Integrovaný projekt
„Třebíčskem po vodě i po souši“
Lokalizace projektu, specifika lokality
město Třebíč (mikroregion Třebíčsko) mikroregion Horácko (Dalešická přehrada a okolí)
SPECIFIKA LOKALITY okres Třebíč – dlouhodobě hospodářsky slabý region Třebíč – město s památkami zapsanými na seznamu UNESCO Dalešická přehrada – největší vodní plocha v kraji Vysočina
velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu
Ze setkání zástupců města Třebíč a mikroregionu
Horácko vyplynulo po zhodnocení stávajícího stavu nasměrování tohoto integrovaného projektu:„Zlepšení infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu a volného času“.
Realizace IP přes 2 základní dílčí projekty:
Open Air Jihlavka (investor město Třebíč) Zavedení lodní dopravy na Dalešické přehradě
(investor mikroregion Horácko)
Dílčí projekty IP
2 silné rozvojové póly (Třebíč, Dalešická přehrada) = dva dílčí projekty = dva investoři = oddělená realizace
geograficky blízcí sousedé (10 km) spolupráce x konkurence různé cílové skupiny turistů
Třebíč – poznávací turistika Dalešická přehrada – cykloturistika, vodní a zážitková
turistika rozšíření nabídky pro všechny skupiny turistů v lokalitě
rozvoj infrastruktury podporující přímo či nepřímo cestovní ruch v regionu
Vytvoření podmínek pro zvýšení počtu volnočasových aktivit (kulturní a společenské akce, turistické atrakce, síť cyklostezek)
zvýšení intenzity cestovního ruchu (vyšší počet turistů v lokalitě, prodloužení doby strávené v lokalitě)
nepřímá i přímá podpora rozvoje služeb cestovního ruchu společná propagace vymezené lokality jako jeden celek a nabídka
turistických produktů specifické cíle dílčích projektů (revitalizace oblasti Podzámecké
nivy vč. Zámeckého parku, rozšíření lodní dopravy o přívoz a další lodní zastávky)
Cíle integrovaného projektu
Dílčí projekt – OPEN AIR JIHLAVKA
Revitalizace Podzámecké nivy, úpravy navazujících částí zámeckého parku
Řešené území (Podzámecká niva cca 17 000 m2 + zámecký park cca 25 000 m2)
CÍLE DÍLČÍHO PROJEKTU: komplexní řešení celého prostoru Podzámecké nivy,
zámeckého parku zvýšení kvality zázemí pro konání společenským a
kulturních akcí a zvýšení počtu konaných akcí vytvoření dostupné klidové zóny v centru města (blízko
památek UNESCO i centra, propojovací funkce)
OPEN AIR JIHLAVKA - výstupy projektu
Nový povrch Podzámecké nivy (vč. inženýrských sítí) Cestní síť na Podzámecké nivě a v zámeckém parku pro
pěší, zátěžová cesta na Podzámecké nivě (část jako cyklostezky)
Nové provozní zázemí vč. WC Oprava současné lávky do areálu Polanka Výstavba nové lávky na Svojsíkovo nábřeží Přírodní amfiteátr (vč. provozního a sociálního zázemí) Komplexní řešení zeleně na Podzámecké nivě a zejména v
zámeckém parku Dále: výhlídkový altán, půjčovna loděk
OPEN AIR JIHLAVKA – rozpočet
OPEN AIR JIHLAVKA – INVESTIČNÍ FÁZE
Návaznost na rozpočtový výhled města (dole) Celkový rámec kofinancování rozvojových projektů
( 2 varianty) Volba financování s ohledem na podmínky průběžného
financování z dotačních zdrojů
% PLÁNOVANÝCH INVESTIC MĚSTA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
30% 36 993 36 711 29 784 31 347 31 539 32 457 33 465 36 012 38 670
40% 49 324 48 948 39 712 41 796 42 052 43 276 44 620 48 016 51 560
OPEN AIR JIHLAVKA – PROVOZNÍ FÁZE
Provozní model
Neziskový charakter investice provozní výnosy < provozní náklady
pokrytí provozních nákladů z provozních výnosů 25-30%
Dotování provozních nákladů městem (cca 500 000 Kč/rok)
OPEN AIR JIHLAVKA – PROVOZNÍ FÁZE
OPEN AIR JIHLAVKA – Analýza rizik
Rizika investiční fáze Majetkoprávní vztahy Politická podpora Nezískání podpory ze strukturálních fondů
Rizika provozní fáze Nezájem o komerční pronájem Nárůst provozních nákladů
Dílčí projekt – DALEŠICKÁ PŘEHRADA
Tři okruhy aktivit – lodní doprava vč. zázemí, cyklostezky, rozvoj zázemí pro služby CR – rekonstrukce bývalého VO
Pokračování rozvojových aktivit v okolí Dalešické přehrady a v mikroregionu Horácko
CÍLE DÍLČÍHO PROJEKTU: Rozšíření lodní dopravy, rozvoj zázemí Zvyšování kvality sítě cyklostezek Rozvoj infrastruktury využitelné pro služby v CR
DALEŠICKÁ PŘEHRADA - výstupy projektu
Obnovení přívozu (loď pro přívoz) Vybudování 3 nových lodních zastávek (2+1, zákl. zázemí) Zkvalitnění stávajících lodních zastávek (bezbariérový přístup,
záchytné parkoviště) Nové povrchy cyklostezek (cca 6,5 km) + vysprávky (1,5 km) Zvýšení atraktivity území (informační tabule, cyklistické
značení, panoramatická mapa) Úprava veřejné plochy v Koněšíně (cca 1000 m2) Rekonstrukce bývalého vojenského objektu v Koněšíně (cca
250 m2 využitelné plochy pro rozvoj služeb v CR)
DALEŠICKÁ PŘEHRADA - rozpočet
DALEŠICKÁ PŘEHRADA – INVESTIČNÍ FÁZE
Zdroje mikroregionu jsou omezené – nutnost využít vícezdrojového financování1. prostředky mikroregionu (cca 45% část spolufinancování
projektu)2. prostředky generálního partnera projektu (skupina ČEZ)
(cca 55% část spolufinancování projektu) 3. pokrytí CF investiční fáze s využitím překlenovacího
úvěru a s nastavením projektu pro co nejefektivnější využití průběžného financování
DALEŠICKÁ PŘEHRADA – PROVOZNÍ FÁZE
Provoz lodní dopravy – dotovaná činnost zajišťovaná vybraným provozovatelem (pokrytí ztráty)
Provoz bývalého VO Koněšín – vybraný provozovatel bude platit nájem objektu, další provoz zajistí vlastními zdroji
Provoz a údržba cyklostezek - vlastní zaměstnanci mikroregionu (popř. obcí), financované z rozpočtu mikroregionu
DALEŠICKÁ PŘEHRADA – PROVOZNÍ FÁZE
Provozní náklady roční – cca 700 000 Kč Provozní příjmy roční – cca 520 000 Kč Pokrytí provozních nákladů 75%
provozní financování mikroregion Horácko asi 25%
(180 000 Kč ročně)
DALEŠICKÁ PŘEHRADA – Příležitosti a rizika
Příležitosti – dynamický vývoj území Úspěšný start provozování lodní dopravy Realizace některých aktivit z jiných zdrojů Silná podpora generálního partnera – skupiny ČEZ Zkušená manažerka projektu rozvoje Rizika Nezískání podpory ze strukturálních fondů realizace nejnutnějších kroků, omezení intenzity rozvoje
CELKOVÝ FINANČNÍ PŘEHLED INTEGROVANÉHO PROJEKTU
Částka (tis. Kč)
Celkové náklady projektu (bez DPH) 100,00Celkové náklady dílčích projektů
Open Air Jihlavka 68,00Zavedení lodní dopravy na Dalešické přehradě 32,00
Finanční krytí nákladů projektu celkem 100,00
Předpokládaná dotace z ROP 80,00
spolufinancování Open Air Jihlavka 13,70příspěvek města Třebíč 13,70
6,30
příspěvek mikroregion Horácko 2,87Ostatní příspěvky (skupina ČEZ) 3,43
% z celkové částky
87 925
59 84428 081
87 925
70 340
12 04612 046
spolufinancování Zavedení lodní dopravy na Dalešické přehradě 5 539
2 5393 000
HARMONOGRAM PROJEKTU
Příprava projektu: 2004 – 12/2007 (podání žádosti)
Realizace (orientační harmonogram):
OPEN AIR JIHLAVKA: leden 2008 – březen 2010
ZAVEDENÍ LODNÍ DOPRAVY NA DALEŠICKÉ PŘEHRADĚ : Leden 2008 – květen 2009
Řídicí tým
Město Třebíč: Íng. Martin Matula
Mikroregion Horácko: Hana Žáková
právník projektu: Mgr. Jan Leitnerkoordinátor projektu: Ing. Leopold Gotthardtechnicko-admin. pracovník: Ing. Petr DoležalZpracovatel: Ing. Michaela Kamlarová
Zhodnocení:
Navržená varianta je proveditelná, nicméně vzhledem nastavení prioritních os ROP NUTS II Jihovýchod je pravděpodobnější realizace každého z dílčích projektů samostatněOpen Air Jihlavka – směřování priorita 3.1Zavedení lodní dopravy na Dalešické
přehradě – prioritní osa 2.1
