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9º Encontro da Qualidade com a RBMLQ-I
Carlos Henrique Dqual/Divec
Rio de Janeiro, 26/10/2010
Auditoria da Qualidade
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Avaliação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no Convênio de Delegação entre o Inmetro e os Órgãos Delegados
Assessorar o Gerente da Qualidade do Órgão Delegado
Objetivos
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REALIZAÇÕES 2010•Realização de 23 auditorias, cumprindo o cronograma planejado;•Revisão da NIT-DIVEC-006 (Procedimento para auditoria das atividades da área da qualidade executada na RBMLQ-I);•Revisão da NIG-DQUAL-034 (Requisitos para atuação da RBMLQ-I nas atividades relacionadas à Avaliação da Conformidade) – CONSULTA PÚBLICA (29/10/2010);•Assessoramento aos gerentes da Qualidade dos Órgãos Delegados;•Crescimento da equipe auditora.
2009 2010
03 auditores técnicos 05 Auditores Técnicos + 03 Auditores em Treinamento
05 Auditores especialistas 33 Auditores Especialistas
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Documentos da Auditoria da Dqual disponíveis no sítio do Portal da RBMLQ-I
http://www.inmetro.gov.br/portalrbmlq/
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Ações da Dqual/Divec com relação às não conformidades detectadas nas auditorias
• Estabelecer junto ao O.D. as ações e prazos para implantação• Registros- Meio físico em pastas na secretaria da Divec- Meio eletrônico na Rede-Divec na pasta denominada “Auditoria” em
formato pdf.• Manter controle de todo o acompanhamento das ações - Planilha Excel disponibilizada na Rede-Divec denominada “Controle de
auditoria da Qualidade”;- Sistema Orquestra – contato com a Diple/Cetinf.• Cobrança das não conformidades- No caso de não cumprimento das ações no prazo, enviar correspondência
(e-mail e ofício) para o dirigente solicitando resposta com as ações corretivas implementadas, nesta etapa, sempre que necessário assessorando o responsável pela Qualidade do Órgão Delegado.
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Melhorias evidenciadas
•25 dos 26 Órgãos Delegados, exceto o IPEM/RN, responderam ao relatório da Dqual/2009, contra 03 em 2008;•2009 - 06 Órgãos Delegados fecharam todas as não conformidades abertas na auditoria.•2010 - melhoria consistente nas resposta dos relatórios por parte dos Órgãos Delegados com evidências objetivas das ações corretivas.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
NÃO CONFORMIDADES EVIDENCIADAS/2009NÃO CONFORMIDADES ABERTAS
06 ODs fecharam todas as Não Conformidades/2009
2
10
8
6
4
12
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79
NÃOCONFORMIDADESFECHADASNÃOCONFORMIDADESABERTAS
Total de não conformidades evidenciadas = 118
Indicador de Fechamento de NC/2009 = 33%
Meta = 50%
39
Relação de Não Conformidades
Abertas x Fechadas em 2009 dos Órgãos Delegados
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Elaboração de Relatórios Mensais da Auditoria
Dados comparativos entre os Órgãos Delegados do corrente ano e do ano anterior.
a.Principais não conformidades detectadas;b.Nº de não conformidades detectadas x respondidas;c.Nº de não conformidades detectadas x fechadas;d.Nº de não conformidades reincidentes;e.Órgãos com os melhores resultados;f.Melhorias observadas.
Os relatórios gráficos serão encaminhados ao gerente da Divec.
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Auditoria da Dqual: Visão da RBMLQ-I
Contribuição das auditorias p/ os Órgãos Delegados
Oportunidades de Melhoria
•Contribuição ao OD.
•Contribuição a atividade da avaliação da conformidade.
•Competência dos auditores.
•Análise critica das 3 principais não conformidade evidenciadas: infraestrutura, repasse de treinamentos e registro de empresas Declaração do Fornecedor.
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Workshop da auditoria da Qualidade
Mês previsto: Fevereiro/2011
Solicitamos contribuições para elaboração da pauta.
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25
Indicador entrega relatório/2009 = 96%
Meta = 100%
Nº Órgãos delegados = 26
Nº Auditorias realizadas/ano = 26
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Informações Gerais• Processo mas robusto;• Levantamento dos principais pontos de melhoria na RBMLQ-I;• • Fornece dados para entrada da análise crítica da Divec.• Custo orçamentário previsto/2010 : R$ 132.000,00 (diárias e
passagens)