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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

“DIRAD”

PÁGINA: 1/13

ÁREAS

GESTÃO DE

SUPRIMENTOS/

QUALIDADE

CÓDIGO DE

CLASSIFICAÇÃO

DO DOCUMENTO

010

TíTULO: DISTRIBUIR MATERIAIS

ELABORADO EM:03/06/2014

Responsável: RENATA

OLIVEIRA

ASSINATURA: DOCUMENTO

ORIGINAL ASSINADO

REVISADO EM:11/06/2014

Responsável: JÚLIO FAVA,

RAFAEL SILVÉRIO, MARIA

DO CARMO E OZEIR

MONTEIRO


ORIGINAL ASSINADO

APROVADO EM:11//06/2014

Responsável: ELIZABETE

AMORIM


ORIGINAL ASSINADO

VIGÊNCIA: JUNHO/2014 - JUNHO/2019 REVISÃO:

02/2014

1

HISTÓRICO DE REVISÕES

N° da

Revisão

Item

alterado Descritivo da Alteração Rubrica

00 Todos Criação do processo.

01 Todos Processo passou do QPR para o Bizagi.

02 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades).

2

Índice HISTÓRICO DE REVISÕES………………………………………………………………………………………..1

1 DISTRIBUIR MATERIAIS ................................................................................. 4 1.1 DISTRIBUIR MATERIAIS…………………………………………………………………………………….5

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO ............................................................. 5

1.1.1.1 Recebimento de requisições ................................................ 5

1.1.1.2 Verificar requiisições disponíveis no SGA ............................... 6

1.1.1.3 Analisar as requisições para possíveis alterações .................... 6

1.1.1.4 Desvio Exclusivo ................................................................. 6

1.1.1.5 Fazer as Alterações ............................................................. 6

1.1.1.6 Enviar informações para o sistema WMS ............................... 7

1.1.1.7 Integrar requisição para o WMS ........................................... 7


1.1.1.9 Gerar romaneiro de saída e separação .................................. 7

1.1.1.10 A ...................................................................................... 8

Permite dar continuidade ao processo A. .............................................. 8

1.1.1.11 Aguardar a retirada do material pelo requisitante em 48h ........ 8


1.1.1.13 Cancelar no Sistema SGA o pedido ....................................... 8

1.1.1.14 Requisiçao cancelada .......................................................... 8

1.1.1.15 A ...................................................................................... 8

Continuidade do processo A. ............................................................... 8

1.1.1.16 Separar materiais por pedido ............................................... 9

1.1.1.17 Separar os materiais de acordo com o rom. de saída .............. 9

3

1.1.1.18 Realizar conferência cega no Sistema Fiocruz ......................... 9


1.1.1.20 Efetuar acerto .................................................................... 9

1.1.1.21 Imprimir Nota de Fornecimento .......................................... 10

1.1.1.22 Desvio Paralelo ................................................................ 10

1.1.1.23 Verificar status do romaneio no WMS .................................. 10

1.1.1.24 Gerar arquivo de retorno do WMS ....................................... 10

1.1.1.25 Baixar saldo no Sistema SGA Almoxarifado .......................... 11

1.1.1.26 Baixa realizada ................................................................. 11

1.1.1.27 B .................................................................................... 11

Permite dar continuidade ao processo B. ............................................ 11

1.1.1.28 B .................................................................................... 11

Continuidade do processo B. ............................................................. 11

1.1.1.29 Abastecer o caminhão de entrega com material .................... 11

1.1.1.30 Desvio Paralelo ................................................................ 12

1.1.1.31 Registrar o embarque no WMS ........................................... 12

1.1.1.32 Embarque registrado ........................................................ 12

1.1.1.33 Realizar a entrega dos materiais ......................................... 12

1.1.1.34 Alimentar planilha de controle ............................................ 12

1.1.1.35 Arquivar NFM ................................................................... 13

1.1.1.36 Notas arquivadas .............................................................. 13

1.1.1.37 Atores ............................................................................. 13

1.1.1.38 Áreas de Interação ........................................................... 13

4

11 DD II SS TT RR II BB UU II RR MM AATT EE RR II AA II SS

5

Processo:

Gestão de Suprimentos

Sub-Processo:

Distribuir Materiais.

Fornecedores:

SEAM/SARD Operacional, SEAM/SARD Administrativo e SEAM/SARD Distribuição.

Responsáveis:


Clientes:


REGRAS DO NEGÓCIO:

Não se aplica

1 . 1 D I S T R I B U I R M A T E R I A I S

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 Recebimento de requisições

O processo inicia-se com o recebimento das requisições através do sistema SGA

Almoxarifado.

6

1.1.1.2 Verificar requiisições disponíveis no SGA

O monitor de materiais deve verificar diariamente (durante todo o dia) no sistema SGA

Almoxarifado as requisições enviadas pelas Unidades.

Entrada: Requisições de Materiais.

1.1.1.3 Analisar as requisições para possíveis alterações

O monitor de materiais deve analisar as requisições de acordo com o saldo do estoque e o

consumo da Unidade.

NOTA:

Pode ocorrer de a Unidade solicitar quantidade de material superior a sua demanda ou o

estoque não ter saldo suficiente para atendimento da quantidade solicitada pela Unidade.

1.1.1.4 Desvio Exclusivo

Permite duas instâncias no processo: Necessidade de corrigir ou Não há necessidade

Corrigir.

1.1.1.5 Fazer as Alterações

O monitor de materiais deve realizar no SGA os cortes, necessários, de quantidades de

material.

7

1.1.1.6 Enviar informações para o sistema WMS

O monitor de materiais deve assumir a requisição no SGA Almoxarifado e enviar, via próprio

sistema, a requisição para o sistema WMS, onde será gerado o arquivo TXT com os dados da

requisição.

Saída: Arquivo TXT.

1.1.1.7 Integrar requisição para o WMS

O monitor de materiais deve acessar o Sistema Comnect e integrar o arquivo TXT, gerado

no SGA para a visualização da requisição no WMS.

NOTA:

Nos casos de requisição expressa (urgente) o requisitante tem que efetuar a retirada do

material no almoxarifado no prazo máximo de 48h.


Permite duas instâncias no processo: Requisição expressa ou Requisição Normal.

1.1.1.9 Gerar romaneiro de saída e separação

O monitor de materiais deve gerar o romaneio de separação e saída do material no WMS por

Unidade e tipo de requisição e encaminhar ao operacional para coleta, separação e

conferência dos materiais.

Saída: Romaneio saída e separação.

8

1.1.1.10 A

Permite dar continuidade ao processo A.

1.1.1.11 Aguardar a retirada do material pelo requisitante em 48h


Permite duas instâncias no processo: Material não retirado ou Material retirado.

1.1.1.13 Cancelar no Sistema SGA o pedido

O monitor de materiais deve cancelar a requisição expressa no sistema SGA Almoxarifado,

caso ultrapasse o prazo de 48h. No WMS a requisição é cancelada automaticamente.

1.1.1.14 Requisiçao cancelada

Nota:

Após o cancelamento da requisição expressa no sistema, a unidade deve realizar uma nova

requisição.

1.1.1.15 A

Continuidade do processo A.

9

1.1.1.16 Separar materiais por pedido

O monitor operacional deve realizar a separação dos materiais conforme romaneio de

separação.

Entrada: Romaneio saída e separação.

1.1.1.17 Separar os materiais de acordo com o rom. de saída

O monitor operacional deve realizar a separação dos materiais conforme romaneio de saída

por pedidos.

1.1.1.18 Realizar conferência cega no Sistema Fiocruz

O monitor operacional deve acessar o Sistema Fiocruz/WMS e realizar conferência cega dos

pedidos.


Permite duas instâncias no processo: Conferencia ok ou Conferencia divergente.

1.1.1.20 Efetuar acerto

O monitor operacional deve verificar a quantidade do produto solicitado no romaneio de

separação, identificar se houve sobra do material na bancada de separação, conferir saldo

do produto no endereço de separação e realizar o acerto da divergência no pedido.

10

1.1.1.21 Imprimir Nota de Fornecimento

O monitor operacional deve emitir a Nota de Fornecimento de material (NFM) no sistema

Sistema Fiocruz/WMS e anexá-la ao respectivo material para distribuição.

Saída: Nota de Fornecimento de material (NFM).

1.1.1.22 Desvio Paralelo

Os caminhos seguem de forma paralela.

1.1.1.23 Verificar status do romaneio no WMS

O monitor de materiais deve verificar no sistema WMS se o romaneio está com o status

"liberado" ou se o campo crachá está preenchido, efetuar a confirmação das reservas do

produto para baixa do estoque WMS e mudar status do romaneio para "concluído".

1.1.1.24 Gerar arquivo de retorno do WMS

O monitor de materiais deve acessar na área remota o Sistema Fiocruz/WMS e gerar arquivo

de retorno das requisições de saída do WMS e integra-lo no SGA.

11

1.1.1.25 Baixar saldo no Sistema SGA Almoxarifado

O monitor de materiais deve verificar no sistema SGA Almoxarifado as requisições com o

status "Conf WMS" e confirmar o fornecimento executando a baixa dos saldos no SGA

Almoxarifado.

1.1.1.26 Baixa realizada

O processo finaliza-se com a baixa do saldo dos itens no SGA Almoxarifado.

1.1.1.27 B

Permite dar continuidade ao processo B.

1.1.1.28 B

Continuidade do processo B.

1.1.1.29 Abastecer o caminhão de entrega com material

O monitor de distribuição deve recolher o material de acordo com a Nota de Fornecimento

de Materiais (NFM) e destacar e entregar o canhoto com o código de barras ao operacional.

Saída: Canhoto de código de barras.

12

1.1.1.30 Desvio Paralelo

Os caminhos seguem de forma paralela.

1.1.1.31 Registrar o embarque no WMS

O monitor de materiais deve Registrar o embarque da carga no Sistema Fiocruz/WMS

utilizando o coletor de dados.

Entrada: Canhoto de código de barras.

1.1.1.32 Embarque registrado

Processo finaliza-se com o registro do embarque no Sistema Fiocruz/WMS.

1.1.1.33 Realizar a entrega dos materiais

O monitor de distribuição deve realizar a entrega dos materiais, solicitar a conferência e

assinatura da Nota de Fornecimento de Materiais (NFM) ao requisitante.

1.1.1.34 Alimentar planilha de controle

O monitor de distribuição deve alimentar a planilha de controle com o total de Notas de

Fornecimento de Materiais entregues e encaminha-las para arquivamento.

Saída: Notas de Fornecimentos de Materiais.

13

1.1.1.35 Arquivar NFM

O monitor de materiais deve arquivar as Notas de Fornecimento de Materiais mensalmente.

1.1.1.36 Notas arquivadas

O processo finaliza-se com o arquivamento das Notas de Fornecimento de Materiais.

1.1.1.37 Atores

Monitor de Materiais

Monitor Operacional

Monitor de Distribuição

1.1.1.38 Áreas de Interação

SEAM/SARD Operacional

SEAM/SARD Administrativo

SEAM/SARD Distribuição

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