discovery versión 4.50 correcciones

DISCOVERY – Versión 4.50

Correcciones

D4500FM01 (21/08/14) Síntomas: Se corrigió el siguiente incidente:

Generación de archivos PDF: Bajo Windows 7 y 8 el sistema no estaba logrando generar archivos PDF, quedando bloqueada la impresión. Esto podría deberse a un problema del sistema operativo que usa el splwow64.exe como intermediario entre el spooler de 64 bits y los programas de 32 bits que mandan a imprimir. Se verificó que con la versión 4.51 del cdintf.dll de Amyuni se soluciona este inconveniente, probablemente debido a mejoras en la performance de dicha DLL..

Para solucionar este incidente, copiar los ACPDF.DLL, ACPDFU.DLL, ACPDFUAMD64.DLL, ACPDFUI.DLL, ACPDFUIAMD64.DLL, CDINTF64.DLL y CDINTF451.DLL en el directorio BIN de la carpeta de instalación del sistema. Este FM no incluye FX anteriores.

D4500F01 (18/11/14) Síntomas: Se resuelven los siguientes problemas:

Modificación de cobranzas con cupones (Incidente 41270/21): Si se modificaba el plan

de un cupón (ya sea en la ventana de pagos de las notas de venta contado, en la modificación de cobranzas o en el ingreso de recibo), el sistema estaba generando un error de clave duplicada al grabar el cupón nuevo.

Domicilio de clientes (Incidente 37113/36): Se modificó el ABM de clientes para que cuando se carguen domicilios, si se presenta un error (ej: ningún domicilio tiene facturación por defecto o entrega por defecto) al aceptar el error no se borren las direcciones cargadas y permita modificarlas.

Facturas de compra (Incidente 7041/104): Cuando se ingresaba una primera línea sin IVA y una segunda línea con IVA pero que por lo bajo del precio no llegaba a producir un importe de iva y luego en la segunda pantalla se ingresaba un monto de iva, el sistema adjudicaba dicho importe a la primera línea ingresada, en este caso a la que no tenía IVA. Se modificó la factura de compra para que en esta situación, el monto de iva ingresado en la segunda pantalla se asigne a la primera línea que tenga un importe de iva y/o un % de iva.

Error de cálculo de IVA al facturar (Incidente 25191/308): El sistema indicaba

"comprobante con base imponible negativa por tasa de iva", en algunas circunstancias, cuando se eliminaba una línea en la factura que había llamado a un remito. Se modificó el sistema para que al eliminar una línea en la factura se calcule correctamente el redondeo y no exhiba ese mensaje erróneo.

Impresión de recibos y órdenes de pago (Incidente 41590/67): Se agregó una nueva variable de impresión para recibos y órdenes de pago que contiene el número de sucursal de los comprobantes aplicados. Esta variable se puede seleccionar en la zona Aplicación del formato de impresión de recibos y órdenes y aparece como "Sucursal de comprobante aplicado".

Listado de stock “Existencias valorizada” (Incidente 30031/195): Cuando se solicitaba emitir el informe ordenado alfabéticamente, si existían nombre de productos con una descripción de más de 30 caracteres e idéntico nombre en sus primeros 30 caracteres se exhibía sólo el último de esos productos con el total de existencia de los productos que cumplían con la condición antedicha.

Facturación de remitos (Incidente 21665/491): Cuando se facturaba un remito cuyos precios de las líneas fueron modificados manualmente, en la factura aparecían dichos

precios pero si en la factura se modificaba el depósito, se modificaban los precios de las líneas a lo que figuraba en la lista indicada (no respetaba los precios ingresados manualmente en el remito). Se modifica la factura contado, factura cuenta corriente, nota de crédito contado, nota de crédito y débito cuenta corriente para que cuando se cambia el depósito, no se modifiquen los precios que figuran en las líneas. Además, en la factura en cuenta corriente, cuando se invoca un remito el sistema coloca la dirección indicada en el remito, se modificó para que cambie el depósito al que figura en la nueva dirección mostrada.

Utilitario 63 (Incidente 40910/133): Al emitir información con el utilitario no se estaban imprimiendo los datos zona fiscal y código postal.

Validación de CUIT en el alta de clientes y proveedores (Incidente 33070/45): Se

modifico el control del número de documento para que considere que el cuit puede venir con un guión, con dos guiones y sin guiones.

Facturación electrónica (Sugerencia 15151/230): Se incorporan como tasas válidas de

IVA las de 2.5% y 5%.

EASYCAE: Si se tenían más de diez comprobantes para fiscalizar en un único talonario, y el mismo era el único con fiscalización electrónica, el sistema se trababa en el décimo comprobante, teniendo que reiniciar el servicio para continuar con la operatoria.

Descuentos o recargos con tarjetas (Incidente 3337/152): Se modificó el sistema para que calcule correctamente los descuentos y recargos con tarjetas cuando se utiliza listas con impuestos y controlador fiscal.

Listado de estadísticas (Incidente 38032/102): Cuando se trataba de emitir en formato excel una estadística por producto o por cliente/producto trabajando con doble unidad de medida, daba error de configuración de hoja de cálculo.

Para instalar el FX, copiar DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0007X.GRP, DVY0008X.GRP, DVY0009X.GRP, DVY0010X.GRP, DVY0011X.GRP, DVY0012X.GRP, DVY0013X.GRP, DVY0015X.GRP, DVY0021X.GRP, DVY0024X.GRP, DVY0029X.GRP, DVY0030L.GRP, DVY0030L.IDX, DVY0031L.GRP, DVY0031L.IDX, DVY0035X.GRP, DVY0041X.GRP, DVY0042X.GRP, DVY0043X.GRP, DVY0044X.GRP, DVY0048X.GRP, DVY0053X.GRP, DVY0054X.GRP, DVY0055X.GRP, DVY0056X.GRP, DVY0057X.GRP, DVY0058X.GRP, DVY0059X.GRP, DVY0060X.GRP, DVY0031X.GRP y D450UT63.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar los @KRODOD.DAT y @KRODOD.IDX al directorio de instalación del sistema. Este FX no incluye FX anteriores.


Módulo de preventa y distribución. Percepciones (Incidente 28640/125): No estaba

calculando la percepción de tipo 2. Se modificó la facturación de preventa para que calcule correctamente las percepciones de tipo 2.

Módulo de preventa. Cálculo de percepciones (Incidente 28640/126): Se aplicaban las

percepciones aunque el importe del comprobante estuviese por debajo del mínimo establecido en la configuración de percepciones. Se modifica el módulo para que no aplique percepción en comprobantes que están por debajo del mínimo parametrizado.

Ingreso de pedidos en módulo de preventa (Incidente 28640/127): Los pedidos

ingresados en el módulo de preventa estaban mostrando calculadas las percepciones sin tener en cuenta el importe mínimo a partir del cual se debían aplicar. Se modifica la carga y la modificación de pedidos de preventa para que se muestren los importes de percepciones cuando corresponda calcularlos.

Módulo de preventa con facturación electrónica (Incidente 18809/1752): Al generar las facturas en el módulo de preventa no se estaban realizando las rutinas de redondeo de

IVA. Se incluyó entonces, en la facturación de preventa, dichas rutinas de redondeo de IVA similares a Discovery.

Para instalar el FX, copiar CLC0012X.GRP y CLC0014X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX no incluye FX anteriores.


Módulo de facturación recurrente. Pedidos. (Incidente 18977/358): Cuando se

ingresaba un pedido con líneas de comentarios, las percepciones de IIBB según Padrón de ARBA no estaba saliendo en el informe de Pedidos. Se corrige para que salgan tanto en el informe de pedidos como en las facturas e informe de prefacturas.

Módulo de facturación recurrente. Baja de pedidos (Incidente 18977/361): Al dar de baja un pedido en el módulo de facturación recurrente el proceso decía que la baja se efectuaba pero, no obstante esto, el pedido se podía facturar.

Para instalar el FX, copiar DVMFR1.GRP, DVMFR2.GRP, DVMFR5.GRP, DVMFRL.GRP y DVMFRL.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX no incluye FX anteriores.


Ordenes de pago. Retención de ganancias (Incidente 41526/38): Cuando se anulaba una orden de pago con retenciones de Ganancias, no volvían los acumulados anteriores y acumulado mensual a sus importes anteriores. Se modifica la anulación de órdenes de pago para que los acumulados restablezcan correctamente sus importes.

Impresión de cotizaciones (Incidente 7051/22): Se modificó la impresión de cotizaciones

para que los importes que se exhiban en las mismas sean idénticos a los que se verán en las facturas que se generen a partir de dichas cotizaciones. Se crearon variables de impresión para los descuentos que "deben" utilizarse en los formatos de impresión de Cotizaciones. Estas variables son: "COT:Importe 1er dto" y "COT: Importe 2do dto". Se incluye un nuevo formato de impresión para cotizaciones "FCOT011".

Importación de cotizaciones (Incidente 7051/24): Se modificó la importación de cotizaciones para que no indique "no existe comprobante para esa sucursal" cuando el prefijo indicado es correcto.

Cotizaciones (Incidente 7051/25): Se modifica la generación de nota de venta contado para que cuando se invoque una cotización que no tenga cliente temporal, en la ventana de ingreso quede en blanco el campo nombre de cliente.

Importación automática (Incidente 32907/267): Se corrige la importación automática de productos para que actualice las listas o genere lotes de precios, cuando así se indique, si en el archivo de importación vienen indicados precios para los productos.

Ingreso de remitos de egreso (Incidente 41590/80): Se modifica la carga de remitos de

egreso para que cuando se haya seleccionado un depósito, si el cliente no tiene uno indicado, que no se modifique el seleccionado en primera instancia por el depósito indicado por omisión.

Utilitario UTFISCAL (Incidente 7041/113): En el utilitario UTFISCAL sólo permitía el ingreso del número de talonario en un dígito. Se amplió a dos digitos el campo.

Para instalar el FX, copiar DVY0002X.GRP, DVY0042X.GRP, DVY0057X.GRP, DVY0029X.GRP, DVY0009X.GRP y UTFISCAL.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar los @KRODOD.DAT y @KRODOD.IDX al directorio de instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01.


Impresión de comprobantes con líneas de textos (Incidente 45282/2): Cuando se imprimían líneas de textos sin importe y más de una copia, imprimía la primera copia y abortaba al intentar imprimir la segunda. Se modificó la impresión para que salga correctamente las copias cualquiera sea la línea que se haya ingresado.

Para instalar el FX, copiar DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0043X.GRP, DVY0009X.GRP, DVY0021X.GRP y UTFISCAL.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01 y al D4500F04.


Creación de empresa (Incidente 38032/104): Se agregó en la creación de empresa el

vaciado del archivo kromcu que estaba quedando con movimientos cuando se creaba una empresa copiando maestros.

Facturación electrónica de servicios (Incidente 40794/39): Cuando se trataba de un

comprobante con un talonario de servicios no permitía facturar con 10 días de anticipación. El sistema se quedaba buscando el talonario y no indicaba nada.

Para instalar el FX, copiar DVY0002X.GRP y DVY0028X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04 y D4500F05.


Error de Easysoft en facturación (Incidente 19582/89): Cuando se facturaba una cantidad considerable de comprobantes (más de 40) de manera consecutiva, sin cerrar la ventana de la tarea, se producía un error de Easysoft.

Para instalar el FX, copiar EASYSOFT_PROG.EXE al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05 y al D4500F06.


Facturación de pedidos: Cuando el stock de un producto no es suficiente para

cubrir la demanda del comprobante (ya sea el stock real o el resultante de restar el comprometido), el mensaje exhibido por el sistema en notas de venta, facturas en cuenta corriente y notas de débito es "Existencia disponible insuficiente".

Ingreso de remitos de egreso en base a una cotización o pedido: Se modificó el ingreso de remitos de egreso para que cuando se llame a un pedido o cotización y no se indique concepto, si desde la zona de items se mueve de una línea a otra, no se produzcan errores.

Conciliación bancaria: Se incorporó al UT34 y al UT54 el control de líneas duplicadas de conciliaciones bancarias.

Formatos de impresión: Se modificó el sistema para permitir el uso de hasta 20 acumuladores en la impresión de facturas. Para ello, se modificó la pantalla de formatos de facturas para que se pueda indicar un total al cual acumulará la variable de impresión, así como también las variables de los nuevos acumuladores.

Importación de pedidos en preventa: Al importar pedidos en el módulo de pre venta, no se está detectando la cantidad pedida. Para que reconozca la cantidad pedida reingresar en el descriptor correspondiente el campo "Cantidad pedida". Se cambió el texto "Número de pedido" que estaba repetido dos veces, en uno de ellos se colocó sin acento.

Impresión de comprobantes: Al tratar de emitir el Listado de definición de comprobantes

(varios-configuracion-comprobantes-listados) daba error de inconsistencia en Doda.

Impresión de comprobantes de ventas: Si se imprimía un comprobante con líneas de

texto, la variable de impresión "% Perc.1" no estaba funcionando correctamente.

Registro ODBC: Se incorporó al sistema el odbctx64bits.reg para registrar el ODBC para

sistemas operativos Windows de 64 bits.

Listado contable de percepciones: Cuando se facturaban conjuntos con percepciones, en el informe de percepciones se exhibía sumado el importe de la percepción del producto conjunto sumado al importe de percepción de sus componentes, algo similar ocurría con el neto gravado.

Lanzador de utilidades: No se podían importar correctamente los formatos de impresión,

se efectuó la corrección de este inconveniente.

Búsqueda en órdenes de compra: En el ingreso de órdenes de compra, la búsqueda de

productos con F3 no estaba mostrando aquellos productos cuyo uso era de sólo de compra.

Para instalar el FX, copiar los DVY0034X.GRP, DVY0034L.GRP, DVY0034L.IDX, DVY0029X.GRP, DVY0029L.GRP, DVY0029L.IDX, DVY00014X.GRP, D400UT34.GRP, D400UT54.GRP, DISCV.H, DISCV.HLP, DISCV.RTF, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0007X.GRP, DVY0009X.GRP, DVY0020X.GRP, DVY0043X.GRP, DVY0048L.GRP, DVY0048L.IDX, DVY0048X.GRP, HELP.IDX, HELP.TMP, HELP.TXT y ODBCTX64BITS.REG al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar los @KRODOD.DAT y @KRODOD.IDX al directorio de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06 y al D4500F07.


Modificación de cobranzas: Cuando se modificaba una cobranza se perdían datos

de los medios de pago asociados cuando no se eliminaban en orden las líneas (primero se eliminaba la última línea y luego se eliminaba otra que estaba más arriba, no ofreciendo el pago en efectivo). Se modificó la tarea de Modificación de cobranza para que se puedan modificar las líneas de pago las veces que sean necesarias, ya que no se permitirá salir de esta zona hasta que el campo "Falta ingresar" se encuentre en cero, es decir, hasta que se haya especificado como se cobrará el importe total.

ABM de productos: En el ABM de productos se permitía que un producto que administraba despachos y tenía movimientos se pudiese pasar a Conjunto.

Ingreso de comprobantes de ventas (facturas y remitos): Cuando se ingresaba una factura o remito invocando pedido (teniendo parametrizado que controlaba existencia comprometida y no se permitía facturar sin existencia), si la cantidad del pedido superaba el stock disponible y se modificaba dicha cantidad para que esto no ocurriera, el sistema seguía exhibiendo el mensaje de stock disponible insuficiente y no se podía continuar con el ingreso del comprobante.

Ingreso de pedidos: Si se copiaba un pedido mediante la tecla "F2" no se estaba copiando el vencimiento del mismo, con lo cual daba un error el ingreso del pedido.

Emisión de informes por Excel: Si un campo de texto tenía el símbolo "<" entre sus caracteres, el mismo no podía visualizarse en los informes por Excel.

Composición de saldos (deudores y acreedores): Al emitir la composición de

saldos de clientes o proveedores se estaba generando un error de ejecutable por una división en cero al realizar el cálculo de los vencimientos de los cheques.

Pagos con cheques propios: Se modificó la orden de pago, orden de pago a clientes, factura compra contado, remesa, comprobante interno de caja y transferencias entre cajas para que, habiendo ingresado una línea con medio de pago 8 o 9 (cheque propio), si se elimina dicha línea el sistema reestablezca el número de cheque propio al valor anterior al ingreso de la misma.

Facturación fiscal a exentos con IVA: Si se ingresaba un comprobante fiscal a un cliente exento que paga IVA, el mismo se estaba anulando debido a que se enviaba una categoría de IVA errónea a la impresora.

Para instalar el FX, copiar los DLLEXCEL.DLL, DVY0030X.GRP, DVY0030L.GRP, DVY0030L.IDX, DVY0031X.GRP, DVY0031L.GRP, DVY0031L.IDX, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0007X.GRP, DVY0008X.GRP, DVY0009X.GRP, DVY0044X.GRP, DVY0054X.GRP, DVY0056X.GRP y DVY0060X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07 y al D4500F08.

D4500F10 (25/02/15) Síntomas: Se resuelven los siguientes problemas: Informes contables: En la información de compras y ventas para exportar a exacta (resúmenes contables de compras y ventas y en informes contables para exportar a exacta-compras y ventas) se estaba generando la cantidad en moneda extranjera cuando se trataba de una nota de débito o crédito por diferencia de cambio. Se corrige esta situación. Informe de compras por zonas fiscal: Al solicitar el informe salían importes negativos donde no existía una percepción de IIBB.

Resumen de cuentas bancarias: Si se ingresaba en un comprobante interno de caja un cobro o pago por banco, el mismo se mostraba erróneamente en el resumen de cuentas bancarias, como si fuese una orden de pago. Emisión de subdiario de ventas: En el subdiario de ventas, sin formato, no estaban saliendo impresas las percepciones. Se corrige esta situación. ABM de planes con tarjetas: ABM planes con tarjetas, se estaba permitiendo grabar un plan de tarjetas habiendo indicado descuento o recargo y no habiendo indicado un porcentaje para el mismo. Se corrige esta situación. Además, en venta contado cuando se cobraba con un plan que tenía descuento/recargo y cuya moneda era local, se estaba mostrando la cantidad en moneda extranjera. Se corrige esta situación. Para instalar el FX, copiar los DVY0030X.GRP, DVY0030L.GRP, DVY0030L.IDX, DVY0031X.GRP, DVY0031L.GRP, DVY0031L.IDX, DVY0001X.GRP, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0026X.GRP, DVY0055X.GRP, DVY0033X.GRP, DVY0033L.GRP, DVY0033L.IDX, DVY0034X.GRP, DVY0034L.GRP, DVY0034L.IDX, DVY0046X.GRP, DVY0046L.GRP y DVY0046L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08 y al D4500F09.

D4500F11 (05/03/15) Síntomas: Se resuelven los siguientes problemas: Utilitario 63: Se agregó la opción Ordenamiento para solicitar la grabación de los comprobantes ordenados por comprobante (como se manejaba hasta el momento: tipo/talonario/número) y por fecha, en este último caso se ordena por fecha/tipo/talonario/número. Ayuda: Campos de ayuda del ABM de productos: el campo "Descripción" indicaba que no es necesario completar los 25 caracteres, siendo que la descripción es de 40, el campo de mantenimiento de políticas de precios indicaba "Forma en la que debe manejarse c/u de los 4 precios que puede tener un producto" cuando ya no son sólo 4 listas. Impresión fiscal de facturas provenientes de remitos: Si se emitían facturas cuenta corriente provenientes de remitos, no se estaba imprimiendo el número del remito en el pie de la impresión fiscal. Impresión de facturas: Al imprimir una factura con varias copias, si la última línea era de comentario, salía la primer copia con la dirección de facturación y a partir de la segunda copia con la dirección de entrega que se hubiese indicado en el comprobante. Se corrige esta situación para que en todas las copias figure la dirección de facturación. Para instalar el FX, copiar los HELP.TXT, HELP.IDX, HELP.TMP, DISCV.RTF, DISCV.HLP, DISCV.H, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0007X.GRP, DVY0043X.GRP y D450UT63.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09 y al D4500F10.

D4500F12 (12/03/15) Síntomas: Se resuelven los siguientes problemas: Depósitos bancarios con mismo número (Incidente 39073/36): Depósitos bancarios en Subdiario de Caja y Bancos. Cuando se ingresaban dos depósitos bancarios con el mismo

número en distintos bancos y tenían más de una línea de valores, duplicaba el importe depositado en la línea del banco. Archivos que no se ubican con F3 (Incidente 7051/46): Se agregó en el utilitario ARBA la posibilidad de seleccionar el archivo de percepciones y de retenciones, presionando la tecla de función F3. En el utilitario 65 ya se encontraba implementada esta facilidad. En el utilitario 63 no es posible agregarla en esta oportunidad ya que el archivo a generar no debe existir. Para instalar el FX, copiar los DVY0034X.GRP, DVY0046X.GRP y D450ARBA.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10 y al D4500F11.

D4500F13 (20/03/15) Síntomas: Se resuelven los siguientes problemas: Compras contado. Detalle de caja de los pagos. (Incidente 40756/67): En el informe Detalle de caja, cuando se ingresaban más de una compra contado con el mismo número de comprobante pero diferente proveedor (temporal o de archivo) salían repetidos los movimientos. Carga de cotizaciones (Incidente 34716/170): En la carga de cotizaciones, cuando se va a copiar una cotización existente (con tecla de función F2 en código de cliente) se exhibe una ventana que solicita el número de la cotización a copiar. Si se hacía F3 en dicho campo. se exhibía otra ventana con la lista de cotizaciones pero se estaba mostrando de manera incorrecta el nombre de cada cliente de cotización. Emisión de subdiario de compras por fecha de registración contable (Incidente 21665/510): En el subdiario de compras, utilizando fecha de registración contable, no se estaban considerando los comprobantes que fueron ingresados con "Si" en el campo "Recibo FC". Se corrige esta situación. Listado de comprobantes de compras por fecha de registración contable (Incidente 7041/130): En el informe de comprobantes de compras por fecha de registración contable, no se estaban exhibiendo los comprobantes que fueron ingresados con "Si" en el campo "Recibo FC". Se corrige esta situación. Para instalar el FX, copiar los DVY0031X.GRP, DVY0033X.GRP, DVY0057X.GRP, DVY0031L.IDX, DVY0031L.GRP, DVY0033L.IDX, y DVY0033L.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11 y al D4500F12.

D4500F14 (26/03/15) Síntomas: Se resuelve el siguiente problema: Impresión fiscal: Se modificó el sistema para poder indicar en el DVYREG si se desea o no imprimir el código de los ítems en las impresoras fiscales tipo factura, y la impresión de los comprobantes de acuerdo con esta configuración. Para instalar el FX, copiar los DVYREG.EXE, EASYSOFT_PROG.EXE y EASYSOFT_RBD.EXE al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12 y al D4500F13.

D4500F15 (22/04/15) Síntomas: Se resuelven los siguientes problemas: Listado para expedición: El listado de expedición del módulo de preventa no estaba mostrando correctamente las cantidades de los pedidos. Se deberá mostrar la cantidad principal del pedido en la columna que le corresponda (primer o segunda unidad) mientras que no se mostrará la cantidad secundaria. Pedidos con doble unidad de medida: Los informes del módulo de preventa correspondientes a los pedidos (listado de visitas y listado de productos pendientes) mostraban cantidades erróneas si se trabajaba con doble unidad de medida. Facturación de productos con impuestos internos: En la facturación de pedidos del módulo de preventa no se estaba respetando que si el parámetro "Respeta imp. int." estaba en SI tomara el impuesto interno que aparecía en el pedido y si estaba en NO tomara el impuesto interno que tenía el producto al momento de facturar. Para instalar el FX, copiar los CLC0011X.GRP, CLC0014X.GRP, CLC0015X.GRP, COLECL.GRP y COLECL.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar los PEN1CMP.RPT, PEN2CMP.RPT, PEN3CMP.RPT, PEN5CMP.RPT, PEN6CMP.RPT, PEN7CMP.RPT, PEN8CMP.RPT, PEN9CMP.RPT, PN10CMP.RPT, PN13CMP.RPT, PN14CMP.RPT, PN15CMP.RPT, PN16CMP.RPT, PN17CMP.RPT, PN18CMP.RPT, PN37CMP.RPT, PN38CMP.RPT, PN39CMP.RPT, VIS1CMP.RPT, VIS2CMP.RPT, VIS3CMP.RPT, CONCMP.RPT, CON2002.RPT, CON5002.RPT, CON8002.RPT, CON9002.RPT, CON4CMP.RTP y CON7CMP.RPT al directorio RPT del directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F02.


Impresión de remitos: Si se imprimían remitos de egreso, se estaba mostrando el domicilio de entrega en los datos del domicilio fiscal de facturación.

Subdiario de compras con formato: Si se utilizaba un formato en la emisión del subdiario de compras, no se estaban mostrando las percepciones de los débitos bancarios.

Impresión fiscal de recibos: Si se emitía un recibo a un Exento (no paga IVA) el controlador fiscal anulaba el comprobante ya que se enviaba una categoría errónea de IVA.

Formatos de exportación e impresión del master: El @kronli cambió de versión en la 4.50 y no se modificaron los RECE.TXT, CIERRE.TXT y ELECTRO.TXT que van en el master para hacer juego con la modificación del archivo. Por lo tanto, no se estaban pudiendo importar los formatos de exportación del RECE y el formato de impresión de facturas electrónicas y el del cierre de lote de tarjetas.

Para instalar el FX, copiar los DVY0009X.GRP, DVY0043X.GRP, DVY0055X.GRP, DVY0031X.GRP, DVY0031L.GRP y DVY0031L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12 y al D4500F13, y al D4500F14.

D4500F17 (08/05/15)

Síntomas: Se resuelven los siguientes problemas:

Factura de compras: Si se utilizaban listas de precios para costos (o políticas de precios definidas para costos) el sistema no estaba utilizando el factor de ajuste o la base de redondeo para calcular estos precios.

Existencias por despacho: Si se facturaban remitos para productos con despachos el sistema no estaba corrigiendo existencias pendientes por despacho con el utilitario 35.

Listado de composición de saldos: Listado de composición de saldos de deudores y acreedores. Cuando un comprobante era saldado por otro cuya fecha era anterior a la fecha "desde" indicada en el informe, dicho comprobante aparecía con saldo erróneo.

Facturación de pedidos: Si se ingresaban líneas de texto en los pedidos, las mismas no se estaban pudiendo facturar mediante las teclas "SHIFT+F5". Por otra parte, no se estaba controlando la fecha de expiración de los mismos.

Listado de percepciones: Si en un comprobante se tenía una línea conteniendo un importe en negativo, la percepción resultante del mismo no se estaba restando en el informe de percepciones.

Informe contable de retenciones: El informe de retenciones no ordenaba correctamente los comprobantes por fecha-número si se detallaban los mismos.

Para instalar el FX, copiar los D450UT35.GRP, D450UT55.GRP, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0007X.GRP, DVY0010X.GRP, DVY0011X.GRP, DVY0012X.GRP, DVY0013X.GRP, DVY00030X.GRP, DVY0030L.GRP, DVY0030L.IDX, DVY0031X.GRP, DVY0031L.GRP, DVY0031L.IDX, DVY0034X.GRP, DVY0034L.GRP y DVY0034L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12 y al D4500F13, y al D4500F14 y al D4500F16.


Módulo de facturación recurrente. Facturación de remitos: Cuando se llamaba a

facturar remitos, si de un mismo cliente habían muchos remitos, y se consolidaban líneas, el sistema consolidaba una determinada cantidad de productos y luego los restantes los facturaba de a uno.

MFR - Facturación de remitos: Cuando se facturaban remitos por importes muy pequeños y juntando líneas, el importe de percepciones quedaba incorrecto.

Para instalar el FX, copiar DVMFR2.GRP, DVMFR5.GRP, DVMFRL.GRP y DVMFRL.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F03.


Precio en compras: No se estaban calculando los precios de compra para productos que comprasen sólo en segunda unidad.

Facturación de pedidos: El sistema no estaba mostrando los textos de las líneas al

facturar pedidos con SHIFT+F5.

Reindexación de archivos: Si se indicaba no reindexar las tablas de IIBB el sistema no reindexaba los archivos KROREP y KROTIM.

Alta de clientes: Al dar de alta un cliente, el sistema no estaba mostrando la descripción completa del tratamiento impositivo asociado al mismo.

Error de base de datos dañada: Se realizaron las siguientes mejoras en el tratamiento de archivos temporales: - Se modificó el ejecutable para que borre temporales del día anterior o más viejos antes de hacer el back up. - Se modificó el cartel de error para que en lugar de solicitar que recupere un back up, diga que elimine los archivos que comienzan con #. - Se modificó el ejecutable para no crear los archivos temporales que comienzan con "#" con extensión ".$$$" si ya existe el ".dat" o ".idx". Por otra parte, no se borra este archivo si no se pueden borrar los ".dat" o ".idx".

Para instalar el FX, copiar los MAS001.GRP, D450UT64.GRP, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0007X.GRP, DVY0008X.GRP, DVY0010X.GRP, DVY0011X.GRP, DVY0012X.GRP, DVY0013X.GRP, EASYSOFT.EXE, EASYSOFT_PROG.EXE y EASYSOFT_RBD.EXE al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12 y al D4500F13, y al D4500F14 y al D4500F16.


Utilitario 65: En la grabación de las retenciones realizadas no estaba saliendo la

información correspondiente a las variables del formato que se encontraban a continuación de la variable "Letra C.ori" (letra del comprobante origen).

Resolución de AFIP 3685: Se generó el módulo AFIP 3685 para permitir emitir los archivos correspondientes a CITI (compras y ventas) y duplicados electrónicos.

Para instalar el FX, copiar los D450UT65.GRP, AFIP3685.GRP, AFIP368L.GRP, AFIP368L.IDX, DISCV0.GRP, EASYSOFT.EXE, EASYSOFT_PROG.EXE y EASYSOFT_RBD.EXE al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12 y al D4500F13, y al D4500F14 y al D4500F16.


Informe de devoluciones: MPD. Se modificó en el Listado de Devoluciones la forma de exhibir la cantidad de los productos con doble unidad de medida, acorde a la nueva modalidad (se muestra como cantidad pedida la ingresada acompañada de la unidad que corresponda, solo se muestra la segunda unidad si la unidad en pedidos es ambas).

Pedidos con percepciones y descuentos: MPD. Cuando un pedido tenía percepciones y descuentos no se estaba reflejando el descuento en el neto gravado.

Además cuando la lista de precios incluía impuestos y el pedido tenía percepciones y descuento, el importe del descuento no era correcto.

Listado de control para expedición: MPD. Listado de control para expedición. Se incluyó la opción de mostrar o no en el informe las líneas de los ítems que se encuentran observados. El informe de productos pendientes no se modificó porque los ítems que se encuentran observados no son mostrados en el mismo.

Para instalar el FX, copiar: CLC0011X.GRP, CLC0011L.GRP, CLC0011L.IDX, CLC0014X.GRP, COLECL.GRP, COLECL.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte copiar DEV1CMP.RPT, DEV2CMP.RTP y DEV3CMP.RPT al directorio RPT del directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F02 y al D4500F15.


Cotizaciones: En la reimpresión de cotizaciones en archivo PDF el nombre del archivo generado comenzaba con las letras PE en lugar de hacerlo con las letras CZ, tal como ocurría en la impresión. Se modificó esta situación.

AFIP 3685: Se incorporó la opción de poder incluir o no los comprobantes anulados en Ventas en el módulo AFIP3685.

CAI: Se va a incorporar el dato de CAI que devuelven las impresoras fiscales (no así las tickeadoras) de carro ancho para las facturas y notas de débito cuya letra sea A. Este dato se grabará para ser utilizado en el módulo AFIP 3685 para los duplicados electrónicos. Por otra parte, se modificó el mensaje para BASCS para transmitir el CAI.

Subdiario de Ventas – Un comprobante por línea: Listando de forma tal que se genere un subtotal y en la página siguiente el total, ocurría que sumaba dos veces el último comprobante al subtotal, dejando el total del informe correcto.

Importación automática: No se estaban importando los clientes y cuando se incorporaba un segundo archivo para importar tampoco se ejecutaba la importación de los datos del mismo.

Utilitario 12: Se incorporó el utilitario 12 a la versión 4.50.

AFIP 3685: El sistema no incluía correctamente los DNI de compras y ventas inferiores a diez millones.

AFIP 3685: No se estaba emitiendo correctamente el Título I del módulo AFIP 3685 para compras con mismo número y sucursal, pero distinto proveedor.

Para instalar el FX, copiar los D450UT12.GRP, AFIP3685.GRP, AFIP368L.GRP, AFIP368L.IDX, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0029X.GRP, DVY0029L.GRP, DVY0029L.IDX, DVY0057X.GRP, D450UTMQ.GRP, FISCALEP.DLL, FISCALH2.DLL, EASYSOFT.EXE, EASYSOFT_PROG.EXE y EASYSOFT_RBD.EXE al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar los SVT3CMP.RPT y SVT4CMP.RPT al directorio RPT del directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12 y al D4500F13, y al D4500F14, al D4500F16 y al D4500F20.


Resumen de facturación automática: MPD. No se estaba pudiendo emitir el listado de comprobantes generados en la facturación de MDP por inconsistencia DODA.

Para instalar el FX, copiar: CLC0014X.GRP, CLC0014L.GRP y CLC0014L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F02, al D4500F15 y al D4500F21.


AFIP 3685: Si se tenían comprobantes con varias tasas de IVA y se generaba el archivo de compras por fecha de registración contable se mostraban datos duplicados en la cabecera cuando ambas fechas diferían.

AFIP 3685: En los comprobantes de compras:

- Si el proveedor era de servicios públicos, no se utilizaba correctamente el tipo de comprobante.

- Si el comprobante era B, no se informaba en 0 la cantidad de tasas de IVA - Las tasas de IVA del 5% salían con un tipo incorrecto.

Acceso al SAC desde el panel de control: Se modificó el acceso al SAC con la nueva dirección: http://sac.bas.com.ar/

Para instalar el FX, copiar los AFIP3685.GRP, AFIP368L.GRP, AFIP368L.IDX y EASYSOFT.EXE al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12 y al D4500F13, y al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 y al 4500F22.


Importación de productos: Se agregó en la importación de productos los campos

unidad a ingresar en ventas, unidad a ingresar en compras, unidad a ingresar en pedidos y controla pedidos en. En el informe de productos estos campos salen correctamente en todos los formatos. Para tener en cuenta, en el archivo formato tabla el campo "unidad a ingresar en ventas" ocupa la posición 203-204 (los valores son "Fi" primera, "Si" segunda, "No" ambas), el campo "unidad a ingresar en compras" la posición 271-272 (los valores son "Fi" primera, "Si" segunda, "No" ambas), el campo "unidad a ingresar en pedidos" la posición 330-330 (los valores son "F" primera, "S" segunda, "N" ambas) y "controla pedidos en" la posición 348-348 (los valores son "P" primera y "S" segunda).

Impresión de cotizaciones: Cuando en una cotización el precio unitario del

producto tenía una bonificación, al imprimir la misma no se reflejaba en el precio unitario la bonificación registrada.

Notas de crédito invocando una factura: Se modifica la nota de crédito cta.cte para que cuando llame a una factura o nota de débito, se respeten los descuentos incluidos en esos comprobantes. Se modifica la nota de crédito contado para que cuando llame a una factura, se respeten los descuentos de la misma.

Facturas de compra con despacho: Cuando se ingresaba una factura con

despachos, invocando una orden de compra o no, si en una línea no se indicaba el despacho la cantidad de la línea se ponía en cero pero no se descontaba de los totales.

Importación de pedidos a Discovery: Al importar los mismos e intentar facturarlos

no se podían visualizar, esto era ocasionado por no contar con la fecha de expiración. Se agregó la variable "Fecha de expiración ped." para importación de pedidos. Si no informa fecha de expiración el sistema la calcula en función a la fecha del pedido más la cantidad de días que se parametrizó como plazo de expiración.

Nota de crédito que invoca comprobante: Se modifica la nota de crédito contado y cuenta corriente para que no se pueda invocar a más de un comprobante en cada nota.

Impresión de bonificaciones: Se modificó la facturación de ventas en cuenta

corriente para que cuando desde una factura se llame a un remito y exista bonificación automática, se impriman correctamente el porcentaje de bonificación, el precio base y el precio unitario.

Cálculo de IVA en facturación electrónica: Se modificó el sistema para detectar

redondeos de hasta 0.09 centavos así como también se comienza a controlar la diferencias por redondeos con la variable DVYCHECK en la factura cuenta corriente.

Para instalar el FX, copiar los DVY0029X.GRP, DVY0029L.DAT, DVY0029L.IDX, DVY0010X.GRP, DVY0011X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar los @KRODOD.DAT y @KRODOD.IDX al directorio de instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12 y al D4500F13, y al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22 y al 4500F24.


Cálculo de IVA en facturación electrónica: Se modificó el sistema para detectar redondeos de hasta 0.09 centavos así como también se comienza a controlar la diferencias por redondeos con la variable DVYCHECK en la factura cuenta corriente.

Para instalar el FX, copiar: CLC0014X.GRP, CLC0014L.GRP y CLC0014L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F02, al D4500F15, al D4500F21 y al D4500F23.


Facturación de remitos con líneas de texto: Si se generaba una factura invocando remitos con líneas de texto y luego se eliminaba o anulaba la factura, se perdían las líneas de texto de los remitos invocados.

RG 3685: Si se ingresaban líneas negativas con percepciones, el sistema no generaba correctamente los datos para la salida por archivo de la RG 3685.

Para instalar el FX, copiar los DVY0004X.GRP, DVY0025X.GRP, D450UT13.GRP, AFIP3685.GRP, AFIP368L.GRP y AFIP368L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12 y al D4500F13, y al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, y al D4500F25.

D4500F28 (27/07/15) Síntomas: Se resuelve el siguiente problema:

DCL: No se estaba incluyendo la última versión de la hkey-w32.dll para utilizar con

los DCL. Para instalar el FX, copiar el hkey-w32.dll al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25 y al D4500F27.


Cobranza en notas de venta contado (Incidente 32907/323): Si se oprimía F7 en el pago de una nota de venta contado, el sistema estaba calculando mal los importes y permitiendo ingresar comprobantes sin sus pagos.

Informe de percepciones de compras (Incidente 28067/288): En el informe de percepciones de compras el importe de percepciones se exhibía en moneda extranjera cuando el comprobante se había ingresado en esa moneda. Se modifica para que las percepciones se exhiban en pesos.

Impresión de cotizaciones (Incidente 7051/72): Si se reimprimían cotizaciones facturadas, no se estaban mostrando las cantidades ingresadas originalmente.

RG 3685 (Incidente 28869/81): Si se configuraba el sistema para incluir únicamente débitos bancarios con IVA o percepciones en el subdiario de compras y se ingresaba un débito bancario sin percepciones ni IVA, el sistema estaba incluyendo el débito en la salida para la RG 3685.

Informe de movimientos bancarios (Incidente 41022/144): En el informe de caja "Resumen de cuenta bancaria" estaban saliendo como comprobantes orígenes datos que no eran correctos.

Resumen de cuenta de clientes (Incidente 933/541): Cuando existía un cierre por depuración de datos, el valor expresado como saldo General no coincidía con el saldo de la cuenta cuando se solicitaba el resumen de cuenta de un único cliente.

Para instalar el FX, copiar los DVY0031X.GRP, DVY0031L.GRP, DVY0031L.IDX, DVY0057X.GRP, DVY0001X.GRP, DVY0033X.GRP, DVY0033L.GRP, DVY0033L.IDX, DVY0030X.GRP, DVY0030L.GRP, DVY0030L.IDX, EASYSOFT_PROG.EXE y EASYSOFT_RBD.EXE al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27 y al D4500F28.


Liquidación de viajes (Incidente 28640/145): En el cierre de liquidación del módulo de preventa se estaban sumando las percepciones al neto gravado.

Liquidación de viajes (Incidente 28640/146): No se estaban generando los registros correspondientes para fiscalizar electrónicamente comprobantes generados en la liquidación física.

Para instalar el FX copiar: CLC0010X.GRP, CLC0010L.GRP, CLC0010L.IDX, CLC0015X.GRP, CLC0015L.GRP y CLC0015L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F02, al D4500F15, al D4500F21, al D4500F23 y al D4500F26.


Notas contado fiscales: Si se ingresaba una nota de venta contado A con listas con impuestos y se pagaba la misma con un medio de pago con recargo, la impresión fiscal con una Hasar 330F mostraba valores incorrectos en el total.

RG 3685: Si se configuraba el sistema para incluir únicamente créditos bancarios con IVA o percepciones en el subdiario de compras y se ingresaba un crédito bancario sin percepciones ni IVA, el sistema estaba incluyendo el mismo en la salida para la RG 3685.

Facturación electrónica: Se detectaron diferencias de redondeo en el IVA de comprobantes generados en base a remitos. Se comienza a corregir hasta 0.02 de diferencia de redondeo por línea de factura.

Exportación de comprobantes electrónicos: El sistema no estaba controlando correctamente la fecha de los comprobantes para fiscalizarlos mediante el RECE.

Para instalar el FX, copiar los DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0007X.GRP, DVY0058X.GRP, AFIP3685.GRP, AFIP368L.GRP y AFIP368L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, y al D4500F30.


Módulo de facturación recurrente. Facturación: El cliente no tenía parametrizado el talonario para ventas y esto hacía que el listado de prefacturas no se puediese ejecutar. Se incluye mensaje de error cuando se detecta en el informe dicha situación, cancelándose su ejecución. Se modifica el informe y la facturación para que demore menos su ejecución.

Para instalar el FX, copiar DVMFR2.GRP, DVMFR5.GRP, DVMFRL.GRP y DVMFRL.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F03 y al D4500F18.


Detalle de caja: Se modificó el informe de Detalle de caja para que se exhiban los datos del proveedor en las órdenes de pago.

Facturación electrónica: El sistema estaba enviando un código incorrecto para el ID de los impuestos municipales por lo cual no se estaban pudiendo aprobar los comprobantes.

Notas de crédito en base a facturas: Si se invocaba a una factura desde una nota de crédito, el sistema controlaba el máximo descuento en base a la configuración general de descuentos sin tomar en cuenta la condición de venta de la factura original.

Egreso de valores (comprobante interno de caja): Si se indicaba el ingreso de un cheque de terceros y desde la ventana del cheque se modificaba el número interno del

valor por otro inexistente y se daba escape, lo guardaba con el número de valor inexistente. En órdenes de pago no se producía este error.

Listador automático de comprobantes: Se modificó el listado automático de comprobantes para que emita correctamente el informe de comprobantes de caja y el resumen contable de caja.

Para instalar el FX, copiar los DVY0003X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0033X.GRP, DVY0033L.GRP, DVY0033LL.IDX, DVY0054X.GRP, DVY0023X.GRP y EASYCAE.EXE al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30 y al D4500F31.

D4500FM02 (02/09/18) Síntomas: Se corrigió el siguiente incidente:

Datalinker: El Datalinker de Discovery no estaba incluyendo el KROENT. Para solucionar este incidente, copiar los IMPORT.TXT y CTSYSCAT.FCS en el directorio de instalación del sistema. Este FM no incluye FX anteriores.


Epson U220: Si se ingresaba una factura B (lista de precios con impuestos) con dos líneas por $55 el sistema estaba dando un error de redondeo, no permitiendo el ingreso del mismo.

Informes de composición de saldos: El sistema no estaba permitiendo ingresar al

mismo tiempo a las ventanas de composición de saldos de clientes y proveedores.

Notas de crédito con descuento: Si se ingresaba una nota de crédito a un cliente con un porcentaje de descuento superior al general del sistema pero inferior al de la condición de venta asociada al mismo el sistema cereaba dicho descuento.

Detalle de caja: Se modificó el listado detalle de Caja para que se exhiban las

órdenes de pago varias con proveedor temporal.

RG 3685: Los débitos bancarios enviaban incorrectamente las percepciones para la salida para la RG 3685 de la AFIP.

Para instalar el FX, copiar los DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0033X.GRP, DVY0033L.GRP, DVY0033LL.IDX, DVY0030X.GRP, DVY0030L.GRP, DVY0030L.IDX, DVY0031X.GRP, DVY0031L.GRP, DVY0031L.IDX, AFIP3685.GRP, AFIP368L.GRP y AFIP368L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30 y al D4500F31.


Depósitos bancarios: Si se ingresaba un depósito bancario borrando el cambio, el sistema estaba colgándose al ingresar las líneas del depósito.

Descuentos: Si se ingresaba un descuento asociado al cliente superior al de la condición de venta, el sistema no avisaba este error en el ingreso de comprobantes si no se pasaba por el campo de descuento.

Notas de débito: El sistema no estaba fiscalizando las notas de débito generadas a partir de un rechazo de cheque.

Subdiario de ventas: Se modificó la emisión del subdiario de ventas B consolidado para que acumule bien subtotales y totales.

RG 3685: Se modificó el sistema para que las compras B o C no tengan cantidad de alícuotas de IVA ni importe de neto gravado en la salida para la FG 3685.

Resumen de cuentas: Se realizaron correcciones para que se listen las notas de venta contado en este informe (las notas de crédito contado se exhibían normalmente, por lo cual no se hizo nada con este comprobante). Para comprobantes ya ingresados, se deberá correr el utilitario 32 para solucionar este problema.

Notas de venta contado en FE: Se incorporó al sistema la posibilidad de indicar si se desean fiscalizar las notas de venta contado como notas de venta contado (comprobantes 5, 10 o 16) o como facturas (comprobantes 1, 6 o 11). Para ello se deberá configurar el parámetro "Enviar notas de venta contado como" en el menú "VARIOS-CONFIGURACIÓN-PARÁMETROS-FACTURA ELECTRÓNICA".

Para instalar el FX, copiar los HELP.TXT, HELP.IDX, HELP.TMP, DISCV.HLP, EASYCAE.EXE, DISCV.H, DISCV.RTF, D450UT32.GRP, D450UT52.GRP, DVY0001X.GRP, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0021X.GRP, DVY0030X.GRP, DVY0030L.GRP, DVY0030L.IDX, AFIP3685.GRP, AFIP368L.GRP y AFIP368L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar los SVT5002.RPT y SVT6002.RPT al directorio RPT del directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31 y al D4500F34.


Pago con cupones y descuentos: Se modificó la cobranza de nota de venta contado con tarjeta para que, cuando el plan tenga descuento y se modifique el importe a pagar con tarjeta, el sistema recalcule el descuento a realizar.

Importación de remitos de ingreso: Se modificó la importación de remitos de ingresos para que cuando dos remitos tengan el mismo número pero correspondan a proveedores diferentes se puedan importar.

Informe de órdenes de pago: Se modificó el informe de comprobantes de caja,

órdenes de pago con aplicaciones para que se exhiba correctamente el número de sucursal de los comprobantes a los que se aplicó las órdenes de pago.

Informe de notas de crédito: Informe de notas de créditos, cuando el comprobantes

presentaba CAE no estaba saliendo el cambio del mismo.

Notas de crédito: Se modificó el informe de comprobantes de ventas, notas de

crédito, para que cuando se trate de comprobantes tipo E se pueda generar correctamente en formato excel.

RG 3685: Se incorporó al módulo AFIP 3685 en la generación de archivos la opción

de indicar si se desea prorratear el crédito fiscal global (sólo para el Título I). Si se selecciona esta opción, el crédito fiscal computable (campo 21) se emitirá en cero.

RG 3685: Si se ingresaba un débito bancario con la misma referencia que la de percepción a no categorizados, el sistema generaba erróneamente la salida para la RG 3685.

Ingreso de pedidos, cotizaciones y órdenes de compra: Se modificó la carga de pedidos, cotizaciones y órdenes de compra para que se pueda ingresar en dichos comprobantes una fecha de expiración posterior a la fecha de fin de rango de carga.

Resumen contable: Si se ingresaba una factura con distintas tasas de IVA el sistema no estaba controlando correctamente las diferencias por redondeo.

Para instalar el FX, copiar los DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0007X.GRP, DVY0008X.GRP, DVY0014X.GRP, DVY0057X.GRP, DVY0062X.GRP, DVY0062L.GRP, DVY0062L.IDX, DVY0034X.GRP, DVY0034L.GRP, DVY0034L.IDX, DVY0030X.GRP, DVY0030L.GRP, DVY0030L.IDX, AFIP3685.GRP, AFIP368L.GRP y AFIP368L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar los VTA11CMP.RPT, VTA14CMP.RPT y VTA15CMP.RPT al directorio RPT del directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34 y al D4500F35.


Subdiario de ventas: En subdiario de ventas con formato detallado el importe total de IVA presentaba un error de redondeo. Se modificó el informe para corregir este problema.

Informe de retenciones: Se modificó la carga de órdenes de pago para que cuando se carguen dos órdenes consecutivas, la primera con un origen y la segunda sin origen, que no repita el origen de la primera en la segunda. Con esto sale correctamente el informe contable de retenciones.

RG 3685: El sistema no seteaba correctamente los tipos 81, 82 y 83 cuando se trataba de tickets factura A y B (es decir, impresos vía impresora fiscal, con datos de los clientes) o tickets (sin datos de clientes) y utilizaba los tipos 51, 52 o 53 (facturas).

Scanner: El sistema estaba tomando incorrectamente el puerto configurado en el DVYREG para la utilización del scanner ya que estaba utilizando el correspondiente al Pinpad.

Importación de lote de precios: Si la importación de lotes de precios daba un error

en alguna de sus líneas el sistema no guardaba correctamente el lote con las líneas restantes.

Utilitario 65: Se crea una variable para generar el número de certificado de

retención justificado a derecha y con ceros a izquierda. Esta variable se puede ubicar dentro de los descriptores de formatos D450ut64 como "Retención: Certificado Num".

Para instalar el FX, copiar los EASYSOFT_PROG.EXE, D450UT65.GRP, DVY0056X.GRP, DVY0062X.GRP, AFIP3685.GRP, AFIP368L.GRP y AFIP368L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar los SVT1CMP.RPT, SVT2CMP.RPT, SVT18CMP.RPT y SVT16CMP.RPT al directorio RPT del directorio BIN de la instalación del sistema. Finalmente copiar los @KRODOD.DAT y @KRODOD.IDX a la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35 y al D4500F36.


Cheques de terceros: Se modificó la orden de pago para que cuando en la misma se cargue un cheque de terceros, aparezca la observación con que se cargó el valor. Esta observación queda libre para ser modificada por el usuario si lo desea.

Utilitarios 64 y 65: Se agregó la grabación del tipo de comprobante cuando se trate de percepciones en compras. El tipo de comprobante puede ser: "Compra contado", "Compra cta.cte", "Compra N.debito" o "Compra N.credito".

Tickets factura fiscales con Hasar: El sistema no estaba permitiendo ingresar

tickets factura por importes superiores a 10000.

Informe de saldos de acreedores: Se modificó el informe para que no considere las órdenes de pago a clientes.

Facturación de pedidos: Cuando se facturaban pedidos con doble unidad de medida, parametrizando que controle pedidos en segunda y la unidad de ventas era ambas, si se modificaba la cantidad de la factura no hacía correctamente el control de la misma.

Ingreso de pedidos: Se modificó la carga de pedidos para que, cuando se ingresa

el cliente y se pasa con el mouse directamente a la carga del producto, si se modifica el precio del ítem que luego aparezca el precio modificado en la ventana de totales.

Cotizaciones: Se modificó la carga de cotizaciones para que, cuando se ingresa el

cliente y se pasa con el mouse directamente a la carga del producto, si se modifica el precio del ítem que luego aparezca el precio modificado en la ventana de totales.

Para instalar el FX, copiar los DVY0031X.GRP, DVY0031L.GRP, DVY0031L.IDX, FISCALH1.DLL, D450UT65.GRP, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0007X.GRP, DVY0056X.GRP, DVY057X.GRP y DVY0060X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27,

al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36 y al D4500F37.


Impresión de ticket no fiscal: Si se imprimían tickets regalo en impresoras fiscales

y el formato de impresión contenía secuencias de control, la impresión se tornaba muy lenta.

Código verificador del CAE: El sistema estaba calculando erróneamente el dígito

verificador del código de barras que se imprime en las facturas con CAE.

Subdiario de ventas: Se modificó el subdiario de ventas, opción Comprobante B

consolidado para que exhiba correctamente el número de hoja inicial cuando se especifique uno.

Impresión de cotizaciones: En la impresión de cotizaciones las variables CUIT

c/guion y CUIT s/guion no estaban mostrando información. Se modificó para que muestre el cuit del cliente.

Impresión de comprobantes: Facturación en cuenta corriente, impresión de comprobante. Teniendo configurado que las listas contienen impuestos, al imprimirse el comprobante, dejaba los importes de precios unitarios con IVA y el total de la línea sin IVA. Esto sucedía si la lista de precios estaba mal definida y no estaba seteada con o sin IVA.

Para instalar el FX, copiar los DVY0030X.GRP, DVY0030L.GRP, DVY0030L.IDX, EASYSOFT_PROG.EXE, DVY0057X.GRP y DVY0049X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar los SVT005002.RPT Y SVT006002.RPT al directorio RPT del directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37 y al D4500F38.


Ejecutable: El sistema estaba mostrando erróneamente la ventana de los recibos.

Ejecutable: El sistema estaba mostrando erróneamente las ventanas de los comprobantes.

Para instalar el FX, copiar los EASYSOFT_PROG.EXE e EASYSOFT_RBD.EXE al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38 y al D4500F39.


Ingreso de comprobantes: Cuando en la venta de carga de nota de crédito se seleccionaba un cliente sin depósito asignado (el depósito que se muestra es el parametrizado por defecto) y se modificaba el depósito seleccionándolo con la tecla F3, al ingresar el producto el campo depósito volvía a tener el depósito por defecto (perdía el depósito seleccionado anteriormente).

Impresión de cotizaciones: Las variables de precio base de bonificación, precio unitario y precio bonificado imprimían siempre el mismo valor que era el importe bonificado. Se creó una nueva variable de impresión con el precio base para bonificación que se debe seleccionar en los formatos de impresión de Cotizaciones. Se la puede ubicar con F3 desde el formato de impresión de cotizaciones como "Precio base para bonif.Cotizacion". A su vez se diferenció la variable a seleccionar en los pedidos como "Precio base para bonif.Pedido".

Impresión de comprobantes: Tanto en la impresión como en la reimpresión de comprobantes, si se utilizaba la variable del código de barras del CAE en comprobantes sin fiscalización electrónica, el sistema estaba imprimiendo un código de barras incorrecto.

Generación de notas de crédito: Si la nota de crédito invocaba un comprobante que tenía más líneas que las permitidas por el formato de la nota de crédito, no exhibía mensaje de error y se producía un error Easysoft_prog.

Formatos de impresión, retenciones: Se agregó una nueva variable de impresión que se puede seleccionar desde el formato de impresión de retenciones. Se la puede encontrar con F3 como "Cod.Tabla retención" y se la puede seleccionar también desde líneas condicionales.

Para instalar el FX, copiar los DVY0005X.GRP, DVY0057X.GRP, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0008X.GRP, DVY0043X.GRP, DVY0053X.GRP, DVY0055X.GRP, DVY0059X.GRP, DVY0009X.GRP y DVY0021X.GRP, al directorio BIN de la instalación del sistema. Finalmente copiar los @KRODOD.DAT y @KRODOD.IDX a la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39 y al D4500F40.


Archivos temporales: El sistema no estaba mostrando el cartel correcto para avisar

cuando existían problemas de archivos con los numerales.

Liquidación de tarjetas: Si se eliminaba una liquidación de tarjetas realizada por cupones, no se estaba eliminando la misma en la conciliación bancaria.

Comprobantes de venta: Si se utilizaba impresión fiscal y se tenía configurado el sistema con una referencia contable a la cual aplicar las diferencias por redondeo y se ingresaba un comprobante con percepciones, el sistema estaba calculando incorrectamente los redondeos con lo cual le sumaba las percepciones al neto gravado.

Para instalar el FX, copiar los DVY0004X.GRP, DVY005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0022X.GRP, DVY0022L.GRP, DVY0022L.IDX y EASYSOFT_DTOS.DLL al directorio BIN de la instalación del sistema.

Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40 y al D4500F41.


Importación de remitos de ingreso: Se modificó la importación de remitos de ingreso para que se puedan importar dos remitos "consecutivos" con el mismo número de sucursal y remito pero distinto proveedor. Es indispensable que se ingrese al/los formato/s de importación de remitos de ingreso que ya existan en la instalación, se vuelva a seleccionar el campo "Cód. del proveedor" y se grabe el formato.

Informe de bonificaciones: Si se ingresaba una factura con una bonificación y luego se generaba una nota de crédito en base a la misma, el sistema sumaba el importe bonificado de este último comprobante en el informe de bonificaciones, en lugar de restarlo.

Eliminación y renumeración en MPD: En Preventa seguía existiendo un

comprobante a pesar de haber sido eliminado en Discovery. Se hicieron modificaciones para que cuando se anule/elimine un comprobante en discovery, el mismo también se elimine del archivo de comprobantes por viaje en Preventa, cuando el viaje se encuentre abierto.

EasyCAE: Se modificó el servicio de fiscalización electrónica para que si viene un mensaje de error, el comprobante no sea rechazado, de forma tal que el usuario pueda modificar los datos del mismo o reintentar nuevamente ante problemas de conexión.

Impresión de cotizaciones: En la impresión de cotizaciones, si se utilizaba la variable Precio base de bonificación, el mismo aparecía con importe en las líneas que eran sólo de texto.

Para instalar el FX, copiar los DVY0002X.GRP, DVY0029X.GRP, DVY0029L.GRP, DVY0029L.IDX, DVY0034X.GRP, DVY0034L.GRP, DVY0034L.IDX, D4500UT13.GRP, DVY0042X.GRP y DVY0057X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar los @KRODOD.DAT y @KRODOD.IDX al directorio de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41 y al D4500F42.


Percepciones en MDP: En la generación de notas de crédito a partir de pedidos y a

partir de novedades de liquidación se estaban calculando percepciones, a pesar que el tratamiento impositivo utilizado tenía indicado NO en todos los tipos de percepciones.

Notas de crédito en MPD: En las notas de crédito de preventa generadas a partir de un pedido no se estaba grabando la zona fiscal.

COT: La generación del archivo para el COT estaba indicando que faltaban datos

adicionales para ítems cuando en realidad no era así.

Para instalar el FX copiar los CLC0016X.GRP, CLC0010X.GRP, CLC0010L.GRP, CLC0010L.IDX, CLC0014X.GRP, CLC0014L.GRP y CLC0014L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F02, al D4500F15, al D4500F21, al D4500F23 y al D4500F26.


Nota de venta contado: En bases de gran tamaño operando en red el sistema estaba mostrando demoras significativas en las notas de venta contado.

Depuración de datos: Se estaban eliminando las líneas no conciliadas de las conciliaciones bancarias en lugar de trasladarlas a la siguiente conciliación.

Numeración de comprobantes: Se modificó la carga de recibos varios y órdenes de pago varias para que cuando se de escape desde la pantalla de imputaciones contables y luego escape en la pantalla del recibo y orden, no se incremente el número de comprobante.

Creación de empresas: Se modificó la creación de empresas para que cuando se cree una nueva copiando maestros, se mantengan las listas y políticas existentes en la empresa desde donde se hace la creación.

Listado de movimientos bancarios: Se modificaron los informes Resumen

contable de caja y bancos y Subdiario de caja y bancos para que cuando se trate de cobros y pagos bancarios se tome como fecha de registración contable la del cobro o pago bancario y no la del recibo/orden de pago en que está incluído.

Para instalar el FX, copiar los DVY0002X.GRP, DVY0019X.GRP, DVY0028X.GRP, DVY0034X.GRP, DVY0034L.GRP, DVY0034L.IDX, DVY0055X.GRP y DVY0056X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42 y al D4500F43.


Informe de agentes: No se estaba pudiendo emitir el informe en el sistema.

Importación de archivos: No se estaban pudiendo importar remitos de ingreso facturables indicando proveedor.

Listado de rentabilidad bruta: Se modificó el informe para que muestren correctamente los totales cuando se pide por cliente y también por vendedor.

Flujo de fondos: El sistema no estaba incluyendo los cheques rechazados y las órdenes de pago en el informe con lo cual se generaban diferencias con los saldos de los clientes.

Facturación en cuenta corriente: Si se ingresaba una factura cuenta corriente a un

cliente con tasas por CUIT y se consultaban remitos a facturar sin seleccionar ninguno, el sistema no estaba tomando correctamente la tasa correspondiente al cliente.

Flujo de fondos: El sistema estaba incluyendo los pedidos entregados en el flujo de

fondos. Para instalar el FX, copiar los DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0029X.GRP, DVY0029L.GRP, DVY0029L.IDX, DVY0034X.GRP, DVY0034L.GRP, DVY0034L.IDX, DVY0008X.GRP, DVY0008L.GRP, DVY0008L.IDX, DVY0031X.GRP, DVY0031L.GRP y DVY0031L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43 y al D4500F45.


Utilitarios 32 y 33: En el utilitario 32 y en el utilitario 33 cuando un comprobante presentaba saldo negativo se estaban desaplicando los comprobantes pero el saldo del comprobante aplicado era dejado en cero y se lo colocaba como saldo anterior del cliente/proveedor. En el utilitario 33, además no se podían volver a aplicar los comprobantes desaplicados porque no estaba quedando correctamente grabado el saldo de los comprobantes.

Carga manual de precios por producto: Si se modificaban precios con dependencias el sistema no estaba actualizando los mismos.

Importación por RECE: Si se emitía el informe de importación de RECE el sistema daba un error de DODA.

Redondeo de IVA: Si se ingresaban comprobantes de venta modificando su importe de IVA y se imprimían los mismos, el sistema estaba realizando cálculos incorrectos modificando el neto gravado y el IVA.

Para instalar el FX, copiar los DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0049X.GRP, DVY0049L.GRP, DVY0049L.IDX, DVY0058X.GRP, DVY0058L.GRP, DVY0058L.IDX, D450UT32.GRP y D450UT33.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43, al D4500F45 y al D4500F46.


Impresión de retenciones: El sistema no estaba imprimiendo el número de

retención de IIBB en la reimpresión de retenciones.

Subdiario de ventas: El sistema estaba prorrateando diferencias de redondeo en

IVA en líneas exentas en lugar de utilizar líneas que tuviesen IVA.

Ingreso de comprobantes de compra: Si se ingresaba un producto y se modificaba su precio y luego se modificaba el depósito, el sistema recalculaba el precio en lugar de conservar el ingresado por el usuario.

Para instalar el FX, copiar los DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0010X.GRP, DVY0011X.GRP, DVY0012X.GRP, DVY0013X.GRP y DVY0043X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43, al D4500F45, al D4500F46 y al D4500F47.


Informe de pedidos: No se estaba pudiendo emitir el listado de pedidos ordenado por producto con el detalle de facturación.

Facturación electrónica: El sistema estaba enviando "CUIT" como tipo de documento cuando se ingresaba un comprobante sin datos del cliente.

Redondeos con factura electrónica: Si se ingresaba un comprobante con dos tasas diferentes de IVA en el cual el sistema tuviese que corregir errores de redondeo, no se estaban modificando las líneas, con lo cual el comprobante quedaba inconsistente.

Renumeración en DVY de facturas de MPD y MFR: El sistema estaba permitiendo renumerar facturas de viajes ya despachados en MPD. Por otra parte, no estaba modificando al información de las facturas por turno del MFR.

Para instalar el FX, copiar los DVY0042X.GRP, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP y DVY0006X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar los PPT13CMP.RPT y PPT15CMP.RPT al directorio RPT del directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43, al D4500F45, al D4500F46, al D4500F47 y al D4500F48.


Módulo de facturación recurrente. Facturación: El sistema no estaba imprimiendo por PDF los comprobantes facturados.

Para instalar el FX copiar el DVMFR2.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F03, al D4500F18 y al D4500F32.


Módulo de Preventa. Facturación: El sistema no estaba imprimiendo por PDF los comprobantes facturados.

Para instalar el FX copiar los CLC0014X.GRP, CLC0014L.GRP y CLC0014L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F02, al D4500F15, al D4500F21, al D4500F23, al D4500F26 y al D4500F44.


Notas de venta contado: El sistema no estaba pidiendo los datos del cliente para

comprobantes cuyo importe supere los $1000.. Para instalar el FX, copiar el DVY0002X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43, al D4500F45, al D4500F46, al D4500F47, al D4500F48 y al D4500F49.


Listado de retenciones realizadas: Si se emitía el informe indicando un Proveedor, no se mostraban las retenciones sin valor pero que hubiesen acumulado al monto imponible.

Utilitario 31: Si se corría el UT 31 en una base con facturas provenientes de órdenes de compra, el sistema no estaba chequeando correctamente el stock de los productos.

Emisión de resumen de cuenta bancaria: Si se ingresaba un comprobante interno de caja con un cheque propio, el sistema calculaba erróneamente el saldo anterior en el informe, si se utilizaba un rango de fechas.

Para instalar el FX, copiar los DVY0034X.GRP, DVY0034L.GRP, DVY0034L.IDX, DVY0033X.GRP, DVY0033L.GRP, DVY0033L.IDX, D450UT31.GRP y D450UT51.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43, al D4500F45, al D4500F46, al D4500F47, al D4500F48, al D4500F49 y al D4500F52.


Módulo de Preventa. Facturación: Al facturar pedidos, los mismos no se estaban imprimiendo por PDF.

Para instalar el FX copiar los CLC0014X.GRP, CLC0014L.GRP y CLC0014L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F02, al D4500F15, al D4500F21, al D4500F23, al D4500F26, al D4500F44 y al D4500F51.


Impresión de comprobantes: Se incorporó la variable "Importe de II ítem en

comprob." para permitir imprimir el importe unitario de impuestos internos de un producto al momento de generar el comprobante.

EASYCAE: Si bien no se rechazan los comprobantes para que el usuario pueda

modificar los mismos y volver a enviarlos, el sistema seguirá mostrando el mensaje de error pese al estado "Pendiente".

Comprobantes de venta: Si se ingresaba un comprobante B con una lista con precios y el mismo generaba diferencias de redondeo, el sistema no estaba corrigiendo el mismo correctamente.

Generación de lotes de precios: No se estaba controlando que se hubiera ingresado un producto al generar los lotes de listas de precios de costos, con lo cual se generaban líneas para las referencias contables ingresadas en las compras.

AFIP 3685: Al generar datos con comprobantes B consolidados, el sistema daba error 100 al grabar registros.

Impresión de etiquetas: El sistema no estaba imprimiendo el valor correcto en el precio de los productos.

Para instalar el FX, copiar los @KRODOD.DAT y @KRODOD.IDX al directorio de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar los DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY00006X.GRP, DVY0010X.GRP, DVY0011X.GRP, DVY0012X.GRP, DVY0013X.GRP, DVY0032X.GRP, DVY0032L.GRP, DVY0032L.IDX, DVY0058X.GRP, AFIP3685.GRP, AFIP368L.GRP y AFIP368l.idx al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43, al D4500F45, al D4500F46, al D4500F47, al D4500F48, al D4500F49, al D4500F52 y al D4500F53.


Impresión de comprobantes: Se incorporó la variable "Importe de II ítem en

comprob." para permitir imprimir el importe unitario de impuestos internos de un producto al momento de generar el comprobante.

Para instalar el FX copiar los CLCC0017X, CLC0014X.GRP, CLC0014L.GRP y CLC0014L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F02, al D4500F15, al D4500F21, al D4500F23, al D4500F26, al D4500F44, al D4500F51 y al D4500F54.


Impresión de comprobantes: Se incorporó la variable "Importe de II ítem en comprob." para permitir imprimir el importe unitario de impuestos internos de un producto al momento de generar el comprobante.

Para instalar el FX copiar el DVMFR2X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F03, al D4500F18, al D4500F32, y al D4500F50.


Impresión de comprobantes: Si se ingresaban líneas sin cantidad, el sistema daba

un error de ejecutable al imprimir.

Facturación de remitos: Al facturar invocando remitos, si un ítem estaba suspendido no lo mostraba para seleccionar cuando se presionaba SHIFT + F6.

Resumen contable de compras: En el informe contable de compras se estaba sumando el iva duplicado para aquellos comprobantes ingresados en moneda extranjera. Esto ocurría en el total del debe cuando estaba indicado SI en Calcula saldos por referencia contable y en el total del debe y haber cuando estaba indicado NO en el mencionado campo.

ABM de cuentas bancarias: El sistema permitía modificar el flag "Detalla cheques en conciliaciones" de la ventana de Cuentas bancarias aunque la misma presentase movimientos.

Eliminación de pedidos: Se estaba permitiendo eliminar un pedido parcialmente facturado si se digitaba el número del mismo (no se lo seleccionaba con F3).

ABM de clientes: El sistema permitía eliminar un cliente que presentase pedidos o cotizaciones como únicos comprobantes ingresados.

Para instalar el FX, copiar los DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY00006X.GRP, DVY0007X.GRP, DVY0008X.GRP, DVY0008L.GRP, DVY0008L.IDX, DVY0034X.GRP, DVY0034L.GRP, DVY0034L.IDX, DVY0026X.GRP, DVY0042X.GRP y DVY0043X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43, al D4500F45, al D4500F46, al D4500F47, al D4500F48, al D4500F49, al D4500F52, al D4500F53 y al D4500F55.


Impresión de comprobantes: Si se ingresaban líneas sin cantidad, el sistema daba un error de ejecutable al imprimir.

Para instalar el FX copiar los CLCC0017X, CLC0014X.GRP, CLC0014L.GRP y CLC0014L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F02, al D4500F15, al D4500F21, al D4500F23, al D4500F26, al D4500F44, al D4500F51, al D4500F54 y al D4500F6.


Impresión de comprobantes: Si se ingresaban líneas sin cantidad, el sistema daba

un error de ejecutable al imprimir. Para instalar el FX copiar el DVMFR2X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F03, al D4500F18, al D4500F32, al D4500F50 y al D4500F57.


Archivo de log: El sistema estaba grabando un log en un archivo llamado gt.txt.

Condiciones de compra venta: El sistema estaba permitiendo ingresar cotizaciones y pedidos con condiciones de compra.

Informe de rentabilidad bruta de productos: El sistema no estaba mostrando correctamente el cliente en la salida por Excel.

Facturación electrónica: Se modificó el FE1.BAT que permite generar los certificados para la facturación electrónica.

Para instalar el FX, copiar los DVY0007X.GRP, DVY0057X.GRP, DVY0031X.GRP, DVY0031L.GRP, DVY0031L.IDX, y EASYSOFT_DTOS.DLL al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar el FE1.BAT al directorio OPENSSL del directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43, al D4500F45, al D4500F46, al D4500F47, al D4500F48, al D4500F49, al D4500F52, al D4500F53, al D4500F55 y al D4500F58.


Modificación de cobranzas de venta contado: Si se modificaba el cobro de una nota de venta contado, cambiando el código de cuenta bancaria de un cobro por banco, el sistema no estaba eliminando el crédito bancario original.

Parametrización de correos electrónicos: Se modificó la parametrización de

correo electrónico para que cuando se blanquee un campo al grabar el mismo quede efectivamente en blanco o cero según corresponda.

Resumen de cuentas bancarias: Se modificó el informe resumen de cuentas

bancarias para que cuando se ingresan dos compras contado con el mismo número y fecha que han sido abonadas con cheque propio con las misma fecha de emisión y vencimiento, no salgan duplicados en el informe dichos movimientos.

Calculo de IVA: Se verificaron diferencias por redondeo en el IVA en comprobantes B con listas de precios con Impuestos.

Facturación de un pedido o cotización: Se modificó la carga de facturas para que cuando desde la misma se invoque un pedido o cotización, estando parametrizado que respeta precios, se exhiba la moneda, la lista y los precios cargados en la cotización o pedido invocado.

Pedidos provenientes de cotizaciones: Se modificó el ingreso de pedidos para que cuando invoque cotizaciones, si se encuentra parametrizado que respete condición de venta y/o precios, se cargue la condición de venta y/o la lista de precios, moneda y precios ingresados en la cotización.

Copiado o reemplazo de pedidos o cotizaciones: Se modificó la copia y reemplazo de pedidos y cotizaciones para que se exhiba la condición de venta, la lista de precios, el depósito, la moneda y los precios ingresados en el comprobante original.

Para instalar el FX, copiar los DVY0001X.GRP, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0007X.GRP, DVY0033X.GRP, DVY0033L.GRP, DVY0033L.IDX y DVY0057X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar el FE1.BAT al directorio OPENSSL del directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43, al D4500F45, al D4500F46, al D4500F47, al D4500F48, al D4500F49, al D4500F52, al D4500F53, al D4500F55, al D4500F58 y al D4500F61.


Eliminación de comprobantes con despachos: El sistema no estaba permitiendo eliminar notas de crédito pese a que los stocks del despacho fuesen suficientes para mantener los stocks.

Para instalar el FX copiar los D450UT13.GRP y DVY0025X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43, al D4500F45, al D4500F46, al D4500F47, al D4500F48, al D4500F49, al D4500F52, al D4500F53, al D4500F55, al D4500F58, al D4500F61 y al D4500F62.


Importación de archivos: No se estaban importando las tablas de retención de los proveedores.

Impresión de retenciones en archivo PDF: El sistema estaba imprimiendo un sólo PDF por la última retención generada en una orden de pago, en lugar de un PDF por cada línea de retención.

Ingreso de remitos de egreso: Si se ingresaba un remito de egreso para un cliente cuyo domicilio genera factura de exportación, el sistema estaba calculando erróneamente el precio de los productos.

AFIP 3685: No se deben incluir las líneas de alícuotas de compras B para el aplicativo de la AFIP 3685.

AFIP 3685: Se estaban incluyendo líneas exentas en el archivo de alícuotas de compras.

Pedidos a Casa Central: El sistema estaba generando los mensajes al ICR con la etiqueta "Ped. interno" en lugar de "Pedido interno".

Informe de diferencia de cambio en acreedores: Se modifica el informe de diferencia de cambio en acreedores para que no se produzca un error de ejecución de Easysoft.

Generación de certificado electrónico (BASFECRT): Se incorporó al sistema la posibilidad de generar el certificado electrónico de una forma más amigable para el usuario, mediante el BASFECRT.EXE ubicado en el directorio OPENSSL del directorio BIN de la instalación del sistema.

Para instalar el FX copiar los DVY0009X.GRP, DVY0029X.GRP, DVY0029L.GRP, DVY0029L.IDX, DVY0031X.GRP, DVY0031L.GRP, DVY0031L.IDX, DVY0043X.GRP, DVPINT1.GRP, DVPINTL.GRP, DVPINTL.IDX, AFIP3685.GRP, AFIP268L.GRP y AFIP368L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar el BASFECRT.EXE al directorio OPENSSL del directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43, al D4500F45, al D4500F46, al D4500F47, al D4500F48, al D4500F49, al D4500F52, al D4500F53, al D4500F55, al D4500F58, al D4500F61, al D4500F62 y al D4500F63.


Impresión de cupones con Hasar: Si se imprimían anulaciones o anulaciones de

devoluciones con cualquier impresora fiscal Hasar, el sistema no imprimía correctamente el tipo de operación. Por otra parte, estas impresoras no soportan los * en el número de tarjeta, por ello se utilizarán 0.

AFIP 3685: Si se ingresaba una compra para un proveedor inscripto pero sin importe

de IVA, el sistema generaba el archivo para la AFIP 3685 con un "1" en la cantidad de tasas de IVA.

AFIP 3685: Si se ingresaba una factura A con líneas sin IVA el sistema estaba

generando erróneamente el registro para el RG3685

AFIP 3685: Si se ingresaba un crédito bancario con IVA el sistema estaba

generando erróneamente el registro para el RG 3685.

AFIP 3685: El sistema estaba generando incorrectamente el registro de las compras letra E.

AFIP 3685: Los comprobantes tipo 11 de compras se estaban incluyendo en el archivo de alícuotas.

Impresión de retenciones: Se modificó la impresión de retenciones para que muestre los datos ingresados para el proveedor temporal cuando se trata de una orden de pago varias.

Redondeo: Al facturar y suspender facturas en varios puestos a la vez, el sistema hacía un control incorrecto de los comprobantes con base imponible negativa, no pudiendo generar las facturas.

Para instalar el FX copiar los FISCALH1.DLL, FISCALH2.DLL, D450UT54.GRP, D450UT55.GRP, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0021X.GRP, DVY0043X.GRP, AFIP3685.GRP, AFIP268L.GRP y AFIP368L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar los @KRODOD.DAT y @KRODOD.IDX al directorio de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43, al D4500F45, al D4500F46, al D4500F47, al D4500F48, al D4500F49, al D4500F52, al D4500F53, al D4500F55, al D4500F58, al D4500F61, al D4500F62, al D4500F63 y al D4500F64.


Existencia de productos: Se modificó el informe de Existencias de productos para

que al generar un modelo indicando en el campo "Items" el tipo de producto que quiere listar (suspendidos, no suspendidos o ambos), al invocar dicho modelo el campo "Items" refleje la opción ingresada en el mismo.

Factura electrónica de exportación: El sistema estaba armando erróneamente el mensaje de aprobación, sin incluir el nombre del cliente.

Utilitario 63: Se modificó el utilitario 63 para que salga el porcentaje correspondiente de percepción cuando la última línea del comprobante sea un texto.

AFIP 3685: El sistema indicaba "80" para las ventas globales diarias en lugar de

"83".

Eliminación de presentación de tarjetas: El sistema no estaba permitiendo

eliminar presentaciones no bancarias.

Impresión de etiquetas: Se modificó la impresión de etiquetas para que cuando se

haya seleccionado "Cantidad en stock" no se impriman etiquetas para los productos que no presentan stock en el depósito indicado.

Modificación de cobranzas: Se modificó la Modificación de cobranza para que cuando se trate de un cheque de terceros se pueda modificar cualquier dato del valor ingresado.

Variables de impresión: Se incorporaron al sistema las siguientes variables de impresión existentes en el utilitario 64: "Sujeto percep. 1", "Sujeto percep. 2", "Sujeto percep. 3", "Sujeto percep. 1 (ML)", "Sujeto percep. 2 (ML)" y "Sujeto percep. 3 (ML)".

Búsqueda de pedidos: Se modificó la búsqueda de pedidos/cotizaciones en el ingreso de facturas cuenta corriente, remitos de egreso y pedidos para que sea más eficiente.

Importación de remitos de egreso: Se modificó la importación de remitos de egreso para que grabe correctamente el total de la línea menos descuentos y se exhiba este importe en el informe de movimientos de productos.

Impresión de facturas: Se incorporaron las siguientes variables para poder imprimir al pie importes locales en comprobantes en moneda extranjera: Neto gravado (ML), Neto exento (ML), Sujeto percep.1 (ML), Sujeto percep.2 (ML), Sujeto percep.3 (ML), Importe gravado tasa 1 (ML), Importe gravado tasa 2 (ML) y Importe gravado tasa 3 (ML).

Para instalar el FX copiar los AFIP3685.GRP, AFIP368L.GRP, AFIP368L.IDX, D450UT63.GRP, D450UT64.GRP, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0007X.GRP, DVY0008X.GRP, DVY0009X.GRP, DVY0020X.GRP, DVY0021X.GRP, DVY0023X.GRP, DVY0029L.GRP, DVY0029L.IDX, DVY0029X.GRP, DVY0031L.GRP, DVY0031L.IDX, DVY0031X.GRP, DVY0032L.GRP, DVY0032L.IDX, DVY0032X.GRP, DVY0033L.GRP, DVY0033L.IDX, DVY0033X.GRP, DVY0043X.GRP, DVY0055X.GRP, DVY0056X.GRP y EASYCAE.EXE al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar los @KRODOD.DAT y @KRODOD.IDX al directorio de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43, al D4500F45, al D4500F46, al D4500F47, al D4500F48, al D4500F49, al D4500F52, al D4500F53, al D4500F55, al D4500F58, al D4500F61, al D4500F62, al D4500F63, al D4500F64 y al D4500F65.


Emisión de resumen contable de caja y bancos: se modificó el resumen contable de caja y bancos para que cuando se solicite por fecha de registración contable, los cobros bancarios salgan en la fecha correspondiente al recibo.

Emisión de subdiario de caja y bancos: se modificó el subdiario de Caja y bancos para que cuando se indica por fecha de registración contable, los cobros por bancos se exhiban con la fecha del recibo y la selección desde/hasta fecha se efectúe correctamente.

Resumen de cuenta bancaria: se modificó el Resumen de cuenta bancaria para que, cuando se solicite por fecha de registración contable, en las compras contado se muestre dicha fecha. Se agregó en este informe una leyenda en el encabezado con el tipo de fecha a utilizar.

Subdiario de caja y bancos y Res. Cble. Caja y Bancos: se modificó el subdiario

de Caja y Bancos para que cuando se solicita por fecha de registración contable, sea ésa la fecha que se exhiba y no la fecha del comprobante. Se agregó tanto en el subdiario de caja y bancos como en el resumen contable de caja y bancos una leyenda en el encabezado con el tipo de fecha que se indicó utilizar.

Cobros bancarios - Fecha de registración contable: los comprobantes tipo B que se generan por un cobro bancarios pasaron a tener como fecha de registración contable la fecha del comprobante donde están incluidos (recibo, nota de venta contado).

Utilitario 63: se modificó el utilitario 63 para que si la última línea del comprobante

no tiene percepción, habiendo líneas anteriores que sí tenían, no aparezca en cero el porcentaje de percepción.

Utilitarios 65: se agregó la grabación del CUIT para clientes y proveedores

temporales.

Informe de comprobantes de caja, orden de pago: en la orden de pago cuando se llamaba a una factura con F5, presentaba retenciones y no se pasaba por la ventana de retención, no se grababa el número de certificado ni el número de retención.

Para instalar el FX copiar los D450UT63.GRP, D450UT65.GRP, DVY0002X.GRP, DVY0003X.GRP, DVY0004X.GRP, DVY0005X.GRP, DVY0006X.GRP, DVY0009X.GRP, DVY0021X.GRP, DVY0023X.GRP, DVY0033L.GRP, DVY0033L.IDX, DVY0033X.GRP, DVY0034L.GRP, DVY0034L.IDX, DVY0034X.GRP, DVY0043X.GRP, DVY0046L.GRP, DVY0046L.IDX, DVY0046X.GRP, DVY0054X.GRP, DVY0055X.GRP, DVY0056X.GRP, DVY0059X.GRP y DVY0060X.GRP al directorio BIN de la instalación del sistema. Por otra parte, copiar el RC3017.RPT, RCACMP.RPT, RCB017.RPT, RCBCMP.RPT, SCB2CMP.RPT y SCBCMP.RPT al directorio RPT del directorio BIN de la instalación del sistema Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43, al D4500F45, al D4500F46, al D4500F47, al D4500F48, al D4500F49, al D4500F52, al D4500F53, al D4500F55, al D4500F58, al D4500F61, al D4500F62, al D4500F63, al D4500F64, al D4500F65 y al D4500F66. .


Subdiario de compras: Si se ingresaba una percepción en un débito bancario con

un banco en moneda extranjera, el sistema estaba guardando incorrectamente los valores en el KROMLI.

AFIP 3685: Se modificó el módulo para utilizar un 0 en lugar de un blanco en el

campo "Código de operación". Para instalar el FX copiar los DVY0021X.GRP, AFIP3685.GRP, AFIP368L.GRP y AFIP368L.IDX al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F01, al D4500F04, al D4500F05, al D4500F06, al D4500F07, al D4500F08, al D4500F09, al D4500F10, al D4500F11, al D4500F12, al D4500F13, al D4500F14, al D4500F16, al D4500F20 al 4500F22, al D4500F24, al D4500F25, al D4500F27, al D4500F28, al D4500F29, al D4500F30, al D4500F31, al D4500F34, al D4500F35, al D4500F36, al D4500F37, al D4500F38, al D4500F39, al D4500F40, al D4500F41, al D4500F42, al D4500F43, al D4500F45, al D4500F46, al D4500F47, al D4500F48, al D4500F49, al D4500F52, al D4500F53, al D4500F55, al D4500F58, al D4500F61, al D4500F62, al D4500F63, al D4500F64, al D4500F65, al D4500F66 y al D4500F67. .

D5000F69 (14/06/17)

AFIP 3685

Se estaban incluyendo las notas de crédito de compras con letra C.


AFIP 3685: Se modificó el sistema para que las notas de débito de compra con letra C no generen una línea en el archivo de Alícuotas.

AFIP 3685: Se modificó el sistema para que cuando se trate de un comprobante de compras de un proveedor monotributista que se le haya asignado Ticket factura en el configuración del módulo y el importe del comprobante sea mayor a $ 1000 se genere un registro con código 82. Además, cuando se trate de registros con código 82 y 83 no generarán líneas en el archivo de alícuotas.

Listado de existencias valorizadas: El informe duplicaba la existencia de los

productos con doble unidad con respecto a remitos facturados.

Tarjetas de crédito. Liquidación por presentación: Se modificó la liquidación de tarjetas por presentación para que las percepciones se graben correctamente de manera que en el informe contable de compras no aparezcan con valores negativos cuando el importe de gastos ingresado en la liquidación sea muy inferior al registrado en el momento de la presentación.

Impresión de pedidos: Se modificó el formato de impresión de pedidos para que no ofrezca el nombre del cobrador como campo para impresión.

Listado de movimientos por referencia contable: Se modificó el listado de movimientos por referencias contables, movimientos de caja, para que en los recibos y órdenes de pago varias con cliente/proveedor de archivo se exhiba el nombre del cliente/proveedor.

Estadísticas de ventas vendedor cliente: Se modificó la estadística de ventas vendedor/cliente para que al emitirlo en formato excel no muestre líneas sin datos del vendedor y del cliente.

Orden de compra: Se modificó la carga de órdenes de compra para que la fecha de entrega del encabezado y de cada línea del comprobante no sea controlada con la fecha hasta del rango de carga.


Cotizaciones y pedidos: Si se indicaba un descuento y el cliente y productos tenían percepción, pero la misma no se aplicaba por no cumplir con el mínimo, el descuento calculado se realizaba incluyendo también la percepción.

Cotizaciones y descuentos: Cuando desde una factura se llamaba a un pedido o cotización que presentaba una lista con impuestos, que tenía una percepción con base diaria pero el importe de la misma no superaba el valor mínimo fijado y tenía descuento, en la factura se reflejaba un importe menor al descuento especificado en el pedido/cotización.

Percepciones: Si se utilizaba la percepción 10 en el ingreso de una nota de venta, nota de crédito contado, factura de venta, nota de crédito y nota de débito de venta, y a

la vez se indicaba un descuento, dicho descuento no se veía reflejado en el cálculo de la percepción.


Fiscalización electrónica manual (por exportación e importación de archivos): El sistema no estaba permitiendo desestimar talonarios ya importados.

AFIP 3685 - Comprobantes B consolidados

Se modificó el módulo para que cuando se trate de comprobante B consolidado genere una línea por cada alícuota de IVA en el archivo de alícuotas. Además que coloque el importe total de la operación en el archivo de ventas y que no coloque la fecha en las columnas 259-266 del mismo archivo.


Modificación de pedidos: Cuando se agregaba una línea en un pedido a través de

esta tarea no se estaba grabando en la nueva línea la fecha y hora del comprobante. Para instalar el FX copiar los CLCC0012X al directorio BIN de la instalación del sistema. Este FX incluye al D4500F02, al D4500F15, al D4500F21, al D4500F23, al D4500F26, al D4500F44, al D4500F51, al D4500F54, al D4500F56 y al D4500F59.

discovery versión 4.50 correcciones

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