Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB33402892000297ABNT-ASSOCIACAO DE NORMAS TECNICAS
REF. INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LETICIA UBA DA SILVEIRA MARASCHIN NO CURSO DE ACÚSTICA A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO. PROT. 21441/2017.
1.150,00 0,00 0,007011531
DISPENSA / INEXIGIB28823438845 ADILTO LUIZ DALL'OGLIO JUNIOR
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE IBAITI PARA SANTA HELENA. PROT Nº 5998/2017
14.891,34 0,00 14.891,347004542
DISPENSA / INEXIGIB05983000000172ADJUVARE EVENTOS E SERVICOS LTDA
REF. INSCRICAO DOS SERVIDORES MARCOS ANTONIO BORILLLE E CARLA REGINA DE LIMA NO CURSO "TR, SRP E PREGOEIROS" NOS DIAS 25 E 26/05/2017. PROT 9871/2017.
4.200,00 0,00 4.200,007006262
DISPENSA / INEXIGIB07221125643 ADRIANA CORDEIRO GALVAO
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE AMPÉRE PARA GUAÍRA - PROTOCOLO Nº 5247/2017.
7.837,55 0,00 7.837,557004442
DISPENSA / INEXIGIB06389390971 ADRIANO DE MATTOS DE OLIVEIRA
REF. SERVIÇO MENSAL DE LIMPEZA DE CALHAS, RETIRADA DE MATINHOS, ERVAS DANINHAS E OUTROS NAS UNIDADESDO MP EM MARINGÁ. PROT. 24791/2016
2.340,00 195,00 1.950,007000943
DISPENSA / INEXIGIB02135036978 ADRIANO ZAMPIERI CALVO
REF. DIÁRIA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOSOBRE JUSTIÇA RESTAURATIVA - 26 A 28/09/2017 - RIO DE JANEIRO/RJ. PROT 21696/2017
1.117,60 0,00 1.117,607011451
DISPENSA / INEXIGIB07510879000160AGILIZA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
REF.IMPRESSÃO DE PROVAS COM 2 MULTIFUNCIONAIS LOCADOS - PERÍODO:22/05 A 26/06 P/ CONCURSO DE MEMBROSAPROX. 172800 PÁGS. (R$0,04/PÁG). PROT. 8564/2017
6.912,00 0,00 5.760,007005632
DISPENSA / INEXIGIB82394407972 AGNALDO CORTEZ
REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS NOS DIAS 26, 28, 29 E 30/06/2017. PROT 14811/2017, 14810/2017, 14809/2017 E 14808/2017
195,00 0,00 195,007008671
DISPENSA / INEXIGIB82394407972 AGNALDO CORTEZ
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2016
456,00 0,00 456,007001082
PREGÃO76593409000120AGUA MINERAL TIMBU LTDA.
REF. A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL NAS UNIDADES NA COMARCA DE CURITIBA (R$ 5,70/20 L, R$ 6,74/FARDO COM GÁS, R$ 5,70/FARDO SEM GÁS), PROT. 19147/16.
345.483,50 14.107,43 284.238,607000692
CONCORRÊNCIA68806405000155ALBATROZ ARQUITETURA, CONSTRUCAO E RESTAURO LTDA
REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DA OBRA DE RESTAURAÇÃO DA SUBSEDE CASA ROSADA, EM CURITIBA/PR SITO À RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO N° 1251 PROT 29139/2017
38.915,08 0,00 0,007013081
CONCORRÊNCIA68806405000155ALBATROZ ARQUITETURA, CONSTRUCAO E RESTAURO LTDA
REF. INCLUSÃO DE SERVIÇOS P/ EXECUÇÃO DE OBRA RESTAURO E REVITALIZAÇÃO SUBSEDE CASA ROSADA, AV MAL FLORIANO PEIXOTO, 1.251, CFE. 16º TA, P 10859/2017
457.481,33 128.094,77 323.297,167009842
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Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB73094471153 ALDO KAWAMURA ALMEIDA
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE GUAÍRA (PROMOTOR SUBSTITUTO - 30ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA NOVA AURORA (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 4756/2017
4.963,78 0,00 4.963,787006673
DISPENSA / INEXIGIB03248883928 ALEXANDRE HODAS
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
754,50 0,00 754,507001152
DISPENSA / INEXIGIB04213438937 ALEXANDRE RIBAS PAIVA
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CASTRO (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA) PARA CASCAVEL (ENTRÂNCIA FINAL).PROT Nº 24412/2017
13.750,09 0,00 13.750,097011411
DISPENSA / INEXIGIB03119948900 ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA
REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURITIBA ENTRE OS DIAS 19 E 21/12/2016. PROT 1608/2017
807,00 0,00 807,007002462
DISPENSA / INEXIGIB03119948900 ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 25 A 27 DE JUNHO DE 2017.
702,00 0,00 702,007008901
DISPENSA / INEXIGIB02333157992 ALEXSANDRO LUIZ DOS SANTOS
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO CAP. LEONIDAS MARQUES (ENTRÂNCIA INICIAL) P/ MAL. CÂNDIDO RONDON (1ºPROMOTOR ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT 20934/17
5.225,03 0,00 5.225,037010171
DISPENSA / INEXIGIB11579485000136ALFAGEO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA - ME
REF. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO EM IMÓVEL PARACONSTRUÇÃO DA SEDE NA COMARCA DE CIANORTE PROT.1076/2017.
3.007,78 0,00 3.007,787002652
DISPENSA / INEXIGIB05030873945 ALFREDO ANDREAZZA DAL LAGO
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE MEDIANEIRA PARA CASTRO. PROT Nº 16766/2017
2.750,02 0,00 2.750,027009881
DISPENSA / INEXIGIB05030873945 ALFREDO ANDREAZZA DAL LAGO
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CASTRO (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA) PARA PARANAVAÍ (ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 28382/2017
11.000,07 11.000,07 11.000,077012991
DISPENSA / INEXIGIB03439937917 ALIANA CIRINO S. FABRICIO DE MELO
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RESERVA (ENTRÂNCIA INICIAL) PARA ASSIS CHATEAUBRIAND (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 9896/2017
10.450,06 0,00 10.450,067005842
DISPENSA / INEXIGIB61392065968 ALICE BIANCHINI
REF. PALESTRA SOBRE OS DESAFIOS DA APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA, EM EVENTO DO DIA 22 DE MARÇO DE2017, EM CURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº 3643/2017.
1.600,00 0,00 1.600,007003602
DISPENSA / INEXIGIB61392065968 ALICE BIANCHINI
REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À PALESTRANTE NO EVENTO SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADO PELOCEAF EM MARINGÁ (4 HORAS/AULA). PROT 21004/2017
1.600,00 0,00 1.600,007010231
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Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB03987476958 ALIFER SILVA DE PASQUAL
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016
1.105,50 0,00 1.105,507001242
PREGÃO84968874000127ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
REF. EMPENHO COMPLEMENTAR P/ PGTO DE DESPESAS DEZ/2016 DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA E DIGITALIZAÇÃO, CFE PROTOCOLOS Nº 2434/2016 E 28045/2016.
73.384,74 0,00 73.384,747004162
PREGÃO84968874000127ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
REF. SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA E DIGITALIZAÇÃO, VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017, PROTOCOLO Nº 21374/2014.
1.200.000,00 100.255,62 1.099.347,977002452
PREGÃO84968874000127ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
REF. SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, FOTOCOPIA E DIGITALIZAÇÃO - PROTOCOLO Nº 4348/2017.
140.000,00 0,00 0,007006662
DISPENSA / INEXIGIB16065582859 ALMIR CARREIRO JORGE SANTOS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SÃO MATEUSDO SUL A GUARAPUAVA PROTOCOLO Nº 3856/2017.
8.250,05 0,00 8.250,057003672
DISPENSA / INEXIGIB16065582859 ALMIR CARREIRO JORGE SANTOS
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GUARAPUAVA PARA PONTA GROSSA. PROT Nº 28018/2017
2.894,76 2.894,76 2.894,767013041
DISPENSA / INEXIGIB33446506888 ANA CAROLINE MONTEIRO DE MORAES
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RIO BRANCODO SUL A TEIXEIRA SOARES - PROTOCOLO NR. 443/2017.
4.963,78 0,00 4.963,787001902
DISPENSA / INEXIGIB32585244830 ANA CRISTINA PIVOTTO OLIVEIRA
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE NOVA AURORA PARASIQUEIRA CAMPOS. PROT Nº 2571/2017
2.612,52 0,00 2.612,527002762
DISPENSA / INEXIGIB28835603900 ANA INES DE SOUZA
REF. AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À PALESTRANTE DAOFICINA SOBRE PRÁTICAS EM PEDAGOGIA SOCIAL REALIZADA PELO CEAF (11 HORAS/AULA) PROT. 17110/2017.
1.310,00 0,00 1.310,007009121
DISPENSA / INEXIGIB28835603900 ANA INES SOUZA
REF. A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À PALESTRANTE DO EVENTO SOBRE PRÁTICAS EM PEDAGOGIA SOCIAL, REALIZADOPELO CEAF (2,5 HORAS/AULA). PROT 24885/2017
240,00 0,00 240,007011401
DISPENSA / INEXIGIB04223606948 ANA MARIA MENDES DE OLIVEIRA
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CAMPO MOURÃO PARA MORRETES. PROT 21619/17
13.650,40 0,00 13.650,407010511
DISPENSA / INEXIGIB09471725720 ANASTACIO FERNANDES NETO
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CIANORTE PARA CURITIBA. PROT Nº 11468/2017
2.894,76 0,00 2.894,767006582
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 3 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB04982743908 ANDERSON RICARDO COSTIN
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GUARAPUAVA PARA PONTA GROSSA. PROT Nº 12983/2017
3.722,84 0,00 3.722,847007322
DISPENSA / INEXIGIB02224671938 ANDRE DE PAIVA SILVA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
754,50 0,00 754,507001122
DISPENSA / INEXIGIB04606928956 ANDRE LUIZ DE ARAUJO
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PALMAS PARA ANTONINA. PROT Nº 25812/2017
2.750,02 0,00 2.750,027011901
DISPENSA / INEXIGIB84343737934 ANTONIO BASSO FILHO
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE IRATI PARAPIRAÍ DO SUL PROTOCOLO Nº 3316/2017.
4.963,78 0,00 4.963,787003422
PREGÃO07782143000141AQUAVILLE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARÍTIMAS, VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017, PROT. 22131/2014.
10.000,00 0,00 0,007001482
PREGÃO07782143000141AQUAVILLE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017, PROT. 7444/2017, FONTE 100
202.960,00 75.688,13 176.008,267007631
PREGÃO07782143000141AQUAVILLE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017, PROT. 22131/2014.
20.000,00 3.396,03 19.060,177001472
PREGÃO07782143000141AQUAVILLE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017, PROT. 22131/2014.
187.040,00 0,00 187.040,007001672
PREGÃO07782143000141AQUAVILLE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, VIGÊNCIA: 19/12/2017 A 31/12/2017, PROT. 22131/2014.
10.000,00 0,00 0,007012521
DISPENSA / INEXIGIB02995031000155ARQUIBRASIL ARQUITETURA E RESTAURACAO LTDA
REF. PROJETO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICASDA SUBSEDE CASA ROSADA, PROT. 15958/2015.
9.072,48 0,00 9.072,487000582
DISPENSA / INEXIGIB06030535641 ARTHUR JONAS MENDONCA E ARAUJO
REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO DE TELEMACO BORBA P/ IBAITI ENTRE OS DIAS 30 E 31/03/17. PROT 9406/2017
899,64 0,00 899,647006462
CONCORRÊNCIA06019110000181ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.
850,00 335,52 335,527012091
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 4 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB00656809000176ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES
REF. INSCRICAO DO OUVIDOR-GERAL DO MPPR, DR. NEY ROBERTO ZANLORENZI, NO XX CONG. BRASILEIRO DE OUVIDORES, DE 20-22/11 EM FOZ DO IGUACU. PROT 23681/17
1.070,00 1.070,00 1.070,007010741
CONCORRÊNCIA81644718000112ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
4.500,00 283,50 3.045,357001742
DISPENSA / INEXIGIB76659820000151ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA
REF. CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA OFICINA TRILHA APRENDIZAGEM ATIVA, A OCORRER NO DIA 16/05/2017, EM CURITIBA. PROT. 7791/2017.
1.000,00 0,00 1.000,007005643
DISPENSA / INEXIGIB76659820000151ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA
REF. A REALIZAÇÃO DA OFICINA APRENDIZAGEM ATIVA, EM EVENTO DO DIA 07 DE MARÇO DE 2017, EM CURITIBA.PROT. 2830/2017.
1.000,00 0,00 1.000,007003593
DISPENSA / INEXIGIB14503496000120ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS DA COLUNA
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. DR BERNARDO R. VIANA 903 4º ANDAR - PJ DE PALMAS/PR - VIG. 01/06/17 A 31/12/17 - V. MÊS R$ 2.401,00 P. 7269/16.
16.807,00 2.401,00 16.807,007006342
DISPENSA / INEXIGIB14503496000120ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS DA COLUNA
REF. ESTIMATIVO P/ PGTO DE DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA SITO À R DR BERNARDO R. VIANA Nº 903 NA PJ DE PALMAS/PR - VIG. 01/06/17 A 31/12/17 P. 7269/16
4.690,00 502,60 3.875,277006352
DISPENSA / INEXIGIB14503496000120ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS DA COLUNA
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. DR BERNARDO R. VIANA 903 4º ANDAR - PJ DE PALMAS/PR - VIG. 01/01/17 A 31/05/17 - V. MÊS R$ 2.289,67 P. 7269/16.
11.448,35 0,00 11.448,357000882
DISPENSA / INEXIGIB14503496000120ASSOCIACAO SENHOR BOM JESUS DA COLUNA
REF. ESTIMATIVO P/ PGTO DE DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS LOCADAS A FIM DE ABRIGAR A PJ DE PALMAS/PR - VIG. 01/01/17 A 31/05/17 P. 7269/16.
4.750,00 0,00 2.880,027000892
DISPENSA / INEXIGIB66877520904 BENEDITO RAFAEL VIEGUE
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
807,00 0,00 807,007001022
DISPENSA / INEXIGIB32543454870 BIANCA RIVA RIBEIRO
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PARANACITYPARA DOIS VIZINHOS. PROTOCOLO Nº 6.925/2017
15.675,10 0,00 15.675,107004702
DISPENSA / INEXIGIB22006763873 BRUNO FERNANDES FERREIRA
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE BANDEIRANTES (PJ SUBSTITUTO - 21ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) P/ CAP. LEôNIDAS MARQUES (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 22779/2017
14.891,34 0,00 14.891,347010651
DISPENSA / INEXIGIB32734624850 BRUNO HENRIQUE PRINCIPE FRANCA
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PRUDENTÓPOLIS (PROMOTOR SUBSTITUTO - 66ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) P/ CORONEL VIVIDA (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 15010/2017
7.445,67 0,00 7.445,677008661
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 5 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB09934881705 BRUNO MONTEIRO DE CASTRO BRANDAO
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PEABIRU (PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ PARANAGUA (SUBSTITUTO ENTRÃNCIA FINAL). PROT Nº 21573/17
16.500,10 0,00 16.500,107010501
DISPENSA / INEXIGIB06016700940 BRUNO RODRIGUES DA SILVA
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE QUEDAS DO IGUAÇU PARA TELÊMACO BORBA - PROTOCOLO Nº 28001/2017.
3.000,00 3.000,00 3.000,007012541
DISPENSA / INEXIGIB05901361000122C. D. VIDROS LTDA
REF. INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA, DE BRAÇOS MAXIN E SUPORTE E REGULAGEM DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MPPR. PROT.18972/2017.
1.083,06 934,06 934,067012051
DISPENSA / INEXIGIB22274720819 CAIO BERGAMO ARCANGELO MARQUES
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MATINHOS (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA) PARA PARANAGUÁ (ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 22572/2017
2.750,02 0,00 2.750,027010662
DISPENSA / INEXIGIB08821071000167CALENZANO PIZZARIAS LTDA ME
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS POLICIAIS DO GAECO EM 31/07/2017, MEDIANTE INDENIZAÇÃO. PROT. 8152/2017.
69,48 0,00 0,007009441
PREGÃO08602745000132CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
REF. INCLUSÃO DE 300 ESTÁGIARIOS NO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, VL MENSAL R$ 30,00, VIG. 01/01/17A 31/12/17 PROT 23012/2016.
360,00 0,00 0,007001432
PREGÃO08602745000132CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
REF. SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS 01/01/2017 A 31/12/2017 - PROT. 17030/2014
1.920,00 0,00 1.605,207001443
DISPENSA / INEXIGIB08256338776 CARLOS ALBERTO DIAS TORRES
DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - RESERVAP/ TELEMACO BORBA NOS DIAS 21 E 22/11/17. PROT.26961/17
1.314,60 1.314,60 1.314,607012561
DISPENSA / INEXIGIB00870186914 CARLOS ALEXANDRE BACCHI ELVIRA
REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS NOS DIAS 26, 28, 29 E 30/06/2017. PROT 14811/2017, 14810/2017, 14809/2017 E 14808/2017
195,00 0,00 195,007008681
DISPENSA / INEXIGIB00870186914 CARLOS ALEXANDRE BACCHI ELVIRA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
807,00 0,00 807,007001032
DISPENSA / INEXIGIB01270131648 CARLOS EDUARDO DE SOUZA
REF. CONC. DIÁRIAS- DESLOCAMENTO:IVAIPORÃ P/PITANGA DIAS 29,30,31/03 E 03,04,07,10,11,12/04/17,FAXINAL P/ MARILÂNDIA DO SUL NO DIA 26/04/17. P.9162/17
998,20 0,00 998,207006482
DISPENSA / INEXIGIB01270131648 CARLOS EDUARDO DE SOUZA
REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR NOS DIAS 05, 06, 14, 17, 21 E 22/06/2017 NA COMARCA DE CÂNDIDO DE ABREU. PROT 14999/2017
583,80 0,00 583,807008791
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Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB30164009876 CARLOS HENRIQUE SOARES MONTEIRO
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON PARA CIANORTE - PROTOCOLO Nº 18.094/2017.
8.250,05 0,00 8.250,057009111
DISPENSA / INEXIGIB00663229952 CAROLINE CHIAMULERA
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GUARAPUAVA PARA CLEVELÂNDIA PROTOCOLO Nº 5630/2017.
2.894,76 0,00 2.894,767003822
DISPENSA / INEXIGIB00529462907 CAROLINE DE MELO ALBERTO
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PROT 5986/2017.
8.000,00 500,00 5.000,007006302
DISPENSA / INEXIGIB75213025000172CARTORIO DO 9. OFICIO DE NOTAS
REF. CUSTAS COM ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL SITO À R. MAL. HERMES, 890, EM CURITIBA/PR, PROT. 24405/2017
941,85 941,85 941,857011171
DISPENSA / INEXIGIB08336783000190CELESC DISTRIBUICAO S/A
REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A PÇ JOÃO PESSOA, 273, RIO NEGRO/PR, P/ O PERIODO DE 01/01/17 A 31/12/17 - PROT 22815/2016.
1.600,00 0,00 1.600,007000832
DISPENSA / INEXIGIB08336783000190CELESC DISTRIBUICAO S/A
REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PGTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITO A PÇ JOÃO PESSOA, 273, RIO NEGRO/PR, EXERCÍCIO 2017, P. 6018/2017
13.200,00 876,63 7.514,327004552
CONCORRÊNCIA77647865000179CEMIL - CENTRO MEDICO MATERNO INFANTIL LTDA
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
5.150,00 0,00 3.580,207001833
CONCORRÊNCIA08911792000168CENTRAL MEDICA CASCAVEL LTDA
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
2.500,00 149,24 1.580,207001802
DISPENSA / INEXIGIB02339850000144CERNE INFORMATICA LTDA.
REF. INSCRIÇÃO NO CURSO ETHICAL HACKING DE 04 SERVVIDORES OCUPANTES DO CARGO TÉCNICO DE INFORMÁTICA,NOS DIAS 11 A 15/12/2017. PROT. 26364/2017.
26.240,00 0,00 0,007012191
DISPENSA / INEXIGIB35827858900 CESAR WALMOR PACHECO DANELUZ
REF LOCAÇÃO IMÓVEL R. FRANCISCO BELTRÃO, 470, CLEVELÂNDIA, VIG 01/01/17 A 01/05/17, VALOR MÊS R$ 1.500,00 PROT 24918/2015
6.050,00 0,00 6.050,007002362
DISPENSA / INEXIGIB35827858900 CESAR WALMOR PACHECO DANELUZ
REF CONDOMINIO IMÓVEL LOCADO NA R. FRANCISCO BELTRÃO, 470, CLEVELÂNDIA, VIG 01/01/17 A 01/05/17, VALOR MÊS R$ 80,00 PROT 24918/2015
322,67 0,00 246,407002372
DISPENSA / INEXIGIB35827858900 CESAR WALMOR PACHECO DANELUZ
REF CONDOMINIO IMÓVEL LOCADO NA R. FRANCISCO BELTRÃO, 470, CLEVELÂNDIA, VIG 02/05/17 A 31/12/17, VALOR MÊS R$ 73,92 PROT 24918/2015
588,90 70,00 469,607005553
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Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB35827858900 CESAR WALMOR PACHECO DANELUZ
REF LOCAÇÃO IMÓVEL R. FRANCISCO BELTRÃO, 470, CLEVELÂNDIA, VIG 02/05/17 A 31/12/17, VALOR MÊS R$ 1.500,00 PROT 24918/2015.
11.950,00 1.500,00 10.450,007005542
DISPENSA / INEXIGIB76494459000150CIA DE DESENVOL. AGROPECUARIO DO PARANA - CODAPAR
REF. TERMO DE CESSÃO DE USO À R. JOAQUIM RIBEIRO MENDES, N° 427 STO ANT. DA PLATINA VIG: 01/11/17 A 31/12/17 VL MES: R$1.500,00 PROT: 13616/2017
3.000,00 0,00 0,007011481
DISPENSA / INEXIGIB76545011000119CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, VIG 01/01/17 A 31/12/17 PROTOCOLO 21662/2014.
400.000,00 16.171,72 203.250,057000602
DISPENSA / INEXIGIB76545011000119CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR
REF. EMPENHO COMPLEMENTAR P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PROTOCOLO 20692/2017, CFE 1º TA AO TC Nº 239/2016
100.000,00 0,00 0,007010641
DISPENSA / INEXIGIB36832652801 CIBELE DIONI TEIXEIRA
REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR NOS DIAS 03, 07, 09, 10, 13, 15, 17, 20 E 24/03/2017 NA COMARCA DE MORRETES. PROT 19072/2017
898,38 0,00 898,387009781
DISPENSA / INEXIGIB36832652801 CIBELE DIONI TEIXEIRA
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE GUARATUBA (PJ SUBSTITUTO - 59ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA IPORÃ (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 23252/2017
14.891,34 0,00 14.891,347011131
DISPENSA / INEXIGIB00261993003 CIBELLE MARIA SCOPEL
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ (ENTRÂNCIA INICIAL) PARA PALMAS (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 27358/2017
10.450,06 10.450,06 10.450,067013001
DISPENSA / INEXIGIB86467719972 CLAIRTON FERNANDO DE CASTRO
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE UNIÃO DA VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 3879/2017.
2.000,00 0,00 226,507004622
DISPENSA / INEXIGIB27950340851 CLARICE BONELLI SANTOS SALGADO
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PARANAGUÁ PARA CURITIBA. PROT Nº 7774/2017
2.894,76 0,00 2.894,767005672
DISPENSA / INEXIGIB85357405972 CLARK KOTARSKI
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
754,50 0,00 754,507001162
DISPENSA / INEXIGIB40432544000147CLARO S/A REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 146,40 - CFE PROTOCOLO Nº 15324/2017.
146,40 0,00 146,407008831
PREGÃO40432544000147CLARO S/A REF CONTRATAÇÃO LOTE 3 P SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P LIGAÇÕES LOCAIS DE FLUXO E1 DDR EM LONDRINA VIG. 01/01/17 A 31/12/17 - PROT. 16580/2016.
16.110,00 0,00 4.635,547005822
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Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO40432544000147CLARO S/A REF CONTRATAÇÃO LOTE 7 P SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P LIG. LONGA DIST NACIONAL E INTERNACIONAL (LDN E LDI) VIG.01/01/17 A 31/12/17 - PROT. 16580/16.
118.346,40 6.808,58 74.169,267005813
PREGÃO40432544000147CLARO S/A REF CONTRATAÇÃO LOTE 2 P/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ LIGAÇÕES LOCAIS DE FLUXO E1 DDR EM FOZ DO IGUAÇU VIG.01/01/17 A 31/12/17 - PROT. 16580/2016.
3.030,00 156,78 2.291,717005802
DISPENSA / INEXIGIB40432544000147CLARO S/A REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO, VL R$ 74,66 - CFE PROTOCOLO Nº 13923/2017.
74,66 0,00 74,667008281
DISPENSA / INEXIGIB73108049968 CLAUDEN WILLIAN MARTINS
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016
1.053,00 0,00 1.053,007001353
DISPENSA / INEXIGIB69798435915 CLAUDETE APARECIDA DE LIMA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
702,00 0,00 702,007001592
DISPENSA / INEXIGIB04813259995 CLAUDIA LUIZA DA ROSA TOMELIN
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE TELÊMACO BORBA PARA MATINHOS. PROTOCOLO Nº 3.026/2017
2.750,02 0,00 2.750,027004672
DISPENSA / INEXIGIB76374700910 CLAUDIO FERREIRA DA SILVA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
807,00 0,00 807,007001882
DISPENSA / INEXIGIB17368808000129COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MULTINGA LTDA - ME
REF. PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA2ª PJ DE SARANDI. PROT. 4467/2017.
150,00 0,00 150,007004792
DISPENSA / INEXIGIB17368808000129COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MULTINGA LTDA - ME
REF A REPAROS NO ANEXO DA SEDE DO MPPR DA COMARCADE MARINGÁ. PROT. 21381/2017
5.415,17 0,00 5.415,177010801
DISPENSA / INEXIGIB17368808000129COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MULTINGA LTDA - ME
REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BENS PERTENCENTES AO NÚCLEO SOCIAL DA COMARCA DE MARINGÁ.PROT. 24.394/2017.
1.000,00 0,00 1.000,007011231
DISPENSA / INEXIGIB76545011000119COMPANHIA DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. DO PARANA-CELEPAR
REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - MARÇO/2017. PROTOCOLO Nº 7711/2017
22.387,77 0,00 22.387,777004802
DISPENSA / INEXIGIB76545011000119COMPANHIA DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. DO PARANA-CELEPAR
REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - JUNHO/2017. PROTOCOLO Nº 14394/2017
22.387,77 0,00 22.387,777007641
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Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB76545011000119COMPANHIA DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. DO PARANA-CELEPAR
REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - ABRIL/2017. PROTOCOLO Nº 10265/2017
22.387,77 0,00 22.387,777006382
DISPENSA / INEXIGIB76545011000119COMPANHIA DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. DO PARANA-CELEPAR
REFERENTE REMUNERACAO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - JANEIRO/2017 - PROTOCOLADO NR. 4395/2017.
23.418,74 0,00 23.418,747003612
DISPENSA / INEXIGIB76545011000119COMPANHIA DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. DO PARANA-CELEPAR
REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - FEVEREIRO/2017. PROTOCOLO Nº 5879/2017
21.356,80 0,00 21.356,807003832
DISPENSA / INEXIGIB76545011000119COMPANHIA DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. DO PARANA-CELEPAR
REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - MAIO/2017. PROTOCOLO Nº 12761/2017
22.387,77 0,00 22.387,777006703
DISPENSA / INEXIGIB76545011000119COMPANHIA DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. DO PARANA-CELEPAR
REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - 01 A 24 DE SETEMBRO/2017. PROTOCOLO Nº 23149/2017
19.885,48 0,00 19.885,487010721
DISPENSA / INEXIGIB76545011000119COMPANHIA DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. DO PARANA-CELEPAR
REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - AGOSTO/2017. PROTOCOLO Nº 22047/2017
23.276,27 0,00 23.276,277010522
DISPENSA / INEXIGIB76545011000119COMPANHIA DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNIC. DO PARANA-CELEPAR
REF. REMUNERAÇÃO DE LUCIANE NEVES BEPPLER - JULHO/2017. PROTOCOLO Nº 18375/2017
21.033,25 0,00 21.033,257009041
DISPENSA / INEXIGIB77882504000107COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MINISTERIAIS EM GUARAPUVA/PR - VIG. 01.01.2017 A 31.12.2017 - PROT. 22813/2016.
19.000,00 815,93 10.491,197000862
CONCORRÊNCIA01739467000110CONSTRUTORA METROSUL LTDA
REF. 25º TA - ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS - PISO EM GRANITO - OBRA DE CONSTRUÇÃO BLOCO II - CFE PROTOCOLONº 14476/2016.
337.259,77 0,00 0,007003492
CONCORRÊNCIA01739467000110CONSTRUTORA METROSUL LTDA
REF. 26º TA AUDITÓRIO/PISO/TRINCHEIRA/PAINEL ACM - OBRA DE CONSTRUÇÃO BLOCO II. PROT. 5361/2016.
280.705,76 0,00 0,007004512
CONCORRÊNCIA01739467000110CONSTRUTORA METROSUL LTDA
REF. 27º TA ESTRUTURA METÁLICA - OBRA DE CONSTRUÇÃO BLOCO II - CFE PROTOCOLO Nº 25107/2016.
7.041,57 0,00 0,007005092
CONCORRÊNCIA01739467000110CONSTRUTORA METROSUL LTDA
REF. 1º TA SERVIÇOS DE ENFILAGEM - OBRA DE CONSTRUÇÃO BLOCO II PROT. 15411/2014.
198.000,00 0,00 0,007009901
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Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
CONCORRÊNCIA01739467000110CONSTRUTORA METROSUL LTDA
REF. 34º TA ADIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS -OBRA DE CONSTRUÇÃO BLOCO II - PROT. 17317/2017.
317.237,93 0,00 0,007012002
CONCORRÊNCIA01739467000110CONSTRUTORA METROSUL LTDA
REF. 32º TA REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO - OBRA DE CONSTRUÇÃO BLOCO II - PROT. 13483/2017.
470.642,44 0,00 0,007010161
DISPENSA / INEXIGIB80602154000192CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA
REF. OBRAS DE REPAROS E MELHORIAS NA SEDE DA COMARCA DE MARINGÁ, LOCALIZADA NA AV. CERRO AZUL Nº 65 PROT. 16970/2017
13.176,83 13.176,83 13.176,837011241
DISPENSA / INEXIGIB04368898000106COPEL DISTRIBUICAO S/A
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES MINISTERIAIS NO PARANÁ - VIG. 01.01.2017 A 31.12.2017 PROT. 22812/2016.
1.600.000,00 100.597,74 1.024.165,017000592
DISPENSA / INEXIGIB04368865000166COPEL TELECOMUNICACOES S.A.
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017, PROTOCOLO Nº23031/2014
1.700.000,00 122.029,29 1.126.511,017002442
DISPENSA / INEXIGIB03389946000180COSTA OESTE MUDANCAS LTDA
REF. SERVIÇO DE MUDANÇA PARA AS NOVAS SEDES DO MPPR NA COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. PROT 654/2017.
2.200,00 0,00 2.200,007000572
DISPENSA / INEXIGIB03389946000180COSTA OESTE MUDANCAS LTDA
REF. A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇAS DE PATRIMôNIOS, PARA A PJ DE MARECHAL CANDIDO RONDON, CFE PROTOCOLO Nº 7154/2017.
700,00 0,00 700,007005612
DISPENSA / INEXIGIB15824648808 CRISTIANE APARECIDA RAMOS
REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE PALOTINA PARA ASSIS CHATEAUBRIAND EM 22 DE SETEMBRO DE 2017 - PROT. 22.959/2017.
97,30 0,00 97,307010771
DISPENSA / INEXIGIB96847980915 CRISTINA BATISTEL
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. BORGES DE MEDEIROS 1177 MATELÂNDIA VIG. 01/03/2017 A 31/12/2017 - VALOR MÊS: R$ 937,00 - PROT. 1494/2014.
9.370,00 937,00 8.433,007002702
DISPENSA / INEXIGIB96847980915 CRISTINA BATISTEL
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. BORGES DE MEDEIROS 1177 MATELÂNDIA VIG. 01/01/2017 A 28/02/2017 - VALOR MÊS: R$ 880,00 - PROT. 1494/2014.
1.760,00 0,00 1.760,007000642
CONCORRÊNCIA07404052000172CRUZ VERMELHA
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
84.700,00 5.651,01 64.197,897001862
DISPENSA / INEXIGIB75229047000120CURITIBA CARTORIO DO 2. REGISTRO DE IMOVEIS
REF. CUSTAS PARA AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL AQUISIÇÃO DO TERRENO SITO NA RUA MARECHAL HERMES, Nº 890 PROT 27804/2017
823,78 0,00 0,007012261
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Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB00513083804 DALMO DE ABREU DALLARI
REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR2H/AULA DE PALESTRA NO I SEMINÁRIO DE DIREITO SANITÁRIO. PROT. 8904/2017
480,00 0,00 480,007005723
DISPENSA / INEXIGIB06156551905 DANDARA DOS SANTOS DAMAS RIBEIRO
DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO P/ SÃO PAULO NOS DIAS 24 A 27/09/17 P/ PARTICIPAÇÃO MO EVENTO " CAPACIDADE E CURATELA". PROT.21572/17
418,60 418,60 418,607012251
DISPENSA / INEXIGIB06937062605 DANIEL EULALIO CARAM FARAH
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE PITANGA PARA MARECHAL CANDIDO RONDON - PROTOCOLADO NR. 4813/2017.
2.750,02 0,00 2.750,027003752
DISPENSA / INEXIGIB21830316893 DANIEL PEDRO LOURENCO
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PARANAVAI P/ TOLEDO (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 26848/2017
2.894,76 2.894,76 2.894,767012241
DISPENSA / INEXIGIB21830316893 DANIEL PEDRO LOURENCO
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ANDIRÁ (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA) PARA PARANAVAÍ (ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 24387/2017
11.000,07 0,00 11.000,077011502
DISPENSA / INEXIGIB05642757946 DANILLO PAZ LEME
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA ANDIRÁ. PROTOCOLO Nº 281/2017
2.481,89 0,00 2.481,897000993
DISPENSA / INEXIGIB05642757946 DANILLO PAZ LEME
REF. DIÁRIAS DE DESIGNAÇÃO - DIAS 06, 17, 18, 19,20, 26 E 27/07, 03, 07, 08, 14, 15 E 18/08: JACAREZINHO; DIAS 16 E 17/08: ANDIRÁ. PROT 19550/2017
3.559,50 0,00 3.559,507009871
DISPENSA / INEXIGIB36231216810 DANILO CARDOSO DECCO
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MAMBORÊ (ENTRÂNCIA INICIAL) PARA PITANGA (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 7916/2017
5.225,03 0,00 5.225,037005172
DISPENSA / INEXIGIB06308554000137D'AUREA FERRI EMPREENDIMENTOS DE BENS PROPRIOS LTDA-ME
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ATÍLIO FERRI, Nº 45, SL. 11 MARIALVA VIG. 15/02/2017 A 31/12/2017 - VALOR MÊS: R$ 1200,00 - PROT. 14720/2015.
12.640,00 0,00 10.200,007002752
DISPENSA / INEXIGIB93823193520 DAYANE SANTOS OLIVEIRA DE FARIA
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ASTORGA (PROMOTORA SUBSTITUTA - 62ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA CÂNDIDO DE ABREU (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 19776/2017
7.445,67 0,00 7.445,677009681
DISPENSA / INEXIGIB76437383000121DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
REF. PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DA INSTITUIÇÃO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO PARANÁ. PROT. 26616/2016.
50.000,00 0,00 50.000,007001392
DISPENSA / INEXIGIB76437383000121DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
REF. EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR P/ PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DO MPPR NOS DIÁRIOS OFICIAIS DOPARANÁ, CFE PROTOCOLO Nº 26616/2016.
121.000,00 0,00 121.000,007005852
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 12 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB76437383000121DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PUBLICIDADE LEGAL DOS ATOS DA INSTITUIÇÃO NOS DIÁRIOS OFICIAIS DO PARANÁ, CFE PROTOCOLO Nº 26616/2016.
38.200,00 11.913,00 18.414,007010701
DISPENSA / INEXIGIB78206513000140DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA
REF. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MP E OUTROS QUE POSSAM VIR A SEREM INCORPORADOS À INSTITUIÇÃO. PROT. 3219/2017.
9.500,00 0,00 8.390,417003582
DISPENSA / INEXIGIB78206513000140DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA
REF. PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO VW GOL PLACAS ACS 1799 P/ UTILIZAÇÃO DO GAECO DEMARINGÁ, CFE PROTOCOLO Nº 20024/2015.
335,49 0,00 335,497003502
DISPENSA / INEXIGIB07116212922 DIEGO SIMAO MANSANO
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
807,00 0,00 807,007001043
DISPENSA / INEXIGIB02192409907 DIOGENES RENATO DA SILVA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
807,00 0,00 807,007001052
DISPENSA / INEXIGIB03112048997 DIOGO ALBINO BENOSKI
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016
1.053,00 0,00 1.053,007001332
DISPENSA / INEXIGIB DOMINGOS BENEDITO DA SILVA
REFERENTE DIÁRIAS EM VIAGENS OCORRIDAS EM 23 E 24/03/2017 CONFORME PROT. 7911/2017.
87,64 0,00 87,647005372
DISPENSA / INEXIGIB83656901953 DONIZETE LUZ
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
754,50 0,00 754,507001092
DISPENSA / INEXIGIB10997461000134DUE BUFE E EVENTOS
REF. AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA 09 POLICIAIS DO GAECO E 04 CUSTODIADOS EM 15/02/2017MEDIANTE INDENIZAÇÃO. PROT. 8152/2017.
297,70 0,00 0,007009431
DISPENSA / INEXIGIB80881742953 EDSON ARAGAO DA CONCEICAO
REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURITIBA ENTRE OS DIAS 18 E 21/12/2016. PROT 982/2017
859,50 0,00 859,507002473
DISPENSA / INEXIGIB20583796915 EDSON BENEZ
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA HARRISON JOSÉ BORGES, 326, EM CAMPO MOURÃO/PR. VL MÊS R$ 2.467,00. VIG. 01.01.17 A 30.06.17. PROTOCOLO 11889/2011.
14.802,00 0,00 12.335,007000812
DISPENSA / INEXIGIB20583796915 EDSON BENEZ
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA HARRISON JOSÉ BORGES, 326, EM CAMPO MOURÃO/PR. VL MÊS R$ 2.467,00. VIG. 01/07/17 A 31/12/17. PROT. 11889/2011.
14.802,00 2.467,00 14.802,007005522
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 13 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB35047197883 EDUARDO APREA GUEDES GARCIA
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE IPORÃ PARA IRATI. PROT Nº 25765/2017
2.481,89 0,00 2.481,897011581
DISPENSA / INEXIGIB06814057913 EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTODO PROMOTOR APOSENTADO EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS CONFORME PROTOCOLO Nº 3.338/2017.
28.947,55 0,00 28.947,557003562
DISPENSA / INEXIGIB05372449993 EDUARDO HENRIQUE GERMANO
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE ARAPOTI PARA COLORADO - PROTOCOLADO NR. 4497/2017.
10.450,06 0,00 10.450,067003732
DISPENSA / INEXIGIB03398593933 EDUARDO JOSE GALLE
REF. SERVICO DE FRETE PARA A REALIZACAO DE MUDANCA PARA O NOVO FORUM DA COMARCA DE CIDADE GAUCHA.PROT. 27150/2016.
1.300,00 0,00 1.300,007000463
DISPENSA / INEXIGIB84219688900 EDWARD MENDONCA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016
1.105,50 0,00 1.105,507001232
DISPENSA / INEXIGIB04106319900 ELAINE PALAZZO AYRES
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE SAO MATEUSDO SUL PARA PARANAGUA - PROTOCOLADO NR. 67/2017.
8.250,05 0,00 8.250,057000082
DISPENSA / INEXIGIB05606122901 ELDER TEODOROVICZ
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE QUEDAS DO IGUAÇUPARA SÃO MATEUS DO SUL. PROT Nº 3032/2017
2.750,02 0,00 2.750,027003292
DISPENSA / INEXIGIB00717664996 ELIAS WANDERLEI MARINHO
REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURITIBA ENTRE OS DIAS 18 E 24/12/2016. PROT 983/2017
1.860,00 0,00 1.860,007002482
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. LOCAÇÃO SALA 88 E 89 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 2581,00 - VIG 01/07/17 A 31/12/2017, PROT 10348/2017.
15.486,00 5.162,00 15.486,007008181
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. CONDOMÍNIO SALA 87 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 744,00, VIG 01/07/17 A 31/12/2017, PROT 10348/2017.
4.464,00 722,42 3.397,607008171
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. LOCAÇÃO SALA 87 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 2350,00, VIG 01/07/17 A 31/12/2017, PROT 10348/2017.
14.100,00 4.700,00 14.100,007008161
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. CONDOMÍNIO SALA 86 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 347,00, VIG 01/07/17 A 31/12/2017, PROT 10348/2017.
2.082,00 336,74 1.583,727008151
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 14 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. LOCAÇÃO SALA 86 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 1095,00, VIG 01/07/17 A 31/12/2017, PROT 10348/2017.
6.570,00 2.190,00 6.570,007008141
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. CONDOMÍNIO SALA 88 E 89 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 817,00 - VIG 01/07/17 A 31/12/2017, PROT 10348/2017.
4.902,00 794,30 3.735,617008191
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. LOCAÇÃO SALA 88 E 89 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 2581,00,VIG 01/01/17 A 30/06/2017, PROT 2662/2015.
15.486,00 0,00 15.486,007000532
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. CONDOMÍNIO SALA 87 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 758,53, VIG 01/01/17 A 30/06/2017, PROT 2662/2015.
4.551,18 0,00 4.402,877000522
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. LOCAÇÃO SALA 87 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 2350,00, VIG 01/01/17 A 30/06/2017, PROT 2662/2015.
14.100,00 0,00 14.100,007000512
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. CONDOMÍNIO SALA 85 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VM: R$ 360,00 APROX., VIG: 01/03 A 31/12/17, CFE. 1º TA, P. 2456/2016.
3.616,80 336,74 3.062,287003482
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. CONDOMÍNIO SALA 86 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 353,57, VIG 01/01/17 A 30/06/2017, PROT 2662/2015.
2.121,42 0,00 2.052,327000502
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. CONDOMÍNIO SALA 88 E 89 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 834,00, VIG 01/01/17 A 30/06/2017, PROT 2662/2015.
5.004,00 0,00 4.858,947000543
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PGTO DO CONDOMÍNIOREF. FEV/2017 DA SALA 85 DO ED. LOEWEN, R. IZABELA. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS - PROT 2456/2016.
173,76 0,00 173,767003262
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. LOCAÇÃO SALA 85 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 1.095,00, VIG: 01/03 A 31/12/17, CFE 1º TA, P. 2456/2016.
10.950,00 2.190,00 10.950,007003472
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. LOCAÇÃO SALA 86 ED. LOEWEN, R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 1095,00, VIG 01/01/17 A 30/06/2017, PROT 2662/2015.
6.570,00 0,00 6.570,007000492
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. LOCAÇÃO SALA 85 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 1095,00, VIG 01/01 A 28/02/2017, PROT 2456/2016
2.190,00 0,00 2.190,007000562
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 15 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB06147928000180ELITE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
REF. CONDOMÍNIO SALA 85 ED. LOEWEN CENTRO EMPR., R. IZABEL A. REDENTORA, 2356, S J PINHAIS, VL MÊS R$ 200,00, VIG 01/01 A 28/02/2017, PROT 2456/2016
400,00 0,00 400,007000552
DISPENSA / INEXIGIB74723685987 ELIZA TIKA OGASAWARA
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CURITIBA PARA LONDRINA. PROTOCOLO Nº 13.393/2017
8.686,61 0,00 8.686,617007591
PREGÃO27127233000106EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COMERCIO VAREJISTA
REF. AQUISIÇÃO DE UPGRADE DE SOFTWARE PRTG NETWORK MONITOR PROT 25295/2016.
13.995,00 0,00 13.995,007007581
DISPENSA / INEXIGIB02870929927 EMERSON OLIMPIO ROQUE
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 25 A 27 DE JUNHO DE 2017.
702,00 0,00 702,007008911
PREGÃO08511830000195EMPARSEG VIGILANCIA LTDA.
REF VIGILANCIA 12H NO IMÓVEL SITO A R. CERRO AZUL, 65 EM MARINGÁ VIG 01.01.17 A 14.09.17 - VL MÊS R$ 10.131,70 PROT 16860/2016
85.781,73 0,00 85.781,737001222
PREGÃO08511830000195EMPARSEG VIGILANCIA LTDA.
REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO IMÓVEL À R. ARTHURTHOMAS, 575, MARINGÁ, VIG. 01/02/2017 A 31/12/2017 VALOR MENSAL R$ 21.218,32 - PROT. 8262/2016
233.401,52 22.378,41 211.023,117001202
PREGÃO08511830000195EMPARSEG VIGILANCIA LTDA.
REF. REPACTUAÇÃO CTR 104/2014 - VIGILÂNCIA SITO ÀR. CERRO AZUL, Nº 65 MARINGÁ/PR, VIG. 01/02 A 14/09/17, VL MÊS ACRESCIDO R$ 548,19 PROT 5690/2017
4.093,15 0,00 4.093,157006332
PREGÃO08511830000195EMPARSEG VIGILANCIA LTDA.
REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO IMÓVEL NA R ARTHURTHOMAS,575, MARINGÁ VIG 01/01 A 31/01/17 VL MES REPACTUADO CFE 7º TA: R$ 21.218,32 PROT. 23770/15
21.218,32 0,00 21.218,327001192
PREGÃO08511830000195EMPARSEG VIGILANCIA LTDA.
REF A REPACTUAÇÃO POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA EM MARINGÁ/PR VIG. 01/02/17 A 31/12/2017 VL MÊS R$ 1.160,09 - CFE PROTOCOLO Nº 5691/2017.
12.760,99 0,00 12.760,997005422
PREGÃO08511830000195EMPARSEG VIGILANCIA LTDA.
REF. VIGILÂNCIA ARMADA 12H/DIA PARA O IMÓVEL NAR. CERRO AZUL,65, MARINGÁ/PR-VL MENSAL R$10.679,89VIG. 15/09/17 A 31/12/2017 PROT 15921/2017
37.735,61 10.679,89 27.055,727009702
DISPENSA / INEXIGIB34028316002076EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE OBJETOS E CORRESPONDENCIAS, VIG 04/01/17 A 31/12/17, PROT. 25390/2016.
2.450.000,00 151.012,21 1.671.783,667001183
DISPENSA / INEXIGIB04233582000107EMPRESA JORNALISTICA UMUARAMA LTDA.
REF. PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO (CONCORRENCIA 03/2017) NO JORNAL UMUARAMA ILUSTRADO.PROT. 21603/2017.
540,00 0,00 540,007010471
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Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB00850108985 ERINTON CRISTIANO DALMASO
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE JAGUAPITÃ E PEABIRU - PROTOCOLO Nº 24.228/2017.
5.225,03 0,00 5.225,037011491
DISPENSA / INEXIGIB08353317680 ESDRAS SOARES VILAS BOAS RIBEIRO
REF. CONCESSÃO DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO DE MEDIANEIRA P/ SANTA HELENA NOS DIAS 29E 30/05/2017. PROT.15894/17
474,60 0,00 474,607008971
DISPENSA / INEXIGIB08353317680 ESDRAS SOARES VILAS BOAS RIBEIRO
REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO DE MEDIANEIRA P/ SANTA HELENA NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13 E 14/07/17. PROT.15893/17
2.373,00 0,00 2.373,007008981
DISPENSA / INEXIGIB08353317680 ESDRAS SOARES VILAS BOAS RIBEIRO
REF. DIÁRIAS DE DESIGNAÇÃO - DIAS 22, 23 E 24/10/2017. ORIGEM: MEDIANEIRA; DESTINO: MARECHAL CÂNDIDO RONDON E CASCAVEL. PROT 24266153/2017
1.314,60 0,00 1.314,607011601
DISPENSA / INEXIGIB08353317680 ESDRAS SOARES VILAS BOAS RIBEIRO
REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE MEDIANEIRA PARASANTA HELENA DE 30 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE2017 - PROT. 25.342/2017.
1.551,90 0,00 1.551,907011952
DISPENSA / INEXIGIB08353317680 ESDRAS SOARES VILAS BOAS RIBEIRO
REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE MEDIANEIRA PARAMARECHAL CÂNDIDO RONDON DE 03 A 04 DE AGOSTO DE 2017 - PROT. 17230/2017.
657,30 0,00 657,307009821
DISPENSA / INEXIGIB08353317680 ESDRAS SOARES VILAS BOAS RIBEIRO
REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE MEDIANEIRA PARASANTA HELENA DE 22 A 23 DE MARÇO DE 2017 - PROT. 15899/2017.
1.979,46 0,00 1.979,467009811
DISPENSA / INEXIGIB08353317680 ESDRAS SOARES VILAS BOAS RIBEIRO
REF. DIÁRIAS DE DESIGNAÇÃO - DIAS 14, 15, 21 A 25, 27 A 29, 31/08 A 02/09: MARECHAL CÂNDIDO RONDON;DIAS 04 E 06/09: SANTA HELENA. PROT 21042/2017
7.284,90 0,00 7.284,907010611
PREGÃO08319586000163ESPIRITO SANTO TECNOLOGIA E SERVICO DE INFORMATICA LTDA -ME.
REF. À AQUISIÇÃO DO LOTE 01, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2017. PROT. 6106/2017.
13.990,00 0,00 13.990,007004612
PREGÃO08319586000163ESPIRITO SANTO TECNOLOGIA E SERVICO DE INFORMATICA LTDA -ME.
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE ÚNICO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2017. PROT. 1918/2017.
55.960,00 0,00 55.960,007002692
DISPENSA / INEXIGIB04342572907 EVANDRO SOARES PRESTES
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016
1.105,50 0,00 1.105,507001303
DISPENSA / INEXIGIB04346308961 EVELIZE SOTTI RODRIGUES
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA EM 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2016
807,00 0,00 807,007001552
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 17 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB07475870000166EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
REF. SUP. TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, MANUT. PREVENTIVAE CORRETIVA SIST. DE AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA VL MÊS R$ 2.732,00 01/01/17 A 14/04/17 P. 9521/12.
9.470,93 0,00 9.470,937000622
DISPENSA / INEXIGIB07475870000166EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVICOS LTDA
REF. SUP. TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, MANUT. PREVENTIVAE CORRETIVA SIST. DE AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA VL MÊS R$ 2.732,00 15/04/17 A 31/12/2017 P. 9521/12
23.313,07 2.732,00 20.581,067004632
DISPENSA / INEXIGIB58705805953 FABIO DE JESUS DA COSTA MELLO
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016
1.105,50 0,00 1.105,507001282
DISPENSA / INEXIGIB07288053911 FABIOLA REGINA BARBOSA GODOY
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ARAPOTI PARA PALMEIRA. PROTOCOLO Nº 16.491/2017
115,40 0,00 115,407008991
DISPENSA / INEXIGIB07288053911 FABIOLA REGINA BARBOSA GODOY
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ARAPOTI PARA PALMEIRA. PROTOCOLO Nº 16.491/2017
3.607,44 0,00 3.607,447009001
DISPENSA / INEXIGIB27722183840 FABRICIO MUNIZ SABAGE
REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR FORA DE SUA SEÇÃO JUDICIÁRIA NO DIA 26/05/2017. PROT 11154/2017
237,30 0,00 237,307006593
DISPENSA / INEXIGIB15565000000106FABRICIO RIBEIRO MIAN
REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 4 ARES CONDICIONADOS 18.000 BTU'S E 01 APARELHO DE 24.000 BTU'S NA PJDE CIDADE GAÚCHA. PROT. 25.988/2017.
3.950,00 0,00 0,007012061
DISPENSA / INEXIGIB80995566000130FACE NORTE EMPREENDIMENTOS IMONILIARIOS LTDA
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À PRAÇA JOÃO PESSOA,273 - RIO NEGRO, VIG. 01/01/2017 A 03/07/2017 - VALOR MÊS: R$ 4.500,00 - PROTOCOLO Nº 5105/2016.
27.450,00 0,00 27.450,007000922
DISPENSA / INEXIGIB80995566000130FACE NORTE EMPREENDIMENTOS IMONILIARIOS LTDA
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À PRAÇA JOÃO PESSOA,273 RIO NEGRO/PR VIG. 04/07/2017 A 31/12/17 -VALOR MÊS: R$ 4.500,00 PROT.5105/2016.
26.550,00 4.500,00 26.550,007007192
DISPENSA / INEXIGIB76534924000130FACULDADES CURITIBA - CAMPUS II
REF. CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO P/ REALIZAÇÃO DA 1ª E 2ª FASES DO CONCURSO DE CARREIRAS DO MPPR,DIAS 28/05/17 E 26 A 30/06/17. PROT 8.696/2017
7.000,00 0,00 0,007005622
DISPENSA / INEXIGIB07764893994 FELIPE MUCHIUTTI BETAZZI
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
807,00 0,00 807,007001062
DISPENSA / INEXIGIB21813103860 FELIPE SEGURA GUIMARAES ROCHA
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RIBEIRÃO DO PINHAL A SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PROTOCOLO Nº 4151/2017.
15.675,10 0,00 15.675,107003683
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 18 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB21813103860 FELIPE SEGURA GUIMARAES ROCHA
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PARA MEDIANEIRA. PROT Nº 24510/2017
2.750,02 0,00 2.750,027011521
DISPENSA / INEXIGIB76086297000111FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PARAGUASSU, 478, EM CURITIBA/PR. VIGÊNCIA: 01.01.2017 A 31.07.2017. VALOR MENSAL: R$ 21.734,54 - PROT. 12273/2015.
152.141,78 0,00 152.141,787000872
DISPENSA / INEXIGIB76086297000111FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA
REF. 2º TA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA PARAGUASSU, Nº 478, EM CURITIBA/PR VL MENSAL: 21.734,54 VIG. 01/08/2017 A 31/07/2018 - PROT 12273/2015.
108.672,70 21.734,54 108.672,707009021
DISPENSA / INEXIGIB04983125698 FERNANDA BERTONCINI MENEZES
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PONTAL DO PARANÁ PARA GUAÍRA. PROT Nº 6555/2017
15.675,10 0,00 15.675,107004603
DISPENSA / INEXIGIB16691795830 FERNANDO MUSSA ABUJAMRAAITH
REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR2H/AULA DE PALESTRA NO I SEMINÁRIO DE DIREITO SANITÁRIO. PROT. 8904/2017
800,00 0,00 800,007005742
DISPENSA / INEXIGIB35068689858 FERNANDO SOUZA VERANO PONTES
REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO DE CASTRO P/ JAGUARIAÍVA NOS DIAS 20 E 27/04/17. PROT 9549/2017
479,64 0,00 479,647006472
DISPENSA / INEXIGIB35068689858 FERNANDO SOUZA VERANO PONTES
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA CASTRO. PROT Nº 6574/2017
2.481,89 0,00 2.481,897004743
DISPENSA / INEXIGIB35068689858 FERNANDO SOUZA VERANO PONTES
REF. DIÁRIAS DECORRENTES DE DESIGNAÇÃO PARA ATUARNA COMARCA DE ARAPOTI NOS DIAS 13 E 14/06/2017. PROT 13013/2017
894,60 0,00 894,607007343
DISPENSA / INEXIGIB35068689858 FERNANDO SOUZA VERANO PONTES
REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE CASTRO A ARAPOTI NO DIA 23 DE MAIO DE 2017 - PROT. 11.285/2017.
97,30 0,00 97,307006612
DISPENSA / INEXIGIB32840649829 FILIPE ASSIS COELHO
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ASSAÍ (PROMOTORSUBSTITUTO - 22ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA ALTôNIA (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 20452/2017
9.927,56 0,00 9.927,567009851
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 - MAIO/2017
231.063,54 0,00 231.063,547006132
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 2 - JUNHO/2017
19.587,95 0,00 19.587,957006782
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Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 03 - JUNHO/2017
75.344,33 0,00 75.344,337006763
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE MAIO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
318,20 0,00 318,207006562
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO MAIO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
1.897,00 0,00 1.897,007006552
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 01 - JUNHO/2017
118.109,38 0,00 118.109,387006492
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 2 - JUNHO/2017
1.019.149,86 0,00 1.019.149,867006772
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
15.628,63 0,00 15.628,637005942
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 02 - MAIO/2017
74.574,99 0,00 74.574,997006152
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
133.365,24 0,00 133.365,247006032
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
727.452,29 0,00 727.452,297006022
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
48.384,74 0,00 48.384,747006012
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
4.652.023,98 0,00 4.652.023,987006003
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
493.305,48 0,00 493.305,487005992
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 20 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - MAIO/2017
7.234,34 0,00 7.234,347005982
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
20.744.456,09 0,00 20.744.456,097005972
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - MAIO/2017
5.807,50 0,00 5.807,507006053
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
483.292,32 0,00 483.292,327005953
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - MAIO/2017
122.364,33 0,00 122.364,337006062
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
780.782,91 0,00 780.782,917005932
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
794.517,70 0,00 794.517,707005922
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
250.003,06 0,00 250.003,067005912
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
134.226,48 0,00 134.226,487005902
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
350.936,14 0,00 350.936,147005892
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
3.862,67 0,00 3.862,677005882
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
6.752.398,19 0,00 6.752.398,197005872
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 21 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - MAIO/2017
72,50 0,00 72,507005863
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
54.676,35 0,00 54.676,357005962
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017
3.729,29 0,00 3.729,297006162
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE MAIO/2017
235.571,60 0,00 235.571,607006272
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017
982,30 0,00 982,307006252
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPS
82,89 0,00 82,897006242
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017
569,43 0,00 569,437006232
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017
3.945,41 0,00 3.945,417006223
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017
434,52 0,00 434,527006212
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017
3.403,28 0,00 3.403,287006202
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017
509,78 0,00 509,787006193
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - MAIO/2017
32.026,28 0,00 32.026,287006042
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 22 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017
5.307,06 0,00 5.307,067006172
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO MAIO/2017
1.858.344,60 0,00 1.858.344,607006283
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 1 - MAIO/2017
14.001,64 0,00 14.001,647006143
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 6 - JULHO/2017
1.053,05 0,00 1.053,057008711
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 1 - MAIO/2017
16.054,02 0,00 16.054,027006122
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 - MAIO/2017
1.009.987,01 0,00 1.009.987,017006112
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - MAIO/2017
3.001.663,54 0,00 3.001.663,547006102
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
854.293,55 0,00 854.293,557006092
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
1.473.591,73 0,00 1.473.591,737006082
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - MAIO/2017
3.110,51 0,00 3.110,517006072
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - MAIO/2017
2.663,18 0,00 2.663,187006182
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
29.215,90 0,00 29.215,907006992
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 23 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017
337,68 0,00 337,687007102
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017
293.184,91 0,00 293.184,917007093
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017
624,24 0,00 624,247007082
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017
353,44 0,00 353,447007072
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017
9.649,20 0,00 9.649,207007062
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
3.022.822,50 0,00 3.022.822,507007052
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
860.561,50 0,00 860.561,507007042
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
1.488.907,18 0,00 1.488.907,187007033
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
2.848,23 0,00 2.848,237007022
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 3 - JULHO/2017
1.039.093,22 0,00 1.039.093,227008351
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
53.359,72 0,00 53.359,727007002
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017
5.903,44 0,00 5.903,447007132
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 24 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
242.649,16 0,00 242.649,167006983
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
730.851,64 0,00 730.851,647006972
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
48.597,84 0,00 48.597,847006962
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
4.687.867,70 0,00 4.687.867,707006952
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
497.577,19 0,00 497.577,197006942
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 02 - JULHO/2017
222.391,35 0,00 222.391,357008311
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
7.070,11 0,00 7.070,117006933
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
53.429,95 0,00 53.429,957006922
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 6 - JULHO/2017
5.680,06 0,00 5.680,067008731
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
131.151,79 0,00 131.151,797007012
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE JUNHO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
555,20 0,00 555,207007602
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
2.499,62 0,00 2.499,627007472
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 25 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
26.288,02 0,00 26.288,027007483
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
4.398,93 0,00 4.398,937007492
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
581,82 0,00 581,827007502
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
40.381,32 0,00 40.381,327007513
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
381.146,01 0,00 381.146,017007522
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RGPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
3.490,18 0,00 3.490,187007532
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
59.508,58 0,00 59.508,587007542
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
24.798,14 0,00 24.798,147007551
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017
3.250,39 0,00 3.250,397007112
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
680,00 0,00 680,007007572
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017
512,52 0,00 512,527007123
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JUNHO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
4.070,20 0,00 4.070,207007611
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 26 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
63.966,72 0,00 63.966,727007452
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
43.989,91 0,00 43.989,917007442
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
4.409,13 0,00 4.409,137007433
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
483.634,24 0,00 483.634,247007422
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JUNHO/2017
2.012.010,60 0,00 2.012.010,607007182
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE JUNHO/2017
305.467,50 0,00 305.467,507007173
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSCOMPLEMENTAR 08 - JUNHO/2017
15.235,55 0,00 15.235,557007152
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 7 - JUNHO/2017
597,92 0,00 597,927007142
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 3 - JULHO/2017
11.413,25 0,00 11.413,257008361
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
3.557,83 0,00 3.557,837007561
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
250.569,74 0,00 250.569,747006872
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
1.485.110,99 0,00 1.485.110,997008611
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 27 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
867.750,75 0,00 867.750,757008621
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - JULHO/2017
3.051.814,50 0,00 3.051.814,507008631
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
58.046,18 0,00 58.046,187006902
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
808.805,45 0,00 808.805,457006892
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE JULHO/2017
268.878,20 0,00 268.878,207008692
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JULHO/2017
1.939.290,60 0,00 1.939.290,607008701
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017
304,70 0,00 304,707005262
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 6 - JULHO/2017
6.159,09 0,00 6.159,097008722
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
5.282.960,90 0,00 5.282.960,907006912
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
780.777,76 0,00 780.777,767006882
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - JULHO/2017
30.810,62 0,00 30.810,627008581
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
116.215,23 0,00 116.215,237006862
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 28 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
351.180,65 0,00 351.180,657006852
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
4.829,02 0,00 4.829,027006843
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
70,00 0,00 70,007006832
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
6.736.944,62 0,00 6.736.944,627006822
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
21.160.407,15 0,00 21.160.407,157006812
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE JULHO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
1.028,50 0,00 1.028,507008931
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JULHO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
7.512,40 0,00 7.512,407008941
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 2 - JUNHO/2017
14.001,64 0,00 14.001,647006802
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 6 - JULHO/2017
15.235,55 0,00 15.235,557008741
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
63.998,68 0,00 63.998,687008481
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PF
240.677,35 0,00 240.677,357008371
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 3 - JULHO/2017
929,15 0,00 929,157008382
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 29 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
6.911.889,16 0,00 6.911.889,167008391
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
21.154.011,74 0,00 21.154.011,747008401
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - JULHO/2017
65,00 0,00 65,007008412
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
4.829,16 0,00 4.829,167008421
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
346.448,35 0,00 346.448,357008431
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
123.050,50 0,00 123.050,507008441
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
292.494,33 0,00 292.494,337008451
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - JULHO/2017
1.615,67 0,00 1.615,677008601
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
914.329,93 0,00 914.329,937008471
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - JULHO/2017
140.217,89 0,00 140.217,897008591
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
1.497.015,00 0,00 1.497.015,007008491
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
53.332,95 0,00 53.332,957008501
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 30 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - JULHO/2017
7.058,41 0,00 7.058,417008511
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
521.201,35 0,00 521.201,357008521
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
4.916.882,15 0,00 4.916.882,157008531
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
29.669,30 0,00 29.669,307008541
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
766.184,00 0,00 766.184,007008552
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
116.764,25 0,00 116.764,257008561
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - JULHO/2017
16.593,88 0,00 16.593,887008571
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 2 - JUNHO/2017
237.283,52 0,00 237.283,527006792
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - JULHO/2017
785.530,83 0,00 785.530,837008461
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
4.485.128,27 0,00 4.485.128,277003012
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017
2.388,84 0,00 2.388,847003122
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017
185,18 0,00 185,187003112
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 31 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017
2.746,22 0,00 2.746,227003102
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017
1.297,13 0,00 1.297,137003092
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
INDENIZACAO DE MORADIAFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
3.005.603,49 0,00 3.005.603,497003082
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXILIO ALIMENTACAO RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
1.385.790,52 0,00 1.385.790,527003072
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXILIO ALIMENTACAO RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
766.910,09 0,00 766.910,097003063
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
148.969,68 0,00 148.969,687003052
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
11.926,29 0,00 11.926,297003042
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
7.478,69 0,00 7.478,697003872
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
6.768.454,28 0,00 6.768.454,287003022
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017
400,00 0,00 400,007003152
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
2.136.944,15 0,00 2.136.944,157003003
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
794.501,60 0,00 794.501,607002992
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 32 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR TEMPO DE SERVICO - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
781.331,67 0,00 781.331,677002982
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTACAO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
712.491,10 0,00 712.491,107002972
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
479.459,72 0,00 479.459,727002962
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS - ABONO CONSTIT. - RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
379.194,61 0,00 379.194,617002953
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANENCIA - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
368.189,74 0,00 368.189,747002942
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERC. DE FUNCOES - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
246.787,91 0,00 246.787,917002932
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERC. DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
84.968,67 0,00 84.968,677002922
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SUBSIDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
20.662.675,83 0,00 20.662.675,837003032
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE FEVEREIRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
3.603,80 0,00 3.603,807003362
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS/LICENCAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017
56.006,56 0,00 56.006,567005282
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
3.435,18 0,00 3.435,187003853
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
73,75 0,00 73,757003842
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 33 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTACAO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - JANEIRO/2017
1.878,81 0,00 1.878,817001923
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - JANEIRO/2017
14.767,64 0,00 14.767,647001932
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - JANEIRO/2017
56.447,70 0,00 56.447,707001942
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXILIO ALIMENTACAO RGPSCOMPLEMENTAR 07 - JANEIRO/2017
3.656,51 0,00 3.656,517001952
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 5 JANEIRO/2017
74.972,37 0,00 74.972,377001962
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
76,25 0,00 76,257001973
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13O SALARIO - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017
997,15 0,00 997,157003132
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO FEVEREIRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
29.795,40 0,00 29.795,407003373
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTACAO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017
108,84 0,00 108,847003143
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 8 FEVEREIRO/2017
566,02 0,00 566,027003242
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 8 FEVEREIRO/2017
1.255,40 0,00 1.255,407003233
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS/LICENCAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 09 - FEVEREIRO/2017
15.235,56 0,00 15.235,567003222
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 34 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO FEVEREIRO/2017
1.649.799,20 0,00 1.649.799,207003212
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE FEVEREIRO/2017
211.499,40 0,00 211.499,407003202
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017
1.105,42 0,00 1.105,427003192
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXILIO ALIMENTACAO RGPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017
522,36 0,00 522,367003182
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXILIO ALIMENTACAO RPPSCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017
160,72 0,00 160,727003172
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS/LICENCAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 07 - FEVEREIRO/2017
4.886,02 0,00 4.886,027003162
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS/LICENCAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
14.637,34 0,00 14.637,347002882
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
958,27 0,00 958,277001982
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
120,54 0,00 120,547002163
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
77.965,59 0,00 77.965,597002912
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE JANEIRO/2017
186.132,20 0,00 186.132,207002302
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 3 JANEIRO/2017
964.124,22 0,00 964.124,227002253
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 35 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 3 JANEIRO/2017
226.654,50 0,00 226.654,507002242
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 3 JANEIRO/2017
8.246,53 0,00 8.246,537002232
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 3 JANEIRO/2017
6.840,55 0,00 6.840,557002222
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
3.027.054,36 0,00 3.027.054,367002212
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
1.391.737,45 0,00 1.391.737,457002202
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
751.761,61 0,00 751.761,617002192
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
207.223,74 0,00 207.223,747002042
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
9.785,96 0,00 9.785,967002172
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
24.224,52 0,00 24.224,527002032
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
20.790.408,51 0,00 20.790.408,517002152
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
6.733.866,20 0,00 6.733.866,207002142
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
4.406.958,07 0,00 4.406.958,077002132
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 36 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
1.721.821,36 0,00 1.721.821,367002122
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
772.584,86 0,00 772.584,867002113
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
768.951,92 0,00 768.951,927002102
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
703.763,10 0,00 703.763,107002092
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
471.751,69 0,00 471.751,697002083
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
342.098,49 0,00 342.098,497002072
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
235.274,89 0,00 235.274,897002062
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
64.558,60 0,00 64.558,607002182
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
1.495,71 0,00 1.495,717001992
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
11.882,05 0,00 11.882,057003882
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13O SALARIO - RGPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
8.989,73 0,00 8.989,737002873
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13O SALARIO - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
8.813,74 0,00 8.813,747002862
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 37 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. EXERC. DE CARGO COMISSAO RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
7.688,80 0,00 7.688,807002852
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
1.857,56 0,00 1.857,567002842
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SALARIO FAMILIA - ATIVOFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
75,00 0,00 75,007002832
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 3 FEVEREIRO/2017
971.878,23 0,00 971.878,237002822
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 3 FEVEREIRO/2017
227.570,20 0,00 227.570,207002813
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 3 FEVEREIRO/2017
3.075,77 0,00 3.075,777002802
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JANEIRO/2017
1.490.808,80 0,00 1.490.808,807002312
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 05 - FEVEREIRO/2017
6.329,89 0,00 6.329,897002783
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTACAO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
58.349,81 0,00 58.349,817002903
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO JANEIRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
2.531,20 0,00 2.531,207002672
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE JANEIRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
436,60 0,00 436,607002662
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
5.746,58 0,00 5.746,587002002
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 38 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESCOMPLEMENTAR 2 FEVEREIRO/2017
8.175,00 0,00 8.175,007002532
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 2 FEVEREIRO/2017
85.620,70 0,00 85.620,707002522
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSCOMPLEMENTAR 2 FEVEREIRO/2017
7.317,29 0,00 7.317,297002512
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSCOMPLEMENTAR 2 FEVEREIRO/2017
1.329,17 0,00 1.329,177002503
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 2 FEVEREIRO/2017
687,50 0,00 687,507002492
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
7.808,85 0,00 7.808,857002012
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
59.260,95 0,00 59.260,957002023
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 04 - FEVEREIRO/2017
75.312,43 0,00 75.312,437002792
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
347.921,30 0,00 347.921,307004842
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017
836,26 0,00 836,267005272
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
7.347,43 0,00 7.347,437004932
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
20.746.529,21 0,00 20.746.529,217004922
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 39 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
55.549,56 0,00 55.549,567004913
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
947.667,33 0,00 947.667,337004902
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
12.918,71 0,00 12.918,717004892
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
796.507,92 0,00 796.507,927004883
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
789.845,29 0,00 789.845,297004872
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
4.574.756,17 0,00 4.574.756,177004952
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
107.433,26 0,00 107.433,267004852
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
37.741,97 0,00 37.741,977004962
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
4.163,04 0,00 4.163,047004833
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
6.734.608,77 0,00 6.734.608,777004822
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 1 - JULHO/2017
62.120,16 0,00 62.120,167007462
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
73,75 0,00 73,757004812
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 40 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO MARÇO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
4.251,00 0,00 4.251,007004582
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
6.724,22 0,00 6.724,227003862
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017
1.195,85 0,00 1.195,857005292
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO ABRIL/2017FOLHA COMPLEMENTAR
2.545,00 0,00 2.545,007005512
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - RPPSFOLHA COMPLEMENTAR 06 - MARCO/2017
1.474,00 0,00 1.474,007004493
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
253.918,91 0,00 253.918,917004862
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
3.002.101,32 0,00 3.002.101,327005062
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
183.597,12 0,00 183.597,127002052
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017
7.257,12 0,00 7.257,127005252
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSQCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017
310,66 0,00 310,667005243
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017
3.064,43 0,00 3.064,437005232
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017
868,42 0,00 868,427005222
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 41 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017
1.426,85 0,00 1.426,857005212
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
3.836,80 0,00 3.836,807005163
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 - ABRIL/2017
230.276,70 0,00 230.276,707005152
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
487.395,10 0,00 487.395,107004942
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 02 - ABRIL/2017
74.574,99 0,00 74.574,997005073
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE MARÇO/2017
217.034,60 0,00 217.034,607004472
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
939,00 0,00 939,007005052
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
977.206,35 0,00 977.206,357005042
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
1.731.174,53 0,00 1.731.174,537005032
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
3.256,58 0,00 3.256,587005023
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
132.409,99 0,00 132.409,997005012
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
69,54 0,00 69,547005002
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 42 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
32.927,86 0,00 32.927,867004992
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
229.134,66 0,00 229.134,667004982
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
719.249,97 0,00 719.249,977004973
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 - ABRIL/2017
1.008.995,28 0,00 1.008.995,287005142
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
786.461,43 0,00 786.461,437003982
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
126.844,46 0,00 126.844,467004072
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
6.476,86 0,00 6.476,867004062
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
952,79 0,00 952,797004052
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
650,92 0,00 650,927004043
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
20.750.215,82 0,00 20.750.215,827004032
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
6.689.727,40 0,00 6.689.727,407004022
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
4.515.262,09 0,00 4.515.262,097004012
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 43 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE ABRIL/2017FOLHA COMPLEMENTAR
303,40 0,00 303,407005503
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 4 - ABRIL/2017
683,33 0,00 683,337005302
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
805.421,26 0,00 805.421,267003993
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
3.006.041,27 0,00 3.006.041,277004102
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
713.846,91 0,00 713.846,917003972
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
481.849,97 0,00 481.849,977003962
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
353.061,18 0,00 353.061,187003952
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
254.025,17 0,00 254.025,177003942
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
124.673,31 0,00 124.673,317003933
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
106.719,96 0,00 106.719,967003922
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
56.755,30 0,00 56.755,307003912
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
41.769,80 0,00 41.769,807003902
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 44 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
16.460,99 0,00 16.460,997003892
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
945.786,98 0,00 945.786,987004002
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017
1.265,36 0,00 1.265,367004302
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE MARÇO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
614,20 0,00 614,207004573
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
INDENIZAÇÃO DE MORADIACOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017
5.399,20 0,00 5.399,207004382
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE ABRIL/2017
225.914,60 0,00 225.914,607005312
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO ABRIL/2017
1.771.554,40 0,00 1.771.554,407005322
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017
200,90 0,00 200,907004372
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017
93.607,31 0,00 93.607,317004362
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017
8.651,72 0,00 8.651,727004353
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017
401,81 0,00 401,817004342
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017
4.284,52 0,00 4.284,527004332
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 45 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
778.120,83 0,00 778.120,837004082
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017
1.369,75 0,00 1.369,757004312
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
1.383.018,01 0,00 1.383.018,017004093
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017
1.015,71 0,00 1.015,717004292
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017
567,70 0,00 567,707004282
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017
256,26 0,00 256,267004272
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - JANEIRO/2017
1.490,05 0,00 1.490,057001912
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 03 - MARÇO/2017
74.574,99 0,00 74.574,997004142
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 2 - MARÇO/2017
990.263,34 0,00 990.263,347004132
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 2 - MARÇO/2017
228.977,24 0,00 228.977,247004123
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 2 - MARÇO/2017
319,78 0,00 319,787004112
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO MARÇO/2017
1.709.890,40 0,00 1.709.890,407004482
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 46 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 5 - MARÇO/2017
1.597,19 0,00 1.597,197004322
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 OUTUBRO/2017
273.795,44 0,00 273.795,447011111
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
11.186,46 0,00 11.186,467011011
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
88.488,77 0,00 88.488,777010991
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
142.481,43 0,00 142.481,437011022
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
3.396,51 0,00 3.396,517011001
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
158.232,23 0,00 158.232,237010111
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
21.719,08 0,00 21.719,087010101
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
12.536,95 0,00 12.536,957010091
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
772.600,13 0,00 772.600,137010071
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
135.763,08 0,00 135.763,087010081
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO SETEMBRO/2017
2.000.777,20 0,00 2.000.777,207010352
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 47 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
4.992.494,70 0,00 4.992.494,707010961
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
30.449,48 0,00 30.449,487010061
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
4.959.334,49 0,00 4.959.334,497010051
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
274.155,20 0,00 274.155,207011661
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS- AUXíLIO TRANSPORTE SETEMBRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
204,00 0,00 204,007010551
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
6.661,84 6.661,84 6.661,847012401
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS - BOLSA AUXíLIO SETEMBRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
1.610,40 0,00 1.610,407010541
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
58,75 0,00 58,757011611
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
7.010.840,39 0,00 7.010.840,397011621
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
4.623,99 0,00 4.623,997011631
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
372.751,45 0,00 372.751,457011642
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
63,75 0,00 63,757010821
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 48 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
825.193,99 0,00 825.193,997011681
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
7.002.493,16 0,00 7.002.493,167010832
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
775.278,45 0,00 775.278,457010981
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
6.218,23 0,00 6.218,237010841
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
382.530,40 0,00 382.530,407010851
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
116.864,28 0,00 116.864,287010861
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
791.238,42 0,00 791.238,427011671
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
529.664,05 0,00 529.664,057010951
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
32.364,95 0,00 32.364,957010972
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
57.989,84 0,00 57.989,847011691
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
172.761,93 0,00 172.761,937011701
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE DEZEMBRO/2017
273.006,70 273.006,70 273.006,707013031
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 49 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
113.322,58 0,00 113.322,587011651
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
821.213,21 0,00 821.213,217010891
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
1.489.596,27 0,00 1.489.596,277011041
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
371.248,81 371.248,81 371.248,817012321
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
4.534,58 4.534,58 4.534,587012312
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
7.000.239,96 7.000.239,96 7.000.239,967012301
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
56,25 56,25 56,257012291
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
656.927,92 656.927,92 656.927,927012681
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
272.938,14 272.938,14 272.938,147012341
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
789.121,36 0,00 789.121,367010881
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
787.088,48 787.088,48 787.088,487012351
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
7.301,13 0,00 7.301,137010901
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 50 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
685.783,31 0,00 685.783,317010911
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
52.101,41 0,00 52.101,417010921
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
21.026.944,84 0,00 21.026.944,847010931
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
6.896,14 0,00 6.896,147010941
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
50.323,31 50.323,31 50.323,317012381
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
283.753,25 0,00 283.753,257010871
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS/LICENCAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 08 - DEZEMBRO/2017
61.611,38 61.611,38 61.611,387012851
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTACAO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
15.622,21 15.622,21 15.622,217012751
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13O SALARIO - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
6.993,41 6.993,41 6.993,417012741
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
98.638,40 98.638,40 98.638,407012731
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
11.391,63 11.391,63 11.391,637012721
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. EXERC. DE CARGO COMISSAO RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
78,10 78,10 78,107012711
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 51 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SUBSIDIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
34.099,76 34.099,76 34.099,767012701
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
24.513,99 24.513,99 24.513,997012331
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 08 - DEZEMBRO/2017
14.001,64 14.001,64 14.001,647012841
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
887.259,30 0,00 887.259,307011051
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
3.106.437,25 3.106.437,25 3.106.437,257012491
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
883.309,38 883.309,38 883.309,387012481
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
1.504.116,56 1.504.116,56 1.504.116,567012471
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
325,00 325,00 325,007012461
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
11.039,15 11.039,15 11.039,157012452
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
779.766,25 779.766,25 779.766,257012361
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTACAO MENSAL - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
592,70 592,70 592,707012691
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
4.966.499,00 4.966.499,00 4.966.499,007012421
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 52 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
3.729,09 0,00 3.729,097011031
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 04 - OUTUBRO/2017
1.232,03 0,00 1.232,037011191
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTACAO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 04 - OUTUBRO/2017
162,01 0,00 162,017011201
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS/LICENCAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 04 - OUTUBRO/2017
5.789,51 0,00 5.789,517011211
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXILIO ALIMENTACAO RGPSCOMPLEMENTAR 04 - OUTUBRO/2017
170,83 0,00 170,837011221
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 6 DEZEMBRO/2017
20.557,77 20.557,77 20.557,777012571
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 6 DEZEMBRO/2017
276.917,42 276.917,42 276.917,427012581
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
768.151,88 768.151,88 768.151,887012431
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 6 DEZEMBRO/2017
1.167.369,90 1.167.369,90 1.167.369,907012592
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
525.010,33 525.010,33 525.010,337012411
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017
896,88 0,00 896,887010331
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
21.382.306,00 21.382.306,00 21.382.306,007012391
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 53 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS - ABONO CONSTIT. - RGPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
20.166,25 20.166,25 20.166,257012762
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
7.463.502,27 7.463.502,27 7.463.502,277012371
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO OUTUBRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
289,00 0,00 289,007011421
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
886.214,42 886.214,42 886.214,427012441
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERC. DE FUNCOES - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
22.802,54 22.802,54 22.802,547012641
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
1.657,07 0,00 1.657,077011061
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
1.272,68 0,00 1.272,687011071
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
3.045.878,61 0,00 3.045.878,617011081
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 OUTUBRO/2017
1.145.705,44 0,00 1.145.705,447011091
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 1 OUTUBRO/2017
5.343,24 0,00 5.343,247011101
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13O SALARIO - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
21.781,69 21.781,69 21.781,697012671
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 04 - OUTUBRO/2017
106,73 0,00 106,737011181
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 54 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR TEMPO DE SERVICO - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
1.586,01 1.586,01 1.586,017012651
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE OUTUBRO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
1.666,00 0,00 1.666,007011431
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERC. DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
101.009,15 101.009,15 101.009,157012631
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO TRANSPORTE - OUTUBRO/2017
275.306,50 0,00 275.306,507011141
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO OUTUBRO/2017
1.988.157,20 0,00 1.988.157,207011151
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANENCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
17.185,87 17.185,87 17.185,877012622
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ADICIONAL NOTURNO - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
9.862,96 9.862,96 9.862,967012611
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
4.452,19 4.452,19 4.452,197012601
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
35.739,45 35.739,45 35.739,457012661
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017
1.274,72 0,00 1.274,727009532
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXILIO ALIMENTACAO RPPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
1.067,70 1.067,70 1.067,707012801
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
524.228,89 0,00 524.228,897009311
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 55 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
6.919,57 0,00 6.919,577009301
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
21.082.063,10 0,00 21.082.063,107009291
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
52.279,22 0,00 52.279,227009281
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP.PESSOAL E ENC. EXERC.ANCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017
13.704,25 0,00 13.704,257009561
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
67.517,89 0,00 67.517,897009331
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13O SALARIO - RGPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017
6.003,15 0,00 6.003,157009541
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
770.805,52 0,00 770.805,527009341
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017
142,28 0,00 142,287009521
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017
35.847,99 0,00 35.847,997009511
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017
6.408,46 0,00 6.408,467009501
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERC. DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017
7.333,38 0,00 7.333,387009491
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS/LICENCAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
62.374,90 62.374,90 62.374,907012771
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 56 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAISCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
139.547,76 139.547,76 139.547,767012781
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
63,75 0,00 63,757009911
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTACAO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017
192,57 0,00 192,577009551
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS/LICENCAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017
885,96 0,00 885,967009571
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 03 - DEZEMBRO/2017
1.562.528,53 1.562.528,53 1.562.528,537012071
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE AGOSTO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
841,50 0,00 841,507009771
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE SETEMBRO/2017
276.981,00 0,00 276.981,007010341
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 7 AGOSTO/2017
35.955,90 0,00 35.955,907009661
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
525.918,27 0,00 525.918,277010042
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 7 AGOSTO/2017
15.235,55 0,00 15.235,557009651
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
4.942.923,18 0,00 4.942.923,187009321
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXILIO ALIMENTACAO RPPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017
256,25 0,00 256,257009581
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 57 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXILIO ALIMENTACAO RGPSCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
16.528,34 16.528,34 16.528,347012811
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS - ABONO CONSTIT. - RGPSCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2017
3.642,18 3.642,18 3.642,187012121
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2017
37.323,98 37.323,98 37.323,987012131
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS - ABONO CONSTIT. - RPPSCOMPLEMENTAR 05 - DEZEMBRO/2017
81.472,54 81.472,54 81.472,547012142
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS13º SALÁRIO/2017
352.125,49 352.125,49 352.125,497012151
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RGPS13º SALÁRIO/2017
5.673.015,00 5.673.015,00 5.673.015,007012161
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RPPS13º SALÁRIO/2017
29.846.266,22 29.846.266,22 29.846.266,227012171
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
160.093,37 0,00 160.093,377009351
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXILIO ALIMENTACAO RGPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017
512,52 0,00 512,527009591
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
6.933.071,43 0,00 6.933.071,437009192
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTOCOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
2.272,74 2.272,74 2.272,747012791
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
68.053,84 0,00 68.053,847009261
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 58 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
795.482,78 0,00 795.482,787009251
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
782.556,97 0,00 782.556,977009241
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
280.500,34 0,00 280.500,347009231
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
123.273,02 0,00 123.273,027009222
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
14.001,64 0,00 14.001,647009362
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
4.677,12 0,00 4.677,127009201
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
3.966,72 0,00 3.966,727009371
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVOFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
63,75 0,00 63,757009181
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 1 AGOSTO/2017
14.001,64 0,00 14.001,647009171
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 AGOSTO/2017
243.711,74 0,00 243.711,747009161
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 1 AGOSTO/2017
14.538,14 0,00 14.538,147009151
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL RPPSCOMPLEMENTAR 10 - DEZEMBRO/2017
5.566,22 5.566,22 5.566,227013161
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 59 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 AGOSTO/2017
1.034.804,29 0,00 1.034.804,297009141
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO DEZEMBRO/2017
1.968.144,20 1.968.144,20 1.968.144,207013021
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
346.683,48 0,00 346.683,487009211
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
3.712,89 0,00 3.712,897009391
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX FINANCEIROS A PESSOAS FICOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
252,47 252,47 252,477012821
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
INDENIZACAO DE MORADIACOMPLEMENTAR 07 - DEZEMBRO/2017
5.399,18 5.399,18 5.399,187012831
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 05 - AGOSTO/2017
945,04 0,00 945,047009481
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO AGOSTO/2017
1.984.653,60 0,00 1.984.653,607009471
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE AGOSTO/2017
275.638,00 0,00 275.638,007009461
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
3.061.930,27 0,00 3.061.930,277009421
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
1.688.663,69 0,00 1.688.663,697009271
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
1.485.452,60 0,00 1.485.452,607009401
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 60 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO AGOSTO/2017FOLHA COMPLEMENTAR
4.613,40 0,00 4.613,407009761
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSCOMPLEMENTAR 9 DEZEMBRO/2017
11.038,66 11.038,66 11.038,667013051
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 9 DEZEMBRO/2017
4.605,45 4.605,45 4.605,457013061
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RPPSCOMPLEMENTAR 9 DEZEMBRO/2017
383,79 383,79 383,797013071
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES CFE PROTS 27653/174486/08 11967/11 462/06 12136/05 13277/09 6723/115561/12 1165/14 E OUTROS EM ANDAMENTO
60.513.000,00 0,00 0,007013092
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES CFE PROTS 27653/174486/08 11967/11 462/06 12136/05 13277/09 6723/115561/12 1165/14 E OUTROS EM ANDAMENTO
16.137.000,00 0,00 0,007013101
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS E LICENÇA ESPECIAL CONFORMEPROTOCOLO Nº 13.714/2017 E OUTROS EM ANDAMENTO
40.000.000,00 0,00 0,007013111
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
150.950,51 0,00 150.950,517009381
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - AGOSTO/2017
873.704,81 0,00 873.704,817009411
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
6.968.954,99 0,00 6.968.954,997009921
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR TEMPO DE SERVIÇO - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
787.752,67 0,00 787.752,677009971
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
3.046.608,23 0,00 3.046.608,237010151
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 61 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
809.974,39 0,00 809.974,397009982
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS AUXILIO-TRANSPORTE NOVEMBRO/2017
280.483,00 0,00 280.483,007011961
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RGPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017
9.485,19 0,00 9.485,197010301
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
1.148.329,03 0,00 1.148.329,037010001
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
52.101,41 0,00 52.101,417010011
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
21.022.529,42 0,00 21.022.529,427010021
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
6.896,14 0,00 6.896,147010031
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
3.487,26 0,00 3.487,267010121
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇOES - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
279.349,43 0,00 279.349,437009961
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
877.842,54 0,00 877.842,547010141
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 NOVEMBRO/2017
274.810,38 0,00 274.810,387011891
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017
7.469,85 0,00 7.469,857010291
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 62 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017
729,49 0,00 729,497010281
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017
6.736,76 0,00 6.736,767010271
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 SETEMBRO/2017
1.131.091,35 0,00 1.131.091,357010182
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017
5.257,68 0,00 5.257,687010261
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017
1.051,99 0,00 1.051,997010251
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017
675,03 0,00 675,037010241
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PFCOMPLEMENTAR 1 SETEMBRO/2017
4.518,42 0,00 4.518,427010212
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 SETEMBRO/2017
279.087,44 0,00 279.087,447010201
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 1 SETEMBRO/2017
349,18 0,00 349,187010191
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REF. ESTAGIáRIOS BOLSA-AUXíLIO NOVEMBRO/2017
2.023.672,80 0,00 2.023.672,807011971
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
1.488.175,93 0,00 1.488.175,937010131
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. ESPECIAIS - RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
5.001.356,13 0,00 5.001.356,137011751
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 63 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017
170,83 0,00 170,837010321
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSCOMPLEMENTAR 4 SETEMBRO/2017
974,70 0,00 974,707010311
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ADICIONAL NOTURNO - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
4.208,80 0,00 4.208,807009931
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
53.435,92 0,00 53.435,927011711
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SUBSÍDIOS - RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
21.186.921,77 0,00 21.186.921,777011721
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
373.113,44 0,00 373.113,447009941
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
136.597,76 0,00 136.597,767009951
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
GRAT. POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃOFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
7.071,99 0,00 7.071,997011731
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
INDENIZAÇÃO DE MORADIAFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
3.047.337,86 0,00 3.047.337,867011851
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
888.275,88 0,00 888.275,887011841
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RPPSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
57.010,02 0,00 57.010,027009991
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
532.278,54 0,00 532.278,547011741
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 64 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FERIAS/LICENCAS INDENIZADASCOMPLEMENTAR 01 - DEZEMBRO/2017
13.529,17 13.529,17 13.529,177012041
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
13º SALÁRIO - RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
79.060,67 0,00 79.060,677011761
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAISFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
140.065,76 0,00 140.065,767011812
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
52.567,72 0,00 52.567,727011782
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTRAS DESP. PESSOAL E ENC. EXERC. ANTERIORESFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
2.195,19 0,00 2.195,197011791
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
FÉRIAS/LICENÇAS INDENIZADASFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
11.344,08 0,00 11.344,087011801
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJCOMPLEMENTAR 1 NOVEMBRO/2017
12.743,69 0,00 12.743,697011881
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
OUTROS AUX. FINANCEIROS A PFCOMPLEMENTAR 1 NOVEMBRO/2017
1.159.275,33 0,00 1.159.275,337011871
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RPPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
1.496.983,97 0,00 1.496.983,977011831
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTOFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
2.847,97 0,00 2.847,977011821
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FOLHA DE PAGAMENTO - MP
REPRESENTAÇÃO MENSAL - RGPSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
774.373,25 0,00 774.373,257011771
PREGÃO02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA
REF. VIGILÂNCIA ARMADA 24H NA PJ DE TOLEDO - R. ALMIRANTE BARROSO,3200 - VL MÊS REPACTUADO NO 2ºTA :R$ 20.830,52 VIG 01/01/17 A 31/03/17 PROT 24350/14
62.491,56 0,00 62.491,567001382
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 65 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM CURITIBA/PR, VIG. 01/01/17 A 09/11/17, VL MENSAL R$ 193.395,49 PROT 16678/2015.
1.991.973,54 61.252,65 1.991.973,547001622
PREGÃO02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA
REF. REPACTUAÇÃO CTR. 110/2012 - VIGILÂNCIA EM CURITBA/PR, VIG. 01/02/17 A 09/11/17, VL MENSAL ACRESCIDO R$ 10.780,02 PROT 3722/2017.
100.254,19 0,00 100.254,197006313
PREGÃO02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA
REF. REPACTUAÇÃO CTR. 115/2015 - VIGILÂNCIA EM FOZ DO IGUAÇU/PR, VIG. 01/02/17 A 23/09/17, VL MENSAL R$ 21.499,49 PROT 3721/2017.
8.552,27 0,00 8.552,277006363
PREGÃO02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA
REF. REPACTUAÇÃO CTR. 57/2015 - VIGILÂNCIA EM TOLEDO/PR, VIG. 01/02/17 A 31/12/17, VL MENSAL R$ 21.975,80 PROT 3723/2017.
12.598,98 0,00 12.598,987006372
PREGÃO02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA
REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA SITO À R. ALMIRANTE BARROSO, Nº 3200, NA PJ DE TOLEDO/PR - VL MÊS: 20.830,52 - 01/04/17 A 31/12/17 - PROT. 3929/2016
187.474,68 21.975,80 165.497,987003252
PREGÃO02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA
REF. PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM FOZ DO IGUAÇU/PR, VIG. 01/01/17 A 23/09/17, VL MENSAL R$ 20.398,34 PROT 3928/2016.
178.825,45 0,00 178.825,457001613
PREGÃO02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA
REF. 01 POSTO DE VIGILÂNCIA NO IMÓVEL SITO A R. EPIFÂNIO SOSA, Nº 111, FOZ DO IGUAÇU, VIG: 24/09/17A 31/12/17, VM: R$ 21.499,49. PROT. 19241/2017.
69.515,02 21.499,49 48.015,527009891
DISPENSA / INEXIGIB02601159000197FORCE VIGILANCIA LTDA
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES MINISTERIAIS DO MPPR EM CURITIBA/PR VALOR MENSAL: R$ 204.175,51 PROT: 23777/2017
347.098,37 142.922,86 142.922,867011441
DISPENSA / INEXIGIB25171971803 FRANCISCO ILIDIO HERNANDES LOPES
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE IBAITI PARA CORNÉLIO PROCÓPIO (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 1123/2017
2.750,02 0,00 2.750,027002412
DISPENSA / INEXIGIB76602895000104FUNDACAO DE ESTUDOS SOCIAIS DO PARANA
REF. CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃODE PROVAS DO CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPPR. PROT. 25.992/2016.
1.000,00 0,00 0,007000312
DISPENSA / INEXIGIB02469899000111FUNDACAO ESCOLA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA
REF. AQUISIÇÃO IMÓVEL SITO À R. MAL. HERMES, 890,MATRÍCULA 21.171 DO 2º REGISTRO DE IMÓVEIS DE CURITIBA/PR, DE PROPRIEDADE DA FEMPAR, PROT. 8903/2015
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,007010691
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE APUCARANA
FUNDO ROTATIVO DE APUCARANA - 2 SEMESTRE DE 2017 - MATERIAL DE CONSUMO
524,77 524,77 524,777007661
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 66 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CAMPO MOURAO
FUNDO ROTATIVO DE CAMPO MOURAO - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA
6.056,40 6.056,40 6.056,407007691
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CAMPO MOURAO
FUNDO ROTATIVO DE CAMPO MOURAO - 1º SEMESTRE 2017- MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016
380,20 0,00 380,207000132
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CAMPO MOURAO
FUNDO ROTATIVO DE CAMPO MOURAO - 1º SEMESTRE 2017- SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016
2.192,63 0,00 2.192,637000142
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CASCAVEL
FUNDO ROTATIVO DE CASCAVEL - 1º SEMESTRE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016
659,65 0,00 659,657000153
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CASCAVEL
FUNDO ROTATIVO DE CASCAVEL - 1º SEMESTRE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016
5.456,00 0,00 5.456,007000162
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CASCAVEL
FUNDO ROTATIVO DE CASCAVEL - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA
1.680,00 1.680,00 1.680,007007711
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CASCAVEL
FUNDO ROTATIVO DE CASCAVEL - 2 SEM. DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO
1.507,20 1.507,20 1.507,207007701
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CIANORTE
FUNDO ROTATIVO DE CIANORTE - 2 SEM. DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO
995,00 995,00 995,007007721
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CIANORTE
FUNDO ROTATIVO DE CIANORTE - 1º SEMESTRE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016
7.043,01 0,00 7.043,017000182
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE CIANORTE
FUNDO ROTATIVO DE CIANORTE - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA
5.552,20 5.552,20 5.552,207007731
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE FOZ DO IGUACU
FUNDO ROTATIVO DE FOZ DO IGUAÇU - 2 SEM. DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO
3.321,26 3.321,26 3.321,267007742
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE FOZ DO IGUACU
FUNDO ROTATIVO DE FOZ DO IGUAÇU - 1º SEM DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016
3.840,59 0,00 3.840,597000192
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 67 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE FOZ DO IGUACU
FUNDO ROTATIVO DE FOZ DO IGUAÇU - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA
2.525,00 2.525,00 2.525,007007751
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO
FUNDO ROTATIVO DE FRANCISCO BELTRÃO - 1º SEMESTREDE 2017 - MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016
60,00 0,00 60,007000212
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO
FUNDO ROTATIVO DE FRANCISCO BELTRÃO - 1º SEMESTREDE 2017 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT 25898/16
290,00 0,00 290,007000222
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO
FUNDO ROTATIVO DE FCO. BELTRÃO - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA
182,00 182,00 182,007007771
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE FRANCISCO BELTRAO
FUNDO ROTATIVO DE FCO. BELTRÃO - 2 SEM. DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO
164,00 164,00 164,007007761
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE GUARAPUAVA
FUNDO ROTATIVO DE GUARAPUAVA - 1º SEMESTRE DE 2017- SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016
189,87 0,00 189,877000242
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE GUARAPUAVA
FUNDO ROTATIVO DE GUARAPUAVA - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA
1.254,78 1.254,78 1.254,787007791
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE LONDRINA
FUNDO ROTATIVO DE LONDRINA - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA
4.056,40 4.056,40 4.056,407007811
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE LONDRINA
FUNDO ROTATIVO DE LONDRINA - 2 SEM. DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO
2.678,61 2.678,61 2.678,617007801
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE LONDRINA
FUNDO ROTATIVO DE LONDRINA - 1º SEMESTRE DE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016
240,00 0,00 240,007000262
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE LONDRINA
FUNDO ROTATIVO DE LONDRINA - 1º SEMESTRE DE 2017- MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016
856,00 0,00 856,007000252
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE MARINGA
FUNDO ROTATIVO DE MARINGÁ - 2 SEM. DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO
1.528,60 1.528,60 1.528,607007821
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 68 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE MARINGA
FUNDO ROTATIVO DE MARINGÁ - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA
1.741,56 1.741,56 1.741,567007831
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE MARINGA
FUNDO ROTATIVO DE MARINGÁ - 1º SEMESTRE DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016
828,83 0,00 828,837000272
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE MARINGA
FUNDO ROTATIVO DE MARINGÁ - 1º SEMESTRE DE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016
6.047,00 0,00 6.047,007000282
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PARANAGUA
FUNDO ROTATIVO DE PARANAGUÁ - 1º SEMESTRE DE 2017- SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016
420,00 0,00 420,007000302
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PARANAGUA
FUNDO ROTATIVO DE PARANAGUÁ - 1º SEMESTRE DE 2017- MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016
385,65 0,00 385,657000293
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PARANAGUA
FUNDO ROTATIVO DE PARANAGUÁ - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA
505,00 505,00 505,007007851
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PARANAVAI
FUNDO ROTATIVO DE PARANAVAI - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA
291,63 291,63 291,637007871
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PARANAVAI
FUNDO ROTATIVO DE PARANAVAÍ - 1º SEMESTRE DE 2017- SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016
350,16 0,00 350,167000332
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PARANAVAI
FUNDO ROTATIVO DE PARANAVAÍ - 1º SEMESTRE DE 2017- MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016
388,00 0,00 388,007000323
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PATO BRANCO
FUNDO ROTATIVO DE PATO BRANCO - 1º SEM DE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016
250,00 0,00 250,007000352
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PATO BRANCO
FUNDO ROTATIVO DE PATO BRANCO - 1º SEM DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016
4.000,00 0,00 4.000,007000342
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PONTA GROSSA
FUNDO ROTATIVO DE PONTA GROSSA - 1º SEM DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016
680,00 0,00 680,007000362
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 69 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PONTA GROSSA
FUNDO ROTATIVO DE PONTA GROSSA - 2 SEM. DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO
1.981,00 1.981,00 1.981,007007901
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PONTA GROSSA
FUNDO ROTATIVO DE PONTA GROSSA - 1º SEM DE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016
3.911,00 0,00 3.911,007000373
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE PONTA GROSSA
FUNDO ROTATIVO DE PONTA GROSSA - 2 SEM. DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA
6.578,25 6.578,25 6.578,257007912
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
FUNDO ROTATIVO SANTO ANTONIO DA PLATINA/GEPATRIA -1º SEMESTRES DE 2017 - SERVIÇOS PESSOA JURIDICA -PROT. 25898/2016
850,00 0,00 850,007000392
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE SANTO ANTONIO DA PLATINA
FUNDO ROTATIVO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA - 2 SEMDE 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA
170,00 170,00 170,007007931
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE TOLEDO
FUNDO ROTATIVO DE TOLEDO - 2 SEMESTRE DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA
2.168,00 2.168,00 2.168,007007951
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE TOLEDO
FUNDO ROTATIVO DE TOLEDO - 1º SEMESTRE DE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016
2.410,00 0,00 2.410,007000412
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE TOLEDO
FUNDO ROTATIVO DE TOLEDO - 1º SEMESTRE DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016
569,98 0,00 569,987000403
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE UMUARAMA
FUNDO ROTATIVO DE UMUARAMA - 1º SEMESTRE DE 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016
77,95 0,00 77,957000432
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE UMUARAMA
FUNDO ROTATIVO DE UMUARAMA - 2 SEMESTRE DE 2017 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA
3.396,25 3.396,25 3.396,257007971
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE UMUARAMA
FUNDO ROTATIVO DE UMUARAMA - 1º SEMESTRE DE 2017 -MATERIAL DE CONSUMO - PROT. 25898/2016
678,00 0,00 678,007000422
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE UNIAO DA VITORIA
FUNDO ROTATIVO DE UNIÃO DA VITÓRIA - 1 SEM DE 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA
1.840,00 1.840,00 1.840,007007991
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 70 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130FUNDO ROTATIVO/MPPR - COMARCA DE UNIAO DA VITORIA
FUNDO ROTATIVO DE UNIÃO DA VITÓRIA - 1º SEM 2017 -SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - PROT. 25898/2016
985,00 0,00 985,007000452
DISPENSA / INEXIGIB20972810000117GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAFIA LTDA.
REF. SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL NO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA CORONEL ELÍSIO PEREIRA PARANAGUÁ/PR PROT 4564/2017
2.681,53 0,00 2.681,537010681
DISPENSA / INEXIGIB06040544910 GEVERSON LUIZ GONZALEZ KRICHESKI
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
807,00 0,00 807,007001072
DISPENSA / INEXIGIB02387316932 GILEINE KRUKE BRANCO
REF. AUXÍILIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR SÉRGIO ROBERTO ELIAS. PROT 26540/2017
14.643,41 14.643,41 14.643,417012271
DISPENSA / INEXIGIB72452218987 GILMAR APARECIDO PEDROSO DE MORAES
REFERENTE DIÁRIAS EM VIAGENS OCORRIDAS EM 23 E 24/02/2017 CONFORME PROT. 7911/2017.
87,64 0,00 87,647005383
DISPENSA / INEXIGIB56885580910 GILSON RAMOS DA SILVA
REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO À RUA ROMA, N° 1062 EM LOANDA/PR VL MENSAL DE R$ 920,00 VIG 01/08/17A 31/07/18 PROT. 11091/2016
4.600,00 0,00 3.680,007006722
DISPENSA / INEXIGIB56885580910 GILSON RAMOS DA SILVA
REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ROMA, Nº 1062 EMLOANDA/PR. VL. MENSAL R$ 920,00 VIG. 01/01/17 A 31/07/17, CFE PROTOCOLO Nº 11091/2016.
6.440,00 0,00 6.440,007000752
DISPENSA / INEXIGIB00981077129 GLADYSON SADAO ISHIOKA
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE JANDAIA DO SUL (PROMOTOR SUBSTITUTO - 61ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) P/ PONTAL DO PARANÁ (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 6764/17
12.409,45 0,00 12.409,457005702
PREGÃO91210161000165GRAPHO PROD.E SERV.DE COMPUTACAO LTDA
REF. 2º TA - MANUTENÇÃO, SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DE 08 LICENÇAS DO AUTOCAD MAP 3D VIG 27/10/2017 A 26/10/2018 PROT 19244/2017
18.000,00 0,00 18.000,007010671
DISPENSA / INEXIGIB34827408874 GUILHERME BRAINER CAETANO
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PORECATU PARA REALEZA PROTOCOLO Nº 3531/2017.
14.891,34 0,00 14.891,347003412
DISPENSA / INEXIGIB06991774995 GUILHERME FRANCHI DA SILVA SANTOS
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CORNELIO PROCOPIO PARA PARANACITY. PROT 8596/2017
7.445,67 0,00 7.445,677005562
DISPENSA / INEXIGIB02677869000109HANCOCK COM.VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO EIRELI
REF. INDENIZAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. COMENDADOR CORREA JR, 682, PARANAGUÁ/PR, VL MÊS R$ 5.300,00, VIG 23/02/17 A 28/02/17, PROT. 1296/2015.
1.413,33 0,00 1.413,337004663
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 71 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB02677869000109HANCOCK COM.VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO EIRELI
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. COMENDADOR CORREA JR, 682, PARANAGUÁ/PR, VL MÊS R$ 5.300,00, VIG 01/03/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 1148/2015.
53.000,00 10.600,00 53.000,007003772
DISPENSA / INEXIGIB02677869000109HANCOCK COM.VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO EIRELI
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. COMENDADOR CORREA JR, 682, PARANAGUÁ/PR, VL MÊS R$ 5.300,00, VIG 01/01/17 A 22/02/17, CFE PROTOCOLO Nº 1148/2015.
9.186,67 0,00 9.186,677000782
DISPENSA / INEXIGIB10746054700 HERIC STILBEN
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MEDIANEIRA (ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ CAMPO MOURÃO (PROMOTOR SUBSTITUTO - ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 22016/2017
8.250,05 0,00 8.250,057010631
DISPENSA / INEXIGIB10746054700 HERIC STILBEN
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CAMPO MOURÃO PARA TOLEDO. PROT Nº 24112/2017
2.894,76 0,00 2.894,767011591
CONCORRÊNCIA06958776000103HOESP-ASSOC.BENEF.DE SAUDE DO OESTE DO PARANA-PRES
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
1.000,00 0,00 0,007001782
DISPENSA / INEXIGIB03359413970 HORACIO ALVES DE VARGAS JUNIOR
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CASCAVEL PARA CURITIBA. PROT Nº 9248/2017
13.650,40 0,00 13.650,407006692
CONCORRÊNCIA01418453000103HOSPITAL CATARATAS LTDA
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
4.000,00 221,58 2.357,587001852
CONCORRÊNCIA77893469000121HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
6.500,00 283,36 4.888,887001753
CONCORRÊNCIA79845616000113HOSPITAL SAO LUCAS DE PATO BRANCO
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
2.500,00 153,64 1.690,047001772
DISPENSA / INEXIGIB29562213889 HUGO NAPOLE LEONE CUNHA
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PARA SANTO ANTôNIO DA PLATINA. PROT Nº 2360/2017
5.520,00 0,00 5.520,007003283
DISPENSA / INEXIGIB00854137000103IBAPE-PR-INST. BRASILEIRO DE AVAL. E PERíCIAS ENG.
REF. INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORAS NOS CURSOS DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES IMOBILIÁRIOS BÁSICO E AVANÇADODE 16 A 18/10/2017 E 18 A 20/10/2017. PROT.8773/17
3.240,00 0,00 3.240,007010531
PREGÃO85240869000166ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE 01/01/17 A 31/12/2017 VALOR MENSAL R$ 37.210,92 - PROT. 17157/2016.
446.531,04 38.936,26 411.045,167001252
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 72 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO85240869000166ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REF. A REPACTUAÇÃO P/ O PERÍODO DE NOV E DEZ/2017 VALOR MENSAL R$ 1725,39 PROT. 21449/2017.
3.450,78 0,00 0,007011461
PREGÃO85240869000166ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REF. A REPACTUAÇÃO (INDENIZAÇÃO) P/ O PERÍODO DE MAIO A OUT/2017 VALOR MENSAL R$ 1725,39 PROT.21449/2017.
10.352,22 10.352,22 10.352,227011472
DISPENSA / INEXIGIB04647335968 ILIDIO COELHO SOBRINHO
REF A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. DESEMBARGADOR M. DE MELLO, 3720, SALA 12, UMUARAMA, VL MÊS R$ 1000,00, VIG. 01/01 A A 31/03/17, PROT. 25420/2016.
3.000,00 0,00 3.000,007000853
DISPENSA / INEXIGIB04647335968 ILIDIO COELHO SOBRINHO
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. DESEMBARGADOR MUNHOZ DE MELLO, 3720, SALA 11, UMUARAMA, VM: R$ 1.000,00, VIG: 01/04/17 A 31/12/17, PROT. 25420/2015.
9.000,00 1.000,00 8.000,007003642
DISPENSA / INEXIGIB04647335968 ILIDIO COELHO SOBRINHO
REF. CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO À AV. DESEMBARGADORMUNHOZ DE MELLO, 3720, SALA 11, UMUARAMA, VM: R$ 330,36, VIG: 01/04 A 31/12/17. PROT. 25420/2015.
2.973,24 249,82 2.097,557003652
DISPENSA / INEXIGIB04647335968 ILIDIO COELHO SOBRINHO
REF CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO À AV. DESEMBARGADORM. DE MELLO, 3720, SALA 12, UMUARAMA, VL MÊS R$ 270,00, VIG. 01/01 A A 31/03/17, PROT. 25420/2016.
810,00 0,00 591,177000842
DISPENSA / INEXIGIB07668045000188IMAGEM SISTEMAS DE INFORMACOES LTDA
REF. TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MAURIELLE FELIX DA SILVA NOS CURSOS ARCGIS II E III. PROT 21985/2017
1.207,01 0,00 0,007011121
DISPENSA / INEXIGIB01712936000108IMOBILIARIA L.A.L. LTDA
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO Á RUA MARANHÃO, 1155,CASCAVEL 01/01/17 A 31/01/17 - VALOR MENSAL: R$ 4.922,19 - CFE PROTOCOLO Nº 15698/2012.
4.922,19 0,00 4.922,197000773
DISPENSA / INEXIGIB01712936000108IMOBILIARIA L.A.L. LTDA
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA MARANHÃO, 1155, CASCAVEL - 01/02/2017 A 31/12/2017 - VALOR MENSALR$ 5.000,00 - PROT. 15698/2012
55.000,00 5.000,00 55.000,007002612
DISPENSA / INEXIGIB04074200000140IMOBILIARIA TEIXEIRA
REF.LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PREF. ALDO RIBAS, 340, JAGUARIAÍVA, VL MÊS R$ 1869,30, VIG 01/04 A31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 26555/2013.
16.823,70 1.869,30 14.954,407003782
DISPENSA / INEXIGIB04074200000140IMOBILIARIA TEIXEIRA
REF.LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PREF. ALDO RIBAS, 340, JAGUARIAÍVA, VL MÊS R$ 1869,30, VIG 01/01 A31/03/17, CFE PROTOCOLO Nº 26233/2013.
5.607,90 0,00 5.607,907000803
PREGÃO08411917000190INSAT - SAUDE OCUPACIONAL LTDA
REF. AUX. DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO CLÍNICA E ESPECIALIZADA DE CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CONCURSO DE SERVIDORES DO MPPR PROT 16323/2015
33.897,75 447,97 19.682,717001312
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 73 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO08411917000190INSAT - SAUDE OCUPACIONAL LTDA
REF. AUX. DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO CLÍNICA E ESPECIALIZADA DE CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS NO CONCURSO DE SERVIDORES DO MPPR PROT 9128/2017
21.622,56 0,00 0,007007312
CONCORRÊNCIA06339994000151INSTITUTO BOM JESUS-HOSPITAL E MATERNIDADE S.PAULO
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
1.000,00 0,00 0,007001732
DISPENSA / INEXIGIB29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REFERENTE RECOLHIMENTO DO INSS PESSOA FISICA PARAO EXERCICIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLADO NR. 25903/2016.
20.000,00 421,00 7.801,617000022
DISPENSA / INEXIGIB29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PATRONAL - INSSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
1.247.367,57 0,00 1.247.367,577007292
DISPENSA / INEXIGIB29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
1.186.637,57 0,00 1.186.637,577003512
DISPENSA / INEXIGIB29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PATRONAL - INSSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
1.189.340,58 0,00 1.189.340,587005442
DISPENSA / INEXIGIB29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - MARCO/2017
1.159.212,59 0,00 1.159.212,597004462
DISPENSA / INEXIGIB29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PATRONAL - INSSFOLHA MENSAL - MAIO/2017
1.198.887,03 0,00 1.198.887,037006442
DISPENSA / INEXIGIB29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PATRONAL - INSSJULHO/2017
1.367.047,26 0,00 1.367.047,267008821
DISPENSA / INEXIGIB29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS - PARTE EMPREGADORFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
1.124.585,28 0,00 1.124.585,287002382
DISPENSA / INEXIGIB29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PATRONAL - INSSFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
1.424.299,49 1.424.299,49 1.424.299,497012981
DISPENSA / INEXIGIB29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PATRONAL - INSSAGOSTO/2017
1.279.848,33 0,00 1.279.848,337009641
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 74 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PATRONAL - INSSFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
1.285.539,65 0,00 1.285.539,657010411
DISPENSA / INEXIGIB29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PATRONAL - INSSFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
1.254.613,27 0,00 1.254.613,277012021
DISPENSA / INEXIGIB29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PATRONAL - INSSFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
1.279.993,43 0,00 1.279.993,437011301
DISPENSA / INEXIGIB29979036017388INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PATRONAL - INSS13º SALÁRIO 2017
1.141.276,99 1.141.276,99 1.141.276,997012961
DISPENSA / INEXIGIB55896324804 IONE DE ALBUQUERQUE MUCHIUTI
REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTODO PROMOTOR APOSENTADO, DR. MELVES MUCHIUTI, CONFORME PROTOCOLO Nº 4.785/2017.
28.947,55 0,00 28.947,557003792
CONCORRÊNCIA78614971000119IRMANDADE DA SANTA CASA DE LONDRINA - ISCAL
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
7.000,00 567,00 3.344,787001812
DISPENSA / INEXIGIB01319391656 IVAN BARBOSA MENDES
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE TOLEDO PARA CURITIBA. PROT Nº 25033/2017
4.980,00 0,00 4.980,007011541
DISPENSA / INEXIGIB30400040930 IVONEI SFOGGIA
REFERENTE DIARIAS DURANTE VIAGEM A BRASILIA-DF NOPERIODO DE 19 A 21/12/16 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CNPG. PROT. NR. 27896/2016.
1.766,46 0,00 1.766,467000072
DISPENSA / INEXIGIB03738358927 JACKSON XAVIER RIBEIRO
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE CAPANEMA PARA SAO MATEUS DO SUL - PROTOCOLADO NR. 4446/2017.
2.750,02 0,00 2.750,027003702
DISPENSA / INEXIGIB91136423915 JADIR DA SILVA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016
1.105,50 0,00 1.105,507001262
DISPENSA / INEXIGIB02643493000103JANI C. PEREIRA & CIA LTDA
REF. SERVIÇO DE MUDANÇA P/A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, R. GETÚLIO VARGAS, Nº 334. PROT. 6383/2017.
1.690,00 0,00 1.690,007004642
DISPENSA / INEXIGIB56720033972 JEANE MARIA SCHILIPAKE
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU PARA CURITIBA. PROT Nº 12653/2017
13.650,40 0,00 13.650,407007332
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 75 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB06815036960 JESSICA ALINE SOARES
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE BARBOSA FERRAZ PARA MAMBORÊ. PROT Nº 9885/2017
2.612,52 0,00 2.612,527005832
PREGÃO79587119000162JMK SERVICOS LTDA
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA PARA A FROTA DO MP-PR, CFE PROTOCOLO Nº 9270/2015.
11.000,00 0,00 11.000,007001642
PREGÃO79587119000162JMK SERVICOS LTDA
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DO MP/PR PROT.26520/2016
150.000,00 10.055,23 69.983,947006322
PREGÃO79587119000162JMK SERVICOS LTDA
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DO MP/PR PROT.26520/2016
100.000,00 0,00 100.000,007002632
DISPENSA / INEXIGIB03682097929 JOAO CONRADO BLUM JUNIOR
REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE ATUAÇÃO NA "OPERAÇÃO LITORAL 2016/2017" (PERÍODO: 29 A 31/12/2016). PROT 222/2017
1.599,64 0,00 1.599,647002322
DISPENSA / INEXIGIB03682097929 JOAO CONRADO BLUM JUNIOR
REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE ATUAÇÃO NA "OPERAÇÃO LITORAL 2016/2017" (PERÍODO: 01 A 04/01/2017). PROT 222/2017
2.679,46 0,00 2.679,467002333
DISPENSA / INEXIGIB06546199998 JOAO EDUARDO ANTUNES MIRAIS
REF. CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO DE SÃO MATEUS DO SUL PARA REBOUÇAS NO DIA 01/11/2016. PROT 5127/2017
239,82 0,00 239,827003812
DISPENSA / INEXIGIB06546199998 JOAO EDUARDO ANTUNES MIRAIS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE SAO MATEUSDO SUL PARA TERRA RICA - PROTOCOLADO NR. 4339/2017
14.891,34 0,00 14.891,347003692
DISPENSA / INEXIGIB79579116920 JOAO FERREIRA
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO Á AV. VISCONDE DO RIOBRANCO, 565, GUARATUBA 01/01/17 A 09/02/17 - VALOR MENSAL: R$2.493,42 - PROT. 21914/2012.
3.241,47 0,00 3.241,477000652
DISPENSA / INEXIGIB79579116920 JOAO FERREIRA
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO Á AV. VISCONDE DO RIOBRANCO, 565, GUARATUBA 10/02/17 A 31/12/17 VALOR MENSAL: R$2.493,42 - PROT. 21914/2012
26.679,57 2.493,42 24.186,157002622
DISPENSA / INEXIGIB05116386988 JOAO LUIZ MARQUES FILHO
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE REALEZA PARA MANGUEIRINHA (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 880/2017
2.612,52 0,00 2.612,527002402
DISPENSA / INEXIGIB60551186968 JOAO MAURI VIANA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA EM 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2016
807,00 0,00 807,007001532
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 76 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB06175098838 JOEL CARLOS BEFFA
REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE WENCESLAU BRAZ A PINHALÃO EM 01 E 14 DE JUNHO DE 2017 - PROT. 12.627/2017.
194,60 0,00 194,607008921
DISPENSA / INEXIGIB74429620920 JOSE ADILSON NAZARIO DE OLIVEIRA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
754,50 0,00 754,507001112
DISPENSA / INEXIGIB23043900804 JOSE AUGUSTO MARCONDES BERNARDES GIL
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ALTO PARANÁ PARA BANDEIRANTES. PROTOCOLO Nº 13.937/2017
3.920,00 0,00 3.920,007008271
DISPENSA / INEXIGIB01487988613 JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PALMAS PARA ARAPOTI. PROTOCOLO Nº 6.808/2017
12.409,45 0,00 12.409,457004682
DISPENSA / INEXIGIB01487988613 JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE PALMAS PARA MANGUEIRINHA E CHOPINZINHO ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO DE2016 - PROT. 388/2017.
3.715,32 0,00 3.715,327002722
DISPENSA / INEXIGIB01487988613 JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR
REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE PALMAS PARA CHOPINZINHO EM JANEIRO DE 2017 - PROT. 388/2017.
99,82 0,00 99,827002733
DISPENSA / INEXIGIB00907893937 JOSE JULIO DE ARAUJO CLETO NETO
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PITANGA PARA GUARATUBA - PROTOCOLO Nº 5772/2017.
2.750,02 0,00 2.750,027004433
DISPENSA / INEXIGIB34447639807 JOSE PAULO MONTESINO GOMES DA SILVA
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CANTAGALO PARA RIBEIRÃO DO PINHAL. PROT Nº 6361/2017
2.612,52 0,00 2.612,527004562
DISPENSA / INEXIGIB03555405926 JOSE ROBERTO FRANCO DE LIMA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
754,50 0,00 754,507001102
DISPENSA / INEXIGIB53790596949 JOSE ROBERTO MANCHINI
REF. DIÁRIAS DEVIDAS EM RAZÃO DE DESIGNAÇÃO PARA ATUAR FORA DE SUA SEÇÃO JUDICIÁRIA NO DIA 26/05/2017. PROT 11396/2017
237,30 0,00 237,307006602
DISPENSA / INEXIGIB21486637809 JOSE TIAGO CHESINE GOIS
REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE PORECATU PARA LONDRINA EM MARÇO DE 2017 - PROT. 7054/2017.
2.398,20 0,00 2.398,207005333
DISPENSA / INEXIGIB21486637809 JOSE TIAGO CHESINE GOIS
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PORECATU (PROMOTOR SUBSTITUTO PERANTE A 58ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA FAXINAL (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 8019/2017
4.963,78 0,00 4.963,787005352
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 77 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB35640421991 JOSE WILLI SCHOLZ JUNIOR
REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PALESTRARDURANTE A OFICINA A ARTE DE COMUNICAR, CORRESPONDENTE A 8H/AULA. PROT. 14638/2017.
2.450,00 0,00 2.450,007008801
DISPENSA / INEXIGIB41027183972 JOSELITO VALENTIN WEBER
REF. 2º TA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. SENADOR P. MACHADO, Nº 2583, GUARAPUAVA/PR, VIG. 01/01/17 A 27/12/17, VALOR MÊS R$ 3.532,72 PROT 19877/2016.
42.039,37 3.179,45 42.039,377000912
DISPENSA / INEXIGIB41027183972 JOSELITO VALENTIN WEBER
REF. 3º TA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. SENADOR P. MACHADO, Nº 2583, GUARAPUAVA/PR, VIG. 28/12/17 A 31/12/17, VALOR MÊS R$ 3.532,72 PROT 21308/2017
353,27 353,27 353,277010751
DISPENSA / INEXIGIB05947105969 JULIANO MARCONDES PAGANINI
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RIO BRANCODO SUL PARA GUARAPUAVA. PROTOCOLO Nº 293/2017
8.250,05 0,00 8.250,057000962
DISPENSA / INEXIGIB48221813915 JURANDIR DE OLIVEIRA LIMA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
702,00 0,00 702,007001562
DISPENSA / INEXIGIB22477444867 KELLY VICENTINI NEVES CALDEIRAS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE FOZ DO IGUACU PARA A REGIAO METROPOLITANA DE CURITIBA - PROTOCOLADO NR. 4425/2017.
2.894,76 0,00 2.894,767003742
DISPENSA / INEXIGIB35624579870 KELSEN CERIACO DE CAMPOS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE FAXINAL PARA PITANGA. PROTOCOLO Nº 6.876/2017
5.225,03 0,00 5.225,037004712
DISPENSA / INEXIGIB30061385972 LARI PAULO RIBEIRO
REF. A SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE QUADRO DE EDITAL (120X90X7CM), PARA A PJ DE MARECHAL CANDIDO RONDON. PROT. 3981/2017.
45,00 0,00 45,007003632
DISPENSA / INEXIGIB32707862800 LEANDRO SURIANI DA SILVA
REF. DIÁRIAS DE DESIGNAÇÃO - DIAS 02 E 09/10/2017. ORIGEM: JACAREZINHO; DESTINO: SANTA MARIANA. PROT 24401/2017
476,60 0,00 476,607011551
DISPENSA / INEXIGIB12241878731 LENIZE MARTINS LUNARDI PEDREIRA
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE CLEVELÂNDIAPARA ALTO PIQUIRI PROTOCOLO Nº 3675/2017.
2.612,52 0,00 2.612,527003432
DISPENSA / INEXIGIB04458898000105LEONEL LOPES DE ALMEIDA & IRMAO LTDA
REF. OBRA DE REFORMA NA SEDE PROVISÓRIA DO MPPR EM SANTO ANTôNIO DA PLATINA/PR PROT. 25784/2017
10.342,39 0,00 0,007012211
CONCORRÊNCIA04458898000105LEONEL LOPES DE ALMEIDA & IRMAO LTDA
REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO MP NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTôNIO DA PLATINA/PR PROT. 12079/2017
1.000.000,00 0,00 0,007011861
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 78 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB19654855968 LEOPOLDO GUIS
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A R: CAMPO LARGO, 49,EM FRANCISCO BELTRÃO, V: 16/10 A 31/12/17, VM: R$2.009,70, CFE 2º TA RENOVAÇÃO DO TC. P. 17011/16.
5.024,25 4.019,40 5.024,257008961
DISPENSA / INEXIGIB19654855968 LEOPOLDO GUIS
REF. LOCAÇÃO SITO À RUA CAMPO LARGO, Nº 49, EM FRANCISCO BELTRÃO/PR, VIG. 01/01/17 A 15/10/17, VL MENSAL R$ 2.009,70 - CFE PROTOCOLO Nº 17011/2016.
19.092,15 0,00 19.092,157000612
DISPENSA / INEXIGIB03309385922 LETICIA ALVES REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOCAO DE GUAIRA PARAIBAITI - PROTOCOLADO NR. 4504/2017.
3.750,00 0,00 3.750,007003713
DISPENSA / INEXIGIB05235151976 LETICIA MARIA CORRADINI NEGRAO
REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTODO PROMOTOR APOSENTADO, DR. FRANCISCO H. ARIETA NEGRAO, CONFORME PROTOCOLO Nº 21.434/2017
5.034,63 0,00 5.034,637011321
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. REPACTUAÇÃO CTR. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPA, VM: R$ 42.384,55, VIG: 01/02/2017 A 31/12/2017. PROT. 1102/2017.
466.230,05 0,00 466.230,057004762
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. À ALTERAÇÃO DE POSTO DE SERVENTE/COPEIRA NA PJ DE CAMPO MOURÃO, VL MÊS ACRESCIDO R$ 178,70, VIG: 13/02/17 A 31/12/2017. PROT 179/2017.
1.894,22 0,00 1.894,227003462
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, GARÇOM, RECEPCÃO, CARGA/DESCARGA E MANUT. PREDIAL, R$ 549.177,32/MÊS, 02/01/17 A 31/12/17, PE 25/16, P. 11492/16.
3.072.983,93 0,00 3.072.983,937001362
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. INCLUSÃO DE POSTO DE SERVENTE/COPEIRA 8H NA 1ª PJ MAL CÂNDIDO RONDON, VL/ MÊS R$ 2.862,78 - VIG. 01/05/17 A 31/12/2017 - CFE PROTOCOLO 375/2017.
22.902,24 0,00 22.902,247005122
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. A INCLUSÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS COMARCAS, VL MÊS R$ 1.806,95, VIG 01/04/2017 A 31/12/17 - CFE PROTOCOLO Nº 19065/2016.
16.262,55 0,00 16.262,557005112
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF A 01 POSTO DE SERVENTE/COPEIRA P/ GAECO PONTAGROSSA VIG 10/04/17- 31/12/17- VL MENSAL - R$ 3.175,01 - CFE PROTOCOLO Nº 5693/2017.
27.622,59 0,00 27.622,597005103
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. REPACTUAÇÃO CTR. SERVIÇOS DE JARDINAGEM, VM:R$ 217,38, VIG: 01/02/2017 A 31/12/2017. PROT. 1102/2017.
2.391,18 0,00 2.391,187004772
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPA, GARÇOM, RECEPCÃO, CARGA/DESCARGA E MANUT. PREDIAL, 02/01/17 A 31/12/17, PE 25/16, P. 7444/2017 FONTE 100
3.498.838,00 1.151.463,38 2.689.729,027007621
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 79 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. INCLUSÃO DE POSTO DE SERVENTE/COPEIRA DE 4H PARA PARANAGUÁ, VL MÊS R$ 1943,83, VIG. 01/08/2017A 31/12/2017 - PROTOCOLO Nº 11926/2017.
9.719,16 0,00 9.719,167008651
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. ALTERAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO DE 4 HORASPARA 8 HORAS NO IMOVEL LOCAL. RUA JOÃO GUALBERTO,741, VIG: 07/08/17 A 31/12/2017. PROT. 12382/2017.
5.305,82 0,00 5.305,827008951
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM (CURITIBA E LONDRINA), VALOR MÊS: R$ 3.115,78, VIGÊNCIA: 02/01/2017 A 31/12/2017, PE 25/2016, PROT. 11492/2016.
37.285,51 10.162,18 27.188,277002342
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. INCLUSÃO DO SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA A SEDE DAS PJ'S DE ARAPONGAS/PR - VL MÊS ACRESCIDO R$ 21,85 PROT 6177/17.
174,80 0,00 174,807006292
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. INCLUSÃO DE 01 POSTO DE SERVENTE DE 8H PARASUBSEDE ATUBA, VL MENSAL R$ 2.797,23, VIG.11/09/17A 31/12/17 PROT. 14902/17
10.256,51 0,00 10.256,517009691
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. INCLUSÃO DE 01 POSTO DE OPERADOR DE CARGA/DESCARGA 08H NA TIBAGI, CURITIBA, VIG: 01/11/17 A 31/12/17, VM: R$ 2.798,65. PROT. 17228/2017.
5.597,30 5.597,30 5.597,307010561
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. ALTERAÇÃO DE POSTO DE SERV/COP DE 4H PARA 8HNAS PROM. DE JUSTIÇA DE APUCARANA, VL/ MÊS R$ 1.312,98VIG. 11/09/17 A 31/12/2017 - PROT 5250/2017.
4.814,26 0,00 4.814,267009791
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. REPACTUAÇÃO SINDHOTEIS TC 238/2016 P/ O PERÍODO DE 01/05 A 31/12/2017 DIFERENÇA DO VALOR MENSAL R$ 2.249,28 - PROT 20857/2017
17.994,24 17.994,24 17.994,247012011
PREGÃO00482840000138LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
REF. REPACTUAÇÃO SINDUSCON TC 238/2016 P/ O PERIODO DE 02/01/2017 A 31/12/2017 PROT 4419/2017
8.443,25 8.443,25 8.443,257012111
DISPENSA / INEXIGIB08782965650 LORENA ALMEIDA BARCELOS DE ALBUQUERQUE
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE GRANDES RIOS PARA CAPANEMA. PROTOCOLO Nº 6.814/2017
13.062,58 0,00 13.062,587004692
DISPENSA / INEXIGIB03092871979 LUCIANE MATHIEL CORREA HONESKO
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PARANAGUÁ PARA CASTRO. PROT Nº 26266/2017
6.204,73 6.204,73 6.204,737012231
DISPENSA / INEXIGIB40967654220 LUCIANE MOESSA SOUZA
REF. CONTRATAÇÃO DA PALESTRANTE LUCIANE MOESSA DESOUZA P/EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO, EM CURITIBA. PROT. 15633/2017.
1.600,00 0,00 1.600,007009091
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 80 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB02186259796 LUIZ MACHADO DE LIMA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
702,00 0,00 702,007001583
DISPENSA / INEXIGIB04620238000332M. RUIZ PARTICIPACOES LTDA.
REF. 1º TA LOCAÇÃO DE 113,05 M NA R. DORVAL CECCON, 664, COMARCA DE COLOMBO, VIG 22/04/17 A 31/12/17 VL MENSAL R$ 2.950,82 - PROT 5608/2016
24.491,81 2.950,82 21.540,997005342
DISPENSA / INEXIGIB04620238000332M. RUIZ PARTICIPACOES LTDA.
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À R. DORVAL CECCON, Nº 664, EM COLOMBO/PR (ÁREA MENOR) VIG. 01/07/17A 31/12/17 - VALOR MÊS: R$ 918,09 - PROT. 12234/17
5.508,54 918,07 4.590,357006752
DISPENSA / INEXIGIB04620238000332M. RUIZ PARTICIPACOES LTDA.
REF LOCAÇÃO DE AREA DE 36,66 M DO IMOVEL NA R. DORVAL CECCON, 664, COMARCA DE COLOMBO, VIG 01/01/17 A 30/06/17 VL MENSAL R$ 903,87 - PROT. 6329/2015.
5.423,22 0,00 5.423,227000932
DISPENSA / INEXIGIB04620238000332M. RUIZ PARTICIPACOES LTDA.
REF LOCAÇÃO DE AREA DE 113,05 M DO IMOVEL NA R. DORVAL CECCON, 664, COLOMBO, VIG 01/01/17 A 21/04/17 - VL MENSAL R$ 2.800,00 - PROTOCOLO 5608/2016.
10.360,00 0,00 10.360,007000762
DISPENSA / INEXIGIB22704554870 MAIRA MARDEGAN GALIANO
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE TELÊMACO BORBA PARA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. PROT Nº 26674/2017
3.800,00 3.800,00 3.800,007012282
PREGÃO61074175000138MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
REF. INCLUSÃO DE VEÍCULOS NA APÓLICE DO SEGURO DAFROTA DE VEÍCULOS DO MPPR, VIG: 22/05/17 A 14/04/2018, PROT. 27696/2016, REF. 1º TA.
3.766,28 0,00 3.766,287005792
PREGÃO61074175000138MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
REF. SEGURO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO MPPR, VIG: 15/04/17 A 14/04/2018, CFER PROTOCOLO Nº 27696/2016.
47.099,00 0,00 47.099,007004782
PREGÃO61074175000138MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
REF. A INCLUSÃO DE VEÍCULO MARCA M. BENZ SPRINTER(PLACA FTR 9117) PROT 27696/2016
518,01 0,00 0,007012101
DISPENSA / INEXIGIB00445552964 MARCELO CARVALHO GRANEMANN
REF. DIÁRIA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESANTO ANTôNIO A CURITIBA NO DIA 22/09/2017. PROT 21236/2017
125,30 125,30 125,307012511
DISPENSA / INEXIGIB00445552964 MARCELO CARVALHO GRANEMANN
REF. DIÁRIA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESANTO ANTôNIO A CURITIBA NO DIA 19/09/2017. PROT 21236/2017
125,30 0,00 125,307011991
DISPENSA / INEXIGIB39251535949 MARCIA REGINA COAS HERNER
REF. LOCAÇÃO DE 02 VAGAS DE GARAGEM PARA A PJ DE UNIÃO DA VITÓRIA, VIG: 11/04/2017 A 31/12/2017, VM: R$ 200,00. PROTS. 4643/2016 E 3409/2017.
1.733,33 200,00 1.733,337003763
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 81 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB39251535949 MARCIA REGINA COAS HERNER
REF. LOCAÇÃO DE 02 VAGAS DE GARAGEM P/ A PJ DE UNIÃO DA VITÓRIA - VALOR MENSAL R$ 200,00 - VIGÊNCIA01/01/2017 A 10/04/2017 - PROTOCOLO Nº 4643/2016.
666,67 0,00 666,677000742
DISPENSA / INEXIGIB00432384910 MARCIO LEANDRO GONCALVES MARTINS
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
702,00 0,00 702,007001572
DISPENSA / INEXIGIB04968988923 MARCOS AURELIO GATTELLI
REF. SERVIçO DE CABEAMENTO DE LINHA TELEFôNICA DAPARTE INTERNA DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARECHAL CâNDIDO RONDON, CFE PROTOCOLO Nº 17297/2017.
150,00 0,00 0,007009071
DISPENSA / INEXIGIB21435342801 MARCUS VINICIUS FERRAZ HOMEM XAVIER
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SANTA ISABEL DOIVAÍ (ENTRÂNCIA INICIAL) PARA MARECHAL CÂNDIDO RONDON (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 12814/2017
7.837,55 0,00 7.837,557007162
DISPENSA / INEXIGIB33539880925 MARIA LUIZA MILANI
REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À PALESTRANTE NO EVENTO "CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA", DIA 22/11/2017 EMUNIÃO DA VITÓRIA. PROT 25.930/2017.
480,00 0,00 480,007011571
DISPENSA / INEXIGIB06635012966 MARIANA VEIGA CAIRES
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ALTôNIA PARA TERRA BOA, AMBAS AS PORMOTORIAS DE ENTRÂNCIA INICIAL.PROT Nº 17239/2017
2.612,52 0,00 2.612,527009101
DISPENSA / INEXIGIB01857258000171MARILIA ALESSI ROSA JUSTUS
REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 50 CADEIRAS(R$1,50 CADA)EM OCASIÃO AO DIA DO ESTAGIÁRIO, 18/08/2017, EM PONTA GROSSA. PROT.17371/2017.
75,00 0,00 75,007009081
DISPENSA / INEXIGIB31093743824 MARINA CALILLE SANCHES
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE MARINGA P/ APUCARANA (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 22510/2017
2.894,76 0,00 2.894,767010711
DISPENSA / INEXIGIB01833895061 MARINA ZILBERKNOP MENDES
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE LARANJEIRAS DO SUL (PROM. SUBST. - 36ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) P/ IRATI (PROM. SUBST. - 33ª SEÇÃO JUDIC.). PROT Nº 12946/17
2.481,89 0,00 2.481,897007362
DISPENSA / INEXIGIB36370623806 MATEUS CALABRESI LIUTTI
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
754,50 0,00 754,507001172
PREGÃO23764146000109MAXORGANI SEGURANCA PRIVADA LTDA.
REF. SERV. DE VIGILÂNCIA NO IMÓVEL À R. PROF. ERASTO GAERTNER N° 795 APUCARANA REF: 01/07/17 A 31/12/17 VALOR MENSAL R$ 20.750,00 PROT.3289/2017
124.500,00 20.750,00 87.841,677007651
PREGÃO23764146000109MAXORGANI SEGURANCA PRIVADA LTDA.
REF SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA, 12H/DIA, EM CIANORTE/PR, VALOR MENSAL: R$ 9852,50 VIGÊNCIA: 28/08/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 574/2017.
40.395,25 9.852,50 30.542,747009131
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 82 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB17339828000171MFRS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
REF. LOCAÇÃO DAS GARAGENS SITO À RUA TIBAGI, Nº 751 EM CURITIBA/PR, VL MENSAL R$ 2.970,00, VIG. 01/01/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 21560/2011.
35.640,00 5.940,00 35.640,007000702
DISPENSA / INEXIGIB17339828000171MFRS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
REF LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. MARECHAL F. PEIXOTO, Nº 3092, PAROLIN EM CURITIBA/PR, VIG. 01/01/17 A 31/12/17, VL MÊS R$ 12.474,38 - PROT 20750/2011
149.692,56 24.948,76 149.692,567000902
DISPENSA / INEXIGIB17339828000171MFRS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA TIBAGI, Nº 779 EM CURITIBA/PR, VL MENSAL R$ 30.730,72, VIG. 01/01/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 24117/2011.
368.768,64 61.461,44 368.768,647000722
DISPENSA / INEXIGIB93802833000157MINISTERIO PUBLICO DO RIO GRANDE DO SUL
REF. REMUNERAÇÃO DE RAQUEL DE SOUZA FERREIRA OSOWSKI - DEZEMBRO/16. PROT 986/2017
10.626,47 0,00 10.626,477002602
CONCORRÊNCIA78209558000179MISERICORDIA DE JACAREZINHO
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
1.300,00 37,10 572,597001762
DISPENSA / INEXIGIB16558644000130MK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 3.100 FORMULÁRIOS ÓPTICOS PARA CONCURSO DE INGRESSO NO MPPR, A OCORRER NO DIA 28/05/2017. PROT. 8563/2017.
1.519,00 0,00 1.519,007005693
DISPENSA / INEXIGIB16558644000130MK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REF. SERVIÇO DE LEITURA DE FORMULÁRIOS ÓPTICOS PARA CONCURSO DE INGRESSO NO MPPR, A OCORRER NO DIA 28/05/2017. PROT. 8563/2017.
1.705,00 0,00 1.700,607005682
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
2.085.879,00 0,00 2.085.879,007002262
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - MAIO/2017
2.080.262,69 0,00 2.080.262,697006402
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
2.072.013,09 0,00 2.072.013,097007272
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - MAIO/2017
249.425,81 0,00 249.425,817006412
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIROJULHO/2017
273.550,57 0,00 273.550,577008751
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 83 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
206.806,22 0,00 206.806,227002272
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
250.398,80 0,00 250.398,807004392
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
2.076.000,55 0,00 2.076.000,557004402
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
2.078.740,96 0,00 2.078.740,967005452
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO INATIVOSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
240.147,47 0,00 240.147,477005462
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO
2.604.962,60 0,00 2.604.962,607008761
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
247.407,84 0,00 247.407,847003532
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO INATIVOSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
257.459,22 0,00 257.459,227007282
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
FUNDO FINANCEIRO - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
2.077.453,36 0,00 2.077.453,367003522
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
1.810.199,16 0,00 1.810.199,167010401
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
280.721,05 0,00 280.721,057010391
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIROAGOSTO/2017
1.814.716,67 0,00 1.814.716,677009621
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 84 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIROAGOSTO/2017
272.961,37 0,00 272.961,377009631
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
1.801.522,06 1.801.522,06 1.801.522,067012861
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
1.805.692,12 0,00 1.805.692,127011911
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO 13º SALÁRIO/2017
256.750,31 256.750,31 256.750,317012921
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO 13º SALÁRIO/2017
1.801.121,19 1.801.121,19 1.801.121,197012911
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
273.114,88 0,00 273.114,887011921
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
277.835,64 277.835,64 277.835,647012871
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
272.911,32 0,00 272.911,327011261
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189MP - FUNDO FINANCEIRO - PATRONAL
PATRONAL - FUNDO FINANCEIROFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
1.803.195,62 0,00 1.803.195,627011251
DISPENSA / INEXIGIB20062362968 MP AD ALEXANDRE FERRAZ LEWIN
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO A SER UTILIZADO DURANTE O PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/17 CFME PROT. 12258/17.
141,00 0,00 141,007007232
DISPENSA / INEXIGIB46856897987 MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DIARIAS A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2017. PROTOCOLADO NR. 25900/2016.
308.479,82 0,00 308.479,827000482
DISPENSA / INEXIGIB46856897987 MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DIARIAS A SER UTILIZADO NO MES DE JUNHO/17 CFME PROT. 12015/2017.
97.337,23 0,00 97.337,237006632
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 85 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB46856897987 MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ
ADIANTAMENTO PARA DIARIAS - PERIODO DE ABRIL A JUNHO/17 - PROTOCOLADO NR. 4751/2017.
399.937,03 0,00 399.937,037004183
DISPENSA / INEXIGIB46856897987 MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DIARIAS A SER UTILIZADO NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/17 CFME PROTOCOLADO NR. 12258/2017.
546.603,90 0,00 546.603,907007203
COMPRA INFORMAL46856897987 MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DIARIAS A SER UTILIZADO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 - PROTOCOLADO NR. 19814/2017.
468.718,39 468.718,39 468.718,397010421
COMPRA INFORMAL46856897987 MP AD MARCOS AUGUSTO GIMENEZ
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PROTOCOLADO 21831/2017.
70.742,75 0,00 70.742,757010361
DISPENSA / INEXIGIB40496333968 MP AD MARLENE JAREMTCHUK
ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2017 - PROTOCOLADO NR. 4751/2017.
1.581,30 0,00 1.581,307004202
DISPENSA / INEXIGIB40496333968 MP AD MARLENE JAREMTCHUK
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS - PJ A SER UTILIZADO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARCO/2017 CFME PROTOCOLADO NR. 25900/2016.
2.319,41 0,00 2.319,417000042
DISPENSA / INEXIGIB40496333968 MP AD MARLENE JAREMTCHUK
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS - PJ A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/17 CFME PROTOCOLO NR. 12258/2017.
5.212,90 0,00 5.212,907007222
COMPRA INFORMAL40496333968 MP AD MARLENE JAREMTCHUK
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA SERVICOS DE TERCEIROS- PJ A SER UTILIZADO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 - PROTOCOLADO NR. 19814/2017.
1.921,10 1.921,10 1.921,107010441
DISPENSA / INEXIGIB66386969987 MP AD SUELI TEREZINHA SOCHA
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMOA SER UTILIZADO NO PERÍODO DE JULHO A SETEMBRO/17CFME PROTOCOLADO NR. 12258/2017.
2.076,51 0,00 2.076,517007212
DISPENSA / INEXIGIB66386969987 MP AD SUELI TEREZINHA SOCHA
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMOA SER UTILIZADO NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/17 CONFORME PROTOCOLADO NR. 25900/2016.
2.493,53 0,00 2.493,537000032
DISPENSA / INEXIGIB66386969987 MP AD SUELI TEREZINHA SOCHA
ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO - PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2017 - PROTOCOLADO NR. 4751/2017.
2.061,27 0,00 2.061,277004192
COMPRA INFORMAL66386969987 MP AD SUELI TEREZINHA SOCHA
REFERENTE ADIANTAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO ASER UTILIZADO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017 - PROTOCOLADO NR. 19814/2017.
1.696,72 1.696,72 1.696,727010431
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Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78206307000130MP/PR - INDENIZACAO DE TRANSPORTE
REFERENTE A TITULO DE INDENICACAO DE DESPESAS REALIZADAS POR MEMBROS E SERVIDORES DO MP COM O USO DE VEICULO PARTICULAR A SERVICO DO MP.
15.000,00 0,00 7.623,947000013
DISPENSA / INEXIGIB31029044830 NATHALIA GALVAO ARRUDA TORRES
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE LOANDA (PROMOTORA SUBSTITUTA 2) PARA IBAITI (PROMOTORA SUBSTITUTA - 31ª SEÇÃO JUDICIÁRIA). PROT Nº 15210/2017
2.481,89 0,00 2.481,897008341
DISPENSA / INEXIGIB27411740837 NATHALIE MURILLO FLOROSCHK
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE TELÊMACO BORBA PARA SANTO ANTôNIO DA PLATINA. PROT Nº 19521/2017
2.481,89 0,00 2.481,897009751
DISPENSA / INEXIGIB00886187907 NICOLE PILAGALLO DA SILVA M. GONCALVES
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ANTONINA (ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ GUARAPUAVA (PROMOTOR SUBSTITUTO - ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 26800/2017
11.000,07 11.000,07 11.000,077012221
DISPENSA / INEXIGIB02148402986 NILSON TEIXEIRA DA SILVA
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
754,50 0,00 754,507001142
PREGÃO42194191000110NUTRICASH SERVICOS LTDA
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR MEIO DE POSTOS CREDENCIADOS PARA A FROTA DO MPPR. PROT. 13893/2014.
436.279,20 21.059,40 244.875,767005712
PREGÃO42194191000110NUTRICASH SERVICOS LTDA
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE POSTOS CREDENCIADOS PARA A FROTA DO MPPR PROT 13893/14.
140.000,00 0,00 140.000,007002432
DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 1.669,37 PROT 10706/2017.
1.669,37 0,00 1.669,377006712
DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 770,54 - CFE PROTOCOLO Nº 6308/2017.
770,54 0,00 770,547005192
DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 1.152,16, CFE PROTOCOLO Nº 14343/2017.
1.152,16 0,00 1.152,167008291
DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONVENCIONAL LOCAL PARANÁ VIG.01/01 A 31/12/2017 PROT 20291/2016
619.682,29 80.072,18 443.253,257002742
DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO. PROT. 16171/2017.
446,94 0,00 446,947009011
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Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 502,42 PROT 19507/2017.
502,42 0,00 502,427009831
DISPENSA / INEXIGIB59456277000176ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
REF. SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO BANCO DE DADOS ORACLE VIG. 14/11/2017 A 13/11/2018 PROT. 15792/2016
46.206,00 0,00 46.206,007009711
DISPENSA / INEXIGIB59456277000176ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
REF. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DOBANCO DE DADOS ORACLE, ED. ENTERPRISE. VIG: 30/12/17 A 29/12/18. PROT 22496/2017.
221.571,80 0,00 0,007012081
DISPENSA / INEXIGIB34023267953 OSMAR HILGEMBERG JUNIOR
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV.VISCONDE DE MAUÁ, Nº 376 PONTA GROSSA/PR VIG. 01/02/17 A 31/12/17- VALOR MÊS: R$ 4.500,00 - PROT. 17218/2016.
49.500,00 4.500,00 43.200,007001493
DISPENSA / INEXIGIB20847718972 OSMAR TAVECHIO
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ANTôNIO VENDRAMIM, 1770, PARANAVAÍ 12/04/2017 A 31/04/2017 - VALOR MENSAL: R$ 2.280,00 PROT. 3950/2015.
19.684,00 2.280,00 19.684,007004732
DISPENSA / INEXIGIB20847718972 OSMAR TAVECHIO
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ANTôNIO VENDRAMIM, 1770, PARANAVAÍ 01/01/2017 A 11/04/2017 - VALOR MENSAL: R$ 2.215,25 - CFE PROTOCOLO 3950/2015.
7.458,00 0,00 7.458,007000633
TOMADA DE PREÇO17983190000107PAQT ENGENHARIA LTDA
REF. A REFORMA DA SUBSEDE ATUBA PROT: 16412/2017
169.840,09 0,00 0,007013141
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FOLHA PARANAPREVIDENCIA - PARTE PATRONALFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
120.176,90 0,00 120.176,907007302
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
1.810.799,28 0,00 1.810.799,287003543
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIA INATIVOSFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
176.461,29 0,00 176.461,297005482
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - MAIO/2017
167.550,45 0,00 167.550,457006422
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - PARANAPREVIDENCIAFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
120.176,90 0,00 120.176,907005492
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Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
176.461,29 0,00 176.461,297004422
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - ABRIL/2017
1.812.795,91 0,00 1.812.795,917005473
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - MAIO/2017
1.815.823,17 0,00 1.815.823,177006432
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
1.892.301,12 0,00 1.892.301,127007252
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FOLHA PARANAPREVIDENCIA - PARTE PATRONALFOLHA MENSAL - MAIO/2017
120.176,90 0,00 120.176,907006453
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
120.176,90 0,00 120.176,907004523
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIA INATIVOSFOLHA MENSAL - JUNHO/2017
169.181,03 0,00 169.181,037007263
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - MARÇO/2017
1.809.861,66 0,00 1.809.861,667004412
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAJULHO/2017
157.502,28 0,00 157.502,287008781
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
167.423,30 0,00 167.423,307002282
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
86.238,59 0,00 86.238,597003552
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAJULHO/2017
1.962.799,54 0,00 1.962.799,547008771
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Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL ATIVOSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
1.813.747,08 0,00 1.813.747,087002292
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - FEVEREIRO/2017
120.176,90 0,00 120.176,907003572
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL PARANAPREVIDFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017
120.176,90 0,00 120.176,907002352
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL INATIVOSFOLHA MENSAL - JANEIRO/2017COMPLEMENTO
12.878,71 0,00 12.878,717002423
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FOLHA PARANAPREVIDENCIA - PARTE PATRONALJULHO/2017
123.006,79 0,00 123.006,797008811
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FOLHA PARANAPREVIDENCIA - PARTE PATRONALFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
121.106,55 0,00 121.106,557010481
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FOLHA PARANAPREVIDENCIA - PARTE PATRONALFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
121.106,55 0,00 121.106,557012031
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
1.922.701,05 0,00 1.922.701,057011271
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
160.808,91 0,00 160.808,917011281
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FOLHA PARANAPREVIDENCIAFOLHA MENSAL - OUTUBRO/2017
121.106,55 0,00 121.106,557011291
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
160.808,91 0,00 160.808,917011941
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAAGOSTO/2017
165.913,79 0,00 165.913,797009601
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 90 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAAGOSTO/2017
1.916.697,66 0,00 1.916.697,667009611
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FOLHA PARANAPREVIDENCIA - PARTE PATRONAL 13º SALÁRIO/2017
121.106,55 121.106,55 121.106,557012951
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FOLHA PARANAPREVIDENCIAAGOSTO/2017
121.106,55 0,00 121.106,557009672
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - NOVEMBRO/2017
1.954.981,77 0,00 1.954.981,777011931
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
FOLHA PARANAPREVIDENCIA - PARTE PATRONALFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
121.106,55 121.106,55 121.106,557012901
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
1.993.726,76 1.993.726,76 1.993.726,767012881
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
150.909,18 0,00 150.909,187010371
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - DEZEMBRO/2017
160.808,91 160.808,91 160.808,917012891
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIA 13º SALÁRIO/2017
160.808,91 160.808,91 160.808,917012941
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIA 13º SALÁRIO/2017
1.893.991,05 1.893.991,05 1.893.991,057012932
DISPENSA / INEXIGIB17578066000166PARANAPREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA
PATRONAL - FUNDO DE PREVIDENCIAFOLHA MENSAL - SETEMBRO/2017
1.918.134,30 0,00 1.918.134,307010381
DISPENSA / INEXIGIB88852865004 PATRICIA CARDOSO PINTO DA ROCHA
REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA PARTICIPAÇÃO NAOFICINA "BOAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOÂMBITO DO MP" NO DIA 10/02/2017. PROT.2559/2017
300,00 0,00 300,007002682
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 91 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB46292780953 PEDRO DA CUNHA BARBOSA
REFERENTE DIÁRIAS EM VIAGENS OCORRIDAS EM 06, 07,14, 16 E 17/03/2017 CONFORME PROT. 7911/2017.
219,10 0,00 219,107005392
DISPENSA / INEXIGIB05555962908 PEDRO GABRIEL HAYASHI A. MACHADO
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE SÃO JERôNIMO DASERRA (ENTRÂNCIA INICIAL) PARA SÃO MIGUEL DO IGUAÇU (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA). PROT Nº 26202/2017
15.675,10 0,00 15.675,107011981
DISPENSA / INEXIGIB03477204980 PEDRO SCALCO
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE LAPA PARA MARMELEIRO PROTOCOLO Nº 3523/2017.
12.409,45 0,00 12.409,457003403
DISPENSA / INEXIGIB56889895649 PERY FRANCISCO ASSIS SHIKIDA
REF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 3 HORAS/AULA - EVENTO "ECONOMIA DO CRIME:O CRIME COM-PENSA?" A SER REALIZADO EM 10/10/17. PROT.21002/17
1.200,00 0,00 1.200,007010492
PREGÃO10436599000164PH TERCEIRIZADOS LTDA ME
REF A 01 POSTO DE RECEPCIONISTA E 01 POSTO DE SERVENTE P/ SEDE EM PONTA GROSSA VIG 01/01/2017 SOBREO VALOR MES DE R$ 5564,90 PROT 17316/2016
185,50 0,00 0,007001002
PREGÃO10436599000164PH TERCEIRIZADOS LTDA ME
REF. OFICIAL DE MANUTENÇÃO E RECEPCIONISTA SEDE MPPR/ LONDRINA/PR (R. CAP. PEDRO RUFINO, 605) - VL MÊS R$ 5.933,33 - DIA 01/01/17 P.16640/15.
197,78 0,00 0,007001692
DISPENSA / INEXIGIB11637863730 PHILIPE SALOMAO MARINHO DE ARAUJO
DIÁRIAS EM RAZÃO DESLOCAMENTO REALIZADO - STO ANTONIO DO SUDOESTE P/ CAP LEONIDAS MARQUES NOS DIAS 31/08 E 11,12,13,18,19,20 E 26/09/17. PROT.22162/17
1.898,40 0,00 1.898,407010811
PREGÃO04523560000181PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
REF SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIASM EMERGÊNCIAS MÉDICAS E REMOÇÕES EM CURITIBA, VIG 01.01.17 A13.12.17 VALOR MENSAL R$ 1870,00 PROT 14155/2014
21.380,33 1.870,00 20.570,007001412
DISPENSA / INEXIGIB04523560000181PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
REF. CONT. EMERGENCIAL DE SERV. DE URGÊNCIAS, EMERG. MÉDICAS E REMOÇÕES EM CURITIBA/PR VIG. 14/12/17 A 31/12/17 VL MES 1870,00 PROT 24909/2017
1.059,67 0,00 0,007012201
DISPENSA / INEXIGIB61198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
REF. INDENIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DA FROTA DO MPPR DO PERÍODO DE 27/01/2017 A 14/04/2017, PROTOCOLOS Nº 95/2017 E 5346/2017.
11.460,46 0,00 11.460,467006392
DISPENSA / INEXIGIB61198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
REF A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DO SEGURO DA FROTA DO MP-PR PROT 95/2017
14.099,06 0,00 14.099,067000472
DISPENSA / INEXIGIB76247378000156PREF.MUNIC. DE UMUARAMA ( IPTU )
REF. À IPTU E TAXA DE ILUMINAÇÃO DOS ANOS DE 2014A 2016 DO TERRENO SITO À RUA DESEMBARGADOR ANTôNIO F. DA COSTA, S/N, EM UMUARAMA/PR PROT 2595/2017
260,98 0,00 260,987002712
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 92 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB26993052865 PRISCILA DA MATA CAVALCANTE
REFERENTE DIÁRIAS EM VIAGENS OCORRIDAS EM 13, 14 E 27 A 28 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROT. 14.629/2017.
1.229,20 0,00 1.229,207008321
DISPENSA / INEXIGIB26993052865 PRISCILA DA MATA CAVALCANTE
COMPLEMENTO DIÁRIA PARTICIPAÇÃO ATIVIDADE DE CAMPO DE 03 A 07 DE MAIO NA DISCIPLINA TRABALHO DE CAMPO INTEGRADO EM GEOGRAFIA II - PROT. 19388/17.
46,00 0,00 46,007010221
DISPENSA / INEXIGIB77623361000119R. CRESTANI CIA. LTDA.
REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA CONSERTO DO VEICULO OFICIAL RENAULT DUSTER, PLACAS AWP-9572.PROT. 19895/2016.
1.954,00 0,00 1.465,507003272
DISPENSA / INEXIGIB03253885984 RAFAEL ALENCAR RODRIGUES
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DA LAPA (PROMOTOR SUBSTITUTO - 53ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA CANTAGALO (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 9791/2017
9.927,56 0,00 9.927,567005783
DISPENSA / INEXIGIB03253885984 RAFAEL ALENCAR RODRIGUES
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE MARECHAL CÂNDIDORONDON PARA A LAPA. PROT Nº 9790/2017
2.481,89 0,00 2.481,897005772
DISPENSA / INEXIGIB10702116726 RAFAEL DOPICO DA SILVA
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE GUAÍRA A CAMPO MOURÃO - PROTOCOLO NR. 2.307/2017.
8.250,05 0,00 8.250,057002643
DISPENSA / INEXIGIB81102194034 RAFAEL FABRIS
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE GOIOERÊ PARA BELA VISTA DO PARAÍSO. PROTOCOLO Nº 326/2017
2.481,89 0,00 2.481,897000972
DISPENSA / INEXIGIB81102194034 RAFAEL FABRIS
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE BELA VISTA DO PARAÍSO (PJ SUBSTITUTO - 32ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARAPALMITAL (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 25209/2017
9.927,56 0,00 9.927,567011511
DISPENSA / INEXIGIB21465965890 RAFAEL GUERRA ACOSTA
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA BANDEIRANTES - PROTOCOLO Nº 28087/2017.
2.481,89 2.481,89 2.481,897012531
DISPENSA / INEXIGIB05327959970 RAFAEL JOSE DOS SANTOS
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016
1.105,50 0,00 1.105,507001273
CONVITE08215502000141RAG EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
REF. INCLUSÃO DE SERVIÇOS NA OBRA SITO À R. CAPITÃO PEDRO RUFINO, Nº 605 EM LONDRINA PROT 23645/2015
6.012,93 0,00 6.012,937006572
CONVITE08215502000141RAG EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
REF. A OBRAS NO AUDITÓRIO DA SEDE DO MPPR SITO A R. MARECHAL HERMES, N° 751 PROT: 3519/2016
65.032,70 0,00 0,007013131
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 93 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
CONVITE08215502000141RAG EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
REF. EXECUÇÃO DE MURO NO LOTE 02, QD. 207, ESQUINA DAS RUAS MARIA BUENO E MAL. COSTA E SILVA, COMARCA DE PATO BRANCO. PROT. 13559/2016
125.949,58 0,00 0,007012971
CONVITE08215502000141RAG EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
REF. EXECUÇÃO DE REFORMA DOS ANDARES 27º, 28º E 29º ED. ESSENFELDER, À RUA MAUÁ, Nº 920, CURITIBA/PR. PROT. 22715/2016.
28.701,86 0,00 0,007012551
DISPENSA / INEXIGIB03595068955 RAPHAEL FLEURY ROCHA
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE GUARATUBA PARA UNIÃO DA VITÓRIA - PROTOCOLO Nº 5897/2017.
11.000,07 0,00 11.000,077004452
DISPENSA / INEXIGIB04785225920 RAYANNE HAGGE
REF. AJUDA DE CUSTO P/ PROMOTORA SUBSTITUTA - REMOÇÃO DE CAMPO MOURÃO PARA FOZ DO IGUAÇU. PROT Nº 1243/2017
2.894,76 0,00 2.894,767002393
CONCORRÊNCIA05550451000116REDE DE ASSISTENCIA A SAUDE METROPOLITANA
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
9.500,00 998,66 6.068,787001822
DISPENSA / INEXIGIB04661772911 RENATA SORDI LOPES DE PAIVA
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE UNIÃO DA VITORIAP/ PARANAGUA (AMBAS AS COMARCAS DE ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 22310/2017
2.894,76 0,00 2.894,767010621
DISPENSA / INEXIGIB03872758608 RENATA URCECINA DE ALBUQUERQUE DRUMOND
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE TERRA BOA PARA ASTORGA. PROTOCOLO Nº 28101/2016
5.225,03 0,00 5.225,037000952
DISPENSA / INEXIGIB01985192900 RENATO DE CASTRO
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA EM 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2016
807,00 0,00 807,007001542
DISPENSA / INEXIGIB01427948720 RENATO DOS SANTOS SANT'ANNA
REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE CENTENÁRIO DO SUL PARA PORECATU E ALVORADA DO SUL EM 08 E 21 DE JUNHO DE 2017 - PROT. 13.947/2017.
334,60 0,00 334,607008331
DISPENSA / INEXIGIB21811672817 RICARDO BASSO
REFERENTE DIÁRIAS DESIGNAÇÃO DE CONGOINHAS PARASANTO ANTôNIO DA PLATINA EM 26 DE MAIO DE 2017 - PROT. 12.060/2017.
237,30 0,00 237,307006742
DISPENSA / INEXIGIB00545881978 RICARDO FERNANDES RODRIGUES
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016
1.105,50 0,00 1.105,507001292
DISPENSA / INEXIGIB00712445900 RICARDO SCARTEZINI MARQUES
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOCAO DE IMBITUVA PARA QUEDAS DO IGUACU - PROTOCOLADO NR. 4640/2017.
7.837,65 0,00 7.837,657003722
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 94 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO11508825000138RJR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
REF PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE 3.475 LICENÇAS DE SOLUÇÃO GOOGLE APPS FOR BUSINESS - VIG 13/02/2017 A 12/02/2018 - DTI/SUBPLAN - PROT. 25505/2014
410.467,00 0,00 410.467,007001632
DISPENSA / INEXIGIB04093881901 ROBERTA DE ALMEIDA SAID
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA) PARA CIANORTE (ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 11085/2017
8.250,05 0,00 8.250,057006542
DISPENSA / INEXIGIB22195804823 RODRIGO DE ASSUMPCAO ARAUJO AZEVEDO
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE REALEZA (PROMOTOR SUBSTITUTO PERANTE A 56ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) P/ CIDADE GAÚCHA (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 7980/2017
9.927,56 0,00 9.927,567005182
DISPENSA / INEXIGIB24604805806 ROGER GALINO
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE JAGUARIAÍVA (PROMOTOR SUBSTITUTO - 70ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA GRANDES RIOS (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 8240/2017
9.927,56 0,00 9.927,567005362
DISPENSA / INEXIGIB88298191900 ROGERIO CESAR DE QUEIROZ
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
807,00 0,00 807,007001893
DISPENSA / INEXIGIB07390072890 RONALDO PORTO MACEDO JUNIOR
REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR2H/AULA DE PALESTRA NO I SEMINÁRIO DE DIREITO SANITÁRIO. PROT. 8904/2017
800,00 0,00 800,007005752
DISPENSA / INEXIGIB01652618970 ROSANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE ASSIS CHATEAUBRIAND PARA JAGUARIAÍVA. PROT Nº 9387/2017
2.750,02 0,00 2.750,027005662
DISPENSA / INEXIGIB03538808929 ROSELAINE ANA OSSANI CERBARO
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016
1.053,00 0,00 1.053,007001342
PREGÃO01730135000175ROTA SUL DO BRASIL
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FRACIONADO DE MATERIAIS DE CONSUMO E/OU EQUIPAMENTOS (VALOR MENSAL R$ 31.250,00), PROT. 7358/2017.
63.500,00 0,00 0,007006642
DISPENSA / INEXIGIB83984410972 RUBEM JOSE CARNEIRO
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016
1.053,00 0,00 1.053,007001322
DISPENSA / INEXIGIB75658435000127SAMAE DE JAGUARIAIVA-SERV.AUT.MUN.DE AGUA E ESGOTO
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE MINISTERIAL EM JAGUARIAÍVA/PR - VIG. 01.01.2017 A 31.12.2017 - PROTOCOLO 22818/2016.
1.600,00 122,66 1.466,367000822
DISPENSA / INEXIGIB00802354092 SAMUEL DA SILVA JOBIM
REF. DIÁRIAS DE DESIGNAÇÃO NO DIA 09/08/2017 COM DESTINO A ALTôNIA. PROT 19546/2017
97,30 0,00 97,307010761
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 95 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB00802354092 SAMUEL DA SILVA JOBIM
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PÉROLA PARA QUEDAS DO IGUAÇU - PROTOCOLO Nº 28504/2017.
10.450,06 10.450,06 10.450,067013122
DISPENSA / INEXIGIB76484013000145SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DO MPPR, VIGÊNCIA 01/01/2017 A 31/12/2017, CFE PROTOCOLO Nº 22817/2016.
260.100,00 23.213,31 210.741,127001872
CONCORRÊNCIA80238926000159SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
5.000,00 324,00 1.975,637001842
DISPENSA / INEXIGIB00218488076 SARAH DREHER
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE PIRAÍ DO SUL PARA GOIOERÊ. PROTOCOLO Nº 458/2017
13.062,58 0,00 13.062,587000982
DISPENSA / INEXIGIB79460853000166SEI INFORMATICA LTDA.
REF. MANUTENÇÕES ANUAIS DO PROGRAMA SSC, VIG: 01/11/2017 A 31/10/2018, VL ÚNICO R$ 14.662,92 PROT: 20890/2016
14.666,92 14.666,92 14.666,927011332
PREGÃO04741337000100SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 01, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02/2017. PROT. 948/2017.
3.112,50 0,00 3.112,507001663
PREGÃO01371416000189SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES
REF CONTRATAÇÃO DO LOTE 1 P/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ LIGAÇÕES LOCAIS DE FLUXO E1 DDR EM CURITIBA VIG.01/01/17 A 31/12/17 - PROT. 16580/2016
105.600,00 9.790,99 23.728,327001523
PREGÃO01371416000189SERCOMTEL S/A - TELECOMUNICAÇÕES
REF CONTRATAÇÃO LOTE 4 P/ SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA P/ LIGAÇÕES LOCAIS - LINHAS CONVENCIONAIS EM LONDRINA VIG.01/01/17 A 31/12/17 - PROT. 16580/16
31.069,32 3.347,87 16.650,207001512
DISPENSA / INEXIGIB75274000991 SERGIO BARBIERO
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GETÚLIO VARGAS,334, EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, VIG. 01/01/17 A 31/08/2017, VL. MÊS R$ 1900,00, PROTOCOLO 7747/2016.
15.200,00 0,00 15.200,007000792
DISPENSA / INEXIGIB75274000991 SERGIO BARBIERO
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GETÚLIO VARGAS,334, EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU, VIG.01/09/17 A 31/12/2017, VL. MÊS R$ 1900,00, PROTOCOLO Nº 7747/2016.
7.600,00 1.900,00 5.700,007009031
DISPENSA / INEXIGIB78053943934 SERGIO HAUFFE
REFERENTE DIÁRIAS EM VIAGENS OCORRIDAS EM 23 E 24/02/2017, E 23 E 24/03/2017 CONFORME PROT. 7911/2017.
175,28 0,00 175,287005402
PREGÃO00441200000180SERGIO MACHADO REIS - EPP
REF. A SERV. DE MONIT., GRAVAÇÃO E FORNEC. DE CLIPPING IMPRESSO E ELETR. VEICULADO NO PR E DO BR RELATIVOS AO MPPR, CFE PROTOCOLO Nº 12244/2017.
54.000,00 4.500,00 4.500,007011391
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 96 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB76878669000142SERV.AUTO.AGUA E ESGOTO MARECHAL CAND. RONDON
REF. A TARIFA DE ÁGUA PARA IMÓVEL EM MAL. CÂNDIDORONDON/PR (R. ESPÍRITO SANTO, 530) - VIG. 01.03.17 A 31.12.17, CFE PROTOCOLO Nº 5520/2017.
765,00 28,90 274,107003802
DISPENSA / INEXIGIB33683111000107SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SERPRO
REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PROCESSAMENTO DE DADOS VIG 01/01/2017 A 11/08/2017 VALOR MENSAL R$ 799,72 - CFE PROTOCOLO Nº 8253/2015.
5.891,27 0,00 0,007000713
DISPENSA / INEXIGIB15423950000104SEST TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA ME
REF. CURSO DE BRIGADISTAS DE INCÊNDIO, NÍVEL INTERMEDIÁRIO (8H), P/SUBSEDE BARACAT, IN COMPANY, 02 TURMAS DE 26 PESSOAS CADA. PROT. 16372/2014.
2.350,00 0,00 2.350,007004652
DISPENSA / INEXIGIB00818246960 SIDIKLEI ROSOLEN DE OLIVEIRA
REF. PROMOÇÃO DE MARECHAL CANDIDO RONDON PARA FOZDO IGUAÇU. PROT 2465/2017
5.500,03 0,00 5.500,037002772
DISPENSA / INEXIGIB35935058863 SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE WENCESLAU BRAZ PARA IMBITUVA. PROT Nº 6509/2017
7.445,67 0,00 7.445,677004722
DISPENSA / INEXIGIB35651780866 SIMONE BERCI FRANCOLIN
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE RIO BRANCO DO SUL (PROMOTORA SUBSTITUTA - 57ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) P/ NOVA AURORA (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 12897/17
14.891,34 0,00 14.891,347007352
CONCORRÊNCIA06353041000148SISNOR - SISTEMA INTREGRADO DE SAUDE DO NORTE DO PARANA
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
5.500,00 400,00 4.379,807001722
PREGÃO04179738000119SISTEMARE ASSESSORIA TECNICA EMPRESARIAL LTDA
REF. POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24H, SEDE DO MPPREM LONDRINA/PR, VIG. 01/01/17 A 14/02/17, R$ 21.091,56/MÊS REPACTUADO - P. 23511/15 E 4571/16.
30.934,29 0,00 30.934,297001452
PREGÃO04179738000119SISTEMARE ASSESSORIA TECNICA EMPRESARIAL LTDA
REF. REPACTUAÇÃO POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24H, EM LONDRINA/PR, VIG: 01/02/17 A 31/12/17, VM: R$ 22.218,32. PROT. 4985/2017.
12.394,36 0,00 12.394,367005413
PREGÃO04179738000119SISTEMARE ASSESSORIA TECNICA EMPRESARIAL LTDA
REF. 01 POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24H PARA A SEDE DO MPPR EM LONDRINA/PR VIG. 15/02/17 A 31/12/17 - VALOR MENSAL R$ 21.091,56 - PROT. 23511/2015.
222.164,43 22.218,32 199.946,117001462
PREGÃO14143759000138SOARES SEGURANCA PRIVADA LTDA ME
REF. PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PONTA GROSSA/PR, VIG. 01/01/17 A 18/08/17, VL MENSAL R$ 20.705,08 PROT 7838/2016.
157.358,61 0,00 157.358,617001602
PREGÃO14143759000138SOARES SEGURANCA PRIVADA LTDA ME
REF. REPACTUAÇÃO CTR. VIGILÂNCIA SITO À R. ERMELINO DE LEÃO, EM PONTA GROSSA ACRÉSCIMO MÊS R$ 1.105,64, VIG. 01/02/17 A 18/08/17.
7.297,22 0,00 7.297,227006652
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 97 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO14143759000138SOARES SEGURANCA PRIVADA LTDA ME
REF. PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM PONTA GROSSA/PR, VIG. 19/08/17 A 31/12/2017, VL MENSAL R$ 21.810,72 PROT 3534/2017.
95.967,17 21.810,72 74.156,457008641
CONCORRÊNCIA77812519000107SOCIEDADE HOSPITALAR BELTRONENSE LTDA
DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
5.500,00 332,37 3.821,727001792
DISPENSA / INEXIGIB85631442949 SOLANGE TIEMI TOAGME PIMENTEL MACHADO
REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTODO SERVIDOR ADEGENIR PIMENTEL MACHADO JÚNIOR, CONFORME PROTOCOLO Nº 16.964/2017.
5.833,65 0,00 5.833,657009061
PREGÃO61383493000180SOMPO SEGUROS S/A
REF. SEGURO IMÓVEIS, VIG. 01/04/2017 A 31/03/2018, CFE. 7º TA, VALOR ÚNICO PROT. 3221/2015.
51.531,32 0,00 51.531,327003662
PREGÃO14772449000182SPR MOVEIS E DIVISORIAS ARTICULADAS LTDA - ME
REF. AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS ESPECIAIS PARA CASA ROSADA PROT. 20875/2017
223.800,00 0,00 0,007013151
DISPENSA / INEXIGIB95400362000186SUDOESTE INSPECAO VEICULAR LTDA
REF. REALIZAÇÃO DE VISTORIA DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS AVE 9266. PROT. 4145/2017
360,00 0,00 360,007010791
DISPENSA / INEXIGIB12837056804 SUELI GANDOLFI DALLARI
REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR2H/AULA DE PALESTRA NO I SEMINÁRIO DE DIREITO SANITÁRIO. PROT. 8904/2017
800,00 0,00 800,007005732
DISPENSA / INEXIGIB81746745000104SUMMUS EMERGENCIAS MEDICAS E INFORMATICA LTDA
REF. CONTRATAÇÃO DE UTI-MÓVEL C/MEDICAMENTOS, EQUIPE C/MÉDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA/SOCORRISTA P/O DIA 28/05 DAS 12H ÀS 18H. PROT. 8562/2017.
1.415,00 0,00 1.415,007005652
DISPENSA / INEXIGIB76989276000106TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LTDA
REF. SERVIÇOS DE PLOTAGEM E DE CÓPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MPPR.PROT. 4257/2017.
3.000,00 234,34 825,677003623
PREGÃO73767790000109TECNOLIMP SERVICOS LTDA
REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPA E GARÇOM, VGÊNCIA: 01/01/2017 A 01/01/2017 VALOR MENSAL REPACTUADO: R$ 487.910,08 PROT. 21240/2015.
14.711,49 0,00 14.711,497001702
PREGÃO73767790000109TECNOLIMP SERVICOS LTDA
REF. SERVIÇOS DE JARDINAGEM (CURITIBA E LONDRINA), VALOR MÊS: R$ 6.147,10, VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 01/01/2017, PROT. 21240/2015.
204,90 0,00 204,907001712
PREGÃO73767790000109TECNOLIMP SERVICOS LTDA
REF POSTOS DE RECEPCIONISTA, OPERADOR DE CARGA E DESCARGA E MANUTENÇÃO PREDIAL EM CURITIBA EM 01/01/2017 SOBRE O VALOR MES R$ 68029,82 PROT 7107/2016
2.267,66 0,00 2.267,667001402
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 98 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO73767790000109TECNOLIMP SERVICOS LTDA
REF. POSTO RECEPCIONISTA SEDE DO MPPR FOZ DO IGUAÇU/PR, SITO À RUA EPIFÂNIO SOSA, 111, VL MÊS R$ 2.993,66 01/01/17 A 01/01/17 P. 15390/15.
99,79 0,00 99,797001012
DISPENSA / INEXIGIB02558157000162TELEFONICA BRASIL S.A.
REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO, CFE PROTOCOLO Nº 2977/2017.
58,99 0,00 58,997003392
PREGÃO02558157000162TELEFONICA BRASIL S.A.
SERV.TELEF. MÓVEL P/LIG. TIPO VC1, VC2 E VC3, TRANSM. DADOS VIA MODEM / SMARTPHONE C/FORNEC. DE APER. COMODATO PARECER NAJ 1299/2017 PROT.2503/2015
62.016,99 12.795,70 42.506,657005532
DISPENSA / INEXIGIB02558157000162TELEFONICA BRASIL S.A.
REF. PREST. SERVIÇOS TRANSMISSÃO/RECEPÇÃO DE DADOS3G C/FORNECIMENTO DE 700 CHIPS, VL MES R$29.225,00VIG 01/01/2017 A 28/02/2017 PROT 1587/2012
58.450,00 0,00 49.412,067001652
DISPENSA / INEXIGIB36862364863 THAIS BUENO MARTINS RIBEIRO
REF. DIÁRIAS DE DESIGNAÇÃO - DIAS 03, 04, 05 E 10/10/2017. ORIGEM: JAGUARIAÍVA; DESTINO: ARAPOTI. PROT 25153/2017
529,20 0,00 529,207011561
DISPENSA / INEXIGIB05010275996 THIAGO CHANAN
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DE 2016
754,50 0,00 754,507001133
DISPENSA / INEXIGIB05180865930 THIAGO KRUPPA MIARA
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE DOIS VIZINHOS PARA PRUDENTÓPOLIS. PROT Nº 5054/2017
2.750,02 0,00 2.750,027004152
DISPENSA / INEXIGIB98263269172 THIAGO OLIVEIRA IBLER
REF. DIÁRIA DEVIDA EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE INTERIORIZAÇÃO DO COMITÊ DE SAÚDE - PARANAVAÍ - 20/06/2017. PROT 19149/2017
97,30 0,00 97,307009801
DISPENSA / INEXIGIB98263269172 THIAGO OLIVEIRA IBLER
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE LOANDA (PROMOTOR SUBSTITUTO-ENTRÂNCIA INTERMEDIARIA) P/ ALTO PIQUIRI(ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 27819/2017
4.963,78 4.963,78 4.963,787012501
DISPENSA / INEXIGIB04130080962 THIAGO SALDANHA MACORATI
REF. AJUDA DE CUSTO - REMOÇÃO DE PARANAVAÍ PARA PONTA GROSSA. PROT Nº 23531/2017
2.894,76 0,00 2.894,767011162
DISPENSA / INEXIGIB04130080962 THIAGO SALDANHA MACORATI
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE ANTONINA (ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA) PARA PARANAVAÍ (ENTRÂNCIA FINAL). PROT Nº 20493/2017
16.500,10 0,00 16.500,107009861
DISPENSA / INEXIGIB08028685000196THIAGO SCHIMIDT REFRIGERACAO
REF. INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, SENDO UM DE 12000 E OUTRO DE 18000BTU/H;MATERIAIS INCLUSOS P/ ROLÂNDIA. PROT. 19522/2017
1.204,32 0,00 1.204,327010731
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 99 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB05278056967 TIAGO VACARI REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE CORONEL VIVIDA PARA CAPANEMA. PROTOCOLO Nº 12.708/2017
5.225,03 0,00 5.225,037006732
PREGÃO04206050000180TIM CELULAR S/A.
REF. SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS VIA INTERNET MÓVEL 4G VIG. 24/04/17 À 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 11530/2016.
150.191,90 14.509,92 95.450,147005082
PREGÃO08689089000157TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
REF. SUPORTE E MANUTENÇÃO SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS - VIG. 08.01.2017 A 31.12.2017 - PROT. 16441/2013.
71.447,20 6.072,00 66.792,007000683
PREGÃO75171827000167V. WEISS & CIA LTDA
REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIP. E COMPONENTES DE NFORMÁTICA, MAT. DE CONSUMO OU PERMANENTE, CFE 4º TA, V: 22/04/17 A 20/06/17. PROT. 1992/2013.
36.000,00 0,00 34.169,237005432
PREGÃO75171827000167V. WEISS & CIA LTDA
REF. SERV. TRANSP. DE EQUIP. E/OU COMPON. DE INFORMÁTICA, MATERIAL DE CONSUMO E/OU PERMANENTE - 3º TA - 01/01/2017 A 21/04/2017 - PROT. 1992/2013
87.683,49 0,00 87.683,497001502
DISPENSA / INEXIGIB24038949000149VALACIR DA SILVA
REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA PARA O NOVO FÓRUM DE SÃO JOÃO PROT.23942/2017
750,00 750,00 750,007011381
DISPENSA / INEXIGIB14121957000109VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.
REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 DE TRÊS ANOS P/ PROMOTOR DR. ADAUTO SALVADOR REIS FACCO. PROT. 3.806/2017.
236,70 0,00 236,707003382
DISPENSA / INEXIGIB14121957000109VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.
REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 DE TRÊS ANOS P/PROCURADOR DE JUSTIÇA DR. MARCO ANTôNIO CORRÊA DE SÁ. PROT. 6398/2017.
236,70 0,00 236,707004532
DISPENSA / INEXIGIB05511185981 VANESSA SCOPEL BONATTO
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE MORRETES PARA TELÊMACO BORBA. PROT Nº 6444/2017
10.450,06 0,00 10.450,067004592
DISPENSA / INEXIGIB15829076845 VERA LUCIA SCORTECCI HILST
REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL EM RAZÃO DO FALECIMENTODO PROMOTOR APOSENTADO, DR. FRANCISCO H. ARIETA NEGRAO, CONFORME PROTOCOLO Nº 21.434/2017
23.912,92 0,00 23.912,927011311
DISPENSA / INEXIGIB07368047810 VIDAL SERRANO NUNES JUNIOR
REF. A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR2H/AULA DE PALESTRA NO I SEMINÁRIO DE DIREITO SANITÁRIO. PROT. 8904/2017
800,00 0,00 800,007005762
DISPENSA / INEXIGIB33895850870 VINICIUS HENRIQUE BOFO
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE COLORADO PARA AMPÉRE. PROT Nº 7120/2017
12.409,45 0,00 12.409,457004752
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 100 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB05590597951 VIVIAN CHRISTIANE SANTOS KLOCK
REFERENTE AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE TERRA BOA PARA TELÊMACO BORBA. PROTOCOLO Nº 14.526/2017
7.837,55 0,00 7.837,557008301
DISPENSA / INEXIGIB90670639915 WAGNER HENRIQUE SANO
REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S, PATRIM. Nº 127.944, PERTENCENTE À PJ DE URAÍ. PROT. 5.437/2017.
726,00 0,00 726,007004502
DISPENSA / INEXIGIB23131013000103WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
REF. A INDENIZAÇÃO DE IPTU DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493 EM UNIÃO DA VITORIA - VIG 01/07/17 A 31/12/2017 - PROT 12572/2014
1.097,18 0,00 0,007008131
DISPENSA / INEXIGIB23131013000103WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
REF À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493 EM UNIÃO DA VITORIA - VLR MÊS R$ 8100,00 -VIG 01/01/17 A 30/06/2017 - PROTOCOLO 12572/2014.
48.600,00 0,00 48.600,007000732
DISPENSA / INEXIGIB23131013000103WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
REF À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493 EM UNIÃO DA VITORIA - VLR MÊS R$ 8227,17 -VIG 01/07/17 A 31/12/2017 - PROT 12572/2014
49.363,02 16.454,34 49.363,027008111
DISPENSA / INEXIGIB23131013000103WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
REF AO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493 EM UNIÃO DA VITORIA - VLR MÊS R$ 1524,00 - VIG 01/07/17 A 31/12/2017 - PROT 12572/2014
9.144,00 2.898,08 9.144,007008121
DISPENSA / INEXIGIB23131013000103WEAL - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
REF. AO EMPENHO COMPL. DA TAXA DE CONDOM. DO IMÓVEL SITO À RUA DR. CRUZ MACHADO, 493 EM UNIÃO DA VITORIA VIG: 20/12/17 A 31/12/17 PROT: 12572/2014
1.161,81 1.161,81 1.161,817013011
DISPENSA / INEXIGIB01130257932 WILLIAN JOSE DO NASCIMENTO
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATÓRIA EM CURITIBA DE 19 A 22 DE DEZEMBRO DE 2016
1.105,50 0,00 1.105,507001213
DISPENSA / INEXIGIB07617019661 WILSON DORNELAS RODRIGUES FILHO
REF. AJUDA DE CUSTO - PROMOÇÃO DE JACAREZINHO (PROMOTOR SUBST. - 35ª SEÇÃO JUDICIÁRIA) PARA SANTA ISABEL DO IVAÍ (ENTRÂNCIA INICIAL). PROT Nº 13323/17
12.409,45 0,00 12.409,457007372
FIM DOS REGISTROS DA UG MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09000000 -
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 101 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB81250425000150A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA
REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO P/ ATENDER AS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO NA CAPITAL, DURANTE O ANO DE 2017.PROT. 2288/2017.
4.000,00 787,00 1.700,007001382
DISPENSA / INEXIGIB11771893000195A GERAL BOMBAS HIDRAULICAS LTDA
REF. SERVIÇO DE REPARO COMPLETO DE 2 MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEIS,PINTURA,MÃO DE OBRA,INSTALAÇÃO E TROCADE DISJUNTOR, MATERIAIS INCLUSOS. PROT. 20392/2017
1.909,00 0,00 1.909,007008401
DISPENSA / INEXIGIB01795809000110A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
REF. À AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS IMPORTADAS RELACIONADAS EM LISTA ENVIADA PELA DIVISÃO DA BIBLIO-TECA. PROT. 16521/2016
85,88 0,00 85,887006372
DISPENSA / INEXIGIB11624399000106A. J. OLIVEIRA - CHAVEIRO 24 HORAS
REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE LONDRINA. PROT 1894/2017
3.000,00 0,00 1.118,007001572
DISPENSA / INEXIGIB10308624000124A. L. C. C. - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 06 CONES DE PVC RÍGIDO COM ALTURA DE 75CM, COR LARANJA C/ FAIXAS BRANCAS P/ COORD.ADMINISTRATIVA DE PONTA GROSSA. PROT. 1726/2017.
135,00 0,00 135,007001292
DISPENSA / INEXIGIB07053397000129A. R. MONTEIRO - ROLANDIA - ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ROLÂNDIA (R$ 8,80/GALÃO 20L). PROT 1844/2017
660,00 211,20 431,207001512
DISPENSA / INEXIGIB18231150000171A. TONETO & CIA LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 18,38M DE PERSIANAS HORIZONTAIS NA COR BEGE LISA EM ALUMÍNIO PARA A PJ DE TERRAROXA, INSTALAÇÃO INCLUSA. PROT. 9286/2017
1.650,00 0,00 1.650,007005072
PREGÃO03513370000110A.ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME
REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU REMANEJAMENTO DEPERSIANAS NA 5ª PJ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (AV. RUI BARBOSA, Nº 6888), CFE PROTOCOLO Nº 3659/2017.
417,31 0,00 402,077002862
PREGÃO03513370000110A.ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME
REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU REMANEJAMENTO DEPERSIANAS NA SEDE MPPR (MAL. HERMES, Nº 751), CFEPROTOCOLO Nº 3660/2017.
1.238,98 0,00 727,717003012
PREGÃO03513370000110A.ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA EM ARAUCÁRIA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 15117/2017.
177,71 0,00 177,717007371
PREGÃO03513370000110A.ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME
REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS NA SEDEDO MP-PR SITO A RUA MARECHAL HERMES, N° 751 CURITIBA/PR PROT 13504/2017
220,80 0,00 220,807006212
PREGÃO03513370000110A.ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME
REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU REMANEJAMENTO DE PERSIANAS NA SEDE AFFONSO CAMARGO PROT 22070/2017
631,38 0,00 631,387008581
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 102 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO03513370000110A.ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME
REF . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS P/ SUBSEDE ATUBA CURITIBA/PR PROT. 14329/2017
185,04 0,00 185,047006552
PREGÃO03513370000110A.ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME
REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E/OU REMANEJAMENTO DEPERSIANAS SITO À RUA MARECHAL HERMES, Nº 751, EM CURITIBA/PR PROT. 9961/17.
510,04 0,00 416,507005102
PREGÃO03513370000110A.ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME
REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA PERSIANAS SITO À RUADA GLÓRIA, Nº 290, EM CURITIBA/PR PROT. 9960/17.
183,44 0,00 183,447005122
PREGÃO03513370000110A.ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME
REF . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS P/ AS PROMOTORIAS CRIMINAIS DO FORO REGIONAL DE CAMPO LARGO/PR PROT. 14.098/2017
180,55 0,00 180,557006562
DISPENSA / INEXIGIB19593310000195A-A-LARA - ME REF. COMPRA DE 02 BALCÕES EM FÓRMICA PRETO (TX) L121 C/DESTAQUE EM FRISO NAS FACES LATERAIS, MEDIDAS 100X70X80CM P/USO DO CERIMONIAL. P. 1114/2017.
1.700,00 0,00 1.700,007002932
DISPENSA / INEXIGIB33402892000297ABNT-ASSOCIACAO DE NORMAS TECNICAS
REF. AQUISIÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 14653-1:2001 E 14653-2:2011 PARA USO DO CORPO TÉCNICO DOMPPR. PROT. 24723/2017.
244,00 0,00 0,007009851
DISPENSA / INEXIGIB07432101000180ABURAYA TOLDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE TOLDOS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA O ACESSO LATERAL E PARA A ESCADA EXTERNA PARA O SUBSOLO NA SEDE DELONDRINA, INSTALAÇÃO INCLUSA. PROT. 4796/2016
4.750,00 0,00 4.750,007004712
DISPENSA / INEXIGIB08923607000155ACAO COMUNICACAO VISUAL E BRINDES LTDA.
REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIONEGRO. PROT. 11650/2017.
2.818,00 0,00 2.818,007007411
DISPENSA / INEXIGIB10374588000105ADG DESENTUPIDORA LTDA
REF. SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO DA COPA DO PRÉDIO DO GAECO EM CURITIBA, CFE PROTOCOLO Nº 16690/2017.
400,00 0,00 400,007007311
DISPENSA / INEXIGIB10374588000105ADG DESENTUPIDORA LTDA
REF. SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE 100 METROS NA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E LIMPEZA DE 15 CAIXAS DE PASSAGEM NA SEDE DO MPPR, PROTOCOLO Nº 10211/2017.
850,00 0,00 850,007004372
DISPENSA / INEXIGIB02980071000123ADILSON ANTONIO DOS SANTOS - ME
REF. SERVIÇOS DE REPARO EM TUBULAÇÕES DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS SALAS 01 E 02 DA COORD.ADM. DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROT. 12023/2017
662,26 0,00 662,267005562
DISPENSA / INEXIGIB07196480000157ADILSON VICTOR CAGNINI
REF. INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO18000 BTU/H P/ A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REALEZA.PROT. 3557/2017
280,00 0,00 280,007005802
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 103 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB12130950000110ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ICDW LTDA
REF. AO IPTU DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL DEODORO, 1028 PROT 3515/2017.
65.296,20 0,00 65.296,207002522
DISPENSA / INEXIGIB12130950000110ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ICDW LTDA
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL DEODORO, 1020/1028, CURITIBA/PR VL: R$ 81.357,05 PROT 8769/2016 VIG: 01/01/2017 A 23/05/2017.
387.801,94 0,00 387.801,947000702
DISPENSA / INEXIGIB12130950000110ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ICDW LTDA
REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL DEODORO, 1020/1028, CURITIBA/PR VL: R$ 81.357,05 PROT 8769/2016 VIG: 24/05/2017 A 31/12/2017.
588.482,66 81.357,05 588.482,667004732
DISPENSA / INEXIGIB06933901000112AFEGAN COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME
REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM, MEDIDAS 1,63 X 2,59 M C/ ACESSÓRIOS CROMADOS P/ A COORD ADM DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PROT. 26448/2016
1.460,00 0,00 1.460,007003912
DISPENSA / INEXIGIB06971190000170AGOSTINHO PASCHOAL DA SILVA - ME
REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EMGALÕES DE 20L (R$ 9,90/GALÃO), PARA A PJ DE WENCESLAU BRAZ NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 774/2017.
297,00 0,00 217,807001092
DISPENSA / INEXIGIB05748620000127AGUA MINERAL BELEM LTDA
REF. A PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJS DE MARINGÁ.PROT. 23283/2015.
780,00 0,00 780,007000432
DISPENSA / INEXIGIB10535296000107AGUA NOBRE DIST. DE BEBIDAS LTDA
REF. FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE ÁGUA MINERAL (R$9,00/GALÃO DE 20L) PARA A COORD. ADM. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PROT. 21487/2017
585,00 333,00 540,007008431
DISPENSA / INEXIGIB21887637000111AIRTON DE SOUZA 79065406972
REF. SUBSTITUICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTU/H, JANELEIRO, NA PROMOTORIA DE JUSTICA DENOVA FATIMA. PROT. 21184/2017.
200,00 0,00 0,007010721
DISPENSA / INEXIGIB20068882000134AJM REFRIGERACAO LTDA - ME
REF. CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PATRIM. 66.920,PERTENCENTE AO GABINETE 1005, DA SUBSEDE TIBAGI.PROT. 2.545/2017
270,00 0,00 0,007001672
DISPENSA / INEXIGIB20068882000134AJM REFRIGERACAO LTDA - ME
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 48000 BTU PATRIMONIADO SOB O Nº37961 CONFORMEORÇAMENTO Nº 38. PROT. 954/2017
450,00 0,00 0,007002122
DISPENSA / INEXIGIB20068882000134AJM REFRIGERACAO LTDA - ME
REF. MANUTENÇÃO,CARGA DE GÁS, 2 CONTROLES REMOTOSP/ AR CONDICIONADO SPLIT 36000BTU PATRIMONIADO SOBO Nº 39996, CFE ORÇAMENTO Nº42. PROT. 21857/2016
608,00 0,00 608,007002642
DISPENSA / INEXIGIB06115605000104ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME
REF. 2º TA MONITORAMENTO SITO À AV. BORGES DE MEDEIROS, Nº 1177, MATELÂNDIA/PR, VL MENSAL R$ 128,36, VIG 01/01/17 A 04/09/17 PROT 14095/2014.
1.043,99 0,00 1.043,997000042
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 104 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB06115605000104ALARMAT - MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA - ME
REF. 3º TA MONITORAMENTO SITO À AV. BORGES DE MEDEIROS, Nº 1177, MATELÂNDIA/PR, VL MENSAL R$ 128,36, VIG 05/09/17 A 31/12/17 PROT 14095/2014.
496,33 128,36 367,977006702
DISPENSA / INEXIGIB11533616000144ALESSANDRO APARECIDO CORREA 05771031992
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESET DA PLACA INVERTER DA CONDENSADORA EM DOIS APARELHOS DE AR CONDI-CIONADO EM PJ DE RIBEIRÃO DO PINHAL. PROT.28806/17
300,00 0,00 0,007010811
DISPENSA / INEXIGIB11533616000144ALESSANDRO APARECIDO CORREA 05771031992
REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PLACAS COMPRESSOR INVERTER220V PARA MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DA PJDE RIBEIRÃO DO PINHAL. PROT. 28806/2017
920,00 0,00 0,007010801
DISPENSA / INEXIGIB21600616000173ALEXANDRE & TAVARES LTDA - ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$8,80/GALÃO DE 20L; R$7,80/FARDO SEM GÁS; R$8,80/ FARDO COM GÁS) PARA A COORD. ADM. DE CASCAVEL.PROT. 23902/2016
6.196,00 912,00 5.076,207000262
DISPENSA / INEXIGIB08210884000110ALFAPRINT IND.E COM. DE ETIQUETAS E IMPRESSOES LTDA.
REF. CONFECÇÃO DE 2000 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, CONFORME ORÇAMENTO Nº 023426, PARA USO NAS LIXEIRAS DO MPPR. PROT.19414/2017.
1.780,00 0,00 0,007010251
DISPENSA / INEXIGIB82593377000166ALIANCA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 3 MOLDURAS TIPO PôSTER SIMPLES,NA COR BRANCA, COM PLÁSTICO, P/ MAPAS IMPRESSOS;MEDIDAS: 116X66,2CM. PROT.1700/2017
405,00 0,00 405,007001362
DISPENSA / INEXIGIB82593377000166ALIANCA COMERCIO DE MOLDURAS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE MOLDURA, ESPESSURA 7 CM, COM VIDRO FRONTAL DE 3MM, EM MAPA DE ARRUAMENTO MEDINDO 180 X 130 CM. PROT. 22304/2016.
600,00 0,00 600,007004302
PREGÃO06211664000186AMBIENTE AR CONDICIONADO LTDA
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 1, 2, 3 E 4, CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº 53/2017. PROT 14907/2017
110.400,00 0,00 110.068,807007831
DISPENSA / INEXIGIB78084381000121AMBROZIO KNAUTH
REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA O GAECO DE PONTA GROSSA (MEDIDAS TOTAIS: 27,57M ),CFE PROTOCOLO Nº 4920/2017.
1.900,00 0,00 1.900,007003082
DISPENSA / INEXIGIB78084381000121AMBROZIO KNAUTH
REF. AQUISIÇÃO C/ INSTALAÇÃO DE 7,40 M2 DE DIVISÓRIA NAVAL PARA RECEPÇÃO DO GAECO EM PONTA GROSSA.PROT. 18.950/2017
780,00 0,00 780,007007841
DISPENSA / INEXIGIB23206106000141ANA CAROLINA DOS SANTOS DECORACOES
REF. AQUISIÇÃO DE BALCÃO P/COOKTOP P/ COPA DA PJ JUNTO AO FÓRUM DE PONTA GROSSA. PROT. 24.160/2017
550,00 0,00 0,007009061
PREGÃO07961465000158ANINSETO DEDETIZADORA LTDA
REF A DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES DO MPPR EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 4032/2017.
8.666,66 0,00 8.666,667002842
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 105 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB77909950000168ANTIDES FRANCISCO SOUSA
REF. AQUISIÇÃO DE 6.0475 M DE PERSIANAS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MATEUS DO SUL.PROT. 20053/2017
902,00 0,00 902,007007851
DISPENSA / INEXIGIB06160172000109APARECIDA DE FATIMA JANUARIO - INFORMATICA - ME
REF. CONFECÇÃO DE 1000 CARTÕES DE VISITA 48X88MM,COUCHE BRILHO,250G,4X4,VERNIZ TOTAL BRILHO F/V REFILE P/CENTRAL DE ATENDIMENTO MARINGÁ. P. 5611/2017.
67,00 0,00 0,007005242
DISPENSA / INEXIGIB12305627000130APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 12,00/GALAO20L) P/ COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE APUCARANANO EXERCICIO DE 2017, CFE PROTOCOLO Nº 2786/2017.
2.500,00 4,00 2.500,007001752
DISPENSA / INEXIGIB12305627000130APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
REF. FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE ÁGUA MINERAL (R$11,00/GALÃO DE 20L) PARA A COORD. ADM.DE APUCARANAPROT. 22656/2017
1.100,00 249,00 502,007008661
DISPENSA / INEXIGIB00496655000100ARA LAVANDERIA AUTOMATICA LTDA
REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E COBRE MANCHAS DE USO DO CERIMONIAL DO MPPR.PROT.1418/2017
2.772,00 760,00 2.720,007001222
DISPENSA / INEXIGIB06341406000114ARCANJO & EVARISTO LTDA ME
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 8MM, INCOLOR (800X1810CM) PARA A FACHADA DA SEDE DE MARINGÁ, R: ARTHUR THOMAZ 575. PROT. 27843/2016.
420,00 0,00 420,007002332
PREGÃO12979797000108ARCONET LTDA
REF. A MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST DE AR CONDICIONADO EM FOZ DO IGUAÇU, VIG 15/03/17 A 31/12/17, VL MÊS R$ 4.375,00, CFE PROTOCOLO 15673/15.
41.708,33 4.375,00 39.375,007002722
PREGÃO12979797000108ARCONET LTDA
REF. A MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST DE AR CONDICIONADO DA SEDE NA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU VI01/01/17 A 14/03/17 V MÊS R$ 4.375,00PROT 15673/15
10.937,50 0,00 10.937,507000852
PREGÃO12979797000108ARCONET LTDA
REF. MAN. PREVENTIVA/CORRETIVA DO SIST DE AR CONDICIONADO - SEDE E VARA NFÂNCIA E JUVENTUDE-CTBA VIG01/01/17 A 14/03/17 V MÊS 10750,00 PROT 15673/15
26.875,00 0,00 26.875,007000872
PREGÃO12979797000108ARCONET LTDA
REF. A MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST DE AR CONDICIONADO EM CURITIBA, VL MÊS R$ 10.750,00 - VIG 15/03/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 15673/15.
102.483,33 10.750,00 96.750,007002712
DISPENSA / INEXIGIB12979797000108ARCONET LTDA
REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR MECÂNICA PARA O FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU, CFE PROTOCOLO Nº 14877/2017.
8.700,00 0,00 6.873,007006902
DISPENSA / INEXIGIB10629689000171ART STORE COMUNICACAO VISUAL LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PLACAS DE PROIBIDO JOGAR LIXO - SUJEITO A MULTA P/ SUBSEDE PAROLIN.PROT. 9.284/2017
40,00 0,00 0,007004772
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 106 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB76666478000117ARTEFATOS DE CIMENTO GARIBALDI LTDA - ME
REF. AQUISIÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO, 37 X 37 X 5 CM COM FERRAGEM SIMPLES, PUXADOR NO CENTRO, PARA ASEDE MARECHAL HERMES.PROT.4739/2017.
25,00 0,00 0,007007961
DISPENSA / INEXIGIB77513596000158ARTESANATO CASCATINHA LTDA - EPP
REF. À AQUISIÇÃO DE 4 MESAS TIPO BISTRô (R$ 379,00 CADA) PARA EVENTOS REALIZADOS PELO CERIMONIAL DOMPPR. PROT. 11337/2017.
1.516,00 0,00 1.516,007007561
DISPENSA / INEXIGIB78020823000176ARTISTICA IND.E COM.DE ESQUADRIAS LTDA
REF. À AQUISIÇÃO DE 01 LIXEIRA EM METAL, CONFORMEMODELO EXISTENTE NO LOCAL, PINTURA NA COR CINZA,PARA A COMARCA DE LONDRINA. PROT. 27987/2016.
465,00 0,00 465,007000772
DISPENSA / INEXIGIB78020823000176ARTISTICA IND.E COM.DE ESQUADRIAS LTDA
REF. A CONSERTO/REFORMA DE LIXEIRA DE METAL, PARAAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE LONDRINA. PROT. 9254/2017
220,00 0,00 220,007004692
DISPENSA / INEXIGIB78020823000176ARTISTICA IND.E COM.DE ESQUADRIAS LTDA
REF. A AQUISIÇÃO (CONFECÇÃO) DE 01 BANDEJA PARA CARRINHO DE CAFÉ, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DELONDRINA. PROT. 9254/2017
230,00 0,00 230,007004682
PREGÃO07112863000108ARTPACK EMBALAGENS LTDA - ME
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 02, 03 E 04, CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº 080/2017. PROT 24586/2017
8.414,00 8.237,31 8.237,317008961
DISPENSA / INEXIGIB10490306000127ARZ MATERIAIS ELETRICOS E INSTALADORA LTDA
REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFôNICA, COM MATERIAL INCLUSO, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO. PROT. 26404/2017.
123,50 0,00 0,007009411
DISPENSA / INEXIGIB18662772000154ASSIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA. - EPP
REF.32 PARECERES MÉDICOS P/ FUNDAMENTAR DENÚNCIASREF. AOS INQUÉRITOS POLICIAIS CONEXOS À AÇÃO PENAL2012.30490-0. PROT. 26832/2016
32.000,00 0,00 16.000,007001842
DISPENSA / INEXIGIB82265778000197ATAMI FORROS E DIVISORIAS LTDA
REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (11,50 M2), COM 01 PORTA E 0,70 M2 DE VIDRO 4MM COLOCADO, PARA A PJ DE CHOPINZINHO. PROT. 24789/2016.
977,50 0,00 977,507002222
DISPENSA / INEXIGIB79109088000134ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
REF. COMPRA DE 10 ASSENTOS P/ VASO SANITÁRIO MODELO INCEPA THEMA PLUS BRANCO,C/ SOBRETAMPA BRILHANTEEM POLIPROPILENO P/ A SEDE DO MPPR. PROT. 1738/17.
1.252,90 0,00 1.252,907001712
DISPENSA / INEXIGIB79109088000134ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE DOIS SACOS DE CIMENTO DE 50KG PARA REPARO DE CALÇADA LATERAL ONDE TRANSITAM CARROSDO GAECO. PROT. 25879/2017
43,40 0,00 0,007010561
DISPENSA / INEXIGIB79109088000134ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VÁLVULAS DE MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - REF. DOCOL PRESSMATIC1/2' DE SOBREPOR EM METAL CROMADO. PROT.12874/2017
424,00 0,00 424,007006022
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 107 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB79109088000134ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BARRA DE APOIO, 40 CM PARA FIXAÇÃO EM PAREDE DE BWC NO EDIFÍCIO CAETANOMUNHOZ DA ROCHA. PROT. 14008/2017
62,55 0,00 62,557006222
DISPENSA / INEXIGIB79109088000134ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
REF.À AQUISICÃO DE 5 MICTÓRIOS E 5 VÁLVULAS DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA OS BANHEIROS DA SEDE, CFE PROTOCOLO Nº 16599/2017.
1.498,50 0,00 1.498,507007481
DISPENSA / INEXIGIB79109088000134ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
REF.COMPRA DE 4 TELHAS ONDULADAS TRANSPARENTES EMFIBRA DE VIDRO,ESPESSURA 2MM,2,44X1,10M P/ CONSER-TO DO TELHADO DA GARAGEM DO BARACAT. PROT.8688/17
250,40 0,00 250,407004642
DISPENSA / INEXIGIB07986420000138B.G. SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
REF MONITORAMENTO IMOVEL STO NA R. ANTONIO VENDRAMIM, 1770 EM PARANAVAI VIG 01.01.17 A 30.06.2017- VL MÊS R$ 71,00 PROT 10006/2016.
426,00 0,00 426,007000882
DISPENSA / INEXIGIB07986420000138B.G. SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
REF. MONITORAMENTO IMOVEL SITO A R. ANTONIO VENDRAMIM, 1770, EM PARANAVAI, VIG: 01/07/2017 A 31/12/2017, VM: R$ 70,00. PROT. 10006/2016.
420,00 140,00 350,007004452
DISPENSA / INEXIGIB00000000000191BANCO DO BRASIL S.A.
REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA P/ UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRôNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL (LICITAÇÕES-E) PROT 13834/2016
6.528,00 0,00 6.528,007001132
DISPENSA / INEXIGIB00000000000191BANCO DO BRASIL S.A.
REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA P/ UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRôNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL (LICITAÇÕES-E) PROT 13834/2016
8.985,30 0,00 413,167006512
DISPENSA / INEXIGIB12978061000107BEIRA LAGO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 9,00/GALAO 20L) P/ COORD. ADM. DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CFE PROTOCOLO Nº 895/2017.
1.485,00 207,00 927,007001772
PREGÃO03149113000141BELNIAKI & BELNIAKI LTDA
REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O MPPR EM CURITIBA/PR - PROT 16396/2016.
49.049,00 0,00 0,007003612
DISPENSA / INEXIGIB76087964000776BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
REF. AQUISIÇÃO DE 06 SIFÕES DE PVC COM DIÂMETRO DE 75MM, CONFORME ORÇAMENTO Nº 3794679, PARA A SEDEDO MPPR. PROT.6387/2017.
33,36 0,00 0,007007861
DISPENSA / INEXIGIB07627165000137BIO INSETOS DESCUPINIZADORA E DESINSETIZADORA LTDA
REF. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO P/ O ED. DA CODAPAR QUE ABRIGARÁ TEMPORARIAMENTE A SEDE GEPATRIA EMSANTO ANTôNIO DA PLATINA. PROT. 28506/2017
620,00 0,00 0,007010551
DISPENSA / INEXIGIB95374062000170BOCKS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 200 TELHAS DE CERÂMICA, MODELO PORTUGUESA P/ MANUTENÇÃO DO TELHADO, INCLUINDO AENTREGA NA R. BRASILINO DE MOURA,818. PROT.8068/17
210,00 0,00 210,007004742
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 108 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO15424720000151BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
REF. À AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS RELACIONADAS ÀS FLS. 10 A 12 DO PROT. 6105/2017 E VINCULADOS ÀORDEM DE FORNECIMENTO 008/2017.
17.487,11 0,00 17.487,117003872
PREGÃO15424720000151BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
REF. À AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS RELACIONADAS ÀS FLS 11-28 DO PROT 22816/2017 E VINCULADOS A OF081/2017.
23.849,02 0,00 0,007009381
DISPENSA / INEXIGIB15424720000151BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
REF. À AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS IMPORTADAS RELACIONADAS EM LISTA ENVIADA PELA DIVISÃO DA BIBLIO-TECA. PROT. 16521/2016
271,30 0,00 164,807006362
PREGÃO15424720000151BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DOS LIVROS RELACIONADOS ÀS FLS. 03A 23 DO PROTOCOLO Nº 13605/2017 E VINCULADOS À ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 34/2017
36.107,32 0,00 36.107,327006322
DISPENSA / INEXIGIB00641740000107BORDADOS MIL COMERCIO TEXTIL LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 20 PLACAS BORDADAS, 18X10CM, PRETAS, EM NYLON C/ VELCRO NO VERSO, ESCRITO GAECO NACOR PRATA ESCURA, LETRA 7,5 CM, PROT. 2579/2017.
300,00 0,00 300,007001912
DISPENSA / INEXIGIB06330322000185BRAGA DISTR. AGUA LTDA
REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 12,00/GALAO20L) P/ PJ DE MEDIANEIRA NO EXERCICIO DE 2017, CFEPROTOCOLO Nº 7158/2017.
1.404,00 276,00 507,007005282
DISPENSA / INEXIGIB02127699000180BRISTOL ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CONDOMINIOS S/S LTDA
REF. HOSPEDAGEM C/ CAFÉ DA MANHÃ P/ PALESTRANTES:DR LEONARDO GIARDIN DE SOUZA E DR DIEGO PESSI, EMLONDRINA, DIA 19/05/17. PROT 9333/2017.
313,12 0,00 313,127004182
DISPENSA / INEXIGIB09552866000180BRUNA CAROLINE MORELI DA SILVA
REF. A AQUISIÇÃO DE 2 TERNOS PRETOS, 3 CAMISAS BRANCAS E 2 GRAVATAS PRETAS, PARA MOTORISTA DA CORREGEDORIA DO MP. PROT. 9665/2017
1.371,00 0,00 1.371,007004322
DISPENSA / INEXIGIB17750997000108C A GOMES BARBOSA - AGUA MINERAL- ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA PJ DE JACAREZINHO, (R$ 7,50 / GALÃO DE 20L). PROT. 1380/2017.
1.200,00 0,00 532,507002892
DISPENSA / INEXIGIB00212931000153C F LOURENCO & CIA LTDA ME
REF A MONITORAMENTO ELETRONICO 24H IMOVEL SITO AR.JULIO FARAH, 358, RIBEIRÃO DO PINHAL - VL MÊS R$ 170,00- VIG 01/05/17 A 31/12/17 - PROT 25024/2016
1.360,00 0,00 833,007003862
DISPENSA / INEXIGIB05901361000122C. D. VIDROS LTDA
REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRINCOS DE PISO PARA AS PORTAS DE VIDRO QUE DÃO ACESSO À SEDE DO MPPR, CFE PROTOCOLO Nº 9569/2017.
219,98 0,00 219,987007181
DISPENSA / INEXIGIB05901361000122C. D. VIDROS LTDA
REF. CONSERTO DOS DOIS PINOS DE TRAVAMENTO INFERIOR DAS DUAS PORTAS DE VIDRO, PRÓXIMAS AOS BANHEIROSNO TÉRREO DA SEDE MAL. HERMES. PROT. 7828/2017.
219,98 0,00 219,987004282
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 109 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB77863223000530C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 11,90/GALÃO), PARA A PROMOTORIADE JUSTIÇA DE PALOTINA EM 2017. PROT. 951/2017.
1.142,40 0,00 382,107001142
DISPENSA / INEXIGIB00360305000104CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REF. COBRANÇA BANCÁRIA, BOLETOS PARA CONCURSO PÚBLICO, PROT. 6794/2017.
3.861,78 0,00 3.861,787003542
DISPENSA / INEXIGIB81461485000112CAMOZZATO & CIA. LTDA.
REF. HOSPEDAGEM (01 DIÁRIA) PARA 04 PALESTRANTES EM APARTAMENTO INDIVIDUAL STANDARD,DO DIA 19 AO DIA 20 DE JUNHO, CFE PROTOCOLO Nº 11186/2017.
560,00 0,00 560,007005272
DISPENSA / INEXIGIB10532159000100CANCAO COMERCIO DE PLACAS LTDA ME
REF. AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE PLACAS (01 PAR DE ALUMÍNIO E 01 PAR PARA MOTO), PARA VEÍCULOS OFICIAIS DISPONÍVEIS NO GAECO/MARINGÁ. PROT. 7794/2017.
186,00 186,00 186,007004232
DISPENSA / INEXIGIB03282853000151CAPACHOS & CAPACHOS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE TAPETES LISOS DE VINIL (CAPACHOS), SENDO UM NAS MEDIDAS 1,70X0,90M E UM 0,80X0,50MPARA A PJ DE RIO NEGRO. PROT. 3809/2017.
280,00 0,00 280,007002902
PREGÃO07122148000148CAPRI PROMOCOES E EVENTOS LTDA
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE-BREAKSVIG 11.1.2017 A 31.12.2017 PROT 22678/2016
68.549,42 3.760,00 50.831,287000022
DISPENSA / INEXIGIB13481026000140CARLOS EUGENIO & CIA. LTDA.
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJS DE IVAIPORÃ, (R$ 12,50 / GALÃO DE 20 LITROS). PROT. 2538/2017.
2.062,50 112,50 700,007002362
DISPENSA / INEXIGIB10835076000190CARLOS R.BONDAN ME
REF.TROCA DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DA CENTRAL DE GÁS (SERVIÇO) DA GAECO / CURITIBA. PROT 15851/2017
220,00 0,00 220,007007901
DISPENSA / INEXIGIB10835076000190CARLOS R.BONDAN ME
REF.TROCA DE MANGUEIRAS E CONEXÕES DA CENTRAL DE GÁS DO GAECO / CURITIBA. PROT 15851/2017
265,00 0,00 265,007007911
DISPENSA / INEXIGIB22860710000124CASA DO AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA EPP
REF. SUBSTITUIÇÃO DE AR CONDICIONADO JANELEIRO POR SPLIT 18.000 BTU'S, PATRIM. Nº127952, C/ FECHAMENTO DE PAREDE, NO GAECO DE CASCAVEL. PROT 4499/2017
1.130,00 0,00 1.130,007004102
DISPENSA / INEXIGIB14804099000199CAU/PR - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PR
REF. À REGULARIZAÇÃO DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (TAXA DE RTT) PERANTE O CAU/PR.PROT. 25993/2016.
3.000,00 0,00 987,257000162
DISPENSA / INEXIGIB28181664000113CBX INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA EPP
REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 17,69 M DE PERSIANAS VERTICAIS EM TECIDO BLACKOUT, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PONTA GROSSA. PROT. 22273/2017
2.091,00 0,00 2.091,007008651
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 110 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB79848396000181CENCI & CIA LTDA
REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 8,90/GALÃO), DURANTE O ANO DE 2017, NAS PJ DE CHOPINZINHO. PROT. 26567/2016
356,00 0,00 356,007000362
PREGÃO15676062000195CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME
REF A AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIO PADRÃO PROCURADOR DA JUSTIÇA PARA OS GABINETES DO BLOCO II, OF 071/2017 PROT. 23720/2017
157.188,00 0,00 0,007009301
DISPENSA / INEXIGIB16422201000117CENTRAL DE SERVICOS PRESTAR LTDA - ME
REF. FORNECIMENTO DE TRÊS BOMBAS DE REMOÇÃO DE CONDENSADOS 220V E MÃO DE OBRA PARA A SUBSTITUIÇÃO DASS TRÊS BOMBAS, CFE PROTOCOLO Nº 9050/2017.
1.135,68 0,00 1.135,687006982
DISPENSA / INEXIGIB05309325000174CENTRAL PARANAENSE DE ASS.TEC. E COM. DE TEL.LTDA.
REF. CONSERTO DE INTERFONE VÍDEO PORTEIRO IV INTELBRAS PERTENCENTE AO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DO CAEXPROT. 24.794/2016
190,00 0,00 190,007001072
DISPENSA / INEXIGIB12499427000165CENTRO CULTURAL HUMAITA
REF A PAG. DE HONORARIOS AO GRUPO BATUQUEIROS DAFONTE DA MEMÓRIA EM EVENTO PROMOVIDO NOS DIAS 20,21,22 DE NOVEMBRO, CONFORME PROT 24262/2017
1.000,00 0,00 1.000,007009271
PREGÃO01554285000175CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS PROT. 11527/2017.
10.686,00 81,00 7.569,007005192
PREGÃO01554285000175CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
REF. SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS PESSOA FISICA, PESSOA JURÍDICA, DE SERVIDOR SSL E CODE SIGNJAVA PROT. 14369/2017
5.404,00 2.230,00 5.220,007006462
PREGÃO01554285000175CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS NA SEDE DO MPPR, EM CURITIBA/PR PROT. 20062/2017
2.150,00 0,00 0,007008001
PREGÃO01554285000175CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÕES DIGITAIS. PROT. 9816/2017.
7.280,00 0,00 7.280,007004432
DISPENSA / INEXIGIB22549597000160CESAR ROBERTO SCHUBERT 07363771901
REF. HIGIENIZAÇÃO DE 12 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E AVALIAÇÃO DE DEFEITO DE 01 DELES, P/ AS PJ DE APUCARANA. PROT. 8836/2017
1.798,00 0,00 0,007009401
DISPENSA / INEXIGIB22549597000160CESAR ROBERTO SCHUBERT 07363771901
REF. A INSTALAÇÃO DE 05 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, P/ AS PJ DE APUCARANA. PROT. 8836/2017
3.850,00 0,00 0,007009391
DISPENSA / INEXIGIB75702910000115CHEN CHEN AUTO VIDROS E AUTOMOVEIS LTDA
REF. TROCA DE PARABRISA DIANTEIRO TRINCADO DO VEÍCULO VW VOYAGE AZL9942. PROT. 4025/2017
120,00 0,00 120,007002402
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 111 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB76729128000233CHILFLOR PRODUCAO E COMERCIO DE FLORES LTDA
REF. SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS DA INSTITUIÇÃO. PROT. 1417/2017
7.800,00 1.076,00 2.312,007001342
DISPENSA / INEXIGIB07495392000156CLAUDEMIR DAINEZI PROCOPIO
REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO DE 12000BTU/H COM MATERIAIS INCLUSOS PARA A PJ DE CORNÉLIO PROCÓPIO, CFE PROTOCOLO Nº 488/2017.
1.320,00 0,00 1.320,007007161
DISPENSA / INEXIGIB11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. MANUTENÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PATRIM. Nº 125.081, 125.089 E 125.097, PERTENCENTES À 3ª PJ DE COLOMBO. PROT 3179/2017
570,00 0,00 570,007003772
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADONA 2ª PJ DE CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA CURITIBA/PR PROT 19706/2017
343,00 0,00 343,007008191
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. MANUTENÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR JANELEIRO NA 1ª PJ DA COMARCA DE PARANAGUÁ, SITO NA AVENIDA GABRIEL DE LARA, Nº 771 PROT 24346/2017
343,00 0,00 0,007009361
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADONA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO FÓRUM PINHEIRINHO CURITIBA/PR PROT 16733/2017
98,00 0,00 98,007007671
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 13171/2016.
686,00 0,00 686,007006402
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. DESINSTALAÇÃO DE 04 CONDICIONADORES DE AR NAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA, SITO NA RUA PADRE ANCHIETA, Nº 1287, EM CURITIBA/PR PROT. 25096/2017
901,60 901,60 901,607009291
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. MANUTENÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR NA 3ª PJ DE COLOMBO/PR, SITO NA RUA DORVAL CECCON, Nº 664 PROT. 24846/2017
98,00 98,00 98,007009351
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADONA COORDENADORIA DE RECURSOS CÍVEIS CURITIBA/PR PROT 19377/2017
98,00 0,00 98,007007971
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. MANUTENÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAMPO LARGO CAMPO LARGO/PR PROT 6281/2017
421,40 0,00 421,407007951
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. INST. DE CONDICIONADORES DE AR NA PJ DO FÓRUM DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO, RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N° 8257 CURITIBA/PR PROT 28162/17
1.257,34 0,00 0,007010681
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 112 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADONA SUBSEDE ATUBA CURITIBA/PR PROT 7863/2017
107,80 0,00 107,807007761
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NAS PJS JUNTO AO FÓRUM CRIMINAL DE PARANAGUÁ PROT 23159/2017
6.105,40 0,00 0,007010471
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. INSTALAÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR NA DITRANS LOCALIZADA NA RUA ALBERTO FOLLONI, Nº 369 PROT 21486/2017
784,00 784,00 784,007008731
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PROT 13372/2017
862,40 862,40 862,407008721
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADONA COORDENADORIA DE RECURSOS CRIMINAIS CURITIBA/PR PROT 3295/2017
107,80 0,00 107,807007691
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR EM CURITIBA/PR, AV. IGUAÇU, 750 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INFRAÇÕES CONTRA CRIANÇAS PROT 956/2017
1.136,80 0,00 1.136,807007571
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. INSTALAÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR NA SALAENTRE A 2ª E 3ª PJ DE PIRAQUARA, SITO NA AV. GETULIO VARGAS Nº1417 PROT. 19905/2017
519,40 0,00 0,007009841
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR NA RUA DA GLÓRIA, 290 2ª E 3ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA FÓRUM VARA DA FAMÍLIAPROT 15776/2016.
1.234,80 0,00 1.234,807007771
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. MANUTENÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR NO IMÓVEL SITO A RUA IZABEL A. REDENTORA, Nº 2356 2ª PJ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PROT 21314/2017
215,60 215,60 215,607008551
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. INSTALAÇÃO DE 03 CONDICIONADORES DE AR NA RUA LODOVICO KAMINSKI, 2525 PROMOTORIAS DE JUSTIÇAFÓRUM CIC. PROT. 17158/2017.
1.813,00 0,00 1.813,007007591
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAGUÁ, CFE PROTOCOLO Nº 21529/2017.
994,70 994,70 994,707009141
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMES DOLOSOSCONTRA A VIDA PROT 4022/2017
921,20 921,20 921,207008981
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 113 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. MANUTENÇÃO DE 02 CONDICIONADORES DE AR, RUA DONA ALBA DE SOUZA E SILVA, Nº 1161 PJS JUNTO AOFÓRUM DE PONTAL DO PARANA PROT 23107/2017
215,60 215,60 215,607008881
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18000 BTU/H,EM PIRAQUARA, CFE PROT. 9234/2017.
1.019,20 0,00 1.019,207006952
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. MANUTENÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADONA 1ª PJ DE PIRAQUARA/PR PROT 21168/2017
107,80 107,80 107,807008491
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - PROMOTORIAS JUNTO AO FÓRUM DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PROT 25169/2016
1.803,20 0,00 1.803,207007681
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. INST. E MAN. DE CONDICIONADORES DE AR NA PJ DE ADOLESCENTES INFRATORES, RUA PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, Nº 1310 CURITIBA/PR PROT 4438/2017
2.273,60 0,00 0,007010261
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM MATINHOS/PR, CFE PROTOCOLO Nº 13181/2017.
744,80 0,00 744,807007151
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. MANUTENÇÃO DE 10 CONDICIONADORES DE AR NA SUBESEDE ATUBA DIPATRI PROT 22487/2017
1.048,60 1.048,60 1.048,607008891
PREGÃO11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM SAO JOSE DOS PINHAIS /PR PROT 1138/2016
2.650,90 0,00 2.650,907007361
DISPENSA / INEXIGIB11955609000130CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA -EPP
REF. MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO12000 BTU/H NA SALA DE ASSESSORIA VARA DA INFÂNCIATROCA DO MOTOR DO VENTILADOR. PROT. 24024/2017
380,00 0,00 0,007009881
DISPENSA / INEXIGIB27037432000123CLEBER VINICIUS FERIOLLI 01991158939
REF. A SERVIÇO DE PINTURAS DE PAREDES, INCLUINDO PREPARO COM MASSA CORRIDA, DO GABINETE DA 3ª PJ DESARANDI. PROT. 25477/2017
1.100,00 0,00 0,007009861
DISPENSA / INEXIGIB19156681000100CLEBERSON SANGUINI MARIANO
REF A MANUTENÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA PROM. DE JUSTIÇA DE TIBAGI PROT.21453/2017
600,00 0,00 600,007008511
DISPENSA / INEXIGIB82247214000121COEXLIT - COMERCIAL DE EXTINTORES LITORAL LTDA
REF A CARGA DE EXTINTORES PARA A COORDENADORIA ADMISTRATIVA DE PARANAGUA PROT 4675/2015
80,00 80,00 80,007008691
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 114 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB82247214000121COEXLIT - COMERCIAL DE EXTINTORES LITORAL LTDA
REF. A TROCA DE LÂMPADA DE EMERGÊNCIA E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA COM MATERIAL PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PARANAGUÁ PROT.4675/2015
225,00 225,00 225,007008681
DISPENSA / INEXIGIB20519953000178COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CEAF'S DOS MP'S DO BRASIL
REF. CONTRIBUICOES RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2017DO COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS DOS MINISTERIOS PUBLICOS DO BRASIL, CFE PROTOCOLO Nº 2090/2017.
3.600,00 0,00 3.600,007001742
DISPENSA / INEXIGIB18544424000182COLOR PRINT GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME
REF. A AQUISIÇÃO DE 22 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, TAM. 4,0 X 7,0 CM, P UTILIZAÇÃO EM CAPACETESDO DEA/MPPR. PROT. 19105/2017
25,00 25,00 25,007009551
DISPENSA / INEXIGIB77736270000190COMERCIAL DE VIDROS GUARAPUAVA LTDA
REF. MÃO DE OBRA P/ REGULAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE ESCOVAS, CORTIÇAS E MANUTEÇÃO EM VIDROS TEMPERADOS (10,08 M ) P/ O GAECO/GUARAPUAVA. PROT.13350/2017.
150,00 0,00 150,007006062
DISPENSA / INEXIGIB13380608000130COMERCIAL DECORADORA IAPO LTDA. ME
REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA NOVA SEDE DO GAECO DE PONTA GROSSA, AV. VISC. DE MAUÁ, 376. PROT. 10308/2017.
3.971,00 0,00 3.971,007005112
DISPENSA / INEXIGIB05668514000133COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$9,00/GALÃO DE 20L; R$9,40/FARDO SEM GÁS) PARA A COORD. ADM. DE UMUARAMA. PROT. 25357/2016
4.488,00 0,00 4.488,007000412
DISPENSA / INEXIGIB05668514000133COMERCIO DE AGUA MINERAL XODO LTDA
REF: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEUMUARAMA (GALãO R$ 9,00; FARDO ÁGUA S/GáS R$ 9,40). PROT 16812/17
3.512,00 638,40 2.041,607007661
DISPENSA / INEXIGIB10914308000104COMERCIO DE LOUCAS MARECHAL LTDA
REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BACIA SANITÁRIA, CONVENCIONAL, SEM ABERTURA FRONTAL, ENTRADA DE ÁGUA APROX. 310MM ALT., PARA A SUBSEDE ATUBA. PROT. 14784/2017
338,96 338,96 338,967009871
DISPENSA / INEXIGIB17368808000129COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MULTINGA LTDA - ME
REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HIDRÁULICA PARA A COMARCA DE MARINGÁ NO EXERCÍCIO DE 2017, CFE PROTOCOLO Nº 25164/2016.
7.900,00 400,00 3.440,007000782
DISPENSA / INEXIGIB17368808000129COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MULTINGA LTDA - ME
REF. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NO PRÉDIO DO NÚCLEO DE SERVIÇO SOCIAL EM MARINGÁ.PROT. 19231/2017
600,00 0,00 600,007008311
CONVITE05758274000168COMNASUL - MANUTENCAO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME
REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL NA ÁREA EXTERNA DA SEDE DO MPPR, EM CURITIBA. PROT. 19326/2017.
15.996,86 0,00 0,007010481
DISPENSA / INEXIGIB61602199027827COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
REF. AQUISIÇÃO DE 145 VALES-GÁS DE BOTIJÕES DE 13KG (P13), P/ ATENDIMENTO DA DEMANDA ANUAL DO MPPR.PROT 14.347/2017
7.975,00 0,00 7.975,007006202
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 115 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB14081551000131COMPARIN DOS SANTOS & CIA LTDA - ME
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS, MEDIDAS 1,80X2,40 (4,32 M ) E 1,80X1,60 (2,88M ) PARA A PJ DE REALEZA. PROT. 3657/2017.
645,00 0,00 645,007002592
DISPENSA / INEXIGIB08869346000132CONFIARE SISTEMAS DE ALARME LTDA
REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À R. VISCONDE DE MAUÁ, Nº 379 (GAECO), EM PONTA GROSSA/PR, VIG. 21/07/17 A 31/12/17, R$ MÊS 100,00 - PROT. 14232/17.
533,33 0,00 216,007006282
DISPENSA / INEXIGIB08869346000132CONFIARE SISTEMAS DE ALARME LTDA
REF. A AQUISIÇÃO DVR HD 04C, HD 2TB, 4 CAMERAS 720P, FONTE, RACK, NO BREAK, FIAÇÃO E OUTROS, PARA SISTEMA CFTV, P/ GAECO PONTA GROSSA. PROT. 4923/2017
3.115,00 0,00 3.115,007006302
DISPENSA / INEXIGIB08869346000132CONFIARE SISTEMAS DE ALARME LTDA
REF. A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV, PARA O GAECO DE PONTA GROSSA. PROT. 4923/2017
500,00 0,00 500,007006312
CONVITE10585762000150CONSTRUTORA MESSINA LTDA
REF. OBRA DE REPAROS NO CORRIMÃO DA RAMPA DE ACESSO ENTRE EDIFÍCIOS A. AFFONSO CAMARGO E CAETANO M.ROCHA, EM CURITIBA PROT. 21009/2014.
14.510,20 0,00 14.336,087005322
CONVITE10585762000150CONSTRUTORA MESSINA LTDA
REF. REPAROS NO CORRIMÃO DA RAMPA DE ACESSO ENTREEDIFÍCIOS AFFONSO CAMARGO E CAETANO M. ROCHA, EM CURITIBA- 1º TA TC 81/2017 PROT. 20356/2017
1.870,57 0,00 1.870,577008471
DISPENSA / INEXIGIB77765840000170CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE DUAS WEBCAMS LOGITECH C270 PARAA CORREGEDORIA-GERAL DO MPPR. PROT. 4161/2017.
230,00 0,00 230,007002582
DISPENSA / INEXIGIB04368898000106COPEL DISTRIBUICAO S/A
REF. AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA ROSADA, COM NOVA ENTRADA DE ENERGIA PARA O EDIFÍCIO. PROT. 18053/2016.
6.850,91 0,00 6.850,917001422
CONVITE01562451000185COVIARTES COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTDA
REF. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS - REFORMA MAL. CÂNDIDORONDON - CFE. 2º TA (TC Nº 141/2016), CFE PROTOCOLO Nº 22003/2014.
3.133,31 0,00 3.133,317002702
CONVITE01562451000185COVIARTES COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTDA
REF. A EXECUÇÃO DE OBRA DE REPAROS GERAIS E PINTURAS NO FÓRUM CRIMINAL EM MARINGÁ/PR PROT 27946/2016
10.021,85 0,00 10.021,857007781
DISPENSA / INEXIGIB76639384000159CREA-CONSELHO REG. ENG. ARQUIT. AGRONOMIA
REF. REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS (TAXAS DE ARTS) PERANTE O CREA-PR. PROT. 25995/2016
2.000,00 81,53 1.936,347000182
DISPENSA / INEXIGIB76639384000159CREA-CONSELHO REG. ENG. ARQUIT. AGRONOMIA
REF. A ADITIVO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS (TAXAS DE ARTS) PERANTE OCREA-PR. PROT. 22514/2017
1.000,00 0,00 0,007008641
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 116 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB21813675000120CRISTIANO SALLES DE LIMA 05923906910
REF. INSTALAÇÃO, COM MATERIAL E SERVIÇO DE ALVENARIA, DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIBEIRÃO CLARO. PROT. 315/2016.
1.700,00 0,00 1.700,007002882
DISPENSA / INEXIGIB82379538000113D.G. COMERCIO DE BEBIDAS
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL(R$12,00/GALÃO 20L;R$10,20/FARDO 12 PETS 500ML S/ GÁS;R$12,60/FARDO12 PETS 500ML C/ GÁS) P/ CAMPO LARGO. PROT.1668/17
3.206,50 798,40 3.069,007001332
DISPENSA / INEXIGIB08542107000173D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PJ DE FAZENDARIO GRANDE, (R$ 9,50/FARDO 12 GARRAFAS PET 500 MLS/GÁS, R$ 9,50/GALÃO 20 L). PROT. 1146/2017.
3.610,00 180,50 1.890,507002532
DISPENSA / INEXIGIB08542107000173D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 9,90/GALÃO), PARA A COMARCA DES. JOSÉ DOS PINHAIS EM 2017. PROT. 1165/2017
2.178,00 0,00 2.178,007001172
DISPENSA / INEXIGIB08542107000173D.J. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 10,00/GALÃO20L) PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COLOMBO, CFE PROTOCOLO Nº 1253/2017.
1.980,00 910,00 1.740,007001762
PREGÃO15318347000154D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA-ME
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 6, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 49/2017, CFE PROTOCOLO Nº 13312/2017.
12.843,00 0,00 12.843,007007241
PREGÃO15318347000154D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA-ME
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 6, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 091/2017. PROT. 27041/2017
8.562,00 0,00 0,007010371
DISPENSA / INEXIGIB15010214000116DAIANE DOS SANTOS REFRIGERACAO - ME
REF. LIMPEZA E TROCA DE VEDAÇÃO LATERAL EM AR CONDICIONADO JANELEIRO, 12.000 BTUS, NA 2ª PJ DE FRANCISCO BELTRÃO. PROT.22673/2017.
95,00 0,00 0,007010421
PREGÃO07851888000115DANIEL OZEAS REGLY PLASTICOS
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 2, 7, 13, 16, 21 E 24, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 23/2017. PROT 9921/2017
10.349,44 0,00 10.349,447004922
PREGÃO12986307000192DEBORAH RODRIGUES DO COUTO EIRELI - ME
REF. À AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 4 E 5 DA ATA DE REGISTROS DE PREÇO Nº 11/2016, CONFORME ORDEM DE FOR-NECIMENTO Nº 040/2017. PROT. 3477/2017.
22.812,40 0,00 22.812,407006472
DISPENSA / INEXIGIB02437266000121DECORAÇÕES LEVE LTDA
REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APROX. 12,57 M2 DE PERSIANAS HORIZONTAIS, 25MM, COR ALUMINIUM 34, PARA A PJ DE FRANCISCO BELTRÃO, PROT. Nº 1379/2017.
945,00 0,00 945,007002302
DISPENSA / INEXIGIB76887728000149DECORADORA DECAMPOS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 14,89M DE DIVISÓRIA NAVAL COM UMA PORTA DE 0,80 X 2,10 M PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. PROT. 4276/2017.
1.080,00 0,00 1.080,007002912
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 117 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB76887728000149DECORADORA DECAMPOS LTDA
REF A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, PORTAS REMOÇÃO E READEQUAÇÃO DE PERSIANAS, REINSTALAÇÃO DE MÓVEIS DACOMARCA DE TOLEDO PROT.10768/2017
3.550,00 0,00 3.550,007008391
DISPENSA / INEXIGIB03884308000135DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
REF. SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO NA PJ DO FÓRUM DESCENTRALIZADO DP BOQUEIRÃO SITO NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 8257 PROT 24382/2017
4.247,00 0,00 0,007010571
DISPENSA / INEXIGIB03884308000135DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
REF. SUBSTITUIÇÃO DO PISO NO 6º ANDAR DO EDIFÍCIOCONPREVI PROT. 25448/2017.
7.900,80 0,00 0,007010101
DISPENSA / INEXIGIB05543596000190DELTA GAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 10,30/GALAO20L) P/ COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PARANAVAÍNO EXERCICIO DE 2017. PROT 25998/2016.
2.472,00 154,50 1.617,107000342
DISPENSA / INEXIGIB76437383000121DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
REF. A IMPRESSÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PERSONALIZADOS, CONFORME ORÇAMENTO Nº 25665.PROT. 3406/2017.
350.000,00 42.664,00 301.165,227002852
DISPENSA / INEXIGIB76437383000121DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (FLYERS, FOLDERS E CARTAZES) PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO MP, CFE PROTOCOLO Nº 2917/2017.
6.000,00 0,00 6.000,007001932
DISPENSA / INEXIGIB76437383000121DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
REF. A COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS (FLYERS, FOLDERS E CARTAZES) PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO MP. PROT. 2917/2017
2.000,00 0,00 413,007008411
DISPENSA / INEXIGIB76437383000121DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
REF. A CONFECÇÃO DE 500 EXEMPLARES DA 7º EDIÇÃO DA REVISTA JURÍDICA DO MPPR. PROT. PROT. 25562/2017
3.875,00 3.875,00 3.875,007009211
DISPENSA / INEXIGIB76437383000121DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
REF. A CONFECÇÃO DE 473 EXEMPLARES DA 6º EDIÇÃO DA REVISTA JURÍDICA DO MPPR. PROT. 9993/2017
4.294,84 0,00 4.294,847005092
DISPENSA / INEXIGIB78206513000140DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA
REF. LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO MP E OUTROS QUE POSSAM VIR A SEREM INCORPORADOS.PROT. 3219/2017.
10.500,00 0,00 9.138,317002172
DISPENSA / INEXIGIB78206513000140DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA
REF. TAXAS P/ AUTORIZAÇÃO DO DETRAN-PR P/ AVALIAÇÃO DO VEÍCULO FIESTA AVE 9266 NO INMETRO E P/ VIS-TORIA FINAL DE LIBERAÇÃO DO DETRAN-PR.PROT.4145/17
96,28 0,00 96,287008671
DISPENSA / INEXIGIB05770790000108DI SANTOS - COMERCIO LTDA ME
REF. A AQUISIÇÃO DE PORTÃO ELETRôNICO NA GEPATRIA-MARINGÁ PROT. 26779/2017
1.200,00 1.200,00 1.200,007009681
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Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB05770790000108DI SANTOS - COMERCIO LTDA ME
REF A AQUISIÇÃO DE VIDEO PORTEIRO NO GEPATRIA - MARINGÁ. PROT. 26779/2017
1.200,00 1.200,00 1.200,007009691
DISPENSA / INEXIGIB24357944000189DIEGO CECHIN ME
REF. CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PATR. 73475 (HIGIENIZAÇÃO, CARGA DE GÁS E MOTOR VENTILADOR), P/ A 2ª PJ DE DOIS VIZINHOS. PROT. 302/2017.
610,00 0,00 610,007001922
DISPENSA / INEXIGIB16503035000183DIOGO EDUARDO DE PAULA LEANDRO
REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA SEMESTRAL DE CALHAS, NASEDE DO MPPR EM LONDRINA. PROT. 1596/2017.
830,00 0,00 830,007001282
DISPENSA / INEXIGIB02548991000177DISK AGUA MARITIMA LTDA
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 8,87/GALÃO DE 20L) P/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOLEDO NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 26.794/2016
4.435,00 0,00 2.294,387000332
DISPENSA / INEXIGIB01156879000128DIVIPAR - DIVISORIAS PARANAENSE LTDA
REF. COMPRA DE APROX.26,46M DE DIVISÓRIA NAVAL, C/ 1 PORTA COMPLETA E COLOCAÇÃO DE VIDROS 3MM LISOTRANSPARENTE NA AV.CERRO AZUL,65. PROT 21751/2017
1.990,00 0,00 1.990,007008501
DISPENSA / INEXIGIB76746866000108DOMINIO AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA
REF. A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO (3 APLIC.), LIMPEZADE CAIXAS D'ÁGUA (2 APLIC.) E LIMPEZA DE CALHAS (6 APLIC.), NAS PJ DE PONTA GROSSA. PROT. 5439/2017.
7.240,00 0,00 5.560,007003452
PREGÃO08279187000116DOPE MOVEIS LTDA ME
REF. À AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 01 (ITENS 1,2,3,5,6,7,8,9,10,14,15,16,17,18,19) E LOTE Nº 02 (ITEM 1),CONF. OF 32/2017. PROT. 9029/2017.
216.802,24 0,00 216.802,247005302
PREGÃO08279187000116DOPE MOVEIS LTDA ME
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01 (ITENS:01,02,03,06,07,08) E 02 (ITEM 01) CONFORME OF Nº 64/2017.PROT. 21266/2017
83.851,60 83.709,69 83.709,697008451
DISPENSA / INEXIGIB76484831000148DORIGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
REF. À AQUISIÇÃO DE 2 VASOS SANITÁRIOS TIPO CONVENCIONAL, SENDO 1 P/ CAOP DIREITOS HUMANOS E 1 P/ ADIMANS. VIDE ORÇAMENTO Nº 064860. PROT. 4427/2017.
228,50 0,00 228,507002942
DISPENSA / INEXIGIB28099723000109DOUGLAS JEAN WELTER 09564964903 (EXTINWELTER)
REF. A RECARGA DE 3 EXTINTORES CO2/6 KG, PARA AS PJS DE TOLEDO. PROT. 16718/2017
195,00 0,00 195,007008621
DISPENSA / INEXIGIB28099723000109DOUGLAS JEAN WELTER 09564964903 (EXTINWELTER)
REF. A AQUISIÇÃO DE 4 EXTINTORES PQS ABC/4 KG, PARA AS PJS DE TOLEDO. PROT. 16718/2017
392,00 0,00 392,007008631
PREGÃO12237480000198DS OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS) PROT. 1736/2017.
29.056,65 0,00 0,007010591
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 119 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
TOMADA DE PREÇO23704923000120DUAL D SERVICOS E ASSESSORIA LTDA. - ME
REF. SERVIÇOS DE DRENAGEM LOTES A E B À RUA ALBERTO FOLLONI PROT. 20937/2017.
171.963,83 0,00 0,007010281
DISPENSA / INEXIGIB00640221000124DUARTE E CASTANHO LTDA
REF. CONSERTO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL, PATRIMôNIOS Nº 125.019 E Nº 71.775 PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 8190/2017.
1.260,00 0,00 1.260,007004472
DISPENSA / INEXIGIB06053070000194DUZAT E PAGLIARINI LTDA
REF. A AQUISIÇÃO DE ITENS FARMACOLÓGICOS (COMPRIMIDOS, INJETÁVEIS E OUTROS), PARA USO DE PROFISSIONAL MÉDICO DO MP. PROT 7445/2017
417,74 0,00 417,747003792
DISPENSA / INEXIGIB06053070000194DUZAT E PAGLIARINI LTDA
REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO MÉDICO DA INSTITUIÇÃO.PROT. 12.590/2017.
216,57 0,00 216,577005782
DISPENSA / INEXIGIB06053070000194DUZAT E PAGLIARINI LTDA
REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO MÉDICO DA INSTITUIÇÃO.PROT. 12.590/2017.
78,98 0,00 78,987005792
DISPENSA / INEXIGIB14845780000185E. M. SAITO EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS
REF. CONSERTO DE 10 EQUIPAMENTOS DE MICRO-ONDAS, DE POSSE DO MPPR. PROT. 20213/2016.
1.210,00 0,00 1.210,007002342
DISPENSA / INEXIGIB07536183000103E. R. ZEFERINO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - ME
REF. COMPLEMENTO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,50/GALÃO DE 20L) PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE IBIPORÃ. PROT. 21834/2017.
665,00 0,00 0,007008481
DISPENSA / INEXIGIB76123397000170EDITORA CENTRAL LTDA
REF. ASSINATURA ANUAL JORNAL O DIÁRIO DO NORTE DOPR, VIG. 22/11/17 A 21/11/18, VL ÚNICO R$ 330,00 PROT 14846/2017.
330,00 0,00 0,007007881
DISPENSA / INEXIGIB03319996000190EDITORA DIARIO DOS CAMPOS LTDA
REF. ASSINATURA DE EXEMPLAR DO JORNAL DIÁRIO DOS CAMPOS, CFE PROTOCOLO Nº 13436/2017.
350,00 0,00 350,007006392
PREGÃO77338424000195EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.
REF. 1º TA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL VIGÊNCIA: 01/01/17 A 01/06/2017 - PROT. 3214/2015
14.583,30 0,00 3.640,007000292
DISPENSA / INEXIGIB77338424000195EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.
REF. ASSINATURA DIGITAL DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA P/ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, VIG. 04/04/2017 A03/04/2018, PROT. 6673/2017.
109,50 0,00 109,507003102
DISPENSA / INEXIGIB77338424000195EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.
REF A ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE LONDRINA,VALOR: 405,00, VIGENCIA: 30/11/2017 A 29/11/2018, CFE PROTOCOLO Nº 13892/2017.
405,00 405,00 405,007007381
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 120 de 189
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Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO77338424000195EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.
REF. 2º TA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL VIGÊNCIA: 02/06/2017 A 31/12/2017 - PROT. 3214/2015
20.319,40 3.008,00 8.840,007004722
DISPENSA / INEXIGIB41769803000192EDITORA FORUM LTDA
REF. ASSINATURA BIENAL BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO - VIG.01.01.17 A 31.12.17 VL TRIMESTRE R$18.500,00 - PROT. 17827/2016.
74.000,00 6.164,20 67.806,207000592
DISPENSA / INEXIGIB76530047000129EDITORA GAZETA DO POVO S/A
REF ASSINATURA JORNAL GAZETA DO POVO, CONTEÚDO DIGITAL E IMPRESSOS. VIGÊNCIA: 01/08/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 9696/2017.
224,50 224,50 224,507006442
DISPENSA / INEXIGIB76637305000170EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA
REF. ASSINATURA DE EXEMPLAR DO JORNAL BEM PARANÁ - VIGÊNCIA 21/08/2017 A 20/08/2018 - CFE PROTOCOLONº 13349/2017.
400,00 0,00 400,007006382
DISPENSA / INEXIGIB54102785000132EDITORA NDJ LTDA
REF. ASSINATURA BOLETINS DE DIREITO MUNICIPAL, ADMINISTRATIVO E DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - VIG. 01/01/2017 A 31/12/2017 - PROT. 17895/2016
26.930,00 0,00 26.930,007000602
DISPENSA / INEXIGIB60501293000112EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
REF. ASSINATURA ANUAL DA BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW IP VIG. 01/01/2017 A 31/12/2017 VALOR MENSALR$ 12.750,00 PROT 19150/2016
153.000,00 12.750,00 140.250,007000572
DISPENSA / INEXIGIB60501293000112EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
REF A ASSINATURA DO CONTEÚDO REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE, VALOR MENSAL R$ 11.925,00 - VIG. 10/09/2017 A 31/12/2017, PROT. 13514/2017
44.122,50 0,00 35.775,007007651
DISPENSA / INEXIGIB04789359000140ELETRICA COSTA OESTE LTDA
REF. INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRôNICO LIDER BABY LR 520 PARA A SEDE DA 1ª PJ DA COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. PROT. 10208/2017.
120,00 0,00 120,007005162
DISPENSA / INEXIGIB04789359000140ELETRICA COSTA OESTE LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE PORTEIRO ELETRôNICO LIDER BABYLR 520 PARA A SEDE DA 1ª PJ DA COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. PROT. 10208/2017.
172,00 0,00 172,007005152
DISPENSA / INEXIGIB18119650000116ELETRO CENTER CHPINZINHO LTDA. - ME
REF. A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A PJ DE CHOPINZINHO. PROT. 1735/2017.
357,70 0,00 357,707002232
DISPENSA / INEXIGIB18119650000116ELETRO CENTER CHPINZINHO LTDA. - ME
REF. SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADOS C/ INSTALAÇÃO DE 2 NOVOS APARELHOS (18.000 BTUS E 24.000 BTUS) NA PJ SÃO JOÃO. PROT 24397/2017
2.220,00 2.220,00 2.220,007009371
DISPENSA / INEXIGIB80223324000128ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA.
REF. À AQUISIÇÃO DE 300 LÂMPADAS FLUORESCENTES, DE 32W, TUBULARES PARA USO DO MPPR, CFE. ORÇAMENTONº 993627. PROT. 1556/2017.
1.650,00 0,00 1.650,007001322
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 121 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA SEDE DE LONDRINA/PR- VALOR MENSAL R$ 600,00 VIG. 01/01/17 A 31/03/17PROT. 6876/2016.
1.800,00 0,00 1.800,007000892
DISPENSA / INEXIGIB00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
REF. 2º TA PRORROGAÇÃO MANUTENÇÃO DE ELEVADORESSITO À AV. MAL HERMES, Nº 751, VL MENSAL R$ 562,00, VIG. 09/03/17 A 31/12/17, PROTOCOLO 3593/2015.
5.470,13 0,00 4.346,137000652
DISPENSA / INEXIGIB00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO ELEVADOREEL 035495 DO EDIFÍCIO SEDE, CONFORME PROPOSTA Nº2700350603. PROT. 7507/2017
598,04 0,00 598,047003882
DISPENSA / INEXIGIB00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES EEL 035496 E EEL 035494 DO EDIFÍCIO SEDE. PROT. 3863/2017
1.201,48 0,00 0,007002772
DISPENSA / INEXIGIB00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
REF. 1º TA PRORROGAÇÃO MANUTENÇÃO DE ELEVADORESSITO À AV. MAL HERMES, Nº 751, VL MENSAL R$ 563,00, VIG. 01/01/17 A 08/03/17 PROTOCOLO 3593/2015.
1.276,13 0,00 711,877000642
DISPENSA / INEXIGIB00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
REF. 4º TA PRORROGAÇÃO MANUTENÇÃO DE ELEVADORESSITO À AV. MAL DEODORO, Nº 1020/1028, VL MENSAL R$ 447,59, VIG. 01/01/17 A 30/11/17 PROT 19833/12.
4.923,49 447,59 4.475,907000462
DISPENSA / INEXIGIB00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
REF. 1º TA DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA SEDE DE LONDRINA/PR VALOR MENSAL R$ 600,00 VIG. 01/04/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 1927/2017.
5.400,00 600,00 4.800,007001892
DISPENSA / INEXIGIB00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR EEL 062472DO EDIFÍCIO BARACAT, SUBSEDE DO MPPR. PROT. 7144/2017.
208,34 208,34 208,347003532
DISPENSA / INEXIGIB00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
REF. A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇA PARA CONSERTO DO ELEVADOR EEL035496 DO EDIFÍCIO SEDE, CFE ORÇAMENTO Nº 2700383658. PROT. 11731/2017.
229,33 0,00 229,337005142
DISPENSA / INEXIGIB00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
REF. A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR EEL035495, INSTALADO JUNTO À SEDE MARECHAL HERMES. PROT. 20508/2017
3.191,15 0,00 3.191,157008061
DISPENSA / INEXIGIB00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ELEVADOR EEL062471, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO BARACAT, CFE PROPOSTA 2700444646. PROT. 24400/2017
62,01 62,01 62,017009181
DISPENSA / INEXIGIB00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
REF. A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR EEL062471, INSTALADO JUNTO A SUBSEDE BARACAT. PROT. 22045/2017
559,41 0,00 559,417008281
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 122 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB00028986001775ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SITO À AV. MAL DEODORO, Nº 1020/1028, VL MENSAL R$ 450,00, VIG. 01/12/2017 A 31/12/17 PROT 14753/2017
450,00 0,00 0,007007531
DISPENSA / INEXIGIB00028986000108ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
REF. A MANUTENÇAO DO ELEVADOR EEL035494 DA SEDE ED AFFONSO CAMARGO PROT.21275/2017
3.191,15 0,00 3.191,157008221
DISPENSA / INEXIGIB00028986000108ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
REF. A MANUTENÇAO DO ELEVADOR EEL 062471 DA SUBSEDE BARACAT CONFORME PROPOSTA Nº 2700394275. PROT 14683/2017
1.049,88 1.049,88 1.049,887007871
DISPENSA / INEXIGIB09333884000170ELISANGE KUCHLA CORDEIRO & CIA LTDA - ME
REF. A AQUISIÇÃO DE 4 REFIS PARA PURIFICADORES DEÁGUA, PARA A 1ª PJ DE PRUDENTÓPOLIS. PROT. 12945/2017
260,00 0,00 260,007005822
DISPENSA / INEXIGIB12125777000161ELIZEU BORDIN - DIVICOL ME
REF. AQUISIÇÃO DE 6,8M DE PERSIANA EM BLACK OUT 90MM PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLORADO, INS-TALAÇÃO INCLUSA. PROT. 13053/2017
670,00 0,00 670,007006192
DISPENSA / INEXIGIB12125777000161ELIZEU BORDIN - DIVICOL ME
REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 6,36 M DE PERSIANAS COM BLACKOUT, PARA A PJ DE COLORADO. PROT. 16434/2017
629,00 0,00 0,007007421
DISPENSA / INEXIGIB02754213000134ELOIR LUIZ MOMO EIRELI - ME
REF. COMPLEMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO DE ATENDIMENTO, BALCÃO DE PIA E ARMÁRIOS P/ A COORDENADO-RIA ADMINISTRATIVA DE PATO BRANCO. PROT. 2134/2017
980,00 0,00 980,007005762
DISPENSA / INEXIGIB20116206000199ELOISA BRADOSKI VOJCIECHOVSKI - ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$10,00/GALÃO 20L; R$10,68/FARDO SEM GÁS; R$11,88/FARDO COM GÁS)P/ COORD ADM DE UNIÃO DA VITÓRIA.PROT 24506/2016.
3.724,80 0,00 336,807000192
PREGÃO13993669000173EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME
REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE 66, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 38/2017 DO PE 05/2017. PROT. 12592/2017.
6.498,00 0,00 6.498,007006162
DISPENSA / INEXIGIB78381621000150EMPLACA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE MARINGÁ. PROT. 27779/2016.
818,00 0,00 818,007001402
DISPENSA / INEXIGIB04879012000199EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA
REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 11,00/GALÃO), PARA A COMARCA DEMATINHOS NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 27568/2016.
1.000,00 264,00 484,007001192
DISPENSA / INEXIGIB04879012000199EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$10,00/GALÃO 20L; R$11,00/FARDO SEM GÁS; R$12,30/FARDO COM GÁS)P/ COORD ADM DE PINHAIS. PROT 26876/2016.
3.653,16 0,00 3.506,557000382
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 123 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB04879012000199EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL COMPLEMENTAR PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PINHAIS.PROT. 26876/2016
37,99 0,00 0,007010701
DISPENSA / INEXIGIB60579703000148EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
REF. 01 (UMA) ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, VIG: 16/10/2017 A 15/10/2018. PROT. 14868/2017.
1.077,00 1.077,00 1.077,007008101
CONVITE14416340000102ENGE TAU CONSTRUTORA EIRELI ME
REF. OBRA DE REPAROS E MELHORIAS NA SEDE DO GAECONA COMARCA DE CURITIBA. PROT. 11883/2015.
15.626,10 0,00 0,007007821
DISPENSA / INEXIGIB21697830000190ENGEMAC SERVICOS E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME
REF. EXECUÇÃO ÚNICA DE MAUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS NAS VARAS CÍVEIS (AV. CÂNDIDO DE ABREU, Nº535, 11º ANDAR PROT. 4832/2017.
4.680,00 0,00 4.680,007005032
DISPENSA / INEXIGIB10724148000122EPV - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.
REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL DA RUA ERASTO GAERTNER, 795, APUCARANA - 14/05/2017 A 31/12/2017 - VR MÊS: R$ 99,05 - CFE PROTOCOLO Nº 7102/2016.
353,28 0,00 198,107003802
DISPENSA / INEXIGIB10724148000122EPV - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.
REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL DA RUA ERASTO GAERTNER, 795, APUCARANA - 01/01/2017 A 13/05/2017 - VR MÊS: R$80,00 - PROT. 7102/2016.
354,67 0,00 320,007000622
DISPENSA / INEXIGIB76881721000110ESCRITORIO DE ARQUITETURA LUIZ FORTE NETTO S/C
REF. INDENIZAÇÃO MÊS JAN/2017 PROJETO DA OBRA CONSTRUÇÃO BLOCO II VL. MÊS R$ 5000,00, PROT. 2698/2017.
5.000,00 0,00 5.000,007001652
DISPENSA / INEXIGIB76881721000110ESCRITORIO DE ARQUITETURA LUIZ FORTE NETTO S/C
REF. INDENIZAÇÃO MESES FEVEREIRO E MARÇO/2017, PROJETO DA OBRA CONSTRUÇÃO BLOCO II, VM: R$ 5.000,00. PROT. 6818/2014.
10.000,00 0,00 10.000,007003632
DISPENSA / INEXIGIB76881721000110ESCRITORIO DE ARQUITETURA LUIZ FORTE NETTO S/C
REF. VISTORIAS E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO II, VIG: 01/04/2017 A 13/08/2017, VM: R$ 5.000,00. PROT. 6818/2014.
22.166,67 0,00 22.166,677003642
DISPENSA / INEXIGIB76881721000110ESCRITORIO DE ARQUITETURA LUIZ FORTE NETTO S/C
REF. PROJETOS ARQUITETôNICO E COMPLEMENTARES PARAA CONSTRUÇÃO DO BLOCO III PROT 1594/17.
565.000,00 113.000,00 169.500,007005502
DISPENSA / INEXIGIB76881721000110ESCRITORIO DE ARQUITETURA LUIZ FORTE NETTO S/C
REF. A PRORROG DE PRAZO DE EXECUÇÃO PARA MAIS 4 MESES ATÉ DIA 13/12/2017, VALOR MENSAL R$ 5000,00PROT 6818/14
20.000,00 5.000,00 17.833,337007071
DISPENSA / INEXIGIB76881721000110ESCRITORIO DE ARQUITETURA LUIZ FORTE NETTO S/C
REF. PRORROG PRAZO DE VIGÊNCIA DO TC Nº 31/2014 DE VISTORIA PERIÓDICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO II VIG. 14/12/17 A 31/12/17 PROT 27859/2017
2.833,33 0,00 0,007010311
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 124 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB19272530000117ESPACO ADEQUADO LTDA - ME
REF. A CONFECÇÃO DE 01 BALCÃO DE ATEDNDIMENTO DE 445X50X105 CM, EM MDF, TOTAL DE 8 NICHOS E PORTA DE CORRER, P/ AS PJS DE APUCARANA. PROT. 3567/2017
2.740,00 0,00 2.740,007004312
DISPENSA / INEXIGIB17467552000107EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUCAO CIVIL
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA A COMARCA DE PONTA GROSSA. PROTOCOLO 23136/2016
7.990,00 205,00 7.930,007001312
DISPENSA / INEXIGIB17467552000107EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUCAO CIVIL
REF. MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER POR UMA DE ABRIR NO GAECO/ PONTA GROSSA.PROT. 12225/2017
510,00 0,00 510,007006002
DISPENSA / INEXIGIB17467552000107EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUCAO CIVIL
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER POR UMA DE ABRIR NO GAECO/PONTAGROSSA. PROT. 12225/2017
1.367,00 0,00 1.367,007005992
DISPENSA / INEXIGIB17467552000107EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUCAO CIVIL
REF. AQUISIÇÃO DE UM MÓVEL COM PIA PARA O GAECO DE PONTA GROSSA. PROT. 4922/2017
930,00 0,00 930,007007521
DISPENSA / INEXIGIB17467552000107EURICO CARVALHO FILHO CONSTRUCAO CIVIL
REF. AQUISIÇÃO DE UM SINALIZADOR DE ENTRADA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIALP/ A SEDE DO MPPR EM PONTA GROSSA. PROT.25976/2017
1.178,00 0,00 0,007010731
DISPENSA / INEXIGIB13374292000174EVOLUCAO COMUNICACAO VISUAL LTDA
REF. À AQUISIÇÃO DE 1 PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUALCONF. PROPOSTA DE MATERIAIS E LAYOUT DO DEA, PARAA COMARCA DE S. MIGUEL DO IGUAÇU. PROT. 15366/2017
1.386,00 0,00 1.386,007007171
DISPENSA / INEXIGIB17838218000112EXTINTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA E 01 DE PÓ PRESSURIZADO P/A PJ DE CLEVELÂNDIA. PROT. 13357/2017
53,00 0,00 53,007006012
DISPENSA / INEXIGIB77134211000141EXTINTORES SUL LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTES PARA O GAECO DE PONTA GROSSA. PROT. 20.294/2017.
51,00 51,00 51,007009091
DISPENSA / INEXIGIB77134211000141EXTINTORES SUL LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 4 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARAO GAECO DE PONTA GROSSA. PROT. 20.294/2017
120,00 120,00 120,007009101
DISPENSA / INEXIGIB77134211000141EXTINTORES SUL LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 2 EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA 10KG E 2 DE PÓ QUÍMICO 4KG PARA O GAECO DE PONTAGROSSA. PROT. 20.294/2017
396,00 396,00 396,007009081
DISPENSA / INEXIGIB21253454000144EZIQUIEL DE SOUZA MESSIAS
REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NA PJ DE REBOUÇAS PROT. 16795/2017
1.795,00 0,00 0,007010071
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 125 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB15025286000137F REIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS EIRELI - ME
REF. À AQUISIÇÃO DE 03 GALÕES DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR GRAFITE CLARO, 3,6 LITROS, PARA A PINTURA DA FACHADA DO DGD, CFE PROTOCOLO 27610/2016.
213,00 0,00 213,007000762
DISPENSA / INEXIGIB03534792000172F.A.LARIOS & CIA LTDA.
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 9,90/GALÃO DE 20L)PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORMOSA DO OESTE. PROT. 25354/2016
594,00 29,70 534,607000392
PREGÃO25115613000103FABIO L. SZYCHTA EIRELI
REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE 01, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 73/2017 DO PE 38/2017, CFE PROTOCOLONº 23618/2017.
8.630,00 8.630,00 8.630,007008861
PREGÃO25115613000103FABIO L. SZYCHTA EIRELI
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 05, 09 E 10, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 045/2017, CFE PROTOCOLO Nº 16306/2017.
10.634,00 0,00 10.634,007007291
DISPENSA / INEXIGIB81085888000104FAGUNDES CRISTOVAM & CIA LTDA - EPP
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ DE IPORÃ (R$ 8,90/GALÃO) NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO.PROT. 13150/2017
373,80 0,00 0,007005982
DISPENSA / INEXIGIB20968339000193FAVA & ROVER CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME
REF. SERVIÇO DE RETIRADA DE UM LAVATÓRIO E INSTALAÇÃO DE UM TANQUE DE LAVAR ROUPAS NA 1ª PJ DE MAL.CÂNDIDO RONDON. PROT. 22024/2017
800,00 0,00 800,007008441
DISPENSA / INEXIGIB03592378000110FELIPE & VIOLA LTDA
REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 10,90/GALÃO), PARA A COMARCA DEFRANCISCO BELTRÃO NO ANO DE 2017. PROT. 1839/2017.
2.725,00 0,00 1.329,807001682
DISPENSA / INEXIGIB06987651000101FERNANDO FRISCHMANN KRUTER
REF. AQUISIÇÃO DE 4 TERNOS PRETOS EM MICROFIBRA, 6 CAMISAS BRANCAS, 4 GRAVATAS PRETAS P/ SR. OSMAR E SR. JOSIMAR, CFE PROTOCOLO Nº 1518/2017.
1.779,00 0,00 1.779,007001552
DISPENSA / INEXIGIB23572642000160FERNANDO MARAK 07912999965
REF. A REPROGRAMAÇÃO DE RAMAIS DE CENTRAL TELEFôNICA, PARA AS PJ DE UNIÃO DA VITÓRIA. PROT. 8963/2017.
130,00 0,00 130,007004272
DISPENSA / INEXIGIB82492067000155FINOFRIO REFRIGERACOES LTDA
REF. A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO IMÓVEL QUE ABRIGA O GAECO EM PONTA GROSSA/PR SITO AAV. VISCONDE DE MAUÁ, N° 376 PROT: 13990/2017
11.080,00 0,00 0,007010831
DISPENSA / INEXIGIB85523132000150FONSECA E GALVAN LTDA - EPP
REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 11,00/GALAO20L) P/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANIAÇU NO EXERCICIO DE 2017. PROT. 23977/2017.
176,00 0,00 0,007009251
DISPENSA / INEXIGIB01304124000638FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
REF. CONSERTO DO VEÍCULO RENAULT DUSTER, PLACAS AZX9383 - GAECO MARINGÁ. PROT. 22652/2017
2.472,60 0,00 0,007009281
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 126 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
REF. A PREST. DE SERVIÇOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES SITO A AV. MODESTO PICCOLI, N° 1644, ATUBA, EM CURITIBA PROT 19949/2017
651,78 0,00 0,007009331
PREGÃO04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SITO A AV. MODESTO PICCOLI, N ° 1644, ATUBA, CURITIBA/PR PROT 19949/2017
3.535,81 0,00 0,007009341
PREGÃO04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES SITO A RUA MARECHAL HERMES, N° 751, EM CURITIBA/PR, PROT. 23499/2017.
1.160,22 1.160,22 1.160,227009161
PREGÃO04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SITO A RUA MARECHAL HERMES, N° 751 CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 23499/2017.
1.256,61 1.256,61 1.256,617009151
PREGÃO04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
REF. A PREST. DE SERVIÇOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES SITO A RUA DA GLORIA, N° 393, EDIF. CONPREVI EM CURITIBA PROT: 24392/2017
1.322,74 0,00 0,007009601
PREGÃO04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SITO À VIA VÊNETO, N° 1490, SANTA FELICIDADE CURITIBA/PR PROT 4141/2017
2.187,76 0,00 2.187,767008011
PREGÃO04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
REF. A PREST DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES, SITO À VIA VÊNETO, N°1490, NA PJ DE SANTA FELICIDADE PROT 4141/2017
620,27 0,00 620,277008021
PREGÃO04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
REF. A PREST. DE SERVIÇOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES SITO A RUA MAUA , N° 920 EM CURITIBA/PR PROT: 24249/2017
401,24 0,00 0,007010081
PREGÃO04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
REF. A PREST. DE SERVIÇOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES SITO A R. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N° 8257, CURITIBA/PR PROT: 25225/2017
109,06 0,00 0,007009701
PREGÃO04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS EXISTENTES, EM CURITIBA/PR PROT 13044/2017
7.951,53 0,00 7.951,537007711
PREGÃO04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SITO A RUA MAUA, N° 920, EM CURITIBA/PR PROT 24249/2017
81.981,58 0,00 0,007010091
PREGÃO04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SITO A RUA DA GLORIA, N° 393, EDIF. CONPREVI EM CURITIBA PROT: 24392/2017
10.991,70 0,00 0,007009611
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 127 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
REF. A PREST DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SITO À R. COMENDADOR CORREIA JUNIOR, N° 647 EMPARANAGUA/PR PROT: 19842/2017
673,04 0,00 0,007009241
PREGÃO04005101000106FORROTEC FORROS E DIVISORIAS LTDA - EPP
REF. A PREST DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS SITO À R. MARECHAL HERMES, N° 751, CURITIBA/PR PROT 13044/2017
1.580,64 0,00 1.580,647007721
DISPENSA / INEXIGIB05569714000139FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA
REF. TAXA DE FILIAÇÃO AO FÓRUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA E TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONBRASCOM,CFE PROTOCOLO Nº 7113/2017.
730,00 0,00 730,007003712
DISPENSA / INEXIGIB05371149000109FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA
REF. HOSPEDAGEM (01 DIÁRIA) P/ AS PALESTRANTES JULIANA BIAZZE FEITOSA E LUÍZA SCARDUA, NO DIA 21 P/O DIA 22 DE AGOSTO, CFE PROTOCOLO Nº 17035/2017.
260,00 0,00 260,007007461
DISPENSA / INEXIGIB05371149000109FRANCISCO BELTRAO PALACE HOTEL LTDA
REF. HOSPEDAGEM (01 DIÁRIA) PARA A PALESTRANTE ZELIMAR SOARES BIDARRA, NO DIA 24 PARA O DIA 25 DE MAIO, CFE PROTOCOLO Nº 9761/2017.
130,00 0,00 130,007004542
DISPENSA / INEXIGIB18070514000189FRANCISCO ZAPPELINI JUNIOR 57289352904
REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA A COMARCA DE MARINGÁ NO EXERCÍCIO DE 2017, CFE PROTOCOLO Nº 25162/2016.
7.900,00 0,00 765,007001692
DISPENSA / INEXIGIB85487205000104FRIOGAS CONSERTOS E MANUTENCAO DE EQUIP. LTDA.
REF. CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A PROMOTORIADE JUSTIÇA DE JAGUARIAIVA. PROT. 3513/2017.
280,00 0,00 280,007002552
DISPENSA / INEXIGIB85487205000104FRIOGAS CONSERTOS E MANUTENCAO DE EQUIP. LTDA.
REF. AO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AO MPPR QUE ESTÃO INSTALADOSNO FÓRUM DE JAGUARIAÍVA. PROT. 13074/2015.
1.600,00 0,00 1.600,007006272
DISPENSA / INEXIGIB20252467000136G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP
REF. AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO ROUPEIRO, EM AÇO, 12PORTAS, TAM. 1950X900X450, PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 4456/2017.
583,00 0,00 583,007002602
DISPENSA / INEXIGIB17054906000191GAMA EMPREENDIMENTOS EDITORIAIS LTDA ME
REF. ASSINATURA DO PERIÓDICO REVISTA CIÊNCIA JURÍDICA, PUBLIC. BIMESTRAL - TC 184/16 - VIG. 01/01/2017 A 31/12/2017 - CFE PROTOCOLO Nº 17826/2016.
1.960,00 0,00 0,007000662
DISPENSA / INEXIGIB06163747000147GARCIA & MONTEIRO LTDA - ME
REF. A SERV. DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO SERV. DE ALVENARIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇADE SANTA MARIANA. PROT. 7332/2017.
440,00 0,00 440,007006482
DISPENSA / INEXIGIB02568204000159GASPARETO, MARTINAZZO & CIA. LTDA.
REF. MANUTENÇÃO DE UM ELEVADOR SITO À RUA EPIFÂNIO SOSSA, Nº 111 EM FOZ DO IGUAÇU/PR, VL MÊS R$ 270,00 VIGÊNCIA: 01/01/17 A 09/06/17 PROT 6149/2015
1.431,00 0,00 1.431,007000632
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 128 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB02568204000159GASPARETO, MARTINAZZO & CIA. LTDA.
REF. MANUTENÇÃO DE UM ELEVADOR SITO À RUA EPIFÂNIO SOSSA, Nº 111 EM FOZ DO IGUAÇU/PR, VL MÊS R$ 280,00 VIGÊNCIA: 10/06/17 A 31/12/17 PROT 6149/2015
1.876,00 280,00 1.839,007005052
DISPENSA / INEXIGIB01552370000102GASSIS COMERCIO DE GAS LTDA
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ PJ'S DE ASSIS CHATEAUBRIAND (R$11,00/GALÃO 20L E R$10,50/FARDOSEM GÁS) DURANTE 2017. PROT. 7489/2017.
860,00 0,00 184,507004092
DISPENSA / INEXIGIB85476950000140GASTEM - COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LAPA LTDA.
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DA LAPA (R$ 11,30/GALÃO 20L), CFE PROTOCOLO Nº 27981/2016.
678,00 180,80 632,807000812
CONVITE03360177000197GENESIO JOSE ROEGELIN -METALURGICA
REF. EXECUÇÃO DE COBERTURA MODULAR, TIPO TELA DE SOMBREAMENTO NA SEDE DO MPPR EM FOZ DO IGUAÇU. PROT. 715/2016.
21.825,00 0,00 0,007008421
DISPENSA / INEXIGIB20972810000117GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAFIA LTDA.
REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM GEOLÓGICA E ENSAIO DE PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MPPR EM CIANORTE. PROT. 1060/2017
6.600,00 0,00 6.600,007001182
DISPENSA / INEXIGIB03568176000132GGPEL - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
REF. A AQUISIÇÃO DE 03 CLAVICULÁRIOS, P/ 24 CHAVES, PARA O GAECO DE PONTA GROSSA. PROT. 16703/2017
629,70 0,00 629,707008071
PREGÃO22471158000182GIBERTONI COMERCIAL EIRELI - EPP
REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 02, 09, 15,16 E 18, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 068/2017 DO PE 23/2017. PROT. 22066//2017.
4.323,98 0,00 0,007008741
DISPENSA / INEXIGIB19821440000138GILMAR INHOATTO 82971048934 (GIATTO MOVEIS)
REF. A AQUISIÇÃO DE COZINHA PLANEJADA (ARMÁRIOS, BALCÃO, TAMPO MÁRMORE, CUBA P/ PIA), P/ 1ª PJ DE MAL. CANDIDO RONDON, CFE PROTOCOLO Nº 7844/2017.
4.350,00 0,00 4.350,007007641
PREGÃO05796160000102GIMENEZ COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NA COMARCA DE LONDRINA/PR, VL ESTIMADO R$ 43.095,20 - VIG. 01/01/17 A 31/12/17 PROT 18595/2016.
43.095,24 6.444,81 40.768,667000532
PREGÃO05796160000102GIMENEZ COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJS DE LONDRINA. PROT 27961/2017
7.000,00 0,00 0,007010321
DISPENSA / INEXIGIB04688673922 GIOVANO VENDRAMETO
REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE ARCONDICIONADO 18.000 BTUS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇADE ALTôNIA. PROT. 4385/2017.
491,30 0,00 491,307006522
DISPENSA / INEXIGIB21819138000197GISELI DE FATIMA NEDILHA - ME
REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 9,70/GALAO 20L) P/ PROMOTORIAS DE JUSTICA DE SÃO MATEUS DO SUL NO EXERCICIO DE 2017. PROT 27228/2016.
931,20 135,80 523,807000212
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 129 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO21604118000107GM DISTRIBUIDORA LTDA EPP
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 02 E 05, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 004/2017. PROT. 3901/2017.
10.562,50 0,00 10.562,507002092
PREGÃO21604118000107GM DISTRIBUIDORA LTDA EPP
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01, 03 E 05 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 072/2017. PROT. 23617/2017
2.240,00 2.240,00 2.240,007008841
PREGÃO21604118000107GM DISTRIBUIDORA LTDA EPP
REF A AQUISIÇÃO DOS LOTES 4, 18, 22 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 059/2017. PROT 20829/2017
2.438,26 0,00 2.438,267008361
PREGÃO21604118000107GM DISTRIBUIDORA LTDA EPP
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 4, 18, 22 E 23, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 24/2017. PROT 9921/2017
2.859,70 0,00 2.859,707004932
PREGÃO21604118000107GM DISTRIBUIDORA LTDA EPP
REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 08, 09, 22, 28 A 31 E 35, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17/2017 DO PP 33/2016. PROT. 9415/2017.
13.527,62 0,00 13.527,627004852
PREGÃO21604118000107GM DISTRIBUIDORA LTDA EPP
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 02 E 05, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 082/2017. PROT. 25148/2017
3.339,50 3.339,50 3.339,507009621
PREGÃO21604118000107GM DISTRIBUIDORA LTDA EPP
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 30, 31 E 35, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 051/2017. PROT. 19029/2017
7.720,66 0,00 7.720,667007541
PREGÃO21604118000107GM DISTRIBUIDORA LTDA EPP
REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE 1 A 7, CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO Nº 31/2017 DO PP 24/2016. PROT. 9922/2017.
6.371,00 0,00 6.371,007005082
PREGÃO21604118000107GM DISTRIBUIDORA LTDA EPP
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 2 E 5, CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO Nº 42/2017. PROT 14101/2017
6.903,00 0,00 6.903,007007321
DISPENSA / INEXIGIB03572859000163GMAD COMPIN COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 12 FECHOS TAMBOR 22MM CROMADO CHAVE CAPA PLÁSTICA E 12 FECHOS GANGORRA ALTA 75MM CROMADO, CFE PROTOCOLO Nº 13014/2017.
100,80 0,00 100,807007231
DISPENSA / INEXIGIB06013781000135GOLDEN COMPENSADOS LTDA
REF. COMPRA DE 42 PLACAS DE MDF, COR BRANCA, 580X580X15MM P/PJ DO NÚCLEO DE COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ORDEM ECONOMICA E TRIBUTÁRIA. PROT. 3010/2017.
578,00 0,00 578,007002572
DISPENSA / INEXIGIB04716010000189GOMAS COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 06 CAPACHOS, NA COR CINZA, BORDA DE 5 CM NA COR PRETA PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 4184/2017.
1.393,00 0,00 1.393,007002752
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 130 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB80804719000114GOMES & RONCOLATO LTDA
REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 9,45/GALÃO), DURANTE O ANO DE 2017, NAS PJ DE PEROLA. PROT. 1641/2017
623,70 94,50 463,057001272
DISPENSA / INEXIGIB03058769000159GP ALARMES MONITORADOS LTDA
REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO A DISTANCIA VL MENSAL R$180,00 PERIODO DE 29/07 A 31/12/17 NO GAECO EM CASCAVEL/PR, PROTOCOLO 12272/2017.
912,00 540,00 900,007005602
PREGÃO04686940000137GRACIOSA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
REF. CONFECÇÃO DE CALENDÁRIOS DE MESA E CADERNOS INSTITUCIONAIS PROT 10693/2017
32.238,00 0,00 0,007008811
DISPENSA / INEXIGIB04216954000197GROXKO & SUCHODOLAK LTDA
REF À AQUISIÇÃO DE 2 CONTROLES REMOTOS CODIFICADOS PARA PORTÃO ELETRôNICO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇADE PRUDENTÓPOLIS. PROT. 15041/2017.
70,00 0,00 70,007006502
DISPENSA / INEXIGIB05100954000190GUARDIOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME
REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL DA COMARCA DE STO ANTONIO DA PLATINA - VL MÊSR$ 65,00 - VIG 23/04/17 A 31/12/17- PROT 6269/2014
537,33 0,00 407,337002252
DISPENSA / INEXIGIB05100954000190GUARDIOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME
REF SERVIÇO DE MONIT. ELETRONICO 24H NO IMOVEL DACOMARCA DE STO ANTONIO DA PLATINA - VL MÊS R$ 65,00 - VIG 01/01/17 A 22/04/17- PROT 6269/2014
242,67 0,00 242,677000152
DISPENSA / INEXIGIB28637560000170GUILHERME RAMOS PEREIRA 08761598976
REF. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 17 PERSIANAS VERTICAIS DA SEDE PROVISÓRIA DO GEPATRIA DE SANTO ANTôNIO DA PLATINA. PROT. 28459/2017.
935,00 0,00 0,007010411
DISPENSA / INEXIGIB04132321000109GUIMA MATERIAIS ELETRICOS LTDA
REF. A AQUISIÇAO DE ANUNCIADOR DE PRESENÇA NA SEDE DO GAECO/PONTA GROSSA (INCLUSO INSTALAÇAO)PROT.19325/2017
87,50 0,00 87,507007701
DISPENSA / INEXIGIB12116320000190GUINDASTES SAO BRAZ LTDA.
REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK (R$130/HORA) P/ TRANSPORTE E ALOCAÇÃO DE 16 VIGAS DE AÇO DA SUBSEDE CASA ROSADA ATÉ A SUBSEDE ATUBA. PROT. 8955/2015.
455,00 0,00 455,007007621
PREGÃO18119353000170H. R. A. SARGI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NA COMARCA DE MARINGÁ/PR, VL ESTIMADO R$ 10.687,20 - VIG. 01/01/17 A 31/12/17 PROT 18560/2016.
10.687,20 0,00 10.687,207000552
PREGÃO18119353000170H. R. A. SARGI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME
REF. 1º TA TC 231/2016 - COMPLEMENTAÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NAS PJS DA COMARCA DE MARINGÁ,CFE PROTOCOLO Nº 24153/2017.
2.671,80 0,00 362,687009171
DISPENSA / INEXIGIB04836039000102H.R MENDES & CIA LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE INTERFONE PARA O GAECO DE CASCAVEL. PROT. 1778/2017
260,00 0,00 260,007001612
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 131 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB04836039000102H.R MENDES & CIA LTDA
REF. INSTALAÇÃO DE INTERFONE E MANUTENÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA PERTENCENTES AO GAECO DE CASCAVEL.PROT. 1778/2017
240,00 0,00 240,007001632
DISPENSA / INEXIGIB04836039000102H.R MENDES & CIA LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA PERTENCENTE AO GAECO DE CASCAVEL.PROT. 1778/2017
254,00 0,00 254,007001622
DISPENSA / INEXIGIB23368199000100HELITON DOS SANTOS COSTA 04125705992
REF. HIGIENIZAÇÃO DE QUATRO ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES À COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE CRUZEIRO DO OESTE. PROT: 4.863/2017.
600,00 0,00 600,007003682
DISPENSA / INEXIGIB23368199000100HELITON DOS SANTOS COSTA 04125705992
REF. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PATRIM. Nº 127949, PERTENCENTE À COORD. ADM. DE CRUZEIRO DO OES-TE. PROT. 4862/2017.
320,00 0,00 0,007004082
DISPENSA / INEXIGIB79586129000183HELLA DECORACOES LTDA
REF.A AQUISIÇAO DE PERSIANAS EM POLIESTER 90MM PARA O GABINETE DA PROMOTORA SUBSTITUTA E NA SALA DAOFICIALA DE PROM. PROT.16689/2017
574,00 0,00 574,007007741
DISPENSA / INEXIGIB09061351000187HIPER GAS LTDA - ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$9,90/GALÃO 20L; R$12,90/FARDO SEM GÁS DE 510ML) P/ COORD ADM DE ARAUCÁRIA. PROT 25914/2016.
3.237,90 708,30 3.235,807000352
DISPENSA / INEXIGIB09061351000187HIPER GAS LTDA - ME
REF A FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE AGUA MINERAL(R$ 9,50 GALAO 20L E R$11,90 FARDO C/12 500 MLS)P/COOR. ADMINISTRATIVA DE ARAUCARIA PROT. 21166/2017
604,80 0,00 0,007008241
DISPENSA / INEXIGIB02276313000100HOFFMANN E MARTINELLI LTDA.
REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PRISMAS DE ACRÍLICO TAMANHO 220X80X80MM COM DOBRA INTERNA EM ACRÍLICO CRISTAL 2MM PARA USO DO CERIMONIAL. PROT 5954/2017
100,00 0,00 100,007003762
DISPENSA / INEXIGIB82202847000113HORTOLAN &CIA.LTDA
REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'ÁGUA MODELO BC 98 ¼ CV 220V, PARA AS PJ DE FOZ DO IGUAÇU. PROT. 25796/2017
400,00 400,00 400,007009661
DISPENSA / INEXIGIB85606606000128HOTEL SAN RAFFAEL LTDA
REF A HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES DO EVENTO DA 14°URATE/NATE/CAEX QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22/11 E 05 E 06/12. PROT 25780/2017
300,00 300,00 300,007009321
DISPENSA / INEXIGIB05634220000190ICE GAS LTDA REF. A AQUISIÇÃO DE 09 KITS DE REGULADORES/MANGUEIRA P/ BOTIJÃO DE GÁS, DE ACORDO COM NBR 8613 (MANGUEIRAS) E NBR 8473 (REGULADORES). PROT. 16779/2017
252,00 0,00 252,007007611
DISPENSA / INEXIGIB08409993000161ICHAM YOUSSEF REDA
REF. A SUBSTITUIÇÃO DE TERMOSTATO DE 02 BEBEDOUROS, PARA A PJ DE PONTA GROSSA, CFE PROTOCOLO Nº 2857/2017.
258,00 0,00 258,007001732
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 132 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB08985961000104IDEA.COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME
REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA A COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA NO EXERCÍCIO DE 2017, CFE PROTOCOLO Nº 27765/2016.
2.000,00 0,00 395,007001522
PREGÃO00671049000176ILSOLON PEDROSO DE MORAIS
REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS 2017 - PROT 22991/2016 - PE 38/2017 - CTR Nº 13/2017.
7.627,43 739,36 5.673,597001232
CONCORRÊNCIA08641547000188ILUVIA ENGENHARIA LTDA. - ME
REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS CORTA-FOGO E EXTRAVAZORES DE FUMAÇA NO BLOCO II PROT. 16554/2017
914.000,00 0,00 0,007008521
DISPENSA / INEXIGIB67393181000134IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA
REF. LICENÇAS PARA USO DOS SOFTWARES ARCGIS.PROT. 25644/2016
33.169,14 0,00 33.169,147005062
DISPENSA / INEXIGIB04196645000100IMPRENSA NACIONAL
REF. PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO (PE 078/2017) NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. PROT. 27685/2017.
500,00 0,00 0,007010021
DISPENSA / INEXIGIB78570926000100INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOL LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE COZINHA PLANEJADA CONFORME PROJETO ELABORADO PELO DEA PARA A 2ª PJ DE PALOTINA.PROT. 21271/2017
4.210,00 0,00 0,007010691
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM CORNÉLIO PROCÓPIO/PR (AV. SANTOS DUMONT, Nº 903), CFE PROTOCOLO Nº 21298/2015.
418,60 0,00 418,607003202
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM CORNÉLIO PROCÓPIO/PR (AV. SANTOS DUMONT, Nº 903), CFE PROTOCOLO Nº 21298/2015.
2.944,78 0,00 2.944,787003192
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM IBAITI/PR (PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 23), CFE PROTOCOLO Nº 21297/2015.
213,53 0,00 213,537003172
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM IBAITI/PR (PRAÇADOS TRÊS PODERES, Nº 23), PROTOCOLO Nº 21297/2015.
354,20 0,00 354,207003162
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM IBAITI/PR (PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 23), CFEPROTOCOLO Nº 21297/2015.
3.530,13 0,00 3.530,137003152
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO EM SENGÉS/PR (TV ALM TAMANDARÉ, 162 (FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15580/2015.
18,55 0,00 18,557003142
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 133 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EMSENGÉS/PR (TV ALM TAMANDARÉ , 162 FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15580/2015.
32,20 0,00 32,207003132
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM SENGÉS/PR (TV ALM TAMANDARÉ , 162 FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15580/2015.
784,17 0,00 784,177003122
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM SIQUEIRA CAMPOS/PR (RUA RIO GRANDE DO NORTE, Nº 1932), CFE PROTOCOLO Nº 15571/2015.
47,28 0,00 47,287003342
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM TELÊMACO BORBA (R. LEOPOLDO VOIGT, 75), PROT. 1458/2017.
289,80 0,00 289,807003262
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM DIVERSAS COMARCAS DO PR. PROT. 3223/2017.
1.390,38 0,00 1.390,387002442
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EMTELÊMACO BORBA/PR (R GOV BENTO MUNHOZ ROCHA NETO,1103 FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 11717/2016.
193,20 0,00 193,207003232
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE PONTAL DO PARANÁ/PR (RUA DONA ALBA DE SOUZA E SILVA, Nº 1359) PROT 21684/2014.
93,15 0,00 93,157000492
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM WENCESLAU BRAZ/PR (PÇ RUI BARBOSA, S/N FÓRUM) PROT 915/2017.
2.133,36 0,00 2.133,367003352
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM ARAPONGAS (R. FALCÃO, 875). PROT. 19912/2016.
4.034,74 0,00 4.034,747002452
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EMWENCESLAU BRAZ/PR (PÇ RUI BARBOSA, S/N FÓRUM)PROT 915/2017.
322,00 0,00 322,007003362
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM ARAPONGAS (R. FALCÃO, 875). PROT. 19912/2016.
32,20 0,00 32,207002462
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM ARAPONGAS (R. FALCÃO, 875). PROT. 19912/2016.
948,30 0,00 948,307002472
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 134 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO WENCESLAU BRAZ/PR (PÇ RUI BARBOSA, S/N FÓRUM) PROT 915/2017.
416,08 0,00 416,087003372
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EMARAPOTI/PR (RUA PLACÍDIO LEITE , 164 FÓRUM), CFEPROTOCOLO Nº 3705/2016.
193,20 0,00 193,207003302
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO NO GAECO DE PONTA GROSSA/PR (AVENIDA VISCONDE MAUÁ, Nº 376) PROT 3009/2017.
2.125,20 0,00 2.125,207003832
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM DIVERSAS COMARCAS DO PR. PROT. 3223/2017.
3.551,29 0,00 3.551,297002432
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ UMUARAMA/PR (R. DES. ANTôNIO F. FERREIRA COSTA, Nº 3693), CFE PROTOCOLO Nº 24983/2015.
515,20 0,00 515,207001992
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARMELEIRO/PR (AV. DAMBROS PIVA, Nº 384), CFE PROTOCOLO Nº 3107/2017.
1.165,14 0,00 1.165,147002022
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ CAP LEONIDAS MARQUES /PR (AV. TANCREDO NEVES, Nº 530), CFE PROT. 23272/2016.
1.020,15 0,00 1.020,157002272
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICOEM CAMPINA GRANDE DO SUL/PR (AV. SÃO JOÃO, 210). PROT. 19699/2013.
1.161,09 0,00 1.161,097002512
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ CAP LEONIDAS MARQUES/PR (AV. TANCREDO NEVES, N530), CFE PROTOCOLO Nº 23272/2016.
96,60 0,00 96,607002282
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ PEABIRU/PR (R. SOUZA NAVES Nº 795), CFE PROTOCOLO Nº 19921/2016.
28,34 0,00 28,347002072
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO EM ARAPOTI/PR (RUA PLACÍDIO LEITE , 164 FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 3705/2016.
68,13 0,00 68,137003312
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM SIQUEIRA CAMPOS/PR (RUA RIO GRANDE DO NORTE, Nº 1932) PROT 15571/2015.
1.649,70 0,00 1.649,707003322
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 135 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTR. NA PJ UMUARAMA/PR (R. DES. ANTôNIO F. F. COSTA Nº 3693), PROT. 24983/2015.
1.161,09 0,00 1.161,097002012
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM SIQUEIRA CAMPOS/PR (RUA RIO GRANDE DO NORTE, Nº 1932) PROT 15571/2015.
161,00 0,00 161,007003332
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM CORNÉLIO PROCÓPIO/PR (AV. SANTOS DUMONT, Nº 903), CFE PROTOCOLO Nº 21298/2015.
436,63 0,00 436,637003212
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ UMUARAMA/PR (R. DES. ANTôNIO F.FERREIRA COSTA, Nº 3693), PROTOCOLO Nº 24983/2015.
822,29 0,00 822,297002002
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM TELÊMACO BORBA/PR (R GOV BENTO MUNHOZ ROCHA NETO, 1103 FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 11717/2016.
2.793,95 0,00 2.793,957003222
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO EM TELÊMACO BORBA (R. LEOPOLDO VOIGT, 75), CFE PROTOCOLO Nº 1458/2017.
385,50 0,00 385,507003272
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO NO GAECO DE PONTA GROSSA/PR (AVENIDA VISCONDE MAUÁ, Nº 376) PROT 3009/2017.
890,11 0,00 890,117003842
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PONTA DO PARANÁ/PR (RUA DONA ALBA DE SOUZA ESILVA, Nº 1359) PROT 21684/2014.
418,60 0,00 418,607000482
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM EM MARINGÁ/PR (AV. TIRADENTES, 380 - FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15586/2015.
2.447,20 0,00 2.447,207002682
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM DIVERSAS COMARCAS DO PR. PROT. 3223/2017.
513,47 0,00 513,477002412
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM TELÊMACO BORBA (R. LEOPOLDO VOIGT, 75) PROT. 1458/2017.
4.579,46 0,00 4.579,467003252
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM DIVERSAS COMARCAS DO PR. PROT. 3223/2017.
289,80 0,00 289,807002422
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 136 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
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REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO EM TELÊMACO BORBA/PR (R GOV BENTO MUNHOZ ROCHA NETO, 1103 FÓRUM), PROTOCOLO 11717/2016.
122,37 0,00 122,377003242
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM CURIÚVA/PR (RUA EDMUNDO MERCER , 94) PROT 26168/2016.
595,54 0,00 595,547003382
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF À EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM TELÊMACO BORBA (R. LEOPOLDO VOIGT, 75), CFE PROTOCOLO Nº 1458/2017.
402,33 0,00 402,337003282
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ PEABIRU/PR (R. SOUZA NAVES Nº 795), CFE PROTOCOLO Nº 19921/2016.
1.163,14 0,00 1.163,147002082
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CAMPO MOURÃO/PR (AV. JOSÉ C. DE OLIVEIRA, Nº 2065) PROT 15610/2015.
289,80 0,00 289,807000932
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM BANDEIRANTES/PR (AVENIDA EDELINA MENEGUEL RANDO, Nº 425) PROT 21294/2015
10,46 0,00 10,467003602
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM CURITIBA/PR (AV VICENTE MACHADO, Nº 445) PROT 17646/2015
13.784,87 0,00 13.784,877003502
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAMBORÊ/PR (AV. MANOELF. DA SILVA, Nº 985) PROT. 10227/2015.
1.434,95 0,00 1.434,957000942
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM EM EM CURITIBA/PR (AV VICENTE MACHADO, Nº 445) PROT 17646/2015
128,80 0,00 128,807003512
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ PEABIRU/PR (R. SOUZA NAVES Nº 795), CFE PROTOCOLO Nº 19921/2016.
4.867,38 0,00 4.867,387002062
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTO PROC. DADOS P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO NA PJ DE MAL. CÂNDIDO RONDON/PR (RUA DOM JOÃO VI, Nº 541) PROT. 23790/2016.
402,33 0,00 402,337001022
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICOEM MARINGÁ/PR (AV. TIRADENTES, 380 - FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15586/2015.
5.429,42 0,00 5.429,427002662
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 137 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAL. CÂNDIDO RONDON/PR (RUA DOM JOÃO VI, Nº 541) PROT. 23790/2016.
578,49 0,00 578,497001012
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTONO GAECO DE PONTA GROSSA/PR (AVENIDA VISCONDE MAUÁ, Nº 376) PROT 3009/2017.
56.273,21 0,00 56.273,217003822
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM CURITIBA/PR (AV VICENTE MACHADO, Nº 445) PROT 17646/2015
1.373,41 0,00 1.373,417003522
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CAMPO MOURÃO/PR (AV.JOSÉ C. DE OLIVEIRA, Nº 2065) PROT 15610/2015.
2.823,41 0,00 2.823,417000912
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAMBORÊ/PR (AV. MANOEL F. DA SILVA, Nº 985) PROT. 10227/2015.
193,20 0,00 193,207000952
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM RIO BRANCO DO SUL/PR (RUA HORACY SANTOS, Nº 264) PROT 17638/2015
2.890,16 0,00 2.890,167003552
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM RIO BRANCO DO SUL/PR (RUA HORACY SANTOS, Nº 264) PROT 17638/2015
257,60 0,00 257,607003562
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAL. CÂNDIDO RONDON/PR (RUA DOM JOÃO VI, Nº 541) PROT. 23790/2016..
1.320,20 0,00 1.320,207001002
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM RIO BRANCO DO SUL/PR (RUA HORACY SANTOS, Nº 264) PROT17638/2015
115,34 0,00 115,347003572
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAL. CÂNDIDO RONDON/PR(RUA DOM JOÃO VI, Nº 541) PROT. 23790/2016.
4.146,26 0,00 4.146,267000992
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAMBORÊ/PR (AV. MANOEL F. DASILVA, Nº 985) PROT. 10227/2015.
402,33 0,00 402,337000972
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM BANDEIRANTES/PR (AVENIDA EDELINA MENEGUEL RANDO, Nº 425) PROT 21294/2015
771,78 0,00 771,787003582
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 138 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAMBORÊ/PR (AV. MANOEL F. DASILVA, Nº 985) PROT. 10227/2015.
313,32 0,00 313,327000962
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM MARINGÁ/PR (AV. TIRADENTES, 380 - FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15586/2015.
39.297,09 0,00 39.297,097002692
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM MARINGÁ/PR (AV. TIRADENTES, 380 - FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 15586/2015.
2.047,57 0,00 2.047,577002672
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM CONGONHINHAS/PR (AV. SÃO PAULO, Nº 332) PROT22554/2014.
1.428,61 0,00 1.428,617003412
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM CAMPINA GRANDE DO SUL/PR (AV. SÃO JOÃO, 210). PROT. 19699/2013.
6.122,04 0,00 6.122,047002482
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO EM ARAPOTI/PR (RUA PLACÍDIO LEITE , 164 FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 3705/2016.
1.820,11 0,00 1.820,117003292
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO NA PJ DE MARMELEIRO/PR (AV. DAMBROS PIVA, Nº 384), CFE PROTOCOLO Nº 3107/2017.
207,96 0,00 207,967002032
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM CAMPINA GRANDE DO SUL/PR (AV. SÃO JOÃO, 210). PROT. 19699/2013.
869,40 0,00 869,407002492
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM CAMPINA GRANDE DO SUL/PR (AV. SÃO JOÃO, 210). PROT. 19699/2013.
465,68 0,00 465,687002502
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF A PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EMCURIÚVA/PR (RUA EDMUNDO MERCER , 94) PROT 26168/2016.
32,20 0,00 32,207003392
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAL CÂNDIDO RONDON (R.ESPÍRITO SANTO, 530), CFE PROTOCOLO Nº 23789/2016.
26.792,75 0,00 26.792,757001792
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAL CÂNDIDO RONDON (R. ESPÍRITO SANTO, 530), CFE PROTOCOLO Nº 23789/2016.
2.128,61 0,00 2.128,617001802
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 139 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO NA PJ DE MAL CÂNDIDO RONDON (R. ESPÍRITO SANTO, 530), CFE PROTOCOLO Nº 23789/2016.
1.857,12 0,00 1.857,127001812
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM CONGONHINHAS/PR (AV. SÃO PAULO, Nº 332) PROT 22554/2014.
12,69 0,00 12,697003432
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF À EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MAL CÂNDIDO RONDON (R. ESPÍRITO SANTO, 530), PROT. 23789/2016.
2.682,80 0,00 2.682,807001822
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE DE CAMPO MOURÃO/PR (AV. JOSÉ C. DE OLIVEIRA, Nº 2065) PROT 15610/2015.
118,16 0,00 118,167000922
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO PARA AS PJ DEALMIRANTE TAMANDARÉ (R. JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA,282 - FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 17634/2015.
8.408,76 0,00 8.408,767001852
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PONTA DO PARANÁ/PR (R. DONA ALBA DE S E SILVA Nº 1359) PROT 21684/2014
3.444,68 0,00 3.444,687000142
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAS PJ DE ALMIRANTE TAMANDARÉ (R. JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA, 282 - FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 17634/2015.
901,60 0,00 901,607001862
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM CONGONHINHAS/PR(AV. SÃO PAULO, Nº 332) PROT 22554/2014.
128,80 0,00 128,807003422
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTO DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PONTAL DO PARANÁ/PR (R. DONA ALBA DE SOUZA E SILVA, Nº 1359) PROT 21684/2014
374,48 0,00 374,487000502
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF À SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO LÓGICOE ELÉTRICO NAS PJ DE ALMIRANTE TAMANDARÉ (R. JOÃOBATISTA DE SIQUEIRA, 282 - FÓRUM), PROT 17634/15..
1.191,74 0,00 1.191,747001872
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF À EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS PJ DE ALMIRANTE TAMANDARÉ (R. JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA, 282 - FÓRUM), CFE PROTOCOLO Nº 17634/2015.
776,81 0,00 776,817001882
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTO P/ CABEAMENTO NO GAECO DE PONTA GROSSA/PR (AVENIDA VISCONDE MAUÁ, Nº 376) PROT 3009/2017.
3.401,97 0,00 3.401,977003852
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 140 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ UMUARAMA/PR (R. DES. ANTôNIO F. FERREIRA COSTA, Nº 3693), PROT. 24983/2015.
11.760,93 0,00 11.760,937001982
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM BANDEIRANTES/PR (AVENIDA EDELINA MENEGUEL RANDO, Nº 425) PROT 21294/2015
96,60 0,00 96,607003592
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAIS ELÉTRICOS P/ CABEAMENTO EM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 22130/2016.
4.062,24 0,00 4.062,247007021
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAIS ELÉTRICOS P/ CABEAMENTO EM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21897/2016.
16.315,09 0,00 16.315,097006912
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR PROT. 15008/2017
702,17 0,00 702,177006672
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CABEAMENTO EM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21897/2016.
966,00 0,00 966,007006922
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21897/2016.
776,57 0,00 776,577006932
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAIS ELÉTRICOS P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR (VARA DA INFÂNCIA), CFE PROTOCOLONº 21438/2016.
130,54 0,00 130,547006962
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTOEM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 22130/2016.
386,40 0,00 386,407007031
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF . MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P/ CABEAMENTO EM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 22130/2016.
249,50 0,00 249,507007041
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS P/ CABEAMENTO EM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 22130/2016.
673,06 0,00 673,067007051
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR (VARA DA INFÂNCIA), CFE PROTOCOLO Nº 21438/2016.
10,46 0,00 10,467007061
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 141 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
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REF. MATERIAIS ELÉTRICOS P/ CABEAMENTO EM MARINGA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 14908/2017.
7.482,08 0,00 7.482,087007081
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REF. SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CABEAMENTO EM MARINGA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 14908/2017.
901,60 0,00 901,607007091
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM MARINGÁ/PR, CFE PROTOCOLO Nº 14908/2017.
1.664,96 0,00 1.664,967007101
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM ALMIRANTE TAMANDARE/PR PROT 14935/2017
50,76 0,00 50,767006662
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REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM APUCARANA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21897/2016.
2.816,25 0,00 2.816,257006942
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REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM SAO MIGUEL DO IGUAÇU /PR PROT. 15008/2017
721,74 0,00 721,747006682
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM FORMOSA DO OESTE/PR PROT 15326/2017
64,40 0,00 64,407006712
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P/ CABEAMENTO EM FORMOSA DO OESTE/PR PROT 15326/2017
247,96 0,00 247,967006722
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM FORMOSA DO OESTE/PR PROT 15326/2017
786,61 0,00 786,617006732
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTRICO ELETRôNICO P/ CABEAMENTO PEABIRU/PR PROT 7271/2017
770,37 0,00 770,377006742
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P/ CABEAMENTO EM PEABIRU/PR PROT 7271/2017
96,34 0,00 96,347006752
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTRICO ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM CANDIDO DE ABREU/PR PROT 3319/2017
1.420,85 0,00 1.420,857006762
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 142 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM CANDIDO DE ABREU/PR PROT 3319/2017
322,00 0,00 322,007006772
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAIS ELÉTRICOS P/ CABEAMENTO EM TERRA ROXA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 10231/2017.
4.449,87 4.449,87 4.449,877006892
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAIS ELÉTRICOS P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR (PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, CFE PROTOCOLO Nº 17644/2015.
1.286,60 0,00 1.286,607006812
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM TERRA ROXA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 10231/2017.
339,36 339,36 339,367006882
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR (PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, CFE PROTOCOLO Nº 17644/2015.
64,40 0,00 64,407006822
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR (PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, PROTOCOLO Nº 17644/2015.
10,46 0,00 10,467006832
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAIS ELÉTRICOS P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21439/2016.
5.309,29 0,00 5.309,297006842
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21439/2016.
547,40 0,00 547,407006852
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21439/2016.
463,38 0,00 463,387006862
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, CFE PROTOCOLO Nº 21439/2016.
2.039,44 0,00 2.039,447006872
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR PROT 14935/2017
322,00 0,00 322,007006652
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM FRANCISCO BELTRAO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 12018/2017.
2.620,38 0,00 2.620,387005682
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 143 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM CANDIDO DE ABREU/PR PROT 3319/2017
636,70 0,00 636,707006782
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PROT 10740/2017.
72,15 0,00 72,157005022
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM FRANCISCO BELTRAO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 12018/2017.
258,65 0,00 258,657005702
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM SANTA FÉ/PR (RUA IBIPORÃ, Nº 270), CFE PROTOCOLONº 25837/2016.
83,03 0,00 83,037004512
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO P/ CABEAMENTO EM SANTA FÉ/PR (RUA IBIPORÃ, Nº 270), CFE PROTOCOLO Nº 25837/2016.
161,00 0,00 161,007004522
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM SANTA FÉ/PR (RUA IBIPORÃ, Nº 270), CFE PROTOCOLO Nº 25837/2016.
52,30 0,00 52,307004532
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM SARANDI/PR (AV. MARINGÁ, Nº 3033) PROT 20751/2016.
12.273,38 0,00 12.273,387004552
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO P/ CABEAMENTO EM SARANDI/PR (AV. MARINGÁ, Nº 3033) PROT 20751/2016.
1.223,60 0,00 1.223,607004562
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO P/ CABEAMENTO EM SARANDI/PR (AV. MARINGÁ, Nº 3033) PROT20751/2016.
678,01 0,00 678,017004572
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO P/ CABEAMENTO EM SÃO JOÃO DO IVAÍ/PR (RUA LAURINDO PEREIRA DA SILVA, Nº 780), PROTOCOLO Nº 1672/2017.
96,60 0,00 96,607004492
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PROT 10740/2017.
239,80 0,00 239,807005012
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM SÃO JOÃO DO IVAÍ/PR (RUA LAURINDO PEREIRA DA SILVA, Nº 780), CFE PROTOCOLO Nº 1672/2017.
542,63 0,00 542,637004482
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 144 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM ARAPONGAS PROT 11012/2017
2.267,60 0,00 2.267,607005332
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM UNIAO DA VITORIA PROT. 5973/2017
1.787,68 0,00 1.787,687005342
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM UNIAO DA VITORIA/PR PROT. 5973/2017
96,60 0,00 96,607005352
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM UNIÃO DA VITORIA/PR PROT. 5973/2017
1.333,56 0,00 1.333,567005362
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS P/ CABEAMENTO EM UNIAO DA VITORIA/PR PROT. 5973/2017
374,48 0,00 374,487005372
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM GUARANIAÇU PROT. 12019/2017
1.384,41 0,00 1.384,417005392
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS P/ CABEAMENTO EM GUARANIAÇU PROT. 12019/2017
1.263,50 0,00 1.263,507005402
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM CURITIBA/PR PROT. 12017/2017
6.248,25 0,00 6.248,257005432
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTO PROC DADOS P/ CABEAMENTO P/ CABEAMENTO EM SARANDI/PR (AV. MARINGÁ, Nº 3033) PROT 20751/2016.
1.937,90 0,00 1.937,907004582
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM QUEDAS DO IGUAÇU/PR (RUA DAS PALMEIRAS, Nº 1275) PROT 26201/2016.
721,52 0,00 721,527004142
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ CABEAMENTO EM FAZENDA RIO GRANDE/PR (RUA INGLATERRA, Nº 545) PROT 6689/2015
1.563,42 0,00 1.563,427003972
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM FAZENDA RIO GRANDE/PR (RUA INGLATERRA, Nº 545) PROT6689/2015
767,91 0,00 767,917003982
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 145 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM FAZENDA RIO GRANDE/PR (RUA INGLATERRA, Nº 545) PROT 6689/2015
1.030,40 0,00 1.030,407003992
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM FAZENDA RIO GRANDE/PR (RUA INGLATERRA, Nº 545) PROT 6689/2015
10.260,59 0,00 10.260,597004002
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF A MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM RESERVA/PR (R. PAULINO F. E SILVA, 778), CFE PROTOCOLO Nº 17932/2015.
1.447,88 0,00 1.447,887004032
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF A PROJETOS P/ CABEAMENTO EM RESERVA/PR (R. PAULINO F. E SILVA, 778), CFE PROTOCOLO Nº 17932/2015.
161,00 0,00 161,007004042
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM RESERVA/PR (R. PAULINO F. E SILVA, 778), CFE PROTOCOLO Nº 17932/2015.
70,63 0,00 70,637004052
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO P/ CABEAMENTO EM SÃO JOÃO DO IVAÍ/PR (RUA LAURINDO PEREIRA DA SILVA, Nº 780), CFE PROTOCOLO Nº 1672/2017.
10,46 0,00 10,467004502
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM NOVA ESPERANÇA/PR (RUA MARINS ALVES DE CAMARGO, Nº1587) PROT 17264/2016.
161,00 0,00 161,007004122
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM DIVERSAS COMARCAS PROT. 8660/2017
483,00 0,00 483,007005462
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM QUEDAS DO IGUAÇU/PR (RUA DAS PALMEIRAS, Nº 1275) PROT 26201/2016.
64,40 0,00 64,407004152
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM QUEDAS DO IGUAÇU/PR (RUA DAS PALMEIRAS, Nº 1275) PROT26201/2016.
31,38 0,00 31,387004162
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM QUEDAS DO IGUAÇU/PR (RUA DAS PALMEIRAS, Nº 1275) PROT 26201/2016.
374,48 0,00 374,487004172
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM IVAIPORÃ/PR (RUA ITÁLIA, Nº 20), CFE PROTOCOLO Nº 1138/2017.
469,52 0,00 469,527004242
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 146 de 189
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Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. PROJETOS P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO EM IVAIPORÃ/PR (RUA ITÁLIA, Nº 20), CFE PROTOCOLO Nº 1138/2017.
64,40 0,00 64,407004252
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM TERRA ROXA/PR (RUA OSMAR FERRARI, ESQUINA C/ R. SÃO PAULO) PROT 24730/2016.
1.389,55 0,00 1.389,557004382
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REF. PROJETO DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO P/ CABEAMENTO EM TERRA ROXA/PR (RUA OSMAR FERRARI, ESQUINA C/ R. SÃO PAULO) PROT 24730/2016.
128,80 0,00 128,807004392
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM TERRA ROXA/PR (RUA OSMAR FERRARI, ESQUINA C/ R. SÃO PAULO) PROT 24730/2016.
41,84 0,00 41,847004402
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REF. MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM NOVA ESPERANÇA/PR (RUA MARINS ALVES DE CAMARGO,Nº 1587) PROT 17264/2016.
1.281,07 0,00 1.281,077004112
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REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11632/2017.
1.293,48 0,00 1.293,487006432
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM PARANAGUA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 17632/2015.
3.307,13 0,00 3.307,137005892
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM PARANAGUA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 17632/2015.
289,80 0,00 289,807005902
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM PARANAGUA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 17632/2015.
512,35 0,00 512,357005912
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM PARANAGUA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 15593/2015.
854,62 0,00 854,627005922
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM PARANAGUA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 15593/2015.
128,80 0,00 128,807005932
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM PARANAGUÁ/PR, CFE PROTOCOLO Nº 15593/2015.
20,92 0,00 20,927005942
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 147 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM MARINGA/PR PROT 13413/2017
190,13 0,00 190,137006242
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM CURITIBA/PR PROT. 12017/2017
48,54 0,00 48,547005442
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11632/2017.
64,40 0,00 64,407006422
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM MAMBORE/PR PROT 12020/2017
199,43 0,00 199,437005832
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTRICO ELETRôNICO P/ CABEAMENTOEM MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR PROT 15007/2017.
527,16 0,00 527,167006542
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO NO NÚCLEO DE COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ORDEM ECONôMICA E TRIBUTÁRIA EM CURITIBA/PR PROT 15006/2017
407,94 0,00 407,947006572
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM BANDEIRANTES/PR PROT 14213/2017
32,20 0,00 32,207006582
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM BANDEIRANTES/PR PROT 14213/2017
44,98 0,00 44,987006592
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM UMUARAMA/PR PROT 14906/2017
2.212,72 0,00 2.212,727006602
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. REF. MATERIAL ELÉTRICO ELETRôNICO P/ CABEAMENTO EM GRANDES RIOS/PR PROT 14909/2017
150,35 0,00 150,357006612
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM GRANDES RIOS/PR PROT 14909/2017
12,69 0,00 12,697006622
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM CHOPINZINHO/PR PROT 14929/2017
32,20 0,00 32,207006632
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 148 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM CURITIBA/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11632/2017.
2.921,01 0,00 2.921,017006412
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM PATO BRANCO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11633/2017.
3.091,20 0,00 3.091,207005662
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR PROT 14935/2017
266,11 0,00 266,117006642
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM DIVERSAS COMARCAS PROT. 8660/2017
1.325,97 0,00 1.325,977005472
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS P/ CABEAMENTO EM DIVERSAS COMARCAS PROT. 8660/2017
374,48 0,00 374,487005482
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM CASTRO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11631/2017.
1.105,17 0,00 1.105,177005572
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM CASTRO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11631/2017.
389,94 0,00 389,947005582
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS P/ CABEAMENTO EM CASTRO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11631/2017.
374,48 0,00 374,487005592
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM FRANCISCO BELTRAO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11011/2017.
32,20 0,00 32,207005622
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM FRANCISCO BELTRAO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11011/2017.
993,10 0,00 993,107005632
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM MAMBORE/PR PROT 12020/2017
456,28 0,00 456,287005852
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM PATO BRANCO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11633/2017.
5.646,35 0,00 5.646,357005652
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 149 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM MAMBORE/PR PROT 12020/2017
386,40 0,00 386,407005842
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM PATOBRANCO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11633/2017.
1.048,78 0,00 1.048,787005672
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE TOLEDO/PR SITO À RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 3200, SEDE PROT: 22459/2017
362,01 0,00 0,007010751
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM FRANCISCO BELTRAO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 12018/2017.
96,60 0,00 96,607005692
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS P/ CABEAMENTO EM FRANCISCO BELTRAO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 12018/2017.
1.151,29 0,00 1.151,297005712
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM TOLEDO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 19913/2016.
2.075,16 0,00 2.075,167005722
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P/ CABEAMENTO EM TOLEDO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 19913/2016.
32,20 0,00 32,207005732
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P/ CABEAMENTO EM TOLEDO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 19913/2016.
37,10 0,00 37,107005742
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC P/ CABEAMENTO EM DIVERSAS COMARCAS PROT. 8660/2017
1.527,35 0,00 1.527,357005452
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS P/ CABEAMENTO EM FRANCISCO BELTRAO/PR, CFE PROTOCOLO Nº 11011/2017.
374,48 0,00 374,487005642
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CAMPO LARGO/PR, SITO A R. JOANIM STROPARO, N° 01 PROT: 9924/2015
1.382,22 0,00 0,007009811
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE PALOTINA/PR SITO A RUA IPIRANGA, N° 720, SEDE PROT: 3565/2017
4.489,31 0,00 0,007009971
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 150 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CURITIBA/PR SITO À R. DA GLÓRIA, N° 393, ED. COMPREVI PROT: 24393/2017
12.589,33 0,00 0,007009721
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CURITIBA/PR SITO À R. DA GLÓRIA, N° 393, ED. COMPREVI PROT: 24393/2017
1.480,95 0,00 0,007009731
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CURITIBA/PR SITO À R. DA GLÓRIA, N° 393, ED. COMPREVI PROT: 24393/2017
2.794,96 0,00 0,007009741
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE CURITIBA/PR SITO À R. DA GLÓRIA, N° 393, ED. COMPREVI PROT: 24393/2017
1.435,18 0,00 0,007009751
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETR. P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTR. NA PJ DO TRIB DO JURI, SITO A PÇ N. SRA. DE SALETE, S/N EM CURITIBA PROT: 17351/2014
12.722,00 0,00 0,007009761
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DO TRIB. DO JURI SITO A PÇ NOSSA SRA. DE SALETE, S/N EM CURITIBA/PR PROT: 17351/2014
756,93 0,00 0,007009771
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DO TRIB. DO JURI SITO A PÇ N. SRA.DE SALETE, S/N EM CURITIBA/PR PROT: 17351/2014
205,10 0,00 0,007009781
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DO TRIB. DO JURI SITO A PÇ N. SRA. DE SALETE, S/N EM CURITIBA/PR PROT: 17351/2014
1.291,43 0,00 0,007009791
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE MARINGÁ/PR (GEPATRIA) SITO À AV. CERRO AZUL, N° 65 PROT: 21918/2017
245,84 245,84 245,847009541
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SITONA RUA JOAQUIM RIBEIRO, 427 PROT 26296/2017
603,49 0,00 0,007010511
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARINGÁ/PR (GEPATRIA) SITO À AV. CERRO AZUL, N° 65 PROT: 21918/2017
362,01 362,01 362,017009531
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE CAMPO LARGO/PR, SITO A R. JOANIM STROPARO, N° 01 PROT: 9924/2015
1.145,70 0,00 0,007009821
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 151 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CAMPO LARGO/PR, SITO A R. JOANIM STROPARO,N° 01 PROT: 9924/2015
7.018,52 0,00 0,007009831
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETR. P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTR. NA PJ DE PARANAGUA/PR SITO A R. COMENDADOR C. JUNIOR, N° 647 SEDE PROT: 20250/2017
1.485,38 0,00 0,007009901
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PARANAGUA/PR SITO A R. COMENDADOR C. JUNIOR, N° 647 SEDE PROT: 20250/2017
65,82 0,00 0,007009911
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETR. P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTR. NA PJ DE CASTRO/PR, SITO À RUA CORONEL JORGE MARCONDES, S/N PROT: 21736/2017
3.433,24 0,00 0,007009921
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE CASTRO/PR, SITO À RUA CORONEL JORGE MARCONDES, S/N PROT: 21736/2017
329,10 0,00 0,007009931
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE CASTRO/PR, SITO À RUA CORONEL JORGE MARCONDES, S/N PROT: 21736/2017
75,18 0,00 0,007009941
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETR. P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTR. NA PJ DE PALOTINA/PR SITO A RUA IPIRANGA, N° 720, SEDE PROT: 3565/2017
40.833,15 0,00 0,007009951
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF A SERVIÇOS DE CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NAPJ DE PALOTINA/PR SITO A R. IPIRANGA, N° 720, SEDEPROT: 3565/2017
1.151,85 0,00 0,007009961
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETR. P/ CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTR. NA PJ DE CAMPO LARGO/PR, SITO A R. JOANIM STROPARO, N° 01 PROT: 9924/2015
39.551,64 0,00 0,007009801
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CABEAMENTO NA PJ DE BOCAIUVA DO SUL/PR PROT 17635/2015
329,10 0,00 0,007010211
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ALTO PIQUIRI/PR SITO AR. SANTOS DUMOND, N° 200 PROT 25447/2015
4.778,05 0,00 0,007009991
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE ALTOPIQUIRI/PR SITO A R. SANTOS DUMOND, N° 200 PROT25447/2015.
296,19 0,00 0,007010001
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 152 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE ALTO PIQUIRI/PR SITO A R. SANTOS DUMOND, N° 200 PROT 25447/2015.
220,98 0,00 0,007010011
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P/ CABEAMENTONA PJ DE UMUARAMA/PR PROT 13686/2017
9.438,03 0,00 0,007010131
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CABEAMENTO NA PJ DE UMUARAMA/PR PROT 13686/2017
625,29 0,00 0,007010141
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA CABEAMENTO NA PJ DE UMUARAMA PROT 13686/2017
134,12 0,00 0,007010151
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA PJDE UMUARAMA/PR PROT 13686/2017
382,76 0,00 0,007010161
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NO CAEX EM CURITIBA/PR PROT 20733/2017
67.945,77 0,00 0,007010171
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS P/ CABEAMENTONO CAEX EM CURITIBA/PR PROT 20733/2017
8.951,52 0,00 0,007010181
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS NA PJDE BOCAIUVA DO SUL/PR PROT 17635/2015
1.503,75 0,00 0,007010271
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P/ CABEAMENTONA PJ DE BOCAIUVA DO SUL/PR PROT 17635/2015
3.690,15 0,00 0,007010201
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARINGÁ JECRIM, SITO A AV. JOAO PAULINO V.FILHO, N° 239 PROT: 15587/15
1.597,99 1.597,99 1.597,997009511
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE MARIALVA/PR SITO À PRAÇA ORLANDO BÓRNIA, N° 187 PROT: 25232/2017
2.609,97 0,00 0,007010771
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA CABEAMENTO NA PJ DE BOCAIUVA DO SUL/PR PROT 17635/2015
136,02 0,00 0,007010221
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 153 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NO GAECO DE MARINGÁ/PR, SITO A RUA XV DE NOVEMBRO, N° 455 PROT: 4587/2017
12.051,81 12.051,81 12.051,817009441
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NO GAECO DE MARINGÁ/PR, SITO A RUA XV DE NOVEMBRO, N° 455 PROT: 4587/2017
592,38 592,38 592,387009451
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NO GAECO DE MARINGÁ/PR, SITO A RUA XV DE NOVEMBRO, N° 455 PROT: 4587/2017
917,93 917,93 917,937009461
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NO GAECO DE MARINGÁ/PR, SITO A RUA XV DE NOVEMBRO,N° 455 PROT: 4587/2017
411,23 411,23 411,237009471
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARINGÁ JECRIM, SITO AAV. JOAO PAULINO V. FILHO, N° 239 PROT: 15587/15
3.045,77 3.045,77 3.045,777009481
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P CABEAMENTO LÓGICO EELÉTRICO NA PJ DE MARINGÁ JECRIM, SITO A AV. JOAO PAULINO V. FILHO, N° 239 PROT: 15587/15
801,61 801,61 801,617009501
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. À MATERIAL ELÉTR. E ELETRôNICO P/ CABEAMENTOLÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARINGÁ/PR (GEPATRIA) SITO À AV. CERRO AZUL, N° 65 PROT: 21918/2017
2.436,61 2.436,61 2.436,617009521
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA CABEAMENTO NO CAEX EM CURITIBA/PR PROT 20733/2017
44.067,86 0,00 0,007010191
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SITO NA AV CEL OLIVEIRA MOTTA, 745 PROT 2900/2017
32,91 0,00 0,007010451
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJDE PIRAQUARA/PR SITO À AVENIDA GETULIO VARGAS, N°1417 PROT: 17637/2015
569,72 0,00 0,007010621
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE PIRAQUARA/PR SITO À AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 1417 PROT: 17637/2015
1.176,75 0,00 0,007010631
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE COLOMBO/PR SITO A RUA FRANCISCO BUSATO, N° 7780 (VARA DE FAMILIA) PROT: 23255/2014
3.212,43 0,00 0,007010641
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 154 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE COLOMBO/PR SITO A RUA FRANCISCO BUSATO, N° 7780 (VARA DE FAMILIA) PROT: 23255/2014
197,46 0,00 0,007010651
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SITO NA AV CEL OLIVEIRA MOTTA, 745 PROT 2900/2017
140,06 0,00 0,007010441
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA CABEAMENTO NA PJ DE COLOMBO/PR SITO A R FRANCISCO BUSATO, N° 7780 (VARA DE FAMILIA) PROT: 23255/14
382,76 0,00 0,007010671
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJDE COLOMBO/PR SITO A RUA FRANCISCO BUSATO, N° 7780 (VARA DE FAMILIA) PROT: 23255/2014
192,39 0,00 0,007010661
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJDE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SITO NA AV CEL OLIVEIRA MOTTA, 745 PROT 2900/2017
64,11 0,00 0,007010461
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJDE DE MARIALVA/PR SITO À PRAÇA ORLANDO BÓRNIA, N°187 PROT: 25232/2017
126,93 0,00 0,007010791
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE MARIALVA/PR SITO À PRAÇA ORLANDO BÓRNIA, N° 187 PROT: 25232/2017
131,64 0,00 0,007010781
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CABEAMENTO NA PJDE TOLEDO/PR SITO À RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 3200, SEDE PROT: 22459/2017
204,72 0,00 0,007010761
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NA PJ PLAMEIRA/PR, SITO À AVENIDA SETE DE ABRIL, N° 571 PROT: 9639/2017
142,48 0,00 0,007010581
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE TOLEDO/PR SITO À RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 3200, SEDE PROT: 22459/2017
2.340,00 0,00 0,007010741
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SITO NA RUA JOAQUIM RIBEIRO, 427 PROT 26296/2017
20.498,48 0,00 0,007010491
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRôNICO PARA CABEAMENTO NA PJ DE PIRAQUARA/PR SITO À AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 1417 PROT: 17637/2015
8.590,53 0,00 0,007010601
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 155 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. EQUIPAMENTO P CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE PALOTINA/PR SITO A RUA IPIRANGA, N° 720, SEDE PROT: 3565/2017
2.878,52 0,00 0,007009981
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA CABEAMENTO NA PJ DE SANTO ANTONIO DA PLATINA, SITO NA RUA JOAQUIM RIBEIRO, 427 PROT 26296/2017
719,31 0,00 0,007010501
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. A CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO NA PJ DE MARINGÁ JECRIM, SITO A AV. JOAO PAULINO V. FILHO, N° 239 PROT: 15587/15
460,74 460,74 460,747009491
PREGÃO13168343000101INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA-ME
REF. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CABEAMENTO NA PJ DE PIRAQUARA/PR SITO À AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 1417 PROT: 17637/2015
691,11 0,00 0,007010611
PREGÃO09642044000190INFORMATIZAR REFRIGERACAO LTDA
REF. INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SITO À RUA JOÃO B. DE SIQUEIRA, Nº 282, NA PJ DEALMIRANTE TAMANDARÉ PROT 153/2017.
887,20 0,00 0,007000742
PREGÃO09642044000190INFORMATIZAR REFRIGERACAO LTDA
REF. INSTALAÇÃO 03 DE ARES-CONDICIONADO SITO À RUA LODOVICO KAMINSKI, Nº 2525, BAIRRO CICI, NA PJ DE CURITIBA PROT 292/2017.
1.692,22 0,00 0,007000752
PREGÃO00630985000139INFORMOBILE IND E COM DE MOVEIS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA O AUDITÓRIO DO BLOCO II. PROT. 16391/2016.
306.595,80 0,00 0,007004632
PREGÃO04586694000141INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 04, 11, 12, 13 E 14 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº09/2017, CFE PROTOCOLO Nº 7879/2017.
1.180,74 0,00 1.180,747003942
DISPENSA / INEXIGIB06747820000128INOVAçãO COMUNICAçãO VISUAL LTDA
REF. ESTIMATIVO DE RECONDICIONAMENTO E CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO P/ MPPR EM CURITIBA P/ OANO DE 2017. PROT. 1.144/2017.
6.000,00 275,00 1.662,007001122
DISPENSA / INEXIGIB06747820000128INOVAçãO COMUNICAçãO VISUAL LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 20 PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DEAMBIENTE MONITORADO POR CÂMERAS. PROT. 12171/2016
240,00 0,00 240,007006082
DISPENSA / INEXIGIB07396460000120INTER FILMS PELICULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA
REF. A COLOCAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA JATEADA BRANCA, TAM. TOTAL APROX. 4,50 METROS QUADRADOS, PARA A SALA DA CORREGEDORIA GERAL DO MP. PROT. 7101/2017
240,00 0,00 240,007004702
DISPENSA / INEXIGIB04686857000168INVIOLAVEL ASSIS LTDA.
REF. A MONITORAMENTO ELETRôNICO À AV. BRASÍLIA, COMARCA DE FORMOSA DO OESTE. VL MENSAL R$ 160,00 VIG. 01/04/17 A 31/12/17 - PROTOCOLO Nº 2529/2017.
1.440,00 160,00 1.280,007002042
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 156 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB04057269000165INVIOLAVEL CAMPO MOURAO LTDA
REF. 5º TA MONITORAMENTO ELETRôNICO À DISTÂNCIASITO À RUA HARRISON JOSÉ BORGES, Nº 326 EM CAMPO MOURÃO/PR, VIG. 01/03/17 A 31/12/17, PROT 22716/16.
660,00 66,00 594,007000682
DISPENSA / INEXIGIB04057269000165INVIOLAVEL CAMPO MOURAO LTDA
REF. MONITORAMENTO ELETRôNICO 24H NO IMOVEL SITO R. HARRISON J BORGES, 326, CAMPO MOURÃO - VL MÊS R$ 60,00- VIG 01/01/17 A 28/02/2017- PROT 21301/2015
132,00 0,00 132,007000722
DISPENSA / INEXIGIB04514651000150INVIOLAVEL CIANORTE LTDA
REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL SITO À AV. BRASIL, Nº 605, CIANORTE/PR, VIG. 01/01/2017 A 31/07/2017VL MÊS: R$ 171,60 PROT. 10010/2016.
1.201,20 0,00 1.201,207000112
DISPENSA / INEXIGIB04514651000150INVIOLAVEL CIANORTE LTDA
REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL SITO À AV. BRASIL, Nº 605, CIANORTE/PR, VIG. 01/08/2017 A 31/12/2017VL MÊS: R$ 176,00 - PROT. 10010/2016.
880,00 176,00 880,007005492
DISPENSA / INEXIGIB05811089000190INVIOLAVEL PONTA GROSSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
REF. A AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, SENSORES EACESSORIOS PARA INST. SISTEMA DE ALARME, CFME ORÇAM. 014082, P/ GAECO PONTA GROSSA. PROT. 5737/2017
1.444,94 0,00 1.444,947004652
DISPENSA / INEXIGIB05811089000190INVIOLAVEL PONTA GROSSA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME, KIT CENTRAL DE ALARME E DEMAIS ACESSÓRIOS, PARA O GAECO DE PONTA GROSSA. PROT. 5737/2017
555,00 0,00 555,007004662
DISPENSA / INEXIGIB43217850000159IOB INFORMACOES OBJS. PUBLICACOES JURIDICAS LTDA
REF. ASSINATURA REVISTAS SÍNTESE/ DIREITO PUBLICO/ IOB JURISPRUDENCIA- VIG. 01/01/2017 A 31/12/2017 - PROT. 18084/2016
16.957,00 0,00 16.957,007000562
DISPENSA / INEXIGIB43217850000159IOB INFORMACOES OBJS. PUBLICACOES JURIDICAS LTDA
REF. ASSINATURA IOB ONLINE, VIG. 12/08/17 A 11/08/18 PROT 12950/2017
1.960,36 0,00 1.960,367006262
DISPENSA / INEXIGIB21170577000111IRENILCO ALCANTARA DE OLIVEIRA 82077045949
REF. SUBSTITUIÇÃO PONTUAL DE 50 TELHAS DANIFICADAS NA SEDE DO MPPR EM CIANORTE. PROT. 2558/2017
185,50 0,00 185,507003892
CONVITE17465573000193IRIAS FERREIRA
REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DE PROTEÇÃO SOLAR, SITO À R. ERMELINO DE LEÃO, N° 1358, EM PONTA GROSSA/PR PROT: 14527/2017
9.888,00 9.888,00 9.888,007008571
DISPENSA / INEXIGIB81731754000113IRINEO JURACI BRUGALLI - ME
REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM 2 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, PARA AS PJ DE AMPÉRE.PROT. 24426/2017
450,00 0,00 0,007009571
DISPENSA / INEXIGIB09621314000186IRMAO CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 6,67/GALÃO), PARA A COMARCA DEIMBITUVA NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 1961/2017.
480,24 0,00 113,157001562
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 157 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB09282010000212IRMAOS DE MENECH & CIA LTDA
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/PJ DE CAPANEMAA (R$ 10,90/GALÃO DE 20L). PROT. 10389/2017.
610,40 0,00 65,407005232
DISPENSA / INEXIGIB02656341000145ISAC MOTA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 13,00/GALÃO), PARA A COMARCA DEMANDAGUARI NO EXERCÍCIO DE 2017, PROT. 5652/2017.
468,00 247,00 468,007003062
DISPENSA / INEXIGIB01738482000144ISAIRA ANTUNES TEIXEIRA
REF. A RETIRADA DE AR CONDICIONADO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE NOVO, DE 18.000 BTU'S, C/ MATERIAIS INCLUSOS, P/ A 2ª PJ DE TELEMACO BORBA. PROT. 6506/2017.
1.030,00 0,00 1.030,007007471
DISPENSA / INEXIGIB00682387975 ISRAEL LOPES
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SEIS PERSIANAS VERTICAIS PARA A PJ DE RIBEIRÃO DO PINHAL. PROT. 27006/2016
1.850,00 0,00 1.850,007000732
PREGÃO12482939000119IVAI AR CONDICIONADO LTDA
REF. A MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST DE AR CONDICIONADO EM LONDRINA, VL MÊS R$ 4.491,66 - VIG15/07/17 A 31/12/17, CFE PROTOCOLO Nº 15673/2015.
24.853,85 4.491,66 22.458,307002742
PREGÃO12482939000119IVAI AR CONDICIONADO LTDA
REF. A MANUT PREVENT E CORRET DO SIST DE AR CONDICIONADO DA SEDE NA COMARCA DE LONDRINA. VIG 01/01/17 A 14/07/17, VL MENSAL R$ 4491,66 PROT 15673/15
29.046,02 0,00 29.046,027000862
PREGÃO12482939000119IVAI AR CONDICIONADO LTDA
REF. A MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST DE AR CONDICIONADO DA SEDE NA COMARCA DE PONTA GROSSA VIG01/01/17 A 14/03/17 V MÊS R$3.000,00 PROT 15673/15
7.500,00 0,00 7.500,007000842
PREGÃO12482939000119IVAI AR CONDICIONADO LTDA
REF. A MAN. PREVENTIVA E CORRETIVA DO SIST DE AR CONDICIONADO EM PONTA GROSSA, VL MÊS R$ 3.000,00 -VIG 15/03/17 A 31/12/17, PROTOCOLO Nº 15673/2015.
28.600,00 0,00 24.000,007002732
PREGÃO10686950000175I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 14, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 46/2017, CFE PROTOCOLO Nº 13312/2017.
1.235,00 898,00 898,007007251
PREGÃO10686950000175I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 16, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 46/2017, CFE PROTOCOLO Nº 13312/2017.
1.447,00 0,00 1.108,407007281
DISPENSA / INEXIGIB22181249000183J. C. S. BORGES BOX E PERSIANAS ME
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CINCO PERSIANAS HORIZONTAIS P/ COORD. ADM. LONDRINA. PROT 5720/2017.
2.000,00 0,00 2.000,007005862
DISPENSA / INEXIGIB04973045000101JAIME PEDRO TURNES & CIA LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE DOIS BICICLETÁRIOS DE CHÃO P/ SEDE MARECHAL HERMES, CFE PROTOCOLO Nº 27179/2016.
698,00 0,00 698,007003072
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 158 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO26979673000129JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 E 13 CONFORME OF Nº 066/2017.PROT. 22064/2017
1.828,20 0,00 0,007008531
DISPENSA / INEXIGIB14918982000100JIMY CLEITON FERREIRA PRESA - ME
REF. INSTALAÇÃO DE BOMBA DE DRENO PARA AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ENGENHEIRO BELTRÃO. PROT. 3558/2017.
700,00 0,00 700,007002802
DISPENSA / INEXIGIB14918982000100JIMY CLEITON FERREIRA PRESA - ME
REF. MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02 CONDENSADORES, 06EVAPORADORES E TROCA DE 02 BOMBAS D'AGUA NA PJ DEENGENHEIRO BELTRÃO. PROT. 23730/2017.
2.300,00 0,00 0,007009671
DISPENSA / INEXIGIB06955895000102JM TABORDA & V QUEIROZ TABORDA LTDA
REF. MONITORAMENTO SITO À RUA PREFEITO ALDO RIBAS, 340, EM JAGUARIAÍVA VR MÊS: 145,00 VIG. 01/01/2017 A 31/05/2017 PROT. 8823/2014
725,00 0,00 725,007000072
DISPENSA / INEXIGIB06955895000102JM TABORDA & V QUEIROZ TABORDA LTDA
REF. MONITORAMENTO SITO À RUA PREFEITO ALDO RIBAS, 340, EM JAGUARIAÍVA VR MÊS: 136,00 VIG. 01/06/2017 A 31/12/2017 PROT. 8823/2014
952,00 136,00 816,007004362
DISPENSA / INEXIGIB08710765000127JOAO BATISTA DOS SANTOS
REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DE 01 AR CONDICIONADO P/ A COMARCA DE GOIOERÊ CONF. ORÇAMENTO Nº 472, CFEPROTOCOLO Nº 2097/2017.
80,00 0,00 80,007001702
DISPENSA / INEXIGIB25158226000146JOAO EMIRIO BAMBERG PERSONALIZADOS - ME
REF. AQUISIÇÃO DE 02 CAPACHOS EM VINIL, PINTADOS COM LOGOTIPO DO MPPR, NAS MEDIDAS 1,90M X 1,20M, PARA A COORD. ADM. DE PONTA GROSSA. PROT.11678/2017.
1.024,00 0,00 1.024,007005522
DISPENSA / INEXIGIB76496272000196JOAO HAUPT & CIA. LTDA.
REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA DE MESA SEMANAL EXECUTIVA ANO 2018, MODELO SD SENIOR WEEKLY ANUAL 9514-0 S.DOMINGOS PARA USO DA PGJ. PROT. 24715/2017
37,80 37,80 37,807009561
DISPENSA / INEXIGIB10736854000194JOAO KAVA PONTA GROSSA
REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRAVAS AUXILIARESTIPO TETRA E CÓPIAS DE CHAVES PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PONTA GROSSA. PROT. 14403/2017.
810,00 0,00 810,007006532
DISPENSA / INEXIGIB10736854000194JOAO KAVA PONTA GROSSA
REF. AQUISIÇÃO DE VIDEOPORTEIRO, ALÉM DE MATERIALAUXILIAR, CONFORME OÇAMENTO 24/08/2017-MPPR, PARAA COORD. ADM. DE PONTA GROSSA. PROT.19116/2017.
2.900,00 0,00 2.900,007007791
DISPENSA / INEXIGIB08201526000141JOAS E LIANE LTDA
REF. A AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE 5000 LACRES PARAMALOTE PARA O GAECO COOR ESTADUAL PROT.18965/2017
431,00 0,00 431,007008041
DISPENSA / INEXIGIB14143814000190JONAS CHYLA - EQUIPAMENTOS
REF. SERVIÇO DE TROCA DE PORCA ACIONADORA DE PORTÃO ELETRôNICO, MATERIAIS INCLUSOS, PARA SUBSEDE TIBAGI DO MPPR, CFE PROTIOCOLO Nº 3503/2017.
245,00 0,00 245,007003492
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 159 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB14143814000190JONAS CHYLA - EQUIPAMENTOS
REF. INSTALAÇÃO DE PORTEIRO ELETRôNICO, FECHADURAELÉTRICA E MOLA HIDRÁULICA PARA A UNIDADE DA RUAALBERTO FOLLONI, MATERIAIS INCLUSOS. PROT. 5666/17
1.404,00 0,00 1.404,007005412
DISPENSA / INEXIGIB14143814000190JONAS CHYLA - EQUIPAMENTOS
REF. CONSERTO DE PORTÃO AUTOMÁTICO DA GARAGEM, DOSUBSOLO, DA SUBSEDE BARACAT. PROT. 12.056/2017.
345,00 0,00 345,007005262
DISPENSA / INEXIGIB14143814000190JONAS CHYLA - EQUIPAMENTOS
REF. A AQUISIÇÃO DE 2 UNID: KIT MOTOR ½ HP, SENSOR ATIVO, FONTE CHAVEADA 12V/1A, BARRA CREMALHEIRA,P/ PORTOES, SEDE MAL. HERMES. PROT. 14918/2017
3.596,00 0,00 3.596,007008261
DISPENSA / INEXIGIB14143814000190JONAS CHYLA - EQUIPAMENTOS
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO ELETRôNICO DA GARAGEM SUBSEDE TIBAGI, TROCA DA PORCA ACIONADORA MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. PROT. 10672/2017.
245,00 0,00 245,007005222
DISPENSA / INEXIGIB06190514000133JONES CAVA GUIMARAES & CIA LTDA ME
REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 9,00/GALAO 20L) P/ PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPOTI NO EXERCICIO DE 2017, CFE PROTOCOLO Nº 351/2017.
450,00 0,00 0,007000802
DISPENSA / INEXIGIB23517617000184JULIANA BUZATO DE SOUZA
REF. REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 ARES CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, C/ SERVIÇOS DE ALVENARIA E ELÉTRICA, NA PJ DE ALTO PIQUIRI. PROT.17031/2017.
1.580,00 0,00 0,007010531
DISPENSA / INEXIGIB03607792000155JULIANO JOSE GEREI - EIRELI EPP
REF. A TROCA DE REATORES E LAMPADAS DA PROMOTORIADE JUSTIÇA DE PRUDENTOPOLIS PROT. 14619/2017
20,00 0,00 20,007007931
PREGÃO06064658000143K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 02, 04, 10, 12, 24, 32, 33, 42 E 54, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº054/2017. PROT. 21.297/2017
5.941,85 0,00 5.939,737008121
PREGÃO06064658000143K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE 59, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 35/2017 DO PE 05/2017. PROT. 12592/2017.
844,25 0,00 844,257006122
PREGÃO06064658000143K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 01, 03, 06, 07, 10, 24, 31, 32, 33 E 54, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 35/2017 DO PE 05/2017. PROT. 12592/2017.
5.436,91 0,00 5.436,917006112
PREGÃO06064658000143K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
REF A AQUISIÇÃO DO LOTE 31 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 085/2017 PROT. 26237/2017
268,25 0,00 0,007010041
PREGÃO06064658000143K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 59, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 054/2017. PROT. 21.297/2017
854,50 0,00 854,507008151
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 160 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB78695624000168KAMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA ME
REF. AQUISIÇÃO DE 200 CAMISETAS MANGA LONGA E 200CAMISETAS MANGA CURTA IDENTIFICADAS COM O EMBLEMADO GAECO, CFE PROTOCOLO Nº 3386/2017.
7.360,00 0,00 7.360,007006182
DISPENSA / INEXIGIB78695624000168KAMUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA ME
REF. AQUISIÇÃO DE 16 CAMISETAS PARA O GAECO-COORDENAÇÃO ESTADUAL. PROT. 23.615/2017
558,40 558,40 558,407009071
PREGÃO21298190000145KAPHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 03, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2017. PROT. 3901/2017.
86.135,00 0,00 86.135,007002102
PREGÃO21298190000145KAPHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 3, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 50/2017. PROT 14101/2017
52.430,00 0,00 52.430,007007341
PREGÃO21298190000145KAPHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 03, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 083/2017. PROT. 25148/2017
33.705,00 0,00 0,007009631
DISPENSA / INEXIGIB26955987000191KETLEN SILVA VELASCO DE OLIVEIRA 02746326914
REF. A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO ANTIGO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO NOVO, PARA A 1ª PJ DE SANTO ANTONIO DA PLATINA. PROT. 12088/2017
480,00 480,00 480,007007351
PREGÃO21207079000104KEVIN BUGS VAZ - EPP
REF. A DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADESDO MPPR EM CURITIBA/PR PROT 20413/2017.
5.451,19 0,00 0,007008591
PREGÃO21207079000104KEVIN BUGS VAZ - EPP
REF. A DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA NAS UNIDADES DO MPPR EM CURITIBA/PR.PROT 10465/2017.
8.304,83 0,00 8.304,837005132
DISPENSA / INEXIGIB75940536000196KI-CHARME DECORACOES LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 31.27M DE PERSIANAS VERTICAIS COM BLACKOUT PARA A SEDE DA 1ª PJ DE MARECHAL CÂN-DIDO RONDON. PROT. 17180/2017
2.780,00 0,00 2.780,007007431
DISPENSA / INEXIGIB01202148000171KIRSTEN IND E COM DE MAT ELETRICO LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO, 500X400X170MM, C/ DISJUNTORES, ORÇAMENTO 1152-17.PROT. 19.663/2017
540,00 0,00 540,007007751
PREGÃO23108812000150KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NA COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU/PR, VL ESTIMADO R$ 26.400,00, VIG. 01/01/17 A 31/12/17 PROT 17985/2016.
26.400,00 0,00 13.879,807000512
PREGÃO23108812000150KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NA COMARCA DE PONTA GROSSA/PR, VL ESTIMADO R$ 12.796,08, VIG. 01/01/17 A 31/12/17 PROT 17317/2016.
12.796,08 1.671,73 8.186,907000522
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 161 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO23108812000150KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
REF. 1º TA TC 227/2016 AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DE PONTA GROSSA/PR PROT 21125/2017
3.080,00 0,00 0,007008461
DISPENSA / INEXIGIB78796778000146L P DE BORBA & CIA LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE TAPETES EM VINIL DE MEDIDAS 46X82CM (6 UNID.) E 110X185CM (1 UNID.) P/SEDE DO GAECO DE CURITIBA. PROT. 9595/2017.
615,00 0,00 615,007005252
DISPENSA / INEXIGIB82488339000143L.A.DE MELO & ZANETTI LTDA.
REF. AQUISIÇÃO, COM SERVIÇO AUXILIAR DE INSTALAÇÃO, DE 06 PERSIANAS MEDINDO 2,10M X 1,50M PARA AS PJ'S DA COMARCA DE CIDADE GAÚCHA. PROT. 1228/2017.
1.099,74 0,00 0,007002822
DISPENSA / INEXIGIB22654121000190LABRE PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA E INTERIORES EIRELI
REF ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO E DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS P/ RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO DA SEDE NA COMARCA DE CIANORTE PROT 13251/2015
11.732,58 0,00 11.732,587000302
DISPENSA / INEXIGIB07362481000124LASER ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA ME
REF. SERVIÇOS DE REPARO NA CENTRAL PABX INTELBRAS10040 (TROCA DE EPROM E PROGRAMAÇÃO) PARA A COORD.ADMINISTRATIVA DE PONTA GROSSA. PROT. 1832/2017
210,00 0,00 210,007001492
DISPENSA / INEXIGIB08860186000160LAZARI E MENDES LTDA
REF. MONITORAMENTO PARA PJ DE LOANDA/PR (RUA ROMA, 1062) VIGÊNCIA: 01/01/17 A 09/10/17 VALOR MENSAL R$ 89,00 PROT. 17330/2016.
827,64 0,00 827,647000062
DISPENSA / INEXIGIB08860186000160LAZARI E MENDES LTDA
REF. MONITORAMENTO PARA PJ DE LOANDA, SITO A RUA ROMA, 1062, VIG: 10/10/17 A 31/12/17, VM: R$ 95,00. PROT. 17330/2016.
256,36 95,00 256,367007441
DISPENSA / INEXIGIB09424104000106LE MANS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME
REF. A SERVIÇO DE CONSERTO DE LANTERNA QUEBRADA, DO VEÍCULO PALIO EQG-4879, DE USO DO GAECO DE CASCAVEL, CFE PROTOCOLO Nº 11808/2017.
266,25 0,00 0,007007391
DISPENSA / INEXIGIB10905803000149LEANDRO PRADO DE LIMA & CIA LTDA
REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 7,00/GALÃO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SIQUEIRA CAMPOS. PROT. 6862/2017
280,00 138,00 269,107003672
PREGÃO82323965000180LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME
REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 18, 19, 25, 30, 48 E 53, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 36/2017 DO PE05/2017. PROT. 12592/2017.
6.426,95 0,00 6.426,957006132
PREGÃO82323965000180LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME
REF A AQUISIÇÃO DOS LOTES 11,18,48,50 E 53 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2017 PROT. 26237/2017
9.896,75 0,00 0,007010051
PREGÃO82323965000180LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 6 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 10/2017, CFE PROTOCOLO Nº 7879/2017.
60.000,00 0,00 60.000,007003952
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 162 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO82323965000180LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA - ME
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 19, 25 E 30, CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº 055/2017. PROT 21297/2017
2.542,55 0,00 2.542,557008131
DISPENSA / INEXIGIB61160768000117LEX EDITORA S/A
REF. ASSINATURA DO CONTEÚDO ON LINE E REVISTA MAGISTER - VIG. 01/03/17 A 31/12/17 VL MES R$ 1150,00- CFE PROTOCOLO Nº 25123/2016.
11.500,00 0,00 11.500,007000672
PREGÃO23305677000133LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 62, 63, 64 E 65, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 057/2017.PROT. 21297/2017
4.909,70 0,00 4.821,337008161
PREGÃO23305677000133LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME
REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 62 A 65, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 39/2017 DO PE 05/2017. PROT. 12592/2017.
6.127,20 0,00 6.127,207006172
DISPENSA / INEXIGIB07217538000363LIMACAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
REF. SERVIÇO DE TROCA DE PARA-BRISA DIANTEIRO EM VEÍCULO RENAULT DUSTER, PLACAS AWD-6931, A SERVIÇODO GAECO/FOZ DO IGUAÇU. PROT.13151/2017.
200,00 0,00 200,007006072
DISPENSA / INEXIGIB14504077000103LINDAMIR DO ROSARIO MOREIRA E CIA LTDA - ME
REF. AQUISIÇÃO DE DOIS CAPACHOS P/ COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PARANAGUÁ. PROT 7355/2017
100,00 0,00 100,007003782
PREGÃO14630783000100LINEA MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME
REF. CONFECÇÃO DE UM BANNER FOSCO (90X120CM) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº60/2017. PROT. 5260/2017
24,73 0,00 24,737002962
PREGÃO14630783000100LINEA MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME
REF. A CONFECÇÃO DE 02 BANNERS (1,20X0,90 M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 28/2017. PROT. 2537/2017
49,46 0,00 49,467001472
DISPENSA / INEXIGIB14630783000100LINEA MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME
REF. A CONFECÇÃO DE 1 BANNER EM LONA FOSCA, 4X0COR, TAMANHO 90X120CM, ACABAMENTO PADRÃO P/ A COMARCA DE MARINGA, CF. OS 029/2017. PROT. 2536/2017.
24,73 0,00 24,737001392
PREGÃO14630783000100LINEA MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME
REF. A CONFECÇÃO DE 01 BANNERS (1,20X0,90 M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 61/2017. PROT. 5417/2017.
24,73 0,00 24,737002922
PREGÃO14630783000100LINEA MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME
REF. A CONFECÇÃO DE 02 BANNERS (1,20M X 0,90M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 95/2017. PROT.12529/2017.
49,46 0,00 49,467005552
PREGÃO14630783000100LINEA MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME
REF. CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) BANNERS (0,80 X 1,20 M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 086/2017.PROT 9.570/2017.
43,97 0,00 43,977005042
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 163 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO14630783000100LINEA MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME
REF. CONFECÇÃO DE 01 BANNER (1,20 X 0,90 M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 191/2017. PROT 25.183/2017
24,73 0,00 0,007009201
PREGÃO14630783000100LINEA MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME
REF. A CONFECÇÃO DE 02 BANNERS (1,20 X 0,90 M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 82/2017. PROT 10133/2017.
49,46 0,00 49,467004412
PREGÃO14630783000100LINEA MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME
REF A CONFECÇÃO DE 4,32 M2 DE BANNER ITEM 1, LOTE1 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 172/2017 PROT.21592/2017
98,93 0,00 98,937008301
PREGÃO14630783000100LINEA MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME
REF. A CONFECÇÃO DE 03 BANNERS (1,20X0,90 M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 98/2017. PROT. 13168/2017
74,20 0,00 74,207005962
PREGÃO14630783000100LINEA MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME
REF. CONFECÇÃO DE 01 BANNER (1,20 X 0,90 M), CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 190/2017. PROT 23.626/2017
24,73 0,00 24,737009041
PREGÃO14630783000100LINEA MIDIA COMUNICACOES LTDA - ME
REF. A CONFECÇÃO DE 2 BANNERS EM LONA FOSCA, 4X0COR, TAMANHO 90X120CM, ACABAMENTO PADRÃO P/ O PROJETO SEMEAR. CONF. OS 094/2017. PROT. 12674/2017.
49,46 0,00 49,467005422
DISPENSA / INEXIGIB84923242000147LIPKE & CIA LTDA
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$10,00/GALÃO DE 20L) PARA A COORD. ADM. DE PARANAGUÁ NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 25256/2016
2.500,00 0,00 2.252,007000312
DISPENSA / INEXIGIB84923242000147LIPKE & CIA LTDA
REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20 L (R$ 9,50/GALÃO), PARA AS PJ DE PARANAGUÁ. PROT. 20748/2017
1.425,00 370,50 370,507008031
DISPENSA / INEXIGIB62410352002116LIVRARIA CULTURA S/A
REF. À AQUISIÇÃO DE OBRAS JURÍDICAS IMPORTADAS RELACIONADAS EM LISTA ENVIADA PELA DIVISÃO DA BIBLIO-TECA. PROT. 16521/2016
3.282,30 3.282,30 3.282,307006352
DISPENSA / INEXIGIB25116311000141LORRAYNE CRISTINA DE FARIAS MOSER - ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ PJ DE CÂNDIDO DE ABREU (R$ 8,99/GALÃO 20L), CFE NOTA FISCAL Nº27560/2016.
449,50 89,90 179,807003462
DISPENSA / INEXIGIB02800397000121LUCA COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA.
REF. À AQUISIÇÃO DE 01 MICROFONE SEM FIO COM BASETRANSMISSORA PARA O AUDITÓRIO DA SEDE DO MPPR EMCURITIBA, VIDE ORÇ. 14618/2017. PROT. 3845/2017.
2.750,00 0,00 2.750,007003622
DISPENSA / INEXIGIB15204285000150LUCIANE ALVES E CIA. LTDA - ME
REF A MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITOPÇ. JOÃO PESSOA, Nº 273, EM RIO NEGRO - VL MÊS R$79,90- VIG 01/01 A 02/10/2017 - PROT. 20294/2016
724,43 0,00 724,437000252
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 164 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB15204285000150LUCIANE ALVES E CIA. LTDA - ME
REF A MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITOPÇ. JOÃO PESSOA, Nº 273, EM RIO NEGRO - VL MÊS R$79,90- VIG 03/10/17 A 31/12/17 - PROT. 10395/2017
234,37 0,00 154,477005882
DISPENSA / INEXIGIB28508582000130LUCIANO APARECIDO VICENTE
REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA SALA DA 2° PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAUCÁRIA CFE. PROT. 27377/2017
1.550,00 0,00 0,007010521
DISPENSA / INEXIGIB12534167000111LUIZ GONZAGA PINHEIRO
REF. A SERV. DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS INCLUSO ACABAMENTO E PINTURA PARA A PJ DE JANDAIA DO SUL. PROT. 562/2015.
650,00 0,00 650,007004752
PREGÃO14221429000113LUIZ MINIOLI NETTO EPP
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 3, 8, 9, 10, 11 E 14,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 25/2017. PROT 9921/2017
4.956,62 0,00 4.956,627004942
DISPENSA / INEXIGIB80044035000161LUIZ RENATO LOPES & CIA LTDA
REF. FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK PARA 300 PESSOAS NO EVENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO, EM PONTA GROSSA. PROT. 24344/2017.
1.618,90 0,00 1.618,907008851
DISPENSA / INEXIGIB14725301000197M P DE SOUZA
REF. AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DVR C/ HD 1TB,FONTE 12V 10A, 6 CÂMERAS INFRA VHD BULLET 2,8MM, 8CÂMERAS INFRA VHD DOME 2,8MM. PROT. 11596/2017.
5.200,00 0,00 5.200,007007011
DISPENSA / INEXIGIB14725301000197M P DE SOUZA
REF. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CFE PROTOCOLO Nº 11596/2017.
910,00 0,00 910,007006991
DISPENSA / INEXIGIB14725301000197M P DE SOUZA
REF. AQUISIÇÃO DE 14 CONECTORES P4 COM BORNE, 28 CONECTORES BNC COM BORNE,150 METROS DE CABO BIPOLAR4MMM 80%, CFE PROTOCOLO Nº 11596/2017.
417,50 0,00 417,507007001
DISPENSA / INEXIGIB17009250000195M SCREMIN ATUNES - ME
REF. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 04 APARELHOS DE ARCONDICIONADO, COM RETIRADA, DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE NOVA ESPERANÇA. PROT. 23251/2017.
600,00 0,00 0,007010711
PREGÃO85093433000191M.F.DA SILVA CONSTRUCOES - ME
REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE NICHOS NA ÁREA DE AMPLIAÇÃO DA SEDE MPPR EM LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 4106/2016.
42.999,46 0,00 42.999,467001832
DISPENSA / INEXIGIB76029024000135M.H.F.DO PARANA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS PARA O DIN. PROT. 27.876/2016
55,50 0,00 55,507001212
DISPENSA / INEXIGIB06347778000158M.S. GUAIUME - SEGURANCA MONITORADA
REF. 4º TA- PROR. MONITORAMENTO DO IMÓVEL DE FORMOSA DO OESTE - 01/01/17 A 31/03/17 - VL MÊS R$ 99,00 - PROT 3028/2016
297,00 0,00 297,007000102
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 165 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB11391352000131MACHADO'S AUTOPLACAS E COMPONENTES LTDA.
REF. AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS, COM PELÍCULA 3M,PARA TROCA NO VEÍCULO FORD RANGER, PLACAS AVC-4014, PARA USO DO MPPR. PROT. 17261/2017.
125,00 0,00 125,007007501
DISPENSA / INEXIGIB11391352000131MACHADO'S AUTOPLACAS E COMPONENTES LTDA.
REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS OFICIAIS PARA O VEÍCULO SPRINTER FTR 9117, DA FROTA DO MPPR. PROT. 25436/2014
105,00 0,00 0,007010341
PREGÃO05197303000160MADEVIA EIRELI - EPP
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01, 02 E 03 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 067/2017. PROT. 22064/2017
2.900,00 2.900,00 2.900,007008541
DISPENSA / INEXIGIB02760681000111MAKROPEL COMERCIAL LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 6 BANDEIRAS, SENDO 2 DO PARANÁ,2 DO BRASIL E 2 DO MERCOSUL, PARA A COORDENADORIAADMINISTRATIVA DE FOZ DO IGUAÇU. PROT.
786,00 0,00 786,007001352
DISPENSA / INEXIGIB80014475000176MAQCONSERT COM. DE EQUIP. DE TELEFONIA E COMUN. LTDA
REF. CONSERTO DE TERMINAL INTELIGENTE INTELBRAS OP 4114, CONFORME ORÇAMENTO Nº 1896. PROT. 7346/2015
150,00 0,00 0,007010391
DISPENSA / INEXIGIB24129993000164MARCELO MACHADO ME
REF. A INSTALAÇAO DE 01 APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA 2° PROM DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. CFE PROT. 25.079/2017.
350,00 0,00 0,007010301
DISPENSA / INEXIGIB79600730000183MARCO A. COSTA E CIA LTDA
REF. FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, PARA 50 PESSOAS, NA INAUGURACAO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EM MARINGA. PROT. 3255/2017.
725,00 0,00 725,007001542
DISPENSA / INEXIGIB56771975991 MARCOS ANTONIO DE MIRANDA ESTOFARIA
REF. A REFORMA DE 01 SOFÁ DE UM LUGAR, 01 SOFÁ DETRÊS LUGARES, E UM CONJUNTO SOFÁ COM DOIS E TRÊS LUGARES, ARMAZENADOS NA DIPATRI. PROT. 22115/2016
3.780,00 0,00 3.780,007003692
PREGÃO81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 60, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 056/2017. PROT 21297/2017.
4.900,00 0,00 4.900,007008171
PREGÃO81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 29, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2017. PROT. 24.586/2017
190,00 190,00 190,007008931
PREGÃO81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 71 E 74, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 056/2017. PROT. 21297/2017
839,00 0,00 839,007008181
PREGÃO81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 34, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2017. PROT. 24.586/2017
1.790,00 1.790,00 1.790,007008971
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 166 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 09, 17, 22, 23, 26, 27, 29, 38, 47, 49 E 73, CONFORME ORDEM DE FORNECI-MENTO Nº 056/2017. PROT. 21297/2017
8.453,30 0,00 8.453,307008141
PREGÃO81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 23, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2017. PROT. 24.586/2017
225,40 225,40 225,407008901
PREGÃO81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 1,2,3,5,7,8,9,15,18 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº11/2017, CFE PROTOCOLO Nº 7879/2017.
26.411,86 0,00 26.411,867003962
PREGÃO81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO
REF A AQUISIÇÃO DO LOTE 61 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2017 PROT. 26237/2017
635,00 0,00 0,007010031
PREGÃO81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO
REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 5, 9,17,22,23,26,27,29,37 A 39, 47,49,55,58 E 73, CFE ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 37/2017 DO PE 05/2017. PROT. 12592/2017.
9.489,35 0,00 9.489,357006142
PREGÃO81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO
REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE 60, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 37/2017 DO PE 05/2017. PROT. 12592/2017.
4.900,00 0,00 4.900,007006152
PREGÃO81431777000102MARCOS AURELIO COLLACO
REF A AQUISIÇÃO DOS LOTES 8,28,37,40,55 E 58 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2017 PROT.26237/2017
2.219,45 0,00 0,007010061
DISPENSA / INEXIGIB06131496000119MARILEI SALETE SVIDZINSKI
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL(R$10,00/GALÃO DE 20L; R$9,00/ FARDO S/ GÁS; R$10,00/ FARDO C/ GÁS) P/ A COORD. ADM. DE PATO BRANCO.PROT. 24350/2016
4.500,00 656,97 4.497,687000422
DISPENSA / INEXIGIB11850050000184MARQUES CACAMBAS LTDA - ME
REF. LOCAÇÃO DE 02 CAÇAMBAS PARA RESÍDUOS ESPECIAIS P/ PLACAS DE GESSO E VIDRO A SEREM DISPONIBILI-ZADAS NA RUA ALBERTO FOLLONI, 369. PROT. 4929/2017
320,00 0,00 320,007003922
DISPENSA / INEXIGIB11850050000184MARQUES CACAMBAS LTDA - ME
REF. LOCAÇÃO DE 2 CAÇAMBAS P/ GESSO DE 5M³ A SEREM DISPONIBILIZADAS NOS DIAS 18 A 22/12/2017 JUNTOAO ED. CONPREVI - RUA DA GLÓRIA, 393.PROT.28455/17
915,00 915,00 915,007010381
PREGÃO26484825000112MASTER COMERCIAL EIRELI EPP
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 2, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 48/2017, CFE PROTOCOLO Nº 13312/2017.
22.450,00 0,00 22.450,007007261
PREGÃO26484825000112MASTER COMERCIAL EIRELI EPP
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 2, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2017. PROT. 27041/2017
6.735,00 0,00 0,007010361
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 167 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB82525171000107MATERCIC MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ BASEDE CONCRETO DA GAIOLA DE ARMAZENAMENTO DE BOTIJÕESDE GÁS P/ SEDE ATUBA. PROT 10.478/2017
316,90 0,00 316,907006342
DISPENSA / INEXIGIB82525171000107MATERCIC MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA FRIA CONFORME ORÇAMENTO Nº71911. PROT.21631/2017
340,20 0,00 340,207008331
DISPENSA / INEXIGIB03280606000116MATERIAIS DE CONSTRUCAO A. MALUCELLI LTDA
REF. A AQUISIÇÃO DE BALCÃO PARA PIA, TAM. 1,20M, PARA A PJ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PROT. 3037/2017
317,00 0,00 317,007001952
DISPENSA / INEXIGIB02811615000123MAURO KENJI MOTOYAMA ME/SEFA
REF. INSTALAÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S PARA A 1ª PJ DE CORNÉLIO PROCÓPIO.PROT. 4816/2017.
555,00 0,00 555,007005202
DISPENSA / INEXIGIB02811615000123MAURO KENJI MOTOYAMA ME/SEFA
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE 02APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTU'S PARA APJ DE CORNÉLIO PROCÓPIO. PROT. 4816/2017.
1.245,00 0,00 1.245,007005212
PREGÃO09912115000127MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 4, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 089/2017. PROT. 27041/2017
14.310,00 0,00 0,007010351
PREGÃO09912115000127MC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 4, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 47/2017, CFE PROTOCOLO Nº 13312/2017.
28.620,00 0,00 28.620,007007271
DISPENSA / INEXIGIB13765811000125MC PLOTAGEM LTDA ME
REF. A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES DE ADESIVOS IMANTADOS, TAM. 43 X 35 CM, PARA O GAECO. PROT. 2578/2017
1.080,00 0,00 1.080,007004332
DISPENSA / INEXIGIB01809258000104MERCADO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES: 1.000 DE 60CMX1MX0,12MM E 1.000 DE 15CMX30CMX0,20MMPROT. 1616/2017.
1.289,00 0,00 1.289,007001102
DISPENSA / INEXIGIB01809258000104MERCADO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS TRANSP., ESPESSURA 0,13MM (5.000 TAM. 60X100CM E 5.000 TAM. 15X25CM), PARA O GAECO DE CURITIBA. PROT. 6139/2017
6.690,00 0,00 6.690,007004202
DISPENSA / INEXIGIB82541939000128MERCADO SOMAVILA LTDA ME
REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 6,50/GALÃO), PARA A COMARCA DESANTA HELENA NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 4213/2017
455,00 0,00 0,007002652
DISPENSA / INEXIGIB09464653000104MERYCRIS ESQUADRIAS DE METAL LTDA
PREST. DE SERV. DE REPAROS EM TAMPAS METÁLICAS DECANALETAS DE INFRAESTRUT. DO SUBSOLO SITO A R. MARECHAL HERMES, N° 751, CFE PROTOCOLO Nº 1431/2017.
2.615,00 0,00 0,007009131
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 168 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB13711622000170METALURGICA PARANAGUA LTDA EPP
REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRA CONTAINER 1,20X0,90X0,85M EM AÇO GALVANIZADO, TAMPA DUPLA ARTICULÁVEL, PINTURA EPÓXI CINZA. PROT. 19797/2017
1.764,00 0,00 0,007009421
DISPENSA / INEXIGIB01312638000120METALURGICA WOICIZACK LTDA.
REF. ADEQUAÇÃO DE CORRIMÃO DA RECEPÇÃO E DA ESCADA EXTERNA PERTENCENTES AO GAECO DE PONTA GROSSA. PROT. 20.294/2017
5.829,00 0,00 0,007009111
DISPENSA / INEXIGIB01312638000120METALURGICA WOICIZACK LTDA.
REF. INSTALAÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA NA JANELA DA SALA DE APREENDIDOS DO GAECO EM PONTA GROSSA.PROT. 17.380/2017
980,00 0,00 980,007008801
DISPENSA / INEXIGIB07571746003705MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
REF A TROCA DE PARA-BRISA DIANTEIRO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA ASZ-5711 PROT. 24324/2017
160,00 160,00 160,007009031
DISPENSA / INEXIGIB07571746003705MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
REF. PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT DOBLO BAD5387, P/ CONSERTO DO RETROVISOR ESQUERDO. PROT. 19.599/2017
120,00 0,00 120,007009021
DISPENSA / INEXIGIB04380795000161MGR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
REF. PROJETO DE DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS FLUVIAIS EM CURITIBA/PR PROT 866/2017.
4.348,11 0,00 4.348,117001252
DISPENSA / INEXIGIB21339301000114MICHEL MELLO DA SILVEIRA 05017443983
REF. INSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 03 DE 18000 E 01 DE 24000 BTU/H NA PJ DETERRA ROXA. PROT. 27717/2017
1.400,00 0,00 0,007010541
PREGÃO17096846000170MICROS E GIGAS INFORMATICA LTDA - ME
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01 A 03, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15/2016 DO PP 22/2016. PROT. 8194/2017.
32.820,00 0,00 0,007004802
DISPENSA / INEXIGIB78908266000477MILI S/A REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 3687 PACOTES C/ 4 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 30M (R$ 1,55/PACOTE). PROT. 3700/2017.
5.714,85 0,00 5.714,857002202
PREGÃO78908266000124MILI S/A REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 17, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 26/2017. PROT 9921/2017
178.920,00 0,00 119.280,007004912
DISPENSA / INEXIGIB14245762000162MIQUELATO & PERDIGAO LTDA.
REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 9,70/GALAO 20L) P/ PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARAPONGAS NO EXERCICIO DE 2017. PROT 26282/2016.
3.492,00 931,20 2.211,607000232
DISPENSA / INEXIGIB81474215000146MITSUHASHI & MITSUHASHI LTDA - EPP
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEXAMBRÊ (R$ 12,50/GALÃO DE 20L). PROT. 973/2017.
450,00 0,00 362,507001032
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 169 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB06251852000138MONITORAMENTO PADRAO LTDA
REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL NA RUA CAMPO LARGO, Nº 49, PJ DE FRANCISCO BELTRÃO/PR VIG. 01.01.17 A 17.11.17. VL MÊS R$ 88,50 PROT. 18892/2014.
935,15 50,15 846,657000272
DISPENSA / INEXIGIB06251852000138MONITORAMENTO PADRAO LTDA
REF AO 3° TA PRORROG DE PRAZO VIGENCIA DE 18/11/2017 A 31/12/2017 COM VALOR MENSAL DE R$ 92,00, CFEPROTOCOLO Nº 18892/2014
131,87 38,35 38,357007221
DISPENSA / INEXIGIB75354696000153MORAES DEPONT BELASQUE
REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 10,00/GALAO20L) P/ PJ DE RIBEIRÃO DO PINHAL NO EXERCICIO DE 2017. PROT 27745/2016.
300,00 0,00 180,007000202
DISPENSA / INEXIGIB82196296000122MOVEIS ANCORA DOURADA LTDA
REF. À CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA 30X30COM SUPORTE PARA A 6ª PJ DE PARANAGUÁ, RUA CORONEL JOSÉ LOBO, 898. PROT. 7288/2017.
95,00 0,00 95,007003652
PREGÃO03328973000142MUNDUS NOVUS IND. E COM. DE MOVEIS LTDA
REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO,LOTE 01, EM CURITIBA/PR. PROT. 16389/2016.
15.552,64 0,00 0,007007981
DISPENSA / INEXIGIB11091288000173N. MEURER REFRIGERACOES - ME
REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DE 04 ARES CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO PARA A PJ DEPITNGA, CONFORME PROT. 14269/2017.
800,00 0,00 800,007006492
DISPENSA / INEXIGIB03725497000101N.B. BELASQUE
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$ 6,70/GALÃO DE 20L) P/ PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTO ANTôNIODA PLATINA NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT 26167/2016
1.608,00 113,90 1.065,307000242
DISPENSA / INEXIGIB01685127000154NASCIMENTO E GELINSKI LTDA
REF. FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE AGUA MINERAL P/ COORD. ADM. DE GUARAPUAVA (R$ 11,00/GALAO, R$ 10,00 FD S/G, R$ 11,00 FD C/G). PROT. 2910/2017.
1.490,00 0,00 1.490,007001782
PREGÃO01685127000154NASCIMENTO E GELINSKI LTDA
REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A COMARCA DE GUARAPUAVA VIG. 10/05/2017 A 31/12/2017 PROT. 1143/2017.
9.336,00 847,36 5.070,807004072
DISPENSA / INEXIGIB08845577000106NELSON RONQUI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R$8,90/GALÃO DE 20L) P/ A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CIDADE GAÚCHA.PROT. 21247/2017
267,00 0,00 26,707008321
DISPENSA / INEXIGIB08232713000192NIEVOLA & BOHAENCO LTDA.
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS EM GALÓES DE 20L (R$ 6,50 GALÃO) DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2017 P/ A PJ DE RESERVA. PROT.15586/17
468,00 71,50 104,007007191
DISPENSA / INEXIGIB28529208000111NIVALDO SANTOS DE CAMARGO 00643096906
REF. A CONSERTO DE PORTAS DE ENROLAR: TROCA DE 3 MOLAS E TROCA DE FITA DE AÇO, NAS SUBSEDES TIBAGI E BARACAT, RESPECTIVAMENTE. PROT. 24851/2017
1.050,00 1.050,00 1.050,007009191
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 170 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB28529208000111NIVALDO SANTOS DE CAMARGO 00643096906
REF. CONFECÇÃO DE 3 RAMPAS METÁLICAS P/ ACESSIBILIDADE DE CADEIRANTE, NOS ED. AFFONSO CAMARGO E CAETANO DA ROCHA. PROT. 15739/2017
1.420,00 0,00 0,007010241
DISPENSA / INEXIGIB77958882000127O COMERCIO GRAFICA E EDITORA LDTA
REF. ASSINATURA DE 01 EXEMPLAR DO JORNAL O COMÉRCIO P/ PROMOTORIA DE UNIÃO DA VITÓRIA VL ÚNICO R$200,00, VIG. 01/11/17 A 31/10/18 PROT 16704/2017
200,00 0,00 200,007008561
PREGÃO20707920000151OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. ME
REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 02 E 03, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 74/2017 DO PE 38/2017, CFE PROTOCOLO Nº 23618/2017.
7.448,96 0,00 0,007008871
PREGÃO20707920000151OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. ME
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 03, 04, 06, 07 E 08, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 044/2017, CFE PROTOCOLO Nº 16306/2017.
22.050,14 0,00 22.050,147007301
DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 771,76, CFE PROTOCOLO Nº 5287/2017.
771,76 0,00 771,767003812
DISPENSA / INEXIGIB76535764032185OI S.A. REF. ÀS LIGAÇÕES EFETUADAS POR MEMBROS E SERVIDORES EM DESACORDO COM O CONTRATO FIRMADO,VL R$ 568,58 PROT 2131/2017.
568,58 0,00 568,587001532
DISPENSA / INEXIGIB10578645000160OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA
REF. MANUTENÇÃO EM CALÇADAS DE PARALELEPÍPEDO EM FRENTE À SUBSEDE BARACAT CONFORME ORÇAMENTO 55/2017, CFE PROTOCOLO Nº 14932/2015.
536,08 0,00 536,087005292
DISPENSA / INEXIGIB10578645000160OLIVEIRA LEMLER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA
REF. MELHORIAS BANHEIRO 2º ANDAR SEDE, EM CURITIBA, PARA USO POR PESSOA OSTOMIZADA PROT 17917/2016
7.947,59 1.968,75 7.947,597007941
DISPENSA / INEXIGIB83411025007975ONSEG SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
REF A MONITORAMENTO ELETRôN. 24H SITO RUA SEN MACHADO, Nº 2583 E R. CAP. F. VIRMOND, Nº 1948 - VL MÊS R$ 230,00 - VIG 01/01 A 31/12/17 - PROT 18748/16
2.760,00 230,00 2.530,007000092
DISPENSA / INEXIGIB24754336000108OSMIR VIEIRA ALVES 007.006.279-01
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE ALMIRANTE TAMANDARÉ (R$ 8,40/SGR$ 8,50/CG E R$8,40/GALÃO 20L) PROT. 603/2017.
2.022,00 0,00 0,007001042
DISPENSA / INEXIGIB05798529000116OTAVIO GARCIA SISTEMAS ELETRONICOS
REF. INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA PARA O GAECO DE CASCAVEL. PROT 2380/2017
150,00 0,00 150,007001602
DISPENSA / INEXIGIB05798529000116OTAVIO GARCIA SISTEMAS ELETRONICOS
REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA ELÉTRICA PARA O GAECODE CASCAVEL. PROT 2380/2017
760,00 0,00 760,007001592
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 171 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO50090463000160OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
REF. A FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO,LOTE 02 E 03, EM CURITIBA/PR. PROT. 16389/2016.
206.550,00 0,00 0,007007991
DISPENSA / INEXIGIB16513857000145P W V MIGLIORINI E CIA LTDA
REF. SERVIÇO DE RETIRADA DE 3 MÓDULOS DE SOMBREAMENTO NºS DE PATRIMôNIO:39956,39957 E 39958 DO ESTA-CIONAMENTO DO FÓRUM FOZ DO IGUAÇU. PROT.7136/2017
750,00 0,00 750,007003662
DISPENSA / INEXIGIB04352649000122P. REZENDE E CIA LTDA
REF. A FORNECIMENTO COMPLEMENTAR DE AGUA MINERAL (R$ 8,00 / GALÃO DE 20L) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEABIRU PROT. 25235/2017
160,00 40,00 40,007009651
DISPENSA / INEXIGIB08903201000100P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL IND. E COM.LTDA
REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 18 CAIXAS DE PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO E 223 REFIS DE SABONETE LÍQUIDO 800ML. PROT. 3700/2017.
1.586,16 0,00 1.586,167002192
DISPENSA / INEXIGIB16920950000174PAMELA LENARA M. TORRES - ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL(R$8,50/GALÃO 20L;R$11,90/FARDO COM 6 PETS 1500ML S/ GÁS) P/ COORD.ADMINISTRATIVA DE CAMPO MOURÃO. PROT. 23774/2016
3.422,00 877,20 3.182,407001452
DISPENSA / INEXIGIB16920950000174PAMELA LENARA M. TORRES - ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA PJ DE PEABIRU, (R$ 10,00 / GALÃO DE 20 LITROS). PROT. 3258/2017.
330,00 0,00 330,007002372
DISPENSA / INEXIGIB77583367000100PANIFICADORA E CONFEITARIA GEMA LTDA.
REF. FORNECIMENTO DE SALADA DE FRUTAS, 200 UNIDADES (150 ML/PESSOA), SEIS TIPOS DE FRUTAS, PARA A 6ª EDIÇÃO DO DIA DA SAÚDE DO MPPR. PROT. 4953/2017.
570,00 0,00 570,007003112
PREGÃO10014233000105PARANA BUSINESS MATERIAIS ELETRICOS LTDA
REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 10, 12 E 13, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 069/2017 DO PE 23/2017. PROT. 22066//2017.
13.981,50 13.884,44 13.884,447008761
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP PARA O EXERCICIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLADO NR. 25901/2016.
370.000,00 26.335,85 370.000,007000012
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP PARA O EXERCICIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLADO NR. 25901/2016.
50.000,00 0,00 0,007010121
DISPENSA / INEXIGIB76416890000189PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP PARA O EXERCICIO DE 2017 CONFORME PROTOCOLADO NR. 25901/2016.
30.000,00 12.899,18 12.899,187009711
DISPENSA / INEXIGIB78460383000178PASQUALINA MORAIS
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (R10,50/GALÃO DE 20L) PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATELÂNDIANO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 26334/2016
756,00 105,00 735,007000372
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 172 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB05703677000100PAULO CESAR KOSNY
REF. A TROCA DE BASE DE MOTOR E TROCA DE TRILHO C/ COLUNA BASE GALVANIZADA, INCLUINDO SOLDA, DOS PORTÕES DA SUBSEDE PARAGUASSU. PROT. 11126/2017
900,00 0,00 900,007006042
DISPENSA / INEXIGIB05703677000100PAULO CESAR KOSNY
REF. A CONSERTO DE PORTÃO: TROCA DE COROA INTERNA, 2 ROLAMENTOS INTERNOS, E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAIS DE COMANDO, NA SUBSEDE BARACAT. PROT. 22386/2017
350,00 0,00 350,007008791
DISPENSA / INEXIGIB05703677000100PAULO CESAR KOSNY
REF. A MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRôNICO, NA SEDE MARECHAL HERMES. PROT. 6089/2017.
150,00 0,00 150,007004022
DISPENSA / INEXIGIB05703677000100PAULO CESAR KOSNY
REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PLACA, 02 ROLDANAS 3 POL. EM AÇO GALV. E 01 BOTOEIRA, P/ CONSERTO DE PORTÃO ELETRONICO, SEDE MARECHAL HERMES. PROT. 6089/2017.
400,00 0,00 400,007004012
DISPENSA / INEXIGIB05703677000100PAULO CESAR KOSNY
REF. A TROCA DE COROA INTERNA DE MOTOR DE PORTÃO ELETRôNICO, NA SUBSEDE PARAGUASSU. PROT. 23000/2017
250,00 0,00 250,007008781
PREGÃO11406284000137PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EPP
REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE 18, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 20/2017 DO PP 33/2016. PROT. 9415/2017.
19.890,00 0,00 19.890,007004862
DISPENSA / INEXIGIB19399614000116PAULO GAIOCHA - CLIMATIZACOES DE AMBIENTES - ME
REF. A LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DE 4 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, PARA A 1ª PJ DE PRUDENTÓPOLIS. PROT. 26219/2017
600,00 0,00 0,007010431
DISPENSA / INEXIGIB09484956000180PAVESI & PAVESI LTDA
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ PJ DE CAMPINA DA LAGOA (R$ 7,23/GALÃO 20L) PARA O ANO DE 2017.PROT 23.802/2017
173,52 36,15 36,157008831
DISPENSA / INEXIGIB11351536000178PEDRO HENRIQUE MARTINS HRUSCHHA - ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJS DE GUARATUBA, (R$ 13,00 / GALÃO DE 20 LITROS). PROT. 4023/2017.
390,00 130,00 260,007002352
DISPENSA / INEXIGIB05642773000195PEREIRA & PEREIRA COMERCIO DE PISOS LTDA
REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS SEM SANEFA NAS JANELAS E PORTAS DA NOVA SEDE DA PJ DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU (41,82M ). PROT. 24795/2016.
3.745,01 0,00 3.745,017002952
DISPENSA / INEXIGIB05642773000195PEREIRA & PEREIRA COMERCIO DE PISOS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 103.17M DE DIVISÓRIA NAVAL E 5PORTAS, INSTALAÇÃO INCLUSA, P/ A PJ DE SÃO MIGUELDO IGUAÇU. PROT. 3545/2017.
7.345,08 0,00 7.345,087002382
DISPENSA / INEXIGIB05642773000195PEREIRA & PEREIRA COMERCIO DE PISOS LTDA
REF. DESPESAS ADICIONAIS P/QUE 03 PERSIANAS POSSAM SER READEQUADAS E INSTALADAS NA PJ DE SÃO MIGUELDO IGUAÇU. PROT. 24795/2016.
342,96 0,00 342,967004292
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 173 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB05798880000107PERSIANAS CAPRICHO LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL, NO PADRÃO EXISTENTE DO TJPR,TAMANHO 2,5 X 1,5 M P/ COORDENADO-RIA ADMINISTRATIVA DE UMUARAMA. PROT 23811/2017
230,00 0,00 0,007009261
DISPENSA / INEXIGIB18151057000157PH DECOR COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 53,68 M DE PERSIANAS VERTICAIS90MM PARA A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE APUCA-RANA. PROT. 18426/2017
3.798,40 0,00 0,007007731
PREGÃO21355077000154PHOTOGRAPH SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - EPP
REF. À AQUISIÇÃO DO LOTE 22, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 012/2017. PROT. 3477/2017.
5.320,00 0,00 5.208,287004062
DISPENSA / INEXIGIB13653479000107PIRAQUARA COMERCIO DE GAS LTDA
REF. AO FORNEC. DE ÁGUA MINERAL: GALÃO 20L (R$ 10,00); FARDO C/ 12 500ML S/G (R$ 12,00); FARDO C 12500ML C/G (12,90) P/ PJ PIRAQUARA. PROT. 4819/2017
4.590,00 0,00 2.549,107003032
DISPENSA / INEXIGIB07862569000105PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP
REF. MONITORAMENTO DO GAECO SITO À R. DO HERVAL, Nº 171, EM MARINGÁ/PR - VALOR MENSAL R$ 80,00 - VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017 - PROT. 17850/2016.
960,00 80,00 960,007000082
DISPENSA / INEXIGIB07862569000105PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP
REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À AV. CERRO AZUL, EM MARINGÁ/PR - VALOR MENSAL R$ 80,00 - VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 30/06/2017 - PROT. 9455/2016.
480,00 0,00 480,007000032
DISPENSA / INEXIGIB07862569000105PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP
REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À AV. CERRO AZUL, EM MARINGÁ/PR - VALOR MENSAL R$ 81,26 - VIGÊNCIA: 01/07/2017 A 31/12/2017 - PROT. 9455/2016.
487,56 80,00 480,007005952
DISPENSA / INEXIGIB73946238000188POLISERVICE SISTEMAS DE SEGURANCA S/C LTDA
REF. A MONIT. ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITO RUA ALBERTO FOLLONI, Nº 369, EM CURITIBA - VL MÊS R$ 100,00- VIG 01/01/17 A 05/08/17 - PROT. 13356/2016
716,67 0,00 700,007000132
PREGÃO08228010000433PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 21 E 22, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 078/2017. PROT 24.586/2017
16.588,40 16.488,87 16.488,877008941
DISPENSA / INEXIGIB17147458000170PRECISAO AMBIENTAL LTDA - ME
REF. A SERVIÇO QUADRIMESTRAL DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DURANTE O ANO DE 2017, NA COMARCA DELONDRINA. PROT. 2489/2017
2.313,00 0,00 786,427001482
DISPENSA / INEXIGIB75771253000168PREF.MUNIC. DE APUCARANA
REF. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO DO IMÓVEL À RUA ERASTO GAERTNER, 795, EM APUCARANA/PR, EXERCÍCIO 2017. PROT. 5850/2017.
45,26 0,00 45,267002972
DISPENSA / INEXIGIB76417005000186PREF.MUNIC. DE CURITIBA
REF. IPTU 2017 DO IMÓVEL SITO À RUA PARAGUASSU, 478, CURITIBA/PR - PROT. 1836/2017
18.697,55 0,00 18.697,557001262
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 174 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB76206606000140PREF.MUNIC. DE FOZ DO IGUACU
REF. TAXA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO IMÓVEL À RUA EPIFÂNIO SOSA, 111, FOZ DO IGUAÇU (SEDE PRÓPRIA). PROT. 9663/2017.
3.955,20 0,00 3.955,207004442
DISPENSA / INEXIGIB76017474000108PREF.MUNIC. DE GUARATUBA
REF. IPTU 2017 DO IMÓVEL SITO À AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 565, GUARATUBA - PROTOCOLO Nº 3098/2017.
2.441,53 0,00 2.441,537001662
DISPENSA / INEXIGIB75771477000170PREF.MUNIC. DE LONDRINA - IPTU
REF. À TAXA DE COLETA DE LIXO E INCÊNDIO SITO À RUA CAPITÃO PEDRO RUFINO, S/N, LOTE 13 EM LONDRINA/PR PROT 1835/2017
363,03 0,00 363,037001112
DISPENSA / INEXIGIB76977768000181PREF.MUNIC. DE PARANAVAI
REF. TAXA DE LIXO 2017 DO IMÓVEL DA R. ANTôNIO VENDRAMIN, 1770, PARANAVAÍ/PR. PROT. 1340/2017.
365,61 0,00 365,617001242
DISPENSA / INEXIGIB76175884000187PREF.MUNIC. DE PONTA GROSSA
REF. TAXA DE COLETA DE LIXO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA,ANO DE 2017, DO IMÓVEL SITO À R. LEOPOLDO G. DA CUNHA E DA SEDE EM PONTA GROSSA/PR, PROT. 6746/2017.
1.992,71 0,00 1.992,717005382
DISPENSA / INEXIGIB76105543000135PREF.MUNIC. DE SAO JOSE DOS PINHAIS
REF. IPTU DO IMÓVEL RUA IZABEL A REDENTORA, 2356,SLS 85,86,87,88 E 89 EM SAO JOSE DOS PINHAIS/PR, EXERCÍCIO 2017, CFE PROTOCOLO Nº 3711/2017.
898,29 0,00 898,297002052
DISPENSA / INEXIGIB76205806000188PREF.MUNIC. DE TOLEDO
REF. A TX DE DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA PÚBLICA, E TX DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO DE 2017/ TOLEDO-PR. PROT. 4575/2017.
2.103,19 0,00 2.103,197002322
DISPENSA / INEXIGIB76247378000156PREF.MUNIC. DE UMUARAMA ( IPTU )
REF. À IPTU E TAXA DE ILUMINAÇÃO DO ANO DE 2017 RELATIVO AO TERRENO SITO À RUA DESEMBARGADOR ANTôNIO F. DA COSTA, S/N, EM UMUARAMA/PR PROT 2595/2017
97,66 0,00 97,667001432
DISPENSA / INEXIGIB76161199000100PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELANDIA
REF. PAGAMENTO DO IPTU 2017 DO IMÓVEL SITO À RUA FRANCISCO BELTRÃO, Nº 470, EM CLEVELÂNDIA. PROT. 7291/2017.
172,95 0,00 172,957003482
DISPENSA / INEXIGIB76178037000176PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
REF. IPTU DO IMÓVEL À RUA SEN. PINHEIRO MACHADO, 2583, EM GUARAPUAVA, EXERCÍCIO 2017, PROT. 6017/2017.
1.621,79 0,00 1.621,797003002
DISPENSA / INEXIGIB76178037000176PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
REF. TAXAS PÚBLICAS (LIXO E COMBATE À INCÊNDIO) DO IMÓVEL PRÓPRIO SITO À R. CAP. FRED. VIRMOND, 1948, EM GUARAPUVA, EXERCÍCIO 2017. P. 4042/2017.
377,96 0,00 377,967002162
DISPENSA / INEXIGIB75771477000170PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
REF A TAXA DE APROVAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DE PROJETO ARQUITETôNICO TC 40/2014 - CFE PROTOCOLO Nº 4730/2017.
582,55 0,00 582,557002832
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 175 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB14939166000182PRESERVE -SISTEMAS DE ALARMES MONITORADOS
REF A MONITORAMENTO ELETRONICO 24H IMOVEL SITO AR. COM. CORREA JUNIOR, 647, PARANAGUÁ - VL MÊS R$110,00- VIG 01/01/17 A 01/04/17 - PROT 5461/2014
330,00 0,00 330,007000612
DISPENSA / INEXIGIB14939166000182PRESERVE -SISTEMAS DE ALARMES MONITORADOS
REF A MONITORAMENTO ELETRONICO 24H IMOVEL SITO AR. COM. CORREA JUNIOR, 647, PARANAGUÁ - VL MÊS R$117,90- VIG 02/04/17 A 31/12/17 - PROT 27326/2016
1.057,17 117,90 707,407001642
DISPENSA / INEXIGIB01633632000155PRIMA LINEA COM DE ARTIGOS VESTUARIO LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL, 01 DO PARANÁ E 01 DO MUNÍCIPIO DE LONDRINA, NAS MEDIDAS 1,30M X 0,90M, EM TERGAL BORDADO. PROT.13068/2017.
240,00 0,00 240,007006092
PREGÃO12496814000148PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSAO LTDA - EPP
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 30, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 079/2017. PROT. 24.586/2017
1.893,00 1.756,70 1.756,707008951
DISPENSA / INEXIGIB24262309000118PRISCILA FERNANDES FRANCO EIRELI - ME
REF. MANUTENÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE XAMBRÊ. PROT. 5342/2017.
360,00 0,00 360,007002982
DISPENSA / INEXIGIB80355670000160PRODUSOM MAGAZINE LTDA
REF. A AQUISIÇÃO DE 01 VIDEO PORTEIRO ELETRôNICO 4 POL. E FECHADURA ELÉTRICA, INC. ADAPTAÇÃO FECHADURA DA PORTA, P/ PJ DE MANDAGUARI. PROT. 24192/2017
1.627,00 1.627,00 1.627,007009051
PREGÃO12593397000151PROLUX ILUMINACAO EIRELI - ME
REF. À AQUISIÇÃO DO LOTE 04, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 041/2017. PROT. 14733/2017.
12.036,00 0,00 12.036,007006452
PREGÃO12593397000151PROLUX ILUMINACAO EIRELI - ME
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 04 A 06, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16/2017 DO PP 22/2016. PROT. 8194/2017
78.783,00 0,00 78.783,007004812
PREGÃO12593397000151PROLUX ILUMINACAO EIRELI - ME
REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 03, 04, 06, 07 E 08 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 070/2017 DO PE 23/2017. PROT. 22066//2017.
6.090,00 6.090,00 6.090,007008751
DISPENSA / INEXIGIB43854777001106PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE CAPACETES, CONFORME ORÇAMENTO Nº 370867, PARA USO DO CORPO TÉCNICO DO MPPR. PROT.12213/2017
321,60 0,00 0,007009891
DISPENSA / INEXIGIB21441386000147PROTEC - SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT
REF. AQUISIÇÃO DE ALARME E MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÃO DE ALARMES NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. PROT. 3574/2017.
1.018,00 0,00 1.018,007002622
DISPENSA / INEXIGIB21441386000147PROTEC - SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT
REF. INSTALAÇÃO DE ALARMES NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. PROT. 3574/2017.
250,00 0,00 250,007002612
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 176 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB07755582000165PROTECAO E SEGURANCA ELETRONICA AVILA LTDA. - ME
REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL SITO A RUA DR FRANCISCO BELTRÃO, Nº 372, CLEVELÂNDIA - 01/01/2017 A 30/04/2017 - VR MÊS: R$150,00 - PROT. Nº 8601/2016.
600,00 0,00 600,007000692
DISPENSA / INEXIGIB07755582000165PROTECAO E SEGURANCA ELETRONICA AVILA LTDA. - ME
REF. MONITORAMENTO NO IMÓVEL SITO A RUA DR FRANCISCO BELTRÃO, Nº 470, CLEVELÂNDIA 01/05/17 A 31/12/2017 VL MÊS: R$150,00 - PROT. 10759/2016.
1.200,00 0,00 1.050,007002632
DISPENSA / INEXIGIB08906890000107PROXXIMA-INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
REF. SERVIÇOS DE REVISÃO DO CABEAMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO SISTEMA DE ÁUDIO/VÍDEO DO AU-DITÓRIO DA SEDE CFE PROPOSTA Nº4800A. PROT.2809/17
7.966,65 0,00 7.966,657005772
PREGÃO05956200000136QUALITY MAX IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME
REF A AQUISIÇÃO DO LOTE 20 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 060/2017. PROT 20829/2017
68.985,00 0,00 64.018,087008371
PREGÃO05956200000136QUALITY MAX IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 20, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 27/2017. PROT 9921/2017
68.985,00 0,00 68.985,007004952
DISPENSA / INEXIGIB77623361000119R. CRESTANI CIA. LTDA.
REF. A CONSERTO DO VEÍCULO INSTITUCIONAL FIAT DOBLô, PLACAS BAD-5386, CONFORME ORÇAMENTO Nº 30821.PROT. 20310/2016.
1.831,00 0,00 0,007002812
DISPENSA / INEXIGIB77623361000119R. CRESTANI CIA. LTDA.
REF. CONSERTO DE VEÍCULO OFICIAL VW VOYAGE PLACASAZL 9945. PROT. 27203/2016
1.104,38 0,00 1.104,387001582
DISPENSA / INEXIGIB11171258000177R.A BORTOLINI CIA LTDA
REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA A SALA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, SITUADANO FÓRUM DE SALTO DO LONTRA. PROT. 27702/2016.
500,00 0,00 500,007000822
DISPENSA / INEXIGIB77063527000190RACIONAL COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS PARA AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS PROMOVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS. PROT. 3899/2017.
2.992,40 0,00 2.992,407002782
DISPENSA / INEXIGIB77063527000190RACIONAL COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS PARA AVALIAÇÕES DE VITALICIEDADE EM ETAPA DE CONCURSO DE INGRESSO EM CARREIRA DO MPPR. PROT. 18963/2017.
874,20 0,00 0,007007921
PREGÃO20600954000142RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA - EPP
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 83, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14/2017 DO PP 22/2016. PROT. 8194/2017.
1.510,00 0,00 0,007004792
PREGÃO20600954000142RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA - EPP
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 17-32, 34 E 39, CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14/2017 DO PP 22/2016. PROT. 8194/2017.
11.369,14 0,00 0,007004822
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 177 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO20600954000142RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA - EPP
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 44-45,48, 51-68, 72-75, 78, 80, 82, 84-88, 90-99, 101-103, 129-131,154, 170-171, CFE OF. Nº 14 DO PP 22/2016. PROT 8194/2017.
50.237,00 0,00 0,007004782
PREGÃO20600954000142RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA - EPP
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 146 E 152, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14/2017 DO PP 22/2016. PROT. 8194/2017.
5.847,00 0,00 0,007004832
PREGÃO20600954000142RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA - EPP
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 114, 116-117, 122, 134-137, 140, 144-145, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14/2017 DO PP 22/2016. PROT. 8194/2017.
7.193,74 0,00 0,007004842
PREGÃO20600954000142RAFALUC SANTOS & UVERA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA - EPP
REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 12, 17 E 19, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 19/2017 DO PP 33/2016. PROT. 9415/2017.
12.016,39 0,00 0,007004872
CONVITE08215502000141RAG EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
REF. OBRAS ÁREA EXTERNA DA PJ ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI PROT. 17751/2016.
26.995,47 0,00 0,007010231
DISPENSA / INEXIGIB16767489000161RAQUEL DE FREITAS ARCINE ME
REF. INSTALAÇÃO DE 08 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, C/ SERVIÇO DE ALVENARIA, ELÉTRICA E MATERIAIS AUXILIARES, PARA AS PJS DE ASTORGA. 15150/2017.
5.400,00 0,00 0,007010331
DISPENSA / INEXIGIB78512795000880REDE LAR LTDA
REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS PJS DE LARANJEIRAS DO SUL, (R$ 10,00 / GALÃO 20L). PROT. 3962/2017.
1.417,00 0,00 0,007002792
DISPENSA / INEXIGIB75135475000194REFRIGERACAO MARCAL LTDA - ME
REF. A SERV. DE INSTALAÇÃO DE 5 ARES CONDICIONADOS E DESINSTALAÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO PARA A PJ DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON. PROT. 1271/2017.
1.310,00 0,00 1.310,007001412
DISPENSA / INEXIGIB07175527000104REGLY & REGLY COM DE PROD DE LIMPEZA E ALIMENTICIOS LTDA-EPP
REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 170 FARDOS DE PAPELHIGIÊNICO ROLÃO, 2108 FARDOS DE PAPEL TOALHA E 79GALÕES DE 5L DE SABONETE LÍQUIDO. PROT. 3700/2017.
44.920,90 0,00 44.920,907002182
DISPENSA / INEXIGIB07490653000145REI DAS DIVISORIAS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, RETIRADA DA PLACA DE MADEIRA,INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIACONFORME ORÇAMENTO Nº576/2017. PROT. 3691/2017
3.650,00 0,00 3.650,007005172
DISPENSA / INEXIGIB02085653000146REINALDO ANDRE ROCHA
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJS DE JAGUARIAÍVA, (R$ 9,50 / GALÃO 20 L). PROT. 3518/2017.
522,50 0,00 152,007002542
DISPENSA / INEXIGIB22211397000101RENATO DUTRA LEAO 04835511980
REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 11,00/GALAO20L) P/ AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GUAÍRA NO EXERCICIO DE 2017. PROT 126/2017.
770,00 154,00 770,007001062
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 178 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO00913443000173RENAULT DO BRASIL S/A
REF. A AQUISIÇÃO DE 18 VEÍCULOS MARCA RENAULT TIPO HATCH PARA OS GAECOS DE DIVERSAS COMARCAS, CFE PROTOCOLO Nº 19554/2017.
704.340,00 0,00 0,007010821
DISPENSA / INEXIGIB81414617000155REY COMERCIO DE CHAVES LTDA
REF. AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ACOMARCA DE MARINGÁ DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CFE PROTOCOLO Nº 26174/2016.
3.000,00 69,00 879,507000832
DISPENSA / INEXIGIB07370861000100RICARDO A. DE FELIPE - GAS
REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 9,50/GALAO 20L) P/ COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE IBIPORÃ NOEXERCICIO DE 2017. PROT 27329/2016.
1.206,50 0,00 0,007000322
DISPENSA / INEXIGIB76617927000137RIOLE ELETRONICA LTDA
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL E TROCA DE COMPONENTES NO AMPLIFICADOR RIOLE RXP 08, PATRIMôNIO Nº37.912, DO MPPR. PROT. 9359/2017.
440,00 0,00 440,007004262
DISPENSA / INEXIGIB76617927000137RIOLE ELETRONICA LTDA
REF.MANUTENÇÃO EM PROCESSADOR RIOLE PROMIC P8XA, PATRIMôNIO Nº 37915, CONFORME ORÇAMENTO 11163. PROT. 22735/2017
718,00 0,00 718,007009001
DISPENSA / INEXIGIB13120430000199ROBERTO APARECIDO DA SILVA 95577688949
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA A COMARCA DE TOLEDO, CFE PROTOCOLO Nº 4955/2017.
2.000,00 0,00 2.000,007004192
DISPENSA / INEXIGIB13120430000199ROBERTO APARECIDO DA SILVA 95577688949
REF. A EMPENHO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA AS PJ DE TOLEDO. PROT. 24481/2017
1.500,00 1.410,00 1.410,007009231
DISPENSA / INEXIGIB13141137000108RODRIGO BRAATZ CANDIDO - ME
REF. MONITORAMENTO SITO À RUA JULIO FARAH, Nº 358, EM RIBEIRÃO DO PINHAL/PR, VL MÊS R$ 95,00 VIG 16/01/17 A 31/12/17 - PROT 25024/2016.
1.095,67 0,00 0,007000582
DISPENSA / INEXIGIB19672281000157RODRIGO CECHINATTO E CIA LTDA ME
REF. CONSERTO DE 3 ARES CONDICIONADOS E 1 BEBEDOURO PERTENCENTES À 2ª PJ DE SÃO MATEUS DO SUL.PROT. 23.603/2017
390,00 0,00 390,007009011
DISPENSA / INEXIGIB25406491000104RODRIGO SUSSUMO MAGALHAES TSUJIGUCHI 06047964982
REF. A AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA ELETRôNICA COM TECLADO NUMÉRICO, PARA O GAECO DE LONDRINA. PROT. 3566/2017
685,40 0,00 685,407002762
DISPENSA / INEXIGIB09654121000121ROMA COMERCIO DE GAS LTDA
REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (R$ 10,00/GALAO20L) P/ AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE NOVA ESPERANÇA NO EXERCICIO DE 2017, PROTOCOLO Nº 5118/2017.
800,00 0,00 370,007003022
DISPENSA / INEXIGIB00609502000114ROMARIO TELES DE LIMA
REF. CONSERTO DE DOZE CAFETEIRAS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS, CFE PROTOCOLO Nº 17836/2016.
2.088,50 0,00 2.088,507001302
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 179 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB00609502000114ROMARIO TELES DE LIMA
REF. PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO SERVIÇO DE CONSERTO 12 (DOZE) CAFETEIRA ELÉTRICAS.PROT 17.836/2016.
499,00 0,00 499,007005542
DISPENSA / INEXIGIB09558356000110RONDON MONITORAMENTOS LTDA.
REF A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO A DISTANCIA EM MARECHAL CANDIDO RONDON/PR VALOR MES: 100,00 01/08/17A 31/12/17 - PROT. 227/2017
500,00 0,00 0,007006252
DISPENSA / INEXIGIB09558356000110RONDON MONITORAMENTOS LTDA.
REF. À MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE ALARMES PARA A COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CONFORME ORÇAMENTO 747. PROT. 227/2017.
320,00 0,00 320,007004222
DISPENSA / INEXIGIB09558356000110RONDON MONITORAMENTOS LTDA.
REF. À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARMES PARA ACOMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON, CONFORME ORÇAMENTO 747. PROT. 227/2017.
2.097,74 0,00 2.097,747004212
DISPENSA / INEXIGIB01664669000140ROSANGELA SUSZEK - ME
REF. AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE MOTOR DESLIZANTE, COM02 CONTROLES REMOTOS E MÃO DE OBRA INCLUSA, PARA A COMARCA DE MAR. CÂNDIDO RONDON. PROT. 11088/2017.
620,00 0,00 620,007005532
PREGÃO14066477000184RSUL EIRELE EPP
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 17 E 18, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 076/2017. PROT 24.586/2017
2.594,00 2.594,00 2.594,007008911
DISPENSA / INEXIGIB07352934000131S.J. LIMA FORROS E DIVISORIAS ME
REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 26,21 M DE DIVISÓRIA, CONFORME ORÇAMENTO Nº 35992017, P/ PJ DE LONDRINA. PROT. 15123/2017
2.415,30 0,00 2.415,307007401
DISPENSA / INEXIGIB12986300000170S.R. GRANDO & CIA LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 02 PLACAS95CMX70CM, 01 EM INOX ESCOVADO E 01 EM ACRÍLICO CRISTAL, CFE ORÇ DE 20/10/2017, P/ O GAECO/PONTA GROSSA. PROT. 6138/2017.
1.999,00 1.999,00 1.999,007008821
DISPENSA / INEXIGIB13799893000129SALVAGUARDA MONITORAMENTO DE ALARMES E COMERCIO LTDA - ME
REF. AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARMES D-TECH DT-EX10 P/ PJ DE GUARATUBA. PROT. 23.036/2016
120,00 0,00 120,007001962
DISPENSA / INEXIGIB13799893000129SALVAGUARDA MONITORAMENTO DE ALARMES E COMERCIO LTDA - ME
REF. MONITORAMENTO P/ PJ DE GUARATUBA/PR (AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 565) VIGÊNCIA: 01/01/17 A 31/08/17 VALOR MENSAL R$ 110,00 P. 13457/2016.
880,00 0,00 770,007000282
DISPENSA / INEXIGIB13799893000129SALVAGUARDA MONITORAMENTO DE ALARMES E COMERCIO LTDA - ME
REF. 1º TA TC 127/2017 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO A DISTANCIA P/ GUARATUBA/PR PROT.13457/2016
440,00 110,00 330,007006692
DISPENSA / INEXIGIB15291398000130SANDRO MARTINS DE OLIVEIRA FRARE ME
REF. COMPRA DE PELÍCULA SOLAR P/ VIDRO COMPLETA G5 DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACAS ASZ 5925 DO GAECOCASCAVEL,INSTALAÇÃO INCLUSA. PROT.16407/2017
210,00 0,00 210,007007491
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 180 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB17354635000190SANGEL COMERCIO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA
REF. CONSERTO DE 10 BEBEDOUROS ELÉTRICOS, CFE PROTOCOLO Nº 20214/2016.
1.420,00 0,00 965,007003472
DISPENSA / INEXIGIB05129835000160SANIMED- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PARA A PJ DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. PROT. 1749/2017
370,00 0,00 370,007001442
PREGÃO82629072000167SATELITE COMERCIAL LTDA.
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 15, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 28/2017. PROT 9921/2017
1.414,74 0,00 1.414,747004962
PREGÃO82629072000167SATELITE COMERCIAL LTDA.
REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 16, 23, 25 E 34, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 21/2017 DO PP 33/2016. PROT. 9415/2017.
2.115,57 0,00 2.115,577004882
PREGÃO82629072000167SATELITE COMERCIAL LTDA.
REF A AQUISIÇÃO DO LOTE 15 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 061/2017. PROT 20829/2017
1.419,00 0,00 1.414,747008381
DISPENSA / INEXIGIB26914860000124SB RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - ME
REF A FORNECIMENTO DE ALIM. DE PALESTRANTES DO EVENTO DA 14° URATE/NATE/CAEX QUE OCORRERÁ NOS DIAS22/11 E 05 E 06/12 PROT.25780/2017
147,00 147,00 147,007009311
DISPENSA / INEXIGIB13171861000184SERGIO PAGNONCELLI - ME
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU PATRIMONIADO SOB O Nº 123532 NA PROMO-TORIA DE JUSTIÇA DE SALTO DO LONTRA.PROT.1840/2017
380,00 0,00 380,007001722
DISPENSA / INEXIGIB02192368950 SERRALHERIA ALEGRE LTDA - ME
REF. CONSERTO DE GRADE DE AÇO LOCALIZADA NA DIVISÃO DE SUPRIMENTOS. PROT. 18373/2017.
260,00 0,00 260,007007451
DISPENSA / INEXIGIB02192368950 SERRALHERIA ALEGRE LTDA - ME
REF. CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO TIPO PORTA, 0,90MX1,60M, PINTADO EM EPOX EM JANELA PERTENCENTE A SUBSEDE BARACAT. PROT.18738/2014.
500,00 0,00 0,007005512
DISPENSA / INEXIGIB02192368950 SERRALHERIA ALEGRE LTDA - ME
REF. A SERV. DE CONSERTO DE PORTA EM METAL, INCLUINDO TROCA DE 2 RODÍZIOS E FECHADURA E INSTALAÇÃO DE TRILHO NA SEDE DO DGD-CURITIBA, PROT 10273/2017.
520,00 0,00 520,007005312
DISPENSA / INEXIGIB78020823000176SERRALHERIA ARTISTICA LTDA - ME
REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO (COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL EXISTENTE) NA SEDE DE LON-DRINA. PROT. 11565/2017
670,00 0,00 670,007005812
DISPENSA / INEXIGIB78020823000176SERRALHERIA ARTISTICA LTDA - ME
REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE P/ APARELHODE AR CONDICIONADO JANELEIRO NA SALA DOS RACKS, NOFÓRUM, EM LONDRINA. PROT. 10475/2017
830,00 0,00 0,007005752
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 181 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB05369878000112SFA FITAS ADESIVAS EITELI ME
REF. AQUISIÇÃO DE 48 ROLOS(50MMX15M) DE FITAS ANTIDERRAPANTES, CFE ORÇAMENTO MPPR-170809, C/ APLICAÇÃO INCLUÍDA, P/ SEDE DO MPPR. PROT. 3994/2016.
4.212,00 0,00 4.212,007007891
DISPENSA / INEXIGIB80594070000154SIDNEI PAULO STEINBACH - ME
REF. A AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFIÇÃO EM ACM 3MM LISA, TAM 1,84 X 0,6 M, LETRAS ACRILICO PRETO 3MM, P/ PJ DE MAR. CANDIDO RONDON. PROT. 10144/2017
613,00 0,00 613,007006332
DISPENSA / INEXIGIB10960529000100SIGHATECH TECNOLOGIA LTDA - ME
REF. A INSTALAÇÃO DE 01 HD DE 01 TERABYTE, PARA OGAECO DE GUARAPUAVA, CFE PROTOCOLO Nº 26687/2016.
40,00 0,00 40,007007201
DISPENSA / INEXIGIB10960529000100SIGHATECH TECNOLOGIA LTDA - ME
REF. A AQUISIÇÃO DE 01 HD DE 01 TERABYTE, PARA O GAECO DE GUARAPUAVA, CFE PROTOCOLO Nº 26687/2016.
490,90 0,00 490,907007211
DISPENSA / INEXIGIB15037298000181SILVANA TOSCANO DEL GROSSI COMERCIO - ME
REF. A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA AS SALAS DAS 3ª, 11ª, 19ª, 22ª E 23ª PROMOTORIAS DEJUSTIÇA DE MARINGÁ, CFE PROTOCOLO Nº 27845/2016.
3.250,00 0,00 3.250,007001902
DISPENSA / INEXIGIB15037298000181SILVANA TOSCANO DEL GROSSI COMERCIO - ME
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA A COORD. ADM DE MARINGÁ, CFE PEDIDO Nº 1536. PROT. 20280/2017.
100,00 0,00 100,007008081
DISPENSA / INEXIGIB00779196000164SIMAVE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP
REF. A CONSERTO DO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN ASZ-5721, DE USO DA DITRANS. PROT. 22076/2017
2.071,55 0,00 2.071,557008711
DISPENSA / INEXIGIB23347955000115SKI EMBALAGENS EIRELI - ME
REF. AQUISIÇÃO DE 200 SACOLAS DE PAPEL KRAFT MEDIDAS 30X24X8 CM PARA USO DO CERIMONIAL.PROT.11963/2017
340,00 0,00 340,007006032
PREGÃO27216869000124SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, EM CURITIBA, VIG 26/11/2017 A 31/12/2017,PROT 23987/2017.
1.944,43 0,00 0,007008991
PREGÃO27216869000124SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, EM CURITIBA, VIG 23/10/17 A 25/11/17, PROT 15920/2015
15.714,55 0,00 0,007008771
PREGÃO78352572000127SLAVIERO HOTEIS E TURISMO LTDA
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO, EM CURITIBA, VIG 01/01/2017 A 25/11/2017,PROT 15920/2015
2.340,00 0,00 0,007001162
DISPENSA / INEXIGIB73575367000107SOLIMAR ZORZAN ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ DE PALMAS, (R$ 10,00 / GALÃO DE 20L). PROT. 1787/2017.
800,00 40,00 240,007002562
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 182 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB11043202000137STAMSEG - SISTEMA DE ALARMES MONITORADO LTDA
REF. 4º TA SERVIÇO DE APOIO E MONITORAMENTO ELETRôNICO SITO À RUA FALCÃO, Nº 875, EM ARAPONGAS/PR, VIG. 01/01/2017 A 31/12/17 PROT 17009/2012.
792,00 0,00 16,557000222
DISPENSA / INEXIGIB12099940000169STRATO SONDAGENS LTDA
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERV. SONDAGEM GEOLÓGICA, ENSAIO DE PERCOLAGEM EM TERRENO P/SEDE DO MPPR DA COMARCA DE PARANAGUA. PROT. 4562/2017.
5.655,00 0,00 5.655,007008091
PREGÃO04115693000119SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIPAMENTOS LTDA.
REF. À AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 21, 22, 23 E 24, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 001/2017.PROT. 25850/2016.
193.440,00 0,00 193.440,007000542
DISPENSA / INEXIGIB84915412000141SUPERMERCADO GEITTENES & CIA LTDA
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL(R$9,50/GALÃO 20L; R$0,82/GARRAFA PET 500ML S/ GÁS) P/ PROMOTORIADE JUSTIÇA DE AMPÉRE. PROT. 1958/2017
634,48 0,00 523,867001462
DISPENSA / INEXIGIB11117161000186SUPERMERCADO LUIZ LTDA - ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PJ'S DEALTôNIA (R$ 9,90/GALÃO DE 20L E R$ 15,48/FARDO SEMGÁS. PROT. 466/2017
897,66 0,00 745,387001052
DISPENSA / INEXIGIB78740388000154SUVEL SUL VEICULOS LTDA
REF. A PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD FIESTA AVE-9266, A SERVIÇO DO MP EM FRANCISCO BELTRÃO. PROT. 4145/2017
1.501,00 0,00 1.501,007003932
DISPENSA / INEXIGIB11346941000106SUZANA LEONORA DE SOUZA - AR CONDICIONADOS
REF. SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE 2 ARES CONDICIONADOS (PATRIMôNIO Nº 66.521 E Nº 54.685)DA 25ª PJ DELONDRINA. PROT. 762/2017
340,00 0,00 340,007001372
PREGÃO80170897000130TECNOFLEX IND.E COM. DE MOBILIARIOS LTDA
REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, LOTE 02, CADEIRAS PARA REFEIÇÕES, CONFORME ESPECIF DOINST. CONVOCATÓRIO DO PREGÃO 9/17 PROT 10394/2017.
27.000,00 0,00 0,007008601
PREGÃO80170897000130TECNOFLEX IND.E COM. DE MOBILIARIOS LTDA
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO BLOCO II, EM CURITIBA/PR PROT. 16393/2016.
1.950.999,82 0,00 0,007004992
DISPENSA / INEXIGIB11481765000107TELAS SCHMITT
REF. AQUISIÇÃO DE KIT CONTENDO CERCA CONCERTINA DUPLA CLIPADA: 5M DE COMPRIMENTO E 30CM DE DIÂMETROE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. PROT. 16485/2017
195,00 0,00 195,007008231
DISPENSA / INEXIGIB11477480000100TELEFONIA KS LTDA
REF. SERVIÇOS DE CONSERTO DE CENTRAL PABX IMPACTA40, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA PARA A PJDE SARANDI. PROT. 1072/2017
350,00 0,00 350,007001152
DISPENSA / INEXIGIB11477480000100TELEFONIA KS LTDA
REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 2 RAMAIS E CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS (MUDANÇA LOCAL DE LINHA TELEFôNICA) PARA A COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 5137/2017
206,30 0,00 0,007004352
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 183 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB11477480000100TELEFONIA KS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE CABO TELEFONE CI 50X2 28M, CANALETA 20X10X220MM, TOMADA TELEFôNICA (MUDANÇA LOCALDE LINHA) P/ COMARCA DE MARINGÁ. PROT. 5137/2017
93,70 0,00 0,007004342
PREGÃO02558157000162TELEFONICA BRASIL S.A.
SERV.TELEFONIA MÓVEL PESSOAL P/LIGAÇÕES TIPO VC1,VC2 E VC3, TRANSMISSÃO DADOS VIA MODEM E VIA SMARTPHONE C/FORNECIMENTO DE APARELHOS EM COMODATO.
38.160,90 0,00 30.125,067000712
DISPENSA / INEXIGIB84861210000164TELEUNIAO TELECOMUNICACOES LTDA
REF SERV DE MONITORAMENTO - RUA CRUZ MACHADO, 493, SL 401 A 410, UNIÃO DA VITÓRIA/PR VIG. 01/01/17 A 30/07/17 VL. MÊS R$ 75,00 PROT. 13076/2013
525,00 0,00 525,007000122
DISPENSA / INEXIGIB84861210000164TELEUNIAO TELECOMUNICACOES LTDA
REF. SERV. DE MONIT. ELETRONICO A DISTANCIA VL MES: 75,00 PRAZO: 31/07/17 A 31/12/17 SITO R. CRUZ MACHADO N° 493 EM UNIÃO DA VITORIA, PROT. 8967/2017.
375,00 75,00 300,007005612
DISPENSA / INEXIGIB72160971000100TESSALEA ENCADERNACOES LTDA.
REF. A SERV. DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA, TAMANHO A4 COR A ESCOLHER, COSTURADOS E COLADOS C/ HOT-STAMP DOURADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 985/2017.
1.500,00 0,00 777,007001082
DISPENSA / INEXIGIB24234501000109THAILISE PERISSATO LEIBANTE
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CIANORTE (R$11,00/GALÃO 20L). PROT 1997/2017
4.840,00 880,00 4.840,007001502
PREGÃO26408125000149THAIS DE CASSIA AZEVEDO - COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 19, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 29/2017. PROT 9921/2017
8.533,57 0,00 8.533,577004972
DISPENSA / INEXIGIB26454014000179THIAGO ANTONIO SINHURI SLANSKI E CIA LTDA - ME
REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO C/ CHAVESE GRADIL NO PRÉDIO SEDE DO MPPR EM TOLEDO, CONF.PLANILHA DE REFERÊNCIA DO DEA. PROT. 1554/2017.
1.225,00 0,00 1.225,007002992
DISPENSA / INEXIGIB08028685000196THIAGO SCHIMIDT REFRIGERACAO
REF. INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO18000 BTU/H P/ A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DEROLÂNDIA. PROT. 328/2017
1.168,50 0,00 1.168,507006052
DISPENSA / INEXIGIB90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
REF. À MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR DA SEDE DO MPPR NA COMARCA DE MARINGÁ, CFE PROTOCOLO Nº 5272/2017.
144,26 0,00 144,267003042
DISPENSA / INEXIGIB90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR SITO À R ERMELINO DE LEÃO,1358 EM PONTA GROSSA/PR, VL MÊSR$ 560,00 VIG: 01/01/17 A 22/05/17 PROT 8320/2016
2.650,66 0,00 2.650,667000472
DISPENSA / INEXIGIB90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADOR SITO À RUA ARTHUR THOMAS, Nº 575, EM MARINGÁ/PR, VL MENSAL R$ 620,96, VIG. 01/11/17 A 10/11/17.
6.416,59 206,99 6.416,597000442
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 184 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
REF. MANUTENÇÃO E ASSIST. TÉCNICA DOS ELEVADORES DO IMÓVEL DA R. TIBAGI, 779, CURITBA VL. MÊS R$737,09 - VIG. 01/01/17 A 20/09/17 - PROT 14923/2016
6.388,11 0,00 6.388,117000452
DISPENSA / INEXIGIB90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
REF. A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR 45280, INSTALADO JUNTO À SUBSEDE TIBAGI. PROT. 14848/2017
289,60 0,00 0,007006802
DISPENSA / INEXIGIB90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
REF. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES SITO À RUA ARTHUR THOMAS, Nº 575, VL MENSAL R$ 620,93, VIG. 11/11/2017 A 31/12/17 PROT 16138/2017.
1.034,88 0,00 0,007007601
DISPENSA / INEXIGIB90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
REF. MANUTENÇÃO E ASSIST. TÉCNICA DOS ELEVADORES DO IMÓVEL DA R. TIBAGI, 779, CURITBA VL. MÊS R$737,09 - VIG. 21/09/17 A 31/12/17 - PROT 15149/2017.
2.456,97 737,09 1.474,187007631
DISPENSA / INEXIGIB90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOIS ELEVADORES 45280 E 45281, LOCALIZADOS NA SUBSEDE TIBAGI, CONFORMEPROPOSTA 904774. PROT 25.892/2017
2.632,85 2.632,85 2.632,857009221
DISPENSA / INEXIGIB90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
REF. A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES INSTALADOS JUNTOÀ SUBSEDE TIBAGI, ITP Nº 405489. PROT. 10215/2017
2.028,30 0,00 2.028,307005182
DISPENSA / INEXIGIB90347840000541THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
REF. MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR SITO À RUA ERMELINO DE LEÃO, Nº 1358, PONTA GROSSA, VIG: 23/05/2017 A 31/12/2017, VM: R$ 560,00. PROT. 8320/2016.
4.069,33 0,00 3.360,007004422
DISPENSA / INEXIGIB01853737000110TIDAL ESPORTIVA LTDA - ME
REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA BIOMÉTRICA TIDAL TDML10 PARA O DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS, CFE PROTOCOLO Nº 9323/2016.
1.022,00 0,00 1.022,007002292
DISPENSA / INEXIGIB03386421000190TOTAL SAFETY LTDA
REF. SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE DECIBELÍMETRO MODELO CENTER 321, CFE ORÇAMENTO OR-170912-IA, P/ CAOPDE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E. PROT. 16414/2017.
378,00 378,00 378,007008201
DISPENSA / INEXIGIB21642879000145TR PARK EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
REF. A AQUISIÇÃO DE 4 METROS DE LOMBADA EMBORRACHADA, CORES PRETA E AMARELA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE MARECHAL HERMES. PROT. 4557/2017
824,68 0,00 824,687008251
PREGÃO20538689000110TRIASA COMERCIAL LTDA - EPP
REF. AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO-BAÚ, ZERO KM (MARCA VW/ MODELO 8160) PROT. 10396/2017
157.412,00 0,00 0,007009431
PREGÃO67071001000106UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
REF. A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFôNICAS 01/01 A 29/09/17 VL MENSAL R$ 22.000,00 - PROT 10751/2015
197.266,66 0,00 0,007000982
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 185 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO67071001000106UNIFY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFôNICAS, VIG: 30/09/17 A 31/12/17, VM: R$ 22.000,00. PROT. 10751/2015.
66.733,33 0,00 0,007008111
DISPENSA / INEXIGIB00080361000195URSO COM. E MANUTENCAO DE CARRINHOS MANUAIS LTDA
REF. A AQUISIÇÃO DE RODAS 6 POL, ROLAMENTOS E RODIZIOS, CARRINHO TIPO PLATAFORMA, 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, P/ DEP. CONTROLE PROCESSUAL. PROT. 6882/2017
296,00 0,00 296,007004672
DISPENSA / INEXIGIB03368201000134V CHAVES DEDETIZADORA
REF. SERVIÇO SEMESTRAL DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PARA IMÓVEIS DA SEDE, DO GAECO E DO NSS EM MARINGÁ. PROT. 25261/2016
2.600,00 0,00 1.300,007000172
DISPENSA / INEXIGIB02718373000128V.S. DA SILVA - MOVEIS
REF. À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA COPA DA PJ DE SÃOMIGUEL DO IGUAÇU, DE ACORDO COM PROJETO DO DEA.PROT. 11034/2017.
3.900,00 0,00 3.900,007006102
DISPENSA / INEXIGIB82192337000102VALDEMIR RICCI LONDRINA
REF. A ADEQUAÇAO DO CORRIMAO DO PREDIO ANTIGO DO MPPR DE LONDRINA PROT. 19790/2017
5.150,00 0,00 5.150,007008051
DISPENSA / INEXIGIB00070484000145VALDIR BERNADO MARTINS RIGO
REF. À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000, 9.000, 12.000 E 24.000 BTUS COM SUPORTE EXTERNO E TUBULAÇÃO. PJ DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. PROT. 24169/2016
1.500,00 0,00 1.500,007003092
DISPENSA / INEXIGIB11274433000151VALDIR CAVEJON DA ROSA - ME
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A PJ DE SÃO JOÃO, EM GALÕES DE 20 LITROS (R$ 13,50 / GALÃO).PROT. 2379/2017.
429,00 429,00 429,007001972
DISPENSA / INEXIGIB04897235000189VALLE E THEISEN LTDA
RE. AQUISIÇÃO DE DOIS QUADROS DE AVISO EM FELTRO,MOLDURA EM ALUMÍNIO, 70CM X 100CM P/ COORD. ADM.DE FOZ DO IGUAÇU. PROT 11.760/2017.
126,00 0,00 126,007005972
DISPENSA / INEXIGIB01821092000133VALMOR SANTOS LIMA REFRIGERACAO
REF. CONSERTO DO REFRIGERADOR CONSUL FACILITE MODELO CRV36ABANA PATRIMONIADO SOB O Nº 37.491.PROT. 20277/2017
420,00 0,00 0,007010291
PREGÃO07851888000115VALPLASTIC COMERCIO EIRELI - ME
REF A AQUISIÇÃO DOS LOTES 16, 21, 24 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 058/2017. PROT 20829/2017
4.790,20 4.787,08 4.787,087008351
DISPENSA / INEXIGIB81473753000116VALTER LUIZ FERREIRA
REF. MANUTENÇÃO DE 13 FRAGMENTADORAS LOCALIZADAS NA SUBSEDE ATUBA, CFE ORÇ. DE 13/09/2017. PROT. 15254/2017.
1.870,00 1.870,00 1.870,007009121
PREGÃO72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES 01, 04, 06 E 07 CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº006/2017. PROT. 3901/2017.
40.192,00 0,00 40.192,007002112
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 186 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
PREGÃO72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 01, 04, 06 E 07, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 084/2017.PROT. 25148/2017
38.830,48 38.830,48 38.830,487009641
PREGÃO72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
REF. A AQUISIÇÃO DO LOTE 15, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 22/2017 DO PP 33/2016. PROT. 9415/2017.
5.200,00 0,00 5.200,007004892
PREGÃO72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 1 E 5, CONFORME ORDEMDE FORNECIMENTO Nº 30/2017. PROT 9921/2017
710,84 0,00 710,847004982
PREGÃO72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
REF A AQUISIÇÃO DO LOTE 05 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 062/2017. PROT 20829/2017
195,20 0,00 195,207008341
PREGÃO72131402000136VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DOS LOTES Nº 1, 4, 6 E 7, CONFORMEORDEM DE FORNECIMENTO Nº 43/2017. PROT 14101/2017
44.890,32 0,00 44.024,667007331
DISPENSA / INEXIGIB06174892000123VERSATIL COMUNICACAO VISUAL LTDA
REF. A AQUISIÇÃO 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ACM PRATA, TAM. 2,5X0,5M, 3MM ESP, LETRAS ACRÍL. 3MM, BRASÃO ACRÍL. 3MM, P/ PJ PARANAVAÍ. PROT. 11977/2017
820,00 820,00 820,007008211
PREGÃO04447180000105VIA NOVITA LTDA.
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 11 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 052/2017. PROT. 19029/2017
6.347,00 0,00 5.661,527007551
PREGÃO04447180000105VIA NOVITA LTDA.
REF. A AQUISIÇÃO DOS LOTES 11 E 13, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 18/2017 DO PP 33/2016. PROT. 9415/2017.
17.918,00 0,00 17.918,007004902
DISPENSA / INEXIGIB77177764000181VIDRACARIA CHILE LTDA
REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA DE PISO HIDRÁULICA E 02 TRINCOS/TRAVAS, PARA PORTAS DE VIDRO, COLOCADOS, NO ED. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA. PROT. 25899/2016
950,00 0,00 950,007001942
DISPENSA / INEXIGIB77177764000181VIDRACARIA CHILE LTDA
REF. AQUISIÇÃO 01 (UM) ESPELHO CONVEXO, TAMANHO DE 50 CM, PRA A SAÍDA DO ESTACIONAMENTO DA SUBSEDE TIBAGI. PROT. 26303/2017
160,00 0,00 0,007010401
DISPENSA / INEXIGIB77177764000181VIDRACARIA CHILE LTDA/SEFA
REF. MANUNTEÇÃO EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO NO ED. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA (TROCA DE 04 DOBRADIÇAS E DE 01 MOLA HIDRÁULICA DE PISO). PROT. 5551/2017.
980,00 0,00 980,007003902
DISPENSA / INEXIGIB02056404000122VIDRACARIA JUVEVE LTDA
REF. À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 03 VIDROS LISOS DE 3MM PARA A PJ LOCALIZADA NA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, AV. JOÃO GUALBERTO, 741. PROT. 8618/2017.
150,00 0,00 150,007004762
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 187 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB20852191000127VIEIRA COMERCIO DE VIDROS LTDA
REF A AQUISIÇAO DE MOLA AÉREA PARA PORTA DE VIDROPARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE MARINGA. PROT. 21513/2017
250,00 0,00 250,007008271
DISPENSA / INEXIGIB26331990000134VINICIUS BELCHIOR ARRABACA ZIMMERMANN 04183880912
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REPARO EM PISOS DE TACOS EM MADEIRA DAS PJ'S DE SANTOANTôNIO DA PLATINA, CFE PROTOCOLO Nº 23634/2016.
1.350,00 0,00 1.350,007003052
DISPENSA / INEXIGIB10715889000147VIP SEG SERVICOS LTDA
REF A MONITORAMENTO ELETRONICO 24H NO IMOVEL SITORUA MARANHÃO, 1155, EM CASCAVEL - VL MÊS R$ 130,00- VIG 01/01/17 A 28/07/17 - PROT. 12875/2015
901,33 0,00 901,337000052
DISPENSA / INEXIGIB84988435000186VISTA COMERICO DE QUADROS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 04 MOLDURAS, 95CMX65CM, ESPESSURA DE 4 CM E REVESTIMENTO EM FOAM PARA MAPAS DE ARRUAMENTO DO MPPR. PROT. 23179/2017.
792,00 792,00 792,007008611
DISPENSA / INEXIGIB04374620000141VIVIDENSE DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL(R$10,00/GALÃO 20 LITROS)PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CORONEL VIVIDA, CFE PROTOCOLO Nº 6123/2017.
400,00 150,00 400,007003442
DISPENSA / INEXIGIB15125287000153VOLNEI CAMARGO & CIA LTDA
REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA, CARGA DE GÁSE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 3 APARELHOS DE AR CONDI-CIONADO DAS PJS DE QUEDAS DO IGUAÇU. PROT.10072/17
1.600,00 0,00 1.600,007007511
DISPENSA / INEXIGIB00496812000170VP LABORATORIO DE ANALISES S/C LTDA
REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A REALIZAR A ANALISE MICROBIOLÓGICA DO LEITE EM PÓ CONSUMIDO NESTAINSTITUIÇÃO PROT. 21482/2017
489,00 0,00 0,007008291
DISPENSA / INEXIGIB09674360000143VRF ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA
REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES DO MPPR LOCALIZADAS NOSFÓRUNS DE LONDRINA, CFE PROTOCOLO Nº 6137/2017.
4.607,84 0,00 4.607,847003702
DISPENSA / INEXIGIB79476172000196W. FURLANETTO & SIMIONATO LTDA.
REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL P/ AS PJ'S DE GOIOERÊ (R$ 9,90/GALÃO DE 20 LITROS) P/ ANO DE 2017.PROT. 1.214/2017
950,40 0,00 178,207001202
DISPENSA / INEXIGIB07270886000213WALDEMAR MAIA JUNIOR ESTACIONAMENTO - ME
REF. CONTRATAÇÃO DE 02 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, NO PERÍODO DE 12:00 AS 18:00, P/O ANO DE 2017, P/A PJ JUNTO AO FORUM CIVEL II. PROT. 2064/2017.
3.500,00 350,00 3.150,007002312
DISPENSA / INEXIGIB04217643000142WILNNER PLUS LTDA
REF.FORNECIMENTO ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL ÀS PJ'S DE RIO NEGRO (R$14,80/GALÃO 20L) P/ ANO DE 2017.PROT 27.723/2016.
1.420,80 88,80 926,707000902
DISPENSA / INEXIGIB03432727000136WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA
REF. TESTES HIDROSTÁTICOS DE MANGUEIRAS E DE CILINDROS DOS EXTINTORES LOCALIZADOS NAS SEDES DO MPPR, CFE. ORÇAMENTO Nº 12147. PROT. 20698/2017.
972,00 0,00 0,007009591
segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 Página 188 de 189
Ministério Públicodo Estado do Paraná
Empenhos e Pagamentos Por Favorecido
Nome do Favorecido Modalidade Licitação
Valor Empenhado
Valor Pago no Mês
ObjetoCNPJ/CPF
(a) (b) (c) (d) (g)(f)
Valor Pago até o Mês
Empenho
UG: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000
(h)(e)
-
Período: Janeiro-2017 a Dezembro-2017
DISPENSA / INEXIGIB03432727000136WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA
REF. RECARGAS DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO E DE GÁS CARBôNICO DOS EXTINTORES LOCALIZADOS NAS SEDES DO MPPR, CFE. ORÇAMENTO Nº 12147. PROT. 20698/2017.
4.513,00 0,00 0,007009581
PREGÃO07065868000119WORKBOX COMERCIAL EIRELI
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE 16 CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13/2017, CFE PROTOCOLO Nº 7879/2017.
8.158,50 0,00 8.158,507004462
DISPENSA / INEXIGIB12702472000175WORLD SEG SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA - ME
REF. MONITORAMENTO DO IMÓVEL SITO À ALBERTO FOLLONI, Nº 369, EM CURITIBA/PR, VIG. 06/08/17 A 05/08/18, R$ MÊS 115,00 PROT 14143/17.
559,67 115,00 452,007006232
PREGÃO22910732000151ZANCO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP
REF. AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 14, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 077/2017. PROT. 24.586/2017
83.316,00 83.316,00 83.316,007008921
DISPENSA / INEXIGIB04519991000174ZEZINHO EMBALAGENS - J.V.DE SOUZA EMBALAGENS
REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMGALÕES DE 20L (R$ 9,89/GALÃO), PARA A COMARCA DEMANGUEIRINHA NO EXERCÍCIO DE 2017. PROT. 3283/2017
326,37 0,00 118,687002212
FIM DOS REGISTROS DA UG FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANÁ09600000 -
UG (a) Nome do Favorecido -(b) CNPJ/CPF -(c) Objeto -(d) Modalidade Licitação -(e) Empenho -
(g) Valor Pago no Mês -
FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “d”; Lei 12.527/2011 art. 7°, VII, “a” e art. 8 §1° III e V; Lei Complementar101/2000 art. 48 A, I.
Nome da pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento feito pelo Ministério Público.Código número do CNPJ, se pessoa jurídica, ou CPF, se pessoa física, do beneficiário do pagamento.
Descrição resumida do objeto contratado.Exemplos: concorrência, tomada de preços ou convite. Informa também se houve dispensa ou inexigibilidade de licitação ou se houve adesão à ata de registro de preç
Número do empenho.
O valor pago para o favorecido, no mês, relacionado ao objeto descrito no item c.
Fonte da Informação: Departamento Financeiro - DFI - Responsável pela atualização: Marcos Augusto Gimenez - Cargo: Contador
Data da Última Atualização
Código e nome das(s) Unidade(s)Gestora(s) vinculadas(s) ao Ministério Público.
(f) Valor Empenhado - O valor empenhado para a contratação.
(h) Valor Pago até o Mês - O valor pago para o favorecido, até o mês, relacionado ao objeto descrito no item c.
15/01/2018
850.354.853,57 111.204.151,42 718.489.681,10TOTAIS DESTE RELATÓRIO
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