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7/25/2019 Diagnostico-ISO9001 (1)
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Informe levantamiento / (auto)diagnsticoModo de uso:
Identificacin de la Organizacin:
Nota de 1 a 5 1=Inexistente, 2=informal, 3=se aplica en forma parcial, 4=existe, 5=esta norm
Diagnstico de brechas ISO 9
$valuacin%l&usulas Descri'cin ota 'reciacin
1 Alcance, que mbito se va certificar " Informal2 Referencia normativa, normas a implementar ! Inexistente
3 Trminos y definiciones ! Inexistente
%l&usulas Descri'cin ota 'reciacin
* S+%
*,! Requisitos enerales " Informal
*," Requisitos de la documentaci!n
Con el texto de la norma ISO 9001:200 en mano ! para cada p"nto normati#o, responda conel re%"isito ! seleccionar la apreciaci&n 'la nota de 1 a 5 se calc"la a"tom(ticamente) a cadae#al"aci&n* .n la $o-a / r(fica/ se mostrara la rec$a en forma #is"al*
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$valuacin%l&usulas Descri'cin ota 'reciacin
*,",! "eneralidades " Informal
*,"," #anual de calidad $ #% ! Ine-istente
*,",. %ontrol de documentos ! Ine-istente
*,",* %ontrol de re istros ! Ine-istente 0es'onsabilidad de la lta gerencia
,! %ompromiso de la &irecci!n ! Ine-istente
," 'nfoque al cliente ! Ine-istente
,. (ol)tica de calidad ! Ine-istente
,* (lanificaci!n, ob*etivos de calidad y +"% ! Ine-istente
,*,! b*etivos de calidad ! Ine-istente
,*," (lanificaci!n del sistema de esti!n calidad " Informal
, Responsabilidad, autoridad y comunicaci!n " Informal, ,! Responsabilidad y autoridad ! Ine-istente
, ," Representante de la &irecci!n " Informal
, ,. %omunicaci!n interna ! Ine-istente
,1 Revisiones por la direcci!n " Informal
,1,! "eneralidades
,1," Informaci!n para la revisi!n ! Ine-istente
,1,. Resultados de la Revisi!n . Se a'lica en forma 'arcial
1 +estin 0ecursos
1,! (rovisi!n de Recursos " Informal
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$valuacin%l&usulas Descri'cin ota 'reciacin
1," Recursos -umanos " Informal
1,",! "eneralidades
1,"," %ompetencia, toma conciencia y capacitaci!n ! Ine-istente
1,. Infraestructura " Informal
1,* Ambiente de traba*o " Informal
2 0ealizacin del servicio
2,! (lanificaci!n de la reali.aci!n del servicio ! Ine-istente
2," (rocesos relacionados con el cliente ! Ine-istente
2,",! &eterminaci!n requisitos del servicio ! Ine-istente
2,"," Revisi!n de requisitos del servicio " Informal
2,",. %omunicaci!n con cliente ! Ine-istente
2,. &ise/o y &esarrollo " Informal2,.,! (lanificaci!n de dise/o y desarrollo . Se a'lica en forma 'arcial
2,.," 'lementos de entrada para el dise/o y desarrollo . Se a'lica en forma 'arcial
2,.,. Resultados del dise/o y desarrollo . Se a'lica en forma 'arcial
2,.,* Revisi!n de dise/o y desarrollo . Se a'lica en forma 'arcial
2,., 0erificaci!n del dise/o y desarrollo . Se a'lica en forma 'arcial
2,.,1 0alidaci!n del dise/o y desarrollo . Se a'lica en forma 'arcial
2,.,2 %ontrol de cambios del dise/o y desarrollo . Se a'lica en forma 'arcial
2,* %ompras
2,*,! (roceso de compras " Informal
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$valuacin%l&usulas Descri'cin ota 'reciacin
#, ,. Acciones preventivas ! Ine-istente
0$S678 DOS D$ $ 76 %I
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Materiales
do
!:" #
%omentarios ;romedios
!,.
%omentarios
otal $onestidad si c"mple totalmente o parcialmenteno* +"ede a re ar "n comentario para -"stificar s"
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%omentarios ;romedios
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%omentarios ;romedios
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7evantamiento / diagnstico / brechas ISO9 !
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Materiales
Introducci!n
+"%
Responsabilidad de la Alta erencia
"esti!n Recursos
Reali.aci!n del servicio
#edici!n, Anlisis y #e*oramiento
+rafic
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