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Gatta Piero Frascati 23/06/2011

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• Da dove siamo partiti• Come ci siamo mossi• Dove vogliamo arrivare• Cosa dobbiamo fare• Domande / Commenti

Da dove siamo partiti• Siamo partiti da un file Excell dove c’erano inserite tutte le richieste

da voi espresse nelle riunioni fatte tempo fa nelle varie sezioni con SD, P. Gouthier e Prof. Maggi.

• Questo ha fatto si che molte richieste fossero le stesse per ogni sezioni anche se avvolte espresse in maniera differente. Avvolte poco chiare,altre superate da rilasci successivi alle richieste, e altre in cui veniva indicato anziché l’ esigenza reale una soluzione. Soluzione che poteva risolvere un problema ma crearne un altro, oppure una soluzione che andava bene alla sezione richiedente ma andava in conflitto con un’altra sezione.

• A queste richieste poi ho aggiunto quelle sul sito di assistenza.• Credo sia necessario per il futuro utilizzare unicamente il sito di

assistenza per una panoramica completa delle reali necessità.

Come ci siamo mossi (1)

• Per prima cosa ho diviso le migliorie per modulo in maniera tale che più facilmente ho potuto eliminare le richieste uguali.

• Poi per quelle poco chiare ho contattato le sezioni che l’ hanno richieste per capire bene dove fosse il problema.


• A questo punto ho valutato la gravità delle richieste modulo per modulo.

• Ho prodotto dei file che vi sono stati inoltrati per avere un feedback (ringrazio chi l’ha dato).

• Quindi con i vostri feedback si è potuto capire se le gravità assegnate erano concordi con le vostre ed eliminare le richieste obsolete o superate nel frattempo.


• infine ho scelto le richieste più urgenti per ogni modulo e l’ ho sottoposte ad SD per una valutazione in termini di fattezza.


• Una precisazione:non sono state prese in considerazione migliorie per il modulo missioni visto l’ entrata in vigore delle nuove regole, anche se lo studio è stato fatto come per tutti gli altri moduli.

Dove vogliamo arrivare (1)

• Credo, visto le continue richieste di assistenza, che una cosa primaria e fondamentale è quella di avere più autonomia e automatismi. Più autonomia delle amministrazioni, cioè riuscire a portare avanti il lavoro limitando il più possibile l’ intervento dell’ assistenza e di conseguenza limitare i tempi di attesa delle richieste grazie alla riduzione delle stesse.


• Un sistema centralizzato unico ma anche che si adatti il più possibile alle realtà locali avente tutti gli strumenti necessari per adempiere autonomamente ai propri doveri in modo più automatico e flessibile e nello stesso tempo sotto il controllo diretto del centro.


• Inoltre di comune accordo con Prof. Maggi alcune di queste procedure da implementare vogliamo farle insieme alla ditta che se ne occuperà in modo di avere più autonomia rispetto alle modifiche che si presenteranno in futuro. Portando all’ interno dell’ INFN le conoscenze del sistema, ovviamente gradualmente partendo dalle cose più semplici tipo modifica di diciture, stampe ecc.

Cosa dobbiamo fare (1)

• Il primo punto fondamentale necessario è la possibilità di poter modificare un impegno.

• Ovviamente con i dovuti controlli (non ci sia già una liquidazione, ci sia disponibilità sui fondi se la modifica riguarda cambio di capitoli e/o cifre da impegnare e che non sia un impegno residuo.


• Un evento inaspettato per tutti visto cosa si è sempre detto in precedenza.

• Insieme con Giuseppe Barletta analizzando i problemi per la realizzazione siamo riusciti a trovare un modo per farlo.

• Cioè si dovrà utilizzare il numero interno come numero di ordine anziché il numero dell’ impegno in modo che si possa eliminare un impegno e inserirne un altro collegandolo all’ ordine.


• Un altro problema da affrontare è l’ annullamento dei mandati anche quelli dove ci sono legate partite di giro.

• Ho dato già la mia disponibilità ad affrontare insieme ad SD l’ analisi del problema come per la modifica degli impegni ma in un prossimo futuro.


• Per quanto riguarda la stampa dell’ ordine credo che una volta risolto il problema clausole,data consegna, luogo di consegna,intestazione su tutte le pagine ecc. Non ci sarà più il problema della personalizzazione.

• Tutte le altre procedure da fare sono:


• Fare in maniera tale che quando si annulla l'ordine, il sistema annulli sia l'impegno delle linee dell'ordine che quelle delle spese accessorie.

• Per la liquidazione fattura quando non si passa per confronta dare la possibilità di inserire un flag a chiusura per ogni linea in modo che il sistema possa automaticamente generare la corretta scrittura contabile (variazione e/o impegno in competenza).


• Nella maschera di inserimento e modifica ordini aumentare la lunghezza del campo descrittivo generale dell’ ordine e l’ aggiunta di un flag per la stampa così da poter scegliere se stamparlo o meno (se si stampa si riduce ovviamente il numero di righe stampabili sulla prima pagina).

Si potrà scegliere se il default è spuntato o meno... Ditemi voi cosa preferite.


• gestione di una tabella dove per ogni sezione si andranno a valorizzare una descrizione dei termini di consegna con il numero di giorni relativi e il default, in modo che al momento dell’ inserimento e modifica di un ordine si possa scegliere da una tendina (lista valori) i termini di consegna. Il sistema automaticamente nella data di consegna andrà a valorizzare una data che è la somma della data dell’ ordine + i giorni selezionati.


• Gestione di una tabella dove ogni struttura valorizzi tutti i possibili luoghi di consegna con impostazione del default. Dare la possibilità di selezionarne il valore tramite tendina nella maschera di inserimento e modifica ordine.

• Gestione di un campo sconto sul totale dell’ ordine (come spesso i fornitori indicano nelle offerte) in modo che il sistema automaticamente divida in percentuale l’ importo per ogni linea dell’ ordine (differenze dovute agli arrotondamenti andranno nell’ ultima riga).


• Gestire le spese accessorie in modo di poterle collegare ad un impegno di tipo IMPORD già creato in precedenza come per la parte normale dell’ ordine.

• Gestione centralizzata di una tabella delle clausole dell’ ordine dove si potranno inserire tutte quelle necessarie a tutti. Si deve fare in modo che il centro indichi quelle obbligatorie e le periferie tutte quelle in più che vuole di default nel profilo della sezione.


• Gestione del campo Cup.• l’inserimento automatico della mail del RUP

nella stampa dell’ ordine.• inserire uno step in più nel workflow delle

RDA per il RUP come autorizzatore. Dare alle sezioni la possibilità di scegliere se prima o dopo il responsabile dei fondi ecc.


• Distinguere le mail di notifica delle varie autorizzazioni (quella del Direttore, quella del responsabile fondi ecc.) indicando chi ha autorizzato e cosa (es. numero missione).

• Mettere a disposizione un campo "NOTE" per ogni autorizzatore dove poter scrivere quello che ritiene necessario specificare (per es. la non autorizzazione di una certa spesa).


• Per spese come taxi e mezzo proprio fare all’ inserimento della richiesta un allert al direttore (solo per le sezioni dove il direttore autorizza dopo ufficio contabilità).

• Fare in modo che nella richiesta di missione, venga stampata la motivazione dell'uso taxi e mezzo proprio, e che venga riportata anche nella stampa della liquidazione in modo che non si debba più compilare a mano un ulteriori moduli.


• Necessità di inserire più esperimenti a fronte di un’unica spesa registrata nel mastro.

• Fare in modo che sia in fase di proposta che in fase di assegnazione di variazione stanziamento (e comunque prima della definitiva approvazione con invio alle strutture) ci sia un warning sul controllo dei livelli di rosso.


• Dare la possibilità di modificare la Sezione infn di destinazione di una determinata variazione o storno, agendo direttamente sulla chiave contabile (così come può essere fatto fin d'ora per: l'esperimento, il capitolo e l'importo) dopo che la richiesta é stata convalidata.


• Gestione del campo subjudice nella proposta di variazione centrale.

• si richiede che nella maschera lavorazione storni/variazioni, per le proposte già convalidate, sia inserito il saldo per struttura.

• sia nella maschera proposte di stanziamento che di variazione concatenare alla descrizione del capitolo il codice Siope relativo.

Cosa dobbiamo fare (16b)

• SCHEDA CONTABILE: Inserire due ulteriori colonne che evidenziano il totale stanziato (stanziato iniziale + variazioni) e totale al netto del subjudice. Anche per scheda contabile strutture.

• scrivere il numero di delibera nella stessa colonna dove si trova numero di pratica. Questa modifica deve essere apportata sul portale e nella maschera della contabilità scheda contabile.


• Sui certificati di ritenuta d'acconto c'e' scritto per tutti CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE SPESE DI SOGGIORNO, questa dicitura va bene per le MISSIONI invece per i PROFESSIONISTI ci dovrebbe essere scritto COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI.


• Necessità di avere una maschera completa sul plafond, in modo da visualizzare i riporti iniziali, la situazione bimestrale ed i totali.

• Nella stampa dell’ ordine far stampare l’ intestazione anche nelle pagine successive alla prima.

• ci dovrebbe essere la possibilità con un unico comando di poter stampare il rendiconto singolo di tutte le Strutture.


• NOTA DI CARICO: Se ci sono più fatture legate ad un oggetto sul quale c’è un dazio, nella stampa non si evidenzia, inserire la descrizione del maggior valore dell’oggetto da spese accessorie invece che sempre dalla riga di ordine dell’ oggetto.

• PATRIMONIO: Si richiede la possibilità di duplicare i dati del cespite precedente per non inserirli di nuovo soprattutto in caso di molti oggetti uguali. shift-F6


• per il fornitore dei vecchi carichi che non hanno avuto corrispondenze di fornitori sarebbe opportuno aggiungere un campo in più descrittivo dove poter indicare il vecchio fornitore.

• Creare un nuovo campo dove indicare un utilizzatore generico per esempio "Responsabile Servizio xx" e marcare così il materiale di un certo servizio indipendentemente dall'eventuale cambio di responsabile.


• si richiede la gestione dei grandi apparati specificando una sottonumerazione dell'apparato o del bene che viene incrementato automaticamente ad ogni carico in aumento dell’ G.A. Questa gestione dovrebbe anche consentire all’utente di discaricare parzialmente solo determinati beni del grande apparato. fare procedura di discarico con flag dei beni da discaricare.

Fine.

• Domande?• Commenti?

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