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Sistema de GerenciaIntegral de RiesgosSIR - PDVSA
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Contenido
PropsitoSistema de Gerencia Integral de Riesgos SIR-PDVSA
Objetivos
AlcanceRequisitos generales
Elementos del SIR-PDVSA
Beneficios
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Propsito
Divulgar el Sistema de Gerencia Integralde Riesgos SIR-PDVSA y los lineamientosque regirn su implantacin, a fin de permitir a
los negocios y filiales de la Corporacin, laadministracin sistemtica y efectiva de losplanes y programas necesarios para preveniry controlar los riesgos a la seguridad y saludde los trabajadores, integridad de lasinstalaciones y el ambiente, asociados a susactividades, procesos, operaciones, productosy servicios.
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Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
Es una herramienta para la adm inistracin in tegral de losr iesgos a la salud y segur idad de los trabajadores, a laintegr idad de las ins talacion es y al amb iente.
Opera com o un p roceso secuenc ial , estructurado ydocum entado de planif icacin, implantacin, ver i f icacin,aud ito ra y revis in s ist emtica de su s activ idades clave, para elmejoramiento con t inuo de la gest in de la Corpo racin ensegur id ad, hig iene y ambiente.
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Proteger la vida de las personas, la integridad de lasinstalaciones, los equipos y el ambiente.
Controlar los riesgos operacionales, ocupacionales y
ambientales.Consolidar la cultura preventiva.
Cumplir con las leyes, normas y reglamentos en materia deseguridad industrial, higiene y ambiente.
Mantener la competitividad y aprovechar los recursosnaturales en forma sustentable.
Asegurar el control de los riesgos potenciales de lasinstalaciones y procesos hacia las comunidades vecinas.
Objetivos
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Todas las instalaciones, procesos, actividades, productosy servicios de las diferentes unidades de negocio y filiales
de PDVSA en el territorio nacional.Empresas en las que PDVSA tenga participacin ycontratistas/cooperativas que presten servicios a laCorporacin.
Alcance
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1. Liderazgo yCompromiso
MOTOR 2. Informacin de Segurid ad, Higiene yAmbiente
3. Anlisi s de Riesg os
4. Manejo del Cambio
5. Procedim ientos Operacionales
6. Prctic as de Trabajo Segur o
7. Seguridad, Higiene y Amb ientede Contrat istas
8. Integ rid ad Mecnic a
9. Cumpl imiento de Leyes, Normas
y Es tndar es de Segu ridad , Higiene
y Ambiente
10. Respuesta y Contro l de Emergencias
y Cont ingencias
11. Formacin y Con cientizacin
12. Revisin Pre-arranqu e
13. Investigacin de Accidentes, Incid en-
tes y Enfermedades Profesionales
14. Evaluacindel Sistema
AUDITORIA
RETROALIMENTACION
Elementos del SIR - PDVSA
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Beneficios
Consolida la Visin, Misin y Valores de PDVSA, as como laPoltica Corporativa SI-AHO.
Profundiza la integracin de los aspectos de Seguridad Industrial,Salud Ocupacional y Proteccin al Ambiente a los Planes deNegocio de PDVSA y Filiales.
Desarrolla el sentido de pertenencia en todos los trabajadores yconsolida una cultura SI-AHO orientada a la prevencin.
Mejora la productividad de los trabajadores, basada en una mayorconfiabilidad de las operaciones.
Reduce significativamente los accidentes, incidentes, enfermedadesocupacionales e impactos ambientales, sus consecuencias y costosasociados.
Mejora la imagen de la Corporacin, en aras de incrementar sucompetitividad.
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Cada Negocio y Filial deber determinar las estrategias
apropiadas, los recursos y prioridades para la implantacin,
considerando la complejidad y los riesgos asociados con sus
actividades.
Cada unidad de Negocio o Filial elaborar su respectivo Plan,el cual ser presentado ante el nivel correspondiente para su
aprobacin.
Las unidades de Negocio y Filiales debern solicitar a aquellas
empresas en las que PDVSA tenga participacin y a las
empresas contratistas/cooperativas que prestan servicios a laCorporacin, el manejo integral de sus riesgos de forma
sistemtica y documentada, con requerimientos compatibles con
los requisitos delSIR-PDVSA.
Lineamiento Corporativo
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Pasos para la Implantacin del SIR - PDVSA
Evaluacin de la efectividad del sistemacon base al plan de accin, mediante auditorias
Revisin gerencial del sistema Mejora continua del sistema Proceso de Certificacin en Sistemas Integrados
EVALUACIN DE LAEFECTIVIDAD DELSISTEMA
SITUACIN ACTUAL
Resolucin de la Junta Directiva
Diagnstico de los Procesos SI / AHO:Aplicacin de encuestas al 16% del personalEntrevistas Cara a Cara al 2.5% del personalValidacin en Campo
Evaluacin del SIRPDVSA
IMPLANTACION DELSIRPDVSA
Elaboracin del Plan de Accin Divulgacin, formacin y concientizacin Implantacin del Plan de Accin Objetivos, metas, alcance y expectativas claras Roles y responsabilidades Validacin y ajustes Aprobacin y rendicin de cuentas
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ELEMENTOS
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Liderazgo y Compromiso (LyC)Lograr un ejercicio visible del liderazgo y
compromiso por parte de la Directiva y los niveles
gerenciales y supervisorios de la empresa para la
consolidacin de una cultura y el mejoramiento
continuo del desempeo en materia de
prevencin y control de los riesgos a la seguridad
y salud de los trabajadores, integridad de las
instalaciones y al ambiente.
Requisitos
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Informacin de Seguridad, Higieney Ambiente (ISHA)Identificar, desarrollar, registrar y mantener actualizada y
disponible toda aquella documentacin necesaria para
llevar a cabo cualquier actividad u operacin segn los
estndares de desempeo en materia de seguridad,higiene y ambiente. Esto incluye caractersticas de
materiales y productos, planos, datos de diseo y
operacin de procesos y equipos, monitoreo ambiental y
ocupacional , entre otros.
Requisitos
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Anlisis de Riesgos (ADR)Identificar, analizar, jerarquizar y documentar
sistemticamente los riesgos al personal, las
instalaciones y al ambiente, asociados a las
actividades, procesos, operaciones, productos yservicios de la empresa, as como implantar las
medidas de prevencin, control y mitigacin de
estos riesgos.
Requisitos
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Manejo del Cambio (MDC)Es un proceso documentado para evaluar,
aprobar, registrar y comunicar todos los cambios
en infraestructura, condiciones de operacin,
tecnologa, mantenimiento, procedimientos
operacionales, incluyendo cambios de personal,
entre otros, para asegurar que los riesgos
derivados de estos cambios permanezcan bajo
control.
Requisitos
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Procedimientos Operacionales (PRO)Establecer, implantar y mantener procedimientos
documentados para ejecutar las mejores prcticas
operacionales y de monitoreo, prevencin, control
y mitigacin de los riesgos a la seguridad y salud
de los trabajadores, integridad de las instalaciones
y al ambiente.
Requisitos
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Prcticas de Trabajo Seguro (PTS)Establecer, implantar y mantener los procedimientos
que reflejen las mejores prcticas para la ejecucin de
actividades no rutinarias que involucren riesgos a la
salud y seguridad de los trabajadores, al ambiente o ala integridad de las instalaciones, mediante un sistema
de permisos de trabajo con responsabilidades
definidas y personal emisor y receptor formado, as
como evaluar su cumplimiento y efectividad a travs de
inspecciones y auditoras peridicas.
Requisitos
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Seguridad, Higiene y Ambientede Contratistas (SHAC)Establecer, implantar y mantener un proceso de
seleccin y evaluacin de las empresas contratistas Y
cooperativas de acuerdo a su desempeo enSeguridad, Higiene y Ambiente, as como de
informacin al personal contratado sobre los riesgos
a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad
de las instalaciones y al ambiente, a fin de alcanzar
un desempeo ptimo en la prevencin y control destos.
Requisitos
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Integridad Mecnica (IME)Establecer, implantar, mantener y documentar los planes,programas y procedimientos para verificar que los equipos
crticos sean diseados, fabricados, instalados, probados,
inspeccionados, monitoreados y mantenidos en una forma
consistente con los requerimientos apropiados de servicio,recomendaciones del fabricante o estndares de la empresa,
cumpliendo, entre otros, con lo establecido en los Manuales
de Ingeniera de Riesgos (MIR), Ingeniera de Diseo (MID),
Especificaciones Tcnicas de Materiales (METM) e
Inspeccin (MI) de PDVSA.
Requisitos
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Cumplimiento de Leyes, Normasy Estndares (CLNE)Establecer, implantar y mantener los planes y
programas en seguridad, salud ocupacional y
ambiente, necesarios para el cumplimiento sostenidode la legislacin y las normas internas y externas
aplicables a las actividades, procesos, operaciones,
productos y servicios de la corporacin y para
abordar de forma efectiva las exigencias emergentes.
Requisitos
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Respuesta y Control de Emergenciasy Contingencias (RCEC)
Asegurar que todas las instalaciones dispongan de un
plan de accin especfico para una efectiva respuestay control de las emergencias y contingencias,
apropiados a la naturaleza y magnitud de sus riesgos.
Requisitos
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Formacin y Concientizacin (FyC)Asegurar la competencia apropiada del personal para la
ejecucin de sus actividades y operaciones, incluyendo las
consideraciones de seguridad, higiene y ambiente, as
como fortalecer y consolidar una cultura para prevenir ycontrolar los riesgos, a travs de la planificacin, ejecucin
y evaluacin de la efectividad de su formacin y su
concientizacin.
Requisitos
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Revisin Pre-Arranque (RPA)Considerar los aspectos de seguridad, higiene y
ambiente y verificar el cumplimiento de las
recomendaciones y acciones relativas a la prevencin
y el control de los riesgos a la seguridad y salud del
personal, al ambiente y a la integridad de las
instalaciones, previo al arranque de nuevas
instalaciones, as como de instalaciones modificadas o
sometidas a mantenimiento mayor.
Requisitos
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Investigacin de Accidentes,Incidentes y EnfermedadesProfesionales (IAIE)
Registrar, investigar y determinar la causa razque ocasiona todo accidente, incidente y
enfermedad profesional y establecer las
acciones requeridas para evitar su recurrencia.
Requisitos
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Evaluacin del Sistema (EDS)Verificar que los requerimientos establecidos en
cada uno de los elementos se estn cumpliendo,
medir su efectividad en el logro de los objetivos y
metas establecidas e identificar oportunidades de
mejoras.
Requisitos
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El SIR-PDVSA
es la herram ienta para log rarla excelencia en nuest ra actu acin
prevent iva en Segu r idad Indus tr ial ,
Am biente e Higiene Ocupacional .
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Requisitos especficos - Liderazgo y Compromiso
Mantener la vigencia de la poltica corporativa de seguridad industrial,
higiene y ambiente.
Involucrarse activamente en la implantacin, funcionamiento y
mejoramiento del SIR-PDVSA.
Establecer los objetivos, metas e indicadores de desempeo contra losque ser evaluado SIR-PDVSA.
Establecer, asignar y notificar a cada trabajador los roles y
responsabilidades inherentes a su trabajo.
Rendir cuenta sobre el cumplimiento de las responsabilidades SI-AHO y
la efectividad del SIR-PDVSA.
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Requisitos especficos - Informacin SHA
Disponer de un proceso para asegurar que las caractersticas de los insumos y
productos, todos los planos, datos de diseo y operacin, estn identificados,
accesibles y actualizados.
Disponer de la informacin referente a los materiales involucrados en el proceso
o actividad, incluyendo propiedades fsicas y qumicas, condiciones de
inflamabilidad, reactividad, estabilidad trmica y efectos en la seguridad y salud
de las personas.
Notificar la personal sobre anlisis de riesgos y seguridad de los trabajadores
asociada a las actividades, operaciones y productos.
Establecer, documentar y comunicar al trabajador los roles y responsabilidadespor el mantenimiento de todos los registros de informacin y documentacin.
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Requisitos especficos - Anlisis de Riesgos
Identificar los riesgos a las instalaciones y los relacionados con stas, as como
las acciones correspondientes para su control o mitigacin.
Identificar y analizar los riesgos considerando los procesos, actividades,
productos y servicios suceptibles de generar riesgos, las fases de los proyectos
y las condiciones operativas normales, especiales y de emergencia.
Establecer un programa para ejecutar y actualizar los anlisis de riesgos de las
instalaciones y actividades.
Los resultados de los anlisis de riesgos deben ser documentados.
Identificar, implantar y evaluar peridicamente las medidas de prevencin y
mitigacin de riesgos.
Establecer las estrategias para validar y ejecutar las recomendaciones emitidas.
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Requisitos especficos - Manejo del cambio
El proceso del manejo del cambio operacional considera los siguientes
aspectos: bases tcnicas del cambio propuesto, anlisis de consideraciones
SI-AHO, actualizaciones de la informacin de seguridad de los procesos,
comunicacin al personal, aprobaciones y competencias del personal
involucrado, los empleados y personal de contratistas afectados por el cambio
deben ser informados y concienciados antes de la implantacin del mismo.
En el proceso del manejo del cambio organizacional se identifican los
candidatos potenciales, las competencias y aptitud de los candidatos son
analizadas versus los requisitos del puesto, el cambio es tramitado ante RRHH,
el cambio es aprobado y divulgado.
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Requisitos especficos - Procedimientos operacionales
Verificar que los supervisados conozcan los procedimientos
operacionales y los riesgos asociados antes de iniciar la ejecucin de
una tarea.
Establecer y mantener los procedimientos documentados apara ejecutar
las mejores prcticas operativas, de monitoreo, control y mitigacin deriesgos.
Asegurar que los procedimientos operacionales incluyan los pasos para
la ejecucin de cada fase operacional.
Establecer un programa de divulgacin y evaluacin de losprocedimientos dirigido al personal involucrado.
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Requisitos especficos - Prcticas del Trabajo Seguro
Disponer de un sistema de permisos de trabajo para aquellas
actividades, servicios y manejo de materiales y productos que
involucren riesgos.
Los emisores de permisos de trabajo deben estar formados,
capacitados y certificados.
Verificar la efectividad y vigencia de las prcticas de trabajo seguro.
Realizar auditoras en sitio para dar cumplimiento a los procedimientos y
requisitos establecidos en los permisos de trabajo.
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Requisitos especficos - SHA de Contratistas
Las organizaciones contratantes deben exigir a las contratistas y
cooperativas el manejo de los riesgos SI-AHO de forma sistemtica y
documentada con requerimientos compatibles con el SIR-PDVSA.
Las organizaciones contratantes deben seleccionar las contratistas ycooperativas de acuerdo a su desempeo previo en SI-AHO.
Evaluar el desempeo en SI-AHO de las empresas contratistas y
cooperativas.
Notificar al personal de las contratistas y cooperativas los riesgos
asociados a la instalacin donde se realiza la obra o el servicio.
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Requisitos especficos - Integridad Mecnica
Establecer y mantener mecanismos de control y seguimiento para
garantizar la calidad e integridad mecnica de equipos crticos durante
cada una de las fases de diseo, procura, fabricacin, instalacin,
mantenimiento, prueba e inspeccin.
Los equipos existentes deben ser adecuados, mantenidos,
inspeccionados, probados y operados de acuerdo con prcticas y
procedimientos vigentes.
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Requisitos especficos - Cumplimiento de leyes, normas
y estndares SHAFormular y ejecutar planes, programas o actividades para el cumplimiento de
los requerimientos legales y corporativos.
Mantener un monitoreo peridico de los indicadores de desempeo y variables
SI-AHO para medir el cumplimiento de los requerimientos regulatorios ynormativas aplicables.
Identificar las brechas y oportunidades de mejora.
Designar el responsable para la gestin ante organismos reguladores.
Participar, en conjunto con los organismos correspondientes, en la revisin yformulacin de proyectos.
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Requisitos especficos - Respuesta y Control de
Emergencias y ContingenciasIdentificar y documentar de manera sistemtica los escenarios potenciales de
emergencias, contingencias y sus impactos.
Documentar, ejercitar , evaluar y actualizar los planes de accin para el control
de emergencias y contingencias.
Definir el personal para responder a las emergencias y prevenir y mitigar los
impactos asociados.
Describir, definir, identificar y mantener los equipos y materiales necesarios para
responder a las emergencias.
Establecer y mantener un dilogo efectivo con las comunidades acerca de los
riesgos de las actividades,sistemas de alarmas, planes de evacuacin yrespuestas antes emergencias y contingencias.
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Requisitos especficos - Formacin y Concientizacin
Establecer y mantener un proceso de seleccin y ubicacin de personal.
Formular, ejecutar y documentar el plan anual de formacin,
actualizacin y certificacin del personal propio, acorde a sus tareas y
responsabilidades.Mantener un proceso documentado de seguimiento y evaluacin de los
planes y programas de formacin y concientizacin en seguridad,
higiene y ambiente.
Formar y concientizar a los empleados cuyos trabajos se vean
afectados por cualquier cambio en las instalaciones, tecnologa o
personal.
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Requisitos especficos - Revisin pre-arranque
Establecer y mantener procedimientos documentados, disponibles y
comunicados al persona, con roles y responsabilidadesque permitan verificar:
- Cumplimiento de especificaciones de diseo, construccin modificacin de
equipos.
- Procedimientos relativos a seguridad, higiene y ambiente,
emergencia, operaciones, mantenimiento, inspeccin y prueba.
- Riesgos especficos de la tarea y del ambiente de trabajo.
- Formacin del personal de acuerdo a los requerimientos del puesto.
- Disponibilidad de los equipos y herramientas necesarias para la ejecucin
segura del trabajo.
- Disponibilidad y operatividad de los equipos y sistemas de proteccin y
salvaguarda.
Establecer y mantener un proceso de evaluacin peridica del cumplimiento yefectividad de la revisin pre-arranque.
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Requisitos especficos - Investigacin de Accidentes,
Incidentes y Enfermedades ProfesionalesTodo accidente, incidente, enfermedad profesional o exposicin que afecte a la salud y
seguridad de los trabajadores y comunidades, integridad de equipos e instalaciones y la
proteccin del ambiente ser investigada e identificada su causa raz.
Los equipos de investigacin del accidente, incidente enfermedad profesional cuentan con
amplios conocimientos de los procesos involucrados y estn debidamente formados entcnicas de investigacin y determinacin de causa raz.
Los informes de investigacin contienen las recomendaciones para evitar eventos
similares, incluyendo las acciones y las fechas estimadas de terminacin.
Mantener una base de datos y proceso documentado para comunicar e intercambiar las
experiencias y lecciones aprendidas.
Disponer de un proceso documentado para informar sobre los incidentes, accidentes yenfermedades ocupacionales a los organismos reguladores.
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Requisitos especficos - Evaluacin del Sistema
Se desarrolla y documenta un plan de auditorias internas y externas.
Las organizacin auditada se involucra y colabora con el proceso de auditora.
Los resultados de la auditora son suministrados al personal de la gerencia responsable
por la instalacin.
Las auditoras son realizadas por equipos multidisciplinarios de personal calificado.La implantacin del SIR-PDVSA es revisada al menos una vez al ao, as como su
vigencia y efectividad en el logro de objetivos y metas establecidas.
La revisin gerencial debe contar con objetivos y metas en seguridad, higiene y ambiente,
resultados de revisiones gerenciales y auditorias anteriores, incidentes, accidentes,
enfermedades profesionales, no conformidades y acciones correctivas, cambios de
entorno, nuevas leyes y modificaciones a las existentes.Los resultados de la revisin gerencial y las acciones preventivas y correctivas son
documentadas y comunicadas a las gerencias operativas.