Download - 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
-
8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
1/15
PT PLN (PERSERO)
JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI
TIM SUPERVISI KONSTRUKSI PLTU KOTABARU
Jalan Hidayah, RT. 13, No.099A, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan
Telepon : 08115030753 E-mail : [email protected]
SMS Center : 08113453456
Nomor
Lampiran
Perihal
:
:
:
105/MRO.03.02/TSK-Kotabaru/2015
1 (satu) set
Penyampaian Laporan Pelaksanaaan ERM
Periode Oktober 2015
15 Oktober 2015
Kepada
Koordinator Enterprise Risk
Management
PT PLN (Persero) Unit
Manajemen Konstruksi II
Jl. Ketintang Baru I No. 1-3,
Surabaya
Dengan hormat,
Menunjuk surat dari PT PLN (Persero) UMK II Nomor : 119/121/UMK II/2014 tanggal
04 Juni 2014 perihal Penyampaian Laporan ERM, bersama ini kami sampaikan
Laporan Pelaksanaan ERM TSK Kotabaru 2 x 7MW periode Oktober 2015.
-
8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
2/15
Organisasi/ Div PT PLN (Persero) JMK UMK II TSK KOTABARU
T a n g g a l 15 Oktober 2015
Nama Kegiatan Program Peningkatan Layanan Jasa Supervisi Konstruksi (PLN JMK UMK II)
IDENTIFIKASI RISIKO
DAMPAK TERHADAP :
Produk & Layanan Pelanggan Keuangan & Pasar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1 Keterlambatan dalam
penerimaan pelaporan
kegiatan supervisi
konstruksi oleh
pengguna Jasa PLN JMK
KEPATUHAN -
Akunting & Pelaporan -
Risiko Pelaporan
Operasional
1 MUMK Controlable :
1. Keterlambatan pengiriman
laporan dari UMK ke pemberi
kerja
2. Keterlambatan pengirimandata laporan dari TSK ke UMK
Uncontrolable :
1. Laporan tercecer atau salah
alamat
Penggandaan, Penjilidan dan
Pengiriman menggunakan jasa pihak ke-
3
tidak ada Kepuasan
pelanggan menurun
tidak ada
2 2 Belum
terimplementasinya tool
manajemen ISO 9001-
2008 ke seluruh proses
bisnis utama
KEPATUHAN -
Akunting & Pelaporan -
Risiko Pelaporan
Operasional
2 MUMK,
KTSK
Controlable :
1. Sosialisasi dokumen ISO
9001-2008 ke seluruh
pegawai kurang
2. Kurangnya kesadaran
pegawai di lapangan
pentingnya tool ISO
Uncontrolable :
1. Tingkat kesadaran pegawai
untuk melaksanakan supervisi
konstruksi sesuai ISO
Tool ISO 9001-2008 memerlukan
penyempurnaan secara berkelanjutan
guna memudahkan implementasi di
lapangan
Produk dari tool ISO
kurang
terimplementasikan
Kepuasan
pelanggan menurun
tidak ada
3 3 Kegagalan pegawai
bisnis inti dalam ujiansertifikasi
OPERASIONAL - SDM -
Risiko Kompetensi SDM
3 MUMK Controlable:
1. Pegawai belum mempelajarikisi-kisi materi awal (juklak)
yang ada dalam undangan
pemanggilan sertifikasi.
2. Pegawai belum mempelajari
materi buku pedoman
supervisi konstruksi.
3. Pegawai tidak memilih
diklat penunjang sesuai
penugasan.
Uncontrolable:
1. Jadwal ujian sertifikasi yangterlalu mendadak.
2. Motivasi pembelajaran/
keingintahuan yang tinggi
pegawai kurang terhadap
penugasan.
1. Kisi-kisi materi awal (juklak) belum
tersosialisasi dengan baik.2. Buku pedoman supervisi konstruksi
belum dimiliki oleh setiap pegawai.
3. Atasan langsung pegawai kurang
melakukan kontrol yang baik terhadap
pemilihan diklat oleh pegawai yang baik.
Kualitas
pengawasan kurangbaik
Kepuasan
pelanggan menurun
Nilai Jual
perusahaanmenurun
4 4 Kesalahan dalam
Pembebanan Biaya
Proyek / Biaya Langsung
KEPATUHAN -
Akunting & Pelaporan -
Risiko Pelaporan
Keuangan
4 KTSK Controlab le :
1. Pegawai bidang keuangan
kurang memahami alokasi
biaya proyek dalam
membebankan realisasi biaya
Uncontrolable:
1. Kondisi proyek yang tidak
menentu realisasi pelaksanaanya
sehingga penyerapan biaya tidak
sesuai dengan anggaran
Kurangnya kontrol terhadap
pembebanan biaya proyek
tidak ada tidak ada Penyerapan biaya
tidak akurat
No. Deskripsi Risiko Kategori Risiko
Hubungan
dgn
Sasaran
Hubungan
dgn
Sub-
Proses
Penyebab / Sumber Risiko
(Controllable)
Pemilik
Risiko
Penyebab / Sumber Risiko
(Uncontrollable)
Pertimbangan terhadap Tingkat
Kemungkinan
-
8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
3/15
Organisasi/ Div PT PLN (Persero) JMK UMK I
T a n g g a l 15 Oktober 2015
Nama Kegiatan Program Peningkatan Layan
1 2 3
1 1 Keterlambatan dalam
penerimaan pelaporan
kegiatan supervisi
konstruksi oleh
pengguna Jasa PLN JMK
2 2 Belum
terimplementasinya tool
manajemen ISO 9001-
2008 ke seluruh proses
bisnis utama
3 3 Kegagalan pegawai
bisnis inti dalam ujiansertifikasi
4 4 Kesalahan dalam
Pembebanan Biaya
Proyek / Biaya Langsung
No. Deskripsi Risiko
Hubungan
dgn
Sub-
Proses
ANALISIS RISIKO INHEREN ANALISIS RISIKO TERKENDALI (CONTROLLED R
SDM Proses Bisnis Internal Kepemimpinan Dampak Dominan
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
tidak ada Menghambat
pengambilan
keputusan pihak
pengguna jasa JMK
(contoh: UIP)
Persepsi negatif
pada pihak
karyawan pengguna
jasa JMK (contoh :
judgement negatifterhadap kapabilitas
JMK)
Kepemi mpi nan Besar Si gni fikan #VALUE! 1. Format pelaporan sudah standar dengan
Prosedure dan IKA ISO 9001:2008
2. Batas waktu pengiriman laporan ke pengguna
jasa PLN JMK telah diatur dengan SE GM PLNJMK, paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
3. Progress dan permasalahan
supervisi dilaporkan secara lisan pada
saat weekly meeting dan monthly
meeting kepada pengguna jasa PLN
JMK (contoh : UIP)
1. Asman
Kons. Kit/Jar
2. Asman
Kons. Kit/Jar
3. KTSK
tidak ada Penggunaan
checklist/IKA di
lapangan di seluruh
TSK tidak optimal
tidak ada Proses Bisnis
Internal
Se da ng Si gn if ik an # VA LUE! 1 . Moni to ri ng pe la ks an aa n t oo l I SO 90 01 -2 00 8
di lingkup TSK secara berkala
2. Sosialisasi secara berkala pada tool
ISO 9001-2008
1. KTSK
2. Sub WMM
Jenjang karier
pegawai terhambat.
Kualitas
pengawasan/supervisi konstruksi
tidak maksimal.
Memerlukan kontrol
yang lebih tinggiterhadap proses
dan hasil
pengawasan
pegawai.
Proses Bisnis
Internal
Se da ng Si gn if ik an # VA LUE! 1 . Pe la ks an aa n k no wl ed ge sh ar in g b ai k i nt er na l
maupun eksternal untuk peningkatankompetensi
2. Pelaksanaan CMC oleh atasan langsung
dalam skala prioritas.
3. Peningkatan sinergi antara
pelanggan dan manajemen sertapegawai di lapangan
1. MUMK
2. KTSK
tidak ada tidak ada tidak ada Keuangan & Pasar Sedang Signifikan #VALUE! Atasan Langsung melakukan kontrol yang baik
terhadap pembebanan realisasi biaya
Meningkatkan pemahaman pegawai
bidang keuangan mengenai kode jenis
biaya dan kode lokasi proyek
1. MUMK
Tingkat RisikoKontrol / Pengendalian
yang ada untuk menurunkan tingkat kemungkinanPemilik Kontrol
Kontrol / Pengendalian yang ada untuk
menurunkan tingkat dampak
Tingkat
KemungkinanTingkat Dampak
-
8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
4/15
Organisasi/ Div PT PLN (Persero) JMK UMK I
T a n g g a l 15 Oktober 2015
Nama Kegiatan Program Peningkatan Layan
1 2 3
1 1 Keterlambatan dalam
penerimaan pelaporan
kegiatan supervisi
konstruksi oleh
pengguna Jasa PLN JMK
2 2 Belum
terimplementasinya tool
manajemen ISO 9001-
2008 ke seluruh proses
bisnis utama
3 3 Kegagalan pegawai
bisnis inti dalam ujiansertifikasi
4 4 Kesalahan dalam
Pembebanan Biaya
Proyek / Biaya Langsung
No. Deskripsi Risiko
Hubungan
dgn
Sub-
Proses
ISK) RENCANA PENANGANAN (MITIGASI) ANALISIS RISIKO TARGET RESIDUAL
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1. Efektif
2. Efektif
3. Efektif
Sedang Medi um #VALUE! 1a. Mengel uarkan kebi jakan bahwa seti ap
pengiriman laporan bila menggunakan pihak-3
harus disertakan tanda terima dari pihak-3 yang
dikirimkan ke pemberi kerja pada bulan berikutnya
bersamaan dengan laporan bulanan.
1b. Soft copy Executive Summary laporan bulanan
dikirim melalui email ke pejabat pemberi kerja
yang telah ditentukan oleh pemberi kerja.
1c. TSK meyampaikan draft laporan supervisi
konstruksi lebih cepat atau tepat waktu.
1a. Asman KSA
1b. Asman Kit/ Jar.
1c. KTSK
tidak ada 1a. Semester I
1.b tanggal 5
bulan
berikutnya
1c. Masimal
tanggal 3
bulan
berikutnya
Kecil Minor #VALUE! - Jumlah laporan
yang dikirim tepat
waktu
- Jumlah executive
summary yang
dikirimkan melalui
email
1. Efektif
2. Efektif
Se da ng Si gn if ik an # VA LUE! 2 a. So si al is as i d ok ume n I SO u nt uk me nd uk un g
proses bisnis JMK
2b. Usulan atau penyempurnaan IKA dari TSK
untuk mendukung pelaksanaan supervisi
konstruksi jika dibutuhkan
2a. SubWMM
2b. KTSK
tidak ada 2a. Setiap
Semester 2015
2b. Setiap
Semester
Kecil Minor #VALUE! - Nilai Malcolm
Baldrige meningkat
1. Efektif
2. Efektifsecara Parsial
Kecil Medium #VALUE! 3a. Menginformasikan kepada pegawai yang
diusulkan untuk mengikuti uji sertifikasi agarmelakukan persiapan
3b. Mengadakan knowledge sharing baik internal
maupun eksternal untuk peningkatan kompetensi
pegawai
3a. Asman KSA
3b. MUMK, KTSK
tidak ada 3a. 2 hari
setelahundangan
diterima UMK
3b. Setiap
Semester 2015
Kecil Minor #VALUE! - Tingkat kelulusan
sertikasi meningkat
1. Efektif Sedang Signifikan Tinggi 4a. Membuat daftar kode jenis biaya dan kode
lokasi biaya
4a. Asman KSA t idak ada 4a. Set iap
triwulan
Kecil Minor #VALUE! - Biaya anggaran
supervisi dan
pembiayaan
supervisi termonitor
Tingkat
KemungkinanTingkat Dampak Tingkat Risiko
Efektifitas
KontrolRencana / Program Mitigasi PIC
Kebutuhan
Anggaran
(Juta Rp)
Target
Waktu
Target Tingkat
Kemungkinan
Target Tingkat
Dampak
Target
Tingkat RisikoIndikator Risiko
-
8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
5/15
Organisasi/ Div PT PLN (Persero) JMK UMK I
T a n g g a l 15 Oktober 2015
Nama Kegiatan Program Peningkatan Layan
1 2 3
1 1 Keterlambatan dalam
penerimaan pelaporan
kegiatan supervisi
konstruksi oleh
pengguna Jasa PLN JMK
2 2 Belum
terimplementasinya tool
manajemen ISO 9001-
2008 ke seluruh proses
bisnis utama
3 3 Kegagalan pegawai
bisnis inti dalam ujiansertifikasi
4 4 Kesalahan dalam
Pembebanan Biaya
Proyek / Biaya Langsung
No. Deskripsi Risiko
Hubungan
dgn
Sub-
Proses
KEY RISK INDICATOR (KRI)
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1a. Asman KSA
1b. Asman Kit/ Jar.
1c. KTSK
- sebelum tgl
10 bulan
berikutnya
- sebelum tgl 8bulan
berikutnya
tanggal 7 100%
100%
100% Efektif Kecil Minor #VALUE! Tetap - sesuai jadwal evidence
terlampir
2a. SubWMM
2b. KTSK
Peningkatan
10 Point
Peningkatan 5
Point
Efektif Kecil Minor #VALUE! ↔
akan
dilaksanakan
pada bulan
berikutnya
3a. Asman KSA
3b. MUMK, KTSK
85% l ul us 80% l ul us
Efektif Kecil Minor #VALUE! ↔
akan
dilaksanakan
pada bulan
berikutnya
4a. Asman KSA 1 Laporan 1 Laporan #VALUE!
Kotabaru, 15 Oktober 2015
PLH KTSK PLTU KOTABARU
NOFA FAJAR JIWANTO
Threshold
KRIStatus KRI
Target
KRIPIC
Perubahan
tingkat risiko
Penjelasan
perubahan
tingkat risiko
Status
pelaksanaan
rencana mitigasi
Keterangan
Pemantauan Bulan Oktober 2015
Status KRIEfektifitas
Kontrol
Tingkat
Kemungkinan
(Residual Saat
Ini)
Tingkat Dampak
(Resdiaul Saat
Ini)
Tingkat Risiko
(Residual Saat
Ini)
-
8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
6/15
Organisasi/ Divisi/ Unit/ AP PT PLN (Persero) JMK UMK II TSK KOTABARU
T a n g g a l
Program Peningkatan Layanan Jasa Supervisi Konstruksi (PLN JMK UMK II)
IDENTIFIKASI RISIKO
1 Keterlambatan dalam penerimaan
pelaporan kegiatan supervisi konstruksioleh pengguna Jasa PLN JMK
Risiko Pelaporan
Operasional
MUMK Controlable:Controlable :
1. Keterlambatan pengiriman laporan dari UMKke pemberi kerja
2. Keterlambatan pengiriman data laporan dari
TSK ke UMK
Uncontrollable:Uncontrolable :
1. Laporan tercecer atau salah alamat
Persepsi negatif pada pihak karyawan pengguna
jasa JMK (contoh : judgement negatif terhadapkapabilitas JMK)
#VALUE! - Jumlah laporan yang
dikirim tepat waktu
- Jumlah executive
summary yang
dikirimkan melalui
email2 Belum terimplementasinya tool
manajemen ISO 9001-2008 ke seluruh
proses bisnis utama
Risiko Pelaporan
Operasional
MUMK, KTSK Controlable:Controlable :
1. Sosialisasi dokumen ISO 9001-2008 ke
seluruh pegawai kurang
2. Kurangnya kesadaran pegawai di lapangan
pentingnya tool ISOUncontrollable:Uncontrolable
:
1. Tingkat kesadaran pegawai untuk
melaksanakan supervisi konstruksi sesuai ISO
Penggunaan checklist/IKA di lapangan di seluruh
TSK tidak optimal
#VALUE! - N ilai Malco lm
Baldrige meningkat
3 Kegagalan pegawai bisnis inti dalam
ujian sertifikasi
Risiko Kompetensi
SDM
MUMK Controlable:Controlable:
1. Pegawai belum mempelajari kisi-kisi materi
awal (juklak) yang ada dalam undangan
pemanggilan sertifikasi.
2. Pegawai belum mempelajari materi bukupedoman supervisi konstruksi.
3. Pegawai tidak memilih diklat penunjang sesuai
penugasan.
Uncontrollable:Uncontrolable:
1. Jadwal ujian sertifikasi yang terlalu mendadak.
2. Motivasi pembelajaran/ keingintahuan yang
tinggi pegawai kurang terhadap penugasan.
Kualitas pengawasan/ supervisi konstruksi tidak
maksimal.
#VALUE! - T ingkat kelulusan
sertikasi meningkat
4 Kesalahan dalam Pembebanan Biaya
Proyek / Biaya Langsung
Risiko Pelaporan
Keuangan
KTSK Controlable:Controlable:
1. Pegawai bidang keuangan kurang memahami
alokasi biaya proyek dalam membebankan
realisasi biayaUncontrollable:Uncontrolable:
1. Kondisi proyek yang tidak menentu realisasi
pelaksanaanya sehingga penyerapan biaya tidak
sesuai dengan anggaran
Penyerapan biaya tidak akurat #VALUE! - Biaya anggaran
supervisi dan
pembiayaan supervisi
termonitor
Disetujui oleh :
PLH KTSK PLTU KOTABARU
NOFA FAJAR JIWANTO
15 Oktober 2015
DAMPAK DOMINANIndikator Risiko
(KRI)
Tingkat
Risiko
Pemilik Risiko
(Risk Owner)
Penyebab /
Sumber Risiko
Diajukan oleh :
ROBY ZEIN
No. Deskripsi Risiko Kategori Risiko
-
8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
7/15
Organisasi/ Divisi/ Unit/ AP PT PLN (Persero) JMK UMK II TSK KOTABARU
T a n g g a l
Program Peningkatan Layanan Jasa Supervisi Konstruksi (PLN JMK UMK II)
ANALISIS RISIKO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Keterlambatan dalam penerimaan
pelaporan kegiatan supervisi
konstruksi oleh pengguna Jasa
PLN JMK
Sedang Medium #VALUE! Kontrol untuk menurunkan tingkat
kemungkinan:1. Format pelaporan sudah
standar dengan Prosedure dan IKA ISO
9001:2008
2. Batas waktu pengiriman laporan ke
pengguna jasa PLN JMK telah diatur dengan
SE GM PLN JMK, paling lambat tanggal 10
setiap bulan.
Kontrol untuk menurunkan tingkat dampak:3.
Progress dan permasalahan supervisi
dilaporkan secara lisan pada saat weekly
meeting dan monthly meeting kepada
pengguna jasa PLN JMK (contoh : UIP)
1. Asman
Kons. Kit/Jar
2. Asman
Kons. Kit/Jar
3. KTSK
1. Efektif
2. Efektif
3. Efektif
Sedang Medium #VALUE!
2 Belum terimplementasinya tool
manajemen ISO 9001-2008 ke
seluruh proses bisnis utama
Sedang Signifikan #VALUE! Kontrol untuk menurunkan tingkat
kemungkinan:1. Monitoring pelaksanaan tool
ISO 9001-2008 di lingkup TSK secara berkala
Kontrol untuk menurunkan tingkat dampak:2.
Sosialisasi secara berkala pada tool ISO 9001-
2008
1. KTSK
2. Sub WMM
1. Efektif
2. Efektif
Sedang Signifikan #VALUE!
3 Kegagalan pegawai bisnis inti
dalam ujian sertifikasi
Kecil Medium #VALUE! Kontrol untuk menurunkan tingkat
kemungkinan:1. Pelaksanaan k nowledge
sharing baik internal maupun eksternal untuk
peningkatan kompetensi
2. Pelaksanaan CMC oleh atasan langsung
dalam skala prioritas.
Kontrol untuk menurunkan tingkat dampak:3.
Peningkatan sinergi antara pelanggan dan
manajemen serta pegawai di lapangan
1. MUMK
2. KTSK
1. Efektif
2. Efektif
secara Parsial
Kecil Medium #VALUE!
4 Kesalahan dalam Pembebanan
Biaya Proyek / Biaya Langsung
Sedang Signifikan Tinggi Kontrol untuk menurunkan tingkat
kemungkinan:Atasan Langsung melakukan
kontrol yang baik terhadap pembebanan
realisasi biayaKontrol untuk menurunkan
tingkat dampak:Meningkatkan pemahaman
pegawai bidang keuangan mengenai kode
1. MUMK 1. Efektif Sedang Signifikan Tinggi
15 Oktober 2015
No. Deskripsi RisikoTingkat
DampakTingkat RisikoTingkat Risiko
Tingkat
Kemungkinan
Tingkat
Dampak
Kontrol / Pengendalian
yg ada saat ini
Pemilik
Kontrol
Efektifitas
Kontrol
Tingkat
Kemungkinan
ROBY ZEIN
Diajukan oleh : Disetujui oleh :
PLH KTSK PLTU KOTABARU
NOFA FAJAR JIWANTO
-
8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
8/15
Organisasi/ Divisi/ Unit/ AP PT PLN (Persero) JMK UMK II TSK KOTABARU
T a n g g a l
Program Peningkatan Layanan Jasa Supervisi Konstruksi (PLN JMK UMK II)
PENANGANAN RISIKO
TINGKAT RISIKO RESIDUAL (TARGET RISK)
Target Tingkat
Kemungkinan
Target Tingkat
Dampak
Target
Tingkat Risiko
1 Keterlambatan dalam
penerimaan pelaporan
kegiatan supervisi
konstruksi oleh
pengguna Jasa PLN
JMK
#VALUE! 1a. Mengeluarkan kebijakan bahwa setiap pengiriman
laporan bila menggunakan pihak-3 harus disertakan
tanda terima dari pihak-3 yang dikirimkan ke pemberi
kerja pada bulan berikutnya bersamaan dengan
laporan bulanan.
1b. Soft copy Executive Summary laporan bulanan
dikirim melalui email ke pejabat pemberi kerja yang
telah ditentukan oleh pemberi kerja.
1c. TSK meyampaikan draft laporan supervisi
1a. Asman
KSA
1b. Asman
Kit/ Jar.
1c. KTSK
t id ak ad a 1 a. Semester I
1.b tanggal 5
bulan
berikutnya
1c. Masimal
tanggal 3 bulan
berikutnya
Kecil Minor #VALUE! - Jumlah laporan
yang dikirim tepat
waktu
- Jumlah executive
summary yang
dikirimkan melalui
email
- sebelum
tgl 10 bulan
berikutnya
- sebelum
tgl 8 bulan
berikutnya
tanggal 7 1
2 Belum
terimplementasinya tool
manajemen ISO 9001-
2008 ke seluruh proses
bisnis utama
#VALUE! 2a. Sosialisasi dokumen ISO untuk mendukung proses
bisnis JMK
2b. Usulan atau penyempurnaan IKA dari TSK untuk
mendukung pelaksanaan supervisi konstruksi jika
dibutuhkan
2a.
SubWMM
2b. KTSK
t id ak a da 2 a. S et ia p
Semester 2015
2b. Setiap
Semester
Kecil Minor #VALUE! - Nilai Malcolm
Baldrige meningkat
Peningkata
n 10 Point
Peningkatan
5 Point
0
3 Kegagalan pegawai
bisnis inti dalam ujiansertifikasi
#VALUE! 3a. Menginformasikan kepada pegawai yang diusulkan
untuk mengikuti uji sertifikasi agar melakukan persiapan
3b. Mengadakan knowledge sharing baik internal
maupun eksternal untuk peningkatan kompetensi
pegawai
3a. Asman
KSA
3b. MUMK,
KTSK
tidak ada 3a. 2 hari
setelahundangan
diterima UMK
3b. Setiap
Semester 2015
Kecil Minor #VALUE! - Tingkat kelulusan
sertikasi meningkat
85% lulus 80% lulus 0
4 Kesalahan dalam
Pembebanan Biaya
Proyek / Biaya
Langsung
Tinggi 4a. Membuat daftar kode jenis biaya dan kode lokasi
biaya
4a. Asman
KSA
t id ak a da 4 a. S et ia p
triwulan
Kecil Minor #VALUE! - Biaya anggaran
supervisi dan
pembiayaan supervisi
termonitor
1 Laporan 1 Laporan 0
Diajukan oleh :
ROBY ZEIN
No. Deskripsi Risiko Status KRI
Saat ini
Kebutuhan
Anggaran
(Juta Rp)
Target
WaktuIndikator Risiko
Tingkat Risiko
(Controlled
Risk)
Rencana / Program Mitigasi PIC
Disetujui oleh :
PLH KTSK PLTU KOTABARU
NOFA FAJAR JIWANTO
Target
KRI
Threshold
KRI
15 Oktober 2015
-
8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
9/15
Organisasi/ Divisi/ Unit/ AP PT PLN (Persero) JMK UMK II TSK KOTABARU Tingkat Risiko (Memetakan Contolled Risk)T a n g g a l
Program Peningkatan Layanan Jasa Supervisi Konstruksi (PLN JMK UMK II)
E.1 E.2 E.3 E.4 E.5
D.1 D.2 D.3 D.4 D.5
1 2 4
C.1 C.2 C.3 C.4 C.5
3
B.1 B.2 B.3 B.4 B.5
A.1 A.2 A.3 A.4 A.5
3 4 5
Tidak Signifikan Minor Medium Signifikan Malapetaka
15 Oktober 2015
Kecil B
Sangat
KecilA
1 2
TINGKATKEMUNGKINAN
Sangat
Besar
E
Besar D
Sedang C
-
8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
10/15
Organisasi/ Divisi/ Unit/ AP PT PLN (Persero) JMK UMK II TSK KOTABARU
T a n g g a l
Pemantauan Q1 Q1
Program Peningkatan Layanan Jasa Supervisi Konstruksi (PLN JMK UMK II)
Pemantauan Risiko Q1
1 Keterlambatan dalam
penerimaan pelaporan
kegiatan supervisi
konstruksi oleh
pengguna Jasa PLN
JMK
#VALUE! - Juml ah
laporan
yang
dikirim
tepat waktu
- Jumlah
executive
summary
yang
dikirimkan
melalui
email
1 Kontrol untuk menurunkan tingkat
kemungkinan:1. Format
pelaporan sudah standar dengan
Prosedure dan IKA ISO
9001:2008
2. Batas waktu pengiriman
laporan ke pengguna jasa PLN
JMK telah diatur dengan SE GM
PLN JMK, paling lambat tanggal
10 setiap bulan.
Kontrol untuk menurunkan tingkat
dampak:3. Progress dan
permasalahan supervisi
dilaporkan secara lisan pada saat
weekly meeting dan monthly
meeting kepada pengguna jasa
PLN JMK (contoh : UIP)
Efektif Kecil Minor #VALUE! Tetap - 1a. Mengeluarkan
kebijakan bahwa setiap
pengiriman laporan bila
menggunakan pihak-3
harus disertakan tanda
terima dari pihak-3 yang
dikirimkan ke pemberi
kerja pada bulan
berikutnya bersamaan
dengan laporan bulanan.
1b. Soft copy Executive
Summary laporan bulanan
dikirim melalui email ke
pejabat pemberi kerja
yang telah ditentukan oleh
pemberi kerja.
1c. TSK me am aikan
sesuai jadwal evidence
terlampir
2 Belum
terimplementasinya toolmanajemen ISO 9001-
2008 ke seluruh proses
bisnis utama
#VALUE! - Nila i
MalcolmBaldrige
meningkat
0 Kontrol untuk menurunkan tingkat
kemungkinan:1. Monitoringpelaksanaan tool ISO 9001-2008
di lingkup TSK secara berkala
Kontrol untuk menurunkan tingkat
dampak:2. Sosialisasi secara
berkala pada tool ISO 9001-2008
Efektif Kecil Minor #VALUE! ↔ - 2a. Sosialisasi dokumen
ISO untuk mendukungproses bisnis JMK
2b. Usulan atau
penyempurnaan IKA dari
TSK untuk mendukung
pelaksanaan supervisi
konstruksi jika dibutuhkan
0 akan
dilaksanakanpada bulan
berikutnya
15 Oktober 2015
No. Deskripsi Risiko Tingkat
Risiko
(Controlled
Risk)
Status KRI Efektifitas
Kontrol
Indikator
KRI
Kontrol yang ada saat ini Tingkat
Dampak
Tingkat
Kemungkinan
Status pelaksanaan
rencana mitigasi
KetTingkat
Risiko
Perubahan
tingkat risiko
Penjelasan atas
perubahan
tingkat risiko
Rencana / Program
Mitigasi
]
-
8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
11/15
Organisasi/ Divisi/ Unit/ AP PT PLN (Persero) JMK UMK II TSK KOTABARU
T a n g g a l
Pemantauan Q1 Q1
Program Peningkatan Layanan Jasa Supervisi Konstruksi (PLN JMK UMK II)
Pemantauan Risiko Q1
15 Oktober 2015
No. Deskripsi Risiko Tingkat
Risiko
Status KRI Efektifitas
Kontrol
Indikator
KRI
Kontrol yang ada saat ini Tingkat
Dampak
Tingkat
Kemungkinan
Status pelaksanaan
rencana mitigasi
KetTingkat
Risiko
Perubahan
tingkat risiko
Penjelasan atas
perubahan
Rencana / Program
Mitigasi
3 Kegagalan pegawai
bisnis inti dalam ujian
sertifikasi
#VALUE! - Tingkat
kelulusan
sertikasi
meningkat
0 Kontrol untuk menurunkan tingkat
kemungkinan:1. Pelaksanaan
knowledge sharing baik internal
maupun eksternal untuk
peningkatan kompetensi
2. Pelaksanaan CMC oleh atasan
langsung dalam skala prioritas.
Kontrol untuk menurunkan tingkat
dampak:3. Peningkatan sinergi
antara pelanggan dan
manajemen serta pegawai di
lapangan
Efektif Kecil Minor #VALUE! ↔ 0 3a. Menginformasikan
kepada pegawai yang
diusulkan untuk mengikuti
uji sertifikasi agar
melakukan persiapan
3b. Mengadakan
knowledge sharing baik
internal maupun eksternal
untuk peningkatan
kompetensi pegawai
0 akan
dilaksanakan
pada bulan
berikutnya
4 Kesalahan dalam
Pembebanan Biaya
Proyek / Biaya
Langsung
#VALUE! - Biaya
anggaran
supervisi
dan
pembiayaa
n supervisi
termonitor
- Kontrol untuk menurunkan tingkat
kemungkinan:Atasan Langsung
melakukan kontrol yang baik
terhadap pembebanan realisasi
biayaKontrol untuk menurunkan
tingkat dampak:Meningkatkan
pemahaman pegawai bidang
keuangan mengenai kode jenis
biaya dan kode lokasi proyek
- - - #VALUE! - - 4a. Membuat daftar kode
jenis biaya dan kode lokasi
biaya
- 0
`
ROBY ZEIN
PLH KTSK PLTU KOTABARU
NOFA FAJAR JIWANTO
Diajukan oleh : Disetujui oleh :
]
-
8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
12/15
EVIDENCE PENYAMPAIAN EXECUTIVE SUMMARY BULAN PERIODE
SEPTEMBER 2015
-
8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
13/15
PLAN
ACTUAL
NO Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual
1 1,00 0,76 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 0.95 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,10 1,00 0,05 1,00 1,00 1,00
2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 1,00 0,33 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,00 1,76 2,00 1,95 2,00 1,91 2,00 0,33 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 4,0 1,10 4,00 1,05 4,00 - 4,00 - 4,00 -
5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
7
8
9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
10
11
12
13
14
3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00 1,00 3,0 - 3,00 - 3,00 - 3,00 - 3,00 -
Administrasi Proyek
Kotabaru, 15 Oktober 2015
Supervisor Konstruksi Generator & Listrik
Pembangkit
Supervisor Konstruksi Mesin Coal & Ash Handling
Supervisor Konstruksi Instrumentasi & Kontrol (I&C)
Supervisor Konstruksi Mesin BOP & Prasarana
Supervisor Konstruksi Mesin Turbin
4,00
Supervisor Konstruksi Mesin Boiler
Supervisor Konstruksi Sipil BOP & Prasarana
-
NOFA FAJAR JIWANTO
PLH KTSK PLTU Kotabaru
Supervisor Konstruksi Sipil Bangunan Utama
Juni Desember
Koordinator Supervisor Konstruksi Listrik
Supervisor Health, Safety & Environtmental (HSE)
7,00
1,33 3,00 3,00 1,05 4,76 1,10 2,95 - 2,91
Koordinator Supervisor Konstruksi Mesin
Koordinator Supervisor Konstruksi Sipil
Ketua Tim Supervisi Konstruksi
Juli Agustus
4,00 5,00 7,00
2,00
7,00 7,00
-
November
KETERSEDIAN TENAGA KERJA
BULAN Januari Februari Maret OktoberMeiApril September
MANNING SCHEDULE PEKERJAAN SUPERVISI KONSTRUKSI
5,00 3,00 3,00 3,00
PROYEK PLTU KOTABARU 2X7 MW (NETTO)
7,00
PROGRES
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PLAN ACTUAL
-
8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
14/15
NO NAMA ALAT KERJA/TOOL JUMLAH MERK TYPE HARGA TOTAL REFERENSI
1 NIHIL - - - - - -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
FORM PERMOHONAN KEBUTUHAN ALAT KERJA/TOOL PENDUKUNG SUPERVISI KONSTRUKSI
UNIT MANAJEMEN KONSTRUKSI II
TSK KOTABARU
G d T t l
-
8/17/2019 105-Penyampaian ERM Oktober 2015
15/15
BANYAK PEKERJAAN TENAGA TEKNIK &
YANG MENGANDUNG POTENSI BAHAYA
(TERMASUK MITRA KERJA)
PERALATAN KERJA (TERMASUK
PERALATAN PROTEKSI, ALAT UKUR
YANG DIGUNAKAN)
Dituliskan :
Ada /
Tidak Ada
Dituliskan :
Aman /
TidakAman
Dituliskan :
Jumlah memenuhi
kebutuhan / tidak
memenuhi
kebutuhan
Jumlah
1 Menentukan Ukuran / Diameter Jangka Sorong Hilang Aman Memenuhi 1
2 Menentukan Ukuran / Diameter Meteran Ada Aman Memenuhi 2
PERALATAN SUPERVISI
PLH KTSK PLTU Kotabaru
NOFA FAJAR JIWANTO
Periode : 15 Oktober 2015
PERALATAN KERJA TSK KOTABARU