Download - ISO 14000 Apresentação Dos Requisitos
PORQUE ESTABELECER UM SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
- Reduzir o desperdício de materiais e recursos naturais;
- Eliminar ou reduzir os aspectos que possam causar
algum impacto ambiental, evitando passivos ambientais;
- Eliminar ou reduzir os riscos de segurança e saúde,
evitando indenizações com as ações trabalhistas;evitando indenizações com as ações trabalhistas;
- Para integrar as boas práticas de gestão ambiental,
segurança e saúde;
- Agregar valor na marca da empresa pela
Responsabilidade Social;
- Consolidar a sustentabilidade da Empresa no mercado.
SÃO PAULO - 2005
A Cidade de São Paulo coleta cerca de 14.000 toneladas de lixo por dia.
Cada morador gera de 0,8 a 1,2 kg de lixo por dia.
ATERROS SANITÁRIOS
BANDEIRANTES
• CAPACIDADE PARA 40 MILHÕES DE
SÍTIO SÃO JOÃO
• CAPACIDADE PARA 30 MILHÕES DE 40 MILHÕES DE
TONELADAS
• FINAL DA VIDA ÚTIL PREVISTA PARA MEADOS DE 2007
30 MILHÕES DE TONELADAS
• FINAL DA VIDA ÚTIL PREVISTA PARA O FINAL DE 2007
ATERRO BANDEIRANTES
Esta norma especifica os requisitos relativos a
um sistema de gestão ambiental, permitindo à
organização formular uma política e objetivos
INTERPRETAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO
que levem em conta os requisitos legais e as
informações referentes aos impactos ambientais
significativos que possam ser controlados por ela
e sobre os quais presume-se que tenha influência.
Em si, ela não prescreve critérios
específicos de desempenho ambiental.
HISTÓRICO DA SÉRIE 14000
• Recomendada pelo SAGE - Strategic Advisory Group on the Environment;
• ISO TC 207 (1993);
• EMAS ( European Eco-Management and Audit • EMAS ( European Eco-Management and Audit Scheme);
• BS 7750 (minuta 92 - edição 94);
• ISO 14001:1996;
• ISO 14001:2004 (Publicada em 15/11/04).
Global – 129.199 Certificados – ISO 14001:2004
Brasil – 2.447
CERTIFICADOS 14001
Sendo – 140 paises com certificados
Brasil – 2.447 Certificados – ISO 14001:2004
ISO Survey 2006
MELHORIA CONTÍNUA:MELHORIA CONTÍNUA:Processo de aprimoramento do sistema de
gestão ambiental, visando atingir melhorias no desempenho ambiental global, de acordo com a
política ambiental da organização.
DEFINIÇÕES
política ambiental da organização.
Nota: não é necessário que o
processo seja aplicado simultaneamente
a todas as áreas de atividades.
MODELO DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
Análise crítica
PolíticaAmbiental
MelhoriaContínua
Análise crítica pela
administração
Verificação e açãocorretiva
Planejamento
Implementaçãoe Operação
MEIO AMBIENTE:MEIO AMBIENTE:Circunvizinhança em que uma
organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna,
seres humanos, e suas inter-relações.
DEFINIÇÕES
seres humanos, e suas inter-relações.
Nota: neste contexto,
circunvizinhança estende-se
do interior das instalações
para o sistema global.
ASPECTO AMBIENTAL:ASPECTO AMBIENTAL:Elemento das atividades, produtos
ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente.
DEFINIÇÕES
Nota: um aspecto ambiental
significativo é aquele que
tem ou pode ter um impacto
ambiental significativo.
DEFINIÇÕES
IMPACTO AMBIENTAL:IMPACTO AMBIENTAL:Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades, produtos ou serviços de uma organização..
EXEMPLO
ATIVIDADE ASPECTOS IMPACTOS
DEFINIÇÕES
SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL:SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL:
A parte do sistema de gestão global que
inclui estrutura organizacional, atividades
de planejamento, responsabilidades, práticas, de planejamento, responsabilidades, práticas,
procedimentos, processos e recursos para
desenvolver, implementar, atingir, analisar
criticamente e manter a política ambiental.
CONCEITO DE COMPATIBILIDADE
Capacidade de sistema similares serem utilizados de maneira
conjunta sem causar, interações inaceitáveis.
ISO 9001: orientada por processos
ISO 14001orientada pelo ciclo
PDCA
A organização deve fazer a gestão de suas atividades e A organização deve fazer a gestão de suas atividades e
operações através da aplicação de um sistema de processos e
suas interações, que podem ser referenciados como
“abordagem de processos”.
A ISO 9001:2000 promove a utilização da abordagem de
processo.
Como o PDCA pode ser aplicado a todos os processos, as duas metodologias são consideradas compatíveis.
DEFINIÇÕES
AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL:AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL:Processo sistemático e documentado de verificação, executado para obter e avaliar evidências que deter-minem se o sistema de gestão ambiental de uma organização está em conformidade com os critérios de auditoria do sistema de auditoria do sistema de gestão ambiental estabelecido por ela, e para comunicar os re-sultados deste processoà administração.
DEFINIÇÕES
OBJETIVO AMBIENTAL:OBJETIVO AMBIENTAL:Propósito ambiental global, decorrente
da política ambiental, que uma organização se propõe a atingir, sendo quantificado
sempre que exeqüível.sempre que exeqüível.
DEFINIÇÕES
DESEMPENHO AMBIENTAL:DESEMPENHO AMBIENTAL:
Resultados mensuráveis do sistema de
gestão ambiental, relativos ao controle
de uma organização sobre seus aspectos de uma organização sobre seus aspectos
ambientais, com base na sua política,
seus objetivos e metas ambientais..
DEFINIÇÕES
POLÍTICA AMBIENTAL:Declaração da organização, expondo suas intenções e princípios em relação ao seu desempenho ambiental global, que provê uma global, que provê uma estrutura para a ação e definição de seus objetivos e metas ambientais.
DEFINIÇÕES
META AMBIENTAL:META AMBIENTAL:
Requisito de desempenho detalhado,
quantificado sempre que exeqüível, quantificado sempre que exeqüível,
aplicável à organização ou partes dela,
resultante dos objetivos ambientais e que
necessita ser estabelecido e atendido
para que tais objetivos sejam atingidos.
DEFINIÇÕES
PARTE INTERESSADA:PARTE INTERESSADA:
Indivíduo ou grupo interessado
ou afetado pelo desempenho
ambiental de uma organização.ambiental de uma organização.
PARTES INTERESSADAS
FornecedoresInvestidores
Governo/Órgão Gerenciamento
Concorrentes
Sociedade Cliente
Órgão Fiscalizador
GerenciamentoAmbiental
DEFINIÇÕES
ORGANIZAÇÃO:ORGANIZAÇÃO:Companhia, corporação, firma, empresa
ou instituição, parte ou combinação destas, pública ou privada, sociedade anônima, limitada pública ou privada, sociedade anônima, limitada ou com outra forma estatuária, que tem funções
e estrutura administrativa próprias.
DEFINIÇÕES
PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO:PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO:Uso de processos, práticas, materiais ou
produtos que evitem, reduzam ou controlem a poluição, os quais podem incluir reciclagem,
tratamento, mudanças no processo, tratamento, mudanças no processo, mecanismos de controle, uso eficiente
de recursos e substituição de materiais.
Nota: Os benefícios potenciais da prevenção de poluição
incluem a redução de impactos ambientais adversos, a
melhoria da eficiência e a redução de custos..
REQUISITOS DO SISTEMA
4.1 Requisitos gerais:
A organização deve estabelecer, implementar, manter
e continuamente melhorar um sistema da gestão
ambiental, em conformidade com os requisitos desta ambiental, em conformidade com os requisitos desta
norma e determinar como ela irá atender esses
requisitos.
A organização deve definir e documentar o escopo e
seu sistema da gestão ambiental.
REQUISITOS DO SISTEMA
4.2 Política Ambiental (Integrada):A Alta Administração deve definir a política ambiental
da organização e assegurar que, dentro do escopo da organização e assegurar que, dentro do escopo
definido de seu sistema de gestão ambiental.
POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA
Fabricar e comercializar móveis de alto padrão e design de vanguarda, primando pela altíssima qualidade, desde a matéria-prima até a montagem do produto, com rentabilidade. Controlar e reduzir os níveis de resíduos, emissões e de degradação em quaisquer de suas formas, atendendo aos requisitos legais.
Tratar nossos fornecedores como parceiros no desenvolvimento de novos padrões de qualidade.
Proporcionar capacitação aos nossos colaboradores em igual oportunidade de desenvolvimento na Empresa.desenvolvimento na Empresa.
Melhorar continuamente os nossos processos, aplicando procedimentos, mantendo um ambiente de trabalho salutar, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, assegurando os investimentos necessários.
Planejar, projetar e produzir nossos produtos com o melhor custo, reduzindo o desperdício de tempo e material.
Atender prontamente as solicitações, através de um atendimento diferenciado, assegurando a satisfação de nossos Clientes e Parceiros.
Consolidar a posição atual, por meio do aumento da participação no mercado em que atua.
REQUISITOS DO SISTEMA
4.3 Planejamento4.3.1 Aspectos ambientais (PO-GE-04)
A organização deve estabelecer, implementar e manter:
� Procedimento para identificar os aspectos ambientais de
suas atividades, produtos e serviçossuas atividades, produtos e serviços
� Determinar aqueles que possam ter impactos significativos
� Assegurar que os aspectos relacionados a estes impactos
significativos sejam considerados na definição de seus
objetivos e metas ambientais.
� Manter estas informações atualizadas.
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO
Severidade
Frequência /
Prob
abilidade
Escala /
Abrangência
Impo
rtância
Ava
liaçã
o
5 DEGRADAÇÃO DO SOLO 2 3 1 6 Significativo
6 DEGRADAÇÃO DO SOLO 2 3 1 6 Significativo
7 DEGRADAÇÃO DO SOLO 2 3 1 6 SignificativoDESCARTE DE MADEIRA EXPEDIÇÃO
Nº. do Aspecto
Processo / Atividade
MATRIZ DE SIGNIFICÂNCIA - SGA
DESCARTE DE PAPEL/PAPELÃO
DESCARTE DE RESÍDUOS PLÁSTICOS
Critério de Avaliação
Impacto AmbientalAspecto Ambiental
7 DEGRADAÇÃO DO SOLO 2 3 1 6 Significativo
8 DEGRADAÇÃO DO AR 3 3 2 18 Significativo
9 DEGRADAÇÃO DO SOLO 3 1 1 3 Não significativo
10 DEGRADAÇÃO DO AR 3 3 2 18 Significativo
11 0
12 0
13 0
14 0
15 POLUIÇÃO SONORA 1 3 1 3 Não significativo
16 0
17 0
18 DEGRADAÇÃO DO SOLO 3 3 2 18 Significativo
19 DANO NAS INSTALAÇÕES 2 1 2 4 Significativo
20 DANO NAS INSTALAÇÕES 2 1 2 4 Significativo
DESCARTE DE FILTROS USADOS
GERAÇÃO DE PÓ
VAZAMENTO DE AR COMPRIMIDO
GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM SOLVENTE (ESTOPAS, PANOS, EPIS, FITAS, PLÁSTICOS)
DESCARTE DE MADEIRA
EMISSÃO DE CO2 POR FROTA DE VEÍCULOS
GERAÇÃO DE RUÍDOS
GERAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS
DESCARTE DA EMBALAGEM DE SOLVENTES E TINTAS
GERAÇÃO DE VAPORES DE TINTA
PINTURA
RISCO DE INCÊNDIO
EXPEDIÇÃO
GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE TINTA
RISCO DE EXPLOSÃO
VAZAMENTO DE ÓLEO DOS CAMINHÕES
ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
REQUISITOS DO SISTEMA
4.3 Planejamento4.3.2 Requisitos ambientais legais e outros (PO-GI-02)
� Requer que a organização determine
como os requisitos legais e outros se aplicam aos
aspectos ambientais. aspectos ambientais.
A organização também deve considerar estes
requisitos no estabelecimento, implementação
e manutenção de seu SGA
Licenciamento Ambiental - NÍVEL FEDERAL
Legislação
Resolução CONAMA 01/86Estabelece as definições,asresponsabilidades, os critériosbásicos e as diretrizes gerais parauso e implementação da avaliaçãode impacto ambiental.
LPLicença Prévia
LILicença de
Exigência
de impacto ambiental.
Resolução CONAMA 09/87Dispõe sobre audiência pública.
Portaria Normativa IBAMA 01/90Institui a cobrança no fornecimentode licença ambiental, instrumentoda Polícia Nacional de Meio Ambiente
Licença de Instalação
LOLicença de Operação
REQUISITOS DO SISTEMA
4.3.3 Objetivos, metas e programas (PO-GE-04)A organização deve:
� Manter os objetivos e metas ambientais documentados,
em cada nível e função pertinentes
� Ao estabelecer e revisar levar em consideração os
requisitos legais e outros aplicáveis, seus aspectosrequisitos legais e outros aplicáveis, seus aspectos
ambientais significativos, suas opções tecnológicas, seus
requisitos financeiros, operacionais e comerciais bem como
a visão das partes interessadas
� Estabelecer objetivos e metas compatíveis com a política
ambiental, incluindo o comprometimento com a prevenção
da poluição
REQUISITOS DO SISTEMA
4.3.3 Objetivos, metas e programas (continuação)A organização deve:
� Estabelecer, implementar e manter programa(s) para
atingir seus objetivos e metas
� Atribuir responsabilidades em cada função e nível visando
atingir os objetivos e metasatingir os objetivos e metas
� Prover os meios e o prazo dentro do qual eles devem ser
atingidos
� Para projetos relativos a novos empreendimentos e
atividades, produtos e serviços , novos ou modificados o
programa deve ser revisado para assegurar que o SGA se
aplica a esses projetos
Objetivo 01: Comunicação, Treinamento, Capacitação e Conscientização Ambiental.
Planos de Ação
Responsável
Prazo Previsto
Recurso
GRAU DE ATENDIMENTO
Alocado P AR I C
1. Envolver os colaboradores no trabalho de conscientização da política ambiental através de palestras e outros eventos
X
2. Divulgar a Política Ambiental as partes interessadas (banner, faixas, calendários, etc.).
X
3. Divulgar junto aos principais fornecedores de abrangência ambiental a política, motivando o envolvimento nas questões ambientais.
X
PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL
FR-
Ref: 14001:2004 Req.: 4.3.3
ambientais. 4. Divulgar o plano de atendimento a emergências e situações
acidentais X
5. Criar Informativo para Visitantes X INDICADORES Indicador 1.1 – Número de eventos ligados à gestão ambiental por trimestre. COMO MEDIR ? 1.1 - Levantar o número de eventos ligados à gestão ambiental no trimestre META 1.1 Promover 1 evento por mês.
Legenda: P-Pesquisa /AR-Aprovação de Recurso / I-Iniciado/ C-Concluído Emitido por: Comitê Ambiental Aprovado por: Representante da Direção. Data: xx.xx.08 Revisão:00 Pág. : 1
REQUISITOS DO SISTEMA
4.4 Implementação e operação4.4.1 Recursos, Funções, Responsabilidade e Autoridades:� As funções, responsabilidades e autoridades devem estar
definidas, documentadas e comunicadas
� A administração deve prover recursos para implementação e
controle (recursos humanos, qualificações específicas, tecnologia econtrole (recursos humanos, qualificações específicas, tecnologia e
recursos financeiros
� A administração deve nomear representante(s) específico(s) com
funções, responsabilidades e autoridades para:
� assegura que o SGA está estabelecido, implementado e mantido
de acordo com a ISO14001
� relatar a alta administração o desempenho do SGA para análise
crítica como base para o aprimoramento contínuo
REQUISITOS DO SISTEMA
4.4.2 Competência, Treinamento e Conscientização (PO-RH-01):A organização deve:
� Identificar necessidades e determinar que todo o pessoal cuja tarefa
possa causar um impacto significativos receba treinamento apropriado
� Ter procedimento que façam que todos sejam conscientes:
� da importância da conformidade com a política ambiental e todo o SGA� da importância da conformidade com a política ambiental e todo o SGA
� dos impactos significativos reais e potenciais e dos benefícios ao meio
ambiente resultante de seu desempenho
� das suas funções e responsabilidades do SGA inclusive da preparação
e atendimento a emergências
� Pessoal que executam tarefas que possam causar impactos
significativos deve ser competente com base em educação, treinamento
e/ou experiência apropriados
REQUISITOS DO SISTEMA
4.4.3 Comunicação (PO-GE-02)
A organização deve ter procedimentos para:
� Comunicação interna entre os vários níveis e
funções recebimento, documentação e resposta a
comunicações das partes interessadas externas,
� A organização deve considerar os processos de
comunicação externa sobre seus aspectos
ambientais significativos e registrar suas decisões.
REQUISITOS DO SISTEMA
4.4.4 Documentação do sistema de gestão ambiental
A organização deve estabelecer, implementar e
manter as informações, em papel ou meio
eletrônico, para:
descrever os principais elementos do sistema de
gestão e a interação entre eles fornecer
orientação sobre a documentação relacionada
REQUISITOS DO SISTEMA
4.4.5 Controle de documentos (PO-GI-01)A organização deve:� Ter procedimentos para controle de todos os documentos
exigidos na ISO14001 para que:
� possam ser localizados, sejam periodicamente revisados,
adequados, e aprovados por pessoal autorizadoadequados, e aprovados por pessoal autorizado
� as versões atualizadas estejam disponíveis a todos os locais
essenciais ao SGA de documentos obsoletos sejam prontamente
removidos, garantidos contra uso não-intencional
� quaisquer documentos retidos por motivos legais e/ou para
preservação do conhecimento sejam adequadamente identificados
� A documentação deve ser legível, datada,identificada,mantida
organizada e retida por um período de tempo especificado.
REQUISITOS DO SISTEMA
4.4.6 Controle operacional� A organização deve identificar aquelas operações e atividades
associadas aos aspectos ambientais significativos identificados de acordo
com a sua política, objetivos e metas.
� A organização deve planejar tais atividades de forma a assegurar:
� o estabelecimento e manutenção dos procedimentos documentados, � o estabelecimento e manutenção dos procedimentos documentados,
abranger situações onde sua ausência possa acarretar desvios com a
política ambiental, objetivos e metas;
� estipulação de critérios operacionais nos procedimentos;
� estabelecimento e manutenção de IA’s relativos aos aspectos
ambientais significativos identificáveis de bens e serviços utilizados pela
organização, e da comunicação dos procedimentos e requisitos pertinentes
a serem atendidos por fornecedores e prestadores de serviços
REQUISITOS DO SISTEMA
4.4.7 Preparação e respostas à emergências (PO-GI-07) A organização deve:
� Ter procedimentos para identificar o potencial e
atender a acidentes e situações de emergência, bem atender a acidentes e situações de emergência, bem
como prevenir e mitigar os impactos ambientais que
possam estar associados a eles,
� Analisar e revisar seus procedimentos de preparação
de atendimento as emergências, em particular após
ocorrência ou situações de emergência,
� Também testar periodicamente tais procedimentos.
REQUISITOS DO SISTEMA
4.5 Verificação 4.5.1 Monitoramento e medição� Ter procedimentos para monitorar e medir periodicamente
as características principais de suas operações e atividades
que possam ter impacto significativo sobre o meio ambiente.que possam ter impacto significativo sobre o meio ambiente.
� Ter registros das medições e conformidade com os
objetivos e metas e o respectivo desempenho ambiental.
Os equipamentos devem ser calibrados e mantidos estes
registros
� Ter avaliação periódica do atendimento a legislação e
regulamentos ambientais pertinentes
REQUISITOS DO SISTEMA
4.5.2 Avaliação do atendimento de requisitos legais e outros (PO-GI-02)4.5.2.1 De maneira coerente com o seu comprometimento de
atendimento a requisitos, a organização deve:
Estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para Estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para
avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais
aplicáveis.
4.5.2.2 Além dos requisitos legais a organização deve ter uma
sistemática para garantir o atendimento à outros requisitos.
A organização deve manter registros dos resultados das
avaliações periódicas.
REQUISITOS DO SISTEMA
4.5.3 Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva(PO-GI- 04 e PO-GI- 05)A organização deve:
� Ter procedimento para definir a responsabilidade e autoridade
para tratar e investigar as não-conformidades, adotar medidas
e concluir ações corretivas e ações preventivase concluir ações corretivas e ações preventivas
� Qualquer ação adotada (C/P) para eliminar a causa raiz de
não-conformidades reais ou potenciais, deve ser adequada à
magnitude dos problemas e proporcional ao impacto ambiental
verificado
� Implementar e registrar quaisquer mudanças nos
procedimentos resultantes de ações corretivas e preventivas
4.5.4 Controle de Registros (PO-GI-01)A organização deve:
� Ter procedimentos para identificar, manter e descartar os
registros ambientais. Registros inclui treinamentos e
resultados de auditorias e análises críticas;
REQUISITOS DO SISTEMA
� Ter registros legíveis, identificáveis e que permita rastrear a
atividade. Estes devem ser arquivados e mantidos de forma a
permitir pronta recuperação, sendo protegidos contra avarias,
deterioração e perda. O período de retenção deve ser
estabelecido e registrado
� Manter os registros para demonstrar conformidade aos
requisitos da ISO 14001
4.5.5 Auditoria interna (PO-GI-03)A organização deve:
� Manter programa(s) e procedimento(s) para auditorias
periódicas do SGA
� As auditorias são para verificar a conformidade com as
disposições planejadas para a gestão ambiental, inclusive os
REQUISITOS DO SISTEMA
disposições planejadas para a gestão ambiental, inclusive os
requisitos da ISO14001.
� Verificar se o SGA foi devidamente implementado e tem sido
mantido e fornecer à administração informações sobre os
requisitos das auditorias
� O programa deve basear-se na importância ambiental da
atividade envolvida e nos resultados das auditorias anteriores
REQUISITOS DO SISTEMA
4.6 Análise crítica pela administração (PO-GE-03)
� A alta administração da organização deve, em intervalos
definidos por ela, analisar criticamente o SGA, para
assegurar sua conveniência, adequação e eficácia assegurar sua conveniência, adequação e eficácia
contínuas.
� A análise crítica deve ser documentada e abordar a
eventual necessidade de alterações na política, objetivos e
outros elementos do SGA à luz dos resultados de
auditorias internas, da mudança das circunstâncias e do
comprometimento com a melhoria contínua.
Exercício PráticoExercício Prático
• Estudo de Caso ISO 14001;
• Correção Comentada.