documento unico di programmazione (d.u.p.) · 2018-08-07 · entro il 31 luglio di ciascun anno la...
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COMUNE di POGGIO SANNITA(IS)
DOCUMENTO UNICO diPROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
PERIODO: 2016 - 2017 - 2018
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INDICE GENERALE
Premessa Pag. 41 Sezione strategica Pag. 52 Analisi di contesto Pag. 92.1.1 Popolazione Pag. 112.1.2 Condizione socio economica delle famiglie Pag. 132.1.3 Economia insediata Pag. 142.1.4 Territorio Pag. 152.1.5 Struttura organizzativa Pag. 162.1.6 Struttura operativa Pag. 192.2 Organismi gestionali Pag. 203 Accordi di programma Pag. 224 Altri strumenti di programmazione negoziata Pag. 235 Funzioni su delega Pag. 246.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche Pag. 256.2 Elenco opere pubbliche Pag. 276.3 Fonti di finanziamento Pag. 286.4 Analisi delle risorse Pag. 306.4.8 Proventi dell`ente Pag. 426.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio Pag. 436.6 Quadro rissuntivo Pag. 467 Coerenza con il patto di stabilità Pag. 478 Linee programmatiche di mandato Pag. 48 Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato Pag. 53 Stato di attuazione delle linee programmatiche Pag. 549 Ripartizione delle linee programmatiche Pag. 60 Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 61
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Quadro generale degli impieghi per missione Pag. 62 Stampa dettagli per missione Pag. 6310 Sezione operativa Pag. 95 Stampa dettagli per missione/programma Pag. 9711 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti Pag. 16712 Spese per le risorse umane Pag. 169Valutazioni finali Pag. 171
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PREMESSA
Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e
valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una
dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e
civile delle comunità di riferimento.
Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della
gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la
formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.
Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.
Il Documento unico di programmazione degli enti loc ali (DUP)
Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in
sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2016, il termine di presentazione del DUP è stato differito
al 30 aprile 2016.
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SEZIONE STRATEGICA
1. LA SEZIONE STRATEGICA
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi,
che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della
performance.
Il Comune Poggio Sannita, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 9 del 18/06/2015 il
Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020.
contenuti programmatici della Sezione Strategica
ASSISTENZA E SERVIZI
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA .
RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA.
SOLLECITARE L'ATTIVAZIONE DELLA BANDA LARGA.
PROGETTI A TEMPO PER SERVIZI DA AFFIDARE A GIOVANI E DISOCCUPATI DEL POSTO.
ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI.
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO DEDICATO AGLI ANZIANI.
RISISTEMAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO “TAXI SOCIALE”.
RENDERE PIU’ FUNZIONALI ED EFFICIENTI GLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEI NOSTRI SERVIZI.
PROMUOVERE ATTIVITA’ D' IMPRESA
AGEVOLAZIONI PER CHI INVESTE (COMODATO D’ USO DI EDIFICI, TERRENI E STRUTTURE) .
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ATTRARRE FINANZIAMENTI DI IMPRENDITORIALITA’ PRIVATA SU FORMULE PROGRAMMATICHE E PROGETTUALI.
AGRICOLTURA
ATTRARRE L’INTERESSE DELL’IMPRENDITORIA PRIVATA SUI SISTEMI AGRICOLI LOCALI.
ACCORPAMENTO TERRENI ABBANDONATI. INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI FRUTTA, VERDURA, MIELE E ZOOTECNIA SUFFICIENTE A SODDISFARE LA FILIERA LOCALE SEMPRE COME PRODOTTO BIOLOGICO.
SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA’ RURALE E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE
INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI FRUTTA, VERDURA, MIELE E ZOTECNIA.
ELEVARE QUALITATIVAMENTE E PUBBLICIZZARE IL NOSTRO OLIO.
EDILIZIA PUBBLICA
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SULLA STRUTTURA DA ADIBIRE A NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO.
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO VISTE LE NUMEROSE FRANE VERIFICATESI SULLE NOSTRE STRADE.
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’ATTUALE CASA DI RIPOSO E RECUPERO DELLA STRUTTURA A PIRAMIDE ADIACENTE.
INTERVENTI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ INTERNA DEL PAESE.
INTERVENTI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNANTE.
INTEVENTI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLE STRADE RURALI.
RECUPERO ED UTILIZZO DEL PALAZZO DUCALE.
LOCAZIONE O VENDITA STRUTTURE COMUNALI DISMESSE E ALIENABILI (SCUOLE RURALI, BOX AUTO COPERTI).
SISTEMAZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO.
COMPLETAMENTO DELL’OPERA DI ACCATASTAMENTO DELLE STRADE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
RIASSETTO DELLA TOPONOMASTICA COMUNALE.
COMMERCIO
INCENTIVARE IL MANTENIMENTO O L’APERTURA DI ATTIVITA’ VOLTE A GARANTIRE UN SERVIZIO MINIMO A CHI RISIEDE O VIENE A SOGGIORNARE A POGGIO ( FORNO, PARRUCCHIERA/E, FARMACIA, ALBERGO, RISTORANTE TIPICO
ETC.)
COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO E REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO DEL TIPO: “ CONSORZIO PRODOTTI TIPICI CACCAVONE”.
INDIVIDUARE UNO O PIU’ PUNTI VENDITA DEI NOSTRI PRODOTTI TIPICI (OLIO, VINO, MIELE, TARTUFO, CARNE, LATTICINI E FORMAGGI).
TROVARE ALTRI SBOCCHI COMMERCIALI DEL TIPO: INTERNET, SOCIETA’ DI MARKETING SPECIALIZZATE, FIERE ETC.
COINVOLGERE GLI ENTI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNITARI AD UTILIZZARE I NOSTRI PRODOTTI PER LE MENSE RELATIVE A OSPEDALI, RSA, CASE FAMIGLIA, CASE DI RIPOSO, CLINICHE, REFETTORI VARI ETC.) .
PROMOZIONE DEI PRODOTTI SUL SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE DI POGGGIO SANNITA.
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CULTURA E TURISMO
SOSTENERE LA PRO LOCO E LE ALTRE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE.
PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI MUSICALI E TEATRALI, MOSTRE E GITE DI INTERESSE GENERALE.
VALORIZZAZIONE DEL CENTRO DI LETTURA E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.
SOSTENERE ED INCORAGGIARE LE ATTIVITA’ DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI CULTURALI LOCALI.
RICERCA E CUSTODIA DI DOCUMENTI ED OGGETTI DI INTERESSE STORICO.
COINVOLGERE I NOSTRI CONNAZIONALI ALL’ESTERO INFORMANDOLI CIRCA L’ATTIVITA’ DEL PAESE.
SCUOLA
AMPIO SOTEGNO ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA PER PROMUOVERE LA FORMAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DEI BAMBINI, FAVORENDO ANCHE LA PARTECIPAZIONE AD OPPORTUNE INIZIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI.
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER L’ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI.
SPORT
SOSTENERE LA CULTURA DELLA PRATICA SPORTIVA STIMOLANDO E SOSTENEDO LE ASSOCIAZIONI ESISTENTI.
RICOSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA .
SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
AMBIENTE
COLLABORAZIONE CON LEGAMBIENTE E ALTRE ASSOCIAZIONI SIMILI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO.
REALIZZAZIONE DI UN PARCO-GIOCHI PER BAMBINI.
PARTECIPAZIONE
DISPONIBILITA' DI SINDACO E CONSIGLIERI ALL'ASCOLTO DELLE PROBLEMATICHE DELLA CITTADINANZA CON INCONTRI PROGRAMMATI.
MASSIMA TRASPARENZA NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DIVULGAZIONE DELLA STESSA TRAMITE MEZZI DI INFORMAZIONE ( SITO INTERNET, GIORNALI, ECC.)
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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE2016- 2017 - 2018
ANALISI
DI
CONTESTO
Comune di POGGIO SANNITA (IS)2. ANALISI DI CONTESTO
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L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle
interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.
In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di
variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del
proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata
delle iniziative intraprese.
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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITOR IO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
2.1.1 POPOLAZIONE
Popolazione legale all'ultimo censimento 938
Popolazione residente a fine 2014 (art.156 D.Lvo 267/2000)
n. 725
di cui: maschi n. 362
femmine n. 363
nuclei familiari n. 371
comunità/convivenze n. 0
Popolazione al 1 gennaio 2014 n. 738
Nati nell'anno n. 5
Deceduti nell'anno n. 12
saldo naturale n. -7
Immigrati nell'anno n. 16
Emigrati nell'anno n. 22
saldo migratorio n. -6
Popolazione al 31-12-2014 n. 725
di cui
In età prescolare (0/6 anni) n. 34
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 33
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 57
In età adulta (30/65 anni) n. 293
In età senile (oltre 65 anni) n. 308
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Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2010 0,00 %2011 0,00 %2012 0,00 %2013 0,00 %2014 0,00 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2010 0,00 %2011 0,00 %2012 0,00 %2013 0,00 %2014 0,00 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigenteAbitanti n. 0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residenteLaurea 0,00 %Diploma 0,00 %Lic. Media 0,00 %Lic. Elementare 0,00 %Alfabeti 0,00 %Analfabeti 0,00 %
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2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE
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2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA
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2.1.4 TERRITORIO
Superficie in Kmq 2.061,00
RISORSE IDRICHE* Laghi 0* Fiumi e torrenti 2
STRADE* Statali Km. 0,00* Provinciali Km. 15,00* Comunali Km. 75,00* Vicinali Km. 0,00* Autostrade Km. 0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTISe "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato Si No X * Piano regolatore approvato Si No X * Programma di fabbricazione Si X No G.R. 1558/1983 * Piano edilizia economica e popolare Si No X PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si X No * Artiginali Si X No * Commerciali Si X No * Altri strumenti (specificare) Si No X Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X
AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 15.000,00 mq. 0,00 P.I.P. mq. 25.235,00 mq. 0,00
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2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PERSONALE
Categoria e posizioneeconomica
Previsti in dotazioneorganica
In servizionumero
Categoria e posizione economicaPrevisti in dotazione
organicaIn servizio
numeroA.1 0 0 C.1 0 0A.2 0 0 C.2 0 0A.3 0 0 C.3 0 0A.4 0 0 C.4 0 0A.5 0 0 C.5 0 0B.1 0 0 D.1 0 0B.2 0 0 D.2 0 0B.3 0 0 D.3 0 0B.4 0 0 D.4 0 0B.5 0 0 D.5 0 0B.6 0 0 D.6 0 0B.7 0 0 Dirigente 0 0
TOTALE 0 0 TOTALE 0 0
Totale personale al 31-12-2014:di ruolo n. 0fuori ruolo n. 0
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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIACategoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A 0 0 A 0 0B 2 2 B 0 0C 1 1 C 0 0D 0 0 D 1 1
Dir 0 0 Dir 0 0AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizioA 0 0 A 0 0B 0 0 B 0 0C 1 1 C 1 1D 0 0 D 1 0Dir 0 0 Dir 0 0
ALTRE AREE TOTALECategoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio
A 0 0 A 0 0B 0 0 B 2 2C 0 0 C 3 3D 0 0 D 2 1Dir 0 0 Dir 0 0
TOTALE 7 6
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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10 ° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigenteRegolamento in materia di Ordinamento Generale degl i Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sottoelencati Funzionari:
SETTORE DIPENDENTE/AMMINISTRATORERESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO RAFFAELE POLICE LLARESPONSABILE SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO PIERO FANT ILLIRESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO DANIELA RICCI
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2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE
Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEAnno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Asili nido n. 0posti
n. 0 0 0 0
Scuole materne n. 12posti
n. 12 12 12 12
Scuole elementari n. 12posti
n. 12 12 12 12
Scuole medie n. 0posti
n. 0 0 0 0
Strutture residenziali per anziani n. 35posti
n. 35 35 35 35
Farmacie comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 Rete fognaria in Km
- bianca 0,00 0,00 0,00 0,00
- nera 0,00 0,00 0,00 0,00
- mista 6,00 6,00 6,00 6,00
Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No Rete acquedotto in Km 35,00 35,00 35,00 35,00 Attuazione servizio idrico integrato Si X No Si X No Si X No Si X No Aree verdi, parchi, giardini n. 6 n. 6 n. 6 n. 6
hq. 192,00 hq. 192,00 hq. 192,00 hq. 192,00 Punti luce illuminazione pubblica n. 80 n. 80 n. 80 n. 80 Rete gas in Km 8,00 8,00 8,00 8,00 Raccolta rifiuti in quintali
- civile 200,00 200,00 200,00 200,00
- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00
- racc. diff.ta Si X No Si X No Si X No Si X No Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X Mezzi operativi n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 Veicoli n. 6 n. 6 n. 6 n. 6 Centro elaborazione dati Si X No Si X No Si X No Si X No Personal computer n. 8 n. 8 n. 8 n. 8 Altre strutture (specificare)
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2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVI ZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI
ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEDenominazione UM Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Consorzi nr. 0 0 0 0Aziende nr. 0 0 0 0Istituzioni nr. 0 0 0 0Societa' di capitali nr. 0 0 0 0Concessioni nr. 0 0 0 0Unione di comuni nr. 0 0 0 0Altro nr. 0 0 0 0
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SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:...............................................
SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:..................................................
ALTRO (SPECIFICARE):........................................................
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3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGR AMMAZIONE NEGOZIATA
ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:
PATTO TERRITORIALE
Oggetto:
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:
Il Patto territoriale è:
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4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:
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5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:
VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
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6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA
6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.
ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMATIPOLOGIA DI RISORSA DISPONIBILITA` FINANZIARIA
Primo anno2016
Secondo anno 2017
Terzo anno2018
Importo totale
Importo (in euro)Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primoanno 0,00
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SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2016 / 2018 DELL'AMMINISTRAZIONE
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.
N.progr. CODICE CODICE ISTAT Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA CessioneAPPORTO DI CAPITALE
PRIVATO(1) AMM.NE
(2)Regione Provincia Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno
(2016)Secondo anno
(2017))Terzo anno
(2018)Totale Immobili Importo Tipologia
(7)
0,00 0,00 0,00 0,00
Legenda(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.(7) Vedi Tabella 3.
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6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)
N. Descrizione (oggetto dell'opera)Anno diimpegno
Importo Fonti di finanziamento
fondi Totale Già liquidato Da liquidare (descrizione estremi) 1 si richiama la variazione di esigibilita' contenuta nel riaccertamento
ordinario dei residui approvato con deliberazione giuntale n. 19/20160 0,00 0,00 0,00
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6.3 FONTI DI FINANZIAMENTOQuadro riassuntivo di competenza
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE2013
(accertamenti)2014
(accertamenti)2015
(previsioni)2016
(previsioni)2017
(previsioni)2018
(previsioni)della col. 4 rispetto
alla col. 3
1 2 3 4 5 6 7Tributarie 483.512,55 497.346,99 532.926,04 515.516,28 491.187,14 491.187,14 - 3,266Contributi e trasferimenti correnti 117.876,12 85.706,66 61.735,28 41.776,48 32.467,64 32.467,64 - 32,329Extratributarie 105.367,88 105.478,60 266.491,31 249.105,27 245.260,27 245.260,27 - 6,524TOTALE ENTRATE CORRENTI 706.756,55 688.532,25 861.152,63 806.398,03 768.915,05 768.915,05 - 6,358Proventi oneri di urbanizzazione destinati amanutenzione ordinaria del patrimonio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spesecorrenti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 11.903,20 16.522,36 0,00 0,00 38,806TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PERSPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)
706.756,55 688.532,25 873.055,83 822.920,39 768.915,05 768.915,05 - 5,742
Alienazione di beni e trasferimenti capitale 2.045.476,19 600.503,45 646.423,84 1.222.724,93 20.000,00 20.000,00 89,152Proventi oneri di urbanizzazione destinati ainvestimenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Accensione mutui passivi 138.080,21 0,00 133.631,58 70.000,00 14.000,00 0,00 - 47,617Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo pluriennale vincolato per spese contocapitale
0,00 0,00 34.486,68 1.869,74 0,00 0,00 - 94,578
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATIA INVESTIMENTI (B)
2.183.556,40 600.503,45 814.542,10 1.294.594,67 34.000,00 20.000,00 58,935
Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 0,000TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 0,000TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.890.312,95 1.289.035,70 2.057.597,93 2.487.515,06 1.172.915,05 1.158.915,05 20,894
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Quadro riassuntivo di cassa% scostamento
ENTRATE2013
(riscossioni)2014
(riscossioni)2015
(previsioni cassa)2016
(previsioni cassa)della col. 4 rispetto
alla col. 3
1 2 3 4 5
Tributarie 514.470,86 532.169,49 514.699,15 560.141,02 8,828Contributi e trasferimenti correnti 101.538,91 75.932,62 78.817,77 80.150,60 1,691Extratributarie 56.366,59 51.936,86 455.557,03 382.802,10 - 15,970TOTALE ENTRATE CORRENTI 672.376,36 660.038,97 1.049.073,95 1.023.093,72 - 2,476Proventi oneri di urbanizzazione destinati amanutenzione ordinaria del patrimonio
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PERSPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A)
672.376,36 660.038,97 1.049.073,95 1.023.093,72 - 2,476
Alienazione di beni e trasferimenti capitale 211.342,63 302.363,80 681.413,97 1.255.658,14 84,272Proventi oneri di urbanizzazione destinati ainvestimenti
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Accensione mutui passivi 113.948,48 40.153,91 133.631,58 70.000,00 - 47,617Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Fondo di cassa utilizzato per spese contocapitale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATIA INVESTIMENTI (B)
325.291,11 342.517,71 815.045,55 1.325.658,14 62,648
Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,000TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,000TOTALE GENERALE (A+B+C) 997.667,47 1.002.556,68 2.234.119,50 2.718.751,86 21,692
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6.4 ANALISI DELLE RISORSE
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA2013
(accertamenti)2014
(accertamenti)2015
(previsioni)2016
(previsioni)2017
(previsioni)2018
(previsioni)della col. 4 rispetto
alla col. 31 2 3 4 5 6 7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 483.512,55 497.346,99 532.926,04 515.516,28 491.187,14 491.187,14 - 3,266
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA2013
(riscossioni)2014
(riscossioni)2015
(previsioni cassa)2016
(previsioni cassa)della col. 4 rispetto
alla col. 31 2 3 4 5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 514.470,86 532.169,49 514.699,15 560.141,02 8,828
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIAALIQUOTE IMU GETTITO
2015 2016 2015 2016Prima casa 0,0000 0,0000 0,00 0,00Altri fabbricati residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00Altri fabbricati non residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00Terreni 0,0000 0,0000 0,00 0,00Aree fabbricabili 0,0000 0,0000 0,00 0,00TOTALE 0,00 0,00
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Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibi li, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi util izzati per accertarli:
Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazi one della congruità del gettito iscritto per ciascu na risorsa nel triennio in rapportoai cespiti imponibili:
si rinvia alla deliberazione consigliare di determi nazione delle aliquote IUC
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:
RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI: DANIELA RICCIRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIANNA MOAVRO
Altre considerazioni e vincoli:
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6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA2013
(accertamenti)2014
(accertamenti)2015
(previsioni)2016
(previsioni)2017
(previsioni)2018
(previsioni)della col. 4 rispetto
alla col. 31 2 3 4 5 6 7
TOTALE CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI
117.876,12 85.706,66 61.735,28 41.776,48 32.467,64 32.467,64 - 32,329
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA2013
(riscossioni)2014
(riscossioni)2015
(previsioni cassa)2016
(previsioni cassa)della col. 4 rispetto
alla col. 31 2 3 4 5
TOTALE CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI
101.538,91 75.932,62 78.817,77 80.150,60 1,691
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Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, region ali e provinciali:
Considerazioni sui trasferimenti regionali in rappo rto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:
Illustrazione altri trasferimenti correlati ad atti vità diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):
Altre considerazioni e vincoli:
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6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA2013
(accertamenti)2014
(accertamenti)2015
(previsioni)2016
(previsioni)2017
(previsioni)2018
(previsioni) della col.4 rispetto
alla col.31 2 3 4 5 6 7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 105.367,88 105.478,60 266.491,31 249.105,27 245.260,27 245.260,27 - 6,524
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA2013
(riscossioni)2014
(riscossioni)2015
(previsioni cassa)2016
(previsioni cassa)della col. 4 rispetto
alla col. 31 2 3 4 5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 56.366,59 51.936,86 455.557,03 382.802,10 - 15,970
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Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alletariffe per i servizi stessi nel triennio:
Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscri tti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni ap plicati per l’uso di terzi, con particolareriguardo al patrimonio disponibile:
Altre considerazioni e vincoli:
si rinvia alla deliberazione giuntale n. 25/2016 av ente ad oggetto : DETERMINAZIONE TARIFFE ED ALIQUOT E TRIBUTI, SERVIZI ADOMANDA INDIVIDUALE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI ANNO 2016
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6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA2013
(accertamenti)2014
(accertamenti)2015
(previsioni)2016
(previsioni)2017
(previsioni)2018
(previsioni) della col.4 rispetto
alla col.31 2 3 4 5 6 7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Alienazione beni e trasferimenti capitale 2.045.476,19 600.503,45 646.423,84 1.222.724,93 20.000,00 20.000,00 89,152Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Accensione di mutui passivi 138.080,21 0,00 133.631,58 70.000,00 14.000,00 0,00 - 47,617Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE 2.183.556,40 600.503,45 780.055,42 1.292.724,93 34.000,00 20.000,00 65,722
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA2013
(riscossioni)2014
(riscossioni)2015
(previsioni cassa)2016
(previsioni cassa) della col.4 rispetto
alla col.31 2 3 4 5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Alienazione beni e trasferimenti capitale 211.342,63 302.363,80 681.413,97 1.255.658,14 84,272Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Accensione di mutui passivi 113.948,48 40.153,91 133.631,58 70.000,00 - 47,617Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
TOTALE 325.291,11 342.517,71 815.045,55 1.325.658,14 62,648
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Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vinco li nell’arco del triennio:
si rinvia al programma triennale delle opere pubbli che che qui si intende interamente richiamato. Il p rognamma trienanle 2016/2018 el'elenco annuale sono stati approvati con deliberaz ione giuntale n. 42/2015.Al Bilancio si allegano le schede di aggiornamento del piano triennale e dell'elenco annuale a firma d el Responsabile del Servizio Geom.Piero Fantilli.
Altre considerazioni e illustrazioni:
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6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimentoCOOFINANZIAMENTO ADEGUAMENTO STRUTTURA PER ANZIANI "COSMO DE HOARATIIS" 70.000,00 01-07-2016 30 180.000,00PIT 2007/2013- CONTENIMENTO PERDITE IDRICHE CENTRO URBANO -COORIANNZIAMENTO 14.000,00 01-01-2017 30 300.000,00
Totale 84.000,00 480.000,00
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6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO
Previsioni 2016 2017 2018(+) Spese interessi passivi 20.691,47 18.510,41 16.477,12(+) Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00 0,00(-) Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 20.691,47 18.510,41 16.477,12
Accertamenti 2014 Previsioni 2015 Previsioni 2016Entrate correnti 688.532,25 861.152,63 806.398,03
% anno 2016 % anno 2017 % anno 2018% incidenza interessi passivi su entrate correnti 3,005 2,149 2,043
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6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento
ENTRATE COMPETENZA2013
(accertamenti)2014
(accertamenti)2015
(previsioni)2016
(previsioni)2017
(previsioni)2018
(previsioni) della col.4 rispetto
alla col.31 2 3 4 5 6 7
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 0,000
TOTALE 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 0,000
TREND STORICO % scostamento
ENTRATE CASSA2013
(riscossioni)2014
(riscossioni)2015
(previsioni cassa)2016
(previsioni cassa) della col.4 rispetto
alla col.31 2 3 4 5
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,000
TOTALE 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,000
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Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso a lla anticipazione di tesoreria:
Altre considerazioni e vincoli:
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6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura 0,00 0,00 0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,000
NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE
Descrizione Ubicazione Canone Note
PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
Descrizione Provento 2016 Provento 2017 Provento 2018 0,00 0,00 0,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI 0,00 0,00 0,00
NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE
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6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENER ALI DEL BILANCIO
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZAANNO 2016
COMPETENZAANNO 2017
COMPETENZAANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 26.740,63
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 16.522,36 0,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizioprecedente
(-) 5.893,14 5.893,14 5.893,14
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 806.398,03 768.915,05 768.915,05 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimentidirettamente destinati al rimborso dei prestiti daamministrazioni pubbliche
(+) 0,00 0,00 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 773.703,20 722.431,92 720.398,63 di cui - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 33.821,46 40.970,78 47.881,89
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui eprestiti obbligazionari
(-) 43.324,05 40.589,99 42.623,28
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0, 00 0,00 0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO
UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge
(+) 0,00 0,00 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimentoin base a specifiche disposizioni di legge
(-) 0,00 0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti
(+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)
O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZAANNO 2016
COMPETENZAANNO 2017
COMPETENZAANNO 2018
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese diinvestimento (**)
(+) 0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 1.869,74 0,00 0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 1.292.724,93 34.000,00 20.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimentidirettamente destinati al rimborso dei prestiti daamministrazioni pubbliche
(-) 0,00 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge
(-) 0,00 0,00 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungotermine
(-) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni diattività finanziaria
(-) 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimentoin base a specifiche disposizioni di legge
(+) 0,00 0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzioneanticipata dei prestiti
(-) 0,00 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.294.594,67 34.000,00 20.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00
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EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZAANNO 2016
COMPETENZAANNO 2017
COMPETENZAANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungotermine
(+) 0,00 0,00 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni diattività finanziaria
(+) 0,00 0,00 0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungotermine
(-) 0,00 0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivitàfinanziarie
(-) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospettoconcernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e dellaquota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
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6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016 - 2017 - 2018
ENTRATE CASSAANNO 2016
COMPETENZAANNO 2016
COMPETENZAANNO 2017
COMPETENZAANNO 2018 SPESE CASSA
ANNO 2016COMPETENZA
ANNO 2016COMPETENZA
ANNO 2017COMPETENZA
ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 26.740,63
Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 5.893,14 5.893,14 5.893,14
Fondo pluriennale vincolato 18.392,10 0,00 0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva eperequativa
560.141,02 515.516,28 491.187,14 491.187,14Titolo 1 - Spese correnti 958.184,23 773.703,20 722.431,92 720.398,63
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00Titolo 2 - Trasferimenti correnti 80.150,60 41.776,48 32.467,64 32.467,64
Titolo 3 - Entrate extratributarie 382.802,10 249.105,27 245.260,27 245.260,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.255.658,14 1.222.724,93 20.000,00 20.000,00Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.353.788,08 1.294.594,67 34.000,00 20.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate finali............................. 2.278.751,86 2.029.122,96 788.915,05 788.915,05 Totale spese finali............................. 2.311.972,31 2.068.297,87 756.431,92 740.398,63
Titolo 6 - Accensione di prestiti 70.000,00 70.000,00 14.000,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 43.324,05 43.324,05 40.589,99 42.623,28
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.841.681,02 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 1.861.615,84 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65
Totale titoli 4.560.432,88 4.309.254,61 3.013.046,70 2.999.046,70 Totale titoli 4.586.912,20 4.321.753,57 3.007.153,56 2.993.153,56
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 4.587.173,51 4.327.646,71 3.013.046,70 2.999.046,70 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 4.586.912,20 4.327.646,71 3.013.046,70 2.999.046,70
Fondo di cassa finale presunto 261,31
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7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON L E DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO ECON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese
correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della
riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del
patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del
saldo obiettivo.
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8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, il Comune Poggio Sannita, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha
approvato, con deliberazione di C.C. n. 9 del 18/06/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:
ASSISTENZA E SERVIZI
INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA .
RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA.
SOLLECITARE L'ATTIVAZIONE DELLA BANDA LARGA.
PROGETTI A TEMPO PER SERVIZI DA AFFIDARE A GIOVANI E DISOCCUPATI DEL POSTO.
ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI.
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO DEDICATO AGLI ANZIANI.
RISISTEMAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.
MANTENIMENTO DEL SERVIZIO “TAXI SOCIALE”.
RENDERE PIU’ FUNZIONALI ED EFFICIENTI GLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEI NOSTRI SERVIZI.
PROMUOVERE ATTIVITA’ D' IMPRESA
AGEVOLAZIONI PER CHI INVESTE (COMODATO D’ USO DI EDIFICI, TERRENI E STRUTTURE) .
ATTRARRE FINANZIAMENTI DI IMPRENDITORIALITA’ PRIVATA SU FORMULE PROGRAMMATICHE E PROGETTUALI.
AGRICOLTURA
ATTRARRE L’INTERESSE DELL’IMPRENDITORIA PRIVATA SUI SISTEMI AGRICOLI LOCALI.
ACCORPAMENTO TERRENI ABBANDONATI. INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI FRUTTA, VERDURA, MIELE E ZOOTECNIA SUFFICIENTE A SODDISFARE LA FILIERA LOCALE SEMPRE COME PRODOTTO BIOLOGICO.
SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA’ RURALE E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE
INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI FRUTTA, VERDURA, MIELE E ZOTECNIA.
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ELEVARE QUALITATIVAMENTE E PUBBLICIZZARE IL NOSTRO OLIO.
EDILIZIA PUBBLICA
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO SULLA STRUTTURA DA ADIBIRE A NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO.
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO VISTE LE NUMEROSE FRANE VERIFICATESI SULLE NOSTRE STRADE.
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’ATTUALE CASA DI RIPOSO E RECUPERO DELLA STRUTTURA A PIRAMIDE ADIACENTE.
INTERVENTI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ INTERNA DEL PAESE.
INTERVENTI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNANTE.
INTEVENTI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLE STRADE RURALI.
RECUPERO ED UTILIZZO DEL PALAZZO DUCALE.
LOCAZIONE O VENDITA STRUTTURE COMUNALI DISMESSE E ALIENABILI (SCUOLE RURALI, BOX AUTO COPERTI).
SISTEMAZIONE DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO ATTREZZATO REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO.
COMPLETAMENTO DELL’OPERA DI ACCATASTAMENTO DELLE STRADE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
RIASSETTO DELLA TOPONOMASTICA COMUNALE.
COMMERCIO
INCENTIVARE IL MANTENIMENTO O L’APERTURA DI ATTIVITA’ VOLTE A GARANTIRE UN SERVIZIO MINIMO A CHI RISIEDE O VIENE A SOGGIORNARE A POGGIO ( FORNO, PARRUCCHIERA/E, FARMACIA, ALBERGO, RISTORANTE TIPICO
ETC.)
COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO E REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO DEL TIPO: “ CONSORZIO PRODOTTI TIPICI CACCAVONE”.
INDIVIDUARE UNO O PIU’ PUNTI VENDITA DEI NOSTRI PRODOTTI TIPICI (OLIO, VINO, MIELE, TARTUFO, CARNE, LATTICINI E FORMAGGI).
TROVARE ALTRI SBOCCHI COMMERCIALI DEL TIPO: INTERNET, SOCIETA’ DI MARKETING SPECIALIZZATE, FIERE ETC.
COINVOLGERE GLI ENTI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNITARI AD UTILIZZARE I NOSTRI PRODOTTI PER LE MENSE RELATIVE A OSPEDALI, RSA, CASE FAMIGLIA, CASE DI RIPOSO, CLINICHE, REFETTORI VARI ETC.) .
PROMOZIONE DEI PRODOTTI SUL SITO INTERNET UFFICIALE DEL COMUNE DI POGGGIO SANNITA.
CULTURA E TURISMO
SOSTENERE LA PRO LOCO E LE ALTRE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE.
PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI MUSICALI E TEATRALI, MOSTRE E GITE DI INTERESSE GENERALE.
VALORIZZAZIONE DEL CENTRO DI LETTURA E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.
SOSTENERE ED INCORAGGIARE LE ATTIVITA’ DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI CULTURALI LOCALI.
RICERCA E CUSTODIA DI DOCUMENTI ED OGGETTI DI INTERESSE STORICO.
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COINVOLGERE I NOSTRI CONNAZIONALI ALL’ESTERO INFORMANDOLI CIRCA L’ATTIVITA’ DEL PAESE.
SCUOLA
AMPIO SOTEGNO ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA PER PROMUOVERE LA FORMAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DEI BAMBINI, FAVORENDO ANCHE LA PARTECIPAZIONE AD OPPORTUNE INIZIATIVE REGIONALI E PROVINCIALI.
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO E INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER L’ACQUISTO DI TESTI SCOLASTICI.
SPORT
SOSTENERE LA CULTURA DELLA PRATICA SPORTIVA STIMOLANDO E SOSTENEDO LE ASSOCIAZIONI ESISTENTI.
RICOSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA .
SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.
AMBIENTE
COLLABORAZIONE CON LEGAMBIENTE E ALTRE ASSOCIAZIONI SIMILI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO.
REALIZZAZIONE DI UN PARCO-GIOCHI PER BAMBINI.
PARTECIPAZIONE
DISPONIBILITA' DI SINDACO E CONSIGLIERI ALL'ASCOLTO DELLE PROBLEMATICHE DELLA CITTADINANZA CON INCONTRI PROGRAMMATI.
MASSIMA TRASPARENZA NELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DIVULGAZIONE DELLA STESSA TRAMITE MEZZI DI INFORMAZIONE ( SITO INTERNET, GIORNALI, ECC.)
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Codice Descrizione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 2 Giustizia 3 Ordine pubblico e sicurezza 4 Istruzione e diritto allo studio 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 9 Trasporti e diritto alla mobilità 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 11 Sviluppo economico e competitività 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 13 Fondi e accantonamenti 14 Debito pubblico
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15 Anticipazioni finanziarie 16 Servizi per conto terzi
Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del
Tuel, nel caso di specie del Comune di Poggio Sannita è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi
al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti
per missioni, che nel corso dell’anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.
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STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2016 - 2018
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Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneServizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Altri servizi generali
Linea programmatica: 2 Giustizia
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneGiustizia Uffici giudiziari
Casa circondariale e altri servizi
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicur ezza
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneOrdine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa
Sistema integrato di sicurezza urbana
Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto al lo studio
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneIstruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica
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Altri ordini di istruzione
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)
Istruzione universitaria
Istruzione tecnica superiore
Servizi ausiliari all’istruzione
Diritto allo studio
Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneTutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sp ort e tempo libero
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazionePolitiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero
Giovani
Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneAssetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione
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Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rifiuti
Servizio idrico integrato
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (soloper le Regioni)
Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto all a mobilità
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneTrasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario
Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture stradali
Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politi che sociali e famiglia
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneDiritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Interventi per la disabilità
Interventi per gli anziani
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Interventi per le famiglie
Interventi per il diritto alla casa
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Servizio necroscopico e cimiteriale
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Linea programmatica: 11 Sviluppo economico e co mpetitività
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneSviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Ricerca e innovazione
Reti e altri servizi di pubblica utilità
Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)
Linea programmatica: 12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneAgricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Caccia e pesca
Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo perle Regioni)
Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneFondi e accantonamenti Fondo di riserva
Fondo crediti di dubbia esigibilità
Altri fondi
Linea programmatica: 14 Debito pubblico
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneDebito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziar ie
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Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria
Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi
Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazioneServizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro
Anticipazioni per il finanziamento del SSN
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9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDA TO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LANUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI D EL D. LGS. 118/2011.
Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato
in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.
Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata
una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le
risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONEGestione di competenza
Codicemissione
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
1 430.549,33 10.000,00 0,00 440.549,33 385.257,25 10.000,00 0,00 395.257,25 378.346,14 10.000,00 0,00 388.346,14
2 154,94 0,00 0,00 154,94 154,94 0,00 0,00 154,94 154,94 0,00 0,00 154,94
3 39.995,20 0,00 0,00 39.995,20 33.495,20 0,00 0,00 33.495,20 33.495,20 0,00 0,00 33.495,20
4 21.032,92 606.500,00 0,00 627.532,92 21.032,92 0,00 0,00 21.032,92 21.032,92 0,00 0,00 21.032,92
5 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
6 380,85 0,00 0,00 380,85 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00
8 500,00 1.869,74 0,00 2.369,74 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00
9 115.944,36 286.000,00 0,00 401.944,36 117.239,25 14.000,00 0,00 131.239,25 117.239,25 0,00 0,00 117.239,25
10 55.174,69 198.424,93 0,00 253.599,62 55.174,69 0,00 0,00 55.174,69 55.174,69 0,00 0,00 55.174,69
12 52.400,20 190.000,00 0,00 242.400,20 46.538,70 10.000,00 0,00 56.538,70 46.538,70 10.000,00 0,00 56.538,70
14 41,32 0,00 0,00 41,32 41,32 0,00 0,00 41,32 41,32 0,00 0,00 41,32
16 516,46 0,00 0,00 516,46 516,46 0,00 0,00 516,46 516,46 0,00 0,00 516,46
20 37.321,46 1.800,00 0,00 39.121,46 44.470,78 0,00 0,00 44.470,78 51.381,89 0,00 0,00 51.381,89
50 18.691,47 0,00 43.324,05 62.015,52 16.510,41 0,00 40.589,99 57.100,40 14.477,12 0,00 42.623,28 57.100,40
60 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00
99 0,00 0,00 1.840.131,65 1.840.131,65 0,00 0,00 1.840.131,65 1.840.131,65 0,00 0,00 1.840.131,65 1.840.131,65
TOTALI: 773.703,20 1.294.594,67 2.253.455,70 4.321.753,57 722.431,92 34.000,00 2.250.721,64 3.007.153,56 720.398,63 20.000,00 2.252.754,93 2.993.153,56
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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONEGestione di cassa
Codicemissione
ANNO 2016
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
1 495.805,09 52.451,95 0,00 548.257,04
2 154,94 0,00 0,00 154,94
3 42.016,25 0,00 0,00 42.016,25
4 27.559,44 606.500,00 0,00 634.059,44
5 1.393,15 0,00 0,00 1.393,15
6 512,67 0,00 0,00 512,67
8 7.285,14 18.611,20 0,00 25.896,34
9 205.278,45 286.000,00 0,00 491.278,45
10 59.954,22 198.424,93 0,00 258.379,15
12 60.499,93 190.000,00 0,00 250.499,93
14 41,32 0,00 0,00 41,32
16 970,70 0,00 0,00 970,70
20 38.021,46 1.800,00 0,00 39.821,46
50 18.691,47 0,00 43.324,05 62.015,52
60 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00
99 0,00 0,00 1.861.615,84 1.861.615,84
TOTALI: 958.184,23 1.353.788,08 2.274.939,89 4.586.912,20
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
440.549,33 548.257,04 395.257,25 388.346,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 440.5 49,33 548.257,04 395.257,25 388.346,14
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 430.549,33 10.000,00 440.549,33 385.257,25 10.000,00 395.257,25 378.346,14 10.000,00 388.346,14
Cassa Cassa Cassa Cassa 495.805,09 52.451,95 548.257,04
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Missione: 2 Giustizia
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
2 Giustizia Giustizia No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Pag. 65 di 172
Entrate previste per la realizzazione della mission e: 2 Giustizia
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
154,94 154,94 154,94 154,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1 54,94 154,94 154,94 154,94
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 2 Giustizia
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94 154,94
Cassa Cassa Cassa Cassa 154,94 154,94
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Pag. 67 di 172
Entrate previste per la realizzazione della mission e: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
39.995,20 42.016,25 33.495,20 33.495,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 39.9 95,20 42.016,25 33.495,20 33.495,20
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 39.995,20 39.995,20 33.495,20 33.495,20 33.495,20 33.495,20
Cassa Cassa Cassa Cassa 42.016,25 42.016,25
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Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Pag. 69 di 172
Entrate previste per la realizzazione della mission e: 4 Istruzione e diritto allo studio
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitale 6.500,00 6.500,00Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 6. 500,00 6.500,00Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
621.032,92 627.559,44 21.032,92 21.032,92
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 627.5 32,92 634.059,44 21.032,92 21.032,92
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 21.032,92 606.500,00 627.532,92 21.032,92 21.032,92 21.032,92 21.032,92
Cassa Cassa Cassa Cassa 27.559,44 606.500,00 634.059,44
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Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturali
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
1.000,00 1.393,15 1.000,00 1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.0 00,00 1.393,15 1.000,00 1.000,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività cu lturali
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Cassa Cassa Cassa Cassa 1.393,15 1.393,15
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo l ibero
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Pag. 73 di 172
Entrate previste per la realizzazione della mission e: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
380,85 512,67 500,00 500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 3 80,85 512,67 500,00 500,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 380,85 380,85 500,00 500,00 500,00 500,00
Cassa Cassa Cassa Cassa 512,67 512,67
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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia a bitativa
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Pag. 75 di 172
Entrate previste per la realizzazione della mission e: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
2.369,74 25.896,34 500,00 500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 2.3 69,74 25.896,34 500,00 500,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 500,00 1.869,74 2.369,74 500,00 500,00 500,00 500,00
Cassa Cassa Cassa Cassa 7.285,14 18.611,20 25.896,34
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Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambiente
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Pag. 77 di 172
Entrate previste per la realizzazione della mission e: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
401.944,36 491.278,45 131.239,25 117.239,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 401.9 44,36 491.278,45 131.239,25 117.239,25
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 115.944,36 286.000,00 401.944,36 117.239,25 14.000,00 131.239,25 117.239,25 117.239,25
Cassa Cassa Cassa Cassa 205.278,45 286.000,00 491.278,45
Pag. 78 di 172
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Pag. 79 di 172
Entrate previste per la realizzazione della mission e: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitale 153.800,00 153.800,00Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 153. 800,00 153.800,00Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
99.799,62 104.579,15 55.174,69 55.174,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 253.5 99,62 258.379,15 55.174,69 55.174,69
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 55.174,69 198.424,93 253.599,62 55.174,69 55.174,69 55.174,69 55.174,69
Cassa Cassa Cassa Cassa 59.954,22 198.424,93 258.379,15
Pag. 80 di 172
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Pag. 81 di 172
Entrate previste per la realizzazione della mission e: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitale 110.000,00 110.000,00Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 110. 000,00 110.000,00Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
132.400,20 140.499,93 56.538,70 56.538,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 242.4 00,20 250.499,93 56.538,70 56.538,70
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 52.400,20 190.000,00 242.400,20 46.538,70 10.000,00 56.538,70 46.538,70 10.000,00 56.538,70
Cassa Cassa Cassa Cassa 60.499,93 190.000,00 250.499,93
Pag. 82 di 172
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Pag. 83 di 172
Entrate previste per la realizzazione della mission e: 14 Sviluppo economico e competitività
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
41,32 41,32 41,32 41,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 41,32 41,32 41,32 41,32
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 41,32 41,32 41,32 41,32 41,32 41,32
Cassa Cassa Cassa Cassa 41,32 41,32
Pag. 84 di 172
Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pesca
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Pag. 85 di 172
Entrate previste per la realizzazione della mission e: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
516,46 970,70 516,46 516,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 5 16,46 970,70 516,46 516,46
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 516,46 516,46 516,46 516,46 516,46 516,46
Cassa Cassa Cassa Cassa 970,70 970,70
Pag. 86 di 172
Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
Pag. 87 di 172
Entrate previste per la realizzazione della mission e: 20 Fondi e accantonamenti
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
39.121,46 39.821,46 44.470,78 51.381,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 39.1 21,46 39.821,46 44.470,78 51.381,89
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 20 Fondi e accantonamenti
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 37.321,46 1.800,00 39.121,46 44.470,78 44.470,78 51.381,89 51.381,89
Cassa Cassa Cassa Cassa 38.021,46 1.800,00 39.821,46
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Missione: 50 Debito pubblico
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
14 Debito pubblico Debito pubblico No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 50 Debito pubblico
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
62.015,52 62.015,52 57.100,40 57.100,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 62.0 15,52 62.015,52 57.100,40 57.100,40
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 18.691,47 43.324,05 62.015,52 16.510,41 40.589,99 57.100,40 14.477,12 42.623,28 57.100,40
Cassa Cassa Cassa Cassa 18.691,47 43.324,05 62.015,52
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Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
15 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 60 Anticipazioni finanziarie
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 370.0 00,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
Cassa Cassa Cassa Cassa 370.000,00 370.000,00
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Missione: 99 Servizi per conto terzi
Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contribu toG.A.P.
Sezioneoperativa
16 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi No No
Descrizione della missione:
Motivazione delle scelte:
Finalità da conseguire:
Investimento:
Erogazione di servizi di consumo:
Risorse umane da impiegare:
Risorse strumentali da utilizzare:
Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:
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Entrate previste per la realizzazione della mission e: 99 Servizi per conto terzi
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONEAvanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)
1.840.131,65 1.861.615,84 1.840.131,65 1.840.131,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.840.1 31,65 1.861.615,84 1.840.131,65 1.840.131,65
Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale Spese correntiSpese per
investimento
Spese perrimborsoprestiti
e altre spese
Totale
Competenza Competenza Competenza Competenza 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65
Cassa Cassa Cassa Cassa 1.861.615,84 1.861.615,84
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SEZIONE OPERATIVA10. LA SEZIONE OPERATIVA
La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione
definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa
contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione
Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell’ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma
della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte
contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa,
della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo
vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del
massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e
l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).
Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti
annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale
che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
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SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 1
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 1 Organi istituzionali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
22.193,72 27.674,92 20.918,72 20.918,72
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 22. 193,72 27.674,92 20.918,72 20.918,72
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 5.481,20 Previsione dicompetenza
16.689,58 22.193,72 20.918,72 20.918,72
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 27.674,92
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.481,20 Previsione dicompetenza
16.689,58 22.193,72 20.918,72 20.918,72
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 27.674,92
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 2 Segreteria generale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
273.157,83 307.035,29 265.151,33 263.367,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 273. 157,83 307.035,29 265.151,33 263.367,43
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 33.877,46 Previsione dicompetenza
315.702,68 273.157,83 265.151,33 263.367,43
di cui già impegnate 915,00
di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 307.035,29
2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 33.877,46 Previsione dicompetenza
315.702,68 273.157,83 265.151,33 263.367,43
di cui già impegnate 915,00
di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 307.035,29
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 3 Gestione economica, finanziaria, pro grammazione, provveditorato
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
17.000,00 22.532,88 17.000,00 17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 17. 000,00 22.532,88 17.000,00 17.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 5.532,88 Previsione dicompetenza
9.712,59 17.000,00 17.000,00 17.000,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 22.532,88
2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa
3 Spese per incremento attività finanziarie Previsione dicompetenza
133.631,58
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.532,88 Previsione dicompetenza
143.344,17 17.000,00 17.000,00 17.000,00
di cui già impegnate
Pag. 99 di 172
di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 22.532,88
Pag. 100 di 172
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
20.325,56 25.501,38 12.849,21 9.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 20. 325,56 25.501,38 12.849,21 9.700,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 5.175,82 Previsione dicompetenza
11.200,00 20.325,56 12.849,21 9.700,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 25.501,38
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.175,82 Previsione dicompetenza
11.200,00 20.325,56 12.849,21 9.700,00
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 25.501,38
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrim oniali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
29.200,00 79.487,71 29.200,00 29.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 29. 200,00 79.487,71 29.200,00 29.200,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 7.835,76 Previsione dicompetenza
23.700,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 27.035,76
2 Spese in conto capitale 42.451,95 Previsione dicompetenza
218.099,66 10.000,00 10.000,00 10.000,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 52.451,95
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 50.287,71 Previsione dicompetenza
241.799,66 29.200,00 29.200,00 29.200,00
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 79.487,71
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 6 Ufficio tecnico
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
67.575,78 73.459,18 44.190,55 42.212,55
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 67. 575,78 73.459,18 44.190,55 42.212,55
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 5.883,40 Previsione dicompetenza
70.622,25 67.575,78 44.190,55 42.212,55
di cui già impegnate 10.107,36
di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 73.459,18
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.883,40 Previsione dicompetenza
70.622,25 67.575,78 44.190,55 42.212,55
di cui già impegnate 10.107,36
di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 73.459,18
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe estato civile
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
2.040,95 2.423,94 931,95 931,95
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 2. 040,95 2.423,94 931,95 931,95
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 382,99 Previsione dicompetenza
931,95 2.040,95 931,95 931,95
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 2.423,94
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 382,99 Previsione dicompetenza
931,95 2.040,95 931,95 931,95
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 2.423,94
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa ag li enti locali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli entilocali
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
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Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestioneProgramma: 11 Altri servizi generali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
9.055,49 10.141,74 5.015,49 5.015,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 9. 055,49 10.141,74 5.015,49 5.015,49
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 1.086,25 Previsione dicompetenza
10.015,49 9.055,49 5.015,49 5.015,49
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 10.141,74
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.086,25 Previsione dicompetenza
10.015,49 9.055,49 5.015,49 5.015,49
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 10.141,74
Pag. 106 di 172
Missione: 2 GiustiziaProgramma: 1 Uffici giudiziari
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
2 Giustizia Giustizia Uffici giudiziari No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
154,94 154,94 154,94 154,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 154,94 154,94 154,94 154,94
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti Previsione dicompetenza
154,94 154,94 154,94 154,94
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 154,94
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza
154,94 154,94 154,94 154,94
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 154,94
Pag. 107 di 172
Missione: 2 GiustiziaProgramma: 2 Casa circondariale e altri servizi
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
2 Giustizia Giustizia Casa circondariale e altri servizi No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
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Missione: 2 GiustiziaProgramma: 3 Politica regionale unitaria per la g iustizia (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
2 Giustizia Giustizia Politica regionale unitaria per la giustizia (soloper le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 109 di 172
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 1 Polizia locale e amministrativa
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
39.995,20 42.016,25 33.495,20 33.495,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 39. 995,20 42.016,25 33.495,20 33.495,20
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 2.021,05 Previsione dicompetenza
39.261,46 39.995,20 33.495,20 33.495,20
di cui già impegnate 6.500,00
di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 42.016,25
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.021,05 Previsione dicompetenza
39.261,46 39.995,20 33.495,20 33.495,20
di cui già impegnate 6.500,00
di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 42.016,25
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 2 Sistema integrato di sicurezza urban a
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
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Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezzaProgramma: 3 Politica regionale unitaria per la g iustizia (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
3 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Politica regionale unitaria per la giustizia (soloper le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 112 di 172
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 1 Istruzione prescolastica
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
600.516,46 600.516,46 516,46 516,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 600. 516,46 600.516,46 516,46 516,46
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti Previsione dicompetenza
516,46 516,46 516,46 516,46
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 516,46
2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenza
600.000,00
di cui già impegnate 600.000,00
di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 600.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza
516,46 600.516,46 516,46 516,46
di cui già impegnate 600.000,00
di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 600.516,46
Pag. 113 di 172
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 2 Altri ordini di istruzione
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitale 6.500,00 6.500,00Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 6 .500,00 6.500,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
1.016,46 1.016,46 1.016,46 1.016,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 7. 516,46 7.516,46 1.016,46 1.016,46
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti Previsione dicompetenza
1.016,46 1.016,46 1.016,46 1.016,46
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 1.016,46
2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenza
6.500,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 6.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza
1.016,46 7.516,46 1.016,46 1.016,46
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 7.516,46
Pag. 114 di 172
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Reg ioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Regioni) No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 115 di 172
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 4 Istruzione universitaria
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 116 di 172
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 5 Istruzione tecnica superiore
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 117 di 172
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 118 di 172
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studioProgramma: 7 Diritto allo studio
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
4 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
19.500,00 26.026,52 19.500,00 19.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 19. 500,00 26.026,52 19.500,00 19.500,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 6.526,52 Previsione dicompetenza
19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00
di cui già impegnate 4.000,00
di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 26.026,52
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.526,52 Previsione dicompetenza
19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00
di cui già impegnate 4.000,00
di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 26.026,52
Pag. 119 di 172
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturaliProgramma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali
Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali
Valorizzazione dei beni di interesse storico No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 120 di 172
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturaliProgramma: 2 Attività culturali e interventi dive rsi nel settore culturale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali
Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali
Attività culturali e interventi diversi nel settoreculturale
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
1.000,00 1.393,15 1.000,00 1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1. 000,00 1.393,15 1.000,00 1.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 393,15 Previsione dicompetenza
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 1.393,15
2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 393,15 Previsione dicompetenza
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 1.393,15
Pag. 121 di 172
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e a ttività culturaliProgramma: 3 Politica regionale unitaria per la t utela dei beni e attività culturali (solo per le Re gioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali
Tutela e valorizzazione dei beni e attivitàculturali
Politica regionale unitaria per la tutela dei benie attività culturali (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 122 di 172
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo l iberoProgramma: 1 Sport e tempo libero
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
380,85 512,67 500,00 500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 380,85 512,67 500,00 500,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 131,82 Previsione dicompetenza
500,00 380,85 500,00 500,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 512,67
2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 131,82 Previsione dicompetenza
500,00 380,85 500,00 500,00
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 512,67
Pag. 123 di 172
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo l iberoProgramma: 2 Giovani
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
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Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo l iberoProgramma: 3 Politica regionale unitaria per i gi ovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regi oni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Politica regionale unitaria per i giovani, losport e il tempo libero (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
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Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia a bitativaProgramma: 1 Urbanistica e assetto del territorio
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
1.869,74 5.154,88
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1. 869,74 5.154,88
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 3.285,14 Previsione dicompetenza
5.085,14
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 3.285,14
2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenza
182.277,86 1.869,74
di cui già impegnate 1.869,74
di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 1.869,74
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.285,14 Previsione dicompetenza
187.363,00 1.869,74
di cui già impegnate 1.869,74
di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 5.154,88
Pag. 126 di 172
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia a bitativaProgramma: 2 Edilizia residenziale pubblica e loc ale e piani di edilizia economico-popolare
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e pianidi edilizia economico-popolare
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
500,00 20.741,46 500,00 500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 500,00 20.741,46 500,00 500,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 3.500,00 Previsione dicompetenza
500,00 500,00 500,00 500,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 4.000,00
2 Spese in conto capitale 16.741,46 Previsione dicompetenza
29.011,96
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 16.741,46
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 20.241,46 Previsione dicompetenza
29.511,96 500,00 500,00 500,00
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 20.741,46
Pag. 127 di 172
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia a bitativaProgramma: 3 Politica regionale unitaria per l'as setto del territorio e l'edilizia abitativa (solo p er le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Politica regionale unitaria per l'assetto delterritorio e l'edilizia abitativa (solo per leRegioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 128 di 172
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 1 Difesa del suolo
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Difesa del suolo No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 129 di 172
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero am bientale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 130 di 172
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 3 Rifiuti
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Rifiuti No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
35.000,00 63.190,14 35.000,00 35.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 35. 000,00 63.190,14 35.000,00 35.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 28.190,14 Previsione dicompetenza
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 63.190,14
2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 28.190,14 Previsione dicompetenza
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 63.190,14
Pag. 131 di 172
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 4 Servizio idrico integrato
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Servizio idrico integrato No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
366.944,36 428.088,31 96.239,25 82.239,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 366. 944,36 428.088,31 96.239,25 82.239,25
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 61.143,95 Previsione dicompetenza
88.942,38 80.944,36 82.239,25 82.239,25
di cui già impegnate 25.000,00
di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 142.088,31
2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenza
14.000,00 286.000,00 14.000,00
di cui già impegnate 286.000,00
di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 286.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 61.143,95 Previsione dicompetenza
102.942,38 366.944,36 96.239,25 82.239,25
di cui già impegnate 311.000,00
di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 428.088,31
Pag. 132 di 172
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 5 Aree protette, parchi naturali, prot ezione naturalistica e forestazione
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 133 di 172
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 6 Tutela e valorizzazione delle risors e idriche
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 134 di 172
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 7 Sviluppo sostenibile territorio mont ano piccoli Comuni
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoliComuni
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 135 di 172
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del te rritorio e dell'ambienteProgramma: 9 Politica regionale unitaria per lo s viluppo sostenibile e la tutela del territorio e de ll'ambiente (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio edell'ambiente
Politica regionale unitaria per lo svilupposostenibile e la tutela del territorio edell'ambiente (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 136 di 172
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 1 Trasporto ferroviario
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 137 di 172
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 2 Trasporto pubblico locale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 138 di 172
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 3 Trasporto per vie d'acqua
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto per vie d'acqua No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 139 di 172
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 4 Altre modalità di trasporto
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 140 di 172
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitale 153.800,00 153.800,00Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 153 .800,00 153.800,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
99.799,62 104.579,15 55.174,69 55.174,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 253. 599,62 258.379,15 55.174,69 55.174,69
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 4.779,53 Previsione dicompetenza
60.383,27 55.174,69 55.174,69 55.174,69
di cui già impegnate 7.600,00
di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 59.954,22
2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenza
47.521,04 198.424,93
di cui già impegnate 46.424,93
di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 198.424,93
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.779,53 Previsione dicompetenza
107.904,31 253.599,62 55.174,69 55.174,69
di cui già impegnate 54.024,93
di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 258.379,15
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Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilitàProgramma: 6 Politica regionale unitaria per i tr asporti e il diritto alla mobilità (solo per le Reg ioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Politica regionale unitaria per i trasporti e ildiritto alla mobilità (solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asilinido
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 143 di 172
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 2 Interventi per la disabilità
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 3 Interventi per gli anziani
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitale 110.000,00 110.000,00Titolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 110 .000,00 110.000,00Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
74.000,00 80.111,95 4.000,00 4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 184. 000,00 190.111,95 4.000,00 4.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 6.111,95 Previsione dicompetenza
11.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
di cui già impegnate 3.533,00
di cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 10.111,95
2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenza
180.000,00 180.000,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 180.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.111,95 Previsione dicompetenza
191.000,00 184.000,00 4.000,00 4.000,00
di cui già impegnate 3.533,00
di cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 190.111,95
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusionesociale
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
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Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 5 Interventi per le famiglie
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
7.468,00 9.314,08 7.468,00 7.468,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 7. 468,00 9.314,08 7.468,00 7.468,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 1.846,08 Previsione dicompetenza
7.468,00 7.468,00 7.468,00 7.468,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 9.314,08
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.846,08 Previsione dicompetenza
7.468,00 7.468,00 7.468,00 7.468,00
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 9.314,08
Pag. 147 di 172
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 6 Interventi per il diritto alla casa
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 148 di 172
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete deiservizi sociosanitari e sociali
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 149 di 172
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famigliaProgramma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
50.932,20 51.073,90 45.070,70 45.070,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 50. 932,20 51.073,90 45.070,70 45.070,70
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 1.141,70 Previsione dicompetenza
34.518,17 40.932,20 35.070,70 35.070,70
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 41.073,90
2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenza
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 10.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 1.141,70 Previsione dicompetenza
44.518,17 50.932,20 45.070,70 45.070,70
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 51.073,90
Pag. 150 di 172
Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 1 Industria, PMI e Artigianato
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 151 di 172
Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 2 Commercio - reti distributive - tute la dei consumatori
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 152 di 172
Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 3 Ricerca e innovazione
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 153 di 172
Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 4 Reti e altri servizi di pubblica uti lità
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
41,32 41,32 41,32 41,32
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 41,32 41,32 41,32 41,32
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti Previsione dicompetenza
41,32 41,32 41,32 41,32
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 41,32
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza
41,32 41,32 41,32 41,32
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 41,32
Pag. 154 di 172
Missione: 14 Sviluppo economico e competitivitàProgramma: 5 Politica regionale unitaria per lo s viluppo economico e la competitività (solo per le R egioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
11 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Politica regionale unitaria per lo sviluppoeconomico e la competitività (solo per leRegioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 155 di 172
Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pescaProgramma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistemaagroalimentare
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
516,46 970,70 516,46 516,46
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 516,46 970,70 516,46 516,46
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti 454,24 Previsione dicompetenza
516,46 516,46 516,46 516,46
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 970,70
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 454,24 Previsione dicompetenza
516,46 516,46 516,46 516,46
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 970,70
Pag. 156 di 172
Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pescaProgramma: 2 Caccia e pesca
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Caccia e pesca No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 157 di 172
Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentar i e pescaProgramma: 3 Politica regionale unitaria per l'ag ricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
12 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Politica regionale unitaria per l'agricoltura, isistemi agroalimentari, la caccia e la pesca(solo per le Regioni)
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
Pag. 158 di 172
Missione: 20 Fondi e accantonamentiProgramma: 1 Fondo di riserva
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo di riserva No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
3.500,00 4.200,00 3.500,00 3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 3. 500,00 4.200,00 3.500,00 3.500,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti Previsione dicompetenza
3.500,00 3.500,00 3.500,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 4.200,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza
3.500,00 3.500,00 3.500,00
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 4.200,00
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Missione: 20 Fondi e accantonamentiProgramma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Fondo crediti di dubbia esigibilità No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
33.821,46 33.821,46 40.970,78 47.881,89
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 33. 821,46 33.821,46 40.970,78 47.881,89
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti Previsione dicompetenza
22.592,07 33.821,46 40.970,78 47.881,89
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 33.821,46
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza
22.592,07 33.821,46 40.970,78 47.881,89
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 33.821,46
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Missione: 20 Fondi e accantonamentiProgramma: 3 Altri fondi
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
13 Fondi e accantonamenti Fondi e accantonamenti Altri fondi No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
1.800,00 1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1. 800,00 1.800,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti Previsione dicompetenza
1.162,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa
2 Spese in conto capitale Previsione dicompetenza
1.800,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 1.800,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza
1.162,00 1.800,00
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 1.800,00
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Missione: 50 Debito pubblicoProgramma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
14 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestitiobbligazionari
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
18.691,47 18.691,47 16.510,41 14.477,12
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 18. 691,47 18.691,47 16.510,41 14.477,12
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
1 Spese correnti Previsione dicompetenza
21.417,39 18.691,47 16.510,41 14.477,12
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 18.691,47
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza
21.417,39 18.691,47 16.510,41 14.477,12
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 18.691,47
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Missione: 50 Debito pubblicoProgramma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
14 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestitiobbligazionari
No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
43.324,05 43.324,05 40.589,99 42.623,28
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 43. 324,05 43.324,05 40.589,99 42.623,28
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
4 Rimborso Prestiti Previsione dicompetenza
58.012,63 43.324,05 40.589,99 42.623,28
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 43.324,05
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza
58.012,63 43.324,05 40.589,99 42.623,28
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 43.324,05
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Missione: 60 Anticipazioni finanziarieProgramma: 1 Restituzione anticipazione di tesore ria
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
15 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 370. 000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Previsione dicompetenza
370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 370.000,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenza
370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 370.000,00
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Missione: 99 Servizi per conto terziProgramma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
16 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
1.840.131,65 1.861.615,84 1.840.131,65 1.840.131,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.840. 131,65 1.861.615,84 1.840.131,65 1.840.131,65
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
7 Uscite per conto terzi e partite di giro 21.484,19 Previsione dicompetenza
1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65
di cui già impegnatedi cui fondo pluriennalevincolatoPrevisione di cassa 1.861.615,84
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 21.484,19 Previsione dicompetenza
1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65 1.840.131,65
di cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa 1.861.615,84
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Missione: 99 Servizi per conto terziProgramma: 2 Anticipazioni per il finanziamento d el SSN
Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Du rata G.A.P. Responsabilepolitico
Responsabilegestionale
16 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del SSN No
Entrate previste per la realizzazione del programma
Descrizione Entrata ANNO 2016Competenza
ANNO 2016Cassa
ANNO 2017 ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributariaTitolo 2 - Trasferimenti correntiTitolo 3 - Entrate extratributarieTitolo 4 - Entrate in conto capitaleTitolo 6 - Accensione di prestiti
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMAAvanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -Altre entrate (non direttamente collegate al programma)
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA
Spesa previste per la realizzazione del programma
Titolo Residui presuntial 31/12/2015
Previsionidefinitive 2015
Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018
TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione dicompetenzadi cui già impegnatedi cui fondopluriennale vincolatoPrevisione di cassa
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SEZIONE
OPERATIVA
Parte nr. 2
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11. GLI INVESTIMENTI
ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZAREN EL PERIODO 2016 / 2018
Codice int. CODICE UNICO Codice DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL IMPORTOIMPORTOTOTALE FINALITA' Conformita'
Verificavincoli Priorita'
STATOPROGETTAZIONE
Stima tempi di esecuzione
Amm.ne(1)
INTERVENTOCUI(2)
CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA'2016
INTERVENTO (3) ambientali (4) Approvata (5)
TRIM./ANNO
TRIM./ANNO
Cognome Nome Urb.(S/N) Amb.(S/N) Inizio lavori Fine lavoriT O T A L E 0,00 0,00
Legenda(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto).(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.(4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
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12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE
Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale approvato con deliberazione giuintale n.23/2016.
Previsioni 2015 2016 2017 2018Spese per il personale dipendente 344.682,90 346.685,89 313.746,61 311.768,61I.R.A.P. 0,00 17.268,42 17.312,70 17.312,70Spese per il personale in comando 0,00 0,00 0,00 0,00Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL 0,00 0,00 0,00 0,00Buoni pasto 0,00 0,00 0,00 0,00Altre spese per il personale 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE 344.682,90 363.954,31 331.059,31 329.081,31
Descrizione deduzione Previsioni 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018STRAORDINARIO REFERENDUM - COMPENSO - ONERI RIFLESSI 0,00 8.199,83 0,00 0,00LEGGE MERSLO- COMPENSO RUP E ONERI RIFLESSI 0,00 18.570,00 1.500,00 1.500,00RIMBORSO CONVENZIONI E PERSONALE COMANDATO 0,00 105.560,10 84.456,00 84.456,00TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE 0,00 132.329,93 85.956,00 85.956,00
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE 344.682,90 231.624,38 245.103,31 243.125,31
Si attesta il rispetto del limite della spesa del personale che non è superiore al 50% della spesa corrente e che al netto delle spese escluse dalcalcolo non supera la spesa netta del personale anno 2008.Il pIano triennale del fabbisogno del personale è stato approvato con deliberazione giuntale n. 23/2016
SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE
Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 0 0 0,00
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13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONI O IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018.
Si richiama il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare approvato con deliberazione giuntale n. 24/2016
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VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE
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Poggio Sannita, lì 14/04/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Timbro
dell'Ente
Il Rappresentante Legale
..................................................
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