direction de la programmation et de la … · 2018-08-07 · maritime de 125 km. de par cette...
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REPUBLIQUE DU BENIN
***********
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS ET DESTRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA PROSPECTIVE
Octobre 2015
DOCUMENT DE PROGRAMMATIONPLURIANNUELLE DES DEPENSES
(DPPD) 2016-2018
REPUBLIQUE DU BENIN
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTERE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS ET DESTRAVAUX PUBLICS
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Octobre 2015
DOCUMENT DE PROGRAMMATIONPLURIANNUELLE DES DEPENSES
(DPPD) 2016-2018
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DIRECTION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA PROSPECTIVE
Octobre 2015
DOCUMENT DE PROGRAMMATIONPLURIANNUELLE DES DEPENSES
(DPPD) 2016-2018
2
Table des matières
INTRODUCTION ...........................................................................................................................................................3
I- CONTEXTE D'ELABORATION DU DPPD 2016-2018 ...............................................................................4
II- PRESENTATION DES PROGRAMMES .....................................................................................................9
2.1 PROGRAMME : ENTRETIEN ET CONSTRUCTION DE ROUTES ET PISTES ................................................................. 92.1.1 Présentation des principales caractéristiques du programme (précis stratégique duprogramme) ................................................................................................................................................................. 92.1.2 Brève présentation du responsable de programme PECRP ..................................................... 102.1.3 Cartographie du programme PECRP ................................................................................................. 102.1.4 Cadre de performance du programme PECRP............................................................................... 122.1.5 Tableau de réalisation du Programme Entretien et Construction de Routes et Pistes........................................................................................................................................................................................ 132.1.6 Tableau des indicateurs du programme PECRP .......................................................................... 142.1.7 Tableau d'évaluation financière du programme PECRP .......................................................... 152.18 Tableau de financement du Programme Entretien et Construction de Routes etPistes (PECRP)........................................................................................................................................................... 162.19 Tableau d'évolution des emplois affectés au programme PECRP ................................. 17
2.2 PROGRAMME TRANSPORT AERIEN (PTA)............................................................................................................... 172.2.1 Présentation des principales caractéristiques du programme (précis stratégique duprogramme) ............................................................................................................................................................... 172.2.2 Brève présentation du responsable de programme PTA ................................................... 182.2.3 Cartographie du programme PTA ............................................................................................... 182.2.4 Cadre de performance du programme PTA............................................................................. 202.2.5 Tableau des indicateurs du programme PTA ........................................................................ 202.2.6 Tableau de réalisation du Programme Transport Aérien ................................................ 212.2.7 Tableau d'évaluation financière du programme PTA ..................................................................................... 222.2.8 Tableau de financement du programme PTA ................................................................................................. 23
2.3 PROGRAMME TRANSPORT TERRESTRE ET SECURITE ROUTIERE (PTTSR)....................................................... 252.3.1 Présentation des principales caractéristiques du programme............................................. 252.3.2 Brève présentation du responsable de programme PTTSR ..................................................... 262.3.3 Cartographie du programme PTTSR.......................................................................................... 262.3.4 Cadre de performance du programme PTTSR ....................................................................... 282.3.5 Tableau de réalisation du programme PTTSR ...................................................................... 292.3.6 Tableau des indicateurs du programme PTTSR .......................................................................... 30
2.4 PROGRAMME ADMINISTRATION ET GESTION DES SERVICES (PAGS) .......................................................... 342.4.1 Présentation des principales caractéristiques du programme (précis stratégique duprogramme) ............................................................................................................................................................... 342.4.2 Brève présentation du responsable de programme PAGS ................................................ 342.4.3 Cartographie du programme PAGS ............................................................................................ 342.4.4 Cadre de performance du programme PAGS.......................................................................... 362.4.5 Tableau de réalisation du programme PAGS ................................................................................ 372.4.6 Tableau des indicateurs du programme PAGS............................................................................. 392.4.9 Tableau d'évolution des emplois affectés au programme PAGS.................................... 42
2.5 TABLEAU RECAPITULATIF DE FINANCEMENT ........................................................................................................... 43
CONCLUSION.............................................................................................................................................................. 44
3
INTRODUCTION
Le secteur des transports contribue de façon considérable à la croissance
économique du pays et à la réduction de la pauvreté. Ce secteur en offrant
un réseau d’infrastructures développé et des services de transport
performants et dynamiques, contribue à la compétitivité de l'économie du
Bénin, à son intégration régionale et à l’accroissement de la mobilité. En
effet, le Bénin est un pays côtier de l’Afrique de l’Ouest ayant une façade
maritime de 125 km. De par cette position géographique, il joue un rôle
important dans la desserte des pays de l’hinterland. Aussi, l’amélioration de
la qualité des infrastructures de transports facilite-t-elle l’accès des
populations aux opportunités économiques et aux services sociaux de base
que sont : l’éducation, les services de santé, l’eau potable, les marchés, etc.
Le transport routier reste le principal mode de transport, parce qu’il
achemine la majorité des voyageurs et des marchandises et représente le
seul moyen d'accès à la plupart des communautés rurales.
Le réseau routier d’un linéaire de 6076 km se répartit comme suit i)
2211,766 km de routes bitumées, ii) 3732,799 km de routes en terre, iii) 55
km de voirie urbaine, iv) et environ 1865 km de routes de desserte rurale
couramment entretenues.
Ces différents axes routiers se porteraient mieux si le transport ferroviaire
n’était pas dans une profonde phase de récession marquée par la
dégradation de la voie existante, la vétusté du matériel roulant et remorqué
et les difficultés de trésorerie. C’est dans ce cadre que la volonté politique de
restructurer l’entreprise ferroviaire et de promouvoir les activités y afférentes
est louable.
Quant au sous-secteur aérien, il devrait constituer un formidable levier de
développement de l’économie de notre pays. Malheureusement, des
pesanteurs techniques et financières ne lui permettent de jouer pleinement
ce rôle majeur dans le processus de développement bien que de nombreux
efforts soient faits dans le sous-secteur.
4
I- Contexte d'élaboration du DPPD 2016-2018
La vision de développement du secteur des transports est de faire évoluer le
Bénin, aujourd’hui pays de transit, vers une plateforme de services
logistiques et d’exportation, en le dotant entre autres d’un système intégré
d’infrastructures et de services de transport performants.
L’objectif global du secteur des transports est de gérer et de développer
lesinfrastructures et services de transport pour soutenir la croissance
économique et le bien-être social.
Dans ce cadre, le Ministère des Travaux Publics et des Transports a pour
mission d'élaborer et d’assurer la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la
politique de l’Etat en matière de transports terrestres et aériens et de
travaux publics à travers quatre (04) programmes à savoir i) le Programme
Entretien et Construction de routes et pistes, ii) le Programme Transport
Aérien, iii) le Programme Transport Terrestre et Sécurité Routière, et iv) le
Programme Administrationet Gestion des Services.
En ce qui concerne le Programme Entretien et Construction de routes
et pistes, bien que la stratégie sectorielle inclue l'aménagement de
nombreux axes routiers et l'ouverture de nombreuses pistes, la
politique de préservation du patrimoine routier montre des faiblesses
évidentes. En effet, l'entretien des routes connait des difficultés dues à
la faible performance des entreprises, à l’amenuisement des
ressources notamment celles du Fonds Routier, à la très faible
disponibilité du matériel des travaux publics et aux difficultés liées
aux surcharges à l'essieu. A cet égard, il convient d’orienter les
actions futures vers : (i) la diversification des ressources du Fonds
Routier ; (ii) la poursuite du renforcement des capacités de la SMTP ;
(iii) la poursuite des actions relatives au contrôle de la charge à
l’essieu ; (iv) la professionnalisation des PME.
Par ailleurs, la consolidation des acquis au niveau de la Banque de données
Routières, la poursuite de la reconstruction des corridors d’interconnexion,
la maintenance des routes en terre aménagées, l’allégement des procédures
5
de passation des marchés publics, l’Identification de nouvelles ressources
pour le Fonds Routier, la construction des ouvrages spécifiques sur les
nœuds du réseau routier à fort trafic moyen journalier, la facilitation du
transport en milieu rural, la facilitation des transports aux principales
frontières, la préservation des emprises des routes... sont autant de défis à
relever au niveau du sous-secteur.
Le Programme Transport Terrestre et Sécurité Routière dispose de
plusieurs atouts pour son développement. Il s’agit entre autres de i)
l’accroissement du fret à destination des pays de l’hinterland
traduisant l’existence d’une demande sans cesse croissante de
transport ; ii) l’accroissement de la production agricole nationale qui
vient renforcer la demande de transport ; iii) l’existence d’un organe
directeur de la sécurité routière (le Centre National de Sécurité
Routière) comme il est recommandé et même imposé à tous les pays
par les organisations internationales depuis les Nations Unies jusqu’à
l’UEMOA ; iv) l’existence d’un mécanisme de financement des activités
de prévention routière (investissements, éducation, sensibilisation,
formation etc.) du fait de l’autonomie financière du CNSR dont les
principales ressources sont tirées des activités de contrôle technique
automobile qui demeure aussi une activité de prévention routière ; v)
l’existence d’une base de données des accidents routiers, un outil
fondamental et incontournable pour l’analyse de l’accidentologie
routière en vue des prises de décisions conséquentes d’une part et,
d’autre part, en vue du suivi-évaluation des actions pour un réel
progrès dans le sous-secteur.
Ces forces qui sont des leviers qui doivent porter le développement du
programme sont confrontées à des difficultés diverses dont notamment i) la
vétusté du matériel roulant qui est source de nombreux accidents, de retard
dans l’acheminement des marchandises et contribue au renchérissement du
coût de transport ; ii) le manque de professionnalisme de la plupart des
transporteurs et l’absence de société de transports à proprement parler
bloquent le financement de l’acquisition du matériel roulant par les banques
6
de la place ; iii) le déficit de collaboration entre les différents maillons de la
chaîne de la sécurité routière au Bénin ; iv) l’inexistence d’un fond national
de sécurité routière, pour le financement des grands projets de sécurité
routière ; v) l’inexistence d’un document de stratégie nationale pour la
sécurité routière ; vi) l’insuffisance des ressources humaines spécialisées
dans le domaine ;vii) l’absence d’un plan de mobilité dans les grandes
agglomérations.
Le tableau ainsi présenté, appelle à des actions conséquentes. Ainsi, au
niveau des services de transport routier, l’enjeu actuel est de rendre
compétitifs, les corridors béninois et ceux communautaires. Les autres défis
ont trait à i) la réglementation du transport de personnes et de biens ; ii)
l’organisation et la gestion du fret ; iii) l’organisation de la mobilité dans les
grands centres urbains ; iv) et la promotion du transport urbain.
En ce qui concerne la sécurité routière, les défis à relever sont de i) faire de
la sécurité routière, une priorité nationale ; ii) réduire le nombre des
accidents de la voie de 10% chaque année ; iii) consolider et assurer la
pérennité du système national de collecte et d’analyse des données
statistiques des accidents ; iv) actualiser et faire appliquer la règlementation
en matière de sécurité routière ; v) renforcer les statuts du CNSR pour une
meilleure coordination des actions de sécurité routière au plan national ; vi)
sauvegarder le système actuel d’autofinancement direct des actions de
prévention routière et rechercher d’autres sources de financement
complémentaires ; vii) développer une approche intégrée et multisectorielle
des actions de prévention routière au niveau national et viii) faire appliquer
les textes et les réformes de l’UEMOA et surtout la directive
n°12/2009/CM/UEMOA portant institution d’un schéma harmonisé de
gestion de la sécurité routière dans les Etats membres.
En ce qui concerne le transport ferroviaire, il est caractérisé entre autres par
une situation géographique favorable et la volonté politique pour le
développement du transport ferroviaire. Toutefois, des difficultés freinent
l’essor de ce sous-secteur. Il s’agit i) du non prolongement de rail de Parakou
à Niamey ;ii) de l’état dégradé de la voie ferrée ; iii) de l’insuffisance et la
7
vétusté du matériel de traction, du matériel remorqué et l’importance des
investissements ferroviaires à réaliser ; iv) de la non maîtrise de la
concurrence rail-route ; v) de l’unicité de la voie ; vi) du Personnel vieillissant
et insuffisant dans sa majorité.
L’engagement pour le développement du transport ferroviaire entre le Bénin
et le Niger permettra entre autres de i) contribuer au désengorgement du
Port de Cotonou et de la ville de Cotonou ; ii) faciliter l’accès à la mer aux
pays de l’Hinterland en général et au Niger en particulier ; iii) contribuer à
une réduction des coûts et des délais d’acheminement des marchandises ;
iv) contribuer au bon fonctionnement des ports secs et à la réalisation du
projet régional d’interconnexion.
En ce qui concerne le transport aérien, le vote du code de l’aviation civile et
commerciale, l’élaboration d’un plan de développement de l’aviation civile
avec le concours de l’OACI et l’amélioration de la gestion quotidienne de la
sécurité et de la sûreté de l’aéroport sont des avancées importantes aidant à
la transformation du Bénin en une plateforme logistique de référence pour
l'Afrique de l'Ouest. En effet, la position géographique du Bénin fait de
lui,unpays de transit, une plateforme de services, aux potentialités
touristiques importantes. Par ailleurs, i) l’ouverture 24 heures sur 24 de
l’aéroport international de Cotonou ; ii) la réhabilitation des stations
météorologiques synoptiques de Cotonou, Kandi et Natitingou) ; iii)
l’autonomie juridique et financière de l’ANAC ; iv) la mise en application des
Règlements Aéronautiques du Bénin (RAB) ; v) la ratification de la nouvelle
convention de l’ASECNA qui la conforte dans son rôle de prestataire de
services ; vi) l’opérationnalisation du Centre de vidéosurveillance à l’aéroport
de Cotonou … sont autant d’atouts pour la promotion du transport aérien.
Toutefois, des difficultés telles que l’étroitesse du marché intérieur du
transport aérien, la longueur limitée de la piste d’atterrissage (2.400 mètres
de longueur), la faible capacité d’accueil des aérogares fret et passager,
l’absence d’aménagement des aérodromes secondaires, la couverture
partielle du territoire en infrastructures d’observations météorologiques,
l’inexistence de moyens de télécommunication météorologique…entravent
8
l’évolution du sous-secteur et appellent à relever des défis. Il s’agit de i) faire
de l’aéroport de Cotonou une plateforme potentielle active, performante,
compétitive et garantir le meilleur niveau de services aéroportuaires dans la
sous-région ; ii) améliorer la gestion quotidienne de la sécurité de l’aéroport ;
iii) faire du centre de recherche et de sauvetage des avions en détresse, un
centre à vocation régionale ; iv) procéder à la ratification de la Convention de
Cap Town pour permettre aux transporteurs aériens d’avoir accès au
financement pour l’exploitation des avions de nouvelle génération ; v)
promouvoir le transport aérien international et domestique à travers le
développement des activités culturelles, commerciales, touristiques, la
construction d’infrastructures requises et l’établissement des liaisons
aériennes avec les pays de la sous-région mal desservis ; vi) l’achèvement des
travaux de construction de l’aéroport de Tourou et son extension ; vii) la
construction de l’aéroport de Glo-Djigbé.
Ces trois programmes sont soutenus par le Programme Administration et
Gestion des Services.
9
II- Présentation des programmes
2.1 Programme : Entretien et Construction de Routes et pistes
2.1.1 Présentation des principales caractéristiques du programme(précis stratégique du programme)
Les investissements consentis sur le réseau routier depuis les années 70 ont
permis de construire une infrastructure de transit presque entièrement
bitumée. Les deux (02) corridors nord–sud, entre Cotonou et Niamey au
Niger d’une part, et Ouagadougou au Burkina Faso d’autre part, jouent bien
leur rôle d’intégration régionale.
L’axe côtier Togo-Bénin-Nigeria est également bitumé. Toutefois, la section
Godomey-Ouidah-Hillacondji qui a connu des dégradations est en
reconstruction.
La transversale Frontière Togo-Ouaké-Djougou-N’dali-Nikki-chicandou-
Frontière Nigéria est réalisée.
Le bitumage complet des transversales du haut nord et du centre est en
cours de réalisation. Le bitumage des axes Kandi-Banikoara, Kandi-
Ségbana-Frontière Nigéria et Bodjécali-Madécali-Illoua-frontière Nigéria,
Savalou-Tchetti-Frontière Togo rentrent dans ce cadre.
Le problème récurrent d’occupation anarchique des emprises qui grève les
coûts de réalisation des routes demeure. En outre, les gisements de
matériaux latéritiques autrefois disponibles pour les travaux de construction
et d’entretien routier se raréfient. Ils font l’objet de spéculation et de
surenchère par les propriétaires terriens, faute de réservation préalable par
l’Administration.
10
2.1.2 Brève présentation du responsable de programme PECRP
Le Responsable du Programme est le Directeur Général des Travaux Publics.
2.1.3 Cartographie du programme PECRP
Le Programme est animé par six (06) structures :
la Direction Générale des Travaux Publics (DGTP) dont la mission
est de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique
du Ministère des Travaux Publics et des transports dans les domaines
routier et d’ouvrages spécifiques de Génie Civil conformément à la
stratégie du secteur.
les Directions Départementales des Transports et des TravauxPublics (DDTTP) qui assurent toutes les activités relatives à la gestion
du réseau routier relevant de leur ressort territorial.
la Direction des Etudes Techniques (DET) :Elle est crééepar Décret
N°81-248 du 12 août 1981 et a pour mission la réalisation des études
et l’exécution des prestations de surveillance et contrôle des travaux
réalisés au tiers et pour le compte du Ministère.
la Société du Matériel des Travaux Publics (SMTP) : Immatriculée le
24 août 2005 au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de
Cotonou sous le numéro RB 1694. La Société du Matériel des Travaux
Publics, par abréviation « SMTP » S.A Unipersonnelleest régie par les
dispositions de la loi n° 88-005 du 26 avril 1988 non contraires aux
dispositions de l’article 916 de l’Acte Uniforme du Traité de l’OHADA,
relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt
Economique. Elle a pour mission essentielle d’appuyer les PME dans
la mise à disposition du matériel des travaux publics pour la
réalisation des marchés de travaux à elles confiées.
le Centre National d’Essais et de Recherches en Travaux Publics(CNERTP) :Société d’Etat à caractère industriel et commercial, elle a
été créée le 10 octobre 1975 par Ordonnance 75-73 du 10 octobre
1975 et est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Le centre est issu de la prise en charge par l’Etat de l’ex-Laboratoire
11
National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP), laboratoire dont
la gestion avait été confiée au Centre Expérimental de Recherches et
d’Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP-Paris) par la
Convention du 12 mars1970, en particulier en son Titre II, Article 5
Alinéa 3. Le Centre a pour objet social, aux termes des dispositions de
l’article 4 de ses statuts :
- d’effectuer des essais et des études en matière de bâtiment et des
travaux publics.
- d’assurer le contrôle technique de tous les travaux de Génie Civil et
Militaire ;
- d’effectuer, de superviser et de coordonner toutes les activités de
recherche dans le domaine du bâtiment et des travaux Publics ;
- de réunir toute la documentation technique, d’assurer la diffusion des
résultats obtenus et d’organiser un service d’information ;
- de donner des agréments techniques relatifs aux matériaux et des
procédés de mise en œuvre ;
- d’organiser l’étude et la mise au point des règles et des normes
concernant la réglementation en général de la construction, les
cahiers de prescription, des modes de calcul ;
- d’entreprendre toute autre activité ayant trait directement ou
indirectement à l’objet social.
le Fonds Routier :Créé par Décret n°96-373 du 29 août 1996, le
Fonds Routier est doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière. Il est régi par le droit privé et soumis à l’obligation de
contrôle de l’Etat. Instrument de la politique du Gouvernement en
matière d’entretien routier, il est chargé de :
- financer les programmes d’entretien du réseau routier à charge du
Ministère des Travaux Publics et des Transports et certaines études y
afférentes ; et
- gérer les conventions de concession des postes de péage et de
péage/pesage.
12
2.1.4 Cadre de performance du programmePECRP
LOGIQUE D'INTERVENTION RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE SOURCES/MOYENS DEVERIFICATION
HYPOTHESES OUCONDITIONSCRITIQUES
OBJECTIF GLOBAL :Développer et gérer le réseaud’infrastructures routières poursoutenir le développementéconomique et le bien-être social
*Indice d'état du réseau routier
OBJECTIFS SPECIFIQUES
OS 1 : Assurer la préservationdu patrimoine routier etaméliorer sa gestion
Les points critiques sur les routes sontéliminés
Taux de couverture du réseau routiernational en entretien courant
Rapport d’activités de laDGTP
amélioration du délaide passation desmarchés.
L’accès aux matériels de Travaux Publics estamélioré
Taux de disponibilité du matériel destravaux publics
Rapport d’activité de laSMTP
Aboutissement ducontrat d’achatd’équipement par leMinistère en charge duDéveloppement
OS 2 : Désenclaver les zones deproduction et les localitésrurales
Les zones de production et les localitésrurales sont désenclavées
Taux de couverture du réseau de pistesrurales aménagées ou entretenues
Rapport d’activités de laDGTP
Amélioration du délaide passation desmarchés.
OS3 : Moderniser les liaisonsroutières Les liaisons routières sont modernisées Taux d’évolution du linéaire de routes
bitumées construitesRapport d’activités de laDGTP
Amélioration du délaide passation desmarchés.
OS 4 : Construire des ouvragesspécifiques pour faciliter lacirculation des personnes et desbiens
Des ouvrages spécifiques sont construits Nombre d’ouvrages spécifiques réalisés Rapport d’activités de laDGTP
Amélioration du délaide passation desmarchés.
13
2.1.5 Tableau de réalisation du Programme Entretien et Construction de Routes et Pistes
Programme Actions
CREDITS BUDGETAIRES 2016(en milliers)
PersonnelAcquisitionde biens et
servicesTransfertscourants
Investissements exécutéspar l’Etat
Transferts encapital Total
CP CP CP AE CP AE CP AE CP
ProgrammeEntretien etConstructionde Routes etPistes(PECRP)
Poursuite de lamodernisationdu réseauroutier
280 194 42 000 1 486 800 36 181 565 _ 37 990 559
Entretien etl’aménagementdes pistes
75 856 12 000 495 600 6 510 000 _ 7 093 456
réalisation desouvragesspécifiques
126 427 7 200 297 360 4 090 222 _ 4 521 209
Entretien duréseau routierexistant
50 572 4 800 198 240 965 152 _ 1 218 764
TOTAL 533 049 66 000 2 478 000 47 746 939 50 823 988
14
2.1.6 Tableau des indicateurs du programme PECRP
Libellé des indicateurs Unité 2013AnnéeN-2observée
2014AnnéeN-1observée
2015AnnéeNciblevisée
2016AnnéeN+1cibleproposé
2017AnnéeN+2cible
2018AnnéeN+3 cible
Indice d’état du réseau routier
Source: DGTP
Structure responsable: DGTP
Observations:
% 76 71 75 75 75 80
15
2.1.7 Tableau d'évaluation financière du programme PECRP(en milliers)
Nom duProgramme Actions
2014 (N-1) 2015 (N) 2016 (N+1) 2017 (N+2) 2018 (N+3)
Dépenseordinaire
Dépenseencapital
Dépenseordinaire
Dépenseen capital
Dépenseordinaire
Dépense encapital
Dépenseordinaire
Dépenseen capital
Dépenseordinaire
Dépenseen capital
ProgrammeEntretien etConstruction de Routeset Pistes(PECRP)
Poursuite de lamodernisationdu réseauroutier
1 246 963 32 684 206 1 869 334 48 997 175 570 000 54 530 206 570 000 43 033 378 540 000 45 615 061
Entretien etl’aménagementdes pistes
389 202 11 085 598 583 456 16 618 516 60 000 11 650 000 60 000 7 328 173 60 000 7 668 047
réalisation desouvragesspécifiques
287 496 6 651 359 430 987 9 971 110 95 000 4 170 222 245 000 5 354 369 160 000 5 834 741
Entretien duréseau routierexistant
169 175 4 434 239 253 612 6 647 406 85 000 1 275 152 50 000 1 112 583 41 000 1 187 350
TOTAL 2 092 836 54 855 402 3 137 389 82 234 207 810 000 71 625 580 925 000 56 828 503 801 000 60 305 199
16
2.18 Tableau de financement du Programme Entretien et Construction de Routes et Pistes (PECRP)
Réalisations Budget Tendanciels Mesures Nouvelles Projections
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Total emplois 44 993 227 56 928 238 86 262 716 72 435 580 57 780 503 61 106 199 _ - - 72 435 580 57 780 503 61 106 199
Personnel 697 934 440 703 565 956 632137 290 000 296 000 303 000 _ - - 290 000 296 000 303 000
Acquisitions de B &S 31 820 31 820 54 000 60000 1 535 000 545 218 548 000 _ - - 1 535 000 545 218 548 000
Transferts 24558962 478 000
2 478 000 2478000 7 890 000 7 095 213 7 579 729 _ - - 7 890 000 7 095 213 7 579 729
Investissementsexécutés par l'Etat
48 221731 42 042 704 53 830 282 83 092 579 61 720 580 49 844 072 52 675 470 _ - - 61 720 580 49 844 072 52 675 470
Transfert en capital 0 0 0 0 1 000 000 0 0 _ - - 1 000 000 0 0
Total ressources 51407381 44993227 56 928 238 86 262 716 72 435 580 57 780 503 61 106 199 _ - - 72 435 580 57 780 503 61 106 199
Budget: Crédits dePaiement
51 407381 44 993 227 56 928 238 86 262 716 72 435 580 57 780 503 61 106 199 _ - - 72 435 580 57 780 503 61 106 199
BN (RI) 16 660381 8 140 852 30 862 238 28 711 032 29 408 152 27 061 213 28 061 566 _ - - 29 408 152 27 061 213 28 061 566
Dons (RE) 34 747000 36 852 375 26 066 000 57 551 684 21 088 641 10 694 818 11 582 652 _ - - 21 088 641 10 694 818 11 582 652
Prêts (RE) 0 0 0 0 21 938 787 22 383 246 23 897 053 _ - - 21 938 787 22 383 246 23 897 053
TotalAutorisationsd'engagement(AE)
48 221731 42 042 704 53 830 282 83 092 579 62 720 580 49 844 072 52 675 470 _ - - 62 720 580 49 844 072 52 675 470
Investissementsexécutés par l'Etat
48 221731 42 042 704 53 830 282 83 092 579 61 720 580 49 844 072 52 675 470 _ 61 720 580 49 844 072 52 675 470
Transfert en capital _ _ - - 1 000 000 - - - 1 000 000 - -
17
2.19 Tableau d'évolution des emplois affectés au programmePECRP
Nombre
d'(APE+ ACE)
2014
N-1
2015
N
Situation existante
2016 (N+1)
Plafond
proposé
2017 (N+2)
estimation
2018 (N+3)
estimation
Total des emplois duprogramme
Catégorie A 60 62 64 64 60Catégorie B 26 27 27 29 26Catégorie C 11 13 15 15 11Catégorie D 22 23 25 27 22Catégorie E 0 0 0 0 0
2.2 Programme Transport Aérien (PTA)
2.2.1 Présentation des principales caractéristiques du programme(précis stratégique du programme)
Le Bénin dispose d’un (01) seul aéroport de classe internationale : l’Aéroport
International Cardinal Bernardin Gantin de Cadjèhoun (Cotonou) avec une
piste d’atterrissage et de décollage de 2 400 mètres. Son aire de trafic est
aménagée pour contenir vingt-quatre (24) postes aéronefs dont trois (03) gros
porteurs. Les travaux d’extension du hall arrivée de l’aérogare ont été
réalisés.
En dehors de l’Aéroport International Cardinal Bernardin GANTIN de
Cadjèhoun (Cotonou), le Bénin dispose également de six (06) aérodromes
secondaires et pistes d’atterrissage situés à Savè, Djougou, Natitingou,
Kandi, Parakou et Porga. Deux aérodromes militaires sont situés à Cana et
de Bembèrèkè.
La construction d’un nouvel aéroport à TOUROU (Parakou) est en voie
d’achèvement et son extension est envisagée.
Par ailleurs, le Bénin dispose de six (06) stations météorologiques
synoptiques dont trois (03) principales (Cotonou, Parakou et Kandi) et trois
(03) secondaires (Bohicon, Savè et Natitingou). Ces stations sont reliées aux
aéroports et aérodromes exception faite de celle de Bohicon qui n’est liée à
aucun aérodrome.
18
2.2.2 Brève présentation du responsable de programme PTA
Le Responsable de ce programme est le Directeur Général de l’Agence
Nationale de l’Aviation Civile (ANAC).
2.2.3 Cartographie du programme PTA
Le Programme est animé par trois (03) structures:
l’Agence Nationale de l’Aviation Civile : Créée par décret N° 2004-034 du 29 janvier 2004, en remplacement de la Direction de l’Aviation Civile,elle est un établissement public à caractère administratif et technique. Elleest dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ses statutsont été approuvés par décret N°2004-589 du 29 Octobre 2004.
Elle est chargée d’assurer pour le compte de l’Etat, des missions deréglementation et de contrôle en matière d’aviation civile. Dans ce cadre, lesfonctions de l’Agence sont définies comme ci-après, sans que la liste soitexhaustive :
◊ la conception, l’élaboration et le contrôle de la réglementation relative àla sûreté et la sécurité de l’aviation, à la navigation aérienne, autransport aérien, etc. ;
◊ la conception et l’entretien des infrastructures de génie civil etradioélectrique ;
◊ la préparation et la participation à la négociation des accordsinternationaux en matière d’aviation civile ;
◊ le contrôle technique de l’exploitation des aéronefs ;◊ le suivi des activités de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation
Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) ;◊ la coordination et la supervision de l’ensemble des activités
aéronautiques et aéroportuaires de la République du Bénin.
L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique età Madagascar : Elle est l’autorité gestionnaire des infrastructuresaéroportuaires de Cotonou sous la tutelle du Ministre des Travaux Publics etdes Transports.
L’ASECNA est un Organisme public multinational doté de personnalitéjuridique et de l’autonomie financière.
Elle gère pour le compte de la République du Bénin et sur la base du contratde délégation signé le 28 décembre 2011, entre les deux parties, toutes lesactivités aéronautiques nationales que sont :
◊ la gestion commerciale de l’aéroport de Cotonou ;
19
◊ l’exploitation des services de la navigation aérienne et de lamétéorologie dans les stations météorologiques synoptiques ; et
◊ l’exploitation et l’entretien des installations météorologiques, objet del’article 10 de la convention de Dakar.
la Direction Nationale de la Météorologie. Créée en 2004 dans le
cadre de la restructuration du sous-secteur aérien, elle a pour missions,
entre autres :
◊ l’observation du temps sur toute l’étendue du territoire national,
l’élaboration et la diffusion des prévisions météorologiques ainsi que
climatiques à tous les secteurs socio-économiques de la nation ;
◊ le contrôle et le suivi des activités de la météorologie aéronautique ;
◊ l’élaboration et la mise en œuvre des directives et des normes
nationales sur les questions liées au temps et au climat dans le
respect des normes déjà fixées par l’Organisation Météorologique
Mondiale ;
◊ la prévention des risques des catastrophes naturelles (inondations,
sécheresse, séisme, etc.) dans le cadre de la plate-forme nationale de
gestion des risques de catastrophes naturelles, mise en place par
décret du 30 décembre 2011 ;
◊ la fourniture des informations agro météorologiques aux producteurs
du secteur agricole.
20
Cadre de performance du programme PTA
Paramètres Résultats Indicateurs deperformance
Sources devérification
Hypothèses/risqu
esObjectif dedéveloppement :Promouvoir ledéveloppement desservices de transport
Le transport aérien estpromu dans lesconditions optimales desécurité et de sûreté
Taux desatisfaction desusagers del’aéroport
*Rapportsd'activités del'ANAC et de laDNM*Enquête auprèsdes usagers
Objectif spécifique1 : Renforcer lesmesures desupervision de lasécurité du transportaérien et de la sûretéde l’aviation civile
Les mesures desupervision de lasécurité du transportaérien sont renforcées
*Trafic aérien fret*Trafic aérienpassager
Rapportsd'activités del'ANACLa sûreté de l’aviation
civile est assurée
Objectif spécifique2 : Offrir demeilleures conditionsde transport aériendomestique, régionalet international
Les capacités du Béninen matièred’infrastructuresaéroportuaires sontrenforcées
Taux d'exécutiondes projetsd’infrastructuresaéroportuaires
Rapportsd'activités del'ANAC
Les services de lamétéorologie sont mieuxconnus et utilisés
Taux de couverturedu territoirenational par lesservices de lamétéorologie
Rapportsd'activités de laDNM
2.2.4 Tableau des indicateurs du programme PTA
Libellé des
indicateurs
Unité 2013
Année N-
2
observée
2014
Année N-
1
observée
2015
Année N
cible visée
2016
Année
N+1 cible
proposé
2017
Année
N+2 cible
2018
Année
N+3 cible
Trafic aérien
fretKg 232 886 239 872 247 068 250 000 260 000 280 000
Trafic aérien
passager (au
départ de
Cotonou)
Nbre 7 616 195 8 143 077 8 387369 8 500 000 9 000 000 9 000 000
21
i. Tableau de réalisation du Programme Transport Aérien
Programme Actions
CREDITS BUDGETAIRES 2016 (en milliers de francs)
PersonnelAcquisitionde biens et
servicesTransfertscourants
Investissementsexécutés par l’Etat Transferts en capital Total
CP CP CP AE CP AE CP AE CP
ProgrammeTransport
Aérien
Construction etéquipement partielde l’aéroport deTourou
34520 32003 91000 32000000 500000 0 32000000 657 523
recherche definancement pour laconstruction del’aéroport deGlodjigbé
0 0 0 0 0 0 0
Renforcement desmesures desupervision de lasécurité et de lasûreté de l’aviationcivile
0 0 0 184 756 0 0 184 756
TOTAL 34 520 32 003 91 000 32 000 000 684 756 0 32 000 000 842 279
22
ii. Tableau d'évaluation financière du programme PTA
Nom duProgramme Actions
2014 (N-1) 2015 (N) 2016 (N+1) 2017 (N+2) 2018 (N+3)
Dépensesordinaires
Dépenses encapital
Dépensesordinaires
Dépenses encapital
Dépensesordinaires
Dépenses encapital
Dépensesordinaires
Dépenses encapital
Dépensesordinaires
Dépenses encapital
ProgrammeTransport
Aérien
Achever lestravaux etl’extension
de l’aéroportde Tourou
103 269 1 029 258 154 811 1 542 969 137 335 500 000 114 848 613 079 121 298 647 760
Appui à laconstructionde l’aéroportde Glodjigbé
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renforcer lesmesures desupervision
de la sécuritédu transportaérien et dela sûreté de
l’aviationcivile
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 103 269 1 029 258 154 811 1 542 969 137 335 500 000 114 848 613 079 121 298 647 760
23
iii. Tableau de financement du programme PTA
2013N-2
(LR ouSIGFIP)
2014N-1
(LR ouSIGFIP)
2015N
(LR ouSIGFIP)
Tendanciel Mesures Nouvelles projections
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Total emplois 1 237 283 2 565 245 1 657 523 500 000 613 079 647 760 500 000 613 079 647 760
Personnel 14487 15 242 34520 10 000 36009 36806 10 000 36009 36806
Acquisitions de B& S 31003 24 003 32003 20 000 33384 34123 20 000 33384 34123
Transferts 91000 91 000 91000 - - - - - -
Investissementsexécutés par
l'Etat1100793 2 435 000 1500000 470 000 583 079 617 760 470 000 583 079 617 760
Transfert encapital - - - - - - - - -
Total ressources 1237283 2565245 1657523 500 000 583 079 617 760 500 000 583 079 617 760
Budget: Créditsde Paiement 1237283 2 565 245 1 657 523 500 000 583 079 617 760 500 000 583 079 617 760
BN (RI) 1137283 2 565 245 1 657 523 500 000 583 079 617 760 500 000 583 079 617 760
Dons (RE) 100000 - - - - - - - -
Prêts (RE) 0 - 0 0 0 0 0 0 0
TotalAutorisationsd'engagement(AE)
1100793 2 435 000 1 500 000 470 000 583 079 617 760 470 000 583 079 617 760
Investissementsexécutés par
l'Etat1100793 2 435 000 1 500 000 470 000 583 079 617 760 470 000 583 079 617 760
Transfert encapital - - - - - - - -
24
2.2.4 Tableau d'évolution des emplois affectés au programme PTA
Nombre
d'(APE+ ACE)
2014
N-1
2015
N
Situation
existante
2016 (N+1)
Plafond
proposé
2017 (N+2)
estimation
2018 (N+3)
estimation
Total des emplois duprogramme
Catégorie A 6 8 10 12 6Catégorie B
Catégorie C 1 4 4 7 1Catégorie D
Catégorie E
25
2.3 Programme Transport Terrestre et Sécurité Routière (PTTSR)
2.3.1 Présentation des principales caractéristiques du programme
(précis stratégique du programme)
Le transport en général constitue une branche d’activité significative du
secteur tertiaire. Le transport routier est avant tout destiné à favoriser les
échanges. Il permet de toucher une rente de passagers sur le transit
international et de valoriser la production nationale en reliant les zones de
production aux marchés locaux et internationaux. Ce secteur, en dépit de la
prédominance de l’informel, a été utilisé comme vecteur d’emplois. Toutefois,
les rendements demeurent encore insuffisants pour les différents modes de
transport.
Avec un parc de plus de 100.000 véhicules (mais de mauvaise qualité à
cause de sa vétusté), le marché de service de transport routier est animé
essentiellement par de petites sociétés non structurées qui assurent le
service de transport au moyen de quelques véhicules d’occasion, ce qui rend
difficile l’estimation de sa contribution à la croissance. Il faut toutefois
ajouter qu’il existe des groupes organisés qui disposent d’un parc de bonne
qualité et qui font preuve de professionnalisme.
La présence du port de Cotonou et de certaines unités de production font
que le fret routier est souvent disponible sur toute l’année. Mais un
problème crucial se pose en matière de la maîtrise de ce fret et de sa gestion
efficace. Les tentatives de réorganisation de la profession de transporteur
routier n’aboutissent toujours pas et les dérapages persistent. Le transport
de marchandises sur les corridors béninois connaît des difficultés dues aux
tracasseries policières avec notamment des barrages routiers indus et est
par ailleurs à la base de nombreuses dégradations sur les routes.
Ces différents axes routiers se porteraient mieux si le transport ferroviaire
n’était pas dans une profonde phase de récession marquée par la
dégradation de la voie existante, la vétusté du matériel roulant et remorqué
et les difficultés de trésorerie. C’est dans ce cadre que la volonté politique de
26
restructurer l’entreprise ferroviaire et de promouvoir les activités y afférentes
est louable.
2.3.2 Brève présentation du responsable de programme PTTSR
Le Responsable du programme est le Directeur Général des Transports
Terrestres.
2.3.3 Cartographie du programme PTTSR
Trois (03) structures animent ce programme. Il s’agit de :
La Direction Générale des Transports Terrestres qui est une desDirections Techniques du Ministère des Travaux Publics et des Transports(MTPT). Elle est chargée de :
◊ l’organisation, la réglementation et le contrôle des transportsroutier et ferroviaire ;
◊ la réglementation, la délivrance et le contrôle des titres etautorisations de transports ;
◊ la délivrance d’agrément aux Etablissements d’Enseignementde la Conduite Automobile (auto-écoles) et le contrôle de leursactivités ;
◊ l’élaboration des tarifs de transport routier en collaborationavec les organismes nationaux compétents ;
◊ la collecte et le traitement des données liées au fret routier etferroviaire ;
◊ la mise en œuvre de la Déclaration de la Politique Nationalede Mobilité Urbaine (DEPONAMU) en collaboration avec lesautres structures concernées notamment les communesurbaines ;
◊ l’initiation et la conduite des réflexions et études susceptiblesd’améliorer les conditions de déplacement des personnes etdes biens en milieux urbains et périurbains ;
◊ la représentation du Bénin dans les instances internationales
traitant des questions de transports routier et ferroviaire ;
◊ l’assistance aux collectivités locales dans la conception,
l’organisation et la gestion des transports urbains,
interurbains et ruraux ;
27
◊ le respect des Accords Nationaux et Internationaux en
matière de transports routier et ferroviaire ;
◊ l’appui aux Directions Départementales dans la mise en
œuvre par celles-ci des compétences qui leur sont dévolues
en matière des transports routier et ferroviaire ;
◊ le suivi de la formation et du recyclage des moniteurs d’auto-
écoles, des examinateurs, des conducteurs et autres acteurs
des transports routier et ferroviaire ;
◊ la centralisation, le suivi et la coordination des activités du
Comité National de Facilitation des Transports et Transit
Routiers Inter-états ;
◊ la gestion du fret routier et ferroviaire au Bénin ;
◊ la promotion et le développement de la recherche en matière
de transports routier et ferroviaire etc.
Le Centre National de Sécurité Routière (CNSR) est un office à
caractère administratif et social chargé de la recherche et de la mise en
œuvre de tous les moyens destinés à accroitre la sécurité des usagers de la
route.
L’Organisation Commune Bénin-Niger des Chemins de Fer et desTransports (OCBN) : Elle est une entreprise bi-étatique qui assure le
transport des biens et des personnes par voie ferroviaire.
Son activité principale est le transport des marchandises et des personnes
par le chemin de fer, ainsi que le réacheminement des marchandises par la
voie routière au-delà de Parakou, vers le Niger et les autres pays de
l’hinterland que sont le Burkina-Faso et le Mali.
Il convient de souligner que dans le cadre des réformes en vue de la reprise
des activités dans ce sous-secteur, le processus de sa disparition au profit
d’une nouvelle société est en cours.
28
2.3.4 Cadre de performance du programme PTTSR
Paramètres RésultatsIndicateurs deperformance
Sources devérification
Hypothèses/risques
Objectif dedéveloppement :promouvoir les services detransport terrestreefficaces pour soutenir ledéveloppementéconomique et le bien-êtresocial
La libre circulationdes personnes etdes marchandisesest effective dansdes conditionsoptimum detransport
% des usagerstrouvant satisfactiondes prestations deservice de transportterrestre
Enquête desatisfaction auprèsdes usagersbénéficiant desprestations deservice,Enquête surl’évolution desaccidents detransport
Objectif spécifique 1 :Améliorer l’offre desservices de transportroutier et assurer lagestion de la demande detransport routier
L’activité detransport routierest réglementée
*Délai de délivrancedes titres de transport*Nombre de textesélaborés
Rapport d’activitésde la DGTT
La facilitation dutransport et dutransit routiersinter-états estassurée
Taux de réductiondes postes de contrôle
Rapport d’activitésde la DGTT
Objectif spécifique 2 :Améliorer la sécuritéroutière
La sécuritéroutière estaméliorée
Taux de gravité desaccidents corporelsdans la ville deCotonou
Rapport d’activitésdu CNSRAnnuaire statistiquedes accidents de lavoie publique
Objectif spécifique 3 :Réhabiliter lesinfrastructures ferroviaireset renforcer les capacitésde transport en matérielsremorqué et roulant
Les infrastructuresferroviaires
existantes sontréhabilitées
*Taux de déraillement* Vitesse moyenne destrains
Rapport d’activité del’OCBN
Aboutissement de la
procédurede
restructuration
L'interconnexionCotonou-Niamey etLomé-Cotonou est
assurée parl'extension desinfrastructures
ferroviaires
Objectif spécifique 4:Développer le transportferroviaire
Les capacités detransport del'OCBN sontrenforcées enmatérielsremorqué et detraction
Taux de disponibilitédu matériel detraction et remorqué
Rapport d’activité del’OCBN
Aboutissement de la
procédurede
restructuration
29
2.3.5 Tableau de réalisation du programme PTTSR
Programme Actions
CREDITS BUDGETAIRES 2016
PersonnelAcquisitionde biens et
servicesTransfertscourants
Investissementsexécutés par l’Etat Transferts en capital Total
CP CP CP AE CP AE CP AE CP
ProgrammeTransportTerrestre etSécuritéRoutière
Organisation,réglementationet le contrôle destransportsroutier etferroviaire
70 460 2000 0 0 0 0 0 0 72 460
Recherche et dela mise en œuvrede tous lesmoyens destinésà accroitre lasécurité desusagers de laroute.
39 916 0 0 0 0 0 0 0 39 916
Total 110 376 2000 0 0 0 0 0 0 112 376
30
2.3.6 Tableau des indicateurs du programme PTTSR
Libellé des indicateurs Unité 2013
Année N-2
observée
2014
Année
N-1
observée
2015
Année N
cible
visée
2016
Année N+1
cible
proposé
2017
Année
N+2 cible
2018
Année
N+3 cible
1- Délai de délivrance
des titres de
transport (permis
de conduire : succès)
Source: Rapport DGTT
Structure responsable:
DGTT
Observations:
15 15 15 15 15
2- Taux de réduction
des accidents de la
circulation routière
Source: Rapport CNSR
Structure responsable:
CNSR
Observations:
51 45 39 33 27
31
2.3.7 Tableau d'évaluation financière du programme PTTSR
Nom duProgramme Actions
2014 (N-1) 2015 (N) 2016 (N+1) 2017 (N+2) 2018 (N+3)
Dépenseordinaire
Dépenseen
capitalDépenseordinaire
Dépenseen
capitalDépenseordinaire
Dépenseen capital
Dépenseordinaire
Dépenseen capital
Dépenseordinaire
Dépense encapital
ProgrammeTransport
Terrestre etSécuritéRoutière(PTTSR)
Organisation,réglementationet le contrôledes transportsroutier etferroviaire
60 674 0 86398 0 70 460 0 90 041 0 103154 0
Recherche etmise en œuvrede tous lesmoyensdestinés àaccroitre lasécurité desusagers de laroute.
70 637 0 72 099 0 39 916 0 49895 0 57379 0
Total 131 311 0 158 497 0 110 376 0 139 936 0 160 533 0
32
2.3.8 Tableau de financement du Programme Transport Terrestre et Sécurité Routière (PTTSR)
Réalisations BudgetTendanciels
Mesuresnouvelles
Projections
2012 N-3 (LR ouSIGFIP)
2013 N-2(LR ouSIGFIP)
2014 N-1 (LRou SIGFIP) 2015 2016 2016 2017 N+2 Estimé 2018 N+3 Estimé
Total emplois 4 285 987 1 334 823 131 310 158 497 118 176 112 376 139 936 160 533
Personnel 168 987 111 027 131 310 156497 116176 110 376 137 970 158 665
Acquisitions de B & S26 000 32 003
2000 2000 2 000 1 966 1 868
Transferts 91 000 91 000 - - - - -
Investissementsexécutés par l'Etat 2 000 000 1 000 793
- - - - -
Transfert en capital 2 000 000 100 000 - - - - -
Total ressources 4285987 1334823 131 310 158 497 118 176 112 376 139 936 160 533
Budget: Crédits dePaiement 4285987 1334823 131 310 158 497 118 176 112 376 139 936 160 533
BN (RI) 2 285 987 1 234 823 131 310 158 497 118 176 112 376 139 936 160 533Dons (RE) 2 000 000 100 000 - - - - -Prêts (RE) 0 0 - 0 0 - -
Total Autorisationsd'engagement (AE) 4000000 1100793 - - - - -
Investissementsexécutés par l'Etat 2000000 1000793 - - - - -
Transfert en capital 2 000 000 100 000 - - - - -
33
2.3.9 Tableau d'évolution des emplois affectés au programmePTTSR
Nombre
d'(APE+ ACE)
2014
N-1
2015
N
Situation existante
2016 (N+1)
Plafond
proposé
2017 (N+2)
estimation
2018 (N+3)
estimation
Total des emplois duprogramme
Catégorie A 18 23 23 25Catégorie B 6 8 10 11Catégorie C 1 2 2 3Catégorie D 6 8 10 10Catégorie E
34
2.4 Programme Administration et Gestion des Services (PAGS)
2.4.1 Présentation des principales caractéristiques du programme(précis stratégique du programme)
Les différents programmes ci-dessus mentionnés, sont soutenus par un
programme support dénommé « Programme Administration et Gestion des
Services ». Ce programme vise à coordonner toutes les actions menées au
niveau du Ministère. Il vise à assurer, la gestion de la productivité du
Ministèreet l’amélioration de la qualité de ses prestations.
Il y est inscrit un « Projet d’Appui Institutionnel ». Par ailleurs, il est entre
autres, envisagé la construction et l’équipement des locaux du Ministère et
des Directions Départementales.
2.4.2 Brève présentation du responsable de programme PAGS
Le Responsable de ce programme est le Directeur de la Programmation et de
la Prospective.
2.4.3 Cartographie du programme PAGS
Le programme est animé par :
La Direction de la Programmation et de la Prospective a pourmission la gestion du processus de planification du Ministère.A ce titre, elle est chargée entre autres :
- de collecter, de traiter et de diffuser toutes les informationsnécessaires à une réflexion prospective et stratégique dans le domainede compétence du Ministère, notamment, les attentes et besoins desclients/usagers ;
- d’animer les processus d’analyse, de planification et de suivi-évaluation du Ministère ;
La Direction des Ressources Financières et du Matériel assure lagestion des ressources financières et matérielles au sein du Ministère.A ce titre, elle est chargée :
- d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer un plan despolitiques d’assainissement et de modernisation de la gestiondes ressources financières et matérielles du Ministère ;
35
- d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer un pland’investissement, d’équipement et de maintenance ;
La Direction des Ressources Humaines assure la gestion stratégiqueet administrative du personnel de l'Etat au sein du Ministère. Elle estchargée entre autres de :
- élaborer, mettre en œuvre et évaluer un plan et des politiques demodernisation de la gestion des ressources humaines duministère (accueil, insertion, dialogue social, travail d'équipe etcommunication interne) ;
- élaborer, mettre en place et évaluer une gestion prévisionnelledes emplois et des compétences ;
- élaborer, mettre en place et évaluer les cadres organiques, lesplans de carrières, le système de gestion des performances, desplans de promotion de leadership, de formation, derecrutement ;
La Direction de l’Informatique et du Pré-Archivage estchargée de concevoir, de mettre en œuvre, de coordonner,desuivre et d’évaluer les actions entrant dans le cadre de la gestionde l’Informatique, du Pré-Archivage, des Savoirs et des Relationsavec les Usagers.
L’Inspection Générale du Ministère, a pour mission d’assister leMinistre dans son rôle de contrôle du fonctionnement régulier et desperformances des structures du Ministère et des Organismes soustutelle.Ses attributions portent sur le contrôle des activités de gestionadministrative, financière et comptable du Ministère ainsi que celuides Organismes sous tutelle.
Le Secrétaire Général du Ministère, a pour mission de coordonnerles activités de toutes les directions centrales, techniques,départementales et organismes sous tutelle.
Le Cabinet,Conseil de surveillance de l’accomplissement de la missionde sauvegarde de l’intérêt général confié au ministre, il a pour rôled’assister le ministre en vue d’assurer l’orientation, la gouvernance, leleadership et la performance globale du ministère.
La Cellule de Contrôle des Marchés Publics, a pour mission decontrôler les opérations de passation des marchés publics.
36
2.4.4 Cadre de performance du programmePAGS
LOGIQUE D'INTERVENTION RESULTATS INDICATEURSDE
PERFORMANCESOURCES/MOYENSDE VERIFICATION
HYPOTHESESOU
CONDITIONSCRITIQUES
OBJECTIF GLOBAL :Améliorer la gestion et laproductivité des structurescentrales (coordination,planification, gestionfinancière, informatisation duministère, gestion desarchives, passation desmarchés et contrôle à traversle suivi, l’audit et lavérification interne)
La productivité desstructures de niveaucentral est améliorée
Taux desatisfactiondes usagers
Rapportsd’activités desstructures del’AdministrationCentrale
OBJECTIFS SPECIFIQUES
OS 1 : Améliorer et rendreefficace le contrôle et lavérification interne
Le contrôle et lavérification interne sontmieux réalisés
Tauxd’exécutiondes activitésde contrôle etde vérificationinterne
Rapport d’activitésde l’IGM, CCMP
Ressourcesbudgétairesdisponibles
OS 2 : Améliorer et rendreefficace la planificationsectorielle et le Suivi-Evaluation du BudgetProgramme et autres activitésdu secteur
La planificationsectorielle et le Suivi-Evaluation du BudgetProgramme et desautres activités dusecteur sont mieuxexécutés
Tauxd’exécutionphysique dubudgetprogramme
*Rapportd’exécution dubudgetprogramme*Rapport deperformance
Ressourcesbudgétairesdisponibles
OS 3 : Améliorer et rendreefficace la gestionadministrative, budgétaire etcomptable
La gestionadministrative,budgétaire etcomptable est mieuxorganisée et plusefficace
Tauxd’exécutionfinancière dubudgetprogramme
Rapport deperformance
Ressourcesbudgétairesdisponibles
OS 4 : Améliorer le cadre etles conditions de travail desagents à traversl’informatisation et la gestiondes archivages
Les conditions detravail des agents sontmeilleures avecl’informatisation et lagestion des archivages
Taux desatisfaction dupersonnel
Enquête desatisfaction
Ressourcesbudgétairesdisponibles
37
2.4.5 Tableau de réalisation du programme PAGS
DESIGNATION DEPENSES ORDINAIRES DEPENSES EN CAPITAL TOTALSTRUCTURE
SRESPONSAB
LES
Rubriques Pers ABS Trans Total D.O. Invest. Exécuté parl'Etat
Transferten capital Total D.C.
PAGS CP CP CP CP AE CP AE CP AE CP CP
Total 464 630 1 122 605 443 895 2 031 130 16 000000 1 200 000 0 0 16 000000 1 200 000 3 231 130
Résultat 1 : Le contrôle et lavérification interne sont mieuxréalisés
30 988 68 266 15 000 114 254 0 0 0 0 0 0 114 254
Action 1.1.Contrôle et vérification interne 30 988 68 266 5 000 104 254 0 0 0 0 0 0 104 254 IGM,
CCMPAction 1.2.Certification du rapport deperformance du MTPT
0 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 IGM
Résultat 2 : La planificationsectorielle et le Suivi- Evaluationdu Budget Programme et desautres activités du secteur sontmieux exécutés
42 046 14 800 120 000 176 846 11000000 600 000 0 0 11000000 600 000 776 846
Action 2.1.Amélioration de la gestion duprocessus de programmation
42 046 14 800 0 56 846 0 0 0 0 0 0 56 846 DPP
Action 2.2.Suivi-évaluation des activitésdu Ministère
0 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 DPP
Action 2.3.Appui au systèmed’information et à laproduction des donnéesstatistiques
0 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 DPP
38
Action 2.4.Projet d’appui institutionnel auMTPT
0 0 0 0 11 000000 600 000 0 0 600 000 600 000 DPP, DIP,DRH
Résultat 3 : La gestionadministrative, budgétaire etcomptable est mieux organisée etplus efficace
373 626 1 018 211 258 895 1 650 732 0 0 0 0 0 01 650732
Action 3.1.Amélioration de la gestionadministrative du Ministère
336 807 1 004 486 243 895 1 585 188 0 0 0 0 0 01 585188
DRFM,CCOM,SGM,
CabinetAction 3.2.Gestion des ressourceshumaines (élaboration desétats d’effectif, des cadresorganiques, des plans deformation, de recrutement,…)
36 819 13 725 15 000 65 544 0 0 0 0 0 0 65 544 DRH
Résultat 4 : Les conditions detravail des agents sont meilleures
17 970 21 328 50 000 89 298 5000000 600 000 0 0 5000000 600 000 689 298
Action 4.1.Informatisation du Ministère 17 970 21 328 50 000 89 298 0 0 0 0 0 0 89 298 DIPAction 4.2. Gestion desarchivesAction 4.3. Projet d'extensionet de réhabilitation des locauxdu MTPT
0 0 0 0 5000 000 600 000 0 0 5000000 600 000 600 000 DPP
L’investissement de six cent millions (600 000) FCFA au niveau du résultat 2 est répartit sur plusieurs actions des directions centrales.
39
2.4.6 Tableau des indicateurs du programme PAGS
Libellé des indicateurs Unité
2013
Année
N-2
observée
2014
Année
N-1
observée
2015
Année N
cible
visée
2016
Année
N+1 cible
proposé
2017
Année
N+2
cible
2018
Année
N+3
cible
1-Taux de satisfaction des usagers
Source: Rapport d’activités de la DPP
Structure responsable: DPP
Observations:
% ND ND ND 75 75 75
2-Taux d’exécution des activités de
contrôle et de vérification interne
Source : Rapports d’activités IGM-CCMP
Structure responsable : IGM-CCMP
Observations :
% ND ND ND ND ND ND
3-Taux d’exécution physique du
budget programme
Source : Rapport de performance
Structures responsables : DPP
Observations :
% 65 70 70 85 85 90
4-Taux d’exécution financière du
budget
Source : Rapport de performance
Structures responsables : DPP-DRFM
Observations :
% 101,15 94,01 85 85 85 85
5-Taux de satisfaction du personnel
Source : Rapport d’activités de la DIP
Structure responsable : DIP
Observations :
% ND ND ND ND ND ND
40
2.4.6 Tableau de réalisation financière du programme PAGS
Actions2013 2014 2015 2016 2017 2018
AE CP AE CP AE CP AE CP AE CP AE CPContrôle etvérification interne 105 358 105 358 123 339 123 339 148 501 148 501 104 254 104 254 107 807 107 807 120 586 120 586
Certification durapport deperformance duMTPT
6 000 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 139 10 139 10 423 10 423
Amélioration de lagestion du processusde programmation
42 857 42 857 36 967 36 967 37 869 37 869 56 846 56 846 67 106 67 106 74 262 74 262
Suivi-évaluation desactivités du Ministère 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 100 000 100 000 101 390 101 390 104 229 104 229
Appui au systèmed’information et à laproduction desdonnées statistiques
- - - - - - 20 000 20 000 20 278 20 278 20 846 20 846
Projet d’appuiinstitutionnel auMTPT
11 894 000 635 000 11 000 000 658 000 11000 000 600 000 11000 000 600 000 11000000 735 695 11000 000 777 312
Amélioration de lagestionadministrative duMinistère
995 963 995 963 1 298 983 1 298 983 1 592 053 1 592 053 1 585 188 1 585 188 1 573 980 1 573 980 1 601 727 1 601 727
Gestion desressources humaines 31 848 31 848 31 101 31 101 58 104 58 104 65 544 65 544 71 851 71 851 78 425 78 425
Informatisation duMinistère
18 828 18 829 16 852 16 852 88 587 88 587 89 298 89 298 94 123 94 123 97 863 97 863Gestion des archives
Projet d'extension etde réhabilitation deslocaux du MTPT
- - - - - - 5 000 000 600 000 5 000 000 1 010 000 5 000 000 1 010 000
Total 13 164 854 1 905 855 12 587 242 2 245 242 13 005114 2 605 114 18 031
130 3 231 130 18 046671 3 792 369 18 108
361 3 895 673
41
2.4.8Tableau de financement du Programme Administration et Gestion des Services PAGS
Réalisations Budget Tendanciel Mesuresnouvelles Projections
2012 N-3 2013 N-2 2014 N-1 2015 N 2016 N+1 2016 2017 N+2estimé
2018 N+3estimé
(LR ou SIGFIP) (LR ou SIGFIP) (LR ou SIGFIP) LFI ou LR +/-
Total emplois 1 554 333 1 525 851 2 259 239 2 581 111 3 211 130 3 348 779 3 536 875
Personnel 360 854 276 284 421 589 487 489 464 630 591 429 624 649
Acquisitions de B & S 611 080 751 233 966 316 1 030 288 1 102 605 1 244 068 1 313 945
Transferts 202 329 213 334 213 334 463 334 443 895 540 028 570 361
Investissements exécutéspar l'Etat 360 070 270 000 658 000 600 000 1 200 000 973 254 1 027 920
Transfert en capital 20 000 15 000 - - - - -
Total ressources 1 554 333 1 525 851 2 259 239 2 581 111 1 200 000 1 745 695 1 787 312
Budget : Crédits dePaiement 1 554 333 1 525 851 2 259 239 2 581 111 1 200 000 1 745 695 1 787 312
BN (RI) 1 534 333 1 510 851 2 259 239 2 581 111 1 200 000 1 745 695 1 787 312
Dons (RE) 20 000 15 000 - - 0 - -
Prêts (RE) - - - 0 0 - -
Total Autorisationsd'engagement (AE) 380 070 285 000 658 000 600 000
Investissements exécutéspar l'Etat 360 070 270 000 658 000 600 000 1 200 000 1 745 695 1 787 312
Transfert en capital 20 000 15 000 - - - - -
42
2.4.9 Tableau d'évolution des emplois affectés au programme PAGS
Nombre d'APE+ ACE 2014N-1
2015N
Situationexistante
2016 (N+1)Plafondproposé
2017 (N+2)estimation
2018 (N+3)estimation
Total des emplois duprogramme 86 103 106 125
Catégorie A 44 49 49 60Catégorie B 15 20 21 23Catégorie C 7 10 10 14Catégorie D 19 22 24 26Catégorie E 1 2 2 2
43
2.5 Tableau récapitulatif de financement
DOTATION BUDGETAIREFrais de
personnelAcquisitions de
Biens et ServicesAutres Transferts
Courants Investissements TOTAL
PROGRAMME
PROGRAMME ENTRETIEN ETCONSTRUCTION DE ROUTESET PISTES
507 173 66 000 2 478 000 72435580 75 486 753
PROGRAMME TRANSPORTTERRESTRE ET SECURITEROUTIERE
110 376 2 000 - - 112 376
PROGRAMME TRANSPORTAERIEN 36 345 28000 91 000 500 000 655 345
PROGRAMMEADMINISTRATION ET GESTIONDES SERVICES
464 630 1 102 605 443 895 1 200 000 3 211 130
TOTAL 1 118 524 1 198 605 3 012 895 74135580 79 465 604
44
Conclusion
Le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2016-2018 du Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) a étéélaboré en tenant compte :
♦ de la Stratégie sectorielle des transports ;
♦ le Décret portant nomenclature budgétaire de l’Etat ;
♦ de la nécessité de sauvegarder les accords ou conventionsinternationaux ;
♦ de la nécessité de payer certains décomptes des travaux achevés ;
♦ de la reconduction des actions prévues mais non réalisés au titre del’exercice antérieur pour diverses raisons ;
♦ des projets en cours d’exécution.
La tranche annuelle 2016 des dépenses inscrites dans ce document estévaluée globalement soixante-dix-neuf milliards quatre cents soixante-cinqmillions six cent quatre mille (79 465 604 000) FCFA dont soixante-quatorzemilliards cent trente-cinq millions cinq cent quatre-vingt mille (74 135580 000) FCFA au titre des dépenses en capital.
Pour l’année 2016, les investissements représentent 93,29% du budget duMinistère alors que le fonctionnement s’élève à cinq milliards trois centtrente millions vingt-quatre mille (5 330 024000) FCFA, soit 6,71%.
Il est toutefois à indiquer que ce montant correspond au crédit inscrit aubudget de l’Etat. Des structures du Ministère fonctionnent et réalisent desinvestissements sur ressources propres.
Le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2016-
2018 du Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) gestion
2016 ainsi élaboré contient quatre programmes.