Download - Apbd Revisi Bersama Koto Panap
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
1/25
1
1
1 1
1 1 1
1 1 2
1 1 3
1 2
1 2 11 2 2
1 2 3
1 2 4
1 2 4 1
1 2 4 2
1 3
1 3 1
1 3 2
2
2 1
2 1 1
2 1 1 1
KODE
REKENING
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
2/25
2 1 2
2 1 2 2
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
3/25
2 1 3
2 1 3 2
2 2
2 2 1
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
4/25
2 2 1 2
2 2 1 3
2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 3
2 2 3
2 2 3 2
2 2 3 3
2 3
2 3 1
2 3 1 2
2 3 2
2 4
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
5/25
2 4 1
2 4 1 2
2 4 2
2 4 2 2
2 4 3
2 4 3 2
2 5
2 5 1
2 5 1 2
2 5 2
3
3 1
3 1 1
3 1 2
3 1 3
3 2
3 2 1
3 2 2
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
6/25
LAMPIRAN :
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KOTO TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015
URAIAN
2
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
Pendapatan Transfer
Dana Desa
Bagian dari hasil pajak &retribusi
daerah kabupaten/ kota
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan
Bantuan Provinsi
Bantuan Kabupaten / Kota
Pendapatan Lain lain
Hibah dan Sumbangan dari
pihak ke-3 yang tidak mengikat
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Belanja Pegawai:
Desa (kepala Desa) (300.000 x 8 bln)
- SILPA Tahun Sebelumnya
-Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
-Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
a.Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan
b.Koordinator PTPKD(250.000 x 8 bln)
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
7/25
a. Pembina (400.000 x 1 th)
- Honorarium Tim Penyusun RKPDes
a. Pembina (250.000 x 1 th)
b. Ketua (225.000 x 1 th)
c. Sekretaris (200.000 x 1 th)
d. Anggota (6 org x 175.000 x 1 th)
Operasional Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
b. Bantal stempel (1 bh x 16.000)
d. Kuitansi biasa (5 blok x 10.000)
g. Tinta printer Hitam(3 btl x 60.000)
h. Tinta warna ( 6 btl x 60.000)
i. Amplop (5 ktk x 34.000)
j. Map ordiner (15 bh x 35.000)
n. Tinta stempel (1 bh x 5.000)
o. Steples kecil (5 bh x 7.000)
p. Kertas HVS A4 70 gr (5 rim x 40.000)
t. SSP (2 blok x 25.000)
u. Anak steples uk. Kecil (1 ktk x 26.000)
v. Katrix Printer Hitam ( 4 bh x 205.000)
w. Katrix Printer warna (4bh x 280000)
- Cetak dan Penggandaan
a. Fotocopy (3.000 lbr x 175)
b. Cetak (15 bh x 30.000)
c. Dokumentasi (50 lbr x 2.000)
- Makan minum rapat
* Makan (110 O/bks x 18.000)
* Snack (110 org x 6.000)
c.Pelaksana Kegiatan (3 org x 200.000 x 8 bln)
d.Bendahara Desa (200.00 x 8 bln)
- Tunjangan BPD
a.Ketua (300.000 x 12 bln)
b.Wakil Ketua (275.000 x 12 bln)
c.Sekretaris (250.000 x 12 blnd.Anggota (225.000 x 12 bln x 2 org)
-Honorarium Tim Penyusun RPJMDes
b.Ketua (350.000 x 1 th)
c.Sekretaris (300.000 x 1 th)
d.Anggota (6 org x 250.000 x 1 th)
-
Alat Tulis Kantora.Kertas HVS F4 70 gr (10 rim x 40.000)
-Benda POS
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
8/25
* Pemeliharaan Kendaraan Dinas
* Makan minum Tamu Desa
a. Gula Pasir (3 x Rp 13000 x 12 bl)
b. Kopi
c. The
Operasional BPD
Belanja Barang dan Jasa
b. Bantal stempel (1 bh x 16.000)
c. Pena pilot (10 bh x 2.700)
d. Kuitansi biasa (1 blok x 10.000)
e. Buku agenda (1 bh x 19.000)
f. Kertas HVS A4 70 gr ( 2 rim x 40.000)
g. Amplop (1 ktk x 34.000)
h. Map biasa (9 bh x 700)
i. Steples kecil (1 bh x 7.000)
j. Pelobang kertas uk. Kecil (1bh x 17.000)
k. Anak steples uk. Kecil (1 ktk x 26.000)
l. Lem kertas uk. Besar (1 bh x 10.000)
- Cetak dan Penggandaan
a. Fotocopy (200 lbr x 175)
* Pengadaan Leptop 1 bh
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Pembangunan Cor Plat saluran air limbah warga
a.Materai 6000( 40 bh x Rp. 6000)
b.Materai 3000 (25 bh x Rp. 3000)
-Pakaian Dinas dan Atribut
a.Batik (8 stel x Rp. 450.000)
-Alat dan Bahan Kebersihan
a.Sapu (2 bh x Rp. 45000)
b.Kain Pel ( 2 bh x Rp. 30000)
b.Sabun Pembersih lantai
c.Dst
- Perjalanan Dinas
a.Perjalan Dinas Luar Daerah
b.Perjalanan Dinas Dalam Daerah
*Air, Listrik,dan Telepon
- dst..
-Alat Tulis Kantor
a.Kertas HVS F4 70 gr (4 rim x 40.000)
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
9/25
Belanja Barang dan Jasa :
Belanja Modal:
Pembangunan Cor plat Draenace Jalan Poros Desa
Belanja Barang dan Jasa :
Belanja Modal:
* Besi 10"
* Kerikil
* Semen
Kelanjutan Pembangunan Kantor Kepala Desa
Belanja Barang dan jasa
A. Upah Kerja
* Cor lantai
* Pasangan Keramik
* Pasangan Loteng
* Pasangan Bata
Belanja Modal
* Semen
* Keramik
* Pasir
* Kerikil
* Triplek
* Kayu ring 4 x 6
* Bata merah
* Paku
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Kegiatan Pembinaan TPA
Belanja Barang dan Jasa:
* Sneck ( 34 x Rp 6.000.000 x 24 kali pertemuan)
Kegiatan.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
-Upah Kerja
-dst..
-Aspal
-Pasir-dst
-Upah Kerja
-dst..
-Pasir
*Honor Pelatih ( 1 x 125.000 x 24 kali pertemuan)
-Bahan Pelatihan
-dst
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
10/25
Kegiatan Pemberdayaan PKK
Belanja Barang dan Jasa:
* Insentip TP.PKK Desa 4 org
a. Ketua (1 th)
b. Wakil (1 th)c. Sekretaris (1 th)
d. Bendahara (1 th)
* Bantuan Operasional Guru Paut
* Bantuan Insentip Pengurus Dasa Wisma dan Pokja
* Insentip Petugas Pos Yandu ( 4 org x 600000 x 1 th)
Kegiatan Karang Taruna
Belanja Barang dan Jasa
* Pembuatan Terpal Tarup
* Pengadaan Baju Olah Raga
Kegiatan Lembaga Adat
Belanja Modal dan Jasa
- Pengadaan Baju Adat
- Seminar Adat
Bidang Tak Terduga
Kegiatan Kejadian Luar Biasa
Belanja Barang dan Jasa:
Kegiatan
* Honor Tim
* Konsumsi
* dst
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan
JUMLAH ( RP )
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP )
*Baju batik PKK (50 stel x Rp. 250.000)
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
11/25
PERATURAN KEPALA DESA KOTO PANAP
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA
ANGGARAN KETERANGAN
(Rp.)
3 4
Pagu =
262,811,100.00 APBN30% =
140,735,554.00 APBD II
403,546,654.00 Pendapatan =
PTAPD =
ADD =
APBN =
Tunjangan Pemerinta
Tunjangan BPD
operasional Pemdes
Operasional BPD
1. Bidang penyelengga
807,093,308.00 a. Aparat
* PTAPD
408,120,654.00 * Tunjang
121,777,300.00 * Tunjanga
95,715,000.00 *Honor TP
95,715,000.00 * Honor pe
65,340,000.00
10,800,000.00
2,400,000.00 a. Pemban
b. Pemban
2,000,000.00 c. Kelanjut
2. Bidang pelaksanaa
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
12/25
4,800,000.00
1,600,000.00
15,300,000.00 a. Kegiatan
3,600,000.00
3,300,000.00
3,000,000.00 4. Bidang Pemberdaya5,400,000.00 a. Kegiatan
2,550,000.00 b. Kegiata
400,000.00 c. Kegiatan
350,000.00
300,000.00
1,500,000.00
1,725,000.00
250,000.00
225,000.00
200,000.00
1,050,000.00
19,215,000.00
3,957,000.00400,000.00
16,000.00
50,000.00
180,000.00
360,000.00
170,000.00
525,000.00
5,000.00
35,000.00
200,000.00
50,000.00
26,000.00
820,000.00
1,120,000.00
1,250,000.00
700,000.00
450,000.00
100,000.00
2,640,000.00
1,980,000.00
660,000.00
315,000.00
3. Bidang Pembinaan
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
13/25
240,000.00
75,000.00
3,600,000.00
3,600,000.00
225,000.00
90,000.00
60,000.00
75,000.00
6,350,000.00
3,600,000.00 APBD II
1,000,000.00
1,750,000.00
878,000.00
468,000.00
250,000.00
160,000.00
6,847,300.00
412,300.00
160,000.00
16,000.00
27,000.00
10,000.00
19,000.00
80,000.00
34,000.00
6,300.00
7,000.00
17,000.00
26,000.00
10,000.00
35,000.00
35,000.00
6,400,000.00
243,547,354.00
APBN
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
14/25
APBN
7,896,000.00
3,000,000.00
4,896,000.00
34,900,000.00
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
15/25
21,500,000.00APBN
12,500,000.00
2,400,000.00
700,000.00
650,000.00550,000.00
500,000.00
2,000,000.00
2,200,000.00
2,400,000.00
6,500,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
6,900,000.00
3,900,000.00
3,000,000.00
408,120,654.00
403,546,654.00
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
16/25
338,206,654.00
101461996.2 60% = Pemerintahan =40% = BPD =
403,546,654.00
65,340,000
75,395,554.00 30% x 403546654 = 121063996,2
262,811,100 121063996,2 - 65340000 = 557239
PEMDES 60% = 33.434.397,72
an = 10800000 BPD 40% = 22.289.598,48
= 15300000 Operasional dan tujangan = 55.723
= 18.359.397,72 Fisik 403.546.654 - 121.063.99
= 6.989.598,49
raan Pemerintah Desa Rp 121.777.300
esa :
: 65340000
n : 10800000
BPD : 15300000
: 2170000 Tunjangan 30610340
yusun RPJM : 2275000 Operasional 24620400
unan cor plat saluran air limbah
unan cor plat saluran Draenace
n pembangunan Kantor Kepala Desa
pembangunan Desa Rp 243.547.354
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
17/25
TPA
an Masyarakat Rp 34.900.000
PKK 21.500.000
K.Taruna 6.500.000
Lembaga Adat 6.900.000
asyarakat Rp 4.200.000
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
18/25
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
19/25
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
20/25
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
21/25
60877197.7240584798.48
6,2
.996,2
6,2 = 282.482.657,8
34,290,000.00 dikurang
22,147,300.00 ditambah
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
22/25
56,437,300.00
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
23/25
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
24/25
-
7/25/2019 Apbd Revisi Bersama Koto Panap
25/25