11
2
SISTEMA DEPORTIVO LOCAL en el modelo de ciudad
http://imd.sevilla.orghttp://imd.sevilla.org/
MISION DEL SERVICIO DEPORTIVO PUBLICO MISION DEL SERVICIO DEPORTIVO PUBLICO LOCALLOCAL
IMDIMD1.981.9800
20120155
3http://imd.sevilla.orghttp://imd.sevilla.org/
CRECIMIENTO DEL SISTEMA CRECIMIENTO DEL SISTEMA
InfraestructurInfraestructurasas
Hábitos de práctica;Hábitos de práctica;Salud/bienestarSalud/bienestar
Usuarios Usuarios / / ClientesClientes
AgentAgenteses
InstalacionInstalacioneses
EspacioEspacioss
4
¿QUÉ hemos hecho 2011-2014?
•Descentralización y nuevo modelo de la organización.•Presencia y participación en los grandes proyectos de
ciudad y áreas estratégicas municipales.•Estabilidad en nuestra estructura (personas)•Resultados en la gestión de recursos económicos y
financieros•Revisión y estructuración de la OMPP. •Trato preferente a nuestros grupos de interés. •Nuevos productos (Abonados)•Nuevo modelo de elaboración de presupuestos por centros de costes. •Implantación de medidas de ahorro en el IMD.
•Plan de mejora de la comunicación interna y externa (transparencia y trato personalizado)
•Implantación modelo de gestión por procesos.•Metodología de trabajo. •Establecimiento de objetivos estratégicos y planes de acción.•Revisión del modelo de gestión de centros deportivos.•Revisión oferta de servicios deportivos.
5http://imd.sevilla.org/
1.- Nuevo posicionamiento y organización del servicio público
deportivo local (Gestión Deportiva) contando
necesariamente con la colaboración publico-privada;
Revisión de la oferta y tipos de espacios
66
7http://imd.sevilla.org/
MODELO GESTIÓN DESCENTRALIZADO
8
ESTRUCTURA ORGÁNICA – FUNCIONAL IMD
AREA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL
DISTRITO 0 223 223
GESTIÓN 28 24 52
TOTAL 28 247 275
9
RESULTADOS: NIVEL DE EJECUCIÓN OBJETIVO PROCESO
INSTALACIONESDISTRITO IMD CENTRO DEPORTIVO / ESPACIO DEPORTIVO MODELO DE GESTION DISTRITO IMD CENTRO DEPORTIVO / ESPACIO DEPORTIVO MODELO DE GESTIONBELLAVISTA - LA PALMERA CD BELLAVISTA GESTION DIRECTA* NERVIÓN SP-SJ CD ANTONIO PUERTA CONCESIÓN ADMTVA
3 Centros CD BERMEJALES ( I Y II) CONCESIÓN ADMTVA 10 Centros CD CALAVERA CONCESIÓN ADMTVACD IFNI GESTION DIRECTA* CD SAN PABLO GESTION DIRECTA*
CASCO ANTIGUO CD FUNDICION CONCESIÓN ADMTVA CD SAN PABLO FUTBOL CONCESIÓN ADMTVA5 Centros CD MENDIGORRIA GESTION DIRECTA* CD SANTA JUSTA CONCESIÓN ADMTVA
CD SAN LUIS GESTION DIRECTA* CD SATO SPORT-SANTA JUSTA CONCESIÓN ADMTVACENTRO DE ACTIVIDADES NAUTICAS TELECABINA GESTION DIRECTA* CD SEVILLA WELLNESS O2 CONCESIÓN ADMTVAESPACIO DEPORTIVO ARJONA AUTORIZACION DE USO CD VIDING LA ROSALEDA CONCESIÓN ADMTVA
CERRO AMATE CD AMATE GESTION DIRECTA* ESPACIO DEPORTIVO SANTA CLARA AUTORIZACION DE USO11 Centros CD AMATE. AUTOMODELISMO CONCESIÓN ADMTVA ESPACIO DEPORTIVO TARTESOS AUTORIZACION DE USO
CD HYTASA GESTION DIRECTA* NORTE CD HUERTA DEL PEREJIL CONCESIÓN ADMTVACD LA DOCTORA GESTION DIRECTA* 14 Centros CD LAS ALMENAS CONCESIÓN ADMTVACD LA RANILLA CONCESIÓN ADMTVA CD LOS CORRALES CONCESIÓN ADMTVACD PARQUE AMATE FUTBOL CONCESIÓN ADMTVA CD LOS MARES FUTBOL CONCESIÓN ADMTVACD ROCHELAMBERT GESTION DIRECTA* CD LOS MARES PISCINA CONCESIÓN ADMTVAESPACIO DEPORTIVO BOLLULLOS AUTORIZACION DE USO CD PINO MONTANO GESTION DIRECTA*ESPACIO DEPORTIVO JOSE MARÍA VAZ AUTORIZACION DE USO CD SAN JERONIMO PARQUE CONCESIÓN ADMTVANAVE ARTES MARCIALES HYTASA CONCESIÓN ADMTVA CD SAN JERÓNIMO PISCINA FRANCISCO TABUENCA GESTION DIRECTA*NAVE GIMNASIA HYTASA CONVENIO DE USO CD SAN JERONIMO PUENTE CONCESIÓN ADMTVA
ESTE CD ALCOSA GESTION DIRECTA* CD SAN JERONIMO RUGBY CONCESIÓN ADMTVA12 Centros CD ANDALUCIA ESTE CONCESIÓN ADMTVA CD VALDEZORRAS CONCESIÓN ADMTVA
CD BLAS INFANTE CONVENIO DE USO ESPACIO DEPORTIVO CORVINA AUTORIZACION DE USOCD ENTREFLORES CONCESIÓN ADMTVA ESPACIO DEPORTIVO SAN DIEGO AUTORIZACION DE USOCD LOS CAÑOS-TORREBLANCA CONCESIÓN ADMTVA CD AEROPUERTO VIEJO GESTION DIRECTA*CD ONTUR CONCESIÓN ADMTVA SUR CD BAMI CONCESIÓN ADMTVACD SAN ANTONIO DRAGO CONCESIÓN ADMTVA 7 Centros CD EL PORVENIR (GALISPORT) CONCESIÓN ADMTVACD SEVILLA ESTE CONCESIÓN ADMTVA CD UNION-LA OLIVA "PEPE MULA" CONCESIÓN ADMTVACD SUPERA ENTREPUENTES CONCESIÓN ADMTVA CD POLIGONO SUR GESTION DIRECTA*CD TORREBLANCA GESTION DIRECTA* CD SEVILLA 3000 CONCESIÓN ADMTVAESPACIO DEPORTIVO DEMETRIO PICHEL AUTORIZACION DE USO CD TENIS-BETIS CONCESIÓN ADMTVAESPACIO DEPORTIVO SENDAI AUTORIZACION DE USO CD TIRO DE LINEA GESTION DIRECTA*
MACARENA CD BEGONA CONCESIÓN ADMTVA TRIANA Los Remedios CD ANTONIO ALVAREZ CONCESIÓN ADMTVA4 Centros CD VIRGEN DE LOS REYES GESTION DIRECTA* 7 Centros CD VEGA DE TRIANA GESTION DIRECTA*
ESPACIO DEPORTIVO REMO GUADALQUIVIR AUTORIZACION DE USO CD HISPANO AVIACION CONCESIÓN ADMTVAESPACIO DEPORTIVO LAS GOLONDRINAS AUTORIZACION DE USO CD MAR DEL PLATA GESTION DIRECTA*
CD SUPERA GUADALQUIVIR (APERTURA 2016) CONCESIÓN ADMTVAGESTION DIRECTA* 22 CD PARAGÜAS GESTION DIRECTA*CONCESIÓN ADMTVA 39 CENTROS DE ACTIVIDADES NAUTICAS TRIANA GESTION DIRECTA*AUTORIZACION DE USO 11
Centros Deportivos IMD por Distritos y Modelo de gestión a 31/12/14
10http://imd.sevilla.org/
11
“LA ORGANIZACIÓN QUE APRENDE”
MODELO ORGANIZATIVO QUE SE BASA EN LA INTEGRACIÓN CONTNUA DE LOS PROCESOS DE TRABAJO CON LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
Desarrollo del conocimiento y competencias de los individuos
Aprendizaje organizacional (Grupos de trabajo/ Grupos de mejora)
Conocimiento organizacional (comunicación)
Enfoque ciudad con objetivo común ;
Mejora de la calidad de vida, del bienestar general de nuestros ciudadanos; LA SALUD
Nuestra herramienta; la Práctica deportiva
La Gestión del Conocimiento
12
modelo europeo excelencia EFQM
El MÉTODOEl MÉTODO
Liderazgo Procesos, Productos y Servicios
Personas
Estrategias
Alianzas y Recursos
Resultados Claves
Resultados en
Personas
Resultados en
Clientes
Resultados en
Sociedad
AGENTESAGENTES
APRENDIZAJE, CREATIVIDAD E APRENDIZAJE, CREATIVIDAD E INNOVACIÓNINNOVACIÓN
RESULTADRESULTADOSOS
GESTIÓN POR PROCESOS basado en ciclos de mejora continua.
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MISIMISIÓÓN IMDN IMD
Liderar el sistema deportivo en el municipio de Sevilla, garantizando su equilibrio con una gestión participativa, eficaz y eficiente, adaptándonos
a las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, y facilitando la dinamización de espacios, programas y actividades para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanosVISIVISIÓÓN IMDN IMD
Ser una organización comprometida con la sociedad, innovadora, integradora, eficiente y modelo de referencia de desarrollo sostenible.
ResponsabilidadResponsabilidad
CompromisoCompromiso
InnovaciónInnovación
EficienciaEficiencia
IntegraciónIntegración
Capacidad de Capacidad de adaptaciónadaptación
VALORES CORPORATIVOS IMDVALORES CORPORATIVOS IMD
VISIÓN ESTRATEGICA
14http://imd.sevilla.org/
TEJIDO EMPRESARI
AL DEPORTIVO
TEJIDO ASOCIATIVO Y ENTIDADES EDUCATIVAS
Clubes, Centros Educativos –
Universidades, IES -, asociaciones de vecinos,
voluntariado.
CIUDADANO usuario y no usuarios IMD
PROVEEDORES
AREAS MUNICIPALES
MEDIOS DE COMUNICACIÓ
N
PERSONAS IMD
personas tanto que trabajan para y en el
IMD
OTRAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
PARTES INTERESADAS / GRUPOS DE INTERES
IMDAgente (individual o grupal) con el cual el
IMD tiene relación directa o indirecta
PATROCINADORES
15
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA
Cumplir a 31/12/14 el alcance de los objetivos
establecidos para el mapa de procesos IMD a través del método de
trabajo basado en la mejora continua
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Conversión del 100% de los sistemas de
información "personales" a sistemas
transaccionales o estratégicos e integración e
implantación de los sistemas de
información del IMD
COMUNICACIÓN
Incrementar en 0,5 el resultado de la
medición realizada en 2013 del impacto/ retorno del Plan
integral de comunicación IMD en
procesos claves y Atención y gestión de
personas
ATENCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAS
Incrementar en 0,5 puntos el grado de satisfacción de las
personas IMD tomando como referencia el dato 2013. Instrumento de medida: encuesta de
clima laboral.
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ENTIDADES
Alcanzar 3'8 puntos sobre 5 de valoración entre los
ciudadanos y entidades sobre la gestión deportiva
municipal (3'1 en 2011)
INSTALACIONES
Alcanzar el 100% de la implantación del modelo
de gestión de centro deportivo con respecto
al parque de instalaciones 2011
ACTIVIDADES
Incrementar el índice de práctica de actividad física o deportiva en el municipio de
Sevilla un 8% respecto a 2011 (48,8% de la población en 2011, de estos el 18,9%
en IMD)
GESTIÓN DOCUMENTAL
Alcanzar 100% digitalización de
archivos administrativos, económicos y de
recursos humanos definidos
RELACIONES ADMNISTRATIVAS (CONTRATOS Y ACCIONES DE
FOMENTO)
Sistematizar el 90 % de los procedimientos
administrativos al objeto de agilizar sus trámites
GESTIÓN RECURSOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS
Alcanzar 30% de autofinanciación operativa a 31/12/2014.
Autofinanciación operativa = Capítulos III y V de ingresos /
Capítulos I al V de gastos.Referente.- Autofinanciación operativa 2011 = 15,25%
ESTR
ATEG
ICO
SESTR
ATEG
ICO
SC
LAV
ES
CLA
VES
SO
PO
RTE
SO
PO
RTE
MAPA DE PROCESOS IMD 2012-2014OBJETIVOS 2012 -2014
16
PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y
MEJORA
Cumplir a 31/12/15 el alcance de los
objetivos establecidos para el mapa de procesos IMD a
través del método de trabajo basado en la
mejora continua
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Conversión del 100% de los sistemas de
información "personales" a
sistemas transaccionales o
estratégicos e integración e
implantación de los sistemas de
información del IMD
COMUNICACIÓN Y MARKETING
Incrementar la notoriedad y conocimiento de la oferta
deportiva municipal en centros deportivos en 0,8
puntos respecto a la alcanzada en 2014 (3,2 sobre 5 puntos) a través del Plan de comunicación y acciones
promocionales IMD en procesos clave
ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAS
Medir el grado de satisfacción de las
personas IMD tomando como Instrumento de
medida la encuesta de clima laboral.
ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ENTIDADES
Alcanzar 3'8 puntos sobre 5 de valoración entre los ciudadanos
y entidades sobre la gestión deportiva municipal (3'1 en
2012)
SERVICIOS DEPORTIVOS
Incrementar el índice de práctica de actividad física o deportiva en
el municipio de Sevilla un 9 % respecto a 2012 (45,3% de la población en 2012, de estos el
19,3 % en IMD)
INFRAESTRUCTURAS
Adecuar el 75% de las instalaciones técnicas de los CD de Gestión Directa y ejecutar el
100% del las obras de reposición y
reparaciones en los CD de gestión directa en los 9 Distritos IMD
RELACIONES ADMNISTRATIVAS Adjudicar el 75 %
de los expedientes asociados a Cap. II y Cap VI a fecha 30
de julio 2015
CONTROL Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Alcanzar 21,53 % de autofinanciación operativa
a 31/12/2015.Autofinanciación operativa
= Capítulos III y V de ingresos / Capítulos I al V
de gastos.Referente.-
Autofinanciación operativa 2011 = 15,25%
ESTR
ATEG
ICO
SESTR
ATEG
ICO
SC
LAV
ES
CLA
VES
SO
PO
RTE
SO
PO
RTE
IMDMAPA DE PROCESOS y OBJETIVOS 2015
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Implantar el 25 % de medidas
identificadas en los proyectos de
eficiencia energética y elaborar un plan de ahorro en consumos de agua, luz y gas en
CD de Gestión Directa.
REVISIÓN procesos en JULIO 2014
17
Herramientas de evaluación y mejora en el proyecto ciudad
OBJETIVO COMUN INCREMENTO PRACTICA DEPORTIVA
• Análisis de oferta y demanda. Estudio de mercado. (espacios, equipamientos e instalaciones)
• Estudio de hábitos, evaluación de política deportivas, tendencias.
• Cuadro de mando.• Grupos de Mejora y seguimiento actuaciones
de mejora.• Gestión presupuestaria. ( mejora en el IMD)
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18
GESTIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL
IMD
2011-2014
Diciembre de 2.014
1919
IV.2.1. Valoración de la situación actual de la Ciudad de Sevilla
La valoración global que realizan los entrevistados para el conjunto de la ciudad de Sevilla es superior a la de los años precedentes. Actualmente, se sitúa en 3,2 puntos, superando la calificación central de la escala de 1 a 5 utilizada.
Simultáneamente, todas las áreas de gestión municipal superan las valoraciones pasadas, suspendiendo únicamente el estado del tráfico y los aparcamientos.
Con todo, la oferta deportiva desarrollada o promovida por el ayuntamiento, continúa mejorando su valoración, liderando con un 3,3, junto a la limpieza viaria y recogida de basuras el ranking de servicios municipales.
En las tablas siguientes se ofrecen las valoraciones medias sobre la situación actual de Sevilla y de la Oferta deportiva, según los distintos segmentos de la población.
Valoración media: global y por aspectosBase: total muestra (n:1430)
2,8 3
3,1 3
3,1 3,2
2,9 3
2,9 2,9
2,8 2,8
2,7 2,8
2,9 2,8
2,2 2,4
2013 2012
RESULTADOS: NIVEL DE EJECUCIÓN OBJETIVOS PROCESO
ATENCIÓN CIUDADANO Y ENTIDADES
20
RESULTADOS: NIVEL DE EJECUCIÓN OBJETIVO
PROCESO ACTIVIDADES
PROCESO CLAVE:
2011OBJETIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 2014IPD 2011 =
48'8%Incrementar un 8% el índice práctica
deportiva respecto a 2011 52'7%
IPD 2014 = 52'9%
ACTIVIDADES
201412% con
IMD
201118,9% con
IMD
2121
RESULTADOS PROCESO ACTIVIDADES:LÍNEA DEPORTE BASE
PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA EN CENTROS DEPORTIVOS
Usuarios ENERO ‘14
Usuarios DICIEMBRE ‘14
Diferencia
absoluta
Diferencia
absolutaABONADO DEPORTE 1.766 3.109 1.343 76,05%
ACTIVIDADES EN SALAS
2.528 2.528 0 0,00%
CURSOS DE NATACION
7.738 8.169 431 5,57%
Total general 12.032 13.806 1.774 14,74%
CRECIMIENTO DE USUARIOS DEL 14’74% EN 2014.
Es el principal programa deportivo municipal en cuanto a número de participantes, usos y generador de recursos propios.
Una labor de supervisión más directa y el diseño y oferta de las distintas figuras Abonado IMD han supuesto un revulsivo en los resultados de este Programa. Incremento del 60% de horas de actividades físicas en los centros deportivos de gestión directa en el último año.
22
23
24GRUPO DE MEJORA ORDENANZA MUNICIPAL DE PRECIOS PÚBLICOS
25GRUPO DE MEJORA ORDENANZA MUNICIPAL DE PRECIOS PÚBLICOS
26
Conocer, con detalle, cómo son los usuarios IMD y qué perfiles diferenciales presentan aquellos que han causado baja resulta un paso esencial para entender a dichos colectivos y poder ofrecerles unas actividades y una atención adaptadas a sus necesidades.
Perfil Usuario Activo Perfil Usuario de baja
RESUMEN Y CONCLUSIONES (I)
Sexo
Edad
Nivel formativo
Ocupación
Ingresos familiares
Situación financiera
Ciclo de vida
Estado de salud
Mujer (65%) Mujer (65%)
17-35 años (22%)+ 55 años (47%)
17-35 años (28%)+55 años (40%)
Bajo/M-Bajo (63%) Bajo/M-Bajo (65%)
Ocupados (40%)Jubilados (20%)
1.524.- €/mes 1.304.- €/mes
Suficiente a Cómoda (85%) Suficiente a Cómoda (73%)
Adultos/Parejas solos (31%)Pareja con hijos (+ 6 años) (34%)
Pareja joven sin hijos (10%)Pareja con hijos (+ 6 años) (28%)
Muy Bueno/Bueno (73%) Muy Bueno/Bueno (65%)
Ocupados (34%)Jubilados (31%)
2727
PERFIL USUARIOS PROGRAMA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN CD
Etiquetas de fila MUJER VARON Total general
Menores de 5 años 2,68% 3,11% 5,79%
Entre 5 y 16 años 7,25% 7,68% 14,93%
Entre 17 y 29 años 2,57% 3,58% 6,14%
Entre 30 y 65 años 24,72% 15,77% 40,50%
Mayores de 65 años 24,35% 8,29% 32,64%
Total general 61,56% 38,44% 100,00%
28
RESUMEN Y CONCLUSIONES (II)
Aunque en este año 2014 es el tipo de actividades que realizan y el modo de realizarlas lo que presenta mayores diferencias y, por tanto, lo que puede requerir una diferente planificación en la oferta deportiva del IMD para evitar abandonos:
Usuario Activo Usuario de baja
Actividades que realiza
Frecuencia de la práctica
Época en la que práctica
Modo de la práctica (compañía)
Motivo de la práctica
Acuáticas (60%)Dirigidas (26%)
Sala máquinas (14%)
3 o + veces/sem (66%)
Solo (41%)
Modo de la práctica (tutorización)
Acuáticas (70%)Dirigidas (15%)
Sala máquinas (15%)
- 2 veces/sem (58%)
Casi todo el año (98%) Sin fecha fija / 1 trimestre (20%)
Solo (63%)
Con monitor/entrenador (68%) Con monitor/entrenador (64%)
Salud (75%)Ocio/diversión (16%)
Salud (72%)Ocio/diversión (22%)
29
RESUMEN Y CONCLUSIONES (III)
De los usuarios que han causado baja en el IMD durante 2014 podemos subrayar que:
En general mantienen una estructura sociodemográfica similar a la de los usuarios activos pero con algunas diferencias que los clasifica en dos grandes grupos: Los jóvenes, más activos y los mayores, más pasivos.
Aunque la mayoría (75%) ha abandonado totalmente la práctica de la actividad física o deportiva, uno de cada cuatro sí ha continuado practicando, principalmente acudiendo a otros centros deportivos (en el 63% de los casos) mayoritariamente de titularidad privada (77% de estos)
Los motivos declarados que justifican la baja de la actividad no son imputables al IMD. De hecho, el 92% de los entrevistados mencionan un “motivo personal”
(salud o lesión, incompatibilidad de horarios, falta de tiempo, dedicación a otros familiares, etc.)
Respecto al último sondeo, desciende el número de argumentos relacionados directamente con la gestión del IMD (23% Vs. 30% en 2013)
Principalmente serían:
• Problemas con las instalaciones: 12% de los motivos (3% más que en 2013)
• Cuestiones relacionadas con los precios: 5,5% (la mitad que en 2013)
• Cuestiones relacionadas con la Calidad del servicio: 3% (la mitad que en 2013)
30
RESUMEN Y CONCLUSIONES (IV)
La valoración que realizan los usuarios en activo, tanto del IMD como de los Centros Deportivos, son siempre algo más positivas que la de quienes se han dado de baja en 2014, y mejoran la de los activos del sondeo precedente.
El 75% de los usuarios califican al IMD como organización, de forma satisfactoria o muy satisfactoria, estableciendo la media en 4,0 en la escala de 1 a 5. (1 décima más que los de baja y 2 más que los activos de 2013)
Las valoraciones referidas al Centro Deportivo son todavía mejores. El 86% de los usuarios en activo y el 82% de quienes están de baja otorgan calificaciones positivas de 4 ó 5, con lo que la media es de 4,1 y 4,0 respectivamente.
Como conclusión, más del 98% de los usuarios en activo (y el 91,5% de los de baja) cumplieron sus expectativas al inscribirse en los Centros Deportivos del IMD y los recomendarían a su entorno cercano.
31
RESUMEN Y CONCLUSIONES (V)
La valoración por dimensiones ayuda a distinguir los aspectos en mejor consideración de los que invitan a continuar con el proceso de mejora.
• El bloque mejor valorado sigue siendo el de las Actividades (4,4 sobre 5), aunque la disposición de “suficiente material”, dentro de este capítulo, se mantiene en 4,1 sobre 5 (y es del 3,8 entre los de baja).
• La segunda dimensión mejor valorada vuelve a ser la Acogida y Atención a usuarios, con un 4,3 sobre 5. El aspecto con puntuación más baja (4,1) es el de las “soluciones adoptadas” frente a consultas de usuarios.
• La tercera dimensión (fue la 4ª en 2013) aglutina los temas sobre los Servicios (4,2 sobre 5). Al producirse un positivo incremento respecto a 2013, tan solo cabría destacar la menor valoración entre los usuarios que se dieron de baja sobre la “relación calidad/precio” (3,8 puntos).
• Por último, el bloque referido a las Instalaciones obtuvo una media de 4,1 (mejorando también el dato de 2013). De entre sus ítems, tan solo no alcanzó el valor 4 la calificación sobre el “equipamiento disponible” (3,9), pero entre la submuestra de los que ya no siguen en el IMD ésta desciende a 3,7, misma cifra que otorgan a la comodidad de “los vestuarios” y similar a la de “los espacios” donde se realizan la actividad (3,8).
32
RESUMEN Y CONCLUSIONES (VI)
Los usuarios del IMD consideran que el IMD debería priorizar las siguientes estrategias clave:
Desarrollar actividades físico-deportivas accesibles para todos (75,4%)
Mantener y gestionar adecuadamente las instalaciones (69,5%)
Y, como el resto de ciudadanos de Sevilla, que el foco principal de sus actividades debería encaminarse hacia los siguientes colectivos:
1. Niños y centros escolares (66,8%)
2. Jóvenes (61,4%)
3. Personas mayores y tercera edad (59,4%)
Por último, se ha corroborado la elevada correlación existente entre la valoración que se hace de los
centros deportivos y la valoración global que se hace del IMD, como organización. En otras palabras,
se debe insistir en que conseguir una satisfactoria valoración en los centros deportivos contribuye
directamente en la mejora de la percepción de la Institución.
33
RESUMEN Y CONCLUSIONES (VII)
Concretamente, los cuatro aspectos de los centros deportivos que más influyen sobre la valoración del IMD son:
1. El equipamiento disponible en el centro deportivo
2. Los espacios donde se realiza la actividad
3. La seguridad de las instalaciones
4. La comodidad de los vestuarios
En este sentido, cabe destacar que el primero, y más influyente, (el equipamiento disponible) es el aspecto con la valoración menos positiva de todos los evaluados (3,9 sobre 5) (y 3,7 entre los de baja), mientras que los “espacios” y la “seguridad” obtienen una calificación similar a la media del centro (4,1) y los vestuarios se quedan por debajo (con un 4,0, y el penúltimo aspecto del ranking de 18 ítems)
Como síntesis, combinando la influencia y la valoración de cada una de las dimensiones y los atributos incluidos en ellas, se elaboran los siguientes diagramas (matrices estratégicas de gestión) contrastados con los de 2013.
3434
RESULTADOS PROCESO ACTIVIDADESLÍNEA DEPORTE BASE
CIRCUITO DE CARRERAS SEVILLA 10 (10K y 3K)
CRECIMIENTO DEL 64’6% ENTRE 2011 Y 2014 (16.346 INSCRITOS MÁS)
Aumento del 115% en el circuito escolar, pasando de tener 6.605 inscritos en 2011 a tener 14.233 niños inscritos en 2014.
En 2012 se produjo un descenso de inscritos motivado principalmente porque se puso precio público a la inscripción de participantes mayores de 16 años. No obstante y debido principalmente a las mejoras realizadas en el Circuito, la cifra de participantes ha crecido desde 2012 año tras año.
3535
RESULTADOS PROCESO ACTIVIDADES:LÍNEA DEPORTE BASE
CARRERA NOCTURNA DEL GUADALQUIVIR
EDICIÓN 2011 2012 2013 2014INSCRITOS 19.254 14.519 19.867 25.000
% Crecimiento anual
-24,6% 36,8% 25,8%
% Crecimiento 2014/2011
29,8%
CRECIMIENTO DEL 40% ENTRE 2012 Y 2014.
Desde 2012 ha ido creciendo en participación año tras año.
3636
RESULTADOS PROCESO ACTIVIDADES: LÍNEA COMPETICIÓN
MARATÓN CIUDAD DE SEVILLA
CRECIMIENTO DEL 88’5% ENTRE 2011 Y 2014 (DEL 137% 2015/2011)
Impacto económico superior a los 2 millones de euros gracias a las más de 26.500 pernoctaciones.
La Federación Internacional de Atletismo en 2014, le ha otorgado el sello “IAAF Bronze Label”, como una de las mejores carreras en ruta del mundo.
El cambio de circuito pasando por el centro histórico de la ciudad ha sido determinante para este éxito así como el cambio en el modelo de gestión (contrato de servicio desde el año 2013)
3737
RESULTADOS PROCESO:
COMUNICACIÓN Y MARKETING
Objetivo: Aumentar el número de abonados en 2014 y 2015.
Actuaciones principales:•Definir las estrategias de comercialización del Abono Deporte.•Diseñar la campaña de comercialización y acciones de promoción del Abono Deporte 2014 y 2015. Alcance y fases.•Determinar objetivos de venta globales y por distritos. Campañas realizadas•Inicio de temporada 2014-2015, promoción Abono IMD: septiembre 2014•Jornadas de puertas abiertas para dar a conocer oferta actividades: 14 a 16 septiembre 2014•Promoción Abono IMD entre inscritos en Nocturna 2014; septiembre 2014•Campañas de Promoción Atleta 10 (individual y colectivos): septiembre y octubre de 2014•Promoción Abono IMD entre inscritos en Juegos de otoño: octubre y noviembre 2014•Campaña promoción Abono 2015, para nuevos abonados: desde diciembre 2014•Campaña fidelización Abonados: ludoteca de Navidad 2014.
38GRUPO DE MEJORA ORDENANZA MUNICIPAL DE PRECIOS PÚBLICOS 38
OMPP 2015 Mejoras aplicadas en 2015 para alcance de objetivos
Estudio comparativo de precios en algunos
municipios
3939
OMPP 2015CRITERIOS Y CLAVES DE
ELABORACIÓN
GRUPO DE MEJORA ORDENANZA MUNICIPAL DE PRECIOS PÚBLICOS
4040
OMPP 2015NUEVA CLASIFICACIÓN DE
TARIFAS
GRUPO DE MEJORA ORDENANZA MUNICIPAL DE PRECIOS PÚBLICOS
41
OMPP 2015: NUEVOS PRECIOS PARA FAMILIAS
NUMEROSAS
Se establecen precios en la OMPP para las Familias numerosas en las tarifas de la campaña de verano (Grupo CD).
Categoría general: 30% Reducción.
Categoría especial: 50% Reducción.
Categoría superior: 75% Reducción.
41GRUPO DE MEJORA ORDENANZA MUNICIPAL DE PRECIOS PÚBLICOS
4242
AUMENTAN LOS COLECTIVOS BENEFICIARIOS DE
BONIFICACIONESBONIFICACIONES POR USO CONTINUADO ESPACIOS DEPORTIVOS: % DE REDUCCIÓN SOBRE PRECIOS GRUPO A POR RESERVAS SUPERIORES A TRES MESES
usuario que reserve más de tres meses Entrenamiento y competiciónEntidad deportiva con calendario de competición y reserva de temporada
50%
Competición
Entrenamientos
usuario que reserve más de tres mesesDe 4 a 6 meses De 7 a 9 meses
De 10 a 12 meses
ENTIDAD DEPORTIVA SIN CALENDARIO DE COMPETICIÓN Y CON RESERVA PARA + DE 3 MESES
0% 10% 20% 30%
OTRAS ENTIDADES CON RESERVA PARA + DE 3 MESES
0% 5% 10% 15%
PERIODO DE RESERVA DE USO CONTINUADODe 4 a 6 meses
De 7 a 9 meses
De 10 a 12 meses
ENTIDAD DEPORTIVA CON RESERVA SUPERIOR A 3 MESES
10% 20% 30%
BONIFICACIONES POR USO CONTINUADO ESPACIOS NO DEPORTIVOS CENTROS NAUTICOS:
GRUPO DE MEJORA ORDENANZA MUNICIPAL DE PRECIOS PÚBLICOS
4343
SE DIVERSIFICAN LOS TIPOS DE REDUCCIONES DE PRECIOS (1)
HORAS VALLE: Cuando se advierta que en un periodo de tiempo y/o franja horaria determinada existe una baja demanda en el uso de determinados espacios deportivos (-30%)
POR PAGO ANTICIPADO: De recibos correspondientes al mismo usuario, actividad y horario en el caso del grupo C (actividades acuáticas y actividades en salas) y D (en las modalidades de carácter indefinido)
nº recibo
s pagad
os
% Reducción por pagos
anticipados:1 0,00%2 5,00%3 7,50%4 10,00%5 12,50%6 15,00%
GRUPO DE MEJORA ORDENANZA MUNICIPAL DE PRECIOS PÚBLICOS
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SE DIVERSIFICAN LOS TIPOS DE REDUCCIONES DE PRECIOS (2)
POR USO TARJETA MONEDERO: Crédito adicional del 10% del importe recargado (en recargas superiores a 25€.) Aplicable sobre reservas de carácter puntual de los espacios: tenis, pádel, squash, frontón, rocódromo, pista de atletismo.
GRUPO OMPP D E F
Nº Mínimo empleados
% reducción precio por nº de
Abonados
% reducción precio por nº de
jugadores
% reducción precio por nº de
corredores De 10 a 19 10% 10% 10% De 20 a 29 20% 20% 20% Más de 29 30% 30% 30%
FOMENTO DE HÁBITOS SALUDABLES EN EL ÁMBITO DE COLECTIVOS PROFESIONALES Y EMPRESARIALES.- Reducción sobre la base total de las inscripciones o cuotas que contraten cada colectivo sobre las tarifas de los Grupos de ordenanzas D, E y F.
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La casuística de bonificaciones y exenciones es muy variada en las ordenanzas revisadas
En algunos casos solo afecta a determinados servicios (principalmente alquileres), en las grandes ciudades es requisito estar empadronado y en algunas para las entidades y usuarios es necesario “abonarse” o firmar un convenio para obtener tarifas reducidas. En Madrid, para beneficiarse los participantes de las entidades con derecho reducción de precios tienen que pagar una cuota anual que aumenta si el espacio es cubierto o de césped artificial.
En Zaragoza es necesario que las entidades firmen un convenio en el que acuerdan las condiciones.
En Bilbao deben abonarse.
En Valencia se ofrece un 25% a las entidades abonadas sobre las Tarifas Generales (No reducidas)
Suelen afectar a menores de 16 años, mayores, discapacitados y familias numerosas, en algunos sitios incluyen a pensionistas y parados . En Sevilla tenemos el concepto “personas con especial dificultad económica”
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Fase extensión a la organización
Gestión por procesos – Mejora Continua nov 12
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