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IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS OPERACIONALES
EMPRESA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION MABET SERVICIO: MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA EXTENSION CORREA 400 CV-020CGERENCIA: FECHA VIGENCIA:SUPERINTENDENCIA: Proyectos REVISIÓN: 0PROCESO: PLANTA AREA SECA.
1.- CONDICIONES GENERALES.
TAREA ¿Qué PUEDE SALIR MAL? P I MR CONTROLES PREVENTIVOS
2 4 Alto
2 3 Medio
Alimentacion 1 2 Bajo
2.- EN LA OPERACIÓN .
Conduccion area operacional
Que pueda ser afectado por el desplazamiento pudiendo provocar, choques, colisiones, caidas a distinto nivel, atropellos
CH: Participacion y aprobacion del curso manejo defensivo .- Autorización interna conductores.- Examen Psicosensotecnico ( cumplimiento DS 72).-Examen preocupacionalCD:Estandares de MET (ES-SC-006), Caminos segregados.CA: Vehiculo bajo estandar requeridos y certificado en optimas condiciones de uso.-Programas de mantención correctiva,preventiva, predictiva, de equipos CP: Conduccion a la defensiva.- revision diarias a las condiciones del vehiculo.- Reglamento de Conducción y Operación con sus respectivos estandares. Procedimientos Operacionales
Exposicion a radiacion solar
Peligro fisico de radiacion ultravioleta.
CH: Capacitacion sobre la sobre las consecuencias de radiociones UVCD: Estandares MET (ES-SC-021)CA: Respetar los estandares establecidos por MET para proteccion especifica de la piel (Cremas protectoras).CP: Promocion del autocuidado, proteccion solar auto responsable.
Que los trabajadores sufran intoxicacion, infecciones.Afectado por substancias o mezcla de ellas que al ser ingeridas y encontrase en condiciones sanitaria deficientes pueden provocar enfermedades
CH:Capacitacion en el consumo responsable de alimentos en faenas e Higiene personal.CD: Autorizacion de funcionamiento casinos .Ds N°594 , reglamento interno.CA: Alimentacion solo en casino de MET Prohibicion de consumo alimentos fuera de lugares y condiciones establecidasCP: Promocion del autocuidado.
TAREA ¿Qué PUEDE SALIR MAL? P I MR CONTROLES PREVENTIVOS
2 3 medio
3 3 medio
Montaje de mesas 2 2 Bajo
Montaje de durmientes con camion pluma.
Carga mal estibada, caida de la carga , golpeado por carga en suspension
CH: Evaluar peso y dimension y estabilidad de la carga.- Capacitacion en procedimientos aplicables. No ubicarse bajo carga suspendida, delimitacion del area, certificacion de rigger y operador de camion pluma. CD: Vehiculos bajo estandares de MET,HCR,check list de camion pluma,check list mecanismos de levante (ES-SC-013)CA: Contar con registro de mantencion al dia. CP: Programa de inspección y manteción. Se realizará inspección de estado de vehículos camion pluma diario.
Montaje torre contrapeso con camion cama baja y grua.
Afectado por los componentes de un sistema de transporte producto de levantar , mantener, trasladar pudiendo provocar lesiones.
CH: Capacitación Riesgo especifico y sus medidas de control, Campañas de autocuidado,calificacion de operador grua y riggerCD: Vehiculos bajo estandares de Met, Procedimientos de .manejo de cargas con equipos de levante , HCR, Check list de camion pluma y mecanismos de levanteCA: Barreras de proteccion, paradas de emergencia,señalizaciones.CP: Procedimientos especificos, inspecciones de equipos que intervienen
Afectado por sobresfuerzo pudiendo provocar lesiones principalmente en la zona lumbar.(lumbago, distención muscular)
CH: Capacitacion de riesgos especificos y medidas de control,calificacion de operador camion pluma y rigger.CD:Vehiculos bajo estandar de MET, estandar equipo de levantes ES-SC-013, Ley N°2001 Regula el peso maximo de carga humana.CA: Herramientas manuales bajo estándar requerido y certificado. Equipo de protección a personas deberá estar en optimas condiciones de uso bajo estandar (ES-SC-008).CP: Procedimiento de manejo de cargas con equipos de levante.Estandar mecanismo de levante MET ES-SC-013.
1 2 Bajo
2 3 medio
Montaje de cabezal 3 3 Medio
Montaje de carro tensor con camion pluma y maniobras.
Afectado por los componentes de los equipos de levante, los cuales pueden atrapar parte del cuerpo, vestimenta o elementos que manipula la persona.Afectado por sobresfuerzo producto de levantar, mantener, trasladar, empujar una carga pudiendo provocar lesiones principalmente en la zona lumbar.(lumbago, distención muscular) caida de carga en suspension.
CH: Capacitacion de riesgos especificos y medidas de control,calificacion de operador camion pluma y rigger.Coordinacion previa con trabajadores involucrados en la maniobra.CD: Herramientas manuales bajo estandar y certificadas bajo estandar ES-SC-013CA:Herramientas manuales bajo estándar requerido y certificado. Equipo de protección a personas deberá estar en optimas condiciones de uso bajo estandar (ES-SC-008) CP: Procedimiento de manejo de cargas con equipos de levante.Estandar mecanismo de levante MET ES-SC-013
Montaje de chute de transferencia
Afectado por los componentes moviles de una máquina, los cuales pueden atrapar parte del cuerpo, vestimenta, cabello o elementos que manipula la persona.
CH: Capacitacion de riesgos especificos y medidas de control,calificacion de operador camion pluma y rigger.Coordinacion previa con trabajadores involucrados en la maniobra.CD: Herramientas manuales bajo estandar y certificadas bajo estandar ES-SC-013CA:Herramientas manuales bajo estándar requerido y certificado. Equipo de protección a personas deberá estar en optimas condiciones de uso bajo estandar (ES-SC-008) CP: Procedimiento de manejo de cargas con equipos de levante.Estandar mecanismo de levante MET ES-SC-013
Afectado por los componentes moviles de una máquina, los cuales pueden atrapar parte del cuerpo, vestimenta, cabello o elementos que manipula la persona.Afectado por sobresfuerzo producto de levantar, mantener, trasladar, empujar o estirar una carga pudiendo provocar lesiones principalmente en la zona lumbar.(lumbago, distención muscular) caida de carga en suspension.
CH: Evaluar peso y dimension y estabilidad de la carga.- Capacitacion en procedimientos aplicables. No ubicarse bajo carga suspendida, delimitacion del area, señalizacion,certificacion de rigger y operador de camion pluma. CD: Vehiculos bajo estandares de MET,HCR,check list de camion pluma,check list mecanismos de levante (ES-SC-013)CA: Contar con registro de mantencion al dia. Barreras de proteccion.CP: Programa de inspección y manteción, Se realizará inspección de estado de vehículos camion pluma diario.
2 3 Medio
3 3 Medio
1 2 Bajo
Suministro y traslado de materiales
Afectado por el desplazamiento o caida de carga desde su vehiculo de transporte.
CH:Evaluar peso, largo y estabilidad de la carga.-Capacitación en Reglamentación, procedimientos aplicables -Examen preocupacional Psicosensotecnico ( cumplimiento DS 72) CD: Vehiculos bajo estandares de MET,HCR,check list de camion pluma,check list mecanismos de levante (ES-SC-013)CA: Contar con registro de mantencion al dia. Barreras de proteccion ,señalizacionCP: Procedimiento de manejo de cargas con equipos de levante.Estandar mecanismo de levante MET ES-SC-013
Montaje con camion pluma y alineamiento unidad motriz
Afectado por los componentes de los equipos de levante, los cuales pueden atrapar parte del cuerpo, vestimenta, cabello o elementos que manipula la persona.Afectado por sobresfuerzo producto de levantar, mantener, trasladar, empujar o estirar una carga pudiendo provocar lesiones principalmente en la zona lumbar.(lumbago, distención muscular) caida de carga en suspension.
CH: Capacitacion de riesgos especificos y medidas de control,calificacion de operador camion pluma y rigger.Coordinacion previa con trabajadores involucrados en la maniobra.CD: Herramientas manuales bajo estandar y certificadas bajo estandar ES-SC-013CA:Herramientas manuales bajo estándar requerido y certificado. Equipo de protección a personas deberá estar en optimas condiciones de uso bajo estandar (ES-SC-008) CP: Procedimiento de manejo de cargas con equipos de levante.Estandar mecanismo de levante MET ES-SC-013
Montaje de poleas de cola y cabeza
Afectado por sobresfuerzo pudiendo provocar lesiones principalmente en la zona lumbar.(lumbago, distención muscular)
CH: Capacitacion de riesgos especificos y medidas de control,calificacion de operador camion pluma y rigger.CD:Vehiculos bajo estandar de MET, estandar equipo de levantes ES-SC-013, Ley N°2001 Regula el peso maximo de carga humana.CA: Herramientas manuales bajo estándar requerido y certificado. Equipo de protección a personas deberá estar en optimas condiciones de uso bajo estandar (ES-SC-008).CP: Procedimiento de manejo de cargas y descarga transporte de materiales en forma manual .Estandar mecanismo de levante MET ES-SC-013
1 2 Bajo
Montaje de polines 1 1 Bajo
1 1 Bajo
3.- EN EMERGENCIAS.
Montaje de raspadores primarios secundarios y arado
Afectado por sobresfuerzo pudiendo provocar lesiones principalmente en la zona lumbar.(lumbago, distención muscular)
CH: Capacitacion de riesgos especificos y medidas de control preventivas.CD:Procedimiento manejo de cargas con equipos de levante, Ley N°2001 Regula el peso maximo de carga humana.CA: Herramientas manuales bajo estándar requerido y certificado. Equipo de protección a personas deberá estar en optimas condiciones de uso bajo estandar (ES-SC-008).CP: Procedimiento de trabajo de carga y descarga transporte de material en forma manual.Estandar mecanismo de levante MET ES-SC-013
Afectado por sobresfuerzo pudiendo provocar lesiones principalmente en la zona lumbar.(lumbago, distención muscular)
CH: Capacitacion de riesgos especificos y medidas de control,calificacion de operador camion pluma y rigger.CD:Vehiculos bajo estandar de MET, estandar equipo de levantes ES-SC-013, Ley N°2001 Regula el peso maximo de carga humana.CA: Herramientas manuales bajo estándar requerido y certificado. Equipo de protección a personas deberá estar en optimas condiciones de uso bajo estandar (ES-SC-008).CP: Procedimiento de trabajo de carga y descarga de material en forma manual.Estandar mecanismo de levante MET ES-SC-013
Levantamiento Topografico
Afectado por las condiciones de la superficie por donde se desplaza la persona o el equipo( aberturas, obstaculos, adherencia, resaltos, badenes, derrames)
CH: Capacitacion de riesgos especificos y medidas de control.CD: ES-SC -002 Estándar Inspección y Rotulación de Equipos y Herramientas.- ES-SC- 021 Estándar Protección Personal para Radiación Solar Ultravioleta.- ES-SC-004 Estándar Almacenamiento y Limpieza en Lugares de Trabajo.-ES-SC- 010 Estándar Hoja de Control de RiesgosCA: Herramientas manuales bajo estándar requerido y certificado. Equipo de protección a personas deberá estar en optimas condiciones de uso bajo estandar (ES-SC-008).CP: Procedimiento de trabajos topograficos.
TAREA ¿Qué PUEDE SALIR MAL? P I MR CONTROLES PREVENTIVOSCH:CD:CA:CP:
CH:CD:CA:CP:
CH:CD:CA:CP:
SERVICIO: MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA EXTENSION CORREA 400 CV-020C
> 513,000
(282,000 - 513,000)Facturación Anual
(34,166 - 282,000)Facturación Anual
(8 – 34,166) Facturación Anual
(0 – 8)Facturación Anual
Económico *
Titulares de alcance nacional, impacto serios a la relación con las comunidades. Atención de ONG’s de alto nivel. Cambio socio-económico significativo.
Transgresión legal con imposición de multas, potencial procesamiento legal o infracción al código de ética con posible impacto a las operaciones.
Daños ambientales serios con efectos en el mediano plazo, extenso y reversible.
Fatalidad individual oenfermedad profesional con discapacidad permanente
Mayor4
Atención mediática local limitada y molestia pública en la comunidad afectada. Cambio socio-económico limitado.
Transgresión a una disposición, incidente legal declarable. Posibles multas. Potencial efecto en los permisos.
Daño moderado, de efecto de corto plazo y reversible.
Lesión con tiempo perdido.Enfermedad profesional con discapacidad temporal
Moderado 3
Titulares de alcance internacional, relación con las comunidades interrumpidas. Atención de ONG’s de nivel significativo. Cambio socio-económico masivo
Transgresión legal con imposición de cierre, procesamiento legal o infracción al código de ética con impacto significativo a las operacione
Daño ambiental grave al ecosistema con impacto a largo plazo, extenso e irreversible.
Fatalidades múltiples o enfermedad profesional colectiva con incapacidad total.
Catastrófico5
Cualitativo
Molestia publica en la comunidad afectada. Cambio socio-económicos menor.
No conformidad monitoreada por terceros.
Daño ambiental menor, localizado y reversible.
Lesión Sin tiempo perdido.Menor2
Impacto menor o sin inconveniencia para la comunidad en el área afectada. Sin cambio socio-económico.
No conformidad atendida y monitoreada por la Gerencia Gral.
Daño limitado a un área reducida con baja significancia y fácil de reparar.
Lesión menor que no demanda atención sanitaria.
Leve1
Reputación y EntornoSocio-Económico
Políticas yCumplimiento Legal
Medio AmbienteSalud Ocupacional y SeguridadNivel
Casi Cierto - El evento ocurrirá90%-100%5
Probable – El evento probablemente va a ocurrir en muchas circunstancias
55%-90%4
Posible - El evento va a ocurrir alguna vez20%-55%3
Improbable - El evento podría ocurrir alguna vez10%-20%2
Raro - El evento sólo puede ocurrir en circunstancias excepcionales
Menos de 10%1
Escala Cualitativa de ProbabilidadProbabilidad de Ocurrencia
NiveI
ESCALA DE PROBABILIDAD I MPACTO
> 513,000
(282,000 - 513,000)Facturación Anual
(34,166 - 282,000)Facturación Anual
(8 – 34,166) Facturación Anual
(0 – 8)Facturación Anual
Económico *
Titulares de alcance nacional, impacto serios a la relación con las comunidades. Atención de ONG’s de alto nivel. Cambio socio-económico significativo.
Transgresión legal con imposición de multas, potencial procesamiento legal o infracción al código de ética con posible impacto a las operaciones.
Daños ambientales serios con efectos en el mediano plazo, extenso y reversible.
Fatalidad individual oenfermedad profesional con discapacidad permanente
Mayor4
Atención mediática local limitada y molestia pública en la comunidad afectada. Cambio socio-económico limitado.
Transgresión a una disposición, incidente legal declarable. Posibles multas. Potencial efecto en los permisos.
Daño moderado, de efecto de corto plazo y reversible.
Lesión con tiempo perdido.Enfermedad profesional con discapacidad temporal
Moderado 3
Titulares de alcance internacional, relación con las comunidades interrumpidas. Atención de ONG’s de nivel significativo. Cambio socio-económico masivo
Transgresión legal con imposición de cierre, procesamiento legal o infracción al código de ética con impacto significativo a las operacione
Daño ambiental grave al ecosistema con impacto a largo plazo, extenso e irreversible.
Fatalidades múltiples o enfermedad profesional colectiva con incapacidad total.
Catastrófico5
Cualitativo
Molestia publica en la comunidad afectada. Cambio socio-económicos menor.
No conformidad monitoreada por terceros.
Daño ambiental menor, localizado y reversible.
Lesión Sin tiempo perdido.Menor2
Impacto menor o sin inconveniencia para la comunidad en el área afectada. Sin cambio socio-económico.
No conformidad atendida y monitoreada por la Gerencia Gral.
Daño limitado a un área reducida con baja significancia y fácil de reparar.
Lesión menor que no demanda atención sanitaria.
Leve1
Reputación y EntornoSocio-Económico
Políticas yCumplimiento Legal
Medio AmbienteSalud Ocupacional y SeguridadNivel
PROBABILIDAD
nivel 5nivel 4nivel 3nivel 2nivel 1
BajoBajoBajoBajoBajo1
MedioMedioMedioBajoBajo2
AltoMedioMedioMedioBajo3
AltoAltoAltoAltoMedio4
AltoAltoAltoAltoMedio5I MPACTO
Tipo de RiesgoDueño del Riesgo
CAUSAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CONTROLES PREVENTIVOS Y DETECTIVOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TAREAS Dueño
INCORPORAR LOS ASPAECTOS DE CONFIABILIDAD OPERACIONAL
ANALISIS DE RIESGO CONFIABILIDAD OPERACIONAL Fecha
EVENTO IMPACTOS
1
2
↓ ↓
3
4
5
6
7
8
9
Causas Dueño CONTROLES MITIGADORES
1 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
2 7
3 8
4 9
5 10
Dueño Inicio Fin TAREAS
IMPACTOS
CONTROLES MITIGADORES Impactos Dueño
1
1
2
3
4
5
2
3
4
5
TAREAS Dueño Inicio Fin