Analiza wydatków oświatowych – POWIAT
50�000�000,00
52�000�000,00
54�000�000,00
56�000�000,00
58�000�000,00
60�000�000,00
62�000�000,00
64�000�000,00
66�000�000,00
68�000�000,00
2016 2017 2018 2019 2020 PLAN
56 457 938,38
58 129 405,24
60 831 863,03
67 422 540,41 67 410 430,00
Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne) - POWIAT
0,00
200�000,00
400�000,00
600�000,00
800�000,00
1�000�000,00
1�200�000,00
2016 2017 2018 2019 2020 PLAN
614 137,71
869 573,71
609 761,46
1 094 312,71
755 196,00
Wydatki na remonty - POWIAT
56�000�000,00
58�000�000,00
60�000�000,00
62�000�000,00
64�000�000,00
66�000�000,00
68�000�000,00
70�000�000,00
72�000�000,00
74�000�000,00
76�000�000,00
2016 2017 2018 2019 2020 PLAN
63 692 150,09
65 609 749,44
68 073 103,99
75 300 627,80 75 605 751,00
Wydatki ogółem - POWIAT
0,00
10�000�000,00
20�000�000,00
30�000�000,00
40�000�000,00
50�000�000,00
60�000�000,00
70�000�000,00
80�000�000,00
2016 2017 2018 2019 2020 PLAN
62 427 234,00 61 795 846,00 63 127 702,00
69 834 941,00
79 984 700,00
54 210 591,00 53 216 296,00 54 783 185,00
61 026 464,00
70 984 700,00
8 216 644,00 8 579 550,00 8 344 517,00 8 808 477,00 9 000 000,00
SUBWENCJA - POWIAT
Ogólna szkoły publiczne szkoły niepubliczne
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
105,00%
110,00%
2016 2017 2018 2019 2020 PLAN
96,01%
91,54%90,05% 90,51%
105,30%
Stosunek SUBWENCJI do WYNAGRODZEŃ - POWIAT
70,00%
75,00%
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
2016 2017 2018 2019 2020 PLAN
85,11%
81,11% 80,48% 81,04%
93,89%
Stosunek subwencji do wydatków - POWIAT
Analiza wydatków oświatowych – GMINA
76�000�000,00
78�000�000,00
80�000�000,00
82�000�000,00
84�000�000,00
86�000�000,00
88�000�000,00
90�000�000,00
92�000�000,00
94�000�000,00
96�000�000,00
2016 2017 2018 2019 2020 PLAN
83 358 995,17 84 089 068,29
90 220 681,51
94 844 419,45
89 884 470,00
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia i pochodne) - GMINA
0,00
200�000,00
400�000,00
600�000,00
800�000,00
1�000�000,00
1�200�000,00
1�400�000,00
1�600�000,00
2016 2017 2018 2019 2020 PLAN
581 153,61
721 275,98
842 945,28
1 536 132,77
749 593,00
Wydatki na remonty - GMINA
0,00
10�000�000,00
20�000�000,00
30�000�000,00
40�000�000,00
50�000�000,00
60�000�000,00
2016 2017 2018 2019 2020 PLAN
49 168 939,00 50 292 258,00 49 590 771,0052 459 634,00 51 844 456,00
48 268 107,00 48 980 660,00 48 218 282,0050 939 322,00 50 324 144,00
900 832,00 1 311 598,00 1 372 429,00 1 520 312,00 1 520 312,00
SUBWENCJA - GMINA
Ogólna szkoły publiczne szkoły niepubliczne
0,00
500�000,00
1�000�000,00
1�500�000,00
2�000�000,00
2�500�000,00
3�000�000,00
3�500�000,00
2016 2017 2018 2019 2020 PLAN
3 400 340,00
2 722 830,00 2 846 860,00
2 995 405,00 3 086 688,00
Otrzymana dotacja na wychowanie przedszkolne - GMINA
51,00%
52,00%
53,00%
54,00%
55,00%
56,00%
57,00%
58,00%
59,00%
2016 2017 2018 2019 2020 PLAN
57,90%58,25%
53,44%53,71%
55,99%
Stosunek SUBWENCJI do WYNAGRODZEŃ - GMINA
44,00%
45,00%
46,00%
47,00%
48,00%
49,00%
50,00%
51,00%
2016 2017 2018 2019 2020 PLAN
50,22% 50,10%
46,10% 46,30%
48,33%
Stosunek subwencji do wydatków - GMINA
ŚRODKI WYMAGANE NA REALIZACJĘ ZALECEŃ POKONTROLNYCH SANEPID-U ORAZ PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ OGÓLNA KWOTA NA DZIEŃ 18-02-2020 ROKU WYNOSI 3 295 157,62 ZŁ
Dziękujemy za uwagę