ANEXO ÚNICO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Informe de Actualización y Avance 2013-2014
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2010-2016
Abril, 2014
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
1
Índice
I. Resultados Ejercicio 2013 Página
Objetivo 2
Plan Estratégico Institucional (2010-2016). Ejercicio 2013 2
Resultados 3-5
Avance físico 6
Avance financiero 7
Difusión
8
II. Actualización 2014
Proyectos estratégicos 2014
9
III. Resultados por Proyecto: Ejercicio 2013
106 - Sistema de gestión de la calidad de la función jurisdiccional
10
109 - Carrera judicial
11
123 - Fortalecimiento de la función jurisdiccional
12-13
113 - Gobierno de la información institucional
14-15
105 - Sistema de gestión de la calidad
16-17
130 - Gestión para resultados (Sistema de Evaluación del Desempeño)
18-19
141- Estandarización informática y adopción tecnológica
20-21
155 - Código Modelo de Ética Judicial Electoral
22
110 - Ética Judicial
23
129 - Programa Institucional para la Accesibilidad para Personas con
Discapacidad PIAPCD
24-25
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
2
I. Resultados Ejercicio 2013 Objetivo
El Plan Estratégico Institucional 2010-2016 (PEI) concentra los objetivos, estrategias y
proyectos encaminados a asegurar el cumplimiento de la misión y visión institucionales
en el mediano y largo plazo.
Mediante acuerdo 37/S2 (22-II-2010), la Comisión de Administración autorizó la
ejecución de las iniciativas (líneas) estratégicas y proyectos del PEI 2010-2016 del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e instruyó la presentación de
informes anuales que permitieran evaluar el cumplimiento y conocer los ajustes que se
realicen para facilitar la instrumentación del PEI.
El presente documento da cuenta de los resultados, ajustes y modificaciones al Plan
Estratégico Institucional 2010-2016 realizados en el periodo 2013-2014, en continuidad al
Informe de Actualización y Avance 2012-2013 presentado ante la Comisión de
Administración, mediante el Acuerdo140/S5 (14-V-2013).
Plan Estratégico Institucional 2010-2016 Ejercicio 2013
El Programa Anual de Trabajo 2013 aprobado por la Comisión de Administración mediante Acuerdo 441/S12 (11-XII-2012) incluyó diez proyectos estratégicos, de los cuales seis contaron con presupuesto específico para el desarrollo de actividades.
[Importes presentados en pesos] *N/A=No aplica.
Proyectos estratégicos incluidos en el Programa
Anual de Trabajo 2013
105 Sistema de gestión de la calidad $500,000 $450,000
106 Sistema de gestión de la calidad de la función jurisdiccional N/A N/A
109 Carrera judicial N/A N/A
110 Ética judicial $163,990 $477,961
113 Gobierno de la información institucional $1,500,000 $424,560
123 Fortalecimiento de la función jurisdiccional $2,000,000 $2,000,000
129Programa Institucional para la Accesibilidad para Personas con
Discapacidad PIAPCDN/A N/A
130 Gestión para resultados $500,000 $259,840
141 Estandarización informática y adopción tecnológica 0 $ 11,741,983.51
155 Código Modelo de Ética Judicial Electoral N/A N/A
ClavePresupuesto
Autorizado
Presupuesto
Modificado
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
3
Resultados Ejercicio 2013
De los resultados obtenidos en el Ejercicio 2013, cabe destacar: - Certificación de Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría General
de Acuerdos del TEPJF, realizada por el organismo certificador el 4 de julio del 2013. - Optimización del “Repositorio de Información en Materia Electoral” (RIMEL), con el apoyo de
un servicio de captura de documentos que permitió incrementar los contenidos disponibles.
- Se adquirió el servicio del Repositorio de Información Tirant Online Premium.
- Servicio de Accesibilidad en el Portal institucional, en cumplimiento con la obligación que tiene el Estado para promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
- Se efectuaron diversas acciones en relación al Programa Institucional de Accesibilidad para Personas con Discapacidad, en las cinco Salas Regionales y en la Sala Superior, tales como impartición de talleres, colocación de señalizaciones; adquisición de sillas de ruedas y muletas, instalación de pasamanos, entre otros.
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
4
Resultados Ejercicio 2013 (Continúa…)
- Se elaboró y presentó el Código Modelo de Ética Judicial Electoral, en el Encuentro Nacional de Magistrados Electorales, celebrado en Monterrey, Nuevo León, el 30 de mayo de 2013, además de publicar y difundir su edición especial.
- Seminario de Ética Judicial con un total de 329 asistentes; como resultado del seminario, se elaboró una memoria del evento conformada por cuatro trabajos.
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
5
Resultados Ejercicio 2013 (Continúa…)
- Como parte de las actividades que se desarrollaron con la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) de fortalecimiento a la labor jurisdiccional, se realizaron dos reuniones de Secretarios Generales de Acuerdos y los talleres para Actuarías y Oficialías de Partes, en materia de ética judicial y fortalecimiento de la labor jurisdiccional, a partir de las mejores prácticas institucionales.
- Se organizó el Congreso Internacional de Derecho Electoral en el Auditorio Jaime Torres Bodet, del Museo Nacional de Antropología e Historia.
- Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del proceso de acceso a la información del TEPJF.
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
6
Avance Físico Ejercicio 2013
Al cierre del ejercicio 2013, el porcentaje global de avance físico de los diez proyectos del PEI fue de: 98.3%.
I. Avance físico de proyectos del PEI al 31 de diciembre 2013
El proyecto 130 “Gestión para resultados”, cerró con el 95%, lo anterior debido a que las Bases para el seguimiento del PAT, se presentarán en el 2014 para que incorporen los cambios que se puedan derivar del funcionamiento del nuevo sistema para atender las disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental. El proyecto 105 “Sistema de Gestión de la Calidad” cerró con un avance del 90.1%, al decidirse no certificar conforme a la Norma ISO 9001:2008 al Sistema de Gestión de la Calidad del proceso de acceso a la información del TEPJF, para estar en condiciones de realizar los ajustes necesarios derivados de la reforma constitucional en materia de transparencia.
Nota: El avance físico de los proyectos se obtuvo del Módulo de seguimiento SAITE – Planeación.
100%
100%
100%
90.1%
95%
100%
100%
100%
100%
110 - Ética Judicial
113 - Gobierno de la InformaciónInstitucional
123 - Fortalecimiento de la FunciónJurisdiccional
105 - Sistema de Gestión de la Calidad
130 - Gestión para resultados
141 - PEI Estandarización Informática yAdopción Tecnológica
106 - SGC Jurisdiccional
105 - Código Modelo de Ética JudicialElectoral
129 - Programa Institucional AccesibilidadPIAPCD
Avance físico
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
7
Avance Financiero Ejercicio 2013
Al cierre del ejercicio 2013, el porcentaje global de avance financiero de los seis proyectos del PEI con recursos fue de: 98.2%, del presupuesto modificado.
II. Estado del ejercicio del presupuesto de los proyectos PEI al 31de diciembre de 2013
[Importes presentados en pesos]
III. Porcentaje de presupuesto devengado de proyectos PEI al 31de diciembre de 2013
Se modificó el presupuesto para dotar de recursos al proyecto 141 “Estandarización informática y adopción tecnológica” y atender la necesidad de adquirir equipos como parte del proyecto.
Clave Proyecto Autorizado Modificado Devengado Economías
105 Sistema de gestión de la calidad 500,000 450,000 299,892 150,108
110 Ética judicial 163,990 477,960 477,960 -
113 Gobierno de la información institucional 1,500,000 424,560 424,560 -
123 Fortalecimiento de la función jurisdiccional 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -
130 Gestión para resultados 500,000 259,840 259,840 -
141 Estandarización informática y adopción tecnológica 0 11,741,984 11,628,569 113,415
Total 4,663,990 15,354,344 15,090,821 263,523
Devengado98%
Economías2%
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
8
Difusión Ejercicio 2013
Con el propósito de dar a conocer los contenidos del Plan Estratégico Institucional se realizaron las siguientes actividades:
La difusión tuvo como prioridad el Eje Rector de Ética Judicial Electoral, y en específico del Código Modelo de Ética Judicial, del cual se distribuyó su edición impresa en eventos externos además de una amplia campaña dirigida al personal del Tribunal Electoral.
Como parte del curso de inducción a Magistrados Electorales, se les proporcionó información sobre el Plan Estratégico Institucional (2010-2016) y sus componentes.
El Plan Estratégico Institucional
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
9
II. Actualización 2014
Proyectos Estratégicos 2014
El 18 de abril se difundieron a través de un oficio circular emitido por la Secretaría Administrativa (TEPJF-SA/278/2013) las prioridades institucionales que se establecen para el inicio del proceso de planeación, programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2014. Como resultado del proceso programático-presupuestal se presentó para su aprobación el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2014, en la Décima Segunda Sesión Ordinaria 2013 de la Comisión de Administración. El programa, aprobado con el Acuerdo 341/S12 (10-XII-2013), incluye la continuidad de cinco proyectos estratégicos y el alta del proyecto 203 “Actualización tecnológica en los centros de datos”. Todos los proyectos se dieron de alta con impacto presupuestal.
Relación de proyectos PEI incluidos en el PAT 2014
Clave Proyecto Área Responsable 105 Sistema de Gestión de la Calidad Dirección General de Planeación y
Evaluación Institucional
113
Gobierno de la información institucional Coordinación de Información, Documentación y Transparencia
123 Fortalecimiento de la función jurisdiccional Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales
129 Programa Institucional de Accesibilidad para Personas con Discapacidad (PIAPCD)
Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género
130 Gestión para resultados Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
203 Actualización tecnológica en los centros de datos
Dirección General de Sistemas
Por otra parte, el 26 de noviembre de 2013, el Magistrado Presidente, José Alejandro Luna Ramos presentó su Tercer Informe de Labores ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el compromiso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de colocar a la transparencia como eje rector de las distintas actividades, y programas que desarrollará durante 2014, ratificando con ello, su compromiso de mantener una actuación apegada a la Constitución y enfocada a la maximización de los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
10
III. Resultados por Proyecto: Ejercicio 2013
106 - Sistema de gestión de la calidad de la función jurisdiccional
Área
Secretaría General de Acuerdos
Objetivo Específico
Mantener la certificación ISO 9001:2008 en la Secretaría General de Acuerdos a fin de consolidar la calidad en el servicio y la modernización de sus procesos para que sean funcionales, modernos y transparentes.
Avance físico
Entregables 2013: - Revisión y actualización de la documentación del SGC. - Revisión y evaluación de la documentación exigida por la norma ISO 9001:2008. - Documentación de los procesos y Plan de Calidad subido en la carpeta electrónica del
SGC. - Plan de auditorías, relación de auditores. - Términos de referencia a auditar e informe de auditoría interna. - Elaboración de documentos informativos para difundir la política de calidad entre el
personal de la SGA. - Minutas del Comité de Calidad para tomar medidas para atender los hallazgos de la
auditoria interna y de la entrega de los resultados de la auditoría. - Constancia de mantenimiento de la certificación.
El proyecto no continuará en 2014, ya que las acciones relativas al mismo, se reportarán a través de la actividad con clave 843 denominada “Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría General de Acuerdos”.
Avance Financiero
No aplica
Modificaciones PAT 2013
No se solicitaron modificaciones al proyecto.
Avance físico: 100%
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
11
109 - Carrera Judicial
Área
Centro de Capacitación Judicial Electoral
Objetivo específico
El proyecto Carrera Judicial tiene como finalidad generar una lista de habilitados con vigencia de un año, para desempeñar los cargos de Secretario de Estudio y Cuenta de Sala Superior, Secretario de Estudio y Cuenta de Sala Regional y Actuario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con vigencia de un año.
Avance físico
Entregables 2013: - Se canceló el proyecto [TEPJF/CCJE/of/02305/2013] y se presentó el informe de conclusión del
proyecto, dicha cancelación obedeció a que se cuenta con dos registros del mismo, uno como proyecto y otro como actividad siendo esta última la naturaleza actual de los procesos de carrera judicial.
- El avance y conclusión de estas acciones se reportarán en la actividad 308 “Convocatorias para
ocupar plazas de carrera judicial” del Programa Anual de Trabajo del CCJE 2013.
Avance financiero
No aplica
Modificaciones PAT 2013
Oficio Fecha Tipo de modificación
TEPJF/CCJE/of/02305/2013 26/06/2013 Cancelación del proyecto
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
12
123 - Fortalecimiento de la función Jurisdiccional
Área
Coordinación de Relaciones con Organismos Electorales
Objetivo específico
Mejorar la especialización de los Tribunales Electorales de las Entidades Federativas de la República Mexicana en materia jurídico-electoral y de gestión se tomó la decisión de iniciar su ejecución en dos grandes ejes, el primero consistente en realizar actividades directas de formación especializada, por ello como se podrá ver más adelante, la primera actividad registrada en el proyecto fue la realización de un curso de interpretación y argumentación jurídica, el cual estuvo dirigido a los Magistrados de los Tribunales estatales electorales e impartido por expertos nacionales y españoles, en octubre de 2006.
El segundo ámbito de acción fue brindar herramientas para atender las inquietudes de mejorar la comunicación interinstitucional e impulsar la homologación de criterios entre los distintos Tribunales electorales del país.
Avance físico
Entregables 2013:
- Como parte de las actividades que se realizaron para vincular a la sociedad civil destaca la invitación que se hizo a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC's) para participar en el Diálogo Internacional por la Ética Judicial y el Congreso Internacional de Derecho Electoral.
- Respecto al seguimiento de las actividades que se desarrollaron con la Agencia Española de
Cooperación para el Desarrollo (AECID) de fortalecimiento a la labor jurisdiccional, se realizaron dos reuniones de Secretarios Generales de Acuerdos y los talleres para Actuarías y Oficialías de Partes, en materia de ética judicial y fortalecimiento de la labor jurisdiccional, a partir de las mejores prácticas institucionales.
- El TEPJF presentó el SISGA, a fin de ponerlo a disposición de los Tribunales Electorales
Locales, iniciando con un programa piloto en los estados de Puebla, Oaxaca y Morelos, programa financiado con recursos del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España.
- El 24 de diciembre se efectuó la aportación al Fondo para realizar el proyecto SISGA - Regional
(centroamericana), en donde se pretende replicar el proyecto, posicionando, de esta forma, al TEPJF como líder en la región; el proyecto se ejecutará en un plazo de dos años y se pretende incluir a cinco países de la región centroamericana.
- Con relación a la Reunión Nacional de Magistrados, ésta tuvo verificativo en el mes de mayo,
donde se presentó el Código Modelo de Ética y el libro ¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
- En el Tribunal Electoral de Baja California Sur se realizó un taller de ética, donde participó el Dr.
Ricardo Dalla Vía, Presidente de la Cámara Nacional Electoral de la República Argentina.
Avance físico: 100%
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
13
123 - Fortalecimiento de la función jurisdiccional (Continúa…)
Avance físico (Continúa…)
- Se organizó, en el auditorio Jaime Torres Bodet, del Museo Nacional de Antropología e Historia, el Congreso Internacional de Derecho Electoral. Para su realización, se contó con el apoyo de la DGS, la cual brindó soporte técnico e instaló los equipos de cómputo para la realización de los cursos y el Congreso.
El proyecto continúa en 2014 bajo el mismo nombre.
Avance financiero
Presupuesto Proyecto 123
Diciembre 2013 (pesos)
Autorizado 2,000,000
Modificado 2,000,000
Devengado 2,000,000
Economías 0
Se ejerció el 100% del presupuesto.
Modificaciones PAT 2013
No se solicitaron modificaciones al proyecto.
100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
123 Fortalecimiento de la Función Jurisdiccinal
AVANCE FINANCIERO AVANCE FÍSICO
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
14
113 - Gobierno de la información institucional
Área
Coordinación de Información, Documentación y Transparencia
Objetivo específico
Desarrollar diferentes acciones entorno a lograr un Tribunal Electoral más eficiente, moderno y accesible. Esto se logrará enfocando sus servicios de información a todo tipo de público.
Avance físico
Entregables 2013:
- Se adquirió el servicio del Repositorio de Información Tirant Online Premium.
- Para la optimización del repositorio RIMEL, se adquirió un servicio de captura de documentos. A
partir del 27 de junio de 2013 el banner que proporciona el acceso al RIMEL se encuentra publicado y proporcionó el servicio al 31 de diciembre, sin ningún contratiempo.
- La CIDT en conjunto con la Dirección General de Sistemas realizó modificaciones a la
presentación gráfica del Tesauro Electoral y se publicó en el Repositorio de Información en Materia Electoral. El aplicativo se desarrolló con el apoyo de la Dirección General de Sistemas.
- Se realizó la solicitud de pago al desarrollo del aplicativo para archivos digitales, se efectuó la
aplicación de los parámetros de configuración del aplicativo para la publicación del Archivo Histórico y se realizaron gestiones ante la Dirección General de Sistemas para contar con un servidor que alojará el sistema para la publicación de dicho Archivo. La CIDT finalizó la implementación del desarrollo adquirido para la publicación del Archivo Histórico en el servidor de prueba proporcionado por la empresa Janium Technology.
- Se impartió el “Diplomado en administración y preservación de Archivos Digitales”, en forma
conjunta por la fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza, el Archivo General de la Nación y la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí.
- Publicación del servicio de accesibilidad en el Portal institucional.
- Se elaboró el informe semestral de acuerdo con la metodología de Marco Lógico, que sigue la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el informe semestral enero-junio 2013 para la AECID e informes mensuales de marzo a julio del avance de este proyecto.
- En relación a la "Publicación 25 años de Justicia Electoral en México", se procedió con la
impresión de los primeros ejemplares en el mes de noviembre y para el mes de diciembre se inició la distribución de los mismos.
El proyecto continúa en 2014 bajo el mismo nombre.
Avance físico: 100%
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
15
113 - Gobierno de la información institucional (Continúa…)
Avance financiero
Presupuesto Proyecto 113 Diciembre 2013 (pesos)
Autorizado 1,500,000
Modificado 424,560
Devengado 424,560
Economías 0
Se ejerció el 100% del presupuesto modificado.
Modificaciones PAT 2013
Oficio Fecha Tipo de modificación
TEPJF-CIDT-0663/2013 15/08/2013 Se solicita la adición de la etapa “Publicación 25 años de Justicia Electoral en México”
100% 100%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
113 Gobierno de la información institucional
AVANCE FINANCIERO AVANCE FÍSICO
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
16
105 - Sistema de gestión de la calidad
Área
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Objetivos Específicos
Implementar una cultura de calidad en todo el Tribunal Electoral.
Operar bajo procesos y no por funciones. Estandarizar y documentar procedimientos.
Implementar prácticas que promuevan la mejora continua.
Medir, controlar y mejorar procesos a través de indicadores.
Avance físico
Entregables 2013:
- En atención a la solicitud de la DGPEI el CCJE realizó la contratación y logística para la impartición de los cursos: "Análisis de causa raíz y acciones correctivas y preventivas" con una duración de 24 horas; el curso "Formación de auditores internos ISO 9001:2008 e ISO 19011:2002" con 24 horas de duración; el curso Interpretación de la Norma ISO 9001:2008 a personal de la DGET; SGA y DGPEI, con la participación de 25 servidores públicos.
- Los cursos se calificaron como muy buenos por los participantes; la evaluación general de éstos es la siguiente, (tomando en cuenta que la calificación más alta es 5 y la más baja es 1): “Interpretación de la Norma ISO 9001:2008" obtuvo 4.84; "Formación de auditores internos ISO 9001:2008 e ISO 19011:2002" obtuvo 4.38 y "Análisis de causa raíz y acciones correctivas y preventivas" obtuvo 4.55.
- Se dio información respecto a los Sistemas de Gestión de la Calidad a Salas Regionales como parte del curso de inducción a Magistrados Electorales.
- Se realizó la contratación de la "Auditoría diagnóstico al Sistema de Gestión de la Calidad al proceso de Acceso a la Información" y del servicio de "Auditoría de Mantenimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de la SGA de la Sala Superior del TEPJF bajo la Norma ISO 9001:2008", ambas se llevaron a cabo.
- Se contrató el acompañamiento para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad del proceso de acceso a la información del TEPJF, al efecto se obtuvieron los entregables: 1. Plan de implementación del SGC al Proceso de acceso a la información detallado; 2. Determinar las responsabilidades y funciones para la implementación del SGC al proceso de acceso a la información; 3. Mapeo de los procesos necesarios para la implementación del SGC al proceso de acceso a la información; 4. Determinar la secuencia e interacción de los procesos; 5. Declaración documentada de una política de calidad y objetivos de calidad; 6. Manual de calidad; 7. Definir alcance y requisitos de la Norma ISO 9001:2008 que aplican; 8. Procedimientos obligatorios de la Norma ISO 9001:2008 documentados; 9. Seguimiento con cada responsable; 10. Formación en técnicas estadísticas y en auditorías internas; 11. Indicadores; 12. Auditoría Interna; 13. Cierre de No Conformidades y un Informe sobre la Prestación del Servicio.
Avance físico: 90.1%
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
17
105 - Sistema de gestión de la calidad (Continúa…)
Avance físico (Continúa…)
- El proyecto 105 “Sistema de Gestión de la Calidad” cerró con un avance del 90.1%, al decidirse
no certificar conforme a la Norma ISO 9001:2008 al Sistema de Gestión de la Calidad del proceso de acceso a la información del TEPJF, para estar en condiciones de realizar los ajustes necesarios derivados de la reforma constitucional en materia de transparencia.
El proyecto continúa en 2014 bajo el mismo nombre.
Avance financiero
Presupuesto Proyecto 105
Diciembre 2013 (pesos)
Autorizado 500,000
Modificado 450,000
Devengado 299,892
Economías 150,107
Se ejerció el 66.6% del presupuesto modificado.
Modificaciones PAT 2013
No se solicitaron modificaciones al proyecto.
66.6%
90.1%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
105 Sistema de Gestión de la Calidad
Avance financiero Avance físico
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
18
130 - Gestión para resultados
Área
Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Objetivo específico
Implementar una cultura de gestión para resultados que permita generar información
sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos, y que facilite evaluaciones del desempeño, en términos de eficacia, eficiencia y economía para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.
Avance físico
Entregables 2013: - Se realizaron talleres de capacitación para el uso de la Plataforma Web del sistema de
seguimiento del SAITE, con participación de las seis Salas, 76 personas en el primer taller teórico y 58 en el práctico.
- Con la intermediación del CCJE se impartieron los cursos "Administración de proyectos"
e "Indicadores de gestión", con la participación de los enlaces de las áreas, asistieron 77 personas por cada curso.
- Contratación de un servicio para elaborar el "Programa Anual de Evaluación del TEPJF, y
realizar un diagnóstico y mapa de ruta que determine las bases para el diseño de un Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa Anual de Trabajo del TEPJF".
- En cumplimiento a la LGCG, se publicó en el portal de internet del TEPJF el Programa
Anual de Evaluación 2013, el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones, el diagnóstico para el diseño de un sistema de seguimiento y evaluación del Programa Anual de Trabajo, así como la ficha técnica del indicador de desempeño del TEPJF.
- Desarrollo del Tablero de Control de Indicadores de avance físico y financiero,
compromiso del Informe Anual de Labores 2012-2013, el cual consta de los apartados: estado del ejercicio por área gestora; estado del ejercicio por capítulo del gasto; avance por proyecto; detalle del avance por proyecto; avance por área gestora del gasto, etc.
- Con el apoyo logístico del CCJE, se impartió el curso "Metodología de Marco Lógico", por
parte de la CEPAL en convenio con el CONEVAL, sin costo. - El personal de la DGPEI tomó el curso de "Gestión Basada en un Sistema de Medición
por Indicadores", impartido a solicitud del área y organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral, tuvo una duración de 16 horas.
Avance físico: 95%
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
19
130 - Gestión para resultados (Continúa…)
Avance físico (Continúa…)
Entregables 2013:
- Desarrollo del módulo de indicadores y reportes en el sistema de seguimiento SAITE-Planeación.
- Desarrollo de la carpeta Informes PAT-PEI en el Micrositio de la DGPEI para la consulta en
línea de Informes de seguimiento de avance físico-financiero del Programa Anual de Trabajo.
- El proyecto 130 “Gestión para resultados”, cerró con el 95%, lo anterior debido a que las
Bases para el seguimiento del PAT, se presentarán en el 2014 para que incorporen los cambios que se puedan derivar del funcionamiento del nuevo sistema para atender las disposiciones de la Ley de Contabilidad Gubernamental.
El proyecto continúa en 2014 bajo el mismo nombre.
Avance financiero
Presupuesto Proyecto 130
Diciembre 2013 (pesos)
Autorizado 500,000
Modificado 259,840
Devengado 259,840
Economías 0
Se ejerció el 100% del presupuesto modificado.
Modificaciones PAT 2013
No se solicitaron modificaciones al proyecto.
100%95%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
130 Gestión para resultados
AVANCE FINANCIERO AVANCE FÍSICO
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
20
141 - Estandarización informática y adopción tecnológica
Área
Dirección General de Sistemas
Objetivo Específico
Mantener el adecuado funcionamiento de los sistemas institucionales jurisdiccionales, administrativos y de apoyo.
Avance físico
Entregables 2013:
- En el tercer trimestre del año este proyecto se reportó como concluido, posteriormente por oficio
No. TEPJF-DGS/0799/2013 de fecha 19 de noviembre, la DGS solicitó a la DGPEI la adición de tres nuevas etapas a este proyecto.
- Inicialmente el proyecto consistió en la actualización de la versión de la herramienta tecnológica
con la que se administra la plataforma educativa del CCJE, mediante la instalación del Moodle versión 2 y Drupal versión 7, así como en la adquisición de equipos y aparatos de telecomunicaciones; al término del 2013 el proyecto se encuentra concluido. Las etapas 1 (Instalación de Moodle versión 2) y 2 "Instalación de Drupal versión 7", ambas etapas se reportaron en el tercer informe trimestral con un avance del 100%.
- En las etapas adicionales se destacan, los siguientes entregables:
Etapa 3 "Actualización de Infraestructura" Documento diagnóstico donde se evalúan las necesidades de actualización. El Comité de Adquisiciones autoriza la adquisición de equipos de almacenamiento y la
ampliación de infraestructura (autorizaciones respectivas). Entrega de equipos de videoconferencia (recepción) y de los equipos de almacenamiento
(acta entrega recepción).
Etapa 4 "Estandarización de la plataforma de telecomunicaciones" Documento diagnóstico donde se identifican necesidades. El Comité de Adquisiciones autoriza la adquisición de equipos telefónicos y módulos de
expansión (autorización respectiva). Entrega de aparatos telefónicos (acta entrega recepción).
Etapa 5 "Actualización Tecnológica del Portal del TEPJF" Para los micrositios: Requerimientos y análisis; se especificaron los requerimientos del
servidor en el formato de solicitud de servidor a la Dirección de Servicios de Cómputo. Para los micrositios desarrollos y pruebas; se configuró servidor y se migró la información. Para los micrositios - Liberación; se realizó la baja del servidor actual, se instaló el nuevo y
se realizaron las pruebas respectivas (servidor en ambiente de producción).
Avance físico: 100%
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
21
141 - Estandarización informática y adopción tecnológica (Continúa…)
Avance físico (Continúa…)
Entregables 2013:
Para el Portal - Requerimientos y Análisis, se especificaron los requerimientos del servidor
en el formato de solicitud de servidor a la Dirección de Servicios de Cómputo, se configuró servidor y se migró la información, asimismo se realizó la baja del servidor actual, se instaló el nuevo y se realizaron las pruebas respectivas (servidor en ambiente de producción).
El proyecto concluye en este ejercicio, y para tal efecto remitió a la Dirección
General de Planeación y Evaluación Institucional el informe de cierre correspondiente. Oficio No. TEPJF-DGS-030-2014.
Avance financiero
Presupuesto Proyecto 141
Diciembre 2013 (pesos)
Autorizado 0
Modificado 11,741,984
Devengado 11,628,569
Economías 113,415
Se ejerció el 98% del presupuesto modificado.
Modificaciones PAT 2013
Oficio Fecha Tipo de modificación
TEPJF-DGS/0799/2013 19/11/2013 Adición de Etapas.
98% 100%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
141 Estandarización informática y adopción tecnológica
AVANCE FINANCIERO AVANCE FÍSICO
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
22
105 - Código Modelo de Ética Judicial Electoral
Área
Coordinación General de Asesores de Presidencia
Objetivo Específico
Fortalecer la legitimidad del TEPJF y de los Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana ante la ciudadanía.
Hacer público y visible el compromiso institucional con la Ética Judicial.
Establecer los parámetros éticos que deben observar los jueces y justiciables en materia electoral.
Avance físico
Entregables 2013:
- Se concluyó el proyecto con la publicación y difusión del Código Modelo de Ética Judicial
Electoral, edición especial.
- Asimismo, durante la ejecución del proyecto se llevaron a cabo diversas actividades, entre ellas destacan: Instalación del Comité de Ética, el cual sesionó en reuniones periódicas. Código Modelo de Ética Judicial Electoral aprobado. La reunión de trabajo de la Comisión Redactora. La elaboración del dummie del Código de Ética edición especial, mismo que se entregó
en tiempo y forma.
El proyecto concluyó en este ejercicio.
Avance financiero
No aplica
Modificaciones PAT 2013
No se solicitaron modificaciones al proyecto.
Avance físico: 100%
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
23
110 – Ética Judicial
Área
Centro de Capacitación Judicial Electoral
Objetivos Específicos
Promover y fortalecer los principios de eticidad que conllevan a una labor integral al momento de resolver un conflicto electoral.
Avance físico
Entregables 2013: - El Seminario de Ética Judicial se realizó con un total de 329 asistentes, por ambos días de
trabajo; como resultado del seminario, se elaboró una memoria del evento conformada por cuatro trabajos.
- En el 2014 se dará seguimiento al proceso de edición y publicación de la memoria.
- El proyecto concluye en este ejercicio, y para tal efecto remitió a la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional el informe de cierre correspondiente. Oficio No. TEPJF-CCJE-065-2014.
Avance financiero
Presupuesto Proyecto 110
Diciembre 2013 (pesos)
Autorizado 163,990
Modificado 477,960
Devengado 477,960
Economías 0
Se ejerció el 100% del presupuesto modificado.
Modificaciones PAT 2013
No se solicitaron modificaciones al proyecto.
100% 100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110 Ética Judicial
AVANCE FINANCIERO AVANCE FÍSICO
Avance físico: 100%
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
24
129 – Programa Institucional para la Accesibilidad para Personas con Discapacidad PIAPCD
Área
Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género
Objetivo Específico
Cumplir con los compromisos internacionales adoptados por el Estado Mexicano en la materia.
El Proyecto atenderá 9 dimensiones de accesibilidad: 1) Actitud de servicio público; 2) Información y comunicación; 3) Servicios de apoyo y ayudas técnicas; 4) Jurídica; 5) Políticas, normas y procedimientos institucionales; 6) Administrativa; 7) Espacio físico; 8) Transporte adecuado; 9) Tecnología.
Avance físico
Entregables 2013:
Mediante informes de actividades, correos electrónicos, reportes, las cinco Salas Regionales y Sala Superior señalaron las acciones que realizaron en la materia. Sala Regional Guadalajara
- Construcción de dos rampas con instalación de pasamanos, una en el edificio principal y otra en el salón de plenos.
- Instalación de señalizaciones de servicios, incluyendo braille y pictórica. - Compra de sillas de ruedas, muletas, entre otros. - Mantenimiento al elevador, colocándole pasamanos. - Realización de dos talleres de sensibilización sobre las discapacidades: “Concientización y
sensibilización de la discapacidad auditiva” y “Plática - taller sobre discapacidad visual”.
Sala Regional Monterrey - Impartición del taller de “Sensibilización hacia las personas con discapacidad”, por parte del
Centro Estatal de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del DIF Nuevo León.
Sala Regional Xalapa - Elaboración del tríptico informativo de los servicios que ofrece el Tribunal, así como la forma de
ingresar a las instalaciones. - Instalación de señalizaciones de rampa, así como en sanitarios y la colocación de barras de
seguridad. Sala Regional Distrito Federal
- Impartición del curso “Discapacidad no es incapacidad”, por parte del Instituto para la Integridad al Desarrollo de las personas con Discapacidad del Distrito Federal (INDEPEDI).
- Señalización del lugar de estacionamiento destinado para discapacitados, así como para las rampas y los lugares donde se localizan las sillas de ruedas y muletas.
Avance físico: 100%
Secretaría Administrativa Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
Informe de Actualización y Avance 2013-2014 Plan Estratégico Institucional 2010-2016
25
129 - Programa Institucional para la Accesibilidad para Personas con Discapacidad PIAPCD (Continúa…)
Avance físico (Continúa…)
Entregables 2013: Sala Regional Toluca
- Colocación de señalizaciones en las instalaciones de la Sala e instalación de pasamanos en los seis sanitarios de discapacidad.
Sala Superior
- Realización del curso “Acceso a la jurisdicción electoral visión de género y discapacidad; por una justicia de género”, a cargo de la Fundación Justicia y Género.
El proyecto continúa en 2014 bajo el mismo nombre.
Avance financiero
No aplica
Modificaciones PAT 2013
No se solicitaron modificaciones al proyecto.