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SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE AGOSTO DE 2016
PARTIDA 11: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Valparaíso, octubre 2016
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
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Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Ministerio de Defensa Nacional
2
Principales hallazgos 1. La ejecución del Ministerio, acumulada, ascendió a $1.015.226 millones, equivalentes a un
60,5% del presupuesto vigente.
2. El presupuestos de gastos en moneda extranjera de US$225 millones, acumula una ejecución de US$126 millones, equivalente a un 56,1% respecto del presupuesto vigente.
3. Durante el presente año, vía decretos modificatorios, el presupuesto de la Partida 11 se ha incrementado en $118.466 millones, destinados a los subtítulos de: Gastos en Personal por $17.884 millones para: Ejercito, Armada y FACH, y $92.711 millones para Integros al Fisco. Además, Bienes y Servicios de Consumo presenta una rebaja presupuestaria de $2.306 millones.
4. A la vez se redujo el presupuesto de Transferencias de Capital en $2.149 millones, en Pago a Concesionarios Aeropuertos, en la Dirección de Aeronáutica Civil.
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Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11 Ministerio de Defensa Nacional
3
en miles de pesos de 2016
en miles de dólares de 2016
Subtítulo
Presupuesto 2016 Ejecución
Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 1.559.043.036 1.678.989.443 118.466.189 1.015.226.605 65,1% 60,5%
21 GASTOS EN PERSONAL 1.099.101.462 1.116.986.188 17.884.726 740.832.130 67,4% 66,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 309.687.526 307.380.896 -2.306.630 178.868.922 57,8% 58,2%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1.496.353 1.503.960 7.607 835.627 55,8% 55,6%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.925.875 22.219.816 -706.059 15.601.286 68,1% 70,2%
25 INTEGROS AL FISCO 3.238.745 95.950.709 92.711.964 866.565 26,8% 0,9%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 574.720 574.720 0 321.907 56,0% 56,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
29.669.398 30.654.455 985.057 14.943.858 50,4% 48,7%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 13.536.958 14.286.782 749.824 6.523.027 48,2% 45,7%
32 PRÉSTAMOS 3.115.589 3.115.589 0 2.457.554 78,9% 78,9%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33.268.405 31.119.154 -2.149.251 26.378.623 79,3% 84,8%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 6.959.883 18.248.834 11.288.951 27.597.106 396,5% 151,2%
35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0%
Subtítulo
Presupuesto 2016 Ejecución
Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 221.951 225.391 3.440 126.493 57,0% 56,1%
21 GASTOS EN PERSONAL 63.567 75.134 11.567 45.405 71,4% 60,4%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 145.493 132.296 -13.197 70.959 48,8% 53,6%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 155 155 0 110 71,0% 71,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.374 6.777 403 2.408 37,8% 35,5%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.566 3.566 0 1.291 36,2% 36,2%
32 PRÉSTAMOS 2.796 2.796 0 1.345 48,1% 48,1%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 4.667 4.667 4.975 106,6%
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Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Resumen por Capítulos
4
en miles de pesos de 2016
en miles de dólares de 2016
Presupuesto 2016 Ejecución
Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
01 EJÉRCITO DE CHILE 524.428.862 530.112.753 5.683.891 351.244.759 67,0% 66,3%
03 ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO 68.336.440 68.746.958 410.518 47.968.320 70,2% 69,8%
04 ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR 4.759.840 4.815.136 55.296 2.791.775 58,7% 58,0%
05 ARMADA DE CHILE 354.191.453 358.378.236 4.186.783 235.049.134 66,4% 65,6%
07 DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO 73.667.785 74.188.493 520.708 38.122.619 51,7% 51,4%
08 DIRECCIÓN DE SANIDAD 70.995.641 74.758.816 3.763.175 49.791.952 70,1% 66,6%
09 FUERZA AÉREA DE CHILE 205.594.482 209.158.644 3.564.162 137.538.639 66,9% 65,8%
11 ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH 30.892.083 34.690.214 3.798.131 23.242.985 75,2% 67,0%
18 DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN NACIONAL 6.218.371 6.360.360 141.989 3.255.725 52,4% 51,2%
19 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 4.152.716 4.188.313 35.597 2.454.870 59,1% 58,6%
20 SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA DE CHILE 5.267.011 5.292.989 25.978 3.584.331 68,1% 67,7%
21 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 187.374.929 285.127.419 97.752.490 109.074.569 58,2% 38,3%
22 SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH 2.821.421 2.840.555 19.134 1.371.895 48,6% 48,3%
23 SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS 13.527.268 14.309.249 781.981 9.903.774 73,2% 69,2%
24 SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 4.189.623 4.207.444 17.821 2.553.319 60,9% 60,7%
25 ESTADO MAYOR CONJUNTO 10.492.677 10.711.769 219.092 6.110.982 58,2% 57,0%
Presupuesto 2016 Ejecución
Cap. Prog. Programa Presupuestario Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
01 EJÉRCITO DE CHILE 38.231 44.874 6.643 25.654 67,1% 57,2%
05 ARMADA DE CHILE 88.174 85.287 -2.887 51.298 58,2% 60,1%
09 FUERZA AÉREA DE CHILE 88.888 88.169 -719 47.402 53,3% 53,8%
25 ESTADO MAYOR CONJUNTO 27.048 42.891 15.843 37.969 140,4% 88,5%
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 5
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 01, Programa 01: EJÉRCITO DE CHILE
en miles de pesos de 2016 1 de 2 Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 524.428.862 530.112.753 5.683.891 351.244.759 67,0% 66,3%
21 GASTOS EN PERSONAL 434.720.724 441.827.421 7.106.697 295.272.595 67,9% 66,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 76.524.413 75.832.898 -691.515 42.822.445 56,0% 56,5%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 202.765 202.765 0 202.417 99,8% 99,8%
01 Prestaciones Previsionales 202.765 202.765 0 202.417 99,8% 100,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.593.020 4.593.020 0 3.929.284 85,5% 85,5%
01 Al Sector Privado 960.883 960.883 0 343.377 35,7% 35,7%
003 Becas 76.828 76.828 0 0 0,0% 0,0%
004 Premios y Otros 122.375 122.375 0 22.872 18,7% 18,7%
008 Bienestar Social 761.680 761.680 0 320.505 42,1% 42,1%
02 Al Gobierno Central 1.534.521 1.534.521 0 1.516.355 98,8% 98,8%
002 Organismos de Salud del Ejército 1.290.618 1.290.618 0 1.290.618 100,0% 100,0%
003 Dirección General de Movilización Nacional 45.252 45.252 0 45.252 100,0% 100,0%
005 Armada de Chile 18.165 18.165 0 0 0,0% 0,0%
007 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 18.551 18.551 0 18.550 100,0% 100,0%
008 Estado Mayor Conjunto 100.489 100.489 0 100.489 100,0% 100,0%
009 Subsecretaría de Defensa 8.604 8.604 0 8.604 100,0% 100,0%
011 Organismos de Industria Militar 27.440 27.440 0 27.440 100,0% 100,0%
012 Instituto Geográfico Militar 25.402 25.402 0 25.402 100,0% 100,0%
03 A Otras Entidades Públicas 174.792 174.792 0 146.729 83,9% 83,9%
230 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 46.091 46.091 0 18.028 39,1% 39,1%
243 Bienestar Social 128.701 128.701 0 128.701 100,0% 100,0%
04 A Empresas Públicas no Financieras 1.922.824 1.922.824 0 1.922.823 100,0% 100,0%
229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 1.922.824 1.922.824 0 1.922.823 100,0% 100,0%
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
6
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 01, Programa 01: EJÉRCITO DE CHILE
en miles de pesos de 2016 2 de 2
Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
25 INTEGROS AL FISCO 5.770 5.770 0 1.678 29,1% 29,1%
01 Impuestos 5.770 5.770 0 1.678 29,1% 29,1%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3.289.248 2.557.957 -731.291 377.953 11,5% 14,8%
03 Vehículos 1.671.575 940.284 -731.291 0 0,0% 0,0%
04 Mobiliario y Otros 368.974 368.974 0 25.250 6,8% 6,8%
05 Máquinas y Equipos 146.256 146.256 0 57.905 39,6% 39,6%
06 Equipos Informáticos 776.933 776.933 0 200.973 25,9% 25,9%
07 Programas Informáticos 207.481 207.481 0 82.823 39,9% 39,9%
99 Otros Activos no Financieros 118.029 118.029 0 11.002 9,3% 9,3%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 3.661.165 3.661.165 0 1.117.867 30,5% 30,5%
01 Estudios Básicos 259.500 259.500 0 0 0,0% 0,0%
02 Proyectos 3.401.665 3.401.665 0 1.117.867 32,9% 32,9%
32 PRÉSTAMOS 1.427.086 1.427.086 0 1.202.682 84,3% 84,3%
07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 1.427.086 1.427.086 0 1.202.682 84,3% 84,3%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.671 4.671 0 4.032 86,3% 86,3%
03 A Otras Entidades Públicas 4.671 4.671 0 4.032 86,3% 86,3%
001 Fomento Equino y Deporte Ecuestre 4.671 4.671 0 4.032 86,3% 86,3%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 6.313.806
07 Deuda Flotante 0 0 0 6.313.806
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SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
7
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 01, Programa 01: EJÉRCITO DE CHILE
en miles de dólares de 2016
Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 38.231 44.874 6.643 25.654 67,1% 57,2%
21 GASTOS EN PERSONAL 25.593 31.649 6.056 18.832 73,6% 59,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 10.745 11.332 587 5.235 48,7% 46,2%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 148 148 0 109 73,6% 73,6%
01 Prestaciones Previsionales 148 148 0 109 73,6% 100,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 671 671 0 660 98,4% 98,4%
01 Al Sector Privado 365 365 0 354 97,0% 97,0%
008 Bienestar Social 365 365 0 354 97,0% 97,0%
04 A Empresas Públicas no Financieras 306 306 0 306 100,0% 100,0%
229 Fábricas y Maestranzas del Ejército 306 306 0 306 100,0% 100,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 128 128 0 13 10,2% 10,2%
04 Mobiliario y Otros 9 9 0 2 22,2% 22,2%
05 Máquinas y Equipos 9 9 0 5 55,6% 55,6%
06 Equipos Informáticos 39 39 0 4 10,3% 10,3%
07 Programas Informáticos 71 71 0 2 2,8% 2,8%
32 PRÉSTAMOS 946 946 0 497 52,5% 52,5%
07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 946 946 0 497 52,5% 52,5%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 308
07 Deuda Flotante 0 0 0 308
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SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
8
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 03, Programa 01: ORGANISMOS DE SALUD DEL EJÉRCITO
en miles de pesos de 2016
Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 68.336.440 68.746.958 410.518 47.968.320 70,2% 69,8%
21 GASTOS EN PERSONAL 37.838.882 38.249.400 410.518 24.707.950 65,3% 64,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 24.052.102 24.052.102 0 16.171.654 67,2% 67,2%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 498.814 498.814 0 107.904 21,6% 21,6%
01 Prestaciones Previsionales 498.814 498.814 0 107.904 21,6% 21,6%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.446.642 2.446.642 0 473.146 19,3% 19,3%
03 Vehículos 36.372 36.372 0 17.897 49,2% 49,2%
04 Mobiliario y Otros 62.957 62.957 0 36.623 58,2% 58,2%
05 Máquinas y Equipos 1.358.607 1.358.607 0 312.350 23,0% 23,0%
06 Equipos Informáticos 926.455 926.455 0 92.875 10,0% 10,0%
07 Programas Informáticos 62.251 62.251 0 13.401 21,5% 21,5%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.500.000 3.500.000 0 6.507.666 185,9% 185,9%
07 Deuda Flotante 3.500.000 3.500.000 0 6.507.666 185,9% 185,9%
![Page 9: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/9.jpg)
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 9
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 04, Programa 01: ORGANISMOS DE INDUSTRIA MILITAR
en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 4.759.840 4.815.136 55.296 2.791.775 58,7% 58,0%
21 GASTOS EN PERSONAL 2.836.565 2.891.861 55.296 1.783.480 62,9% 61,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.280.127 1.280.127 0 673.802 52,6% 52,6%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 86.923 86.923 0 55.780 64,2% 64,2%
01 Prestaciones Previsionales 86.923 86.923 0 55.780 64,2% 64,2%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.960 8.960 0 8.210 91,6% 91,6%
01 Al Sector Privado 407 407 0 120 29,5% 29,5%
004 Premios y Otros 407 407 0 120 29,5% 29,5%
07 A Organismos Internacionales 8.553 8.553 0 8.090 94,6% 94,6%
001 Comisión Internacional Permanente de Armas Portátiles de Fuego
8.553 8.553 0 8.090 94,6% 94,6%
25 INTEGROS AL FISCO 47.849 47.849 0 23.820 49,8% 49,8%
01 Impuestos 47.849 47.849 0 23.820 49,8% 49,8%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
499.416 499.416 0 237.980 47,7% 47,7%
03 Vehículos 96.513 96.513 0 77.019 79,8% 79,8%
04 Mobiliario y Otros 6.169 6.169 0 775 12,6% 12,6%
05 Máquinas y Equipos 190.923 190.923 0 20.838 10,9% 10,9%
06 Equipos Informáticos 108.873 108.873 0 95.670 87,9% 87,9%
07 Programas Informáticos 96.938 96.938 0 43.678 45,1% 45,1%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 8.703
07 Deuda Flotante 0 0 0 8.703
![Page 10: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/10.jpg)
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
10
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 05, Programa 01: ARMADA DE CHILE
en miles de pesos de 2016 1 de 2
Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 354.191.453 358.378.236 4.186.783 235.049.134 66,4% 65,6%
21 GASTOS EN PERSONAL 287.223.899 291.643.760 4.419.861 194.183.902 67,6% 66,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 58.416.255 58.058.660 -357.595 34.176.914 58,5% 58,9%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 44.858 44.858 0 38.823 86,5% 86,5%
01 Prestaciones Previsionales 44.858 44.858 0 38.823 86,5% 86,5%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.298.042 4.298.042 0 4.250.068 98,9% 98,9%
01 Al Sector Privado 103.286 103.286 0 67.000 64,9% 64,9%
005 Atenciones Médicas 4.144 4.144 0 0 0,0% 0,0%
008 Clubes 99.142 99.142 0 67.000 67,6% 67,6%
02 Al Gobierno Central 241.828 241.828 0 230.140 95,2% 95,2%
004 Ejército de Chile 17.193 17.193 0 5.505 32,0% 32,0%
007 Estado Mayor Conjunto 200.109 200.109 0 200.109 100,0% 100,0%
010 Dirección General de Movilización Nacional 24.526 24.526 0 24.526 100,0% 100,0%
03 A Otras Entidades Públicas 3.952.928 3.952.928 0 3.952.928 100,0% 100,0%
243 Bienestar Social 1.479.758 1.479.758 0 1.479.758 100,0% 100,0%
244 Administrador Financiero Sistema Salud Armada 2.473.170 2.473.170 0 2.473.170 100,0% 100,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.768.460 1.623.348 -145.112 1.248.306 70,6% 76,9%
03 Vehículos 534.570 389.280 -145.290 277.200 51,9% 71,2%
04 Mobiliario y Otros 342.225 342.225 0 290.655 84,9% 84,9%
05 Máquinas y Equipos 251.770 251.770 0 80.157 31,8% 31,8%
06 Equipos Informáticos 419.731 419.909 178 387.967 92,4% 92,4%
07 Programas Informáticos 220.164 220.164 0 212.327 96,4% 96,4%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.270.926 1.270.926 0 0 0,0% 0,0%
02 Proyectos 1.270.926 1.270.926 0 0 0,0% 0,0%
32 PRÉSTAMOS 1.169.013 1.169.013 0 881.492 75,4% 75,4%
07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 1.169.013 1.169.013 0 881.492 75,4% 75,4%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 269.629 269.629 269.629 100,0%
07 Deuda Flotante 0 269.629 269.629 269.629 100,0%
![Page 11: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/11.jpg)
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
11
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 05, Programa 01: ARMADA DE CHILE
en miles de dólares de 2016 2 de 2
Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 88.174 85.287 -2.887 51.298 58,2% 60,1%
21 GASTOS EN PERSONAL 23.916 27.576 3.660 17.540 73,3% 63,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 61.575 55.028 -6.547 32.755 53,2% 59,5%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.583 1.583 0 487 30,8% 30,8%
04 Mobiliario y Otros 33 33 0 11 33,3% 33,3%
05 Máquinas y Equipos 1.495 1.495 0 427 28,6% 28,6%
06 Equipos Informáticos 27 27 0 27 100,0% 100,0%
07 Programas Informáticos 28 28 0 22 78,6% 78,6%
32 PRÉSTAMOS 1.100 1.100 0 516 46,9% 46,9%
07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 1.100 1.100 0 516 46,9% 46,9%
![Page 12: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/12.jpg)
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
12
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 07, Programa 01: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO
MARÍTIMO
en miles de pesos de 2016
Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 73.667.785 74.188.493 520.708 38.122.619 51,7% 51,4%
21 GASTOS EN PERSONAL 17.379.023 17.640.250 261.227 11.640.432 67,0% 66,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 36.363.252 35.039.323 -1.323.929 21.093.849 58,0% 60,2%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 705.825 705.825 0 705.825 100,0% 100,0%
02 Al Gobierno Central 705.825 705.825 0 705.825 - -
001 Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 705.825 705.825 0 705.825 100,0% 100,0%
25 INTEGROS AL FISCO 25.950 25.950 0 74 0,3% 0,3%
01 Impuestos 25.950 25.950 0 74 0,3% 0,3%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.491.379 1.335.090 -156.289 670.404 45,0% 50,2%
03 Vehículos 450.902 294.613 -156.289 197.462 43,8% 67,0%
04 Mobiliario y Otros 130.357 130.357 0 126.504 97,0% 97,0%
05 Máquinas y Equipos 608.017 608.017 0 207.776 34,2% 34,2%
06 Equipos Informáticos 28.510 28.510 0 22.570 79,2% 79,2%
07 Programas Informáticos 273.593 273.593 0 116.092 42,4% 42,4%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 6.617.590 6.617.590 0 3.752.554 56,7% 56,7%
02 Proyectos 6.617.590 6.617.590 0 3.752.554 56,7% 56,7%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 259.481 259.481 259.481 100,0%
07 Deuda Flotante 0 259.481 259.481 259.481 100,0%
35 SALDO FINAL DE CAJA 11.084.766 12.564.984 1.480.218 0 0,0% 0,0%
![Page 13: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/13.jpg)
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
13
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 08, Programa 01: DIRECCIÓN DE SANIDAD
en miles de pesos de 2016
Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 70.995.641 74.758.816 3.763.175 49.791.952 70,1% 66,6%
21 GASTOS EN PERSONAL 26.513.852 26.781.940 268.088 16.550.658 62,4% 61,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 38.276.313 38.276.313 0 24.887.577 65,0% 65,0%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 289.299 289.299 0 169.978 58,8% 58,8%
01 Prestaciones Previsionales 289.299 289.299 0 169.978 58,8% 58,8%
25 INTEGROS AL FISCO 450.066 450.066 0 347.105 77,1% 77,1%
01 Impuestos 450.066 450.066 0 347.105 77,1% 77,1%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.928.611 2.928.611 0 1.809.806 61,8% 61,8%
03 Vehículos 46.710 46.710 0 44.863 96,0% 96,0%
04 Mobiliario y Otros 176.398 176.398 0 120.485 68,3% 68,3%
05 Máquinas y Equipos 2.438.087 2.438.087 0 1.486.473 61,0% 61,0%
06 Equipos Informáticos 209.562 209.562 0 130.302 62,2% 62,2%
07 Programas Informáticos 57.854 57.854 0 27.683 47,8% 47,8%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.537.500 6.032.587 3.495.087 6.026.828 237,5% 99,9%
07 Deuda Flotante 2.537.500 6.032.587 3.495.087 6.026.828 237,5% 99,9%
![Page 14: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/14.jpg)
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
14
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 09, Programa 01: FUERZA AÉREA DE CHILE
en miles de pesos de 2016 1 de 2 Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 205.594.482 209.158.644 3.564.162 137.538.639 66,9% 65,8%
21 GASTOS EN PERSONAL 171.356.061 174.056.962 2.700.901 115.669.356 67,5% 66,5%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 25.807.321 25.674.229 -133.092 13.233.638 51,3% 51,5%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.043.019 4.043.019 0 3.947.918 97,6% 97,6%
01 Al Sector Privado 1.377.137 1.377.137 0 1.296.039 94,1% 94,1%
004 Premios y Otros 77.632 77.632 0 24.643 31,7% 31,7%
008 Medicina Preventiva 697.211 697.211 0 697.211 100,0% 100,0%
009 Medicina Curativa 571.408 571.408 0 571.408 100,0% 100,0%
014 Fondo Asistencia Médica Familiares 2.777 2.777 0 2.777 100,0% 100,0%
021 Becas 28.109 28.109 0 0 0,0% 0,0%
02 Al Gobierno Central 1.623.670 1.623.670 0 1.609.667 99,1% 99,1%
001 Ejército de Chile 8.385 8.385 0 0 0,0% 0,0%
002 Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 330.364 330.364 0 330.364 100,0% 100,0%
004 Organismos de Salud de la FACH 1.090.686 1.090.686 0 1.090.686 100,0% 100,0%
008 Armada de Chile 5.618 5.618 0 0 0,0% 0,0%
009 Estado Mayor Conjunto 139.475 139.475 0 139.475 100,0% 100,0%
010 Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 37.823 37.823 0 37.823 100,0% 100,0%
011 Subsecretaría de Defensa 6.698 6.698 0 6.698 100,0% 100,0%
012 Dirección General de Movilización Nacional 4.621 4.621 0 4.621 100,0% 100,0%
03 A Otras Entidades Públicas 1.042.212 1.042.212 0 1.042.212 100,0% 100,0%
243 Bienestar Social 1.042.212 1.042.212 0 1.042.212 100,0% 100,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.305.696 1.123.096 -182.600 537.241 41,1% 47,8%
03 Vehículos 726.600 524.400 -202.200 436.456 60,1% 83,2%
04 Mobiliario y Otros 70.878 70.878 0 34.245 48,3% 48,3%
05 Máquinas y Equipos 334.030 353.630 19.600 43.343 13,0% 12,3%
06 Equipos Informáticos 93.667 93.667 0 22.486 24,0% 24,0%
07 Programas Informáticos 20.760 20.760 0 711 3,4% 3,4%
99 Otros Activos no Financieros 59.761 59.761 0 0 0,0% 0,0%
32 PRÉSTAMOS 448.631 448.631 0 338.026 75,3% 75,3%
07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 448.631 448.631 0 338.026 75,3% 75,3%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.633.754 2.633.754 0 2.633.754 100,0% 100,0%
03 A Otras Entidades Públicas 2.633.754 2.633.754 0 2.633.754 100,0% 100,0%
070 Bienestar Social 2.633.754 2.633.754 0 2.633.754 100,0% 100,0%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 1.178.953 1.178.953 1.178.706 100,0%
07 Deuda Flotante 0 1.178.953 1.178.953 1.178.706 100,0%
![Page 15: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/15.jpg)
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
15
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 09, Programa 01: FUERZA AÉREA DE CHILE
en miles de dólares de 2016 2 de 2
Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 88.888 88.169 -719 47.402 53,3% 53,8%
21 GASTOS EN PERSONAL 13.608 15.459 1.851 8.813 64,8% 57,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 72.668 65.431 -7.237 32.798 45,1% 50,1%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7 7 0 1 14,3% 14,3%
01 Prestaciones Previsionales 7 7 0 1 14,3% 14,3%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.855 1.855 0 791 42,6% 42,6%
03 Vehículos 1.206 1.206 0 434 36,0% 36,0%
04 Mobiliario y Otros 205 205 0 0 0,0% 0,0%
05 Máquinas y Equipos 302 302 0 266 88,1% 88,1%
06 Equipos Informáticos 7 7 0 0 0,0% 0,0%
07 Programas Informáticos 135 135 0 91 67,4% 67,4%
32 PRÉSTAMOS 750 750 0 332 44,3% 44,3%
07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 750 750 0 332 44,3% 44,3%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 4.667 4.667 4.667 100,0%
07 Deuda Flotante 0 4.667 4.667 4.667 100,0%
![Page 16: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/16.jpg)
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
16
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 11, Programa 01: ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH
en miles de pesos de 2016
Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 30.892.083 34.690.214 3.798.131 23.242.985 75,2% 67,0%
21 GASTOS EN PERSONAL 13.545.935 14.066.695 520.760 9.280.128 68,5% 66,0%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15.707.718 16.457.718 750.000 10.298.697 65,6% 62,6%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 127.140 127.140 0 76.460 60,1% 60,1%
01 Prestaciones Previsionales 127.140 127.140 0 76.460 60,1% 60,1%
25 INTEGROS AL FISCO 28.345 28.345 0 15.438 54,5% 54,5%
01 Impuestos 28.345 28.345 0 15.438 54,5% 54,5%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 28.663 28.663 0 28.663 100,0% 100,0%
01 Devoluciones 28.663 28.663 0 28.663 100,0% 100,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 531.899 531.899 0 93.845 17,6% 17,6%
02 Edificios 0 0 0 960
04 Mobiliario y Otros 50.812 50.812 0 18.029 35,5% 35,5%
05 Máquinas y Equipos 376.735 376.735 0 23.111 6,1% 6,1%
06 Equipos Informáticos 72.950 72.950 0 49.570 68,0% 68,0%
07 Programas Informáticos 23.918 23.918 0 0 0,0% 0,0%
99 Otros Activos no Financieros 7.484 7.484 0 2.175 29,1% 29,1%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 922.383 3.449.754 2.527.371 3.449.754 374,0% 100,0%
07 Deuda Flotante 922.383 3.449.754 2.527.371 3.449.754 374,0% 100,0%
![Page 17: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/17.jpg)
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
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Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 18, Programa 01: DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN
NACIONAL
en miles de pesos de 2016
Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 6.218.371 6.360.360 141.989 3.255.725 52,4% 51,2%
21 GASTOS EN PERSONAL 1.399.670 1.416.879 17.209 903.869 64,6% 63,8%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.327.506 1.327.506 0 568.423 42,8% 42,8%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.374.566 3.374.566 0 1.619.499 48,0% 48,0%
01 Al Sector Privado 1.236.424 1.236.424 0 51.208 4,1% 4,1%
333 Programa de Incentivos Servicio Militar 1.236.424 1.236.424 0 51.208 4,1% 4,1%
02 Al Gobierno Central 2.103.447 2.103.447 0 1.545.163 73,5% 73,5%
001 Ejército de Chile 63.012 63.012 0 42.008 66,7% 66,7%
003 Carabineros de Chile 2.040.435 2.040.435 0 1.503.155 73,7% 73,7%
03 A Otras Entidades Públicas 34.695 34.695 0 23.128 66,7% 66,7%
243 Bienestar Social 34.695 34.695 0 23.128 66,7% 66,7%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 116.629 116.629 0 39.154 33,6% 33,6%
04 Mobiliario y Otros 18.745 18.745 0 17.520 93,5% 93,5%
06 Equipos Informáticos 67.159 67.159 0 8.508 12,7% 12,7%
07 Programas Informáticos 30.725 30.725 0 13.126 42,7% 42,7%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 124.780 124.780 124.780 100,0%
07 Deuda Flotante 0 124.780 124.780 124.780 100,0%
![Page 18: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/18.jpg)
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
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Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 19, Programa 01: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
en miles de pesos de 2016
Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 4.152.716 4.188.313 35.597 2.454.870 59,1% 58,6%
21 GASTOS EN PERSONAL 2.412.536 2.448.133 35.597 1.544.820 64,0% 63,1%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.383.827 1.383.827 0 613.429 44,3% 44,3%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 13.523 13.523 0 2.201 16,3% 16,3%
01 Prestaciones Previsionales 13.523 13.523 0 2.201 16,3% 16,3%
25 INTEGROS AL FISCO 10.691 10.691 0 0 0,0% 0,0%
01 Impuestos 10.691 10.691 0 0 0,0% 0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 332.139 332.139 0 200.331 60,3% 60,3%
04 Mobiliario y Otros 8.522 8.522 0 1.888 22,2% 22,2%
05 Máquinas y Equipos 121.031 121.031 0 10.065 8,3% 8,3%
06 Equipos Informáticos 28.939 28.939 0 11.535 39,9% 39,9%
07 Programas Informáticos 173.647 173.647 0 176.843 101,8% 101,8%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 94.089
07 Deuda Flotante 0 0 0 94.089
![Page 19: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/19.jpg)
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
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Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 20, Programa 01: SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO
DE LA ARMADA DE CHILE
en miles de pesos de 2016
Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 5.267.011 5.292.989 25.978 3.584.331 68,1% 67,7%
21 GASTOS EN PERSONAL 2.517.573 2.543.551 25.978 1.669.502 66,3% 65,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.268.727 2.268.727 0 1.590.852 70,1% 70,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.305 2.305 0 2.305 100,0% 100,0%
01 Al Sector Privado 2.305 2.305 0 2.305 100,0% 100,0%
007 Bienestar Social 2.305 2.305 0 2.305 100,0% 100,0%
25 INTEGROS AL FISCO 9.989 9.989 0 10.357 103,7% 103,7%
01 Impuestos 9.989 9.989 0 10.357 103,7% 103,7%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 468.417 468.417 0 311.315 66,5% 66,5%
03 Vehículos 19.203 36.000 16.797 33.122 172,5% 92,0%
05 Máquinas y Equipos 92.728 92.728 0 88.520 95,5% 95,5%
06 Equipos Informáticos 28.026 28.026 0 19.162 68,4% 68,4%
07 Programas Informáticos 328.460 311.663 -16.797 170.511 51,9% 54,7%
![Page 20: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/20.jpg)
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Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 21, Programa 01: DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución Ley
2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 187.374.929 285.127.419 97.752.490 109.074.569 58,2% 38,3%
21 GASTOS EN PERSONAL 89.135.328 90.381.752 1.246.424 59.339.453 66,6% 65,7%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22.624.714 22.224.714 -400.000 9.846.165 43,5% 44,3%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 226.076 226.076 0 167.502 74,1% 74,1%
01 Prestaciones Previsionales 226.076 226.076 0 167.502 74,1% 74,1%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.606.178 1.606.178 0 1.603.587 99,8% 99,8%
01 Al Sector Privado 1.339.827 1.339.827 0 1.338.578 99,9% 99,9%
004 Premios y Otros 8.925 8.925 0 7.676 86,0% 86,0%
007 Bienestar Social 1.248.633 1.248.633 0 1.248.633 100,0% 100,0%
352 Clubes Aéreos 82.269 82.269 0 82.269 100,0% 100,0%
02 Al Gobierno Central 134.913 134.913 0 134.913 100,0% 100,0%
001 Fuerza Aérea de Chile 134.913 134.913 0 134.913 100,0% 100,0%
07 A Organismos Internacionales 131.438 131.438 0 130.096 99,0% 99,0%
001 Organismos Internacionales 131.438 131.438 0 130.096 99,0% 99,0%
25 INTEGROS AL FISCO 2.659.047 95.371.011 92.711.964 468.093 17,6% 0,5%
01 Impuestos 2.659.047 1.842.595 -816.452 468.093 17,6% 25,4%
99 Otros Integros al Fisco 0 93.528.416 93.528.416 0 0,0%
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 546.057 546.057 0 293.244 53,7% 53,7%
02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 81.301 81.301 0 13.626 16,8% 16,8%
04 Aplicación Fondos de Terceros 464.756 464.756 0 279.618 60,2% 60,2%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13.506.057 15.665.936 2.159.879 8.564.064 63,4% 54,7%
03 Vehículos 160.190 160.190 0 0 0,0% 0,0%
04 Mobiliario y Otros 178.845 178.845 0 41.654 23,3% 23,3%
05 Máquinas y Equipos 11.812.338 13.475.189 1.662.851 8.003.609 67,8% 59,4%
06 Equipos Informáticos 692.110 714.822 22.712 134.002 19,4% 18,7%
07 Programas Informáticos 662.574 1.136.890 474.316 384.799 58,1% 33,8%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.987.277 2.737.101 749.824 1.652.606 83,2% 60,4%
02 Proyectos 1.987.277 2.737.101 749.824 1.652.606 83,2% 60,4%
32 PRÉSTAMOS 70.859 70.859 0 35.354 49,9% 49,9%
07 Por Anticipos por Cambio de Residencia 70.859 70.859 0 35.354 49,9% 49,9%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.629.980 28.480.729 -2.149.251 23.740.837 77,5% 83,4%
01 Al Sector Privado 30.629.980 28.480.729 -2.149.251 23.740.837 77,5% 83,4%
002 Pagos a concesionarios aeroportuarios 30.629.980 28.480.729 -2.149.251 23.740.837 77,5% 83,4%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 0 3.433.650 3.433.650 3.363.664 98,0%
07 Deuda Flotante 0 3.433.650 3.433.650 3.363.664 98,0%
35 SALDO FINAL DE CAJA 24.383.356 24.383.356 0 0 0,0% 0,0%
![Page 21: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/21.jpg)
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
21
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 22, Programa 01: SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FACH
en miles de pesos de 2016
Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 2.821.421 2.840.555 19.134 1.371.895 48,6% 48,3%
21 GASTOS EN PERSONAL 911.349 930.483 19.134 533.181 58,5% 57,3%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.408.350 1.408.350 0 758.800 53,9% 53,9%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6.955 6.955 0 6.955 100,0% 100,0%
01 Prestaciones Previsionales 6.955 6.955 0 6.955 100,0% 100,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.397 8.397 0 3.555 42,3% 42,3%
01 Al Sector Privado 8.397 8.397 0 3.555 42,3% 42,3%
007 Bienestar Social 8.397 8.397 0 3.555 42,3% 42,3%
25 INTEGROS AL FISCO 1.038 1.038 0 0 0,0% 0,0%
01 Impuestos 1.038 1.038 0 0 0,0% 0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 485.332 485.332 0 69.404 14,3% 14,3%
06 Equipos Informáticos 416.118 416.118 0 69.404 16,7% 16,7%
07 Programas Informáticos 69.214 69.214 0 0 0,0% 0,0%
![Page 22: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/22.jpg)
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
22
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 23, Programa 01: SUBSECRETARÍA PARA LAS FUERZAS ARMADAS
en miles de pesos de 2016 Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 13.527.268 14.309.249 781.981 9.903.774 73,2% 69,2%
21 GASTOS EN PERSONAL 8.020.380 8.790.267 769.887 5.679.299 70,8% 64,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.379.767 2.169.767 -210.000 1.188.066 49,9% 54,8%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 7.607 7.607 7.607 100,0%
03 Prestaciones Sociales del Empleador 0 7.607 7.607 7.607 100,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.664.783 2.879.270 214.487 2.747.988 103,1% 95,4%
01 Al Sector Privado 2.782 212.782 210.000 173.871 6249,9% 81,7%
004 Premios y Otros 2.782 2.782 0 0 0,0% 0,0%
005 Bienestar Social 0 210.000 210.000 173.871 82,8%
02 Al Gobierno Central 2.366.436 2.366.436 0 2.366.436 100,0%
003 Ejército de Chile 435.921 435.921 0 435.921 100,0% 100,0%
048 Programa Antártico - Ejército de Chile 643.505 643.505 0 643.505 100,0% 100,0%
049 Programa Antártico - Armada de Chile 643.505 643.505 0 643.505 100,0% 100,0%
050 Programa Antártico - Fuerza Aérea de Chile 643.505 643.505 0 643.505 100,0% 100,0%
03 A Otras Entidades Públicas 295.565 300.052 4.487 207.681 70,3% 69,2%
037 Defensa Civil 287.374 291.861 4.487 202.967 70,6% 69,5%
038 Corte Marcial 8.191 8.191 0 4.714 57,6% 57,6%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 462.338 462.338 0 280.814 60,7% 60,7%
04 Mobiliario y Otros 67.823 67.823 0 45.442 67,0% 67,0%
05 Máquinas y Equipos 11.012 11.012 0 5.726 52,0% 52,0%
06 Equipos Informáticos 112.361 112.361 0 103.281 91,9% 91,9%
07 Programas Informáticos 271.142 271.142 0 126.365 46,6% 46,6%
![Page 23: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/23.jpg)
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
23
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 24, Programa 01: SUBSECRETARÍA DE DEFENSA
en miles de pesos de 2016
Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 4.189.623 4.207.444 17.821 2.553.319 60,9% 60,7%
21 GASTOS EN PERSONAL 2.664.364 2.680.782 16.418 1.677.820 63,0% 62,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 637.728 637.728 0 344.446 54,0% 54,0%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 878.464 879.867 1.403 527.585 60,1% 60,0%
01 Al Sector Privado 111.870 111.870 0 80.081 71,6% 71,6%
001 Becas 111.870 111.870 0 80.081 71,6% 71,6%
03 A Otras Entidades Públicas 689.865 691.268 1.403 396.080 57,4% 57,3%
001 Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
689.865 691.268 1.403 396.080 57,4% 57,3%
07 A Organismos Internacionales 76.729 76.729 0 51.424 67,0% 67,0%
002 UNASUR 76.729 76.729 0 51.424 67,0% 67,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9.067 9.067 0 3.468 38,2% 38,2%
06 Equipos Informáticos 3.477 3.477 0 722 20,8% 20,8%
07 Programas Informáticos 5.590 5.590 0 2.746 49,1% 49,1%
![Page 24: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/24.jpg)
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Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
24
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 25, Programa 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO
en miles de pesos de 2016 1 de 2 Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 10.492.677 10.711.769 219.092 6.110.982 58,2% 57,0%
21 GASTOS EN PERSONAL 625.321 636.052 10.731 395.685 63,3% 62,2%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.229.406 1.288.907 59.501 600.165 48,8% 46,6%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.544.939 8.633.551 88.612 5.003.784 58,6% 58,0%
02 Al Gobierno Central 1.132.418 2.142.979 1.010.561 2.142.978 189,2% 100,0%
005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile
735.092 1.431.528 696.436 1.431.528 194,7% 100,0%
006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile
242.125 420.250 178.125 420.249 173,6% 100,0%
007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile
155.201 291.201 136.000 291.201 187,6% 100,0%
03 A Otras Entidades Públicas 7.412.521 6.490.572 -921.949 2.860.806 38,6% 44,1%
037 Comando Conjunto Austral 256.781 351.413 94.632 177.964 69,3% 50,6%
041 Fondo para Misiones de Paz 2.232.764 1.409.148 -823.616 603.786 27,0% 42,8%
044 Centro Nacional de Desminado 4.609.865 4.392.033 -217.832 1.865.663 40,5% 42,5%
045 Comando Conjunto Norte 304.472 329.339 24.867 213.393 70,1% 64,8%
046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica
8.639 8.639 0 0 0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
28.068 68.538 40.470 26.627 94,9% 38,8%
04 Mobiliario y Otros 0 2.040 2.040 0 0,0%
05 Máquinas y Equipos 0 35.880 35.880 0 0,0%
06 Equipos Informáticos 0 2.550 2.550 0 0,0%
07 Programas Informáticos 28.068 28.068 0 26.627 94,9%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 64.943 84.721 19.778 84.721 130,5% 100,0%
02 Al Gobierno Central 64.943 84.721 19.778 84.721 130,5% 100,0%
002 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile
7.505 7.505 0 7.505 100,0% 100,0%
003 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile
42.906 43.084 178 43.084 100,4% 100,0%
004 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile
14.532 34.132 19.600 34.132 234,9% 100,0%
![Page 25: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES … · 35 SALDO FINAL DE CAJA 35.468.122 36.948.340 1.480.218 0 0,0% 0,0% Subtítulo Ejecución Presupuesto 2016 Ejecución Ley](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022041010/5eb998f69345772cdc725c12/html5/thumbnails/25.jpg)
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES
25
Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Agosto de 2016 Partida 11, Capítulo 25, Programa 01: ESTADO MAYOR CONJUNTO
en miles de dólares de 2016 2 de 2 Presupuesto 2016 Ejecución
Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2016 Vigente Variación Ejecución
Acumulada % de Ejecución
Ley 2016 % de Ejecución Ppto. Vigente
GASTOS 27.048 42.891 15.843 37.969 140,4% 88,5%
21 GASTOS EN PERSONAL 450 450 0 220 48,9% 48,9%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 505 505 0 171 33,9% 33,9%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.073 41.916 15.843 37.558 144,0% 89,6%
02 Al Gobierno Central 20.370 35.810 15.440 35.810 175,8% 100,0%
005 Fondo para Misiones de Paz-Ejército de Chile 9.792 16.435 6.643 16.435 167,8% 100,0%
006 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 5.713 9.974 4.261 9.974 174,6% 100,0%
007 Fondo para Misiones de Paz-Fuerza Aérea de Chile 4.865 9.401 4.536 9.401 193,2% 100,0%
03 A Otras Entidades Públicas 5.700 6.103 403 1.746 30,6% 28,6%
041 Fondo para Misiones de Paz 4.872 4.907 35 1.374 28,2% 28,0%
044 Centro Nacional de Desminado 235 603 368 84 35,7% 13,9%
046 Programa de Cooperación Internacional en Centroamérica 593 593 0 288 48,6% 48,6%
07 A Organismos Internacionales 3 3 0 2 66,7% 66,7%
001 OTAN 3 3 0 2 66,7% 66,7%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20 20 0 20 100,0% 100,0%
02 Al Gobierno Central 20 20 0 20 100,0%
003 Fondo para Misiones de Paz-Armada de Chile 20 20 0 20 100,0%