direzione regionale lavoro mestre, 26 gennaio 2007 assessorato alle politiche dell’istruzione,...
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Direzione Regionale Lavoro Mestre, 26 gennaio 2007
Assessorato alle Politiche dell’Istruzione,della Formazione Professionale e del Lavoro
Monitoraggio delle attività progettuali
Codice PS IT-G2-VEN-002Titolo “SOLE “
FINALITA’ DELL’INCONTRO verificare lo stato di avanzamento delle
attività progettuali dopo più di un anno dall'inizio delle stesse
ORDINE DEL GIORNO1. presentazione dati ricavabili dal sistema
gestionale (rif. indicatori previsti dal Vademecum)
2. relazione sull'andamento delle attività progettuali da parte della PS;
3. discussione e confronto; 4. varie ed eventuali.
Codice PS IT-G2-VEN- 002
DATI RICAVATI DAL NSG
1. Variazioni di cronogramma 2. Modalità organizzative 3. Forum 4. Schede progettuali, form di attivazione 5. Prodotti e materiali 6. Beneficiari finali7. Operatori Equal8. Gestione economico-finanziaria
Codice PS IT-G2-VEN- 002
dati aggiornati al 04/01/2007
Codice PS IT-G2-VEN-002
VARIAZIONI DI CRONOGRAMMA(avvio/conclusione)
Risultano avviate tutte le azioni.
A BC=B/n° PS dell'asse D=A/B E
F=E/n° totale PS
N° avvii previsti (rif. attività)
N° avvii effettuati
(rif. attività) PS 002Totale Asse
Media asse % su asse Tutte le PS
Media su totale PS
2 160 27 1,3% 365 171 112 19 0,9% 266 13
N° conclusioni previste (rif. attività)
N° conclusioni effettuate
(rif. attività) PS 002Totale Asse Media asse % su asse Tutte le PS
Media su tutte le PS
12 153 26 7,8% 436 2110 125 21 8,0% 334 16
Totale delle richieste di variazione
conclusione
Totale delle richieste di
variazione avvioinviate
autorizzate60 57
60 21inviate
autorizzate
G=A/E
% su tutte le PS0,5%0,4%
% su tutte le PS2,8%3,0%
Codice PS IT-G2-VEN-002
VARIAZIONI DI CRONOGRAMMAMonitoraggio delle variazioni di avvio per
MFMF N° variazioni di avvio PS 002 ASSE
inviate 0 3approvate 0 3rifiutate 0 0inviate 1 22
approvate 0 17rifiutate 1 5inviate 1 103
approvate 1 63rifiutate 0 40inviate 0 15
approvate 0 15rifiutate 0 0inviate 0 17
approvate 0 14rifiutate 0 3
1
2
3
4
5
Codice PS IT-G2-VEN-002
VARIAZIONI DI CRONOGRAMMAMonitoraggio delle variazioni di conclusione
per MFMF N° variazioni di conclusione PS 002 ASSE
inviate 0 9approvate 0 8rifiutate 0 1inviate 1 55
approvate 1 44rifiutate 0 11inviate 5 49
approvate 3 36rifiutate 2 13inviate 3 20
approvate 3 18rifiutate 0 2inviate 3 20
approvate 3 19rifiutate 0 1
4
5
1
2
3
Codice PS IT-G2-VEN-002
VARIAZIONI DI CRONOGRAMMAIndicatori da Vademecum
Indicatore: numero di variazioni di tempistiche di avvio/conclusione – rilevazione annuale <= 30%
N° richieste di variazione avvio inviate N° avvii previstiEfficienza gestionale
(n°variaz.avvio/n°avvii previsti)2 60 3,3%
N° richieste di variazione conclusione inviate
N° conclusioni previste
Efficienza gestionale (n°variaz.conclusione/n°conclusi
oni previste)12 60 20,0%
Codice PS IT-G2-VEN-002
VARIAZIONI DI CRONOGRAMMAGiorni di ritardo (avvio/conclusione)
A B
C=B/n° PS
dell'asse D=A/B E
F=E/n° totale PS G=A/E
PS 002
Totale Asse
Media su asse % su asse Totale PS
Media su tutte le PS
% su tutte le PS
0 58 10 0,0% 100 5 0,0%0 8 1 0,0% 26 1 0,0%
Totale PS 002
Totale Asse
Media su asse
% su asse Totale PS
Media su tutte le PS
% su tutte le PS
0 115 19 0,0% 136 6 0,0%0 0 0 0,0% 4 0 0,0%
su conclusionesu variazioni di conclusione
Totale giorni di ritardo
Totale giorni di ritardo
su avviosu variazioni di avvio
Codice PS IT-G2-VEN-002
VARIAZIONI DI CRONOGRAMMAMonitoraggio dei giorni di ritardo su avvio
per MFMF N° giorni di ritardo PS 002 ASSE
su avvio 0 0su variazioni di avvio 0 0su avvio 0 41su variazioni di avvio 0 0su avvio 0 6su variazioni di avvio 0 8su avvio 0 6su variazioni di avvio 0 0su avvio 0 5su variazioni di avvio 0 0
5
1
2
3
4
Codice PS IT-G2-VEN-002
VARIAZIONI DI CRONOGRAMMAMonitoraggio dei giorni di ritardo su conclusione
per MF
MF N° giorni di ritardo PS 002 ASSEsu conclusione 0 0su variazioni di conclusione 0 0su conclusione 0 4su variazioni di conclusione 0 0su conclusione 0 0su variazioni di conclusione 0 0su conclusione 0 94su variazioni di conclusione 0 0su conclusione 0 17su variazioni di conclusione 0 0
5
1
2
3
4
Codice PS IT-G2-VEN-002
VARIAZIONI DI CRONOGRAMMAGiorni di ritardo - riepilogo
PS 002 ASSE %0 58 0,0%0 8 0,0%
Totale giorni di ritardosu avvio
su variazioni di avvio
PS 002 ASSE %0 115 0,0%0 0 0,0%
Totale giorni di ritardosu conclusione
su variazioni di conclusione
Codice PS IT-G2-VEN-002
DIFFERENZA MESI DI AVVIO AZIONI PER MF
(iniziale/attuale)Indicatore: numero gg. di ritardo nell’avvio delle azioni
– a fine progetto <= 6mesiMF Differenza mesi avvio azione Totale1 nessuna 32 nessuna 43 nessuna 54 nessuna 35 nessuna 3
18Totale complessivo
Codice PS IT-G2-VEN-002
DIFFERENZA MESI DI AVVIO CON DETTAGLIO DELLE AZIONIMF Nome Azione Differenza mesi avvio azione Totale
Coordinamento ed amministrazione del progetto nessuna 1Gestione della PS nessuna 1Sistemi di knowledge management nessuna 1Modello di inserimento lavorativo nessuna 1Monitoraggio in aziende nessuna 1Preparazione degli operatori nessuna 1Ricognizione Buone Prassi nessuna 1Definizione dei gruppi di sperimentazione nessuna 1Job Coaching nessuna 1Orientamento e sostegno professionale ai soggetti svantaggiati nessuna 1
Preparazione dei soggetti svantaggiati on the job nessuna 1Sviluppo della cultura dell'integrazione nessuna 1Gestione, Monitoraggio e Valutazione delle attività transnazionali nessuna 1Scambi tematici e analisi comparata di informazioni, esperienze e buone prassi nessuna 1Sviluppo congiunto di metodologie nessuna 1Diffusione nessuna 1Monitoraggio e valutazione nessuna 1Promozione nessuna 1
1
2
3
4
5
Codice PS IT-G2-VEN-002
DIFFERENZA MESI DI CONCLUSIONE AZIONI PER MFIndicatore: numero gg. di ritardo nella conclusione
delle azioni
– a fine progetto <= 12 mesi
MFDifferenza mesi conclusione
azione Totale1 nessuna 3
nessuna 3posticipato mesi 12 1nessuna 4posticipato mesi 6 1nessuna 2posticipato mesi 4 1
5 nessuna 318Totale complessivo
2
3
4
Codice PS IT-G2-VEN-002
DIFFERENZA MESI DI CONCLUSIONE CON DETTAGLIO DELLE AZIONI
MF Nome AzioneDifferenza mesi conclusione
azione Totale
Coordinamento ed amministrazione del progetto nessuna 1Gestione della PS nessuna 1Sistemi di knowledge management nessuna 1Modello di inserimento lavorativo nessuna 1Monitoraggio in aziende nessuna 1Preparazione degli operatori posticipato mesi 12 1Ricognizione Buone Prassi nessuna 1Definizione dei gruppi di sperimentazione posticipato mesi 6 1Job Coaching nessuna 1Orientamento e sostegno professionale ai soggetti svantaggiati nessuna 1
Preparazione dei soggetti svantaggiati on the job nessuna 1Sviluppo della cultura dell'integrazione nessuna 1Gestione, Monitoraggio e Valutazione delle attività transnazionali nessuna 1Scambi tematici e analisi comparata di informazioni, esperienze e buone prassi posticipato mesi 4 1Sviluppo congiunto di metodologie nessuna 1Diffusione nessuna 1Monitoraggio e valutazione nessuna 1Promozione nessuna 1
5
1
2
3
4
Codice PS IT-G2-VEN-002
MODALITA’ ORGANIZZATIVE – INDICATORI DA VADEMECUM
Tasso di REALIZZAZIONE degli incontri per diversi organi della PS
=> 70% - rilevazione annualeMF Azione Nome Azione Modalità organizzativa Cadenzario
Incontri previsti
Incontri effettuati
% di realizzazione
133,3%
155,6%
166,7%
100,0%
3 4
2 2
3 5
9 14bimestrale
semestrale
annuale
Assemblea PS
Comitato di Pilotaggio
Comitato Tecnico Scientifico
Gruppo Formale di Lavoro
semestrale
4.2
1 Gestione della PS
Scambi tematici e analisi comparata di
informazioni, esperienze e buone
prassi
Gestione, Monitoraggio e Valutazione delle
attività transnazionali4.1
1.1
4 200,0%Gruppo Formale di Lavoro annuale 2
4
Codice PS IT-G2-VEN-002
MODALITA’ ORGANIZZATIVE – INDICATORI DA VADEMECUM
Tasso di PARTECIPAZIONE agli incontri dei diversi organi della PS
=> 70% - rilevazione annualeMF
Modalità organizzativa
Dati Totale% di
partecipazioneN° partecipanti previsti 16
Partecipanti effettivi (valore medio) 13
N° partecipanti previsti 4Partecipanti effettivi (valore
medio) 4N° partecipanti previsti 8
Partecipanti effettivi (valore medio) 7
N° partecipanti previsti 12Partecipanti effettivi (valore
medio) 15N° partecipanti previsti 12
Partecipanti effettivi (valore medio) 12
Gruppo Formale di Lavoro
Assemblea PS
Comitato di Pilotaggio
Comitato Tecnico Scientifico
82,8%
96,4%
90,0%
120,8%
Gruppo Formale di Lavoro
1
4
100,0%
Codice PS IT-G2-VEN-002
MODALITA’ ORGANIZZATIVE – INDICATORI DA VADEMECUM
Tasso di PARTECIPAZIONE agli incontri dei diversi organi della PS per tipologia di partecipante => 60% - rilevazione
annuale
MFModalità
organizzativaTipologia partecipanti
N° partecipanti
previsti
N° partecipanti
effettivi (valori medi)
% di partecipazio
ne
Coordinatore di Progetto 1 1 100,0%Referente di progetto 12 9 75,0%Responsabile amministrativo 1 1 100,0%Responsabile attività Partner 1 2 150,0%Responsabile di Progetto 1 1 75,0%Coordinatore di Progetto 1 1 92,9%Responsabile amministrativo 1 1 100,0%Responsabile di gestione Partner 1 1 107,7%Responsabile di Progetto 1 1 92,9%Coordinatore di Progetto 1 1 100,0%esperto 3 2 73,3%esperto di monitoraggio e valutazione 1 1 100,0%Responsabile amministrativo 1 1 100,0%Responsabile attività Partner 1 1 100,0%Responsabile di Progetto 1 1 100,0%
Assemblea PS
Comitato di Pilotaggio
Comitato Tecnico
Scientifico
1
Codice PS IT-G2-VEN-002
MODALITA’ ORGANIZZATIVE – INDICATORI DA VADEMECUM
Tasso di PARTECIPAZIONE agli incontri dei diversi organi della PS per tipologia di partecipante => 60% - rilevazione
annuale
MFModalità
organizzativaTipologia partecipanti
N° partecipanti
previsti
N° partecipanti
effettivi (valori medi)
% di partecipazio
ne
Assistente gestionale 1 1 100,0%Coordinatore delle attività transnazionali 1 1 100,0%Esperto della comunicazione 1 1 50,0%Referente Partner transnazionale 8 9 106,3%Segretaria/Interprete 1 4 350,0%Assistente gestionale 1 1 75,0%Coordinatore delle attività transnazionali 1 1 50,0%Esperto della comunicazione 1 1 50,0%Referente Partner transnazionale 8 9 109,4%Segretaria/Interprete 1 2 150,0%
4
Gruppo Formale di
Lavoro
Gruppo Formale di
Lavoro
Codice PS IT-G2-VEN-002
UTILIZZO DEL FORUM RISERVATOQUOTA DI UTILIZZO del Forum riservato alla PS
Percentuale di inserimento dei messaggi – rilevazione bimestrale=> 30% (N° Partner che hanno inserito almeno 1 messaggio/N° Partner registrati)
Rilevazione relativa al periodo gennaio– dicembre 2006
Dati TotaleN° Partner registrati 12
N° Partner che hanno inviato almeno un messaggio 9Percentuale di invio messaggi 75,0%
Codice PS IT-G2-VEN-002
UTILIZZO DEL FORUM RISERVATO
QUOTA DI UTILIZZO del Forum riservato alla PS Percentuale di lettura dei messaggi => 80%
rilevazione bimestrale
Numero letture messaggi/Numero messaggi inseriti
Rilevazione relativa al periodo gennaio– dicembre 2006
Dati TotaleTotale Messaggi inseriti 120Totale letture messaggi 629
Valore percentuale di lettura messaggi 524%Numero medio di letture di ogni messaggio 22
Codice PS IT-G2-VEN-002
SCHEDE PROGETTU
ALISUDDIVISE
PER MF
MF Dati PS 002 asse totale PSN° SP iniziali 5 32 105N° SP approvate 5 31 105N° SP modificate 1 26 97N° SP attivate (aventi almeno 1 form) 5 29 98N° SP iniziali 9 48 155N° SP approvate 9 52 163N° SP modificate 7 40 141N° SP attivate (aventi almeno 1 form) 9 45 137N° SP iniziali 7 42 149N° SP approvate 7 43 157N° SP modificate 7 38 131N° SP attivate (aventi almeno 1 form) 5 28 101N° SP iniziali 3 26 95N° SP approvate 3 26 95N° SP modificate 3 25 90N° SP attivate (aventi almeno 1 form) 2 15 62N° SP iniziali 6 35 112N° SP approvate 6 35 118N° SP modificate 4 30 101N° SP attivate (aventi almeno 1 form) 5 20 68
5
1
2
3
4
Codice PS IT-G2-VEN-002
ALCUNI FORM DI ATTIVAZIONESUDDIVISI PER AREA
Area di intervento Dati Totale PS Totale asseSomma di FA attivate 12 29Somma di FA concluse 9 15Somma di FA con prodotti allegati 9 9Somma di FA con materiali interni allegati 0 5Somma di FA attivate 2 8Somma di FA concluse 0 0Somma di FA con prodotti allegati 0 0Somma di FA con materiali interni allegati 0 0Somma di FA attivate 2 19Somma di FA concluse 2 6Somma di FA con prodotti allegati 2 3Somma di FA con materiali interni allegati 0 1Somma di FA attivate 0 2Somma di FA concluse 0 0Somma di FA con prodotti allegati 0 0Somma di FA con materiali interni allegati 0 0
Accompagnamento
Assistenza/Consulenza
Marketing / Sensibilizzazione
Formazione in presenza
Codice PS IT-G2-VEN-002
ALCUNI FORM DI ATTIVAZIONESUDDIVISI PER AREA
Area di intervento Dati Totale PS Totale asseSomma di FA attivate 10Somma di FA concluse 8Somma di FA con prodotti allegati 2Somma di FA con materiali interni allegati 6Somma di FA attivate 4 38Somma di FA concluse 0 8Somma di FA con prodotti allegati 0 1Somma di FA con materiali interni allegati 0 4Somma di FA attivate 0Somma di FA concluse 0Somma di FA con prodotti allegati 0Somma di FA con materiali interni allegati 0
Outdoors / Laboratori
Selezione/Orientamento
Sportello
Codice PS IT-G2-VEN-002
PRODOTTI SUDDIVISI
PER TIPOLOGIA
Tipologia Dati Totale PS Totale asseN° di Form collegate 0N° di file allegati 1N° di Form collegate 5N° di file allegati 14N° di Form collegate 3N° di file allegati 8N° di Form collegate 9 9N° di file allegati 25 26N° di Form collegate 9N° di file allegati 15N° di Form collegate 2N° di file allegati 6N° di Form collegate 6 19N° di file allegati 14 28N° di Form collegate 12N° di file allegati 23N° di Form collegate 5N° di file allegati 3N° di Form collegate 7 16N° di file allegati 6 15N° di Form collegate 5N° di file allegati 5
Accordi - Convenzioni - Protocolli di intesa
Banca dati
Buone prassi
Pubblicazione - Rapporto finale
Esperienza - SperimentazioneGuida - Manuale -
Glossario
Materiale didattico
Modello
Presentazioni e atti
Rapporto di ricerca
Strumento di selezione-valutazione personale
Codice PS IT-G2-VEN-002
MATERIALI INTERNI SUDDIVISI PER TIPOLOGIATipologia Dati Totale PS Totale asse
Agenda n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 0 8n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 29 97n° di file allegati 31 132
Altro n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 1 9n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 0 0n° di file allegati 14 24
Altro materiale promozionale n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 1 3n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 0 0n° di file allegati 9 21
Comunicati stampa/articoli n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 3n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 0n° di file allegati 4
Documentazione amministrativa n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 2 9n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 0 6n° di file allegati 12 30
Dossier personali n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 7n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 0n° di file allegati 7
Lettera n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 1n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 0n° di file allegati 1
Mass media n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 1 2n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 0 0n° di file allegati 3 4
Codice PS IT-G2-VEN-002
MATERIALI INTERNI SUDDIVISI PER TIPOLOGIATipologia Dati Totale PS Totale asse
Materiale organizzativo n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 9 29n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 0 3n° di file allegati 33 73
Materiale web n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 0n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 0n° di file allegati 1
Newsletter n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 20n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 0n° di file allegati 22
Nota informativa n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 6n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 2n° di file allegati 13
Piani esecutivi n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 1 15n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 0 0n° di file allegati 2 27
Reportistica interna n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 4 77n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 0 3n° di file allegati 4 95
Schede d'intervista/questionario n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 0 1n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 0 0n° di file allegati 2 25
Verbale n° form in cui il materiale compare nella sezione prodotti 45 224n° form in cui il materiale compare allegato ad altre sezioni 0 3n° di file allegati 46 217
Codice PS IT-G2-VEN-002
TIPOLOGIA DI BENEFICIARI FINALI - (dati ricavati dall’anagrafica beneficiari)Tipologia di svantaggio Totale PS Totale asse
Detenuto 39Disabile fisico 7 33Disabile mentale 11 31Disabile psichico 29 63Giovane con meno di 25 anni 1In difficoltà di reinserimento lavorativo 23Lavoratore extracomunitario (straniero) 3Lavoratore in mobilità 3Lavoratore privo di titolo di studio secondario o equivalente 30Minore in età lavorativa (15 - 18 anni) 1Nessuna situazione di svantaggio 21 21Over 45 7Over 50 1Soggetto affetto da dipendenze (alcool) 8Soggetto affetto da dipendenze (droga) 67Soggetto affetto in passato da dipendenze (alcool) 1Soggetto affetto in passato da dipendenze (altro) 1 2Soggetto affetto in passato da dipendenze (droga) 1 4Soggetto in trattamento psichiatrico 3 3Totale complessivo 73 341
Codice PS IT-G2-VEN-002
TIPOLOGIA DI BENEFICIARI FINALI - (dati ricavati dall’anagrafica beneficiari)
Stato occupazionale Tipologia di svantaggio F M Totale Disabile fisico 3 3 6Disabile mentale 2 5 7Disabile psichico 6 19 25Soggetto affetto in passato da dipendenze (altro) 1 1Soggetto in trattamento psichiatrico 2 2
14 27 41Disabile fisico 1 1Disabile mentale 4 4Disabile psichico 4 4Soggetto affetto in passato da dipendenze (droga) 1 1Soggetto in trattamento psichiatrico 1 1
6 5 11Occupato Nessuna situazione di svantaggio 11 10 21
11 10 2131 42 73
Totale OccupatoTotale complessivo
Disoccupato
Inoccupato
Totale Disoccupato
Totale Inoccupato
Codice PS IT-G2-VEN-002
DATI SUGLI OPERATORI – SUDDIVISIONE PER MACROFASE E TIPO DI RAPPORTO
MF Tipo di rapporto Totale PS Totale asse1 NON SEGNALATO 3 13
Collaboratore 19 218Dipendente 28 450
2 NON SEGNALATO 8Collaboratore 39 386Dipendente 52 363
3 NON SEGNALATO 12Collaboratore 6 424Dipendente 51 418
4 NON SEGNALATO 3Collaboratore 1 99Dipendente 1 132
5 NON SEGNALATO 5Collaboratore 4 117Dipendente 128
204 277669 1244132 1491
Totale complessivodi cui Collaboratoridi cui Dipendenti
Codice PS IT-G2-VEN-002
DATI SUGLI OPERATORI – SUDDIVISIONE PER
PROFILO
MACROFASE 1 e 2
MF Profilo Totale1 Assistente Amministrativo 3
Assistente Gestionale 4Coordinatore di Progetto 2Esperto di comunicazione 1Esperto di sistemi KM 4Referente Amministrativo 14Referente di Progetto 13Referente Scientifico 7Responsabile Amministrativo 1Responsabile di Progetto 1
Totale 1 502 Consulente aziendale 2
Direttore ricerca 1Docente 7Educatore 22Esperto dei processi formativi 1Esperto di elaborazione dati 1Esperto in gestione delle risorse umane1Formatore 1Job Coach 33Ricercatore 21Tutor d'aula 1
Totale 2 91
Codice PS IT-G2-VEN-002
DATI SUGLI OPERATORI – SUDDIVISIONE PER
PROFILO
MACROFASI 3, 4 e 5
MF Profilo Totale3 Addetto alla Segreteria didattica 1
Coach 2Consulente 1Coordinatore organizzativo 2Educatore 2Esperto dei processi formativi 1Esperto del re-inserimento lavorativo 1Esperto in servizi alle imprese 1Formatore 1Job Coach 32Mediatore di fiducia 1Operatore di orientamento 10Supervisore 2
Totale 3 574 Coordinatore Area Trasnazionale 1
Interprete 1Totale 4 2
5 Addetto alla promozione 1Valutatore 2Web master 1
Totale 5 4Totale complessivo 204
Codice PS IT-G2-VEN-002
DATI SUGLI OPERATORI – IMPEGNO PREVISTO E IMPEGNO EFFETTIVO
MF Dati Totale in %% di impegno previsto 28,44% di impegno effettivo 13,88% di impegno previsto 17,57% di impegno effettivo 18,04% di impegno previsto 49,57% di impegno effettivo 23,97% di impegno previsto 0,93% di impegno effettivo 0,28% di impegno previsto 3,42% di impegno effettivo 1,84
% di impegno previsto totale 99,93% di impegno effettivo totale 58,01
1
2
3
4
5
Stato di avanzamento generale delle 21 PS
Stato di avanzamento finanziario del progetto Tasso di certificazione delle
spese= > 15% entro 5 giugno 2006
PS che hanno raggiunto l'Obiettivo
Importo Totale Progetti
Importo Totale Certificato
Certificato/Totale Progetti
La Media delle Certificazioni delle 21 PS
NESSUNA
18.188.560,75
933.870,65
5,13% 5,09%
Stato di avanzamento generale delle 21 PS
Stato di avanzamento finanziario del progetto Tasso di certificazione delle
spese attuali in vista dell’obiettivo della soglia = >35% entro il 5 dicembre
2006 (DM) Importo Totale Progetti
Importo Totale Certificato
Certificato/ Totale Progetti
La Media delle Certificazioni delle 21 PS
18.188.560,75
6.468.708,65
35,56% 35,72%
Codice PS IT-G2-VEN-002
Stato di avanzamento finanziario del progetto Tasso di certificazione delle
spese= > 15% entro 5 giugno 2006
Importo Totale Certificato
Certificato/Total
e Progetto
Certificato/Totale Progetti delle 21 PS
65.205,08 6,24% 5,13%
Codice PS IT-G2-VEN-002
Stato di avanzamento finanziario del progetto Tasso di certificazione delle spese al 27/10/06 in vista dell’obiettivo della soglia = >35% entro il 5 dicembre 2006 (DM)
Importo Totale
Progetto
Importo Totale
Certificato
Certificato
/ Totale Progetto
Certificato/ Totale Progetti delle 21 PS
1.045.268,44 416.468,16 39,84% 35,56%
Codice PS IT-G2-VEN-002
Stato di avanzamento finanziario per partner
Ulss 16 PadovaImporto
Certificato per partner
Costo Approvato per Partner
Avanzamento %(Costo Certificato per Partner/Costo Approvato per
Partner)ULSS 16 Padova 107.498,85 273.684,00 39,28%Amministrazione Provinciale diPadova
24.020,98 25.208,00 95,29%
ULSS 13 Dolo Mirano 9.484,89 33.080,00 28,67%
ULSS 17 Este 23.696,46 55.784,00 42,48%ULSS 15 AltaPadovana
23.747,26 55.784,00 42,57%
ULSS 14 Chioggia 18.585,13 54.776,00 33,93%Politecnico Calzaturiero
8.838,79 28.436,00 31,08%
Irecoop Veneto 109.555,25 303.222,44 36,13%ConfCooperative Pd e Ro
30.452,65 80.580,00 37,79%
Enaip Veneto 22.218,16 65.580,00 33,88%Unindustria diPadova
11.785,84 25.512,00 46,20%
Satef Veneto 26.583,90 43.622,00 60,94%
Codice PS IT-G2-VEN-002
Stato di avanzamento finanziario per Azione => 70% entro 100 gg dalla chiusura dell' azione
Azioni concluse entro i 100 gg
Costo Certificato per l'Azione
Costo Previsto per
l'Azione
Avanzamento finanziario per azione(Costo Certificato per l'Azione/Costo Previsto per l'Azione)
2.1 Ricognizione Buone Prassi
0,00 16.320,00 0,00%
2.2 Monitoraggio in aziende
0,00 21.996,00 0,00%
2.3 Modello di inserimento lavorativo
42.705,38 87.444,00 48,84%
Codice PS IT-G2-VEN-002
Stato di avanzamento finanziario attuale per Azione
Azioni ancora in corsoCosto Previsto per
l'AzioneCosto Certificato
per Azione
Avanzamento finanziario attuale per
azione 1.1 Gestione della PS 21.221,43 5.354,93 25,23%
1.2 Coordinamento ed amministrazione del progetto 237.620,57 83.470,82 35,13%
1.3 Sistemi di Knowledge Management 15.400,00 3.787,84 24,60%
2.1 Ricognizione Buone Prassi 16.320,00 16.289,35 99,81%
2.2 Monitoraggio in aziende21.996,00 21.828,41 99,24%
Codice PS IT-G2-VEN-002
Stato di avanzamento finanziario in corso per Azione
Azioni ancora in corsoCosto Previsto per
l'AzioneCosto Certificato
per Azione
Avanzamento finanziario attuale per
azione 2.3 Modello di inserimento lavorativo 87.444,00 79.571,15 91,00%
2.4 Preparazione degli operatori 22.456,00 17.817,20 79,34%
3.1 Orientamento e sostegno professionale ai soggetti svantaggiati 169.200,00 80.650,80 47,67%
3.2 Definizione dei gruppi di sperimentazione 0,00 0,00 0,00%
3.3 Preparazione dei soggetti svantaggiati on the job
78.584,00 21.486,82 27,34%
Codice PS IT-G2-VEN-002
Stato di avanzamento finanziario in corso per Azione
Azioni ancora in corsoCosto Previsto per
l'AzioneCosto Certificato
per Azione
Avanzamento finanziario attuale per
azione 3.4 Job Coaching 264.800,00 61.057,77 23,06%
3.5 Sviluppo della cultura dell'integrazione 21.486,44 4.095,30 19,06%
4.1 Gestione, Monitoraggio e Valutazione delle attività transnazionali 13.500,00 5.140,67 38,08%
4.2 Scambi tematici e analisi comparata di informazioni, esperienze e buone prassi
21.640,00 5.450,45 25,19%
4.3 Sviluppo congiunto di metodologie3.000,00 0,00 0,00%
Codice PS IT-G2-VEN-002
Stato di avanzamento finanziario in corso per Azione
Azioni ancora in corsoCosto Previsto per
l'AzioneCosto Certificato
per Azione
Avanzamento finanziario attuale per
azione 5.1 Promozione 30.000,00 7.806,65 26,02%
5.2 Monitoraggio e valutazione 12.600,00 840,00 6,67%
5.3 Diffusione 8.000,00 1.820,00 22,75%
Codice PS IT-G2-VEN-002
Puntualità nell'inserimento delle spese nel SIEQ
almeno 5 inserimenti SIEQ a livello annuale
TOTALE NUMERO CERTIFICAZIONI
INSERITE anno 2006
INSERIMENTI IN MEDIA DELLE CERTIFICAZIONI
DELLE 21 PS
5 9
Codice PS IT-G2-VEN-002
Correttezza dei dati inseriti nel SIEQ =>80% - rilevazione semestrale
Totale Schede di spesa Certificate
Totale Schede di spesa Riconosciute
Totale Schede di spesa Riconosciute /Totale Schede di spesa Certificate
Media di schede riconosciute per le 21 PS
Spese Riconosciute
Spese TotaliPercentuale Importi
860 822 95,58% 89,00% 416.468,16 446.204,47 93,34%
Codice PS IT-G2-VEN-002
Correttezza dei dati inseriti nel SIEQ =<80% - rilevazione annuale
Totale Schede di spesa
Certificate
Totale Schede di
spesa Rettificate
Totale Schede di spesa
Rettificate/Totale Schede di spesa
Certificate
Media di schede
rettificate delle 21 PS
860 5 0,58% 1,14%
Codice PS IT-G2-VEN-002
Numero comunicazioni variazioni budget
non più di 50 per tutto il progetto
Variazioni Comunicate
MEDIA DELLE 21 PS
22 37
Codice PS IT-G2-VEN-002
Numero delle richieste per le autorizzazioni delle variazioni di budget
non più di 25 per tutto il progetto
Variazioni RICHIESTE
MEDIA DELLE 21 PS
11 41
Codice PS IT-G2-VEN-002
Variazioni di budget Numero di autorizzazioni variazioni di
budget concesse/Numero autorizzazioni richieste
= >90% - rilevazione annuale
Variazioni richieste
Variazioni concesse
Variazioni concesse/Variazioni
richieste
MEDIA DELLE 21 PS
11 11 100,00% 87,00%
Codice PS IT-G2-VEN-002
Variazioni di budget Importo totale variato/Importo totale
rendicontato = < 30% - a fine progetto
Importo totale
Approvato
Importo totale
Certificato
Importo totale
variato
Importo totale variato/Importo totale approvato
Importo totale variato/Importo totale certificato
1.045.268,44 416.468,16 225.397,17 21,56% 54,12%
Codice PS IT-G2-VEN-002
Variazioni di budget Importo variato tramite comunicazioni/
Importo totale certificato =< 20% - a fine progetto
Importo totale Approvato
Importo totale
Certificato
Importo totale variato tramite comunicazione
Importo totale variato tramite comunicazione/Importo totale
approvato
Importo totale variato tramite comunicazione/Importo totale
certificato
1.045.268,44 416.468,16 181.006,60 17,32% 43,46%
Codice PS IT-G2-VEN-002
Variazioni di budget Importo variato tramite autorizzazione/
Importo totale certificato =< 20% - a fine progetto
Importo totale
Approvato
Importo totale
Certificato
Importo totale variato tramite autorizzazione
Importo totale variato tramite autorizzazione /Importo totale
approvato
Importo totale variato tramite autorizzazione
/Importo totale
certificato
1.045.268,44 416.468,16 44.390,57 4,25% 10,66%