documentos negociables y no negociables
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Tel. 345 35 76
REFERENCIA ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
12A3 ESCRITORIO DUPLE 8 165.000$ 1.320.000$
45B6 SILLAS MIN 10 90.000$ 900.000$
78C9 SOFA BLUE 6 230.000$ 1.380.000$
35P5 MESA SCRABE 2 179.000$ 358.000$
TOTAL 3.958.000$
AUTORIZADO REVISADO CONTABILIZADO
NOMBRE Jualiana alvarado NIT O C.C. 1.234.567.987 Bogotá
DIRECCION Calle 57 67a-71 EMAIL [email protected]
VIGENCIA 30 dias apartir de la fecha
FORMA DE PAGO contado DESPACHO
VALOR EN LETRAS: tres millones novecientos cincuenta y ocho mil pesos
ELABORADO POR
FECHA 15/05/11
MUEBLES REVOLUTION S.A.
Nit. 865 142 456-2 Regimen comun
COTIZACION Nº 001
Tel. 345 35 76
REFERENCIA ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
12A3 ESCRITORIO DUPLE 8 165.000$ 1.320.000$
45B6 SILLAS MIN 10 90.000$ 900.000$
78C9 SOFA BLUE 6 230.000$ 1.380.000$
35P5 MESA SCRABE 2 179.000$ 358.000$
SUBTOTAL 3.958.000$
DESCUENTO 39.580$
IVA 593.700$
TOTAL 4.512.120$
NOMBRE Jualiana alvarado
ELABORADO
VALOR EN LETRAS: cuatro millones quinientos doce mil
ciento veinte pesos
NIT O C.C. 1.234.567.987 Bogotá
DIRECCION Calle 57 67a-71 EMAIL [email protected]
FECHA 18/05/11 FORMA DE PAGO: al contado
CONDICIONES DE ENTREGA puerta a puerta DESPACHO 19/05/11
FIRMA
C.C. O NIT.
MUEBLES REVOLUTION S.A.
Nit. 865 142 456-2 Regimen comun
PEDIDO Nº 001
Tel. 345 87 45
REFERENCIA ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
12A3 ESCRITORIO DUPLE 8 165.000$ 1.320.000$
45B6 SILLAS MIN 10 90.000$ 900.000$
78C9 SOFA BLUE 6 230.000$ 1.380.000$
35P5 MESA SCRABE 2 179.000$ 358.000$
SUBTOTAL 3.958.000$
DESCUENTO 39.580$
IVA 593.700$
TOTAL 4.512.120$
ELABORADO CONTABILIZADO FIRMA
C.C. O NIT.
Nº de resolucion DIAN 4536 de 0001 a 9999 del 20 de enero de 2011
NOMBRE Juliana Alvarado NIT O C.C. 1.234.567.987 Bogotá
DIRECCION Calle 57 67a-71 EMAIL [email protected]
FECHA 25/05/11 FORMA DE PAGO al contado
VALOR EN LETRAS cuatro millones doce mil
ciento veinte pesos
MUEBLES REVOLUTION S.A.
Nit. 865 142 456-2 Regimen comun
FACTURA Nº 001
DIRECCION Calle 57 67a 71
REFERENCIA CANTIDAD
12A3 ESCRITORIO DUPLE
45B6 SILLAS MIN
78C9 SOFA BLUE
35P5 MESA SCRABE
OBSERVACIONES DESPACHADO POR TRANSPORTADO POR RECIBIDO POR
CAJAS, CULTOS
ETC.
PESO TOTAL
250 kg.
NOMBRE Alvarado y cia. Ltda. CIUDAD Y FECHA Bogotá, 27 de mayo de 2011
NIT. 876. 345. 234-4 TELEFONO 456 56 76
2 Sillas de color negro para oficina partes de ensamblaje y tornillos
Un sofa con cojines de color azul
Mesa ovalada de color guengle con partes de ensamblaje
PLACA DEL VEHICULO
BHG 895
TRANSPORTADORA transportadora
villalobos S.A.
CONDUCTOR Fernando Cespedes
DESCRIPCION
Caja con las partes del escritorio incluyendo accesorios para ensamblar de color café
MUEBLES REVOLUTION S.A.
Nit. 865 142 456-2 Regimen comun
REMISION Nº 001
500.000$
PAGADO POR CONCEPTO DE: Transporte de mercancia
VALOR (en letras) Quinientos mil pesos
CODIGO FIRMA DE RECIBIDO
APROBADO Muebles revolution S.A.
C.C. O NIT. 876. 234. 345- 4
FECHA: 14/05/11 Nº 001PAGADO A: transportes
villalobos S.A.
MUEBLES REVOLUTION S.A. Nit. 865 142 456-2
RECIBO DE CAJA Nº 001
NIT. 876. 654. 432-4 FECHA 16/05/11
VALOR
Pago de comisiones del mes de febrero 700.000$
SON: ( en letras) setecientos mil pesos moneda corriente $ 700.000
CODIGO CREDITOS ELABORADA REVISADA AUTORIZADA CONTABILIZADA
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA
CONCEPTO
SEÑOR Carlos Martinez cia. Ltda.
CUENTA Nº 0012-34543-467DIRECCION Carrera 15 27- 32
MUEBLES REVOLUTION S.A.
Nit. 865 142 456-2 Regimen comun
NOTA DEBITO Nº 001
NIT. 876. 245. 123 - 4 FECHA 15/05/11
VALOR
Pago anticipado cuota de cretido nº 5346675 850.000$
SON: ( en letras) ochocientos cincuenta mil pesos m/cte $ 850.000
CODIGO CREDITOS ELABORADA REVISADA AUTORIZADA CONTABILIZADA
CONCEPTO
SEÑOR German Jimenez
DIRECCION carrera 12 57 - 89 CUENTA Nº 0000012254376
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA
MUEBLES REVOLUTION S.A.
Nit. 865 142 456-2 Regimen comun
NOTA CREDITO Nº 001
FORMATO DE TRANSACCIONES 71722251Nº PRODUCTO/REFERENCIA
CUENTA
AHORRO X CUENTA
CORRIENTE FONDOS
TARJETAS DE
CREDITO CDT CREDITOS
TRANSF.
INTERNACIONAL 00002343543654-3MODALIDAD DE PAGO CREDITOS CUOTA NORMAL ANTICIPO CUOTAS X DISMINUCION PLAZO DISMINUCION CUOTA CANCELACION CREDITO
CHEQUES LOCALES (Cartera hipotecaria) EFECTIVO
COD. BANCO VALOR
TARJETA DE CREDITO CON FACTURACION EN DOLARES
Nº CHEQUES TOTAL
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION
NOMBRES Y APELLIDOS Jessica Guerrero Prieto TELEFONO 456 34 23 CIUDAD Bogotá FIRMA
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD C.C. C.E. T.I. X Nº DE DOCUMENTO 95.071.911.897
1.000.000$
CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO
NUMERO DE CHEQUE Nº DE CUENTA DEL CHEQUE
2011 5 15 CHEQUE Nº 93567-7AÑO MES AÑO
Paguese a la orden de : Pedro Ibarra
La suma de trece millones quinientos mil pesos m/cte.
pesos M/L
PAGO NACIONAL
Este cheque puede ser pagado en cualquier
plaza donde DAVIVIENDA tenga oficina FIRMA
13.500.000$
Ciudad Bogotá Fecha
Girador(es): Nº 0001
Valor $ 200.000$
Beneficiario(s): Cuotas: 2
Interés: 2,00%
VALOR (letras): Vence: 04/06/2011
04/05/2011 LETRA DE CAMBIO
Jessica Guerrero
Se compromete(n) a pagar solidadiramente el valor de esta Letra Única de Cambio sin protesto, renunciando al aviso de
rechazo, a favor del(os) beneficiario(s). En caso de mora, se cobrará la tasa máxima de interés legal autorizada.
Aceptante: Viviana Gonzalez Girador: Jessica Guerrero
Viviana Gonzalez
doscientos mil pesos m/cte.
CHEQUE N° 49987-3 32
Fecha__03-05-2011______15/05/2011 Valor $ 3.000.000
Firma
Factura: Cheque: Banco: Tarjeta:
456 49987-3 Banco Davivienda
Codigo: Debitos: Creditos:
6205 3.000.000
1110 3.000.000
Muebles Revolution S.A.
COMPROBANTE DE PAGONit:
Calle 145b 47-10 No. 005
8076564
Ciudad ___Bogotá_______
Paquese a la orden de ________Jeremias Villanueva________________
La suma de________Tres millones de pesos m/cte.__________
compra de telas y elementos para ensamblaje de muebles
Nit:
876.654.876 - 4
Cuenta:
compra de materias primas
Banco
Firma y sello:Elaborado por: Contabilizado por: revisado por:
Empresa Muebles revolution S.A. Serie 234
Nit 898.874. 345-4
Año 2011 Mes 05 Día 15 Efectivo $
Cheques $ 860.000
Total $
Valor $
Pagado en : Efectivo Cheque
C.C. No.
Cuenta No 0002359853473
DEP
OSI
TOR
ETIR
O
firma(s) unicamente para retiros
la suma de: Ochocientos sesenta mil pesos
Nombre Jessica Guerrero Prieto