PLAN NABAVE ZA 2012.
Evid.br.
Pozicija proračuna
Broj konta Predmet nabave Procijenjena
vrijednost PostupakOkvirni sporazum /
ugovor o javnoj nabavi
Planirani početak
Planirano trajanje
OS/ugovora
Roba/ Radovi/ Usluga
1 002A001/ 007A001 329 Reprezentacija: sokovi, kava, vod,
pokloni i sli 69.000,00 kn Direktno _ _ _ Roba/ Usluga
2 007A001 322 Uredske potrepštine, fotokopirni papir i sl 65.040,80 kn Direktno _ _ _ Roba
3 007A001 322 Toneri i potrošna informatička oprema 65.040,80 kn Direktno _ _ _ Roba
4 007A001 322 Stručna literatura 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Roba
5 007A001 322 Sredstva za čišćenje 12.195,15 kn Direktno _ _ _ Roba
6007A001/008A001/025A01
4322 Električna energija (zgrade, MO i
javna rasvjeta) 1.219.515,00 kn _ Ugovor po OS siječanj 12 mj Roba
7 007A001/ 008A001 322 Gorivo 81.301,00 kn _ Ugovor po OS svibanj 12 mj Roba
NABAVA ZA FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE (A)
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN RH 90/11), članka 43. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 09/09) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svojem 19. stručnom kolegiju,
održanom dana 8. prosinca 2011. donio
ODLUKU O DONOŠENJU PLANA NABAVE ZA 2012.
Page 1
PLAN NABAVE ZA 2012.
8 007A001/ 008A001 322 Plin 750.000,00 kn _ Ugovor po OS listopad 12 mj Roba
9 007A001 322 Sitni inventar i autogume 16.260,20 kn Direktno _ _ _ Roba
10 007A001 323 Poštanske usluge 203.252,50 kn _ Ugovor po OS rujan 12 mj Usluge
11 007A001 323 Pokretne telekomunikacijske usluge 69.105,85 kn Direktno _ _ _ Usluge
12 007A001 323 Nepokretne telekomunikacijske usluge 69.105,85 kn Direktno _ _ _ Usluge
13 007A001 323 Internet usluge 65.909,62 kn Direktno _ _ _ Usluge
14 007A001 323 Održavanje InDMS sustava 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Usluge
15 007A001 32322 Održavanje IT opreme (hardware) 48.780,60 kn Direktno _ _ _ Roba/ Usluge
16 007A001 32322 Održavanje fotokopirnih aparata 56.910,70 kn Direktno _ _ _ Roba/ Usluge
17 007A001 32322 Održavanje servera 48.780,60 kn Direktno _ _ _ Usluge
18 007A001 3238 Održavanje knjigovodstvenog sustava 44.039,13 kn Direktno _ _ _ Usluge
19 007A001 3238 Održavanje sustava Parkman (PAUK, HAMED, CEDAM) 56.910,70 kn Direktno _ _ _ Usluge
Page 2
PLAN NABAVE ZA 2012.
20 007A001 3238 Održavanje sustava Upravljanje dokumentacijom 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Usluge
21 007A001 3238 Održavanje sustava ePlan nabave 12.000,03 kn Direktno _ _ _ Usluge
22 007A001 3238 Hosting web stranica 4.065,05 kn Direktno _ _ _ Usluge
23 007A001 323 Ostale računalne usluge 48.780,60 kn Direktno _ _ _ Usluge
24 007A001 323 Održavanje prijevoznih sredstava 16.260,20 kn Direktno _ _ _ Usluge
25 007A001 323 Promidžba i informiranje - tisak 60.975,75 kn Direktno _ _ _ Usluge
26 007A001 323 Promidžba i informiranje - brošure i razno 60.975,75 kn Direktno _ _ _ Usluge
27 007A001 323Razne komunalne usluge
(opskrba pitkom vodom, odvoz smeća i sl.)
32.520,40 kn Direktno _ _ _ Usluge
28 007A001 323 Najam kopirke 48.780,60 kn Direktno _ _ _ Usluge
29 007A001 323 Održavanje videozida i infopultova 65.040,80 kn Direktno _ _ _ Usluge
30 007A001 323 Tiskanje službenog glasnika 56.910,70 kn Direktno _ _ _ Usluge
31 007A001 323 Razne tiskarske usluge (vizitke, planovi i sl) 8.130,10 kn Direktno _ _ _ Roba/
Usluge
Page 3
PLAN NABAVE ZA 2012.
32 007A001 323 Usluge čišćenja 69.918,86 kn Direktno _ _ _ Usluge
33 007A001 329 Premije osiguranja 48.780,60 kn Direktno _ _ _ Usluge
34 007A001 329 Protokol 8.130,10 kn Direktno _ _ _ Usluge
35 007A001 343 Usluge banaka i platnog prometa 24.390,30 kn Direktno _ _ _ Usluge
36 007A001 422 Ručna računala (tablet) 56.910,70 kn Direktno _ _ _ Roba
37 007A001 422 Nova računala (zamjena starih, rezerva) 24.390,30 kn Direktno _ _ _ Roba
38 007A001 422 Preklopnik za server 16.260,20 kn Direktno _ _ _ Roba
39 007A001 422 Namještaj 16.260,20 kn Direktno _ _ _ Roba
40 007A001 426 Windows licence (server, PC) 12.195,15 kn Direktno _ _ _ Usluge
41 007A001 426 ePlan nabave licenca 6.504,08 kn Direktno _ _ _ Usluge
UKUPNO ZA FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE A 3.700.304,71 kn
Page 4
PLAN NABAVE ZA 2012.
42 021A001 323 Izmjena i dopuna II PPUG Čakovec 69.105,85 kn Direktno _ _ _ Usluge
43 021A001 323 Izmjena i dopuna III GUP Čakovec 69.105,85 kn Direktno _ _ _ Usluge
44 021A026 323 Perivoj Zrinskih - sjeverozapadni dio 12.195,15 kn Direktno _ _ _ Usluge
45 021A028 323 UPU Gospodarske zone Pustakovec 50.000,12 kn Direktno _ _ _ Usluge
46 021A029 323 UPU dijela naselja Savska Ves 50.000,12 kn Direktno _ _ _ Usluge
47 021A031 323 UPU pozicija Trga Republike i MTČ Čakovec 81.301,00 kn Otvoreni Ugovor ožujak 6 mj Usluge
48 023A001 323Zgrada Kralja Tomislava -
održavanje - klima, rasvjeta i vodoinstalaterski radovi
20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
Održavanje objekata visokogradnje
Prostorno planiranje
NABAVA ZA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE (B)
331.708,08 kn Ukupno za prostorno planiranje
Page 5
PLAN NABAVE ZA 2012.
49 023A001 323 Zgrada Kralja Tomislava - održavanje - sanacija krovišta 60.975,75 kn Direktno _ _ _ Radovi
50 023A001 323Zgrada Kralja Tomislava -
održavanje - ostalo (fasada, prozori, zamjena stolarije...)
40.650,50 kn Direktno _ _ _ Radovi
51 023A002 323 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - osiguranje imovine 8.130,10 kn Direktno _ _ _ Radovi
52 023A002 323Ostale zgrade u vlasništvu Grada -
rekonstrukcija priključaka u Istarskom naselju
63.414,78 kn Direktno _ _ _ Radovi
53 023A002 323Ostale zgrade u vlasništvu Grada -
rekonstrukcija Sportski dom Ivanovec
29.349,66 kn Direktno _ _ _ Radovi
54 023A002 323 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - limarski radovi 37.723,66 kn Direktno _ _ _ Radovi
55 023A002 323 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - stolarski radovi 37.723,66 kn Direktno _ _ _ Radovi
56 023A002 323 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - vodoinstalaterski radovi 37.723,66 kn Direktno _ _ _ Radovi
57 023A002 323 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - elektroinstalaterski radovi 37.723,66 kn Direktno _ _ _ Radovi
58 023A002 323 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - ostali manji obrtnički radovi 65.040,80 kn Direktno _ _ _ Radovi
59 023A003 323 Stanovi u vlasništvu grada - krovopokrivački radovi 69.105,85 kn Direktno _ _ _ Radovi
60 023A003 323 Stanovi u vlasnišvu grada - elektroinstalaterski radovi 52.845,65 kn Direktno _ _ _ Radovi
Page 6
PLAN NABAVE ZA 2012.
61 023A003 323 Stanovi u vlasnišvu grada - vodoinstalaterski radovi 52.845,65 kn Direktno _ _ _ Radovi
62 023A003 323 Stanovi u vlasništvu grada - limarski radovi 32.520,40 kn Direktno _ _ _ Radovi
63 023A003 323 Stanovi u vlasništvu grada - građevinski radovi 56.910,70 kn Direktno _ _ _ Radovi
64 023A003 323 Stanovi u vlasnišvu grada - zamjena dotrajale stolarije 49.573,78 kn Direktno _ _ _ Radovi
65 023A005 323 Dječiji vrtić Cvrčak - nužni popravci 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
66 023A005 323 Dječiji vrtić Cipelica - nužni popravci 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
67 023A005 323 Dječiji vrtić Vjeverica - nužni popravci 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
68 023A005 323 Dječiji vrtić Maslačak - nužni popravci 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
69 023A005 323 Dječiji vrtić Krijesnice - nužni popravci 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
70 023A005 323 Dječiji vrtić Pčelice - nužni popravci 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
71 023A005 323 Dječiji vrtić Mrav - nužni popravci 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
72 023A005 323 Dječiji vrtić Stonoga - nužni popravci 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
Page 7
PLAN NABAVE ZA 2012.
73 023A005 323 Dječiji vrtić Zvjezdice - nužni popravci 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
74 023A005 323 Dječiji vrtić Pirgo - nužni popravci 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
75 023A005 323 Dječiji vrtić Cvrčak -Jaslice nužni popravci 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
76 023A005 323 Dječiji vrtić Cipelica - Jaslice nužni popravci 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
77 023A006 421 Osnovne škole na području Grada - sanacija krovišta III. OŠ 178.862,20 kn Otvoreni Ugovor srpanj 2 mj Radovi
78 023A006 421 Osnovne škole na području Grada - sitni popravci 65.040,80 kn Direktno _ _ _ Radovi
79 023A007 323Sportski objekti - održavanje Športski dom NSR - uređenje
parkirališta48.780,60 kn Direktno _ _ _ Radovi
80 023A007 323 Sportski objekti - održavanje, dogradnja Sportski dom Ivanovec 398.374,90 kn Otvoreni Ugovor svibanj 6 mj Radovi
81 023A007 323 Sportski objekti - održavanje Sportski dom Savska Ves 40.650,50 kn Direktno _ _ _ Radovi
82 023A007 323 Održavanje Sportski objekti Sloga 68.292,84 kn Direktno _ _ _ Radovi
83 023A007 323 Sporstki objekti - održavanje, Društveni dom Putjane 33.333,41 kn Direktno _ _ _ Radovi
84 023A007 323 Sporstki objekti - održavanje, Sportski dom Mačkovec 60.975,75 kn Direktno _ _ _ Radovi
Page 8
PLAN NABAVE ZA 2012.
85 023A009 323 Fontana P. Zrinski - održavanje 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
86 023A009 323 Fontana Franjevački trg - održavanje 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
87 023A009 323 Održavanje spomenika 24.390,30 kn Direktno _ _ _ Radovi
88 023A010 322 Održavanje javnog WC-a 24.390,30 kn Direktno _ _ _ Radovi
89 023A016 323 Zgrada Katarine Zrinski - održavanje 8.130,10 kn Direktno _ _ _ Radovi
90 023A022 323 Sanacija kotlovnice Dječiji vrtić Vjeverica Čakovec, Zavnoh-a bb 21.680,27 kn Direktno _ _ _ Radovi
91 023A022 323 Sanacija kotlovnice Dječiji vrtić Krijesnica Čakovec, M. Trnine 13 21.680,27 kn Direktno _ _ _ Radovi
92 023A022 323 Sanacija kotlovnice Dječiji vrtić Cipelica Čakovec, Vukovarska bb 21.680,27 kn Direktno _ _ _ Radovi
93 023A022 323Sanacija kotlovnice Dječiji vrtić
Maslačak Čakovec, J. Bedekovića 24a
21.680,27 kn Direktno _ _ _ Radovi
94 023A022 323Sanacija kotlovnice Dječiji vrtić
Zvjezdica Šandorovec, Prvomajska bb
21.680,27 kn Direktno _ _ _ Radovi
95 023A022 323Sanacija kotlovnice Dječiji vrtić
Stonoga Novo Selo Rok, M. Tita 47
21.680,27 kn Direktno _ _ _ Radovi
96 023A022 323 Sanacija kotlovnice Dječiji vrtić Cvrčak L. Ružičke 2 113.821,40 kn Otvoreni Ugovor lipanj 30 dana Radovi
Page 9
PLAN NABAVE ZA 2012.
97 024A001 421 Društveni dom Slemenice - manji zahvati 16.260,20 kn Direktno _ _ _ Radovi
98 024A003 421 Društveni dom Krištanovec - adaptacija objekta i uređenje trga 16.260,20 kn Direktno _ _ _ Radovi
99 024A005 421 Društveni dom Šandorovec - adaptacija i dogradnja 16.260,20 kn Direktno _ _ _ Radovi
100 024A014 421 Dječiji vrtić Crvčak - sanacija ravnog krova 66.666,82 kn Direktno _ _ _ Radovi
101 024A014 421 Dječiji vrtić Crvčak - izvedba novog krovišta 63.414,78 kn Direktno _ _ _ Radovi
102 024A014 421Dječiji vrtić Cvrčak - dobava i montaža unutarnje i vanjske
građevninske stolarije24.390,30 kn Direktno _ _ _ Radovi
103 024A014 421 Dječiji vrtić Cvrčak - manji zahvati i popravci 8.130,10 kn Direktno _ _ _ Radovi
104 024A015 421 Centar za odgoj i obrazovanje - sanacija krova 60.975,75 kn Direktno _ _ _ Radovi
105 024A015 421 Centar za odgoj i obrazovanje - IV. Faza - zamjena elektroinstalacija 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
Ukupno za održavanje objekata visokogradnje 2.232.261,73 kn
Izgradnja objekata visokogradnje
Page 10
PLAN NABAVE ZA 2012.
106 024A016 421 Sanacija odmarališta Dramalj - izmjena elektroinstalacija 32.520,40 kn Direktno _ _ _ Radovi
107 024A016 421 Sanacija odmarališta Dramalj -zamjena vodovodnih instalacija 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Radovi
108 024A016 421 Sanacija odmarališta Dramalj - zamjena sanitarne keramike 28.455,35 kn Direktno _ _ _ Radovi
109 024A017 422 Nabava visećih koševa i parcijalne mreže za I. OŠ 130.081,60 kn Otvoreni Ugovor ožujak 30 dana Roba
110 024A021 421 Zamjena scenske opreme CZK 130.081,60 kn Otvoreni Ugovor lipanj 45 dana Radovi
111 024A021 421 Digitalizacija kina CZK 113.821,40 kn Otvoreni Ugovor rujan 45 dana Radovi
112 024A041 421Društveni dom Novo Selo Rok -
izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju
40.650,50 kn Direktno _ _ _ Radovi
113 024A043 421 Sportski dom Mačkovec - zamjena elektroinstalacije 24.390,30 kn Direktno _ _ _ Radovi
114 024A043 421 Sportski dom Mačkovec - građevinsko obrtnički radovi 48.780,60 kn Direktno _ _ _ Radovi
115 024A043 421 Sportski dom Mačkovec - kanalizacijski radovi 8.130,10 kn Direktno _ _ _ Radovi
116 024A044 421 Sportski dom Savska Ves - manji građevinsko obrtnički radovi 40.650,50 kn Direktno _ _ _ Radovi
117 024A049 421 Nabava opreme za umjetni led 24.390,30 kn Direktno _ _ _ Roba
Page 11
PLAN NABAVE ZA 2012.
118 024A050 421Školska sportska dvorana
Ivanovec - projektna dokumentacija
65.040,80 kn Direktno _ _ _ Usluge
119 024A050 421Školska sportska dvorana
Ivanovec - Pripremni radovi za izvođenje
16.260,20 kn Direktno _ _ _ Radovi
120 024A052 421 Nabava opreme solarnih sustava za vrtiće 48.780,60 kn Direktno _ _ _ Roba
121 024A052 421 Nabava opreme solarnih sustava za škole 32.520,40 kn Direktno _ _ _ Roba
122 024A054 421 Društveni dom Novo Selo na Dravi - manji građevinski zahvati 16.260,20 kn Direktno _ _ _ radovi
123 024A057 421 Nabava za arhitektonsku opremu za slabovidne i nepokretne osobe 24.390,30 kn Direktno _ _ _ Roba
124 020A001 323 Oglasi u medijima 69.105,85 kn Direktno _ _ _ Usluge
125 020A001 323 Geodetskokatastarske usluge po predmetima 69.105,85 kn Direktno _ _ _ Usluge
126 020A001 343 Sudske i upravne pristojbe 28.455,35 kn Direktno _ _ _ Usluge
Imovinsko - pravni poslovi
Ukupno Izgradnja objekata visokogradnje 1.138.214,00 kn
Page 12
PLAN NABAVE ZA 2012.
127 020A001 343 Sudski troškovi 8.130,10 kn Direktno _ _ _ Usluge
128 020A001 343 Troškovi javnog bilježnika 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Usluge
129 020A001 343 Troškovi odvjetnika i pravnog savjetovanja 12.195,15 kn Direktno _ _ _ Usluge
130 020A001 343 Rezerva za ostale nespomenute rashode 12.195,15 kn Direktno _ _ _ Usluge
131 027A001 421 Vojni vrtovi - Sjever 813.010,00 kn Otvoreni Ugovor ožujak do kraja godine Radovi
132 027A004 421 Odvojak ulice Jakova Gotovca 406.505,00 kn Otvoreni Ugovor ožujak do kraja godine Radovi
133 027A008 421 Martane Istok - radna zona 1.626.020,00 kn Otvoreni Ugovor ožujak do kraja godine Radovi
219.512,70 kn
NABAVA ZA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO (C)
UKUPNO ZA UO ZA PROSTORNO UREĐENJE (B) 3.921.696,51 kn
Ukupno za imovinsko-pravne poslove
Izgradnja i rekonstrukcija cesta
Page 13
PLAN NABAVE ZA 2012.
134 027A023 421 Pješačko biciklističke staze (razne lokacije) 406.505,00 kn Otvoreni Ugovor ožujak do kraja
godine Radovi
135 027A023 421 Projekti za ulice u Gradu Čakovec 60.975,75 kn Direktno _ _ _ Usluge
136 027A027 421 Projekti za ulice u MO 60.975,75 kn Direktno _ _ _ Usluge
137 027A028 421 Nove ulice u mjesnim odborima (razne lokacije) 569.107,00 kn Otvoreni Ugovor ožujak do kraja
godine Radovi
138 027A041 421 Martane Istok - stambena zona 81.301,00 kn Otvoreni Ugovor ožujak do kraja godine Radovi
139 030A001 421 Vojni vrtovi sjever - izgradnja javne rasvjete 162.602,00 kn Otvoreni Ugovor ožujak do karaja
godine Radovi
140 030A002 421 Martane Istok 162.602,00 kn Otvoreni Ugovor ožujak do karaja godine Radovi
141 030A022 421 Odvojak Jakova Gotovca 81.301,00 kn Otvoreni Ugovor ožujak do karaja godine Radovi
142 030A024 421 Športska ulica u Mihovljanu 40.650,50 kn Direktno _ _ _ Radovi
Izgradnja javne rasvjete i energetske infrastrukture
4.024.399,50 knUkupno izgradnja i rekonstrukcija cesta
Page 14
PLAN NABAVE ZA 2012.
143 025A002 323 Gradski prijevoz 32.520,40 kn Direktno _ _ _ Usluge
144 025A003 323 Sanacija cesta 406.505,00 kn Otvoreni Ugovor ožujak do kraja godine Radovi
145 025A004 323 Sanacija poljskih puteva 40.650,50 kn Direktno _ _ _ Radovi
146 025A005 323 Prometna signalizacija - nova 60.975,75 kn Direktno _ _ _ Radovi
147 025A005 323 Prometna signalizacija - održavanje 60.975,75 kn Direktno _ _ _ Usluge
148 025A006 323 Sanacija parkirališta 8.130,10 kn Direktno _ _ _ Radovi
149 025A007 323 Zaštita nogostupa i zelenih površina 16.260,20 kn Direktno _ _ _ Usluge
150 025A009 323 Saniranje slivnika na području Grada 40.650,50 kn Direktno _ _ _ Usluge
151 025A012 323 Održavanje urbane opreme 40.650,50 kn Direktno _ _ _ Usluge
Ukupno izgradnja javne rasvjete i energetske infrastrukture 447.155,50 kn
Održavanje komunalne infrastrukture
Page 15
PLAN NABAVE ZA 2012.
152 025A012 323 Nabava urbane opreme 40.650,50 kn Direktno _ _ _ Roba
153 025A015 323 Iluminacija Grada 65.040,80 kn Direktno _ _ _ Roba/ Usluge
154 025A018 323 Priprema gradilišta 40.650,50 kn Direktno _ _ _ Radovi
155 026A001 323 Sanacija divljih odlagališta 40.650,50 kn Direktno _ _ _ Usluge
156 026A003 323 Zaštita od ambrozije 32.520,40 kn Direktno _ _ _ Usluge
157 026A004/ 007A001 323 Zaštitarske usluge 130.081,60 kn Ugovor po
OS Ugovor studeni 12 mj Usluge
158 026A005 323 Nabava soli za zimsku službu 40.650,50 kn Direktno _ _ _ Roba
159 026A006 323 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 16.260,20 kn Direktno _ _ _ Radovi
Ukupno održavanje komunalne infrastrukture 853.660,50 kn
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO REDARSTVO (D)
UKUPNO ZA UO ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO (C) 5.325.215,50 kn
Page 16
PLAN NABAVE ZA 2012.
160 026A008 329 Vijeće za prevenciju -promidžbeni letci i dr. Int. Usluge 12.195,15 kn Direktno _ _ _ Usluge
161 026A008 329 Vijeće za prevenciju - projekti 12.195,15 kn Direktno _ _ _ Usluge
162 026A010 382 Video nadzor Grada - dopuna opreme 4.065,05 kn Direktno _ _ _ Roba
163 026A010 382 Video nadzor Grada - održavanje 20.325,25 kn Direktno _ _ _ Usluge
164 026A011 322 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 28.455,35 kn Direktno _ _ _ Roba
165 014A003 381 Prijevoz učenika 406.505,00 kn _ Ugovor po OS kolovoz 9 mj Usluge
166 017A004 381 Javni programi - Ljeto u Gradu Zrinskih 162.602,00 kn Otvoreni Ugovor svibanj 1 mj Usluge II.
B
167 017A004 381 Dan Grada 60.975,75 kn Direktno _ _ _ Usluge
168 017A004 381 Advent 60.975,75 kn Direktno _ _ _ Usluge
337.399,15 kn
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (E)
UKUPNO ZA UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI (E) 691.058,50 kn
UKUPNO ZA UO ZA KOMUNALNO REDARSTVO (D)
Page 17
PLAN NABAVE ZA 2012.
169 022A001 323 Revizija strateškog plana gospodarskog razvoja 40.650,50 kn Direktno _ _ _ Usluge
170 022A008 323 Izrada kataloga gospodarskih subjekata 24.390,30 kn Direktno _ _ _ Usluge
171 022A009 323 Promocija gospodarstva 24.390,30 kn Direktno _ _ _ Usluge
172 022A007 323 Dječji vrtić Krijesnica - rekonstrukcija sustava rasvjete 25.028,51 kn Direktno _ _ _ Radovi
173 022A007 323 Dječji vrtić Krijesnica - zamjena vanjske stolarije 132.520,63 kn Otvoreni Ugovor srpanj 60 dana Radovi
174 002A007 323 Dječiji vrtić Krijesnica - sanacija vanjskih zidova 68.292,84 kn Direktno _ _ _ Radovi
175 022A007 323 Dječiji vrtić Krijesnica -izolacija stropova prema tavanu 32.032,59 kn Direktno _ _ _ Radovi
176 022A007 323Dječji vrtić Pčelice - Ugradnja termostatskih ventila na radijatore
9.300,02 kn Direktno _ _ _ Radovi
177 022A007 323 Dječji vrtić Pčelice - rekonstrukcija sustava rasvjete 20.860,05 kn Direktno _ _ _ Radovi
179 022A007 323 Dječji vrtiće Pčelice - sanacija vlage u zidovima 337.399,15 kn Otvoreni Ugovor srpanj 60 Radovi
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO (F)
IMPLEMENTACIJA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA ZGRADAMA DJEČJIH VRTIĆA U GRADU ČAKOVCU UZ SUFINANCIRANJEFONDA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST
Page 18
PLAN NABAVE ZA 2012.
180 022A007 323 Dječji vrtić Mrav - rekonstrukcija grijanja 11.561,00 kn Direktno _ _ _ Radovi
181 022A007 323 Dječji vrtić Mrav - rekonstrukcija sustava rasvjete 23.136,80 kn Direktno _ _ _ Radovi
182 022A007 323 Dječji vrtić Mrav - zamjena stolarije 132.000,30 kn Otvoreni Ugovor srpanj 40 dana Radovi
183 022A007 323Dječji vrtić Mrav - sanacija vanjskih zidova i kosog krova
337.399,15 kn Otvoreni Ugovor srpanj 40 dana Radovi
184 022A007 323 Dječji vrtić Cipelica - izmjena stolarije 191.870,36 kn Otvoreni Ugovor srpanj 40 dana Radovi
185 022A007 323 Dječji vrtić Cipelica - sanacija hidroizolacije krova 320.650,74 kn Otvoreni Ugovor srpanj 40 dana Radovi
186 022A007 323 Dječji vrtić Cipelica - toplinska izolacije zgrade 600.024,96 kn Otvoreni Ugovor srpanj 40 dana Radovi
187 022A007 323 Dječji vrtić Stonoga - Sanacija vanjske stolarije 8.029,69 kn Direktno _ _ _ Radovi
188 022A007 323 Dječji vrtić Stonoga - izolacija stropa prema tavanu 14.959,38 kn Direktno _ _ _ Radovi
189 022A007 323 Dječji vrtić Zvjezdice - sanacija vanjske stolarije 7.349,61 kn Direktno _ _ _ Radovi
UKUPNO IMPLEMENTACIJA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA ZGRADAMA DJEČJIH VRTIĆA U GRADU ČAKOVCU UZ SUFINANCIRANJE
FONDA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST2.404.416,10 kn
2.493.847,20 knUKUPNO ZA UO ZA GOSPODARSTVO (F)
Page 19
PLAN NABAVE ZA 2012.
190 012A002 323 I.OŠ Čakovec - Sanacija fasade na pročelju zgrade 76.992,05 kn Otvoreni Ugovor kolovoz 40 dana Radovi
191 012A002 323 I. OŠ Čakovec - Ograda u PŠ Novo Selo Rok 15.691,09 kn Direktno _ _ _ Radovi
192 012A002 323II. OŠ Čakovec - Sanacija krovišta na zgradi škole i dvorane
26.829,33 kn Direktno _ _ _ Radovi
193 012A002 323 III. OŠ Čakovec - Projekt za izradu krovišta 17.398,41 kn Direktno _ _ _ Radovi
194 012A002 323 III. OŠ Čakovec - Sanacija krovišta 69.268,45 kn Direktno _ _ _ Radovi
195 012A002 323 III. OŠ Čakovec - Održavanje parketa u učionicama 21.951,27 kn Direktno _ _ _ Radovi
196 012A002 323 III. OŠ Čakovec - Rješenje - solarna energija - studije 14.065,07 kn Direktno _ _ _ Radovi
197 012A002 323Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec - Sanacija i izmjena dijela krova
18.943,13 kn Direktno _ _ _ Radovi
198 012A002 323Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec - Izmjena parketa u učionicama
13.219,71 kn Direktno _ _ _ Radovi
199 012A002 323 OŠ Ivanovec - postavljanje ograde - I.dio 52.845,65 kn Direktno _ _ _ Radovi
200 012A002 323 OŠ Ivanovec - sanacija pješačkih zona oko škole 12.520,35 kn Direktno _ _ _ Radovi
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNIH ŠKOLA (G)
Page 20
PLAN NABAVE ZA 2012.
201 012A003 422 Adaptacija učionica i dvorane I. OŠ - nabava opreme 125.203,54 kn Otvoreni Ugovor srpanj 60 dana Radovi
UKUPNO ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (G) 464.928,06 kn
UKUPNO PLANIRANA NABAVA ZA POTREBE GRADA ČAKOVCA U 2012. 16.934.449,63 kn
GradonačelnikBranko Šalamon
KLASA: 021-05/11-01/218URBROJ:2109/02-09-11-03Čakovec, 8. prosinac 2011.
Page 21