PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PENDAFTARAN
PROSEDURKUALITI :
PK(PT)-1 PENDAFTARAN URUSNIAGA TANAH
OBJEKTIFKUALITI
PELAN TINDAKANAPA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
MendaftarkanUrusniagaBorang 14 A(PindahmilikTanah/ Gadaian/ MelepasGadaian)Dalam Tempoh10 Hari Bekerja
1. Menerima danmenyemak borang sertadokumen urusanberkaitanpindahdahmilik.
2. Urusan kemasukandilaksanakan dalamsistem SPTB.
3. Urusan kelulusanpindahmilik tanahdiluluskan oleh Pendaftardalam sistem SPTB
4. Proses pengeluarangeran baharu olehPendaftar serta prosesisihan geran/dokumen.
1.Kakitngan2.Sistem SPTB
1. Pegawai Daerah2. KPPD (T)3. PPD (D)4. PPT (D)5. PT/PO
1. Semakan borang dandokumen serta merta.
2. Urusan kemasukandilaksanakan sertamerta setelahsemakan dilakukan.
3. Urusan kelulusanpindahmilikdidaftarkan sertamerta setelahkemasukan dilakukan.
4. Proses pengeluarangeran baharudilaksakan dalamtempoh 9 hari bekerja.
DaripadaBorang DanDokumenDiserahkanOlehPelangganHingga GeranBaharuDikeluarkan
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PENDAFTARAN
PROSEDURKUALITI :
PK(PT)-2 PENDAFTARAN BUKAN URUSNIAGA TANAH
OBJEKTIFKUALITI
PELAN TINDAKANAPA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
ProsedurPendaftaranBukan UrusniagaTanah (TukarNama / Pusaka /Kaveat) DalamTempoh 10 HariBekerja
1. Menerima danmenyemak borang sertadokumen urusanberkaitan pindahdahmilik.
2. Urusan kemasukandilaksanakan dalamsistem SPTB.
3. Urusan kelulusanpindahmilik tanahdiluluskan oleh Pendaftardalam sistem SPTB
4. Proses pengeluarangeran baharu olehPendaftar serta prosesisihan geran/dokumen.
1. Kakitngan2. Sistem SPTB
1. Pegawai Daerah2. KPPD (T)3. PPD (D)4. PPT (D)5. PT/PO
1. Semakan borang dandokumen serta merta.
2. Urusan kemasukandilaksanakan sertamerta setelah semakandilakukan.
3. Urusan kelulusanpindahmilik didaftarkanserta merta setelahkemasukan dilakukan.
4. Proses pengeluarangeran baharudilaksakan dalamtempoh 9 hari bekerja.
DaripadaBorang DanDokumenDiserahkanOleh PelangganHingga GeranBaharuDikeluarkan
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PEMBANGUNAN TANAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PT)-3 TUKAR SYARAT DAN MEMINDA SYARAT NYATA TANAH
OBJEKTIFKUALITI
PELAN TINDAKANAPA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Tukar Syarat danMeminda SyaratNyata Tanahdalam tempoh 3bulan
1. Terima, semak, daftar,buka fail dan keluarkanresit permohonan.
2. Siasatan danpenyediaan laporantanah
3. Ulasan teknikal4. Penyediaan dan
semakan kertasringkas PTD
5. Perakuan PTD6. Pemakluman
keputusan.
1. Sumber manusia
2. Fail.
3. Peralatan
1. PT (TS)2. PPT3. PT (TS)4. PT (TS)/KPPT/KPPD5. PTD6. PT(TS)
1. 1 hari2. 1 Bulan 15 hari3. 1 bulan4. 5 hari5. 7 hari6. 2 hari
Dari tarikhpermohonanditerima sehinggasurat pemaklumankeputusanpermohonandikeluarkan.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PEMBANGUNAN TANAHPROSEDURKUALITI : PK(PT)-4 PECAH SEMPADAN,PECAH BAHAGIAN DAN PENYATUAN TANAH.
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Pecah Sempadan,Pecah Bahagian DanPenyatuan Tanahdalam tempoh 3bulan.
1. Terima, semak,daftar, buka faildan keluarkan resitpermohonan.
2. Siasatan danpenyediaanlaporan tanah
3. Penyediaan dansemakan kertasringkas PTD
4. Perakuan PTD5. Pemakluman
keputusan.
1. Sumbermanusia
2. Fail.3. Peralatan
1. PT (PSPBPT)2. PPT3. PT(TS)/KPPT/KPPD4. PTD5. PT(TS)
1. 5 hari2. 1 bulan 15 hari3. 7 hari4. 1 bulan5. 3 hari
Dari tarikhpermohonanditerimasehingga suratpemaklumankeputusanpermohonandikeluarkan.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PEMBANGUNAN TANAHPROSEDURKUALITI : PK(PT)-5 SERAHBALIK DAN BERIMILIKSEMULA ( 204D KTN )
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Serahbalik danBerimilik semula( 204D KTN ) dalamtempoh 3 bulan.
1. Terima, semak,daftar, dan bukafail permohonandaripada OSC.
2. Siasatan olehPenolong PegawaiTanah
3. Bawa kemesyuarat OSCsetiap 2 minggu.
4. Penyediaan dansemakan kertasMMK.
5. PerakuanPPD/KPPD/PTD
6. Hantar PTG
1. Sumbermanusia
2. Fail.
3. Peralatan
1. PT (SB)2. PT (SB)3. PPD/KPPD/PTD4. PA
1. 3 hari2. 1 bulan3. 20 hari4. 5 hari5. 1 bulan6. 2 hari
Dari tarikhpermohonanditerimasehingga faildikemukakan kePTG
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PELUPUSAN TANAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PT) - 6 PELUPUSAN TANAH SECARA PEMBERIMILIKAN
OBJEKTIF KUALITI
PELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/
HASILDINILAI
Memprosespermohonan yanglengkap diterimabermula dari tarikhpermohonanditerima sehinggadiangkat ke JKPTDdalam tempoh 36bulan
1. Memprosespermohonan yanglengkap diterima
2. Menyediakan laporanasas tanah dantandaan atas pelan
3. Edaran untuk siasatan4. Siasat di lapangan dan
sedia laporan tanah5. Mohon laporan atau
ulasan dari jabatanteknikal
6. PRA mesyuaratJKPTD
7. Mesyuarat JKPTD
1. Kakitangan2. Peralatan menyukat3. Kenderaan
1. Pentadbir Tanah2. KPPD (T)3. PPD (PT/PL)4. PPTK (PL)5. PPT (PL)6. KPT (PL)7. PT (P/O) (PL)8. PAR
1. 6 Bulan2. Dalam Tempoh 6
Bulan3. 6 Bulan4. 12 Bulan5. 2 BUlan6. Dalam tempoh 1
Bulan selepasulasan Teknikal
7. Dalam tempoh 3Bulan selepaskeputusan PRAJKPTD tertaklukkepada jadualwakil MB
Setelah kertasringkasdiangkat keJKPTD.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PELUPUSAN TANAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PT) – 7 PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA
OBJEKTIFKUALITI
PELAN TINDAKANAPA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Memprosespermohonan yanglengkap diterimabermula dari tarikhpermohonanditerima sehinggadiangkat keJKPTD dalamtempoh 12 bulan
1. Memprosespermohonan yanglengkap diterima
2. Menyediakanlaporan asas tanahdan tandaan ataspelan
3. Edaran untuksiasatan
4. Siasat di lapangandan sedia laporantanah
5. Mohon laporan atauulasan dari jabatanteknikal
6. PRA mesyuaratJKPTD
7. Mesyuarat JKPTD
1. Kakitangan2. Peralatanmenyukat
3. Kenderaan
1. Pentadbir Tanah2. KPPD (T)3. PPD (PT/PL)4. PPTK (PL)5. PPT (PL)6. KPT (PL)7. PT (P/O) (PL)8. PAR
1. 14 Hari2. Dalam Tempoh 2
Bulan3. 14 Hari4. 3 Bulan5. 2 BUlan6. Dalam tempoh 2
Bulan selepasulasan Teknikal
7. Dalam tempoh 2Bulan selepaskeputusan PRAJKPTD tertaklukkepada jadualwakil MB
Setelah kertasringkasdiangkat keJKPTD.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PELUPUSAN TANAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PT)-8 PELUPUSAN TANAH KERAJAAN BAGI TUJUAN PERIZABAN
OBJEKTIFKUALITI
PELAN TINDAKANAPA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Memprosespermohonan yanglengkap diterimabermula dari tarikhpermohonanditerima sehinggadiangkat keJKPTD dalamtempoh 9 bulan
1. Memprosespermohonan yanglengkap diterima
2. Menyediakanlaporan asas tanahdan tandaan ataspelan
3. Edaran untuksiasatan
4. Siasat di lapangandan sedia laporantanah
5. Mohon laporan atauulasan dari jabatanteknikal
6. PRA mesyuaratJKPTD
7. Mesyuarat JKPTD
1. Kakitangan2. Peralatanmenyukat
3. Kenderaan
1. Pentadbir Tanah2. KPPD (T)3. PPD (PT/PL)4. PPTK (PL)5. PPT (PL)6. KPT (PL)7. PT (P/O) (PL)8. PAR
1. 7 Hari2. Dalam Tempoh 2
Bulan3. 7 Hari4. 2 Bulan5. 2 BUlan6. Dalam tempoh 1
Bulan 14 Hariselepas ulasanTeknikal
7. Dalam tempoh21Bulan selepaskeputusan PRAJKPTD tertaklukkepada jadualwakil MB
Setelah kertasringkasdiangkat keJKPTD.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : UNIT PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL
PROSEDURKUALITI :
PK(PT)-9 PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA BERCANTUM PERMIT ATASTANAH KERAJAAN
OBJEKTIF KUALITI
PELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Permohonan LesenPendudukanSementaraBercantum PermitAtas TanahKerajaan dalamtempoh 6 Bulandaripada prosespermohonan untukmendapatkeputusan
1. Terima borangpermohonan (borang4 (8 (2) & 8 (4)),dokumen berkaitanseperti:
2.Edar kepada KPPD(T) / PPD (KK)
3.Edar fail kepadaPelukis Pelan untukpenandaan atas syit
4.KPPD (T) dan PPD(KK) Minit dan edarfail kepada PPTK(KK)
5.PPTK (KK) Membuat
1.Sumber manusia2.Fail3.Peralatan4.Kenderaan
1.Pembantu Tadbir (P/O)2.Penolong Pegawai Tanah3.Penolong Pegawai Tanah( Kanan )
4.Penolong PegawaiDaerah (Kuat Kuasa)
5.Ketua Penolong PegawaiDaerah (Tanah)
6. Pegawai Daerah
1. ( 1 hari )
2. ( 2 hari )
3. ( 5 hari )
4. ( 2 hari )
5. ( 2 hari )
Dari tarikhpermohonanditerimasehingga suratpemaklumankeputusanpermohonandikeluarkan.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
semakan fail danminit kepada PPT(KK) untuk siasatandan laporan
6.PPT (KK) membuatsemakan pelan, carimaklumat fail – failberlapis terdahulu,membuat lawatantapak / ukur tapakpermohonan,sediakan laporan diatas tanah melaluiboring PTN / F4 danmembuat pelan yangtelah diukur dandisyorkan. Faildiedarkan kepadaPPTK (KK).
7.PPTK (KK) membutasemakan, menelitilaporan dan pelanyang disyorkan olehPPT (KK). Membuatperakuan danpandangan samaadafail boleh
6. ( 30 hari )
7. ( 5 hari )
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
dipertimbangkanuntuk kelulusan atauditolak. Syor untukmendapatkan ulasanterknikal daripadajabatan – jabatanyang berkenaan.
8.Hantar surat ulasanteknikal kepadajabatan - jabatanteknikal berkaitan
9.Semak ulasandaripada jabatanteknikal buatperakuan / syor danedar fail kepada PPD(KK)
10.Buat semakan faildan edar kepadaKPPD (T)
11.Membuat semakandan perakuan / syoruntuk diangkatkepada JKPTD
12.Penyediaan kertaslampiran untukdibawa ke mesyuaratJKPTD dan edar fail
8. ( 30 hari )
9. ( 5 hari )
10. ( 5 hari )
11. ( 5 hari )
12. ( 5 hari )
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
kepada PPD (KK)13.Fail diangkat kemseyuarat JKPTD
14.Terima cabutankeputusan JKPTDsokong / tidaksokong
15.Sediakan kertasringkas untukdiangkat ke PTG.
16.Membuat kertasringkas MMK untukdiangkat kepadamesyuarat exco bagimendapatkankelulusan pihakberkuasa negeri
17.KPPD (T) terimakeputusan daripadaPTG / PihakBerkuasa Negeri
18.Sediakan suratkelulusan danbayaran / penolakandan hantar kepadapemohon
13.Bergantung kepadamesyuarat biladiadakan danpengesahan minit14. ( 14 hari )
15. ( 14 hari )
16.Bergantung kepadapihak PTG
17.Bergantung kepadapihak PTG
18. ( 2 hari )
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
19.Setelah bayarandijelaskan ( hasil )dan borang 4 Bdikeluarkan kepadapemohon
20.Penandaan pelandan no lesen akanditanda / dicatatdalam syit
19. ( 1 hari )
20. ( 2 hari )
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : UNIT PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKALPROSEDUR KUALITI : PK(PT)-10 PENCEROBOHAN TANAH KERAJAAN SEK.425 KTN
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBERYANG
DIPERLUKANPEGAWAI
BERTANGGUNGJAWABBILA AKAN
DILAKSANAKANBAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Menjalankan tindakanpenguatkuasaandalam tempoh 30 haribekerja dari aduanyang diterima
1. Terima aduan daripengadu
2. Arah tindakan / laporkepada pegawaibertanggungjawab
3. Catat di dalam BukuRekod Aduan danedar fail kepada PPD(KK) / PPTK(KK)
4. Arah untuk siasatdan lapor
5. Sediakan laporanlengkap tentangaduan diterima danserah pada PPTK(KK)
6. Semak dan beriulasan serta edar fail
1.Sumbermanusia
2.Fail3.Peralatan4. KenderaanJabatan
1.Pembantu Tadbir (P/O)2.Penolong PegawaiTanah
3.Penolong PegawaiDaerah (KK)
4.Ketua PenolongPegawai Daerah(Tanah)
5.Pegawai DaerahKuantan
6.Penolong PegawaiUndang - undang(PPUU)
7.Timbalan PendakwaRaya (TPR)
1. ( 1 hari )
2. ( 1 hari )
3. ( 1 hari )
4. ( 1 hari )
5. ( 4 hari )
6. ( 1 hari )
Dari aduanditerimasehinggalaporan operasipenguatkuasaandilengkapkan
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
kepada PPD (KK)7. Teliti laporan dan
syor serta edarkepada KPPD(T)
8. Teliti laporan danbuat keputusan
9. Buat keputusan danarahan
10. Arah kepada PT(KK)seperti arahan PTD
11. Buka fail kes / rekod(jika ada kes) dankemaskini rekod /tamat tindakan (jikatiada kes) dan edarfail kepada PPD(KK)
12. Arah untuk sediakankertas ringkaskeputusanPTD/JKPDT/MMK
7. ( 1 hari )
8. ( 1 hari )
9. ( 1 hari )
10. ( 3 hari )
11. ( 3 hari )
12. ( 2 hari )
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : UNIT PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL
PROSEDUR KUALITI : PK(PT)-11 PEMERIKSAAN PERMIT PENGALIHAN BAHAN BATUAN
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Pemeriksaan Permitbahan batuan
* sepanjang tempohpermit pengeluaranbahan batuan aktif ( 3bulan )
1.Terima aduan /dikesan melaluirondaan / kerja luardan lapor kepadapegawaibertanggungjawab2.Sekiranya terimaaduan, catat dambuku rekod aduandan buka failsiasatan awal sertaedar kepada PPTK(KK)3.Teliti aduan danarah siasat danlapor.4.Siasat di lokasiaduan, Buat laporan
1.Sumber manusia2.Fail3.Peralatan4.Kenderaanjabatan
1. Pembantu Tadbir(P/O)2. Penolong PegawaiTanah3. Penolong PegawaiDaerah4. Ketua PenolongPegawai Daerah(Tanah)5. Pegawai DaerahKuantan
1. ( 1 hari )
2. ( 1 hari )
3. ( 2 hari )
4. ( 3 hari )
Dari tarikh danmasa lawatanke atas permit.Keputusanterus samaadamenyalahi ataumengikut syaratpermit
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
dan edar kepadaPPTK (KK)5.Buat semakan danulasan serta edarkepada PPD (KK)
6.PPD (KK) buatpertimbangan danhantar kepadaKPPD (T)
7.KPPD (T) buatkeputusan danhantar kepada PTDuntuk keputusanmuktamad
8. PTD buatkeputusan
5. ( 1 hari )
6. ( 3 hari )
7. ( 3 hari )
8. ( 1 hari )
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : HASIL
PROSEDUR KUALITI : PK(PT)-12 TERIMAAN HASIL
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Mengurus kutipanhasil supaya prosestersebut dapatdilaksanakan dengancekap, teratur danberkesan sertamematuhi kesemuaperaturan yang telahditetapkan.
Merujuk kepada PK(PT).14 TerimaanHasil
1.Kakitangan2. Peralatan kaunter
1. PA2. KPT (H)3. PT (Kew.)
Apabila terdapatterimaan hasil dikaunter hasil, PejabatDaerah dan TanahKuantan
Laporandaripada pihakaudit berkaitanterimaan hasil
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : HASIL
PROSEDUR KUALITI : PK(PT)-13 PERAKAUNAN DEPOSIT
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Mengurus akaundeposit tanah supayadapat dilaksanakandengan cekap dansistematik sertamematuhi kesemuaperaturan yang telahditetapkan.
Merujuk kepada PK(PT).15 PerakaunanDeposit
1. Kakitangan 1. PTD2. KPPD (T)3. PPD (H)4. PA5. KPT (H)6. Pt (Kew.)
Apabila terdapatterimaan deposittanah
Laporandaripada pihakaudit berkaitanterimaan hasil
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : HASIL
PROSEDUR KUALITI : PK(PT)-14 PENGELUARAN NOTIS 6A DAN 8A
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Menguruspengeluaran notissupaya dapatdilaksanakan dengancekap, teratur danberkesan sertamematuhi kesemuaperaturan yang telahditetapkan.
Merujuk kepada PK(PT).16 PengeluaranNotis 6A dan 8A
1. Kakitangan 1. PTD2. KPPD (T)3. PPD (H)4. PA5. KPT (H)6. Pt (Kew.)
Apabila menerimaarahan daripada PTDbagi hakmilik yangmempunyaitunggakan
LaporanPengeluaranNotis 6A dan8A
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PEMBANGUNAN DAERAHPROSEDUR KUALITI :
PK(PT)-1 LANTIKAN KOTRAKTOR SEBUTHARGA
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Memastikanperuntukan yangditerima dalam tahunsemasa digunakan100%
1. Menyemak profilkontraktor danmemastikan masihsah diguna pakai.
2. Memastikanmempunyai latarbelakangkewangan yangkukuh.
3. Memastikanprestasi kontraktoradalah baik.
4. Tiada komitmenpada projek laindalam masa yangsama.
1. Profil syarikat.2. Penyata
kewangansyarikat.
3. Laporanprestasidaripada sistemi-KON.
1. Pegawai Daerah2. KPPD (P)3. PPD (P)4. Penolong Jurutera
Jangkamasa 1tahun (Jan – Dis)
Projek siapmengikut tempohmasa yangditetapkan.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PEMBANGUNAN DAERAH
PROSEDUR KUALITI : PK(P)-2 PEMILIHAN PENYEWA GERAI PLB
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Memastikan sewagerai PLB mencapaikutipan 100%
1. Mengenalpastigerai yang tiadapenyewa.
2. Mengedarkanpermohonanborang gerai PLB.
3. Mengadakantemuduga.
1. Laporan geraidaripada MPKK.
2. Laporanpembayaransewa daripadaMPKK.
3. Senaraipengisian geraiterkini.
1. Pegawai Daerah2. KPPD (P)3. PPD (P)4. KPT5. PT P/O
Jangkamasa 1 tahun(Jan – Dis)
Laporan geraidiperolehi melaluiMPKK setiap 2bulan.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-1 KAWALAN DOKUMEN
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Memastikan DokumenKualiti (Manual Kualiti/Prosedur Kualiti)sentiasa diselenggaradan dikemaskinidengan sistematik.
Pelaksanaan kerjaadalah berdasarkankepada ProsedurKualiti PK(PD)-1Kawalan Dokumen
1.Sumber manusia2. Peralatan pejabat3. Alat tulis
1. Pengurusan Atasan2. Ketua Dokumentasi3. Ketua Unit
Berdasarkanpermohonan pindaandaripada Ketua Unitdan kelulusanPengurusan atasan.
Senarai rekodpindaan
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-2 AUDIT DALAM
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Audit dalamandilaksanakan dalamtempoh tujuh (7) haribekerja daripadatarikh pembukaanaudit.
Pelaksanaan kerjaadalah berdasarkankepada ProsedurKualiti PK(PD)-2 AuditDalam.
1. Sumber manusia2. Peralatan pejabat3. Alat tulis
1. Ketua Audit Dalam2. Pasukan Audit
Sekurang-kurangnyasatu (1) tahun sekali.
1. Laporan audit2. Laporan
ketidakpatuhan
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-3 MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Minit mesyuaratMKSP dikeluarkandalam tempoh tujuh(7) hari bekerja.
Memastikan prosedurMKSP adalahberdasarkan PK(PD)-3 MKSP.
1. Sumber Manusia2. Peruntukan3. Peralatan Pejabat
1. Pengurusan Atasan2. Ketua Dokumentasi3. Urusetia mesyuarat4. Ketua Unit5. Ketua Audit Dalam
Sekurang-kurangnyasetahun sekali.
Minit mesyuaratMKSP
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-4 PENYELENGGARAN ASET ICT
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Penyelenggaraanaset ICTdilaksanakan dalamtempoh 14 haribekerja dari tarikhterima aduan.
Berdasarkanprosedur kualitiPK(PD)-6Penyelenggaraanaset ICT.
1. Sumber Manusia2. Peruntukan3. Peralatan Pejabat4. Sistem internet
1. KPPD (PD)2. PPTM3. FT
Sepanjang tahun. Laporan aduan/kerosakanperalatan ICT.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-5 TINDAKAN PEMBETULAN
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Diselesaikanselewat-lewatnyatujuh (7) haribekerja dari tarikhmesyuarat MKSP.
Berdasarkanprosedur kualitiPK(PD)-5 TindakanPembetulan
1. Sumber Manusia2. Peruntukan3. Peralatan Pejabat
1. Ketua Dokumentasi2. Ketua Unit
Sepanjang tahun Rekod tindakanpembetulan
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-6 PENGENDALIAN MAKLUMBALAS PELANGGAN
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Memastikan setiapaduan dijawap dalamtempoh tujuh (7) haribekerja dari tarikhterima aduan.
Berdasarkan prosedurkualiti PK(PD)-6PengendalianMaklumbalasPelanggan
1. Sumber Manusia2. Peruntukan3. Peralatan Pejabat4. Sistem Internet
1. KPPD (PD)2. PPT (MK)3. KPT4. PT
Sepanjang tahun Laporan analisiskajian kepuasanpelanggan.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-7 PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Memastikan bayaranbil dalam tempoh 14hari dari tarikh terimainvois.
1. Merancangperolehantahunan.
2. Melaksanakanproses perolehansama adapembelian terusatau sebut harga Bsebelum tarikhdiperlukan.
1. Sumber Manusia2. Peruntukan3. Peralatan
Pejabat4. Sistem SPEKS
1. KPPD (PD)2. PPT (PK)3. PA (PK)4. PT (Kew)
Sepanjang tahunsebelum tarikh tutupakaun (ditentukanoleh JabatanAkauntan Negeri)
LaporanPerbelanjaanLaporanPerolehanLaporan bil 14hari
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-8 PENGURUSAN LATIHAN
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Memastikan setiapwarga PDT Kuantanmenghadiri kursussekurang-kurangnya7 hari setahun.
1. Merancang kursustahunanmenggunakanPelan OperasiLatihan.
2. Menghebahkankursus-kursusyang dilaksanakanoleh agensi lain.
1. Sumber Manusia2. Peruntukan3. Peralatan Pejabat
1. KPPD (PD)2. PPT (PK)3. KPT (SM)
Sepanjang tahun Laporankehadiran kursus7 hari setahun.
PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUANTAN
LAMPIRAN 4PELAN TINDAKAN OBJEKTIF KUALITI
NO. TERBITAN : 01
NO. PINDAAN : 00
TARIKH KUATKUASA : 1 FEBRUARI 2019 NO. SALINAN : 00
BAHAGIAN/ UNIT : PENGURUSAN DAERAH
PROSEDURKUALITI :
PK(PD)-9 PENYELENGGARAAN KENDERAAN
OBJEKTIF KUALITIPELAN TINDAKAN
APA YANG AKANDILAKSANAKAN
SUMBER YANGDIPERLUKAN
PEGAWAIBERTANGGUNGJAWAB
BILA AKANDILAKSANAKAN
BAGAIMANAKEPUTUSAN/HASIL DINILAI
Memastikanpenyelenggaraankenderaandilaksanakan dalamtempoh lima (5) haribekerja dari tarikhterima pesanantempatanperkhidmatanpenyelenggaraan.
1. Mengenalpastikerosakan danpenyelenggaraanberjadual.
2. Mendapatkanperkhidmatanpembaikankerosakan danpenyelenggaranberjadual daripadapembekalperkhidmatan yangberkemahiran.
1. Sumber Manusia2. Peralatan ICT3. Peralatan Pejabat4. Peruntukankewangan
1. Pegawai Daerah2. KPPD (PD)3. KPT4. PT5. Pemandu
Sepanjang tahun KEWPA-10 : BorangAduan KerosakanAset Alih
KEWPA-15 – RekodPenyelenggaraanAset Alih