Hl REGIONE MARCHE sedula delO GIUNTA REGI ONALE 23052016
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera
ADUNANZA N _ 25-4__ LEGISLA TURA N _AX____ 52 1
DECER FP Oggetto Art 51 comma 2 1etteca a) DLgs 11 82011 - An 29 O NC comma l della LR 312001 - Act l O LR 312015 shy
Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2016-2018 di Prot Segc e nt rat e derivanti da assegnazione di fo nd i vincolati a
566 scopi s pecifici e celativi impieghi 12deg Provvedime nt o
Lunedi 23 maggio 2016 ne lla sede de lla Regione Marc he ad An cona in via Gentile da Fabriano si egrave ri unita la Giun ta regiona le regolarmente convocata
Sono presenti
LUCA CERISCIOLI Presidente ANNA CASINI Vicepresident e LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CE SETTI Assessore - MORENO PIERONI Assesso re
ANGELO SCIAPICHETTI Assessore
E assen te
- MAN UELA BORA Assessore
Co nsta t a to il numero legale pe r la validi tagrave delladunanza assume l a Pcesidenza il Presidente della Giunta cegiona1 e Luca Ce ciscio1i Assiste alla seduta il Segretario de l la Giunta r egio nale Fabrizio Costa
Rife risce i n qualitagrave di r elatore lAssessore Fa bri zio Cesetti La delibera zione in oggetto egrave a pp rovata allunanimit agrave dei pre sent i
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere lTasmessa al Presidente
del Consiglio regiona le H _________ alla strunura organizzati va _______
pro I n alla PO di spesa __________ _
al Pres idente del Consiglio regionale LINCARICATO
alla redazione del Bollenino ufTiciale
11____ ___
LINCARI CATO
REGIONE MARCHE gbt ijSde2O 6 I pa 2 1GIUNTA REGIONALE
deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ligrave 1ADUNANZA N LEGISLATURA N
OGGEITO Art 51 comma 2 lettera al DLgs 1182011 - Art 29 comma 1 della LR 312001 - Art lO LR 312015 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2016-2018 di entrate derivanti da
assegnazione di fondi vincolati a scopi speci fici e relativi impieghi - 12deg Provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riporta to in calce alla presente deliberazione predisposto da lla PF Bilancio dal quale si rileva la necessitagrave di adottare il presente atto
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di deliberare in merito
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie che contiene il parere favorevole di cui allart 16 comma 1 lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n 20 sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica e lattestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione
VISTO larticolo 28 dello Statuto della Regione
Con votazione resa in forma palese riportata a pago 1
DELIBERA
1) Di apportare al bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni in termini di competenza e di cassa cosigrave come riportato nellALLEGATO A parte integrante e sostanzia le della presente deliberazione
2) Di apportare al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 (DGR 1191 del 30122015) le variazioni in termini di competenza cosigrave come riportato nellALLEGATO B parte integrante e sostanziale de lla presente deliberazione
3) Di trasmettere al Tesoriere lALLEGATO C concernente lAllegato 8 previsto da llartico lo 10 comma 4 demiddot1 decreto legislativo 1182011 parte integrante della presente deliberazione
4) Di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi dellarticolo 29 comma 8 della LR 11122001 n31
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ~N~ UN(l ca Ceri loli (FrZiOC~
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
art 1 comma 1 del D Lgs 1182011
art 51 comma 2 del D Lgs 1182011
LR 11 dicembre 2001 n 31 concernente Ordinamento Contabile della Regione Marche e strumenti di programmazionel1
LR 28 dicembre 2015 n 30 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio 2016-2018 della Regione Marche (Legge di Stabilitagrave 2016)
LR 28 dicembre 2015 n 31 concernente Bila ncio di Previsio ne 20162018
Deliberazione della Giunta Regionale n 1191 del 30122015 concernen te Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle unitagrave di voto in categorie e macroaggregati e successive modificazioni ed integrazioni
Deliberazione della Giunta Regionale n 1192 del 30122015 concernente Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e successive modificazioni ed integrazioni
Il DLgs 23 giugno 2011 n 118 che disciplina larmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilan cio delle Regioni allarticolo 51 comma 2 lett a) stabilisce che la giunta con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti listituzione di nuove tipologie di bilancio per liscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici noncheacute per liscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigorell
Lart 10 della legge regionale 28 dicembre 2015 n31 dispone al comma 1 che le variazioni al bilancio di previsione finanziario al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalitagrave previste delle disposizioni del dlgs 1182011 cosigrave come integrato e modificato dal dlgs 1262014 e della Ir 312001 in quanto compatibili mentre al comma 2 autorizza la Giunta regionale ad apportare con prowedimenti amministrativi da trasmettere allAssemblea legislativa regionale le variazioni di cui al comma 1 ai sensi dellarticolo 51 e dellarticolo 16 COmma 1 del dlgs 1182011 cosigrave come integrato e modificato dal dlgs 1262014
Il dirigente della PF Organizzazione amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione ha richiesto con nota pro ID 9870302 del 19 maggio 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 929300 in termini di competenza e di cassa
a carico del capitolo di entrata 1201010127 ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL MINISTERO PER LA SALUTE DELLA
QUOTA RELATIVA ALLA ESCLUSIVITA DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO
per limporto di euro 929300 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a ca rico del capitolo di spesa 2 13 01 10115 SPESE PER L ESCLUSIVITA DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE
DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO - ANNO 2015 - CNI15 per limporto di euro 641115 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A a carico del nuovo capitolo di spesa 2 13 01 10262 SPESE PER L ESCLUSI VI TA DEL RAPPORTO PER IL
PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO - AZIENDE OSPEDALIERE -ANNO 2015 - CNI16 di cui alla richiesta CNI 998 per limporto di euro 257879 cos come riportato nellallegata Tabella A
a ca rico del nuovo capitolo di spesa 2 13 01 10263 SPESE PER L ESCLUSI VITA DEL RAPPORTO PER IL
PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO - INRCA -ANNO 2015 - CNI16 di cui alla richiesta CNI 999 per l importo di euro 30306 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A Si tratta in particolare di recepire l Intesa n 19CSR deIl11022016 relativa al riparto tra le regioni del
finanziamento destinato al fon do per lesclusivitagrave del rapporto del personale dirigente del ruolo che ha incremen tato di Euro 929300 la somma a favore della Regione Marche al fine di garantire la corrispondenza dei dati
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE 2BMA6 2016 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N
del bilancio regionale con quelli di rendicontazione al Tavolo degli Adempimenti Lea per la valutazione 2015 La Commissione Salute in data 21122015 aveva precedentemente dato comunicazione dellimporto a suo tempo assegnato in base alla quale erano stati effettuati gli accertamenti e gli impegni nel bilancio 2015 ai sensi dellart 20 c 2 del D Igs n 1182011 (DDS n 6210RS-SGG2015)
Il dirigente della PF Sport e politiche giovanili ha richiesto con nota prot ID 9787709 del 28 aprile 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 9901393 in termini di competenza e di cassa
- a carico del capitolo di entrata 1201010002 ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER ILNUOVO ACCORDO GIOVANI 2015 - CFR 10609144- CN115 per limporto di euro 9901393 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
- a carico del capitolo di spesa 2060210007 SPESE PER LATIUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO GIOVANI 2015 shyTRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - CFR 20110010 - CNI15 per limporto di euro 9901393 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A Si tratta in particolare di procedere con la contabilizzazione delle risorse assegnate ed erogate dallo Stato shy
Dipartimento della Gioventugrave - relativamente alla quota del fondo nazionale politiche giovanili per lanno 2015 per limporto complessivo di euro 9901393 per le quali sono stati emessi prowisori di entrata n 1375 e 1376 rispettivamente per limporto di euro 5857901 e 4043492
Il dirigente della PF Veterinaria e sicurezza alimentare ha richiesto con nota pro 4620 del 29 aprile 2016 l iscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi ( 2256064 in termini di competenza e di cassa
- a carico del nuovo capitolo di entrata 1201010202 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LATIUAZIONE DELLA LEGGE 04072005 N 123 - NORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETII MALATI DI CELIACHIA ltli cui alla richiesta CNI 561 per limporto di euro 2256064 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del capitolo di spesa 2130210042 SP ESE PER LATIUAZIONE DELLA LEGGE 4 lUGLIO 2005 N 123 shyNORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETII MALATI DI CELIACHIA - CFR 20118007 - CNIOr per limporto di euro 2256064 cosigrave come riportato nellallegata Tab ella A In particolare il Ministero della Salute con decreti del 18 e 22 dicembre 2015 rispettivamente per
euro 2111857 ed euro 144207 ha assegnato alla Regione Marche risorse per effettuare la formazione e laggiornamento professionale concernente la celiachia rivolta a ristoratori e albergatori e alle strutture pubbliche scolastiche ed ospedaliere che nelle mense hanno proweduto alla somministrazione di pasti senza glutine
Il dirigente della PF Istruzione e diritto allo studio ha richiesto con nota pro 9850973 del 13 maggio 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi (451491100 in termini di competenza e di cassa
- a carico del capitolo di entrata 1201010068 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA CORRESPONSIONE DI BORSE DI STUDIO AI SENSI DEllART 16 DELLA LEGGE 39091- CFR 52907117S per limporto di euro 451491100 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del capitolo di spesa 2040410001 SP ESE PER LA CORRESPONSIONE DI BORSE DI STUDIO - QUOTA FINANZIATA DAllO STATO - CFR 20109001E per limporto di (451491100 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A In particolare lo stesso Dirigente ha segnalato che il Ministero dellIstruzione dellUniversitagrave e della ricerca
ha comunicato con nota pro 11512 del 4 maggio 2016 di aver provveduto con decreto dirigenziale n 720 del 14 aprile 2016 (non inviato alle Regioni percheacute atto interno del Ministero) ad erogare in favore della Regione Marche limporto complessivo di euro 451491100 a titolo di primo acconto della quota spettante del Fondo di intervento integrativo per lanno 2016
Il dirigente della PF Istruzione e diritto allo studio ha richiesto con nota prot 9851093 del 13 maggio 2016 integrata con nota via posta elettronica del 20 maggio 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 308240900 in termini di competenza e di cassa
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE I MAG i01 deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
i 5 2 1 ADUNANZA N LEGISLATURA N
a carico del capitolo di entrata 1201010086 ASSEGNAZIONE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI FONDI PER LOBBLIGO DI FREQUENZA DI ATIIVITA FORMATIVE - (ART 68 L 14499) - CFR 32103106 - CNI04 per limporto di euro 308240900 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del capitolo di spesa 2040210009 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLOBBLIGO DI FREQUENZA DI ATIIVITA FORMATIVE - (ART 68 L 14499) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETII - CFR 20111024 - CNISIOPE06 per limporto di euro 211116600 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del nuovo capitolo di spesa 2040210014 DLGS 17102005 - ACCORDO IN CONFERENZA STATOshyREGIONI N 158CSR - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SISTEMA DUALE - di cui alla richiesta CNI 573 per limporto di euro 97124300 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A In particolare il Direttore generale della Direzione per le politiche attive i servizi per il lavoro e la formazione
allinterno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2015 ha assegnato alla Regione Marche la somma di euro 211116600 quali risorse percorsi leFP - annualitagrave 2015 - e la somma di euro 97124300 a titolo di risorse percorsi leFP nel sistema duale - annualitagrave 2015 -
Il dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport ha richiesto con nota prot ID 9580288 del 2 marzo 2016 integrata con nota via posta elettronica del 22 aprile 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 16000000 annualitagrave 2016 e euro 16000000 annualitagrave 2017 in termini di competenza e di cassa cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
- a carico del capitolo di entrata 1201010076 ASSEGNAZIONE DI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETIO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCI ETA DELLE PERSONE CON DISABILITA - CFR 53015112 - CNI14 per limporto di euro 16000000 annualitagrave 2016 ed euro 16000000 annualitagrave 2017 PER COMPLESSIVI euro 32000000 a carico del nuovo correlato capitolo di spesa 2120210031 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETIO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCI ETA DELLE PERSONE CON DISABILlTAANNO 2015 di cui alla richiesta CNI n 732 per limporto di euro 16000000 annualitagrave 2016 ed euro 16000000 annualitagrave 2017 PER COMPLESSIVI euro 32000000 Si tratta in particolare di procedere con la contabilizzazione delle risorse assegnate con decreto del dicembre
2015 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato e reso esecutivo il protocollo dintesa stipulato in data 21122015 tra il Ministero stesso e la Regione Marche Per lo svolgimento delle prestazioni ad oggetto del protocollo dintesa alla Regione Marche vengono assegnate risorse complessive per euro 32000000
Occorre pertanto procedere alla necessaria variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018 e al documento tecnico di accompagnamento per la contabilizzazione delle risorse assegnate e dei relativi impieghi
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di bilancio si provvederagrave con separato atto alla variazione al Bilancio finanziario gestionale ai fini delleffettiva operativitagrave delle strutture istituendo ove necessario nuovi
capitoli
Pertanto si propone
1) Di apportare al bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni in termini di competenza e di cassa cosigrave come riportato nellALLEGATO A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2) Di apportare al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 (DGR 1191 del 30122015) le variazioni in termini di competenza cosigrave come riportato nellALLEGATO B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
3) Di trasmettere al Tesoriere lALLEGATO C concernente lAllegato 8 previsto dallarticolo 10 comma 4 del decreto legislativo 1182011 parte integrante della presente deliberazione
REGIONE MARCHE seduta de
GIUNTA REGIONALE 3 MA6 20 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N
delibera
5 2 1
4) Di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi
dellarticolo 29 comma 8 della LR 11122001 n31
IL RESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO
PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E POLITICHE COMUNITARIE
Il sottoscritto considerata la motivazione contenuta nellatto esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione e ne propone ladozione alla Giunta Regi~nale Si
attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione
La presente deliberazione si compone di n~ pagine di cui n R pagine di allegati
IL SEGREfTARIO DELLA GIUNTA
(F brizio Costa)
~
ALLEGATOALLA DELIBERA Allegato A
Ndeg li 2 1 ENTRATA
TITOLO
02 Trasfe rimento correnti 0201
02 Trasferimento correnti 0201
02 Trasferime nto correnti 0201
02 Trasferimento correnti 0 201
02 Trasferimento correnti 0201
02 Trasferirnento correnti 02 01
Totale complessivo
SPESA
MISSIONE
04 Istruzione e diriMo allo studio 02 04 Istruzione e diritto allo studio 02 4 Ist ruzione e diritto allo studio 04
6 Politiche giovanili sport e tempo libero 02 12 Diritti socialI politiche sociali e famiglia 02
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 02
Totale complessivo
DEL 23 MA6 2016
TIPOlOGIA
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correntI da Ammulistrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amminist razioni pubbliche
Trasferimenti (Ofrenti da Amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA
Altri ordini di istruz ione non universitaria
Altri ordini di ist ruzione non universitaria
Istruzione UniverSItana
Giovani
Interventi per la disabil ita
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanz ia dei lEA
Servizio sanitario regionale - figravenanziamento ordinario
corrente per la garanzia del LEA
Servizio sanitario regionalemiddot finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA
5ervizio sanitario reg ionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di ass istenza superiori al LEA
annualitagrave 2016 annualita zru7
4514 91100
2256064
9901393
929300
16000000 16000000
308240900
788818757 15000000
annualitagrave 2016 annualitagrave Z0l1
211 116600
97124300
4514 91100 9901393
16000000 16QOOO00
641115
257879
30306
2256064
788818757 16000000
igrave
AllEGATO ALLA DELl8Umiddot N0 2 1 ~EL 2 3 MAG 2016
ENTRATA TITOLO TlPOlOGIACATEGORIA
02 Trasferimenti eQuenti 20101 Trasferimenti correntI da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Cent(ali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti corren ti da Amministrazioni Centra li
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferiment i correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Totale compressivo
SPESA MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non
04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti studio universitaria
Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non 04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio universitaria
Istruzione e diri tto allo 4 04 Istruzione Universitaria 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio
Politiche giovanili 6 02 Giovani Spese corren ti 4 Trasferimenti correnti
sport e tempo libero
Diritti sociali po litiche 12 02 Interventi per la disabilitagrave Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shyIl Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimen ti correnti
finamiamento ordinario
Servizi o sanitario regionale shy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento ordinario
Serviz io san ita rio regiona leshy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti corrent i
finanziamento ordinario
Servizio sanitario regionaleshy13 Tutela della salute 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento aggiuntivo
Totale complessivo
Allegato B
annualitagrave 2016 annualitagrave 2017
451491100
22 56064
9901393
929300
16000000 16000000
308240900
788818751 16000000
annualitagrave 2016 annuaUtagrave 2017
2 11116600
971243 00
4514911 00
9901393
16000000 16000000
641115
257879
30306
2256064
788818757 16000000
AllEGATO C
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
ENTRATE
VARIAZIONI
I~ PREV IONI AGGJ~ATEI I
in aumento in diminuzione ONI AGGONATE AL I
DE LI BE RA IN OOG[jigraveO TITOLO TIPOl OG IA M INAZ ION E AI A PRECEDENTE
VARIAZIONE
I
TITOLO UOOOOOOOOO Trasferimenti correnti
tipologia EZ 010000000 Trasferimenti correnti residui presunti 5369 2663380 000 000 53692663380 previsione di
competenza 23626163483 788818757 000 24414982240
previsione di cassa 50472495173 788818757 000 51261313930
TOTALE TITOlO E2000000000 Trasferimenti correnti residui presunti 53692663380 0100 000 53692663380 previsioni di competenza 23626163483 788818757 000 24414982240 previsioni di cassa 504724 95173 788818757 000 51261313930
TOTALE GENERALE residui presunti 390933427386 000 000 390933427386 previsioni di competenza 520223592951 788818757 DDO 521012411708 previsioni di cassa 682839084315 788818757 DOD 683627903072
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Allegato delibera di varia zione del bilancio riportante i dati d interesse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
VA RIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA MISSION E PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE AUA PRECEDENTE in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGEITOVARIAZIONEI ID
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
titolo 1 Spese correnti residui presunti 286889140 000 000 286889140 previsione di
competenza 65486524 3082 40900 000 373727424
previsione di cassa 346117386 308240900 000 654358286
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti 488008146 000 000 488008146 previsione di
competenza 53371016 000 000 53371016
previsione di cassa 295455089 000 000 295455089
TOTALE PROG RAMMA 02 Altri ordini di istru zione non universitaria residui presunti 774897286 000 000 774897286 previsioni di com petenza 118857540 308240900 000 4Z7098440 previsioni di cassa 641572475 308240900 000 949813375
PROGRAMMA 04 Istruzione universita ria
tito lo 1 Spese corren ti residui presunti 000 000 000 000 pre visione di
competenza 20864 1100 451491100 000 660132200
previsione di cassa 20864 1100 4514 91100 000 660132200
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 000 000 000 000 previsione di
~ co mpetenza 000 000 000 000
~ previsio ne di cassa 170000000 000 000 170000000
ygt ---
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
D VARIAZIONI PREv l ~ IONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATI ALLAM LSSIONE PROGRAMMA 1ITOIO DENOM INAZIONE ALLA PRECEOm1E in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGm o VARIAZIONE
I
TOTALE PROGRAMMA 04 Istru zione universitaria residui presunti 000 000 000 000 previsioni di competenza 208641100 451491100 DDO 660132200 previsioni di cassa 378641100 451491100 000 830132200
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 17443945 64 000 000 17443945 64 previsioni di competenza 6775758530 759732000 000 7535490530 previsioni di cassa 7756538104 759732000 000 8516270104
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
PROGRAMMA 02 Giova ni
titolo 1 Spese correnti residui presunti 13600000 000 000 13600000
previsione di
competenza 1384 51407 99 01393 000 148352800
previsione di cassa 51218548 9901393 000 6111994 1
TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani residui presunti 13600000 000 000 13600000 previsioni di competenza 138451407 9901393 000 148352800 previsioni di cassa 51218548 9901393 000 61119941
TOTALE MI5510NE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero residui presunti 148516108 000 000 148516108 previsioni di competenza 178328706 99013 93 000 188230099
~
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZION E CDreVISIOni UI cassa
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE
178403306
VARIAZIONI
in aumento
9901393
in diminuzione
000
PR EVISI ONI AGGIORNATE ALLA
DElIBERA IN OGGETTO
188304699
MISSIONE 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave
titolo l Spese correnti residui presunti
previsione di
competenza
90604796
92944666
000
160 00000
000
000
906 04796
108944666
pre visione di cassa 49618416 16000000 000 65618416
titolo 2 Spese in conto ca pitale residui presunti
previ sione di
competenza
000
20000000
000
000
000
000
000
200 00000
previsione di cassa 20000000 000 000 200 00000
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave res idui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
90604796
112944666
69618416
000
16000000
16000000
000
000
000
90604796
128944666
85618416
TOTALE MISSIONE 12 Diitti socialii politiche sociali e famiglia residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
957961212
949719134
1752680551
000
16000000
16000000
DDO
000
DOD
957961212
965719134
1768680551
MISSIONE 13 Tutela della salute
~
~ PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente pe r la garanzia dei LEA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante j dati dinteresse del Tesoriere
5PE5E ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE D PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PftECEDrNn
VARIAZ ION E
in aumento
VARIAZIONI
in diminuzione PREVI SIONI AGGIORN TE ALLA
DEL9rRA IN OGGETTO
titolo 1 Spese correnti residui presunti
previsione di
co mpetenza
82320031248
298710279669
000
929300
000
000
82320031248
298711208969
previslo ne di ca ssa 3298842 71047 929300 000 3298852 0034 7
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti
previsione di
competenza
000
4831528518
000
DOD
000
000
000
4831528518
previsione di cassa 766292 1743 DOD DOD 7662921743
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
82320031248
303541808187
337547192790
0100
929300
929300
DOD
000
0100
82320031248
303542737487
337548122090
PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziame nto aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai lEA
titolo 1 Spese co rrenti residui presunti
previsione di
competenza
219223490
823765967
000
22 56064
000
DOD
219223490
8 26022031
previsione di cassa 152619455 2256064 000 154875519
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti
previsione di
competenza
DOD
DOD
000
000
DOD
DOD
000
000
previsione di cassa 000 000 000 000
~
Al legato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere SPESE ALLEGATO C
D VA RI AZIO NI
PREVISIONI AGGIORNATE MI~~ION[ PROGRAMMATIrOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE in aumento
VARIAZIONE
I TOTALE PROG RAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA residui presunti 2192 23490 000 previsioni di competenza 823765967 2256064 previsioni di cassa 152619455 22 56064
TOTALE MISSIONE 13 Tutelo dello salute residui presunti 85979065344 0 00 previsioni di competenza 3150126307 90 3185364 previsioni di cassa 343698835920 31 85364
TOTALE GENERALE res idui presunti 4059 70429968 000 previsioni di competenza 583803707917 788818757 previsioni di cassa 711307088604 788818757
in diminuzione
000
000
000
000
000
000
000
000
000
PREVISIONI AGGIORNATEALlA DElIBERA IN OGGETTO
219223490
826022031
154875519
85979065344
315015816154
343702021284
4059 70429968
5 84592526674
712095907361
~
~ =--
REGIONE MARCHE gbt ijSde2O 6 I pa 2 1GIUNTA REGIONALE
deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ligrave 1ADUNANZA N LEGISLATURA N
OGGEITO Art 51 comma 2 lettera al DLgs 1182011 - Art 29 comma 1 della LR 312001 - Art lO LR 312015 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2016-2018 di entrate derivanti da
assegnazione di fondi vincolati a scopi speci fici e relativi impieghi - 12deg Provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riporta to in calce alla presente deliberazione predisposto da lla PF Bilancio dal quale si rileva la necessitagrave di adottare il presente atto
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di deliberare in merito
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Politiche Comunitarie che contiene il parere favorevole di cui allart 16 comma 1 lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 n 20 sotto il profilo della legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica e lattestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione
VISTO larticolo 28 dello Statuto della Regione
Con votazione resa in forma palese riportata a pago 1
DELIBERA
1) Di apportare al bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni in termini di competenza e di cassa cosigrave come riportato nellALLEGATO A parte integrante e sostanzia le della presente deliberazione
2) Di apportare al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 (DGR 1191 del 30122015) le variazioni in termini di competenza cosigrave come riportato nellALLEGATO B parte integrante e sostanziale de lla presente deliberazione
3) Di trasmettere al Tesoriere lALLEGATO C concernente lAllegato 8 previsto da llartico lo 10 comma 4 demiddot1 decreto legislativo 1182011 parte integrante della presente deliberazione
4) Di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi dellarticolo 29 comma 8 della LR 11122001 n31
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ~N~ UN(l ca Ceri loli (FrZiOC~
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
art 1 comma 1 del D Lgs 1182011
art 51 comma 2 del D Lgs 1182011
LR 11 dicembre 2001 n 31 concernente Ordinamento Contabile della Regione Marche e strumenti di programmazionel1
LR 28 dicembre 2015 n 30 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio 2016-2018 della Regione Marche (Legge di Stabilitagrave 2016)
LR 28 dicembre 2015 n 31 concernente Bila ncio di Previsio ne 20162018
Deliberazione della Giunta Regionale n 1191 del 30122015 concernen te Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle unitagrave di voto in categorie e macroaggregati e successive modificazioni ed integrazioni
Deliberazione della Giunta Regionale n 1192 del 30122015 concernente Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e successive modificazioni ed integrazioni
Il DLgs 23 giugno 2011 n 118 che disciplina larmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilan cio delle Regioni allarticolo 51 comma 2 lett a) stabilisce che la giunta con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti listituzione di nuove tipologie di bilancio per liscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici noncheacute per liscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigorell
Lart 10 della legge regionale 28 dicembre 2015 n31 dispone al comma 1 che le variazioni al bilancio di previsione finanziario al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalitagrave previste delle disposizioni del dlgs 1182011 cosigrave come integrato e modificato dal dlgs 1262014 e della Ir 312001 in quanto compatibili mentre al comma 2 autorizza la Giunta regionale ad apportare con prowedimenti amministrativi da trasmettere allAssemblea legislativa regionale le variazioni di cui al comma 1 ai sensi dellarticolo 51 e dellarticolo 16 COmma 1 del dlgs 1182011 cosigrave come integrato e modificato dal dlgs 1262014
Il dirigente della PF Organizzazione amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione ha richiesto con nota pro ID 9870302 del 19 maggio 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 929300 in termini di competenza e di cassa
a carico del capitolo di entrata 1201010127 ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL MINISTERO PER LA SALUTE DELLA
QUOTA RELATIVA ALLA ESCLUSIVITA DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO
per limporto di euro 929300 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a ca rico del capitolo di spesa 2 13 01 10115 SPESE PER L ESCLUSIVITA DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE
DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO - ANNO 2015 - CNI15 per limporto di euro 641115 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A a carico del nuovo capitolo di spesa 2 13 01 10262 SPESE PER L ESCLUSI VI TA DEL RAPPORTO PER IL
PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO - AZIENDE OSPEDALIERE -ANNO 2015 - CNI16 di cui alla richiesta CNI 998 per limporto di euro 257879 cos come riportato nellallegata Tabella A
a ca rico del nuovo capitolo di spesa 2 13 01 10263 SPESE PER L ESCLUSI VITA DEL RAPPORTO PER IL
PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO - INRCA -ANNO 2015 - CNI16 di cui alla richiesta CNI 999 per l importo di euro 30306 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A Si tratta in particolare di recepire l Intesa n 19CSR deIl11022016 relativa al riparto tra le regioni del
finanziamento destinato al fon do per lesclusivitagrave del rapporto del personale dirigente del ruolo che ha incremen tato di Euro 929300 la somma a favore della Regione Marche al fine di garantire la corrispondenza dei dati
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE 2BMA6 2016 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N
del bilancio regionale con quelli di rendicontazione al Tavolo degli Adempimenti Lea per la valutazione 2015 La Commissione Salute in data 21122015 aveva precedentemente dato comunicazione dellimporto a suo tempo assegnato in base alla quale erano stati effettuati gli accertamenti e gli impegni nel bilancio 2015 ai sensi dellart 20 c 2 del D Igs n 1182011 (DDS n 6210RS-SGG2015)
Il dirigente della PF Sport e politiche giovanili ha richiesto con nota prot ID 9787709 del 28 aprile 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 9901393 in termini di competenza e di cassa
- a carico del capitolo di entrata 1201010002 ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER ILNUOVO ACCORDO GIOVANI 2015 - CFR 10609144- CN115 per limporto di euro 9901393 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
- a carico del capitolo di spesa 2060210007 SPESE PER LATIUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO GIOVANI 2015 shyTRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - CFR 20110010 - CNI15 per limporto di euro 9901393 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A Si tratta in particolare di procedere con la contabilizzazione delle risorse assegnate ed erogate dallo Stato shy
Dipartimento della Gioventugrave - relativamente alla quota del fondo nazionale politiche giovanili per lanno 2015 per limporto complessivo di euro 9901393 per le quali sono stati emessi prowisori di entrata n 1375 e 1376 rispettivamente per limporto di euro 5857901 e 4043492
Il dirigente della PF Veterinaria e sicurezza alimentare ha richiesto con nota pro 4620 del 29 aprile 2016 l iscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi ( 2256064 in termini di competenza e di cassa
- a carico del nuovo capitolo di entrata 1201010202 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LATIUAZIONE DELLA LEGGE 04072005 N 123 - NORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETII MALATI DI CELIACHIA ltli cui alla richiesta CNI 561 per limporto di euro 2256064 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del capitolo di spesa 2130210042 SP ESE PER LATIUAZIONE DELLA LEGGE 4 lUGLIO 2005 N 123 shyNORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETII MALATI DI CELIACHIA - CFR 20118007 - CNIOr per limporto di euro 2256064 cosigrave come riportato nellallegata Tab ella A In particolare il Ministero della Salute con decreti del 18 e 22 dicembre 2015 rispettivamente per
euro 2111857 ed euro 144207 ha assegnato alla Regione Marche risorse per effettuare la formazione e laggiornamento professionale concernente la celiachia rivolta a ristoratori e albergatori e alle strutture pubbliche scolastiche ed ospedaliere che nelle mense hanno proweduto alla somministrazione di pasti senza glutine
Il dirigente della PF Istruzione e diritto allo studio ha richiesto con nota pro 9850973 del 13 maggio 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi (451491100 in termini di competenza e di cassa
- a carico del capitolo di entrata 1201010068 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA CORRESPONSIONE DI BORSE DI STUDIO AI SENSI DEllART 16 DELLA LEGGE 39091- CFR 52907117S per limporto di euro 451491100 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del capitolo di spesa 2040410001 SP ESE PER LA CORRESPONSIONE DI BORSE DI STUDIO - QUOTA FINANZIATA DAllO STATO - CFR 20109001E per limporto di (451491100 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A In particolare lo stesso Dirigente ha segnalato che il Ministero dellIstruzione dellUniversitagrave e della ricerca
ha comunicato con nota pro 11512 del 4 maggio 2016 di aver provveduto con decreto dirigenziale n 720 del 14 aprile 2016 (non inviato alle Regioni percheacute atto interno del Ministero) ad erogare in favore della Regione Marche limporto complessivo di euro 451491100 a titolo di primo acconto della quota spettante del Fondo di intervento integrativo per lanno 2016
Il dirigente della PF Istruzione e diritto allo studio ha richiesto con nota prot 9851093 del 13 maggio 2016 integrata con nota via posta elettronica del 20 maggio 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 308240900 in termini di competenza e di cassa
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE I MAG i01 deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
i 5 2 1 ADUNANZA N LEGISLATURA N
a carico del capitolo di entrata 1201010086 ASSEGNAZIONE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI FONDI PER LOBBLIGO DI FREQUENZA DI ATIIVITA FORMATIVE - (ART 68 L 14499) - CFR 32103106 - CNI04 per limporto di euro 308240900 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del capitolo di spesa 2040210009 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLOBBLIGO DI FREQUENZA DI ATIIVITA FORMATIVE - (ART 68 L 14499) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETII - CFR 20111024 - CNISIOPE06 per limporto di euro 211116600 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del nuovo capitolo di spesa 2040210014 DLGS 17102005 - ACCORDO IN CONFERENZA STATOshyREGIONI N 158CSR - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SISTEMA DUALE - di cui alla richiesta CNI 573 per limporto di euro 97124300 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A In particolare il Direttore generale della Direzione per le politiche attive i servizi per il lavoro e la formazione
allinterno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2015 ha assegnato alla Regione Marche la somma di euro 211116600 quali risorse percorsi leFP - annualitagrave 2015 - e la somma di euro 97124300 a titolo di risorse percorsi leFP nel sistema duale - annualitagrave 2015 -
Il dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport ha richiesto con nota prot ID 9580288 del 2 marzo 2016 integrata con nota via posta elettronica del 22 aprile 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 16000000 annualitagrave 2016 e euro 16000000 annualitagrave 2017 in termini di competenza e di cassa cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
- a carico del capitolo di entrata 1201010076 ASSEGNAZIONE DI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETIO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCI ETA DELLE PERSONE CON DISABILITA - CFR 53015112 - CNI14 per limporto di euro 16000000 annualitagrave 2016 ed euro 16000000 annualitagrave 2017 PER COMPLESSIVI euro 32000000 a carico del nuovo correlato capitolo di spesa 2120210031 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETIO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCI ETA DELLE PERSONE CON DISABILlTAANNO 2015 di cui alla richiesta CNI n 732 per limporto di euro 16000000 annualitagrave 2016 ed euro 16000000 annualitagrave 2017 PER COMPLESSIVI euro 32000000 Si tratta in particolare di procedere con la contabilizzazione delle risorse assegnate con decreto del dicembre
2015 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato e reso esecutivo il protocollo dintesa stipulato in data 21122015 tra il Ministero stesso e la Regione Marche Per lo svolgimento delle prestazioni ad oggetto del protocollo dintesa alla Regione Marche vengono assegnate risorse complessive per euro 32000000
Occorre pertanto procedere alla necessaria variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018 e al documento tecnico di accompagnamento per la contabilizzazione delle risorse assegnate e dei relativi impieghi
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di bilancio si provvederagrave con separato atto alla variazione al Bilancio finanziario gestionale ai fini delleffettiva operativitagrave delle strutture istituendo ove necessario nuovi
capitoli
Pertanto si propone
1) Di apportare al bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni in termini di competenza e di cassa cosigrave come riportato nellALLEGATO A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2) Di apportare al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 (DGR 1191 del 30122015) le variazioni in termini di competenza cosigrave come riportato nellALLEGATO B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
3) Di trasmettere al Tesoriere lALLEGATO C concernente lAllegato 8 previsto dallarticolo 10 comma 4 del decreto legislativo 1182011 parte integrante della presente deliberazione
REGIONE MARCHE seduta de
GIUNTA REGIONALE 3 MA6 20 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N
delibera
5 2 1
4) Di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi
dellarticolo 29 comma 8 della LR 11122001 n31
IL RESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO
PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E POLITICHE COMUNITARIE
Il sottoscritto considerata la motivazione contenuta nellatto esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione e ne propone ladozione alla Giunta Regi~nale Si
attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione
La presente deliberazione si compone di n~ pagine di cui n R pagine di allegati
IL SEGREfTARIO DELLA GIUNTA
(F brizio Costa)
~
ALLEGATOALLA DELIBERA Allegato A
Ndeg li 2 1 ENTRATA
TITOLO
02 Trasfe rimento correnti 0201
02 Trasferimento correnti 0201
02 Trasferime nto correnti 0201
02 Trasferimento correnti 0 201
02 Trasferimento correnti 0201
02 Trasferirnento correnti 02 01
Totale complessivo
SPESA
MISSIONE
04 Istruzione e diriMo allo studio 02 04 Istruzione e diritto allo studio 02 4 Ist ruzione e diritto allo studio 04
6 Politiche giovanili sport e tempo libero 02 12 Diritti socialI politiche sociali e famiglia 02
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 02
Totale complessivo
DEL 23 MA6 2016
TIPOlOGIA
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correntI da Ammulistrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amminist razioni pubbliche
Trasferimenti (Ofrenti da Amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA
Altri ordini di istruz ione non universitaria
Altri ordini di ist ruzione non universitaria
Istruzione UniverSItana
Giovani
Interventi per la disabil ita
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanz ia dei lEA
Servizio sanitario regionale - figravenanziamento ordinario
corrente per la garanzia del LEA
Servizio sanitario regionalemiddot finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA
5ervizio sanitario reg ionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di ass istenza superiori al LEA
annualitagrave 2016 annualita zru7
4514 91100
2256064
9901393
929300
16000000 16000000
308240900
788818757 15000000
annualitagrave 2016 annualitagrave Z0l1
211 116600
97124300
4514 91100 9901393
16000000 16QOOO00
641115
257879
30306
2256064
788818757 16000000
igrave
AllEGATO ALLA DELl8Umiddot N0 2 1 ~EL 2 3 MAG 2016
ENTRATA TITOLO TlPOlOGIACATEGORIA
02 Trasferimenti eQuenti 20101 Trasferimenti correntI da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Cent(ali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti corren ti da Amministrazioni Centra li
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferiment i correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Totale compressivo
SPESA MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non
04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti studio universitaria
Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non 04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio universitaria
Istruzione e diri tto allo 4 04 Istruzione Universitaria 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio
Politiche giovanili 6 02 Giovani Spese corren ti 4 Trasferimenti correnti
sport e tempo libero
Diritti sociali po litiche 12 02 Interventi per la disabilitagrave Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shyIl Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimen ti correnti
finamiamento ordinario
Servizi o sanitario regionale shy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento ordinario
Serviz io san ita rio regiona leshy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti corrent i
finanziamento ordinario
Servizio sanitario regionaleshy13 Tutela della salute 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento aggiuntivo
Totale complessivo
Allegato B
annualitagrave 2016 annualitagrave 2017
451491100
22 56064
9901393
929300
16000000 16000000
308240900
788818751 16000000
annualitagrave 2016 annuaUtagrave 2017
2 11116600
971243 00
4514911 00
9901393
16000000 16000000
641115
257879
30306
2256064
788818757 16000000
AllEGATO C
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
ENTRATE
VARIAZIONI
I~ PREV IONI AGGJ~ATEI I
in aumento in diminuzione ONI AGGONATE AL I
DE LI BE RA IN OOG[jigraveO TITOLO TIPOl OG IA M INAZ ION E AI A PRECEDENTE
VARIAZIONE
I
TITOLO UOOOOOOOOO Trasferimenti correnti
tipologia EZ 010000000 Trasferimenti correnti residui presunti 5369 2663380 000 000 53692663380 previsione di
competenza 23626163483 788818757 000 24414982240
previsione di cassa 50472495173 788818757 000 51261313930
TOTALE TITOlO E2000000000 Trasferimenti correnti residui presunti 53692663380 0100 000 53692663380 previsioni di competenza 23626163483 788818757 000 24414982240 previsioni di cassa 504724 95173 788818757 000 51261313930
TOTALE GENERALE residui presunti 390933427386 000 000 390933427386 previsioni di competenza 520223592951 788818757 DDO 521012411708 previsioni di cassa 682839084315 788818757 DOD 683627903072
~ ~ m
(n Ggt
~ ~ o
F $ ~
t) w m r x shy~ tD p-gt m
Th ~ = ~---=-- cn
Allegato delibera di varia zione del bilancio riportante i dati d interesse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
VA RIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA MISSION E PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE AUA PRECEDENTE in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGEITOVARIAZIONEI ID
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
titolo 1 Spese correnti residui presunti 286889140 000 000 286889140 previsione di
competenza 65486524 3082 40900 000 373727424
previsione di cassa 346117386 308240900 000 654358286
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti 488008146 000 000 488008146 previsione di
competenza 53371016 000 000 53371016
previsione di cassa 295455089 000 000 295455089
TOTALE PROG RAMMA 02 Altri ordini di istru zione non universitaria residui presunti 774897286 000 000 774897286 previsioni di com petenza 118857540 308240900 000 4Z7098440 previsioni di cassa 641572475 308240900 000 949813375
PROGRAMMA 04 Istruzione universita ria
tito lo 1 Spese corren ti residui presunti 000 000 000 000 pre visione di
competenza 20864 1100 451491100 000 660132200
previsione di cassa 20864 1100 4514 91100 000 660132200
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 000 000 000 000 previsione di
~ co mpetenza 000 000 000 000
~ previsio ne di cassa 170000000 000 000 170000000
ygt ---
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
D VARIAZIONI PREv l ~ IONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATI ALLAM LSSIONE PROGRAMMA 1ITOIO DENOM INAZIONE ALLA PRECEOm1E in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGm o VARIAZIONE
I
TOTALE PROGRAMMA 04 Istru zione universitaria residui presunti 000 000 000 000 previsioni di competenza 208641100 451491100 DDO 660132200 previsioni di cassa 378641100 451491100 000 830132200
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 17443945 64 000 000 17443945 64 previsioni di competenza 6775758530 759732000 000 7535490530 previsioni di cassa 7756538104 759732000 000 8516270104
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
PROGRAMMA 02 Giova ni
titolo 1 Spese correnti residui presunti 13600000 000 000 13600000
previsione di
competenza 1384 51407 99 01393 000 148352800
previsione di cassa 51218548 9901393 000 6111994 1
TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani residui presunti 13600000 000 000 13600000 previsioni di competenza 138451407 9901393 000 148352800 previsioni di cassa 51218548 9901393 000 61119941
TOTALE MI5510NE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero residui presunti 148516108 000 000 148516108 previsioni di competenza 178328706 99013 93 000 188230099
~
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZION E CDreVISIOni UI cassa
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE
178403306
VARIAZIONI
in aumento
9901393
in diminuzione
000
PR EVISI ONI AGGIORNATE ALLA
DElIBERA IN OGGETTO
188304699
MISSIONE 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave
titolo l Spese correnti residui presunti
previsione di
competenza
90604796
92944666
000
160 00000
000
000
906 04796
108944666
pre visione di cassa 49618416 16000000 000 65618416
titolo 2 Spese in conto ca pitale residui presunti
previ sione di
competenza
000
20000000
000
000
000
000
000
200 00000
previsione di cassa 20000000 000 000 200 00000
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave res idui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
90604796
112944666
69618416
000
16000000
16000000
000
000
000
90604796
128944666
85618416
TOTALE MISSIONE 12 Diitti socialii politiche sociali e famiglia residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
957961212
949719134
1752680551
000
16000000
16000000
DDO
000
DOD
957961212
965719134
1768680551
MISSIONE 13 Tutela della salute
~
~ PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente pe r la garanzia dei LEA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante j dati dinteresse del Tesoriere
5PE5E ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE D PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PftECEDrNn
VARIAZ ION E
in aumento
VARIAZIONI
in diminuzione PREVI SIONI AGGIORN TE ALLA
DEL9rRA IN OGGETTO
titolo 1 Spese correnti residui presunti
previsione di
co mpetenza
82320031248
298710279669
000
929300
000
000
82320031248
298711208969
previslo ne di ca ssa 3298842 71047 929300 000 3298852 0034 7
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti
previsione di
competenza
000
4831528518
000
DOD
000
000
000
4831528518
previsione di cassa 766292 1743 DOD DOD 7662921743
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
82320031248
303541808187
337547192790
0100
929300
929300
DOD
000
0100
82320031248
303542737487
337548122090
PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziame nto aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai lEA
titolo 1 Spese co rrenti residui presunti
previsione di
competenza
219223490
823765967
000
22 56064
000
DOD
219223490
8 26022031
previsione di cassa 152619455 2256064 000 154875519
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti
previsione di
competenza
DOD
DOD
000
000
DOD
DOD
000
000
previsione di cassa 000 000 000 000
~
Al legato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere SPESE ALLEGATO C
D VA RI AZIO NI
PREVISIONI AGGIORNATE MI~~ION[ PROGRAMMATIrOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE in aumento
VARIAZIONE
I TOTALE PROG RAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA residui presunti 2192 23490 000 previsioni di competenza 823765967 2256064 previsioni di cassa 152619455 22 56064
TOTALE MISSIONE 13 Tutelo dello salute residui presunti 85979065344 0 00 previsioni di competenza 3150126307 90 3185364 previsioni di cassa 343698835920 31 85364
TOTALE GENERALE res idui presunti 4059 70429968 000 previsioni di competenza 583803707917 788818757 previsioni di cassa 711307088604 788818757
in diminuzione
000
000
000
000
000
000
000
000
000
PREVISIONI AGGIORNATEALlA DElIBERA IN OGGETTO
219223490
826022031
154875519
85979065344
315015816154
343702021284
4059 70429968
5 84592526674
712095907361
~
~ =--
REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
art 1 comma 1 del D Lgs 1182011
art 51 comma 2 del D Lgs 1182011
LR 11 dicembre 2001 n 31 concernente Ordinamento Contabile della Regione Marche e strumenti di programmazionel1
LR 28 dicembre 2015 n 30 concernente Disposizioni per la formazione del bilancio 2016-2018 della Regione Marche (Legge di Stabilitagrave 2016)
LR 28 dicembre 2015 n 31 concernente Bila ncio di Previsio ne 20162018
Deliberazione della Giunta Regionale n 1191 del 30122015 concernen te Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle unitagrave di voto in categorie e macroaggregati e successive modificazioni ed integrazioni
Deliberazione della Giunta Regionale n 1192 del 30122015 concernente Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e successive modificazioni ed integrazioni
Il DLgs 23 giugno 2011 n 118 che disciplina larmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilan cio delle Regioni allarticolo 51 comma 2 lett a) stabilisce che la giunta con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti listituzione di nuove tipologie di bilancio per liscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici noncheacute per liscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigorell
Lart 10 della legge regionale 28 dicembre 2015 n31 dispone al comma 1 che le variazioni al bilancio di previsione finanziario al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalitagrave previste delle disposizioni del dlgs 1182011 cosigrave come integrato e modificato dal dlgs 1262014 e della Ir 312001 in quanto compatibili mentre al comma 2 autorizza la Giunta regionale ad apportare con prowedimenti amministrativi da trasmettere allAssemblea legislativa regionale le variazioni di cui al comma 1 ai sensi dellarticolo 51 e dellarticolo 16 COmma 1 del dlgs 1182011 cosigrave come integrato e modificato dal dlgs 1262014
Il dirigente della PF Organizzazione amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione ha richiesto con nota pro ID 9870302 del 19 maggio 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 929300 in termini di competenza e di cassa
a carico del capitolo di entrata 1201010127 ASSEGNAZIONE DI FONDI DAL MINISTERO PER LA SALUTE DELLA
QUOTA RELATIVA ALLA ESCLUSIVITA DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO
per limporto di euro 929300 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a ca rico del capitolo di spesa 2 13 01 10115 SPESE PER L ESCLUSIVITA DEL RAPPORTO PER IL PERSONALE
DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO - ANNO 2015 - CNI15 per limporto di euro 641115 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A a carico del nuovo capitolo di spesa 2 13 01 10262 SPESE PER L ESCLUSI VI TA DEL RAPPORTO PER IL
PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO - AZIENDE OSPEDALIERE -ANNO 2015 - CNI16 di cui alla richiesta CNI 998 per limporto di euro 257879 cos come riportato nellallegata Tabella A
a ca rico del nuovo capitolo di spesa 2 13 01 10263 SPESE PER L ESCLUSI VITA DEL RAPPORTO PER IL
PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO - INRCA -ANNO 2015 - CNI16 di cui alla richiesta CNI 999 per l importo di euro 30306 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A Si tratta in particolare di recepire l Intesa n 19CSR deIl11022016 relativa al riparto tra le regioni del
finanziamento destinato al fon do per lesclusivitagrave del rapporto del personale dirigente del ruolo che ha incremen tato di Euro 929300 la somma a favore della Regione Marche al fine di garantire la corrispondenza dei dati
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE 2BMA6 2016 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N
del bilancio regionale con quelli di rendicontazione al Tavolo degli Adempimenti Lea per la valutazione 2015 La Commissione Salute in data 21122015 aveva precedentemente dato comunicazione dellimporto a suo tempo assegnato in base alla quale erano stati effettuati gli accertamenti e gli impegni nel bilancio 2015 ai sensi dellart 20 c 2 del D Igs n 1182011 (DDS n 6210RS-SGG2015)
Il dirigente della PF Sport e politiche giovanili ha richiesto con nota prot ID 9787709 del 28 aprile 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 9901393 in termini di competenza e di cassa
- a carico del capitolo di entrata 1201010002 ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER ILNUOVO ACCORDO GIOVANI 2015 - CFR 10609144- CN115 per limporto di euro 9901393 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
- a carico del capitolo di spesa 2060210007 SPESE PER LATIUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO GIOVANI 2015 shyTRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - CFR 20110010 - CNI15 per limporto di euro 9901393 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A Si tratta in particolare di procedere con la contabilizzazione delle risorse assegnate ed erogate dallo Stato shy
Dipartimento della Gioventugrave - relativamente alla quota del fondo nazionale politiche giovanili per lanno 2015 per limporto complessivo di euro 9901393 per le quali sono stati emessi prowisori di entrata n 1375 e 1376 rispettivamente per limporto di euro 5857901 e 4043492
Il dirigente della PF Veterinaria e sicurezza alimentare ha richiesto con nota pro 4620 del 29 aprile 2016 l iscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi ( 2256064 in termini di competenza e di cassa
- a carico del nuovo capitolo di entrata 1201010202 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LATIUAZIONE DELLA LEGGE 04072005 N 123 - NORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETII MALATI DI CELIACHIA ltli cui alla richiesta CNI 561 per limporto di euro 2256064 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del capitolo di spesa 2130210042 SP ESE PER LATIUAZIONE DELLA LEGGE 4 lUGLIO 2005 N 123 shyNORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETII MALATI DI CELIACHIA - CFR 20118007 - CNIOr per limporto di euro 2256064 cosigrave come riportato nellallegata Tab ella A In particolare il Ministero della Salute con decreti del 18 e 22 dicembre 2015 rispettivamente per
euro 2111857 ed euro 144207 ha assegnato alla Regione Marche risorse per effettuare la formazione e laggiornamento professionale concernente la celiachia rivolta a ristoratori e albergatori e alle strutture pubbliche scolastiche ed ospedaliere che nelle mense hanno proweduto alla somministrazione di pasti senza glutine
Il dirigente della PF Istruzione e diritto allo studio ha richiesto con nota pro 9850973 del 13 maggio 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi (451491100 in termini di competenza e di cassa
- a carico del capitolo di entrata 1201010068 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA CORRESPONSIONE DI BORSE DI STUDIO AI SENSI DEllART 16 DELLA LEGGE 39091- CFR 52907117S per limporto di euro 451491100 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del capitolo di spesa 2040410001 SP ESE PER LA CORRESPONSIONE DI BORSE DI STUDIO - QUOTA FINANZIATA DAllO STATO - CFR 20109001E per limporto di (451491100 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A In particolare lo stesso Dirigente ha segnalato che il Ministero dellIstruzione dellUniversitagrave e della ricerca
ha comunicato con nota pro 11512 del 4 maggio 2016 di aver provveduto con decreto dirigenziale n 720 del 14 aprile 2016 (non inviato alle Regioni percheacute atto interno del Ministero) ad erogare in favore della Regione Marche limporto complessivo di euro 451491100 a titolo di primo acconto della quota spettante del Fondo di intervento integrativo per lanno 2016
Il dirigente della PF Istruzione e diritto allo studio ha richiesto con nota prot 9851093 del 13 maggio 2016 integrata con nota via posta elettronica del 20 maggio 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 308240900 in termini di competenza e di cassa
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE I MAG i01 deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
i 5 2 1 ADUNANZA N LEGISLATURA N
a carico del capitolo di entrata 1201010086 ASSEGNAZIONE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI FONDI PER LOBBLIGO DI FREQUENZA DI ATIIVITA FORMATIVE - (ART 68 L 14499) - CFR 32103106 - CNI04 per limporto di euro 308240900 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del capitolo di spesa 2040210009 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLOBBLIGO DI FREQUENZA DI ATIIVITA FORMATIVE - (ART 68 L 14499) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETII - CFR 20111024 - CNISIOPE06 per limporto di euro 211116600 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del nuovo capitolo di spesa 2040210014 DLGS 17102005 - ACCORDO IN CONFERENZA STATOshyREGIONI N 158CSR - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SISTEMA DUALE - di cui alla richiesta CNI 573 per limporto di euro 97124300 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A In particolare il Direttore generale della Direzione per le politiche attive i servizi per il lavoro e la formazione
allinterno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2015 ha assegnato alla Regione Marche la somma di euro 211116600 quali risorse percorsi leFP - annualitagrave 2015 - e la somma di euro 97124300 a titolo di risorse percorsi leFP nel sistema duale - annualitagrave 2015 -
Il dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport ha richiesto con nota prot ID 9580288 del 2 marzo 2016 integrata con nota via posta elettronica del 22 aprile 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 16000000 annualitagrave 2016 e euro 16000000 annualitagrave 2017 in termini di competenza e di cassa cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
- a carico del capitolo di entrata 1201010076 ASSEGNAZIONE DI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETIO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCI ETA DELLE PERSONE CON DISABILITA - CFR 53015112 - CNI14 per limporto di euro 16000000 annualitagrave 2016 ed euro 16000000 annualitagrave 2017 PER COMPLESSIVI euro 32000000 a carico del nuovo correlato capitolo di spesa 2120210031 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETIO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCI ETA DELLE PERSONE CON DISABILlTAANNO 2015 di cui alla richiesta CNI n 732 per limporto di euro 16000000 annualitagrave 2016 ed euro 16000000 annualitagrave 2017 PER COMPLESSIVI euro 32000000 Si tratta in particolare di procedere con la contabilizzazione delle risorse assegnate con decreto del dicembre
2015 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato e reso esecutivo il protocollo dintesa stipulato in data 21122015 tra il Ministero stesso e la Regione Marche Per lo svolgimento delle prestazioni ad oggetto del protocollo dintesa alla Regione Marche vengono assegnate risorse complessive per euro 32000000
Occorre pertanto procedere alla necessaria variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018 e al documento tecnico di accompagnamento per la contabilizzazione delle risorse assegnate e dei relativi impieghi
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di bilancio si provvederagrave con separato atto alla variazione al Bilancio finanziario gestionale ai fini delleffettiva operativitagrave delle strutture istituendo ove necessario nuovi
capitoli
Pertanto si propone
1) Di apportare al bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni in termini di competenza e di cassa cosigrave come riportato nellALLEGATO A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2) Di apportare al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 (DGR 1191 del 30122015) le variazioni in termini di competenza cosigrave come riportato nellALLEGATO B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
3) Di trasmettere al Tesoriere lALLEGATO C concernente lAllegato 8 previsto dallarticolo 10 comma 4 del decreto legislativo 1182011 parte integrante della presente deliberazione
REGIONE MARCHE seduta de
GIUNTA REGIONALE 3 MA6 20 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N
delibera
5 2 1
4) Di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi
dellarticolo 29 comma 8 della LR 11122001 n31
IL RESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO
PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E POLITICHE COMUNITARIE
Il sottoscritto considerata la motivazione contenuta nellatto esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione e ne propone ladozione alla Giunta Regi~nale Si
attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione
La presente deliberazione si compone di n~ pagine di cui n R pagine di allegati
IL SEGREfTARIO DELLA GIUNTA
(F brizio Costa)
~
ALLEGATOALLA DELIBERA Allegato A
Ndeg li 2 1 ENTRATA
TITOLO
02 Trasfe rimento correnti 0201
02 Trasferimento correnti 0201
02 Trasferime nto correnti 0201
02 Trasferimento correnti 0 201
02 Trasferimento correnti 0201
02 Trasferirnento correnti 02 01
Totale complessivo
SPESA
MISSIONE
04 Istruzione e diriMo allo studio 02 04 Istruzione e diritto allo studio 02 4 Ist ruzione e diritto allo studio 04
6 Politiche giovanili sport e tempo libero 02 12 Diritti socialI politiche sociali e famiglia 02
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 02
Totale complessivo
DEL 23 MA6 2016
TIPOlOGIA
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correntI da Ammulistrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amminist razioni pubbliche
Trasferimenti (Ofrenti da Amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA
Altri ordini di istruz ione non universitaria
Altri ordini di ist ruzione non universitaria
Istruzione UniverSItana
Giovani
Interventi per la disabil ita
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanz ia dei lEA
Servizio sanitario regionale - figravenanziamento ordinario
corrente per la garanzia del LEA
Servizio sanitario regionalemiddot finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA
5ervizio sanitario reg ionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di ass istenza superiori al LEA
annualitagrave 2016 annualita zru7
4514 91100
2256064
9901393
929300
16000000 16000000
308240900
788818757 15000000
annualitagrave 2016 annualitagrave Z0l1
211 116600
97124300
4514 91100 9901393
16000000 16QOOO00
641115
257879
30306
2256064
788818757 16000000
igrave
AllEGATO ALLA DELl8Umiddot N0 2 1 ~EL 2 3 MAG 2016
ENTRATA TITOLO TlPOlOGIACATEGORIA
02 Trasferimenti eQuenti 20101 Trasferimenti correntI da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Cent(ali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti corren ti da Amministrazioni Centra li
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferiment i correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Totale compressivo
SPESA MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non
04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti studio universitaria
Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non 04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio universitaria
Istruzione e diri tto allo 4 04 Istruzione Universitaria 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio
Politiche giovanili 6 02 Giovani Spese corren ti 4 Trasferimenti correnti
sport e tempo libero
Diritti sociali po litiche 12 02 Interventi per la disabilitagrave Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shyIl Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimen ti correnti
finamiamento ordinario
Servizi o sanitario regionale shy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento ordinario
Serviz io san ita rio regiona leshy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti corrent i
finanziamento ordinario
Servizio sanitario regionaleshy13 Tutela della salute 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento aggiuntivo
Totale complessivo
Allegato B
annualitagrave 2016 annualitagrave 2017
451491100
22 56064
9901393
929300
16000000 16000000
308240900
788818751 16000000
annualitagrave 2016 annuaUtagrave 2017
2 11116600
971243 00
4514911 00
9901393
16000000 16000000
641115
257879
30306
2256064
788818757 16000000
AllEGATO C
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
ENTRATE
VARIAZIONI
I~ PREV IONI AGGJ~ATEI I
in aumento in diminuzione ONI AGGONATE AL I
DE LI BE RA IN OOG[jigraveO TITOLO TIPOl OG IA M INAZ ION E AI A PRECEDENTE
VARIAZIONE
I
TITOLO UOOOOOOOOO Trasferimenti correnti
tipologia EZ 010000000 Trasferimenti correnti residui presunti 5369 2663380 000 000 53692663380 previsione di
competenza 23626163483 788818757 000 24414982240
previsione di cassa 50472495173 788818757 000 51261313930
TOTALE TITOlO E2000000000 Trasferimenti correnti residui presunti 53692663380 0100 000 53692663380 previsioni di competenza 23626163483 788818757 000 24414982240 previsioni di cassa 504724 95173 788818757 000 51261313930
TOTALE GENERALE residui presunti 390933427386 000 000 390933427386 previsioni di competenza 520223592951 788818757 DDO 521012411708 previsioni di cassa 682839084315 788818757 DOD 683627903072
~ ~ m
(n Ggt
~ ~ o
F $ ~
t) w m r x shy~ tD p-gt m
Th ~ = ~---=-- cn
Allegato delibera di varia zione del bilancio riportante i dati d interesse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
VA RIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA MISSION E PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE AUA PRECEDENTE in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGEITOVARIAZIONEI ID
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
titolo 1 Spese correnti residui presunti 286889140 000 000 286889140 previsione di
competenza 65486524 3082 40900 000 373727424
previsione di cassa 346117386 308240900 000 654358286
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti 488008146 000 000 488008146 previsione di
competenza 53371016 000 000 53371016
previsione di cassa 295455089 000 000 295455089
TOTALE PROG RAMMA 02 Altri ordini di istru zione non universitaria residui presunti 774897286 000 000 774897286 previsioni di com petenza 118857540 308240900 000 4Z7098440 previsioni di cassa 641572475 308240900 000 949813375
PROGRAMMA 04 Istruzione universita ria
tito lo 1 Spese corren ti residui presunti 000 000 000 000 pre visione di
competenza 20864 1100 451491100 000 660132200
previsione di cassa 20864 1100 4514 91100 000 660132200
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 000 000 000 000 previsione di
~ co mpetenza 000 000 000 000
~ previsio ne di cassa 170000000 000 000 170000000
ygt ---
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
D VARIAZIONI PREv l ~ IONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATI ALLAM LSSIONE PROGRAMMA 1ITOIO DENOM INAZIONE ALLA PRECEOm1E in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGm o VARIAZIONE
I
TOTALE PROGRAMMA 04 Istru zione universitaria residui presunti 000 000 000 000 previsioni di competenza 208641100 451491100 DDO 660132200 previsioni di cassa 378641100 451491100 000 830132200
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 17443945 64 000 000 17443945 64 previsioni di competenza 6775758530 759732000 000 7535490530 previsioni di cassa 7756538104 759732000 000 8516270104
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
PROGRAMMA 02 Giova ni
titolo 1 Spese correnti residui presunti 13600000 000 000 13600000
previsione di
competenza 1384 51407 99 01393 000 148352800
previsione di cassa 51218548 9901393 000 6111994 1
TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani residui presunti 13600000 000 000 13600000 previsioni di competenza 138451407 9901393 000 148352800 previsioni di cassa 51218548 9901393 000 61119941
TOTALE MI5510NE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero residui presunti 148516108 000 000 148516108 previsioni di competenza 178328706 99013 93 000 188230099
~
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZION E CDreVISIOni UI cassa
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE
178403306
VARIAZIONI
in aumento
9901393
in diminuzione
000
PR EVISI ONI AGGIORNATE ALLA
DElIBERA IN OGGETTO
188304699
MISSIONE 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave
titolo l Spese correnti residui presunti
previsione di
competenza
90604796
92944666
000
160 00000
000
000
906 04796
108944666
pre visione di cassa 49618416 16000000 000 65618416
titolo 2 Spese in conto ca pitale residui presunti
previ sione di
competenza
000
20000000
000
000
000
000
000
200 00000
previsione di cassa 20000000 000 000 200 00000
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave res idui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
90604796
112944666
69618416
000
16000000
16000000
000
000
000
90604796
128944666
85618416
TOTALE MISSIONE 12 Diitti socialii politiche sociali e famiglia residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
957961212
949719134
1752680551
000
16000000
16000000
DDO
000
DOD
957961212
965719134
1768680551
MISSIONE 13 Tutela della salute
~
~ PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente pe r la garanzia dei LEA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante j dati dinteresse del Tesoriere
5PE5E ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE D PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PftECEDrNn
VARIAZ ION E
in aumento
VARIAZIONI
in diminuzione PREVI SIONI AGGIORN TE ALLA
DEL9rRA IN OGGETTO
titolo 1 Spese correnti residui presunti
previsione di
co mpetenza
82320031248
298710279669
000
929300
000
000
82320031248
298711208969
previslo ne di ca ssa 3298842 71047 929300 000 3298852 0034 7
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti
previsione di
competenza
000
4831528518
000
DOD
000
000
000
4831528518
previsione di cassa 766292 1743 DOD DOD 7662921743
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
82320031248
303541808187
337547192790
0100
929300
929300
DOD
000
0100
82320031248
303542737487
337548122090
PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziame nto aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai lEA
titolo 1 Spese co rrenti residui presunti
previsione di
competenza
219223490
823765967
000
22 56064
000
DOD
219223490
8 26022031
previsione di cassa 152619455 2256064 000 154875519
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti
previsione di
competenza
DOD
DOD
000
000
DOD
DOD
000
000
previsione di cassa 000 000 000 000
~
Al legato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere SPESE ALLEGATO C
D VA RI AZIO NI
PREVISIONI AGGIORNATE MI~~ION[ PROGRAMMATIrOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE in aumento
VARIAZIONE
I TOTALE PROG RAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA residui presunti 2192 23490 000 previsioni di competenza 823765967 2256064 previsioni di cassa 152619455 22 56064
TOTALE MISSIONE 13 Tutelo dello salute residui presunti 85979065344 0 00 previsioni di competenza 3150126307 90 3185364 previsioni di cassa 343698835920 31 85364
TOTALE GENERALE res idui presunti 4059 70429968 000 previsioni di competenza 583803707917 788818757 previsioni di cassa 711307088604 788818757
in diminuzione
000
000
000
000
000
000
000
000
000
PREVISIONI AGGIORNATEALlA DElIBERA IN OGGETTO
219223490
826022031
154875519
85979065344
315015816154
343702021284
4059 70429968
5 84592526674
712095907361
~
~ =--
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE 2BMA6 2016 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N
del bilancio regionale con quelli di rendicontazione al Tavolo degli Adempimenti Lea per la valutazione 2015 La Commissione Salute in data 21122015 aveva precedentemente dato comunicazione dellimporto a suo tempo assegnato in base alla quale erano stati effettuati gli accertamenti e gli impegni nel bilancio 2015 ai sensi dellart 20 c 2 del D Igs n 1182011 (DDS n 6210RS-SGG2015)
Il dirigente della PF Sport e politiche giovanili ha richiesto con nota prot ID 9787709 del 28 aprile 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 9901393 in termini di competenza e di cassa
- a carico del capitolo di entrata 1201010002 ASSEGNAZIONI DALLO STATO PER ILNUOVO ACCORDO GIOVANI 2015 - CFR 10609144- CN115 per limporto di euro 9901393 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
- a carico del capitolo di spesa 2060210007 SPESE PER LATIUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO GIOVANI 2015 shyTRASFERIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - CFR 20110010 - CNI15 per limporto di euro 9901393 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A Si tratta in particolare di procedere con la contabilizzazione delle risorse assegnate ed erogate dallo Stato shy
Dipartimento della Gioventugrave - relativamente alla quota del fondo nazionale politiche giovanili per lanno 2015 per limporto complessivo di euro 9901393 per le quali sono stati emessi prowisori di entrata n 1375 e 1376 rispettivamente per limporto di euro 5857901 e 4043492
Il dirigente della PF Veterinaria e sicurezza alimentare ha richiesto con nota pro 4620 del 29 aprile 2016 l iscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi ( 2256064 in termini di competenza e di cassa
- a carico del nuovo capitolo di entrata 1201010202 TRASFERIMENTO DELLO STATO PER LATIUAZIONE DELLA LEGGE 04072005 N 123 - NORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETII MALATI DI CELIACHIA ltli cui alla richiesta CNI 561 per limporto di euro 2256064 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del capitolo di spesa 2130210042 SP ESE PER LATIUAZIONE DELLA LEGGE 4 lUGLIO 2005 N 123 shyNORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETII MALATI DI CELIACHIA - CFR 20118007 - CNIOr per limporto di euro 2256064 cosigrave come riportato nellallegata Tab ella A In particolare il Ministero della Salute con decreti del 18 e 22 dicembre 2015 rispettivamente per
euro 2111857 ed euro 144207 ha assegnato alla Regione Marche risorse per effettuare la formazione e laggiornamento professionale concernente la celiachia rivolta a ristoratori e albergatori e alle strutture pubbliche scolastiche ed ospedaliere che nelle mense hanno proweduto alla somministrazione di pasti senza glutine
Il dirigente della PF Istruzione e diritto allo studio ha richiesto con nota pro 9850973 del 13 maggio 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi (451491100 in termini di competenza e di cassa
- a carico del capitolo di entrata 1201010068 ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA CORRESPONSIONE DI BORSE DI STUDIO AI SENSI DEllART 16 DELLA LEGGE 39091- CFR 52907117S per limporto di euro 451491100 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del capitolo di spesa 2040410001 SP ESE PER LA CORRESPONSIONE DI BORSE DI STUDIO - QUOTA FINANZIATA DAllO STATO - CFR 20109001E per limporto di (451491100 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A In particolare lo stesso Dirigente ha segnalato che il Ministero dellIstruzione dellUniversitagrave e della ricerca
ha comunicato con nota pro 11512 del 4 maggio 2016 di aver provveduto con decreto dirigenziale n 720 del 14 aprile 2016 (non inviato alle Regioni percheacute atto interno del Ministero) ad erogare in favore della Regione Marche limporto complessivo di euro 451491100 a titolo di primo acconto della quota spettante del Fondo di intervento integrativo per lanno 2016
Il dirigente della PF Istruzione e diritto allo studio ha richiesto con nota prot 9851093 del 13 maggio 2016 integrata con nota via posta elettronica del 20 maggio 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 308240900 in termini di competenza e di cassa
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE I MAG i01 deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
i 5 2 1 ADUNANZA N LEGISLATURA N
a carico del capitolo di entrata 1201010086 ASSEGNAZIONE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI FONDI PER LOBBLIGO DI FREQUENZA DI ATIIVITA FORMATIVE - (ART 68 L 14499) - CFR 32103106 - CNI04 per limporto di euro 308240900 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del capitolo di spesa 2040210009 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLOBBLIGO DI FREQUENZA DI ATIIVITA FORMATIVE - (ART 68 L 14499) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETII - CFR 20111024 - CNISIOPE06 per limporto di euro 211116600 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del nuovo capitolo di spesa 2040210014 DLGS 17102005 - ACCORDO IN CONFERENZA STATOshyREGIONI N 158CSR - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SISTEMA DUALE - di cui alla richiesta CNI 573 per limporto di euro 97124300 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A In particolare il Direttore generale della Direzione per le politiche attive i servizi per il lavoro e la formazione
allinterno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2015 ha assegnato alla Regione Marche la somma di euro 211116600 quali risorse percorsi leFP - annualitagrave 2015 - e la somma di euro 97124300 a titolo di risorse percorsi leFP nel sistema duale - annualitagrave 2015 -
Il dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport ha richiesto con nota prot ID 9580288 del 2 marzo 2016 integrata con nota via posta elettronica del 22 aprile 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 16000000 annualitagrave 2016 e euro 16000000 annualitagrave 2017 in termini di competenza e di cassa cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
- a carico del capitolo di entrata 1201010076 ASSEGNAZIONE DI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETIO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCI ETA DELLE PERSONE CON DISABILITA - CFR 53015112 - CNI14 per limporto di euro 16000000 annualitagrave 2016 ed euro 16000000 annualitagrave 2017 PER COMPLESSIVI euro 32000000 a carico del nuovo correlato capitolo di spesa 2120210031 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETIO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCI ETA DELLE PERSONE CON DISABILlTAANNO 2015 di cui alla richiesta CNI n 732 per limporto di euro 16000000 annualitagrave 2016 ed euro 16000000 annualitagrave 2017 PER COMPLESSIVI euro 32000000 Si tratta in particolare di procedere con la contabilizzazione delle risorse assegnate con decreto del dicembre
2015 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato e reso esecutivo il protocollo dintesa stipulato in data 21122015 tra il Ministero stesso e la Regione Marche Per lo svolgimento delle prestazioni ad oggetto del protocollo dintesa alla Regione Marche vengono assegnate risorse complessive per euro 32000000
Occorre pertanto procedere alla necessaria variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018 e al documento tecnico di accompagnamento per la contabilizzazione delle risorse assegnate e dei relativi impieghi
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di bilancio si provvederagrave con separato atto alla variazione al Bilancio finanziario gestionale ai fini delleffettiva operativitagrave delle strutture istituendo ove necessario nuovi
capitoli
Pertanto si propone
1) Di apportare al bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni in termini di competenza e di cassa cosigrave come riportato nellALLEGATO A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2) Di apportare al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 (DGR 1191 del 30122015) le variazioni in termini di competenza cosigrave come riportato nellALLEGATO B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
3) Di trasmettere al Tesoriere lALLEGATO C concernente lAllegato 8 previsto dallarticolo 10 comma 4 del decreto legislativo 1182011 parte integrante della presente deliberazione
REGIONE MARCHE seduta de
GIUNTA REGIONALE 3 MA6 20 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N
delibera
5 2 1
4) Di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi
dellarticolo 29 comma 8 della LR 11122001 n31
IL RESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO
PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E POLITICHE COMUNITARIE
Il sottoscritto considerata la motivazione contenuta nellatto esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione e ne propone ladozione alla Giunta Regi~nale Si
attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione
La presente deliberazione si compone di n~ pagine di cui n R pagine di allegati
IL SEGREfTARIO DELLA GIUNTA
(F brizio Costa)
~
ALLEGATOALLA DELIBERA Allegato A
Ndeg li 2 1 ENTRATA
TITOLO
02 Trasfe rimento correnti 0201
02 Trasferimento correnti 0201
02 Trasferime nto correnti 0201
02 Trasferimento correnti 0 201
02 Trasferimento correnti 0201
02 Trasferirnento correnti 02 01
Totale complessivo
SPESA
MISSIONE
04 Istruzione e diriMo allo studio 02 04 Istruzione e diritto allo studio 02 4 Ist ruzione e diritto allo studio 04
6 Politiche giovanili sport e tempo libero 02 12 Diritti socialI politiche sociali e famiglia 02
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 02
Totale complessivo
DEL 23 MA6 2016
TIPOlOGIA
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correntI da Ammulistrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amminist razioni pubbliche
Trasferimenti (Ofrenti da Amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA
Altri ordini di istruz ione non universitaria
Altri ordini di ist ruzione non universitaria
Istruzione UniverSItana
Giovani
Interventi per la disabil ita
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanz ia dei lEA
Servizio sanitario regionale - figravenanziamento ordinario
corrente per la garanzia del LEA
Servizio sanitario regionalemiddot finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA
5ervizio sanitario reg ionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di ass istenza superiori al LEA
annualitagrave 2016 annualita zru7
4514 91100
2256064
9901393
929300
16000000 16000000
308240900
788818757 15000000
annualitagrave 2016 annualitagrave Z0l1
211 116600
97124300
4514 91100 9901393
16000000 16QOOO00
641115
257879
30306
2256064
788818757 16000000
igrave
AllEGATO ALLA DELl8Umiddot N0 2 1 ~EL 2 3 MAG 2016
ENTRATA TITOLO TlPOlOGIACATEGORIA
02 Trasferimenti eQuenti 20101 Trasferimenti correntI da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Cent(ali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti corren ti da Amministrazioni Centra li
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferiment i correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Totale compressivo
SPESA MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non
04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti studio universitaria
Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non 04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio universitaria
Istruzione e diri tto allo 4 04 Istruzione Universitaria 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio
Politiche giovanili 6 02 Giovani Spese corren ti 4 Trasferimenti correnti
sport e tempo libero
Diritti sociali po litiche 12 02 Interventi per la disabilitagrave Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shyIl Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimen ti correnti
finamiamento ordinario
Servizi o sanitario regionale shy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento ordinario
Serviz io san ita rio regiona leshy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti corrent i
finanziamento ordinario
Servizio sanitario regionaleshy13 Tutela della salute 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento aggiuntivo
Totale complessivo
Allegato B
annualitagrave 2016 annualitagrave 2017
451491100
22 56064
9901393
929300
16000000 16000000
308240900
788818751 16000000
annualitagrave 2016 annuaUtagrave 2017
2 11116600
971243 00
4514911 00
9901393
16000000 16000000
641115
257879
30306
2256064
788818757 16000000
AllEGATO C
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
ENTRATE
VARIAZIONI
I~ PREV IONI AGGJ~ATEI I
in aumento in diminuzione ONI AGGONATE AL I
DE LI BE RA IN OOG[jigraveO TITOLO TIPOl OG IA M INAZ ION E AI A PRECEDENTE
VARIAZIONE
I
TITOLO UOOOOOOOOO Trasferimenti correnti
tipologia EZ 010000000 Trasferimenti correnti residui presunti 5369 2663380 000 000 53692663380 previsione di
competenza 23626163483 788818757 000 24414982240
previsione di cassa 50472495173 788818757 000 51261313930
TOTALE TITOlO E2000000000 Trasferimenti correnti residui presunti 53692663380 0100 000 53692663380 previsioni di competenza 23626163483 788818757 000 24414982240 previsioni di cassa 504724 95173 788818757 000 51261313930
TOTALE GENERALE residui presunti 390933427386 000 000 390933427386 previsioni di competenza 520223592951 788818757 DDO 521012411708 previsioni di cassa 682839084315 788818757 DOD 683627903072
~ ~ m
(n Ggt
~ ~ o
F $ ~
t) w m r x shy~ tD p-gt m
Th ~ = ~---=-- cn
Allegato delibera di varia zione del bilancio riportante i dati d interesse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
VA RIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA MISSION E PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE AUA PRECEDENTE in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGEITOVARIAZIONEI ID
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
titolo 1 Spese correnti residui presunti 286889140 000 000 286889140 previsione di
competenza 65486524 3082 40900 000 373727424
previsione di cassa 346117386 308240900 000 654358286
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti 488008146 000 000 488008146 previsione di
competenza 53371016 000 000 53371016
previsione di cassa 295455089 000 000 295455089
TOTALE PROG RAMMA 02 Altri ordini di istru zione non universitaria residui presunti 774897286 000 000 774897286 previsioni di com petenza 118857540 308240900 000 4Z7098440 previsioni di cassa 641572475 308240900 000 949813375
PROGRAMMA 04 Istruzione universita ria
tito lo 1 Spese corren ti residui presunti 000 000 000 000 pre visione di
competenza 20864 1100 451491100 000 660132200
previsione di cassa 20864 1100 4514 91100 000 660132200
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 000 000 000 000 previsione di
~ co mpetenza 000 000 000 000
~ previsio ne di cassa 170000000 000 000 170000000
ygt ---
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
D VARIAZIONI PREv l ~ IONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATI ALLAM LSSIONE PROGRAMMA 1ITOIO DENOM INAZIONE ALLA PRECEOm1E in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGm o VARIAZIONE
I
TOTALE PROGRAMMA 04 Istru zione universitaria residui presunti 000 000 000 000 previsioni di competenza 208641100 451491100 DDO 660132200 previsioni di cassa 378641100 451491100 000 830132200
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 17443945 64 000 000 17443945 64 previsioni di competenza 6775758530 759732000 000 7535490530 previsioni di cassa 7756538104 759732000 000 8516270104
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
PROGRAMMA 02 Giova ni
titolo 1 Spese correnti residui presunti 13600000 000 000 13600000
previsione di
competenza 1384 51407 99 01393 000 148352800
previsione di cassa 51218548 9901393 000 6111994 1
TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani residui presunti 13600000 000 000 13600000 previsioni di competenza 138451407 9901393 000 148352800 previsioni di cassa 51218548 9901393 000 61119941
TOTALE MI5510NE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero residui presunti 148516108 000 000 148516108 previsioni di competenza 178328706 99013 93 000 188230099
~
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZION E CDreVISIOni UI cassa
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE
178403306
VARIAZIONI
in aumento
9901393
in diminuzione
000
PR EVISI ONI AGGIORNATE ALLA
DElIBERA IN OGGETTO
188304699
MISSIONE 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave
titolo l Spese correnti residui presunti
previsione di
competenza
90604796
92944666
000
160 00000
000
000
906 04796
108944666
pre visione di cassa 49618416 16000000 000 65618416
titolo 2 Spese in conto ca pitale residui presunti
previ sione di
competenza
000
20000000
000
000
000
000
000
200 00000
previsione di cassa 20000000 000 000 200 00000
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave res idui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
90604796
112944666
69618416
000
16000000
16000000
000
000
000
90604796
128944666
85618416
TOTALE MISSIONE 12 Diitti socialii politiche sociali e famiglia residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
957961212
949719134
1752680551
000
16000000
16000000
DDO
000
DOD
957961212
965719134
1768680551
MISSIONE 13 Tutela della salute
~
~ PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente pe r la garanzia dei LEA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante j dati dinteresse del Tesoriere
5PE5E ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE D PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PftECEDrNn
VARIAZ ION E
in aumento
VARIAZIONI
in diminuzione PREVI SIONI AGGIORN TE ALLA
DEL9rRA IN OGGETTO
titolo 1 Spese correnti residui presunti
previsione di
co mpetenza
82320031248
298710279669
000
929300
000
000
82320031248
298711208969
previslo ne di ca ssa 3298842 71047 929300 000 3298852 0034 7
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti
previsione di
competenza
000
4831528518
000
DOD
000
000
000
4831528518
previsione di cassa 766292 1743 DOD DOD 7662921743
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
82320031248
303541808187
337547192790
0100
929300
929300
DOD
000
0100
82320031248
303542737487
337548122090
PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziame nto aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai lEA
titolo 1 Spese co rrenti residui presunti
previsione di
competenza
219223490
823765967
000
22 56064
000
DOD
219223490
8 26022031
previsione di cassa 152619455 2256064 000 154875519
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti
previsione di
competenza
DOD
DOD
000
000
DOD
DOD
000
000
previsione di cassa 000 000 000 000
~
Al legato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere SPESE ALLEGATO C
D VA RI AZIO NI
PREVISIONI AGGIORNATE MI~~ION[ PROGRAMMATIrOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE in aumento
VARIAZIONE
I TOTALE PROG RAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA residui presunti 2192 23490 000 previsioni di competenza 823765967 2256064 previsioni di cassa 152619455 22 56064
TOTALE MISSIONE 13 Tutelo dello salute residui presunti 85979065344 0 00 previsioni di competenza 3150126307 90 3185364 previsioni di cassa 343698835920 31 85364
TOTALE GENERALE res idui presunti 4059 70429968 000 previsioni di competenza 583803707917 788818757 previsioni di cassa 711307088604 788818757
in diminuzione
000
000
000
000
000
000
000
000
000
PREVISIONI AGGIORNATEALlA DElIBERA IN OGGETTO
219223490
826022031
154875519
85979065344
315015816154
343702021284
4059 70429968
5 84592526674
712095907361
~
~ =--
REGIONE MARCHE seduta del
GIUNTA REGIONALE I MAG i01 deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
i 5 2 1 ADUNANZA N LEGISLATURA N
a carico del capitolo di entrata 1201010086 ASSEGNAZIONE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI FONDI PER LOBBLIGO DI FREQUENZA DI ATIIVITA FORMATIVE - (ART 68 L 14499) - CFR 32103106 - CNI04 per limporto di euro 308240900 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del capitolo di spesa 2040210009 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLOBBLIGO DI FREQUENZA DI ATIIVITA FORMATIVE - (ART 68 L 14499) - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI SOGGETII - CFR 20111024 - CNISIOPE06 per limporto di euro 211116600 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
a carico del nuovo capitolo di spesa 2040210014 DLGS 17102005 - ACCORDO IN CONFERENZA STATOshyREGIONI N 158CSR - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL SISTEMA DUALE - di cui alla richiesta CNI 573 per limporto di euro 97124300 cosigrave come riportato nellallegata Tabella A In particolare il Direttore generale della Direzione per le politiche attive i servizi per il lavoro e la formazione
allinterno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con decreto dirigenziale del 17 dicembre 2015 ha assegnato alla Regione Marche la somma di euro 211116600 quali risorse percorsi leFP - annualitagrave 2015 - e la somma di euro 97124300 a titolo di risorse percorsi leFP nel sistema duale - annualitagrave 2015 -
Il dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport ha richiesto con nota prot ID 9580288 del 2 marzo 2016 integrata con nota via posta elettronica del 22 aprile 2016 liscrizione nel bilancio regionale della somma di complessivi euro 16000000 annualitagrave 2016 e euro 16000000 annualitagrave 2017 in termini di competenza e di cassa cosigrave come riportato nellallegata Tabella A
- a carico del capitolo di entrata 1201010076 ASSEGNAZIONE DI FONDI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETIO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCI ETA DELLE PERSONE CON DISABILITA - CFR 53015112 - CNI14 per limporto di euro 16000000 annualitagrave 2016 ed euro 16000000 annualitagrave 2017 PER COMPLESSIVI euro 32000000 a carico del nuovo correlato capitolo di spesa 2120210031 TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETIO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCI ETA DELLE PERSONE CON DISABILlTAANNO 2015 di cui alla richiesta CNI n 732 per limporto di euro 16000000 annualitagrave 2016 ed euro 16000000 annualitagrave 2017 PER COMPLESSIVI euro 32000000 Si tratta in particolare di procedere con la contabilizzazione delle risorse assegnate con decreto del dicembre
2015 con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato e reso esecutivo il protocollo dintesa stipulato in data 21122015 tra il Ministero stesso e la Regione Marche Per lo svolgimento delle prestazioni ad oggetto del protocollo dintesa alla Regione Marche vengono assegnate risorse complessive per euro 32000000
Occorre pertanto procedere alla necessaria variazione al Bilancio di Previsione 2016-2018 e al documento tecnico di accompagnamento per la contabilizzazione delle risorse assegnate e dei relativi impieghi
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di bilancio si provvederagrave con separato atto alla variazione al Bilancio finanziario gestionale ai fini delleffettiva operativitagrave delle strutture istituendo ove necessario nuovi
capitoli
Pertanto si propone
1) Di apportare al bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni in termini di competenza e di cassa cosigrave come riportato nellALLEGATO A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2) Di apportare al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 (DGR 1191 del 30122015) le variazioni in termini di competenza cosigrave come riportato nellALLEGATO B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
3) Di trasmettere al Tesoriere lALLEGATO C concernente lAllegato 8 previsto dallarticolo 10 comma 4 del decreto legislativo 1182011 parte integrante della presente deliberazione
REGIONE MARCHE seduta de
GIUNTA REGIONALE 3 MA6 20 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N
delibera
5 2 1
4) Di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi
dellarticolo 29 comma 8 della LR 11122001 n31
IL RESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO
PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E POLITICHE COMUNITARIE
Il sottoscritto considerata la motivazione contenuta nellatto esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione e ne propone ladozione alla Giunta Regi~nale Si
attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione
La presente deliberazione si compone di n~ pagine di cui n R pagine di allegati
IL SEGREfTARIO DELLA GIUNTA
(F brizio Costa)
~
ALLEGATOALLA DELIBERA Allegato A
Ndeg li 2 1 ENTRATA
TITOLO
02 Trasfe rimento correnti 0201
02 Trasferimento correnti 0201
02 Trasferime nto correnti 0201
02 Trasferimento correnti 0 201
02 Trasferimento correnti 0201
02 Trasferirnento correnti 02 01
Totale complessivo
SPESA
MISSIONE
04 Istruzione e diriMo allo studio 02 04 Istruzione e diritto allo studio 02 4 Ist ruzione e diritto allo studio 04
6 Politiche giovanili sport e tempo libero 02 12 Diritti socialI politiche sociali e famiglia 02
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 02
Totale complessivo
DEL 23 MA6 2016
TIPOlOGIA
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correntI da Ammulistrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amminist razioni pubbliche
Trasferimenti (Ofrenti da Amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA
Altri ordini di istruz ione non universitaria
Altri ordini di ist ruzione non universitaria
Istruzione UniverSItana
Giovani
Interventi per la disabil ita
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanz ia dei lEA
Servizio sanitario regionale - figravenanziamento ordinario
corrente per la garanzia del LEA
Servizio sanitario regionalemiddot finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA
5ervizio sanitario reg ionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di ass istenza superiori al LEA
annualitagrave 2016 annualita zru7
4514 91100
2256064
9901393
929300
16000000 16000000
308240900
788818757 15000000
annualitagrave 2016 annualitagrave Z0l1
211 116600
97124300
4514 91100 9901393
16000000 16QOOO00
641115
257879
30306
2256064
788818757 16000000
igrave
AllEGATO ALLA DELl8Umiddot N0 2 1 ~EL 2 3 MAG 2016
ENTRATA TITOLO TlPOlOGIACATEGORIA
02 Trasferimenti eQuenti 20101 Trasferimenti correntI da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Cent(ali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti corren ti da Amministrazioni Centra li
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferiment i correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Totale compressivo
SPESA MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non
04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti studio universitaria
Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non 04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio universitaria
Istruzione e diri tto allo 4 04 Istruzione Universitaria 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio
Politiche giovanili 6 02 Giovani Spese corren ti 4 Trasferimenti correnti
sport e tempo libero
Diritti sociali po litiche 12 02 Interventi per la disabilitagrave Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shyIl Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimen ti correnti
finamiamento ordinario
Servizi o sanitario regionale shy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento ordinario
Serviz io san ita rio regiona leshy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti corrent i
finanziamento ordinario
Servizio sanitario regionaleshy13 Tutela della salute 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento aggiuntivo
Totale complessivo
Allegato B
annualitagrave 2016 annualitagrave 2017
451491100
22 56064
9901393
929300
16000000 16000000
308240900
788818751 16000000
annualitagrave 2016 annuaUtagrave 2017
2 11116600
971243 00
4514911 00
9901393
16000000 16000000
641115
257879
30306
2256064
788818757 16000000
AllEGATO C
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
ENTRATE
VARIAZIONI
I~ PREV IONI AGGJ~ATEI I
in aumento in diminuzione ONI AGGONATE AL I
DE LI BE RA IN OOG[jigraveO TITOLO TIPOl OG IA M INAZ ION E AI A PRECEDENTE
VARIAZIONE
I
TITOLO UOOOOOOOOO Trasferimenti correnti
tipologia EZ 010000000 Trasferimenti correnti residui presunti 5369 2663380 000 000 53692663380 previsione di
competenza 23626163483 788818757 000 24414982240
previsione di cassa 50472495173 788818757 000 51261313930
TOTALE TITOlO E2000000000 Trasferimenti correnti residui presunti 53692663380 0100 000 53692663380 previsioni di competenza 23626163483 788818757 000 24414982240 previsioni di cassa 504724 95173 788818757 000 51261313930
TOTALE GENERALE residui presunti 390933427386 000 000 390933427386 previsioni di competenza 520223592951 788818757 DDO 521012411708 previsioni di cassa 682839084315 788818757 DOD 683627903072
~ ~ m
(n Ggt
~ ~ o
F $ ~
t) w m r x shy~ tD p-gt m
Th ~ = ~---=-- cn
Allegato delibera di varia zione del bilancio riportante i dati d interesse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
VA RIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA MISSION E PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE AUA PRECEDENTE in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGEITOVARIAZIONEI ID
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
titolo 1 Spese correnti residui presunti 286889140 000 000 286889140 previsione di
competenza 65486524 3082 40900 000 373727424
previsione di cassa 346117386 308240900 000 654358286
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti 488008146 000 000 488008146 previsione di
competenza 53371016 000 000 53371016
previsione di cassa 295455089 000 000 295455089
TOTALE PROG RAMMA 02 Altri ordini di istru zione non universitaria residui presunti 774897286 000 000 774897286 previsioni di com petenza 118857540 308240900 000 4Z7098440 previsioni di cassa 641572475 308240900 000 949813375
PROGRAMMA 04 Istruzione universita ria
tito lo 1 Spese corren ti residui presunti 000 000 000 000 pre visione di
competenza 20864 1100 451491100 000 660132200
previsione di cassa 20864 1100 4514 91100 000 660132200
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 000 000 000 000 previsione di
~ co mpetenza 000 000 000 000
~ previsio ne di cassa 170000000 000 000 170000000
ygt ---
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
D VARIAZIONI PREv l ~ IONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATI ALLAM LSSIONE PROGRAMMA 1ITOIO DENOM INAZIONE ALLA PRECEOm1E in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGm o VARIAZIONE
I
TOTALE PROGRAMMA 04 Istru zione universitaria residui presunti 000 000 000 000 previsioni di competenza 208641100 451491100 DDO 660132200 previsioni di cassa 378641100 451491100 000 830132200
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 17443945 64 000 000 17443945 64 previsioni di competenza 6775758530 759732000 000 7535490530 previsioni di cassa 7756538104 759732000 000 8516270104
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
PROGRAMMA 02 Giova ni
titolo 1 Spese correnti residui presunti 13600000 000 000 13600000
previsione di
competenza 1384 51407 99 01393 000 148352800
previsione di cassa 51218548 9901393 000 6111994 1
TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani residui presunti 13600000 000 000 13600000 previsioni di competenza 138451407 9901393 000 148352800 previsioni di cassa 51218548 9901393 000 61119941
TOTALE MI5510NE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero residui presunti 148516108 000 000 148516108 previsioni di competenza 178328706 99013 93 000 188230099
~
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZION E CDreVISIOni UI cassa
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE
178403306
VARIAZIONI
in aumento
9901393
in diminuzione
000
PR EVISI ONI AGGIORNATE ALLA
DElIBERA IN OGGETTO
188304699
MISSIONE 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave
titolo l Spese correnti residui presunti
previsione di
competenza
90604796
92944666
000
160 00000
000
000
906 04796
108944666
pre visione di cassa 49618416 16000000 000 65618416
titolo 2 Spese in conto ca pitale residui presunti
previ sione di
competenza
000
20000000
000
000
000
000
000
200 00000
previsione di cassa 20000000 000 000 200 00000
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave res idui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
90604796
112944666
69618416
000
16000000
16000000
000
000
000
90604796
128944666
85618416
TOTALE MISSIONE 12 Diitti socialii politiche sociali e famiglia residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
957961212
949719134
1752680551
000
16000000
16000000
DDO
000
DOD
957961212
965719134
1768680551
MISSIONE 13 Tutela della salute
~
~ PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente pe r la garanzia dei LEA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante j dati dinteresse del Tesoriere
5PE5E ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE D PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PftECEDrNn
VARIAZ ION E
in aumento
VARIAZIONI
in diminuzione PREVI SIONI AGGIORN TE ALLA
DEL9rRA IN OGGETTO
titolo 1 Spese correnti residui presunti
previsione di
co mpetenza
82320031248
298710279669
000
929300
000
000
82320031248
298711208969
previslo ne di ca ssa 3298842 71047 929300 000 3298852 0034 7
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti
previsione di
competenza
000
4831528518
000
DOD
000
000
000
4831528518
previsione di cassa 766292 1743 DOD DOD 7662921743
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
82320031248
303541808187
337547192790
0100
929300
929300
DOD
000
0100
82320031248
303542737487
337548122090
PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziame nto aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai lEA
titolo 1 Spese co rrenti residui presunti
previsione di
competenza
219223490
823765967
000
22 56064
000
DOD
219223490
8 26022031
previsione di cassa 152619455 2256064 000 154875519
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti
previsione di
competenza
DOD
DOD
000
000
DOD
DOD
000
000
previsione di cassa 000 000 000 000
~
Al legato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere SPESE ALLEGATO C
D VA RI AZIO NI
PREVISIONI AGGIORNATE MI~~ION[ PROGRAMMATIrOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE in aumento
VARIAZIONE
I TOTALE PROG RAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA residui presunti 2192 23490 000 previsioni di competenza 823765967 2256064 previsioni di cassa 152619455 22 56064
TOTALE MISSIONE 13 Tutelo dello salute residui presunti 85979065344 0 00 previsioni di competenza 3150126307 90 3185364 previsioni di cassa 343698835920 31 85364
TOTALE GENERALE res idui presunti 4059 70429968 000 previsioni di competenza 583803707917 788818757 previsioni di cassa 711307088604 788818757
in diminuzione
000
000
000
000
000
000
000
000
000
PREVISIONI AGGIORNATEALlA DElIBERA IN OGGETTO
219223490
826022031
154875519
85979065344
315015816154
343702021284
4059 70429968
5 84592526674
712095907361
~
~ =--
REGIONE MARCHE seduta de
GIUNTA REGIONALE 3 MA6 20 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE ADUNANZA N LEGISLATURA N
delibera
5 2 1
4) Di trasmettere copia del presente atto allAssemblea legislativa delle Marche entro dieci giorni dalla sua adozione e di disporne la pubblicazione sul Bollettino della Regione Marche entro quindici giorni ai sensi
dellarticolo 29 comma 8 della LR 11122001 n31
IL RESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO
PARERE E PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E POLITICHE COMUNITARIE
Il sottoscritto considerata la motivazione contenuta nellatto esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimitagrave e della regolaritagrave tecnica della presente deliberazione e ne propone ladozione alla Giunta Regi~nale Si
attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione
La presente deliberazione si compone di n~ pagine di cui n R pagine di allegati
IL SEGREfTARIO DELLA GIUNTA
(F brizio Costa)
~
ALLEGATOALLA DELIBERA Allegato A
Ndeg li 2 1 ENTRATA
TITOLO
02 Trasfe rimento correnti 0201
02 Trasferimento correnti 0201
02 Trasferime nto correnti 0201
02 Trasferimento correnti 0 201
02 Trasferimento correnti 0201
02 Trasferirnento correnti 02 01
Totale complessivo
SPESA
MISSIONE
04 Istruzione e diriMo allo studio 02 04 Istruzione e diritto allo studio 02 4 Ist ruzione e diritto allo studio 04
6 Politiche giovanili sport e tempo libero 02 12 Diritti socialI politiche sociali e famiglia 02
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 02
Totale complessivo
DEL 23 MA6 2016
TIPOlOGIA
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correntI da Ammulistrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amminist razioni pubbliche
Trasferimenti (Ofrenti da Amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA
Altri ordini di istruz ione non universitaria
Altri ordini di ist ruzione non universitaria
Istruzione UniverSItana
Giovani
Interventi per la disabil ita
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanz ia dei lEA
Servizio sanitario regionale - figravenanziamento ordinario
corrente per la garanzia del LEA
Servizio sanitario regionalemiddot finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA
5ervizio sanitario reg ionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di ass istenza superiori al LEA
annualitagrave 2016 annualita zru7
4514 91100
2256064
9901393
929300
16000000 16000000
308240900
788818757 15000000
annualitagrave 2016 annualitagrave Z0l1
211 116600
97124300
4514 91100 9901393
16000000 16QOOO00
641115
257879
30306
2256064
788818757 16000000
igrave
AllEGATO ALLA DELl8Umiddot N0 2 1 ~EL 2 3 MAG 2016
ENTRATA TITOLO TlPOlOGIACATEGORIA
02 Trasferimenti eQuenti 20101 Trasferimenti correntI da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Cent(ali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti corren ti da Amministrazioni Centra li
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferiment i correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Totale compressivo
SPESA MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non
04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti studio universitaria
Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non 04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio universitaria
Istruzione e diri tto allo 4 04 Istruzione Universitaria 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio
Politiche giovanili 6 02 Giovani Spese corren ti 4 Trasferimenti correnti
sport e tempo libero
Diritti sociali po litiche 12 02 Interventi per la disabilitagrave Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shyIl Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimen ti correnti
finamiamento ordinario
Servizi o sanitario regionale shy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento ordinario
Serviz io san ita rio regiona leshy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti corrent i
finanziamento ordinario
Servizio sanitario regionaleshy13 Tutela della salute 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento aggiuntivo
Totale complessivo
Allegato B
annualitagrave 2016 annualitagrave 2017
451491100
22 56064
9901393
929300
16000000 16000000
308240900
788818751 16000000
annualitagrave 2016 annuaUtagrave 2017
2 11116600
971243 00
4514911 00
9901393
16000000 16000000
641115
257879
30306
2256064
788818757 16000000
AllEGATO C
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
ENTRATE
VARIAZIONI
I~ PREV IONI AGGJ~ATEI I
in aumento in diminuzione ONI AGGONATE AL I
DE LI BE RA IN OOG[jigraveO TITOLO TIPOl OG IA M INAZ ION E AI A PRECEDENTE
VARIAZIONE
I
TITOLO UOOOOOOOOO Trasferimenti correnti
tipologia EZ 010000000 Trasferimenti correnti residui presunti 5369 2663380 000 000 53692663380 previsione di
competenza 23626163483 788818757 000 24414982240
previsione di cassa 50472495173 788818757 000 51261313930
TOTALE TITOlO E2000000000 Trasferimenti correnti residui presunti 53692663380 0100 000 53692663380 previsioni di competenza 23626163483 788818757 000 24414982240 previsioni di cassa 504724 95173 788818757 000 51261313930
TOTALE GENERALE residui presunti 390933427386 000 000 390933427386 previsioni di competenza 520223592951 788818757 DDO 521012411708 previsioni di cassa 682839084315 788818757 DOD 683627903072
~ ~ m
(n Ggt
~ ~ o
F $ ~
t) w m r x shy~ tD p-gt m
Th ~ = ~---=-- cn
Allegato delibera di varia zione del bilancio riportante i dati d interesse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
VA RIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA MISSION E PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE AUA PRECEDENTE in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGEITOVARIAZIONEI ID
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
titolo 1 Spese correnti residui presunti 286889140 000 000 286889140 previsione di
competenza 65486524 3082 40900 000 373727424
previsione di cassa 346117386 308240900 000 654358286
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti 488008146 000 000 488008146 previsione di
competenza 53371016 000 000 53371016
previsione di cassa 295455089 000 000 295455089
TOTALE PROG RAMMA 02 Altri ordini di istru zione non universitaria residui presunti 774897286 000 000 774897286 previsioni di com petenza 118857540 308240900 000 4Z7098440 previsioni di cassa 641572475 308240900 000 949813375
PROGRAMMA 04 Istruzione universita ria
tito lo 1 Spese corren ti residui presunti 000 000 000 000 pre visione di
competenza 20864 1100 451491100 000 660132200
previsione di cassa 20864 1100 4514 91100 000 660132200
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 000 000 000 000 previsione di
~ co mpetenza 000 000 000 000
~ previsio ne di cassa 170000000 000 000 170000000
ygt ---
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
D VARIAZIONI PREv l ~ IONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATI ALLAM LSSIONE PROGRAMMA 1ITOIO DENOM INAZIONE ALLA PRECEOm1E in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGm o VARIAZIONE
I
TOTALE PROGRAMMA 04 Istru zione universitaria residui presunti 000 000 000 000 previsioni di competenza 208641100 451491100 DDO 660132200 previsioni di cassa 378641100 451491100 000 830132200
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 17443945 64 000 000 17443945 64 previsioni di competenza 6775758530 759732000 000 7535490530 previsioni di cassa 7756538104 759732000 000 8516270104
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
PROGRAMMA 02 Giova ni
titolo 1 Spese correnti residui presunti 13600000 000 000 13600000
previsione di
competenza 1384 51407 99 01393 000 148352800
previsione di cassa 51218548 9901393 000 6111994 1
TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani residui presunti 13600000 000 000 13600000 previsioni di competenza 138451407 9901393 000 148352800 previsioni di cassa 51218548 9901393 000 61119941
TOTALE MI5510NE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero residui presunti 148516108 000 000 148516108 previsioni di competenza 178328706 99013 93 000 188230099
~
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZION E CDreVISIOni UI cassa
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE
178403306
VARIAZIONI
in aumento
9901393
in diminuzione
000
PR EVISI ONI AGGIORNATE ALLA
DElIBERA IN OGGETTO
188304699
MISSIONE 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave
titolo l Spese correnti residui presunti
previsione di
competenza
90604796
92944666
000
160 00000
000
000
906 04796
108944666
pre visione di cassa 49618416 16000000 000 65618416
titolo 2 Spese in conto ca pitale residui presunti
previ sione di
competenza
000
20000000
000
000
000
000
000
200 00000
previsione di cassa 20000000 000 000 200 00000
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave res idui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
90604796
112944666
69618416
000
16000000
16000000
000
000
000
90604796
128944666
85618416
TOTALE MISSIONE 12 Diitti socialii politiche sociali e famiglia residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
957961212
949719134
1752680551
000
16000000
16000000
DDO
000
DOD
957961212
965719134
1768680551
MISSIONE 13 Tutela della salute
~
~ PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente pe r la garanzia dei LEA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante j dati dinteresse del Tesoriere
5PE5E ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE D PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PftECEDrNn
VARIAZ ION E
in aumento
VARIAZIONI
in diminuzione PREVI SIONI AGGIORN TE ALLA
DEL9rRA IN OGGETTO
titolo 1 Spese correnti residui presunti
previsione di
co mpetenza
82320031248
298710279669
000
929300
000
000
82320031248
298711208969
previslo ne di ca ssa 3298842 71047 929300 000 3298852 0034 7
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti
previsione di
competenza
000
4831528518
000
DOD
000
000
000
4831528518
previsione di cassa 766292 1743 DOD DOD 7662921743
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
82320031248
303541808187
337547192790
0100
929300
929300
DOD
000
0100
82320031248
303542737487
337548122090
PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziame nto aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai lEA
titolo 1 Spese co rrenti residui presunti
previsione di
competenza
219223490
823765967
000
22 56064
000
DOD
219223490
8 26022031
previsione di cassa 152619455 2256064 000 154875519
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti
previsione di
competenza
DOD
DOD
000
000
DOD
DOD
000
000
previsione di cassa 000 000 000 000
~
Al legato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere SPESE ALLEGATO C
D VA RI AZIO NI
PREVISIONI AGGIORNATE MI~~ION[ PROGRAMMATIrOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE in aumento
VARIAZIONE
I TOTALE PROG RAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA residui presunti 2192 23490 000 previsioni di competenza 823765967 2256064 previsioni di cassa 152619455 22 56064
TOTALE MISSIONE 13 Tutelo dello salute residui presunti 85979065344 0 00 previsioni di competenza 3150126307 90 3185364 previsioni di cassa 343698835920 31 85364
TOTALE GENERALE res idui presunti 4059 70429968 000 previsioni di competenza 583803707917 788818757 previsioni di cassa 711307088604 788818757
in diminuzione
000
000
000
000
000
000
000
000
000
PREVISIONI AGGIORNATEALlA DElIBERA IN OGGETTO
219223490
826022031
154875519
85979065344
315015816154
343702021284
4059 70429968
5 84592526674
712095907361
~
~ =--
ALLEGATOALLA DELIBERA Allegato A
Ndeg li 2 1 ENTRATA
TITOLO
02 Trasfe rimento correnti 0201
02 Trasferimento correnti 0201
02 Trasferime nto correnti 0201
02 Trasferimento correnti 0 201
02 Trasferimento correnti 0201
02 Trasferirnento correnti 02 01
Totale complessivo
SPESA
MISSIONE
04 Istruzione e diriMo allo studio 02 04 Istruzione e diritto allo studio 02 4 Ist ruzione e diritto allo studio 04
6 Politiche giovanili sport e tempo libero 02 12 Diritti socialI politiche sociali e famiglia 02
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 01
13 Tutela della salute 02
Totale complessivo
DEL 23 MA6 2016
TIPOlOGIA
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correntI da Ammulistrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amminist razioni pubbliche
Trasferimenti (Ofrenti da Amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA
Altri ordini di istruz ione non universitaria
Altri ordini di ist ruzione non universitaria
Istruzione UniverSItana
Giovani
Interventi per la disabil ita
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanz ia dei lEA
Servizio sanitario regionale - figravenanziamento ordinario
corrente per la garanzia del LEA
Servizio sanitario regionalemiddot finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA
5ervizio sanitario reg ionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di ass istenza superiori al LEA
annualitagrave 2016 annualita zru7
4514 91100
2256064
9901393
929300
16000000 16000000
308240900
788818757 15000000
annualitagrave 2016 annualitagrave Z0l1
211 116600
97124300
4514 91100 9901393
16000000 16QOOO00
641115
257879
30306
2256064
788818757 16000000
igrave
AllEGATO ALLA DELl8Umiddot N0 2 1 ~EL 2 3 MAG 2016
ENTRATA TITOLO TlPOlOGIACATEGORIA
02 Trasferimenti eQuenti 20101 Trasferimenti correntI da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Cent(ali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti corren ti da Amministrazioni Centra li
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferiment i correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Totale compressivo
SPESA MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non
04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti studio universitaria
Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non 04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio universitaria
Istruzione e diri tto allo 4 04 Istruzione Universitaria 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio
Politiche giovanili 6 02 Giovani Spese corren ti 4 Trasferimenti correnti
sport e tempo libero
Diritti sociali po litiche 12 02 Interventi per la disabilitagrave Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shyIl Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimen ti correnti
finamiamento ordinario
Servizi o sanitario regionale shy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento ordinario
Serviz io san ita rio regiona leshy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti corrent i
finanziamento ordinario
Servizio sanitario regionaleshy13 Tutela della salute 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento aggiuntivo
Totale complessivo
Allegato B
annualitagrave 2016 annualitagrave 2017
451491100
22 56064
9901393
929300
16000000 16000000
308240900
788818751 16000000
annualitagrave 2016 annuaUtagrave 2017
2 11116600
971243 00
4514911 00
9901393
16000000 16000000
641115
257879
30306
2256064
788818757 16000000
AllEGATO C
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
ENTRATE
VARIAZIONI
I~ PREV IONI AGGJ~ATEI I
in aumento in diminuzione ONI AGGONATE AL I
DE LI BE RA IN OOG[jigraveO TITOLO TIPOl OG IA M INAZ ION E AI A PRECEDENTE
VARIAZIONE
I
TITOLO UOOOOOOOOO Trasferimenti correnti
tipologia EZ 010000000 Trasferimenti correnti residui presunti 5369 2663380 000 000 53692663380 previsione di
competenza 23626163483 788818757 000 24414982240
previsione di cassa 50472495173 788818757 000 51261313930
TOTALE TITOlO E2000000000 Trasferimenti correnti residui presunti 53692663380 0100 000 53692663380 previsioni di competenza 23626163483 788818757 000 24414982240 previsioni di cassa 504724 95173 788818757 000 51261313930
TOTALE GENERALE residui presunti 390933427386 000 000 390933427386 previsioni di competenza 520223592951 788818757 DDO 521012411708 previsioni di cassa 682839084315 788818757 DOD 683627903072
~ ~ m
(n Ggt
~ ~ o
F $ ~
t) w m r x shy~ tD p-gt m
Th ~ = ~---=-- cn
Allegato delibera di varia zione del bilancio riportante i dati d interesse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
VA RIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA MISSION E PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE AUA PRECEDENTE in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGEITOVARIAZIONEI ID
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
titolo 1 Spese correnti residui presunti 286889140 000 000 286889140 previsione di
competenza 65486524 3082 40900 000 373727424
previsione di cassa 346117386 308240900 000 654358286
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti 488008146 000 000 488008146 previsione di
competenza 53371016 000 000 53371016
previsione di cassa 295455089 000 000 295455089
TOTALE PROG RAMMA 02 Altri ordini di istru zione non universitaria residui presunti 774897286 000 000 774897286 previsioni di com petenza 118857540 308240900 000 4Z7098440 previsioni di cassa 641572475 308240900 000 949813375
PROGRAMMA 04 Istruzione universita ria
tito lo 1 Spese corren ti residui presunti 000 000 000 000 pre visione di
competenza 20864 1100 451491100 000 660132200
previsione di cassa 20864 1100 4514 91100 000 660132200
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 000 000 000 000 previsione di
~ co mpetenza 000 000 000 000
~ previsio ne di cassa 170000000 000 000 170000000
ygt ---
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
D VARIAZIONI PREv l ~ IONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATI ALLAM LSSIONE PROGRAMMA 1ITOIO DENOM INAZIONE ALLA PRECEOm1E in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGm o VARIAZIONE
I
TOTALE PROGRAMMA 04 Istru zione universitaria residui presunti 000 000 000 000 previsioni di competenza 208641100 451491100 DDO 660132200 previsioni di cassa 378641100 451491100 000 830132200
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 17443945 64 000 000 17443945 64 previsioni di competenza 6775758530 759732000 000 7535490530 previsioni di cassa 7756538104 759732000 000 8516270104
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
PROGRAMMA 02 Giova ni
titolo 1 Spese correnti residui presunti 13600000 000 000 13600000
previsione di
competenza 1384 51407 99 01393 000 148352800
previsione di cassa 51218548 9901393 000 6111994 1
TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani residui presunti 13600000 000 000 13600000 previsioni di competenza 138451407 9901393 000 148352800 previsioni di cassa 51218548 9901393 000 61119941
TOTALE MI5510NE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero residui presunti 148516108 000 000 148516108 previsioni di competenza 178328706 99013 93 000 188230099
~
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZION E CDreVISIOni UI cassa
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE
178403306
VARIAZIONI
in aumento
9901393
in diminuzione
000
PR EVISI ONI AGGIORNATE ALLA
DElIBERA IN OGGETTO
188304699
MISSIONE 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave
titolo l Spese correnti residui presunti
previsione di
competenza
90604796
92944666
000
160 00000
000
000
906 04796
108944666
pre visione di cassa 49618416 16000000 000 65618416
titolo 2 Spese in conto ca pitale residui presunti
previ sione di
competenza
000
20000000
000
000
000
000
000
200 00000
previsione di cassa 20000000 000 000 200 00000
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave res idui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
90604796
112944666
69618416
000
16000000
16000000
000
000
000
90604796
128944666
85618416
TOTALE MISSIONE 12 Diitti socialii politiche sociali e famiglia residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
957961212
949719134
1752680551
000
16000000
16000000
DDO
000
DOD
957961212
965719134
1768680551
MISSIONE 13 Tutela della salute
~
~ PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente pe r la garanzia dei LEA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante j dati dinteresse del Tesoriere
5PE5E ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE D PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PftECEDrNn
VARIAZ ION E
in aumento
VARIAZIONI
in diminuzione PREVI SIONI AGGIORN TE ALLA
DEL9rRA IN OGGETTO
titolo 1 Spese correnti residui presunti
previsione di
co mpetenza
82320031248
298710279669
000
929300
000
000
82320031248
298711208969
previslo ne di ca ssa 3298842 71047 929300 000 3298852 0034 7
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti
previsione di
competenza
000
4831528518
000
DOD
000
000
000
4831528518
previsione di cassa 766292 1743 DOD DOD 7662921743
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
82320031248
303541808187
337547192790
0100
929300
929300
DOD
000
0100
82320031248
303542737487
337548122090
PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziame nto aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai lEA
titolo 1 Spese co rrenti residui presunti
previsione di
competenza
219223490
823765967
000
22 56064
000
DOD
219223490
8 26022031
previsione di cassa 152619455 2256064 000 154875519
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti
previsione di
competenza
DOD
DOD
000
000
DOD
DOD
000
000
previsione di cassa 000 000 000 000
~
Al legato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere SPESE ALLEGATO C
D VA RI AZIO NI
PREVISIONI AGGIORNATE MI~~ION[ PROGRAMMATIrOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE in aumento
VARIAZIONE
I TOTALE PROG RAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA residui presunti 2192 23490 000 previsioni di competenza 823765967 2256064 previsioni di cassa 152619455 22 56064
TOTALE MISSIONE 13 Tutelo dello salute residui presunti 85979065344 0 00 previsioni di competenza 3150126307 90 3185364 previsioni di cassa 343698835920 31 85364
TOTALE GENERALE res idui presunti 4059 70429968 000 previsioni di competenza 583803707917 788818757 previsioni di cassa 711307088604 788818757
in diminuzione
000
000
000
000
000
000
000
000
000
PREVISIONI AGGIORNATEALlA DElIBERA IN OGGETTO
219223490
826022031
154875519
85979065344
315015816154
343702021284
4059 70429968
5 84592526674
712095907361
~
~ =--
AllEGATO ALLA DELl8Umiddot N0 2 1 ~EL 2 3 MAG 2016
ENTRATA TITOLO TlPOlOGIACATEGORIA
02 Trasferimenti eQuenti 20101 Trasferimenti correntI da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Cent(ali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti corren ti da Amministrazioni Centra li
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferimenti correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
02 Trasferiment i correnti 20101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Totale compressivo
SPESA MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non
04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti studio universitaria
Istruzione e diritto allo Altri ordini di istruzione non 04 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio universitaria
Istruzione e diri tto allo 4 04 Istruzione Universitaria 1 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
studio
Politiche giovanili 6 02 Giovani Spese corren ti 4 Trasferimenti correnti
sport e tempo libero
Diritti sociali po litiche 12 02 Interventi per la disabilitagrave Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
sociali e famiglia
Servizio sanitario regionale shyIl Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimen ti correnti
finamiamento ordinario
Servizi o sanitario regionale shy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento ordinario
Serviz io san ita rio regiona leshy13 Tutela della salute 01 Spese correnti 4 Trasferimenti corrent i
finanziamento ordinario
Servizio sanitario regionaleshy13 Tutela della salute 02 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti
finanziamento aggiuntivo
Totale complessivo
Allegato B
annualitagrave 2016 annualitagrave 2017
451491100
22 56064
9901393
929300
16000000 16000000
308240900
788818751 16000000
annualitagrave 2016 annuaUtagrave 2017
2 11116600
971243 00
4514911 00
9901393
16000000 16000000
641115
257879
30306
2256064
788818757 16000000
AllEGATO C
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
ENTRATE
VARIAZIONI
I~ PREV IONI AGGJ~ATEI I
in aumento in diminuzione ONI AGGONATE AL I
DE LI BE RA IN OOG[jigraveO TITOLO TIPOl OG IA M INAZ ION E AI A PRECEDENTE
VARIAZIONE
I
TITOLO UOOOOOOOOO Trasferimenti correnti
tipologia EZ 010000000 Trasferimenti correnti residui presunti 5369 2663380 000 000 53692663380 previsione di
competenza 23626163483 788818757 000 24414982240
previsione di cassa 50472495173 788818757 000 51261313930
TOTALE TITOlO E2000000000 Trasferimenti correnti residui presunti 53692663380 0100 000 53692663380 previsioni di competenza 23626163483 788818757 000 24414982240 previsioni di cassa 504724 95173 788818757 000 51261313930
TOTALE GENERALE residui presunti 390933427386 000 000 390933427386 previsioni di competenza 520223592951 788818757 DDO 521012411708 previsioni di cassa 682839084315 788818757 DOD 683627903072
~ ~ m
(n Ggt
~ ~ o
F $ ~
t) w m r x shy~ tD p-gt m
Th ~ = ~---=-- cn
Allegato delibera di varia zione del bilancio riportante i dati d interesse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
VA RIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA MISSION E PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE AUA PRECEDENTE in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGEITOVARIAZIONEI ID
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
titolo 1 Spese correnti residui presunti 286889140 000 000 286889140 previsione di
competenza 65486524 3082 40900 000 373727424
previsione di cassa 346117386 308240900 000 654358286
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti 488008146 000 000 488008146 previsione di
competenza 53371016 000 000 53371016
previsione di cassa 295455089 000 000 295455089
TOTALE PROG RAMMA 02 Altri ordini di istru zione non universitaria residui presunti 774897286 000 000 774897286 previsioni di com petenza 118857540 308240900 000 4Z7098440 previsioni di cassa 641572475 308240900 000 949813375
PROGRAMMA 04 Istruzione universita ria
tito lo 1 Spese corren ti residui presunti 000 000 000 000 pre visione di
competenza 20864 1100 451491100 000 660132200
previsione di cassa 20864 1100 4514 91100 000 660132200
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 000 000 000 000 previsione di
~ co mpetenza 000 000 000 000
~ previsio ne di cassa 170000000 000 000 170000000
ygt ---
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
D VARIAZIONI PREv l ~ IONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATI ALLAM LSSIONE PROGRAMMA 1ITOIO DENOM INAZIONE ALLA PRECEOm1E in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGm o VARIAZIONE
I
TOTALE PROGRAMMA 04 Istru zione universitaria residui presunti 000 000 000 000 previsioni di competenza 208641100 451491100 DDO 660132200 previsioni di cassa 378641100 451491100 000 830132200
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 17443945 64 000 000 17443945 64 previsioni di competenza 6775758530 759732000 000 7535490530 previsioni di cassa 7756538104 759732000 000 8516270104
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
PROGRAMMA 02 Giova ni
titolo 1 Spese correnti residui presunti 13600000 000 000 13600000
previsione di
competenza 1384 51407 99 01393 000 148352800
previsione di cassa 51218548 9901393 000 6111994 1
TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani residui presunti 13600000 000 000 13600000 previsioni di competenza 138451407 9901393 000 148352800 previsioni di cassa 51218548 9901393 000 61119941
TOTALE MI5510NE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero residui presunti 148516108 000 000 148516108 previsioni di competenza 178328706 99013 93 000 188230099
~
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZION E CDreVISIOni UI cassa
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE
178403306
VARIAZIONI
in aumento
9901393
in diminuzione
000
PR EVISI ONI AGGIORNATE ALLA
DElIBERA IN OGGETTO
188304699
MISSIONE 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave
titolo l Spese correnti residui presunti
previsione di
competenza
90604796
92944666
000
160 00000
000
000
906 04796
108944666
pre visione di cassa 49618416 16000000 000 65618416
titolo 2 Spese in conto ca pitale residui presunti
previ sione di
competenza
000
20000000
000
000
000
000
000
200 00000
previsione di cassa 20000000 000 000 200 00000
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave res idui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
90604796
112944666
69618416
000
16000000
16000000
000
000
000
90604796
128944666
85618416
TOTALE MISSIONE 12 Diitti socialii politiche sociali e famiglia residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
957961212
949719134
1752680551
000
16000000
16000000
DDO
000
DOD
957961212
965719134
1768680551
MISSIONE 13 Tutela della salute
~
~ PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente pe r la garanzia dei LEA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante j dati dinteresse del Tesoriere
5PE5E ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE D PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PftECEDrNn
VARIAZ ION E
in aumento
VARIAZIONI
in diminuzione PREVI SIONI AGGIORN TE ALLA
DEL9rRA IN OGGETTO
titolo 1 Spese correnti residui presunti
previsione di
co mpetenza
82320031248
298710279669
000
929300
000
000
82320031248
298711208969
previslo ne di ca ssa 3298842 71047 929300 000 3298852 0034 7
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti
previsione di
competenza
000
4831528518
000
DOD
000
000
000
4831528518
previsione di cassa 766292 1743 DOD DOD 7662921743
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
82320031248
303541808187
337547192790
0100
929300
929300
DOD
000
0100
82320031248
303542737487
337548122090
PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziame nto aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai lEA
titolo 1 Spese co rrenti residui presunti
previsione di
competenza
219223490
823765967
000
22 56064
000
DOD
219223490
8 26022031
previsione di cassa 152619455 2256064 000 154875519
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti
previsione di
competenza
DOD
DOD
000
000
DOD
DOD
000
000
previsione di cassa 000 000 000 000
~
Al legato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere SPESE ALLEGATO C
D VA RI AZIO NI
PREVISIONI AGGIORNATE MI~~ION[ PROGRAMMATIrOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE in aumento
VARIAZIONE
I TOTALE PROG RAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA residui presunti 2192 23490 000 previsioni di competenza 823765967 2256064 previsioni di cassa 152619455 22 56064
TOTALE MISSIONE 13 Tutelo dello salute residui presunti 85979065344 0 00 previsioni di competenza 3150126307 90 3185364 previsioni di cassa 343698835920 31 85364
TOTALE GENERALE res idui presunti 4059 70429968 000 previsioni di competenza 583803707917 788818757 previsioni di cassa 711307088604 788818757
in diminuzione
000
000
000
000
000
000
000
000
000
PREVISIONI AGGIORNATEALlA DElIBERA IN OGGETTO
219223490
826022031
154875519
85979065344
315015816154
343702021284
4059 70429968
5 84592526674
712095907361
~
~ =--
AllEGATO C
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
ENTRATE
VARIAZIONI
I~ PREV IONI AGGJ~ATEI I
in aumento in diminuzione ONI AGGONATE AL I
DE LI BE RA IN OOG[jigraveO TITOLO TIPOl OG IA M INAZ ION E AI A PRECEDENTE
VARIAZIONE
I
TITOLO UOOOOOOOOO Trasferimenti correnti
tipologia EZ 010000000 Trasferimenti correnti residui presunti 5369 2663380 000 000 53692663380 previsione di
competenza 23626163483 788818757 000 24414982240
previsione di cassa 50472495173 788818757 000 51261313930
TOTALE TITOlO E2000000000 Trasferimenti correnti residui presunti 53692663380 0100 000 53692663380 previsioni di competenza 23626163483 788818757 000 24414982240 previsioni di cassa 504724 95173 788818757 000 51261313930
TOTALE GENERALE residui presunti 390933427386 000 000 390933427386 previsioni di competenza 520223592951 788818757 DDO 521012411708 previsioni di cassa 682839084315 788818757 DOD 683627903072
~ ~ m
(n Ggt
~ ~ o
F $ ~
t) w m r x shy~ tD p-gt m
Th ~ = ~---=-- cn
Allegato delibera di varia zione del bilancio riportante i dati d interesse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
VA RIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA MISSION E PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE AUA PRECEDENTE in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGEITOVARIAZIONEI ID
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
titolo 1 Spese correnti residui presunti 286889140 000 000 286889140 previsione di
competenza 65486524 3082 40900 000 373727424
previsione di cassa 346117386 308240900 000 654358286
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti 488008146 000 000 488008146 previsione di
competenza 53371016 000 000 53371016
previsione di cassa 295455089 000 000 295455089
TOTALE PROG RAMMA 02 Altri ordini di istru zione non universitaria residui presunti 774897286 000 000 774897286 previsioni di com petenza 118857540 308240900 000 4Z7098440 previsioni di cassa 641572475 308240900 000 949813375
PROGRAMMA 04 Istruzione universita ria
tito lo 1 Spese corren ti residui presunti 000 000 000 000 pre visione di
competenza 20864 1100 451491100 000 660132200
previsione di cassa 20864 1100 4514 91100 000 660132200
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 000 000 000 000 previsione di
~ co mpetenza 000 000 000 000
~ previsio ne di cassa 170000000 000 000 170000000
ygt ---
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
D VARIAZIONI PREv l ~ IONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATI ALLAM LSSIONE PROGRAMMA 1ITOIO DENOM INAZIONE ALLA PRECEOm1E in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGm o VARIAZIONE
I
TOTALE PROGRAMMA 04 Istru zione universitaria residui presunti 000 000 000 000 previsioni di competenza 208641100 451491100 DDO 660132200 previsioni di cassa 378641100 451491100 000 830132200
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 17443945 64 000 000 17443945 64 previsioni di competenza 6775758530 759732000 000 7535490530 previsioni di cassa 7756538104 759732000 000 8516270104
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
PROGRAMMA 02 Giova ni
titolo 1 Spese correnti residui presunti 13600000 000 000 13600000
previsione di
competenza 1384 51407 99 01393 000 148352800
previsione di cassa 51218548 9901393 000 6111994 1
TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani residui presunti 13600000 000 000 13600000 previsioni di competenza 138451407 9901393 000 148352800 previsioni di cassa 51218548 9901393 000 61119941
TOTALE MI5510NE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero residui presunti 148516108 000 000 148516108 previsioni di competenza 178328706 99013 93 000 188230099
~
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZION E CDreVISIOni UI cassa
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE
178403306
VARIAZIONI
in aumento
9901393
in diminuzione
000
PR EVISI ONI AGGIORNATE ALLA
DElIBERA IN OGGETTO
188304699
MISSIONE 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave
titolo l Spese correnti residui presunti
previsione di
competenza
90604796
92944666
000
160 00000
000
000
906 04796
108944666
pre visione di cassa 49618416 16000000 000 65618416
titolo 2 Spese in conto ca pitale residui presunti
previ sione di
competenza
000
20000000
000
000
000
000
000
200 00000
previsione di cassa 20000000 000 000 200 00000
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave res idui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
90604796
112944666
69618416
000
16000000
16000000
000
000
000
90604796
128944666
85618416
TOTALE MISSIONE 12 Diitti socialii politiche sociali e famiglia residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
957961212
949719134
1752680551
000
16000000
16000000
DDO
000
DOD
957961212
965719134
1768680551
MISSIONE 13 Tutela della salute
~
~ PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente pe r la garanzia dei LEA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante j dati dinteresse del Tesoriere
5PE5E ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE D PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PftECEDrNn
VARIAZ ION E
in aumento
VARIAZIONI
in diminuzione PREVI SIONI AGGIORN TE ALLA
DEL9rRA IN OGGETTO
titolo 1 Spese correnti residui presunti
previsione di
co mpetenza
82320031248
298710279669
000
929300
000
000
82320031248
298711208969
previslo ne di ca ssa 3298842 71047 929300 000 3298852 0034 7
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti
previsione di
competenza
000
4831528518
000
DOD
000
000
000
4831528518
previsione di cassa 766292 1743 DOD DOD 7662921743
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
82320031248
303541808187
337547192790
0100
929300
929300
DOD
000
0100
82320031248
303542737487
337548122090
PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziame nto aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai lEA
titolo 1 Spese co rrenti residui presunti
previsione di
competenza
219223490
823765967
000
22 56064
000
DOD
219223490
8 26022031
previsione di cassa 152619455 2256064 000 154875519
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti
previsione di
competenza
DOD
DOD
000
000
DOD
DOD
000
000
previsione di cassa 000 000 000 000
~
Al legato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere SPESE ALLEGATO C
D VA RI AZIO NI
PREVISIONI AGGIORNATE MI~~ION[ PROGRAMMATIrOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE in aumento
VARIAZIONE
I TOTALE PROG RAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA residui presunti 2192 23490 000 previsioni di competenza 823765967 2256064 previsioni di cassa 152619455 22 56064
TOTALE MISSIONE 13 Tutelo dello salute residui presunti 85979065344 0 00 previsioni di competenza 3150126307 90 3185364 previsioni di cassa 343698835920 31 85364
TOTALE GENERALE res idui presunti 4059 70429968 000 previsioni di competenza 583803707917 788818757 previsioni di cassa 711307088604 788818757
in diminuzione
000
000
000
000
000
000
000
000
000
PREVISIONI AGGIORNATEALlA DElIBERA IN OGGETTO
219223490
826022031
154875519
85979065344
315015816154
343702021284
4059 70429968
5 84592526674
712095907361
~
~ =--
Allegato delibera di varia zione del bilancio riportante i dati d interesse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
VA RIAZIONI PREVISIONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA MISSION E PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE AUA PRECEDENTE in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGEITOVARIAZIONEI ID
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
titolo 1 Spese correnti residui presunti 286889140 000 000 286889140 previsione di
competenza 65486524 3082 40900 000 373727424
previsione di cassa 346117386 308240900 000 654358286
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti 488008146 000 000 488008146 previsione di
competenza 53371016 000 000 53371016
previsione di cassa 295455089 000 000 295455089
TOTALE PROG RAMMA 02 Altri ordini di istru zione non universitaria residui presunti 774897286 000 000 774897286 previsioni di com petenza 118857540 308240900 000 4Z7098440 previsioni di cassa 641572475 308240900 000 949813375
PROGRAMMA 04 Istruzione universita ria
tito lo 1 Spese corren ti residui presunti 000 000 000 000 pre visione di
competenza 20864 1100 451491100 000 660132200
previsione di cassa 20864 1100 4514 91100 000 660132200
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 000 000 000 000 previsione di
~ co mpetenza 000 000 000 000
~ previsio ne di cassa 170000000 000 000 170000000
ygt ---
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
D VARIAZIONI PREv l ~ IONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATI ALLAM LSSIONE PROGRAMMA 1ITOIO DENOM INAZIONE ALLA PRECEOm1E in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGm o VARIAZIONE
I
TOTALE PROGRAMMA 04 Istru zione universitaria residui presunti 000 000 000 000 previsioni di competenza 208641100 451491100 DDO 660132200 previsioni di cassa 378641100 451491100 000 830132200
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 17443945 64 000 000 17443945 64 previsioni di competenza 6775758530 759732000 000 7535490530 previsioni di cassa 7756538104 759732000 000 8516270104
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
PROGRAMMA 02 Giova ni
titolo 1 Spese correnti residui presunti 13600000 000 000 13600000
previsione di
competenza 1384 51407 99 01393 000 148352800
previsione di cassa 51218548 9901393 000 6111994 1
TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani residui presunti 13600000 000 000 13600000 previsioni di competenza 138451407 9901393 000 148352800 previsioni di cassa 51218548 9901393 000 61119941
TOTALE MI5510NE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero residui presunti 148516108 000 000 148516108 previsioni di competenza 178328706 99013 93 000 188230099
~
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZION E CDreVISIOni UI cassa
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE
178403306
VARIAZIONI
in aumento
9901393
in diminuzione
000
PR EVISI ONI AGGIORNATE ALLA
DElIBERA IN OGGETTO
188304699
MISSIONE 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave
titolo l Spese correnti residui presunti
previsione di
competenza
90604796
92944666
000
160 00000
000
000
906 04796
108944666
pre visione di cassa 49618416 16000000 000 65618416
titolo 2 Spese in conto ca pitale residui presunti
previ sione di
competenza
000
20000000
000
000
000
000
000
200 00000
previsione di cassa 20000000 000 000 200 00000
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave res idui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
90604796
112944666
69618416
000
16000000
16000000
000
000
000
90604796
128944666
85618416
TOTALE MISSIONE 12 Diitti socialii politiche sociali e famiglia residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
957961212
949719134
1752680551
000
16000000
16000000
DDO
000
DOD
957961212
965719134
1768680551
MISSIONE 13 Tutela della salute
~
~ PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente pe r la garanzia dei LEA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante j dati dinteresse del Tesoriere
5PE5E ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE D PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PftECEDrNn
VARIAZ ION E
in aumento
VARIAZIONI
in diminuzione PREVI SIONI AGGIORN TE ALLA
DEL9rRA IN OGGETTO
titolo 1 Spese correnti residui presunti
previsione di
co mpetenza
82320031248
298710279669
000
929300
000
000
82320031248
298711208969
previslo ne di ca ssa 3298842 71047 929300 000 3298852 0034 7
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti
previsione di
competenza
000
4831528518
000
DOD
000
000
000
4831528518
previsione di cassa 766292 1743 DOD DOD 7662921743
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
82320031248
303541808187
337547192790
0100
929300
929300
DOD
000
0100
82320031248
303542737487
337548122090
PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziame nto aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai lEA
titolo 1 Spese co rrenti residui presunti
previsione di
competenza
219223490
823765967
000
22 56064
000
DOD
219223490
8 26022031
previsione di cassa 152619455 2256064 000 154875519
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti
previsione di
competenza
DOD
DOD
000
000
DOD
DOD
000
000
previsione di cassa 000 000 000 000
~
Al legato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere SPESE ALLEGATO C
D VA RI AZIO NI
PREVISIONI AGGIORNATE MI~~ION[ PROGRAMMATIrOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE in aumento
VARIAZIONE
I TOTALE PROG RAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA residui presunti 2192 23490 000 previsioni di competenza 823765967 2256064 previsioni di cassa 152619455 22 56064
TOTALE MISSIONE 13 Tutelo dello salute residui presunti 85979065344 0 00 previsioni di competenza 3150126307 90 3185364 previsioni di cassa 343698835920 31 85364
TOTALE GENERALE res idui presunti 4059 70429968 000 previsioni di competenza 583803707917 788818757 previsioni di cassa 711307088604 788818757
in diminuzione
000
000
000
000
000
000
000
000
000
PREVISIONI AGGIORNATEALlA DElIBERA IN OGGETTO
219223490
826022031
154875519
85979065344
315015816154
343702021284
4059 70429968
5 84592526674
712095907361
~
~ =--
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
D VARIAZIONI PREv l ~ IONI AGGIORNATE
PREVISIONI AGGIORNATI ALLAM LSSIONE PROGRAMMA 1ITOIO DENOM INAZIONE ALLA PRECEOm1E in aumento in diminuzione
DElIBERA IN OGGm o VARIAZIONE
I
TOTALE PROGRAMMA 04 Istru zione universitaria residui presunti 000 000 000 000 previsioni di competenza 208641100 451491100 DDO 660132200 previsioni di cassa 378641100 451491100 000 830132200
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 17443945 64 000 000 17443945 64 previsioni di competenza 6775758530 759732000 000 7535490530 previsioni di cassa 7756538104 759732000 000 8516270104
MISSIONE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero
PROGRAMMA 02 Giova ni
titolo 1 Spese correnti residui presunti 13600000 000 000 13600000
previsione di
competenza 1384 51407 99 01393 000 148352800
previsione di cassa 51218548 9901393 000 6111994 1
TOTALE PROGRAMMA 02 Giovani residui presunti 13600000 000 000 13600000 previsioni di competenza 138451407 9901393 000 148352800 previsioni di cassa 51218548 9901393 000 61119941
TOTALE MI5510NE 06 Politiche giovanili sport e tempo libero residui presunti 148516108 000 000 148516108 previsioni di competenza 178328706 99013 93 000 188230099
~
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZION E CDreVISIOni UI cassa
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE
178403306
VARIAZIONI
in aumento
9901393
in diminuzione
000
PR EVISI ONI AGGIORNATE ALLA
DElIBERA IN OGGETTO
188304699
MISSIONE 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave
titolo l Spese correnti residui presunti
previsione di
competenza
90604796
92944666
000
160 00000
000
000
906 04796
108944666
pre visione di cassa 49618416 16000000 000 65618416
titolo 2 Spese in conto ca pitale residui presunti
previ sione di
competenza
000
20000000
000
000
000
000
000
200 00000
previsione di cassa 20000000 000 000 200 00000
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave res idui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
90604796
112944666
69618416
000
16000000
16000000
000
000
000
90604796
128944666
85618416
TOTALE MISSIONE 12 Diitti socialii politiche sociali e famiglia residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
957961212
949719134
1752680551
000
16000000
16000000
DDO
000
DOD
957961212
965719134
1768680551
MISSIONE 13 Tutela della salute
~
~ PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente pe r la garanzia dei LEA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante j dati dinteresse del Tesoriere
5PE5E ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE D PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PftECEDrNn
VARIAZ ION E
in aumento
VARIAZIONI
in diminuzione PREVI SIONI AGGIORN TE ALLA
DEL9rRA IN OGGETTO
titolo 1 Spese correnti residui presunti
previsione di
co mpetenza
82320031248
298710279669
000
929300
000
000
82320031248
298711208969
previslo ne di ca ssa 3298842 71047 929300 000 3298852 0034 7
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti
previsione di
competenza
000
4831528518
000
DOD
000
000
000
4831528518
previsione di cassa 766292 1743 DOD DOD 7662921743
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
82320031248
303541808187
337547192790
0100
929300
929300
DOD
000
0100
82320031248
303542737487
337548122090
PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziame nto aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai lEA
titolo 1 Spese co rrenti residui presunti
previsione di
competenza
219223490
823765967
000
22 56064
000
DOD
219223490
8 26022031
previsione di cassa 152619455 2256064 000 154875519
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti
previsione di
competenza
DOD
DOD
000
000
DOD
DOD
000
000
previsione di cassa 000 000 000 000
~
Al legato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere SPESE ALLEGATO C
D VA RI AZIO NI
PREVISIONI AGGIORNATE MI~~ION[ PROGRAMMATIrOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE in aumento
VARIAZIONE
I TOTALE PROG RAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA residui presunti 2192 23490 000 previsioni di competenza 823765967 2256064 previsioni di cassa 152619455 22 56064
TOTALE MISSIONE 13 Tutelo dello salute residui presunti 85979065344 0 00 previsioni di competenza 3150126307 90 3185364 previsioni di cassa 343698835920 31 85364
TOTALE GENERALE res idui presunti 4059 70429968 000 previsioni di competenza 583803707917 788818757 previsioni di cassa 711307088604 788818757
in diminuzione
000
000
000
000
000
000
000
000
000
PREVISIONI AGGIORNATEALlA DElIBERA IN OGGETTO
219223490
826022031
154875519
85979065344
315015816154
343702021284
4059 70429968
5 84592526674
712095907361
~
~ =--
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere
SPESE ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZION E CDreVISIOni UI cassa
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE
178403306
VARIAZIONI
in aumento
9901393
in diminuzione
000
PR EVISI ONI AGGIORNATE ALLA
DElIBERA IN OGGETTO
188304699
MISSIONE 12 Diritti sociali politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave
titolo l Spese correnti residui presunti
previsione di
competenza
90604796
92944666
000
160 00000
000
000
906 04796
108944666
pre visione di cassa 49618416 16000000 000 65618416
titolo 2 Spese in conto ca pitale residui presunti
previ sione di
competenza
000
20000000
000
000
000
000
000
200 00000
previsione di cassa 20000000 000 000 200 00000
TOTALE PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilitagrave res idui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
90604796
112944666
69618416
000
16000000
16000000
000
000
000
90604796
128944666
85618416
TOTALE MISSIONE 12 Diitti socialii politiche sociali e famiglia residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
957961212
949719134
1752680551
000
16000000
16000000
DDO
000
DOD
957961212
965719134
1768680551
MISSIONE 13 Tutela della salute
~
~ PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente pe r la garanzia dei LEA
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante j dati dinteresse del Tesoriere
5PE5E ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE D PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PftECEDrNn
VARIAZ ION E
in aumento
VARIAZIONI
in diminuzione PREVI SIONI AGGIORN TE ALLA
DEL9rRA IN OGGETTO
titolo 1 Spese correnti residui presunti
previsione di
co mpetenza
82320031248
298710279669
000
929300
000
000
82320031248
298711208969
previslo ne di ca ssa 3298842 71047 929300 000 3298852 0034 7
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti
previsione di
competenza
000
4831528518
000
DOD
000
000
000
4831528518
previsione di cassa 766292 1743 DOD DOD 7662921743
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
82320031248
303541808187
337547192790
0100
929300
929300
DOD
000
0100
82320031248
303542737487
337548122090
PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziame nto aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai lEA
titolo 1 Spese co rrenti residui presunti
previsione di
competenza
219223490
823765967
000
22 56064
000
DOD
219223490
8 26022031
previsione di cassa 152619455 2256064 000 154875519
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti
previsione di
competenza
DOD
DOD
000
000
DOD
DOD
000
000
previsione di cassa 000 000 000 000
~
Al legato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere SPESE ALLEGATO C
D VA RI AZIO NI
PREVISIONI AGGIORNATE MI~~ION[ PROGRAMMATIrOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE in aumento
VARIAZIONE
I TOTALE PROG RAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA residui presunti 2192 23490 000 previsioni di competenza 823765967 2256064 previsioni di cassa 152619455 22 56064
TOTALE MISSIONE 13 Tutelo dello salute residui presunti 85979065344 0 00 previsioni di competenza 3150126307 90 3185364 previsioni di cassa 343698835920 31 85364
TOTALE GENERALE res idui presunti 4059 70429968 000 previsioni di competenza 583803707917 788818757 previsioni di cassa 711307088604 788818757
in diminuzione
000
000
000
000
000
000
000
000
000
PREVISIONI AGGIORNATEALlA DElIBERA IN OGGETTO
219223490
826022031
154875519
85979065344
315015816154
343702021284
4059 70429968
5 84592526674
712095907361
~
~ =--
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante j dati dinteresse del Tesoriere
5PE5E ALLEGATO C
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE D PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PftECEDrNn
VARIAZ ION E
in aumento
VARIAZIONI
in diminuzione PREVI SIONI AGGIORN TE ALLA
DEL9rRA IN OGGETTO
titolo 1 Spese correnti residui presunti
previsione di
co mpetenza
82320031248
298710279669
000
929300
000
000
82320031248
298711208969
previslo ne di ca ssa 3298842 71047 929300 000 3298852 0034 7
titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti
previsione di
competenza
000
4831528518
000
DOD
000
000
000
4831528518
previsione di cassa 766292 1743 DOD DOD 7662921743
TOTALE PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario
corrente per la garanzia dei lEA residui presunti previsioni di competenza previsioni di cassa
82320031248
303541808187
337547192790
0100
929300
929300
DOD
000
0100
82320031248
303542737487
337548122090
PROGRAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziame nto aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai lEA
titolo 1 Spese co rrenti residui presunti
previsione di
competenza
219223490
823765967
000
22 56064
000
DOD
219223490
8 26022031
previsione di cassa 152619455 2256064 000 154875519
titolo 2 Spese in co nto capitale residui presunti
previsione di
competenza
DOD
DOD
000
000
DOD
DOD
000
000
previsione di cassa 000 000 000 000
~
Al legato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere SPESE ALLEGATO C
D VA RI AZIO NI
PREVISIONI AGGIORNATE MI~~ION[ PROGRAMMATIrOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE in aumento
VARIAZIONE
I TOTALE PROG RAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA residui presunti 2192 23490 000 previsioni di competenza 823765967 2256064 previsioni di cassa 152619455 22 56064
TOTALE MISSIONE 13 Tutelo dello salute residui presunti 85979065344 0 00 previsioni di competenza 3150126307 90 3185364 previsioni di cassa 343698835920 31 85364
TOTALE GENERALE res idui presunti 4059 70429968 000 previsioni di competenza 583803707917 788818757 previsioni di cassa 711307088604 788818757
in diminuzione
000
000
000
000
000
000
000
000
000
PREVISIONI AGGIORNATEALlA DElIBERA IN OGGETTO
219223490
826022031
154875519
85979065344
315015816154
343702021284
4059 70429968
5 84592526674
712095907361
~
~ =--
Al legato delibera di variazione del bilancio riportante i dati dinteresse del Tesoriere SPESE ALLEGATO C
D VA RI AZIO NI
PREVISIONI AGGIORNATE MI~~ION[ PROGRAMMATIrOLO DENOMINAZIONE ALLA PRECEDENTE in aumento
VARIAZIONE
I TOTALE PROG RAMMA 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA residui presunti 2192 23490 000 previsioni di competenza 823765967 2256064 previsioni di cassa 152619455 22 56064
TOTALE MISSIONE 13 Tutelo dello salute residui presunti 85979065344 0 00 previsioni di competenza 3150126307 90 3185364 previsioni di cassa 343698835920 31 85364
TOTALE GENERALE res idui presunti 4059 70429968 000 previsioni di competenza 583803707917 788818757 previsioni di cassa 711307088604 788818757
in diminuzione
000
000
000
000
000
000
000
000
000
PREVISIONI AGGIORNATEALlA DElIBERA IN OGGETTO
219223490
826022031
154875519
85979065344
315015816154
343702021284
4059 70429968
5 84592526674
712095907361
~
~ =--