doc-4.0.0.0-sig-001 requisitos del sistema integrado

DOCUMENTO Elaboro: T. Ramírez 16/04/16

REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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DOC-4.0.0.0-SIG-001 Páginas: Página: 1 de 7

4.0 REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

NUMERAL DESCRIPCION DEL REQUISITO ISO

90

01:2

008

ISO

14

001:

2004

OHS

AS

1800

1:20

07

BASC

V3

:200

8

GUIA

PM

BOK DOCUMENTO DEL SIG

CODIGO NOMBRE

0 INTRODUCCION AL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 0

1 ALCANCE, OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1 1 1 1.5.1.5.2. DOC-0.0.0.0-AOC-002 ALCANCE, OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2 GENERALIDADES 2 22.1 REFERENCIAS NORMATIVAS2.2 TERMINOS Y DEFINICIONES2.3. EXCLUSIONES

3 CONAMAPP ASESORES E.I.R.L. 3 3 3 1.2. 1.3. 1.8.

3.1 INFORMACION EMPRESARIAL3.2 UNIDADES DE NEGOCIO3.3 EXPERIENCIA EMPRESARIAL3.4. RELACIONES COMERCIALES

4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4 44.1. REQUISITOS GENERALES 4.1

4.1.1. REQUISITOS POR CADA NORMA4.1.1.1. REQUISTOS GENERALES DEL SIG.4.1.1.2. REQUISITOS ESPESIFICOS ISO 90014.1.1.3. REQUISITOS ESPECIFICOS IS0 140014.1.1.4. REQUISITOS ESPECIFICOS OHSAS 180014.1.1.5. REQUISITOS ESPECÍFICOS NORMA BASC4.1.1.6. REQUISITOS ESPECÍFICOS GUIA PMBOK

4.1.2. PROCESOS IDENTIFICACIÓN E INTERACCION 4 4 4 DOC-4.1.2.0-SIG-001 MAPA DE PROCESOS4.1.3. ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN 4.3.1 PRO-4.1.3.0-SIG-012 IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES4.1.4. RIESGOS LABORALES IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 4.3.14.1.5. GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO 11.

4.1.5.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 11.1 FOR-4.1.5.1-SIG-045 PLAN DE GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO4.1.5.2. IDENTIFICAR LOS RIESGOS 11.24.1.5.3. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS 11.3 FOR-4.1.5.3-SIG-046 IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS4.1.5.4. ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 11.44.1.5.5. RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL PROYECTO 11.5 FOR-4.1.5.5-SIG-047 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS4.1.5.6. CONTROLAR LOS RIESGOS DEL PROYECTO 11.6

4.1.6 GESTIÓN DEL RIESGO DE LA SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES LOGISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR 4.3.3

4.1.7 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS5.2

7.2.1 7.2.2

4.3.2 4.3.2 4.3.4

4.1.8 PREVISIONES 4.3.54.2. ORGANIZACIÓN Y DIRECCION DE PROYECTOS 2.1.

4.2.1 CULTURA Y ESTILO DE ORGANIZACIÓN 2.1.14.2.2 COMUNICACIONES EN LA ORGANIZACIÓN 2.1.2

Este documento es CONFIDENCIAL, no debe ser fotocopiado excepto con el permiso de la Gerencia General y/o Director del SIG o Representante de la Alta Dirección.





4.2.3 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 2.1.34.2.4 ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 2.1.4

4.2.4.1. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 2.1.4.14.2.4.2. BASE DE CONOCIMIENTO CORPORATIVA 2.1.4.2

4.2.5 OFICINA DEL SIG Y DIRECCION DE PROYECTOS (PMO) 1.4.44.3. GESTION DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 13.

4.3.1 IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 13.1. REG-4.3.1.0-SIG-009 REGISTRO DE INTERESADOS4.3.2 PLANIFICAR LA GESTION DE LOS INTERESADOS 13.2.4.3.3 GESTIONAR LA PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS 13.3.4.3.4 CONTROLAR LA PRATICIPACION DE LOS INTERESADOS 13.4.

4.4. DOCUMENTACION DEL SIG 4.1. 4.4.44.4.1. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 4.2.1. 4.4.4. 4.4.4.4.4.2. MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 4.2.2. 4.4.4 DOC-4.4.2.0-SIG-002 MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN4.4.3. CONTROL DE DOCUMENTOS 4.2.3. 4.4.5. 4.4.5. 4.4.5 PRO-4.4.3.0-SIG-001 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS4.4.4. CONTROL DE REGISTROS 4.2.4. 4.5.4. 4.5.4. 4.5.3

4.4.5. DOCUMENTACION DE SST (RLO D.S. N° 005-2012-TR) ART. 32

4.4.5.1. POITICA Y OBJETIVOS EN MATERIA DE SST a)4.4.5.2. REGLAMENTO INTERNO DE SST b)4.4.5.3. MATRIZ IPERC c)4.4.5.4. MAPA DE RIESGO d)4.4.5.5. PLANIFICACICIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DE SST e)4.4.5.6. PROGRAMA ANUAL DE SST. f)

4.4.6 REGISTROS DE SST (RLO D.S. N° 005-2012-TR) ART. 33

4.4.6.0. FORMATOS Y REGISTROS DE INSPECCIÓN DE SST

FOR-4.4.6.0-SST-001 LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONESFOR-4.4.6.0-SST-003 ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO – ASTFOR-4.4.6.0-SST-004 CHARLA DE 5 MINUTOSFOR-4.4.6.0-SST-005 INSPECCION INICIAL Y FINAL EN SSOMAFOR-4.4.6.0-SST-011 AUTORIZACION PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGOFOR-4.4.6.0-SST-012 INDUCCION Y PREPARACION ANTES DE REALIZAR TRABAJOS DE RIESGOFOR-4.4.6.0-SST-013 CONTROL Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORESFOR-4.4.6.0-SST-014 PERSONAL RESPONSABLE DE BLOQUEO Y SEÑALIZACIÓN

4.4.6.1. REGISTRO DE ACCIDENTES Y ENFEREMEDADES OCUPACIONALES

FOR-4.4.6.1-SST-002 REPORTE DE ACCIDENTES E INSIDENTESFOR-4.4.6.1-SST-006 REPORTE DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES

4.4.6.2. REGISTRO DE EXAMENES MÉDICOS REG-4.4.6.3-SST-009.EXL REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES FÍSICOS, QUIMICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS

4.4.6.3. REGISTRO DE MONITOREO DE AGENTES QUIMICOS REG-4.4.6.4-SST-010.XLS REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.4.6.4. REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SST






4.4.6.5. REGISTRO DE ESTADISTICAS DE SST

REG-4.4.6.5-SST-015.XLS REGISTRO DE ESTADISTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FOR-4.4.6.5-SST-051.XLS FORMATO DE DATOS PARA EL REGISTRO DE ESTADISTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

4.4.6.6. REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA REG-4.4.6.6-SST-014.XLS REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA

4.4.6.7. REGISTRO DE INDUCCIÓN Y CAPACITACION REG-4.4.6.7-SST-011.XLS REGISTRO DE INDUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y SIMULACROS DE EMERGENCIA

4.4.6.8. REGISTRO DE AUDITORIAS INTERNAS DE SST4.4.7 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS

4.4.7.1. PROCESOS DE INICIO 4.1, 13.1 FOR-4.4.7.1-SIG-013 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

4.4.7.2. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

4.2, 5(1-4), 6(1-6), 7(1-3), 8.1,

9.1, 10.1, 11(1-5), 12.1, 13

4.4.7.3. PROCESOS DE EJECUCIÓN

4.3, 8.2, 9.2, 9.3,

10.2, 12.2, 13.3

4.4.7.4. PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL

4.4, 4.5, 5.5, 5.6, 6.7, 7.4,

8.3, 10.3, 11.6, 12.3, 13.4

4.4.7.5. PROCESOS DE CIERRE 4.6, 12.4

4.4.8 DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL SISTEMA BASC 4.4.4 c).

4.4.9 REGISTROS GENERALES DEL SIG

4.4.10 REGISTRO DE PROYECTOS EJECUTADOS4.4.11 DIRECTORIO DE CLIENTES

DIRECTORIO DE PROVEEDORES5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.1. 4.1.2. 4.4.1. 4.6.35.2. ENFOQUE AL CLIENTE 5.2.5.3 POLITICA DE INTEGRADA DE GESTIÓN (CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SST Y BASC). 5.1 5.3. 4.2. 4.2. 4.2 DOC-5.3.0.0-RDD-003 POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN






5.4. PLANIFICACIÓN 5.4. 4.3. 4.3. 4.3 1.4.3.5.4.1 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DEL SIG 5.4.1. 4.3.3. 4.3.3. 4.3.25.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SIG. 5.4.2. 4.3. 4.3

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION 5.5.1. 4.1. 4.4.1. 4.4.1 4.4.3

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 5.5.2. 4.4.2. 4.4.2.

5.5.3 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN (INT. EXT.) Y PARTICIPACIÓN 5.5.3 7.2.3 4.4.3. 4.4.3.

PRO-5.5.3.0-RDD-004 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNAFOR-5.5.3.0-RDD-007 FORMATO DE COMUNICAICÓN INTERNAREG-5.5.3.0-RDD-006 REGISTRO COMUNICACIÓN EXTERNA

5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5.6. 4.6. 4.6.5.6.1.GENERALIDADES 5.6.15.6.2. INFORMACION PARA LA REVISIÓN 5.6.25.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN 5.6.3

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS PARA EL SIG 6.1. 4.4.1. 4.4.1.

PRO-6.1.0.0-GDR-011 EVALUACIÓN DE PROVEEDORESREG-6.1.0.0-GDR-007 REGISTRO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORESFOR-6.1.0.0-GDR-010 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

6.2 PROVISIÓN DE RECURSOS GUIA PMBOK 12

6.2.1 PLANIFICAR LA GESTION DE LAS ADQUISICIONES 12.1

FOR-6.2.1.0-GFR-048 PLA DE GESTIÓN DE ADQUISICIONESFOR-6.2.1.0-GER-049 MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

6.2.2 EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 12.26.2.3 CONTROLAR LAS ADQUISICIONES 12.36.2.4 CERRAR LAS ADQUISICIONES 12.4

6.3. RECURSOS HUMANOS 6.2. 4.4.2. 4.4.2.6.3.1. GENERALIDADES 6.3.2. COMPETENCIA. TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN 6.2.2. 4.4.2. 4.4.2. 4.4.26.3.3 GESTION DE RECURSOS HUMANOS POR PROYECTO. 9.

6.3.3.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RRHH 9.1. FOR-6.3.3.1-GDR-042 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS6.3.3.2. ADQUIRIR EQUIPO DEL PROYECTO 9.2. FOR-6.3.3.2-GDR-041 CUADRO DE ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO

6.3.3.3. DESARROLLAR EQUIPO DE PROYECTO 9.3.

FOR-6.3.3.3-GDR-039 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADESFOR-6.3.3.3-GDR-040 DESCRIPCION DE ROLES

6.3.3.4. DIRIGIR EQUIPO DE PROYECTO 9.4.6.4. INFRAESTRUCTURA 6.3. 4.4.1. 4.4.6.6.5. AMBIENTE DE TRABAJO 6.4. 4.4.1. 4.4.6.

7. IMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 7.1. 4.4.6. 4.4.6. .

7.1.1 GESTION DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 47.1.1.1. DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 4.17.1.1.2. DESARROLLAR PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 4.2 FOR-7.1.1.2-IDO-023 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO7.1.1.3. DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 4.37.1.1.4. MONITOREAR Y CONTROLA EL TRABAJO DEL PROYECTO 4.4






7.1.1.5. REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 4.5

FOR-7.1.1.5-IDO-024 PLAN DE GESTION DE CAMBIOSFOR-7.1.1.5-IDO-025 PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓNFOR-7.1.1.5-IDO-026 SOLICITUD DE CAMBIOREG-7.1.1.5-IDO-008 REGISTO DE CONTROL DE SOLICITUDES DE CAMBIO

7.1.1.6. CERRAR FASE O PROYECTO 4.67.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2. 4.4.6. 4.4.6.

7.2.1 GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 7.2.2 5.7.2.1.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE 5.1. FOR-7.2.1.1-IDO-021 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

7.2.1.2.RECOPILAR REQUISITOS 5.2.

FOR-7.2.1.2-IDO-015 PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOSFOR-7.2.1.2-IDO-019 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUSITOSFOR-7.2.1.2-IDO-020 INSTRUCTIVOS PARA LA MATRIZ DE REQUISITOSFOR-7.2.1.2-IDO-022 DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO

7.2.1.3. DEFINIR ALCANCE 5.3. FOR-7.2.1.3-IDO-016 DECLARACIÓN DEL ALCANCE

7.2.1.4. CREAR LA EDT/WBS 5.4.FOR-7.2.1.4-IDO-017FOR-7.2.1.4-IDO-018FOR-7.2.1.4-IDO-014

CREAR EDT/WBSDICCIONARIO EDT/WBS COMPLETODICCIONARIO EDT/WBS SIMPLIFICADO

7.2.1.5. VALIDAR EL ALCANCE 5.5.7.2.1.6. CONTROLAR EL ALCANCE 5.6.

7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISTOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 7.2.2.7.2.3 COMUNICACIONES DEL PROYECTO 7.2.3 4.4.3. 4.4.3. 10

7.2.3.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 10.1 FOR-7.2.3.1-IDO-043 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

7.2.3.2. GESTIONAR LAS COMUNICACIONES 10.2

FOR-7.2.3.2-IDO-044 MATRIZ DE COMUNICACIONESDOC-7.2.3.2-IDO-004 GLOSARIO DE TERMINOSFOR-7.2.3.2-IDO-050 ACTA DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO

7.2.3.3. CONTROLAR LAS COMUNICACIONES 10.37.3. GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN

7.3.1 GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 6.7.3.1.1. PLANIFICAR LA GESTION DEL CRONOGRAMA 6.17.3.1.2. DEFINIR ACTIVIDADES 6.2

7.3.1.3. SECUENCIAR ACTIVIDADES 6.3

FOR-7.3.1.3-IDO-027 IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADESFOR-7.3.1.3-IDO-028 RED DEL PROYECTO

7.3.1.4. ESTIMAR LOS RECUROS DE LAS ACTIVIDADES 6.4

FOR-7.3.1.4-IDO-029 ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONESFOR-7.3.1.4-IDO-029.XLS ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y DURACIONES

7.3.1.5. ESTIMAR LA DURACIÓN DE ACTIVIDADES 6.57.3.1.6. DESARROLLAR CRONOGRAMA 6.6 FOR-7.3.1.6-IDO-030.XLS CRONOGRAMA DEL PROYECTO7.3.1.7. CONTROLAR CRONOGRAMA 6.7

7.3.2 GESTIÓN DE LOS COSTES DEL PROYECTO 77.3.2.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE COSTOS 7.1 FOR-7.3.2.1-IDO-031 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS7.3.2.2. ESTIMAR COSTOS 7.2 FOR-7.3.2.2-IDO-032.XLS PLANILLA DE COSTOS DEL PROYECTO

7.3.2.3. DETERMINAR EL PRESUPUESTO 7.3 FOR-7.3.2.3-IDO-033.XLS PRESUPUESTO DEL PROYECTOFOR-7.3.2.3-IDO-034.XLS CRONOGRAMA VALORIZADO DEL PROYECTO

7.3.2.4. CONTROLAR COSTOS 7.47.3.3 GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 8






7.3.3.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 8.1

FOR-7.3.3.1-IDO-036 LINEA BASE DE CALIDADFOR-7.3.3.1-IDO-038 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

7.3.3.2. REALIZAR ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 8.2 FOR-7.3.3.2-IDO-037 MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD7.3.3.3. CONTROLAR LA CALIDAD 8.3 FOR-7.3.3.3-IDO-035 PLANILLA DE METRICA DE CALIDAD

7.3.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO 7.2.1. 4.3.2. 4.3.2.7.3.4.1. REQUISITOS LEGALES ISO 90017.3.4.2. REQUISITOS LEGALES ISO 140017.3.4.3. REQUISITOS LEGALES OHSAS 18001

7.4. DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO/SERVICIO 7.3. 7.5. 4.4.6. 4.4.6.7.4.1. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 7.3.1.7.4.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 7.3.2.7.4.3. RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 7.3.7.4.4. REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 7.3.4.7.4.5. VERIFICACION DEL DISEÑO Y DESARROLLO 7.3.5.7.4.6. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 7.3.6.

7.5. PRODUCCION7.5.1 CONTROL DE LOS PROCESOS Y CONTROL OPERACIONAL 7.5.1 4.4.6. 4.4.6. 4.4.67.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION 7.5.2 4.4.6. 4.4.6.7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 7.5.3 4.4.6. 4.4.6.7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE 7.5.4 4.4.6. 4.4.6.7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO/ SERVICIO 7.5.5 4.4.6. 4.4.6.

7.6. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 7.6. 4.5.1. 4.5.1.

PRO-7.6.0.0-IDO-010 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓNPRG-7.6.0.0-IDO-001 PROGRAMA DE CALIBARACION DE EQUIPOSLIM-7.6.0.0-IDO-001 LISTA MAESTRA DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓNREG-7.6.00.IDO-006 VERIFICACION DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓNLIM-7.6.0.0-IDO-002 LISTA DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA8.1. GENERALIDADES 8.1. 4.5.1. 4.5.1. 4.58.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.2 4.5.1 4.5.1 4.5.1 REG-8.2.0.0-MAM-005 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE

8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 8.2.1 4.5.1. 4.5.1. REG-8.2.1.0-MAM-003 RECLAMO DE LOS CLIENTES8.2.2 AUDITORIA INTERNA 8.2.2 4.5.5. 4.5.5. 4.5.28.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 8.2.3 4.5.1. 4.5.1. 4.5.18.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 8.2.4 4.5.1. 4.5.1.8.2.5 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN MEDIOAMBIENTAL 4.5.18.2.6 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES 4.5.18.2.7 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 4.5.2. 4.5.2.

8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME8.3.

8.5.28.5.3

4.5.3. 4.5.3.

REG-8.3.0.0-MAM-001 INFORME DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMESREG-8.3.0.0-MAM-002 RECLAMO DE LOS CLIENTESPRO-8.3.0.0-MAM-003 ATENCION A QUEJAS Y RECLAMOSPRO-8.3.0.0-MAM-013 CONTROL DE SERVICIOS Y PRODUCTOS NO CONFORMES






8.4. ACCIDENTES E INCIDENTES 4.4.7. 4.5.3.8.5. PREPARACION DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y EVENTOS CRITICOS 4.4.7. 4.4.7 4.4.7

8.6. NO CONFORMIDADES 4.5.3 4.5.3.2.

PRO-8.6.0.0-MAM-004 CONTROL DE NO CONFORMIDADESFOR-8.3.0.0-MAM-008 INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN UNA NO CONFORMIDAD

8.7. ANÁLISIS DE DATOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 8.4. 4.5.1. 4.5.1.8.8. MEJORA

8.8.1 MEJORA CONTINUA 8.5.14.2,

4.3.3, 4.6.

4.2, 4.3.3, 4.6.

4.6.1 REG-8.8.1.0-MAM-004 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y MEJORA POTENCIAL

8.8.2 ACCIONES CORRECTIVAS 8.5.2 4.5.3. 4.5.3. 4.6.2

PRO-8.8.2.0-MAM-005 NO CONFORMIDAD FOR-8.8.2.0-MAM-009 SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

8.8.3 ACCIONES PREVENTIVAS 8.5.3 4.5.3. 4.5.3. 4.6.2 PRO-8.8.2.0-MAM-006 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS09 ANEXOS

Anexo 1: Descripción de ProcesosAnexo 2: Organigrama


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