direttore dr.ing. antonio pillai direzione opere pubbliche e infrastrutture piano biennale 2009 –...
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
PIANO BIENNALE 2009 – 2010OBIETTIVI DELLA DIREZIONE
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Principi che sovrintendono al Piano
razionalizzazione ed ottimizzazione spese manutenzioni
adozione sistema di controllo dei processi tecnico amministrativi correlati
miglioramento della resa dei processi applicazione di una metodica di
riscontro di parametri finalizzati a palesare le criticità e le caratteristiche di sviluppo ed evoluzione delle attività manutentive
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Principi che sovrintendono al Piano
attivazione indicatori di efficacia, efficienza, economicità, premialità
adozione meccanismi di flessibilizzazione e/o contrazione del personale della Direzione
riscontro del grado di soddisfazione dell’utenza con particolare riguardo alla componente studentesca
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Ambito di applicazione del Piano
i processi manutentivi interessati interventi di manutenzione ordinaria interventi di manutenzione
straordinaria interventi di restauro e di
risanamento conservativo interventi di ristrutturazione edilizia
esclusi dal Piano gli interventi di nuova costruzione
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Il Costo Complessivo della Direzione
Il costo del lavoro
Il costo dell’attività
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Costo del lavoro
il costo del Lavoro della Direzione OO.PP. per l’anno 2009
n. 33 dipendenti tra le due sedi di Cagliari e Monserrato ( 17 Cagliari e 16 Monserrato)
n. 1 Dirigente (€/anno 56.958,00)n. 2 EP2 (€/cad - anno 33.685,00)n. 12 D2 (€/cad - anno 36.088,25)n. 1 C6 (€ - anno 36.188,00)n. 6 C4 (€/cad - anno 32.129,67)n. 8 C2 (€/cad - anno 29.510,63)n. 3 B4 (€/cad - anno 28.815,33)
Costo Complessivo Annuo per l’Ateneo € 1.108.884,05
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Costo dell’Attività
La sede di Cagliari- superficie locali utilizzati mq 206,78
- locali riscaldati e climatizzati- parcheggio interno parzialmente fruibile
- disponibilità di n. 2 autovetture- dotazione media standard: scrivania, sedia,
computer di rete, stampante, scaffale, appendiabiti, telefono
- n. 1 fotocopiatore, n. 1 plotter e n. 1 fax- materiale di consumo: carta, cartucce di
inchiostro per stampante, fotocopiatore e plotter, carburante autovetture
- costo energia elettrica, telefonia, incidenza guardiania, incidenza pulizie e servizi comuni
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Costo dell’Attività
Costo Annuo Attività sede di Cagliari € 122.400,00
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Costo dell’Attività
La sede di Monserrato- superficie locali utilizzati mq 122,50
- locali riscaldati e climatizzati- parcheggio interno fruibile
- disponibilità di n. 1 autovettura- dotazione media standard: scrivania, sedia,
computer di rete, stampante, scaffale, appendiabiti, telefono
- n. 1 fotocopiatore, n. 1 plotter e n. 1 fax- materiale di consumo: carta, cartucce di
inchiostro per stampante, fotocopiatore e plotter, carburante autovettura
- costo energia elettrica, telefonia, incidenza guardiania, incidenza pulizie e servizi comuni
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Costo dell’Attività
Costo Annuo Attività sede di Monserrato €
76.800,00
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Costo Complessivo della Direzione OO.PP.
Costo Annuo Tecnici Cagliari € 724.781,64
Costo Annuo Tecnici Monserrato € 583.302,41
Costo Annuo Totale € 1.308.084,05
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
I contratti coinvolti dal Piano
1) Manutenzione Ordinaria edifici Cagliari; 2) Manutenzione Ordinaria edifici Monserrato; 3) Manutenzione Impianti Antincendio; 4) Manutenzione Impianti Elevatori; 5) Manutenzione Straordinaria Immobili; 6) Manutenzione Straordinaria Impianti
Termici e di Climatizzazione.
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
La Tabella d’incidenza Annuale
Qual/Contr 1 2 3 4 5 6 Dir 6% 6% 4% 3% 8% 5%
EP2 20% 30% 10,3% 5% 15% 20,6%
D2 90% 90% 115% 103% 48% 145,2%
C6 8% 6% 7% 1% 10% 7%
C4 - 90% 90% - 85% 43%
C2 9,8% 407,8% 104,8% 2,9% 11,8% 62,8%
B4 - - - 100% - -
€ Tot 58.059,48 228.280,13 130.194,12 86.089,56 74.139,61 114.008,34
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Il peso economico delle Manutenzioni
L’incidenza complessiva del costo del personale e delle loro attività
nell’ambito delle manutenzioni ammonta ad € 690.771,24
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
la processualizzazione delle Manutenzioni
controllo di gestione efficacia
economicitàefficienza
premialità
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
indicatori di efficacia
esprimibili come rapporto tra risultato raggiunto e obiettivo
prestabilito
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
indicatori di economicità
esprimibili come rapporto tra le risorse professionali della
Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture dell’Ateneo
impiegate nella gestione delle Manutenzioni e quelle
complessive disponibili
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
indicatori di efficienza
esprimibili come rapporto tra un risultato raggiunto (costo
contratto condotto) e le risorse impiegate per raggiungerlo
(espresse in termini di costo)
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
indicatori di premialità
esprimibili attraverso un parametro influenzato dal
rapporto tra feedback positivi e feedback totali da parte
dell’utenza
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Obiettivi della Direzione
Il Piano degli Obiettivi della Direzione OO.PP.
nella sua fase inizialesi articola in 5 Obiettivi
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
1° Obiettivo
mettere a punto nel corso dei primi tre mesi di applicazione del Piano(aprile 2009 – giugno 2009)
il Sistema di Controlloper poi attuarlo sperimentalmente nel corso del secondo semestre del 2009 e a
regime a partire dal 2010
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
2° Obiettivo
garantire coperto dai servizi manutentivi l’intero arco dei dodici
mesi costituenti l’esercizio finanziario con modalità di spesa caratterizzata dalla regolarità
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2° Obiettivo
si opera su periodicità prefissatemensili, bimestrali, trimestrali,
quadrimestrali, semestrali
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2° Obiettivo
può considerarsi conseguito l’obiettivo se, per la periodicità in esame, si è pervenuti all’utilizzo di risorse programmato a meno di un minimo scarto valutabile in misura
del ± 5%
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2° Obiettivo
Esempiocontratto annuale da dover condurre
dell’importo totale di 1.000 euro
periodicità di monitoraggio prescelta trimestrale
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2° Obiettivo
Esempio
si fa salva, per ogni periodicità, una quota pari al 5% dell’importo
ancora liquidabile, a garanzia della copertura degli imprevisti, fino al raggiungimento della scadenza
della periodicità successiva
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2° Obiettivo
Esempio
importi liquidabili al 3°, 6°, 9° e 12° mese
3° mese euro (250 – il 5% di 750) = euro 212,5 6° mese euro (250 – il 5% di 500 + il 5% di 750 residuato) = euro
262,5 9° mese euro (250 – il 5% di 250 + il 5% di 500 residuato) = euro
262,5 12° mese euro (250 + il 5% di 250 residuato) = euro 262,5
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
2° Obiettivo
Esempio
L’entità dell’avanzamento lavori sarà pertanto:
3° mese euro 212,56° mese euro 475
9° mese euro 737,512° mese euro 1000
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2° Obiettivo
Esempio
la varianza tollerata (± 5%) al 3° mese 212,5 - 5% < Σ1 < 212,5 + 5% al 6° mese 475,5 - 5% < Σ2 < 475,5 + 5% al 9° mese 737,5 - 5% < Σ3 < 737,5 + 5% al 12° mese 1000 - 5% < Σ4 < 1000
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2° Obiettivo
ogni riscontro contabile che alla scadenza prefissata rientra
all’interno della varianza tollerata (± 5%) produce un risultato positivo
(rp=1)
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2° Obiettivo
nel caso dell’esempio con cadenza trimestrale sarà:
iefficacia = indicatore di efficacia del servizio = rp / 4
iefficacia ≤ 1
- iefficacia = 0,75 o iefficacia = 1 obiettivo centrato
- iefficacia = 0,50 obiettivo quasi centrato
- iefficacia = 0,25 obiettivo scarsamente centrato
- iefficacia = 0,00 obiettivo non centrato
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Economicità del servizio di Manutenzione
con riferimento all’anno 2009 il costo per
l’Ateneo del personale della Direzione
OO.PP. e della loro attività per la
conduzione dei rispettivi contratti
manutentivi ammonta ad € 690.771,24 a
fronte di un costo complessivo dei
contratti da dover condurre pari ad €
1.604.368,60
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Economicità del servizio di Manutenzione
con riferimento all’anno 2009 la
conduzione dei contratti manutentivi
rappresenta il 43% del costo
complessivo degli stessi
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3° Obiettivo
● indurre una graduale contrazione e
riequilibrio dei costi conduttivi in funzione
dell’incidenza di ogni singolo contratto
● indurre un’ottimizzazione del processo di
economizzazione per effetto di graduali e
progressivi affinamenti del rapporto tra
costi delle conduzioni e costi dei contratti
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
3° Obiettivo
Esempio
stanziamenti risorse complessive annue stanziate per i contratti
manutentivi di pertinenza della Direzione OO.PP. dell’Ateneo pari ad € 10.000,00
in quest’ambito € 1.000,00 sono destinati alla copertura del contratto di un determinato processo manutentivo
il coefficiente d’incidenza (cic) del contratto sullo
stanziamento totale è pari al 10%
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3° Obiettivo
Esempio
costi costo complessivo della conduzione dei
contratti manutentivi per l’Ateneo € 3000,00 costo della conduzione del citato contratto
da € 1.000,00 ammonta ad € 270,00
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3° Obiettivo
Esempio
indicatori
Il coefficiente d’incidenza (cis) del servizio in
questo caso sullo stanziamento totale è pari al 9%.
L’indicatore di economicità del servizio ces è
fornito dal rapporto cis / cic
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3° Obiettivo
ces = indicatore di economicità del servizio = cis / cic
ces 1,2 obiettivo non centrato 0,8 < ces < 1,2 obiettivo centrato ces ≤ 0,8 obiettivo più che
centrato
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L’Indicatore di Efficienza del Servizio
Cef = indicatore di efficienza del servizio = Cdl / Cc
dove
Cc = costo del contratto
Cdl = costo della conduzione
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4° Obiettivo
indurre una graduale contrazione e riequilibrio dei
costi conduttivi con particolare riferimento al
personale applicato, in funzione dell’incidenza di
ogni singolo contratto e favorendo
contestualmente il riorientamento delle mansioni
all’interno della stessa Direzione OO.PP. oppure il
riassorbimento dell’eventuale personale in esubero
da parte dell’Amministrazione
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4° Obiettivo
Cef ≤ 25 % obiettivo più che centrato
25 % < Cef < 30 % obiettivo centrato
Cef 30 % obiettivo non centrato
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5° Obiettivo
rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza può essere per esempio ricondotto ad indicatori quali:
tempo di risposta per l’esecuzione dell’intervento; rapidità di esecuzione dell’intervento; interferenza dei lavori con le attività istituzionali; correttezza e decoro delle maestranze preposte ai
lavori; correttezza e decoro dei tecnici dell’Ateneo
preposti ai lavori; tasso di completezza globale dell’intervento; ………….
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5° Obiettivo ● elaborazione, entro i primi tre mesi di attuazione del Piano (aprile 2009 – giugno 2009), di schede di valutazione del servizio della Direzione OO.PP. da parte sia dell’utenza convenzionale sia delle rappresentanze studentesche
● approntamento di un meccanismo di calcolo e valutazione delle risultanze al fine di poter pervenire ad associare un parametro di premialità ad ogni processo manutentivo
● il sistema premiante sarà attuato sperimentalmente nel corso del secondo semestre del 2009 ed entrerà a regime a partire dal 2010.
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Fuso di Regolarità
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I Contratti Manutentivi del 2008
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Il Sistema Centrale di Controllo
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Il Sistema Centrale di Controllo
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Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture
Il Diagramma di Gantt
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Il Diagramma di Gantt
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La Matrice di Correlazione