1
JU ZELENI PRSTEN ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
- Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i
- drugim zaštićenim dijelovima prirode na
- području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“
IZMJENE
FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I
DRUGIM ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
''ZELENI PRSTEN''
ZA 2015. GODINU
Ulica 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor - tel/fax: 01/6111 552 - email:[email protected]
OIB:30375380377 - IBAN:HR 14 2340009 1110342778 – www.priroda-zagrebacka.hr
2
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,
136/12 i 15/15) i članka 15. stavka 1. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ''Zeleni
prsten'' (''Glasnik Zagrebačke županije'', broj 11/13, 5/14 i 17/14), Upravno vijeće Javne ustanove
za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području
Zagrebačke županije ''Zeleni prsten'', na svojoj 25. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine,
donosi
ODLUKU O
II. IZMJENAMA FINANCIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ''ZELENI PRSTEN'' ZA 2015.
GODINU
Članak 1.
U Financijskom planu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim
zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ''Zeleni prsten'' za 2015. godinu
Klasa: 023-01/14-01/12, Ur. broj: 238/1-128-14-5, Posavski Bregi, 10. prosinca 2014. (u daljnjem
tekstu: Financijski plan) u članku 2. tablica „Opći dio“ mijenja se i glasi:
OPĆI DIO
Plan za 2014. Prijedlog plana
za 2015.
Projekcija plana
za 2016.
Projekcija plana
za 2017.
PRIHODI UKUPNO 2.361.000,00 3.868.500,00 4.197.400,00 3.565.500,00
PRIHODI POSLOVANJA 2.361.000,00 3.868.500,00 4.197.400,00 3.565.500,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE
IMOVINE 0,00 0,00 0,00
0,00
RASHODI UKUPNO 2.361.000,00 3.868.500,00 4.197.400,00 3.565.500,00
RASHODI POSLOVANJA 2.361.000,00 3.868.500,00 4.197.400,00 3.565.500,00
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU
IMOVINU 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK 0,00 0,00 0,00 0,00
Članak 2.
U članku 3. Financijskog plana tablica Računskog plana prihoda i primitaka iskazane po vrstama za 2015. godinu s projekcijama prihoda za 2016. i 2017. godinu zamjenjuje se novim tablicama kako slijedi:
3
2015. godina Izvor prihoda
i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana
Opći
prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi
za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske
imovine i nadoknade
šteta s osnova
osiguranja
Namjenski primici od
zaduživanja
661 15.000
663 505.000,00 0
671 3.348.500
Ukupno (po izvorima) 3.348.500 15.000 505.000,00 0
Ukupno prihodi i primici za 2015. = 3.868.500,00
2016. godina
Izvor prihoda i primitaka
Oznaka rač.iz računskog plana
Opći
prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi
za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske
imovine i nadoknade
šteta s osnova
osiguranja
Namjenski primici od
zaduživanja
661 35.900
663 813.000 0
671 3.348.500
Ukupno (po izvorima) 3.348.500 35.900 813.000 0
Ukupno prihodi i primici za 2016. = 4.197.400,00
2017. godina
Izvor prihoda i primitaka
Oznaka rač.iz računskog plana
Opći
prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi
za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske
imovine i nadoknade
šteta s osnova osiguranja
Namjenski primici od
zaduživanja
661 15.000
663 173.000 0
671 3.377.500
Ukupno (po izvorima) 3.377.500 15.000
173.000 0
Ukupno prihodi i primici za 2017. = 3.565.500,00
4
Članak 3.
Tabela iz članka 4. Financijskog plana zamjenjuje se novom tabelom kako slijedi:
Broj konta
Vrsta izdatka
PLAN ZA
2015. (kn)
POVEĆAN
JE/ SMANJEN
JE
NOVI PLAN ZA
2015. (kn)
Po izvorima prihoda i primitaka 2015.g.
PROJEKCI-JA ZA 2016. (kn)
PROJEKCI-JA ZA
2017. (kn) Opći
prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
3.868.500
3.868.500
3.348.500
15.000
463.000
4.197.400
4.191.000
Aktivnost: RASHODI ZA
ZAPOSLENE
1.536.000
1.536.000
1.528.000
1.652.000 1.736.000
3 Rashodi poslovanja 1.536.000 1.536.000 1.528.000 1.652.000 1.736.000
31 Rashodi za zaposlene 1.478.000 1.478.000 1.478.000 1.560.000 1.660.000
311 Plaće (Bruto) 1.220.000 1.220.000 1.220.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000 30.000 30.000
313 Doprinosi na plaće 228.000 228.000 228.000
32 Materijalni rashodi 58.000 58.000 50.000 96.000 76.000
321 Naknade troškova zaposlenima
50.000 50.000 50.000
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
8.000 8.000 0 8.000
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI 510.000 510.000 510.000 539.500 534.500
3 Rashodi poslovanja 510.000 510.000 510.000 539.500 534.500
32 Materijalni rashodi 505.000 505.000 505.000 534.500 529.500
321 Naknade troškova zaposlenima
39.000 39.000 39.000
322 Rashodi za materijal i energiju
76.000 76.000 76.000
323 Rashodi za usluge 240.000 240.000 240.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
150.000 150.000 150.000
34 Financijski rashodi 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
343 Ostali financijski rashodi 5.000 5.000 5.000
Tekući projekt: ZAŠTITA, ODRŽAVANJE, OČUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
294.500 294.500 279.500 15.000 309.500 315.000
3 Rashodi poslovanja 294.500 294.500 279.500 15.000 309.500 315.000
32 Materijalni rashodi 294.500 294.500 279.500 15.000 309.500 315.000
322 Rashodi za materijal i energiju
13.100 13.100 8.100 5.000
323 Rashodi za usluge 266.400 266.400 256.400 10.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
15.000 15.000 15.000
5
Tekući projekt: KOSCI ZA KOSCE 14.000 14.000 14.000 24.000 24.000
3 Rashodi poslovanja 14.000 14.000 14.000 24.000 24.000
32 Materijalni rashodi 14.000 14.000 14.000 24.000 24.000
323 Rashodi za usluge 10.000 10.000 10.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.000 4.000 4.000
Tekući projekt: ZAŠTIĆENA PODRUČJA - STANIŠTA IZVORNIH PASMINA
18.000 18.000 18.000 50.000 50.000
3 Rashodi poslovanja 18.000 18.000 18.000 50.000 50.000
32 Materijalni rashodi 18.000 18.000 18.000 50.000 50.000
323 Rashodi za usluge 18.000 18.000 18.000
Tekući projekt: BIJELA RODA 89.000 0 89.000 47.000 42.000 111.000 111.000
3 Rashodi poslovanja 89.000 0 89.000 47.000 42.000 111.000 111.000
32 Materijalni rashodi 5.000 10.000 15.000 5.000 27.000 27.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000 10.000 15.000 5.000
38 Ostali rashodi 84.000 -10.000 74.000 32.000 32.000 84.000 84.000
381 Tekuće donacije 84.000 -10.000 74.000 32.000 32.000
Tekući: OSTALI PROJEKTI 600.000 600.000 600.000 60.500 60.000
3 Rashodi poslovanja 600.000 600.000 600.000 60.500 60.000
32 Materijalni rashodi 600.000 600.000 600.000 60.500 60.000
323 Rashodi za usluge 500.000 500.000 500.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
100.000 100.000 100.000
Tekući projekt: RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE
180.000 0 180.000 180.000 90.000 200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
180.000 0 180.000 180.000 90.000 200.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
180.000 0 180.000 180.000
90.000 200.000
422 Postrojenja i oprema 30.000 17.800 47.800 47.800
423 Prijevozna sredstva 150.000 -17.800 132.200 132.200
Tekući projekt: NATURA 2000 30.000 30.000 30.000 50.000 50.000
3 Rashodi poslovanja 30.000 30.000 30.000 50.000 50.000
32 Materijalni rashodi 30.000 30.000 30.000 50.000 50.000
323 Rashodi za usluge 20.000 20.000 20.000
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.000 10.000 10.000
Tekući projekt: UREĐENJE OTRUŠEVAČKE SPILJE
597.000 597.000 142.000 455.000 800.000 50.000
3 Rashodi poslovanja 597.000 597.000 142.000 455.000 800.000 50.000
32 Materijalni rashodi 597.000 597.000 142.000 455.000 800.000 50.000
323 Rashodi za usluge 597.000 597.000 142.000 455.000
6
Članak 4. Ova Odluka o izmjenama Financijskog plana Javne ustanove stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Javne ustanove, a po dobivenoj suglasnosti Župana Zagrebačke županije.
KLASA: 023-01/15-02/10 URBROJ: 238/1-128-15-2 Zagreb, 14. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA:
Mario Mikulić
7
OBRAZLOŽENJE
IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA (REBALANS II.)
JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM
DIJELOVIMA PRIRODE NA PODRUČJU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ''ZELENI PRSTEN''
ZA 2015. GODINU
I. UVOD
Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i
članka 15. stavka 1. alineje 4. Statuta Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i
drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije ''Zeleni prsten'' (''Glasnik
Zagrebačke županije'', broj 11/13, 5/14 i 17/14), Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije
''Zeleni prsten'' (dalje u tekstu: Javna ustanova) donosi Financijski plan te ga dostavlja nadležnom
upravnom odjelu Zagrebačke županije na daljnje postupanje. Dana 10. prosinca 2014. na svojoj
14. sjednici Upravno vijeće je donijelo Financijski plan Javne ustanove za 2015. godinu.
Planiranim Izmjenama Financijskog plana Javne ustanove (Rebalans II.) sredstva ostaju na
razini planiranih, tj. 3.348.500,00 kn. Također, planira sredstva na razini projekata ostaju u istim
planiranim iznosima. Radi se o preraspodjelama unutar pojedinih aktivnosti i projekata na
trećoj kontnoj razini u projektima ''Bijela roda u Zagrebačkoj županiji'' i ''Rashodi za nabavu
dugotrajne imovine'', a radi kvalitetnije realizacije Godišnjeg programa za 2015. godinu. Također,
planirane su manje preraspodjele na četvrtoj kontnoj razini unutar aktivnosti ''Materijalni
rashodi'' te projekata ''Zaštita,održavanje i očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih područja
Zagrebačke županije'' i Zaštićena područja – staništa izvornih pasmina''.
II. POPIS PROGRAMA I PROJEKATA
Planirana sredstva koristit će se za slijedeće programe, aktivnosti i projekte:
Naziv programa / projekta PLAN ZA 2015. REBALANS NOVI PLAN
Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE 3.348.500,00 0,00 3.348.500,00
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.528.000,00 0,00 1.528.000,00
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI 510.000,00 0,00 510.000,00
Tekući projekt: ZAŠTITA,ODRŽAVANJE I OČUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZAGR. ŽUPANIJE
279.500,00 0,00 279.500,00
Tekući projekt: KOSCI ZA KOSCE 14.000,00 0,00 14.000,00
Tekući projekt: ZAŠTIĆENA PODRUČJA - STANIŠTA IZVORNIH PASMINA
18.000,00 0,00 18.000,00
Tekući projekt: BIJELA RODA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI 47.000,00 0,00 47.000,00
Tekući projekt: OSTALI PROJEKTI 600.000,00 0,00 600.000,00
Tekući projekt: RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE 180.000,00 0,00 180.000,00
Tekući projekt: NATURA 2000 30.000,00 0,00 30.000,00
Tekući projekt: UREĐENJE OTRUŠEVAČKE SPILJE 142.000,00 0,00 142.000,00
8
III. OPIS PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKATA
PROGRAM 1001: REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE
OPIS PROGRAMA
U 2015. godini planirana su sredstva na bazi šest zaposlenika: ravnateljica, dva stručna savjetnika,
glavni nadzornik koji ujedno zamjenjuje ravnateljicu za vrijeme njene odsutnosti, administrativna
referentica te suradnik za odnose s javnošću. Također je planirano da u radu Javne ustanove
sudjeluju osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa te po potrebi
volonteri temeljem Pravilnika o volontiranju. Redovna djelatnost Javne ustanove sastoji se od
provođenja važećih zakonskih propisa u području zaštite prirode te obavljanja djelatnosti zaštite,
održavanja i promicanja zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode,
osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara,
nadziranje provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u
prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring) zaštićenih dijelova
prirode i dijelova ekološke mreže na području Županije i drugim djelatnostima predviđenim
Statutom Javne ustanove. Planirana su sredstva za plaće i doprinose, materijalne i financijske
rashode potrebne za redovito poslovanje, realizaciju Godišnjeg programa i projekata te nabavu
proizvedene dugotrajne imovine te tekuće projekte.
Financijski plan za 2015. godinu predviđa povećanje sredstava od projekcija prethodnih godina za
potrebe odvijanja redovne djelatnosti Ustanove zbog:
Uvođenja novog projekta ''Uređenje Otruševačke spilje'' u cilju realizacije projekta ''Uređenje
rasvjete i staza u Otruševačkoj špilji te okoliša s ulaznim prostorom'' koji se sufinancira
sredstvima pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno
sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti za projekt.
Vrijednost projekta je 710.000,00 kn, a Fond osigurava 80% sredstava (568.000,00 kn).
Svi veći zahvati potrebni za poboljšanje stanja i revitalizaciju zaštićenih područja mogući su
jedino kroz sufinanciranje projekata. Nužno je na pozicijama Javne ustanove unutar
Proračuna Zagrebačke županije u tekućem projektu ''Ostali projekti'' i ''Zaštita, očuvanje,
održavanje, promicanje i korištenje zaštićenih područja Zagrebačke županije'' osigurati
sredstva kako bi Javna ustanova uopće mogla konkurirati na natječajima.
• Povećan je i obim javnih ovlasti i obaveze iz ostalih pozitivnih zakonskih propisa u nadležnosti
Javne ustanove te praćenje pravnih i kadrovskih propisa, a time i usklađivanje akata i
poslovanje Javne ustanove. Stoga se predlaže povećanje sredstava na poziciji za stručno
osposobljavanje za djelatnike Javne ustanove te za intelektualne i osobne usluge.
• Zbog sve češćih popravaka na službenim automobilima te sigurnosti djelatnika čuvarske i
stručne službe, potrebno je zamijeniti barem jedan službeni automobil novim.
9
• Privatno vlasništvo i nemogućnost kontaktiranja vlasnika na zaštićenim područjima (osobito
spomenici parkovne arhitekture) predstavlja problem zbog degradacije zaštićenih područja.
Za slučajeve hitne sanitarne sječe opasnih stabala koja ugrožavaju ljude i imovinu potrebno je
osigurati dodatna sredstva na održavanju zaštićenih područja.
• Potrebno je osigurati dodatna sredstva za vanjske suradnike i/ili troškove volontera za potrebe
provedbe monitoringa i istraživanja ekološke mreže Natura.
Provedbe projekata: ''Sava – gdje kultura susreće Naturu'' (nositelj projekta je Zelena akcija,
Javna ustanova je partner, financiranje iz IPA programa, vrijednost projekta je 150.000,00
Eura, Javna ustanova sudjeluje s 3% radnog vremena jednog djelatnika), ''Kupa – Natura''
(nositelj projekta je udruga ''Zvono uz Kupu'', financiranje iz IPA programa, vrijednost:
152.363,40 Eura , Javna ustanova je suradnik na projektu), te suradnje na projektu “Fostering
the protection of the Sava River and its floodplains” (Javna ustanova je suradnik).
U tijeku je i priprema dokumentacije za financiranje iz sredstava programa NIP „Revitalizacija
drvenog mosta na rijeci Odri kod mjesta Selce u Općini Orle“. Projektom bi se financirala
rekonstrukcija drvenog mosta iz zajma svjetske banke odobrenog Ministarstvu zaštite okoliša
i prirode kao provedbenom tijelu.
Po ostalim pozicijama predlažu se manja povećanja koja proizlaze iz potreba nastalim tijekom
2014. godine (npr. novi uredski namještaj za arhivu, police i dr.)
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provođenja redovne djelatnosti Javne ustanove radi
poboljšanja zaštite i prepoznatljivosti prirodne baštine Zagrebačke županije.
POSEBNI CILJEVI
Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa i izrada dokumenata upravljanja radi
unapređenja upravljanja zaštićenim dijelovima prirode (kvalitetna integracija zaštite i
korištenja) te moguće povećanje lokaliteta evidentiranih prirodnih vrijednosti raznih
kategorija zaštite.
Provođenje planiranih aktivnosti i projekata te kvalitetna i pravovremena realizacija
Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih
područja Zagrebačke županije prema osiguranim sredstvima iz Financijskog plana Javne
ustanove za 2015. godinu radi izrade identifikacije, valorizacije i interpretacije postojeće
prirodne baštine u svrhu zaštite i održivog korištenja i razvoja.
Kontinuirano informiranje i edukacija stanovništva kroz zajedničku suradnju i dostupnost
informacija korisnicima prirodne baštine te promidžba održivog razvoja.
Izrada i ažuriranje baza podataka o zaštićenim područjima te ciljnim vrstama i staništima za
očuvanje ekološke mreže Natura 2000 te redovito praćenje stanja (monitoring) kao osnova
identifikacije, valorizacije, interpretacije i razvoja postojeće prirodne baštine Zagrebačke
županije.
10
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba ekološkoj mreži, Direktiva o pticama, Direktiva o staništima,
Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH te Nacionalni program
očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA
Efikasnost rada Javne ustanove u provođenju redovne djelatnosti sukladno pozitivnim
zakonskim propisima te pravovremeno provođenje Godišnjeg programa zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Zagrebačke županije. Kvalitetno
provođenje pozitivnih zakonskih propisa i izrada dokumenata upravljanja. Dostupnost
informacija korisnicima prirodne baštine (web, radionice, terenski obilasci i nadzor,
promidžbeni materijali i dr.). Broj izrađenih baza podataka o zaštićenim područjima te ciljnim
vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija,
interpretacija i razvoja integracija postojeće prirodne baštine).
Realizacija planiranih projekata :
- ''Zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih područja Zagrebačke
županije'' – Kontrola uvjeta i mjera zaštite, održavanje zaštićenih područja prema
prioritetima, nadzor zaštićenih područja, provedene promotivne i edukativne aktivnosti,
ostvarena suradnja s udrugama vezanim za zaštitu prirode, korisnicima prostora, vrtićima,
školama, stručnim aktivima nastavnika biologije i geografije te obrazovnim institucijama
(fakulteti prirodnog i nastavničkog usmjerenja) u cilju provedbe Godišnjeg programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Zagrebačke županije.
- ''Kosci za kosce'' – Proveden monitoring i dio akcijskog plana očuvanja ugrožene ptice kosac
u Odranskom polju. Održana manifestacija povezuje i jača suradnju institucija, lokalno
stanovništvo i ostale korisnike prostora. Porast osviještenosti lokalnog stanovništva za
važnost provedbe Akcijskog plana za očuvanje ptice kosac, povećanje brojnosti ptice kosac,
povećanje livada košanica, povećanje interesa javnosti za održavanje manifestacije. Broj
izrađenih baza podataka o zaštićenim područjima te ciljnim vrstama i staništima za očuvanje
ekološke mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija
postojeće prirodne baštine).
- ''Zaštićena područja – staništa izvornih pasmina'' - Dostupnost informacija korisnicima
prirodne baštine i zajednički nastup u promotivnim aktivnostima, ojačana suradnja s
ovlaštenim uzgojnim organizacijama, uzgajivačima, institucijama, JLS i udrugama te
upoznavanje šire javnosti s izvornim i zaštićenim pasminama i sorti kao dijelu prirodne
baštine Zagrebačke županije. Broj izrađenih baza podataka o prirodnoj baštini Zagrebačke
županije (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoja integracija postojeće prirodne
baštine).
- ''Bijela roda u Zagrebačkoj županiji'' - Na temelju prikupljene dokumentacije isplaćena su
sredstva korisnicima projekta, zadržavanje broja gnijezda na objektima, nastavak izrade baze
podataka (broj aktivnih i neaktivnih gnijezda na objektima i stupovima, broj mladih roda),
11
prstenovano oko 100 mladih ptića. Broj izrađenih baza podataka o ciljnim vrstama ekološke
mreže Natura 2000 (identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvoj integracije postojeće
prirodne baštine).
- ''Ostali projekti'' - Pripremljena natječajna dokumentacija za projekte za održivo korištenje
prirodne baštine u skladu s uvjetima natječaja te s obzirom na posebnost zaštićenih područja,
zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže na području Zagrebačke županije.
- ''Rashodi za nabavu dugotrajne imovine'' - Efikasniji i brži rad djelatnika Javne ustanove
obzirom na svakodnevno korištenje službenog automobila i uredskog namještaja (bolja
organiziranost rada) u cilju kvalitetne i pravovremene provedbe redovne djelatnosti Javne
ustanove.
- ''Natura 2000'' - Zbog uvođenja zakonske obveze upravljanja Natura 2000 područjima (čl.
131. Zakona o zaštiti prirode NN 80/13) i monitoringa Natura 2000 vrsta i područja (čl. 56.
st.3. Zakona o zaštiti prirode NN 80/13) 2014. godine uvodi se novi projekt ''Natura 2000''
radi očuvanja prirodne ravnoteže i bioraznolikosti ekološke mreže. Broj izrađenih baza
podataka o ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000
(identifikacija, valorizacija, interpretacija razvoja, integracija postojeće prirodne baštine).
- ''Uređenje Otruševačke spilje'' – poboljšana infrastruktura i sigurnost posjetitelja kroz
realizaciju projekta ''Uređenje rasvjete i staza u Otruševačkoj špilji te okoliša s ulaznim
prostorom''.
AKTIVNOST A100001: RASHODI ZA ZAPOSLENE
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži
OPIS AKTIVNOSTI
Provedba redovne djelatnosti Javne ustanove u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Uredbom o
ekološkoj mreži sastoji se od slijedećih aktivnosti Javne ustanove:
- prati, proučava i nadzire stanje zaštićenih područja i zaštićenih dijelova prirode na području
Županije, te vodi odgovarajuće evidencije o njima i njihovom stanju,
- sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring)
- temeljem stručnih elaborata priprema i nadležnim tijelima Županije predlaže akte o proglašenju
zaštićenih područja i drugih zaštićenih dijelova prirode iz nadležnosti Županije,
- priprema i nadležnim tijelima predlaže mjere zaštite zaštićenih područja i drugih zaštićenih
dijelova prirode i nadzire njihovo izvršavanje,
- pred nadležnim inspekcijskim tijelima pokreće postupke nadzora i poduzimanja mjera zaštite
zaštićenih područja i drugih zaštićenih dijelova prirode,
12
- razmatra pristigle ponude i daje prijedloge za prvokup zemljišta na zaštićenim dijelovima
prirode,
- brine se o organizaciji pravilnog održavanja, zaštite i korištenja zaštićenih područja i drugih
zaštićenih dijelova prirode, te očuvanju izvornih i zaštićenih pasmina i sorti s područja Zagrebačke
županije
- pruža stručnu pomoć vlasnicima i korisnicima zaštićenih područja i drugih zaštićenih dijelova
prirode u izvršavanju njihovih obveza prema zaštićenim prirodnim vrijednostima, a osobito
davanjem stručnih mišljenja i naputaka,
- priprema, organizira i provodi aktivnosti promicanja zaštićenih područja i drugih zaštićenih
dijelova prirode, kao dijela prirodne baštine Županije,
- obavlja druge stručne poslove zaštite prirode iz djelokruga Županije.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe redovne djelatnosti Javne ustanove prema
zakonskoj osnovi.
POSEBNI CILJEVI
Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa i izrada dokumenata upravljanja radi
unapređenja upravljanja zaštićenim dijelovima prirode (kvalitetna integracija zaštite i korištenja)
te provedba aktivnosti i radnji prema redovnoj djelatnosti u sklopu Godišnjeg programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Zagrebačke županije te prema
prioritetima za 2015. godinu temeljem Zakona o zaštiti prirode i Uredbe o ekološkoj mreži te
strateškim dokumentima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Kvalitetno provođenje pozitivnih zakonskih propisa, izrada dokumenata upravljanja, obavljane
nadzora uvjeta i mjera zaštite. Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine (web,
radionice, terenski obilasci i nadzor, promidžbeni materijali i dr.). Broj izrađenih baza podataka o
zaštićenim područjima te ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000
(identifikacija, valorizacija, interpretacija i razvojna integracija postojeće prirodne baštine).
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Sredstva pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Rashodi za zaposlene
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na
području Zagrebačke županije ''Zeleni prsten'' planirani su s obzirom na broj zaposlenih,
planirano stručno osposobljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa te mogućnosti
13
zapošljavanja jedne stručne osobe zbog povećanog obima posla obzirom na povećanje obveza iz
novog Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i Uredbe o ekološkoj mreži (124/13).
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA
Nema odstupanja.
AKTIVNOST A100002: MATERIJALNI RASHODI
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE AKTIVNOSTI
Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži
OPIS AKTIVNOSTI
Provedba redovne djelatnosti Javne ustanove u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Uredbe o
ekološkoj mreži.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe redovne djelatnosti Javne ustanove prema
zakonskoj osnovi.
POSEBNI CILJEVI
Aktivnosti djelatnika, osoba na stručnom usavršavanju i volontera potrebni za obavljanje zadaća
Javne ustanove koje proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i Uredbe o ekološkoj mreži
(NN 124/13) na području Zagrebačke županije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
U okviru aktivnosti rashoda za materijalne rashode pokazatelj uspješnosti jest efikasnost rada
djelatnika, osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i volontera
organiziranih u dva terenska ureda.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Materijalni rashodi
planirani su prema broju djelatnika, karakteristikama djelokruga rada Javne ustanove, opremi za
kvalitetno obavljanje poslova te osiguranja potrebnih sredstava u okviru ukupnih sredstava
proračuna Zagrebačke županije.
14
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA
Nema odstupanja. Unutar aktivnosti ''Materijalni rashodi'' planirane su manje izmjene na
četvrtoj kontnoj razini radi kvalitetnije realizacije Godišnjeg programa za 2015. godinu.
TEKUĆI PROJEKT T100001: ZAŠTITA I OČUVANJE, PROMICANJE I KORIŠTENJE
ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži, Direktiva o pticama, Direktiva o staništima,
Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH, Nacionalni program
očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Provedba Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih
područja Zagrebačke županije s ciljanim prioritetima za 2015. godinu.
U cilju izrade planova upravljanja i ostalih dokumenata upravljanja, inventarizacije zaštićenih
područja i praćenja stanja očuvanja biološke raznolikosti (monitoring), Javna ustanova mora
angažirati stručne institucije, društva i vanjske stručne suradnike te se troškovi za intelektualne i
osobne usluge odnose na monitoringa strogo zaštićenih i Natura 2000 vrsta, inventarizaciju
zaštićenih područja te ostale usluge i rashode. Projektom ''Zaštita, održavanje, očuvanje,
promicanje i korištenje zaštićenih područja Zagrebačke županije'' također je planirano
ostvarivanje suradnje s udrugama vezanim za zaštitu prirode, korisnicima prostora, vrtićima,
školama, stručnim aktivima nastavnika biologije i geografije te obrazovnim institucijama
(fakulteti prirodnog i nastavničkog usmjerenja) u cilju provedbe Godišnjeg programa zaštite,
održavanja i očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti Zagrebačke
županije.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe Godišnjeg programa zaštite, održavanja,
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja Zagrebačke županije.
POSEBNI CILJEVI
Realizacija Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih
područja Zagrebačke županije kroz znanstvenoistraživački rad, institucionalno jačanje Javne
ustanove, jačanje društava i udruga koji se bave zaštitom prirode, suradnje s odgojno-
obrazovnim institucijama te održivog razvoja i promidžbe zaštićenih dijelova prirode i rada Javne
ustanove.
15
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Kvalitetna i pravovremena realizacija Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja,
promicanja i korištenja zaštićenih područja Zagrebačke županije u cilju provedbe
znanstvenoistraživačkog rada te u svrhu institucionalnog jačanja Javne ustanove, jačanja
društava i udruga koji se bave zaštitom prirode, suradnje s odgojno-obrazovnim institucijama te
održivog razvoja i promidžbe zaštićenih dijelova prirode i rada Ustanove.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA
Nema odstupanja. Unutar tekućeg projekta planirane su manje izmjene na četvrtoj kontnoj razini
radi kvalitetnije realizacije Godišnjeg programa za 2015. godinu.
TEKUĆI PROJEKT T100003: KOSCI ZA KOSCE
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži, Direktiva o pticama, Direktiva o staništima,
Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH, Nacionalni program
očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Provedba Akcijskog plana očuvanja ugrožene ptice kosac u Odranskom polju te održavanja
manifestacije ''Kosci za kosce'' u suradnji s DZZP-om, JLS, SSHP-om, ZZ Plemenita opčina
turopoljska, udrugama i lokalnim stanovništvom.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe projekta ''Kosci za kosce''.
POSEBNI CILJEVI
Zaštita, očuvanje, održivo korištenje te edukacija i promocija biološke raznolikosti Odranskog
polja i ptice kosac (Crex crex) s naglaskom na suradnju s lokalnim stanovništvom, institucijama,
JLS i udrugama.
16
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Proveden monitoring i dio akcijskog plana očuvanja ugrožene ptice kosac u Odranskom polju.
Održana manifestacija povezuje i jača suradnju institucija, lokalnog stanovništva i ostalih
korisnika prostora. Porast osviještenosti lokalnog stanovništva za važnost provedbe Akcijskog
plana za očuvanje ptice kosac, povećanje brojnosti ptice kosac, povećanje livada košanica,
povećanje interesa javnosti za održavanje manifestacije. Broj izrađenih baza podataka o
zaštićenim područjima te ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda. Materijalni rashodi
planirani su prema akcijskom planu očuvanja ugrožene ptice kosac u Odranskom polju te
održavanja manifestacije „Kosci za kosce“.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA
Nema odstupanja.
TEKUĆI PROJEKT T100004: ZAŠTIĆENA PODRUČJA - STANIŠTA IZVORNIH PASMINA
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH,
Županijska razvojna strategija Zagrebačke županije 2011.-2013., Nacionalni program očuvanja
izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj.
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Promidžba za potrebe očuvanja staništa ugroženih izvornih pasmina i sorti koje su vezane uz
zaštićena područja Zagrebačke županije (npr. Turopoljski lug – turopoljska svinja, Odransko polje
i Sava – hrvatski posavac, Sava – posavska guska) kroz suradnju s institucijama, JLS, ovlaštenim
uzgojnim organizacijama (ZZ Plemenita opčina turopoljska, Središnji savez uzgajivača konja
hrvatski posavac i dr.), nadležnim institucijama, udrugama i lokalnim stanovništvom.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe projekta ''Zaštićena područja – staništa
izvornih pasmina''.
17
POSEBNI CILJEVI
Zaštita i očuvanje te edukacija i promocija izvornih pasmina (zaštićenih i izvornih pasmina i sorti)
kojima su zaštićena područja u Zagrebačkoj županiji izvorna i prirodna staništa kroz suradnju s
ovlaštenim uzgojnim organizacijama, uzgajivačima, institucijama, JLS i udrugama.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Porast osviještenosti javnosti i institucija za važnost očuvanja zaštićenih i izvornih pasmina i sorti
in situ, osnaženje ovlaštenih uzgojnih organizacija, udruga i uzgajivača kroz zajedničku suradnju i
nastupe u javnosti. Dostupnost informacija korisnicima prirodne baštine i zajednički nastup u
promotivnim aktivnostima, ojačana suradnja s ovlaštenim uzgojnim organizacijama,
uzgajivačima, institucijama, JLS i udrugama te upoznavanje šire javnosti s izvornim i zaštićenim
pasminama i sorti kao dijelu prirodne baštine Zagrebačke županije. Broj izrađenih baza podataka
o prirodnoj baštini Zagrebačke županije.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA
Nema odstupanja. Unutar tekućeg projekta planirane su manje izmjene na četvrtoj kontnoj razini
radi kvalitetnije realizacije Godišnjeg programa za 2015. godinu.
TEKUĆI PROJEKT T100005: BIJELA RODA U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži, Direktiva o pticama, Direktiva o staništima,
Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH.
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Na inicijativu Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskog sabora (2009.g.), a prema sporazumu Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Zagrebačke županije, planiran je projekt ''Bijela roda u
Zagrebačkoj županiji''. Planirana su namjenska sredstva koja Javna ustanova prosljeđuje
korisnicima projekta za naknadu za počinjenu štetu koju svojom težinom i ostalim uzrokuju
rodina gnijezda na objektima. Također je planiran nastavak izrade baze podataka (broj aktivnih i
neaktivnih gnijezda, broj mladih roda) i prstenovanje mladih ptića radi kvalitetnog praćenja
stanja ove strogo zaštićene vrste.
18
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe projekta ''Bijela roda u Zagrebačkoj županiji''.
POSEBNI CILJEVI
Na temelju prikupljene dokumentacije i terenskih obilazaka izraditi popis korisnika naknade za
rodino gnijezdo na objektu, uspostaviti i/ili održavati kontakt s korisnicima projekta za potrebe
institucionalne pomoći, izrada baze podataka (broj aktivnih i neaktivnih gnijezda, broj mladih
roda), prstenovanje mladih ptića radi kvalitetnog praćenja stanja ove strogo zaštićene vrste,
edukacija i promocija bijele rode kao strogo zaštićene divlje vrste te kao simbola prirodne baštine
vezane za tradicijske ruralne prostore hrvatskog sela, tj. suživota čovjeka i prirode.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Prikupljena dokumentacija potrebna za provedbu projekta, isplata naknade korisnicima projekta.
Na temelju prikupljene dokumentacije isplata sredstava korisnicima projekta, zadržavanje broja
gnijezda na objektima, nastavak izrade baze podataka (broj aktivnih i neaktivnih gnijezda na
objektima i stupovima, broj mladih roda), prstenovano oko 100 mladih ptića. Broj izrađenih baza
podataka o ciljnim vrstama ekološke mreže Natura 2000.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Donacije
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA
Nema odstupanja. Unutar tekućeg projekta planirane su izmjene na trećoj kontnoj razini radi
kvalitetnije realizacije Godišnjeg programa za 2015. godinu. Obzirom da su ažurirani podaci
vezani za broj korisnika/ sudionika projekta sa pozicije R1450 sredstva bila dostatna (naknada za
86 gnijezda na objektima), planirano je s navedene pozicije preraspodjela 10.000,00 kn na
poziciju R1449 (Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, konto 329) radi obavljanja aktivnosti
pripreme za godinu bijele rode u Zagrebačkoj županiji (2016.godinu).
TEKUĆI PROJEKT T100006: OSTALI PROJEKTI (IPA I SL.)
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži, Strategija i akcijski plan zaštite biološke i
krajobrazne raznolikosti RH.
19
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Budući da Javna ustanova planira i dalje pripremati dokumentaciju za potrebe prijave projekata
za održivo korištenje prirodne baštine na međunarodne i natječaje u RH, potrebno je predvidjeti
troškove za navedeno.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost pripreme i prijave projekata na natječaje.
POSEBNI CILJEVI
Pripremiti natječajnu dokumentaciju u skladu s uvjetima natječaja te s obzirom na posebnost
zaštićenih područja, zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže na području Zagrebačke
županije, a koji su predmet projekta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Pripremljena natječajna dokumentacija za projekte za održivo korištenje prirodne baštine u
skladu s uvjetima natječaja te s obzirom na posebnost zaštićenih područja, zaštićenih dijelova
prirode i ekološke mreže na području Zagrebačke županije.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina i održavanje postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA
Nema odstupanja.
TEKUĆI PROJEKT T100007: RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži.
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Zbog kvalitetnije organizacije rada potrebna je nabava novog službenog automobila, nabava
ormara za arhivsku građu Javne ustanove i uredskog namještaja radi bolje svakodnevne
organiziranosti rada.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe aktivnosti iz djelokruga Javne ustanove.
20
POSEBNI CILJEVI
Poboljšanje kvalitete i brzine rada djelatnika nabavom novog službenog automobila (sve
učestalije kvarove i popravke postojećih), nabava ormara za arhivsku građu Javne ustanove i
uredskog namještaja radi bolje svakodnevne organiziranosti rada.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Efikasnost rada djelatnika i osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i
volontera.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi iz prethodnih godina te održavanje i poboljšanje postojećih standarda.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA
Nema odstupanja. Unutar tekućeg projekta planirane su izmjene na trećoj kontnoj razini radi
kvalitetnije realizacije Godišnjeg programa za 2015. godinu. Obzirom da su za nabavu službenog
vozila na poziciji R1454 (Prijevozna sredstva u cestovnom prometu, konto 423) sredstva bila
dostatna, planirano je s navedene pozicije preraspodjela 17.800,00 kn na poziciju R1453
(Uredska oprema i namještaj, konto 422) radi nabave dva prijenosna računa i uredskog
namještaja za potrebe učenika i studenata na praksi te odvijanja edukativnih aktivnosti u
prostorijama Javne ustanove.
TEKUĆI PROJEKT T100002: NATURA 2000
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Projekt je uveden 2014. godine radi zakonske obveze upravljanja Natura 2000 područjima (čl.
131. Zakona o zaštiti prirode NN 80/13) i monitoringa Natura 2000 vrsta i područja (čl. 56. st.3.
Zakona o zaštiti prirode NN 80/13). Potrebno je izvršiti inventarizaciju i monitoring te izraditi
bazu podataka o ciljnim vrstama i staništima za očuvanje ekološke mreže Natura 2000.
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe projekta ''Natura 2000''.
21
POSEBNI CILJEVI
Očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica i njihovih staništa, drugih divljih vrsta
životinja i biljaka i njihovih staništa, kao i stanišnih tipova, od osobitog značaja za Europsku uniju i
Republiku Hrvatsku. Područja ekološke mreže obuhvaćaju i područja značajna za očuvanje
migratornih vrsta ptica, osobito močvarna područja od međunarodne važnosti.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Izrada i nadopunjavanje baze podataka o stanju divljih vrsta i stanišnih tipova osobitog značaja za
Europsku uniju i Republiku Hrvatsku na području Zagrebačke županije.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Stvarni troškovi za potrebe početka izrade baze podataka tijekom 2014. godine.
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA
Nema odstupanja.
TEKUĆI PROJEKT T100002: UREĐENJE OTRUŠEVAČKE SPILJE
MJERA: 4.1.1., 4.1.2. i 4.3.2.(Županijska razvojna strategija 2011.-2013.)
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o zaštiti prirode
OPIS TEKUĆEG PROJEKTA
Temeljem Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za neposredno
sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti Javna ustanova
Zeleni prsten Zagrebačke županije dostavila je Fondu projekt ''Uređenje rasvjete i staza u
Otruševačkoj špilji te okoliša s ulaznim prostorom'', a koji je prihvaćen za sufinanciranje od strane
Fonda u iznosu od 80%. Ukupna vrijednost projekta je 710.000,00 kn, a financirat će se od
sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i sredstva Zagrebačke
županije planirana i osigurana u Proračunu Zagrebačke županije za 2015. godinu.
Projekt podrazumijeva nabavu slijedećih radova i roba:
- Projektna dokumentacija, Istraživanje i biospeleološki elaborat, arhitektonsko
građevinska dokumentacija (idejna studija), Projekt elektroinstalacija i rasvjete (idejna studija i
glavni-izvedbeni projekt), Troškovnici za sve radove i Projektni nadzor (113.000,00 kuna bez PDV-
a), Građevinsko obrtnički i elektroinstalaterski radovi, građevinski nadzor, bravarski radovi i
elektroinstalaterski radovi (455.000,00 kuna bez PDV-a).
OPĆI CILJ
Efikasnost i pravovremenost priprema i provedbe projekta ''Uređenje Otruševačke spilje''.
22
POSEBNI CILJEVI
Osigurati siguran i kvalitetan boravak posjetitelja predmetnih špilja uz ispravljanje eventualno
učinjenih grešaka pri prezentaciji lokaliteta te podići kvalitetu boravka na predmetnom prostoru
kroz niz predloženih intervencija.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROJEKTA
Pravovremena priprema i provedba projekta ''Uređenje Otruševačke spilje''.
IZVORI FINANCIRANJA
Opći prihodi i primici
Sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA
Sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Odluka o neposrednom
sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sufinanciranju troškova projekta
''Unutrašnje uređenje rasvjete i staza u Otruševačkoj špilji te okoliša s ulaznim pretprostorom –
pješački pristup'' davanjem sredstava pomoći, Klasa: 612-07/14-01/70, Urbroj: 563-02-2/109-14-
5, od 13. kolovoza 2014. godine) i sredstva Zagrebačke županije planirana i osigurana u
Proračunu Zagrebačke županije za 2015. godinu (Odluka o davanju suglasnosti za sufinanciranje
troškova projekta ''Unutrašnje uređenje rasvjete i staza u Otruševačkoj špilji te okoliša s ulaznim
pretprostorom – pješački pristup'', Klasa: 022-01/14-02/41, Urbroj: 238/1-03-14-06, Zagreb, 17.
rujna 2014. godine).
RAZLOZI ODSTUPANJA OD PLANA
Nema odstupanja.
KLASA: 023-01/15-02/10
URBROJ: 238/1-128-15-3
Zagreb, 14. prosinca 2015.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Mario Mikulić