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CRITERIOS DE DESEMPEÑO
IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS Y/OTÉCNICAS QUE LE PERMITANPLANIFICAR UN SISTEMA DE GESTIÓNINTEGRADO HSEQ DE ACUERDO CONLOS LINEAMIENTOS DE LOSREFERENCIALES.
UNIDADES DE APRENDIZAJE
Estructurar una plataforma para la integración delos modelos ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS18001.
CONTENIDO DEL CURSO• Planificación de la realización del producto o la prestación
del servicio•
Planificación del sistema de gestión de calidad• Política de calidad• Gestión de recursos• Control de la realización del producto o la prestación del
servicio• Medición, análisis y mejora del sistema de gestión de
calidad.
OBJETIVO DEL CURSO
Comprender con un enfoque integrado degestión, la estructura de la ISO 9001 a travésde un recorrido por cada uno de losnumerales de la norma.
ESTRUCTURA ISO 9001
DURACIÓN
8 HORAS
MATERIAL
ENTREGADONTC ISO 9001, Memorias,cuaderno apuntes
PRERRE
QUISITOSN.A.
BIBLIOGRAFIA
. NTC ISO 9001
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Responsabi l idad
de la direcc ión
Medición
análi s is y
mejora
,
Gestión
de recursos
Realización d el
producto
Entrada Salida
Producto
MODELO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADOEN PROCESOS
C
LIENTES
CLIENT
ES
Requisitos
Satisfacción
Mejora
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REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4 Sistema de Gestión de laCalidad
4.1. Requisitos Generales4.2. Requisitos de la documentación
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4.1 REQUISITOS GENERALES
Determinar losprocesos necesariospara el SGC y suaplicación a través
de la organización.
Determinar loscriterios y métodospara que la operacióny control de procesos
sean eficaces.
Asegurar disponibilidadde recursos einformación para apoyarel seguimiento y
operación de estosprocesos.
SGC
Realizar seguimiento,la medición cuandosea aplicable yanálisis de estos
procesos.
Determinar lasecuencia einteracción deestos procesos.
Implementar las acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos
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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA
Política y objetivos de calidad.Manual de calidad.Procedimientos y registrosrequeridos por la norma y por laorganización para garantizar laeficaz planificación, operación ycontrol de sus procesos.
Registros establecidos paraproporcionar evidencia de laconformidad con los requisitos yla operación eficaz del sistema.
CONTR
OLADOS
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5 Responsabilidad de laDirección
5.1 Compromiso de la Dirección5.2 Enfoque en el cliente5.3 Política de calidad5.4 Planificación5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación5.6 Revisión por la Dirección
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
Proporcionar evidencia de compromiso con el desarrollo
e implementación del SGC y la mejora de su eficacia.
Comunicando
Política de calidad
Objetivos de calidad
Revisión por la dirección
Asegurando recursos
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5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
Asegurarse que se determinan los requisitosdel cliente para aumentar su satisfacción
Asegurar que la política es:
Adecuada al propósito de la organización.Compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorarla eficacia del sistema.
Marco de referencia para definir los objetivos decalidad.
Comunicada y entendida.
Revisada para su continua adecuación.
5.3 POLÍTICA DE CALIDAD
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La planificación se realiza para cumplir 4.1 y con losobjetivos de calidad.
Mantenimiento de la integridad del Sistema cuando seimplementen cambios.
5.4 PLANIFICACIÓN
Objetivos de calidad
Funciones y niveles de la organización
Medibles y coherentescon la política de
calidad
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5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
Responsabilidad y autoridad
Responsabilidades y autoridades definidas ycomunicadas
Representante de la dirección
Miembros de ladirección
Establecen, implementan y mantienen los procesos.
Informar a la alta dirección sobre desempeño del
sistema y cualquier necesidad de mejora.
Toma de conciencia con respecto a los requisitos del
cliente.
5.5.3 Comunicación interna
Procesos de comunicación apropiados
Gerente
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Entradas:
Resultados de
auditoríasRetroalimentacióndel cliente
Desempeño de losprocesos yconformidad delproducto
Estado de AC y AP
Acciones deseguimiento derevisiones por ladirección previas
Cambios que puedan
afectar el SGCRecomendacionespara la mejora
Generalidades
Revisar SGC
Incluir
Oportunidades Necesidad
de mejora de cambios
Política
Objetivos
Salidas:
Mejora de la eficaciadel SGC y susprocesos
Mejora del productoen relación con losrequisitos del cliente
Necesidades derecursos
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
ENE FEB MAR ABRIL MAYO
Registros
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6 Gestión derecursos
6.1 Provisión de recursos6.2 Recursos Humanos6.3 Infraestructura6.4 Ambiente de trabajo
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOSCompetencia.
Proporcionar formación.Evaluar eficacia de las
acciones tomadas.
Toma de conciencia.Registros.
Implementar y mantener el sistema de gestión de calidad ymejorar continuamente su eficacia.
Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento derequisitos.
6.3 INFRAESTRUCTURAPara lograr la
conformidad con losrequisitos del producto.
6.4 AMBIENTE DETRABAJO
Para garantizarconformidad conlos requisitos del
producto.
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7 Realización del producto
7.1 Planificación de la realización del producto7.2 Procesos relacionados con el cliente7.3 Diseño y desarrollo7.4 Compras7.5 Producción y prestación del servicio
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
Planificar y desarrollar los procesos necesarios para laplanificación del producto.
Determinar cuando sea apropiado:
Objetivos de calidad.
Requisitos para el producto.
Necesidad de procesos.
Documentos.
Recursos.
Actividades de verificación, validación, seguimiento,inspección y ensayo.
Criterios de aceptación.
Registros.
4.1
Planificación delproducto
Requisitos del proceso
Plan de calidad
A PV H
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7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Determinar:
Requisitos especificados por el cliente.
Requisitos para el uso especificado.
Requisitos legales aplicables al producto.
Requisitos organización.
Revisión de los requisitos relacionados con el producto
Definir y revisar requisitos del producto antes de
comprimeterse a entregarlo.
Definición Resolución Capacidad
Requisitos diferencias para cumplir
Registros de los resultados dela revisión
Comunicación con el cliente
Determinar e implementardispositivos eficaces paracomunicación.
Información sobre producto.Consultas.
Retroalimentación incluyendo las quejas.
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7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
REVISIÓN DEL DISEÑO
Necesidadesdel usuario
Elementos deentrada del
diseño
Proceso dediseño
Resultado deldiseño
Porducto/Servicio
Verificación
Validación
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7.4 COMPRAS
El producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.
El control depende del impacto del producto adquirido.
INFORMACION DE LASCOMPRAS
Requisitos para aprobación del producto
Requisitos para la calificación del personal
Requisitos del SGC
VERIFICACION DEL PRODUCTO
COMPRADO
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7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
•Planificar y llevar a cabo la producción y prestacióndel servicio
•Incluir, cuando sea aplicable:
Disponibilidad de información que describa lascaracterísticas del producto.
Disponibilidad de instrucciones de trabajo.Uso de equipo apropiado.
Disponibilidad y uso de equipos de seguimiento ymedición.
Implementación del seguimiento y medición.
Implementación de actividades de liberación,entrega y posteriores a la entrega del producto.
Control de la producción y prestación del servicio
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7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Cuando los productos resultantes nopueden verificarse y como consecuencia,las deficiencias aparecen después de que elproducto esté siendo utilizado o se haya
prestado el servicio.
Identificación y trazabilidad
Validación de los procesos de producción y de laprestación del servicio
Cuando sea apropiado, se debe identificar elproducto por medios adecuados, a través de
toda la realización del producto.
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Propiedad del cliente
Cuidar los bienes del cliente mientrasestén bajo el control de la organización,o estén siendo utilizados por la misma.
Preservación del producto
Preservar el producto durante elproceso interno y la entrega al destinoprevisto, para mantener la conformidad
con los requisitos.
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7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO YDE MEDICIÓN
Con los PROGRAMASINFORMÁTICOS, debe
evaluarse su capacidadpara satisfacer suaplicación prevista
Determinar el seguimiento y la medición a realizar ylos equipos de seguimiento y medición necesariospara proporcionar la evidencia de la conformidaddel producto con los requisitos determinados.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez delos resultados, el equipo de medición debe:
Calibrarse Ajustarse Protegerseó ó
Verificarse Reajustarse
REGISTROS DE CALIBRACION Y VERIFICACION
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8 Medición, análisis ymejora
8.1 Generalidades8.2 Seguimiento y Medición8.3 Control del producto no conforme8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.8.1 GENERALIDADES
Demostrar la conformidad con losrequisitos del producto.Asegurar la conformidad con el SGC.Mejorar continuamente la eficacia delSGC.
Planificar e implementar procesos deseguimiento, medición, análisis y mejorapara:
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Seguimiento a la información
respecto a la percepción del clientecon respecto al cumplimiento desus requisitos por parte de laorganización.
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Satisfacción del cliente
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Determinar si el SGC:
Es conforme con lo planificado, con los requisitos de la ISO9001 y con los requisitos del SCG establecido por laorganización.Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
AUDITORÍAS INTERNAS
PLANIFICAR PROGRAMA DE AUDITORÍA
CriteriosAlcance
ProcedimientoSelección de auditores
Registros de auditorías y sus resultados
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Aplicar métodos para el seguimiento y cuando sea
aplicable la medición de los procesos del SGC,para demostrar la capacidad que tienen losprocesos para alcanzar los resultadosplanificados y tomar acciones, si no se cumplen.
Seguimiento y medición de los procesos
Seguimiento y medición del productoCaracterísticas del producto en etapasapropiadas.Evidencias de conformidad con criterios.Responsables de liberación del producto.No liberar el producto o la prestación delservicio al cliente sin que se hayan
cumplido las disposiciones planificadas,excepto que el cliente apruebe otra cosa.
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8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Se debe controlar y tratar el producto que no seaconforme con los requisitos del producto:
Tomando acciones para eliminar la noconformidad encontrada.Autorizando su uso, liberación o aceptaciónbajo concesión por una autoridad pertinente.Tomando acciones para impedir su uso oaplicación prevista originalmente.Tomando acciones apropiadas a los efectos,reales o potenciales, de la no conformidadcuando se detecta un producto no conformedespués de su entrega o cuando ya ha
comenzado su uso.
Á
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FUENTES: Satisfacción del cliente. Conformidad con requisitos del producto. Características y tendencias de procesos y
productos incluyendo las oportunidadespara llevar a cabo acciones preventivas.
Proveedores.
8.4. ANÁLISIS DE DATOS
Determinar, recopilar y analizar losdatos apropiados para demostrar laidoneidad y eficacia del sistema y paraevaluar donde puede realizarse mejoraa la eficacia del sistema.
8 5 MEJORA
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MEJORA CONTINUADE LA EFICACIA
DEL SISTEMA DEGESTIÓN
1. Uso de la políticade calidad
2. Objetivos de
calidad3. Resultados de las
auditorías
4. Análisis dedatos
5. AccionesCorrectivas
6. Acciones
preventivas
7. Revisión porla dirección
8.5. MEJORA
Ó Ó
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Revisar las no conformidades (Incluyendo quejas de losclientes)
ACCIÓN CORRECTIVA – ACCIÓN PREVENTIVA
Tomar acciones para eliminar la causa de la noconformidad (Real o Potencial) para prevenir quevuelvan a ocurrir.
Determinar las causas de las no conformidades
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para que las noconformidades no vuelvan a ocurrir
Determinar e implementar las acciones necesarias
Registrar los resultados de las acciones tomadas
Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas
PROCE
DIMIENTO
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