Format Pelaporan Pemda Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020
0
FORMAT PELAPORAN
DALAM APLIKASI MCP
Unit Koordinasi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi
Tahun 2020
Format Pelaporan Pemda Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020
1
FORMAT PELAPORAN DALAM APLIKASI MCP
1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD
1.1 Format Pelaporan Implementasi Aplikasi Perencanaan APBD
a. Screenshoot menu Visi Misi Kepala Daerah yang sudah terisi
b. Screenshoot menu RPJMD yang sudah terisi
c. Screenshoot menu Pokok Pikiran Dewan yang sudah terisi dan informasi user name yang diberikan
(apakah masing-masing Anggota DPRD sudah memiliki user name)
d. Screenshoot menu Usulan Masyarakat dan informasi user name yang diberikan (apakah tiap
kelurahan dan kecamatan sudah memiliki user name)
e. Halaman website aplikasi e-planning yang digunakan beserta user name dan password untuk
konfirmasi PIC Korsupgah KPK
1.2 Format Pelaporan Implementasi Standar Satuan Harga (SSH)
a. Screenshoot menu SSH yang belum terisi
b. Alur dan screenshoot yang menunjukkan pengisian nilai SSH dalam menu SSH
c. Screenshoot menu SSH yang sudah terisi
d. Alur dan screenshoot yang menunjukkan penggunaan SSH dalam pengajuan pencairan anggaran
e. Alur dan screenshoot yang menunjukkan penggunaan SSH sebagai dasar pertanggungjawaban
penggunaan keuangan daerah
1.3 Format Pelaporan Implementasi Analisis Standar Biaya
a. Screenshoot menu ASB yang belum terisi
b. Alur dan screenshoot yang menunjukkan pengisian nilai ASB dalam menu ASB
c. Screenshoot menu ASB yang sudah terisi
d. Alur dan screenshoot yang menunjukkan penggunaan ASB dalam pengajuan usulan kegiatan yang
akan dibiayai Pemda (Anggota Dewan dan masyarakat)
2. PENGADAAN BARANG DAN JASA
2.1 Format Pelaporan Ketersediaan SDM UKPBJ
POKJA UKPBJ
NO NAMA NOMOR
SERTIFIKAT JABATAN
FUNGSIONAL
MERANGKAP DENGAN OPD
LAIN
PERMANEN DI UKPBJ
KETERANGAN
Catatan: Berikan informasi jika merangkap dengan OPD lain (sebutkan OPD apa)
2.2 Format Pelaporan Susunan Personil Pelaksana Fungsi LPSE
PELAKSANA FUNGSI LPSE
NO NAMA MERANGKAP DENGAN OPD
LAIN PERMANEN DI UKPBJ KETERANGAN
A √
B √
Catatan: Berikan informasi jika merangkap dengan OPD lain (sebutkan OPD apa)
Format Pelaporan Pemda Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020
2
2.3 Format Pelaporan Susunan Personil Pelaksana Fungsi Advokasi
PELAKSANA FUNGSI ADVOKASI
NO NAMA MERANGKAP DENGAN
OPD LAIN PERMANEN DI UKPBJ KETERANGAN
A √
B √
Catatan: Berikan informasi jika merangkap dengan OPD lain (sebutkan OPD apa)
2.4 Format Pelaporan Hasil Perbaikan Paket Pengadaan oleh UKPBJ
NO NAMA PAKET OPD PAGU METODE PBJ
SEBELUM KOREKSI
METODE PBJ SETELAH KOREKSI
KETERANGAN
2.5 Format Pelaporan Hasil Konsolidasi Pengadaan
NO NAMA PAKET OPD PAGU SEBELUM
KONSOLIDASI
PAGU PAGU SETELAH
KONSOLIDASI KETERANGAN
1. A A
A
2. B B
3. C C
Catatan:
Pada kolom keterangan dapat disampaikan juga perubahan metode PBJ atau keterangan lain jika
diperlukan
2.6 Format Pelaporan Paket Strategis Pemda
NO NAMA PAKET OPD PAGU METODE PBJ PELAKSANAAN SUMBER
ANGGARAN
1 - 10 DAK
APBD
dst
2.7 Format Pelaporan Tabel Kesesuaian Belanja Langsung dan SIRUP
NO OPD NILAI BELANJA
LANGSUNG NILAI DALAM SIRUP SELISIH
Tuliskan seluruh OPD
2.8 Format Pelaporan Reviu HPS
Nama Pekerjaan/ Paket :
OPD :
NO NAMA ITEM VOLUME PAGU SSH
(RUPIAH) HARGA PASAR
(RUPIAH)
SELISIH PAGU DENGAN HARGA PASAR (RUPIAH)
SELISIH X VOLUME (RUPIAH)
TOTAL XXX
Format Pelaporan Pemda Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020
3
2.9 Format Pelaporan Efisiensi Keuangan Daerah dari Reviu HPS
NO NAMA PAKET OPD NILAI HPS AWAL
(RUPIAH) NILAI KOREKSI HPS
(RUPIAH)
NILAI EFISIENSI KEUANGAN
DAERAH (RUPIAH)
Catatan:
Reviu HPS membandingkan pagu dengan SSH dan nilai hasil survey pasar. Nilai koreksi merupakan nilai
HPS yang sudah direviu oleh inspektorat. Selisihnya merupakan capaian efisiensi keuangan daerah
2.10 Format Pelaporan Database Vendor
NO PERUSAHAAN ALAMAT KOMISARIS DIREKTUR KEMAMPUAN KEUANGAN
KEMAMPUAN TEKNIS HASIL
KINERJA
SARAN/ REKOMEN
DASI SDM
SARANA PRASARANA
2.11 Format Tabel Evaluasi Kegiatan PBJ
Pemda :
Triwulan :
Tahun :
NO NAMA PAKET OPD PELAKSANAAN NILAI PAGU
(RUPIAH) HASIL PENAWARAN
(RUPIAH) SELISIH
(RUPIAH)
TOTAL XXX
Catatan:
Kegiatan PBJ tetap mengacu pada prinsip Value for Money. Namun per triwulan diharapkan UKPBJ
melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan PBJ.
3. PERIZINAN
3.1 Format Pelaporan Hasil Inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan
NO NAMA
PERIZINAN/ NON PERIZINAN
OPD DIDELEGASKAN BELUM
DIDELEGASIKAN KETERANGAN
A √
B √
C √
Keterangan:
Cantumkan juga rekapitulasinya, berapa jumlah perizinan/ non perizinan seluruhnya dan berapa jumlah
perizinan/ non perizinan yang belum didelegasikan
3.2 Format Pelaporan Alur dan Koneksi Host To Host
a. Screenshoot halaman beranda
b. Data yang dimasukkan untuk melakukan pengecekan status wajib pajak
c. Screenshoot yang menunjukkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dan bagaimana tindak lanjutnya
jika ada keterangan lunas/ belum lunas pajak
Format Pelaporan Pemda Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020
4
3.3 Format Pelaporan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
Pemda :
Tahun :
Triwulan : ….
BULAN JENIS PAJAK NILAI PAJAK TERTAGIH (RUPIAH)
4. APIP
4.1. Format Pelaporan APIP Belum Bersertifikat dan Sudah Bersertifikat
NO NAMA NIP BERSERTIFIKAT BELUM BERSERTIFIKAT
A √
B √
C √
4.2. Format Pelaporan APIP yang sudah bersertifikat
NO NAMA NIP NOMOR SERTIFIKAT JABATAN
FUNGSIONAL
4.3. Format Pelaporan Data Pelatihan Yang Diikuti Auditor
NO NAMA JENIS PELATIHAN TANGGAL
PELATIHAN
JUMLAH HARI
PELATIHAN NO SERTIFIKAT KETERANGAN
4.4. Format Pelaporan Pelaksanaan Probity Audit
NO NAMA PAKET
NO & TGL SURAT TUGAS
WAKTU PELAKSANAAN
TAHAPAN NO & TGL LAPORAN
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
4.5. Format Pelaporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus (Tindak Pidana Korupsi)
NO AUDIT NO & TGL
SURAT TUGAS
WAKTU PELAKSANAAN
NO & TGL LAPORAN
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
4.6. Format Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal (Inspektorat)
NO NO & TGL LAPORAN
OPD YANG DIAUDIT JUMLAH
REKOMENDASI JUMLAH
TINDAK LANJUT NILAI TINDAK
LANJUT
Format Pelaporan Pemda Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020
5
4.7. Format Pelaporan Tindak Lanjut Auditor Eksternal (BPK, BPKP, Itjen Kemendagri, dan Itjen Kemenkeu)
NO NO & TGL LAPORAN
UNIT PEMERIKSA JUMLAH
REKOMENDASI
JUMLAH TINDAK LANJUT
NILAI TINDAK LANJUT
5. MANAJEMEN ASN
5.1. Format Rekapitulasi Penyelesaian Evaluasi Jabatan
NO OPD SELESAI BELUM
SELESAI KETERANGAN
A √
B √
5.2. Format Laporan Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN
Pemda :
Tahun :
No. SK :
NO NAMA NIP JENIS JABATAN
AWAL JABATAN
BARU KETERANGAN
5.3. Format Rekapitulasi Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN
Pemda :
Tahun :
Triwulan :
NO BULAN NOMOR SK URAIAN SK KETERANGAN
Nomor SK : Cantumkan nomor tanggal
Uraian SK : Sebutkan hal SK
Keterangan : Keterangan lain yang perlu ditambahkan
5.4. Format Tindak Lanjut Hasil Audit Kepegawaian
NO AUDIT NO & TGL
SURAT TUGAS
WAKTU PELAKSANAAN
NO & TGL LAPORAN
REKOMENDASI TINDAK LANJUT
6. OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH
6.1. Format Pelaporan Hasil Penagihan Tunggakan Pajak
Laporan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah
Pemda :
Tahun :
Triwulan : ….
BULAN JENIS PAJAK JUMLAH PIUTANG PAJAK (RUPIAH)
NILAI PIUTANG PAJAK TERTAGIH
(RUPIAH)
% CAPAIAN PENAGIHAN
PIUTANG PAJAK
Format Pelaporan Pemda Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020
6
6.2. Format Pelaporan Realisasi Peningkatan Pajak Daerah (Provinsi)
Peningkatan Pajak Provinsi
Bulan : Tahun:
JENIS PAJAK PAJAK TAHUN 2019
(RUPIAH) PAJAK TAHUN 2020
(RUPIAH) PENINGKATAN
(RUPIAH)
Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan
Pajak Rokok
TOTAL
6.3. Format Pelaporan Realisasi Peningkatan Pajak Daerah (Kabupaten/ Kota)
Peningkatan Pajak Kabupaten/ Kota
Bulan : Tahun:
JENIS PAJAK PAJAK TAHUN 2019
(RUPIAH) PAJAK TAHUN 2020
(RUPIAH) PENINGKATAN
(RUPIAH)
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Parkir
Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Pajak Penerangan Jalan Umum
Pajak Mineral dan Batuan Non Logam
Pajak Air Bawah Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
TOTAL
7. MANAJEMEN ASET DAERAH
7.1 Format Pelaporan Pertambahan Aset
Pemda :
OPD :
Tahun :
NO JENIS ASET PENAMBAHAN NILAI KETERANGAN
Tanah/ Bangunan/ Kendaraan Dinas/ dll
Uraikan lokasi/ jenis/ spesifikasi
Cantumkan nilai perolehan
Catatan: Laporan ditandatangani oleh OPD dan Kabiro Aset/ Kepala BPKAD
7.2 Format Pelaporan Aset Bersertifikat
Pemda :
OPD :
Tahun :
NO NAMA ASET
LUAS (M²)
NILAI ASET
(RUPIAH) ALAMAT
TAHUN PEROLEHAN
NOMOR SERTIFIKAT
TAHUN SERTIFIKAT KETERANGAN
Catatan:
Laporan ditandatangani oleh OPD dan Kabiro Aset/ Kepala BPKAD
Format Pelaporan Pemda Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020
7
7.3 Format Pelaporan Aset Belum Bersertifikat
Pemda :
OPD :
Tahun :
NO NAMA ASET
LUAS (M²)
NILAI ASET
(RUPIAH) ALAMAT
TAHUN PEROLEHAN
RENCANA PENSERTIFIKATAN
KENDALA PENSERTIFIKATAN
Catatan:
Laporan ditandatangani oleh OPD dan Kabiro Aset/ Kepala BPKAD
7.4 Format Pelaporan Aset Tanah/ Bangunan Bermasalah
Pemda :
OPD :
Tahun :
NO NAMA ASET
LUAS (M²)
TAHUN PEROLEHAN
NILAI ASET
(RUPIAH) LOKASI
NOMOR SERTIFIKAT
KRONOLOGIS PEROLEHAN
ASET
URAIAN PERMASALAHAN
KETERANGAN REKOMENDASI
Catatan:
Kronologis Perolehan Aset: Jelaskan bagaimana kronologis perolehan aset, misalnya pembelian
(pengadaan tahun berapa), hibah dari instansi mana tahun berapa, dst
Uraian Permasalahan: Cantumkan permasalahan (dikuasai pihak ketiga, tumpang tindih dengan instansi
lain, dst), siapa pihak ketiga terkait
Keterangan : jelaskan jika pernah masuk ranah pengadilan
Rekomendasi : Jika ada saran dari OPD kepada BPKAD/ Kepala Daerah, misalnya SKK kepada
Kejaksaan, dst
7.5 Format Pelaporan Aset Kendaraan Dinas Bermasalah
Pemda :
OPD :
Tahun :
NO NAMA ASET
SPESIFIKASI TAHUN
PEROLEHAN
NILAI ASET
(RUPIAH)
KRONOLOGIS PEROLEHAN
ASET
URAIAN PERMASALAHAN
KETERANGAN REKOMENDASI
Catatan:
Kronologis Perolehan Aset: Jelaskan bagaimana kronologis perolehan aset, misalnya pembelian
(pengadaan tahun berapa), hibah dari instansi mana tahun berapa, dst
Uraian Permasalahan: Cantumkan permasalahan, siapa pihak ketiga terkait
Keterangan : jelaskan jika pernah masuk ranah pengadilan
Rekomendasi : Jika ada saran dari OPD kepada BPKAD/ Kepala Daerah, misalnya SKK kepada
Kejaksaan, dst
7.6 Format Pelaporan Aset yang Berpotensi PAD
Pemda :
OPD :
Tahun :
NO NAMA ASET
LUAS (M²)
TAHUN PEROLEHAN
NILAI ASET
(RUPIAH) LOKASI
URAIAN POTENSI
PAD
NILAI PAD YANG
DIPEROLEH (RUPIAH)
PERMASALAHAN REKOMENDASI
Catatan:
Uraian potensi PAD menjelaskan tentang potensi PAD yang diperoleh, misalnya: disewakan/
dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dll
Format Pelaporan Pemda Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020
8
Nilai PAD yang diperoleh bisa per bulan atau per tahun
Cantumkan permasalahan jika ada
Rekomendasi : misalnya perlu dilakukan evaluasi PKS, audit hambatan kelancaran pembangunan
oleh BPKP, pemutusan PKS, dst
Laporan ditandatangani oleh OPD dan Kabiro Aset/ Kepala BPKAD
7.7 Tabel Regulasi Pengelolaan BMD
NO JENIS REGULASI NOMOR REGULASI URAIAN REGULASI
Perda
Perkada
dst
7.8 Format Rekapitulasi Proses Sertifikasi Aset Tanah
Pemda :
Tahun :
Triwulan :
NO NAMA ASET
LUAS (M²)
TAHUN PEROLEHAN
NILAI ASET
(RUPIAH) LOKASI
PROGRESS NOMOR
SERTIFIKAT KENDALA/
HAMBATAN BERHASIL
BELUM BERHASIL
√
√
Catatan:
Seluruh aset yang diajukan pensertifikatan kepada BPN Tahun 2020 dimasukkan dalam tabel di atas
Cantumkan hambatan/ kendala jika tidak dapat disertifikatkan
7.9 Format Pelaporan Aset Tanah Belum dan Sudah Bersertifikat
Pemda :
Tahun :
NO OPD TOTAL ASET ASET
BERSERTIFIKAT ASET BELUM
BERSERTIFIKAT % ASET
BERSERTIFIKAT
TOTAL XXX XXX XXX %
Catatan:
Data mencakup seluruh OPD
7.10 Format Pelaporan Kendaraan Dinas Sudah/ Belum Memiliki Bukti Kepemilikan
Pemda :
Tahun :
Jenis Kendaraan Dinas : Roda 2/ Roda 4/ Lainnya
NO OPD TOTAL
KENDARAAN DINAS
MEMILIKI BUKTI KEPEMILIKAN
BELUM MEMILIKI BUKTI KEPEMILIKAN
% KENDARAAN DINAS MEMILIKI
BUKTI KEPEMILIKAN
TOTAL XXX XXX XXX %
Catatan:
Data mencakup seluruh OPD
Rekapitulasi dipisahkan antara kendaraan roda 2/ roda 4/ lainnya
Format Pelaporan Pemda Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020
9
7.11 Format Rekapitulasi Sertifikasi Aset
Pemda :
Tahun :
NO
TANAH DAN BANGUNAN KENDARAAN DINAS RODA 2 KENDARAAN DINAS RODA 4 KENDARAAN DINAS LAINNYA
BERSERTIFIKAT BELUM
BERSERTIFIKAT
ADA BUKTI KEPEMILIKAN
TDK ADA BUKTI
KEPEMILIKAN
ADA BUKTI KEPEMILIKAN
TDK ADA BUKTI
KEPEMILIKAN
ADA BUKTI KEPEMILIKAN
TDK ADA BUKTI
KEPEMILIKAN
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
% % % % % % % %
Catatan:
Cantumkan nilai total dari seluruh OPD
7.12 Format Rekapitulasi Kendaraan Dinas yang Perlu Dikembalikan dari Mantan Pejabat/ Pensiunan
Pemda :
Tahun :
NO OPD JENIS
KENDARAAN DINAS
NILAI KENDARAAN
DINAS (RUPIAH)
PIHAK PENGUASA
KENDARAAN DINAS
TINDAK LANJUT
Catatan:
Cantumkan nilai total dari seluruh OPD
Tindak Lanjut berisi misalnya pengiriman surat teguran
7.13 Format Rekapitulasi Kendaraan Dinas yang Perlu Dilelang
Pemda :
Tahun :
NO OPD JENIS KENDARAAN
DINAS NILAI KENDARAAN
DINAS (RUPIAH) KETERANGAN
TOTAL XXX XXX
Catatan:
Cantumkan nilai total dari seluruh OPD
Keterangan diisi dengan tindak lanjutnya, misalnya kapan rencana lelang, apakah sudah menyampaikan
surat permohonan penilaian dan lelang kepada DJKN
7.14 Format Rekapitulasi Aset Tanah/ Bangunan Tumpang Tindih dengan Instansi Lain
Pemda :
Tahun :
NO NAMA ASET
LUAS (M²) TAHUN
PEROLEHAN LOKASI
NILAI ASET (RUPIAH)
INSTANSI TERKAIT
KETERANGAN
TOTAL XXX XXX
Catatan:
Cantumkan nilai total dari seluruh OPD
Instansi Terkait: Pemda lain/ K/L atau instansi lainnya (bukan individu/ pihak swasta)
Keterangan diisi dengan apakah sudah pernah berkirim surat atau melakukan koordinasi dengan instansi
tersebut
Format Pelaporan Pemda Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020
10
7.15 Format Rekapitulasi Potensi Fasos Fasum
Pemda :
Tahun :
NO NO IZIN PRINSIP
TAHUN SITE PLAN
PERUSAHAAN ALAMAT
PERUSAHAAN PENANGGUNG
JAWAB NAMA
PERUMAHAN LOKASI
PERUMAHAN
POTENSI FASOS FASUM
LUAS (M²)
KOMPENSASI TPU
JENIS FASUM FASOS
JUMLAH NILAI
(RUPIAH)
7.16 Format Rekapitulasi Aset yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga namun Belum Optimal
Pemda :
Tahun :
NO OPD NAMA ASET
LUAS (M²)
TAHUN PEROLEHAN
NILAI ASET
(RUPIAH) LOKASI
URAIAN POTENSI
PAD
NILAI PAD YANG
DIPEROLEH (RUPIAH)
PERMASALAHAN REKOMENDASI
7.17 Format Rekapitulasi Hasil Penertiban Kendaraan Dinas
Pemda :
Tahun :
NO JENIS
PENERTIBAN ASET
JENIS KENDARAAN
DINAS
TIPE KENDARAAN
DINAS TAHUN
NILAI (RUPIAH)
KETERANGAN
1. Penertiban Kendaraan Dinas Dikuasai Mantan Pejabat/ Pensiunan/ Lainnya
Kendaraan Roda 2/ 4/ Lainnya
2. Lelang Kendaraan Dinas
TOTAL XXX
7.18 Format Rekapitulasi Hasil Penertiban Tanah dan Bangunan
Pemda :
Tahun :
NO JENIS
PENERTIBAN ASET
NAMA ASET LUAS (M²) LOKASI NILAI
(RUPIAH) KETERANGAN
1. Tumpang Tindih dengan Instansi Lain
2. Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga
TOTAL XXX
7.19 Format Rekapitulasi Hasil Penertiban Fasos Fasum
Pemda :
Tahun :
NO NO IZIN PRINSIP
SITE PLAN
PERUSAHAAN ALAMAT
PERUSAHAAN NAMA
PERUMAHAN LOKASI
PERUMAHAN
FASOS FASUM YANG DISERAHKAN
LUAS (M²)
KOMPENSASI TPU
JENIS FASUM FASOS
JUMLAH NILAI
(RUPIAH)
TOTAL XXX
Format Pelaporan Pemda Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020
11
7.20 Format Rekapitulasi Aset Bermasalah
Pemda :
Tahun :
NO NAMA ASET
LUAS (M²)
TAHUN PEROLEHAN
NILAI ASET
(RUPIAH) LOKASI
NOMOR SERTIFIKAT
KRONOLOGIS PEROLEHAN
ASET
URAIAN PERMASALAHAN
KETERANGAN
Catatan:
Kronologis Perolehan Aset: Jelaskan bagaimana kronologis perolehan aset, misalnya pembelian
(pengadaan tahun berapa), hibah dari instansi mana tahun berapa, dst
Uraian Permasalahan: Cantumkan permasalahan (dikuasai pihak ketiga, tumpang tindih dengan
instansi lain, dst), siapa pihak ketiga terkait
Keterangan : jelaskan jika pernah masuk ranah pengadilan
Rekomendasi : Jika ada saran dari OPD kepada BPKAD/ Kepala Daerah, misalnya SKK kepada
Kejaksaan, dst
7.21 Format Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Aset Bermasalah
Pemda :
Tahun :
NO NAMA ASET LUAS (M²) NOMOR
SERTIFIKAT LOKASI
NILAI (RUPIAH)
KETERANGAN
TOTAL XXX
8. TATA KELOLA DANA DESA/ KELURAHAN
8.1. Format Pelaporan Rekapitulasi Publikasi APBDes
NO NAMA
KECAMATAN NAMA DESA SUDAH (√) ADA
PUBLIKASI
BELUM (-) ADA PUBLIKASI BUKTI
Catatan: Bukti berisi foto baiho/ sarana publikasi lainnya
8.2. Format Pelaporan Rekapitulasi Publikasi Pertanggungjawaban Dana Desa
NO NAMA
KECAMATAN NAMA DESA
SUDAH (√) ADA PUBLIKASI
BELUM (-) ADA PUBLIKASI
BUKTI
Catatan: Bukti berisi foto baiho/ sarana publikasi lainnya
8.3. Format Pelaporan Implementasi SISKUEDES
NO NAMA
KECAMATAN NAMA DESA
SUDAH (√) ADA PUBLIKASI
BELUM (-) ADA PUBLIKASI
BUKTI
Catatan: Bukti berisi screenshoot yang menunjukkan halaman beranda SISKEUDES desa ybs
Format Pelaporan Pemda Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020
12
8.4. Format Pelaporan Rekapitulasi Laporan Keuangan Melalui SISKEUDES
NO NAMA
KECAMATAN NAMA DESA
SUDAH (√) ADA PUBLIKASI
BELUM (-) ADA PUBLIKASI
BUKTI
Catatan: Bukti berisi screenshoot yang menunjukkan Laporan Keuangan desa ybs telah disusun
melalui SISKEUDES
8.5. Format Pelaporan Rekapitulasi RAPBDes Melalui SISKEUDES
NO NAMA
KECAMATAN NAMA DESA
SUDAH (√) ADA PUBLIKASI
BELUM (-) ADA PUBLIKASI
BUKTI
Catatan: Bukti berisi screenshoot yang menunjukkan RAPBDes desa ybs telah disusun melalui
SISKEUDES
8.6. Format Rekapitulasi Pelaporan kepada Dinas Pemdes
Pemda :
Tahun :
Tahap :
NO NAMA DESA
TANGGAL BATAS
PENYAMPAIAN LAPORAN
TANGGAL PENYAMPAIAN
LAPORAN TEPAT WAKTU TERLAMBAT KETERANGAN
A √
B √
C √
Catatan: Keterangan diisi dengan sanksi yang diberikan jika desa terlambat menyampaikan laporan
8.7. Format Rekapitulasi Pelaporan kepada Inspektorat
Pemda :
Tahun :
Tahap :
NO NAMA DESA
TANGGAL BATAS
PENYAMPAIAN LAPORAN
TANGGAL PENYAMPAIAN
LAPORAN TEPAT WAKTU TERLAMBAT KETERANGAN
A √
B √
C √
Catatan: Keterangan diisi dengan sanksi yang diberikan jika desa terlambat menyampaikan laporan
8.8. Format Rekapitulasi Audit Dana Desa
Pemda :
Tahun :
Tahap :
NO KECAMATAN
DESA YANG TERLAMBAT
MENYAMPAIKAN LAPORAN TEPAT
WAKTU
TANGGAL PELAKSANAAN
AUDIT
SURAT TUGAS AUDIT
TEMUAN REKOMENDASI
Format Pelaporan Pemda Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020
13
8.9. Format Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Dana Desa
Pemda :
Tahun :
NO NAMA
KECAMATAN NAMA DESA
URAIAN TEMUAN
NILAI TEMUAN (RUPIAH)
REKOMENDASI INSPEKTORAT
TINDAK LANJUT
NILAI TINDAK LANJUT
(RUPIAH)