H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD CONTRALORÍA MUNICIPAL
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INDICE
I. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................... 3
II. ANTECEDENTES. ................................................................................................. 3
III. MISIÓN. .................................................................................................................. 3
IV. VISIÓN. .................................................................................................................. 4
V. PRINCIPIOS. .......................................................................................................... 4
VI. VALORES .............................................................................................................. 5
VII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. ............................................................................. 6
VIII. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ............................................................... 7
IX. ATRIBUCIONES. ................................................................................................... 7
X. ORGANIGRAMAS. .............................................................................................. 14
XI. DESCRIPTIVOS DE PUESTOS. .......................................................................... 16
XII. CONTROL DE CAMBIOS. ................................................................................... 36
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I. Introducción.
El presente manual de organización tiene como propósito presentar en forma integral
la estructura orgánica y el funcionamiento de la Contraloría Municipal, así como
precisar las funciones encomendadas a cada área que la integra y sus aspectos
organizacionales internos, propiciando uniformidad en el trabajo efectuado para
cumplir con sus objetivos fundamentales.
Este documento es de observancia general, como instrumento de información y
consulta, en todas las áreas que conforman la Contraloría Municipal.
El manual es un medio para familiarizarse con la estructura orgánica y con los
diferentes niveles jerárquicos que conforman esta Organización. Su consulta
permite identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de
las áreas que la integran y evitar la duplicidad de funciones; conocer las líneas de
comunicación y de mando; y proporcionar los elementos para alcanzar la
excelencia en el desarrollo de sus funciones; elementos indispensables que le
permitirán satisfacer plenamente las necesidades y expectativas de los usuarios de
los servicios que se proporcionan.
II. Antecedentes.
Con la aprobación la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo publicado en
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el día 14 de diciembre de 2004,
nace jurídicamente esta unidad administrativa, ya que dicho reglamento estatal,
establece en su artículo 129 la incorporación de la Contraloría Municipal a la
Administración Pública Municipal.
III. Misión.
Ser el órgano de control, vigilancia y fiscalización del patrimonio municipal, así como
del ejercicio de sus funciones y actuación de los servidores públicos; promoviendo en
estricto apego a los reglamentos y leyes, acciones preventivas-correctivas que
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permitan maximizar los recursos financieros, materiales y humanos a fin de mejorar
la calidad en la prestación de los servicios, asumiendo el compromiso de estar a la
vanguardia de la modernidad y asegurando la transparencia y eficiencia del Gobierno
Municipal.
IV. Visión.
Ser un órgano eficiente, transparente y honesto en la conducción del patrimonio y el
ejercicio de la administración pública, que permita maximizar los recursos a favor de
la ciudadanía, obteniendo con esto, su confianza.
V. Principios.
Legalidad
Estar obligado a que sus actos guarden armonía con las disposiciones legales y
administrativas que rigen su actuación.
Honradez
No utilizar su cargo para obtener algún provecho o ventaja personal a favor de
terceros.
Lealtad
Comprometerse con los principios éticos del servicio.
Imparcialidad
Comprometerse con la institución y la sociedad para el beneficio del bien común.
Eficiencia
Cumplir con la máxima diligencia el ejercicio de sus funciones.
Igualdad
Eliminar toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida que se
genere por pertenecer a cualquier sexo, origen étnico, edad, discapacidad,
preferencia sexual, condición social o económica, estado civil, obligaciones
familiares, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones o cualquier
otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los
derechos y la igualdad real de oportunidades.
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VI. Valores
Cultura de la legalidad
Actuar con apego a las disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus
facultades, promoviendo, fortaleciendo y fomentando la cultura de la legalidad.
Integridad
Conducirse de acuerdo a los valores establecidos en la institución a la que
pertenecen, observando y manteniendo una conducta que dignifique su cargo e
institución.
Honestidad
Obrar con rectitud e integridad en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión.
Transparencia
Garantizar el acceso de toda persona a la información pública que generen,
recopilen, mantengan, procesen, administren o se encuentre en posesión de las
dependencias y entidades.
Institucionalidad
Cumplir con los valores institucionales, apropiándose de ellos y defendiéndolos ante
todo aquello que pretenda quebrantarlos, evitando cualquier perjuicio por sus actos e
intereses de carácter personal.
Confidencialidad
Conducirse con reserva y discreción en el manejo de la información obtenida en el
ejercicio de sus facultades.
Objetividad
Mantener un criterio definido de acuerdo a la norma de tal suerte que pueda
determinarse una misma conducta en su actuar en cualquier caso, bajo cualquier
circunstancia, y antes cualquier actor social o institucional; sin influencia de criterios
personales o de intereses particulares.
Solidaridad
Ser sensibles a las necesidades de la población.
Calidad
Ser apto para las tareas encomendadas a su cargo, manteniéndose en una
actualización constante en la realización de sus tareas, funciones y
responsabilidades con profesionalismo y diligencia.
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Eficiencia de la administración de recursos
Planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos, asignados a sus
funciones; así como fomentar en la institución su cuidado, salvaguarda y ahorro,
independientemente de su origen.
Eficacia
Ejecutar las funciones que se le han encomendado, disminuyendo tiempos,
erradicando formalismos y costos innecesarios. Para ello debe establecer los
procedimientos necesarios, para asegurar la pronta y óptima atención a los usuarios
y permanecer atento a los errores y aciertos de decisiones pasadas. Su eficacia será
medida en razón de las soluciones que provea a la sociedad.
Vocación del servicio
Actuar en todo momento con la decisión y convicción de aplicar su inteligencia y
capacidad creadora para la optimización de sus actividades cotidianas.
Imparcialidad
Actuar con independencia de criterio, expresando sus juicios de un modo profesional
y ajeno a las circunstancias económicas, políticas o de índole personal o afectiva,
eliminado cualquier tipo de discriminación y desigualdad.
Conservación del entorno a la protección del medio ambiente
Fomentar la conservación del entorno ecológico y protección al ambiente.
Conservación del entorno cultural
Fomentar la conservación del patrimonio cultural.
VII. Objetivos estratégicos.
Establecer medidas preventivas de control, vigilancia y fiscalización del
patrimonio municipal, de los recursos materiales y financieros.
Ejercer funciones de evaluación y fiscalización a las dependencias municipales y
organismos descentralizados.
Establecer sistemas de atención de las quejas y denuncias de la ciudadanía en
contra de abusos o actos de corrupción del personal adscrito a la Administración
Pública Municipal.
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VIII. Marco Jurídico-Administrativo.
La Contraloría Municipal se encuentra sustentada en el siguiente marco jurídico:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Quintana Roo.
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Quintana Roo.
Ley de procedimientos Administrativos del Estado de Quintana Roo.
Reglamento de la Ley para la igualdad entre mujeres y hombres del Estado de
Quintana Roo.
Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo
Reglamento interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad de
Estado de Quintana Roo.
Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo.
Reglamento Interior de la Contraloría Social Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.
Reglamento para la entrega y recepción de los recursos asignados a los
servidores públicos del municipio de solidaridad, y sus entidades.
IX. Atribuciones.
Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo.
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento tienen por
objeto regular la estructura y funcionamiento de la Administración Publica del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; establecer las funciones de las
dependencias, entidades y unidades administrativas que la conforman; así como
determinar las atribuciones y obligaciones de sus titulares.
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Artículo 8.- Para el estudio, planeación y despacho de las diversas ramas de la
Administración Pública Municipal, el Presidente Municipal se auxiliará de las
siguientes dependencias y entidades:
A).- Dependencias:
I. Secretaría General;
II. Tesorería Municipal;
III. Contraloría Municipal;
IV. Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;
V. Oficialía Mayor;
VI. Dirección General de Desarrollo Social; Dirección General de Ordenamiento
Ambiental y Urbano;
VII. Dirección General de Servicios Públicos Municipales;
VIII. Dirección General de Obras Públicas;
IX. Dirección General de Turismo;
X. DEROGADO; (P.O.E. 30 de Diciembre de 2013)
XI. DEROGADO; (P.O.E. 30 de Diciembre de 2013)
XII. Dirección General de Asuntos Jurídicos.
B).- Organismos Descentralizados:
I. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad;
II. Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad;
III. Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad;
IV. DEROGADO; (P.O.E. 30 de Diciembre de 2013)
V. DEROGADO; (P.O.E. 30 de Diciembre de 2013)
Artículo 13.- Los titulares de las unidades administrativas y de los órganos auxiliares
municipales de la Administración Pública Municipal, tienen las atribuciones y
obligaciones genéricas indicadas de la sección I a la XVIII.
Artículo 36.- Además de las atribuciones que le asigna el artículo 129 de la Ley de
los Municipios del Estado, son facultades y obligaciones del titular de la Contraloría
Municipal, las siguientes:
I. Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación
del gasto público dentro de la Administración Pública Municipal, así como
verificar su congruencia con el presupuesto de egresos;
II. Ejercer funciones de evaluación y fiscalización permanente en las
dependencias, organismos descentralizados, empresas de participación
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municipal y fideicomisos con participación municipal, mediante la práctica de
auditorías en materia de resultados de programas y ejercicio presupuestal, de
obra pública, operacional, financiera y de legalidad;
III. Coordinarse con el Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo y la
Secretaría de Contraloría del Estado de Quintana Roo o quien ejerza sus
funciones, así como con otras dependencias para el auxilio y cooperación en
asuntos de su competencia;
IV. Practicar las auditorias correspondientes al ejercicio normal, así como aquellas
que con carácter especial solicite el Presidente o la Tesorería Municipal;
V. Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal, de las obligaciones derivadas de las
disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos,
contabilidad, financiamiento, inversión, ejercicio del gasto, deuda, patrimonio,
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno municipal;
VI. Someter al acuerdo de la Presidencia (a) Municipal, los dictámenes e informes
resultantes de las auditorias y evaluaciones practicadas;
VII. Efectuar el seguimiento de las recomendaciones derivadas de las auditorias,
así como, en su caso, aquellas que expresamente señale el Presidente
Municipal;
VIII. Presentar opinión al Presidente Municipal sobre el nombramiento de los
titulares de las áreas de control de las dependencias y entidades y, en su caso
solicitar su remoción;
IX. Elaborar las actas administrativas, los pliegos de observaciones y de
responsabilidades que resulten de las visitas, inspecciones, análisis,
evaluaciones, revisiones y auditorías practicadas;
X. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores
públicos que puedan constituir responsabilidad administrativa, conducir el
procedimiento administrativo que corresponda y aplicar las sanciones que
proceda en los términos que las leyes señalen, así como dar vista al Síndico
Municipal para que si éste lo determina procedente, se formule denuncia de
hechos ante las autoridades competentes, de acuerdo a lo previsto en la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana
Roo;
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XI. Generar información, establecer indicadores y dar seguimiento a indicios,
sobre posibles actos de corrupción de los empleados municipales; y
XII. Las demás que se deriven de las disposiciones legales aplicables y las que
directamente le indique el Presidente Municipal.
Artículo 37.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Contraloría
Municipal, se auxiliará en las siguientes direcciones:
I. Dirección General de Control de Gestión;
II. Dirección de Auditoría Financiera; y
III. Dirección de Normatividad, Control y Evaluación y demás unidades
administrativas que requiera para su desempeño.
Sección 1
De la Dirección General de Control de Gestión
Artículo 38. Son facultades y obligaciones del titular de la Dirección General de
Control de Gestión, las siguientes:
I. Suplir en sus ausencias al titular de la Contraloría;
II. Coadyuvar con el Contralor en la formulación de los programas y políticas de
control y evaluación de la administración pública municipal;
III. Coordinar las actividades de las dependencias y entidades que realicen
funciones de control, fiscalización y evaluación de la administración pública
municipal;
IV. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como
asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal;
V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal, de las disposiciones en materia de
planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda,
patrimonio, fondos y valores;
VI. Proponer al Contralor el nombramiento de los auditores internos de la
Administración Pública Municipal, así como la contratación y selección de
auditores externos;
VII. Colaborar con el Síndico Municipal en la realización de sus funciones de control
y fiscalización;
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VIII. Planear, diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimiento para la
práctica de medidas correctivas;
IX. Inspeccionar y vigilar directamente en su caso, el cumplimiento de las normas y
disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y
pago de personal, contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e
inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la
Administración Pública Municipal;
X. Intervenir sistemáticamente en:
a) La celebración de concursos para seleccionar proveedores y/o
contratistas, así como en el Comité de Compras del Ayuntamiento.
b) Los cambios de titulares de las dependencias y entidades del gobierno
municipal, interviniendo en el proceso de entrega-recepción de las
mismas.
XI. Fiscalizar sistemáticamente en:
a) Los convenios que en materia económica, efectúen la Administración
Pública Municipal con el estado, la federación o los sectores social y
privado.
b) Los concursos y fallos de obra pública, así como en la vigilancia y control
de la misma.
c) Llevar a cabo auditorias de obra pública, para constatar la debida
asignación de recursos y su aprovechamiento, así como verificar la
programación y realización física y financiera de las obras realizadas a
cargo del Ayuntamiento.
XII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los
servidores públicos de la Administración Pública Municipal; y
XIII. Las demás que se deriven de las disposiciones legales aplicables y las que
directamente le indique el Presidente Municipal o el Contralor.
Sección 2
De la Dirección de Auditoría Financiera
Artículo 39.- Son facultades y obligaciones del titular de la Dirección de Auditoría
Financiera, las siguientes:
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I. Planear, organizar y coordinar el sistema de control y fiscalización financiera
dentro de la Administración Pública Municipal;
II. Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el
Presupuesto de Egresos;
III. Certificar los documentos que hayan sido emitidos por la dirección;
IV. Ejercer funciones de evaluación y fiscalización permanente en las
dependencias municipales, organismos descentralizados, empresas de
participación municipal y fideicomisos con participación municipal, mediante la
práctica de auditorías en materia de resultados de programas y ejercicio
presupuestal, de obra pública, operacional, financiera y de legalidad;
V. Planear, diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para la
práctica de las medidas correctivas;
VI. Opinar previo a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad
y control en materia de programación, presupuesto, control de deuda, manejo
de fondos y valores que elabore la tesorería municipal, así como los proyectos
de normas en materia de administración de recursos humanos, materiales y
financieros que elaboren las dependencias correspondientes;
VII. Coordinarse con la debida autorización del Contralor Municipal con el órgano
de fiscalización superior o quien ejerza sus funciones, así como con otras
dependencias para el auxilio y cooperación en asuntos de su competencia y
proporcionar a dicha dependencia estatal, la información que se requiera
sobre el gasto federal y estatal transferido;
VIII. Practicar las auditorías correspondientes al ejercicio normal, así como
aquellas que con carácter especial solicite el Presidente Municipal o la
Tesorería Municipal;
IX. Comprobar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal, de las obligaciones derivadas de las
disposiciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos,
financiamiento, inversión, ejercicio del gasto, deuda, patrimonio, fondos y
valores de la propiedad o al cuidado del gobierno municipal;
X. Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos de control de las
dependencias o entidades de la Administración Pública Municipal en su caso,
el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de sistemas de
registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de
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servidos, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino,
afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y
demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Municipal;
XI. Intervenir sistemáticamente en los cambios de titulares de las dependencias y
entidades del gobierno municipal, interviniendo en el proceso de entrega-
recepción de las mismas.
Sección 3
De la Dirección de Normatividad, Control y Evaluación
Artículo 40.- Son facultades y obligaciones del titular de la Dirección de
Normatividad, Control y Evaluación las siguientes:
I. Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación dentro de la
Administración Pública Municipal;
II. Coordinarse con los órganos de control y fiscalización de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo del Estado, así como con otras dependencias para la
cooperación en asuntos de su competencia y proporcionarles la información
que se requiera sobre el gasto federal y estatal transferido e informar, a
solicitud de éstas, sobre los avances de las obras que con recursos
convenidos se estuvieren aplicando en su ámbito de acuerdo al convenio de
Trabajo;
III. Inspeccionar y vigilar directamente el cumplimiento de las normas y
disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y
pago de personal, contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos;
IV. Llevar a cabo la supervisión de la obra pública que se realice en el Municipio
con recursos propios, estatales o federales;
V. Coadyuvar con el Director General de Control de Gestión, en sus funciones de
fiscalización.
VI. Elaborar las actas administrativas, los pliegos de observaciones y de
responsabilidades que resulten de las visitas, inspecciones, análisis,
evaluaciones, revisiones y auditorías practicadas;
VII. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores
públicos que puedan constituir responsabilidad administrativa y aplicar las
sanciones que correspondan en los términos que las leyes señalen, así como
dar vista al Síndico Municipal para denunciar ante las autoridades
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correspondientes los hechos que ameriten ser tratados ante tribunales, de
acuerdo a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Quintana Roo;
VIII. Vigilar que los ciudadanos y visitantes reciban de los empleados municipales
una atención óptima, eficaz y amable;
IX. Gestionar, administrar y controlar los recursos humanos, materiales y
financieros asignados para el desempeño de sus funciones; y
X. Las demás que se deriven de las disposiciones legales aplicables y las que
directamente le indique el Contralor Municipal o el Director General de Control
de Gestión.
X. Organigramas.
Organigrama General.
PRESIDENTE MUNICIPAL
HONORABLE CABILDO
ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOSDEPENDENCIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO.
DE SOLIDARIDAD
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD
INSTITUTO DEL DEPORTE
DEL MUNICIPIO DE
SOLIDARIDAD
SECRETARÍA GENERAL.
TESORERÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
CONTRALORÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENAMIENTO AMBIENTAL
Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y
TRANSITO MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE
TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOCIALSECRETARÍA PARTICULAR
COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA PRIVADA
SECRETARÍA TÉCNICA
COORDINACIÓN DE
ASESORES
COORDINACIÓN DE
RELACIONES PÚBLICAS
COORDINACIÓN DE EQUIDAD
DE GENERO
COORDINACIÓN DEL
TRABAJO Y PROMOCIÓN
DEL EMPLEO
UNIDAD DE VINCULACIÓN
PARA LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
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Organigrama Específico.
Contralor (a)
Director (a) de
Control de Gestión
Auxiliar
Auxiliar Admvo.
Jefe (a) Depto.
Aux. Admvo.
Director (a) de
auditoria
financiera
Subdirector (a)
Aux. Admvo.
Auditor financiero
(3)
Jefe (a) de Depto.
Secretaria (o)
Subdirector (a)
Director (a) de
Normatividad
Control y
Evaluación
Tec. Especializado
Auditor (a) de obra
(3)
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XI. Descriptivos de puestos.
La Contraloría Municipal de acuerdo a su organigrama específico, determina las
funciones y responsabilidades, los cuales se detallan en los siguientes descriptivos
de puestos:
a) Contralor (a) Municipal.
NOMBRE DEL PUESTO Contralor (a) Municipal
PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Presidente (a) Municipal.
PUESTOS QUE LE REPORTAN Director(a), Sub-director, Jefes de
Departamento, Auditores (as), Técnico (a)
Especializado (a), Secretaria, Auxiliar
Administrativo y Auxiliar.
DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Garantizar una adecuada fiscalización en el manejo de los recursos públicos, impulsando la cultura de
la transparencia y la rendición de cuentas sanas.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES
Planear, organizar y coordinar el sistema de control y fiscalización del gasto público.
Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Poder Legislativo, la Secretaría de la Gestión Pública y la Secretaria de la Función Pública para el auxilio y cooperación en asuntos de su competencia.
Practicar las auditorias ordinarias, así como aquellas de carácter especial que solicite la Presidencia o Tesorería Municipal.
Autorizar las actas administrativas, los pliegos de observaciones y de responsabilidades que resulten de las visitas, inspecciones, análisis, evaluaciones, revisiones y auditorias practicadas.
Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidad administrativa y aplicar sanciones que proceda en los términos que las leyes señalen, así como dar vista al Síndico Municipal para que si este lo determina procedente, se formule una denuncia de hechos ante las autoridades competentes.
Generar información, establecer indicadores y dar seguimiento a los resultados obtenidos.
Todas las demás funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior jerárquico.
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b) Direcciones
RESPONSABILIDADES
Asegurar la correcta operación de los sistemas, programas y proyectos que se
establezcan.
Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama
establecido.
Administrar el gasto autorizado en el presupuesto municipal, así como la
infraestructura asignada.
Representar al superior jerárquico en los eventos y actividades que se le designen.
Presentar informe de las actividades desempeñadas de su ámbito de competencia
al superior jerárquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia.
Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el
superior jerárquico.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Administración pública, finanzas, contabilidad,
auditoría, relaciones públicas, leyes y reglamentos de
los tres niveles de gobierno.
ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, discreción, ética e
institucionalidad.
HABILIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, facilidad de palabra y trato amable.
HABILIDADES TÉCNICAS:
Manejo de paquetería office, correcta
aplicación del marco normativo.
MÉTODO DE EVALUACIÓN
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluación de Conocimientos y Habilidades.
NOMBRE DEL PUESTO Director (a) de Control de Gestión
PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Contralor (a) Municipal
PUESTOS QUE LE REPORTAN Sub-director, Jefes de Departamento,
Auditores (as), Técnico (a) Especializado (a),
Secretaria, Auxiliar Administrativo y Auxiliar.
DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el funcionamiento del área que representa.
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES
Planear, diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para la
práctica de medidas correctivas.
Fungir como enlace de los diversos programas que se ejecutan a nivel federal,
estatal y municipal.
Coordinar las actividades de las dependencias y entidades que realicen funciones
de control, fiscalización y evaluación de la administración pública municipal.
Coadyuvar con el Contralor en la formulación de los programas y políticas de control
de la administración pública municipal.
Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como asesorar y
apoyar a los órganos del control interno de las dependencias y entidades de la
administración pública municipal.
Inspeccionar y vigilar directamente el cumplimiento de las normas y disposiciones
en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal,
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso,
destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes
y demás activos y recursos materiales de la administración pública municipal.
Fiscalizar sistemáticamente en:
a. Los convenios que en materia, efectúen la administración pública municipal con
el estado, la federación o los sectores social y privado.
b. Los concursos y fallos de obra pública, así como en la vigilancia y control de la
misma.
c. Llevar a cabo auditorias de obra pública, para constatar la debida asignación de
recursos y su aprovechamiento, así como verificar la programación y realización
física y financiera de las obras realizadas a cargo del Ayuntamiento.
Todas las demás funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior
jerárquico.
RESPONSABILIDADES
Asegurar la correcta operación de los sistemas, programas y proyectos que se
establezcan.
Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama
establecido.
Administrar el gasto autorizado en el presupuesto municipal, así como la
infraestructura asignada.
Representar al superior jerárquico en los eventos y actividades que se le designen.
Presentar informe de las actividades desempeñadas de su ámbito de competencia
al superior jerárquico.
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Elaboró: Contraloría Municipal Fecha de emisión: 15/08/2014 Código: CM-M04-01
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Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia.
Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el
superior jerárquico.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Administración pública, finanzas, contabilidad,
auditoría, relaciones públicas, leyes y reglamentos de
los tres niveles de gobierno.
ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, discreción, ética
e institucionalidad.
HABILIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, facilidad de palabra y trato amable.
HABILIDADES TÉCNICAS:
Manejo de paquetería office, correcta
aplicación del marco normativo.
MÉTODO DE EVALUACIÓN
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluación de Conocimientos y Habilidades.
NOMBRE DEL PUESTO Director (a) de Auditoría Financiera.
PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Contralor (a) Municipal.
PUESTOS QUE LE REPORTAN Sub-director, Jefes de Departamento,
Auditores (as), Técnico (a) Especializado (a),
Secretaria, Auxiliar Administrativo y Auxiliar.
DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el funcionamiento del área que representa.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES
Planear, organizar y coordinar el sistema de control y fiscalización financiera dentro
de la administración pública municipal.
Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el
presupuesto de egresos.
Planear, diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para la
práctica de las medidas correctivas.
Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización o quien ejerza sus funciones,
así como con otras dependencias para el auxilio y cooperación en asuntos de su
competencia y proporcionar a dicha dependencia estatal, la información que se
requiera sobre el gasto federal y estatal transferido.
Comprobar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la
administración pública municipal, de las obligaciones derivadas de las disposiciones
en materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, ejercicio
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Elaboró: Contraloría Municipal Fecha de emisión: 15/08/2014 Código: CM-M04-01
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del gasto, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del
gobierno municipal.
Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos de control de las
dependencias o entidades de la administración pública municipal en su caso, el
cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servidos,
adquisiciones arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación
y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos
materiales de la administración pública municipal.
Intervenir sistemáticamente en los cambios de titulares de las dependencias y
entidades del gobierno municipal, en el proceso de entrega-recepción de las
mismas.
Someter al acuerdo del (la) Presidente (a) Municipal y del (la) Contralor los
dictámenes e informes resultantes de las auditorias y evaluaciones practicadas.
Aplicar correctamente, las leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones
relativos al desempeño de sus funciones.
Todas las demás funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior
jerárquico.
RESPONSABILIDADES
Asegurar la correcta operación de los sistemas, programas y proyectos que se
establezcan.
Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama
establecido.
Administrar el gasto autorizado en el presupuesto municipal, así como la
infraestructura asignada.
Representar al superior jerárquico en los eventos y actividades que se le designen.
Presentar informe de las actividades desempeñadas de su ámbito de competencia
al superior jerárquico
Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia.
Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el
Superior Jerárquico.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Administración pública, finanzas, contabilidad,
auditoría, relaciones públicas, leyes y reglamentos de
los tres niveles de gobierno.
ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, discreción, ética
e institucionalidad.
HABILIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, facilidad de palabra y trato amable.
HABILIDADES TÉCNICAS:
Manejo de paquetería office, correcta
aplicación del marco jurídico.
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MÉTODO DE EVALUACIÓN
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluación de Conocimientos y Habilidades.
NOMBRE DEL PUESTO Director (a) de Normatividad, Control y
Evaluación
PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Contralor (a) Municipal.
PUESTOS QUE LE REPORTAN Sub-director, Jefes de Departamento,
Auditores (as), Técnico (a) Especializado (a),
Secretaria, Auxiliar Administrativo y Auxiliar.
DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Supervisar y evaluar las obras públicas que se ejecuten con recursos municipales, estatales o
federales, en su proceso global de construcción y remodelación.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES
Planear, organizar coordinar el sistema de control y evaluación dentro la
administración pública municipal.
Coordinarse con los órganos de control y fiscalización de los poderes ejecutivos y
legislativos del estado, así como con otras dependencias federales para la
cooperación en asuntos de su competencia y proporcionarles la información que se
requiera sobre el gasto federal y estatal transferido e informar, a solicitud de estas,
sobre los avances de las obras que con recursos convenidos se estuvieren
aplicando en su ámbito de acuerdo al convenio de trabajo.
Inspeccionar y vigilar directamente el cumplimiento de las normas y disposiciones
en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal,
contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos.
Llevar a cabo la supervisión de la obra pública que se realice en el municipio con
recursos propios, estatales o federales.
Elaborar las actas administrativas, los pliegos de observaciones y de
responsabilidades que resulten de las visitas, inspecciones, análisis, evaluaciones,
revisiones y auditorias practicadas.
Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos
que puedan constituir responsabilidad administrativa y aplicar las sanciones que
correspondan en los términos que las leyes señalen, así como dar vista al Sindico
Municipal para denunciar ante las autoridades correspondientes los hechos que
ameriten ser tratados ante tribunales, de acuerdo a lo previsto en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos de Quintana Roo.
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c) Subdirecciones
Vigilar que los ciudadanos y visitantes reciban de los empleados municipales una
atención optima, eficaz y amable.
Todas las demás funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior
jerárquico.
RESPONSABILIDADES
Asegurar la correcta operación de los sistemas, programas y proyectos que se
establezcan.
Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama
establecido.
Administrar el gasto autorizado en el presupuesto municipal, así como la
infraestructura asignada.
Representar al superior jerárquico en los eventos y actividades que se le designen
Presentar informe de las actividades desempeñadas de su ámbito de competencia
al superior jerárquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia.
Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el
superior jerárquico.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Administración pública, finanzas, contabilidad,
auditoría, relaciones públicas, leyes y reglamentos de
los tres niveles de gobierno.
ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, discreción, ética e
institucionalidad.
HABILIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, facilidad de palabra y trato amable.
HABILIDADES TÉCNICAS:
Manejo de paquetería office, correcta
aplicación del marco jurídico.
MÉTODO DE EVALUACIÓN
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluación de Conocimientos y Habilidades.
NOMBRE DEL PUESTO Sub-director (a) de Auditoría Financiera
PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Director (a) de Auditoría Financiera, Contralor
(a) Municipal
PUESTOS QUE LE REPORTAN Jefes de Departamento, Auditores (as),
Técnico (a) Especializado (a), Secretaria,
Auxiliar Administrativo y Auxiliar.
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DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Organizar, coordinar y supervisar el trabajo eficiente de las distintas áreas de la Contraloría,
colaborando directa y personalmente con el director.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES
Coordinar y vigilar que se apliquen los lineamientos dentro de la administración
pública municipal.
Revisar y validar las solicitudes de pago.
Elaborar los programas de auditoría dependiendo del rubro a revisar, así como las
actas de inicio, parcial y cierre.
Proporcionar asesorías que sean solicitadas por otras áreas.
Diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para la práctica de
las medidas correctivas.
Conocer y aplicar correctamente las leyes, reglamentos, acuerdos y demás
disposiciones relativos al desempeño de sus funciones y las demás que se deriven
de las disposiciones legales aplicables y las que directamente le otorguen el
contralor municipal y el director del área.
Todas las demás funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior
jerárquico.
RESPONSABILIDADES
Asegurar la correcta operación de los sistemas, programas y proyectos que se
establezcan.
Aplicar correctamente las leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones
relativos al desempeño de sus funciones y las demás que se deriven de las
disposiciones legales aplicables y las que directamente le otorguen el Contralor
Municipal y el director del área.
Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama
establecido.
Administrar el gasto autorizado en el presupuesto municipal, así como la
infraestructura asignada.
Representar al superior jerárquico en los eventos y actividades que se le designen.
Presentar informe de las actividades desempeñadas de su ámbito de competencia
al superior jerárquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia.
Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el
superior jerárquico.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Computación, administración, leyes y reglamentos
ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, discreción, ética e
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD CONTRALORÍA MUNICIPAL
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municipales, estatales y federales. institucionalidad.
HABILIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, facilidad de palabra y trato amable.
HABILIDADES TÉCNICAS:
Manejo de paquetería office, analizar y
discernir el marco jurídico.
MÉTODO DE EVALUACIÓN
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluación de Conocimientos y Habilidades.
NOMBRE DEL PUESTO Sub-director (a) de Normatividad, Control y
Evaluación
PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Director (a) de Normatividad, Control y
Evaluación y Contralor (a) Municipal
PUESTOS QUE LE REPORTAN Jefes de Departamento, Auditores (as),
Técnico (a) Especializado (a), Secretaria,
Auxiliar Administrativo y Auxiliar.
DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Organizar, coordinar y supervisar el trabajo eficiente de las distintas áreas de la Contraloría,
colaborando directa y personalmente con el director.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES
Coordinar y vigilar que se apliquen los lineamientos dentro de la administración
pública municipal.
Revisar, analizar y clasificar la documentación de las obras públicas municipales.
Elaborar los programas de verificación y revisión de las obras públicas que se
ejecutan en el municipio.
Designar las cargas de trabajo al personal a su cargo.
Designar a cada auditor las obras que les corresponderá supervisar durante todo el
proceso.
Proporcionar asesorías que sean solicitadas por otras áreas.
Diseñar e instrumentar las normas, sistemas y procedimientos para la práctica de
las medidas correctivas.
Conocer y aplicar correctamente las leyes, reglamentos, acuerdos y demás
disposiciones relativos al desempeño de sus funciones y las demás que se deriven
de las disposiciones legales aplicables y las que directamente le otorguen el
Contralor Municipal y el director del área.
Todas las demás funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior
jerárquico.
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d) Jefaturas
RESPONSABILIDADES
Asegurar la correcta operación de los sistemas, programas y proyectos que se
establezcan.
Aplicar correctamente las leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones
relativos al desempeño de sus funciones y las demás que se deriven de las
disposiciones legales aplicables y las que directamente le otorguen el Contralor
Municipal y el director del área.
Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama
establecido.
Administrar el gasto autorizado en el presupuesto municipal, así como la
infraestructura asignada.
Representar al superior jerárquico en los eventos y actividades que se le designen.
Presentar informe de las actividades desempeñadas de su ámbito de competencia
al superior jerárquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia.
Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el
superior jerárquico.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Computación, administración, leyes y reglamentos
municipales, estatales y federales.
ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, discreción, ética e
institucionalidad.
HABILIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, facilidad de palabra y trato amable.
HABILIDADES TÉCNICAS:
Manejo de paquetería office, analizar y
discernir el marco jurídico.
MÉTODO DE EVALUACIÓN
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluación de Conocimientos y Habilidades.
NOMBRE DEL PUESTO Jefe (a) de Departamento de Auditoría
Financiera
PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Subdirector(a), Director (a) y Contralor (a)
Municipal
PUESTOS QUE LE REPORTAN Auditores (as), Técnico (a) Especializado
(a), Secretaria, Auxiliar Administrativo y
Auxiliar.
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DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Llevar a cabo las actividades de acuerdo al programa operativo, así como coordinar al personal en sus
labores diarias.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES
Elaboración de lineamientos del gasto público municipal.
Recibir las solicitudes de pago, distribuirlas y revisarlas.
Firmar las cartas de no adeudo para tramitar los finiquitos.
Supervisar que las auditorias que se practican sean en base a las normas y
lineamientos establecidos.
Supervisar y dar seguimiento a la entrega recepción de los servidores públicos que
concluye e inician un cargo o comisión.
Revisar cédulas de observaciones de control interno emitida por los auditores para
lograr un mismo criterio, asimismo, para que se apeguen a las normas que lo rigen.
Asesorar a las diversas áreas en caso de que lo soliciten.
Todas las demás funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior
jerárquico.
RESPONSABILIDADES
Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama
establecido.
Presentar informe de las actividades desempeñadas de su ámbito de competencia
al superior jerárquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia.
Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el
superior jerárquico.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
En equipo de cómputo, auditoría, contabilidad, leyes y
reglamentos de los tres niveles de gobierno.
ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, puntualidad,
dinámico y discreción.
HABILIDADES DIRECTIVAS:
Sentido común, facilidad de palabra y trato amable.
HABILIDADES TÉCNICAS:
Manejo de paquetería office, técnicas de
auditorías.
MÉTODO DE EVALUACIÓN
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluación de Conocimientos y Habilidades.
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NOMBRE DEL PUESTO Jefe (a) de departamento de Normatividad,
Control y Evaluación
PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Subdirector(a), Director (a) y Contralor (a)
Municipal.
PUESTOS QUE LE REPORTAN Auditores (as), Técnico (a) Especializado
(a), Secretaria, Auxiliar Administrativo y
Auxiliar.
DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Coordinar la práctica de auditorías, revisiones, visitas e inspecciones a fin de comprobar que los
recursos públicos en materia de obra pública se administraron con eficiencia y eficacia, así como
verificar que la ejecución de las obras se realice con apego a la normatividad aplicable.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES
Coordinar las auditorías a la obra pública.
Verificar que los auditores de obra lleven a cabo la aplicación de las pruebas de
auditoría más adecuadas y obtengan la evidencia suficiente y competente.
Comprobar que todas las acciones realizadas por los auditores sean plasmadas en
papeles de trabajo de auditoría y verificar que su elaboración se haya realizado y
requisitado debidamente según los criterios establecidos para el efecto.
Supervisar y rubricar la elaboración de los Informes de auditoría de obra pública que
serán puestos a consideración del subdirector y director.
Supervisar que los auditores de obra pública en la revisión de cada una de las obras
ejecutadas, verifiquen si se adjudicaron y ejecutaron conforme a la normatividad
aplicable.
Revisar los convenios y contratos relativos a obra pública en que la Contraloría
Municipal intervenga o deba suscribir, así como aquellos que por disposición de la
ley le corresponda analizar sobre el rubro.
Definir, proponer y someter a la consideración del subdirector y director, programas
de capacitación permanente al personal a su cargo para el mejoramiento en el
desempeño de sus funciones.
Actuar como órgano de consulta sobre cuestiones relativas a obra pública.
Todas las demás funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior
jerárquico.
RESPONSABILIDADES
Ejecutar las actividades para la correcta operación de los sistemas, programas y
proyectos que se establezcan.
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD CONTRALORÍA MUNICIPAL
Elaboró: Contraloría Municipal Fecha de emisión: 15/08/2014 Código: CM-M04-01
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Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama
establecido.
Presentar informe de las actividades desempeñadas de su ámbito de competencia
al superior jerárquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia.
Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el
superior jerárquico.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
En equipo de cómputo, auditoría, contabilidad, leyes y
reglamentos de los tres niveles de gobierno.
ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, puntualidad,
dinámico y discreción.
HABILIDADES DIRECTIVAS:
Sentido común, facilidad de palabra y trato amable.
HABILIDADES TÉCNICAS:
Manejo de paquetería office, técnicas de
auditorías.
MÉTODO DE EVALUACIÓN
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluación de Conocimientos y Habilidades.
NOMBRE DEL PUESTO Jefe (a) de departamento de Control de
Gestión.
PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Director(a), Contralor (a) Municipal.
PUESTOS QUE LE REPORTAN Auditores (as), Técnico (a) Especializado
(a), Secretaria, Auxiliar Administrativo y
Auxiliar.
DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Llevar a cabo las actividades de acuerdo al programa operativo, así como coordinar al personal en sus
labores diarias.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES
Apoyar al director en la elaboración del Programa Operativo Anual de actividades que deberá desarrollar la Dirección de Control de Gestión.
Apoyar al director en la elaboración del presupuesto anual.
Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos municipales.
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e) Auditores (as)
Asesorar a las diversas áreas en caso de que lo soliciten.
Definir, proponer y someter a la consideración del director, programas de capacitación para el mejoramiento en el desempeño de sus funciones.
Actualizar el manual de procedimientos de la Contraloría Municipal y proponer los formatos para cada uno de las áreas integrantes de la Contraloría Municipal.
Participar en la elaboración de los proyectos de manuales de organización.
Analizar los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora continua.
Planear, organizar y operar el programa de la Contraloría Social.
Coordinar la capacitación y asesoría de los comités encargados de la supervisión preventiva en la ejecución de obras y acciones.
Realizar la promoción para la participación de la sociedad en el seguimiento, control, vigilancia y evaluación de los recursos municipales.
RESPONSABILIDADES
Ejecutar las actividades para la correcta operación de los sistemas, programas y
proyectos que se establezcan.
Organizar y supervisar al personal a su cargo de acuerdo al organigrama
establecido.
Presentar informe de las actividades desempeñadas de su ámbito de competencia
al superior jerárquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia.
Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el
superior jerárquico.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Computación, auditoría, contabilidad, leyes y reglamentos de los tres niveles de gobierno.
ACTITUDES: Iniciativa, responsabilidad, puntualidad, dinamismo, honestidad y discreción.
HABILIDADES DIRECTIVAS: Sentido común, facilidad de palabra y trato amable.
HABILIDADES TÉCNICAS: Manejo de paquetería office.
MÉTODO DE EVALUACIÓN Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluación de Conocimientos y Habilidades.
NOMBRE DEL PUESTO Auditor (a) Financiero (a)
PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Subdirector(a), Director (a), Contralor (a)
Municipal
PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno.
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD CONTRALORÍA MUNICIPAL
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DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Ejecutar las actividades contenidas en el programa de trabajo de la Contraloría Municipal, realizar la
gestión de logística y ejecutar en campo las actividades programadas de auditorías.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES
Auditar las áreas en cuestión financiera.
Revisar solicitudes de pago, partidas presupuestales y contratos de proveedores.
Vigilar que se aplique los lineamientos en materia financiera.
Efectuar auditorias dentro de las dependencias municipales.
Elaborar actas de entrega de recepción e intervenir en todo el proceso.
Elaborar las cédulas de observaciones de control interno y financiero.
Asesorar a las diversas áreas de acuerdo a su competencia.
Todas las demás funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior
jerárquico.
RESPONSABILIDADES
Ejecutar las actividades para la correcta operación de los sistemas, programas y
proyectos que se establezcan.
Controlar la correcta aplicación del recurso material y la infraestructura asignada.
Presentar informe de las actividades desempeñadas de su ámbito de competencia
al superior jerárquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia.
Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el
superior jerárquico.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
En equipo de cómputo, auditoría, contabilidad, leyes y
reglamentos de los tres niveles de gobierno.
ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, puntualidad,
dinámico y discreción.
HABILIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, sentido común, juicio práctico, facilidad de
palabra y trato amable.
HABILIDADES TÉCNICAS:
Manejo de paquetería office, técnicas de
auditoría.
MÉTODO DE EVALUACIÓN
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluación de Conocimientos y Habilidades.
NOMBRE DEL PUESTO Auditor (a) de Obra Pública
PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Subdirector(a), Director (a), Contralor (a)
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD CONTRALORÍA MUNICIPAL
Elaboró: Contraloría Municipal Fecha de emisión: 15/08/2014 Código: CM-M04-01
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Municipal
PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno.
DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Auditar y dar seguimiento a la construcción de la obra pública, así como verificar la integración
financiera y documental de las mismas.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES
Llevar a cabo el control y vigilancia de obras que ejecuta el área correspondiente.
Supervisar y controlar el proceso de construcción de las obras para que se lleven a
cabo en tiempo y forma.
Vigilar que se aplique los lineamientos en materia de obra pública.
Elaborar los reportes de inspección de obra.
Vigilar directamente el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de
sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación
de servicios, adquisiciones, arrendamiento.
Supervisar el terreno, cimentaciones y estructuras de la obra de acuerdo a lo
especificado en el proyecto y a lo pagado.
Verificar que las especificaciones y materiales sean de acuerdo a lo establecido en
el contrato.
Integrar el expediente con los avances físicos de las obras.
Supervisar que la bitácora se encuentre actualizada.
Apoyar al personal de la dirección de Obras Públicas en los requerimientos que le
realicen los órganos de control externos.
Archivar los expedientes técnicos de las obras y verificar que cuenten con toda la
información necesaria.
Participar en los eventos de entrega recepción de las obras.
Realizar recorridos con otras dependencias y los comités de obras para verificar
avances, supervisión y/o auditorías.
Revisar solicitudes de pago, partidas presupuestales y contratos de obra.
Elaborar las cedulas de observaciones.
RESPONSABILIDADES
Ejecutar las actividades para la correcta operación de los sistemas, programas y
proyectos que se establezcan.
Controlar la correcta aplicación del recurso material y la infraestructura asignada.
Presentar informe de las actividades desempeñadas de su ámbito de competencia
al superior jerárquico.
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD CONTRALORÍA MUNICIPAL
Elaboró: Contraloría Municipal Fecha de emisión: 15/08/2014 Código: CM-M04-01
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f) Técnicos(as) Especializados (as).
Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia.
Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el
superior jerárquico.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
En equipo de cómputo, auditoría, contabilidad, leyes y
reglamentos de los tres niveles de gobierno.
ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, puntualidad,
dinámico y discreción.
HABILIDADES DIRECTIVAS:
Liderazgo, sentido común, juicio práctico, facilidad de
palabra y trato amable.
HABILIDADES TÉCNICAS:
Manejo de paquetería office, técnicas de
auditoría.
MÉTODO DE EVALUACIÓN
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluación de Conocimientos y Habilidades.
NOMBRE DEL PUESTO Técnico(a) Especializado(a)
PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Subdirector(a), Director (a), Contralor (a)
Municipal y Jefe de Departamento
PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno.
DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Facilitar la revisión e integración documental del ámbito de competencia de la Contraloría Municipal.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES
Revisar de facturas de obras.
Revisar de facturas de honorarios.
Validar de solicitudes de pago.
Integrar la documentación para contestación de auditorías externas (Secretaría de
la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del
Estafo y Secretaria de la Función Pública).
Registrar y controlar las facturas y solicitudes de pago.
Organizar y archivar los expedientes de auditoría y documentación en general.
Elaborar la bitácora de combustible.
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g) Secretaria (o)
RESPONSABILIDADES
Ejecutar las actividades para la correcta operación de los sistemas, programas y
proyectos que se establezcan.
Controlar la correcta aplicación del recurso material y la infraestructura asignada.
Presentar informe de las actividades desempeñadas de su ámbito de competencia
al superior jerárquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia.
Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el
superior jerárquico.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Comunicación, redacción y archivo.
ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, puntualidad,
dinamismo, honestidad y discreción.
HABILIDADES DIRECTIVAS:
Sentido común, facilidad de palabra y trato amable.
HABILIDADES TÉCNICAS:
Manejo de paquetería office.
MÉTODO DE EVALUACIÓN
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluación de Conocimientos y Habilidades.
NOMBRE DEL PUESTO Secretaria (o)
PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Contralor (a) Municipal, Directores (a),
Subdirector(a), Jefe(a) de Departamento.
PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno.
DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Organizar y controlar la documentación emitida y recibida, la correspondencia, el manejo de agenda
del jefe directo, así como la atención directa o por teléfono al público en general.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES
Atender el teléfono de acuerdo a las normas de cortesías establecidas y darle a todas
las llamadas el debido seguimiento.
Atender a todas las personas con cortesía que acudan a la Contraloría Municipal a
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD CONTRALORÍA MUNICIPAL
Elaboró: Contraloría Municipal Fecha de emisión: 15/08/2014 Código: CM-M04-01
Versión: 1
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h) Auxiliares
realizar cualquier solicitud, apoyo o servicio.
Registrar y comunicar las actividades de trabajo de la agenda del (a) Contralor (a).
Recibir, clasificar, tramitar y proteger los documentos y registros tanto internos como
externos de su competencia
Realizar los documentos y trámites administrativos correspondientes a las actividades
de la Contraloría Municipal.
Todas las demás funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior
jerárquico.
RESPONSABILIDADES
Proteger bajo su más estricta responsabilidad información y documentación
confidencial y archivar la misma con absoluta reserva.
Ejecutar las actividades para la correcta operación de los sistemas, programas y
proyectos que se establezcan
Controlar la correcta aplicación del recurso material y la infraestructura asignada.
Presentar informe de las actividades desempeñadas al Titular de la Contraloría
Municipal.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia.
Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el
superior inmediato.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Redacción, ortografía, archivo, relaciones humanas y
comunicación.
ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, puntualidad,
dinamismo, honestidad y discreción.
HABILIDADES DIRECTIVAS:
N/A.
HABILIDADES TÉCNICAS:
Manejo de paquetería office.
MÉTODO DE EVALUACIÓN
Cumplimiento de metas y objetivos y/o Evaluación de Conocimientos y Habilidades.
NOMBRE DEL PUESTO Auxiliar administrativo
PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Contralor (a) Municipal, Directores (a),
Subdirector(a), Jefe(a) de Departamento.
PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno
DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Auxiliar en las funciones administrativas del área.
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD CONTRALORÍA MUNICIPAL
Elaboró: Contraloría Municipal Fecha de emisión: 15/08/2014 Código: CM-M04-01
Versión: 1
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES
Realizar las actividades administrativas programadas o que se le encomienden.
Realizar, controlar, entregar y mantener los documentos y registros en su ámbito de
competencia.
Todas las demás funciones que establezcan las leyes, reglamentos o el superior
jerárquico.
RESPONSABILIDADES
Ejecutar las actividades para la correcta operación de los sistemas, programas y
proyectos que se establezcan.
Controlar la correcta aplicación del recurso material y la infraestructura asignada.
Presentar reporte de las actividades desempeñadas en el área de competencia al
superior jerárquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia.
Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el
superior inmediato.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS:
Computación, ortografía, archivo y comunicación.
ACTITUDES:
Iniciativa, responsabilidad, puntualidad,
dinamismo, honestidad y discreción.
HABILIDADES DIRECTIVAS:
N/A.
HABILIDADES TÉCNICAS:
Manejo de paquetería office.
MÉTODO DE EVALUACIÓN
Evaluación de Conocimientos y Habilidades.
NOMBRE DEL PUESTO Auxiliar
PUESTO A QUIÉN LE REPORTA Contralor (a) Municipal, Directores (a), Subdirector(a), Jefe(a) de Departamento.
PUESTOS QUE LE REPORTAN Ninguno
DESCRIPCIÓN GÉNERICA DEL PUESTO (OBJETIVO DEL PUESTO)
Es responsable del control de la correspondencia, elaboración y archivo de documentos y trámites administrativos del área.
H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD CONTRALORÍA MUNICIPAL
Elaboró: Contraloría Municipal Fecha de emisión: 15/08/2014 Código: CM-M04-01
Versión: 1
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XII. Control de cambios.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
FUNCIONES
Efectuar, contestar y turnar llamadas telefónicas.
Elaborar oficios, circulares, tarjetas informativas y demás documentos que se requieran.
Mantener actualizado el directorio telefónico.
Llevar el control de la agenda.
Llevar el control de la correspondencia.
Coordinar las reuniones de trabajo.
Llevar el control de sellos de la dirección.
Elaborar las requisiciones de material que se requiera en la dirección.
Asistir a los cursos de capacitación que le permitan mejorar el desempeño de sus funciones.
Elaborar un informe mensual de las actividades realizadas en el área.
RESPONSABILIDADES
Controlar la correcta aplicación del recurso material y la infraestructura asignada.
Presentar reporte de las actividades desempeñadas en el área de competencia al superior jerárquico.
Resolver las incidencias que se produzcan en su ámbito de competencia. Todas las demás responsabilidades que establezcan las leyes, reglamentos o el superior inmediato.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: Computación, ortografía, archivo y comunicación.
ACTITUDES: Iniciativa, responsabilidad, disponibilidad, puntualidad, dinamismo, honestidad y discreción.
HABILIDADES DIRECTIVAS: Sentido común, facilidad de palabra, trato amable, buena presentación y relaciones humanas.
HABILIDADES TÉCNICAS: Manejo de paquetería office.
MÉTODO DE EVALUACIÓN
Evaluación de Conocimientos y Habilidades.
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