![Page 1: HR-бюджет: как превратить затраты в инвестиции](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062419/557ee647d8b42a57098b51c1/html5/thumbnails/1.jpg)
HR бюджет – как превратить затраты в инвестиции
Фацер РоссияТатьяна Юркевич, директор по персоналу
![Page 2: HR-бюджет: как превратить затраты в инвестиции](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062419/557ee647d8b42a57098b51c1/html5/thumbnails/2.jpg)
Задача
• Есть компания «Х», компания полного цикла – разработка, производство и продажа продукции в сфере FMCG.
• Компания нуждается в обновлении многих бизнес-процессов, обновлении персонала и оптимизации расходов.
• Вы – новый директор по персоналу. Генеральный директор при найме сформулировал вам свои ожидания следующим образом:
– Наладить бюджетирование и контроль Фонда оплаты труда. (В прошлом году бюджет был
значительно превышен в связи с непредусмотренными премиями за инициативы по улучшениям,
выплаты по увольнениям и наем более дорогих новых ключевых людей из конкурентного бизнеса.
– Обеспечить четкую связь между стратегическими целями и ежедневной деятельностью работников
– Ввести ключевые показатели деятельности службы персонала, направленные на эффективность
систем оплаты труда.
Задание: обсудить в группе и дать основные предложения по трем пунктам. Что необходимо
сделать? Какие для этого необходимы предпосылки?
![Page 3: HR-бюджет: как превратить затраты в инвестиции](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062419/557ee647d8b42a57098b51c1/html5/thumbnails/3.jpg)
Процесс управления результативностью
(Руководители и специалисты)
Системы краткосрочного премирования
(Рабочие и персонал в продажах)
Системы премирования за
КПЭ (Руководители)
Группа Fazer
Ключевые HR процессы для повышения эффективности бизнеса
КПЭ – ключевые показатели эффективности деятельности
Мониторинг КПЭ компании
![Page 4: HR-бюджет: как превратить затраты в инвестиции](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062419/557ee647d8b42a57098b51c1/html5/thumbnails/4.jpg)
Связь между индивидуальными целями и стратегией
Группа Fazer
Ежегодные стратегические сессии (все ключевые руководители)
Ключевые стратегические инициативы и проекты
Цель устанавливается только, если поддерживает Ключевую Стратегическую Инициативу
![Page 5: HR-бюджет: как превратить затраты в инвестиции](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062419/557ee647d8b42a57098b51c1/html5/thumbnails/5.jpg)
Процесс управления результативностью
Проверка прогресса и актуальности цели
Повышение выше за высокую оценку работы
Около 800 сотрудников
Ключевые стратегические инициативы и проекты
Циклический процесс
![Page 6: HR-бюджет: как превратить затраты в инвестиции](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062419/557ee647d8b42a57098b51c1/html5/thumbnails/6.jpg)
Влияние процесса управления результативностью на заработную плату
Группа Fazer
% повышения
Сравнение с рынком труда
• Определение уровня оплаты для данной должности (система грейдов Мерсер)• Изменение шкал заработной платы в грейде• Сравнение текущей зарплаты работника с обновленной шкалой оплаты
Оценка результатов работы
• Итоговое собеседование – оценка исполнения инд. целей• Согласование оценок на уровне всей компании (калибровка)• Окончательная оценка работы
Динамичный рост зарплаты у
работников с высокими
результатами
![Page 7: HR-бюджет: как превратить затраты в инвестиции](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062419/557ee647d8b42a57098b51c1/html5/thumbnails/7.jpg)
Группа Fazer
Краткосрочное премирование для подразделений, прямо влияющих на результат компании
• Рабочий персонал (ежемесячно):• Производительность труда• Качество продукции• Производственный брак• Соблюдение правил промышленной гигиены
• Сотрудники службы продаж:• Объем продаж (руб)• Размер валовой маржи • Уровень возвратов
• Сотрудники службы логистики:• Точность доставки• Уровень возвратов• Охрана труда
Удельный вес показателей меняется
по мере необходимости
Блок-фактор: Охрана труда
Блок-фактор: Дебиторская задолженность
![Page 8: HR-бюджет: как превратить затраты в инвестиции](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062419/557ee647d8b42a57098b51c1/html5/thumbnails/8.jpg)
Специфика бюджетирования и управления ФОТ
Группа Fazer
• Обязательное условие управления ФОТ – система оценки должностей и присвоения уровня/грейда оплаты и сравнения оплаты с рынком труда.• Гибкость в оплате, но полное регулирование видов оплаты и принципов премирования:
• Системы премирования за проекты• Ежемесячные, квартальные и годовые премии за КПЭ
• Осознанное бюджетирование резервов:- Резерв на текучесть- Резерв на выходные пособия
• Система одобрения вакансий (пост. затраты) из расчета добавленной стоимости• Управление проектами по улучшениям через стандартные модели: устав, план, график, бонусный план и т.д.
![Page 9: HR-бюджет: как превратить затраты в инвестиции](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062419/557ee647d8b42a57098b51c1/html5/thumbnails/9.jpg)
Измерители, используемые нами для оценки эффективности оплаты труда
Группа Fazer
• Доля ФОТ в выручке компании (динамика)• Индекс конкурентоспособности заработной платы по категориям работников
• Средняя з.п. по категории/Среднее целевое значение оплаты по данной категории
• Сравнение % премирования с % выполнения плана (по необходимости для конкр. группы)• Точность планирования ФОТ• Текучесть персонала
![Page 10: HR-бюджет: как превратить затраты в инвестиции](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062419/557ee647d8b42a57098b51c1/html5/thumbnails/10.jpg)
Группа Fazer
Спасибо за внимание!
![Page 11: HR-бюджет: как превратить затраты в инвестиции](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062419/557ee647d8b42a57098b51c1/html5/thumbnails/11.jpg)
Доп.материалы
![Page 12: HR-бюджет: как превратить затраты в инвестиции](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062419/557ee647d8b42a57098b51c1/html5/thumbnails/12.jpg)
Группа Fazer (Фацер)
• Семейное предприятие, основанное в 1891 г.• Более 17 000 сотрудников• Выручка от реализации в 2010 > 1,5 миллиардов евро• Направления деятельности: производство кондитерских и
хлебобулочных изделий, кейтеринговые услуги• Основные страны: Финляндия, Россия, Швеция, Дания,
Норвегия, страны Балтии
Группа Fazer
![Page 13: HR-бюджет: как превратить затраты в инвестиции](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062419/557ee647d8b42a57098b51c1/html5/thumbnails/13.jpg)
Группа Fazer
Группа Fazer (Фацер) в России
• Fazer в России с 1997 года. Одно из крупнейших хлебопекарных предприятий в России
• С 1 марта 2008 года хлебопекарный бизнес Fazer в России объединился под одним брендом «Хлебный Дом»
• Выручка от реализации ~200 млн. Евро
• Около 3 600 сотрудников
• Пять хлебозаводов (4 в СПб, 1 в Москве)
![Page 14: HR-бюджет: как превратить затраты в инвестиции](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062419/557ee647d8b42a57098b51c1/html5/thumbnails/14.jpg)
Группа Fazer
Хлебный дом
Производство«Смоленское»
СПб
Производство«Муринское»
СПбПроизводство
«Василеостровское»СПб
Производство «Звездный»
Москва
Производство БКК «Нева»
СПб
Хлебо-булочные и кондитерские изделия; инновационные продукты и продукты здорового питания; пряники
Численность: около 2000 человек
Хлебо-булочные и кондитерские изделия; инновационные продукты и продукты здорового питания
Численность: более 400 человек
Продукция длительного срока хранения (сухари, сушки, кексы)
Численность: более 400 человек
Хлебо-булочная продукция из замороженного теста. Продукция из слоено-бездрожжевого, слоено-дрожжевого и дрожжевого теста. Численность: более 200 сотрудников
Хлебо-булочные и кондитерские изделия, продукция длительного срока хранения, быстро замороженные продукты
Численность: более 600 сотрудников
Группа Fazer Россия - «Хлебный дом»