diseño empresarial y económico de la central de franquicia del proyecto la huerta del rey (doc.7)

Eduardo Luis García, 17 de Junio de 2005Enat, servicios empresariales, s.l.

desarrollo sostenible

proyecto piloto innovadorExplotaciónEcológicaExperimental: 3E

ecológico

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LA HUERTA DEL REY, S.A.

CENTRAL DE FRANQUICIAS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

PROYECTO DE DESARROLLO

Existe una compleja barrera de entrada a la producción ecológica provocada por la alta especialización y el conocimientorequerido. Esta barrera y los especiales requerimientos de la producción ecológica, son utilizadas por La Huerta del Rey,S.A, para desarrollar una línea de negocio a la imagen de las franquicias comerciales tradicionales, pero desarrollada enel sector primario. El planteamiento empresarial permite un adecuado control y tutoría del negocio franquiciado, enrelación a los métodos de producción, entradas y salidas. Así, la Central de Franquicias se convierte en una empresarentable por sí misma, independientemente de los beneficios obtenidos con la venta de los productos generados.

Franquicia deExplotaciónEcológica: FEE LHR.

Central de Franquicias de Producción Ecológica. 17-Junio-2005 Página 2 de 19Versión actualizada a Enero 2006

PROYECTO DE DESARROLLO:CENTRAL DE FRANQUICIAS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

La Huerta del Rey, S.A.CENTRAL DE FRANQUICIAS

SOPORTE TÉCNICO, I+DDesarrollo de producciones

Formación a los asociados

Auditoría a las franquicias

Franquicia Modelo ó 3E

Ventas a las Franquicias

Expansión, red Franquicias

Servicios de Asesoría a FEE

Compras a las Franquicias

Logística, FEE-Procesadoras

Ventas

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DIVISIONES

EXPANSIÓN Y SOPORTE COMERCIAL

VENTAS

FUNCIONES

Enat, servicios empresariales, s.l. Eduardo Luis García Proyecto: La Huerta del Rey © 2005

%

La Huerta del Rey, S.A. / LHR, S.A. © Un proyecto desarrollado por Enat.Www.lahuertadelrey.com ©

INTRODUCCIÓN

El soporte técnico, logístico y económico que requieren las Franquicias Asociadas a LHR, S.A. precisa del diseñode una empresa capaz de prestar estos servicios de manera eficiente y rentable.

Esta empresa tiene el objetivo principal conseguir determinados productos ecológicos en cantidades y calidadesadecuadas a las incipientes y crecientes demandas del mercado, dimensionando el número de NuevasFranquicias en la medida de la demanda. Además de dinamizar la economía agrícola de la zona, con unproyecto rentable y de interés general que provoque la implicación de las autoridades locales y regionales ensu implantación. Aunque la evidente necesidad de exportar el modelo a otras zonas más cálidas sea inapelable.

La incorporación de nuevos agricultores por medio de la Franquicia de Explotación Ecológica a la producciónserá inmediata y relativamente económica. En tanto que permite una rápida actualización de los métodosdesarrollados o incorporados en la Explotación Ecológica Experimental (3E).

La estructura de empresa planteada asegura la rentabilidad de cada división por separado. Como en cualquierempresa que proporciona servicios a franquicias, la división que las surte es rentable por sí misma, utilizandolos beneficios para expansionarse y obtener beneficios de su propia actividad: la venta de estos productos.Las charlas mantenidas con agricultores durante el desarrollo del proyecto LHR, aseguran una adecuadarecepción de la idea empresarial planteada. En otro caso existe un segmento de población poco explotado y mássubvencionado, que es el de las cooperativas de mujeres constituidas para realizar labores de costura o bienla “importación” de familias en países en desarrollo. Ambas pueden complementar la vía del agricultor tradicional.


590 Gallinas ponedoras 510-530 Huevos / día

Parcela 0,8HA divididaen subparcelas de 538m2

Parcela 2,5HA dividida ensubparcelas de 0,5 a 1HA

20-25 Tm Cereales / año

AlcachofaZanahoria

Broculi

Maíz

Guisantes

Coliflor

Cebada

Tomate

Endibia

Berza

Avena

Espárrajo triguero

Puerro

Acega

Centeno

Tomate cherry rojo / amarillo

Cebolla

Colza

ManzanasPerasFrambuesas

Escarola

Girasol

Pimiento italiano

Coles de Bruselas

Judias verdes planas

7.200m de producción hortícolarotaciones cereales/oleaginosas

2

Romanesco

OLEAGINOSAS HERBÁCEOS

Pimiento rojo

Repollo

Trigo

Ajo Col Lombarda

6-7 Tm Oleaginosas / año

1.584 pollos de carne 130 Pollos de 81 días / mes

1.404 patos de carne 117 patos de 49-84 días / mes

633 pavos de carne 52 pavos de 140 días / mes

Parcela 2.400m2

4 Parcelas 2.400m2

ZONAS DE PRODUCCIÓN OPCIONES DE PRODUCTO PRODUCCIÓN

Espinacas

Nabo / GrelosJudias verdes redondas

Remolacha de mesa

Árboles frutales o madereros

PRODUCCIÓN CONTINUAPRODUCC. NO CONTÍNUA

5-6 Tm Frutas de pepita

Franquicia de Explotación Ecológica (FEE): Estructura de producción

enat, servicios empresariales, s.l. | Santa Marina del Rey (León) 2004 Todos los derechos reservados. el presente informe está protegido por la legislación vigente

ÍNDICE:

1.- DISEÑO DE EMPRESA

2.- EMPRESAS AUXILIARES ASOCIADAS2.1.- Requerimientos a las Industrias Auxiliares2.2.- Beneficios a las Industrias Auxiliares2.3.- Beneficios a LHR, S.A.2.4.- Industrias Auxiliares

3.- ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO3.1.- Trasiego de información3.2.- Trasiego de productos3.3.- Financiación de las industrias auxiliares.3.4.- Subvenciones oficiales JCyL. Csj.Agricultura.

4.- PRESUPUESTOS, VENTAS Y RENTABILIDAD (TIR)

5.- MARKETING Y CLIENTES POTENCIALES5.1.- Estrategia comercial5.2.- Competidores


1.- DISEÑO DE EMPRESA

División: Soporte Técnico e I+D:

Desarrollará la Explotación Ecológica Experimental (3E). Desarrollando soluciones, rotaciones, tratamientos,cultivos, semillas, plantas y métodos de trabajo para las Franquicias asociadas. Recibirá los encargos deldepartamento comercial, en función de las demandas del mercado. Actuando en consecuencia, para surtir a lasFranquicias de los métodos para producir lo que el mercado demande.

Será el departamento técnico general a las franquicias: Gabinete veterinario e Ingeniería Agrícola. Conatribuciones especiales para auditar las franquicias existentes. La 3E, será utilizada como plataforma de ventaspara las producciones y para propia la estructura de Franquicias. Es importante dotarla de todos los medios paraque el departamento comercial pueda utilizarla para este fin, dado que actuará como la ventana de la empresa.También servirá como departamento técnico general a las franquicias: Gabinete veterinario e ingeniería agrícola.Con atribuciones especiales para auditar las franquicias existentes. En resumen, actuará como un InstitutoTecnológico Agrario, pero circunscrito a la explotación de LHR.

Será, sin duda, la división de I+D, la receptora de una mayor grado de subvenciones y encargos oficiales, dadosu objetivo básico investigador. En una linea de producto que requiere una investigación continua y experimentala muy largo plazo, con previsiones para al menos 6 años de ensayos básicos programados.

División de Expansión y Soporte Comercial a Franquicias:

Esta división actuará como departamento de ventas de Franquicias. Captará nuevos franquiciados, en base aldiseño y estructura productiva de la 3E. Deberá llegar a acuerdos con los Ayuntamientos y Juntas vecinales, demanera que se utilice suelo público y las explotaciones puedan estar físicamente agrupadas en los distintospueblos. Además de gestionar las subvenciones a las nuevas incorporaciones y ampliaciones. Deberá darservicio a los franquiciados en relación a temas fiscales, laborales, subvenciones, seguros, servicios bancariosy nueva maquinaria o instalaciones.

Al proveer de servicios y productos a las franquicias puede reaccionar con rapidez a los cambios y posiblescompetencias o distintos modos de proporcionar servicios a los franquiciados o a otros agricultores asociadoso externos, en caso de precisarse.

Esta División Comercial Interna debe ser rentable por sí misma y capaz de financiar la división de I+D en sufinanciación básica al completo, por medio de sus beneficios estimados. Las subvenciones que obtenga por I+Dserán asignadas al beneficio general, pero nunca parte del presupuesto general.

División Comercial y Logística:

Se encargará de comercializar los productos producidos y transformados por las industrias colaboradoras:Matadero de pequeños animales, Envasadora de huevos, Planta de trazabilidad y envasado de hortalizas, Lasdos divisiones están en el mismo departamento porque el trasiego de producciones entre las franquicias y lasplantas de las empresas colaboradoras y otras plantas debe de estar controlado por el departamento comercial,con un objetivo básico de surtir adecuadamente a los mercados.

La planta de trazabilidad y envasado de hortalizas puede depender de una cooperativa local que Enat, estádesarrollando en la actualidad. Permitiendo a LHR, S.A. centrarse en el desarrollo de mercados y tecnología,encargando las tareas a las distintas empresas que se instalen en la zona industrial anexa.

La Huerta del Rey, S.A. es una empresa de servicios e I+D, que debe contratar a empresas accesoriasindependientes: Franquicias de Explotación Ecológica y Empresas Asociadas Transformadoras. Deesta manera se atomizan los problemas, la financiación general y el riesgo.


1.- CERTIFICACIÓN DE CALIDAD .ISO.2.- CERTIFICACIÓN DEL C.A.E. SOBRE EL PROCESADO ECOLÓGICO3.- TRASLADO A LA ZONA INDUSTRIAL DEL REY (ZIR)4.- CONTRATO DE SUMINISTRO CON LHR, S.A.

1.- ALTO % DE SUBVENCIÓN POR INCORPORACIÓN AL PROYECTO LHR.2.- NUEVAS INSTALACIONES, MÁS RENTABLES, EN Z.I.R. (N120, León).3.- DESAMORTIZACIÓN DEL TERRENO OCUPADO ACTUALMENTE.4.- INCORPORACIÓN A UN MERCADO CON CRECIMIENTO MUNDIAL DEL 10-15%(PRODUCTO ECOLÓGICO)

1.- REDUCCIÓN CONSIDERABLE DE LA INVERSIÓN TOTAL2.- REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE TRANSPORTE3.- INCORPORACIÓN DE (KNOWHOW), SABER HACER, DE MANERA GRATUITA.4.- DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO5.- GARANTÍA DE CALIDAD MEDIANTE CONTRATO DE SUMINISTRO6.- GARANTÍA DE VIABILIDAD PARCIAL. ES DECIR, LA DIVISIÓN CONTRATADACUMPLIRÁ EL CONTRATO DE SUMINISTRO Y CALIDADES.

2.- EMPRESAS AUXILIARES ASOCIADAS

Las empresas que se prevén necesarias no tienen porqué trabajar en exclusiva para LHR, de hecho para lograrel éxito del planteamiento, deben plantearse traslados o nuevas instalaciones de empresas que puedan surtira LHR, S.A. desde una posición de conocimiento. Es decir, ya en funcionamiento, trasladándose al nuevopolígono y adaptando sus instalaciones a los requerimientos del proyecto ecológico. Al tiempo aprovecharía labeneficiosa inercia del mismo en relación a subvenciones, otros requerimientos oficiales y la propia tendenciadel mercado hacia el producto ecológico. Es decir, se garantizarían la presencia en el mercado, con productoscon mayor margen comercial.

La Huerta del Rey, S.A, precisa de la incorporación de estas empresas al proyecto general debido a que estasempresas tienen el KnowHow necesario para desarrollar con éxito la actividad que se pretende realizar. Elproyecto pierde margen neto, pero garantiza su viabilidad, al tiempo que atomiza los problemas y los subcontrata.Es decir, se trata de realizar un planteamiento similar a la subcontratación de la industria del automóvil.

Se pretende utilizar la estructura productiva de la empresas y parte de su red comercial, aunque esto representeuna cuota del mercado muy reducida para el mercado objetivo de LHR, S.A., pero toda vía de comercializacióndebe tenerse en cuenta.

2.1.- REQUERIMIENTOS A LAS INDUSTRIAS AUXILIARES:

2.2.- BENEFICIOS OBTENIDOS POR LAS INDUSTRIAS AUXILIARES:

2.3.- BENEFICIOS OBTENIDOS POR LA HUERTA DEL REY, S.A.:


2.4.- INDUSTRIAS AUXILIARES NECESARIAS:

1.- MATADERO DE AVES Y PEQUEÑOS ANIMALES

Esta empresa es básica para el desarrollo del proyecto. La idea es compatibilizar unas instalacionesrelativamente caras, con la ampliación del mercado de los productos ecológicos. La limitante de subvenciónexistente para estas industrias transformadoras, no se aplicaría al producto ecológico.

En León existen dos mataderos de estas características: Oblanca y Huevos León. El primero ya ha trasladadosus instalaciones al polígono de Onzonilla y el segundo puede ser un candidato ideal, al precisar tal trasladodesde sus instalaciones en Nava, muy cercana a León. Esta industria recibiría y envasaría los animalesdespiezados y listos para su comercialización.

2.- ENVASADORA DE HUEVOS

Esta industria no requiere grandes inversiones y puede ser efectuada por la misma empresa matriz LHR, S.A.Sólo se precisa una maquinaria clasificadora, etiquetadora y envasadora. Esta maquinaria ya está en el mercado.El espacio necesario es relativamente pequeño: un local de unos 250m2 es posible realizar esta labor con unacapacidad de trabajo de unos 20.000 Huevos/hora, en un ambiente de gran calidad de trabajo.

La dimensión de la maquinaria puede realizarse en la medida que crezca la oferta y la demanda, no debeplantearse una instalación demasiado voluminosa al principio.

Podría evaluarse la opción de incorporar la producción de huevos de suelo o de jaula, dentro del proyectoLHR o bien al Z.I.R. por medio de una empresa asociada, al ser un producto de calidad inferior al ecológico,compartiendo las instalaciones de clasificación de la empresa que produzca huevo de suelo en los terrenoscalificados como rústicos, situados tras la zona industrial de la zona de Villamor. Esta empresa podría ser CantosBlancos, que puede que precise incorporar una nueva planta de suministro para la plataforma de Mercadona enVilladangos del Páramo.

3.- PLANTA DE ENVASADO Y CONSERVACIÓN DE HORTALIZAS

Esta industria no existe en las cercanías. La Cooperativa Hortícola que se está desarrollando al tiempo de esteproyecto: La Huerta del Rey, s.coop. dedicada a la producción de hortaliza en producción integrada, encolaboración con el grupo AN de Navarra, puede realizar esta labor de recepción, selección, conservación yenvasado.

El tratamiento requerido es idéntico al procesamiento de la hortaliza en producción integrada, salvo por laseparación física de las producciones ecológica e integrada. La primera, desarrollada por La Huerta del Rey, S.A.y la segunda por lo cooperativistas de La Huerta del Rey, s.coop.


4.- PLANTA DE FABRICACIÓN DE NAVES E INSTALACIONES NORMALIZADAS PARA LAS FEE

Esta industria puede plantearse a cualquier taller de carpintería metálica mediano que desee instalarse en elZ.I.R. Los requerimientos de la industria son: Planta de Zincado, Taller Metálico, Montadores de Naves. Existeuna industria de Zincado que se desmantelará en Onzonilla por jubilación y otra de cromado-latonado(NiqueLeón), es posible que pueda ser rentable adquirir estas instalaciónes, siempre que cumplan las normativasmedioambientales. Podría prescindir del proceso de Zincado, pero es una realidad su rentabilidad para servicioa terceros. Existe una gran demanda que se va a plantas de Ponferrada (Agalsa) o Asturias (Cincados delBierzo).

Esta industria fabricaría todas las instalaciones para las FEE, Naves, Casetas, Comederos y Silos, además deotras instalaciones y maquinaria de la empresa, etc. La oportunidad inicial está en utilizarla para construir lasnaves del polígono, sobre todo las de la zona comercial de primera linea que serán construidas al tiempo de laurbanización.

La segunda opción es contratar estos desarrollos con empresas existentes y especializadas, fuera de la zona.Cualquiera de las opciones es válida, aunque se recomienda que controla todo el proceso de fabricación en unaplanta cercana y asociada, basada en las experiencias y desarrollos de la Explotación Ecológica Experimental(3E) junto con la adquisición de determinado material más específico a terceras empresas.

5.- PLANTA DE GENERACIÓN DE HUMUS DE LOMBRIZ Y COMPOST

Existe una planta de generación de Humus en las cercanías (N120-Km.35) de pequeña capacidad que requieregrandes espacios, pero muy poco personal (1 UTM), salvo en Agosto que se recoge y envasa la producción deHumus. Riego automático, escasas medidas de seguridad, terreno en una pendiente media del 5% y aportaciónmensual de Estiércol de Vaca. La producción de la planta existente es de XXX. se estiman 100gr por m2 deaportación en las tierras de explotación exhaustiva.

Cada franquicia tendrá un consumo aproximado de unas 2Tm. (4Ha a 50g/m2 = 2.000Kg). La producciónnecesaria para las 200 FEE objetivo es de 400Tm. Se debe plantear una planta con una capacidad de 450Tm.Aproximadamente 4Ha.


6.- PRODUCTOR DE PLANTONES Y PLANTONES ECOLÓGICOS (A MEDIO PLAZO).

Esta empresa deberá ponerse en marcha dentro de los objetivos de la explotación ecológica experimental, conel fin de aprender en la medida de las necesidades de las franquicias y los requerimientos de los consejos deagricultura de cada comunidad.

No existen productores de plantas o semillas ecológicas en la actualidad. Sólo existen experiencias deproducción de plantas ecológicas en Israel, Alemania, Dinamarca o Gran Bretaña. Se basan en invernaderoscontrolados exhaustivamente en filtración de aire, temperaturas y entradas físicas. Pareciendo laboratorios deproducción de microchips, más que productores de plantas. Es necesario evitar cualquier contaminaciónambiental de pesticidas, herbicidas, virus, bacterias, hongos y otras plagas diversas. Se garantiza, de estamanera una planta totalmente limpia. Así mismo, el transporte de las plantas debe de hacerse de maneracontrolada y sin mezclarse con otras plantas no ecológicas.Así pues, es un proceso que requiere investigación y ensayo, dentro de la explotación ecológica experimental.Se plantea esta industria de producción a largo plazo o, lo que sería mejor, llevar una industria de producciónde plantas a la zona, con el compromiso de desarrollar las plantas ecológicas a medio plazo, colaborandocon la explotación ecológica experimental.

7.- PRODUCTOR DE GALLINAS PONEDORAS Y POLLITOS ECOLÓGICOS.

Esta industria se centraría en la incubación de huevos parala producción de pollitos. Se incubarían en la Nave de LHR,S.A. Y se criarían en otra parcela al norte del polígonoindustrial con el fin de proporcionar gallinas ponedoras.Puede ser una planta creada y gestionada por LHR, S.A. opor la cooperativa local.

La incubación podría llevarse a cabo en la nave de LHR,S.A. y la cría de gallinas ponedoras en el terreno rústico, alnorte del polígono industrial de Santa Marina del Rey. Esteterreno es de utilidad pública y podría ser arrendado a LHR,S.A. o explotado por LHR, s.coop. en asociación. De maneraque la cría de las gallinas la realice LHR, s.coop. Lainversión en esta planta rondaría los 100.000i todas lasinstalaciones incluidas.

El conocimiento para la producción de estas gallinas y pollitos partiría de las empresas que proporcionen lamaquinaria, las instalaciones y del personal de nueva incorporación, adecuadamente formado.


La Huerta del Rey, S.A.CENTRAL DE FRANQUICIAS

MATADERO-DESPIECE DE AVES Y PEQUEÑOS ANIMALESMATADERO

DESPIECE

ENVASADO

CLASIFICACIÓN

ETIQUETADO

ENVASADO

TRAZABILIDAD

CLASIFICACIÓN

ENVASADO

TRANSFORMACIÓN Y ENVASADO

FABRICACIÓN DE CASETAS

FABRICACIÓN DE SILOS Y COMEDEROS

FABRICACIÓN DE NAVES NORMALIZADAS

GENERACIÓN DE HUMUS

COMPOSTAR RESIDUOS

GENERACIÓN ELÉCTRICA POR INCINERACIÓN

PLANTONES

PLANTONES ECOLÓGICOS

SEMILLA ECOLÓGICA

GALLINAS PONEDORAS

POLLITOS DE CRÍA

PAVOS DE CRÍA

EMPRESAS ASOCIADAS COLABORADORAS

ENVASADORA DE HUEVOS

PLANTA DE ENVASADO Y CONSERVACIÓN DE HORTALIZAS

PLANTA DE FABRICACIÓN DE NAVES E INSTALACIONESPARA LAS FRANQUICIAS

PLANTA DE GENERACIÓN DE HUMUS DE LOMBRIZ Y COMPOST

PRODUCTOR DE PLANTONES Y PLANTONES ECOLÓGICOS

PRODUCTOS DE GALLINAS PONEDORAS, POLLITOSY OTROS PEQUEÑOS ANIMALES PARA CRIA

FUNCIONES

Enat, servicios empresariales, s.l. Eduardo Luis García Proyecto: La Huerta del Rey © 2005

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LHR, S.A.

EMPRESAS ASOCIADAS

FRANQUICIAS ECOLÓGICAS

PROTOCOLOS DE IMPLANTACIÓN “ DE PRODUCCIÓN “ DE MEJORATRAZABILIDAD DE PRODUCTO

CUADERNO DE CAMPO(TRAZABILIDAD DE PRODUCTO)

REQUERIMIENTOSPREVISIÓN DE CONSUMO

REQUERIMIENTOSFORMACIÓNPREVISIÓN DE CONSUMO

TRASIEGO DE INFORMACIÓN

3.- ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

3.1.- TRASIEGO DE INFORMACIÓN

þ De las Empresas Asociadas a LHR, S.A.

Las empresas asociadas son independientes, pero deben proporcionar cierta información contínuamente a lasempresa matriz, colaborando activamente con ésta, con el fin de mejorar la producción y calidad general:

A Certificaciones de calidad, C.A.E. obtenidas y mantenidas.A Planes de mejora de la productividad anual.A Planes anuales de mejora del producto, embalaje, presentación, calidad general de la transformación.A Trazabilidad de la producción en cada producto y resúmenes diarios de producción.A Informes diarios sobre la calidad del producto básico procesado y obtenido.

³ De LHR, S.A. a Las Empresas Asociadas

La empresa matriz debe proporcionar otras informaciones a las empresas asociadas, con una previsiónsuficiente, para que la empresa asociada pueda actuar en consecuencia:

A Cifras de consumoA Los requerimientos de producto, calidad y embalaje básico solicitado por el cliente o por LHR, S.A.

Es evidente, que estas obligaciones implican la redacción de un contrato de suministro y consumo y lapreparación de unos grupos de trabajo que deben reunirse periódicamente, entre las partes implicadas.


þ De las Franquicias de Explotación Ecológica a LHR, S.A.

Las franquicias deben proporcionar todos los datos básicos para controlar la trazabilidad de los productosproducidos y contratados. Es decir, el cuaderno de campo adecuadamente diseñado. Este documento es vital,para corroborar la corrección en la manera de producir la cantidad contratada, además de necesario para cumplircon los requerimientos del Consejo de Agricultura Ecológica y vital, para reaccionar ante problemas sanitarioso en la propia explotación. Deben controlarse todos y cada uno de los trabajos realizados con el fin de estudiarlos problemas por el departamento de I+D, una vez que sean localizados.

A Cuaderno de campo

³ De LHR, S.A. a las Franquicias de Explotación Ecológica

La empresa matriz, debe proporcionar toda clase de información para desarrollar las producciones según elConsejo de Agricultura Ecológica y los desarrollos efectuados por la división de I+D.

A Formación de entradaA Formación continua sobre las producciones a efectuar a dos años vista(La previsión con dos años se hace por la necesidad que la producción ecológica requiere de programar las rotacionesy la alimentación animal, que ha de preverse con un año de antelación)


LHR, S.A.

EMPRESAS ASOCIADAS

FRANQUICIAS ECOLÓGICAS

PRODUCTOS TRANSFORMADOSRESIDUOS ÚTILES

PRODUCTOS

INSTALACIONESCONSUMUBLES

TRASIEGO DE PRODUCTOS

3.2.- TRASIEGO DE PRODUCTOS

³ De LHR, S.A. a las Franquicias de Explotación Ecológica:

La Empresa Matriz: LHR, S.A. será la encargada de proporcionar casi toda la materia prima necesaria siemprea precios iguales o inferiores a los de mercado a las Franquicias de Explotación Ecológica.

Sin embargo, se debe permitir la compra externa a determinados productos para asegurar la fidelidad delfranquiciado y que no se sienta atado. Siempre y cuando esos productos cumplan con las especificaciones queel departamento de I+D especifique en los desarrollos. Esto, al tiempo limita la posible competencia, pero generaconfianza.

La compra de determinados consumibles a agentes externos debe ser posible, con el fin de generarconfianza en los franquiciados. Nunca debe utilizarse para obtener mayores beneficios en LHR,S.A.

La mayor parte de las cooperativas de agricultores fracasa porque los gestores se limitan a obtener beneficiosde las ventas a sus asociados, convirtiendose en meros comercios de productos fitosanitarios, abonos, semillas,etc. Existe otra razón para el fracaso que se justifica en la excesiva confianza que los gestores otorgan a loscooperativistas, en cuanto a producciones, métodos, calidades y cantidades. Ambos factores se encuentranadecuadamente gestionados en este planteamiento de empresa. Aunque el estado, a través de las normas deproducción integrada y producción ecológica ya ha actuado sobre estas variables.

þ De las Franquicias de Explotación Ecológica a las Empresas Asociadas:

Los productos producidos por las franquicias serán recepcionados por las empresas asociadas y expedidasdesde éstas sin pasar por LHR, S.A.

Aun cuando LHR,S.A. tenga pequeñas plantas, éstas serán gestionadas como empresas independientes.

³ De LHR, S.A. a las Empresas Asociadas:

Las empresas asociadas pueden utilizar la empresa matriz, como grupo de compras. Aunque este desarrollopueda complicar el desarrollo inicial, es necesario tenerlo en cuenta en los acuerdos desarrollados entre LHR,S.A. y las empresas asociadas.

Esta atomización genera mayor riqueza y un ahorro considerable en gastos de personal y gastos corrientes.

Por ejemplo, la planta de clasificación y estuchado de huevos ecológicos, puede ser una empresita instalada porLHR, S.A. en sociedad con un Empresario. Al cabo de cinco años, se vende la participación de LHR, S.A. alsocio. Tal y como actúa una empresa capital riesgo. Esto genera ahorros en la gestión y beneficios pordesamortizaciones de inmovilizado y fondo de comercio. Con la diferencia que LHR,S.A., controla muchas delas entradas y salidas de la empresa.


3.3.- FINANCIACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS A LAS INDUSTRIAS AUXILIARES

Dado el carácter innovador del proyecto LHR, tanto en su planteamiento empresarial, como la apuesta por unaproducción ecológica a medio y largo plazo, otorgan una garantía de interés por parte de las entidadesfinanciadoras: ADE, Consejería de Agricultura y Entidades bancarias.

El hecho de asociarse, aunque sea por medio de un contrato de suministro a este planteamiento, es utilizadopor las entidades financiadoras para justificar mayor grado de subvención a fondo perdido, que si se tratase deun proyecto menos innovador.

Se ha de formar un grupo de empresas, tal y como se ha planteado en el punto 3.4. Relizando un proyectoglobal, suficientemente atomizado y adecuadamente justificado y gestionado, para obtener la mayorsubvención posible, dentro de las disponibles por ser región Objetivo 1, hasta el 1-Ene-2008.

La participación de una entidad bancaria que de mayor solidez al planteamiento se hace imprescindible. Peroes conveniente su adecuada elección, dado que no sólo trabajará con empresas de mediano tamaño, sinotambién con autónomos y pequeñas empresas. Se recomienda contar con un Banco con tecnología y orientadoa la empresa: BSCH, Bancaja, Bankinter, etc. En ningún caso una Caja al uso o un banco con orientacion a otrosegmento empresarial. Esto podría provocar recelos a medio y largo plazo por determinadas actitudesmonopolistas que acostumbran a ejercer y su orientación hacia un mercado objetivo totalmente diferente alplanteado.

Las subvenciones oficiales:

Para las empresas asociadas, sobre todo la transformación de pollos o pequeños animales y huevos, esuna oportunidad única, dado que no se plantean subvenciones para estas empresas. A no ser que su basesea el producto ecológico, en cuyo caso las subvenciones pueden llegar a ser un 5% superiores a las quegeneralmente son otorgadas a otras industrias transformadoras agro-ganaderas.

En el punto siguiente se describen las subvenciones que pueden obtener las empresas asociadas detransformación, que se pueden resumir en una aproximación de un 40%, con determinadas exclusiones.

Las empresas de producción rondarían el 30% aproximadamente, sobre la inversión. La subvención obtenidapor cada franquicia de producción rondaría el 35% aproximadamente, a falta de concretar acuerdos con la JCyL.

En el caso de empresas no relacionadas con la producción o transformación agraria (ADE), la subvenciónmáxima puede acercarse al 40%. Éste sería el caso de la empresa encargada de dotar de instalaciones a lasFEE o bien empresas de servicios informáticos o tecnológicos, que también puede crearse a la sombra de esteproyecto, con el fin de dar servicio a las empresas y franquicias asociadas. Este sería el caso de utilizar laestructura del proyecto para centralizar un grupo de compras.

En cualquier caso, se trata de un proyecto global que tratará de obtener la calificación de proyecto de especialinterés, con lo cual la cuantía de las subvenciones podría elevarse en función del plazo y calidad general de lospartícipes.

En el punto siguiente se desglosan las líneas de la Consejería de Agricultura de la JCyL.


3.4.- SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA:

Cooperativismo: BOCyL Nº 34-18 de febrero. ORDEN AYG/195/2005 de 16 de febreroCoop. o SAT con más de 25 socios y 1.5 mill i de valor de la producción comercializada.Plazo: Hasta 1-Abril-2005.

Constitución y Funcionamiento: 100.000i en 5 años: 100% 1ºaño, -20% anual(Solicitud cada año)

Auditorías, análisis y estudios de mercado: 50%. 100.000i en tres años.Calidad: 100%. 100.000i en tres años.

Producción:BOE Nº138. REAL DECRETO 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de lasexplotaciones agrarias. ORDEN AYG/36/05

Línea B 40% (15% capital resto bonif. interés al 1,5%)+ 5% AE. Inv. máxima 721.214,52iINVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS MEDIANTE PLANES DE MEJORA

Línea A 20.000i en capital + 20.000i en intereses (+10% mujeres, montaña ó + UTA)PRIMERA INSTALACIÓN DE AGRICULTORES JÓVENES.

Línea P 30%: 42.070,85i individuales (UTA) y 168.283,39i para agrupaciones.MAQUINARIA EN COMÚN O PARA SERVICIOS A TERCEROS

Línea Q 30%: 42.070,85i individuales y 168.283,39i para agrupaciones.MEJORA DE RIEGO

Línea S 70% ó 54.091,09iAGRUPACIÓN DE SUSTITUCIÓN. (Vacaciones, baja, etc.)

Línea G 70% del Salario ó 54.091,09i / 5 años.CONTRATACIÓN DE AGENTES EXPERTOS: Ingenieros Agrícolas o asimilados...

Transformación y comercializaciónORDEN AYG/194/2005 del 14 de Febrero. BOCYL suplemento al nº 34 del Viernes, 18 de febrero de 2005.

A.- Ayudas a la inversión productiva. Hasta 3.000.000i, exceptuando proyectos de especial relevancia.Línea 1 30% (AGR018) Transformación y comercialización.Linea 2 50% (AGR019) Ayuda a las PYME ...Línea 3 40% (AGR020) Otras transformaciones agro-alimentarias

B.- Mejora de competitividadLínea 6 35% y 121.000i (AGR021) Programas de I+D.Línea 7 45% y 19.000i (AGR022) Estudios y planesLínea 8 45% y 19.000i (AGR023) Estudios y planes para PYMESLínea 9 45% y 19.000i (AGR024) Productividad industrial, fomento de la calidad.Línea 10 45% y 19.000i (AGR025) Productividad industrial Línea 11 50% y 19.000i (AGR026) Desarrollo empresarialLínea 12 50% y 19.000i (AGR017) Desarrollo empresarial de empresas dedicadas a la

transformación de otros productos agrícolas.

Nota: Existe un catálogo de ayudas más extenso, pero las que atañen al proyecto son las que figuran. Fuente:www.jcyl.es


LA INVERSIÓN TOTAL DE LHR, S.A.: 1.500.000i

4.- PRESUPUESTOS, VENTAS Y RENTABILIDAD (TIR)

4.1.- PRESUPUESTOS:

PRESUPUESTO LHR, S.A. 2005-2008 1.230.000i

COORDINACIÓN GENERAL Y GERENCIA 150.000iSOPORTE TÉCNICO, I+D 490.000iEXPANSIÓN Y SOPORTE COMERCIAL 200.000iVENTAS 60.000iMOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE NAVE 300.000iCALIDAD, IMPREVISTOS, Y OTROS 30.000i

De este presupuesto aproximadamente el 70% del presupuesto de I+D (490.000=>343.000) y el 30% del restode presupuestos puede ser fácilmente subvencionable (740.000=>220.000)de la inversión. Esto mermaría alinversión total en 343.000+220.000= 563.000i. Es decir, casi la mitad.

También es posible buscar otras subvenciones destinadas a cubrir los gastos iniciales de gestión, disponiblesen la Consejería de Agricultura. Aproximadamente podrían cubrir unos 250.000i en las líneas porcooperativismo. La complejidad está en dar entrada al capital, de una S.A. en una cooperativa. Sería el caso deconvertir LHR, S.A. en LHR, S.A.coop.y permitir la entrada de los franquiciados en la cooperativa desarrolladaa tal efecto.

Este último sistema planteado permitiría obtener unas subvenciones aproximadas de 750.000i, limitando lainversión a 480.000i. De los cuales podría ser fácilmente financiable el 40% por medio de Capital Riesgo oEntidades Bancarias. Así se limita la inversión real a unos 300.000i. Cumpliendo con el límite de obtención delas subvenciones.

Evidentemente no se puede plantear un proyecto en base a las subvenciones obtenidas, aunque dado el interésque las autoridades regionales muestran por este desarrollo, es conveniente disponer de los medios queproporcionan, aunque la rentabilidad de LHR, S.A. se busque por su propia actividad.

A primera vista puede parecer un proyecto “económico”, pero hay que mencionar que LHR, S.A. noproduce ni transforma producto alguno. Son las empresas asociadas y las franquicias las que realizan estalabor, LHR, S.A. se limita a coordinar y desarrollar el “cómo hacer qué”.

Locales y Naves y otras plantas de LHR,S.A.:

No es necesaria la inversión en este tipo de Instalaciones. Por el momento, y aprovechando la infraestructuradel nuevo polígono creado en Santa Marina del Rey, existirá una Nave mixta en el área comercial de unos 700m2que forma parte del convenio urbanístico y el intercambio de terreno con la junta vecinal de Villamor de Orbigo.Esta nave se incorporará al capital social de la Cooperativa local y estará disponible en alquiler para LHR, S.A.Sólo es necesario equiparla con mobiliario y diversas instalaciones, para lo cual se ha presupuestado una partidade unos 60.000i.

En cuanto a las dos pequeñas industrias que puedan ser ejecutadas por LHR, S.A, existe la posibilidad deimplantarlas en la misma nave: Envasadora de Huevos Ecológicos y Productora (incubadora) de Pollitosecológicos. Ambas plantas muy relacionadas porque su materia prima es la misma: El huevo ecológico. Lospollitos para ponedoras serían llevados a una superficie dispuesta a tal efecto dentro de los límites del suelorustico de utilidad pública al norte del terreno urbanizado por el polígono industrial. La inversión en esta plantarondaría los 150.000i, con la descripción que se ha realizado en el punto 2.4-7. La inversión en la clasificadoraenvasadora de huevos es de 60.000i. Las subvenciones estimadas para estas plantas serían de un 30% (untotal aproximado de 60.000i)

El límite lógico de liquidez disponible para la empresa los tres primeros años es de unos 1.250.000i, parapermitir un desarrollo no condicionado a otros ingresos de la JCyL. Con un objetivo básico de ingresos por la víade las subvenciones de los 550.000i durante los tres primeros años.


1,16 km

3E

120Ha de Terreno rústico disponiblepara el desarrollo de LHR

N

N120, Pk27

Autopista

Plano del polígono Industrial de Santa Marina del Rey.

En Rojo el terreno cedido al ayuntamiento por aprovechamiento lucrativo y en Verde y Amarillo el que serácedido a las Juntas Vecinales, propietarias del terreno original. Todos ellos serán incorporados al capital socialde La Huerta del Rey s.coop. La Nave, en la zona comercial de color azul oscuro, que se propone como sedede La Huerta del Rey, S.A. está señalada en Verde.

Al tiempo se ha concretado durante el mes de Enero de 2006, los acuerdos con el pueblo de Villavante.Los terrenos de 28Ha al sur de la N120 serán utilizados en una primera fase para crear los accesos pormedio de una puente a la parte Norte. Mientras la parte sur será recalificada u urbanizada en una segundafase.

La situación de la Explotación Ecológica experimental está señalada en Naranja con el rótulo de 3E.Aunque puede situarse en el lado opuesto (oeste) en terrenos de la junta vecinal de Villamor de Orbigo.Quizá más adecuada dado que no contará con sombras que lo condicionen en invierno.


La Huerta del Rey, S.A. (Central de Franquicias)Subvenciones no incluidas en el cálculo de la rentabilidad100 franquicias contratadas en los 6 primeros años

Inversión inicial 1.500.000

Ingresos anuales 8.100.000 Venta de producto 6.000.000 Materia prima y servicios a las franquicias 700.000 Franquicias en 5 años 1.400.000

Gastos M.P. Anuales 6.500.000 Materia prima de venta 4.800.000 Materia y servicios prima a las franquicias 500.000 Franquicias en 5 años 1.200.000

Otros gastos anuales 1.150.000 Gastos generales: M.O. Transp., alquiler, etc. 450.000 Servicios de las industrias auxiliares 600.000 Otros gastos generales e imprevistos 100.000

Saldo neto al quinto año 450.000

TIR 6 años 8% TIR 10 años 19%1.500.000 - Inversión 1.500.000 - Inversión

100.000 benef. año 1 100.000 benef. año 1240.000 … año 2 240.000 … año 2350.000 año 3 350.000 año 3425.000 año 4 425.000 año 4450.000 año 5 450.000 año 5465.000 año 6 465.000 año 6

480.000 año 7490.000 año 8500.000 año 9500.000 año 10

4.2.- VENTAS:

Las ventas calculadas están fundamentadas en la oferta que la empresa pueda proporcionar, sobre todo enhuevos y pollos o pequeños animales. El resto de ingresos es menor, aunque importante. Es decir, las ventasestán en función de las Franquicias de Explotación Ecológica (FEE) contratadas. Tomamos dos casosdiferenciados: 45 franquicias, contra 100 franquicias.

Datos de origen: 72.000i Venta de la franquicia (implantación de cada Franquicia)48.000i Ventas brutas de cada franquicia a LHR, S.A.7.000i Ventas y servicios brutos de LHR, S.A. a la Franquicia10% Margen bruto medio que LHR, S.A.: Ventas y Compras100 Número de franquicias objetivo en 6 años.

Sobre estos datos, las ventas totales estimadas, en un mercado que absorbe la totalidad de la producciónecológica, especialmente si se trata de carne, huevos y hortalizas rondarían los 6 mill.i. El margen bruto de laventa de los productos una vez descontados los gastos de las empresas asociadas es del 7-8%. Es decir, muyajustados. En todo caso la rentabilidad es elevada porque aprovecha todas las posibilidades de comercializaciónde los productos, los suministros a las franquicias y el coste de implantación de las mismas.

TIR:La rentabilidad a 10 años está calculada enbase al objetivo de merma de los gastos losaños 6 al 10, no por el incremento de las ventaso el número de franquicias. Este decremento esfácilmente alcanzable con la experienciaadquirida.

El objetivo real está en contar con unas 250franquicias, lo cual eleva el TIR a unaproximado del 25% a diez años. No se haplanteado al no ser un objetivo fácilmentealcanzable en los primeros años.

Materia prima y servicios a franquicias:Consumibles que LHR,S.A pueda aportar pormedio de las empresas asociadas u otrosacuerdos, con el consiguiente margen comercialque implique: Plantas, Humus de lombriz,Piensos, Abonos, Maquinaria diversa y losservicios veterinarios o de ingeniería agrícolaresumidos en un canon anual.

Franquicias en 5 años:Coste de implantación de las 100 franquicias encinco años. 72.000i/u

Servicios a las industrias auxiliares:Servicios de envasado y transformación de losproductos procedentes de las franquicias ygestionados por las empresas asociadas.

Gastos generales:Estos gastos están parcialmente duplicados enla inversión inicial, pero se han duplicado porrazones evidentes en previsión de sernecesarios mayores gastos en los primerosaños.


5.- MARKETING Y CLIENTES POTENCIALES

5.1.- ESTRATEGIA COMERCIAL

El producto ecológico tiene su mercado principal actual, en Europa, EEUU y Japón. El producto fresco, limita elradio de comercialización a los mercados más cercanos. España es uno de los países más retrasados en lacorriente ecológica que inunda el mundo desarrollado. Muchos de nosotros hemos probado el producto ecológicosin saberlo, en el pueblo de nuestro abuelos, y sin que ellos lo considerasen exclusivo ni ecológico. La revolucióny la investigación en España se han centrado en aumentar la producción y la presencia del producto, olvidandoel sabor y la textura e incluso el color. Aunque en este último elemento existen muy diversos productos que hanengañado al comparador con colores provocados o forzados.

La línea básica de comercialización se debería centrar en surtir permanentemente a una gran superficie de losproductos básicos: Huevos, Pollos o pequeños animales, con el complemento de productos hortícolas detemporada: Colifrol, Bróculi, Pimiento, Tomate, Repollo, Ajo, Puerro, Cebolla, Cebolleta, Apio, etc.

Se debe buscar la participación activa de una de las siguientes cadenas, en el orden que se menciona:Mercadona, El Corte Inglés, Eroski, Carrefour, Elecrerc. Por lógica, parece que la participación de Mercadonapuede ser más probable, dada su agresiva política de crecimiento y colaboración con proveedores, en la mismalinea que El Corte Inglés. Pero ésta última cadena ya ha implantado el producto ecológico y puede que el canalde comercialización por la vía de ECI sea necesaria para complementar la básica, como complemento yseguridad.

Esta línea de comercialización debe complementarse con otros canales, de más costoso desarrollo, como sonlo externos, pero que aseguren la comercialización y el crecimiento a salvo de unos monopolios que puedanestrangular la empresa.

La estrategia comercial de la División de Ventas se resume en:

Conseguir una línea de colaboración con Mercadona o El Corte Inglés preferiblemente. Ampliar con mercadosexternos con producto conservable o procesado: Gran Bretaña a través del Ferry desde Santander, Dinamarca,Alemania, Suecia, Noruega o Findlandia, donde se acepta mejor el producto ecológico y es más valorado.

Ambas líneas deben complementarse en la proporción 60% interior 40% exterior durante los primeros 5 años,invirtiendose al término de los 5 siguientes.

La dimensión del número de franquicias contratadas debe corresponder con la demanda requerida por lagran superficie y ese 60% que pretendemos venderle, con el 40% restante en los mercados en elexteriores

Estimamos que la producción de unas 200 franquicias sea suficiente para surtir a un cliente como Mercadonadurante los primeros 5 años, viendose la necesidad de incrementar el número de franquicias en los siguientes5 años hasta las 500. Un objetivo posible, teniendo en cuenta que una sola persona con algo de ayuda puedemanejar dos franquicias o una de ellas sobredimensionada al doble.

La estrategia comercial de la División de Expansión y Soporte Comercial:

La necesidad de dimensionar la demanda es básica para dotar de una estrategia comercial a la división deExpansión y Soporte Comercial. La idea de exportar el planteamiento realizado en Santa Marina del Rey esfácilmente planteable en otros Ayuntamientos de similares caráterísticas. De hecho el Ayuntamiento de Paredesde Nava en Palencia está muy interesada en el desarrollo LHR.

La existencia de un alcalde con nuevas ideas y planteamientos del mismo partido que gobierne en la diputaciónprovincial y Comunidad, además de bien relacionado dentro de su partido es básica para estos desarrollo. Nose trata de buscar el favor político, pero es necesario este apoyo para llevar a cabo una campaña de captaciónde franquiciados y desarrollo industrial de la zona. Esto se justifica en el hecho inapelable de tratar la producciónlo más cerca posible de la explotación, con el fin de perder el menor valor de producto en su transporte, tantoen pérdida de calidad como en coste.


5.2.- COMPETIDORES

Muchas empresas están interesadas en la producción de huevos y carne de pequeños animales de maneraecológica. El problema radica en proporcionar comida ecológica durante todo el año a estos animales. Sólo enGalicia, dónde existen muchas pequeñas granjas de ponedoras y la gallina come prácticamente hierva es posibleproducir este huevo, pero no es posible producir carne, porque las exigencias alimentarias son mucho másimportantes.

El ejemplo más accesible está en Huevos Valín, que prende producir huevo ecológico, pero no puede. debidoa las limitantes de número de cabezas, alimentarias y veterinarias que obligan a cumplir las normas deproducción ecológica instituidas a nivel Europeo. Este posible cliente (ahora en crisis) absorbería con destinoal mercado Británico una producción superior a los 420.000 huevos semanales, según conversaciones con susresponsables. Es decir, la producción de 60.000 gallinas. O dicho de otra manera: 100 franquicias a 590gallinas/u. Como puede observarse el número de 100 franquicias objetivo en 5 años está puesto por muydiversas razones, no sólo por la redondez del número.

El interés por entrar en la producción ecológica es muy grande y la rentabilidad también, pero los problemas sonmayores que los anteriores. Estos problemas son solucionados por la estructura integrada de la franquicia y losmétodos desarrollados por la 3E.

El producto ecológico es escaso y poco interesante para las grandes superficies, precisamente por esta escasezy la nula normalización de la producción y los procesos. En resumen, no es fiable para estos grandes clientes.Con este planteamiento y los métodos desarrollados en la 3E, utilizada como plataforma de ventas, la venta através de estos clientes se hace perfectamente factible.

La producción ecológica en España:

La producción ecológica en España se ha centrado en la conversión de viñedos y olivares a cultivo ecológico,llegando en segundo término el vacuno, porcino, algunos frutales y por último el huevo y la miel.

En el caso del porcino no parece que pueda resultar rentable ni demandado, por que el competidor principal decerdo blanco ecológico es el cerdo ibérico o de pata negra. Su precio es tan elevado, siempre que se alimentecon producto natural de bellota o recebo, que realizar producción ecológica competiría con este producto en elmismo mercado objetivo.

En el caso del viñedo o el olivar, el consumidor no aprecia la exclusividad o particularidades del productoecológico, relacionando el producto tradicional con un producto ecológico o sano.

El vacuno y el ovino es fácilmente convertible en producto ecológico, con la superficie de pasto suficiente.

El nicho de mercado que ataca la Franquicia de Explotación Ecológica y las razones por las cuales se hadiseñado así, quedan definidos por las exclusiones precedentes. Dando como resultado un segmento demercado que requiere una tutoría y especialización. Esta barrera es utilizada por la empresa LHR, S.A.para desarrollar su actividad.

Fin a 26 de Junio de 2005.

LHR, central de Franquicias de Producción Ecológica es un desarrollo empresarial básico realizado por enat,servicios empresariales, s.l. El receptor se compromete a mantener la máxima confidencialidad respecto a lasinformaciones y conceptos aquí planteadas y a respetar la propiedad intelectual de los desarrollos efectuados.

Se entrega a: ________________________________________Fecha:_____/_______________/ ________

Firma del receptor Enat, servicios empresariales, s.l.

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diseño empresarial y económico de la central de franquicia del proyecto la huerta del rey (doc.7)

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