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ACTA EXTRAORDINARIA #19– 2018
De la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Abangares, celebrada a las dieciocho horas del día trece de setiembre del año dos mil dieciocho. Miembros presentes:
Félix Cabezas Varela Quien Preside Octavio Cabezas Varela Regidor Propietario Luis Diego Arauz Centeno Regidor Propietario Eliette Rojas Pérez Regidora Propietaria William Alberto Quesada Villalobos Regidor Suplente Angel Anchía González Regidor Suplente Ana Gabriela Umaña Centeno Regidora Suplente Jimmy Gerardo Vega García Regidor Suplente Ronny Villalobos Acosta Síndico Prop. Distrito I Jennifer de los Ángeles Mena Ortiz Síndica Prop. Distrito III Justo Tenorio González Síndico Prop. Distrito IV Miguel Angel Salazar Núñez Síndico Suplente Distrito III
Personal Auxiliar:
Francisco Javier González Pulido Secretario Concejo Municipal Personal Administrativo:
Lic. Anabelle Matarrita Ulloa Alcaldesa Municipal.
Quién preside comprueba el quórum y somete a votación la aprobación de la siguiente agenda:
Orden del día:
I. COMPROBACIÓN DEL QUORÚM.
II. PUNTO UNICO: APROBACION DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y PLAN ANUAL
OPERATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO DOS MIL DIECINUEVE; DE
LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES; POR UN MONTO TOTAL DE ¢ 6.987.001.953,14.
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I. COMPROBACIÓN DE QUORUM.
Artículo 1°: Quien preside, indica tenemos presente hoy cuatro regidores propietarios, por lo tanto; en ausencia de la regidora Chaves Herra; asume en propiedad el regidor Quesada Villalobos, someto a votación el quorum y orden del día. Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad de los presentes y dan inicio.
II. PUNTO UNICO: APROBACION DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y
PLAN ANUAL OPERATIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL
PERIODO DOS MIL DIECINUEVE; DE LA MUNICIPALIDAD DE
ABANGARES; POR UN MONTO TOTAL DE ¢ 6.987.001.953,14.
Artículo 1°: Quien preside, indica, buenas noches a todos los compañeros regidores y regidoras, presentes; hoy vamos a conocer y aprobar el presupuesto ordinario del ejercicio económico y plan anual operativo del año dos mil diecinueve, tanto de esta municipalidad, como del concejo municipal de distrito de Colorado; el cual es presentada por la administración municipal, por un monto total de ¢6.987.001.953.14, de una vez le damos el espacio a la señora alcaldesa municipal, para su presentación. La señora alcaldesa municipal, agradece el espacio brindado e indica voy a hacerles la presentación del presupuesto ordinario dos mil diecinueve de la Municipalidad de Abangares y el Concejo Municipal de Distrito de Colorado, con el apoyo de la Encargada de Presupuesta, a.i., Lucrecia Quirós Moraga, dicho presupuesto se distribuye de la siguiente manera:
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CODIGO DETALLEMUNICIPALIDAD
DE ABANGARES
CONCEJO
MUNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADOPorcentaje
Relativo
INGRESOS TOTALES 5.839.712.413,96 1.147.289.539,18 6.987.001.953,14 100,00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.704.301.359,86 780.492.452,00 2.484.793.811,86 35,56%
1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 770.536.236,81 704.500.000,00 1.475.036.236,81 21,11%
1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 257.812.989,64 125.000.000,00 382.812.989,64 5,48%
1.1.2.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 257.812.989,64 125.000.000,00 382.812.989,64 5,48%
1.1.2.1.01.00.0.0.000 Imp sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N° 7729 257.812.989,64 125.000.000,00 382.812.989,64 5,48%
1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 485.203.247,17 474.500.000,00 959.703.247,17 13,74%
1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMP ESPECIF S/PRODUC Y CONSUMO DE BIENES Y SERV 225.910.500,00 266.500.000,00 492.410.500,00 7,05%
1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMP ESPECIF S/PRODUC Y CONSUMO DE BIENES 222.510.500,00 264.000.000,00 486.510.500,00 6,96%
1.1.3.2.01.04.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE BIENES MANUFACTURADOS 222.510.500,00 264.000.000,00 486.510.500,00 6,96%
1.1.3.2.01.04.2.0.000 Impuesto sobre el cemento 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 5,72%
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción 17.000.000,00 4.000.000,00 21.000.000,00 0,30%
1.1.3.2.01.09.0.0.000 Otros imp esp s/producción y consumo de bienes 5.510.500,00 60.000.000,00 65.510.500,00 0,94%
1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMP ESPECIF SOBRE LA PRODUC Y CONSUMO DE SERV 3.400.000,00 2.500.000,00 5.900.000,00 0,08%
1.1.3.2.02.03.0.0.000 IMP. ESPECIF A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIM. 3.400.000,00 2.500.000,00 5.900.000,00 0,08%
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 0,06%
1.1.3.2.02.03.9.0.000 Otros imptos específicos a los serv de diversión y esparc. 1.400.000,00 500.000,00 1.900.000,00 0,03%
1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 259.292.747,17 208.000.000,00 467.292.747,17 6,69%
1.1.3.3.01.00.0.0.000 LICENCIAS PROFESIONALES COMERC. Y OTROS PERMISOS 259.292.747,17 208.000.000,00 467.292.747,17 6,69%
1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes M unicipales 230.045.909,53 200.000.000,00 430.045.909,53 6,15%
1.1.3.3.01.09.0.0.000 Licencias Prof. Comerciales y otros permisos 29.246.837,64 8.000.000,00 37.246.837,64 0,53%
1.1.4.0.00.00.0.0.000 IMP S/COMERCIO EXTERIOR Y TRANSAC INTERNACIONALES 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1,43%
1.1.4.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1,43%
1.1.4.2.09.00.0.0.000 Otros impuestos a las exportaciones 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1,43%
1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 27.520.000,00 5.000.000,00 32.520.000,00 0,47%
1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 27.520.000,00 5.000.000,00 32.520.000,00 0,47%
1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) 22.000.000,00 1.000.000,00 23.000.000,00 0,33%
1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbre Pro-parques Nacionales 5.520.000,00 4.000.000,00 9.520.000,00 0,14%
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 930.074.735,67 75.992.452,00 1.006.067.187,67 14,40%
1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 905.074.735,67 55.992.452,00 961.067.187,67 13,76%
1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 368.000.000,00 0,00 368.000.000,00 5,27%
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
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1.3.1.1.05.00.0.0.000 Venta de agua 368.000.000,00 0,00 368.000.000,00 5,27%
1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 533.373.635,67 55.992.452,00 589.366.087,67 8,44%
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 20.413.400,00 0,00 20.413.400,00 0,29%
1.3.1.2.04.01.0.0.000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 20.413.400,00 0,00 20.413.400,00 0,29%
1.3.1.2.04.01.1.0.000 Alquiler de mercado 16.401.300,00 0,00 16.401.300,00 0,23%
1.3.1.2.04.01.2.0.000 Alquiler de locales 4.012.100,00 0,00 4.012.100,00 0,06%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 504.960.235,67 54.992.452,00 559.952.687,67 8,01%
1.3.1.2.05.02.0.0.000 Servicios de instalación y derivación de agua 6.020.400,00 0,00 6.020.400,00 0,09%
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de cementerio 16.567.800,00 0,00 16.567.800,00 0,24%
1.3.1.2.05.04.0.0.000 SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 369.188.035,67 54.992.452,00 424.180.487,67 6,07%
1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de recolección de basura 255.532.600,00 48.856.957,00 304.389.557,00 4,36%
1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de aseo de vías y sitios públicos 93.566.000,00 6.135.495,00 99.701.495,00 1,43%
1.3.1.2.05.04.4.0.000 M antenimiento de parques y obras de ornato 20.089.435,67 0,00 20.089.435,67 0,29%
1.3.1.2.05.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS 113.184.000,00 0,00 113.184.000,00 1,62%
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios 113.184.000,00 0,00 113.184.000,00 1,62%
1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 8.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 0,13%
1.3.1.2.09.04.0.0.000 Servicios culturales y recreativos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,03%
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios 6.000.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00 0,10%
1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 3.701.100,00 0,00 3.701.100,00 0,05%
1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERV DE TRANSP. 470.900,00 0,00 470.900,00 0,01%
1.3.1.3.01.01.0.0.000 DERECHOS ADM. A LOS SERVICIOS DE TRANSP X CARRETERA 470.900,00 0,00 470.900,00 0,01%
1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de estacionamiento y terminales 470.900,00 0,00 470.900,00 0,01%
1.3.1.3.02.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERV. PUB. 3.230.200,00 0,00 3.230.200,00 0,05%
1.3.1.3.02.09.0.0.000 OTROS DERECHOS ADMINIST A OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3.230.200,00 0,00 3.230.200,00 0,05%
1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de cementerio 3.230.200,00 0,00 3.230.200,00 0,05%
1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,07%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,07%
1.3.2.3.01.04.0.0.000 Intereses sobre títulos valores de Gobiernos Locales 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,07%
1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,01%
1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,01%
1.3.3.1.09.09.0.0.000 M ultas varias 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,01%
1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 24.000.000,00 15.000.000,00 39.000.000,00 0,56%
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto 12.000.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00 0,31%
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Int moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 12.000.000,00 5.000.000,00 17.000.000,00 0,24%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.690.387,38 0,00 3.690.387,38 0,05%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 3.690.387,38 0,00 3.690.387,38 0,05%
1.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSF CTES DE INSTITUCIONES DESCT NO EMPRESARIALES 3.690.387,38 0,00 3.690.387,38 0,05%
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley de licores nacionales y extranjeros 3.690.387,38 0,00 3.690.387,38 0,05%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 1.302.841.471,09 366.797.087,18 1.669.638.558,27 23,90%
2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.302.841.471,09 366.797.087,18 1.669.638.558,27 23,90%
2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1.302.841.471,09 366.797.087,18 1.669.638.558,27 23,90%
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central 1.301.521.994,95 366.297.087,18 1.667.819.082,13 23,87%
2.4.1.1.01.00.0.0.000M inisterio de Obras Públicas y Transporte ( M OPT) Ley
81141.301.521.994,95 366.297.087,18 1.667.819.082,13 23,87%
2.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSF DE CAPITAL DE INST DESCENT NO EMPRESARIALES 1.319.476,14 500.000,00 1.819.476,14 0,03%
2.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM programas mant caminos Ley 6909 1.319.476,14 500.000,00 1.819.476,14 0,03%
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 2.832.569.583,01 0,00 2.832.569.583,01 40,54%
3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 2.832.569.583,01 0,00 2.832.569.583,01 40,54%
3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRESTAMOS DIRECTOS 2.832.569.583,01 0,00 2.832.569.583,01 40,54%
3.1.1.3.00.00.0.0.000 PREST DTOS DE INST DESCENT NO EMPRESARIALES 2.520.069.583,01 0,00 2.520.069.583,01 36,07%
3.1.1.3.01.00.0.0.000Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)-
UTGVM2.015.000.000,00 0,00 2.015.000.000,00 28,84%
3.1.1.3.02.00.0.0.000Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)-
ACUEDUCTO505.069.583,01 0,00 505.069.583,01 7,23%
3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamo Directos de Instituciones Públicas Financieras 312.500.000,00 0,00 312.500.000,00 4,47%
3.1.1.6.01.00.0.0.000 Banco Nacional de Costa Rica 312.500.000,00 0,00 312.500.000,00 4,47%
5
PROGRAMA I PROGRAMA ll PROGRAMA lll
DIRECCION Y SERVICIOS INVERSIONES TOTALES
ADMINISTRACION COMUNALES
GENERAL
1.247.848.044,67 1.568.952.825,75 4.170.201.082,72 6.987.001.953,14
0 REMUNERACIONES 852.562.335,37 512.591.908,93 501.541.268,97 1.866.695.513,27
1 SERVICIOS 194.532.267,87 297.875.024,45 320.851.580,39 813.258.872,71
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.624.273,55 79.965.097,44 262.393.689,08 360.983.060,07
3 INTERESES Y COMISIONES 10.269.064,01 97.576.431,64 244.213.186,60 352.058.682,25
5 BIENES DURADEROS 1.750.000,00 534.136.366,94 2.469.555.600,00 3.005.441.966,94
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.989.653,59 14.501.312,04 964.338,58 182.455.304,21
8 AMORTIZACION 3.120.450,28 32.306.684,31 370.681.419,10 406.108.553,69
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
GENERAL Y POR PROGRAMA
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO
CONSOLIDADO
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO MUNICIPAL
DIST. COLORADOCONSOLIDADO
5.839.712.413,96 1.147.289.539,18 6.987.001.953,14 100%
0 REMUNERACIONES 1.369.462.242,53 497.233.270,74 1.866.695.513,27 27%
1 SERVICIOS 585.654.974,90 227.603.897,81 813.258.872,71 12%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 236.404.613,44 124.578.446,63 360.983.060,07 5%
3 INTERESES Y COMISIONES 301.958.682,25 50.100.000,00 352.058.682,25 5%
5 BIENES DURADEROS 2.829.242.966,94 176.199.000,00 3.005.441.966,94 43%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124.430.380,21 58.024.924,00 182.455.304,21 3%
8 AMORTIZACION 392.558.553,69 13.550.000,00 406.108.553,69 6%
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
DETALLE GENERAL DEL OBJETIVO DEL GASTO
EGRESOS TOTALES
CONSOLIDADO
6
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
CONSOLIDADO
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO MUNICIPAL
DIST. COLORADOCONSOLIDADO
813.304.229,77 434.543.814,90 1.247.848.044,67 100%
0 REMUNERACIONES 530.166.492,94 322.395.842,43 852.562.335,37 68%
1 SERVICIOS 147.841.820,01 46.690.447,86 194.532.267,87 16%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.541.672,94 7.082.600,61 18.624.273,55 1%
3 INTERESES Y COMISIONES 4.669.064,01 5.600.000,00 10.269.064,01 1%
5 BIENES DURADEROS 1.750.000,00 - 1.750.000,00 0%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115.264.729,59 51.724.924,00 166.989.653,59 13%
8 AMORTIZACION 2.070.450,28 1.050.000,00 3.120.450,28 0%
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO MUNICIPAL
DIST. COLORADOCONSOLIDADO
1.381.253.725,66 187.699.100,09 1.568.952.825,75 100%
0 REMUNERACIONES 434.727.659,30 77.864.249,63 512.591.908,93 33%
1 SERVICIOS 259.931.074,50 37.943.949,95 297.875.024,45 19%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.374.196,93 29.590.900,51 79.965.097,44 5%
3 INTERESES Y COMISIONES 84.076.431,64 13.500.000,00 97.576.431,64 6%
5 BIENES DURADEROS 521.136.366,94 13.000.000,00 534.136.366,94 34%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.201.312,04 6.300.000,00 14.501.312,04 1%
8 AMORTIZACION 22.806.684,31 9.500.000,00 32.306.684,31 2%
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO MUNICIPAL
DIST. COLORADOCONSOLIDADO
3.645.154.458,53 525.046.624,19 4.170.201.082,72 100%
0 REMUNERACIONES 404.568.090,29 96.973.178,68 501.541.268,97 12%
1 SERVICIOS 177.882.080,39 142.969.500,00 320.851.580,39 8%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 174.488.743,57 87.904.945,51 262.393.689,08 6%
3 INTERESES Y COMISIONES 213.213.186,60 31.000.000,00 244.213.186,60 6%
5 BIENES DURADEROS 2.306.356.600,00 163.199.000,00 2.469.555.600,00 59%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 964.338,58 - 964.338,58 0%
8 AMORTIZACION 367.681.419,10 3.000.000,00 370.681.419,10 9%
EGRESOS TOTALES
DETALLE DEL OBJETIVO DEL GASTO PROGRAMA I
EGRESOS TOTALES
DETALLE DEL OBJETIVO DEL GASTO PROGRAMA II
EGRESOS TOTALES
DETALLE DEL OBJETIVO DEL GASTO PROGRAMA III
7
DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES PROGRAMA I PROGRAMA I
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 813.304.229,77 434.543.814,90 1.247.848.044,67
0 REM UNERACIONES 530.166.492,94 322.395.842,43 852.562.335,37
0,01 REM UNERACIONES BASICAS 212.854.400,00 134.018.500,00 346.872.900,00
0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 212.854.400,00 117.035.700,00 329.890.100,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
0.01.05 Suplencias 0,00 6.982.800,00 6.982.800,00
0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 26.903.376,00 12.905.020,00 39.808.396,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1.500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00
0.02.02 Recargo de funciones 2.650.800,00 0,00 2.650.800,00
0.02.05 Dietas 22.752.576,00 11.905.020,00 34.657.596,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 204.497.783,73 128.459.691,58 332.957.475,31
0.03.01 Retribución por años servidos 80.723.493,00 27.141.744,00 107.865.237,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 66.707.604,37 56.119.380,00 122.826.984,37
0.03.03 Decimotercer mes 32.795.397,07 20.267.478,37 53.062.875,44
0.03.04 Salario escolar 23.507.561,39 18.411.089,21 41.918.650,60
0.03.99 Otros incentivos salariales 763.727,90 6.520.000,00 7.283.727,90
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 37.898.989,71 23.713.044,53 61.612.034,24
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 35.955.451,78 22.496.990,97 58.452.442,75
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 1.943.537,93 1.216.053,56 3.159.591,49
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 48.011.943,50 23.299.586,32 71.311.529,82
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 19.746.345,40 12.355.104,23 32.101.449,63
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 5.830.613,80 3.648.160,69 9.478.774,49
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 11.661.227,60 7.296.321,40 18.957.549,00
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 10.773.756,70 0,00 10.773.756,70
1 SERVICIOS 147.841.820,01 46.690.447,86 194.532.267,87
1,02 SERVICIOS BASICOS 14.670.286,04 18.100.000,00 32.770.286,04
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 100.000,00 100.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 7.970.286,04 12.000.000,00 19.970.286,04
1.02.03 Servicio de correo 200.000,00 0,00 200.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 6.500.000,00 6.000.000,00 12.500.000,00
1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 17.055.117,17 3.400.000,00 20.455.117,17
1.03.01 Información 800.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 100.000,00 100.000,00 200.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 150.000,00 500.000,00 650.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 7.005.117,17 1.000.000,00 8.005.117,17
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 9.000.000,00 800.000,00 9.800.000,00
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
SECCION DE EGRESOS DETALLADOS
GENERAL Y POR PROGRAMAS
8
DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES PROGRAMA I PROGRAMA I
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
SECCION DE EGRESOS DETALLADOS
GENERAL Y POR PROGRAMAS
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 96.000.000,00 11.200.000,00 107.200.000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 9.500.000,00 11.000.000,00 20.500.000,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 82.500.000,00 0,00 82.500.000,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 200.000,00 200.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ( Certif icaciones del Registro) 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.200.000,00 1.650.000,00 3.850.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 1.100.000,00 300.000,00 1.400.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1.100.000,00 1.350.000,00 2.450.000,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 13.820.000,00 6.300.000,00 20.120.000,00
1.06.01 Seguros 13.820.000,00 6.300.000,00 20.120.000,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 800.000,00 900.000,00 1.700.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 100.000,00 600.000,00 700.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 700.000,00 0,00 700.000,00
1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 300.000,00 300.000,00
1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 3.216.416,80 5.140.447,86 8.356.864,66
1.08.01 Mantenimiento de edif icios y locales 300.000,00 0,00 300.000,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1.416.416,80 20.663,00 1.437.079,80
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 2.119.784,86 2.119.784,86
1,09 IM PUESTOS 80.000,00 0,00 80.000,00
1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 80.000,00 0,00 80.000,00
2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 11.541.672,94 7.082.600,61 18.624.273,55
2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 4.050.000,00 3.382.600,61 7.432.600,61
2.01.01 Combustibles y lubricantes 2.500.000,00 3.032.600,61 5.532.600,61
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 50.000,00 50.000,00 100.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1.500.000,00 300.000,00 1.800.000,00
2,02 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 900.000,00 500.000,00 1.400.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 900.000,00 500.000,00 1.400.000,00
2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 866.672,94 0,00 866.672,94
2.03.01 Materiales y productos metálicos 50.000,00 0,00 50.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 50.000,00 0,00 50.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 50.000,00 0,00 50.000,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 691.672,94 0,00 691.672,94
2.03.06 Materiales y productos de plástico 25.000,00 0,00 25.000,00
9
2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 3.725.000,00 1.200.000,00 4.925.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 500.000,00 550.000,00 1.050.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 2.100.000,00 500.000,00 2.600.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1.100.000,00 150.000,00 1.250.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 25.000,00 0,00 25.000,00
3 INTERESES Y COM ISIONES 4.669.064,01 5.600.000,00 10.269.064,01
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 4.669.064,01 5.600.000,00 10.269.064,01
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 4.669.064,01 5.600.000,00 10.269.064,01
5 BIENES DURADEROS 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00
5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 750.000,00 0,00 750.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115.264.729,59 51.724.924,00 166.989.653,59
6,01 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 103.891.997,29 45.819.174,00 149.711.171,29
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 2.578.129,90 1.250.000,00 3.828.129,90
1- Unidad técnica 1% ONT Ley 7729 (Ministerio de Hacienda) I.B.I 2.578.129,90 1.250.000,00 3.828.129,90
6.01.02 Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados 20.292.093,87 10.072.462,00 30.364.555,87
1- Jta Adm Reg Nacional 3% del I.B.I 7.734.389,69 3.750.000,00 11.484.389,69
2- Ley N° 7788 70% Aporte Fondos Parques Nac (timbres) 3.477.600,00 2.520.000,00 5.997.600,00
3- Ley N° 7788 10% aporte CONAGEBIO 552.000,00 400.000,00 952.000,00
4-Consejo Nac de personas con discap. (CONAPDIS) 8.528.104,18 3.402.462,00 11.930.566,18
6.01.03 Transf ctes a Inst Descentralizadas no Empresariales 25.781.298,96 23.094.250,00 48.875.548,96
1-Juntas de Educación 25.781.298,96 12.500.000,00 38.281.298,96
2- Juntas de educación otros aportes 0,00 6.231.800,00 6.231.800,00
3-Junta Administrativa del Liceo de Colorado 0,00 4.362.450,00 4.362.450,00
6.01.04 Transf ctes a Gobiernos Locales 55.240.474,56 11.402.462,00 66.642.936,56
1-Unión Nacional de Gobiernos Locales 4.071.849,48 1.701.231,00 5.773.080,48
2- Federacion de Municipalidades de Guanacaste 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00
3- Federeación de concejo Municipal de los dist. 0,00 1.701.231,00 1.701.231,00
4- Comité Cantonal de Deportes y Recreación 3% 51.168.625,08 0,00 51.168.625,08
6,03 PRESTACIONES 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
6,04 TRANSF. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0,00 1.905.750,00 1.905.750,00
6.04.01 Transf ctes a Asociaciones 0,00 1.905.750,00 1.905.750,00
01- Asoc. Pro Cen Cinai de Colorado 0,00 952.875,00 952.875,00
02-Asoc. Pro Cen Cinai San Buenaventura 0,00 952.875,00 952.875,00
6,06 OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO 11.372.732,30 2.000.000,00 13.372.732,30
6.06.01 Indemnizaciones 11.372.732,30 2.000.000,00 13.372.732,30
8 AM ORTIZACION 2.070.450,28 1.050.000,00 3.120.450,28
8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 2.070.450,28 1.050.000,00 3.120.450,28
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 2.070.450,28 1.050.000,00 3.120.450,28
10
SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA II PROGRAMA II
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO
COLORADO
CONSOLIDADO
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 1.381.253.725,66 187.699.100,09 1.568.952.825,75
0 REMUNERACIONES 434.727.659,30 77.864.249,63 512.591.908,93
0,01 REMUNERACIONES BASICAS 203.179.428,00 51.016.303,40 254.195.731,40
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 179.481.000,00 24.425.963,40 203.906.963,40
0.01.02 Jornales 15.036.228,00 19.411.040,00 34.447.268,00
0.01.03 Servicios especiales 8.662.200,00 7.179.300,00 15.841.500,00
0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 9.650.000,00 0,00 9.650.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 9.650.000,00 0,00 9.650.000,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 147.307.041,45 15.058.218,43 162.365.259,88
0.03.01 Retribución por años servidos 87.330.416,00 3.217.076,00 90.547.492,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5.932.080,00 2.443.932,00 8.376.012,00
0.03.03 Decimotercer mes 27.702.805,34 5.082.655,33 32.785.460,67
0.03.04 Salario escolar 26.341.740,11 3.147.675,10 29.489.415,21
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 1.166.880,00 1.166.880,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 32.412.282,22 5.946.706,99 38.358.989,21
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 30.750.113,90 5.641.747,66 36.391.861,56
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 1.662.168,32 304.959,33 1.967.127,65
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 42.178.907,63 5.843.020,81 48.021.928,44
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 16.887.630,14 3.098.386,82 19.986.016,96
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 4.986.504,97 914.878,00 5.901.382,97
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 9.973.009,94 1.829.755,99 11.802.765,93
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 10.331.762,58 0,00 10.331.762,58
1 SERVICIOS 259.931.074,50 37.943.949,95 297.875.024,45
1,01 ALQUILERES 2.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
1.01.99 Otros alquileres 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 6.370.000,00 1.600.000,00 7.970.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 200.000,00 0,00 200.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 5.650.000,00 1.600.000,00 7.250.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 520.000,00 0,00 520.000,00
1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.644.270,86 1.300.000,00 2.944.270,86
1.03.01 Información 1.644.270,86 1.300.000,00 2.944.270,86
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 210.834.905,17 9.800.000,00 220.634.905,17
1.04.03 Servicios de ingeniería 24.516.572,00 0,00 24.516.572,00
1.04.06 Servicios generales 400.000,00 5.000.000,00 5.400.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 185.918.333,17 4.800.000,00 190.718.333,17
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
SECCION DE EGRESOS DETALLADOS
GENERAL Y POR PROGRAMAS
11
SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA II PROGRAMA II
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO
COLORADO
CONSOLIDADO
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
SECCION DE EGRESOS DETALLADOS
GENERAL Y POR PROGRAMAS
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.210.000,00 4.851.229,27 7.061.229,27
1.05.01 Transporte dentro del país 1.910.000,00 4.701.229,27 6.611.229,27
1.05.02 Viáticos dentro del país 300.000,00 150.000,00 450.000,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 15.950.000,00 3.292.720,68 19.242.720,68
1.06.01 Seguros 15.950.000,00 3.292.720,68 19.242.720,68
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6.671.250,59 7.000.000,00 13.671.250,59
1.07.01 Actividades de capacitación 2.000.000,00 2.500.000,00 4.500.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 4.671.250,59 4.500.000,00 9.171.250,59
1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 13.000.647,88 2.100.000,00 15.100.647,88
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 3.500.647,88 0,00 3.500.647,88
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 6.000.000,00 1.000.000,00 7.000.000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 800.000,00 1.100.000,00 1.900.000,00
1,09 IMPUESTOS 250.000,00 0,00 250.000,00
1.09.99 Otros impuestos 250.000,00 0,00 250.000,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.99.01 Servicios de regulación 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50.374.196,93 29.590.900,51 79.965.097,44
2,01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 19.662.381,59 9.472.620,63 29.135.002,22
2.01.01 Combustibles y lubricantes 12.200.000,00 7.772.620,63 19.972.620,63
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 662.381,59 0,00 662.381,59
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1.200.000,00 1.700.000,00 2.900.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 500.000,00 500.000,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 500.000,00 500.000,00
2,03 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTE. 11.375.690,52 2.700.000,00 14.075.690,52
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.570.000,00 600.000,00 2.170.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 5.759.313,61 1.300.000,00 7.059.313,61
2.03.03 Madera y sus derivados 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 1.000.000,00 200.000,00 1.200.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 2.175.000,00 100.000,00 2.275.000,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 371.376,91 0,00 371.376,91
2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9.800.000,00 4.650.000,00 14.450.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 1.000.000,00 600.000,00 1.600.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 8.800.000,00 4.050.000,00 12.850.000,00
12
2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9.536.124,82 12.268.279,88 21.804.404,70
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 300.000,00 0,00 300.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 3.636.124,82 3.668.279,88 7.304.404,70
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 3.250.000,00 2.700.000,00 5.950.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 1.200.000,00 1.300.000,00 2.500.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 150.000,00 3.600.000,00 3.750.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 84.076.431,64 13.500.000,00 97.576.431,64
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 83.791.155,90 13.500.000,00 97.291.155,90
3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 77.515.992,32 0,00 77.515.992,32
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 6.275.163,58 13.500.000,00 19.775.163,58
3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 285.275,74 0,00 285.275,74
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 285.275,74 0,00 285.275,74
5 BIENES DURADEROS 521.136.366,94 13.000.000,00 534.136.366,94
5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7.000.000,00 13.000.000,00 20.000.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 200.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 514.136.366,94 0,00 514.136.366,94
5.02.01 Edificios 4.940.725,25 0,00 4.940.725,25
5.02.07 Instalaciones 509.195.641,69 0,00 509.195.641,69
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.201.312,04 6.300.000,00 14.501.312,04
6,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00
6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00
6,03 PRESTACIONES 8.201.312,04 0,00 8.201.312,04
6.03.01 Prestaciones legales 8.201.312,04 0,00 8.201.312,04
8 AMORTIZACION 22.806.684,31 9.500.000,00 32.306.684,31
8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 22.806.684,31 9.500.000,00 32.306.684,31
8.02.03 Amort de préstamos de Inst Descent no Empresariales 8.394.610,90 0,00 8.394.610,90
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 14.412.073,41 9.500.000,00 23.912.073,41
13
INVERSIONES PROGRAMA III PROGRAMA III
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO
COLORADO
CONSOLIDADO
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 3.645.154.458,53 525.046.624,19 4.170.201.082,72
0 REM UNERACIONES 404.568.090,29 96.973.178,68 501.541.268,97
0,01 REM UNERACIONES BASICAS 201.130.800,00 56.244.763,07 257.375.563,07
0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 137.713.800,00 27.795.954,32 165.509.754,32
0.01.02 Jornales 50.121.000,00 24.029.126,62 74.150.126,62
0.01.03 Servicios especiales 13.296.000,00 4.419.682,13 17.715.682,13
0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 139.876.818,88 23.545.330,48 163.422.149,36
0.03.01 Retribución por años servidos 58.807.326,00 7.746.845,93 66.554.171,93
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 18.381.000,00 4.571.868,27 22.952.868,27
0.03.03 Decimotercer mes 26.231.355,30 6.330.004,93 32.561.360,23
0.03.04 Salario escolar 36.457.137,58 3.596.611,35 40.053.748,93
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 30.690.685,70 7.406.108,63 38.096.794,33
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 29.116.804,38 7.026.308,19 36.143.112,57
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 1.573.881,32 379.800,44 1.953.681,76
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 32.869.785,71 7.276.976,50 40.146.762,21
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 15.990.634,19 3.858.772,50 19.849.406,69
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 4.721.643,96 1.139.401,33 5.861.045,29
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 9.443.287,91 2.278.802,67 11.722.090,58
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 2.714.219,65 0,00 2.714.219,65
1 SERVICIOS 177.882.080,39 142.969.500,00 320.851.580,39
1,01 ALQUILERES 20.000.000,00 118.249.500,00 138.249.500,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 20.000.000,00 118.249.500,00 138.249.500,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 15.700.000,00 50.000,00 15.750.000,00
1.03.01 Información 500.000,00 0,00 500.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 50.000,00 50.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 15.200.000,00 0,00 15.200.000,00
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
SECCION DE EGRESOS DETALLADOS
GENERAL Y POR PROGRAMAS
14
INVERSIONES PROGRAMA III PROGRAMA III
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO
COLORADO
CONSOLIDADO
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
SECCION DE EGRESOS DETALLADOS
GENERAL Y POR PROGRAMAS
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 30.800.000,00 10.750.000,00 41.550.000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 200.000,00 0,00 200.000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 30.000.000,00 10.750.000,00 40.750.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 600.000,00 0,00 600.000,00
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 9.102.080,39 800.000,00 9.902.080,39
1.05.01 Transporte dentro del país 300.000,00 500.000,00 800.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 8.802.080,39 300.000,00 9.102.080,39
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 26.280.000,00 5.020.000,00 31.300.000,00
1.06.01 Seguros 26.280.000,00 5.020.000,00 31.300.000,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2.000.000,00 300.000,00 2.300.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 1.000.000,00 300.000,00 1.300.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 68.000.000,00 7.800.000,00 75.800.000,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 25.000.000,00 500.000,00 25.500.000,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 40.000.000,00 7.000.000,00 47.000.000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 3.000.000,00 300.000,00 3.300.000,00
1,09 IM PUESTOS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 174.488.743,57 87.904.945,51 262.393.689,08
2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 49.500.000,00 11.900.000,00 61.400.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 39.000.000,00 10.600.000,00 49.600.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 8.500.000,00 1.000.000,00 9.500.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 2.000.000,00 300.000,00 2.300.000,00
2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 89.988.743,57 63.904.945,51 153.893.689,08
2.03.01 Materiales y productos metálicos 7.200.000,00 17.835.000,00 25.035.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 68.779.800,00 37.229.945,51 106.009.745,51
2.03.03 Madera y sus derivados 4.000.000,00 7.140.000,00 11.140.000,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 6.008.943,57 0,00 6.008.943,57
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1.000.000,00 1.700.000,00 2.700.000,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
15
2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 22.000.000,00 8.000.000,00 30.000.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 20.000.000,00 7.000.000,00 27.000.000,00
2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 13.000.000,00 4.100.000,00 17.100.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 1.500.000,00 300.000,00 1.800.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1.500.000,00 100.000,00 1.600.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 5.000.000,00 1.500.000,00 6.500.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 2.000.000,00 200.000,00 2.200.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
3 INTERESES Y COM ISIONES 213.213.186,60 31.000.000,00 244.213.186,603,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 209.763.186,60 31.000.000,00 240.763.186,60
3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 189.394.305,43 0,00 189.394.305,43
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 20.368.881,17 31.000.000,00 51.368.881,17
3,04 COM ISIONES Y OTROS GASTOS 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 3.450.000,00 0,00 3.450.000,00
5 BIENES DURADEROS 2.306.356.600,00 163.199.000,00 2.469.555.600,00
5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 143.944.100,00 3.800.000,00 147.744.100,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
5.01.02 Equipo de transporte 117.587.500,00 0,00 117.587.500,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 22.356.600,00 2.300.000,00 24.656.600,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 2.162.412.500,00 159.399.000,00 2.321.811.500,00
5.02.01 Edif icios 112.412.500,00 42.000.000,00 154.412.500,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 2.050.000.000,00 114.399.000,00 2.164.399.000,00
5.02.07 Instalaciones 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 964.338,58 0,00 964.338,58
6,03 PRESTACIONES 964.338,58 0,00 964.338,58
6.03.01 Prestaciones legales 964.338,58 0,00 964.338,58
8 AM ORTIZACION 367.681.419,10 3.000.000,00 370.681.419,10
8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 367.681.419,10 3.000.000,00 370.681.419,10
8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales359.112.759,08 3.000.000,00 362.112.759,08
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 8.568.660,02 3.000.000,00 11.568.660,02
16
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA I ADM. ADM. AUDITORIA AUDITORIA
DIRECCION Y ADMON. GENERAL GENERAL GENERAL INTERNA INTERNA
01-01 01-01 01-02 01-02
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
01-01
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
01-02
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 568.878.268,59 356.289.248,33 925.167.516,92 38.171.717,30 30.529.642,57 68.701.359,87
0 REM UNERACIONES 493.194.775,64 292.516.199,86 785.710.975,50 36.971.717,30 29.879.642,57 66.851.359,87
0,01 REM UNERACIONES BASICAS 202.068.800,00 124.394.920,00 326.463.720,00 10.785.600,00 9.623.580,00 20.409.180,00
0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 202.068.800,00 107.412.120,00 309.480.920,00 10.785.600,00 9.623.580,00 20.409.180,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 6.982.800,00 6.982.800,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 26.903.376,00 12.905.020,00 39.808.396,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 1.500.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
0.02.02 Recargo de funciones 2.650.800,00 0,00 2.650.800,00 0,00 0,00 0,00
0.02.05 Dietas 22.752.576,00 11.905.020,00 34.657.596,00 0,00 0,00 0,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 184.862.686,12 112.727.822,65 297.590.508,77 19.635.097,61 15.731.868,93 35.366.966,54
0.03.01 Retribución por años servidos 72.598.341,00 22.907.364,00 95.505.705,00 8.125.152,00 4.234.380,00 12.359.532,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 59.696.964,37 49.864.068,00 109.561.032,37 7.010.640,00 6.255.312,00 13.265.952,00
0.03.03 Decimotercer mes 30.455.343,41 18.317.066,42 48.772.409,83 2.340.053,66 1.950.411,95 4.290.465,61
0.03.04 Salario escolar 21.348.309,44 16.639.324,23 37.987.633,67 2.159.251,95 1.771.764,98 3.931.016,93
0.03.99 Otros incentivos salariales 763.727,90 5.000.000,00 5.763.727,90 0,00 1.520.000,00 1.520.000,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 35.161.126,92 21.431.053,43 56.592.180,35 2.737.862,79 2.281.991,10 5.019.853,89
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 33.357.992,21 20.332.025,05 53.690.017,26 2.597.459,57 2.164.965,92 4.762.425,49
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 1.803.134,71 1.099.028,38 2.902.163,09 140.403,22 117.025,18 257.428,40
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 44.198.786,60 21.057.383,78 65.256.170,38 3.813.156,90 2.242.202,54 6.055.359,44
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 18.319.848,69 11.166.128,35 29.485.977,04 1.426.496,71 1.188.975,88 2.615.472,59
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 5.409.404,14 3.297.085,14 8.706.489,28 421.209,66 351.075,55 772.285,21
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 10.818.808,28 6.594.170,29 17.412.978,57 842.419,32 702.151,11 1.544.570,43
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 9.650.725,49 0,00 9.650.725,49 1.123.031,21 0,00 1.123.031,21
1 SERVICIOS 64.141.820,01 46.040.447,86 110.182.267,87 1.200.000,00 650.000,00 1.850.000,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 14.670.286,04 18.100.000,00 32.770.286,04 0,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 7.970.286,04 12.000.000,00 19.970.286,04 0,00 0,00 0,00
1.02.03 Servicio de correo 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 6.500.000,00 6.000.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 17.055.117,17 3.400.000,00 20.455.117,17 0,00 0,00 0,00
1.03.01 Información 800.000,00 1.000.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 100.000,00 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 150.000,00 500.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 7.005.117,17 1.000.000,00 8.005.117,17 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 9.000.000,00 800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 13.500.000,00 11.200.000,00 24.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1.04.02 Servicios jurídicos 9.500.000,00 11.000.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ( Certif icaciones del Registro) 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
17
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA I ADM. ADM. AUDITORIA AUDITORIA
DIRECCION Y ADMON. GENERAL GENERAL GENERAL INTERNA INTERNA
01-01 01-01 01-02 01-02
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
01-01
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
01-02
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 568.878.268,59 356.289.248,33 925.167.516,92 38.171.717,30 30.529.642,57 68.701.359,87
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.000.000,00 1.600.000,00 3.600.000,00 200.000,00 50.000,00 250.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 1.000.000,00 300.000,00 1.300.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 1.000.000,00 1.300.000,00 2.300.000,00 100.000,00 50.000,00 150.000,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 12.920.000,00 6.000.000,00 18.920.000,00 900.000,00 300.000,00 1.200.000,00
1.06.01 Seguros 12.920.000,00 6.000.000,00 18.920.000,00 900.000,00 300.000,00 1.200.000,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 700.000,00 600.000,00 1.300.000,00 100.000,00 300.000,00 400.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 300.000,00 300.000,00 100.000,00 300.000,00 400.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00
1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 3.216.416,80 5.140.447,86 8.356.864,66 0,00 0,00 0,00
1.08.01 Mantenimiento de edif icios y locales 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 1.416.416,80 20.663,00 1.437.079,80 0,00 0,00 0,00
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 2.119.784,86 2.119.784,86 0,00 0,00 0,00
1,09 IM PUESTOS 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 11.541.672,94 7.082.600,61 18.624.273,55 0,00 0,00 0,00
2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 4.050.000,00 3.382.600,61 7.432.600,61 0,00 0,00 0,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 2.500.000,00 3.032.600,61 5.532.600,61 0,00 0,00 0,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 50.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 1.500.000,00 300.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
2,02 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 900.000,00 500.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 900.000,00 500.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00
2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 866.672,94 0,00 866.672,94 0,00 0,00 0,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.03 Madera y sus derivados 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 691.672,94 0,00 691.672,94 0,00 0,00 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA I ADM. ADM. AUDITORIA AUDITORIA
DIRECCION Y ADMON. GENERAL GENERAL GENERAL INTERNA INTERNA
01-01 01-01 01-02 01-02
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
01-01
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
01-02
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 568.878.268,59 356.289.248,33 925.167.516,92 38.171.717,30 30.529.642,57 68.701.359,87
2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 3.725.000,00 1.200.000,00 4.925.000,00 0,00 0,00 0,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 500.000,00 550.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 2.100.000,00 500.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1.100.000,00 150.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COM ISIONES 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6,01 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Unidad técnica 1% ONT Ley 7729 (Ministerio de Hacienda) I.B.I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1- Jta Adm Reg Nacional 3% del I.B.I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Ley N° 7788 70% Aporte Fondos Parques Nac (timbres) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3- Ley N° 7788 10% aporte CONAGEBIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-Consejo Nac de personas con discap. (CONAPDIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.01.03 Transf ctes a Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Juntas de Educación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Juntas de educación otros aportes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3-Junta Administrativa del Liceo de Colorado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.01.04 Transf ctes a Gobiernos Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-Unión Nacional de Gobiernos Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Federacion de Municipalidades de Guanacaste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3- Federeación de concejo Municipal de los dist. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4- Comité Cantonal de Deportes y Recreación 3% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,03 PRESTACIONES 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6,04 TRANSF. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.04.01 Transf ctes a Asociaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01- Asoc. Pro Cen Cinai de Colorado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02-Asoc. Pro Cen Cinai San Buenaventura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,06 OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.06.01 Indemnizaciones 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8 AM ORTIZACION 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00
8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00
19
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA I ADMON. DE REG. DEUDA, REG. DEUDA,
DIRECCION Y ADMON. GENERAL INV. PROPIAS FOND Y TRANSF. FOND Y TRANSF.
01-03 01-04 01-04
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
01-04
TOTALES
GENERALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 90.989.514,29 115.264.729,59 47.724.924,00 162.989.653,59 1.247.848.044,67
0 REM UNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 852.562.335,37
0,01 REM UNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 346.872.900,00
0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 0,00 0,00 0,00 0,00 329.890.100,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 6.982.800,00
0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 39.808.396,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650.800,00
0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00 34.657.596,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 332.957.475,31
0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 0,00 0,00 107.865.237,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00 0,00 122.826.984,37
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00 53.062.875,44
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 41.918.650,60
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 7.283.727,90
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 61.612.034,24
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 0,00 0,00 58.452.442,75
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159.591,49
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 0,00 0,00 71.311.529,82
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 0,00 0,00 32.101.449,63
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 9.478.774,49
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 0,00 0,00 18.957.549,00
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 0,00 0,00 10.773.756,70
1 SERVICIOS 82.500.000,00 0,00 0,00 0,00 194.532.267,87
1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 32.770.286,04
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 19.970.286,04
1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00
1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 20.455.117,17
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 8.005.117,17
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 82.500.000,00 0,00 0,00 0,00 107.200.000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 82.500.000,00 0,00 0,00 0,00 82.500.000,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ( Certif icaciones del Registro) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
20
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA I ADMON. DE REG. DEUDA, REG. DEUDA,
DIRECCION Y ADMON. GENERAL INV. PROPIAS FOND Y TRANSF. FOND Y TRANSF.
01-03 01-04 01-04
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
01-04
TOTALES
GENERALES
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 2.450.000,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 20.120.000,00
1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 20.120.000,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 8.356.864,66
1.08.01 Mantenimiento de edif icios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437.079,80
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00 2.119.784,86
1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 18.624.273,55
2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 7.432.600,61
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 5.532.600,61
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00
2,02 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00
2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 0,00 0,00 0,00 0,00 866.672,94
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 691.672,94
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
21
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA I ADMON. DE REG. DEUDA, REG. DEUDA,
DIRECCION Y ADMON. GENERAL INV. PROPIAS FOND Y TRANSF. FOND Y TRANSF.
01-03 01-04 01-04
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
01-04
TOTALES
GENERALES
2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.925.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
3 INTERESES Y COM ISIONES 4.669.064,01 0,00 0,00 0,00 10.269.064,01
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 4.669.064,01 0,00 0,00 0,00 10.269.064,01
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 4.669.064,01 0,00 0,00 0,00 10.269.064,01
5 BIENES DURADEROS 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00
5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 115.264.729,59 47.724.924,00 162.989.653,59 166.989.653,59
6,01 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 0,00 103.891.997,29 45.819.174,00 149.711.171,29 149.711.171,29
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 0,00 2.578.129,90 1.250.000,00 3.828.129,90 3.828.129,90
1- Unidad técnica 1% ONT Ley 7729 (Ministerio de Hacienda) I.B.I 0,00 2.578.129,90 1.250.000,00 3.828.129,90 3.828.129,90
6.01.02 Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados 0,00 20.292.093,87 10.072.462,00 30.364.555,87 30.364.555,87
1- Jta Adm Reg Nacional 3% del I.B.I 0,00 7.734.389,69 3.750.000,00 11.484.389,69 11.484.389,69
2- Ley N° 7788 70% Aporte Fondos Parques Nac (timbres) 0,00 3.477.600,00 2.520.000,00 5.997.600,00 5.997.600,00
3- Ley N° 7788 10% aporte CONAGEBIO 0,00 552.000,00 400.000,00 952.000,00 952.000,00
4-Consejo Nac de personas con discap. (CONAPDIS) 0,00 8.528.104,18 3.402.462,00 11.930.566,18 11.930.566,18
6.01.03 Transf ctes a Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 25.781.298,96 23.094.250,00 48.875.548,96 48.875.548,96
1-Juntas de Educación 0,00 25.781.298,96 12.500.000,00 38.281.298,96 38.281.298,96
2- Juntas de educación otros aportes 0,00 0,00 6.231.800,00 6.231.800,00 6.231.800,00
3-Junta Administrativa del Liceo de Colorado 0,00 0,00 4.362.450,00 4.362.450,00 4.362.450,00
6.01.04 Transf ctes a Gobiernos Locales 0,00 55.240.474,56 11.402.462,00 66.642.936,56 66.642.936,56
1-Unión Nacional de Gobiernos Locales 0,00 4.071.849,48 1.701.231,00 5.773.080,48 5.773.080,48
2- Federacion de Municipalidades de Guanacaste 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
3- Federeación de concejo Municipal de los dist. 0,00 0,00 1.701.231,00 1.701.231,00 1.701.231,00
4- Comité Cantonal de Deportes y Recreación 3% 0,00 51.168.625,08 0,00 51.168.625,08 51.168.625,08
6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
6,04 TRANSF. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0,00 0,00 1.905.750,00 1.905.750,00 1.905.750,00
6.04.01 Transf ctes a Asociaciones 0,00 0,00 1.905.750,00 1.905.750,00 1.905.750,00
01- Asoc. Pro Cen Cinai de Colorado 0,00 0,00 952.875,00 952.875,00 952.875,00
02-Asoc. Pro Cen Cinai San Buenaventura 0,00 0,00 952.875,00 952.875,00 952.875,00
6,06 OTRAS TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO 0,00 11.372.732,30 0,00 11.372.732,30 13.372.732,30
6.06.01 Indemnizaciones 0,00 11.372.732,30 0,00 11.372.732,30 13.372.732,30
8 AM ORTIZACION 2.070.450,28 0,00 0,00 0,00 3.120.450,28
8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 2.070.450,28 0,00 0,00 0,00 3.120.450,28
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 2.070.450,28 0,00 0,00 0,00 3.120.450,28
22
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
ASEO DE ASEO DE RECOLECCION RECOLECCION
PROGRAMA II VIAS VIAS DE BASURA DE BASURA
SERVICIOS COMUNALES02-01 02-01 02-02 02-02
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-01
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-02
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 74.852.800,00 5.155.414,99 80.008.214,99 204.426.080,00 44.415.415,45 248.841.495,45
0 REMUNERACIONES 64.734.485,62 3.255.414,99 67.989.900,61 94.368.681,42 23.442.794,82 117.811.476,24
0,01 REMUNERACIONES BASICAS 33.052.152,00 2.550.000,00 35.602.152,00 42.675.000,00 16.813.152,00 59.488.152,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 23.028.000,00 23.028.000,00 42.675.000,00 8.632.632,00 51.307.632,00
0.01.02 Jornales 10.024.152,00 2.550.000,00 12.574.152,00 8.180.520,00 8.180.520,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 20.499.740,90 212.499,99 20.712.240,89 35.042.125,42 3.080.078,41 38.122.203,83
0.03.01 Retribución por años servidos 12.201.717,00 12.201.717,00 22.127.762,00 779.016,00 22.906.778,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 4.119.376,37 212.499,99 4.331.876,36 5.978.240,42 1.530.248,44 7.508.488,86
0.03.04 Salario escolar 4.178.647,53 4.178.647,53 6.936.123,00 770.813,97 7.706.936,97
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 4.819.670,36 248.625,00 5.068.295,36 6.994.541,28 1.790.390,74 8.784.932,02
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 4.572.507,78 235.875,00 4.808.382,78 6.635.846,85 1.698.575,83 8.334.422,68
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 247.162,58 12.750,00 259.912,58 358.694,43 91.814,91 450.509,34
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 6.362.922,36 244.290,00 6.607.212,36 9.657.014,72 1.759.173,67 11.416.188,39
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 2.511.171,84 129.540,00 2.640.711,84 3.644.335,36 932.839,48 4.577.174,84
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 741.487,75 38.250,00 779.737,75 1.076.083,28 275.444,73 1.351.528,01
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 1.482.975,50 76.500,00 1.559.475,50 2.152.166,55 550.889,46 2.703.056,01
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33%1.627.287,27 0,00 1.627.287,27 2.784.429,53 0,00 2.784.429,53
1 SERVICIOS 2.190.000,00 300.000,00 2.490.000,00 85.078.604,03 11.800.000,00 96.878.604,03
1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 8.000.000,00 9.500.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 644.270,86 100.000,00 744.270,86
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 644.270,86 100.000,00 744.270,86
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 70.034.333,17 0,00 70.034.333,17
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 70.034.333,17 0,00 70.034.333,17
23
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
ASEO DE ASEO DE RECOLECCION RECOLECCION
PROGRAMA II VIAS VIAS DE BASURA DE BASURA
SERVICIOS COMUNALES02-01 02-01 02-02 02-02
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-01
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-02
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.690.000,00 100.000,00 1.790.000,00 6.400.000,00 2.500.000,00 8.900.000,00
1.06.01 Seguros 1.690.000,00 100.000,00 1.790.000,00 6.400.000,00 2.500.000,00 8.900.000,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500.000,00 200.000,00 700.000,00 6.200.000,00 1.000.000,00 7.200.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 1.000.000,00 6.000.000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 500.000,00 200.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
1,09 IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1.09.99 Otros impuestos 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.928.314,38 1.600.000,00 9.528.314,38 15.310.100,78 9.172.620,63 24.482.721,41
2,01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1.900.000,00 400.000,00 2.300.000,00 6.825.100,78 5.622.620,63 12.447.721,41
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.200.000,00 400.000,00 1.600.000,00 6.500.000,00 5.622.620,63 12.122.620,63
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 200.000,00 200.000,00 175.100,78 0,00 175.100,78
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 500.000,00 500.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,03 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTE. 2.190.314,38 0,00 2.190.314,38 75.000,00 0,00 75.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.518.937,47 1.518.937,47 0,00 0,00 0,00
2.03.03 Madera y sus derivados 150.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 50.000,00 50.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 271.376,91 271.376,91 0,00 0,00 0,00
24
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
ASEO DE ASEO DE RECOLECCION RECOLECCION
PROGRAMA II VIAS VIAS DE BASURA DE BASURA
SERVICIOS COMUNALES02-01 02-01 02-02 02-02
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-01
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-02
2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 600.000,00 450.000,00 1.050.000,00 5.150.000,00 2.500.000,00 7.650.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 300.000,00 400.000,00 700.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 300.000,00 50.000,00 350.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00
2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.238.000,00 750.000,00 3.988.000,00 3.260.000,00 1.050.000,00 4.310.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 988.000,00 150.000,00 1.138.000,00 1.960.000,00 250.000,00 2.210.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 1.300.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 500.000,00 100.000,00 600.000,00 200.000,00 500.000,00 700.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 1.274.082,87 0,00 1.274.082,87
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 1.274.082,87 0,00 1.274.082,87
3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00 1.274.082,87 0,00 1.274.082,87
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 8.394.610,90 0,00 8.394.610,90
8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 8.394.610,90 0,00 8.394.610,90
8.02.03 Amort de préstamos de Inst Descent no Empresariales 0,00 0,00 0,00 8.394.610,90 0,00 8.394.610,90
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
MANT. MANT. CEMENTERIOS PARQUES Y PARQUES Y
PROGRAMA II CAMINOS Y CAMINOS Y OBRAS ORNATO OBRAS ORNATO
SERVICIOS COMUNALES CALLES. CALLES.
02-03 02-03 02-04 02-05 02-05
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-03
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-05
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 1.319.476,14 15.000.000,00 16.319.476,14 15.838.400,00 26.725.589,86 13.340.773,49 40.066.363,35
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00 4.877.029,28 11.370.556,08 10.443.524,49 21.814.080,57
0,01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 2.857.800,00 5.715.600,00 8.180.520,00 13.896.120,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 0,00 2.857.800,00 5.715.600,00 0,00 5.715.600,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.180.520,00 8.180.520,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 1.280.453,17 3.546.595,41 681.709,97 4.228.305,38
0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 0,00 962.126,00 2.176.691,00 0,00 2.176.691,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00 318.327,17 712.476,57 681.709,97 1.394.186,54
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 657.427,84 0,00 657.427,84
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 372.442,78 833.597,59 797.600,70 1.631.198,29
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 0,00 353.343,15 790.849,00 756.698,10 1.547.547,10
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 0,00 19.099,63 42.748,59 40.902,60 83.651,19
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 0,00 366.333,33 1.274.763,08 783.693,82 2.058.456,90
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 0,00 194.052,24 434.325,72 415.570,42 849.896,14
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 0,00 57.298,89 128.245,78 122.707,80 250.953,58
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 0,00 114.597,78 256.491,57 245.415,60 501.907,17
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 0,00 384,42 455.700,01 0,00 455.700,01
1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 280.000,00 680.000,00 447.249,00 1.127.249,00
1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 100.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 100.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00
1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financ y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información ( datum ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
MANT. MANT. CEMENTERIOS PARQUES Y PARQUES Y
PROGRAMA II CAMINOS Y CAMINOS Y OBRAS ORNATO OBRAS ORNATO
SERVICIOS COMUNALES CALLES. CALLES.
02-03 02-03 02-04 02-05 02-05
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-03
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-05
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 180.000,00 280.000,00 147.249,00 427.249,00
1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00 180.000,00 280.000,00 147.249,00 427.249,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
1,09 IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.09.99 Otros impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.319.476,14 0,00 1.319.476,14 354.000,00 204.000,00 2.450.000,00 2.654.000,00
2,01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,03 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTE. 1.319.476,14 0,00 1.319.476,14 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.319.476,14 0,00 1.319.476,14 0,00 0,00 0,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27
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PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
MANT. MANT. CEMENTERIOS PARQUES Y PARQUES Y
PROGRAMA II CAMINOS Y CAMINOS Y OBRAS ORNATO OBRAS ORNATO
SERVICIOS COMUNALES CALLES. CALLES.
02-03 02-03 02-04 02-05 02-05
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-03
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-05
2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 304.000,00 204.000,00 750.000,00 954.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 204.000,00 204.000,00 150.000,00 354.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 4.526.703,13 0,00 4.526.703,13
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 4.329.862,87 0,00 4.329.862,87
3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 4.329.862,87 0,00 4.329.862,87
3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 196.840,26 0,00 196.840,26
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 0,00 0,00 196.840,26 0,00 196.840,26
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 2.126.058,68 0,00 0,00 0,00
5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 2.126.058,68 0,00 0,00 0,00
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 2.126.058,68 0,00 0,00 0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 8.201.312,04 0,00 0,00 0,00
6,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 8.201.312,04 0,00 0,00 0,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 8.201.312,04 0,00 0,00 0,00
8 AMORTIZACION 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 9.944.330,65 0,00 9.944.330,65
8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 9.944.330,65 0,00 9.944.330,65
8.02.03 Amort de préstamos de Inst Descent no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 9.944.330,65 0,00 9.944.330,65
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ACUEDUCTOS MERCADOS, EDUC. CULT. Y EDUC. CULT. Y
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MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-09
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 841.687.943,01 16.401.300,00 19.519.776,29 44.878.301,57 64.398.077,86
0 REMUNERACIONES 176.881.872,49 12.236.652,12 15.023.651,47 9.858.792,42 24.882.443,89
0,01 REMUNERACIONES BASICAS 77.155.200,00 7.952.676,00 8.694.600,00 7.137.899,40 15.832.499,40
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 77.155.200,00 2.940.600,00 5.748.000,00 4.758.599,40 10.506.599,40
0.01.02 Jornales 0,00 5.012.076,00 0,00 0,00 0,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 2.946.600,00 2.379.300,00 5.325.900,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 9.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 9.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 59.355.372,82 2.431.177,21 3.668.867,34 1.228.135,04 4.897.002,38
0.03.01 Retribución por años servidos 38.479.852,00 990.002,00 1.719.610,00 0,00 1.719.610,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 11.243.120,99 798.757,94 951.035,95 643.541,08 1.594.577,03
0.03.04 Salario escolar 9.632.399,83 642.417,27 998.221,39 584.593,96 1.582.815,35
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 13.154.451,55 934.546,78 1.112.712,06 752.943,11 1.865.655,17
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 12.479.864,29 886.621,30 1.055.649,90 714.330,65 1.769.980,55
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 674.587,26 47.925,48 57.062,16 38.612,46 95.674,62
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 17.566.848,12 918.252,13 1.547.472,07 739.814,87 2.287.286,94
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 6.853.806,56 486.922,84 579.751,51 392.302,67 972.054,18
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 2.023.761,78 143.776,43 171.186,47 115.837,40 287.023,87
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 4.047.523,55 287.552,86 342.372,94 231.674,80 574.047,74
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 4.641.756,23 0,00 454.161,15 0,00 454.161,15
1 SERVICIOS 48.896.572,00 1.560.647,88 3.970.000,00 22.251.229,27 26.221.229,27
1,01 ALQUILERES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 3.700.000,00 350.000,00 400.000,00 1.600.000,00 2.000.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 3.500.000,00 350.000,00 100.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00
1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.000.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
1.03.01 Información 1.000.000,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financ y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información ( datum ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 27.216.572,00 400.000,00 0,00 9.300.000,00 9.300.000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 24.516.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 400.000,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 2.700.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00
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MUNICIP. DE
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MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-09
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 210.000,00 0,00 1.700.000,00 4.551.229,27 6.251.229,27
1.05.01 Transporte dentro del país 60.000,00 0,00 1.700.000,00 4.551.229,27 6.251.229,27
1.05.02 Viáticos dentro del país 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5.320.000,00 310.000,00 370.000,00 0,00 370.000,00
1.06.01 Seguros 5.320.000,00 310.000,00 370.000,00 0,00 370.000,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4.000.000,00 0,00 1.500.000,00 6.000.000,00 7.500.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 2.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 2.000.000,00 0,00 1.500.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00
1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5.800.000,00 500.647,88 0,00 600.000,00 600.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 3.000.000,00 500.647,88 0,00 0,00 0,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 300.000,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00
1,09 IMPUESTOS 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.09.99 Otros impuestos 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.01 Servicios de regulación 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.757.280,81 2.604.000,00 426.124,82 8.768.279,88 9.194.404,70
2,01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9.287.280,81 550.000,00 100.000,00 1.250.000,00 1.350.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 3.500.000,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 287.280,81 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500.000,00 500.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 5.000.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,03 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTE. 5.870.000,00 1.450.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.170.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.000.000,00 450.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 2.000.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
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CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-09
2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.600.000,00 604.000,00 326.124,82 7.318.279,88 7.644.404,70
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 600.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 204.000,00 76.124,82 2.818.279,88 2.894.404,70
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 400.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 300.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 76.241.909,45 0,00 0,00 0,00 0,00
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 76.241.909,45 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales76.241.909,45 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 518.910.308,26 0,00 100.000,00 4.000.000,00 4.100.000,00
5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6.900.000,00 0,00 100.000,00 4.000.000,00 4.100.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 5.700.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 200.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 512.010.308,26 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01 Edificios 4.940.725,25 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.07 Instalaciones 507.069.583,01 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.02.03 Amort de préstamos de Inst Descent no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
SERV. SOC. Y SERV. SOC. Y ESTACION. Y
PROGRAMA II COMPLEMENT. COMPLEMENT. TERMINALES
SERVICIOS COMUNALES02-10 02-10 02-11
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-10
MUNICIP. DE
ABANGARES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 142.344.289,11 10.100.000,00 152.444.289,11 470.900,00
0 REMUNERACIONES 28.440.289,11 0,00 28.440.289,11 0,00
0,01 REMUNERACIONES BASICAS 10.785.600,00 0,00 10.785.600,00 0,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 10.785.600,00 0,00 10.785.600,00 0,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 13.348.434,73 0,00 13.348.434,73 0,00
0.03.01 Retribución por años servidos 3.846.864,00 0,00 3.846.864,00 0,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5.932.080,00 0,00 5.932.080,00 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 1.856.464,21 0,00 1.856.464,21 0,00
0.03.04 Salario escolar 1.713.026,52 0,00 1.713.026,52 0,00
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 2.172.063,12 0,00 2.172.063,12 0,00
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 2.060.675,27 0,00 2.060.675,27 0,00
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 111.387,85 0,00 111.387,85 0,00
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 2.134.191,26 0,00 2.134.191,26 0,00
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 1.131.700,58 0,00 1.131.700,58 0,00
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 334.163,56 0,00 334.163,56 0,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 668.327,12 0,00 668.327,12 0,00
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SERVICIOS 113.904.000,00 0,00 113.904.000,00 0,00
1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financ y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información ( datum ) 0,00 0,00 0,00 0,00
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 113.184.000,00 0,00 113.184.000,00 0,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 113.184.000,00 0,00 113.184.000,00 0,00
32
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
SERV. SOC. Y SERV. SOC. Y ESTACION. Y
PROGRAMA II COMPLEMENT. COMPLEMENT. TERMINALES
SERVICIOS COMUNALES02-10 02-10 02-11
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-10
MUNICIP. DE
ABANGARES
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00
1.06.01 Seguros 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00 0,00
1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00
1,09 IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.09.99 Otros impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00 0,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 470.900,00
2,01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00
2,03 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTE. 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 470.900,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 600.000,00 600.000,00 470.900,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00
33
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
SERV. SOC. Y SERV. SOC. Y ESTACION. Y
PROGRAMA II COMPLEMENT. COMPLEMENT. TERMINALES
SERVICIOS COMUNALES02-10 02-10 02-11
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-10
MUNICIP. DE
ABANGARES
2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00
3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00
6,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00
6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00
6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
8.02.03 Amort de préstamos de Inst Descent no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00
34
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
MANTENIM. MANTENIM. PROTECCION PROTECCION
PROGRAMA II EDIFICIOS EDIFICIOS 1/2 AMBIENTE 1/2 AMBIENTE
SERVICIOS COMUNALES02-17 02-17 02-25 02-25
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-17
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-25
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 17.114.855,07 19.867.823,37 36.982.678,44 19.552.316,18 17.941.371,22 37.493.687,40
0,00 0,00
0 REMUNERACIONES 9.183.376,12 15.267.644,86 24.451.020,98 17.611.065,59 15.596.078,05 33.207.143,64
0,01 REMUNERACIONES BASICAS 5.715.600,00 9.352.052,00 15.067.652,00 8.575.200,00 6.982.680,00 15.557.880,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 4.052.052,00 4.052.052,00 8.575.200,00 6.982.680,00 15.557.880,00
0.01.02 Jornales 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
0.01.03 Servicios especiales 5.715.600,00 4.800.000,00 10.515.600,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 1.764.968,55 3.603.859,59 5.368.828,14 6.369.305,90 6.251.935,43 12.621.241,33
0.03.01 Retribución por años servidos 666.820,00 1.739.780,00 2.406.600,00 4.158.972,00 698.280,00 4.857.252,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00 0,00 2.443.932,00 2.443.932,00
0.03.03 Decimotercer mes 575.428,35 996.608,55 1.572.036,90 1.149.577,37 1.018.047,30 2.167.624,67
0.03.04 Salario escolar 522.720,20 867.471,04 1.390.191,24 1.060.756,53 924.796,13 1.985.552,66
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166.880,00 1.166.880,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 673.251,17 1.166.032,04 1.839.283,21 1.345.005,53 1.191.115,40 2.536.120,93
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 638.725,47 1.106.235,52 1.744.960,99 1.276.030,89 1.130.032,56 2.406.063,45
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 34.525,70 59.796,52 94.322,22 68.974,64 61.082,84 130.057,48
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 1.029.556,40 1.145.701,23 2.175.257,63 1.321.554,16 1.170.347,22 2.491.901,38
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 350.781,12 607.532,59 958.313,71 700.782,37 620.601,66 1.321.384,03
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 103.577,10 179.389,55 282.966,65 206.923,93 183.248,52 390.172,45
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 207.154,21 358.779,09 565.933,30 413.847,86 366.497,04 780.344,90
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 368.043,97 0,00 368.043,97 0,00 0,00 0,00
1 SERVICIOS 1.430.000,00 1.800.178,51 3.230.178,51 1.941.250,59 1.345.293,17 3.286.543,76
1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01 Información 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
MANTENIM. MANTENIM. PROTECCION PROTECCION
PROGRAMA II EDIFICIOS EDIFICIOS 1/2 AMBIENTE 1/2 AMBIENTE
SERVICIOS COMUNALES02-17 02-17 02-25 02-25
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-17
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-25
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 230.000,00 300.178,51 530.178,51 450.000,00 245.293,17 695.293,17
1.06.01 Seguros 230.000,00 300.178,51 530.178,51 450.000,00 245.293,17 695.293,17
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 1.171.250,59 1.000.000,00 2.171.250,59
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 1.171.250,59 0,00 1.171.250,59
1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,09 IMPUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.09.99 Otros impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2,01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00
2,03 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTE. 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
MANTENIM. MANTENIM. PROTECCION PROTECCION
PROGRAMA II EDIFICIOS EDIFICIOS 1/2 AMBIENTE 1/2 AMBIENTE
SERVICIOS COMUNALES02-17 02-17 02-25 02-25
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-17
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
02-25
2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 2.033.736,19 0,00 2.033.736,19 0,00 0,00 0,00
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 1.945.300,71 0,00 1.945.300,71 0,00 0,00 0,00
3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 1.945.300,71 0,00 1.945.300,71 0,00 0,00 0,00
3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 88.435,48 0,00 88.435,48 0,00 0,00 0,00
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 88.435,48 0,00 88.435,48 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 AMORTIZACION 4.467.742,76 0,00 4.467.742,76 0,00 0,00 0,00
8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 4.467.742,76 0,00 4.467.742,76 0,00 0,00 0,00
8.02.03 Amort de préstamos de Inst Descent no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 4.467.742,76 0,00 4.467.742,76 0,00 0,00 0,00
37
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
ATENCIÓN APORT. EN ESPECIE
PROGRAMA II DE EMERG. P/SERV Y PROY.
SERVICIOS COMUNALES CANTONALES COMUNITARIOS
02-28 02-31
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL DISTRITO
DE COLORADO
TOTALES
GENERALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 1.000.000,00 17.000.000,00 1.568.952.825,75
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 512.591.908,93
0,01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 254.195.731,40
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 209.622.563,40
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 34.447.268,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 10.125.900,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00
0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 9.650.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 9.650.000,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00 0,00 0,00
0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 162.365.259,88
0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 90.547.492,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 8.376.012,00
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 32.785.460,67
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 29.489.415,21
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 1.166.880,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 38.358.989,21
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 36.391.861,56
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 1.967.127,65
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 48.021.928,44
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 19.986.016,96
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 5.901.382,97
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 11.802.765,93
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 10.331.762,58
1 SERVICIOS 0,00 0,00 297.875.024,45
1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 10.000.000,00
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 2.000.000,00
1.01.99 Otros alquileres 0,00 0,00 8.000.000,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 7.970.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 200.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 7.250.000,00
1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 520.000,00
1,03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 2.944.270,86
1.03.01 Información 0,00 0,00 2.944.270,86
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financ y comerciales 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información ( datum ) 0,00 0,00 0,00
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 220.634.905,17
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 24.516.572,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 0,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 0,00 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 5.400.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 190.718.333,17
38
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
ATENCIÓN APORT. EN ESPECIE
PROGRAMA II DE EMERG. P/SERV Y PROY.
SERVICIOS COMUNALES CANTONALES COMUNITARIOS
02-28 02-31
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL DISTRITO
DE COLORADO
TOTALES
GENERALES
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 7.061.229,27
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 6.611.229,27
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 450.000,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 19.242.720,68
1.06.01 Seguros 0,00 0,00 19.242.720,68
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 13.671.250,59
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 4.500.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 9.171.250,59
1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00
1,08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0,00 0,00 15.100.647,88
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 3.500.647,88
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 2.700.000,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 7.000.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 1.900.000,00
1,09 IMPUESTOS 0,00 0,00 250.000,00
1.09.99 Otros impuestos 0,00 0,00 250.000,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 1.000.000,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 1.000.000,00
1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,00 0,00 0,00
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00
0,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00
1.99.99 Otros servicios no especificados 0,00 0,00 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.000.000,00 0,00 79.965.097,44
2,01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1.000.000,00 0,00 29.135.002,22
2.01.01 Combustibles y lubricantes 1.000.000,00 0,00 19.972.620,63
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 662.381,59
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 2.900.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 5.600.000,00
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 500.000,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 500.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00
2,03 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTE. 0,00 0,00 14.075.690,52
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 2.170.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 7.059.313,61
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 1.000.000,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 1.200.000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 2.275.000,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 371.376,91
39
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
ATENCIÓN APORT. EN ESPECIE
PROGRAMA II DE EMERG. P/SERV Y PROY.
SERVICIOS COMUNALES CANTONALES COMUNITARIOS
02-28 02-31
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL DISTRITO
DE COLORADO
TOTALES
GENERALES
2,04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 14.450.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 1.600.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 12.850.000,00
2,99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 21.804.404,70
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 300.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 2.000.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 7.304.404,70
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 5.950.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 2.500.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 3.750.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 4.500.000,00 97.576.431,64
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 4.500.000,00 97.291.155,90
3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 77.515.992,32
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 4.500.000,00 19.775.163,58
3,04 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 285.275,74
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 285.275,74
5 BIENES DURADEROS 0,00 9.000.000,00 534.136.366,94
5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 9.000.000,00 20.000.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 1.000.000,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 5.800.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 0,00 9.000.000,00 11.500.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 1.700.000,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 514.136.366,94
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 COP
5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 509.195.641,69
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 14.501.312,04
6,02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0,00 0,00 6.300.000,00
6.02.02 Becas a terceras personas 0,00 0,00 6.300.000,00
6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 8.201.312,04
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 8.201.312,04
8 AMORTIZACION 0,00 3.500.000,00 32.306.684,31
8,02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 3.500.000,00 32.306.684,31
8.02.03 Amort de préstamos de Inst Descent no Empresariales 0,00 0,00 8.394.610,90
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 3.500.000,00 23.912.073,41
40
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III
INVERSIONES
CONSTRUCCIÓN
DE CENTRO DE
ACOPIO PARA
M ATERIALES
VAROLIZABLES
DIRECCION
TECNICA Y
ESTUDIOS
DIRECCION
TECNICA Y
ESTUDIOS
03-01-01 03-06-01 03-06-01
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
03-06-01
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 123.303.887,70 52.899.578,82 10.432.953,78 63.332.532,60
0 REM UNERACIONES 0,00 51.469.578,82 10.432.953,78 61.902.532,60
0,01 REM UNERACIONES BASICAS 0,00 25.506.600,00 4.047.600,00 29.554.200,00
0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 0,00 25.506.600,00 4.047.600,00 29.554.200,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00 0,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 17.585.492,02 4.805.659,81 22.391.151,83
0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 11.212.052,00 576.000,00 11.788.052,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 2.280.000,00 2.280.000,00
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 3.314.776,31 681.019,97 3.995.796,28
0.03.04 Salario escolar 0,00 3.058.663,71 618.639,84 3.677.303,55
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 3.878.288,28 796.793,39 4.675.081,67
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 3.679.401,70 755.932,19 4.435.333,89
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 198.886,58 40.861,20 239.747,78
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 4.499.198,52 782.900,58 5.282.099,10
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 2.020.687,64 415.149,78 2.435.837,42
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 596.659,74 122.583,60 719.243,34
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 1.193.319,47 245.167,20 1.438.486,67
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 688.531,67 0,00 688.531,67
1 SERVICIOS 0,00 1.430.000,00 0,00 1.430.000,00
1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01 Alquiler de edif icios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00 0,00
41
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III
INVERSIONES
CONSTRUCCIÓN
DE CENTRO DE
ACOPIO PARA
M ATERIALES
VAROLIZABLES
DIRECCION
TECNICA Y
ESTUDIOS
DIRECCION
TECNICA Y
ESTUDIOS
03-01-01 03-06-01 03-06-01
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
03-06-01
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 0,00
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00
1.06.01 Seguros 0,00 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00 0,00
1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.01 Mantenimiento de edif icios y locales 0,00 0,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00
1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 0,00 0,00 0,00 0,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00 0,00
2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00
2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00
42
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III
INVERSIONES
CONSTRUCCIÓN
DE CENTRO DE
ACOPIO PARA
M ATERIALES
VAROLIZABLES
DIRECCION
TECNICA Y
ESTUDIOS
DIRECCION
TECNICA Y
ESTUDIOS
03-01-01 03-06-01 03-06-01
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
CONCEJO
M UNICIPAL
DISTRITO DE
COLORADO
CONSOLIDADO
03-06-01
2,02 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00
2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00
2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00
2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COM ISIONES 10.090.803,40 0,00 0,00 0,003,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 10.090.803,40 0,00 0,00 0,00
3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 10.090.803,40 0,00 0,00 0,00
3,04 COM ISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 0,00 0,00
3.04.05 Diferencias por tipo de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 112.412.500,00 0,00 0,00 0,00
5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 112.412.500,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01 Edif icios 112.412.500,00 0,00 0,00 0,00
8 AM ORTIZACION 800.584,30 0,00 0,00 0,00
8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 800.584,30 0,00 0,00 0,00
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 800.584,30 0,00 0,00 0,00
43
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III
INVERSIONES
CONST. RAMPA
PARA
DISCAPACITADOS
ADQUISICIÓN DE
EQUIPO PARA
PROYECTO
DISPOSICIÓN DE
M ATERIALES
VALORIZABLES
PROYECTO
LIM PIEZA DE VIAS
03-06-02 03-06-05 03-06-09
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 1.000.000,00 139.083.653,49 9.356.600,00
0 REM UNERACIONES 0,00 0,00 0,00
0,01 REM UNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00
0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 0,00 0,00 0,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00
0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00
0.02.02 Recargo de funciones
0.02.03 Disponibilidad laboral
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00
0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00
0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 0,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 0,00
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 0,00
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 0,00
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 0,00
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 0,00
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 0,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 0,00
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 0,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00
1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00
1.01.01 Alquiler de edif icios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00
1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00
1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00
44
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III
INVERSIONES
CONST. RAMPA
PARA
DISCAPACITADOS
ADQUISICIÓN DE
EQUIPO PARA
PROYECTO
DISPOSICIÓN DE
M ATERIALES
VALORIZABLES
PROYECTO
LIM PIEZA DE VIAS
03-06-02 03-06-05 03-06-09
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 0,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00
1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00
1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00
1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00
1.08.01 Mantenimiento de edif icios y locales
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00
1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00
1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 0,00 0,00 0,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00
1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,00 0,00 0,00
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00
2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 1.000.000,00 0,00 0,00
2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00
45
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III
INVERSIONES
CONST. RAMPA
PARA
DISCAPACITADOS
ADQUISICIÓN DE
EQUIPO PARA
PROYECTO
DISPOSICIÓN DE
M ATERIALES
VALORIZABLES
PROYECTO
LIM PIEZA DE VIAS
03-06-02 03-06-05 03-06-09
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
2,02 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00
2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 1.000.000,00 0,00 0,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 200.000,00 0,00 0,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 800.000,00 0,00 0,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00
2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00
2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COM ISIONES 0,00 13.728.077,77 0,003,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 0,00 10.278.077,77 0,00
3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 10.278.077,77 0,00
3,04 COM ISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 3.450.000,00 0,00
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 3.450.000,00 0,00
3.04.05 Diferencias por tipo de cambio 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 117.587.500,00 9.356.600,00
5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 0,00 117.587.500,00 9.356.600,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 117.587.500,00 0,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 9.356.600,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 0,00 0,00 0,00
5.02.01 Edif icios 0,00 0,00 0,00
8 AM ORTIZACION 0,00 7.768.075,72 0,00
8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 0,00 7.768.075,72 0,00
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 7.768.075,72 0,00
46
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III
INVERSIONES
PROYECTO
CEM ENTERIO
PROYECTO
PARQUES
03-06-10 03-06-11
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
TOTALES
GENERALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 1.979.800,00 2.008.943,57 340.065.417,36
0 REM UNERACIONES 0,00 0,00 61.902.532,60
0,01 REM UNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 29.554.200,00
0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 0,00 0,00 29.554.200,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00
0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00
0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 22.391.151,83
0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 11.788.052,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 2.280.000,00
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 3.995.796,28
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 3.677.303,55
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 650.000,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 4.675.081,67
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 4.435.333,89
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 239.747,78
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 5.282.099,10
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 2.435.837,42
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 719.243,34
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 1.438.486,67
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 688.531,67
1 SERVICIOS 0,00 0,00 1.430.000,00
1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00
1.01.01 Alquiler de edif icios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00
1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00
1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00
47
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III
INVERSIONES
PROYECTO
CEM ENTERIO
PROYECTO
PARQUES
03-06-10 03-06-11
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
TOTALES
GENERALES
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 0,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 150.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 50.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 100.000,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 1.280.000,00
1.06.01 Seguros 0,00 0,00 1.280.000,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00
1.07.03 Gastos de representación institucional 0,00 0,00 0,00
1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00
1.08.01 Mantenimiento de edif icios y locales 0,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00
1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00
1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 0,00 0,00 0,00
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00
1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,00 0,00 0,00
1.99.05 Deducibles 0,00 0,00 0,00
2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 1.979.800,00 2.008.943,57 4.988.743,57
2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 0,00 0,00 0,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00
48
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III
INVERSIONES
PROYECTO
CEM ENTERIO
PROYECTO
PARQUES
03-06-10 03-06-11
MUNICIP. DE
ABANGARES
MUNICIP. DE
ABANGARES
TOTALES
GENERALES
2,02 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00
2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 1.979.800,00 2.008.943,57 4.988.743,57
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 200.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.979.800,00 0,00 2.779.800,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 2.008.943,57 2.008.943,57
2.03.05 Materiales y productos de vidrio 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00
2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00
2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COM ISIONES 0,00 0,00 23.818.881,173,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 0,00 0,00 20.368.881,17
3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 20.368.881,17
3,04 COM ISIONES Y OTROS GASTOS 0,00 0,00 3.450.000,00
3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos 0,00 0,00 3.450.000,00
3.04.05 Diferencias por tipo de cambio 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 239.356.600,00
5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 0,00 0,00 126.944.100,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00
5.01.02 Equipo de transporte 0,00 0,00 117.587.500,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 9.356.600,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 0,00 0,00 112.412.500,00
5.02.01 Edif icios 0,00 0,00 112.412.500,00
8 AM ORTIZACION 0,00 0,00 8.568.660,02
8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 0,00 0,00 8.568.660,02
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 8.568.660,02
49
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
DEPARTAM ENTO DE
INFRAESTRUCTURA
Y GESTION VIAL
M UNICIPAL
M ANTENIM IENTO
RUTINARIO
DISTRITO N° 1 LAS
JUNTAS
M ANTENIM IENTO
RUTINARIO
DISTRITO N° 2 LA
SIERRA
M ANTENIM IENTO
RUTINARIO
DISTRITO N° 3 SAN
JUAN
03.02.23 03.02.02 03.02.03 03.02.04
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 1.211.521.994,95 20.000.000,00 18.000.000,00 16.000.000,00
0 REM UNERACIONES 353.098.511,47 0,00 0,00 0,00
0,01 REM UNERACIONES BASICAS 175.624.200,00 0,00 0,00 0,00
0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 112.207.200,00 0,00 0,00 0,00
0.01.02 Jornales 50.121.000,00 0,00 0,00 0,00
0.01.03 Servicios especiales 13.296.000,00 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.02 Recargo de funciones
0.02.03 Disponibilidad laboral
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 122.291.326,86 0,00 0,00 0,00
0.03.01 Retribución por años servidos 47.595.274,00 0,00 0,00 0,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 18.381.000,00 0,00 0,00 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 22.916.578,99 0,00 0,00 0,00
0.03.04 Salario escolar 33.398.473,87 0,00 0,00 0,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 26.812.397,42 0,00 0,00 0,00
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 25.437.402,68 0,00 0,00 0,00
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 1.374.994,74 0,00 0,00 0,00
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 28.370.587,19 0,00 0,00 0,00
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 13.969.946,55 0,00 0,00 0,00
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 4.124.984,22 0,00 0,00 0,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 8.249.968,44 0,00 0,00 0,00
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 2.025.687,98 0,00 0,00 0,00
1 SERVICIOS 176.452.080,39 0,00 0,00 0,00
1,01 ALQUILERES 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 15.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01 Información 500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 30.800.000,00 0,00 0,00 0,00
1.04.02 Servicios jurídicos 200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 600.000,00 0,00 0,00 0,00
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8.952.080,39 0,00 0,00 0,00
1.05.01 Transporte dentro del país 250.000,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 8.702.080,39 0,00 0,00 0,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01 Seguros 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
DEPARTAM ENTO DE
INFRAESTRUCTURA
Y GESTION VIAL
M UNICIPAL
M ANTENIM IENTO
RUTINARIO
DISTRITO N° 1 LAS
JUNTAS
M ANTENIM IENTO
RUTINARIO
DISTRITO N° 2 LA
SIERRA
M ANTENIM IENTO
RUTINARIO
DISTRITO N° 3 SAN
JUAN
03.02.23 03.02.02 03.02.03 03.02.04
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 1.211.521.994,95 20.000.000,00 18.000.000,00 16.000.000,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitación 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1,09 IM PUESTOS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 115.500.000,00 20.000.000,00 18.000.000,00 16.000.000,00
2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 21.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 11.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.01.99 Otros productos químicos 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 59.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 40.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COM ISIONES 189.394.305,43 0,00 0,00 0,00
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 189.394.305,43 0,00 0,00 0,00
3.02.03 Int s/préstamos de Inst Descentralizadas no Empresariales 189.394.305,43 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 964.338,58 0,00 0,00 0,00
6,03 PRESTACIONES 964.338,58 0,00 0,00 0,00
6.03.01 Prestaciones legales 964.338,58 0,00 0,00 0,00
8 AM ORTIZACION 359.112.759,08 0,00 0,00 0,00
8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 359.112.759,08 0,00 0,00 0,00
8.02.03
Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no
Empresariales 359.112.759,08 0,00 0,00 0,00
51
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
5-07-001-01 PUENTE
HIGUERILLAS
(Ent N. 01) LA IRM A,
HIGUERILLAS - RIO
ABANGARES (FIN
DE CAM INO)
((Ent N. 01) BARRIO
JESUS-
CONCEPCIÓN -(Ent
N. 145)
CEM ENTERIO-
JUNTAS)
(Ent N. 145)
CANDELARIA-SAN
RAFAEL - (ENT
N.606) TURIN
(CALLES URBANAS -
LAS JUNTAS ) 5-07-
039-00 (CORDON Y
CAÑO Y ACERAS EL
CENTRO)
03.02.42 03.02.25 03.02.26 03.02.27 03.02.28
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 50.000.000,00 200.000.000,00 158.500.000,00 154.968.000,00 304.000.000,00
0 REM UNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,01 REM UNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.02 Recargo de funciones
0.02.03 Disponibilidad laboral
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01 Alquiler de edif icios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
5-07-001-01 PUENTE
HIGUERILLAS
(Ent N. 01) LA IRM A,
HIGUERILLAS - RIO
ABANGARES (FIN
DE CAM INO)
((Ent N. 01) BARRIO
JESUS-
CONCEPCIÓN -(Ent
N. 145)
CEM ENTERIO-
JUNTAS)
(Ent N. 145)
CANDELARIA-SAN
RAFAEL - (ENT
N.606) TURIN
(CALLES URBANAS -
LAS JUNTAS ) 5-07-
039-00 (CORDON Y
CAÑO Y ACERAS EL
CENTRO)
03.02.42 03.02.25 03.02.26 03.02.27 03.02.28
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COM ISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 50.000.000,00 200.000.000,00 158.500.000,00 154.968.000,00 304.000.000,00
5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 50.000.000,00 200.000.000,00 158.500.000,00 154.968.000,00 304.000.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 50.000.000,00 200.000.000,00 158.500.000,00 154.968.000,00 304.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 AM ORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
((ENT. C. 35)
CAM POS DE ORO -
CERRO SAN JOSE
(LIM ITE CANTONAL
TILARAN)
((ENT. N. 606)
CAÑITAS - (ENT C.
010) ALTOS DE
CEBADILLA
(PAVAS)
(CALLES URBANAS -
BARRIO PIEDRAS
VERDES)
(CALLES URBANAS -
LIM ONAL CENTRO)
(CALLES URBANAS -
LOURDES)
03.02.29 03.02.30 03.02.31 03.02.32 03.02.33
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 72.000.000,00 115.200.000,00 154.392.000,00 152.040.000,00 145.800.000,00
0 REM UNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,01 REM UNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.02 Recargo de funciones
0.02.03 Disponibilidad laboral
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01 Alquiler de edif icios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
((ENT. C. 35)
CAM POS DE ORO -
CERRO SAN JOSE
(LIM ITE CANTONAL
TILARAN)
((ENT. N. 606)
CAÑITAS - (ENT C.
010) ALTOS DE
CEBADILLA
(PAVAS)
(CALLES URBANAS -
BARRIO PIEDRAS
VERDES)
(CALLES URBANAS -
LIM ONAL CENTRO)
(CALLES URBANAS -
LOURDES)
03.02.29 03.02.30 03.02.31 03.02.32 03.02.33
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COM ISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 72.000.000,00 115.200.000,00 154.392.000,00 152.040.000,00 145.800.000,00
5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 72.000.000,00 115.200.000,00 154.392.000,00 152.040.000,00 145.800.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 72.000.000,00 115.200.000,00 154.392.000,00 152.040.000,00 145.800.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 AM ORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
(ENT. C.035)
CAM POS DE ORO -
(ENT. N.145) EL
DOS)
(ENT. C.034) SALON
COM UNAL POZO
AZUL - LAJON
(LIM ITE CANTONAL
PUNTARENAS)
(ENT. C.034) POZO
AZUL (EL
CEM ENTERIO) - RIO
LAGARTOS (LIM ITE
CANTONAL)
(ENT. R.145)
M ARSELLESA -
HACIENDA SAN
ANTONIO
(ENT. C.100) ALTO
BOCHINCHE -
INCLUYE CUESTA
CHIRIGORRO-
SIERRA - (ENT.
R.145)
03.02.35 03.02.37 03.02.24 03.02.34 03.02.36
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 73.000.000,00 50.000.000,00 73.000.000,00 20.000.000,00 130.100.000,00
0 REM UNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,01 REM UNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.02 Recargo de funciones
0.02.03 Disponibilidad laboral
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01 Alquiler de edif icios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
(ENT. C.035)
CAM POS DE ORO -
(ENT. N.145) EL
DOS)
(ENT. C.034) SALON
COM UNAL POZO
AZUL - LAJON
(LIM ITE CANTONAL
PUNTARENAS)
(ENT. C.034) POZO
AZUL (EL
CEM ENTERIO) - RIO
LAGARTOS (LIM ITE
CANTONAL)
(ENT. R.145)
M ARSELLESA -
HACIENDA SAN
ANTONIO
(ENT. C.100) ALTO
BOCHINCHE -
INCLUYE CUESTA
CHIRIGORRO-
SIERRA - (ENT.
R.145)
03.02.35 03.02.37 03.02.24 03.02.34 03.02.36
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COM ISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 73.000.000,00 50.000.000,00 73.000.000,00 20.000.000,00 130.100.000,00
5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 73.000.000,00 50.000.000,00 73.000.000,00 20.000.000,00 130.100.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 73.000.000,00 50.000.000,00 73.000.000,00 20.000.000,00 130.100.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 AM ORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
(ENT. N.145) JUNTAS
- (ENT. C.52) LOS
ANGELES
(ENT. N.145) SAN
JUAN CHIQUITO -
(ENT. C.18) SAN
JUAN GRANDE
(CALLES URBANAS -
PALO HUECO
(ENT. C.61 Y C.32)
LA CRUZ -
(ENT.R.606)
CAÑITAS
03.02.38 03.02.39 03.02.40 03.02.41
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 80.000.000,00 20.000.000,00 27.000.000,00 70.000.000,00 3.315.521.994,95
0 REM UNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 353.098.511,47
0,01 REM UNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 175.624.200,00
0.01.01 Sueldos para cargos f ijos 0,00 0,00 0,00 0,00 112.207.200,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 50.121.000,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 13.296.000,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REM UNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00
0.02.03 Disponibilidad laboral 0,00
0.02.02 Recargo de funciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.05 Dietas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 122.291.326,86
0.03.01 Retribución por años servidos 0,00 0,00 0,00 0,00 47.595.274,00
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 0,00 0,00 0,00 0,00 18.381.000,00
0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00 22.916.578,99
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 33.398.473,87
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,04 CONT. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 26.812.397,42
0.04.01 Cont Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 9.25% 0,00 0,00 0,00 0,00 25.437.402,68
0.04.05 Cont Patronal al Banco Pop y de Desa. Comunal 0.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 1.374.994,74
0,05 CONT. PAT. FONDOS PENS. Y OTROS FOND. DE CAP. 0,00 0,00 0,00 0,00 28.370.587,19
0.05.01 Contrib. Patronal al Seg de Pensiones C.C.S.S. 5.08% 0,00 0,00 0,00 0,00 13.969.946,55
0.05.02 Aporte Patronal al Rég Oblig Pensiones Complem. 1.5% 0,00 0,00 0,00 0,00 4.124.984,22
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3% 0,00 0,00 0,00 0,00 8.249.968,44
0.05.05 Cont pat a fondos administrados x entes privados 5.33% 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025.687,98
1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 176.452.080,39
1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
1.01.01 Alquiler de edif icios, locales y terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
1.02.03 Servicio de correo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1,03 SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 15.700.000,00
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios f inanc y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 15.200.000,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 30.800.000,00
1.04.02 Servicios jurídicos 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
1,05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 8.952.080,39
1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 0,00 0,00 0,00 0,00 8.702.080,39
1,06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
1.06.01 Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
58
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
(ENT. N.145) JUNTAS
- (ENT. C.52) LOS
ANGELES
(ENT. N.145) SAN
JUAN CHIQUITO -
(ENT. C.18) SAN
JUAN GRANDE
(CALLES URBANAS -
PALO HUECO
(ENT. C.61 Y C.32)
LA CRUZ -
(ENT.R.606)
CAÑITAS
03.02.38 03.02.39 03.02.40 03.02.41
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1,08 M ANTENIM IENTO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
1,09 IM PUESTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.09.99 Otros impuestos (especie f iscal, adq de timbres) (marchamos) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2 M ATERIALES Y SUM INISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 169.500.000,00
2,01 PRODUCTOS QUIM ICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00
2.01.99 Otros productos químicos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
2,03 M AT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y M ANTE. 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
2.03.04 Mat y prod eléct, telefónicos y de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2.03.99 Otros mat y prod de uso en la construcción 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2,04 HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00
2,99 UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
3 INTERESES Y COM ISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 189.394.305,433,02 INTERESES SOBRE PRESTAM OS 0,00 0,00 0,00 0,00 189.394.305,43
3.02.06 Int s/préstamos de Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 189.394.305,43
5 BIENES DURADEROS 80.000.000,00 20.000.000,00 27.000.000,00 70.000.000,00 2.067.000.000,00
5,01 M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS 80.000.000,00 20.000.000,00 27.000.000,00 70.000.000,00 2.050.000.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 80.000.000,00 20.000.000,00 27.000.000,00 70.000.000,00 2.050.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 964.338,58
6,03 PRESTACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 964.338,58
6.03.01 Prestaciones legales 0,00 0,00 0,00 0,00 964.338,58
8 AM ORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 359.112.759,08
8,02 AM ORTIZACION DE PRESTAM OS 0,00 0,00 0,00 0,00 359.112.759,08
8.02.06 Amort de préstamos Inst Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 359.112.759,08
59
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
MEJORAS ESCUELA
COLORADO
MEJORAS ESCUELA
SAN JOAQUIN
MEJORAS ESCUELA
BARBUDAL
MEJORAS LICEO DE
COLORADO
MEJORAS SALON
COMUNAL SAN
BUENAVENTURA
03-01-01 03-01-02 03-01-03 03-01-04 03-01-05
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 4.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.816.583,23
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.191.583,23
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 208.333,23
0.03.01 Retribucion por años servidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.02 Restricciòn al ejercicio liberal de la profesion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.03 Decimo tercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00 208.333,23
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 243.750,00
0.04.01 Contribucion patronal al Seguro de salud de la C.C.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 231.250,00
0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00
0.05 CONTRIB PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPIT 0,00 0,00 0,00 0,00 239.500,00
0.05.01 Contribucion patrona al seguro de pensiones de C.C.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 127.000,00
0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral. 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03 SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financ y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcatarrillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energia electrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingenieria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01 Transporte dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02 Viàticos dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01 Seguros. 0,00 0,00 0,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitacion. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08 MANTENIMINETO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
MEJORAS ESCUELA
COLORADO
MEJORAS ESCUELA
SAN JOAQUIN
MEJORAS ESCUELA
BARBUDAL
MEJORAS LICEO DE
COLORADO
MEJORAS SALON
COMUNAL SAN
BUENAVENTURA
03-01-01 03-01-02 03-01-03 03-01-04 03-01-05
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.625.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04 Tintas,pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03 MAT Y PROD DE USO EN LA CONSTY MANT. 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.625.000,00
2.03.01 Materiales y productos metalicos . 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 875.000,00
2.03.02 Mat y prod minerales y asfalticos 500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.03.03 Maderas y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
2.03.06 Mat. Y prod plásticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04 HERRAMIENTAS, REP Y ACCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99 ÚTILES . MAT Y SUMI DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Utiles de papel cartón impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.06 Útiles y mat. de resguardo y seg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Int. / prest. de inst. publicas financie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 0,00
5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 0,00
5.02.01 Edificios 0,00 6.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 0,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
CONSTRUCCION
COCINA EN PLAZA
DE FUTBOOL
COLORADO
CONSTRUCCION DE
BODEGA ASADA DE
SAN JOAQUIN
CENTRO DE
FORMACIÓN
TECNICA DE
COLORADO
UNIDAD TECNICA
DE GESTION VIAL
MUNICIPAL
(5-07-013) ENT
N,18)CONCEPCIÓN
(ENT.N.18) SANTA
LUCIA LIMITE
CANTONAL
03-01-06 03-01-07 03-01-08 03.02.01 03-02-02
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 6.000.000,00 3.000.000,00 50.000.000,00 111.293.641,67 75.800.000,00
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00 63.523.641,67 1.450.000,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 34.168.036,45 1.135.799,93
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 0,00 23.748.354,32 0,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 1.135.799,93
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 4.419.682,13 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 17.237.244,23 94.649,95
0.03.01 Retribucion por años servidos 0,00 0,00 0,00 7.170.845,93 0,00
0.03.02 Restricciòn al ejercicio liberal de la profesion 0,00 0,00 0,00 2.291.868,27 0,00
0.03.03 Decimo tercer mes 0,00 0,00 0,00 4.146.558,52 94.649,95
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 2.977.971,51 0,00
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 0,00 0,00 0,00 4.851.475,41 110.740,49
0.04.01 Contribucion patronal al Seguro de salud de la C.C.S.S. 0,00 0,00 0,00 4.602.681,80 105.061,49
0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,00 0,00 0,00 248.793,61 5.679,00
0.05 CONTRIB PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPIT0,00 0,00 0,00 4.766.885,58 108.809,63
0.05.01 Contribucion patrona al seguro de pensiones de C.C.S.S. 0,00 0,00 0,00 2.527.743,09 57.698,63
0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0,00 0,00 0,00 746.380,83 17.037,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral. 0,00 0,00 0,00 1.492.761,66 34.074,00
0
1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 19.970.000,00 0,00
1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
1.03 SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financ y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcatarrillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energia electrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingenieria 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00
1.05.01 Transporte dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
1.05.02 Viàticos dentro del paìs 0,00 0,00 300.000,00 0,00
1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 5.020.000,00 0,00
1.06.01 Seguros. 0,00 0,00 0,00 5.020.000,00 0,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitacion. 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08 MANTENIMINETO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
62
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
CONSTRUCCION
COCINA EN PLAZA
DE FUTBOOL
COLORADO
CONSTRUCCION DE
BODEGA ASADA DE
SAN JOAQUIN
CENTRO DE
FORMACIÓN
TECNICA DE
COLORADO
UNIDAD TECNICA
DE GESTION VIAL
MUNICIPAL
(5-07-013) ENT
N,18)CONCEPCIÓN
(ENT.N.18) SANTA
LUCIA LIMITE
CANTONAL
03-01-06 03-01-07 03-01-08 03.02.01 03-02-02
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 4.350.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 11.900.000,00 0,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00 0,00
2.01.04 Tintas,pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03 MAT Y PROD DE USO EN LA CONSTY MANT. 0,00 0,00 0,00 0,00 4.350.000,00
2.03.01 Materiales y productos metalicos . 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00
2.03.02 Mat y prod minerales y asfalticos 0,00 0,00 0,00 0,00 3.190.000,00
2.03.03 Maderas y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00
2.03.06 Mat. Y prod plásticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04 HERRAMIENTAS, REP Y ACCE 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00
2.99 ÚTILES . MAT Y SUMI DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
2.99.03 Utiles de papel cartón impresos 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
2.99.06 Útiles y mat. de resguardo y seg 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00
3.02.06 Int. / prest. de inst. publicas financie 0,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 6.000.000,00 3.000.000,00 16.000.000,00 3.800.000,00 70.000.000,00
5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6.000.000,00 3.000.000,00 16.000.000,00 0,00 70.000.000,00
5.02.01 Edificios 6.000.000,00 3.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00
5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
8,02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00
63
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
(5-07-046) ENT
N601) BARRIO
LOS MANGOS
(5-07-082) CALLE
URBANA
CUADRANTE SAN
ANTONIO
(5-07-
083)(ENT.C82)
LICEO DE
COLORADO,
CONCHAL
COLORADO
(5-07-
084)(ENT.N.601)
COLORADO
CENTRO, MUELLE
CONCHAL FIN DE
CAMINO
(5-07-
127)CALLES
CUADRANTES
SANTA LUCIA .
03-02-03 03-02-04 03-02-05 03-02-06 03-02-07
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 45.649.000,00 7.818.600,00 2.612.800,00 80.000.000,00 19.976.945,51
0 REMUNERACIONES 0,00 900.000,00 0,00 3.125.000,00 0,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 704.979,27 0,00 2.447.844,66 0,00
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.02 Jornales 0,00 704.979,27 0,00 2.447.844,66 0,00
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 58.748,24 0,00 203.986,96 0,00
0.03.01 Retribucion por años servidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.02 Restricciòn al ejercicio liberal de la profesion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.03 Decimo tercer mes 0,00 58.748,24 0,00 203.986,96 0,00
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL0,00 68.735,48 0,00 238.664,85 0,00
0.04.01 Contribucion patronal al Seguro de salud de la C.C.S.S. 0,00 65.210,58 0,00 226.425,63 0,00
0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,00 3.524,90 0,00 12.239,22 0,00
0.05 CONTRIB PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPIT0,00 67.537,01 0,00 234.503,53 0,00
0.05.01 Contribucion patrona al seguro de pensiones de C.C.S.S. 0,00 35.812,94 0,00 124.350,52 0,00
0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0,00 10.574,69 0,00 36.717,67 0,00
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral. 0,00 21.149,38 0,00 73.435,34 0,00
1 SERVICIOS 1.250.000,00 4.218.600,00 2.612.800,00 67.500.000,00 15.272.000,00
1,01 ALQUILERES 0,00 4.218.600,00 2.612.800,00 65.000.000,00 15.272.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 4.218.600,00 2.612.800,00 65.000.000,00 15.272.000,00
1.03 SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financ y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcatarrillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energia electrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1.250.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingenieria 1.250.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01 Transporte dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02 Viàticos dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01 Seguros. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitacion. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08 MANTENIMINETO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
(5-07-046) ENT
N601) BARRIO
LOS MANGOS
(5-07-082) CALLE
URBANA
CUADRANTE SAN
ANTONIO
(5-07-
083)(ENT.C82)
LICEO DE
COLORADO,
CONCHAL
COLORADO
(5-07-
084)(ENT.N.601)
COLORADO
CENTRO, MUELLE
CONCHAL FIN DE
CAMINO
(5-07-
127)CALLES
CUADRANTES
SANTA LUCIA .
03-02-03 03-02-04 03-02-05 03-02-06 03-02-07
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2.700.000,00 0,00 9.375.000,00 4.704.945,51
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04 Tintas,pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03 MAT Y PROD DE USO EN LA CONSTY MANT. 0,00 2.700.000,00 0,00 9.375.000,00 4.704.945,51
2.03.01 Materiales y productos metalicos . 0,00 180.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00
2.03.02 Mat y prod minerales y asfalticos 0,00 2.160.000,00 0,00 1.875.000,00 4.704.945,51
2.03.03 Maderas y sus derivados 0,00 360.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00
2.03.06 Mat. Y prod plásticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04 HERRAMIENTAS, REP Y ACCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99 ÚTILES . MAT Y SUMI DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Utiles de papel cartón impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.06 Útiles y mat. de resguardo y seg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Int. / prest. de inst. publicas financie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 44.399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 44.399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 44.399.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
( 5-07-
130)(ENT.N.18)
POR LA TORRE
DEL ICE
(ENT.N.094) CALLE
LA LINEA ( DE
RAIZALA SALIDA
RUTA 18, BARRIO
LA CARBONERA )
( 5-07-
134)(ENT.N.018)
SAN JOSE-
NICOYA(ENT.C13)
CONCEPCIÓN-
SANTA LUCIA
(CAMINO LOS
TRUJILLOS A
CONCEPCION
( 5-07-
135)(ENT.N.016)
CONCEPCIÓN-
TIQUIRUZAS
(ENT.C12)PUEBL
O NUEVO SAN
JOAQUÍN (DEL
SANTO DE
CONCEPCION A
SAN JUAQUIN)
( 5-07-
141)(ENT.N.601)
ANTIGUO SALON
CHOROTEGA (FIN
DE
CAMINO)MANGLA
R (SAN
BUENAVENTURA-
CAMINO EL
QUEBRACHO)
CONSTRUCCION
DE CUNETAS Y
CORDON DE
CAÑO DE SAN
BUENAVENTURA
Y COLORADO
03-02-08 03-02-09 03-02-10 03-02-11 02-02-12
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 6.088.300,00 6.288.000,00 6.700.000,00 4.069.800,00 12.500.000,00
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.819.917,10
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 0,00 0,00 2.819.917,10
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 234.992,93
0.03.01 Retribucion por años servidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.02 Restricciòn al ejercicio liberal de la profesion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.03 Decimo tercer mes 0,00 0,00 0,00 0,00 234.992,93
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL0,00 0,00 0,00 0,00 274.941,92
0.04.01 Contribucion patronal al Seguro de salud de la C.C.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 260.842,33
0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,00 0,00 0,00 0,00 14.099,59
0.05 CONTRIB PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPIT0,00 0,00 0,00 0,00 270.148,05
0.05.01 Contribucion patrona al seguro de pensiones de C.C.S.S. 0,00 0,00 0,00 0,00 143.251,78
0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0,00 0,00 0,00 0,00 42.298,76
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral. 0,00 0,00 0,00 0,00 84.597,51
1 SERVICIOS 6.088.300,00 6.288.000,00 6.700.000,00 4.069.800,00 0,00
1,01 ALQUILERES 6.088.300,00 6.288.000,00 6.700.000,00 4.069.800,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 6.088.300,00 6.288.000,00 6.700.000,00 4.069.800,00 0,00
1.03 SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financ y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcatarrillado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energia electrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingenieria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01 Transporte dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02 Viàticos dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01 Seguros. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitacion. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08 MANTENIMINETO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
( 5-07-
130)(ENT.N.18)
POR LA TORRE
DEL ICE
(ENT.N.094) CALLE
LA LINEA ( DE
RAIZALA SALIDA
RUTA 18, BARRIO
LA CARBONERA )
( 5-07-
134)(ENT.N.018)
SAN JOSE-
NICOYA(ENT.C13)
CONCEPCIÓN-
SANTA LUCIA
(CAMINO LOS
TRUJILLOS A
CONCEPCION
( 5-07-
135)(ENT.N.016)
CONCEPCIÓN-
TIQUIRUZAS
(ENT.C12)PUEBL
O NUEVO SAN
JOAQUÍN (DEL
SANTO DE
CONCEPCION A
SAN JUAQUIN)
( 5-07-
141)(ENT.N.601)
ANTIGUO SALON
CHOROTEGA (FIN
DE
CAMINO)MANGLA
R (SAN
BUENAVENTURA-
CAMINO EL
QUEBRACHO)
CONSTRUCCION
DE CUNETAS Y
CORDON DE
CAÑO DE SAN
BUENAVENTURA
Y COLORADO
03-02-08 03-02-09 03-02-10 03-02-11 02-02-12
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04 Tintas,pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03 MAT Y PROD DE USO EN LA CONSTY MANT. 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900.000,00
2.03.01 Materiales y productos metalicos . 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
2.03.02 Mat y prod minerales y asfalticos 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
2.03.03 Maderas y sus derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2.03.06 Mat. Y prod plásticos 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REP Y ACCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99 ÚTILES . MAT Y SUMI DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Utiles de papel cartón impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.06 Útiles y mat. de resguardo y seg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Int. / prest. de inst. publicas financie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
PLAZA RAIZAL
MEJORAS
ACUEDUCTOS DE
SANTA LUCIA
MEJORAS
PARADAS DE
BUSES DEL
DISTRITO
MEJORAS
PARQUE
PUEBLO
NUEVO
03-05-01 03-05-02 03-05-03 03-05-04
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 3.000.000,00 6.000.000,00 8.500.000,00 5.000.000,00
0 REMUNERACIONES 0,00 0,00 3.000.000,00 1.250.000,00
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 0,00 0,00 2.349.930,87 979.137,88
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.02 Jornales 0,00 0,00 2.349.930,87 979.137,88
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 0,00
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 195.827,49 81.594,77
0.03.01 Retribucion por años servidos 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.02 Restricciòn al ejercicio liberal de la profesion 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.03 Decimo tercer mes 0,00 0,00 195.827,49 81.594,77
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 0,00
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 0,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL0,00 0,00 229.118,26 95.465,94
0.04.01 Contribucion patronal al Seguro de salud de la C.C.S.S. 0,00 0,00 217.368,61 90.570,25
0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,00 0,00 11.749,65 4.895,69
0.05 CONTRIB PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPIT0,00 0,00 225.123,38 93.801,41
0.05.01 Contribucion patrona al seguro de pensiones de C.C.S.S. 0,00 0,00 119.376,49 49.740,20
0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 0,00 0,00 35.248,96 14.687,07
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral. 0,00 0,00 70.497,93 29.374,14
1 SERVICIOS 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1,01 ALQUILERES 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.03 SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financ y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcatarrillado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energia electrica 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.04.03 Servicios de ingenieria 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.01 Transporte dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05.02 Viàticos dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.06.01 Seguros. 0,00 0,00 0,00 0,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.01 Actividades de capacitacion. 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08 MANTENIMINETO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 0,00
68
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
PLAZA RAIZAL
MEJORAS
ACUEDUCTOS DE
SANTA LUCIA
MEJORAS
PARADAS DE
BUSES DEL
DISTRITO
MEJORAS
PARQUE
PUEBLO
NUEVO
03-05-01 03-05-02 03-05-03 03-05-04
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 5.500.000,00 3.750.000,00
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.04 Tintas,pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 0,00 0,00 0,00
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROP 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03 MAT Y PROD DE USO EN LA CONSTY MANT. 0,00 0,00 5.500.000,00 3.750.000,00
2.03.01 Materiales y productos metalicos . 0,00 0,00 3.000.000,00 250.000,00
2.03.02 Mat y prod minerales y asfalticos 0,00 0,00 500.000,00 3.000.000,00
2.03.03 Maderas y sus derivados 0,00 0,00 400.000,00 500.000,00
2.03.06 Mat. Y prod plásticos 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00
2.04 HERRAMIENTAS, REP Y ACCE 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99 ÚTILES . MAT Y SUMI DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.03 Utiles de papel cartón impresos 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00
2.99.06 Útiles y mat. de resguardo y seg 0,00 0,00 0,00 0,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.06 Int. / prest. de inst. publicas financie 0,00 0,00 0,00 0,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00
5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00 0,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 0,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00
5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 0,00
8,02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 0,00
69
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
CONSTRUC.
CANCHA DE
BASKET DIS.
COLORADO
MEJORAS
PARQUE DE
COLORADO
INSTALACION
DE MALLA
PERIMETRAL DE
EBAIS
CONCEPCION
TOTALES
GENERALES
03-05-05 03-05-06 03-05-07
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO 16.000.000,00 6.500.000,00 3.000.000,00 514.613.670,41
0 REMUNERACIONES 4.500.000,00 2.000.000,00 0,00 86.540.224,90
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 3.524.896,33 1.566.620,58 0,00 52.197.163,07
0.01.01 Sueldos para cargos fijos 0,00 0,00 0,00 23.748.354,32
0.01.02 Jornales 3.524.896,33 1.566.620,58 0,00 24.029.126,62
0.01.03 Servicios especiales 0,00 0,00 0,00 4.419.682,13
0.01.05 Suplencias 0,00 0,00 0,00 0,00
0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
0.02.01 Tiempo extraordinario 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 293.741,21 130.551,66 0,00 18.739.670,67
0.03.01 Retribucion por años servidos 0,00 0,00 0,00 7.170.845,93
0.03.02 Restricciòn al ejercicio liberal de la profesion 0,00 0,00 0,00 2.291.868,27
0.03.03 Decimo tercer mes 293.741,21 130.551,66 0,00 5.648.984,96
0.03.04 Salario escolar 0,00 0,00 0,00 2.977.971,51
0.03.99 Otros incentivos salariales 0,00 0,00 0,00 650.000,00
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL343.677,39 152.745,50 0,00 6.609.315,24
0.04.01 Contribucion patronal al Seguro de salud de la C.C.S.S. 326.052,91 144.912,40 0,00 6.270.376,00
0.04.05 Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 17.624,48 7.833,10 0,00 338.939,24
0.05 CONTRIB PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPIT337.685,07 150.082,26 0,00 6.494.075,92
0.05.01 Contribucion patrona al seguro de pensiones de C.C.S.S. 179.064,74 79.584,33 0,00 3.443.622,72
0.05.02 Aporte patronal al Regimen Obligatorio de Pensiones Complementarias52.873,44 23.499,31 0,00 1.016.817,73
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral. 105.746,89 46.998,62 0,00 2.033.635,47
1 SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 142.969.500,00
1,01 ALQUILERES 0,00 0,00 0,00 118.249.500,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 0,00 0,00 118.249.500,00
1.03 SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 50.000,00
1.03.01 Información 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 0,00 0,00 0,00 50.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financ y comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.03.07 Servicios de transf eléctronica de información 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02 SERVICIOS BASICOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.01 Servicio de agua y alcatarrillado 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.02 Servicio de energia electrica 0,00 0,00 0,00 0,00
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0,00 0,00 0,00 10.750.000,00
1.04.03 Servicios de ingenieria 0,00 0,00 0,00 10.750.000,00
1.04.06 Servicios generales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 800.000,00
1.05.01 Transporte dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 500.000,00
1.05.02 Viàticos dentro del paìs 0,00 0,00 0,00 300.000,00
1.06 SEGUROS. REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 5.020.000,00
1.06.01 Seguros. 0,00 0,00 0,00 5.020.000,00
1,07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0,00 0,00 0,00 300.000,00
1.07.01 Actividades de capacitacion. 0,00 0,00 0,00 300.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08 MANTENIMINETO Y REPARACION 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.04 Mant y reparación de maq y equipo de producción 0,00 0,00 0,00 500.000,00
1.08.05 Mant y reparación de equipo de transporte 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.07 Mant y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.08 Mant y rep equipo de cómputo y sist de información 0,00 0,00 0,00 0,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 0,00 0,00 300.000,00
70
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA III INVERSIONES
PROYECTOS CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
CONSTRUC.
CANCHA DE
BASKET DIS.
COLORADO
MEJORAS
PARQUE DE
COLORADO
INSTALACION
DE MALLA
PERIMETRAL DE
EBAIS
CONCEPCION
TOTALES
GENERALES
03-05-05 03-05-06 03-05-07
1,99 SERVICIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.99.01 Servicios de regulación 0,00 0,00 0,00 0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.500.000,00 4.500.000,00 0,00 87.904.945,51
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 0,00 0,00 0,00 11.900.000,00
2.01.01 Combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 10.600.000,00
2.01.04 Tintas,pinturas y diluyentes 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2.01.99 Otros productos quimicos 0,00 0,00 0,00 300.000,00
2,02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROP 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.02 Productos agroforestales 0,00 0,00 0,00 0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 0,00 0,00 0,00
2.03 MAT Y PROD DE USO EN LA CONSTY MANT. 11.500.000,00 4.500.000,00 0,00 63.904.945,51
2.03.01 Materiales y productos metalicos . 2.300.000,00 600.000,00 0,00 17.835.000,00
2.03.02 Mat y prod minerales y asfalticos 8.200.000,00 2.600.000,00 0,00 37.229.945,51
2.03.03 Maderas y sus derivados 1.000.000,00 1.300.000,00 0,00 7.140.000,00
2.03.06 Mat. Y prod plásticos 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00
2.04 HERRAMIENTAS, REP Y ACCE 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
2.99 ÚTILES . MAT Y SUMI DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 0,00 0,00 0,00 300.000,00
2.99.03 Utiles de papel cartón impresos 0,00 0,00 0,00 100.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 0,00 200.000,00
2.99.06 Útiles y mat. de resguardo y seg 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00
3,02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00
3.02.06 Int. / prest. de inst. publicas financie 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00 3.000.000,00 163.199.000,00
5,01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00
5,02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 3.000.000,00 159.399.000,00
5.02.01 Edificios 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00
5.02.02 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 0,00 114.399.000,00
5.02.07 Instalaciones 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
8,02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
71
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
1.1.2.1.01.00.0.0.0
00
Impuesto bienes
inmuebles Ley 7729
¢257.812.989.6
4
Se estima un ingreso promedio de los últimos 4 años y los ingresos a julio del
2018. Se pretende realizar un trabajo de gestión de cobro para el próximo año
ya que este impuesto presenta una morosidad muy alta.
No se considera a contribuyentes localizados en el distrito de
Colorado ya que las mismas son presupuestadas en el Concejo
Municipal Distrito de Colorado, lo cual es contrario a lo que indica la
ley #7509 y su reforma #7729.
1.1.3.2.01.04.2.0.0
00 Impuesto al cemento ley
¢200,000.000,
00
Se estima un ingreso promedio de los últimos 4 años y los ingresos a julio del
2018.
1.1.3.2.01.05.0.0.0
00
Impuestos específicos
sobre la construcción
¢17,000,000,00
Estimación realizada por el ingeniero municipal de acuerdo a estudio de
contribuyentes que no han realizado su trámite de permisos. Además de
proyectos de urbanización en trámite que se realizarán para el próximo año.
1.1.3.2.01.09.0.0.0
00
Otros impuestos
específicos sobre la
producción y consumo de
bienes
¢5.510.500.00
Estimación realizada de acuerdo a la declaración vigente del impuesto del 30%
que establece el código de Minería artículo #40, que paga ASOTRACAL. No se
considera a otras empresas localizadas en el distrito de Colorado ya
72
que las mismas son presupuestadas en el Concejo Municipal Distrito
de Colorado, lo cual es contrario a lo que indica la ley #6797.
1.1.3.2.02.03.0.0.0
.0
Imp. Especif a los servicios
de diversión y
esparcimiento
¢3.400.000.00
Se estima sobre los ingresos de los últimos 4 años y el primer semestre del
2018.
1.1.3.3.01.02.0.0.
0
Patentes Municipales
¢230.045.909.5
3
Corresponde a la estimación de los ingresos de las patentes municipales según el
detalle de las patentes activas a la fecha, además del comportamiento mostrado
durante los últimos 4 años, y el primer semestre 2018. Se pretende realizar un
trabajo de gestión de cobro para el próximo año ya que este existen contribuyentes
morosos.
1.1.3.3.01.09.0.0.
0
Otras Licencias
profesionales. Comerciales
y otros permisos
¢29.246.837.64
Corresponde a la estimación de los ingresos de las licencias de licores según el
detalle de las patentes activas a la fecha, además del comportamiento mostrado
durante los últimos 4 años, y el primer semestre 2018.
No se considera a contribuyentes localizados en el distrito de
Colorado ya que las mismas son presupuestadas en el Concejo
Municipal Distrito de Colorado, lo cual es contrario a lo que indica la
ley #9047. Se adjunta documento.
1.1.9.1.01.00.0.0.0
00
Timbres municipales
¢22.000.000.0
0
La estimación se realiza de acuerdo al comportamiento de los últimos 4 años y el primer semestre del 2018.
73
1.1.9.1.02.00.0.0.0
00
Timbres pro parques
nacionales
¢5.520.000.00
Este renglón se estima el 2% sobre el ingreso de patentes municipales.
1.3.1.1.05.00.0.0.0
00 Venta de agua
¢368.000.000.
00
Se estima un ingreso promedio de los últimos tres años y el primer semestre del 2018. Además haberse aprobado el aumento de tarifas para ser publicado en el mes de octubre del 2018.
1.3.1.2.04.01.0.0.00
0
Alquileres de edifícios e
instalaciones ¢20.413.400.00
Se presupuesta la cantidad a percibir sobre los inquilinos actuales.
1.3.1.2.05.02.0.0.0
00
Servicio de instalación y
derivación de agua ¢6.020.400.00
Se estima un ingreso promedio de los últimos tres años y el primer semestre del 2018.
1.3.1.2.05.03.0.0.0
00 Servicio de cementerio ¢16.567.800.00
La estimación se realiza de acuerdo a los contribuyentes registrados en la base de datos del sistema de facturación de la institución. Se incluye la actualización de tarifas que se publicarán en el mes de octubre 2018.
1.3.1.2.05.04.0.0.0
00
Servicios de saneamento
ambiental Código
Municipal Nº 7794
¢369.188.035.6
7
1. Servicio de Recolección de residuos Artículo 74 del Código Municipal
Contribuyentes Tarifa mensual Total anual
74
3710 residenciales 4.699.36 209.215.507.20
337 comercio 1 11.748.39 47.510.489.16
9 comercio 2 35.245.17
3.806.478.36 TOTAL
260.535.474.36
Se disminuye un 1.9% del total por la posible morosidad que se presente.
2. Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Artículo 74 del Código Municipal
Metros lineales Tasa por metro lineal Total anual
10.001.77 ¢808.74
¢97.066.074.48
Se disminuye un 3.6% del total por la posible morosidad que se presente.
3. Mantenimiento de parques y obras de ornato. Artículo 74 del Código Municipal
Para el año 2019 se aplicará aumento de tarifa con un costo de ¢0.000225
anuales multiplicado por el valor de la propiedad a los contribuyentes del
distrito Las Juntas. El cobro se realizará en forma trimestral.
1.3.1.2.05.09.0.0.0
00 Otros servicios comunitarios ¢113.184.000.00
A solicitud del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), se presupuesta la suma de
¢113.184.000.00 para todas aquellas familias cuyos niños y niñas requieran ser
atendidos en un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), en el año 2019.
1.3.1.2.09.04.0.0.0
00
Servicios culturales y
recreativos
¢2.000.000.0
0
75
La estimación se realiza de acuerdo al comportamiento de los últimos 4 años y el primer semestre del 2018.
1.3.1.2.09.09.0.0.0
00 Ventas de otros servicios ¢6,000,000,00
La estimación se realiza de acuerdo al comportamiento de los últimos 4 años y el primer semestre del 2018.
1.3.1.3.01.01.1.0.00
0
Derecho de estacionamiento
y terminales ¢470.900.00
El ingreso presupuestado corresponde a los contribuyentes registrados.
1.3.1.3.02.09.1.0.00
0 Derecho de cementerio
¢3.230.200.00
El ingreso presupuestado corresponde a los contribuyentes registrados. Se incluye la actualización de tarifas que se publicarán en el mes de octubre 2018.
1.3.3.1.09.09.0.0.0
00 Multas varias
¢1.000.000.00
La estimación se realiza de acuerdo al comportamiento de los últimos 4 años y el primer semestre del 2018.
1.3.4.1.00.00.0.0.0
00
Intereses moratorios por
atraso en pago de impuesto
¢12,000,000,
00
Ingreso por atraso en el pago de los diferentes impuestos, se estima según los ingresos de los últimos cuatros años y el primer semestre 2018.
1.3.4.2.00.00.0.0.0
00
Intereses moratorios por
atraso en pago de bienes y
servicios
¢12,000,000,
00
Ingreso por atraso en el pago de los diferentes servicios se estima según los ingresos de los últimos cuatro años y el primer semestre 2018.
1.4.1.3.00.00.0.0.
00
Transferencias corrientes de
instituciones Descentralizada no
Empresariales
¢3.690.387.38
Corresponde al aporte del IFAM sobre los licores nacionales y extranjeros
76
2.4.1.1.00.00.0.0.
00
Transferencias de capital del
gobierno central
¢1.301.521.994.
95
Corresponde a la transferencia de gobierno central de los recursos
provenientes de la ley 8114 y ley 9329.
2.4.1.3.00.00.0.0
.00
Transferencias de capital de
instituciones Descentralizada no
Empresariales
¢1.139.476.14
Corresponde al aporte del IFAM para programas mantenimiento caminos
ley 6909
3.1.1.3.00.00.0.0.
00
Préstamos directos de instituciones
descentralizadas no empresariales
¢2.520.069.583
.01
Corresponde al préstamo suscrito con el IFAM:
1. # 5-A-1413-0716 para “Financiar la construcción de captaciones en la Quebrada Gongolona, mejoras en el sistema de tratamiento, líneas de conducción” se incluye recurso para el desarrollo de la segunda etapa del proyecto por ¢505.069.583.01
Además se incluye ¢2.015.000.000.00 de un financiamiento según propuesta
de IFAM con oficio # DGFM-1109-2017, para “Mejoras a red vial cantonal”
3.1.1.6.00.00.0.0.
00
Préstamos directos de instituciones
públicas financieras
¢312.500.000.0
0
77
Corresponde a la segunda etapa de la operación # 25-3-30896054 para el desarrollo del proyecto “Acondicionamiento de cuarto de servidor y adquisición de software integral de la Municipalidad de Abangares” necesario para poder implementar las NICSP por un monto de ¢82.500.000.00 y otro por ¢230.000.000.00 para los proyectos “Construcción de centro de acopio para materiales valorizables” y “Adquisición de equipo para proyecto disposición de materiales valorizables”.
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS
PROGRAMA I: En este programa se incluyen los gastos pertenecientes a las actividades: administración general, auditoria interna, administración de inversiones propias y a registro de la deuda, fondos y transferencias. Se incluye la deuda al señor Diego Núñez Román según sentencia judicial, además de lo adeudado a la señora Letvia Ávila Sánchez por reconocimiento de prohibición según estudio realizado. REMUNERACIONES: Para el año 2019 no fue posible incluir aumentos salariales, debido a la escases de recursos, además que se realizó estudio sobre análisis financiero de la municipalidad. Se adjunta documento. Sueldos fijos: Corresponde al pago del personal fijo en el área administrativa. Horas extras: Corresponde al pago extra del secretario por asistir a las sesiones del concejo municipal. Recargo de funciones: Corresponde al pago que se realiza a la secretaria municipal por encargarse de parte de planificación institucional. Dietas: Pago a regidores y síndicos por asistir a las sesiones del Concejo Municipal. Se mantienen igual que el año anterior. Ver cuadro adjunto. Retribución por años servidos: Corresponde al pago por concepto de anualidades. Restricción al ejercicio liberal de la profesión: Corresponde al pago del 65% de prohibición para los puestos de: Alcaldía, vice alcaldía, proveeduría, contador, asesora legal y auditoría. Décimo tercer mes: Corresponde a los renglones de remuneraciones básicas, eventuales e incentivos salariales. Salario escolar: Corresponde al 8.33% del salario base del personal municipal, según acuerdo del Concejo N° CMA-0565-2014. Se adjunta documento. Cargas Sociales: Incluye un 14.33% para la C.C.S.S., 0.50% para el Banco Popular, 1.50% aporte al Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria y un 3% para el Fondo de Capitalización Laboral. Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad: Es un 5.33% de los salarios de los empleados asociados, como adelanto al auxilio de cesantía. SERVICIOS:
78
Se presupuesta el pago de seguro de riesgos del trabajo y póliza de los vehículos. Además gastos para servicios básicos como electricidad, correos, teléfono, Internet, publicaciones, pago de servicio de transferencia electrónica de información, se da contenido para servicios jurídicos, otros servicios de gestión y apoyo para el pago de las certificaciones del registro, además se incluye servicios de desarrollo de sistemas informáticos del proyecto acondicionamiento de cuarto de servidores y adquisición de software integral para uso de la Municipalidad de Abangares, comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, transporte y viáticos dentro del país (para administración y regidores, así como al departamento de auditoría), seguros de riesgos profesionales y póliza de los vehículos marchamo (derecho de circulación), actividades de capacitación, protocolarias y sociales, mantenimiento y reparación de: edificios, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, y revisión técnica de vehículos MATERIALES Y SUMINISTROS: Compra de combustibles y lubricantes, tonner para fotocopiadoras, productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, materiales y productos de plástico, repuestos y accesorios, útiles y materiales de oficina y cómputo, productos de papel y útiles y materiales de limpieza y otros útiles, materiales y suministros. INTERESES Y COMISIONES: Se presupuesta el monto correspondiente para cancelar los intereses sobre el préstamo que se va a adquirir para la el proyecto “Acondicionamiento de cuarto de servidor y adquisición de software integral de la Municipalidad de Abangares” BIENES DURADEROS: Se incluye recursos para equipo y mobiliario de oficina y equipo y programas de cómputo. AMORTIZACION: Se presupuesta el monto correspondiente para cancelar la amortización sobre el préstamo que se va a adquirir para la el proyecto “Acondicionamiento de cuarto de servidor y adquisición de software integral de la Municipalidad de Abangares” TRANSFERENCIAS CORRIENTES: En cuanto a los porcentajes a distribuir del impuesto sobre bienes inmuebles, son los
siguientes:
79
_ Juntas de Educación (10%) ¢25.781.298.96 _ Junta Administrativa del Registro Nacional (3%) 7.734.389.69 _ Ministerio de Hacienda (1 %) 2.578.129.90 Fondo Parques Nacionales (timbres): Transferencia de acuerdo al ingreso proveniente de los timbres de parques nacionales (70%) ¢3.477.600.00 Conagebio: Transf. De acuerdo al ingreso proveniente de los timbres de parques nacionales (10%). ¢552.000.00 Consejo Nacional de personas con discapacidad (CONAPDIS): Corresponde un 0.50% calculado del presupuesto total del 2019 del cual se rebaja los ingreso de la leyes 8114, ley 9329 y el ingreso por financiamiento. ¢8.528.104.18 Unión Nacional de Gobiernos Locales: Es la suma que le corresponde a esa institución, de acuerdo a la información suministrada. ¢4.071.849.48 Comité Cantonal de Deportes: Corresponde al 3% del total de los ingresos año 2018 (artículo 170 Código Municipal). Calculado del presupuesto total del 2018 del cual se rebaja los ingreso de la ley 8114 y el ingreso por financiamiento. ¢51.168.625.08 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO: Se incluye presupuesto para Indemnizaciones por ¢11.372.732.30 del señor Luis Diego Núñez Román.
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PROGRAMA II: En este programa se incluyen los gastos para los servicios: aseo de vías y sitios públicos, servicio de recolección de residuos, mantenimiento de caminos y calles, 0cementerio, parques, acueducto, mercado, educativos, culturales y deportivos, servicio sociales complementarios, estacionamiento y terminales, mantenimiento de edificios, protección del medio ambiente y atención de emergencias cantonales. Se incluyen dos plazas nuevas en el servicio de acueductos (un peón de acueducto y un operador de equipo pesado y especializado), se adjunta la aprobación del Concejo Municipal. REMUNERACIONES:
80
Para el año 2019 no fue posible incluir aumentos salariales, debido a la escases de recursos, además que se realizó estudio sobre análisis financiero de la municipalidad. Se adjunta documento. Sueldos fijos: Corresponde al pago del personal fijo en servicios comunales. . Jornales: Se presupuesta dinero en este rubro para trabajos ocasionales. Servicios especiales: En los servicios educativos culturales y deportivos se incluye medio tiempo para la contratación de un funcionario para labores varias, mantenimiento de edificios se incluye un colaborador para dar limpieza al edificio municipal. Tiempo extraordinario: Se presupuesta dinero en este rubro para cubrir contingencias en el servicio de acueducto. Retribución por años servidos: Corresponde al pago por concepto de anualidades. Restricción al ejercicio liberal de la profesión: Corresponde a la dedicación exclusiva de la profesional encargada de la OFIM (55%). Décimo tercer mes: Corresponde a los renglones de remuneraciones básicas, eventuales e incentivos salariales. Salario escolar: Corresponde al 8.33% del salario base del personal municipal, según acuerdo del Concejo N° CMA-0565-2014. Se adjunta documento. Cargas Sociales: Incluye un 14.33% para la C.C.S.S., 0.50% para el Banco Popular, 1.50% aporte al Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria y un 3% para el Fondo de Capitalización Laboral. Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad: Es un 5.33% de los salarios de los empleados asociados, como adelanto al auxilio de cesantía. SERVICIOS: Se presupuesta el pago de seguro de riesgos del trabajo y póliza de los vehículos. Además se incluye presupuesto para utilizarse en: Aseo de vías: Mantenimiento y reparación de otros equipos. Recolección de residuos sólidos: Alquiler de maquinaria, información, viáticos y transporte, capacitación, otros servicios de gestión y apoyo (depósito en Manejo Integral TECNOAMBIENTE), mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción y equipo de transporte (tractor, Camión Recolector, Vagoneta y vehículo al servicio), otros impuesto (pago de marchamo). Cementerio: Servicios eléctricos. Parques: Servicios eléctricos. Acueductos: Servicios eléctricos, telecomunicaciones, información, pruebas físico químicas al agua, servicios de ingeniería según convenio con el laboratorio del AYA, asesorías en nuevos sistemas de clorado. Además se incluye ¢19.716.572 para el pago del ingeniero que supervisó el proyecto del acueducto según operación 5-07-FE-PAM-132-0217, inspección vehicular, transporte y viáticos, actividades de capacitación (Charlas con la UCR de bandera azul ecológica y bandera blanca), actividades protocolarias y sociales, mantenimientos de edificios y locales, mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria de producción, de transporte y de otros equipos (reparación de capeadoras, bombas de la planta), otros impuestos (pago de marchamo).Servicios de regulación (pago canon agua) Mercado: Mantenimiento de edificios y locales,
81
Educativos y culturales: Servicios de agua, servicios eléctricos, servicio de telecomunicaciones. Transporte dentro del país y actividades protocolarias y sociales para cumplir con proyectos culturales y deportivos. , Servicios sociales y complementarios: Se incluye presupuesto en otros servicios de gestión y apoyo para la atención del CECUDI. Mantenimiento de edificios y locales: Se incluye servicio de energía eléctrica Protección del Medio Ambiente: Se incluye servicio de telecomunicaciones, Viáticos y transporte, actividades protocolarias y sociales para atender las diferentes actividades de la Oficina. MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuestan recursos para los diferentes servicios que a continuación se detallan: Aseo de vías: Compra de combustible, productos farmacéuticos, otros productos químicos, materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, materiales y productos plásticos, otros materiales y productos de uso en la construcción, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios, productos de papel, textiles y vestuarios para la compra de uniformes y cuerda para Moto-Guadañas, útiles y materiales de limpieza, útiles y materiales de resguardo y seguridad, otros útiles y materiales y suministros. Recolección de residuos sólidos: Compra de combustible, productos farmacéuticos, tinta pinturas y diluyentes, otros productos químicos, materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, plásticos, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios, productos de papel, textiles y vestuarios para la compra de uniformes y cuerda para Moto-Guadañas, útiles y materiales de limpieza, útiles y materiales de resguardo y seguridad. Caminos y calles: Materiales y productos minerales y asfálticos. Parques: Textiles y vestuarios. Cementerio: Materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, materiales y productos eléctricos, herramientas e instrumentos, textiles y vestuarios para la compra de uniformes y cuerda para Moto-Guadañas, útiles y materiales de limpieza, útiles y materiales de resguardo y seguridad, Acueductos: Compra de combustible, productos farmacéuticos, tintas pinturas y diluyentes, otros productos químicos ( cloro gas, cloro granulado), materiales metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos (arena, piedra y cemento para reparaciones), maderas y sus derivados, materiales y productos eléctricos, plásticos (uniones dresser, abrazaderas, empaques de medidores, accesorios de cañería, productos de PVC), herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios, útiles y materiales de oficina y cómputo, productos de papel, cartón e impresos, útiles y materiales de limpieza y útiles y materiales de resguardo y seguridad. Mercado: Compra de pintura para el mantenimiento del edificio, materiales y productos minerales y asfálticos, materiales y productos eléctricos, productos de plástico, otros materiales y productos de uso en la construcción, productos de papel,
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textiles y vestuarios para la compra de uniformes útiles y materiales de limpieza, útiles y materiales de resguardo y seguridad. Educativos y culturales: Tintas pinturas y diluyentes, productos de papel, textiles y vestuarios y material de limpieza, útil y materiales de resguardo y seguridad, Estacionamiento y terminales: Compra de materiales y productos minerales y asfálticos. Atención de emergencias cantonales: Combustibles y lubricantes. INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS: Se presupuesta el pago correspondiente a las operaciones: 5-REC-1259-0106 del servicio de recolección de basura. La operación con el BNCR para construcción parque de Las Juntas y remodelación del Salón municipal. La operación # 5-A-1413-0716 para “Financiar la construcción de captaciones
en la Quebrada Congolona, mejoras en el sistema de tratamiento, líneas de
conducción” se incluye recurso para el desarrollo de la segunda etapa del
proyecto.
BIENES DURADEROS: Acueductos: Se presupuesta para la compra de equipo de cómputo, edificios para reparaciones en la planta de tratamiento, instalaciones correspondiente a la segunda etapa del proyecto construcción de captaciones en la Quebrada Congolona, mejoras en el sistema de tratamiento, líneas de conducción”. Instalaciones. Educativos y culturales: Equipo sanitario, de laboratorio e investigación AMORTIZACION: Se presupuesta el pago correspondiente a las operaciones: 5-REC-1259-0106 del servicio de recolección de basura. La operación con el BNCR para construcción parque de Las Juntas y remodelación del Salón municipal. La operación # 5-A-1413-0716 para “Financiar la construcción de captaciones
en la Quebrada Congolona, mejoras en el sistema de tratamiento, líneas de
conducción” se incluye recurso para el desarrollo de la segunda etapa del
proyecto.
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS PROGRAMA III: En este programa se incluyen los gastos para los proyectos a desarrollar con recursos propios y el Fondo Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria Ley N° 8114 y ley 9329.
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De acuerdo a los planes PROPUESTOS por la Junta Vial Cantonal y APROBADOS por el Concejo Municipal, se han incorporado una serie de proyectos, los cuales se encuentran a nivel general, en las obras de: Departamento de Infraestructura y Gestión Vial Municipal (anteriormente llamado Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal) y Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal. Se incluye una plaza nueva (asistente profesional) se adjunta la aprobación del Concejo Municipal. Cabe señalar que en este presupuesto va incluido restricción al ejercicio liberal de la profesión, ya que junta vial conoció y aprobó la distribución, pero queda condicionado a respuesta de la contraloría sobre el pago a realizar, la cual fue presentada en días anteriores. Iguales condiciones debería aplicarse al Concejo Municipal Distrito de Colorado, así como el cambio de nombre al departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Se adjunta documento de consulta (justificación ley #8114-9329). REMUNERACIONES: Para el año 2019 no fue posible incluir aumentos salariales, debido a la escases de recursos, además que se realizó estudio sobre análisis financiero de la municipalidad. Se adjunta documento. Sueldos fijos: Corresponde al pago del personal fijo en el área Dirección Técnica y Estudios (jefe de obras y servicios, topógrafo e ingeniero municipal) y personal fijo del Departamento de Infraestructura y Gestión Vial Municipal (DIGVM), un ingeniero de caminos, un asistente técnico, un asistente profesional, un promotor social, un encargado del SIGVI, y un inspector de caminos). Incluyendo dos operadores de equipo especializado, tres choferes de equipo pesado, dos niveladoristas, un mecánico general y un Peón General. Jornales: Se contratará a diez funcionarios para trabajos en distinta obras. Servicios especiales: Se presupuesta para la contratación de un operador de equipo pesado y un operador de equipo especializado. Retribución por años servidos: Corresponde al pago por concepto de anualidades. Restricción al ejercicio liberal de la profesión: Corresponde al pago del 55% de Dedicación Exclusiva para el ingeniero de caminos, asistente técnico y promotora social. Décimo tercer mes: Corresponde a los renglones de remuneraciones básicas, eventuales e incentivos salariales. Salario escolar: Corresponde al 8.33% del salario base del personal municipal, según acuerdo del Concejo N° CMA-0565-2014. Cargas Sociales: Incluye un 14.33% para la C.C.S.S., 0.50% para el Banco Popular, 1.50% aporte al Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria y un 3% para el Fondo de Capitalización Laboral. Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad: Es un 5.33% de los salarios de los empleados asociados, como adelanto al auxilio de cesantía. SERVICIOS: Se presupuesta para el pago de seguro de riesgos de trabajo y póliza de los vehículos. Se incluyen recursos para alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, servicio energía eléctrica, telecomunicaciones, información para publicación de reglamentos,
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brochure, anuncios y murales, impresión de boletas para el control de combustible comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, servicios jurídicos, servicios de ingeniería ( pruebas de laboratorio y diseño), otros servicios de gestión y apoyo, transporte y viáticos dentro del país, actividades de capacitación, actividades protocolarias y sociales, mantenimiento y reparación de equipo de producción, mantenimiento de equipo de transporte, mantenimiento y reparación de otros equipos, otros impuestos para el pago de derechos de circulación de los vehículos de DIGVM. MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta recursos para la compra de combustibles para los vehículos de la DIGVM, así como para la ejecución de proyectos en los tres distritos del cantón, compra de tintas para las impresoras, otros productos químicos, materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, maderas y sus derivados. Materiales y productos eléctricos y de cómputo, materiales y productos plásticos, otros materiales y productos de uso en la construcción, herramientas e instrumentos, repuestos y accesorios, útiles y materiales de oficina, productos de papel (compra de papelería), textiles y vestuarios(uniformes para el personal de la DIGVM según convención colectiva), materiales de limpieza, útiles y materiales de resguardo y seguridad (cascos, guantes, chalecos y conos), otros útiles, materiales y suministros. En el proyecto de cementerio se incluye para materiales y productos minerales y asfálticos y en el proyecto parques se da contenido para materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo. INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS: Se presupuesta el pago correspondiente a la propuesta del IFAM, según DGFM-1109-2017. BIENES DURADEROS: Se presupuesta en edificios y equipo de transporte para los proyectos “Construcción de centro de acopio para materiales valorizables” y “Adquisición de equipo para proyecto disposición de materiales valorizables” con un financiamiento. Además de maquinaria y equipo diverso para el proyecto de Limpieza de vías. Con los recursos de la ley 8114 y 9329 se presupuesta maquinaria y equipo diverso para la compra de equipo de señalamiento vial y un GPS. Además de equipo y programas de cómputo (dos computadoras). Se incluye presupuesto para la construcción de rampa para discapacitados y para la ejecución de proyecto en vías de comunicación terrestre. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Se presupuesta en prestaciones legales para liquidar a los jornales. AMORTIZACION:
85
Se presupuesta el pago correspondiente a la propuesta del IFAM, según DGFM-1109-2017.
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
ESTIMACIÓN DE INGRESOS:
1.1.3.2.01.04.2.0.0
00
Impuesto bienes
inmuebles
¢125,000,000,0
0
10.9
0%
Se estima de acuerdo a los ingresos del primer semestre del año 2018, más un 15% de recuperación del pendiente de cobro por ¢169,174, 048,00 al 30/06/2018.
1.1.3.2.01.04.2.0.0
00
Impuesto al cemento ley
N.º 6849
¢200,000.000,
00
17,43
%
Se estima sobre los ingresos del primer semestre del año 2018.
1.1.3.2.01.05.0.0.0
00
Impuestos específicos
sobre la construcción
¢4,000,000,00 0,35
%
Se estima un promedio sobre los ingresos del primer semestre 2018.
1.1.3.2.01.09.0.0.0
00
Impuestos específicos
sobre la producción
¢60,00,000,00 5,23
%
Se estima un promedio sobre los ingresos del primer semestre 2018.
.
1.1.3.2.02.03.1.0.0.
0
Impuesto selectivo sobre
servicios
¢2,500,000,00 0.22
%
Se estima un promedio sobre los ingresos del primer semestre 2018.
1.1.3.3.01.02.0.0.
0
Patentes Municipales
¢200,000,000,
00
17,43
%
Se estima un promedio sobre los ingresos del primer semestre 2018.
86
1.1.3.3.01.09.0.0.
0
Otras Licencias
profesionales. Comerciales
y otros permisos
¢8,000,000.00 0.70
%
Se estima ingresos generados por la ley # 9047 y su reglamento, según reporte
fue elaborado por la administración tributaria.
1.1.4.2.09.00.0.0
.0
Otros impuestos a las
exportaciones
¢100,000,000,
00
8,72
%
Corresponde al 1% de los impuestos a las exportaciones según ley 5420 y 6171 estimación de acuerdo a lo ingresado de los últimos 4 años y los ingresos del primer semestre 2018.
1.1.9.1.01.00.0.0.0.
0
Timbres municipales
¢1000,000,00
0.09
%
Se estima un promedio sobre los ingresos del primer semestre 2018.
1.1.9.1.02.00.0.0
.0
Timbres pro parques
nacionales
¢4,000,000.00 0.35
%
Este renglón se estima el 2% sobre el ingreso de patentes municipales.
1.3.1.2.05.04.0.0.0
00
Servicios de saneamento
ambiental Código
Municipal Nº 7794
¢55,992,452.00 4,88%
Se estima un promedio sobre los ingresos del primer semestre 2018.
1.3.1.2.09.09.0.0.0
00 Ventas de otros servicios
1,000,000,0
0
0.09
%
Se estima un ingreso por servicio de certificaciones del registro nacional y de acuerdo a los ingresos del primer semestre año 2018.
1.3.2.3.01.00.0.0.0
00
Intereses sobre títulos
valores 5,000.000.00
0,44
%
87
Se estima un ingreso por títulos valores por certificados a plazo.
1.3.4.2.00.00.0.0.0
00
Intereses moratorios por
atraso en pago de impuesto
10,000,000,0
0
0,87
%
Ingreso por atraso en el pago de los diferentes servicios se estima según los ingresos de los últimos cuatros años y el primer semestre 2018.
1.3.4.2.00.00.0.0.0
00
Intereses moratorios por
atraso en pago de bienes y
servicios
5,000,000.00 0,44
%
Ingreso por atraso en el pago de los diferentes servicios se estima según los ingresos de los últimos cuatro años y el primer semestre 2018.
2.4.1.1.00.00.0.0.0
00
Transferencias corrientes del
gobierno central
366,297,087,.
18
31,97
%
Corresponde a que, a la ley de creación de CONCEJO MUNICIPALES DE DISTRITO,
ley #8163 y su reforma #9208 del 2014 “Toda partida específica o
transferencia pública de fondos para Obras o proyectos del distrito,
deberá girarse directamente al Concejo Municipal de Distrito”. Artículo
7 Y de acuerdo a la ley 9329 Ley Especial para la Transferencia de Competencias:
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, lo correspondiente al año 2019.
1.4.1.3.00.00.0.0.
00
Transferencias corrientes de
instituciones Descentralizada no
Empresariales
500,000.00
0.0
4
%
Corresponde al aporte del IFAM sobre los licores nacionales y extranjeros
año 2019.
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA I
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades
Administración general, Auditoría Interna, Administración de inversiones
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propias y Registro de deuda, fondos y transferencias para cumplir los fines del
Concejo Municipal de Distrito de Colorado.
REMUNERACIONES¢322,395,842,43
Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base de sueldos fijos,
anualidades, el sueldo ocasional para servicios especiales para la asistente de la
administración, pago de prohibición, suplencias de plazas en permisos sin goce
salarial, horas extras, recargo de funciones, servicios especiales, cargas sociales,
décimo tercer mes, aguinaldo escolar y otros incentivos salariales de los empleados
de la Administración General y Auditoría Interna como también contenido para el
pago de dieta a los regidores municipales.
SERVICIOS: ¢46,690,447.86
Para pago de los servicios básicos de Luz, Agua y Teléfono, servicio de correo
Internet, servicios comerciales y financieros, servicios jurídicos, servicios generales,
viáticos y transportes, seguro, capacitación y protocolo, gastos de representación,
reparaciones menores de equipo, para el buen servicio a los contribuyentes.
MATERIALES Y SUMINISTROS: ¢7,082,600.61
Se incluye para la compra de productos químicos conexos como el combustible
aceite, tinta entre otros, alimentos y productos agropecuario como es la compra
de alimento y bebidas para compras de café y azúcar para atención al cliente,
herramientas y repuestos para el mantenimiento de los vehículos municipales,
Útiles, materiales y suministros diversos, como es materiales de oficina,
productos de papel cartón impresos, textiles y vestuarios para la compra de
uniforme del encargado de inspeccionar y sus respectivos usos de seguridad.
INTERESES Y COMISIONES: ¢5,600,000.00 Se incluye intereses para tender
compromisos de préstamo en la banca nacional.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES: ¢51,724,924.00
Juntas de educación, Juntas administrativa del Liceo de Colorado, Comité CEN CINAI de Colorado y de San Buenaventura: Corresponde al aporte según ley #5420 y #6171 ley del 1% de la exportación que les corresponde a los comedores escolares donde se le transfiere a cada institución, para los comedores escolares del Distrito de Colorado. CONAPDIS. Se aplica sobre el presupuesto de ingresos ordinarios.
89
Unión Nacional de Gobiernos Locales: Corresponde un 2.5x 1000 del presupuesto ordinario. Federación de Concejos Municipales de Distrito de Colorado: Se incluye el aporte de ¢1,879,610.00 para el año 2019. Fondo Parques Nacionales (timbres): Transferencia de acuerdo al ingreso proveniente de los timbres de parques nacionales. CONAGEBIO: Transferencia de acuerdo al ingreso proveniente de los timbres de parques nacionales. Federación de municipalidad de Guanacaste: Se estima el 4% de ingresos del cemento para el año 2019. Juntas de Educación: Se estima el 10% sobre los ingresos estimados de IBI en el presupuesto 2019. ONT: Corresponde al 1% sobre los ingresos estimados de IBI en el presupuesto 2019.
AMORTIZACIÓN: ¢1,050,000.00
Se incluye amortización para tender compromisos de préstamo en la banca
nacional.
CONCEJO MUNICIPAL DISTIRTO DE COLORADO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA II
En este programa se incluyen los gastos para los servicios, Aseo de Vías y Sitios
Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y
calles, Educativos, culturales y deportivos, servicios complementarios, milla
marítima, protección al medio ambiente, atención de emergencias cantonales,
por incumplimientos de deberes propietarios de bienes inmuebles aportes en
especie para proyectos comunales.
Aseos de vías y sitios públicos: ¢5, 155,414.99
Remuneraciones: Se incluye para la contratación de 1 peón en jornales
ocasionales durante todo el año, con sus respectivas cargas sociales.
Servicios: Se incluye para el pago de seguro del riesgo de trabajo, y para el
mantenimiento de equipo que se usa para los aseos de vías.
90
Materiales y suministros: Se incluye para compra de combustible para los
equipos, otros productos químicos para la compra de quemantes para las
malezas en los sitios públicos, herramientas como rastrillo, escobas y otros,
repuestos para las motos guarañas, materiales de limpieza, como son bolsas,
Textiles y vestuarios, seguridad y reguardo, para la compra de materiales de
seguridad ocupacional.
Basura: ¢44,415,415.45
Remuneraciones: Se incluye sueldos fijos para el pago de 2 empleados y para
la contratación de 2 peones en jornales ocasionales durante todo el año. La
retribución por años servidos para los empleados fijos y sus respectivas cargas
sociales.
Servicios: Se incluye en otros alquileres para el pago del local donde se lleva
los desechos de residuos sólidos durante el año, se incluye para informar a la
comunidad las necesidades que se puedan presentar, como es el cambio de
horarios de servicios, cambios de tasa cobro entre otros. En servicios generales
para la contratación de algún trabajo que se ocupe. Gastos de viajes y de
transporte, para cuando haya que hacer algunas diligencias relativas al servicio.
Seguros, para los seguros de riesgo del trabajo, y los vehículos del servicio.
Capacitación y protocolo, se incluye para la realización de actividades
proyectada a la comunidad para la educación a los ciudadanos en cuanto el uso
de los desechos. Se incluye para el mantenimiento y reparación de los vehículos
del servicio.
Materiales y suministros: Se incluye para el combustible y lubricante de
todo el año para los vehículos de usos en el servicio. Repuestos y accesorios para
el mantenimiento de los vehículos, materiales de limpieza, como son bolsas,
Textiles y vestuarios, seguridad y reguardo, para la compra de materiales de
seguridad ocupacional.
CAMINOS Y CALLES: ¢15, 000,000.00.
Intereses y comisiones: Se incluye para atender las obligaciones con el Banco Popular sobre el préstamo, N°025-017-550985-0. Amortización: Se incluye para atender las obligaciones con el Banco Popular sobre el préstamo, N°025-017-550985-0.
PARQUE Y OBRAS DE ORNATO: ¢13, 340,773.49
Remuneraciones: Se incluye 2 jornales ocasionales, para la limpieza del parque y mantenimiento de zonas verde y jardín del distrito.
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Servicios: Se incluye para el pago de servicio de agua con que cuenta el parque de
Colorado para todo el año y en mantenimiento y reparación para la máquina de
chapear utilizada en la limpieza del parque.
Materiales y suministros: Se incluye para combustible y lubricantes para las
máquinas de chapear, para mantener limpio los parques del distrito y otros
productos químicos, para compra de productos químicos para la limpieza, y además
productos agroforestales, como es plantas ornamentales para embellecer. Se incluye
para las herramientas y repuestos, como rastrillo, mecate para las máquinas de
chapear entre otros.
EDUCATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO: ¢44, 878,301.56
Deportivo:
Remuneraciones: Se incluye en servicios especiales, para la contratación de una
persona encargado de manejar lo correspondiente al deporte, en el distrito.
Servicios: Se incluye en información, para el perifoneo de las actividades, servicios
de electricidad, para el alumbrado de las canchas de futbol del distrito, en servicios
generales, para la contratación de técnicos deportivos para las actividades a realizar
durante el año. En viáticos y transportes para cubrir los gastos de viajes a participar
a otras actividades tanto de niños de escuela, colegio y adultos mayor. En
capacitación y protocolo, se incluye para participación de capacitación de grupos
organizados del distrito para incentivar y fortalecer el deporte en el distrito y la
recreación.
Se incluye en mantenimiento de equipo para la reparación de las máquinas de
chapear, en los lugares deportivos del distrito.
Materiales y Suministros: Se incluye en combustible y lubricantes para las
máquinas de chapear, en alimentos y bebidas para la atención al comité encargado
de dirigir las actividades deportivas del distrito.
Se incluye en repuestos para las máquinas de chapear. Se incluye en textiles y
vestuarios para la compra de uniforme de futbol para los niños y adultos. Útiles y
materiales de reguardo y seguridad, compra de implementos de seguridad para la
implementación del deporte.
Bienes Duraderos:
Se incluye ¢1, 500,000.00, para la compra de una máquina de chapear a Concepción.
Para la limpieza de la plaza de la comunidad.
Cultura.
92
Remuneraciones: Se incluye plaza fija a ½ tiempo de archivo y ½ tiempo de
biblioteca, para la atención de la biblioteca municipal y el archivo de la institución.
Servicios: Se incluye en servicios para la contratación profesional para la escuela
de música. En transporte para las celebraciones y festejos patrios, se incluye en
actividades protocolarias y sociales para las celebraciones patrias y del local, como
es el festival de las Piangua, que sería el Vll año de celebración, 25 de julio, 15 de
setiembre y le festival navideño.
Materiales: Se incluye para la compra de textiles y vestuarios, adquirir trajes
típicos para los grupos folclóricos.
Bienes Duraderos: Se incluye para la compra de una marimba para el uso en la
escuela de música municipal.
Educativos: Se incluye en para la contratación de un técnico que atienda la
biblioteca.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: ¢10, 100,000.00
Materiales: Se incluye para la compra de combustible, repuesta y accesoria para
las ambulancias de la Cruz de Colorado. En materiales y productos de uso en la
construcción para atención de bien social en familia de escasos recursos según
estudio previo.
Transferencias: Se incluye para la ayuda de becas a estudiantes universitarios y
colegios, según reglamentos internos.
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS: ¢19, 867,823.37
Remuneraciones: Se incluye en sueldo fijo para el pago de la miscelánea y un
guarda en servicios especiales, y jornales ocasionales con sus incentivos salariales y
cargas sociales.
Servicios: Se incluye en servicios generales para cubrir alguna necesidad de trabajo
específicos que se requiera. En seguros para pago de seguro de riego de trabajo.
Materiales y suministros: Se incluye en materiales y productos para la
construcción para atender la necesidad de mantenimiento del edificio. En materiales
de limpieza para mantener el edificio en condiciones limpia. Resguardo y Seguridad
para la compra de útiles necesario para la seguridad del edificio.
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE: ¢17, 941, 371,22
Remuneraciones: Se incluye en sueldos fijos para el pago la gestora de ambiente,
con sus incentivos salariales y cargas sociales.
93
Servicios: Se incluye en gastos de viajes y transporte para sus gestiones tanto
dentro del distrito o fuera de él. En capacitación para realizar capacitaciones en
educar a los habitantes en la protección del medio ambiente.
Materiales y suministros: Se incluye tintas pinturas y diluyentes productos
metálicos, maderas y sus derivados, para la confección de basureros para ser
ubicados en lugares públicos. Se incluye materiales de limpieza como son las bolsas,
útiles y materiales de resguardo y otros útiles para las campañas de limpieza del
distrito.
APORTES EN ESPECIE PARA PROYECTOS COMUNALES: ¢17,
000,000.00
Intereses y comisiones: Se incluye para atender las obligaciones con el
Banco Nacional de Costa Rica sobre el préstamo, N°30540384.
Bienes duraderos: Se incluye para la compra de una marimba para la Escuela
de Colorado, instrumentos musicales para La Asociación de Desarrollo Integral
de San Buenaventura, esto para el uso en la Banda musical de la comunidad
Amortización: Se incluye para atender las obligaciones con el Banco Nacional
de Costa Rica sobre el préstamo, N°30540384.
CONCEJO MUNICIPAL DSITRITO DE COLORADO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA III
En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los
grupos, Edificios, Vías de comunicación terrestre, Instalaciones, otros
proyectos.
EDIFICIOS: ¢87, 816,583.17
Mejoras Escuela Colorado:
Aporte de materiales para la construcción de una gradería metálica sin techo
anexo a la cancha multiuso de la Escuela. Se estima construir un área de 12m x
5 m (60 m2). Esta gradería es un complemento de la gradería actual. El monto
estimado de estos materiales para la obra es de ₵ 4 000 000.00.
Mejoras Escuela San Joaquín:
94
Se construirá un cobertizo al costado este de la escuela. Este cobertizo se
ocupará como zona de juego para los niños. El área es de 22 x 10 m (220 m2).
El monto estimado para la obra es de ₵ 6 000 000.00.
Mejoras Escuela Barbudal:
Se construirá un cobertizo al costado norte de la escuela. Este cobertizo se
ocupará para mejorar el acceso principal de la escuela desde la calle pública
hasta las aulas. El área es de 60 x 3 m (180 m2). El monto estimado para la
obra es de ₵ 5 000 000.00.
Mejoras Liceo de Colorado:
Se construirá una bodega para resguardar los implementos deportivos del
Colegio. Esta bodega se construirá en las inmediaciones de los servicios
sanitarios y será con material prefabricado. El área es de 6 x 5 m (30 m2). El
monto estimado para la obra es de ₵ 6 000 000.00.
Mejoras Salón Comunal de San Buenaventura:
Se aportarán los materiales y un operario para la construcción de la pared oeste
del Salón Comunal de San Buenaventura. Esta pared consiste en un muro de
mampostería de 2.65 m de altura y sobre el mismo un cerramiento con
estructura metálica y malla ciclón. La pared existente se encuentra en malas
condiciones y será demolida y reconstruida. La longitud de la pared es de 24 m
y tiene una altura aproximada a rodilla de marcos estructurales de 6 y a
cumbrera de 9.0 m. El monto estimado para la obra es de ₵ 7 816 583.17.
Construcción de cocina en plaza de fútbol de Colorado:
Se construirá una cocina prefabricada frente a la plaza de fútbol de Colorado.
Esta cocina se ocupará para la venta de alimentos en las actividades que se
realicen en las cercanías de la plaza y el parque. El área es de 6 x 5 m (30 m2).
El monto estimado para la obra es de ₵ 6 000 000.00.
Construcción de cocina en plaza de fútbol de Colorado:
Se construirá una cocina prefabricada frente a la plaza de fútbol de Colorado.
Esta cocina se ocupará para la venta de alimentos en las actividades que se
realicen en las cercanías de la plaza y el parque. El área es de 6 x 5 m (30 m2).
El monto estimado para la obra es de ₵ 6 000 000.00.
Construcción de bodega para la ASADA de San Joaquín:
95
Se construirá una bodega para resguardar los implementos deportivos del
Colegio. Esta bodega se construirá en las inmediaciones de los servicios
sanitarios y será con material prefabricado. El área es de 3 x 5 m (15 m2). El
monto estimado para la obra es de ₵ 3 000 000.00.
Centro de Formación Técnica de Colorado:
Este monto será utilizado para ajustar el monto acumulado de la construcción
del proyecto.
VIAS DE COMUNICACIÓN: ¢366,297,087.18
1-UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL:
Remuneraciones: Se incluye para sueldos fijos: ½ tiempo del ingeniero civil
encargado de unidad de gestión vial distrital, tiempo completo de 2 choferes
para vehículos pesado que cuenta el Concejo Municipal de Colorado y un peón
de campo quienes estaban en plaza fijas en el servicios de Caminos y calles y
que a partir del 2019 pasaran al servicios de la unidad de gestión vial distrital,
esto porque ellos han venido trabajando en tiempo completo en los proyectos
de los recursos de la 8114 y 9329.
Un asistente técnico del ingeniero de la gestión vial distrital a tiempo completo
para realizar actividades de apoyo que llevan un grado de responsabilidad y
confiabilidad en la ejecución presupuestaria de los recursos de la ley 8114 -
9329 y su control en los diferentes proyectos en materia vial requeridos y
desarrollados por la jefatura de la Unidad Técnica de Gestión Vial en
coordinación con Junta Vial Distrital del Concejo Municipal Distrito de
Colorado.
Servicios: Se incluye en alquileres de maquinaria para extracción de material
de los tajos para uso de camino, servicios de encuadernación y otros. En
servicios de ingeniería para trámites de permisos forestales. En pago de
viáticos y transporte del personal dentro del país, seguros para maquinaria y
vehículos, capacitaciones del personal y de la junta vial distrital. Además, se
incluye el mantenimiento y las reparaciones de la maquinaria, vehículos y
equipo diverso municipales.
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se incluye, combustible para 2 vehículos
2 vagonetas, 1 retroexcavador, 2 batidoras y aceite en general, así como en
tintas pinturas y diluyentes para demarcación y señalización de la red vial.
Herramienta, repuestos y accesorios para las actividades operativas de los
caminos (martillos, palas, picos, tenazas, discos de cortar, seguetas, etc.),
Además en útiles, materiales y suministros diversos para atender los asuntos
96
de administración en cuanto a textiles y vestuarios, materiales de seguridad
entre otros.
Bienes duraderos: Se incluye la compra de una bomba centrífuga para agua.
La adquisición de dos máquinas de chapear y una compactadora tipo plancha.
2-(5-07-013) (ENT.N18): CAMINO CONCEPCIÓN, SANTA LUCIA
LIMITE CANTONAL.
Construcción de puente prefabricado de 12 m de longitud, ancho de 4.50 m,
sobre la Quebrada La Tranquera, un paso de alcantarilla de 60 cm con sus
cabezales y dos cabezales para paso de 90 cm existente.
3-(5-07-046) (ENT.N°601) BARRIOS LOS MANGOS.
Recarpeteo de la superficie de ruedo de las calles con una longitud de 705 m.
El ancho promedio de las calles es de 7.0 m.
4-(5-07-082) (ENT.N°601) CALLES URBANAS CUADRANTE SAN
ANTONIO.
Limpieza de cunetas y conformación de superficie de ruedo de 2.37 km.
Bacheo con lastre en las zonas críticas del camino. Construcción de cabezales
para dos pasos de alcantarillas de 60 cm de diámetro.
5-(5-07-083) (ENT.C.82) LICEO DE COLORADO, CONCHAL
COLORADO
Limpieza de cunetas y conformación de superficie de ruedo de 1.84 km.
Bacheo con lastre en las zonas críticas del camino.
6-(5-07-084) (ENT.N.601) COLORADO CENTRO, MUELLE
CONCHAL FIN DE CAMINO
Mejoras urbanas al camino principal de Colorado tales como: 1175 m2 de
aceras adoquinadas, 520 m de cordón y caño, 2200 m3 de excavación de para
sustitución, 1545 m3 de material de préstamo (lastre), 618 m3 de material de
base, 2379 m2 de mejoramiento de la base con cemento y 2379 m2 de carpeta
asfáltica. Se incluye la readecuación de los elementos urbanos construidos al
nuevo alineamiento vial.
También se incluye la contratación para el control de calidad de la obra.
7-(5-07-127) CALLES URBANAS CUADRANTES SANTA LUCIA.
97
Ampliación de la superficie de ruedo del camino en un tramo 840 m. La superficie
de ruedo con la ampliación quedará en 6.50 m.
8-(5-07-130) (ENT.N.18) POR LA TORRE DEL ICE (ENT.N.094)
CALLE LA LÍNEA (DE RAIZAL LA SALIDA DE LA RUTA 18, BARRIO
LA CARBONERA.
Limpieza de cunetas y conformación de superficie de ruedo de 2.0 km. Bacheo
con lastre en las zonas críticas del camino.
09-(5-07-134) (ENT.N.018) SAN JOSE-NICOYA (ENT.C13)
CONCEPCION-SANTA LUCIA (CAMINO LOS TRUJILLOS A
CONCEPCIÓN)
Limpieza de cunetas y conformación de superficie de ruedo de 1.84 km.
Ampliación de la calzada existente con tractor para 1.54 km.
10-(5-07-135) ENT.N.016) CONCEPCIÓN-TIQUIRUZAS (ENT.C12)
PUEBLO NUEVO SAN JOAQUIN (DEL SANTO DE CONCEPCIÓN A
SAN JOAQUIN)
Limpieza de cunetas y conformación de superficie de ruedo de 1.0 km.
Colocación de lastre en las zonas con inexistencia del mismo en el camino.
11-(5-07-141) ENT.N.601) ANTIGUO SALON CHOROTEGA (FIN DE
CAMINO) MANGLAR (SAN BUENAVENTURA-CAMINO EL
QUEBRACHO).
Limpieza de cunetas y conformación de superficie de ruedo de 0.63 km.
Bacheo con lastre en las zonas críticas del camino.
12- CONTRUCCION DE CUNETA Y CORDON DE CAÑO DE SAN
BUENAVENTURA Y COLORADO.
Construcción de 150 metros de cuneta en San Buenaventura
150 metros cordón y caño en la comunidad de Colorado.
INSTALACIONES: ¢48, 000,000.00
1- PLAZA RAIZAL:
Se contratará maquinaria una motoniveladora y una compactadora para la
nivelación de la plaza de raizal. Se estiman 40 hrs motoniveladora y 30 hrs
compactadora. El monto correspondiente para tales labores es de ₵ 3 000 000.00.
2- MEJORAS ACUEDUCTOS SANTA LUCÍA:
98
Se contratarán los servicios profesionales de ingeniería para realizar estudios
técnicos, tramitología, perforación, aforamientos e instalación de bomba sumergible
en de un pozo de 30 m de profundidad. Esta actividad se realizará en propiedad de
la Asada de Santa Lucía. El monto correspondiente para tales labores es de ₵
6 000 000.00.
3-MEJORAS EN PARADAS DE BUSES DISTRITO DE COLORADO.
Se construirán 6 paradas ubicadas en La Palma, El Tanque dos unidades, La
Esperanza, Higuerillas, Barrio Mackenzie). Estas serán con estructura metálica y
cubierta con lámina de policarbonato. El piso será en concreto. El monto
correspondiente para tales labores es de ₵ 8 500 000.00.
4- MEJORAS PARQUE PUEBLO NUEVO.
Se construirán las aceras para el parque de la comunidad de Pueblo Nuevo en
propiedad del Concejo Municipal de Colorado. La longitud aproximada de aceras es
de 125 m y ancho 1.50 m. El monto correspondiente para tales labores es de ₵ 5
000 000.00.
5- CONSTRUCIÓN CANCHA DE BASKET DISTRITO COLORADO
Se construirán dos canchas cuyas dimensiones deben ajustarse a la condición del lote
municipal. Estas serán construidas en el Barrio Margarita y en Barrio Las Flores. La
dimensión aproximada para el Barrio Margarita es de 16 m x 25.5 m. La dimensión
aproximada para el Barrio Las Flores es de 19 m x 23.5 m. El monto correspondiente
para tales labores es de ₵ 16 000 000.00.
6- MEJORAS PARQUE DE COLORADO.
Se construirán 225 m de muro perimetral a las aceras del parque. Las dimensiones
de este muro son de 40 cm x 20 cm. Esta longitud de muro es el faltante para
concluir tales labores en la protección de las zonas verdes y las aceras. El monto
correspondiente para tales labores es de ₵ 6 500 000.00.
7- INSTALACIÓN MALLA PERIMETRAL EN EL EBAIS DE CONCEPCIÓN
Se construirán 60 m de cerramiento con malla ciclón y postería en tubo metálico al
ebais de Concepción. La altura de la malla será de 2.0 m. La construcción del
cerramiento permitirá proteger las instalaciones contra el vandalismo. El monto
correspondiente para tales labores es de ₵ 3 000 000.00.
OTROS PROYECTOS: ¢10, 432,953.78
99
1- DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS: Para pagar ½ tiempo del
ingeniero civil encargado de planificación urbana.
100
101
102
103
104
105
Puestos
de
confianza
Otros
Nivel superior ejecutivo 0 2 0 2
Profesional 11 0 1 3 7 7 0 7
Técnico 5 0 4 0 1 4 0 4
Administrativo 4 1 0 4 1 0
De servicio 34 16 0 0 29 21 0
Total 54 17 0 9 33 29 0 13 0 0 0 13 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 67 Programa I: Dirección y Administración General22
Plazas en servicios especiales 17 Programa II: Servicios Comunitarios 33
Plazas en procesos sustantivos 71 Programa III: Inversiones 29
Plazas en procesos de apoyo 13 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 84 Total de plazas 84
Funcionario responsable:
Fecha:
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
CUADRO No. 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
PARA PRESUPUESTO 2019
III IVSueldos
para
cargos
fijos
Servicios
especiales
Difer
encia
II II III
Karol Vanessa Salas Zumbado
17/09/2018
IIIV
Nivel
Sueldos
para
cargos fijos
Servicios
especiales
Difer
encia
67
17
84
0102030405060708090
1 2 3
Plazas fijas y especiales
71
13
84
0102030405060708090
1 2 3
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
2233 29
0
84
0102030405060708090
1 3 5
Plazas según estructura programática
106
Puestos
de
confianza
Otros
Nivel superior ejecutivo 2 0 2 0
Profesional 9 0 7 1 1 0
Técnico 5 0 0 4 1 0
Administrativo 2 3 0 2 3 0
De servicio 5 1 0 0 2 4 0
Total 23 4 0 15 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 23 Programa I: Dirección y Administración General 15
Plazas en servicios especiales 4 Programa II: Servicios Comunitarios 6
Plazas en procesos sustantivos 27 Programa III: Inversiones 6
Plazas en procesos de apoyo 0 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 27 Total de plazas 27
Funcionario responsable:
Fecha:
II III IVServicios
especiales
Difer
enci
a
I
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Difer
encia
Sueldos para
cargos fijos
I II III IV
Nivel
15/07/2018
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
CUADRO No. 2
IRIS OCAMPOGUTIERREZ
3. Observaciones.
Sueldos para
cargos fijos
Servicios
especiales
23
4
27
05
1015202530
Plazas en sueldospara cargos fijos
Plazas en serviciosespeciales
Total de plazas
Plazas fijas y especiales
27
0
27
0
5
10
15
20
25
30
Plazas en procesossustantivos
Plazas en procesos deapoyo
Total de plazas
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
15
6 6
0
27
05
1015202530
Programa I:Dirección y
AdministraciónGeneral
Programa II:Servicios
Comunitarios
Programa III:Inversiones
Programa IV:Partidas
específicas
Total de plazas
Plazas según estructura programática
Tiene que ser "0"Tiene que ser "0"
107
a) SALARIO MAYOR PAGADO a) SALARIO MAYOR PAGADO
Adm. Tributaria: SEMESTRE I SEMESTRE II AUDITORIA INTERNA: SEMESTRE I SEMESTRE II
Base 898.800,00 898.800,00 Base 898.800,00 898.800,00
más más
Anualidades 76,00% 683.088,00 683.088,00 Anualidades 77,00% 692.076,00 692.076,00
Otros plus 584.220,00 584.220,00 Otros plus 584.220,00 584.220,00
Total 2.166.108,00 2.166.108,00 Total 2.175.096,00 2.175.096,00
más más
10% artículo 20 C.M. 216.610,80 216.610,80 10% artículo 20 C.M. 217.509,60 217.509,60
Total salario 2.382.800,00 2.382.800,00 Total salario 2.392.700,00 2.392.700,00
Prohibición 1.548.820,00 1.548.820,00 Prohibición 1.555.255,00 1.555.255,00
Total 3.931.620,00 3.931.620,00 Total 3.947.955,00 3.947.955,00
OBSERVACION: LAS ANUALIDADES DE LA SEÑORA OFELIA ZULAY OBSERVACION: LAS ANUALIDADES DEL SEÑOR ROGER GAMBOA FLORES
VASQUEZ MORERA CORRESPONDEN A UN 76% QUE SON 33 AÑOS CORRESPONDEN A UN 77% QUE SON 28 AÑOS DE SERVICIO, DE LOS CUALES
DE SERVICIO, DE LOS CUALES SIETE SON A UN 1% Y VEINTIDOS A UN 2% 21 AÑOS SON AL 2% Y 7 AÑOS AL 5%
Y CINCO AÑOS AL 5%.
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
Cálculo salario del Alcalde Municipal
AÑO 2019
2018 AÑO 2019
108
109
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
CUADRO No. 4
DETALLE DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA ENTIDAD OBJETIVO DEL
PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO
IFAM 5-REC-1259-0106 1.274.082,87 8.394.610,90 9.668.693,77 Compra de Recolector de Residuos 30.319.528,65
B.N.C.R. 001-0015-014-30793968 2.033.736,19 4.467.742,76 6.501.478,95 Construcción Salón Municipal 23.478.795,34
B.N.C.R. 001-0015-014-30793968 4.526.703,13 9.944.330,65 14.471.033,78 Construcción Parque Las Juntas 55.769.615,86
B.N.C.R. 25-3-30896054 4.669.064,01 2.070.450,28 6.739.514,29 Compra de Software ERP y equipo cómputo 7.138.358,32
B.N.C.R. Nº OPERACION 10.090.803,40 800.584,30 10.891.387,70
Construcción de centro acopio para materiales
valorizables 0,00
B.N.C.R. Nº OPERACION 13.728.077,70 7.768.075,72 21.496.153,42
Adquisición de equipo para proyecto
desposición de materiales valorizables 0,00
IFAM 5-A-1413-0716 76.241.909,45 0,00 76.241.909,45 Mejoras Infraestructura Acueducto Municipal 435.349.582,51
IFAM Nº OPERACION 189.394.305,43 359.112.759,08 548.507.064,51 Mejoras Red Vial Cantonal 0,00
TOTALES 301.958.682,18 392.558.553,69 694.517.235,87
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 301.958.682,18 392.558.553,69 694.517.235,87
DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por Robert Rivera Ramírez
Fecha: 18/09/2017
SERVICIO DE LA DEUDA ENTIDAD OBJETIVO DEL
PRESTATARIA Nº OPERACIÓN INTERESES (1)AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO SALDO
BANCO NACIONAL Nº 30540384 4.500.000,00 3.500.000,00 8.000.000,00 COMPRA DE TERRENO 36.779.662,78
BANCO POPULAR Nº025-017-550985-0 9.000.000,00 6.000.000,00 15.000.000,00 COMPRA DE VEHÍCULOS 101.235.883,30
Nº OPERACION 5.600.000,00 1.050.000,00 6.650.000,00 COMPRA DE SISTEMA CONTABLE
Nº OPERACION 31.000.000,00 3.000.000,00 34.000.000,00 Const. Centro de Formación Técnica
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
Nº OPERACION 0,00 0,00 0,00
TOTALES 50.100.000,00 13.550.000,00 63.650.000,00
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 50.100.000,00 13.550.000,00 63.650.000,00
DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por Iris OcampoGutierrez
Fecha: 15/07/2018
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADI
CUADRO No. 4
DETALLE DE LA DEUDA
110
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
CUADRO No. 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Código
de gasto
NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE
EGRESOS
Cédula Jurídica
(entidad privada)
FUNDAMENTO
LEGAL MONTO
FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.905.750,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO 1.905.750,00
6.04.01 Comité CEN CINAI DE COLORADO, ABANGARES 3007720402 #5420 952.875,00
6.04.01 Comité CEN CINAI DE SAN BUENAVENTURA 3007720405 #5420 952.875,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
TOTAL 1.905.750,00
Elaborado por Iris Ocampo Gutiérrez
Fecha: 15-07-2018
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
ANEXO 6Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.
BENEFICIARIO FUNDAMENTO LEGAL PARTIDA MONTO
CLINICA DE COLORADO Ley # 3859 INTERESES 4.500.000,00
CLINICA DE COLORADO Ley # 3859 AMORTIZACION 3.500.000,00
LUGARES PUBLICOS DE CAMUNIDAD Ley # 7749 cod. Municipal BIENES DURADEROS 5.000.000,00
ESCUELA COLORADO Ley 5420(I% IMP A EXPOR) BIENES DURADEROS 2.000.000,00
ESCUELA SAN BUENAVENTURA Ley 5420(I% IMP A EXPOR) BIENES DURADEROS 2.000.000,00
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). 17.000.000,00
Elaborado por: Iris Ocampo Gutierrez
Fecha: 21-07-2018
111
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 4.919.747.984,86
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 5.839.712.413,96
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO 19%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 28.512,00 28.512,00 76 142.560,00 10.834.560,00
5 14.256,00 14.256,00 76 71.280,00 5.417.280,00
4 14.256,00 14.256,00 76 57.024,00 4.333.824,00
4 7.128,00 7.128,00 76 28.512,00 2.166.912,00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00
TOTAL 299.376,00 22.752.576,00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por María Lucrecia Quirós Moraga
Fecha: 12-09-2018
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
PRESUPÚESTO ORDINARIO 2019
ANEXO 3
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 1.270.551.319,00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 1.147.289.539,18
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO -10%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 0,00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
5 20.886,00 20.886,00 76 661.390,00 7.936.680,00
5 10.443,00 10.443,00 76 330.695,00 3.968.340,00
0 0,00 0,00 76 0,00 0,00
0 0,00 0,00 76 0,00 0,00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00
TOTAL 992.085,00 11.905.020,00
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Elaborado por: Iris Ocampo Gutiérrez
Fecha: 12/09/201321/07/2018
CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO DE COLORADO
ANEXO 3
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
112
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
2019
El empoderamiento de los distintos actores
locales de un cantón democrático,
participativo y
autogestionario, que administran de una
manera eficiente y eficaz recursos de que
disponen, con el
fin de potencializar los recursos y
capacidades con que cuenta la comunidad
para por sí misma y en
permanente coordinación con las
instituciones públicas y privadas,
propiciando condiciones que
permiten el desarrollo integral.
Abangares es un cantón en marcha hacia
el desarrollo, redefiniéndose a sí mismo
mediante el trabajo conjunto, organizado y
coordinado, logrando un constante
mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes.
Aspiramos a vivir en un Cantón moderno,
en el que todas y todos sus habitantes
tengan cubiertas sus necesidades
básicas y se aseguren las opciones de
presente y futuro para nuestros hijos e
hijas. Un cantón en el que todos y
todas nos sentimos seguros y seguras y
contribuyamos a construir una cultura de
responsabilidad, productividad,
solidaridad, tolerancia, humanismo y
respeto a las leyes. Deseamos vivir en un
cantón siempre limpio y verde ,
respetuoso del ambiente , abierto y
diversificado, líder en la zona, con una
buena imagen, que ofrece servicios de
calidad y sus habitantes. En resumen
queremos un cantón del que todos y todas
podamos sentirnos orgullosos y en
el cual podamos ser parte activa en su
desarrollo.
1 Capacitación y asistencia técnica para el
cambio en el cantón
2 Modernización para un mejoramiento de los
servicios municipales
3 La planificación democrática como una
nueva relación entre la municipalidad y la
ciudadanía
4 Planes operativos y presupuestos
municipales participativos
5 El concejo cantonal de coordinación
interinstitucional como estrategia de
concertación de los proyectos del plan
estratégico y de articulación de la política
pública local
6 Mejoramiento tributario y financiero para
más inversión en obras y proyectos
comunales
7 Ordenamiento territorial como un
instrumento del desarrollo local participativo
8 Fortalecimiento de la relación de los
concejos de distrito con las asociaciones
de desarrollo y otros grupos organizados
9 Desarrollo ambiental sostenible
10 Desarrollo social
11 Infraestructura básica, equipamiento y
servicios
12 Desarrollo económico local
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
3.2 Visión:
3.3 Políticas institucionales:
4. Plan de Desarrollo Municipal.
MARCO GENERAL
3. Marco filosófico institucional.
1. Nombre de la institución.
3.1 Misión:
2. Año del POA.
(Aspectos estratégicos generales)
describa las funciones generales institucionales
más importantes o sustantivas.
NO ELIMINAR NINGUNA
DE ESTAS FILAS PORQUE ESTÁN VINCULADAS A
LAS MATRICES
PROGRAMÁTICAS.
(Podrían ocualtarlas para
efectos de impresión, pero NO
ELIMINAR)XS
113
Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Modernización de la gestión municipal 1.1. Fortalecimiento de la autonomía de la
municipalidad dotándola de capacidades técnicas,
administrativas y financieras, profundizar la
descentralización y la democracia participativa.
1.2. Establecimiento de sistemas de planificación
local que ordene el desarrollo humano en el
territorio y faciliten la coordinación de los
esfuerzos de inversión social (Con recursos de las
instituciones nacionales, sector privado y de
cooperación externa) para satisfacer las
demandas y necesidads de la población.
2 Desarrollo Económico Local 2.1. Fortalecimiento de la economía local
facilitando el desarrollo de actividades
tradicionales como la artesanía, la agricultura, la
ganadería y la pesca y el impulso de actividades
productivas no tradicionales como la avicultura, la
apicultura, la piscicultura y la industria.
2.2. Facilitar atracción de capitales para proyectos
de inversión que ayuden a proveer fuentes de
empleo, desarrollo de infraestructura y servicios en
el cantón.
2.3. Fomentar la micro, pequeña y mediana
empresa.
3 Medio Ambiente 3.1. Protección del medio ambiente.
3.2. Capacitación en gestión ambiental, manejo
integral de residuos propiciando proyectos de
reciclaje, reutilización y conservación ambiental.
3.3. Participación en proyecto de mancomunidad
regional de disposición final de residuos.
3.4. Aplicación de la Ley Integral de Residuos.
4 Política Social Local 4.1. Fortalecimiento de las tradiciones y valores
preservando su identidad cultural.
4.2. Impulso de una política social y local que
genere mejoras en los servicios de salud,
seguridad ciudadana, lucha contra la drogadicción
y la violencia intrafamiliar, recreación, vivienda,
cultura y educación, saneamiento y reducción del
desempleo, que conduzcan al fortalecimiento de la
familia y la comunidad.
5 Equipamiento, Infraestructura y Servicios 5.1. Formulación y aprobación del plan vial
quinquenal.
5.2. Plan de mejoramiento de obras y servicios.
6 Ordenamiento territorial 6.1. Continuación con la formulación y aprobación
del plan regulador. 6.1. Impulso de acciones de
desarrollo en la zona marítimo terrestre.
7 No aplica
8 No aplica
9 No aplica
10 No aplica
11 No aplica
12 No aplica
13 No aplica
14 No aplica
15 No aplica
16 No aplica
17 No aplica
18 No aplica
19 No aplica
20 No aplica
21 No aplica
22 PRUEBA
Elaborado por:
Fecha:
Andri Martínez Matarrita
29/08/2018
5. Observaciones.
114
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %
AREA ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Modernización de la
gestión municipal
Velar por los intereses de la
población del cantón de
Abangares Operativo 1
Dictar las normas para ejercer las
funciones normativas y fiscalizadoras
enfocadas al desarrollo integral y
sostenible del cantón
Normas y
disposiciones
aprobadas por
acuerdo del Concejo
Municipal
37 50% 37 50% 1,0 Concejo Municipal Administración
General
11.376.288,00 11.376.288,00
Modernización de la
gestión municipal
Garantizar un eficiente y
oportuno soporte al Concejo
Municipal para el desarrollo
óptimo de sus funciones
Operativo 2
Transcribir actas y acuerdos así como dar
seguimiento a los acuerdos tomados por
el Concejo Municipal
Documentos
transcritos
340 57% 260 43% 1,0 Secretario Concejo
Municipal
Administración
General
5.447.352,00 5.447.352,00
Modernización de la
gestión municipal
Administrar los intereses de los
munícipes del cantón conforme
a las funciones establecidas en
el artículo 17 del Código
Municipal
Operativo 3
Atender las gestiones que se presenten
ante la Alcaldía
Gestiones atendidas 450 50% 450 50% 1,0 Alcaldesa Vicealcalde Administración
General
21.467.985,00 21.467.985,00
Modernización de la
gestión municipal
Vigilar el desarrollo correcto de
la política adoptada por la
Municipalidad, el logro de los
fines propuestos en el programa
de gobierno y los planes
estratégicos municipales
Operativo 4
Implementar y ejecutar los programas,
proyectos y actividades propuestos y que
éstos estén vinculados y guarden
coherencia con las políticas y fines
planteados en los planes municipales
Informes presentados 25 50% 25 50% 1,0 Alcaldesa Vicealcalde Administración
General
21.467.985,00 21.467.985,00
Modernización de la
gestión municipal
Garantizar un eficiente y
oportuno soporte a la Alcaldía
para el desarrollo óptimo de sus
funcionesOperativo 5
Brindar un servicio oportuno a los
usuarios internos y externos de la
Municipalidad, para que la información
brindada sea asertiva y la recepeción de
sus solicitudes sea atendida
adecuadamente
Trámites atendidos 450 50% 450 50% 1,0 Secretaria Alcaldía Administración
General
3.665.690,00 3.665.690,00
Modernización de la
gestión municipal
Dar acompañamiento en las
actividades que se originan en el
proceso llevado a cabo en el
área de planificación institucionalMejora 6
Dar acompañamiento a los funcionarios
municipales con el fin de que conozcan y
apliquen los instrumentos interno y
externos para el proceso de planificación
Instrumentos
aplicados
5 50% 5 50% 1,0 Secretaria Alcaldía Administración
General
3.665.690,00 3.665.690,00
Modernización de la
gestión municipal
Prácticar auditorías o estudios
especiales de auditoría en
cualquier dependencia de la
Institución, con base al Plan de
Trabajo Anual de la Unidad y en
atención de la denuncias
presentadas por los
administrados.
Operativo 7
Cumplir con el 100% de los cometidos
definidos en el Plan Anual de Auditoría
Interna para el año 2019
Acciones realizadas 50 50% 50 50% 1,0 Auditor Interno Auditoría
Interna
19.085.858,65 19.085.858,65
Modernización de la
gestión municipal
Prestar asesoría jurídica
eficiente, eficaz y oportuna a las
diferentes dependencias de la
Administración Municipal, dentro
de un marco de defensa de los
intereses del
Operativo 8
Elaborar informes y criterios legales
resolviendo consultas realizadas por las
diferentes dependencias municipales, y la
Alcaldía
Informes legales
presentados
25 50% 25 50% 1,0 Asesora Legal de Planta Administración
General
4.413.301,37 4.413.301,40
Modernización de la
gestión municipal
Mejorar, actualizar, adaptar y
difundir los marcos normativos
institucionales y reglamentos
vigentes municipales, y hacerlos
publicosOperativo 9
Comunicar a las áreas de la Municipalidad
las normas legales a las que deben de
ajustarse los reglamentos internos, en
donde se comuniquen las mismas y se
indiquen cuáles son las necesidades
primordiales de cada departamento para
su buen funcionamiento
Notificaciones
entregadas
30 50% 30 50% 1,0 Asesora Legal de Planta Administración
General
4.413.301,40 4.413.301,40
Modernización de la
gestión municipal
Defender legal, jurídica y
administrativamente los
intereses y derechos de la
institución, frente a las
demandas judiciales, procesos
contenciosos, de arbitraje y
conciliatorios, así como
coordinar con los abogados
externos contratados para que
lleven casos específicos
Operativo 10
Dar seguimiento a los procesos judiciales
y administrativos en los que esté inmersa
la Municipalidad
Casos judiciales y
administrativos
atendidos
10 50% 10 50% 1,0 Asesora Legal de Planta Administración
General
4.413.301,40 4.413.301,40
Modernización de la
gestión municipal
Realizar las ejecuciones
solicitadas del presupuesto
municipal de una manera
eficiente y eficaz llevando el
adecuado control de los
ingresos y egresos
Operativo 11
Registrar de manera oportuna los
ingresos y egresos que se dan en las
diferentes cuentas municipales
Ingresos y egresos
registrados
125 50% 126 50% 1,0 Tesorera Administración
General
3.419.097,50 3.419.097,50
Modernización de la
gestión municipal Operativo 12
Atender las solicitudes e inquietudes
realizadas por parte de los contribuyentes
o proveedores
Gestiones atendidas 50 50% 50 50% 1,0 Tesorera Administración
General
3.419.097,50 3.419.097,50
I sem
estre
II s
em
estre
% de la
meta a
alcanzar
I SEMESTRE II SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA METAFUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRA
MA
PROYECT
O
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
METAINDICADOR
2019
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA
HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial
valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O
BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
115
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %
AREA ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Modernización de la
gestión municipal Operativo 13Entregar informes de gestión de labores
de tesorería
informes entregados 1 50% 1 50% 1,0 Tesorera Administración
General
3.419.097,50 3.419.097,50
Modernización de la
gestión municipal
Ejecutar de una manera
eficiente y eficaz el presupuesto
municipal tomando en cuenta los
distintos programas, para
mantener la liquidez necesaria a
través de un equilibrio entre los
ingresos y egresos
Operativo 14
Al finalizar el año 2019 haber cumplido
con todos los pagos de servicios básicos,
materiales, ASEMABA, Salario Escolar,
Decimo Tercer mes, la cancelación de los
seguros, pago de cuotas de prestamos
del banco nacional, las compras
necesarias para el buen desempeño de
los colaboradores institucionales y realizar
las transferencias de ley-
Presupuesto
ejecutado/presupuesto
asignado
50 50% 50 50% 1,0 Proveeduría, Tesorería,
Contador, Auxiliar
Contabilidad y encargada
de presupuesto
Administración
General
159.614.285,45 159.614.285,45
Modernización de la
gestión municipal
Operativo 15
Finalizar al año 2019 con todos los
ingresos y egresos que se dieron en las
diferentes cuentas municipales
registrados de manera correcta
Conciliaciones
bancarias y
conciliaciones entre
contabilidad,
presupuesto y
tesorería
12 50% 12 50% 1,0 Contador y Auxiliar
Contabilidad y encargada
de presupuesto
Administración
General
6.882.487,00 6.882.487,00
Modernización de la
gestión municipal
Operativo 16
Tramitar los procesos correspondientes al
departamento de contabilidad y
presupuesto que sean enviados por los
diferentes departamentos de la
Municipalidad
Presupuestos y
modificaciones
presupuestarias
enviadas a C.G.R. y
aprobados
8 50% 8 50% 1,0 Contador y Auxiliar
Contabilidad
Administración
General
2.984.886,00 2.984.886,00
Modernización de la
gestión municipal
Registrar, ordenar, controlar,
evaluar y emitir información
contable (EEFF) con base en las
Normas Internacionales de
Contabilidad para el Sector
Público
Operativo 17
Al 31 de diciembre 2019 haber realizado el
100% de las transacciones necesarias
para emitir información contable definida
por Contabilidad Nacional
Emisión de EEFF
según requerimientos
de Contabilidad
Nacional (NICSP)
6 50% 6 50% 1,0 Contador y Auxiliar
Contabilidad
Administración
General
2.984.886,00 2.984.886,00
Modernización de la
gestión municipal
Implementar las Normas
Internacionales de Contabilidad
para el Sector Público Operativo 18
Al 31 de diciembre 2019 tener el
panorama claro y definido para ir
cumpliendo con los transitorios de las
NICSP cuyo plazo máximo es el año 2022
Planes de Acción para
el cumplimiento de los
transitorios
1 50% 1 50% 1,0 Contador y Auxiliar
Contabilidad
Administración
General
2.984.886,00 2.984.886,00
Modernización de la
gestión municipal
Registrar de forma sistemática
todas las transacciones que
afecten la situación económica-
financiera de la institución, para
proveer información útil,
adecuada, oportuna, confiable,
de fácil análisis e interpretación
que sirva de apoyo para la toma
de decisiones del jerarca y
titulares subordinados, siempre
apegándose a las disposiciones
legales y que permitan el control
interno
Operativo 19
Que al 31 de diciembre 2019 se hayan
entregado cuatro informes trimestrales,
una liquidación presupuestaria, un
presupuesto ordinario y dos prespuestos
extraordinarios.
Informes, liquidación y
presupuestos
presentados
4 50% 4 50% 1,0 Contador, Auxiliar
Contabilidad y encargada
de presupuesto
Registro de
deuda, fondos
y aportes
6.882.487,00 6.882.487,00
Modernización de la
gestión municipalOperativo 20
Cancelar la deuda al Señor Luis Diego
Román, según resolución del expediente
N° 14-300144-0927-LA
Deuda cancelada 100 100% 0 0% 1,0 Contador, Auxiliar
Contabilidad y encargada
de presupuesto
Registro de
deuda, fondos
y aportes
11.372.732,30 -
Modernización de la
gestión municipal
Controlar y fiscalizar las
patentes y actividades
comerciales en el cantónOperativo 21
Mantener actualizado el registro de los
patentados
Registro de
patentados
actulizados
60 11% 500 89% 1,0 Encargado Patentes y
Cooordinador
Administración Tributaria
Administración
General
5.599.488,00 5.599.488,00
Modernización de la
gestión municipal
Mantener actualizada la base de
datos de los contribuyentes del
catastro Municipal Operativo 22
Registrar en sistema las actualizaciones
de los contribuyentes obtenidas por
censos ,inspecciones u otros medios de
vereficacion
Actualizaciones
incluidas
735 42% 1000 58% 1,0 Encargada Catastro,
Inspector General,
Topógrafo Coordinador
Administración Tributaria
Administración
General
13.777.800,00 13.777.800,00
Modernización de la
gestión municipal
Disminuir el pendiente de cobro
por tributos municipales en un
40%Operativo 23
Generar estrategias efectivas que
permitan la disminución de la morosidad
40% de disminución
en morosidad
20 50% 20 50% 1,0 Encargado Cobros y
Coordinador
Administración Tributaria
Administración
General
5.033.287,50 5.033.287,50
Modernización de la
gestión municipal
Impulsar la actualización del
valor fincas por medio de las
declaraciones de Bienes
Inmuebles de artículo 16 de la
Ley 7509Operativo 24
Promover a que los contribuyentes
realicen las declaraciones de Bienes
Inmuebles por medio de visitas a campo
con personal de apoyo, divulgación por
diferentes medios masivos y trabajo de
oficina (Perifones, Redes Sociales,
Periódicos, Radios, llamadas telefónicas
etc.)
Recibir
aproximadamente 800
declaraciones para el
año 2019
500 63% 300 38% 1,0 Encargado Bienes
Inmuebles y Coordinador
de Administración
Tributaria
Administración
General
11.186.515,00 11.186.515,00
Modernización de la
gestión municipal
Integrar y coordinar los servicios
informaticos de los diferentes
procesos institucionales Operativo 25
Desarrollar procesos de mantenimiento
de equipos para garantizar de manera
efectiva la continuidad de las operaciones
de la Municipalidad
Informes presentados 2 50% 2 50% 1,0 Informático Administración
General
8.996.861,95 8.996.861,95
Modernización de la
gestión municipal
Adquisición de sistema ERP
integral y sus requerimientos de
hardware para uso de la
estructura municipalOperativo 26
Dar continuidad a la implementacion del
sistema ERP integral y sus
requerimientos de hardware para uso de
la estructura Municipal
Sistema ERP, en
proceso de
implementación.
1 50% 1 50% 1,0 Informático Administración
General
41.250.000,00 41.250.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Diseñar, desarrollar y actualizar
reglamentos del uso en el
departamento del uso en el
departamento de Recursos
Humanos
Operativo 27
Formular reglamentos de uso en el
departamnto de Recursos Humanos
dirigidos al mejor desempeño, uniformidad
y control del departamento en sí
Borradores de
reglamentos
entregados
1 50% 1 50% 1,0 Encargada de Recursos
Humanos
Administración
General
2.202.060,00 2.202.060,00
Modernización de la
gestión municipal
Optimizar el Proceso de
Fortalecimiento de
Competencias con el fin de
contar con un capital humano
competente, idóneo, para dar
respuesta a los requerimientos
de la institución
Operativo 28
Crear propuesta de Plan Institucional de
Capacitación, el cual recoge las
necesidades de capacitación planteadas
por los funcionarios y jefes de
departamentos
Propuesta de plan de
capacitación
institucional
presentado
0 0% 1 100% 1,0 Encargada de Recursos
Humanos
Administración
General
2.202.060,00 2.202.060,00
Modernización de la
gestión municipal
Asegurar que la municipalidad
de forma ininterrumpida brinde
todos los servicios públicos
necesarios
Operativo 29
Realizar la planificación de periodos de
vacaciones y las suplencias requeridas
Acciones realizadas 50 50% 50 50% 1,0 Encargada de Recursos
Humanos
Administración
General
2.202.060,00 2.202.060,00
Modernización de la
gestión municipal
Garantizar la dotación y
administración eficiente de los
recursos materiales y ofrecer los
servicios de soporte
administrativo requeridos por la
institución para su
Operativo 30
Disponer en el transcurso del año 2015 de
los recursos materiales requeridos para
prestar los servicios municipales y
ejecutar los proyectos municipales
Informes presentados 2 50% 2 50% 1,0 Proveedor Administración
General
5.502.551,15 5.502.551,17
Modernización de la
gestión municipal
Mediante los procesos de
contratación que realice la
Proveeduría institucional los
programas presupuestarios
puedan obtener los bienes y
servicios
Operativo 31
Cumplir con el 100% de las solicitudes
realizadas por los programas
Informes presentados 2 50% 2 50% 1,0 Proveedor Administración
General
5.502.551,17 5.502.551,17
Modernización de la
gestión municipal
Mantener un control sobre el
inventario de materiales y equipo
en la bodegaOperativo 32
Al 31 de diciembre haber realizado 12
arqueos sobre bienes que se encuentran
en la bodega
Arqueos realizados 6 50% 6 50% 1,0 Proveedor Administración
General
5.502.551,17 5.502.551,17
I sem
estr
e
II s
em
estr
e
% de la
meta a
alcanzar
I SEMESTRE II SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA METAFUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRA
MA
PROYECT
O
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
METAINDICADOR
2019
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA
HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial
valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O
BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
116
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %
AREA ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Modernización de la
gestión municipal
Contar con las herramientas
para el manejo de la
transparencia en la Gestión
Municipal asi como el debido
contro interno de la institución
Operativo 33
Mediante la actualizacion de la pagina wed
y proponiendo un reglamento de control
interno.
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Intendencia Municipal Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal
Contar con las politicas claras
para supervision de la prestación
de los servicios municipales.
Operativo 34
Emitiendo directricres que permitan a la
administración tener un mejor control
interno en la prestación del servicio
Lo ejecutado entre lo
programado
1 50% 1 50% 1,0 Intendencia Municipal Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal
Cumplir con las obligaciones
patronales de ley.
Operativo 35
pagando oportunamente salarios de ley
según la escala salarial y ajustes
salariales de ley a los empleados
municipales; con sus respectivas cargas
sociales yseguros obligatorios.
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Indendencia, tasoreria y
contabilidad
Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal
Dictaminar acuerdos y
normativa distrital, para mejorar
de manera integral, economica,
productivo y sostenible del
distrito
Operativo 36
Asistir a sesones ordinarias y
extraordinarias.
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Concejo Municipal Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal
Mantener actualizada la base de
datos de los contribuyentes. Operativo 37
Dar continuidad a la actualización de la
base de datosde los contribuyentes para
tener una información actualizada.
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Hacienda tributaria Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal
Suministrarle a la administración
tributaria las herramientas para
mejorar la gestión Operativo 38
Contratar personal de apyo para cntinuar
con la atualización de valores mediante
proceso de declaraciones de bienes
inmbuebles.
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Hacienda tributaria Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal Operativo 39
Notificar un 80% a los contribuyentes en
estado de morosidad.
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Hacienda tributaria Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal Operativo 40
Coordinar con la asesoria legal l procesos
judiciales para una pronta recupecion de
los tributos.
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Hacienda tributaria Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal Operativo 41
Capacitar al personar de area para
fortalececer las habildiades del recurso
humano
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Hacienda tributaria Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal Operativo 42
Emitir informes de la gestion realizada
durante el 2019 de las todas unidades a
cargo de la admiitracion tributaria.
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Hacienda tributaria Administración
General
14.625.809,99 14.625.809,99
Modernización de la
gestión municipal
Atender los pagos oportunos de
los servicios básicos del
Concejo Municipal de Colorado.Operativo 43
pagar oprtunamente los servicios de
agua, energia electrica,
telecomunicaciones, correo.
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Intendencia / Contabilidad Administración
General
9.050.000,00 9.050.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Atender el pago de servios
comerciales y financierosOperativo 44
Poder pagar servicios de informacion,
publicidad, comisiones y gastos por
servicios financieros de comisiones
bancarias.
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Intendencia / Contabilidad Administración
General
1.700.000,00 1.700.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Formular un programa de
capacitación para el
fortaleimiento de las acciones
municipales con relacion a las
normativas vigentes en ambito
municipal
Operativo 45
Suministrar viaticos y transporte para los
empleados municipales, regidores y
comisiones de trabajo asi como el pago
servicios de capacitaciones
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Intendencia / Contabilidad Administración
General
1.100.000,00 1.100.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Contar con asesoria legal para
asesorar a la administración y el
Concejo Municipal. Operativo 46
Contratar un abogado por servicios
profesionales asi como otros servicios
que requiera la intendencia y el personal
municipal
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Intendencia / Contabilidad Administración
General
5.600.000,00 5.600.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Cumplir con las obligaciones de
reaseguro de los vehiculos
municipalesOperativo 47
Realizar los pagos de seguro de riesgo
laboral y otros seguros para la flotilla
vehicular
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Intendencia Municipal Administración
General
3.000.000,00 3.000.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Tener los vehiculos y equipos
Municipales en funcionamiento
todo el añosOperativo 48
Contratar mantenimientos preventivos y
correctivos de los equipos
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Intendencia Municipal Administración
General
2.570.223,93 2.570.223,93
Modernización de la
gestión municipal
Suministrar al personal de utiles,
materiales y suministros
diversos para el buena
prestación del servicio municipal
Operativo 49
Compra de materiales y suniminstros Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Intendencia Municipal Administración
General
3.541.300,33 3.541.300,31
Modernización de la
gestión municipal
Realizar los pagos de deuda
correspondientes de intereses y
su debida amortizaciones Operativo 50
Realizar los pagos de interese y
amortizaciones por concepto de
prestamos para compra de sistema de
información
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Intendencia Municipal Administración
General
3.325.000,00 3.325.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Reservar recursos en caso de
contingencia de litigios Operativo 51contar con recursos para hacer frente a
demada laboral
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Intendencia Municipal Administración
General
2.000.000,00 2.000.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Donar al departamento de
auditoria de remuneración
basicas, servicios y materies
para el funcionamiento de la
gestion.
Operativo 52
Realizar pagos oportunos de las
remuneracion de ley
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Intendencia / Contabilidad Auditoría
Interna
3.052.964,26 3.052.964,26
Modernización de la
gestión municipal 53Suministrar asesoria externa de acuerdo
a lo programado por dicha unidad
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Intendencia y Auditoria Auditoría
Interna
3.052.964,26 3.052.964,26
Modernización de la
gestión municipal 54Suministrar viaticos y transporte para
gestines del departamento
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Intendencia y Auditoria Auditoría
Interna
3.052.964,26 3.052.964,26
Modernización de la
gestión municipal 55
Realizar los pagos de seguros y
capacitación según lo programado por el
area.
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Intendencia y Auditoria Auditoría
Interna
3.052.964,26 3.052.964,26
Modernización de la
gestión municipal 56Suministrar el material necesario para el
desarrollo de las actividades
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Intendencia y Auditoria Auditoría
Interna
3.052.964,26 3.052.964,26
Modernización de la
gestión municipal
Realizar las transferencias de
ley a las instituciones
beneficiadas según el calendario
programado
57
Hacer transferencias de ley de forma
oportuna.
Lo ejecutado entre lo
programado
50 50% 50 50% 1,0 Contabiliadad y tesoreria Administración
General
23.862.462,00 23.862.462,00
SUBTOTALES 28,2 28,8 57,0 629.610.388,47 618.237.656,20
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50% 100%
2% Metas de Objetivos de Mejora 50% 50% 100%
98% Metas de Objetivos Operativos 49% 51% 100%
57 Metas formuladas para el programa
I sem
estr
e
II s
em
estr
e
% de la
meta a
alcanzar
I SEMESTRE II SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA METAFUNCIONARIO
RESPONSABLEACTIVIDAD
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRA
MA
PROYECT
O
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
METAINDICADOR
2019
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA
HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial
valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O
BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
117
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %División de
servicios
AREA ESTRATÉGICA
Código No. Descripción
09 - 31
Medio Ambiente Cumplimiento del art.
13 del decreto No
36499.
Operativo 1 Seguimiento el Plan
de Gestión
Ambiental
Informes
presentados
1 50% 1 50% 100% Anabelle
Matarrita Ulloa
25 Protección
del medio
ambiente
Otros 814.679,86 814.679,84
Medio Ambiente Desarrollar
programas de calidad
de vida.
Mejora 2 Desarrollo del
Programa de BAE
modalidad
Comunidad
Informes
presentados
1 50% 1 50% 100% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Mejora 3 Colaborar en los
Centros Educativos
que trabajan
inscritos en el
Programa de BAE
modalidad Centros
Educativos
5 centros
educativos
atendidos por
semestre
5 50% 5 50% 100% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Mejora 4 Desarrollo del
Programa Sello de
Calidad de Agua
para el acueducto
municipal
Informes
presentados
0 0% 1 100% 100% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Cumplir con la Ley
8839 de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos
Operativo 5 Implementar el Plan
de Gestión Integral
de residuos Sólidos
del cantón de
Abangares
1 capacitaciones
por mes en GIRS
6 50% 6 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Operativo 6 Ampliar rutas de
recolección de
residuos separados
(valrizables y
tradicionales)
Informes
presentados
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
02
Recolección
de basura
20.442.608,00 20.442.608,00
Medio Ambiente Operativo 7 Entregar los
residuos separados
en los centros
respectivos; al
centro de
recuperación de
valorizables y al
relleno sanitario
autorizado para el
año 2019.
Informes
presentados.
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
02
Recolección
de basura
20.442.608,00 20.442.608,00
Medio Ambiente Operativo 8 Llevar la estadística
de los volúmenes de
los residuos de
acuerdo al
tratamiento
respectivo
Informes
presentados
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
02
Recolección
de basura
20.442.608,00 20.442.608,00
Medio Ambiente Operativo 9 Realizar los trámites
respectivos para la
construcción del
centro de
recuperación de
residuos del cantón
Presentación del
Ministerio de Salud.
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
SERVICIOS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
I S
em
estr
e
II S
em
estr
e
% de la
meta a
alcanzar
I SEMESTRE II SEMESTRE
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRAMA PROYECTO
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA
A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
118
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
SERVICIOS
I SEMESTRE
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARI
O
RESPONSABL
E
II S
em
estr
e
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
estr
e
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
II SEMESTRE
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA
A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
Medio Ambiente Operativo 10 Realizar los trámites
respectivos para la
adquisión de
unidades de
recolección idoneas
para el servicio.
Presentación del
Ministerio de Salud.
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Operativo 11 Ampliar el servicio
de aseo de vías en
las comunidades
que cuentan con
cordon y caño, con
una frecuencia de
dos veces por
semana en cada
sector definido
Informes
presentados
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios
01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
37.426.400,00 37.426.400,00
Medio Ambiente Brindar los sevicios
municipales para
mejorar la calidad de
vida.
Operativo 12 Limpiar 5.000
metros cuadrados
de sitios públicos
(Parques y zonas
verdes) durante el
año con una
frecuencia de dos
veces por semana
Informes
presentados
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios
05 Parques y
obras de
ornato
13.362.794,93 13.362.794,93
Medio Ambiente Mejora 13 Colaborar con la
limpieza de zonas
verdes de centros
educativos
cercanos
Informe
presentado.
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios
02
Recolección
de basura
20.442.608,00 20.442.608,00
Medio Ambiente Mejora 14 Instalar separadores
de residuos sólidos
en los espacios
municipales y casco
urbano
Se colocan 15
estaciones de
separadores para
residuos sólidos de
acuerdo a la Ley
8839
5 50% 5 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
02
Recolección
de basura
20.442.608,00 20.442.608,00
Medio Ambiente Operativo 15 Brindar
Mantenimiento de
aceras y zona verde
del cementerio de
forma diaria
Informe del
responsable del
cementerio
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios
04
Cementerios
2.639.733,35 2.639.733,33
Medio Ambiente Mejora 16 Proyecto de
ampliacion del
terreno del
cementerio.
Solicitud de
Proyecto a la
Alcaldia
1 100% 0 0% 100% Encargado de
Obras y
Servicios
04
Cementerios
2.639.733,33 2.639.733,33
Medio Ambiente Mejora 17 Adaptar la
infraestructura para
mejoramiento de la
seguridad y
accesibilidad de los
usuarios,
cumpimiento de la
ley 7600
Informe de obras
de infraestructura
realizada por
seguridad y
accesibilidad
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios
04
Cementerios
2.639.733,33 2.639.733,33
119
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
SERVICIOS
I SEMESTRE
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARI
O
RESPONSABL
E
II S
em
estr
e
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
estr
e
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
II SEMESTRE
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA
A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
Medio Ambiente Operativo 10 Realizar los trámites
respectivos para la
adquisión de
unidades de
recolección idoneas
para el servicio.
Presentación del
Ministerio de Salud.
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Operativo 11 Ampliar el servicio
de aseo de vías en
las comunidades
que cuentan con
cordon y caño, con
una frecuencia de
dos veces por
semana en cada
sector definido
Informes
presentados
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios
01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
37.426.400,00 37.426.400,00
Medio Ambiente Brindar los sevicios
municipales para
mejorar la calidad de
vida.
Operativo 12 Limpiar 5.000
metros cuadrados
de sitios públicos
(Parques y zonas
verdes) durante el
año con una
frecuencia de dos
veces por semana
Informes
presentados
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios
05 Parques y
obras de
ornato
13.362.794,93 13.362.794,93
Medio Ambiente Mejora 13 Colaborar con la
limpieza de zonas
verdes de centros
educativos
cercanos
Informe
presentado.
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios
02
Recolección
de basura
20.442.608,00 20.442.608,00
Medio Ambiente Mejora 14 Instalar separadores
de residuos sólidos
en los espacios
municipales y casco
urbano
Se colocan 15
estaciones de
separadores para
residuos sólidos de
acuerdo a la Ley
8839
5 50% 5 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
02
Recolección
de basura
20.442.608,00 20.442.608,00
Medio Ambiente Operativo 15 Brindar
Mantenimiento de
aceras y zona verde
del cementerio de
forma diaria
Informe del
responsable del
cementerio
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios
04
Cementerios
2.639.733,35 2.639.733,33
Medio Ambiente Mejora 16 Proyecto de
ampliacion del
terreno del
cementerio.
Solicitud de
Proyecto a la
Alcaldia
1 100% 0 0% 100% Encargado de
Obras y
Servicios
04
Cementerios
2.639.733,33 2.639.733,33
Medio Ambiente Mejora 17 Adaptar la
infraestructura para
mejoramiento de la
seguridad y
accesibilidad de los
usuarios,
cumpimiento de la
ley 7600
Informe de obras
de infraestructura
realizada por
seguridad y
accesibilidad
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios
04
Cementerios
2.639.733,33 2.639.733,33
Medio Ambiente Operativo 18 Reubicación y
reapertura del
servico de Biblioteca
Informe por parte
del responsable de
la reubicación y
mejoras
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios
09 Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.985,99 1.219.986,02
Medio Ambiente Mejora 19 Mejoras a la
infraestructura del
Ecomuseo Mejoras
a la infraestructura
del Ecomuseo
Mejoras a la
infraestructura del
Ecomuseo
Remodelación de
senderos.
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
09 Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.986,02 1.219.986,02
120
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
SERVICIOS
I SEMESTRE
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARI
O
RESPONSABL
E
II S
em
estr
e
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
estr
e
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
II SEMESTRE
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA
A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
Medio Ambiente Mejora 20 Promover la
Instalación de otros
atractivos acordes
al Ecomuseo
Colocación de una
rastra de exhibición
0 0% 1 100% 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
09 Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.986,02 1.219.986,02
Medio Ambiente Mejora 21 Adquirir equipos de
trabajo para las
labores de limpieza
de vías y controles
de volumen de
residuos
municipales.
compra de 6 juegos
de limpieza de vías
y dos romanas de
cien kilos.
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios.
09 Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.986,02 1.219.986,02
Medio Ambiente Firma de convenio
con la Universidad
Nacional
Mejora 22 Fortalecimiento de
la Asociación Junta
Administrativa del
Ecomuseo.
Una estructura
administradora
independiente del
ECOMUESO
MINERO
1 100% 0 0% 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
09 Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.986,02 1.219.986,02
Medio Ambiente Mejora 23 Diseño y desarrollo
de la ruta del Oro.
Propuesta turistica
en el cantón de
Abangares
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
09 Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.986,02 1.219.986,02
Medio Ambiente Mejora 24 Conformar un tour
operador local.
Un tour operador
trabajando
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
09 Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.986,02 1.219.986,02
Medio Ambiente Mejora 25 Establecer alianzas
para realizar
inventarios de flora y
fauna en el
Ecomuseo.
Inventarios
realizados.
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios y
Gestor
Ambiental
09 Educativos,
culturales y
deportivos
1.219.986,02 1.219.986,02
Medio Ambiente Operativo 26 Brindar
mantenimiento y
mejoras al área de
la terminal de
autobuses
Informe del
responsable
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios
11
Estacionamien
tos y
terminales
235.450,00 235.450,00
Medio Ambiente Operativo 27 Brindar
mantenimiento y
mejoras al área de
Mercado
Informe del
responsable
1 50% 1 50% 100% Encargado de
Obras y
Servicios
07 Mercados,
plazas y ferias
8.200.650,00 8.200.650,00
Medio Ambiente Fortalecer la
protección ambiental
Mejora 28 Colaborar con el
Concejo Local del
Corredor Bilógico
Paso del Mono
Aullador con la
ejecución del Plan
Estratégico
Participar en las
reuniones de
coordinación del
Concejo Local del
Corredor
5 50% 5 50% 100% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
Otros 814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Mejora 29 Seguimiento al
proceso de
legalización de la
actividad minera, al
proyecto de
Abangares Cantón
Joyero
Informes
presentados
1 50% 1 50% 100% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Impartir Educacion
Ambiental a la
Poblacion.
Mejora 30 Impartir
capacitaciones de
educación ambiental
en la población
estudiantil y la
población adulta
Realización de 10
capacitaciones en
temas de
educación
ambiental
5 50% 5 50% 100% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
121
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
SERVICIOS
I SEMESTRE
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARI
O
RESPONSABL
E
II S
em
estr
e
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
estr
e
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
II SEMESTRE
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA
A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
Medio Ambiente Operativo 31 Articulación del
tema ambiental con
los departamentos
municipales y otras
instituciones
públicas
Informes
presentados.
1 50% 1 50% 100% Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Medio Ambiente Garantizar la
continuidad del
servicio de agua
potable.
Operativo 32 Lograr la
continuidad del
servicio de agua.
Informes
presentados
1 50% 1 50% 100% Encargado
Acueducto
06 Acueductos 11.908.398,50 11.908.398,46
Medio Ambiente Mejora 33 Mantener análisis
técnico de
factibilidad de las
nuevas tomas de
agua para la
población
Informes
presentados
6 50% 6 50% 100% Encargado
Acueducto
06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Garantizar la calidad
del servicio de agua
potable.
Operativo 34 Realizar las cuatro
pruebas de calidad
del Acueducto
Municipal .
Informes
presentados por el
Laboratorio
Nacional de Aguas
2 50% 2 50% 100% Encargado
Acueducto
06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Mejora 35 Alquilar repetidora
de comunicación
Equipos alquilados 1 100% 0 0% 100% Encargado
Acueducto
06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Operativo 36 Realizar
capacitaciones
periodicamente
Programar
capacitaciones al
personal del
Acueducto
3 50% 3 50% 100% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Mejora 37 Actualizar capa de
los medidores del
Acueducto
Incluidos los 2000
medidores de los
usuarios actuales
en la capas
realizada
1 50% 1 50% 100% Encargado
Acueducto
06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Operativo 38 Colocación de
hidrantes de
acuerdo a los
requirimientos de la
Ley.
Informes de
cumplimiento de la
Ley de Hidrantes
1 50% 1 50% 100% Encargado
Acueducto
06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Mejora 39 Crear un plan de
eliminacion de fugas
en la tuberias de
distribucion.
Informe de
eliminacion de
fugasInforme de
eliminacion de
fugasInforme de
eliminacion de
fugas
6 50% 6 50% 100% Encargado
Acueducto
06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Operativo 40 Llevar registro de
corta, instalaciones
y reinstalación de
medidores.
Informes
presentados
1 50% 1 50% 100% Encargado
Acueducto
06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Dar seguimiento al
Convenio con la
Universidad de Costa
Rica en el tema de
agua (disponibilidad,
calidad, saneamiento
y reservorio)
Mejora 41 Dar seguimiento a
los trabajos de
investigación (tesis)
en el tema de
calidad del recurso
Trabajos de
investigación
presentadosTrabaj
os de investigación
presentadosTrabaj
os de investigación
presentados
1 50% 1 50% 100% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Mejora 42 Dar seguimiento a
los trabajos de
instrumentación de
la Cuenca del Río
Abangares
Informes
presentados
1 50% 1 50% 100% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Mejora 43 Desarrollar
capacitaciones de
saneamiento para el
personal y la
comunidad.
Dos capacitaciones
por semestre.
2 50% 2 50% 100% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46
122
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
SERVICIOS
I SEMESTRE
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARI
O
RESPONSABL
E
II S
em
estr
e
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
estr
e
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
II SEMESTRE
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA
A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
Medio Ambiente Mejora 44 Brindar las
condiciones de
alimentación y
hospedaje a los
voluntarios, tesiarios
y funcionarios de las
Universidades.
suministrar
logistica mensual
de acuerdo a la
necesidad de las
actividades de los
proyectos.
6 50% 6 50% 100% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06 Acueductos 8.333.333,34 8.333.333,33
Medio Ambiente Mejora 45 Mejoramiento de la
Planta del
Acueducto
Municipal:
sustitución de
parrillas, sustitución
de luminarias,
construcción de un
nuevo filtro y
colocación de un
Porton electrico.
Informe de Avance
de la obra
6 50% 6 50% 100% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
06 Acueductos 293.534.791,50 293.534.791,51
Medio Ambiente Mejora 46 Contar con un
supervisor para el
desarrollo del Plan
de mejora del
Acueducto Municipal
Informes de
seguimiento de la
obra.
6 100% 0 0% 100% Encargado
Acueducto
06 Acueductos 11.908.398,46 11.908.398,46
Medio Ambiente Mejora 47 Construccción de
edificio para oficina
del Acueducto
Municipal
Informes de
seguimiento de la
obra.
6 100% 0 0% 100% Encargado
Acueducto
06 Acueductos 8.333.333,33
Medio Ambiente Mejora 48 Ejecutar Proyecto
con fondos de
FUNDECOOPERA
CION-
UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA
Informes de
seguimiento de
ejecución
1 50% 1 50% 100% Encargado
Acueducto y
Gestor
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
814.679,84 814.679,84
Política Social Local Representar al
Gobierno Local en las
Redes locales con
planes de trabajo de
proyección social:
Red de Atención y
Prevención de la
Vuolencia Intrafamiliar,
Red de Actividad
Física y Salud, Junta
de Protección de la
Niñez y Adolescencia
y Red de la Persona
Adulta Mayor.
Operativo 49 Apoyar en el
desarrollo de al
menos 10 proyectos
de las Redes
mencionadas.
Proyectos
desarrollados.
5 63% 3 38% 100% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementari
os.
2.082.877,84 2.082.877,79
Política Social Local Atender, guiar e
informar a través de
los diferentes
procesos de la OFIM
(grupos de apoyo, red
de emprendedoras y
atención individual) a
300 mujeres del
cantón en diversos
temas como:
Violencia intrafamiliar,
paternidad
responsable,
derechos,
emprendedurismo).
Operativo 50 Atender al menos
300 usuarias en
temas y procesos
correspondientes a
la Oficina de la
Mujer.
Atención ejecutada 150 50% 150 50% 100% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementari
os.
2.082.877,79 2.082.877,79
Política Social Local Participar en las
sesiones convocadas
por el INAMU a las
OFIM y OBSyF a
nivel regional.
Operativo 51 Participar en al
menos 4 sesiones
anuales
Cuatro sesiones
desarrolladas
2 50% 2 50% 100% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementari
os.
2.082.877,79 2.082.877,79
Política Social Local Supervisar el
adecuado
cumplimiento y
desarrollo del
programa de la Red
de Cuido
Operativo 52 Asegurar la
funcionalidad del
CECUDI Abangares
con una matrícula al
menos de 70
personas menores
de edad durante el
año.
PME matriculadas. 35 50% 35 50% 100% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementari
os.
56.592.000,00 56.592.000,00
Política Social Local Promover
exposiociones y/o
ferias para la
proyección local de la
red de
emprendedoras (es)
Operativo 53 Coordinar la
participación en
almenos 2
exposiciones o
ferias
Exposiciones
ejecutadas
1 50% 1 50% 100% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementari
os.
2.082.877,79 2.082.877,79
Política Social Local Brindar apoyo a la
Asociación Nuevas
Fuerzas de
Abangares y articular
con instituciones para
atender a la población
Habitante de Calle de
la comunidad de
Abangares.
Operativo 54 Apoyar en la
ejecución de
almenos cuatro
carpas planteadas
por la Asociación.
Carpas ejecutadas. 2 50% 2 50% 100% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementari
os.
2.082.877,79 2.082.877,79
123
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %División de
servicios
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 09 - 31
SERVICIOS
I SEMESTRE
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARI
O
RESPONSABL
E
II S
em
estr
e
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
META
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL INDICADOR
I S
em
estr
e
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
II SEMESTRE
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA
A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
Política Social Local Participar en la
organización y
ejecucuión de la Feria
Oro, Café y Mariscos
edición 2019
Operativo 55 Apoyar en la
ejecución de la Feria
Feria Realizada 1 100% 0 0% 100% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementari
os.
2.082.877,79 2.082.877,79
Política Social Local Implementar el
programa "Emprende
tu proyecto" en
conjunto con la UNED
Operativo 56 Apoyar en la
realización de
almenos dos
módulos del
programa
Programa
Ejecutado
1 50% 1 50% 100% Encargada
OFIM/OBSyF
10 Servicios
Sociales y
complementari
os.
2.082.877,79 2.082.877,79
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Desarrollar, conservar
y operar la
infraestructura física y
áreas comunes de la
institución
Mejora 57 Mantener en
óptimas condiciones
los edificios,
infraestructura e
instalaciones,
mediante
implementación de
acciones de
conservación para
contribuir a un mejor
desempeño de las
funciones
sustantivas y
adjetivas de la
institución.
Edificio e
infraestructura e
instalaciones
conservadas.
3 50% 3 50% 100% Alcaldía 17
Mantenimiento
de edificios
8.557.427,53 8.557.427,54
Política Social Local Atender alguna
emergencia que se
presente en la red de
caminos vecinales.
Operativo 58 Brindar atención
oportuna de
emergencias a la
Red Vial Cantonal
Emergencias
atendidas
1 50% 1 50% 100% Director UTGVM 28 Atención de
emergencias
cantonales
500.000,00 500.000,00
Medio Ambiente Realizar los estudios
correspondientes,
para estimar
realmente los metros,
a los cuales se les
brinda el servicio de
aseo de vías-CMDC
Operativo 59 Estudio
correspondiente
realizado durante el
año 2019, uno en
verano y otro en
invierno.
Cantidad de
estudios realizados
50 50% 50 50% 100% Vice Intendencia
Municipal
01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
950.000,00 950.000,00
Medio Ambiente Brindar el servicio a
5000 metros lineales
por mes,con una
frecuencia de dos
veces por mes,
durante las 52
semanas; contando
con dos operarios por
año, con sus
respectivas cargas
sociales y seguros de
trabajo
Operativo 60 Cantidad efectivas
de semanas, que se
brinda el servicio.
Cantidad de
efectivas por mes
que se realiza en
los barrios donde
se brinda el
serviciode aseo de
vías
50 50% 50 50% 100% Vice Intendencia
Municipal
01 Aseo de
vías y sitios
públicos.
1.627.707,50 1.627.707,50
Medio Ambiente Brindar el servicio a
1500 usuarios en
forma continua y
eficiente durante las
52 semanas;
contando con tres
operarios por año, con
sus respectivas
cargas sociales y
seguros de trabajo.
Operativo 61 Brindar el servicio
de recoleccion de
residuos de forma
continua y eficiente
durante las 52
correspondientes al
año 2019
52 semanas de
ofrecer el servicio
50 50% 50 50% 100% Gestión
Ambiental
02
Recolección
de basura
11.721.397,41 11.721.397,41
Medio Ambiente Actualizar las tarifas
de recolección de
residuos sólidos de
manera diferencia
anualmente
Operativo 62 Numero de
actualizaciones de
las tarifas de
recoleccion de
residuos
diferencias.
Cantidad de
actualizaciones
realizadas
100 100% 0 0% 100% Gestión
Ambiental
02
Recolección
de basura
Otros 0,00 0,00
Medio Ambiente Realizar los pagos
correspondiente por
concepto de
tratamiento y
disposicion final de los
residuos generados
en el distrito de
Colorado
Operativo 63 Cantidad de
toneladas pagadas,
por concepto de
tratamiento y
disposicion final
Toneladas de
residuos tratadas
50 50% 50 50% 100% Gestión
Ambiental
02
Recolección
de basura
4.000.000,00 4.000.000,00
Medio Ambiente Dar mantenimiento,
compra de
respuestos y
lubricantes a la
maquinaria municipal
destacada en el
servicio de
recolección de
residuos.
Operativo 64 Dar contenido
presupuestario para
mantenimiento,
compra de
respuestas y
lubricantes para el
camión recolector
de residuios
ordinarios
Ordenes de
compra ejecutadas
50 50% 50 50% 100% Gestión
Ambiental
02
Recolección
de basura
4.561.310,32 4.561.310,32
Medio Ambiente Comprar
herramientas, equipos
y materiales de
limpieza a los
operarios y personal
del servicio.
Operativo 65 Contar con todas
las condiciones
adecuadas para que
los colaboradores
del servicio de
recoleccion lo
realicen con
seguridad y
eficiencia
Cantidad de
ordenes de compra
giradas
50 50% 50 50% 100% Gestión
Ambiental
03
Mantenimiento
de caminos y
calles
1.925.000,00 1.925.000,00
Medio Ambiente Realizar los 12 pagos
correspondientes por
concepto de intereses
y amortizacion del
prestamo de la
compra de maquinaria
municipal.
Operativo 66 Realizar los pagos
correspondientes
por concepto de
interes y
amortización, del
prestamo de la
maquinaria
municipal
Pagos realizados
mensualmente
50 50% 50 50% 100% Intendencia
Municipal
03
Mantenimiento
de caminos y
calles
7.500.000,00 7.500.000,00
124
Desarrollo Económico
Local
Brindar el servicio a
nueve parques
comunales,con una
frecuencia de dos
veces por mes,
durante las 52
semanas; contando
con un operarios por
año, con sus
respectivas cargas
sociales y seguros de
trabajo.
Operativo 67 Brindar el servicio
de parques y ornato
a los diferentes
espacios publicos 2
veces por mes de
una forma eficiente
y eficaz.
Pagos realizados
mensualmente
50 50% 50 50% 100% Vice Intendencia
Municipal
05 Parques y
obras de
ornato
5.221.762,25 5.221.762,25
Desarrollo Económico
Local
Brindar el servicio de
manera eficiente y
eficaz contando con
presupuesto para
compra de repuestos,
herramientas,
equipos, lubricantes,
seguros y
mantemiento; para
brindar el servios todo
el año
Operativo 68 Brindar el servicio
las 52 semanas de
año de forma
eficiente y eficaz
52 semanas de
ofrecer el servicio
50 50% 50 50% 100% Intendencia
Municipal
02
Recolección
de basura
1.448.624,50 1.448.624,50
Desarrollo Institucional Realizar los pagos de
salarios según la
escala salarial y
ajustes salariales de
ley a los empleados
municipales; con sus
respectivas cargas
sociales yseguros
obligatorios; al
personal destacado
en la biblioteca
municipal
Operativo 69 Cubrir con los
costos
correspondientes de
pago para tener una
bibliotecaria en la
institucion.
Pagos realizados
mensualmente
50 50% 50 50% 100% Intendencia
Municipal
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Educativos 3.286.264,00 3.286.264,00
No aplica Contar con recursos
para la contratacion
de un profesor de
música, para la
escuela de Musica del
Distrtio de Colorado
Operativo 70 Contarar al personal
idoneo para dar
continuidad a la
escuela de Musica
del Distrito de
Colorado
Pagos realizados
mensualmente
50 50% 50 50% 100% Intendencia
Municipal
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Educativos 2.400.000,00 2.400.000,00
No aplica Contratar los servicios
de una persona para
realizar talleres de
confeccio de
mascaras
tradicionales
costarricenses y sus
respectivos
materiales
Mejora 71 Poder hacer la
contratacion de una
persona para que
realice talleres en el
distrito de
confeccion de
mascaras
tradicionales
costarricenses; con
sus respectivos
Numeros de
talleres realizados
100 100% 0 0% 100% Intendencia
Municipal
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 2.500.000,00 0,00
Desarrollo Institucional Brindar a los grupo
culturales del distrito
recursos para el
desarrollo de
actividades y
competiciones
Operativo 72 Contratar servicios
para la ejecución de
activdades
culturales
Numero de
actividades en las
que se participa
50 50% 50 50% 100% Intendencia
Municipal
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 1.000.000,00 1.000.000,00
Desarrollo Institucional Rescatar las
tradiciones y
costumbres en nustra
población mediante
organización
actividades civicas a
nivel comunal
Operativo 73 Organizar Festival
de la piangua y con
la coordinación del
Ministerio de
Dducación las
actividades festivas
patrias
Cantidad de
actualizaciones
realizadas
50 50% 50 50% 100% Intendencia
Municipal
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 2.500.000,00 2.500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Compra de
instrumentos
musicales para la
escuela de Musica y
Banda Municipal de
Colorado
Mejora 74 Realizar la compra
de instrumentos
musicales,para
mejorar el
desempeño e
interpretacion de los
jovenes de la
Escuela de Musica
Ordenes de
compra ejecutadas
0 0% 100 100% 100% Intendencia
Municipal
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 0,00 2.500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Dotar a la Biblioteca
Municpal de Libros
para fortalecer el
conocimiento de la
comunidad
Mejora 75 Compra de libros
para la bilbioteca
municipal
Ordenes de
compra ejecutadas
0 0% 100 100% 100% Intendencia
Municipal
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Educativos 0,00 1.000.000,00
Medio Ambiente Dotar a la Banda
municipal y a grupos
culturales de
vestuarios para el
desarrollo de sus
actividades
Mejora 76 Compra de trajes lo ejecutado entre
lo programado
0 0% 100 100% 100% Intendencia
Municipal
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Culturales 0,00 1.000.000,00
Medio Ambiente Contar con apoyo de
recurso humano para
la gestiones del
comité de deporte
distrital
Operativo 77 Contratar por
servicio especial
una persona a
medio tiempo para
apoyo en las
gestiones realizadas
por el comité de
deporte
lo ejecutado entre
lo programado
50 50% 50 50% 100% Intendencia
Municipal
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 1.643.132,21 1.643.132,21
Medio Ambiente Realizar actividades
deportivas y
recreativas a nivel
distrital
Operativo 78 realizar dos
actividades al año
lo ejecutado entre
lo programado
0 0% 100 100% 100% Comité de
Deportes
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 0,00 1.500.000,00
Medio Ambiente Mantener a la
población informada
de las actividades
deportivas a organizar
Operativo 79 Megafonear para
promocionar las
actividades
organizados los
comites comunales
lo ejecutado entre
lo programado
50 50% 50 50% 100% Comité de
Deportes
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 100.000,00 100.000,00
Medio Ambiente Contratar intructores
para la enseñanza de
diferentes diciplinas a
niños y jovenes
adultos mayores,
como los servicios
necesarios para el
funcionamiento de las
instalaciones
deportivas
Mejora 80 Contratacion de 4
instructores al año,
como de pago de
servicio electrico
lo ejecutado entre
lo programado
50 50% 50 50% 100% Comité de
Deportes
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 1.250.000,00 1.250.000,00
Desarrollo Económico
Local
Brindar servicios de
transportes a las
diferentes
delegaciones
deportivas del distrito;
para que puedan
cumplir con sus
compromisos
Operativo 81 Servicios de
transportes
contratados por año
lo ejecutado entre
lo programado
50 50% 50 50% 100% Comité de
Deportes
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 1.275.614,64 1.275.614,64
125
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Capacitar al mayor
numero de personas
mediante insentivos a
la practica del deporte
en diferentes
diciplinas
Operativo 82 Cantidad de
reparaciones
realizadas
lo ejecutado entre
lo programado
0 0% 50 100% 100% Comité de
Deportes
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 0,00 500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantener los equipos
e instalaciones en las
mejores condiciones
para la practica del
deporte en el distrito
Mejora 83 Compra de
materiels y servicios
para el buen
funcionamiento de
las instalaciones
lo ejecutado entre
lo programado
50 50% 50 50% 100% Comité de
Deportes
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 1.325.000,00 1.325.000,00
Desarrollo Económico
Local
Dotar de uniformes e
implementos
deportivos, para las
diferentes disciplina
que representes el
distrito en
campeonatos
Mejora 84 Comprar mediente
coordinación de
comites la compra
de uniformes en
diferentes disciplias
lo ejecutado entre
lo programado
50 50% 50 50% 100% Comité de
Deportes
09 Educativos,
culturales y
deportivos
Deportivos 3.000.000,00 1.818.279,88
Desarrollo Económico
Local
Dotar de chapulines
para chapear a las
comunidades de San
Joaquín y Peñas
Blancas
Mejora 85 Compra de
maquinaria
necesaria para que
las inslataciones
deportivas de las
comunidades esten
en optimas
condiciones.
lo ejecutado entre
lo programado
0 0% 50 100% 100% Comité de
Deportes
09 Educativos,
culturales y
deportivos
0,00 1.500.000,00
Desarrollo Económico
Local
Aportes de materiales
minerales y madera,
en caso de ayudas
para mutualidad
Operativo 86 Ayudar a familias de
escasos recursos
en caso fallecer un
familiar con
materiales de
cosntrucción
Ordenes de
compra ejecutadas
50 50% 50 50% 100% Intendencia
Municipal
31 Aportes en
especie para
servicios y
proyectos
comunitarios.
Otros 650.000,00 650.000,00
Desarrollo Económico
Local
Compra de llantas y
combustible para el
Comité de Cruz Roja
Operativo 87 Comprar llantas y
combusti ble para el
comité de cruz Roja
para que brinde el
servicio de una
forma segura para
los empleados
como tambien para
las personas
usuarias
Ordenes de
compra ejecutadas
50 50% 50 50% 100% Intendencia
Municipal
1.500.000,00 1.000.000,00
Desarrollo Económico
Local
Aporte de becas para
estudiantes del distrito
de Colorado
Operativo 88 Otorgar becas a los
estudiantes del
distrito que tengan
deseos de
superación y seguir
estudiantes
Cantidad de becas
consedidas
50 50% 50 50% 100% Intendencia
Municipal
3.150.000,00 3.150.000,00
Modernización de la
gestión municipal
Realizar los pagos de
salarios según la
escala salarial y
ajustes salariales de
ley a los empleados
municipales; con sus
respectivas cargas
sociales yseguros
obligatorios; al
personal destacado
en el mantenimiento
del edificio municipal
Operativo 89 Cantidad de pagos
realizados a
miscelanea y
guarda de seguridad
Pagos realizados
mensualmente
50 50% 50 50% 100% Intendencia
Municipal
17
Mantenimiento
de edificios
Otros 7.633.822,44 7.633.822,44
Modernización de la
gestión municipal
Mantener el edificio
municipal en las
mejores condiciones
que evite el deteriore,
mediante arreglos
necesarios y limpieza
del mismo
Operativo 90 Tener recursos
economicos, para
dar mantenimiento
prevetivo y
correctivo al edificio
municipal; asi como
tambien materiales
de limpieza
Ordenes de
compra ejecutadas
50 50% 50 50% 100% Intendencia
Municipal
17
Mantenimiento
de edificios
Otros 2.300.089,25 2.300.089,25
Medio Ambiente Presentar informes
con los soportes
necesarios, para
realizar mejoras en el
programa de gestión
ambiental
Mejora 91 Presentar las
actualizaciones e
informes
correspondientes,
para la mejora del
departamento de
Gestión Ambiental
Informes realizados 50 50% 50 50% 100% Gestión
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
Otros 1.495.114,27 1.495.114,27
Medio Ambiente Seguimiento del Plan
de Gestión Ambiental
Municipal
Mejora 92 Dar continuidad al
Plan de Gestión
Ambiental
Informes realizados 50 50% 50 50% 100% Gestión
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
1.495.114,27 1.495.114,27
Medio Ambiente Desarrollo del
Programa de BAE
modalidad Comunidad
en 4 barrios de
Colorado.
Mejora 93 Presentar y ganar el
galardon de
Bandera Azul en los
cuatro barrios de
Colorado: centro,
San Buenaventura,
Monte Potrero y
San Joaquín
Informes realizados 50 50% 50 50% 100% Gestión
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
1.495.114,27 1.495.114,27
Medio Ambiente Desarrollo del
Programa Sello de
Calidad de Agua para
dos ASADAS de la
comunidad de
Colorado
Mejora 94 Presentar y ganar el
galardon de Sello
Calidad Sanitiaria en
las Asadas de
Monte Potero y San
Joaquín
Informes realizados 50 50% 50 50% 100% Gestión
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
1.495.114,27 1.495.114,27
Medio Ambiente Dar continuidad al
Convenio de
Cooperación con la
UCR, para mejorar las
condiciones de las
ASADAS y mejorar la
calidad de agua de la
comunidad de
Colorado
Mejora 95 Visitas programadas
y ejecutadas de los
funcionarios de la
UCR-CMDC
Cantidad de visitas
realizadas
anualmente
50 50% 50 50% 100% Gestión
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
1.495.114,20 1.495.114,27
Medio Ambiente Dar continuidad al
Convenio de
Cooperación con la
UCR, para mejorar las
condiciones de las
ASADAS y mejorar la
calidad de agua de la
comunidad de
Colorado
Mejora 96 Visitas programadas
y ejecutadas de los
funcionarios de la
UCR-CMDC
Cantidad de visitas
realizadas
anualmente
50 50% 50 50% 100% Gestión
Ambiental
25 Protección
del medio
ambiente
1.495.114,27 1.495.114,27
Desarrollo Económico
Local
Pago de intereses y
amortiguamiento de
prestamo adquirido
para la compra del
terreno de futura
clinica de Colorado
Operativo 97 Realizar los pagos
correspondientes,
por concepto de
interes y
amortiguamiento del
terreno que sera la
futura clinica de
colorado
Pagos realizados
mensualmente
50 50% 50 50% 100% Intendencia
Municipal
31 Aportes en
especie para
servicios y
proyectos
comunitarios.
4.000.000,00 4.000.000,00
Desarrollo Económico
Local
Compra de
instrumentos
musicales para
diferentes tipos de
manifestaciones
musicales del distrito
Operativo 98 Compra de
instrumentos para la
Banda Comunal de
San Buenaventura y
Marimbas para
escuelas de
Colorado y San
Buenaventura.
Ordenes de
compra ejecutadas
50 50% 50 50% 100% Intendencia
Municipal
31 Aportes en
especie para
servicios y
proyectos
comunitarios.
4.000.000,00 5.000.000,00
Desarrollo Económico
Local
Mejorar los caminos y
calles del Casco
Central Las Juntas
Mejora 99 Dar mantenimiento
a las calles del
casco central de las
Juntas.
lo ejecutado entre
lo programado
1 100% 0 0% 100% Director UTGVM 03
Mantenimiento
de caminos y
calles
1.319.476,14 0,00
0% 0% 0%
0% 0% 0%
SUBTOTALES 50,1 48,9 99,0 826.893.677,68 822.059.148,07
TOTAL POR PROGRAMA 51% 49% 100%
45% Metas de Objetivos de Mejora 51% 49% 100%
55% Metas de Objetivos Operativos 50% 50% 100%
99 Metas formuladas para el programa
126
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Aplicar los fondos de la Ley No. 9329 en la priorización establecida a nivel de distritos, de la red vial del cantón de Abangares con condiciones de estado y niveles de servicio mejorados que propicien el desarrollo económico y social, ambiental y cultural de sus habitantes.
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Recibir, aplicar y administrar los
recursos, equipos, materiales y
activos que garanticen el óptimo
funcionamiento del Departamento
de Infraestructura y Gestión Vial
Municipal.
Operativo 1
Mantener y preservar el recurso
humano calificado y productivo para
realizar una debida Gestión Vial
Cantonal.
Presupuesto
ejecutado.
20 51% 19 49% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
181.507.465,22 181.507.465,21
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosOperativo
2 Preservar la flotilla de vehículos y
maquinaria del Departamento de
Infraestructura y Gestión Vial Muncipal
en las mejores condiciones para su
operación y su circulación en los
caminos
Presupuesto
ejecutado.
6 50% 6 50% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
47.300.000,00 47.300.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosOperativo 3
Adquirir equipo, materiales,servicios
y suministros requeridos para el
mejoramiento Vial.
Presupuesto
ejecutado.
1 50% 1 50% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
95.100.000,00 95.100.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantener una infraestrutura vial
óptima que garantice la
funcionabilidad y capacidad del flujo
vehícuar de la red vial cantonal.
Mejora 4
Ejecutar el plan de mantenimiento
rutinario para caminos del distrito Las
Juntas.
Presupuesto
ejecutado.
2 25% 6 75% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimiento
rutinario red
vial
10.000.000,00 10.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora 5
Ejecutar el plan de mantenimiento
rutinario para caminos del distrito La
Sierra.
Presupuesto
ejecutado.
10 53% 9 47% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimiento
rutinario red
vial
9.000.000,00 9.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora 6
Ejecutar el plan de mantenimiento
rutinario para caminos del distrito San
Juan.
Presupuesto
ejecutado.
2 33% 4 67% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimiento
rutinario red
vial
8.000.000,00 8.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Ejecutar obras para el
mejoramiento vial cantonal según
Plan Vial Quinquenal 2017-2021. Mejora
7 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-001
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 200.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
8 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-005
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 158.500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora
9 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-009
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
154.968.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios Mejora
10 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-039
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
304.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
11 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-055
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
72.000.000,00 0,00
I S
em
estre
II S
em
estre
% de la
meta a
alcanzar
I SEMESTRE II SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARIO
RESPONSABLEGRUPOS SUBGRUPOS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
2019
PROGRAMA III: INVERSIONES
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRA
MA
PROYECT
O
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO
ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS
NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
127
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Aplicar los fondos de la Ley No. 9329 en la priorización establecida a nivel de distritos, de la red vial del cantón de Abangares con condiciones de estado y niveles de servicio mejorados que propicien el desarrollo económico y social, ambiental y cultural de sus habitantes.
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
12 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-062
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
115.200.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
13 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-077
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 154.392.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
14 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-199
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 152.040.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
15 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-204
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 145.800.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
16 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-093
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
73.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
17 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-027
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 50.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios Mejora
18 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-029
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 73.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios Mejora
19 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-021
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
20.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios Mejora
20 Mejorar de Infraestructura vial en el
camino 5-07-065
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
130.100.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
21 Mejorar de Infraestructura vial en el
camino 5-07-018
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 80.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
22 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-003
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 20.000.000,00
I S
em
estre
II S
em
estre
% de la
meta a
alcanzar
I SEMESTRE II SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARIO
RESPONSABLEGRUPOS SUBGRUPOS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
2019
PROGRAMA III: INVERSIONES
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRA
MA
PROYECT
O
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO
ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS
NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
128
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Aplicar los fondos de la Ley No. 9329 en la priorización establecida a nivel de distritos, de la red vial del cantón de Abangares con condiciones de estado y niveles de servicio mejorados que propicien el desarrollo económico y social, ambiental y cultural de sus habitantes.
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Equipamiento,
Infraestructura y
ServiciosMejora
23 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-081
Presupuesto
ejecutado.
0 0% 1 100% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 27.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejora
24 Mejorar la Infraestructura vial en el
camino 5-07-030
Presupuesto
ejecutado.
1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
70.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Diseño y construcción de un
puente sobre río Abangares, sector
Higuerillas.
Mejora
25 Diseñar y construir un puente
colgante de 65 metros de largo sobre
río Abangares, sector Higuerillas.
Puente
construido.
1 100% 0 0% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
50.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Cancelar las cuotas de prestamo
contraído con El IFAM para la
construcción de insfraestructura
vial.
Mejora
26 Cancelar la totalidad de las cuotas
para del crédito.
Cuotas
canceladas.
6 50% 6 50% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
281.853.532,26 281.853.532,26
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Atender alguna emergencia que se
presente en la red cantonal. Operativo
27 Brindar atención oportuna de
emergencias a la Red Vial Cantonal
Emergencias
atendidas.
1 50% 1 50% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mantenimiento
rutinario red
vial
0,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Fortalecer el proceso de la
planifición urbana en el cantón de
AbangaresOperativo
28 Fiscalizar el proceso de urbanismo y
dirigir el desarrollo y mejoramiento de
las obras de infraestructura pública
municipal y áreas públicas
100% de
fiscalización
realizada
50 50% 50 50% 1 Ingeniero
Municipal
06 Otros
proyectos
Dirección
Técnica y
Estudios
9.703.196,46 9.703.196,44
Modernización de
la gestión
municipal
Mantener actualizado el sistema de
información geográfico municipal Mejora
29 Dibujar y digitalizar planos de catastro
que generaron finca en el semestre
trasanterior
120 planos
dibujados y
digitalizados
60 50% 60 50% 1 Topógrafo 06 Otros
proyectos
Dirección
Técnica y
Estudios
9.703.196,44 9.703.196,44
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Dar accesibilidad a la poblacion con
cumpliendo con la Ley 7600
Mejora
30 Dar accesibilidad a la poblacion con
situaciones especiales de
desplazamiento y de pobreza
extrema con el cumpliendo de la Ley
7600 con la colocación de rampas y
aceras.
Informe de
solicitudes
atendidas
1 50% 1 50% 1 Ing. Oscar
Chang
Estrada.
02 Vías de
comunicación
terrestre
Dirección
Técnica y
Estudios
500.000,00 500.000,00
Medio Ambiente Coordinar para que se efectúe de
manera eficiente la prestación de
servicios municipales.
Operativo
31 Ejecutar plan de trabajo para la
prestación de servicios municipales.
Plan de trabajo 6 50% 6 50% 1 Encargado de
Obras y
Servicios
06 Otros
proyectos
Otros
proyectos
7.043.396,52 7.043.396,52
Medio Ambiente Contar con el espacio adecuado
para el acopio de materiales
valorizables en el cantón de
Abangares
Mejora
32 Construir un centro de acopio para
materiales valorizables
Centro de
acopio
construido
50 50% 50 50% 1 Gestor
Ambiental
01 Edificios Disposición de
desechos
sólidos
61.651.943,85 61.651.943,85
Medio Ambiente
Mejora
33 Adquirir equipo para la disposición de
materiales valorizables
Equipo adquirido 0 0% 1 100% 1 Gestor
Ambiental
06 Otros
proyectos
Disposición de
desechos
sólidos
69.541.826,74 69.541.826,75
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con equipo necesario para
el servicio de limpieza de vías. Mejora
34 Adquicisión de equipo para mejorar el
servicio de limpieza de vías.
0 0% 1 100% 1 Encargado de
Obras y
Servicios
06 Otros
proyectos
0,00 9.356.600,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mantener en buen estado la acera
principal del cementerio de Las
Juntas.Mejora
35 Reparación de la acera principal del
cementerio
0 0% 1 100% 1 Encargado de
Obras y
Servicios
06 Otros
proyectos
0,00 1.979.800,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoras para el Parque Central de
Las Juntas. Mejora
36 Instalación de lámparas reflectoras en
el parque central
0 0% 1 100% 1 Encargado de
Obras y
Servicios
06 Otros
proyectos
0,00 2.008.943,57
I S
em
estre
II S
em
estre
% de la
meta a
alcanzar
I SEMESTRE II SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARIO
RESPONSABLEGRUPOS SUBGRUPOS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
2019
PROGRAMA III: INVERSIONES
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRA
MA
PROYECT
O
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO
ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS
NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
129
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Aplicar los fondos de la Ley No. 9329 en la priorización establecida a nivel de distritos, de la red vial del cantón de Abangares con condiciones de estado y niveles de servicio mejorados que propicien el desarrollo económico y social, ambiental y cultural de sus habitantes.
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras en la Escuela de
Colorado
Mejora
37 Aporte de materiales para segunda
etapa de la construcción de una
gradería metálica sin techo anexo a la
cancha multiuso de la Escuela. Se
estima construir un área de 12m x 5
m (60 m2). Esta gradería es un
complemento de la gradería actual.
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% 1 Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Centros de
enseñanza
0,00 4.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras en la Escuela de
San Joaquin
Mejora
38 Se construirá un cobertizo al costado
este de la escuela. Este cobertizo se
ocupará como zona de juego para los
niños. El área es de 22 x 10 m (220
m2).
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% 1 Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Centros de
enseñanza
0,00 6.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras Escuela de
Barbudal
Mejora
39 Se construirá un cobertizo al costado
norte de la escuela. Este cobertizo
se ocupará para mejorar el acceso
principal de la escuela desde la calle
pública hasta las aulas.
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% 1 Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Centros de
enseñanza
0,00 5.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras en el Liceo de
Colorado
Mejora
40 Se construirá una bodega para
resguardar los implementos
deportivos del Colegio. Esta bodega
se construirá en las inmediaciones de
los servicios sanitarios y será con
material prefabricado. El área es de 6
x 5 m (30 m2)
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% 1 Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Centros de
enseñanza
0,00 6.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras en el salon
comunal de San Buenaventura
Mejora
41 Se aportarán los materiales y un
operario para la construcción de la
pared oeste del Salón Comunal de
San Buenaventura. Esta pared
consiste en un muro de mampostería
de 2.65 m de altura y sobre el mismo
un cerramiento con estructura
metálica y malla ciclón. La pared
existente se encuentra en malas
condiciones y será demolida y
reconstruida. La longitud de la pared
es de 24 m y tiene una altura
aproximada a rodilla de marcos
estructurales de 6 y a cumbrera de
9.0 m.
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% 1 Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Salones
Comunales
0,00 7.816.583,22
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construcción de una cocina para la
plaza de futbol en la comunidad de
Colorado-CMDCMejora
42 Se construirá una cocina prefabricada
frente a la plaza de fútbol de
Colorado. Esta cocina se ocupará
para la venta de alimentos en las
actividades que se realicen en
Colorado.
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% 1 Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Centros
deportivos y de
recreación
0,00 6.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construir una bodega para la
ASADA de San Joaquin
Mejora
43 Se construirá una bodega para
resguardar los implementos
deportivos del Colegio. Esta bodega
se construirá en las inmediaciones de
los servicios sanitarios y será con
material prefabricado. El área es de 3
x 5 m (15 m2).
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% 1 Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Acueductos 0,00 3.000.000,00
I S
em
estre
II S
em
estre
% de la
meta a
alcanzar
I SEMESTRE II SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARIO
RESPONSABLEGRUPOS SUBGRUPOS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
2019
PROGRAMA III: INVERSIONES
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRA
MA
PROYECT
O
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO
ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS
NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
130
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Aplicar los fondos de la Ley No. 9329 en la priorización establecida a nivel de distritos, de la red vial del cantón de Abangares con condiciones de estado y niveles de servicio mejorados que propicien el desarrollo económico y social, ambiental y cultural de sus habitantes.
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Realizar mejoras en el CENTRO
DE FORMACIÓN TECNICA DE
COLORADO Mejora
44 Este monto será utilizado para ajustar
el monto acumulado actual para la
construcción del proyecto.
Lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 1 100% 1 Intendencia /
ingeniero
01 Edificios Centros de
enseñanza
0,00 16.000.000,00
Desarrollo
Económico Local
Cancelar cuotas de prestamo para
la construccion del Centro De
Formacion Tecnica de Colorado Operativo
45 Cancelar la totalidad de las cuotas
para amortización del crédito.
Cuotas
canceladas.
6 50% 6 50% 1 Intendencia
municipal /
contabilidad
06 Otros
proyectos
Centros de
enseñanza
17.000.000,00 17.000.000,00
Modernización de
la gestión
municipal
Contar con el personal tecnico y
operativo para la adecuada gestión
de la Unidad Técnica, con sus
respectivas obligaciones
patronales.-CMDC Operativo
46 ½ tiempo del ingeniero civil
encargado de unidad de gestión vial
distrital, tiempo completo de 2
choferes para vehículos pesado que
cuenta el Concejo Municipal de
Colorado y un peón de campo; un
asistente técnico del ingeniero de la
gestión vial distrital a tiempo completo
Lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
31.761.820,84 31.761.820,84
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Dotar mediante el alquiler de
maquinaria pesada al municipio
para tajos y mantenimientos de
camino-CMDC
Operativo
47 para pagos de alquileres de
maquinaria para extracción de
material del tajo
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
2.500.000,00 2.500.000,00
Modernización de
la gestión
municipal
Contar con el contenido
presupuestario para la
encuadernacion de documentos Operativo
48 hacer encuadernacion de los
expedientes del departamento
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
25.000,00 25.000,00
Modernización de
la gestión
municipal
Contar con el contenido
presupuestario para el transporte y
viáticos del personal administrativo
de la gestión vial.-CMDC
Operativo
49 Tener disponible recursos para el
traslado del personal de unidad de
gestion vial
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
400.000,00 400.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con el contenido
presupuestario para el
aseguramiento de la flotilla
vehicular y de riesgos de trabajo-
CMDC
Operativo
50 Asegurar la flotilla a cargo de la
gestion vial de forma semestral
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
2.510.000,00 2.510.000,00
Modernización de
la gestión
municipal
Contar con el suministro de
capacitación para la Junta Vial y
personal administrativo y operativa
de la gestión vial.-CMDC
Operativo
51 Coordinar capacitaciones para el
fortaleciemiento de la gestión vial
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
150.000,00 150.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con el suministro del
servicios por mantenimiento para la
flota vehicular, maquinaria y equipo
de la gestión vial.-CMDC
Operativo
52 Mantener los vehiculos en estado
opticmo duarante todo el año
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
3.900.000,00 3.900.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Contar con el contenido
presupuestario para la adquisición
de combustibles, pinturas y otros
productos químicos para la flota
vehicular, maquinaria y equipo
municipal.-CMDC
Operativo
53 Suministrar los materiales requerido
durante todo el año.
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
5.950.000,00 5.950.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Adquisición de herramientas e
instrumentos, así como repuestos
afines para atender la gestión vial.-
CMDC
Operativo
54 Comprar materiales necesario para el
fucionamiento de la operaciones de la
gestion durante todo el año.
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
4.000.000,00 4.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Adquisición del suministro para la
oficina de gestión vial.-CMDC Operativo
55 Tener disponible un inventario de
suministros para el ingeniero y
asistente de la gestion vial.
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
4.100.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Aquisición de una plancha
compactadora,bomba para agua,
chapiadoras.-CMDCOperativo
56 Comprar una plancha, bomba de
agua y chapeadoras para
mantenimiento de caminos.
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
3.800.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construir puente en el camino 5-07-
013 Concepcion - Santa lucia
Limite cantonal Mejora
57 Construcción de puente prefabricado
de 12 m de longitud, ancho de 4.50
m, sobre la Quebrada La Tranquera
al 31-12-2019
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 70.000.000,00
I S
em
estre
II S
em
estre
% de la
meta a
alcanzar
I SEMESTRE II SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARIO
RESPONSABLEGRUPOS SUBGRUPOS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
2019
PROGRAMA III: INVERSIONES
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRA
MA
PROYECT
O
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO
ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS
NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
131
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ABANGARES
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Aplicar los fondos de la Ley No. 9329 en la priorización establecida a nivel de distritos, de la red vial del cantón de Abangares con condiciones de estado y niveles de servicio mejorados que propicien el desarrollo económico y social, ambiental y cultural de sus habitantes.
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
% %
AREA
ESTRATÉGICA Código No. Descripción
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento del sistema de
drenaje para el camino 5-07-013Mejora
58 un paso de alcantarilla de 60 cm con
sus cabezales y dos cabezales para
paso de 90 cm existente, al 30 -06-
2019
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
5.800.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de la superficie de
ruedo camino 5-07-046 Barrio los
mangos San BuenaventuraMejora
59 Recarpeteo de la superficie de ruedo
de las calles con una longitud de 705
m. El ancho promedio de las calles
es de 7.0m. Al 31-12-2019.
seiscientos
noventa metros
asfltados
0 0% 100 100% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 44.399.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Fiscalizar la calidad del
Mejoramiento de la superficie de
ruedo camino 5-07-046 Barrio los
mangos San BuenaventuraOperativo
60 Realizar los estudios de calidad de la
obra Asfaltar seiscientos noventa
metros (0,69 KM) en el camino 5-07-
046 BarrioLos Mangos - San
Buenaventura
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
0,00 1.250.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento cuadrantes San
Antonio sistema de drenaje del
camino 5-07-082-CMDCMejora
61 Limpieza de cunetas y conformación
de superficie de ruedo de 2.37 km.
Bacheo con lastre en las zonas
críticas del camino. Construcción de
cabezales para dos pasos de
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
7.818.600,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de la superficie de
ruedo camino 5-07-083 Liceo
Colorado Conchal Mejora
62 Limpieza de cunetas y conformación
de superficie de ruedo de 1.84 km.
Bacheo con lastre en las zonas
críticas del camino. Al 30-06-2019
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
2.612.800,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento del sistema de agua
pluviales y accesibilidad para el
camino 5-07-084 Colorado conchalMejora
63 Mejoras urbanas al camino principal
de Colorado tales como: 1175 m2 de
aceras adoquinadas, 520 m de
cordón y caño, 2200 m3 de
excavación de para sustitución, 1545
m3 de
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
80.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento superficie y
ampliacion del camino 5-07-127
cuadrantes Santa Lucia Mejora
64 Ampliación de la superficie de ruedo
del camino en un tramo 840 m. La
superficie de ruedo con la ampliación
quedará en 6.50 m.
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 19.976.945,51
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de la superficie de
ruedo camino 5-07-130 camino
torre ICE ruta 18 (pueblo Nuevo) Mejora
65 Limpieza de cunetas y conformación
de superficie de ruedo de 2.0 km.
Bacheo con lastre en las zonas
críticas del camino.
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
6.088.300,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de la superficie de
ruedo camino 5-07-134 ruta 18 -
concepcion ( Los Trujillos) Mejora
66 Limpieza de cunetas y conformación
de superficie de ruedo de 1.84 km.
Ampliación de la calzada existente
con tractor para 1.54 km.
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
6.288.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de la superficie de
ruedo camino 5-07-136 San joaquin
Tiquiruza Mejora
67 Limpieza de cunetas y conformación
de superficie de ruedo de 1.0 km.
Colocación de lastre en las zonas
con inexistencia del mismo en el
camino.
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
6.700.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de la superficie de
ruedo camino 5-07-141 camino
frente antiguo Salon chorotega (
San Buenaventura - Quebracho)Mejora
68 Limpieza de cunetas y conformación
de superficie de ruedo de 0.63 km.
Bacheo con lastre en las zonas
críticas del camino
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
4.069.800,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de aguas pluviales
en San Buenaventura y Colorado Mejora
69 Construcción de 150 metros de
cuneta en San Buenaventura
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% 1 Intendecia /
ingeniero
municipal
02 Vías de
comunicación
terrestre
Mejoramiento
red vial
0,00 12.500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoras de la plaza de futbol de
Raizal
Mejora
70 Se contratará maquinaria una
motoniveladora y una compactadora
para la nivelación de la plaza de
raizal. Se estiman 40 hrs
motoniveladora y 30 hrs
compactadora.
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% 1 Intendecia /
ingeniero
municipal
05
Instalaciones
Centros
deportivos y de
recreación
0,00 3.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoras del Acueducto de Santa
Lucia
Mejora
71 Se contratarán los servicios
profesionales de ingeniería para
realizar estudios técnicos,
tramitología, perforación,
aforamientos e instalación de bomba
sumergible en de un pozo de 30 m de
profundidad. Esta actividad se
realizará en propiedad de la Asada de
Santa Lucía.
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% 1 Intendecia /
ingeniero
municipal
05
Instalaciones
Acueductos 0,00 6.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoramiento de las paradas de
Autobuses
Mejora
72 Se construirán 6 paradas ubicadas en
La Palma, El Tanque dos unidades,
La Esperanza, Higuerillas, Barrio
Mackenzie). Estas serán con
estructura metálica y cubierta con
lámina
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% 1 Intendecia /
ingeniero
municipal
05
Instalaciones
Otros
proyectos
0,00 8.500.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoras del Parque Pueblo Nuevo
Mejora
73 Se construirán las aceras para el
parque de la comunidad de Pueblo
Nuevo en propiedad del Concejo
Municipal de Colorado. La longitud
aproximada de aceras es de 125 m y
ancho 1.50 m.
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% 1 Intendecia /
ingeniero
municipal
06 Otros
proyectos
Otros Edificios 5.000.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construccion de Canchas de
Basquet en el distrito Colorado
Mejora
74 Se construirán dos canchas cuyas
dimensiones deben ajustarse a la
condición del lote municipal. Estas
serán construidas en el Barrio
Margarita y en Barrio Las Flores.
lo ejecutado
entre lo
programado
0 0% 100 100% 1 Intendecia /
ingeniero
municipal
06 Otros
proyectos
Centros
deportivos y de
recreación
0,00 16.000.000,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Mejoras del Parque Municipal
Colorado
Mejora
75 Se construirán 225 m de muro
perimetral a las aceras del parque.
Las dimensiones de este muro es de
40 cm x 20 cm. Esta longitud de
muro es el faltante para concluir tales
labores en la protección de las zonas
verdes y las aceras.
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% 1 Intendecia /
ingeniero
municipal
06 Otros
proyectos
Centros
deportivos y de
recreación
6.500.000,00 0,00
Equipamiento,
Infraestructura y
Servicios
Construccion malla perimetral en
EBAIS Concepcion
Mejora
76 Se construirán 60 m de cerramiento
con malla ciclón y postería en tubo
metálico al ebais de Concepción. La
altura de la malla será de 2.0 m. La
construcción del cerramiento
permitirá proteger las instalaciones
contra el vandalismo
lo ejecutado
entre lo
programado
100 100% 0 0% 1 Intendecia /
ingeniero
municipal
06 Otros
proyectos
Centros de
salud
3.000.000,00 0,00
Modernización de
la gestión
municipal
Pago de sueldo de personal
destacada en direccion tecnica con
sus respectivas cargas sociales,
retribuciones, restriccion al ejercicio
liberal de la profesion entre otros
Operativo
77 Realizar los pagos correspondientes
al personal destacaso en la direccion
tecnica con sus respectivas cargas
sociales, seguros y demas incentivos
salariales
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% 1 Contabilidad 06 Otros
proyectos
Dirección
Técnica y
Estudios
5.216.476,89 5.216.476,89
Política Social
Local
Contratar servicios profesionales
de ingeniería forestal.-CMDC Operativo
78 seguir con los tramites de permisos
pertinentes para corta de arboles en
los caminos que se van intervenir
lo ejecutado
entre lo
programado
50 50% 50 50% 1 Ingeniero
encargado
02 Vías de
comunicación
terrestre
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
500.000,00 500.000,00
0% 0% 0
100
SUBTOTALES 34,1 43,9 78,0 1.995.863.355,22 2.174.337.727,50
TOTAL POR PROGRAMA 44% 56% 100%
73% Metas de Objetivos de Mejora 41% 59% 100%
27% Metas de Objetivos Operativos 52% 48% 100%
78 Metas formuladas para el programa
I S
em
estr
e
II S
em
estr
e
% de la
meta a
alcanzar
I SEMESTRE II SEMESTRE
PROGRAMACIÓN DE LA META
FUNCIONARIO
RESPONSABLEGRUPOS SUBGRUPOS
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
2019
PROGRAMA III: INVERSIONES
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
PROGRA
MA
PROYECT
O
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO
ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS
NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
132
Quien preside, indica, bueno señores ya hemos visto y analizado la presentación del presupuesto ordinario para el periodo dos mil diecinueve, estamos de acuerdo en muchos inconveniente que hemos tenido durante este año y la responsabilidad de mejorar para el próximo periodo, la parte de la exposición de hoy de parte de la administración municipal nos ha quedado muy claro en lo que debemos ir mejorando, además hemos visto el presupuesto en forma consolidado, entre el concejo municipal de Abangares y el concejo municipal de distrito de Colorado, por lo demás, propongo se tome el siguiente acuerdo, el cual dice: ACUERDO CMA-0415-2018: “APROBAR EL PRESUPUESTO ORDINARIO Y EL PLAN ANUAL OPERATIVO; DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO DOS MIL DIECINUEVE, DE LA MUNICIPAL DE ABANGARES; POR LA SUMA DE ¢6.987.001.953,14; EL CUAL SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA: PARA LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES, LA SUMA DE ¢5.839.712.413,96. PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO LA SUMA DE ¢1.147.289.539,18. ASIMISMO, SE ADJUNTA DICHO PRESUPUESTO CON SU RESPECTIVO PLAN ANUAL OPERATIVO; PARA SER CONSIGNADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA SU APROBACION.” Quien preside, lo somete a votación y los señores regidores lo acuerdan por unanimidad, con dispensa de trámite de comisión. Sin más asuntos que atender se levanta el acta, al ser las nueve y dieciséis minutos
de la noche.
Secretario Presidente Alcaldesa Municipal