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MAYRIT CULTURAL S. L.
Hostal con Encanto
AUTORES: ASCANIO, LeslieRIVERO, EsterVALMORBIDA, Maira
BUSINESS PLANMEMT- CURSO 2006-200712 JUN 07
MAYRIT CULTURAL S. L.Hostal con Encanto
I. PARTE: Metodología Utilizada
Idea de Negocio
Ubicación
Análisis PEST
Justificación del proyecto
II. PARTE:Descripción del Producto
Análisis DAFO
Misión
Objetivos Estratégicos
III. PARTE: Análisis de Oferta y
Demanda
Viabilidad Económica -Financiera
Viabilidad Jurídica
IV. PARTE:Principales Planes
Estratégicos
Conclusiones
METODOLOGÍA UTILIZADA 1/2
Fuentes de Información
Primaria.
• Método Cualitativo:
Entrevistas
•Ingenio & Creatividad de
autoras del Plan de
Negocio
METODOLOGÍA UTILIZADA 2/2
Fuentes de Información
Secundaria:
•Referencias
Bibliográficas
•Bibliografías
•Internet
IDEA DEL NEGOCIO
•HOSTAL
•CULTURA
•EN EL CENTRO DE MADRID CIUDAD
ORÍGENES DEL NOMBRE:
MAYRIT
“Matrice” ---Madre de Aguas
“Mayrit” ---Mayra (madre, matriz)
--- it (lugar)
IMAGEN DE MARCA CON SELLO DE CALIDAD
Reflejo de:
•Esencia Española
•Orígenes de la Ciudad
•Historia
•Diversidad Cultural
•Multiproducto
•Dinamismo
•Alegría
DISTRITO CENTRO: DINAMISMO EN ACCIÓN
Concentra buena parte
de la actividad cultural y
de ocio de la capital,
haciendo que el bullicio y
actividad en sus calles
sea constante.
Distritos
1- Centro2- Arganzuela3- Retiro4- Salamanca5- Chamartín6- Tetuán7- Chamberí8- Fuencarral -El Pardo9- Moncloa -Aravaca10- Latina11- Carabanchel12- Usera13- Pte. Vallecas14- Moratalaz15- Cdad. Lineal16- Hortaleza17- Villaverde18- Villa Vallecas19- Vicalvaro20- San Blas21- Barajas
CONCENTRACIÓN OFERTA TURÍSTICA POR DISTRITOS
Fuente: El Turismo en Madrid. Noviembre 2006. Prof. M. Figuerola Palomo.
UBICACIÓN FACTIBLE
Ubicación factible, en Zona Privilegiada del Distrito Centro de Madrid. C/ Postigo de San Martín, 8.http://www.house-and-town.com/edificios/psmartin8.html
ANÁLISIS DEL ENTORNO
En lo Político:Estabilidad institucional
Entorno administrativo, fiscal amigable
En lo Económico: Sólida y diversificada, en pleno crecimiento
PIB per capita superior a la media española y europea (18,5%)
En lo Social:Apertura social
Alta cualificación y bajos costes salariales
En lo Tecnológico:Lidera la innovación científica y tecnológica
Principal foco formativo en Telecomunicaciones de toda España
Madrid conjuga tal variedad de riqueza cultural, que la hace una de las ciudades más atractivas del mundo, para que propios y visitantes, sientan cada día, la huella de la historia, que las acompaña.
JUSTIFICACIÓN
•Iniciativas del Ayuntamiento para promover la Cultura
•Producto “Hostal” está en fase innovar
•Ventaja competitiva que distingue a los hostales
•Mayor demanda, de lugares singulares, donde el visitante
pueda vivir una experiencia única.
•Gran diversidad y excelente organización oferta cultural y
de negocios en Madrid Ciudad
PRODUCTO
•Hostal de 3 Estrellas
•Alojamiento: 40 Habs
•Ubicación Céntrica
•Mix Cultural:
•Talleres Gastronómicos
•Talleres Enológicos
•Talleres de Flamenco
•Talleres Culturales
FORTALEZAS DEBILIDADES
Gran atractivo de la cultura española
Calidad y diferenciación
Buena localización
Costes unitarios más altos
Imagen no consolidada
Fuerte inversión inicial
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Turismo cultural es el segundo tipo de turismo más importante de Madrid
Servicios e instalaciones débiles de los hostales
Nuevo tipo de turista
Hoteles de prestigio con buena relación calidad/precio
Tarifas reducidas de los hostales
Las innumerables actividades culturales de la ciudad
DAFO DE MAYRIT CULTURAL
MISIÓN
Convertirse en referencia, resaltando que nuestro hostal constituye una experiencia por el contacto directo con las manifestaciones culturales de Madrid.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1/2
Diseñar el nuevo concepto
para los hostales, que
agreguen valor a sus
productos y servicios, a través
de la incorporación de la
cultura a sus establecimientos,
obteniendo una rentabilidad
superior al 30%.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2/2
Coordinar con la dirección de
cultura del Ayuntamiento de
Madrid, la serie de programas
anuales que tendrán cabida y,
negociar la inserción de
presentaciones en el hostal,
para ofrecer una función
privada y didáctica a nuestros
huéspedes e invitados
especiales (público en general);
incrementando los ingresos por
venta en un 50%.
ANÁLISIS DEL MERCADO 1/3
OFERTA DE HOSTALES EN MADRID CIUDAD DESGLOSADOS POR CATEGORÍAS
Establecimientos N° de habitaciones
Número de plazas
N° de establecimientos
Hostal 3* 915 1.718 33
Hostal 2 * 2.792 5.102 146
Hostal 1 * 1.754 3.031 136
Total 5461 9.851 315
Fuente: Patronato de Turismo de Madrid 2007.
ANÁLISIS DEL MERCADO 2/3
Origen Europa en su gran mayoría, seguido de Sudamérica, Norteamérica y Asia
Edad Adultos entre 20 y 50 años
Nivel Socio Económico Medio; Medio-alto
Motivo del Viaje Cultura, Ocio, Conocer la Ciudad
Duración de la Estancia 2-5 días
Tipo de Viaje Solo, en pareja o con amigos
Medio de Transporte Avión, Tren y Autobús
Organización del Viaje Contrata directamente por Internet
Presupuesto 25-55€
PERFIL DE LA DEMANDA DE HOSTALES Y PENSIONES
1. Turista internacional
Fuente: Oferta de Hospedaje de la Comunidad Autónoma de Madrid. Diciembre 2004. Comunidad de Madrid y Dit Asesores.
ANÁLISIS DEL MERCADO 3/3
PERFIL DE LA DEMANDA DE HOSTALES Y PENSIONES
2. Turista nacional
Origen España
Edad Adultos entre 20 y 60 años
Nivel Socio Económico Medio; Bajo
Motivo del Viaje Cultura, Ocio, Conocer la Ciudad
Duración de la Estancia 2-4 días
Tipo de Viaje En pareja, familia o con amigos
Medio de Transporte Tren, Autobús, Coche, y en menor medida avión
Organización del Viaje Contrata directamente por Teléfono o Internet
Presupuesto 25-65€
Fuente: Oferta de Hospedaje de la Comunidad Autónoma de Madrid. Diciembre 2004. Comunidad de Madrid
y Dit Asesores.
VIABILIDAD ECONÓMICA – FINANCIERA 1/4
Datos del ProyectoCpad. Unidad Producción = 40
Cpad. Diaria = 80
Año Comienzo Proyecto = 2008
Años Proyección = 5
Estructura FinancieraFinanc. Propia (22%)= 300.000 €
Financ. Ajena (47%)= 649.067 €
Financ. Otras (31%)= 432.711 €
1.381.778€
MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN
VIABILIDAD ECONÓMICA – FINANCIERA 2/4
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
4,21% 7,11% 8,27% 9,23% 10,61%
APALANCAMIENTO
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
2,39 2,27 2,01 2,53 1,81
RATIO DE SOLVENCIA
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
18,81% 17,68% 17,56% 15,33% 14,69%
VIABILIDAD ECONÓMICA – FINANCIERA 3/4
ROI
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
20,56% 45,92% 65,69% 89,98% 122,41%
REV Par: REVENUE PER AVAILABLE ROOM
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
45,50€ 49,00€ 52,50€ 56,00€ 63,00€
RATIO DE LIQUIDEZ TOTAL
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
1,51 3,65 4,12 1,85 2,34
VIABILIDAD ECONÓMICA – FINANCIERA 4/4
VALOR ACTUAL NETO
Inversión Inicial Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
-949.067 146.346 282.156 371.651 465.246 573.366
VAN 370.173
TASA INTERNA DE RETORNO
Inversión Inicial Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011
Año 2012
-949.067 146.346 282.156 371.651 465.246 573.366
TIR 21%
PAY BACK
Inversión Inicial Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
-949.067 146.346 282.156 371.651 465.246 573.366
-802.721 -520.565 -148.914 316.332 889.698
VIABILIDAD JURÍDICA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
•Socios responden solamente por el Capital aportado.
•Capital Social aportado 3.300€.
•Estatutos acordados por los tres miembros del Consejo de Administración.
•Cumplimiento de requisitos exigidos según ley vigente en CC.AA. Madrid
PLAN DE RECURSOS HUMANOS 1/2
Consejo de Administración
Directora Financiera Direct.Operac y RRHH Directora Comercial
Recepcionistas Pisos
Encargada
Mantenimiento A+B*
Encargado de Cocina
Organización Talleres
Camareras Cocineros
Dirección Estratégica
•Selección, promoción y
contratación•Evaluación•Incentivos•Desarrollo Directivo•Relaciones con los
Trabajadores
PLAN DE RECURSOS HUMANOS 2/2
PLAN DE MÁRKETING 1/6
1. ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
• Diferenciación Creación de un producto de valor superior al de los competidores (Mix Cultural) que satisface las necesidades y deseos del turista cultural.
• Posicionamiento
A través de nuestros atributos posicionaremos el producto en la mente del cliente. Éste lo asociará a calidad, multioferta cultural y una excelente atención al cliente.
PLAN DE MÁRKETING 2/6
2. ESTRATEGIA DE PRECIO
- Factor de diferenciación (70€), ya que promovemos la idea de calidad.
-Establecido en base a un análisis de mercado y a un análisis coste – beneficio.
- Tarifa única: Baja estacionalidad
3.ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN • Selectiva
- Canal directo: Página web propia, teléfono y fax.- Con intermediación: Otras páginas web, Agencias de viajes y Tour-operadores (TTOO). Política de cooperación y comisiones. - GDS.-2011: Nueva tecnología
PLAN DE MÁRKETING 3/6
4.ESTRATEGIA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.
• PLAN DE COMUNICACIÓN:
•Cliente final• Canal de distribución• Cliente interno
• PLAN DE COMUNICACIÓN: Cliente final
•Paquete inicial de bienvenida
•Acciones de comunicación:
•Material publicitario•Catálogo de ventas de las agencias de viaje (AAVV)•Publicación en la guía de AEHCAM
PLAN DE MÁRKETING 4/6
4. ESTRATEGIA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.
• (CONT):PLAN DE COMUNICACIÓN: Cliente final.
• Periódicos nacionales y extranjeros.• Página web propia • Emailing• Revistas especializadas• Participación en ferias
• PLAN DE COMUNICACIÓN: Canal de distribución
• Agencias de viaje minoristas.
• Touroperadores americanos, británicos y alemanes.
PLAN DE MÁRKETING 5/6
4. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
•(CONT): PLAN DE COMUNICACIÓN.• Canal de distribución :
• Catálogo de ventas de las agencias de viajes.
• Vídeo Promocional.
• Fam Trips
• Revistas especializadas
• Participación en ferias: FITUR, INTUR e ITB.
PLAN DE MÁRKETING 6/6
4. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.
• PLAN DE COMUNICACIÓN:Cliente interno
• Formará parte de la política de RRHH.
•Curso de incorporación a la empresa.
• Curso de formación de las distintas áreas operativas.
• Curso de prevención de riesgos laborales y de primeros auxilios.
PLAN DE CONTINGENCIA
PRIMERO: Establecer alianzas con cadenas hoteleras para gestionar el hostal y recuperar las operaciones.
SEGUNDO: Cesión por tiempo limitado para que otros emprendedores agreguen valor.
TERCERO: Venta total o parcial de la compañía a una empresa del sector, mediante subasta pública.
CONCLUSIÓN
Analizando las características de un entorno propicio para nuevas inversiones, el aumento previsto de beneficio y los valoresreflejados por un VAN de 370.173y una TIR de 21%, concluimos que nuestro proyecto es factible y viable.
MAYRIT CULTURAL S.L. Hostal con Encanto
¡EXCELENTE NEGOCIO !
¡INVIERTE!
¡MUCHAS GRACIAS !
ASCANIO, LeslieRIVERO, EsterVALMORBIDA, Maira