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1
CONTENIDO
III. Gestión Institucional
III.1 Atención Integral Especializada
III.2 Atención de Soporte al Diagnóstico y Tratamiento
III.3 Docencia
III.4 Investigación
III.5 Telesalud
III.6 Gestión Administrativa
IV. Logros Institucionales
IV.1 Logros y Reconocimientos
IV.2 Valor al Paciente
IV.3 Mejoramiento Continuo
IV.4 Satisfacción del usuario
V. Evaluación de los Estadios Financieros.
VI. Análisis de Programación y Ejecución.
VI.1 Presupuesto Institucional de Apertura.
VI.2 Presupuesto Institucional Modificado.
VI.3 Variación del PIA Vs PIM
VI.4 Ejecución del Presupuesto (Enero- Diciembre)
VI.5 Proyectos de Inversión.
PRESENTACIÓN. I. Reseña Histórica. II. ¿Quiénes Somos?
o Misión y visión
o Valores Institucionales
o Lineamientos Institucionales
o Organización del INSN – SB
2
El Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja ha trabajado arduamente en lograr que
en todos nuestros servicios de atención especializada se fomente una cultura de atención
sanitaria humanizada a todos nuestros niños y
adolescentes, para lo cual contamos con un
equipo de trabajo de profesionales y técnicos alta
mente capacitados y con competencias para
afrontan grandes desafíos, superando muchas
veces las metas propuestas, como evidencia del
gran compromiso institucional hacia nuestros
pacientes y sus familias.
Durante el periodo 2018, se han realizado acciones y esfuerzos para la implementación
de nuestra institución, obteniendo la totalidad de 312 camas hospitalarias operativas
distribuidas en 59 camas de UCI y 253 camas de hospitalización, lo que permitió brindar
un total de 166,260 consultas ambulatorias, 5,620 egresos de hospitalización, 1,759
egresos en UCI, 17,426 casos por emergencias y urgencias, 6,252 intervenciones
quirúrgicas, 54,578 exámenes por imágenes, 651 tele consultas, en beneficio de nuestros
pacientes.
Finalmente, es necesario destacar que todo lo
alcanzado por nuestra institución se debe a
nuestro principal activo: las colaboradoras y
colaboradores quienes han dedicado tiempo,
esfuerzo, compromiso y conocimientos en
fortalecer esta institución.
Dr. A. Ricardo Zopfi Rubio
Director General (e)
INSN SB
PRESENTACIÓN
3
El Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja (INSN-SB), es un órgano
desconcentrado del Ministerio de Salud, creado mediante R.M. N° 090-2013/MINSA-SB/T,
con fecha 27 de febrero 2013, cuya finalidad es brindar la atención integral en: trasplante
de progenitores hematopoyéticos, cardiología y cirugía cardiovascular, neurocirugía,
atención del neonato complejo y cirugía neonatal y atención del paciente quemado,
atención del paciente en especialidades quirúrgicas y especialidades pediátricas, así
como desarrollar la docencia, investigación y función normativa.
Además brinda los servicios de apoyo como son: Patología Clínica, Anatomía Patológica,
Genética, Banco de Sangre, Diagnóstico por Imágenes y la parte de tratamiento como
Farmacia y Nutrición, que trabajan de manera articulada mediante el contexto de una
organización por procesos.
El INSN-SB, cuenta con un centro quirúrgico con 13 salas de operaciones, 49 consultorios
para; consultas médicas, no médicas y procedimientos, 253 camas en Hospitalización y
59 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos.
En el año 2009 se inicia la construcción del INSN-SB presentándose la obra el 21 de julio
de 2011. En un área total de terreno 16, 413.35 𝑚2 y un Área Construida de 32, 563.17
𝑚2. Ubicado en Av. Agustín de Rosa Toro 1399 Urbanización Jacaranda II (Av. Javier
Prado Este 3101) Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima.
El Proyecto de Inversión Pública (PIP) denominado “Nuevo Instituto Nacional de Salud del
Niño, tercer nivel de atención 8vo. Nivel de complejidad categoría III-2, Lima-Perú” con
código SNIP 66253, y con Código Único de Inversiones N° 2063067, del cual somos
beneficiarios, actualmente se encuentra de fase de Ejecución y fase de Funcionamiento
del ciclo de la Inversión, según la Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (R. D. N° 001-2019-EF/63.01), Cabe
señalar que la ejecución y cierre del PIP se encuentra a cargo de la Oficina General de
Administración (OGA) del MINSA como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).
El 25 de julio de 2014, el comité PRO DESARROLLO adjudicó la buena pro del concurso
público internacional del Proyecto “Gestión del Instituto Nacional de Salud del Salud del
Niño –San Borja” a la Sociedad Gestora del Proyecto (SGP) que luego pasa a
denominarse Consorcio de Gestora Peruana de Hospitales (GEPEHO), la cual inicia
operaciones como Asociación Público Privada el 23 de octubre de 2015.
En el 2019 Mediante la Resolución Administrativa N°383-2019-DMGS-DIRIS-LC. 178-
2014-DESP-DISA-II-LS, se resuelve asignar la categoría III-2 a la institución Prestadora
de Servicios de Salud Pública, con internamiento, sin población asignada; con
clasificación como Instituto de Salud Especializado al “INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD DEL NIÑO SAN BORJA.
I. RESEÑA HISTÓRICA
4
En el 2019 mediante Resolución Ministerial N°798-2019/MINSA, se otorga la acreditación
al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, con Categoría III-2.
A lo largo de sus 7 años se tuvo como directores y directora a:
Carlos Luis Urbano Durand, designado con Resolución Ministerial N° 747-
2013/MINSA, MC. De fecha 19 de noviembre 2013.
Hernán Efilio Garcia Cabrea, designado con Resolución ministerial N° 573-
2014-MINSA, de fecha 31 de Julio del 2014.
Dr. Zulema Elizabeth Tomás Gonzales, designada el 19 de julio del 2015 con
eficacia anticipada al 16 de Julio del 2015, mediante Resolución Jefatural
Nº340-2015/IGSS.
II. ¿QUIÉNES SOMOS?
MISIÓN
Brindar atención altamente especializada en cirugía neonatal compleja, cardiología y cirugía cardiovascular, neurocirugía, atención integral al paciente quemado y trasplante de médula ósea. Simultáneamente se realizará investigación y docencia, proponiendo el marco normativo de la atención sanitaria compleja a nivel nacional.
VISIÓN
Convertirnos en el 2021, en uno de los mejores centros de referencia de la región de América Latina para el tratamiento de patologías quirúrgicas complejas, trasplantes de órganos, tejidos y células.
5
Gráfico N°1.
OBJETIVOS DEL SECTOR SALUD
PESEM 2016-2021
6
Gráfico N°2.
ARTICULACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CON LAS ACCIONES
ESTRATÉGICAS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI MINSA
2017-2019
7
1) LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
a) Valores Institucionales
Gráfico N°3.
b) Lineamientos de Política Institucional – INSN SB
Gráfico N°4.
8
ORGANIZACIÓN DEL INSN-SB
La organización del INSN-SB se establece en el Manual de Operaciones aprobado con
Resolución Ministerial N°512-2014/MINSA.
Gráfico N°5.
Dirección
General
Unidad de
Tecnología de la
Información
Unidad de
Administración
Órgano de
Control
Institucional
Unidad de
Planeamiento y
Presupuesto
Unidad de
Asesoría Jurídica
Unidad de Gestión
de la Calidad
Unidad de Soporte
al Diagnóstico y
Tratamiento
Unidad de
Atención Integral
Especializada
Unidad de
Desarrollo de
Investigación,
Tecnologías y
Docencia
Unidad de
Enfermería
Unidad de
Donación y
Trasplantes
Sub Unidad de
Soporte al
Tratamiento
Sub Unidad de
Soporte al
Diagnóstico
Sub Unidad de
Atención de
Servicios al
Paciente
SUAIEP
de Cardiología y
Cirugía
Cardiovascular
SUAIEP
de Neurocirugía
SUAIEP
de Cirugía
Neonatal y
Pediátrica
SUAIEP
de Trasplante de
Progenitores
Hematopoyéticos
SUAIEP
de Quemados
SUAIEP
de Especialidades
Quirúrgicas
SUAIEP
de Pediatría y Sub
Especialidades
Sub Unidad de
Normalización
Técnica y
Desarrollo de
Docencia
Sub Unidad
Integral de
Innovación
Tecnológica
9
Gráfico N°6. EQUIPO DE GESTIÓN - 2018
10
INDICADORES DE
CONSULTA EXTERNA
Concentración de consultas, este indicador
sirve para establecer el promedio de consultas
médicas que se han otorgado a cada paciente
pediátrico que acudió al instituto durante un periodo de
tiempo, en el 2018 se tuvo una concentración de
atenciones médicas al establecimiento promedio de
5.5 en consulta externa, siendo la mayor
concentración promedio registrada en Trasplante de
Progenitores Hematopoyéticos con 8.3 y Hematología
con 8.
En las consultas no médicas la mayor concentración se registró en Rehabilitación Física con 8.9, Rehabilitación Ocupacional con 7.9.
A. CONSULTA EXTERNA
De enero a diciembre 2018, se registraron un total de
166, 260 consultas, por atenciones médicas 128,077 y
atenciones no médicas 38,183, lo que representa un
crecimiento del 33% en relación al mismo periodo del
2017 (125,453 atenciones).
En relación a las atenciones médicas el mayor número
de atenciones fue para la atención de los pacientes con
Seguro Integral de Salud – SIS.
Gráfico N°7. Atenciones por consulta externas (Enero – Diciembre) 2018
Fuente: Unidad de Tecnologías de Información – Estadística
III. GESTIÓN INSTITUCIONAL
III.1 ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA
11
B. HOSPITALIZACIÓN
En el 2018 se registraron 5,620 egresos por
hospitalización, lo que representa un crecimiento
de 29% en relación al mismo periodo del 2017 de
4,341 egresos.
Gráfico N°8. Egresos hospitalarios (Enero – Diciembre) 2018
Fuente: Unidad de Tecnologías de Información – Estadística
INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN
Durante el periodo 2018 se implementó la totalidad de camas hospitalaria, distribuidos en 59 camas de UCI y 253 camas de hospitalización el que representa 312 camas.
El rendimiento cama, fue de 23.8 en promedio, la
estancia fue de 14.1 en promedio, el porcentaje de
ocupación cama fue en promedio de 87%.
Se registraron un total de 35 defunciones mayores de 48
horas de un total de 38 defunciones en hospitalización,
representando una tasa neta de mortalidad 0.6%.
12
C. CUIDADOS INTENSIVOS
Durante el periodo 2018 se registró un total de 1,759
egresos, lo que representa un crecimiento del 14% en
relación al mismo periodo del 2017 (1,546 egresos) con
una capacidad operativa del 100% de camas.
Gráfico N°9.
Egresos de Cuidados Intensivos (Enero – Diciembre) 2018
Fuente: Unidad de Tecnologías de Información - Estadística
INDICADORES DE
CUIDADOS INTENSIVOS
Durante el periodo 2018 se alcanzó un total de 59
camas operativas al 100%, el número de días-camas
utilizadas fueron de 20,142.
Se registró un promedio de estancia hospitalaria de
10.8 días, siendo mayor en el servicio de
Neonatología con 12.4, seguido del servicio de
Cardiología con 12.1 días.
El rendimiento cama, fue de 29.8 en promedio,
siendo mayor en la UCI Quemados con 36.3
Se registraron un total de 187 defunciones mayores
de 48 horas de un total de 201 defunciones en UCI,
representando una tasa neta de mortalidad 10.6%.
13
D. EMERGENCIA
La meta alcanzada al cierre del periodo 2018 en
atenciones de emergencia fue 17,426 que
representa un crecimiento de 227% en relación al
periodo 2017.
El servicio de emergencia viene trabajando al 100%
de su capacidad instalada, donde cuenta con las
áreas de trauma shock, observación, aislado y tópico
de emergencia.
Gráfico N°10.
Atenciones en emergencia (Enero - Diciembre) 2018
Fuente: Unidad de Tecnologías de Información – Estadística
14
E.
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
Al cierre del periodo 2018, se obtuvo 6,252
intervenciones quirúrgicas, lo que representa un
crecimiento de 28% en relación al mismo periodo del
2017 (4,889 Intervenciones).
Durante este periodo se programaron 5,923
intervenciones quirúrgicas, de estas se suspendieron
755, lo que representa el 12.7% de intervenciones
suspendidas, debido a diferentes factores: la mayor
causa se da por complicaciones relacionadas al
estado inestable del paciente.
El Centro Quirúrgico del INSN-SB está
implementado con 13 salas quirúrgicas para 07 ejes,
se utilizaron 12 salas de operaciones lo que
representa el 92% de su capacidad instalada.
Gráfico N°11. Intervenciones quirúrgicas (Enero - Diciembre) 2018
Fuente: Unidad de Tecnologías de Información - Estadística
15
F.
TRASPLANTE
DE ORGANOS
SOLIDOS
Durante el año 2018 se han realizado 394 procesos de procura
de órganos y tejido, de los cuales se lograron realizar 5
trasplante de donantes cadavéricos.
Así mismo se realizó 2 trasplante de 2 donantes vivos.
Se desarrollaron capacitaciones al personal sobre trasplante
hepático y trasplante renal en instituciones pediátricas
extranjeras reconocidas.
Gráfico N°12. Trasplantes de órganos solidos
Fuente: Unidad de Tecnologías de Información – Estadística
16
H. MORTALIDAD
Al cierre del periodo 2018 se presentó 255
defunciones, donde el mayor número de casos de
mortalidad se registró en la UCI cardiovascular.
La Tasa Neta de Mortalidad anual fue 3.8%.
Gráfico N°13. Defunciones (Enero - Diciembre) 2018
Fuente: Unidad de Tecnologías de Información – Estadística
A continuación se observa que en el mes de Junio se obtuvo la mayor tasa neta de mortalidad la
cual fue disminuyendo al mes de diciembre.
Gráfico N°14.
Tasa de Mortalidad (Enero - Diciembre) 2018
Fuente: Unidad de Tecnologías de Información - Estadística
17
G. BANCO DE TEJIDOS
De enero a diciembre 2018 la producción de tejidos biológicos fue de 5,887 unidades, el cual se detalla a continuación:
Producción de PORCIPER (piel de cerdo ) 5,103 unidades
Producción de AMNIOPER (membrana amniótica ) 605 unidades
Producción de piel humana 2020 unidades (2020 cm2)
Ingeniería tisular 109 unidades Cultivo celular 196 unidades Gotas oftálmicas 8 unidades Producción de placa craneana, 23 unidades Criopreservación de tejidos de células, 25 unidades
Gráfico N°15. Producción Mensual de biológicos 2018
Fuente: Unidad de Tecnologías de Información – Estadística
18
A. EXÁMENES POR IMÁGENES
Durante el periodo 2018, se realizaron un total de
54,578 exámenes de imágenes, entre ellos
tenemos: 10,867 ecografías, 37,085 radiografía,
1,220 resonancia magnética, 5,406 tomografía
espiral multicorte.
Gráfico N°16.
Exámenes de Imágenes 2018
Fuente: Unidad de Tecnologías de Información – Estadística
III.2 ATENCIÓN DE SOPORTE AL DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO
19
B. BANCO DE SANGRE
Al cierre del periodo 2018 en el Servicio de Banco de
Sangre la producción incrementó en las diferentes
prestaciones: 6,187 atención de solicitud de paquete
globular, 2,606 atención de solicitud de plasma fresco
congelado, 1,775 atención de solicitud de plaquetas
convencionales, 2,026 atención de solicitud de
crioprecipitado, 3,695 atención de solicitud de
plaquetas por aféresis, 8,600 atención de prueba de
compatibilidad
Gráfico N°17.
Producción del Servicio de Banco de Sangre 2018
Fuente: Unidad de Tecnologías de Información – Estadística
20
C.
CAMPAÑAS DE
DONACIÓN DE
SANGRE
En la actualidad, el INSN SB requiere cerca de 3,000 mil
unidades de sangre al año para cubrir la demanda de
casos atendidos, si se tiene en cuenta que a la fecha la
institución ha realizado más de 11,700 cirugías y
procedimientos complejos como quemaduras severas,
trasplantes de médula ósea, tumores, problemas
cardiológicos, malformaciones congénitas, entre otros,
por tal motivo durante el año 2018 se realizaron las
siguientes actividades:
Campaña “Únete a la Fuerza, Dona sangre salva
vidas”
El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja-INSN
SB realizó en el marco del Día Internacional de Lucha
contra el Cáncer Infantil, la campaña “Únete a la Fuerza”
logrando recolectar más de 120 unidades de sangre y/o
plaquetas en beneficio de estos pacientes.
La actividad contó con el apoyo de integrantes de la
Legión 501 de Star Wars en Perú, el Ministro de Salud,
Abel Salinas y el Viceministro de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud
(MINSA), Dr. Henry Rebaza.
21
Procura de Sangre de donantes voluntarios
Campañas extramuros en el Ministerio de Salud donde
se recolectó 250 unidades de sangre con donación
voluntaria en favor de los pacientes de Instituto Nacional
de Salud del Niño - San Borja (INSN-SB).
INSN San Borja realizó campaña “Únete a la fuerza-II”
superando la meta de donantes de sangre en
beneficio de pacientes
Segunda campaña de donación de sangre en la que se
contó con el apoyo de la Legión 501 Star Wars Perú,
sensibilizando a la población y fanáticos seguidores de la
saga para que donen por nuestros pequeños pacientes,
logrando superar la meta y recolectando más de 150
unidades. Los mismos integrantes de esta Legión dieron
el ejemplo y donaron sangre.
22
INSN San Borja inaugura primer “Dona Móvil” para
donación voluntaria de sangre
El Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja (INSN
SB) inauguró el “PRIMER DONA MÓVIL” para la visita
de instituciones, empresas y lugares donde un grupo de
personas organizadas deseen colaborar con el
tratamiento de nuestros pequeños pacientes, donando
sangre sin necesidad de trasladarse al Instituto.
Esta unidad móvil está a cargo del Servicio de Banco de
Sangre para el traslado de equipos e insumos a puntos
previamente coordinados como parte del plan de
campañas itinerantes que maneja nuestra Institución.
23
D. RACIONES
ALIMENTICIAS
Al cierre del periodo 2018 se obtuvo 1,107,492 de
raciones alimentarias brindados por GEPEHO y
supervisados por el servicio de nutrición, de los cuales
837,248 raciones fueron para pacientes, familiares y
personal de guardia (médico, enfermeras, técnicos,
tecnólogos etc.)
El servicio de Nutrición del INSN-SB brinda la atención de
sucedáneos de leche materna para pacientes
hospitalizados, fórmulas lácteas y formulas enterales,
también realiza la atención de almacenamiento,
fraccionamiento y distribución de leche materna para
pacientes hospitalizados.
Se alcanzó un total de 190,078 raciones de fórmulas
enterales pediátricas; seguido por 55,237 atenciones
brindadas leche materna.
Gráfico N°18. Raciones alimenticias brindado por GEPEHO 2018
Fuente: Equipo de Nutrición
24
F. FARMACIA
En el periodo 2018 se obtuvo un total de 313 066 recetas atendidas en la dispensación de productos farmacéuticos.
Gráfico N°19. Recetas atendidas 2018
Fuente: Unidad de Tecnologías de Información – Estadística
25
A. CONVENIOS
Convenio para la formación de profesionales psicólogos
El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja-INSN SB y
la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia suscribieron un convenio con el objetivo
de establecer los acuerdos para desarrollar actividades de
formación en pregrado (rotaciones específicas) mediante
acciones de Docencia y el Servicio de Investigación.
Convenios Específicos de Cooperación Docente Asistencial entre el INSN San Borja y la Facultad Odontología de la UNMSM
Dos convenios suscritos con el objetivo de establecer los
acuerdos para desarrollar actividades de formación en
pregrado (rotaciones específicas) y para estudiantes de las
segundas especialidades profesionales del residentado
odontológico mediante acciones de Docencia-Servicio e
Investigación.
III.3 DOCENCIA
26
Convenio Específico de Cooperación Docente Asistencial entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y la Facultad de Medicina Alberto Hurtado, Estomatología Roberto Beltrán y de Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
Convenio suscrito con el objetivo de establecer los
acuerdos para desarrollar actividades de formación en
pregrado (rotaciones específicas) mediante acciones de
Docencia-Servicio e Investigación, para estudiantes de la
Escuela Profesional de Medicina.
Convenio de Cooperación Interinstitucional para Residentado Médico celebrado entre el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia Convenio suscrito con el objetivo del acceso de la Facultad a la Sede Docente para el uso de los campos clínicos autorizados para el desarrollo de los programas de estudios de segunda especialidad en la modalidad de Residentado Médico. La suscripción del convenio entre las citadas instituciones
permite que el médico residente realice el entrenamiento
presencial e intensivo a tiempo completo en docencia en
servicio e investigación.
27
B. DOCENCIA Y CAPACITACIÓN
El INSN – SB logró capacitar a 3,463 profesionales y
técnicos de la salud (internos y externos) a través de 96
actividades académicas, que comprenden: 02 cursos
internacionales, 47 sesiones del Jueves Científico, 10
cursos organizados por los servicios, 31 por el Servicio de
Cirugía Experimental y 06 por la Sub Unidad de
Investigación y Capacitaciones en el uso de fuentes de
información siendo algunas de ellas.
Acreditación de 06 especialidades y/o subespecialidades
para el Residentado Médico ante el CONAREME:
Anestesiología, Cirugía Plástica y Reconstructiva,
Hematología Pediátrica, Medicina Intensiva Pediátrica,
Neonatología y Neumología Pediátrica.
Ingreso, en julio 2018, de 04 residentes de sede, según
detalle:
- 02 residentes de la especialidad de Anestesiología
- 01 residente de la Subespecialidad de Neumología
Pediátrica
- 01 Residente de la especialidad de Cirugía Plástica y
Reconstructiva
671 rotaciones de médicos residentes externos y 14
pasantías de profesionales de la salud.
Realización del II Curso Internacional de Pediatría Médico Quirúrgica del 26 al 28 de junio, el cual contó con la presencia de 11 ponentes internacionales, 40 ponentes nacionales y 301 inscritos. Realización del II Curso Internacional de Enfermería
Pediátrica Quirúrgica, del 12 al 14 de setiembre, el cual
contó con la presencia de 05 ponentes internacionales, 27
ponentes nacionales y 598 inscritos.
28
C. CIRUGÍA EXPERIMENTAL
Durante el periodo 2018 se realizaron 31 actividades académicas de cirugía experimental, y 272 entrenamientos quirúrgicos
Curso Básico de Microcirugía
Curso Práctico Intermedio de Microcirugía
Curso Avanzado de Microcirugía
Curso de Técnicas de Disección de Colgajos
Perforantes en Modelos Animales
Curso de Cirugía Entrenamiento Básico en Cirugía
Mínimamente Invasiva.
Curso de Anastomosis y Manejo de Cavidades
Pequeñas en Cirugía Mínimamente Invasiva.
Curso de Acceso Intraóseo
Curso de Traqueotomía Percutánea Experimental
Formación para Investigador y Personal Usuario de
Animales de Experimentación.
D. ACCESO A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA EN SALUD
BIBLIOTECA VIRTUAL
En cuanto al acceso a la información científica y tecnológica, se obtuvo los siguientes resultados:
55,230 usuarios de la biblioteca virtual.
3,133 usuarios del centro de información del INSN San Borja.
36,461 accesos a la base de datos bibliográficos Uptodate.
189 personas con acceso a la información como apoyo en evidencia científica a través de bibliografía especializada.
29
A.
INVESTIGACIÓN
El INSN San Borja considera la investigación como un pilar para el
cumplimiento de su visión, por tal motivo como parte de su estrategia
ha desarrollado las siguientes actividades de capacitación en
investigación:
82 ideas de investigación, 30 ideas se convirtieron en proyectos.
56 proyectos fueron presentados a la UDITD, 02 de ellos fueron
elaborados por el equipo de la SUIIT.
Se han aprobado por la SUIIT 35 proyectos y han sido
autorizados 26 proyectos.
Se publicaron 09 artículos científicos y se han registrado 36
investigadores en el Directorio Nacional de Investigadores e
Innovadores - DINA de CONCYTEC.
Fortalecimiento de las capacidades de recursos humanos
en investigación, a través de cursos elaborados y
realizados por la SUIT
- Curso Taller “Formulación de Proyectos de
Investigación en Salud”, en este curso se certificó a
32 personas.
- Curso taller “Interpretación de Resultados
Estadísticos en Investigación”, en este curso se
certificó a 17 participantes.
- Curso taller “Redacción Científica en este curso se
certificó a 17 participantes.
III.4 INVESTIGACIÓN
30
A.
TELESALUD
El sistema de Telesalud se ha fortalecido durante el 2018, y durante enero a diciembre del 2018 se realizaron las siguientes actividades:
485 Pacientes atendidos
651 Tele consultas
67 Telecapacitaciones
42 reuniones de Tele gestión
347 pacientes referidos con manejo conjunto con Regiones.
35 asistencias técnicas. El INSN San Borja está acreditado como Centro Consultor de la Red Nacional de Telesalud, la que conforman 24 regiones que comprenden 102 establecimientos de salud.
III.5 TELESALUD
31
El INSN-SB es beneficiaria del Proyecto de Inversión Pública (PIP) denominado “Nuevo
Instituto Nacional de Salud del Niño, tercer nivel de atención 8vo. nivel de complejidad
categoría III-2, Lima-Perú” con código SNIP 66253, y con Código Único de Inversiones N°
2063067 el mismo que actualmente se encuentra de fase de Ejecución y fase de
Funcionamiento del ciclo de la Inversión, según la Directiva General del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (R. D. N° 001-2019-EF/63.01).
Fase de Ejecución:
El PIP en la fase de Inversión cuenta con saldo pendiente para ejecutar en el Componente
de Equipamiento de 108 equipos, los cuales se encuentran en estudio de mercado por la
Oficina de Abastecimiento del MINSA. A la fecha se vienen realizando constantes
coordinaciones entre el INSN-SB, DIEM/DGOS y OGA-MINSA, este último en su calidad
de Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) a cargo del proyecto.
Fase de Funcionamiento:
*Para el Mantenimiento y Operación: La empresa Gestora Peruana de Hospitales
(GEPEHO S. A) inicia la operación desde el IV Trimestre del 2015, en cumplimiento con el
Contrato de Gerencia de Asociación Público Privada “Gestión del Instituto Nacional de
Salud del Niño - San Borja”.
*La empresa Currie & Brown México S.A. se encuentra a cargo de Supervisar el Contrato
de Gerencia de Asociación Público Privada, como operador privado.
*Mediante Resolución Ministerial N° 079-2018/MINSA de fecha 07/02/2018, el Programa
Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) es la dependencia del Ministerio de Salud
encargada de gestionar, realizar el seguimiento y supervisar la ejecución del Contrato de
Gerencia del proyecto bajo la modalidad de Asociación Público Privada del Proyecto
“Gestión del Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja”, así como del Contrato de
Supervisión del Contrato de Gerencia del Proyecto Gestión del Instituto Nacional de Salud
del Niño – San Borja.
INVERSIONES
III.6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
32
Gráfico N°20.
Del 2013 hasta el 2018 el instituto
incrementó el número de recursos
humanos bajo la modalidad CAS,
Nombrado y Comisionados.
Así mismo en el periodo 2018 se realizó
06 convocatorias ingresando 135
recursos humanos por el cual permitió
contar con 1,304 recursos humanos
donde: 1,102 pertenecen a la modalidad
de contratación CAS y 202 Nombrados.
Según la Resolución Directoral N°205-2018-INSNSB/- Noviembre, se aprobó el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional con un total de 2,024 cargos, persistiendo la brecha de
720 recurso humano.
Gráfico N°21.
Personas capacitadas
Durante el periodo 2018 se presenta un
crecimiento del número de capacitaciones
donde a diciembre de 2018 se tuvo 1,667
personas capacitadas del área asistencial y
administrativa.
RECURSOS HUMANOS
33
INSN-SB fue Premiado en Buenas
Prácticas de Gestión Presentadas por
Gerentes Públicos 2018 Organizado por
SERVIR
El Instituto Nacional de Salud del Niño San
Borja-INSN SB por tercer año consecutivo
fue premiado por SERVIR por su buena
práctica “Prendas que Sanan” en la
categoría Inclusión Social, proyecto que
beneficia a aquellos niños peruanos que
han sufrido graves quemaduras y que
presentan cicatrices deformantes en las
zonas afectadas, ocasionándoles
discapacidad temporal o permanente, además de ser víctimas de discriminación.
INSN - SB fue premiado como ganador de Buena Práctica en el concurso
Ciudadanos Al Día 2018
El INSN-SB obtuvo el primer lugar en
el concurso de Buenas Prácticas de
Ciudadanos Al Día con la buena
práctica “Tu Imagen Como Jugando”
en la categoría de Servicio al
Ciudadano.
El objetivo principal de esta buena
práctica es minimizar la repetición de
toma de radiografías, y obtener
radiografías confiables en beneficio
del diagnóstico de los pacientes.
IV.1 LOGROS Y RECONOCIMIENTOS
IV. LOGROS INSTITUCIONALES
34
INSN-SB logra importante
reconocimiento por trabajo de
Investigación en Pacientes
Quemados
Médicos e investigadores del
Instituto Nacional de Salud del Niño
San Borja recibieron un diploma de
honor del “Premio Instituto Nacional
de Salud del Niño, XXVI versión”, al
haber logrado el segundo puesto del
concurso convocado por dicho
Instituto.
Este galardón se otorga en reconocimiento a la investigación y su aporte innovador en el
campo de la salud pediátrica, participando investigadores de instituciones del sector
público a nivel nacional.
Directora General del INSN-SB es Condecorada con el Máximo Grado “Orden San
Borja”
Directora General del INSNSB fue
condecorada por la Municipalidad de
San Borja con el máximo grado
“Orden San Borja”, en mérito a su
destacada labor al contribuir a la
mejora de la calidad en el servicio y
la atención oportuna de salud a favor
de los niños y adolescentes de todo el
país.
Por acuerdo unánime el consejo municipal anualmente reconoce a distinguidas
personalidades y/u organizaciones que, por la trascendencia de sus acciones hayan
contribuido al bienestar de los ciudadanos o al desarrollo de nuestro País en los diferentes
escenarios y actividades desempeñadas. Es así que la Dra. Zulema Tomás Gonzáles fue
reconocida con la condecoración “San Francisco San Borja” por su trayectoria como
gestora en salud desde hace más de 25 años.
Foro de Las Naciones Unidas Sobre
Función Pública
En su calidad de servidora pública la
Directora General del Instituto Nacional
de Salud del Niño San Borja- INSN SB,
participó del Foro de las Naciones
Unidas sobre Función Pública, que se
realiza en Marruecos, reuniendo a
líderes de los cinco continentes entre
altos funcionarios, expertos e incluso
ministros de Estado.
35
Directora General del INSN San Borja es
Reconocida por su Labor en Beneficio
de la Salud Infantil
La Directora General del Instituto Nacional
de Salud del Niño San Borja-INSN SB
recibió un importante reconocimiento de
los Líderes Civiles de la República del
Perú, por su contribución a la salud de la
población infantil del país a través de su
trayectoria como gestora en salud desde
hace más de 25 años.
A través del Consejo Nacional de la Orden
Premio Unión Nacional del Perú se le
otorgó a la Dra. Zulema Tomas Gonzáles la Medalla del Premio Unión Nacional del Perú
en mérito a su labor a favor de los niños y adolescentes de todo el país propiciando el
desarrollo, la paz y bienestar de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Albergue para Madres de Pacientes
Promoviendo una Atención Humanizada
Cerca de tres mil mamás y/o mujeres
responsables de pacientes han sido
beneficiadas con apoyo de hospedaje y
alimentación en el Instituto Nacional de
Salud del Niño San Borja-INSN SB, a través
de un albergue acondicionado en el octavo
piso del Instituto, priorizando a madres de
las regiones cuyos hijos están internados en
las unidades de cuidados intensivos.
INSN San Borja y USIL Inauguran Mural
Terapéutico Para Bienestar Emocional de
Los Pacientes
Con el fin de ofrecer espacios lúdicos y de
alegría para los pequeños pacientes que
reciben atención de terapia física en el
Instituto Nacional de Salud del Niño San
Borja-INSN SB, se hizo entrega de un Mural
Terapéutico pintado en el Área de
Rehabilitación, por estudiantes y profesores
de la Universidad San Ignacio de Loyola-
USIL.
IV.2 VALOR AL PACIENTE
36
Este ambiente cuenta con un servicio de lavandería, servicios higiénicos, un almacén y dos
comedores familiares implementados recientemente, donde las madres reciben sus alimentos
tres veces al día (desayuno, almuerzo y cena). Asimismo, reciben semanalmente talleres de
psicología, prevención de TBC, VIH, salud bucal, y otros de yoga, manualidades y
emprendimiento.
INSN San Borja Recibió Donación de Cuarenta Sillas de Ruedas para atención de Los Pacientes
Cuarenta sillas de ruedas destinadas para la atención de los pequeños pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja-INSN SB fueron donadas por la Asociación Civil By People con apoyo de Laboratorios Pfizer, en una muestra de solidaridad y responsabilidad social de la empresa privada.
Esta donación beneficiará a unos nueve mil pacientes niños y adolescentes que mensualmente atiende el Instituto en sus siete ejes quirúrgicos, a través de los servicios de hospitalización, cuidados intensivos y consulta externa.
INSN San Borja Recibe Donación de Software para Disminuir Estrés y Ansiedad en Pacientes Con Leucemia
Para combatir el estrés y la ansiedad que generan los procedimientos de quimioterapia, la empresa privada pone a disposición de pacientes con leucemia del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja-INSN SB, una innovadora herramienta tecnológica basado en la realidad virtual.
Se trata de un software Suite de realidad virtual creado por el ingeniero en informática, Luis Rodríguez, del CEO FeelsGood, con el fin de disminuir los niveles de estrés, ansiedad y hasta dolor en pacientes oncológicos. Su uso es de 30 sesiones con un máximo de 20 minutos mensuales por paciente.
37
Tecnología de la Información:
Implementación de Lectores Biométricos en Servicio de Banco de Sangre y Admisión.
Renovación de Plataforma de Seguridad Perimetral (Firewall), Antivirus (Endpoint) y
Antispam.
Desarrollo e Implementación en el sistema SisGalenPlus de módulo de Solicitud de
Antimicrobianos.
Implementación de receta digital en consultorios externos y hospitalización.
Implementación del Llamado de Pacientes en Consultorios Externos a través del Sistema
SisGalenPlus y los anexos telefónicos: “Cero colas Llamando en un Click”, la cual obtuvo
el premio organizado por el MINSA.
Optimización de Procesos de Atención al Paciente mediante el empleo de Lectores de
Código de Barras.
Optimización de Toma de Muestras mediante el desarrollo de impresión de código de
barras para el etiquetado de los tubos de toma de muestra.
Desarrollo e Implementación de Citas Web.
Desarrollo de formulario electrónico de solicitud de Citas en la página web institucional,
con el fin de facilitar a los pacientes de las regiones, provincias y distritos alejados de la
capital puedan gestionar su atención sin tener que desplazarse al instituto, ahorrando
tiempo y dinero.
Desarrollo e Implementación de Registro de Atenciones de Telesalud en el Sistema
SISGALENPLUS.
Desarrollo e Implementación en el Sistema SisGalenPlus de flujo de trabajo de la atención
de emergencia.
IV.3 MEJORAMIENTO CONTÍNUO
38
Se realizó la encuesta de satisfacción del usuario externo y los resultados son los siguientes:
La evaluación de satisfacción del usuario externo (modelo SERVQUAL) del periodo octubre –
diciembre del 2018, evidenciándose una mejora en la satisfacción de nuestros usuarios en
relación a los servicios otorgados por las diferentes UPSS del INSN SB
El comparativo anual de los resultados de la evaluación de satisfacción es:
Gráfico N°22. Niveles de Satisfacción Alcanzados
SERVQUAL 2015-2018
Fuente: Unidad de Gestión de la Calidad INSN-SB
IV.4 SATISFACCIÓN DEL USUARIO
CONSULTA EXTERNA 96.8% EMERGENCIA 83.4%
HOSPITALIZACIÓN 87.5%
39
V. EVALUACIÓN DE LOS ESTADIOS FINANCIEROS
40
41
42
43
44
45
46
47
Mediante Resolución Ministerial N° 1157-2017/MINSA, se aprueba el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 011.
Ministerio de Salud, el cual incluye para la Unidad Ejecutora 031. Instituto Nacional de
Salud del Niño San Borja el importe de S/ 130 041 181,00 (CIENTO TREINTA
MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO 00/100).
El Instituto Nacional del Niño San Borja, inicio sus actividades para el año fiscal 2018
con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 130 041 181,00, con un
incremento presupuestal del 16% en relación al Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) del Año 2017 S/ 11 758 749,00 el mismo que se distribuye por Genérica de
Gasto, como se muestra en el Cuadro N° 1, observando que el 99.9% estuvo asignado
en los Gastos Corrientes y un 0.1% para Gastos de Capital.
Cuadro N°01
Presupuesto Institucional de Apertura -2018
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF Elaborado por: Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Evolución del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA
El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, inicio sus operaciones en el mes de
Junio del 2013 sin un PIA, en el año 2014 inicio con una asignación de 24.7 millones la
misma que durante los años consecutivos se observa incrementos considerables,
logrando que para el año 2018 exista un incremento del 16% en relación al
presupuesto asignado del año 2017.
VI. ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
VI.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
48
Gráfico N°23. Evolución del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA
2013-2018
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF
Elaborado por: Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Al 31 de diciembre del 2018, se cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) total de la Unidad Ejecutora 139-1512 Instituto Nacional de Salud del Niño - San
Borja, un importe de S/ 236 685 719,00 por toda Fuente de Financiamiento, distribuido
por Tres (03) Fuentes de Financiamientos:
1. Recursos Ordinarios con un PIM de (S/ 166 385 557,00)
2. Recursos Directamente Recaudados con un PIM (S/ 4 025 813,00)
4. Donaciones y Transferencias con un PIM (S/ 66 274 349,00)
Cuadro N° 1
Presupuesto Institucional Modificado 2018
Elaborado: Equipo de Presupuesto Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP
VI. 2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO- PIM
PRESUPUESTAL
49
1. RECURSOS ORDINARIOS 127,652,181.00 166,385,557.00 38,733,376.00 30%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,389,000.00 4,025,813.00 1,636,813.00 69%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 66,274,349.00 66,274,349.00
TOTAL 130,041,181.00 236,685,719.00 106,644,538.00 82%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GENERICA DE GASTOS
PIA
(a)
PIM
(b)
MODIF
c)=(b)-(a)
VAR%PIA/PIM
(d)=b)/(a)*100
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente a la Unidad Ejecutora
139-1512 Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, es por el monto de
S/. 130´041,181.00. y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) total de
S/ 236 685 719,00 desagregado de la siguiente manera:
1. Recursos Ordinarios por el monto de S/ 166 385 702,00.
2. Recursos Directamente Recaudados por el monto de S/ 4 025 813,00.
4. Donaciones y Transferencias por el monto de S/ 66 274 3349.00.
Con una variación PIA/PIM que representa el 82% a nivel PIM.
Cuadro N° 2
Presupuesto Institucional Modificado 2018
Elaborado: Equipo de Presupuesto Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP
La ejecución presupuestal de la UE 139 – 1512 Instituto Nacional de Salud del Niño -
San Borja; en el periodo de Enero a Diciembre alcanzó una ejecución presupuestal de
S/ 223 111 670,77 a nivel de toda Fuente de Financiamiento, como se puede observar
en el Gráfico N°24, representando un avance de ejecución en un 94% del Presupuesto
Institucional Modificado (PIM).
Gráfico N°24. Ejecución Presupuestal 2018
Elaborado: Equipo de Presupuesto
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP
VI.3 VARIACIÓN DEL PIA Vs PIM (TOTAL)
VI.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (ENERO –DICIEMBRE)
50
UNIDAD EJECUTORA PIM EJECUTADO %EJE
139. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA 236,685,719.00 223,111,670.77 94%
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GENERICA DE GASTOPIA PIM EJECUTADO %EJE
1. RECURSOS ORDINARIOS 127,652,181.00 166,385,557.00 162,513,080.38 98%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 7,592,181.00 10,213,175.00 10,071,517.75 99%
2.3. BIENES Y SERVICIOS 120,000,000.00 149,657,325.00 146,557,508.69 98%
2.5. OTROS GASTOS 60,000.00 3,416,007.00 3,416,006.38 100%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 3,099,050.00 2,468,047.56 80%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,389,000.00 4,025,813.00 3,952,264.76 98%
2.3. BIENES Y SERVICIOS 2,289,000.00 3,791,313.00 3,743,781.74 99%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000.00 234,500.00 208,483.02 89%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 66,274,349.00 56,646,325.63 85%
2.3. BIENES Y SERVICIOS 0.00 66,039,349.00 56,411,325.63 85%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 235,000.00 235,000.00 100%
TOTAL 130,041,181.00 236,685,719.00 223,111,670.77 94%
Cuadro N° 3
Presupuesto Ejecutado 2018
A) Evaluación de la Ejecución del Gasto Total:
Ejecución del Gasto por Fuente de Financiamiento, el INSN-SB alcanzó una
ejecución presupuestal de acuerdo al siguiente cuadro:
1. Recursos Ordinarios con un PIM S/.166 385,557.00, con una Ejecución
Presupuestal de 98%.
2. Recursos Directamente Recaudados con un PIM de S/. 4 025 813.00, con
una Ejecución Presupuestal de 98%.
4. Donaciones y Transferencias con un PIM 66 274 349, con una Ejecución
Presupuestal de 85%.
Cuadro N° 4
Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento
Elaborado: Equipo de Presupuesto Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP
En el cuadro N° 05, se observa el nivel de ejecución presupuestal por Tipo de
Gasto donde se alcanzó el 94% de la ejecución en Gastos Corrientes y un 82%
del PIM de la partida de Gasto de Capital.
51
CATEGORIA DE GASTO
GENERICA DE GASTOPIM
1. RECURSOS
ORDINARIOS
2. RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
4. DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
TOTAL
EJECUTADO%EJE
5. GASTOS CORRIENTES 233,117,169.00 160,045,032.82 3,743,781.74 56,411,325.63 220,200,140.19 94%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,213,175.00 10,071,517.75 10,071,517.75 99%
2.3. BIENES Y SERVICIOS 219,487,987.00 146,557,508.69 3,743,781.74 56,411,325.63 206,712,616.06 94%
2.5. OTROS GASTOS 3,416,007.00 3,416,006.38 3,416,006.38 100%
6. GASTOS DE CAPITAL 3,568,550.00 2,468,047.56 208,483.02 235,000.00 2,911,530.58 82%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,568,550.00 2,468,047.56 208,483.02 235,000.00 2,911,530.58 82%
TOTAL 236,685,719.00 162,513,080.38 3,952,264.76 56,646,325.63 223,111,670.77 94%
CATEGORIA PRESUPUESTARIA PIA PIM EJECUTADO %EJE
ACCIONES CENTRALES 15,428,511.00 66,947,489.00 66,198,621.74 99%
APNOP 92,525,560.00 133,717,194.00 126,260,633.18 94%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 22,087,110.00 36,021,036.00 30,652,415.85 85%
TOTAL 130,041,181.00 236,685,719.00 223,111,670.77 94%
Cuadro N° 5
PIM vs Ejecución de Gasto por Fuente de Financiamiento a nivel de Genérica
de Gasto
Elaborado: Equipo de Presupuesto
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP
Ejecución de Gasto por Genérica de Gasto:
Genérica de Gasto 2.5 - Otros Gastos, ejecutó al 100% de su PIM.
Genérica de Gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, ejecuto el 99% de
su PIM.
Genérica de Gasto 2.3. Bienes y Servicios, ejecuto al 94% de su PIM,
Genérica de Gasto 2.6. Adquisición de Activos no Financieros se ejecutó el
82% de su PIM.
Cuadro N° 6
Evaluación por Categoría Presupuestaria a Nivel del PIA, PIM, Ejecución y Saldo
Elaborado: Equipo de Presupuesto
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP
La Unidad Ejecutora 139-1512- INSN SB cuenta con un avance de ejecución
presupuestal del 94% respecto al PIM. Se tiene la Siguiente Ejecución
Presupuestal por Categoría Presupuestal:
Acciones Centrales con un PIM de S/ 66, 947,498 con un Ejecución de 99%.
APNOP con un PIM S/ 133, 717,194 con una ejecución de 94%.
Programas Presupuestales con un PIM de 36, 021,036 con una ejecución
85%.
B) Análisis de la Ejecución Presupuestal por la Categoría Presupuestaria:
Programas Presupuestales
Al 31 de diciembre del 2018, el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja;
en la Categoría Presupuestaria: Programas Presupuestales con un PIM
S/ 36,652, 415,85 logró una ejecución del 85%.
52
DESCRIPCION PIM CERTIFICADO %CERTCOMPROMISO
ANUAL
COMPROMISO
MENSUALEJECUCION %EJE
1. RECURSOS ORDINARIOS 166,385,557.00 163,047,849.72 98% 162,584,580.38 162,670,775.58 162,513,080.38 98%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 10,213,175.00 10,071,517.75 99% 10,071,517.75 10,071,517.75 10,071,517.75 99%
2.3. BIENES Y SERVICIOS 149,657,325.00 146,883,878.03 98% 146,557,508.69 146,643,703.89 146,557,508.69 98%
2.5. OTROS GASTOS 3,416,007.00 3,416,006.38 100% 3,416,006.38 3,416,006.38 3,416,006.38 100%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,099,050.00 2,676,447.56 86% 2,539,547.56 2,539,547.56 2,468,047.56 80%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,025,813.00 3,952,264.76 98% 3,952,264.76 3,952,264.76 3,952,264.76 98%
2.3. BIENES Y SERVICIOS 3,791,313.00 3,743,781.74 99% 3,743,781.74 3,743,781.74 3,743,781.74 99%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 234,500.00 208,483.02 89% 208,483.02 208,483.02 208,483.02 89%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 66,274,349.00 59,624,505.98 90% 56,646,325.63 56,646,325.63 56,646,325.63 85%
2.3. BIENES Y SERVICIOS 66,039,349.00 59,389,505.98 90% 56,411,325.63 56,411,325.63 56,411,325.63 85%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 235,000.00 235,000.00 100% 235,000.00 235,000.00 235,000.00 100%
TOTAL 236,685,719.00 226,624,620.46 96% 223,183,170.77 223,269,365.97 223,111,670.77 94%
PROGRAMA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCION %EJE
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 741,244.00 1,756,506.00 1,538,937.89 88%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL 5,756,873.00 7,685,619.00 7,137,049.30 93%
0016. TBC-VIH/SIDA 400,685.00 265,567.00 253,569.63 95%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 20,000.00 77,797.00 54,923.06 71%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 392,217.00 304,748.00 298,294.89 98%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 7,078,232.00 17,769,013.00 13,720,745.69 77%0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES190,958.00 805,861.00 553,506.52 69%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS6,544,802.00 6,030,308.00 5,885,422.40 98%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES
SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD469,306.00 683,233.00 625,763.79 92%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 492,793.00 642,384.00 584,202.68 91%
TOTAL 22,087,110.00 36,021,036.00 30,652,415.85 85%
Cuadro N° 7
Ejecución de gasto por la categoría presupuestaria
Elaborado: Equipo de Presupuesto
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP
C) La Evaluación por Fuente de Financiamiento en los procesos de PIM,
Certificación, Compromiso Anual, Devengado:
1. Recursos Ordinarios tiene un Certificado del 98% y un Devengado del
98%, respecto al PIM.
2. Recursos Directamente Recaudados tiene un Certificado del 98% y un
Devengado del 98% respecto al PIM.
4. Donaciones y Transferencias tiene un Certificado del 90% y un
Devengado del 85%, respecto al PIM.
Cuadro N° 8
Evaluación del PIM/ certificación/ compromiso/ devengado/ por fuente de
financiamiento. Al 31 de diciembre 2018
Elaborado: Equipo de Presupuesto Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP
53
DESCRIPCION PIM CERTFICADO %CERT COMPROMISO
ANUAL
COMPROMISO
MENSUAL EJECUCION %EJE
ACTIVO FIJO 3,568,550.00 3,119,930.58 87% 2,983,030.58 2,983,030.58 2,911,530.58 82%
ARBITRIO MUNICIPAL 72,179.00 72,178.52 100% 72,178.52 72,178.52 72,178.52 100%
BIENES 76,272,583.00 68,867,580.24 90% 65,898,293.00 65,984,488.20 65,898,293.00 86%
PERSONAL C.A.S 58,762,146.00 58,101,569.71 99% 58,100,315.62 58,100,315.62 58,100,315.62 99%
PERSONAL NOMBRADO 10,213,175.00 10,071,517.75 99% 10,071,517.75 10,071,517.75 10,071,517.75 99%
SERVICIOS 43,339,670.76 41,953,491.20 97% 41,619,483.01 41,619,483.01 41,687,864.25 96%
GEPEHO 40,862,669.24 40,862,669.24 100% 40,862,669.24 40,862,669.24 40,794,288.00 100%
SERVICIOS BASICOS 3,594,746.00 3,575,683.22 99% 3,575,683.05 3,575,683.05 3,575,683.05 99%
TOTAL 236,685,719.00 226,624,620.5 96% 223,183,170.8 223,269,366.0 223,111,670.77 94%
C) Evaluación Presupuestal a toda Fuente de Financiamiento y Concepto de
Gasto:
Activo Fijo un PIM de 3, 568,550, avance en Certificación de 87% y avance
en ejecución de 82%.
Arbitrio Municipal un PIM de 72,179, avance en Certificación de 100% y
avance en ejecución de 100%.
Bienes un PIM de 76, 272,583, un avance de Certificación de 90% y un
avance de ejecución de 86%.
Personal C.A.S. un PIM de 58, 762,146, avance en Certificación de 99% y
avance en ejecución de 99%.
Personal Nombrado un PIM de 10, 213,175, avance en Certificación de 99%
y avance en ejecución de 99%.
Servicios (Locación de Servicio) un PIM de 84, 202,340, avance en
Certificación de 98% y avance en ejecución de 98%.
Servicios Básicos un PIM de 3, 594,746, avance en Certificación de 99% y
avance en ejecución de 99%.
Cuadro N° 9
Evaluación del PIM por descripción de gasto por toda fuente de financiamiento
Elaborado: Equipo de Presupuesto
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF-MPP
Durante el año 2018, el Plan Anual de Contrataciones conto con una programación de
ciento veintisiete (127) procedimientos por de selección, de los cuales se convocaron
ciento dieciséis (116) procedimientos de selección por la propia Entidad y once (11)
procedimientos de selección fueron convocados por CENARES.
Dentro de los ciento dieciséis (116) procedimientos de selección convocados por el
INSN-SB, se encuentran cincuenta y cuatro (54) Adjudicaciones Simplificadas,
veintisiete (27) Contrataciones Directas, dos (02) Concursos Públicos, veintidós (22)
Licitaciones Públicas, siete (07) Subastas Inversas Electrónicas y cuatro (04)
procedimientos se llevaron a cabo mediante acuerdo marco.
54
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM RECAUDACION SALDO
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4,025,813.00 9,834,760.56 -5,808,947.56
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 66,274,349.00 66,541,330.28 -266,981.28
TOTAL 70,300,162.00 76,376,090.84 -6,075,928.84
P LA N ILLA
2018P EA EN ER P EA F EB R P EA M A R P EA A B R P EA M A Y P EA JUN P EA JUL P EA A GO P EA SET I P EA OC T P EA N OV P EA D IC
T OT A L
GA ST O
CAS 1062 4,742,878 1060 4,672,604 1058 4,743,039 1058 4,663,156 1057 4,680,050 1050 4,639,623 1095 5,061,724 1108 4,932,531 1094 4,845,611 1087 4,872,992 1079 4,796,884 1102 5,449,224 58,100,316
NOM BRADOS 178 858,655 178 800,874 178 807,887 178 811,103 178 790,012 178 787,834 178 838,567 178 802,683 176 797,397 176 791,532 176 1,041,428 202 943,546 10,071,518
F uente: R epo rte SIA F
EJEC UC IÓN P R ESUP UEST A L - P LA N ILLA C A S Y N OM B R A D OS
Gráfico N°25. Número de Procedimientos de Selección del PAC Convocados por el INSNSB -
AÑO 2018
Elaborado: Equipo de Logística de la Unidad de Administración
En el Cuadro N° 10, en relación a la Planilla de Recursos Humanos se ha logrado
ejecutar el importe de S/ 68 171 834,00, representado a diciembre por un PEA de
1,304 cargos, de ello el 85% representa a la modalidad de Contrato Administrativo
de Servicio (CAS) y el 15% corresponde al Personal y Obligaciones Sociales
(Personal Nombrado).
Cuadro N° 10
Ejecución Presupuestal –Planilla CAS y Nombrado
Elaborado: Equipo de Recursos Humanos de la Unidad de Administración
D) Recaudación a Toda la Fuente de Financiamiento: La Unidad Ejecutora ha
logrado recaudar el importe de S/ 76 376 090,84 de los cuales el 87%
corresponde a las transferencias por los rembolsos realizados por parte del
Seguro Integral de Salud – SIS, Concytec y el 13% corresponde a la
recaudación en base al Tarifario del INSNSB.
Cuadro N° 11
Ingreso Total por PIM, Recaudación y Saldo.
AS= 54
CD= 27 CP= 2
LP= 22
SIE= 7 AM=4
Adjudicaciones Simplificadas Contrataciones Directas
Concursos Públicos Licitaciones Públicas
55
El Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial N° 1132-2017/MINSA, designa a la
Unidad Formuladora (UF) y Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) del Instituto Nacional de
Salud del Niño –San Borja, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE), en base a ello la Oficina de Programación
Multianual de Inversiones (OPMI) del MINSA autoriza al Instituto para el registro y
adquisición de Equipamiento Biomédico en el marco de la Resolución Ministerial N° 547-
2018/MINSA.
El Plan de Equipamiento del INSN-SB refleja la brecha en equipamiento que la Institución
presenta, tanto de equipamiento por Reposición como el equipamiento Nuevo. Asimismo en
base a los requerimientos de las áreas usuarias, la disponibilidad presupuestal y el formato
N°2 “Registro de Inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y
rehabilitación (IOARR)” el Instituto solicito mediante oficio a la DGPPM/OPMI la
incorporación en el PMI 2018 de equipos Biomédicos para su adquisición en el año 2018.
Respecto a los equipos por Reposición 2018 corresponden a la Inversión con código único
de inversiones N° 2426621 por 01 Oxímetro y 03 Electro bisturí, el cual sólo se adquirió el
OXIMETRO. Mediante Resolución N° 2268-2018-TCE-SE la OSCE se pronuncia respecto a
la Adjudicación Simplificada N° 32-2018/INSN-SB por la reposición de tres (03) Electro
bisturí; resolviendo declarar la Nulidad de dicho proceso y debiendo retrotraerse el
procedimiento hasta su convocatoria, previa reformulación de las bases.
Mediante Oficio N° 150-2019-DG-0002-UPP/INSN-SB se ha gestionado ante la OGPPM del
MINSA la Continuidad de la Inversión del año 2019, para la adquisición del
BRONCOSCOPIO por un monto de S/ 71,500 soles.
En el año 2018, se logró adquirir para el INSN-SB, 09 Equipos Biomédicos (01 por
reposición y 08 equipos nuevos) por un monto de 543,820.00 soles.
El equipo Broncoscopio está considerado como una inversión por continuidad para su
adquisición en el año 2019.
Los equipos por reposición “Electrobisturi”, quedaron pendientes de adquisición, debido a
que la OSCE declaro la Nulidad del proceso.
VI.5 PROYECTOS DE INVERSIÓN
56
Cuadro N°02
Cuadro Resumen de los Equipos Adquiridos en el 2018
Descripción de las Inversiones Tipo de
Equipo Monto S/. Cantidad Observación
2426621. Adquisición de oximetro de pulso,
Electrobisturí, Electrobisturí y Electrobisturí;
en el (la) eess instituto nacional de salud del
niño-san Borja - san Borja avenida la rosa
toro distrito de san Borja, provincia lima,
departamento lima.
Por
reposición 30,710 01 oximetro
Sólo se adquirió 01
oximetro de pulso. Por
observación de la OSCE
no se adquirieron los 03
electrobisturi.
2430177. Adquisición de unidades de
monitoreo de signos vitales multi parámetro;
en el (la) eess instituto nacional de salud del
niño-san Borja - san Borja distrito de san
Borja, provincia lima, departamento lima.
Nuevo 26,360
01 monitor
multiparametro
de 5
parámetros.
2430178. Adquisición de desfibriladores
externos automatizados aed o paletas duras;
en el (la) eess instituto nacional de salud del
niño-san Borja - san Borja distrito de san
Borja, provincia lima, departamento lima.
Nuevo 31,800 01 desfibrilador
2431690. Adquisición de generador de
marcapasos cardiaco o marcapasos de
terapia de re sincronización cardiaca,
generador de marcapasos cardiaco o
marcapasos de terapia de re sincronización
cardiaca, generador de marcapasos cardiaco
o marcapasos de terapia de
Nuevo 132,760 04 marcapasos
2432118. Adquisición de desfibriladores
externos automatizados aed o paletas duras;
en el (la) eess instituto nacional de salud del
niño-san Borja - san Borja área de
hospitalización y neurocirugía distrito de san
Borja, provincia lima, departamento lima.
Nuevo 32,200 01 desfibrilador
2432167. Adquisición de máquina de
anestesia con sistema de monitoreo
completo; en el (la) eess instituto nacional de
salud del niño-san Borja - san Borja distrito
de san Borja, provincia lima, departamento
lima.
Nuevo 289,990 01 máquina de
anestesia
57
Cuadro N°03
Ejecución del Presupuesto y Meta Física de Inversión Pública 2018
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL PRODUCTO - PROYECTO
PRESUPUESTO META FISICA
PIA PIM EJECUCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADA
Y/O
MODIFICADA
EJECUTADA
1. Recursos Ordinarios
0001. Programa
Articulado Nutricional
2430176. Adquisición de broncoscopios o
accesorios; en el (la) eess instituto nacional de
salud del niño-san Borja - san Borja distrito de
san Borja, provincia lima, departamento lima.
0.00 71,500.00 0.00 00042 - Equipo 1 0
0002. Salud Materno
Neonatal
2426621. Adquisición de oximetro de pulso,
Electrobisturí, Electrobisturí y Electrobisturí; en
el (la) EESS instituto nacional de salud del
niño-san Borja - san Borja avenida la rosa toro
distrito de san Borja, provincia lima,
departamento lima.
0.00 229,907.00 30,710.00 00042 - Equipo 4 1
9002. Asignaciones
Presupuestarias que
No Resultan en
Productos
2430177. Adquisición de unidades de
monitoreo de signos vitales multi parámetro; en
el (la) EESS instituto nacional de salud del
niño-san Borja - san Borja distrito de san Borja,
provincia lima, departamento lima.
0.00 26,360.00 26,359.64 00042 - Equipo 1 1
2430178. Adquisición de desfibriladores
externos automatizados aed o paletas duras;
en el (la) eess instituto nacional de salud del
niño-san Borja - san Borja distrito de san Borja,
provincia lima, departamento lima.
0.00 31,800.00 31,800.00 00042 - Equipo 1 1
58
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL PRODUCTO - PROYECTO
PRESUPUESTO META FISICA
PIA PIM EJECUCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADA
Y/O MODIFICADA EJECUTADA
1. Recursos
Ordinarios
9002. Asignaciones
Presupuestarias que No
Resultan en Productos
2431690. Adquisición de generador de
marcapasos cardiaco o marcapasos de
terapia de re sincronización cardiaca,
generador de marcapasos cardiaco o
marcapasos de terapia de re sincronización
cardiaca, generador de marcapasos
cardiaco o marcapasos de terapia de
0 132,760.00 132,760.00 00042 -
Equipo 4 4
2432118. Adquisición de desfibriladores
externos automatizados aed o paletas
duras; en el (la) eess instituto nacional de
salud del niño-san Borja - san Borja área de
hospitalización y neurocirugía distrito de san
Borja, provincia lima, departamento lima.
0 32,200.00 32,200.00 00042 -
EQUIPO 1 1
2432167. Adquisición de máquina de
anestesia con sistema de monitoreo
completo; en el (la) eess instituto nacional
de salud del niño-san Borja - san Borja
distrito de san Borja, provincia lima,
departamento lima.
0 330,000.00 289,990.00 00042 -
EQUIPO 1 1
TOTAL 0 854,527.00 543,819.64
