapos
600 Orang 63,000,000 600 Orang 63,000,000 -
3 Pelayanan PPTI Terdatanya Jumlah Penderita
Penyakit TB di Wilayah Kecamatan
Tapos
630 Orang 63,606,000 630 Orang 63,606,000 -
4 Sosialisasi Penanggulangan Penyakit
Menular
Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakat Tentang Penyakit
Menular
570 Orang 48,900,000 570 Orang 48,900,000 -
5 Penyelenggaraan Kelembagaan
Kecamatan Ramah Lansia
Meningkatnya Kesadaran 300 Orang 27,300,000 300 Orang 27,300,000 -
9 Peningkatan pelayanan sosial
keagamaan
1 Penyelenggaraan MTQ Meningkatnya Prestasi Kecamatan
Tapos Dalam MTQ Tingkat Kota
Depok Tahun 2016
56 Orang 74,620,000 56 Orang 74,620,000 -
2 Penyelenggaraan Subuh Keliling Meningkatnya Peran DKM di
Kecamatan Tapos
7 Mesjid 17,000,000 7 Mesjid 17,000,000 -
3 Peningkatan Kapasitas DKM Meningkatnya Peran DKM 300 Orang 54,876,000 300 Orang 54,876,000 -
4 Pembinaan Baca Al-qur'an Bagi Pegawai Meningkatnya Kemampuan Baca
Alqur'an Aparatur Kecamatan
Tapos
40 Orang 10,980,000 40 Orang 10,980,000 -
KECAMATAN CIMANGGIS 3,194,136.00 3,537,161.00 531,605.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung
Administrasi Perkantoran
100% 1,469,686.00 100% 1,585,711.00
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Jenis 3 Jenis 515,340.00 4 Jenis 530,340.00 15,000.00
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
keamanan kantor
Jumlah Orang 14 Orang/15 Jenis 258,253.00 14 Orang/15 Jenis 258,253.00
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 81 Jenis 156,450.00 81 Jenis 156,450.00
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Jenis Barang Cetakan dan
Penggandaan
17 Jenis 87,281.00 18 Jenis 122,281.00 35,000.00
5 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Alat Listrik
dan Elektronik
10 Jenis 16,433.00 15 Jenis 46,433.00 30,000.00
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 8 Jenis 21,000.00 8 Jenis 21,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 127
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jenis Jamuan 3 Jenis 291,449.00 3 Jenis 291,449.00
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas 980 Perjalanan 105,000.00 980 Perjalanan 141,025.00 36,025.00
9 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Jenis Sarana Informasi 2 Jenis 18,480.00 2 Jenis 18,480.00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarpras Aparatur 100% 226,500.00 100% 426,500.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Gedung Kantor Yang
Terpelihara
7 Gedung (1 gedung Kec dan 6
Klel)
65,500.00 7 Gedung (1 gedung Kec dan 6
Klel)
65,500.00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah Kendaraan Dinas yang
Terpelihara
1 Mobil dan 24 Motor 46,000.00 1 Mobil dan 24 Motor 46,000.00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
dan Perlengkapan kantor
Jumlah Perlengkapan kantor yang
Terpelihara
100% 30,000.00 100% 30,000.00
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
kantor
Jumlah Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
100% 85,000.00 100% 285,000.00 200,000.00
3 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Laporan Keuangan
Per Semester, Tersusunnya LAKIP
OPD, Tersusunnya RFK Per Bulan,
Tersusunnya laporan Pengendalian
Pelaksanaan Renja OPD Per
Triwulan
19 Dokumen 20,000.00 19 Dokumen 20,000.00
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen 19 Dokumen 20,000.00 19 Dokumen 20,000.00
4 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
Tersusunnya Data Sektor/urusan,
Tersusunnya Renstra OPD,
Tersusunnya Renja
1 Dok Restra OPD 2016-2021, 1
Renja 2017
242,950.00 1 Dok Restra OPD 2016-2021, 1
Renja 2017
242,950.00
1 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan
Forum OPD
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 10,000.00 1 Dokumen 10,000.00
2 Pendataan Potensi Kelurahan Jumlah Dokumen 6 Dokumen 125,000.00 6 Dokumen 125,000.00
3 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Pelaksanaan 7 kegiatan Musrenbang 85,000.00 7 kegiatan Musrenbang 85,000.00
4 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen 1 Dokumen 22,950.00 1 Dokumen 22,950.00
5 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
Fasilitasi Pelatihan dan
Pengembangan UKM
6 Kelompok 75,000.00 6 Kelompok 75,000.00
1 Pembinaan Kelompok UKM Jumlah Kelompok yang dibina 6 Kelompok 35,000.00 6 Kelompok 35,000.00
2 Model Kawasan Rumah Pangan dan
Lestari (MKRPL)
Jumlah paket 40,000.00 40,000.00
6 Pengembangan Perumahan Rakyat Meningkatnya Kualitas Rumah
Tinggal
47 Unit 94,000.00 47 Unit 188,580.00 94,580.00
1 Rehabilitasi RTLH Jumlah Rumah yang Direhabilitasi 47 Unit 94,000.00 47 Unit
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 128
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
7 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kegiatan K 3 100% 861,000.00 100% 911,000.00
1 Sosialisasi 3 R (Reduce, Reuse, Recyle) Jumlah Peserta Sosialisasi 3R 60 KK 14,000.00 60 KK 14,000.00
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kebersihan di Wilayah Kecamatan
Cimanggis
Jumlah Sarpras 10 Jenis 264,500.00 10 Jenis 264,500.00
Pengadaan Gerobak Motor RW.03 Kel.
Harjamukti Kecamatan Cimanggis
1 unit 28,000.00 1 unit 28,000.00
Pengadaan Gerobak Motor RW.07 Kel.
Harjamukti Kecamatan Cimanggis
1 unit 28,000.00 1 unit 28,000.00
Pengadaan Gerobak Motor RW.08 Kel.
Harjamukti Kecamatan Cimanggis
1 unit 28,000.00 1 unit 28,000.00
Pengadaan Gerobak Motor
TuguKecamatan Cimanggis
4 unit 112,000.00 4 unit 112,000.00
Pengadaan Gerobak Motor RW.04 Kel.
Mekarsari Kecamatan Cimanggis
11 Unit 28,000.00 11 Unit 28,000.00
Pengadaan Gerobak Motor RW.06 Kel.
Mekarsari Kecamatan Cimanggis
11 Unit 28,000.00 11 Unit 28,000.00
Pengadaan Gerobak Motor RW.04 Kel.
Mekarsari Kecamatan Cimanggis
2 unit 5,000.00 2 unit 5,000.00
Pengadaan Gerobak Motor RW.06 Kel.
Mekarsari Kecamatan Cimanggis
3 unit 7,500.00 3 unit 7,500.00
3 Pelaksanaan Program K 3 Jumlah Pelaksanaan 14 Orang 220,000.00 14 Orang 270,000.00 50,000.00
4 Pengawasan dan Penertiban Reklame
Serta Spanduk
Jumlah Pelaksanaan Penertiban 48 Kali Penertiban 50,000.00 48 Kali Penertiban 50,000.00
5 Pengawasan dan Penertiban PKL
(Pedagang Kaki Lima )
Jumlah PKL yang ditertibkan 24 Kali Penertiban 30,000.00 24 Kali Penertiban 30,000.00
6 Pelatihan dan Pemilahan Sampah (TOT) Jumlah Peserta Pelatihan 100 Orang Peserta 18,000.00 100 Orang Peserta 18,000.00
8 Peningkatan ketahanan Keluarga Meningkatnya Keberdayaan
Perempuan, anak dan keluarga
100% 125,000.00 100% 150,000.00
1 Lomba Tk.Kecamatan dan Kelurahan Jumlah lomba 4 Jenis Lomba (Lomba Kesatuan
Gerak PKK KB dan Kesehatan,
Lomba Pokjanal Posyandu,
Lomba RW Siaga, Dasa Lomba)
60,000.00 4 Jenis Lomba (Lomba Kesatuan
Gerak PKK KB dan Kesehatan,
Lomba Pokjanal Posyandu,
Lomba RW Siaga, Dasa Lomba)
85,000.00 25,000.00
2 Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
Jumlah Peserta Forum 90 Orang 40,000.00 90 Orang 40,000.00
3 Sosialisasi PHBS dan kadarzi Jumlah Peserta Sosialisasi 150 Orang 25,000.00 150 Orang 25,000.00
9 Peningkatan Pelayanan Sosial
Keagamaan
Jumlah Kegiatan Pelayanan Sosial
Keagamaan, Meningkatnya Peran
DKM
2 Kegiatan 80,000.00 2 Kegiatan 126,000.00 46,000.00
1 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-Hari
Besar Islam
Jumlah Peserta Peringatan Sosial
Keagamaan
1 Kegiatan 30,000.00 1 Kegiatan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 129
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.Kota
Depok
Jumlah Peserta MTQ Tk.Kecamatan 1 Kegiatan 50,000.00 1 Kegiatan
KECAMATAN CILODONG 3,297,977,800 3,507,977,800 210,000,000
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,414,386,900 1,482,386,900 68,000,000
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air, dan Listrik
Jumlah jasa (jenis) 3 518,194,500 3 586,194,500 68,000,000
Jumlah tenaga kebersihan dan
keamanan (orang)
19 306,121,000 19 306,121,000 -
Jumlah alat kebersihan (jenis) 10 10 -
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor (jenis) 55 148,095,000 55 148,095,000 -
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan
penggadaan (jenis)
11 40,630,000 11 40,630,000 -
5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik
yang diperlukan (jenis)
6 39,216,000 6 39,216,000 -
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga
(tabung gas)
72 11,952,000 72 11,952,000 -
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman
(boks)
6000 240,468,400 6000 240,468,400 -
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasi (OH)
432 86,820,000 432 86,820,000 -
9 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah sarana informasi yang
disediakan (jenis)
2 22,890,000 2 22,890,000 -
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
241,592,500 291,592,500 50,000,000
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Kantor
Jumlah gedung yang dipelihara
(gedung)
6 78,491,500 6 78,491,500 -
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah kendaraan yang dipelihara
(kendaraan)
13 44,710,000 13 44,710,000 -
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
dan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
yang dipelihara (jenis)
5 13,148,000 5 13,148,000 -
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor (jenis)
13 105,243,000 14 155,243,000 50,000,000
3 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
18,000,000 18,000,000 -
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan keuangan
semesteran (dokumen)
2 18,000,000 2 18,000,000 -
4 Pengembangan Perumahan Rakyat 69,960,000 161,960,000 92,000,000
1 Pembangunan RTLH Jumlah rumah tidak layak huni
(unit)
35 69,960,000 81 161,960,000 92,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
2
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 130
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
230,407,200 230,407,200 -
Jumlah dokumen (dokumen Renja) 1 12,000,000 1 12,000,000 -
Jumlah peserta (orang) 60 60 -
2 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah kegiatan (kegiatan) 6 79,448,000 6 79,448,000 -
3 Penyusunan Renstra Jumlah dokumen (dokumen) 1 13,460,000 1 13,460,000 -
4 Pendataan Potensi Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah lokasi (lokasi) 5 125,499,200 5 125,499,200 -
6 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kegiatan K 3 703,052,200 703,052,200 -
1 Pelaksanaan Program K3 Jumlah sarana prasarana K3 (unit) 1514 284,888,000 1514 284,888,000 -
2 Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Liar
Jumlah pengawasan (kegiatan) 2 47,499,200 2 47,499,200 -
3 Pengadaan Gerobak Sampah Jumlah gerobak sampah (unit) 20 49,935,000 20 49,935,000 -
4 Pengawasan dan Penertiban Reklame
serta Spanduk dan PKL
Jumlah pengawasan (kali) 12 30,400,000 12 30,400,000 -
5 Pendampingan Penemuan Kasus
Penyakit Menular
Jumlah petugas (orang) 405 43,830,000 405 43,830,000 -
6 Pemantauan Minum Obat (PMO) Jumlah petugas (orang) 412 206,000,000 412 206,000,000 -
7 Pelatihan Pemilahan Sampah (TOT) Jumlah peserta (orang) 220 40,500,000 220 40,500,000 -
7 Peningkatan ketahanan Keluarga Meningkatnya Keberdayaan
Perempuan, anak dan keluarga
100% 224,580,000 224,580,000 -
1 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Jumlah sosialisasi PHBS (kegiatan) 1 50,000,000 1 50,000,000 -
2 Lomba dan Monev Hari Kesatuan Gerak
PKK KB-Kes
Jumlah kegiatan lomba dan monev
Hari Kesatuan Gerak PKK dan KB-
Kes (kegiatan)
1 25,000,000 1 25,000,000 -
3 Lomba dan Monev 10 Program PKK Jumlah penyelenggaraan lomba
dan monev 10 Program PKK
(kegiatan)
1 25,000,000 1 25,000,000 -
4 Lomba dan Monev Posyandu Jumlah pelaksanaan lomba dan
monev posyandu (kali)
6 25,000,000 6 25,000,000 -
5 Forum Kecamatan Sehat dan Pokja
Kelurahan Sehat
Jumlah penyelenggaraan kegiatan
(kali)
4 49,580,000 4 49,580,000 -
6 KRPL di Kecamatan dan Kelurahan Jumlah pelaksanaan (kegiatan) 5 50,000,000 5 50,000,000 -
Penyusunan Renja dan Pelaksanaan
Forum OPD
1
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 131
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
8 Peningkatan Pelayanan Sosial
Keagamaan
Jumlah Kegiatan Pelayanan Sosial
Keagamaan, Meningkatnya Peran
DKM
2 Kegiatan 122,322,000 122,322,000 -
1 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok Jumlah peserta (orang) 30 49,984,000 30 49,984,000 -
2 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM Jumlah peserta (orang) 141 12,575,000 141 12,575,000 -
3 Sosialisasi dan Pelatihan Baca Tulis Al'
Quran Bagi Pegawai
Jumlah peserta (orang) 74 24,838,000 74 24,838,000 -
4 Pelatihan dan Pengurusan Jenazah Jumlah peserta (orang) 270 34,925,000 270 34,925,000 -
9 Peningkatan Peran dan Fungsi
Kecamatan dan Kelurahan
43,647,000 43,647,000 -
1 Peningkatan Kinerja Kecamatan dan
Evaluasi Kinerja Kecamatan
Jumlah lomba yang
diselenggarakan (kegiatan lomba)
2 20,014,000 2 20,014,000 -
2 Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
Terpadu di Kecamatan (PATEN)
Tercapainya pelayanan administrasi
terpadu di Kecamatan (kegiatan)
1 23,633,000 1 23,633,000 -
10 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
230,030,000 230,030,000 -
1 Pelatihan dan Pengembangan Usaha
Pengolahan Lidah Buaya
Jumlah kelompok (kelompok) 6 84,422,000 6 84,422,000 -
2 Pelatihan dan Pengembangan Usaha
Peternakan Lele dan Budidaya Jamur
Jumlah kelompok (kelompok) 5 69,003,000 5 69,003,000 -
3 Cilodong Expo Jumlah kegiatan (kegiatan) 1 76,605,000 1 76,605,000 -
KECAMATAN BOJONGSARI 3,239,600,000.00 3,434,600,000.00 195,000,000.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 1,239,000,000.00 100% 1,328,500,000.00 89,500,000.00
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya
Air dan Listrik
Jumlah Kebutuhan Komunikasi dan
Listrik
Kantor Kecamatan & 7 Kantor
Kelurahan
420,000,000.00 Kantor Kecamatan & 7 Kantor
Kelurahan
505,000,000.00 85,000,000.00
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
Jumlah jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
9 org Jasa kebersihan dan 16 org
Jasa Keamanan, 12 bln
271,200,000.00 9 org Jasa kebersihan dan 16 org
Jasa Keamanan, 12 bln
271,200,000.00 -
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 37 jenis 110,000,000.00 37 jenis 110,000,000.00 -
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan
4 jenis cetakan, 1 jenis
penggandaan
82,800,000.00 4 jenis cetakan, 1 jenis
penggandaan
82,800,000.00 -
5 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Alat Listrik dan elektronik 6 jenis 30,000,000.00 6 jenis 30,000,000.00 -
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan Minum dalam
Kegiatan Kantor
2 jenis 265,000,000.00 2 jenis 265,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 132
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
dalam dan Luar Daerah
jumlah Kegiatan Rapat-Rapat
Koordinasi & Konsultansi Dengan
SKPD Lain di Dalam Daerah maupun
Luar Daerah
2 jenis, 336 OH dalam daerah, 54
OH Luar daerah
30,000,000.00 2 jenis, 336 OH dalam daerah, 54
OH Luar daerah,75 OH Non PNS
34,500,000.00 4,500,000.00
8 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi 1 jenis, 3432 Eks Koran Nasional,
6336 eks Koran Lokal
30,000,000.00 1 jenis, 3432 Eks Koran Nasional,
6336 eks Koran Lokal
30,000,000.00 -
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
100% 580,000,000.00 100% 636,000,000.00 56,000,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Pemeliharaan Gedung
Kantor
8 Gedung Kantor 265,000,000.00 8 Gedung Kantor 265,000,000.00 -
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah PemeliharaanKendaraan
Bermotor
2 unit Mobil Operasional dan 15
Unit sepeda Motor, 13 unit
Gerobak Motor sampah
80,000,000.00 2 unit Mobil Operasional dan 15
Unit sepeda Motor, 13 unit
Gerobak Motor sampah
80,000,000.00 -
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin
Perlengkapan Kantor
8 jenis, Kecamatan & 7 Kelurahan 40,000,000.00 8 jenis, Kecamatan & 7
Kelurahan
40,000,000.00 -
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Penyediaan Peralatan &
Perlengkapan Kantor
10 jenis 195,000,000.00 12 jenis 251,000,000.00 56,000,000.00
3 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2 dok, 1 dok, 12 dok, 4 dok 15,000,000.00 2 dok, 1 dok, 12 dok, 4 dok 15,000,000.00 -
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen 19 Dokumen 15,000,000.00 19 Dokumen 15,000,000.00 -
4 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
10 Kelompok 72,000,000.00 10 Kelompok 72,000,000.00 -
1 Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Peserta Pelatihan dan
Pengembangan Wirausaha
8 Kelompok 42,000,000.00 8 Kelompok 42,000,000.00 -
2 Pelatihan Dan Pengembangan Kelompok
Tani
Jumlah Peserta 8 Kelompok 30,000,000.00 8 Kelompok 30,000,000.00 -
5 Pengembangan Perumahan Rakyat Jumlah KK terlayani Perumahan /
Jumlah rumah tidak layak huni
81,85% / 1228 unit perumahan 140,000,000.00 81,85% / 1228 unit perumahan 179,000,000.00 39,000,000.00
1 Rehabilitasi RTLH Jumlah RTLH yang direhab 70 unit 140,000,000.00 179,000,000.00 39,000,000.00
5 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
Meningkatnya kegiatan K3 80% (8 lokasi) 520,300,000.00 80% (8 lokasi) 530,800,000.00 10,500,000.00
1 Pelaksanaan Program K3 Jumlah Lokasi K-3 / Jumlah alat
kebersihan
7 titik / 12 jenis 100,000,000.00 7 titik / 12 jenis 100,000,000.00 -
2 Pelatihan dan Praktek Pengolahan
Sampah
Jumlah Peserta 70 org 35,000,000.00 70 org 35,000,000.00 -
3 Pengawasan dan Penertiban Reklame
serta Spanduk
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan
dan Penertiban Reklame
22 kali 25,000,000.00 22 kali 25,000,000.00 -
4 Penyediaan Peralatan Pengangkut
Sampah
Jumlah Penyediaan Sarana
Pengangkut Sampah
6 Unit gerobak motor, 19 unit
gerobak sampah
215,500,000.00 6 Unit gerobak motor, 19 unit
gerobak sampah
215,500,000.00 -
5 Penyediaan Peralatan Lobang Biopori Jumlah Peralatan lubang Biopori 162 unit 64,800,000.00 162 unit 64,800,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 133
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
6 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah
Jumlah Sarana Pengelolaan Sampah 400 unit 80,000,000.00 400 unit, 3 unit mesin potong
rumput
90,500,000.00 10,500,000.00
6 Program : Peningkatan Ketahanan
Keluarga
Jumlah Keluarga pra sejahtera dan
KS 1
11.30% 340,300,000.00 11.30% 340,300,000.00 -
1 Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Lomba Tingkat Kecamatan
dan Tingkat Kelurahan
5 Lomba 120,000,000.00 5 Lomba 120,000,000.00 -
2 Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja
Kelurahan Sehat
Terselenggaranya Koordinasi &
Pembinaan Pokja PKK
-3 Kegiatan
(Koordinasi,Pembinaan Pokja
Kelurahan, Operasional
Sekretariat, Fasilitasi Keg. Lansia)
90,000,000.00 -3 Kegiatan
(Koordinasi,Pembinaan Pokja
Kelurahan, Operasional
Sekretariat, Fasilitasi Keg.
Lansia)
90,000,000.00 -
3 Sosialisasi PHBS dan Kadarzi Terselenggaranya Sosialisasi PHBS
& Kadarzi
1 Kegiatan 30,000,000.00 1 Kegiatan 30,000,000.00 -
4 Sosialisasi Penanggulangan Penyakit
Menular
Jumlah Peserta Sosialisasi
penanggulangan Penyakit menular
853 org 85,300,000.00 853 org 85,300,000.00 -
5 Penyelenggaraan Kelembagaan
Kecamatan
Ramah Lansia
Jumlah Pertemuan /
Rapat
4 kali 15,000,000.00 4 kali 15,000,000.00 -
7 program : Peningkatan Pelayanan Sosial
Keagamaan
Jumlah kegiatan
pelayanan
sosial keagamaan /
Meningkatnya peran
DKM
10 Kegiatan
/ 1 kegiatan
180,000,000.00 10 Kegiatan
/ 1 kegiatan
180,000,000.00 -
1 Peningkatan Peran DKM Jumlah Peserta
Kegiatan
Peningkatan Peran
DKM
10 DKM, 20 orang 50,000,000.00 10 DKM, 20 orang 50,000,000.00 -
2 Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
Terlaksananya MTQ
Tingkat Kecamatan
3 Kegiatan 60,000,000.00 3 Kegiatan 60,000,000.00 -
3 Kegiatan Sosial Keagamaan Terlaksananya kegaiatan Sosial
Keagamaan
4 Kegiatan PHBI 20,000,000.00 4 Kegiatan PHBI 20,000,000.00 -
4 Kegiatan Mujakaroh Jumlah kegiatan 48 Kegiatan 50,000,000.00 48 Kegiatan 50,000,000.00 -
8 Program : Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
-Tersusunnya data sektor/urusan ,
Tersusunnya
Renstra OPD , Tersusunnya Renja
7 dok. , 1 Renstra 2016-2021, 1
Renja 2017
153,000,000.00 7 dok. , 1 Renstra 2016-2021, 1
Renja 2017
153,000,000.00 -
1 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan
Forum OPD
Jumlah Pesrta Kegiatan Forum OPD
, Jumlah Dok. Renja
40 org, 2 Dok 8,000,000.00 40 org, 2 Dok 8,000,000.00 -
2 Penyelenggaraan Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan & 7 Kelurahan
8 Kegiatan 80,000,000.00 8 Kegiatan 80,000,000.00 -
3 Pendataan Potensi Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah Lokasi Pendataan potensi
Kecamatan/Kelurahan
7 Kelurahan 50,000,000.00 7 Kelurahan 50,000,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 134
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Penyusunan Renstra Jumlah Peserta Penyusunan
Renstra
60 orang 15,000,000.00 60 orang 15,000,000.00 -
KECAMATAN BEJI 3,076,000,100 3,338,205,011 262,204,911
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 1,476,236,500 100% 1,549,211,411 72,974,911
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Komunikasi dan Listrik 3 Jenis (Listrik, Telepon &
Internet)
436,035,000 3 Jenis (Listrik, Telepon &
Internet)
490,209,911 54,174,911
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan dan
Keamanan
8 Petugas Kebersihan, 15 Petugas
Piket Kecamatan dan Kelurahan
357,120,000 8 Petugas Kebersihan, 15
Petugas Piket Kecamatan dan
Kelurahan
357,120,000 -
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 50 Jenis /100% 140,097,000 50 Jenis /100% 140,097,000 -
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan 31 Jenis / 100% 78,612,000 31 Jenis / 100% 78,612,000 -
5 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
6 Jenis 12,953,500 6 Jenis 12,953,500 -
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 15 Jenis 32,985,000 15 Jenis 32,985,000 -
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan / Makan Minum
Tamu
5.280 Box Snack, 5.280 Nasi Box,
180 Air Mineral Galon dan 84 Air
Mineral Dus
254,814,000 5.280 Box Snack, 5.280 Nasi
Box, 180 Air Mineral Galon dan
84 Air Mineral Dus
254,814,000 -
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Perjalanan 1.272 Perjalanan dalam daerah
dan 24 Perjalanan Luar Daerah
145,620,000 1.272 Perjalanan dalam daerah
dan 74 Perjalanan Luar Daerah
164,420,000 18,800,000
9 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Media Iinformasi 2 Jenis 18,000,000 2 Jenis 18,000,000 -
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 100% 284,629,000 100% 333,329,000 48,700,000
1 Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung
Kantor
Jumlah Gedung 7 Gedung 29,428,000 7 Gedung 29,428,000 -
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah Kendaraan Dinas 26 Unit 53,562,000 26 Unit 68,762,000 15,200,000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Perlengkapan
Gedung Kantor
6 Jenis 17,939,000 6 Jenis 17,939,000 -
4 Pengadaan Pakaian Olahraga Jumlah Pakaian Olahraga 70 Stel - 0 - -
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
13 Jenis 183,700,000 14 Jenis 217,200,000 33,500,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 135
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
Tersusunnya Laporan Keuangan
Persemester
2 dok 2 dok -
Tersusunnya LAKIP OPD 1 dok 1 dok
Tersusunnya RFK perbulan 12 dok 12 dok
Tersusunnya Pengendalian
Pelaksanaan Renja OPD per
triwulan
4 dok 4 dok
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen 19 Dokumen 10,000,000 19 Dokumen 10,000,000 -
4 Pengembangan Sisem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi
Informasi
Tersedianya SIM yang Efektif 100% - 100% - -
5 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
113,703,000 113,703,000 -
1 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan
Forum OPD
Penyelenggaraan Forum OPD Forum OPD Kecamatan 11,052,000 Forum OPD Kecamatan 11,052,000 -
2 Pelaksanaan Musrenbang Terlaksananya Musrenbang
Kecamatan dan Kelurahan
1 Musrenbang Kecamatan dan
Musrenbang Kelurahan
76,133,000 1 Musrenbang Kecamatan dan
Musrenbang Kelurahan
76,133,000 -
3 Penyusunan Renstra Jumlah Dokumen 1 Dokumen 26,518,000 1 Dokumen 26,518,000 -
6 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
6 Kelompok 63,540,000.00 6 Kelompok 63,540,000.00 -
1 FasilitasiPelatihan dan Pengembangan
UKM
Jumlah Peserta 6 Kelompok 63,540,000 6 Kelompok 63,540,000 -
Jumlah KK Terlayani Perumahan 70,03% 180,000,000 70,03% 294,700,000 114,700,000
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 1456 Unit Rumah 1456 Unit Rumah
1 Fasilitasi Tim Rehabilitasi RTLH Jumlah Unit 90 unit 180,000,000 63 unit TA.2016 dan 76 unit
TA.2015
294,700,000 114,700,000
8 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
100% (19lokasi) 669,397,600 100% (19lokasi) 669,397,600 -
1 Pelaksanaan Program K3 Jumlah Lokasi Kegiatan K3 19 Lokasi 136,592,000 19 Lokasi 136,592,000 -
2 Pengawasan dan Penertiban Spanduk Jumlah Pelaksanaan 18 Kali 27,000,000 18 Kali 27,000,000 -
3 Lomba Kebersihan Jumlah Pelaksanaan 1 Kali 7,992,000 1 Kali 7,992,000 -
4 Pengadaan Gerobak Sampah Jumlah Unit 25 unit 62,364,000 25 unit 62,364,000 -
5 Pengadaan Gerobak Motor Jumlah Unit 2 Unit 56,000,000 2 Unit 56,000,000 -
Program Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Kegiatan dan Keuangan
10,000,000 10,000,000 3
7 Pengembangan Perumahan Rakyat
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 136
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
6 Sosialisasi dan Pelatihan pemilahan serta
Pengolahan Sampah
Jumlah Sosialisasi 6 Kegiatan 30,882,000 6 Kegiatan 30,882,000 -
7 Pendampingan dan Penemuan Kasus
Penyakit Menular
Jumlah Orang yang didampingi 268 orang 205,296,600 268 orang 205,296,600 -
8 Pemantauan Minum Obat Jumah Orang terpantau 155 143,271,000 155 143,271,000 -
9 Peningkatan Ketahanan Keluarga Jumlah Keluarga Prasejahtera dan
KS1
13.6 191,462,000 13.6 191,462,000 -
1 Kegiatan PKK Jumlah Kegiatan 4 Kegiatan 22,000,000 4 Kegiatan 22,000,000 -
2 Forum Kecamatan Sehat dan Pokja
Kelurahan Sehat
Jumlah Koordinasi Kota Sehat 4 Kegiatan 23,732,000 4 Kegiatan 23,732,000 -
3 Penyelenggaraan Kelembagaan
Kecamatan Ramah Lansia
Jumlah Pertemuan Lansia 3 Kegiatan 15,000,000 3 Kegiatan 15,000,000 -
4 Lomba dan Monev Posyandu Jumlah Lomba 1 omba 35,520,000 1 omba 35,520,000 -
5 Dasa Lomba PKK Jumlah Lomba 1 Lomba 20,000,000 1 Lomba 20,000,000 -
6 Lomba & Monev Hari Kesatuan Gerak
PKK KB-Kes
Jumlah Kegiatan 1 Lomba 23,210,000 1 Lomba 23,210,000 -
7 Sosialisasi PHBS Jumlah Sosialisasi 6 Kegiatan 30,000,000 6 Kegiatan 30,000,000 -
8 Lomba Hari Keluarga Jumlah Kegiatan Lomba 7 Kegiatan Lomba 22,000,000 7 Kegiatan Lomba 22,000,000 -
Jumlah Kegiatan Pelayanan Sosial
Keagamaan
10 Kegiatan 87,032,000 10 Kegiatan 112,862,000 25,830,000
Meningkatnya Peran DKM 2 Kegiatan 2 Kegiatan
1 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM Jumlah Pesera Yang Dilatih 60 Orang 12,032,000 60 Orang 12,032,000 -
2 Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
Terfasilitasinya Penyelenggaraan
MTQ Tk Kecamatan
1 Keg 35,000,000 1 Keg 60,830,000 25,830,000
3 Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan
Jumlah Orang yang mmengikuti
Pembinaan
30 org 20,000,000 30 org 20,000,000 -
4 Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam Jumlah Kegiatan 2 Keg 20,000,000 2 Keg 20,000,000 -
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 12,340,259,724 19,346,088,724 6,859,127,000
1 Pelayanan administrasi perkantoran 912,009,324.00 1,058,711,324.00
1 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang
tersedia
15 jenis 102,000,324.00 15 jenis 102,000,324.00 -
10 Peningkatan Pelayanan Sosial
Keagamaan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 137
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
24 jenis 70,000,000.00 24 jenis 70,000,000.00 -
3 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik
15 jenis 19,500,000.00 15 jenis 19,500,000.00 -
4 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Rumah
tangga
25 jenis 47,498,000.00 25 jenis 47,498,000.00 -
5 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yg
tersedia
12 bulan 250,236,000.00 12 bulan 250,236,000.00 -
6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
dalam dan luar daerah
Terlaksananya Perjalanan
Dinas/Rapat koordinasi
12 bulan 391,248,000.00 12 bulan (60 hari perjalanan
dinas luar daerah
537,950,000.00 146,702,000.00
7 Penyediaan sarana informasi Jumlah Sarana Informasi baik media
cetak ataupun media elektronik
2 jenis 31,527,000.00 2 jenis 31,527,000.00 -
2 Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
3,533,401,400.00 5,032,331,400.00 1,498,930,000.00
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Jumlah sarana perlengkapan
gedung kantor yang memerlukan
8 jenis 40,000,000.00 8 jenis 40,000,000.00 -
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
bermotor
Tersedianya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
21 kend.roda dua, 16 kend.roda
empat, 3 kend.roda enam
1,100,000,000.00 21 kend.roda dua, 16 kend.roda
empat, 3 kend.roda enam
1,120,000,000.00 20,000,000.00
3 Penyediaan kendaraan/alat angkut Jumlah Pengadaan Kendaraan
Bermotor
3 Kend. Operasional 723,945,000.00 3 Kend. Operasional,2 mobil
pengamanan wali dan wakil ,5
motor pengamanan pejabat
2,201,445,000.00 1,477,500,000.00
4 Pengadaan pakaian dinas harian dan
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas Sat Pol
PP
205 stel 218,850,000.00 205 stel 218,850,000.00 -
5 Pengadaan pakaian dinas lapangan dan
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas Sat Pol
PP
205 stel 140,000,000.00 205 stel 140,000,000.00 -
6 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Jumlah pakaian dinas Sat Pol PP 15 stel 23,400,000.00 15 stel 23,400,000.00 -
5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Jumlah Pengadaan peralatan
kebutuhan kantor
9 jenis 492,206,400.00 9 jenis 492,206,400.00 -
6 Penyediaan jasa piket Terlaksananya piket 365 hari 550,000,000.00 365 hari 551,430,000.00 1,430,000.00
7 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan dan asuransi
Jumlah pegawai yang mendapatkan
Asurans
101 polis 245,000,000.00 101 polis 245,000,000.00 -
8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
- 8 junis 36,000,000.00 36,000,000.00
3 Peningkatan kualitas sumber daya
aparatur
660,862,000.00 660,862,000.00 -
1 Bimbingan teknis dan pelatihan anggota
satpol pp
Jumlah Anggota Sat.pol.pp yang
mengikuti diklat
42 orang 138,353,000.00 42 orang 138,353,000.00 -
2 Pelatihan beladiri dan kesamaptaan Jumlah Satgas Trantibum Yang
Mengikuti Diklat
35 orang 138,511,000.00 35 orang 138,511,000.00 -
3 Pelatihan dasar penanggulangan huru-
hara
Jumlah Satgas Trantibum Yang
Mengikuti Diklat
35 orang 61,597,000.00 35 orang 61,597,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 138
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Bimbingan teknis ppns (penyidik
pegawai negeri sipil)
Jumlah anggota yang mengikuti
diklat
10 orang 82,000,000.00 10 orang 82,000,000.00 -
5 Bimbingan teknis linmas Anggota Linmas yang Mengikuti
Pelatihan
38 orang 115,104,000.00 38 orang 115,104,000.00 -
6 Pelatihan beladiri dan kesamaptaan
linmas
Jumlah Anggota Linmas Yang
mengikuti Pelatihan beladiri dan
44 orang 125,297,000.00 44 orang 125,297,000.00 -
7 Peningkatan kapasitas linmas 370 orang 550,000,000.00 550,000,000.00
4 Peningkatan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
204,526,960.00 204,526,960.00
1 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Tersusunnya Laporan keuangan per
semester -Tersusunnya LAKIP OPD -
4 dokumen 49,560,000.00 4 dokumen 49,560,000.00 -
2 Penyusunan renja dan pelaksanaan
forum opd
tersedianya rencana kerja dan
forum opd
2 dokumen renja 105,000,000.00 2 dokumen renja 105,000,000.00 -
3 Renstra 2016-2021 Tersedianya renstra OPD 1 dokumen 49,966,960.00 1 dokumen 49,966,960.00 -
5 Peningkatan ketentraman dan
ketertiban masyarakat
7,113,987,000.00 12,474,184,000.00 5,360,197,000.00
1 Pengamanan dan pengawalan
pemerintah kota depok
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi
Pengamanan dan Pengawalan
6 Kegiatan Pengamanan dan
Pengawalan (Hari besar
679,638,000.00 6 Kegiatan Pengamanan dan
Pengawalan (Hari besar
968,856,000.00 289,218,000.00
2 Penertiban psk, anjal, gepeng dan
perijinan
Jumlah Kegiatan Penertiban PSK 8 kali monitoring, 4 kali
Razia/Penjan gkauan. Anjal dan
703,316,000.00 PSK 8 kali monitoring, 4 kali
Razia/Penjan gkauan. Anjal dan
963,476,000.00 260,160,000.00
3 Penertiban pkl dan bangunan liar Terlaksananya kegiatan penertiban
PKL dan Bangunan Liar
PKL 52 kali monitoring, 5 kali
penertiban. BANGLI 50 kali
898,922,000.00 PKL 52 kali monitoring, 5 kali
penertiban. BANGLI 50 kali
1,135,382,000.00 236,460,000.00
4 Gelar pasukan satpol pp dalam rangka
persiapan pelaksanaan pemeliharaan
Tersedianya kegiatan Gelar
Pasukan SatPolPP dalam rangka
3 Kegiatan Tingkat Kota, Tingkat
Propinsi, Tingkat Nasional
210,000,000.00 3 Kegiatan Tingkat Kota, Tingkat
Propinsi, Tingkat Nasional
210,000,000.00 -
5 Penyediaan anggota bantuan pol. Pp Tersedianya Tenaga
Bantuan Pol. PP
161 orang 3,997,178,000.00 161 orang 8,509,037,000.00 4,511,859,000.00
6 Pelatihan sar dan pembinaan anggota
satlinmas
Jumlah Anggota Yang di lantih 110 orang 201,595,000.00 110 orang 201,595,000.00 -
7 Pengamanan hari raya Jumlah hari raya umat beragama 2 hari 79,985,000.00 2 hari 79,985,000.00 -
8 Penertiban dan monitoring peredaran
minuman keras
Jumlah kegiatan penertiban 6 kegiatan penertiban, 24 kali
monitoring
250,000,000.00 6 kegiatan penertiban, 24 kali
monitoring
312,500,000.00 62,500,000.00
9 Pemetaan potensi deteksi dini
kerawanan trantibum
jumlah kegiatan kajian pemetaan
potensi deteksi dini kerawanan
trantibum
1 dokumen 93,353,000.00 1 dokumen 93,353,000.00 -
10 Pengamanan berbasis it 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
7 Gerakan sadar hukum 1,132,585,000.00 2,434,989,000.00 1,302,404,000.00
1 Sosialisasi peraturan daerah tentang
ketertiban umum
Terlaksananya Kegiatan
Penyuluhan Perda
10 Kecamatan 215,000,000.00 10 Kecamatan 265,000,000.00 50,000,000.00
2 Pengadaan papan larangan/segel Tersedianya Papan Larangan Perda 15 Papan segel besar dan kecil, 9
Papan Larangan besar/2Kegiatan
133,585,000.00 15 Papan segel besar dan kecil, 9
Papan Larangan
besar/2Kegiatan
193,079,000.00 59,494,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 139
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
3 Penertiban dan operasi penegakan perda
tentang ketertiban umum (tipiring)
Terlaksananya Kegiatan Tipiring 24 kali 384,000,000.00 24 kali 384,000,000.00 -
4 Peningkatan disiplin pns dan pelajar Terlaksananya Kegiatan Penertiban
PNS dan Pelajar
12 Kegiatan(6 kali Razia PNS dan
6 Kali Razia Pelajar
145,000,000.00 12 Kegiatan(6 kali Razia PNS dan
6 Kali Razia Pelajar
145,000,000.00 -
5 Forum silaturahmi mitra satpol pp Jumlah forum silahturahmi mitra
satpolpp
3 forum silahturahmi 105,000,000.00 3 forum silahturahmi 105,000,000.00 -
6 Penertiban dan operasi penegakan
perda (penyegelan)
JUmlah Kegiatan Penyegelan 12 kegiatan 120,000,000.00 12 kegiatan 120,000,000.00 -
7 Penertiban dan operasi penegakan perda
(pemusnahan barang bukti)
Jumlah Pemusnahan Barang Bukti
(berupa sitaan dari keg.penertiban)
2 kegiatan 30,000,000.00 2 kegiatan 30,000,000.00 -
8 Pengawasan kawasan tanpa rokok (pajak
rokok ta. 2016)
Jumlah Pengawasan Larangan
Tanpa rokok
4 kali sosialisasi, 8 kali
penertiban di 11 kecamatan
1,192,910,000.00 1,192,910,000.00
DINAS PEMADAM KEBAKARAN 20,966,492,000 6,839,808,000 (14,033,604,000)
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukug Administrasi
Perkantoran
100% 979,578,000 100% 1,094,856,000 115,278,000
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Jasa Komunikasi, Internet,
GPS dan Listrik
4 Jenis 124,800,000 4 Jenis 132,900,000 8,100,000
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
Jumlah Petugas Kebersihan,
Keamanan Kantor, Belanja
9 Orang, 38 Jenis 131,302,000 9 Orang, 38 Jenis 152,422,000 21,120,000
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 72 Jenis 109,065,000 72 Jenis 109,065,000 -
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Cetakan dan Penggandaan 24 Jenis 88,170,000 24 Jenis 88,170,000 -
5 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Listrik 23 Jenis 15,131,000 23 Jenis 15,131,000 -
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 33 Jenis 58,075,000 33 Jenis 71,725,000 13,650,000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan 3 Jenis 84,630,000 3 Jenis 84,630,000 -
8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan
Luar Daerah
397 OH 329,205,000 397 OH 401,613,000 72,408,000
9 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Surat Kabar dan Sosialisasi 12 Bulan, 12 Advetorial dan 7
Sosialisasi
39,200,000 12 Bulan, 12 Advetorial dan 7
Sosialisasi
39,200,000 -
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarpras Aparatur 100% 3,894,300,000 100% 5,415,950,000 1,521,650,000
1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Gedung yang Terpelihara 6 Gedung 566,300,000 6 Gedung 734,900,000 168,600,000
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah Service untuk Kendaraan
Operasional Pemadam Kebakaran,
118 Unit 2,359,270,000 118 Unit 3,059,270,000 700,000,000
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Service untuk Perlengkapan
Gedung Kantor dan Penggantian
12 Jenis 96,180,000 12 Jenis 96,180,000 -
4 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
14 Jenis 380,800,000 14 Jenis 909,800,000 529,000,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 140
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
442 Stel dan 11 Jenis 491,750,000 442 Stel dan 11 Jenis 615,800,000 124,050,000
3 Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Jumlah Aparatur yang Mengikuti
Pelatihan Teknis / Fungsional dll
100% 371,085,000 100% 535,630,000 164,545,000
15 Peningkatan Standar Kualitas Bagi
Anggota Pemadam Kebakaran
Jumlah Pelatihan 165 Anggota Pelatihan
Penanggulangan, 30 Pesetrta
138,954,000 165 Anggota Pelatihan
Penanggulangan, 30 Pesetrta
215,354,000 76,400,000
2 Pelatihan Penyelamatan Kebakaran Pada
Bangunan Tinggi dan Penanggulangan
Bencana Lainnya
Jumlah Pelatihan 30 Orang Peserta Pelatihan
Rescue, 30 Orang Peserta Bimtek
Water Rescue
89,601,000 30 Orang Peserta Pelatihan
Rescue, 30 Orang Peserta
Bimtek Water Rescue
175,346,000 85,745,000
3 Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan
Bagi Anggota Pemadam Kebakaran
Jumlah Pelatihan 130 Org Non PNS dan 61 Org PNS 90,030,000 130 Org Non PNS dan 61 Org
PNS
90,030,000 -
4 Asuransi Kecelakaan Kerja bagi Aparatur
Pemadam Kebakaran
Jumlah Anggota Pemadam
Kebakaran yang Diasuransikan
114 Aparatur 52,500,000 130 Aparatur 54,900,000 2,400,000
4 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya LAKIP OPD,
Tersusunnya RFK Per Bulan,
Tersusunya Laporan Pengendalian
Pelaksana Renja OPD Per Triwulan
2 Dok. Lap. Semesteran, 1 Dok.
LAKIP, 12 Dok. RFK, 4 Dok. Lap.
Pengendalian Triwulan
43,008,000 2 Dok. Lap. Semesteran, 1 Dok.
LAKIP, 12 Dok. RFK, 4 Dok. Lap.
Pengendalian Triwulan
43,008,000 -
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen 2 Dok. Lap. Semesteran, 1 Dok.
LAKIP, 12 Dok. RFK, 4 Dok. Lap.
Pengendalian Triwulan
43,008,000 2 Dok. Lap. Semesteran, 1 Dok.
LAKIP, 12 Dok. RFK, 4 Dok. Lap.
Pengendalian Triwulan
43,008,000 -
5 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
Tersusunnya Data Sektor / Urusan,
Renstra OPD dan Renja OPD
1 Dok. Sektor/Urusan, 1 Renstra
dan 1 Renja
83,919,000 1 Dok. Sektor/Urusan, 1 Renstra
dan 1 Renja
160,519,000 76,600,000
1 Penyelenggaraan Forum OPD Penyelenggaran Forum OPD 1 Kali 34,103,000 1 Kali 34,103,000 -
2 Penyusunan Renstra Dinas Pemadam
Kebakaran
Jumlah Renstra 1 Renstra 49,816,000 1 Renstra 49,816,000 -
3 Penyusunan Kajian Pembangunan
Prasarana Teknis Kebakaran
Jumlah Kajian - - 1 Kajian 46,300,000 46,300,000
4 Penyusunan DED Prasarana Teknis
Kebakaran
Jumlah DED - - 1 DED 30,300,000 30,300,000
6 Penataan dan Pengembangan Produk
Hukum
Tersususunnya/ Terevisinya
Regulasi
5 Perwa & 1 Perda (Revisi) - - - -
1 Penyusunan Regulasi Manajemen
Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran
Jumlah Perda 1 Perda (Revisi) - - - -
7 Peningkatan Pelayanan Pemadam
Kebakaran
Respon Waktu Melayani (Menit) 20 Menit 14,726,787,000 20 Menit (2,329,165,000) (17,055,952,000)
1 Pengadaan Suku Cadang Kendaraan
Operasional Pemadam Kebakaran
Jumlah Jenis Suku Cadang
Kendaraan Dinas / Operasional
5 Jenis (118 Unit) 213,750,000 5 Jenis (118 Unit) 421,775,000 208,025,000
2 Pengadaan Perlengkapan Mobil
Pemadam Kebakaran
Jumlah Perlengkapan Kendaraan
Pemadam Kebakaran
7 Jenis 329,104,000 23 Jenis 737,679,000 408,575,000
3 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan
Kerja Petugas Operasional Pemadam
Jumlah Perlengkapan Keselamatan
Kerja Petugas Operasional
7 Jenis 211,855,000 21 Jenis 621,030,000 409,175,000
4 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan
Kerja Petugas Operasional Penyelamat
Jumlah Perlengkapan Petugas
Operasional Penyelamat (Rescue)
4 Jenis 197,400,000 14 Jenis 594,675,000 397,275,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 141
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat
Komunikasi ( HT, Repeter, dan RIG )
Jumlah Pengadaan dan
Pemeliharaan Alat Komunikasi
4 Jenis Pengadaan dan 6 Jenis
Pemeliharaan
112,850,000 11 Jenis Pengadaan dan 6 Jenis
Pemeliharaan
265,525,000 152,675,000
6 Penyediaan Bahan Bakar Minyak / Gas
dan Pelumas
Jumlah Bahan Bakar Minyak dan
Pelumas
4 Jenis BBM dan 2 Jenis Pelumas 586,905,000 4 Jenis BBM dan 2 Jenis Pelumas 586,905,000 -
7 Pengadaan Mobil Operasional Pemadam
Kebakaran
Jumlah Mobil Operasional
Pemadam Kebakaran
1 Unit (Mobil Tangga) 7,904,795,000 4 Unit (1 Unit Mobil Rescue, 1
Unit Ambulance dan 2 Unit
(11,326,035,000) (19,230,830,000)
8 Gladi Operasi Penanggulangan
Kebakaran di Wilayah Perbatasan
Jumlah Peserta 140 Orang 34,765,000 140 Orang 34,765,000 -
9 Pembangunan Pagkalan/Terminal
Pengambilan Air untuk Pemadam
Kebakaran
Jumlah Pembangunan
Pagkalan/Terminal Pengambilan Air
3 Terminal Air - - - -
10 Pengadaan Tenaga Bantuan
Penanggulangan Bencana Kebakaran
dan Bencana Lain pada Dinas Pemadam
Kebakaran
Jumlah Tenaga Bantuan
Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lain
60 Petugas - - - -
11 Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada
Dinas Pemadam Kebakaran
Jumlah Petugas Piket / Jaga 18 PNS dan 130 Non PNS 2,479,070,000 18 PNS dan 130 Non PNS 2,557,970,000 78,900,000
12 Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada
UPT Damkar Cimanggis
Jumlah Petugas, Tagihan Listrik dan
Telepon, ATK, Cetakan, Rakor,
Makan Minum, Alat Kebersihan,
BBM, Alat Listrik dan Elektronik
15 Petugas, 12 Bulan Tagihan
Listrik dan Telepon, 30 Jenis ATK,
8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121 Snack
dan 364 Nasi Boks, 308 Air Galon,
22 Dus Air Mineral, 20 Jenis Alat
Kebersiha n, 16.425 BBM, 192 Liter
Oli, 11 Jenis Alat Listrik
576,582,000 15 Petugas, 12 Bulan Tagihan
Listrik dan Telepon, 30 Jenis
ATK, 8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121
Snack dan 364 Nasi Boks, 308
Air Galon, 22 Dus Air Mineral, 20
Jenis Alat Kebersiha n, 16.425
BBM, 192 Liter Oli, 11 Jenis Alat
Listrik
576,582,000 -
13 Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada
UPT Damkar Cinere
Jumlah Petugas, Tagihan Listrik dan
Telepon, ATK, Cetakan, Rakor,
Makan Minum, Alat Kebersihan,
BBM, Alat Listrik dan Elektronik
15 Petugas, 12 Bulan Tagihan
Listrik dan Telepon, 30 Jenis ATK,
8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121 Snack
dan 364 Nasi Boks, 308 Air Galon,
22 Dus Air Mineral, 20 Jenis Alat
Kebersiha n, 16.425 BBM, 192 Liter
Oli, 11 Jenis Alat Listrik
525,323,000 15 Petugas, 12 Bulan Tagihan
Listrik dan Telepon, 30 Jenis
ATK, 8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121
Snack dan 364 Nasi Boks, 308
Air Galon, 22 Dus Air Mineral, 20
Jenis Alat Kebersiha n, 16.425
BBM, 192 Liter Oli, 11 Jenis Alat
Listrik
525,323,000 -
14 Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada
UPT Damkar Bojongsari
Jumlah Petugas, Tagihan Listrik dan
Telepon, ATK, Cetakan, Rakor,
Makan Minum, Alat Kebersihan,
BBM, Alat Listrik dan Elektronik
15 Petugas, 12 Bulan Tagihan
Listrik dan Telepon, 30 Jenis ATK,
8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121 Snack
dan 364 Nasi Boks, 308 Air Galon,
22 Dus Air Mineral, 20 Jenis Alat
Kebersiha n, 16.425 BBM, 192 Liter
Oli, 11 Jenis Alat Listrik
538,517,000 15 Petugas, 12 Bulan Tagihan
Listrik dan Telepon, 30 Jenis
ATK, 8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121
Snack dan 364 Nasi Boks, 308
Air Galon, 22 Dus Air Mineral, 20
Jenis Alat Kebersiha n, 16.425
BBM, 192 Liter Oli, 11 Jenis Alat
Listrik
538,517,000 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 142
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
15 Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada
UPT Damkar Cipayung
Jumlah Petugas, Tagihan Listrik dan
Telepon, ATK, Cetakan, Rakor,
Makan Minum, Alat Kebersihan,
BBM, Alat Listrik dan Elektronik
15 Petugas, 12 Bulan Tagihan
Listrik dan Telepon, 30 Jenis ATK,
8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121 Snack
dan 364 Nasi Boks, 308 Air Galon,
22 Dus Air Mineral, 20 Jenis Alat
Kebersiha n, 16.425 BBM, 192 Liter
Oli, 11 Jenis Alat Listrik
529,268,000 15 Petugas, 12 Bulan Tagihan
Listrik dan Telepon, 30 Jenis
ATK, 8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121
Snack dan 364 Nasi Boks, 308
Air Galon, 22 Dus Air Mineral, 20
Jenis Alat Kebersiha n, 16.425
BBM, 192 Liter Oli, 11 Jenis Alat
Listrik
655,293,000 126,025,000
16 Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada
UPT Damkar Tapos
Jumlah Petugas, Tagihan Listrik dan
Telepon, ATK, Cetakan, Rakor,
Makan Minum, Alat Kebersihan,
BBM, Alat Listrik dan Elektronik
15 Petugas, 12 Bulan Tagihan
Listrik dan Telepon, 30 Jenis ATK,
8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121 Snack
dan 364 Nasi Boks, 308 Air Galon,
22 Dus Air Mineral, 20 Jenis Alat
Kebersiha n, 16.425 BBM, 192 Liter
Oli, 11 Jenis Alat Listrik
486,603,000 15 Petugas, 12 Bulan Tagihan
Listrik dan Telepon, 30 Jenis
ATK, 8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121
Snack dan 364 Nasi Boks, 308
Air Galon, 22 Dus Air Mineral, 20
Jenis Alat Kebersiha n, 16.425
BBM, 192 Liter Oli, 11 Jenis Alat
Listrik
510,957,000 24,354,000
17 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
- - 7 Gedung 369,874,000 369,874,000
8 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Penanganan Kebakaran
Jumlah Satlakar Terbina 63 Satlakar 867,815,000 63 Satlakar 1,919,010,000 1,144,275,000
1 Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan
Anggota SATLAKAR
Jumlah Satlakar Terbina dan Terlatih 63 Satlakar 376,670,000 63 Satlakar & 7 Satlakar Pasar 1,487,645,000 1,110,975,000
2 Penyuluhan / Mitigasi Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya
Jumlah Kecamatan yang Diberikan
Penyuluhan / Mitigasi Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya
11 Kecamatan, 14 Petugas, 2634
Buku Penyuluhan dan 100 APAR
398,065,000 11 Kecamatan, 14 Petugas, 2634
Buku Penyuluhan dan 100 APAR
& 63 Kelurahan
431,365,000 33,300,000
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada
Pos Satlakar dan Sarana Pelatihan pada
Dinas Pemadam Kebakaran
Jumlah Petugas, Peralatan
Kebersihan, Tagihan Listrik &
Telepon, Service, Makanan dan
Minuman
4 Petugas, 27 Jenis Peralatan
Kebersihan, 12 Bulan Tagihan
Listrik & Telepon, 2 Jenis Service,
240 Galon dan 48 Dus Air Gelas
Kemasan
93,080,000 - - -
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
3,323,357,000.00 4,814,742,000.00 1,491,385,000.00
Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Kelembagaan
Penanaman Modal
100% 667,000,000.00 100% 678,255,000.00
Meningkatnya IKM Perizinan 86% 86%
1 Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perizinan Jumlah Survey dan Jumlah Petugas
Verifikasi
1800 Survey dan 12 Petugas
Verifikasi
560,000,000.00 1800 Survey dan 12 Petugas
Verifikasi
571,255,000.00 11,255,000.00
2 Konsultasi dan Advokasi Pelayanan
Perizinan
Jumlah Pengaduan yang tertangani 90 % dari Jumlah Pengaduan 138,000,000.00 90 % dari Jumlah Pengaduan 138,000,000.00 -
PeningkatanKualiatas Pelayanan
Perizinan Penanaman Modal
11,255,000.00 1
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 143
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Peningkatan Investasi Daerah Terlaksananya sejumlah Kegiatan
Promosi Investasi Kota Depok
100% 605,000,000.00 100% 763,826,000.00 158,826,000.00
1 Penyusunan Profil Investasi Kota Depok Jumlah dokumen, Sistem, Video
Investasi, Booklet, Pamflet dan Web
1 Dok, 1 sistem, 1 VideoInvestasi,
1200 Booklet Pamflet, 1 Web
225,000,000.00 1 Dok, 1 sistem, 1 VideoInvestasi,
1200 Booklet Pamflet, 1 Web
225,000,000.00 -
2 Fasilitasi Promosi Investasi Kota Depok Jumlah Pameran 2 Kali 205,000,000.00 3 Kali 363,826,000.00 158,826,000.00
3 Fasilitasi Kerjasama UKM dan Usaha
Besar
Jumlah yang terfasilitasi Kerjasama
UKM dan Usaha Besar
1 Keg 50,000,000.00 1 Keg 50,000,000.00 -
4 Bimbingan & Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal
Jumlah Pelaku Ekonomi yang
berbadan Hukum
40 Pengusaha 75,000,000.00 40 Pengusaha 75,000,000.00 -
5 sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Jumlah Pengusaha yang menghadiri
Kegiatan Sosialisasi
50 Orang 50,000,000.00 50 Orang 50,000,000.00 -
Urusan Otda, Pemerintahan Umum dan
Adm. Keu
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung
Administrasi Perkantoran
100% 1,107,343,000.00 100% 1,252,776,000.00 145,433,000.00
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis
kantor
77 Jenis ATK 197,600,000.00 77 Jenis ATK 257,600,000.00 60,000,000.00
2 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terpenuhinya Kebutuhan Barang
Cetakan Pelayanan Perizinan
72 Jenis Form cetakan 146,000,000.00 72 Jenis Form cetakan 146,000,000.00 -
3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Penyediaan
Komponen Listrik / Penerangan
bangunan Kantor
16 Jenis 19,103,000.00 16 Jenis 19,103,000.00 -
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
25 Jenis 17,500,000.00 25 Jenis 17,500,000.00 -
5 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makanan
dan Minuman Kantor
7 Jenis ( 10,500) 241,700,000.00 7 Jenis ( 10,500) 241,700,000.00 -
6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Terpenuhinya Kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam &
Luar Daerah
475 Perjalanan Dinas 405,000,000.00 480 Perjalanan Dinas 490,433,000.00 85,433,000.00
7 Penyediaan Sarana Informasi Terpenuhinya Kebutuhan Sarana
Informasi
6 Jenis Sarana Informasi 80,440,000.00 6 Jenis Sarana Informasi 80,440,000.00 -
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarpras Aparatur 100% 371,514,000.00 100% 1,335,564,000.00 964,050,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
bermotor
Terpenuhinya Kebutuhan
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional secara Rutin
6 Unit ( 4 Mobil,2 Motor ) 111,174,000.00 6 Unit ( 4 Mobil,2 Motor ) 111,174,000.00 -
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan
dan Perlengkapan Gedung Kantor
8 jenis 81,710,000.00 8 jenis 81,710,000.00 -
3 Pengadaan Pakian Dinas Harian &
Perlengkapannya
Terpenuhinya Kebutuhan
Penyediaan Seragam Pelayanan
Perizinan
60 Set 28,630,000.00 60 Set 28,630,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 144
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
3 Jenis 150,000,000.00 10 Jenis 1,114,050,000.00 964,050,000.00
Tersusunya Laporan Keuangan
Persemester
2 Dok 75,500,000.00 2 Dok 75,500,000.00
Tersusunya LAKIP OPD 1 Dok 1 Dok
Tersusunnya Laporan RFK per
Bulan
12 Dok 12 Dok
Tersusunnya Laporan Pengendalian
Pelaksanaan Renja OPD per Tri
Wulan
4 Dok 4 Dok
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Tersedianya Laporan Keuangan
yang Akuntabel
17 Dok 75,500,000.00 17 Dok 75,500,000.00 -
4 Pengembangan Sistem Pelayanan &
Pengaduan Berbasisi Teknologi
Informasi
Tersedianya SIM yang Efektif
termasuk SPIPISE " Sistem
Pelayanan Informasi dan
Pemberian Izin Secara Elektronik
100% 86,500,000.00 100% 195,700,000.00 109,200,000.00
1 Pemeliharaan Sistem Pelayanan
Perizinan dan Pengaduan berbasis TI
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan
Perizinan yang Akurasi dan Efisien
1 Sistem 86,500,000.00 1 Sistem 195,700,000.00 109,200,000.00
5 Standarisasi Pelayanan Publik Tersusunnya SOP / ISO 1 Dok 50,000,000.00 3 Dok 134,700,000.00 84,700,000.00
1 Survelance ISO Jumlah dokumen Survelance ISO 1 Dok 50,000,000.00 3 Dok 134,700,000.00 84,700,000.00
Tersusunnya DataSektor/Urusan 1 Dok 125,000,000.00 1 Dok 125,000,000.00
Tersusunnya Renstra OPD 1 renstra 2016-2021 1 renstra 2016-2021
Tersusunya Renja OPD 1 renja 2017 1 renja 2017
1 Pelaksanaan Forum OPD Terlaksannya Forum OPD dan
Penyusuanan Renja Perubahan 2015
dan Renja 2016 serta Renstra 2016-
2021
2 Dok renja, 1 Dok Renstra 125,000,000.00 2 Dok renja, 1 Dok Renstra 125,000,000.00 -
7 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah Aparatur yang mengikuti
Pelatihan Teknis/Fungsional dll
100% 235,500,000.00 100% 253,421,000.00 17,921,000.00
1 Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Jumlah Peserta Bintek Pelayanan
Prima Perizinan
60 Peserta 85,500,000.00 100 Peserta 103,421,000.00 17,921,000.00
2 Bimbingan Teknis Integritas Pelayanan
Publik
Jumlah Peserta Bintek Integritas
Pelayanan Publik
65 Peserta 150,000,000.00 65 Peserta 150,000,000.00 -
-
-
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
3
6
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 145
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 13,976,054,000 14,233,024,000 256,970,000.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 2,015,000,000 100% 2,015,000,000 -
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 89 Jenis 150,000,000 89 Jenis 150,000,000 -
2 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan
24 Jenis 50,000,000 24 Jenis 50,000,000 -
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 33 Jenis 25,000,000 33 Jenis 25,000,000 -
4 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jamuan 7 Jenis 320,000,000 7 Jenis 320,000,000 -
5 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
600 OH Luar Daerah, 476 OH Dlm
Daerah
790,000,000 600 OH Luar Daerah, 476 OH
Dlm Daerah
790,000,000 -
6 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
Jumlah Pegawai Honorer / Tidak
Tetap
22 Orang 620,000,000 22 Orang 620,000,000 -
7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi 6 Jenis 60,000,000 6 Jenis 60,000,000 -
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana
aparatur
100% 795,000,000 100% 895,000,000 100,000,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan
Bermotor Roda Empat dan Roda
Dua
4 unit roda empat dan 5 unit roda
dua
68,000,000 4 unit roda empat dan 5 unit
roda dua
68,000,000 -
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan
Gedung Kantor
48 Kali Service & 80 Penggantian
Suku Cadang
45,000,000 49 Kali Service & 80
Penggantian Suku Cadang
45,000,000 -
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
31 Jenis 682,000,000 31 Jenis (penambahan PC,
Printer, Meja Kursi, Lemari
Arsip)
782,000,000 100,000,000.00
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
(1) Jumlah peserta diklatpim sesuai
jabatannya ;
(2) Jumlah aparatur yang mengikuti
pelatihan teknis/fungsional;
(3) Terlaksananya penilaian
prestasi kerja pegawai;
(4) terlaksananya penegakan
disiplin pegawai.
(1)100%;
(2)300 orang;
(3)747 berkas;
(4)65 keputusan.
7,641,754,000 (1)100%;
(2)300 orang;
(3)747 berkas;
(4)65 keputusan.
7,492,414,000 (149,340,000.00)
1 Diklat Prajabatan Jumlah Peserta 341 Orang 2,400,000,000 341 Orang 2,400,000,000 -
2 Diklat PIM Tk. II dan III Jumlah Peserta 8 orang 480,000,000 8 orang 480,000,000 -
3 Diklat PIM IV Jumlah Peserta 30 orang 850,000,000 30 orang 850,000,000 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 146
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Diklat Fungsional Aparatur Daerah Jumlah Peserta 30 orang 425,000,000 30 orang 425,000,000 -
5 Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/
Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka
Jumlah Pegawai yang Mengikuti
Diklat Teknis, Bimtek, Sosialisasi dan
Kursus Singkat/ Pelatihan
140 orang 1,130,000,000 110 orang 739,000,000 (391,000,000.00)
6 Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi
Calon Praja IPDN
Jumlah Pegawai Tugas Belajar 5 orang; 50 orang 350,000,000 7 orang 292,000,000 (58,000,000.00)
7 Pembangunan Karakter Jumlah Peserta 1260 orang (50 orang, 110 orang,
1100 orang) pembinaan mental,
sinergitas, dan pembinaan
bulanan
433,361,000 1260 orang (50 orang, 110 orang,
1100 orang) pembinaan mental,
sinergitas, dan pembinaan
bulanan
433,361,000 -
8 Penegakan Disiplin PNS Jumlah Keputusan 65 Keputusan (Sidak, Penegakan
Disiplin, Uji Kesehatan dan
Penanganan Kasus PNS)
173,061,000 20 (Sidak, Penegakan Disiplin,
Uji Kesehatan dan Penanganan
Kasus PNS)
187,461,000 14,400,000.00
9 Seleksi Pemberian Tanda
Jasa/Penghargaan
Jumlah berkas penilaian prestasi
kerja Pegawai
100 berkas; 11 orang 73,510,000 100 berkas; 11 orang 73,510,000 -
10 Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 82,800,000 1 Dokumen 82,800,000 -
11 Analisis Kebutuhan Diklat Jumlah Dokumen 1 Dokumen 110,780,000 1 Dokumen 110,780,000 -
12 Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Peserta 40 orang 186,000,000 30 orang 471,260,000 285,260,000.00
13 Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala
Kelurahan dan Sekretaris Lurah
Jumlah Peserta 40 orang 200,000,000 40 orang 200,000,000 -
14 Sosialisasi, Pembinaan, Pembekalan
Peraturan Kepegawaian
Jumlah CPNSD Peserta
Sosialisasi/Pembinaan/ Pembekalan
Peraturan Kepegawaian
450 orang 220,227,000 450 orang 220,227,000 -
15 Diklat Pengembangan Kepribadian SDM
Aparatur
Jumlah Peserta 25 orang 200,000,000 25 orang 200,000,000 -
16 Diklat Teknis Manajemen Keuangan
Daerah
Jumlah Peserta 30 orang 243,000,000 25 orang 243,000,000 -
17 Pengelolaan Hasil Penilaian Prestasi Kerja
PNS (PP 46 tahun 2011)
Jumlah berkas penilaian prestasi
kerja PNS
7700 berkas 84,015,000 7700 berkas 84,015,000 -
18 Diklat Sertifikasi Ahli Pengadaan
Barang/Jasa
Jumlah Peserta 40 orang - 40 orang - -
4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya laporan keu
semester, RFK, monev, Lakip;
19 Dokumen 82,000,000 19 Dokumen 82,000,000 -
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen 2 Dokumen 42,000,000 2 Dokumen 42,000,000 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 147
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan
Pajak-pajak Pribadi ) dan LHKPN
(Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara )
Jumlah Berkas 5100 berkas (gol.III dan IV)+58
berkas LHKPN
40,000,000 5100 berkas (gol.III dan IV)+58
berkas LHKPN
40,000,000 -
5 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi
Informasi
Tersedianya SIM yang Efektif 100% 200,000,000 100% 248,000,000 48,000,000.00
1 Pengelolaan data kepegawaian Jumlah data yang ter-update 1 Laporan Kepegawaian Sekota
Depok
200,000,000 1 Laporan Kepegawaian Sekota
Depok
248,000,000 48,000,000.00
6 Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian
Daerah
(1)Pejabat memenuhi syarat
kepangkatan;
(2)Ratio struktur jabatan dan
eselon yang terisi;
(3)Pejabat yang memenuhi syarat
diklat pim;
(4)Tersedianya jabatan fungsional;
(5)Ratio PNSD terhadap penduduk.
(1)100%;
(2)99%;
(3)100%;
(4)25 jenis;
(5)1:333,16.
3,139,300,000 (1)100%;
(2)99%;
(3)100%;
(4)25 jenis;
(5)1:333,16.
3,397,610,000 258,310,000.00
1 Uji Kompetensi Pegawai Jumlah Peserta 80 peserta eselon IV dan
pelaksana
400,000,000 110 peserta pegawai 685,350,000 285,350,000.00
2 Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja Jumlah peserta seleksi 80 orang 210,000,000 80 orang 210,000,000 -
3 Penataan PNS dalam Jabatan Struktural Jumlah Mutasi, Rotasi dan Promosi
dalam Jabatan Struktural
8x pelantikan dan 2x seleksi
terbuka jabatan pimpinan tinggi
350,000,000 8x pelantikan dan 2x seleksi
terbuka jabatan pimpinan tinggi
350,000,000 -
4 Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan
Fungsional
Jumlah Peserta 102 orang; 1 kali 25,000,000 102 orang; 1 kali 25,000,000 -
5 Peningkatan Status Kepegawaian Jumlah CPNSD menjadi PNSD 341 orang 325,000,000 341 orang 325,000,000 -
6 Mutasi Kepangkatan dan Pensiun Jumlah berkas 1,600 berkas 100,000,000 1,600 berkas 100,000,000 -
7 Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai Jumlah Peserta 100 orang 89,300,000 100 orang 89,300,000 -
8 Pengelolaan Kelengkapan Administrasi
Pegawai
Jumlah berkas kelengkapan
pegawai
2800 berkas 80,000,000 2800 berkas 80,000,000 -
9 Seleksi Pengadaan CPNS Jumlah Pelamar CPNSD 4000 orang 1,480,000,000 1 kali 1,480,000,000 -
10 Penyusunan Formasi PNSD Jumlah Dokumen 2 Dokumen 80,000,000 1 Dokumen 52,960,000 (27,040,000.00)
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 148
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
7 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
Tersusunnya data bidang, Renstra
dan Renja
2 Dokumen 103,000,000 2 Dokumen 103,000,000 -
1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah peserta dan 1 dokumen
RENJA OPD
75 Orang dan 2 Dokumen 17,000,000 75 Orang dan 2 Dokumen 17,000,000 -
2 Penyusunan Profil Kepegawaian Jumlah Dokumen 1 dokumen 48,000,000 1 dokumen 48,000,000 -
3 Penyusunan Renstra Badan
Kepegawaian Daerah
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 38,000,000 1 Dokumen 38,000,000 -
SEKRETARIAT KORPRI 1,431,848,000 2,609,068,000 1,679,475,000
URUSAN PEMERINTAHAN : OTDA,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI 1 Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 206,750,000 22,421,000 229,171,000
1 Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya Jamuan Tamu dan
Rapat
3 Jenis 57,000,000 120 Galon, 60 Dus, 1483 Snack
dan 1195 Nasi Bok ( 3 Jenis )
(12,000,000) 45,000,000
2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah
1 Kantor 149,750,000 1 kantor 34,421,000 184,171,000
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
64,500,000 104,500,000 169,000,000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Terlaksananya Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
1 mobil dan 3 motor 9,500,000 1 Mobil dan 3 motor (500,000) 9,000,000
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Terpenuhinya Kebutuhan peralatan
dan perlengkapan kantor
5 Jenis 20,000,000 7 jenis 20,000,000 40,000,000
3 Pengadaan Alat Musik Korps Musik Tersedianya Alat Musik Korsik
KORPRI
7 Jenis 35,000,000 7 jenis 85,000,000 120,000,000
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
1,067,000,000 1,164,429,000 2,231,429,000
1 Pembinaan Mental dan Rohani bagi
Anggota KORPRI melalui Outbond
Terselenggaranya Pembinaan
Mental dan Rohani bagi Anggota
1 Kegiatan, 100 orang 72,500,000 1 kegiatan , 100 orang 155,000,000 227,500,000
2 Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti Terselenggaranya Kegiatan
Pembekalan
100 orang 297,500,000 100 orang 52,500,000 350,000,000
3 Peningkatan Pembinaan Korps Musik
KORPRI
Terselenggaranya Pembinaan
Korsik KORPRI
12 Keg, 30 Org, 30 Stel 200,000,000 12 kegiatan ,1 event, 30
orangdan 30 stel seragam korsik
708,825,000 908,825,000
4 Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya
dan Jiwa Korsa Tingkat Kota dan Propinsi
Terselenggaranya Pekan Seni,
Budaya dan Lomba Korsa Tingkat
1 kegiatan, 50 orang 350,000,000 Terselenggaranya Pekan Seni,
Budaya dan Lomba Korsa
(104,896,000) 245,104,000
5 Kelembagaan KORPRI Terlaksananya Kelembagaan
KORPRI
100 orang 147,000,000 100 orang 353,000,000 500,000,000
4 Penanganan Permasalahan Hukum 38,000,000 412,000,000 450,000,000
1 LKBH KORPRI Terselenggaranya Fasilitasi Bantuan
Hukum bagi Anggota KORPRI
2 Kasus 38,000,000 2 kasus 412,000,000 450,000,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 149
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Peningkatan Pembinaan Olahraga - 912,646,000 912,646,000
1 Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi
Jawa Barat
Terselenggaranya PORPEMPROV 125 Atlet - 125 atlit 362,646,000 362,646,000
2 Pembinaan Atlit Terselenggaranya Pembinaan Atlit 90 Atlet - 90 atlit 550,000,000 550,000,000
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 4,565,855,000.00 5,276,413,000.00 760,558,000.00
1 Pelayanan Admnistrasi Perkantoran
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor 76 Jenis 92,979,000.00 76 Jenis 92,979,000.00 -
2 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Cetakan dan Pnggandaan 20 Jenis 46,909,000.00 24 Jenis 76,899,000.00 29,990,000.00
3 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
17 Jenis 20,000,000.00 17 Jenis 20,000,000.00 -
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan Rumah
Tangga
34 Jenis 64,910,000.00 36 Jenis 77,910,000.00 13,000,000.00
5 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 7 Jenis 71,701,000.00 7 Jenis 80,356,000.00 8,655,000.00
6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Tersedianya Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
130 OH Dalam Daerah, 144 OH
luar Daerah
227,099,000.00 130 OH Dalam Daerah, 248 OH
luar Daerah
277,099,000.00 50,000,000.00
7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi 7 Jenis 119,280,000.00 7 Jenis 119,280,000.00 -
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah Kendaraan Bermotor 3 Kendaraan Roda 4, 2 Kendaraan
Roda 2
75,000,000.00 3 Kendaraan Roda 4, 2
Kendaraan Roda 2
75,000,000.00 -
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung
Kantor
8 Jenis 50,000,000.00 8 Jenis 50,000,000.00 -
3 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
7 Jenis 255,725,000.00 20 Jenis 730,575,000.00 474,850,000.00
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur1 Pelatihan Sistem Pengolahan Data Online Jumlah Orang 50 orang 112,422,000.00 50 orang 112,422,000.00 -
4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Dokumen 2 Dokumen 30,000,000.00 2 Dokumen 30,000,000.00 -
5 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan1 Penyelenggaraan Forum OPD Jumlah Dokumen 1 Dokumen Renja 25,524,000.00 1 Dokumen Renja 25,524,000.00 -
2 Penyusunan Renstra 2016-2021 Jumlah Dokumen 1 Dokumen 29,476,000.00 1 Dokumen 29,476,000.00 -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 150
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
6 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
1 Penerapan Pengelolaan Arsip Secara
Baku
Jumlah berkas OPD yang tertata 2 OPD 136,008,000.00 2 OPD 136,008,000.00 -
2 Penyusunan Pedoman Kearsipan Kota
Depok
Jumlah Revisi Buku Pedoman
Kearsipan
3 Buku Pedoman 194,975,000.00 3 Buku Pedoman 194,975,000.00 -
3 Gebyar Sadar Arsip Jumlah Pameran 1 Pameran 117,705,000.00 1 Pameran 117,705,000.00 -
4 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
Daerah
Jumlah Buku 100 Buku 59,900,000.00 100 Buku 59,900,000.00 -
5 Bimbingan Teknis Kearsipan Jumlah Orang 100 orang 64,881,000.00 100 orang 64,881,000.00 -
6 Penyusunan Bahan Kebijakan Pelestarian
Koleksi Daerah
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100,000,000.00 1 Dokumen 100,000,000.00 -
7 Pengembangan Sistem pelayanan dan
pengaduan Berbasis Teknologi
Informasi1 Pengembangan Otomasi Perpustakaan Jumlah Website 1 Website 50,000,000.00 1 Website 50,000,000.00 -
2 Penyusunan Data dan Informasi Daerah Jumlah Sistem 1 Sistem SIKD 75,000,000.00 1 Sistem Kearsipan 135,663,000.00 60,663,000.00
8 Pengembangan Perpustakaan Daerah
1 Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan Jumlah Koleksi Buku Bacaan/Koleksi
Perpustakaan
5000 eks, 1 paket e-journal, 1
paket e-book, 500 dvd
923,510,000.00 Jumlah Koleksi Buku
Bacaan/Koleksi Perpustakaan
925,960,000.00 2,450,000.00
2 Pelayanan Perpustakaan Keliling Cakupan Layanan Perpustakaan
Keliling
240 titik lokasi, 1 mobil pusling 620,090,000.00 240 titik lokasi, 1 mobil pusling 620,090,000.00 -
3 Bimbingan Teknis Perpustakaan Jumlah Orang 100 orang 197,737,000.00 100 orang 197,737,000.00 -
4 Pengolahan Koleksi Perpustakaan Jumlah Koleksi Perpustakaan 449,662,000.00 457,662,000.00 8,000,000.00
5 Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka Jumlah Buku 1000 buku 50,000,000.00 1000 buku 50,000,000.00 -
9 Peningkatan Minat Baca Masyarakat
1 Pengembangan Taman Bacaan
Masyarakat
Jumlah Taman Bacaan Masyarakat 10 TBM 132,162,000.00 15 TBM 195,112,000.00 62,950,000.00
2 Pemasyarakatan Gemar Membaca Jumlah Lomba dan Bedah Buku 3 Jenis Lomba, 2 Kali bedah buku 173,200,000.00 3 Jenis Lomba, 2 Kali bedah
buku
173,200,000.00 -
10 Penataan dan Peningkatan Produk
Hukum1 Kajian Penysunan Raperda Perpustakaan 1 Dokumen 50,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 151
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 16,402,037,500 19,614,948,600 3,212,911,100
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pendukung
Administrasi Perkantoran
100% 683,287,800 692,963,000 206,073,000
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat tulis kantor 65 jenis 97,518,800 64 Jenis
2 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan
17 jenis 60,759,000 19 Jenis (17 Jenis Cetakan dan 3
Jenis Penggandaan)
3 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
5 jenis 5,164,000 7 Jenis
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 16 Jenis 16,000,000 16 Jenis
5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman
Harian Pegawai, Rapat, dan Tamu
5 Jenis 127,336,000 5 Jenis 176,416,000 49,080,000
6 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
365 HOK 359,554,000 180 Kali Perjalanan Dinas Dalam
dan Luar Daerah
516,547,000 156,993,000
7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah media cetak 1 Jenis (16 surat kabar) 16,956,000 14 Jenis
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Aparatur
100% 168,203,000 533,103,000 364,900,000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah kendaraan bermotor roda
empat dan roda dua
7 unit (3 unit kendaraan
bermotor roda empat dan 4 unit
kendaraan bermotor roda dua)
45,576,000 5 unit (2 unit kendaraan
bermotor roda empat dan 3 unit
kendaraan bermotor roda dua)
106,576,000 61,000,000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor
25 jenis 43,987,000 22 Jenis 48,987,000 5,000,000
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
6 jenis 78,640,000 3 Jenis 377,540,000 298,900,000
4 Pengadaan Pakaian Olah raga Jumlah Pakaian Olahraga
3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah aparatur Yang Mengikuti
pelatihan teknis/fungsional dll
- 77,167,400 60 Orang - -
1 Pelatihan Peningkatan Kompetensi TIK
Bagi Aparatur Pemerintah
Jumlah aparatur Yang Mengikuti
pelatihan teknis/fungsional dll
60 orang 77,167,400 60 Orang - -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 152
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya laporan keuangan per
semester, tersusunnya LAKIP OPD,
tersusunnya laporan RFK perbulan,
Tersusunnya laporan pengendalian
pelaksanaan renja OPD pertriwulan
42,134,000 2 Dokumen - -
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan
semesteran
2 Dokumen 42,134,000 2 Dokumen - -
5 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
Tersusunnya data sektor/Urusan,
tersusunnya renstra OPD dan
tersusunnya renja OPD
451,779,200 603,450,000 175,950,000
1 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan
Forum OPD
Jumlah peserta forum OPD dan
dokumen renja OPD TA 2017
100 orang 24,279,200 100 Orang dan 1 Dokumen - -
2 Pengelolaan Data Informasi Program
Pembangunan Kota Depok
Tersedianya data informasi publik
setiap saat dan berkala
1 website 427,500,000 34 OPD 603,450,000 175,950,000
6 Pengembangan Keterbukaan Informasi
Publik
Efektifitas Sarana Informasi Publik 3,913,619,000 4,602,088,000 800,556,000
1 Diseminasi Informasi Program
Pembangunan Kota Depok
Tersedianya media informasi
program pembangunan kota Depok
10 jenis 1,976,953,500 6 Jenis (Warta Depok 250.000
Eks, 134 Baliho, 300 Meter
Spanduk, 12 Lembar Back Drop,1
Paket EO Media Tradisional, 1
Tema Film, Cetak Buku 1,000 Eks
2,323,953,500 347,000,000
2 Layanan Siaran Melalui Media Elektronik Terselenggaranya siaran publikasi
program pemerintah Kota Depok
melalui Media Elektronik
8 kali 748,968,500 7 Kali Sosialisasi melalui Radio
Swasta, 6 Kali Sosialisasi melalui
RRI/Radio Pemerintah, 8 Paket
Sosialisasi Kegiatan Pemkot
Depok melalui Televisi dan 1
Paket Jasa Konsultansi
Perencanaan Kontruksi dan LED
Videotron.
830,118,500 81,150,000
3 Sosialisasi Internet Sehat Jumlah sosialisasi internet sehat 2 Kali 112,087,000 2 Kali Kegiatan Sosialisasi - -
4 Sistem Layanan Informasi Publik Jumlah informasi website, bimtek
dan sosialisasi
150 berita/informasi perbulan, 1
kali bimtek, dan 1 x sosialisasi
329,780,000 150 Berita/Informasi per bulan 499,477,000 169,697,000
5 Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Jumlah sistem Layanan Pengaduan
Masyarakat
3 Jenis Layanan Pengaduan (1
layanan call center, 1 layanan sms
center, dan 1 layanan sms blast)
745,830,000 3 Jenis Layanan Pengaduan (1
Layanan Call Center, 1 Layanan
SMS Center, 1 Layanan SMS
Blast)
948,539,000 202,709,000
6 Pengadaan Sarana Sosialisasi Media
Elektronik Dampak Merokok (Pajak
Rokok TA. 2016
- - - 1 Unit Videotron, 9 Digital
Signage
4,535,759,000
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 153
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
7 Peningkatan Tatakelola Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Optimal dan Terintegrasinya
aplikasi Teknologi Informasi dan
Komunikasi antar unit layanan
100% 2,933,974,700 3,691,522,600 1,998,413,000
1 Lomba Multimedia Berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Jumlah lomba TIK dan pemeran TIK
kota Depok
1 kegiatan lomba TIK dan
Pameran TIK Kota Depok
182,772,000 1 Kali Kegiatan Lomba TIK dan 1
Kali Pameran TIK Kota Depok
- -
2 Pengendallian dan Pengawasan Pos dan
Telekomunikasi
Jumlah pengawasan dan
pengendalian kegiatan menara
250 Menara di 63 kelurahan 108,000,000 250 Menara di 63 Kelurahan 982,090,000 874,090,000
3 Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio
Amatir dan Radio Penyiaran
Jumlah forum komunikasi antar
radio amatir dan radio penyiaran
dengan pemerintah
1 Kegiatan 44,000,000 1 Kegiatan 144,000,000 100,000,000
4 Pembentukan Komunitas Informasi
Masyarakat
Jumlah komunitas informasi
masyarakat yang dibentuk dan
jumlah komunitas informasi
masyarakat yang dibina sebagai
mitra pemerintah untuk
pendistribusian informasi publik
2 KIM di Kecamatan, 63 KIM di
Kelurahan
229,921,200 Terbentuknya KIM di 2
Kecamatan dan Terbinanya KIM
di 63 Kelurahan
- -
5 Tata Kelola Portal Cyber City Jumlah pengelolaan portal cyber
city
1 Paket 473,637,600 1 Paket (pembeliaan ac ruang
data center dan pemindahan
ruang data center dr lt. 5 ke lt.7)
- -
6 Pengembangan Kemitraan dengan
Media Massa
Jumlah kegiatan kemitraan dengan
media massa
4 kegiatan (media gathering,
coffee morning media massa
dengan kepala OPD sekota
Depok, capacity building awak
media massa, advertorial media
cetak 150 x, advertorial media
online nasional 4x, advertorial
media online lokal 75x. 4 x event)
1,064,995,000 5 Kegiatan (Media Gathering,
Coffee Morning, Capacity
Buildin g , Advertorial Media
Cetak 130 Kali, Advertorial
Media Online Nasional 4 Kali,
Advertorial Media Online Lokal
62 Kali, Event 2 kali, Rilis Media
Cetak 200)
1,763,995,000 699,000,000
7 Pemberdayaan Warnet Jumlah sosialisasi dan monev
warnet di Kota Depok terpantau
dan terkendalinya keberadaan
warnet di kota Depok
1 x Sosialisasi,100 Monev Warnet 101,421,000 1 Kali Sosialisasi dan Monev 100
Warnet
176,744,000 75,323,000
8 Sistem Intranet Jumlah layanan integrasi data antar
OPD
1 Paket Aplikasi Integrasi Data 374,693,600 1 Paket Aplikasi Integrasi Data
dan Aplikasi
624,693,600 250,000,000
9 Penyediaan Sistem Informasi Manajemen
Daerah
Jumlah aplikasi dan layanan
pengelolaan data yang terbentuk
2 Paket Aplikasi e-office dan
aplikasi mobile, workshop teknis
dan sosialisasi website kelurahan
286,843,500 2 Paket Aplikasi dan Sosialisasi
aplikasi
- -
10 Aplikasi Mobile Jumlah informasi melalui aplikasi
mobile
1 paket aplikasi (Pembuatan
aplikasi mobile dengan operating
system android)
67,690,800 1 Paket Aplikasi (Pembuatan
Aplikasi Mobile dengan
Operating System Android)
- -
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 154
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
8 Pengembangan Layanan Infrastruktur
Teknologi Informasi
Cakupan layanan Informasi 50% 8,131,872,400 9,491,822,000 1,359,949,600
1 Pembangunan Infrastruktur Teknologi
Informasi
Jumlah pembangunan infrastruktur
jaringan
40 Titik Hotspot 1,068,040,800 40 Titik Hotspot (Free Wifi) 1,788,040,800 720,000,000
2 Penyediaan Layanan Sewa Akses
Internet Bagi Publik dan OPD
Jumlah layanan akses internet
publik dan aparatur pemerintah
4 Layanan (internet utama,
internet backup, internet liputan
dan internet publik)
1,409,437,000 4 Layanan (Internet Utama,
Internet Backup, Internet
Liputan dan Internet Publik)
1,411,937,000 2,500,000
3 Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur
Interkoneksi Antar OPD
Jumlah pemeliharaan infrastruktur
interkoneksi antar OPD (LAN) dan
Wide area network (WAN)
LAN, WAN, dan running text (29
OPD, 152 Titik Hotspot & 3 titik
running text)
1,142,998,000 LAN, WAN dan Running Text (29
OPD,152 Titik Hotspot dan 3 Titik
Running Text)
1,718,248,000 575,250,000
4 Optimalisasi Operasional M-CAP Jumlah beroperasinya Mobile
community access point (MCAP) di
wilayah kota Depok
96 x Kunjungan 143,913,600 9 6 Kali Kunjungan ke Sekolah,
RW Layak Anak, PKK dan
Kelurahan
206,113,200 62,199,600
5 Pembuatan Control Room Kota Depok
(Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
TA. 2016)
Jumlah sarana pembuatan controll
room
- 4,367,483,000 19 Paket, 1 Lisensi dan 44 Unit 4,367,483,000 -
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 369,919,400.00 124,980,000.00 15,000,000.00
PERTANIAN 8,083,586,000.00 12,733,586,000.00 4,850,000,000.00
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 845,258,000.00 879,258,000.00 34,000,000.00
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 39 Jenis 89,623,000.00 39 Jenis 89,623,000.00
2 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- Jumlah Barang Cetakan
- Biaya Penggandaan dan Penjilidan
15 Jenis 75,000,000.00 15 Jenis 80,000,000.00 5,000,000.00
3 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
8 Jenis 8,000,000.00 8 Jenis 8,000,000.00
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 30 Jenis 25,000,000.00 31 Jenis 29,000,000.00 4,000,000.00
5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman 8 Jenis 86,750,000.00 8 Jenis 111,750,000.00 25,000,000.00
6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Tujuan Rakor dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
11 Tujuan 510,885,000.00 11 Tujuan 510,885,000.00
7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah Sarana Informasi 6 Jenis 50,000,000.00 6 Jenis 50,000,000.00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
470,000,000.00 551,000,000.00 81,000,000.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah Pemeliharaan Kendaraan
Dinas / Operasional
10 Jenis
(7 mobil,
35 motor)
120,000,000.00 10 Jenis
(7 mobil,
35 motor)
120,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 155
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah terpeliharanya
Perlengkapan Gedung Kantor
9 Jenis 20,000,000.00 10 Jenis 35,000,000.00 15,000,000.00
3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
5 Jenis 80,000,000.00 10 Jenis 146,000,000.00 66,000,000.00
4 Rehabilitasi Bangunan Kantor Jumlah bangunan/gedu ng pada
Dinas Pertanian dan Perikanan yang
direhabilitasi
2 Unit (BPP Sawanga n, Puskesw
an)
140,000,000.00 2 Unit (BPP Sawangan, Puskesw
an)
140,000,000.00
5 Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Jumlah sarana operasional dinas 3 unit kendaraan roda dua 60,000,000.00 3 unit kendaraa n roda dua 60,000,000.00
6 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah terpeliharanya Gedung
Kantor
2 Unit (BPP Ratujaya dan Kebun
Bibit)
50,000,000.00 2 Unit (BPP Ratujaya dan Kebun
Bibit)
50,000,000.00
3 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
35,000,000.00 35,000,000.00 -
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan; jumlah
RFK; Jumlah Lap PengendalianT W;
Jumlah LAKIP
2 Dok; 12 dok; 4 TW;
1 Lakip
35,000,000.00 2 Dok; 12 dok; 4 TW;
1 Lakip
35,000,000.00
4 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
260,000,000.00 295,000,000.00 35,000,000.00
1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah Renja OPD 2
Dokumen
(Renja
90,000,000.00 2
Dokumen
(Renja
90,000,000.00
2 Profil Pertanian Kota Depok Terlaksananya Survei Data
Pertanian,Perik anan dan
Peternakan
63
Kelurahan
(3 sektor)
70,000,000.00 - 63 Kelurahan (3 sektor) ; - data
audio visual
105,000,000.00 35,000,000.00
3 Peningkatan Kualitas Data Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Data Tanaman Pangan dan
Hortikultura
1 dok data horti 50,000,000.00 1 dok data horti 50,000,000.00
4 Penyusunan RENSTRA 2016-2020 Jumlah Dokumen Renstra OPD 2016-
2021
1
Dokumen
50,000,000.00 1 Dokumen 50,000,000.00
5 Penataan dan Peningkatan Produk
Hukum
137,050,000.00 137,050,000.00 -
1 Kajian Perda Retribusi BBI kajian Retribusi BBI 1
Dokumen
62,050,000.00 1 Dokumen 62,050,000.00
2 Kajian Pembentukan UPTD Puskeswan Dokumen Kajian Pemnbentukan
UPTD Puskeswan
1
Dokumen
75,000,000.00 1 Dokumen 75,000,000.00
6 Peningkatan Agribisnis Unggulan 693,300,000.00 701,875,000.00 8,575,000.00
1 Optimalisasi Kebun Belimbing yang
Diregistrasi
Jumlah kebun yang diregistrasi 10 kebun 95,250,000.00 10 kebun 95,250,000.00
2 Fasilitasi dan Promosi Hasil-Hasil
Hortikultura
Jumlah pameran yang
terselenggara
2 kali - 2 kali -
3 Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan
Hasil Hortikultura
Jumlah petani yang dilatih dalam
pengolahan belimbing, singkong,
aloevera dan jahe
170 org 114,550,000.00 102 org 123,125,000.00 8,575,000.00
4 Pelatihan Landscape Tanaman Hias Jumlah petani yang dilatih
landscape tanaman hias
70 orang 133,500,000.00 70 orang 133,500,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 156
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
5 Promosi Produk Pertanian dan Perikanan Jumlah pameran yang
terselenggara
1 Kali 100,000,000.00 1 Kali 100,000,000.00
6 Promosi Hasil-hasil Hortikultura - Jumlah pameran PF2N
- Jumlah Pameran Agro and Food
1 kali;
1 kali
250,000,000.00 1 kali;
1 kali
250,000,000.00
7 Pengembangan Rumah Potong Hewan
Regional
4,745,282,000.00 8,741,557,000.00 3,996,275,000.00
1 Peningkatan Sarana Prasarana RPH perencanaan konsultan apraisal;
lahan bufferzone; Kendaraan
operasional limbah padat; alat
peternakan; mesin kompresor dan
evaporator blast freezer; hot high
pressure cleaner; cctv tambahan;
bronjong IPAL; pembangunan
kandang sapi BX tambahan
1 paket;
5000 m2
2,484,680,000.00 1 paket;
5000 m2 ; 1 unit; 2 set; 1 set; 2
unit; 4 titik; 1 paket; 1 paket
4,645,180,000.00 2,160,500,000.00
2 Peningkatan Tata Kelola RPH Tapos Operasional pelayanan RPH;
Operasional pelayanan RPU; Jumlah
Petugas yang dilatih penyembelihan
dan pemotongan; penggantian
mesin steam; pembelian blade
splitting saw; pemeliharaan
kandang A; pengecatan ulang mess,
pakaian kerja petugas, kendaraan
roda dua; pengadaan splitting saw;
cradle; panel cold storage, servis
mobil; lampu PJU; pemasangan
plafon RPH; Pembuatan kanopi
parkir; penurapan bag barat mess
1 RPH
1 RPU
20 orang
2,260,602,000.00 1 RPH; 1 RPU; 20 orang; 7 unit; 14
buah; 1 paket; 1 paket; 110 stell; 1
paket; 1 paket; 2 unit; 1 unit; 6
buah; 1 paket; 1 unit; 2 unit; 1
unit; 7 titik; 395m2; 1 paket; 1
paket; 7 paket
4,096,377,000.00 1,835,775,000.00
8 Peningkatan Pelayanan Bidang
Pertanian dan Penyuluhan
697,696,000.00 1,392,846,000.00 695,150,000.00
1 Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos
Check Point
Pemeriksaan Kesehatan Hewan di
Puskeswan; Pengawasan lalu lintas
unggas di Pos Check Point; Jumlah
kendaraan
12 bln;
12 bln;
1 unit
- 12 bln;
12 bln;
1 unit
2 Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan
Kelembagaan Kelompok Tani
Kelompok tani yang dibina; Jumlah
penyuluh; Gapoktan yang dibina
132 kelompok
29 orang
20 gapoktan
- 132 kelompok
29 orang
20 gapoktan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 157
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
3 Dukungan Pelayanan Puskeswan dan Pos
Check Point
Pemeriksaan Kesehatan Hewan di
Puskeswan; Pengawasan lalu lintas
unggas di Pos Check Point; Jumlah
kendaraan; honor petugas non PNS;
sewa tempat; obat-obatan;
peralatan lab; alat potong tanduk;
alat potong kuku; kulkas vaksin; alat
GPS; genset; peralatan kantor;
kendaraan operasional; DED
puskeswan
900 ekor (9 bln, 3 org non pns, 25
hk);
(9 bln, 3 org non pns, 20 hk);
1 unit
442,016,000.00 900 ekor (9 bln, 3 org non pns,
25 hk); (9 bln, 3 org non pns, 20
hk); 1 unit; 3 bulan; 4 unit; 1
paket; 1 set; 1 buah; 1 buah; 1
buah; 1 buah; 2 buah; 1 set; 2
unit; 1 paket
1,128,166,000.00 686,150,000.00
4 Dukungan Penyuluhan Pertanian dan
Kelembagaan Kelompok Tani
Kelompok tani yang dibina; Jumlah
penyuluh; Gapoktan yang dibina;
alat tester kadar gula buah-buahan;
alat tester pH air; tester uji tanah
132;
29;
20
255,680,000.00 132; 29; 20; 2 unit; 2 unit; 2 unit 264,680,000.00 9,000,000.00
5 BOP Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan (Bantuan Keuangan
Provinsi Jawa Barat TA. 2016)
68,340,000.00 68,340,000.00
9 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 200,000,000.00 -
1 Pemberdayaan Petani Marginal dan
P2WKSS
Jumlah petani yang diberdayakan; 30 Orang 200,000,000.00 30 Orang
KETAHANAN PANGAN 1,460,806,000.00 1,961,058,000.00 650,252,000.00
1 Peningkatan Produksi dan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
1,041,597,000.00 1,446,597,000.00 505,000,000.00
1 Gerakan Konsumsi Makan Ikan jumlah peserta sosialisasi konsumsi
ikan; jumlah bazar; event dalam
rangka Hari Ikan Nasional tk.
Propinsi
500 anak;
2 kali
79,920,000.00 500 anak;
2 kali; 1 kali
179,920,000.00 100,000,000.00
2 Gerakan Konsumsi Makan Telur dan
Minum Susu
Jumlah siswa peserta sosialisasi
gemar telur dan minum susu
1200
anak usia sekolah
99,396,000.00 2450
anak usia sekolah
224,396,000.00 125,000,000.00
3 Pelatihan Pengolahan & Peningkatan
Mutu Hasil Perikanan
jumlah peserta pelatihan Pengolah
Produk Perikanan
50 orang 100,000,000.00 50 orang
4 Pertanian Terpadu Sistem Integrasi
Tanaman dan Ternak
Jumlah petani yang dilatih; Bibit
tanaman; pelatihan budidaya padi
jajar legowo
30 org;
1 paket
150,000,000.00 30 org;
1 paket
250,000,000.00 100,000,000.00
5 Pengembangan Budidaya Ternak dan
Pengolahan Limbah Ternak
- jumlah peternak terlatih IB dan
pengolahan limbah ternak;
- jumlah unit UPPO, alat IB dan
sarana peternakan.
35 org;
2 paket untuk 3 kelompok
136,944,000.00 35 org;
2 paket untuk 3 kelompok
136,944,000.00
6 Diversifikasi Komoditi Pertanian Jumlah petani yang dilatih; Jumlah
bibit tanaman; pembangunan final
landscpae arboretum
100 org;
1 paket
120,000,000.00 100 org; 1 paket; 1 paket 300,000,000.00 180,000,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 158
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
7 Fasilitasi Budidaya Ternak Ruminansia Fasilitasi Pelatihan budidaya ternak
dan Inseminasi Buatan; Fasilitasi
Sapronak
kelompok ternak se kota depok
(termasuk klp Sawanga n dan
Tapos)
1 paket
- kelompok ternak se kota depok
(termasuk klp Sawanga n dan
Tapos)
1 paket
8 Fasilitasi Pengolahan Hasil Peternakan Pelatihan pengolahan hasil ternak;
Demplot fasilitasi pengolahan hasil
30 orang;
2 paket
- 30 orang;
2 paket
9 Dukungan Budidaya Ternak Ruminansia Jumlah peternak (ruminansia)
terlatih;
Jumlah bantuan ternak;
updating data peternakan
35 org;
2 paket untuk 2 klp;
11 kecamata n
189,621,000.00 35 org;
2 paket untuk 2 klp;
11 kecamata n
189,621,000.00
10 Dukungan Pengolahan Hasil Peternakan - jumlah KWT terlatih Management
Pemasaran Pengolahan Hasil
Produksi Peternakan; Jumlah
sertifikat halal;
Jumlah bantuan sarana pengolahan
hasil
peternakan
5 KWT;
30 sertifikat;
5 paket
165,716,000.00 5 KWT;
30 sertifikat;
5 paket
165,716,000.00
2 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan
Gizi
419,209,000.00 514,461,000.00 145,252,000.00
1 Pengamatan, Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular
Strategis dan Fasilitasi Penerapan
Keamanan Produk Asal Hewan
Jumlah panga asal hewan yang diuji,
pengawasan kesehatan hewan
kurban, jumlah hewan yang
divaksinasi/ surveilans, Pelatihan
DKM; penambahan honor petugas
lapang vaksinasi 3 bln; jumlah
sample PAH; jumlah obat-obatan
100 sampel,
11 kecamata n, (vaksinasi rabies
1000 ek,
11 kec), vaksinasi anthraks(
4 kec, 1 kali) Surveilan s
AI(4 kec, 1 kali), 70
org
369,209,000.00 100 sampel,11 kecamata n,
(vaksinasi rabies 1000 ek,11 kec),
vaksinasi anthraks(4 kec, 1 kali)
Surveilan sAI(4 kec, 1 kali), 70
org; 3 bln; 100 sample; 1 paket
514,461,000.00 145,252,000.00
2 Pengujian Keamanan Produk Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Terujinya cemaran bahan pangan
dan hortikultura
6 komoditi 50,000,000.00 6 komoditi
KELAUTAN DAN PERIKANAN 1,026,250,000.00 2,493,870,000.00 1,467,620,000.00
1 Peningkatan Agribisnis Unggulan 535,520,000.00 715,040,000.00 179,520,000.00
1 Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi
& Hias
Jumlah peserta Pembudidaya Ikan;
Terlaksananya pendataan statistik
budidaya, olahan dan pemasaran;
benih ikan restocking setu; sarana
prasarana budidaya
120 orang;
12 bulan
210,520,000.00 120 orang; 12 bulan; 1 paket; 1
paket
244,520,000.00 34,000,000.00
2 pelatihan pembudidayaan ikan konsumsi
dan hias
1 kegiatan 108,160,000.00 1 kegiatan 108,160,000.00
3 Kelurahan Sawangan Kecamatan
Sawangan Kota Depok
20 orang 62,360,000.00 20 orang 62,360,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 159
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
4 permohonan bantuan budidaya ikan
konsumsi jumbo jl.H. Arsin rt 01/08
kelurahan duren seribu kec bojong sari
1 lokasi 10,000,000.00 1 lokasi 10,000,000.00
5 Permohonan bantuan sarana prasarana
usaha kelompok budidaya ikan patin Kp.
Kandang RT.01/09 Kel. Duren Seribu Kec.
Bojongsari
1 lokasi 10,000,000.00 1 lokasi 10,000,000.00
6 Permohonan bantuan sarana prasarana
usaha kelompok Budidaya Ikan Konsumsi
Jumbo Jl. H. Arsin rt. 01/08 Kelurahan
Duren Seribu Kota Depok
1 lokasi 10,000,000.00 1 lokasi 10,000,000.00
7 Permohonan budidaya ikan lele
kelompok budidaya ikan Sukamaju baru
mandiri Rt. 03 rw. 04 Kel. Sukamaju baru
Kec. Tapos
1 lokasi 10,000,000.00 1 lokasi 10,000,000.00
8 Fasilitasi Promosi Produk Perikanan jumlah promosi produk perikanan 2 kali - 2 kali
9 Fasilitasi BBI Operasional BBI 12 bln - 12 bln
10 Promosi Produk Perikanan jumlah promosi produk perikanan;
ikut dalam pameran dalam rangka
Hari Nusantara;
2 kali 100,000,000.00 2 kali; 1 kali 200,000,000.00 100,000,000.00
11 Operasional UPTD BBI Operasional BBI; belanja pakan ikan;
seragam
1 unit 225,000,000.00 1 unit; 1 paket; 1 paket 270,520,000.00 45,520,000.00
2 Peningkatan Pelayanan Bidang
Pertanian dan Penyuluhan
490,730,000.00 1,778,830,000.00 1,288,100,000.00
1 Pembangunan Balai Benih Ikan Jumlah sarana dan prasarana BBI 1 unit BBI - 1 unit BBI
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI Jumlah sarana dan prasarana BBI;
pembangunan jalan dan saluran;
lampu sollar cell; awning; pagar
BRC, penangkal petir; papan nama
UPTD
1 unit BBI 490,730,000.00 1 unit BBI; 1 paket; 10 unit; 1
paket; 1 paket; 1 unit; 5 unit
1,778,830,000.00 1,288,100,000.00
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 160
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
9,670,552,000.00 8,477,324,000.00 (1,193,228,000.00)
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
1 Pengawasan distribusi dan ketersediaan
barang dan bahan pangan
Frekuensi monitoring 48 kali 75,000,000 48 kali 33,102,000 (41,898,000)
Jumlah kegiatan/ cakupan pasar
murah
12 12
1 Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan
Bakar Minyak (BBM)
Jumlah pengawasan distribusi LPG 3
kg dan BBM bersubsidi di Kota
Depok
24 kali 75,000,000 24 kali 33,102,000 (41,898,000)
Urusan Perdagangan
1 Pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya pendukung
administrasi perkantoran
100% 1,001,500,000 100% 1,031,442,000 29,942,000
1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor 34 jenis 190,000,000 34 jenis 190,000,000 -
2 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
55 jenis 160,000,000 55 jenis 160,000,000 -
3 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
16 jenis 11,500,000 16 jenis 11,500,000 -
4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah penyediaan peralatan
rumah tangga
15 jenis 40,000,000 15 jenis 40,000,000 -
5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan
minuman
60 kali 80,000,000 60 kali 80,000,000 -
6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah penyediaan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
84 kali 400,000,000 84 kali 429,974,000 29,974,000
7 Penyediaan Sarana Informasi Jumlah sarana informasi 2 Kegiatan (2 Surat Kabar dan
Iklan di Media Massa)
120,000,000 2 Kegiatan (2 Surat Kabar dan
Iklan di Media Massa)
119,968,000 (32,000)
2 Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Tersedianya sarpras aparatur 16 Jenis 529,000,000 16 Jenis 312,400,000 (216,600,000)
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan bermotor
3 mobil, 10 sepeda motor 90,000,000 3 mobil, 10 sepeda motor 90,000,000 -
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
1 kali 40,000,000 1 kali 40,000,000 -
3 Pengadaan Pakaian Olah Raga Jumlah Pakaian Olahraga 0 - 0 - -
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
8 jenis 399,000,000 8 jenis 182,400,000 (216,600,000)
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 161
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
Tersusunnya Laporan keuangan per
semester
2 Laporan 80,000,000 2 Laporan 80,000,000 -
Tersusunnya LAKIP OPD 1 LAKIP 1 LAKIP
Tersusunnya laporan RFK per bulan 12 Laporan RFK 12 Laporan RFK
Tersusunnya laporan pengendalian
pelaksanaan Renja OPD per
triwulan
4 Laporan Triwulan 4 Laporan Triwulan
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah pelaporan keuangan per
semester, LAKIP OPD, Laporan RFK
per bulan, Laporan Pengendalian
pelaksanaan Renja OPD pertriwulan
19 dokumen 80,000,000 19 dokumen 80,000,000 -
4 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi
Informasi
Tersedianya SIM yang efektif 2 informasi 50,000,000 2 informasi 41,518,000 (8,482,000)
Terbangunnya e-commerce Monev dan update data Monev dan update data
1 Operasional Website dan Sistem
Informasi Perindustrian dan
Perdagangan
Jumlah Operasional website dan
sistem informasi Perindusutrian dan
Perdagangan
2 informasi Perindustrian dan
Perdagangan
50,000,000 2 informasi Perindustrian dan
Perdagangan
41,518,000 (8,482,000)
Tersusunnya data sector/urusan 2 urusan 525,000,000 2 urusan 456,295,000 (68,705,000)
Tersusunnya Renstra OPD 1 Renstra 2016-2021 1 Renstra 2016-2021
Tersusunnya Renja OPD 1 Renja 2017 1 Renja 2017
1 Pelaksanaan Forum OPD Jumlah dokumen 1 Renja 2017 50,000,000 1 Renja 2017 50,000,000 -
2 Pemutahiran Data Kemetrologian Jumlah dokumen kemetrologian
legal
1 dokumen data Kemetrologian 11
Kecamatan
55,000,000 1 dokumen data Kemetrologian
11 Kecamatan
55,000,000 -
3 Penyusunan Profil Perusahaan yang
Terdaftar
Jumlah dokumen dan jumlah
perusahaan
1 dokumen berisi 1000 pelaku
usaha wajib TDP
50,000,000 1 dokumen berisi 1000 pelaku
usaha wajib TDP
43,280,000 (6,720,000)
4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Perijinan Bidang Perindustrian
Jumlah perusahaan di bidang
perindustrian yang dimonitoring
dan dievaluasi perijinannya
1 dokumen berisi 300 perusahaan 40,000,000 1 dokumen berisi 300
perusahaan
40,000,000 -
5 Penyusunan Prognosa dan Evaluasi
Distribusi Kebutuhan Pokok dan Barang
Jumlah dokumen Prognosa dan
Evaluasi
1 dokumen Prognosa dan
Evaluasi (Semester 2 & 1)
270,000,000 1 dokumen Prognosa dan
Evaluasi (Semester 2 & 1)
108,015,000 (161,985,000)
6 Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Jumlah dokumen data 1 Renstra 2016-2021 60,000,000 1 Renstra 2016-2021 160,000,000 100,000,000
Peningkatan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
5 Peningkatan Kualitas Data dan
Perencanaan
3
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 162
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
6 Penataan dan Peningkatan Produk
Hukum
Tersusun/ revisinya regulasi 1 SOP TDP 150,000,000 1 SOP TDP 106,562,000 (43,438,000)
1 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang
Kemetrologian
Jumlah Perwa 0 - 0 - -
2 Sosialisasi Peraturan Daerah tentang
Kemetrologian
Jumlah sosialisasi 5 kegiatan 150,000,000 5 kegiatan 106,562,000 (43,438,000)
Jumlah pelaku usaha yang
difasilitasi
1000 pelaku usaha 275,000,000 1000 pelaku usaha 260,000,000 (15,000,000)
Tersedianya outlet produk
unggulan daerah
1 outlet 1 outlet
1000 perusahaan dan 100
wirausaha
260,000,000 85,000,000
1 dokumen kajian
2 Pemutakhiran Data dan Pengawasan
Waralaba
Jumlah data perusahaan yang
memiliki izin Waralaba
0 - 0 - -
3 Pelatihan Pelaku Usaha tentang e-
Commerce
Jumlah peserta 25 orang 25,000,000 - - (25,000,000)
4 Peningkatan Fasilitasi Kemitraan Dengan
Stakeholder
Jumlah pertemuan 2 kali 75,000,000 - - (75,000,000)
Frekuensi monitoring 48 kali 1,140,000,000 48 kali 879,667,000 (260,333,000)
Jumlah kegiatan/ cakupan pasar
murah
12 titik 12 titik
1 Pengawasan dan Pendaftaran Gudang
serta Monitoring Harga Kebutuhan
Pokok Masyarakat dan Barang Strategis
Lainnya
Jumlah gudang dan monev data
kebutuhan pokok dan barang
strategis lain sebagai bahan
kebijakan pengendalian harga
20 gudang dan 48 kali Monitoring
Sembako
165,000,000 20 gudang dan 48 kali
Monitoring Sembako
97,367,000 (67,633,000)
2 Monitoring dan Evaluasi Aktifitas Usaha
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern
Jumlah dokumen 1 dokumen 175,000,000 (175,000,000)
3 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok
Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya
Jumlah monev data kebutuhan
pokok dan strategis lain sebagai
bahan kebijakan pengendalian
harga
0 - 0 - -
4 Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar Jumlah kegiatan 12 kali 800,000,000 12 kali 782,300,000 (17,700,000)
Jumlah temuan penyimpangan 60 300,000,000 60 96,325,000 (203,675,000)
Jumlah pelaku usaha yang dibina 320 320
1 Pengawasan dan pengendalian Barang
dan Jasa yang beredar
Jumlah Pengawasan dan
pengendalian barang yang beredar
120 BAP 80,000,000 0 - (80,000,000)
1000 perusahaan dan 100
wirausaha
175,000,000
Pengembangan dan Penataan Sarana
dan Prasarana Perdagangan
Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Izin Gangguan dan
Waralaba
1 Jumlah data perusahaan yang
memiliki izin gangguan dan
waralaba
Peningkatan Perlindungan Konsumen9
Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan
Barang dan Bahan Pangan
8
7
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 163
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
2 Pengawasan dan Pengendalian Minuman
Beralkohol
Jumlah pengawasan, jumlah pelaku
usaha yang dibina
3 kali pengawasan gabungan dan
36 kali pengawasan berkala
100,000,000 3 kali pengawasan gabungan
dan 36 kali pengawasan berkala
96,325,000 (3,675,000)
3 Sosialisasi dan publikasi perlindungan
konsumen
Jumlah sosialisasi dan publikasi
yang dilaksanakan
2 kali sosialisasi dan 12 kali
publikasi
120,000,000 0 - (120,000,000)
4 Pembinaan terhadap LPKSM (Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat)
Jumlah pembinaan yang dilakukan 0 - - - -
5 Pembentukan dan Fasilitasi BPSK (Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen)
Jumlah pembentukan dan fasilitasi
BPSK
1 BPSK - - - -
Terbentuknya UPTD Metrologi 0 1,269,500,000 0 1,314,282,000 44,782,000
Jumlah layanan Kemetrologian
Legal
120 kali 120 kali
1 Pengadaan Peralatan Laboratorium dan
Kantor Metrologi
Jumlah Peralatan 2 set 635,000,000 2 set 621,220,000 (13,780,000)
2 Pengawasan Pembinaan dan Monitoring
terhadap Pelaku Usaha tentang Alat
UTTP dan BDKT
Terlaksananya kegiatan
pengawasan dan pembinaan, alat
UTTP, BDKT (Barang Dalam
Keadaan Terbungkus) dan SI
120 kali 300,000,000 120 kali 299,970,000 (30,000)
3 Sosialisasi Kemetrologian, Barang Dalam
Keadaan Terbungkus (BDKT) dan
Standarisasi Internasional
Jumlah sosialisasi 5 kali 74,500,000 5 kali 133,092,000 58,592,000
4 Pengadaan Kendaraan Operasional
Kemetrologian
Jumlah kendaraan roda dua 3 unit sepeda motor (spesifik
khusus)
110,000,000 3 unit sepeda motor (spesifikasi
khusus)
110,000,000 -
5 Pemeliharaan Balai Kemetrologian Jumlah operasional Balai
Kemetrologian
12 bulan 150,000,000 12 bulan 150,000,000 -
Nilai ekspor bersih perdagangan
(US$)
74281568.8 980,000,000 74281568.8 864,363,000 (115,637,000)
Jumlah promosi produk dalam
negeri
2 kali 2 kali
1 Workshop Informasi Akses Pasar Luar
dan Informasi Ketentuan Negara Tujuan
Ekspor
Jumlah Workshop 2 kali 60,000,000 2 kali 42,977,000 (17,023,000)
2 Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan
Impor
Jumlah buku 50 buku data ekspor impor 50,000,000 50 buku data ekspor impor 31,574,000 (18,426,000)
3 Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor Jumlah peserta 10 pelaku usaha 20,000,000 10 pelaku usaha 20,000,000 -
4 Promosi Pameran Dalam Negeri Jumlah Pameran 4 kali 700,000,000 4 kali 641,667,000 (58,333,000)
5 Sosialisasi Penggunaan Produk Lokal Jumlah sosialisasi 1 kali 50,000,000 1 kali 37,239,000 (12,761,000)
6 Road Show Produk Luar Daerah Jumlah roadshow 1 kali 100,000,000 1 kali 90,906,000 (9,094,000)Urusan Industri
1 Peningkatan Industri Rumah Tangga,
Kecil dan Menengah
Jumlah industri rumah tangga yang
dilatih
20 1,513,114,000 20 1,341,400,000 (171,714,000)
Jumlah industri kecil yang dilatih 50 50
10
11 Pengembangan Perdagangan Dalam dan
Luar Negeri
Peningkatan Kemetrologian Legal
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 164
NOURUSAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS
RKPD TAHUN 2016 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATANTARGET CAPAIAN KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)
PERUBAHAN TARGET CAPAIAN
KINERJA
KERANGKA PENDANAAN
(RP)SELISIH ANGGARAN
1 Pembinaan IKM Bidang IKAHH Jumlah IKM yang dibina di Bidang
IKAHH
115 IKM 690,000,000 20 org (3 kali sosialisasi), 150 org
(pelatihan GMP)
575,620,000 (114,380,000)
2 Pembinaan IKM Bidang ILMEA Jumlah orang yang dilatih 162 orang 550,116,000 170 orang 536,733,000 (13,383,000)
Pelatihan Perbengkelan Roda Dua 45 orang 185,310,000
Pelatihan Kewirausahaan 117 orang 364,806,000
3 Pelatihan Pengembangan Kemasan
Makanan
Jumlah peserta kegiatan pelatihan
pengembangan kemasan
36 orang 122,998,000 150 orang 121,568,000 (1,430,000)
Pelatihan Pengolahan Makanan Ringan 30 orang 20,730,000
Pelatihan Pengolahan Makanan Ikan, Non
Ikan
40 orang 27,640,000
Pelatihan Kemasan Makanan 71 orang 49,061,000
Pelatihan GMP/ Teknik Pengolahan
Makanan
17 orang 11,747,000
Pelatihan Kuliner Kreatif 20 orang 13,820,000
4 Pembinaan Pada Calon Peserta Penerima
Penghargaan UPAKARTI
Jumlah peserta UPAKARTI 5 IKM 150,000,000 5 IKM 107,479,000 (42,521,000)
Jumlah industri menengah yang
dilatih
45 575,000,000 45 514,483,000 (60,517,000)
Jumlah festival industri kreatif 2 kali 2 kali
Jumlah komunitas 4 komunitas 4 komunitas
1 Pembentukan Komunitas Industri Kreatif Jumlah komunitas 4 komunitas 75,000,000 4 komunitas 68,906,000 (6,094,000)
2 Pelatihan Industri Kreatif Jumlah orang yang dilatih 30 orang 100,000,000 30 orang 99,479,000 (521,000)
3 Festival Kuliner dan Pemberian
Penghargaan Produk Unggulan Depok
Terlaksananya festival industri 1 event 400,000,000 1 event 346,098,000 (53,902,000)
3 Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal Jumlah cluster industri lokal 1 cluster 1,107,438,000 1 cluster 1,048,031,000 (59,407,000)
1 Pelatihan Service Mesin Jahit, Menjahit
Dasar dan Lanjutan
Jumlah peserta 151 orang 932,438,000 250 orang 841,029,000 (91,409,000)
Pelatihan Menjahit 176 orang 645,744,000
Pelatihan Menjahit bagi pelaku UMK 40 orang 146,760,000
Pelatihan Service Mesin Jahit 37 orang 139,934,000
2 Pelatihan dan Fasilitasi Aneka Olahan
Industri
Jumlah peserta pelatihan 20 orang 75,000,000 20 orang 74,482,000 (518,000)
Jumlah Pemeliharaan 1 kegiatan 100,000,000 1 kegiatan 132,520,000 32,520,000
1 dokumen kajian
4 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Jumlah pengrajin rumah tangga
atau usaha jasa yang diberdayakan
pada lokasi terpadu
2 kegiatan (@20 orang) 100,000,000 2 kegiatan (@20 orang) 97,454,000 (2,546,000)
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pabrik
Belimbing
3
Pengembangan Indusutri Kreatif2
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Depok Tahun 2016 165