LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat
dan HidayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 dapat diselesaikan. LKjIP ini
merupakan bentuk komitmen nyata Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Wonogiri dalam mengimplementasikan System Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur
dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam satu tahun anggaran.
Melalui LKjIP dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good
governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas
dilingkungan Pemerintah.
LKjIP ini kami susun semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi
dan acuan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan khususnya bidang pengelolaan
manajemen kepegawaian, untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.
Wonogiri, Februari 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
RR. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM
Pembina Utama Muda NIP. 19580710 198603 2 005
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 iii
DAFTAR ISI Halaman
HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i
KATA PENGANTAR……………………………………………………………...... ii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………........ iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................ v
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ vi
RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………...... vii
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………….. 1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ...……………………………… 1
B. ASPEK STRATEGIK BKD KABUPATEN WONOGIRI ............. 10
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI................................. 11
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS .... …… ……………………………….... 13
A. RENCANA STRATEGIK ORGANISASI …………………………….. 14
1. VISI …..........................…………………………………………….. 15
2. MISI ………………..........................……………………………..... 15
3. TUJUAN STRATEGIS …………………………………………….. 16
4. SASARAN ………………………………....……………………… 17
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ............................................. 18
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 .....……………………………… 19
D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017 .................................. 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………… 26
A. PENGUKURAN KINERJA ……………………………………………. 26
B. CAPAIAN KINERJA 2017, PERBANDINGAN TH 2016 DAN
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 iv
CAPAIAN TERHADAP AKHIR RENSTRA ..........................….... 27
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ……………………………………….. 29
D. ANALISIS KINERJA KEUANGAN ……………………………………. 34
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………. 41
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA …..…………………………. 41
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA
MENDATANG…………………………………………………………… 42
LAMPIRAN - LAMPIRAN
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Sasaran Strategis Tahun 2017 ........................................... 17
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ................................ 18
Tabel 2.3. Rencana Kerja Tahun 2017 ........................................... 19
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ........................................... 20
Tabel 3.1. Perbandingan indikator sasaran sebelum dan sesudah
direview ............................................................................ 27
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Masing-masing Sasaran Tahun 2017 ........... 29
Tabel 3.3. Realisasi Pelaksanaan APBD untuk Belanja Langsung
BKD Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 ................................. 35
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 vi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi BKD Kab. Wonogiri...................................... 2
Gambar 1.2. Grafik Data PNS BKD Kab. Wonogiri Tahun 2017
Berdasarkan Jabatan ......................................................... 8
Gambar 1.3. Grafik Data PNS BKD Kab. Wonogiri Tahun 2017
Berdasarkan Pendidikan ......................................................... 9
Gambar 3.1. Grafik Capaian Kinerja Indikator 1 .................................... 31
Gambar 3.2. Grafik Capaian Kinerja Indikator 2 .................................... 32
Gambar 3.3. Grafik Capaian Kinerja Indikator 3 .................................... 34
Gambar 3.4. Grafik Target dan Realisasi Anggaran BKD
Tahun 2016 dan 2017 .......................................................... 40
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 vii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Wonogiri disusun Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi, demi terselenggaranya good governance yang merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Oleh
karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban
yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih
dan bertanggung jawab.
Dari hasil pengukuran pencapaian kinerja, Badan Kepepgawaian Daerah
Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena
rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator utamanya sebesar 97,14%. Hal ini
tidak lepas dari peran dan komitmen semua unsur yang ada di Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Wonogiri, baik dari staf sampai dengan top manajer, untuk
bekerja dengan semaksimal mungkin dalam mewujudkan visi dan misi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri.
Pada Tahun Anggaran 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Wonogiri melaksanakan 6 program dan 90 kegiatan dengan alokasi anggaran
belanja sebesar Rp. 10.305.229.000,- yang terbagi dalam Belanja Tidak Langsung
sebesar Rp. 3.836.122.000,- dan Belanja Langsung, sebesar Rp. 6.469.117.000,-.
Dari anggaran tersebut diatas, realisasi untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
3.451.350.948,- atau 89,97%, sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 viii
5.469.101.680,- atau 84,54%. Secara keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri terealisasi sebesar Rp.
8.920.452.628,- atau 86,56%.
Jika dibandingkan dengan tahun 2016, realisasi APBD secara
keseluruhan (baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung) mengalami
penurunan sebesar 3,93%. Hal ini diakibatkan karena ada beberapa kegiatan yang
tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena adanya perubahan regulasi
maupun kebijakan dari pemerintah pusat. Kegiatan tersebut antara lain : seleksi
penerimaan Calon PNS, Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar, Tes
Kompetensi Tenaga Kerja Non PNS di Kabupaten Wonogiri.
Melihat realisasi capaian kinerja dari indikator kinerja utama sebesar
97,14%, dengan realisasi penyerapan anggaran yang telah ditargetkan untuk
melaksanakan seluruh program dan kegiatan BKD tahun 2017 baik belanja
langsung maupun pelanja tidak langsung sebesar 86,56%, terdapat efisiensi
anggaran yang cukup signifikan yaitu sebesar 10,58%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, di harapkan dapat
digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan
akuntabilitas dan perbaikan kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Wonogiri.
Wonogiri, Februari 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
RR. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19580710 198603 2 005
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 ix
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Wonogiri diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri No. 38 Tahun
2016, terdiri dari :
Kepala
Sekretariat Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
Bidang Mutasi dan Pengembangan
Aparatur
Sub Bidang Mutasi Aparatur
Sub Bidang Pengembangan
Aparatur
Bidang Pengadaan Pemberhentian
dan Informasi Aparatur
Sub Bidang Pengadaan dan
Pemberhentian
Sub Bidang Data dan
Informasi Aparatur
Bidang Administrasi dan
Pembinaan Aparatur
Sub Bidang Administrasi
Aparatur
Sub Bidang Pembinaan
Aparatur
Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sub Bidang Penjenjangan dan
Uji Kompetensi
Sub Bidang Non
Penjenjangan
Gambar Struktur Organisasi sebagaimana pada gambar 1.1 dibawah ini :
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017
2
Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
KEPALA
SEKRETARIS
Kasubag Perencanaan
Kasubag Umum dan kepegawaian
Kasubag Keuangan
KABID PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Kasubid Penjenjangan
dan Uji Kompetensi
Kasubid Non
Penjenjangan
KABID ADM. & DAN PEMBINAAN APARATUR
Kasubid Administrasi
Aparatur
Kasubid Pembinaan
Aparatur
KABID PENGADAAN PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
APARATUR
Kasubid Pengadaan
dan Pemberhentian
Kasubid Data dan
Informasi Aparatur
KABID MUTASI DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
Kasubid Mutasi
Aparatur
Kasubid Pengembangan
Aparatur
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 3
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sebagaimana peraturan Bupati Wonogiri Nomor 74 Tahun 2016, Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri memiliki tugas pokok dan fungsi
sebagai berikut :
TUGAS POKOK
Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian dan
bidang pendidikan dan pelatihan.
FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan bidang pendidikan
dan pelatihan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan bidang
pendidikan dan pelatihan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekratariatan badan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Sebagaimana Peraturan Bupati tersebut di atas, Kepala Badan
memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Wonogiri. Kepala Badan membawahi Sekretariat, Bidang
Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur, Bidang Mutasi dan
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 4
Pengembangan Aparatur, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Bidang
Administrasi dan Pembinaan Aparatur, dan kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang
perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaaian di lingkungan
badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, sekretariat mempunyai
fungsi :
1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan,
anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Badan;
2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,
hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di
lingkungan Badan;
3. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana
di lingkungan Badan;
4. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di
lingkungan Badan;
5. Pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan
barang/ jasa di lingkungan Badan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
(SPIP) di lingkungan Badan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 5
Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas
dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang mutasi pegawai dan
pengembangan pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang
Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang mutasi
pegawai dan pengembangan pegawai;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang
mutasi pegawai dan pengembangan pegawai;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
fungsi penunjang bidang mutasi pegawai dan pengembangan pegawai;
4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang mutasi pegawai
dan pengembangan pegawai; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.
Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
penyelenggaraan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang, pembinaan teknis bidang
pengadaan dan pemberhentian pegawai dan bidang data dan informasi
kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang
Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur mempunyai fungsi :
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 6
1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pengadaan
dan pemberhentian pegawai dan bidang data dan informasi kepegawaian;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang
pengadaan dan pemberhentian pegawai dan bidang data dan informasi
kepegawaian;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
fungsi penunjang bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai dan
bidang data dan informasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang pengadaan dan
pemberhentian pegawai dan bidang data dan informasi kepegawaian; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.
Bidang Administrasi dan Pembinaan Aparatur mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dokumen
teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi
penunjang, pembinaan teknis bidang administrasi pegawai dan pembinaan
pegawai. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang Administrasi dan
Pembinaan Aparatur mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang
administrasi dan pembinaan pegawai;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang
administrasi dan pembinaan pegawai;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
fungsi penunjang bidang administrasi dan pembinaan pegawai;
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 7
4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang administrasi dan
pembinaan pegawai;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.
Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan tugas dukungan teknis,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang,
pembinaan teknis bidang pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan
tugas pokok tersebut, bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pendidikan
dan pelatihan pegawai;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dukungan teknis bidang
pendidikan dan pelatihan pegawai;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan pegawai;
4. Pelaksanaan pembinaan teknis fungsi penunjang bidang pendidikan dan
pelatihan pegawai; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan
jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 8
3. Sumber Daya Manusia.
Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja di BKD Kabupaten
Wonogiri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) berjumlah 47 orang dimana
Pejabat Fungsional Umum sebanyak 26 orang Fungsional Tertentu sebanya
5 orang, Eselon IVA sebanyak 11 Orang, Eselon IIIA sebanyak 0 Orang,
Eselon IIIB sebanyak 4 orang dan Eselon IIB sebanyak 1 orang. Secara rinci
dapat dilihat pada gambar 1.2 tersebut dibawah.
Gambar 1.2
GRAFIK DATA PNS BKD KAB. WONOGIRI BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2017
14
11
26
5
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 9
Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan untuk pasca sarjana ( S2 )
sebanyak 16 orang, Sarjana ( S1 ) sebanyak 12 orang, DIV sebanyak 2
orang, D III sebanyak 8 orang, DI sebanyak 1, SLTA sebanyak 8 orang.
Lebih lengkapnya dapat dilihat sebagaimana gambar 1.3 berikut :
Gambar 1.3
GRAFIK DATA PNS BKD KAB. WONOGIRI BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2017
4. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Wonogiri, antara lain sebagai berikut :
a. Tanah perkantoran seluas 900 m² yang di atasnya dibangun gedung
kantor dengan luas lantai 792 m² yang terdiri dari Ruang Kerja Pimpinan,
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 10
Ruang Kerja Bidang dan sekretariat sebanyak 6 ruang, Ruang Pertemuan
2 ruang.
b. Kendaraan roda empat sebanyak 5 unit dan kendaraan roda dua
sebanyak 8 unit.
c. Komputer sebanyak 33 unit, printer sebanyak 42 unit dan mesin ketik
sebanyak 5 buah, Lap Top sebanyak 54 Unit.
d. OHP dan perangkatnya sebanyak 2 unit, Warless Amplifier sebanyak 4
buah dan Warless mik jepit sebanyak 4 buah.
e. LCD Proyektor sebanyak 8 unit, Kamera digital 2 unit, Papan tulis
elektronik 2 buah.
f. Peralatan lainnya berupa meja, kursi, White Board, AC, mesin Rezograp,
dan lain-lainnya sebagai pendukung pelaksanaan kerja.
B. ASPEK STRATEGIK BKD KABUPATEN WONOGIRI.
Aspek strategik yang berpengaruh dalam menentukan keberhasilan
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan visi dan
misinya adalah :
1. Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
2. Tersedianya sumberdaya manusia aparatur yang memadai.
3. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang diarahkan
pada terwujudnya data dan informasi kepegawaian yang dapat dijadikan
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (cepat, tepat, dan akurat setiap
saat).
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 11
4. Pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan Sistem manajemen
kepegawaian yang diarahkan pada terwujudnya pembinaan PNS berbasis
kompetensi.
5. Peningkatan akuntabilitas kinerja pelayanan administrasi kepegawaian yang
diarahkan pada terwujudnya pelayanan prima di bidang kepegawaian.
6. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian di
daerah yang diarahkan pada penegakan peraturan perundang-undangan
kepegawaian guna mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan
yang baik (good governance).
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI
Permasalahan utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri
yang harus diselesaikan dalam melaksanakan manajemen kepagawaian di
Kabupaten Wonogiri antara lain sebagai berikut :
a. Dengan adanya batasan-batasan dari Pemerintah Pusat terkait pengadaan
CPNS di Daerah, serta semakin tingginya PNS yang pensiun di Kabupaten
Wonogiri, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
di masing-masing OPD, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya didalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
b. Belum sepenuhnya kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki suatu
jabatan telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi Aparatur
agar berkemampuan sesuai dengan standar kompetensi jabatan sangat
diperlukan. Hal ini dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Akan tetapi
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 12
didalam pelaksanaannya masih banyak kendala diantaranya adalah
minimnya anggaran yang dialokasikan. Sehingga pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan belum bisa dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh
kepada setiap pegawai.
d. Kurang dipahaminya peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian
oleh para PNS, hal ini diindikasikan masih banyaknya pelanggaran aturan
kepegawaian yag terjadi.
e. Kurang optimalnya pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur di masing-
masing unit kerja.
f. Belum dilaksanakannya analisis jabatan di masing-masing unit kerja sehingga
mengakibatkan perencanaan kebutuhan PNS belum optimal.
g. Untuk meningkatkan pelayan informasi kepegawaian kepada publik dengan
cepat dan akurat diperlukan pengembangan electronic government (e-Gov)
secara baik. BKD Kab. Wonogiri dalam pengelolaan manajemen
kepegawaian telah diupayakan pengembangan “Sistem Informasi
Kepegawaian” yang dapat diakses oleh semua SKPD antara lain website dan
SIMPEG Online, namun seiring dengan perubahan ketentuan, akses SIMPEG
belum competable, sehingga informasi yang dihasilkan belum bisa memenuhi
semua kebutuhan yang diperlukan. Selain itu keterbatasan SDM yang ada di
OPD juga menyebabkan SIMPEG kurang efektif.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 13
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan
dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-
banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha
melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasil melalui umpan balik yang
terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis instansi pemerintah Sebagai
Lembaga Teknis yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah merupakan
integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar
mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global
serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.
Sebagai lembaga teknis yang menyelenggarakan kewenangan pemerintah
Kabupaten Wonogiri dalam bidang Manajemen Kepegawaian Daerah, Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai Rencana Strategis yang
telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Wonogiri.
Rencana Srtategis ini berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis
Badan Kepegawaian Daerah yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran, serta
cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.
Didalam perjalanan waktu Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Wonogiri periode 2016-2021 dilakukan preview / perubahan seiring
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 14
dengan adanya perubahan peraturan maupun demi penyempurnaan hasil
pembangunan yang lebih baik. Perubahan-perubahan ini terjadi mulai dari visi, misi,
tujuan, sasaran, sampai pada program dan kegiatan. Sehingga dalam LkjIP ini akan
ada perbedaan indikator dalam sasaran yang akan dicapai pada tahun 2017 jika
dibandingkan dengan tahun 2016. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017
akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja ( Performance Plan ) 2017.
A. RENCANA STRATEGIK ORGANISASI.
Sejalan dengan pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagian fungsi manajemen Pegawai Negeri Sipil telah
menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Dengan
pelimpahan kewenangan manajemen kepegawaian ini diharapkan daerah
mampu menata sumber daya manusia sebagai pendukung pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
keuangan yang dimilikinya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung
akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian
Daerah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban perencanaan strategis
merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Badan
Kepegawaian Daerah. Perencanaan strategis Badan Kepegawaian Daerah
merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya lain agar
mampu menjawab permasalahan pengelolaan manajemen kepegawaian.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 15
1. VISI.
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana
instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis,
antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang
menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, oleh instansi pemerintah.
Dengan mengacu pada batasan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kabupaten Wonogiri menetapkan visi sebagai berikut :
“TERDEPAN DALAM MEWUJUDKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA KABUPATEN WONOGIRI YANG PROFESIONAL.”
Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :
BKD sebagai motor penggerak pertama dalam mewujudkan Pegawai ASN
yang profesional. Pegawai ASN yang profesional adalah : seorang pegawai
yang memiliki kemampuan (skill) yang benar-benar ahli di bidangnya, memiliki
ilmu atau berwawasan mengenai bidang tugasnya, dan melaksanakan tugas
dengan penuh tanggung jawab dengan mendasarkan pada norma dan etika
yang diterapkan di dalam bidang tugasnya.
2. MISI.
Untuk mewujudkan visi di atas Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Wonogiri menetapkan misi yaitu Meningkatkan kualitas SDM
Aparatur Kabupaten Wonogiri. Kenapa diambil misi ini, karena untuk
mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional sangat
diperlukan peningkatan kualitas SDM aparatur sebagai pemangku jabatan
didalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 16
Untuk mewujudkan visi-visi di atas dilakukan dengan manajemen
kepegawaian yang baik. Manajemen kepegawaian diarahkan guna
mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang
berbasis kinerja, atau berbasis pada sistem merit. Sistem ini didukung oleh
perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya
sistem remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, dan penilaian
berdasarkan prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika
dan etos kerja yang baik, serta perlindungan hukum untuk memacu pegawai
agar dapat berprestasi tinggi (profesional). Hal ini dilakukan dengan
memperhatikan perkembangan isu straegis lingkungan organisasi dan arah
kebijakan pembangunan daerah.
3. TUJUAN STRATEGIS
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, diharapkan
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dapat secara tepat
menentukan program kegiatan untuk mewujudkan visi dan misinya untuk
kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber
daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis
ini diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dapat
mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Adapun tujuan
strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri adalah
Mewujudkan SDM Aparatur Kabupaten Wonogiri yang profesional dan
kompeten.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 17
4. SASARAN
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (Tahunan, Semesteran,
Bulanan atau Triwulan).
Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang
telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil
yang akan dicapai dalam kurun waktu 2016-2021, sebagaimana tertuang
dalam Renstra BKD Kabupaten wonogiri periode 2016-2021.
Badan Kepegawaian Daerah menetapkan sasaran dan indikator
sasaran beserta targetnya tahun 2017 sebagaimana tabel 2.1 berikut :
Tabel 2.1
Sasaran Strategis Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Formula
1. Terwujud nya SDM
Aparatur Kabupaten
Wonogiri yang profesional
dan kompeten
Persentase
Kesesuaian
Penempatan PNS
dalam Jabatan
Sesuai Kompetensi
dan Kualifikasi
93,5 % (Jumlah PNS yang penempatannya sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi dibagi jumlah PNS) dikalikan 100%
Tingkat kinerja aparatur
99,8 % (Jumlah PNS yang nilai SKP nya baik dibagi jumlah PNS) dikalikan 100%
2. Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
kepegawaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
83 % Hasil survey
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 18
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri menetapkan
beberapa indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra) periode 2016-2021. Indikator Kinerja Utama ini merupakan
indikator yang secara langsung memberikan dampak dalam indikator sasaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri
periode 2016-2021.
Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Wonogiri tersebut tertuang sebagaimana tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Wonogiri Periode 2016-2021
NO SASARAN
Formulasi
Perhitungan
: (Jumlah PNS yang penempatannya sesuai dengan kompetensi dan
kualifikasi dibagi jumlah PNS) dikalikan 100%
Tipe
Perhitungan
: Non kumulatif
Sumber Data : Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur
Formulasi
Perhitungan
: (Jumlah PNS yang nilai SKP nya baik dibagi jumlah PNS) dikalikan
100%
Tipe
Perhitungan
: Non kumulatif
Sumber Data : Bidang Administrasi dan Pembinaan Aparatur
Formulasi
Perhitungan
: Hasil Survey
Tipe
Perhitungan
: Non kumulatif
Sumber Data : Aplikasi IKM yang ada di Pusat Pelayanan BKD Kabupaten Wonogiri
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
kepegawaian
2.
PENJELASAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Terwujudnya SDM Aparatur
Kabupaten Wonogiri yang
profesional dan kompeten
1.
Tingkat kinerja aparatur
Persentase Kesesuaian
Penempatan PNS dalam Jabatan
Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi
INDIKATOR KINERJA
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 19
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017
Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Wonogiri merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri yang akan dilaksanakan melalui
berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 ditetapkan
rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3 berikut :
Tabel 2.3
RENCANA KERJA TAHUN 2017
BKD KABUPATEN WONOGIRI
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target
1. Terwujud nya SDM
Aparatur Kabupaten
Wonogiri yang profesional
dan kompeten
Persentase Kesesuaian Penempatan
PNS dalam Jabatan Sesuai
Kompetensi dan Kualifikasi
93,5 %
Tingkat kinerja aparatur
99,8 %
2. Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
kepegawaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 83 %
D. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017
Perjanjian kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Bupati Wonogiri beserta
program / kegiatan pendukung tahun 2017 adalah sebagaimana tabel 2.4
berikut :
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 20
Tabel 2.4 PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG TAHUN 2017
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Target Program
Pendukung No Kegiatan Anggaran
Anggaran Perubahan
1. Terwujudnya SDM Aparatur Kabupaten Wonogiri yang profesional dan kompeten
Prosentase Kesesuaian Penempatan PNS dalam Jabatan Sesuai Kompetensi dan Kualifikasi
93,50% Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1 Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar/Beasiswa
64.000.000 64.000.000
2 Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar
5.000.000 5.000.000
3 Penyelesaian Ijin Belajar
7.000.000 7.000.000
4 Pengiriman peserta diklat Teknis dan sejenisnya
500.000.000 500.000.000
5 Pengiriman Diklat Fungsional dan sejenisnya
200.000.000 200.000.000
6 Pengiriman Peserta Diklatpim Tk II, III, IV
325.000.000 325.000.000
7 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
693.000.000 693.000.000
8 Diklat Teknis Pengelolaan Cadangan Pangan
300.000.000 300.000.000
9 Diklat Teknis Pengembangan Agribisnis
300.000.000 300.000.000
10 Evaluasi dan Monitoring Dampak Diklat
25.000.000 25.000.000
11 Diklat Teknis Perkoperasian bagi Aparatur Kecamatan
335.000.000 335.000.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
12 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)
60.000.000 60.000.000
13 Penetapan PNS dalam Jabatan Fungsional
55.000.000 55.000.000
14 Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural/Kepala Sekolah
110.000.000 150.000.000
15 Pelaksanaan Ujian 14.000.000 14.000.000
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 21
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Target Program
Pendukung No Kegiatan Anggaran
Anggaran Perubahan
Dinas
16 Uji Kesehatan PNS 121.000.000 121.000.000
17 Fasilitasi Bimbingan dan Konseling bagi PNS
10.000.000 10.000.000
18 Penyelenggaraan Bintek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional
45.000.000 45.000.000
19 Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
75.000.000 75.000.000
20 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
50.000.000 43.500.000
21 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pejabat Struktural
0 265.000.000
22 Tes Kompetensi Tenaga Kerja Non PNS di Kabupaten Wonogiri
0 324.000.000
23 Seleksi Penerimaan Calon PNS
335.000.000 335.000.000
24 Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Formasi PNS
35.000.000 35.000.000
25 Penyusunan Formasi PNS
20.000.000 20.000.000
26 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
7.500.000 7.500.000
27 Penyusunan Profil Pegawai
12.000.000 12.000.000
28 Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil
10.000.000 10.000.000
29 Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai
8.000.000 8.000.000
30 Penyusunan Bezzeting Pegawai
20.000.000 20.000.000
31 Pembuatan File Kepegawaian Elektronik
12.000.000 12.000.000
32 Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian
50.000.000 50.000.000
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 22
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Target Program
Pendukung No Kegiatan Anggaran
Anggaran Perubahan
Tingkat kinerja aparatur
99,80% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
33 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
25.000.000 25.000.000
34 Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Kabupaten Wonogiri
7.000.000 7.000.000
35 Pelaksanaan Operasi Razia PNS
30.000.000 30.000.000
36 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000 50.000.000
37 Pengelolaan LHKPN
14.000.000 62.238.000
38 Pembinaan Perkawinan dan perceraian PNS
25.000.000 25.000.000
39 Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental ASN
70.000.000 70.000.000
40 Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS
7.000.000 7.000.000
41 Bintek Penilaian Prestasi Kerja
55.000.000 55.000.000
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
83,00% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
42 Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS
110.000.000 110.000.000
43 Penyelesaian SK Pensiun
20.000.000 34.000.000
44 Penerimaan Tanda Kehormatan
10.000.000 10.000.000
45 Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja
7.000.000 7.000.000
46 Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis
5.000.000 5.000.000
47 Penyelesaian SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS
7.500.000 0
48 Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS
10.000.000 10.000.000
49 Penyelesaian 12.879.000 12.879.000
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 23
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Target Program
Pendukung No Kegiatan Anggaran
Anggaran Perubahan
Usulan KARIS/ KARSU/ KARPEG
50 Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen
8.000.000 8.000.000
51 Fasillitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik
15.000.000 15.000.000
52 Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja (PWK) PNS
10.000.000 10.000.000
53 Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala
5.000.000 5.000.000
54 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000 1.000.000
55 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100.000.000 100.000.000
56 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.500.000 2.500.000
57 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.500.000 4.500.000
58 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.200.000 4.200.000
59 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
25.000.000 25.000.000
60 Penyediaan Alat Tulis Kantor
60.000.000 60.000.000
61 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 40.000.000
62 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.500.000 7.500.000
63 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
39.000.000 39.000.000
64 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.800.000 1.800.000
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 24
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Target Program
Pendukung No Kegiatan Anggaran
Anggaran Perubahan
65 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.500.000 3.500.000
66 Penyediaan Makanan dan Minuman
30.000.000 30.000.000
67 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
75.000.000 105.000.000
68 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2.500.000 2.500.000
69 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
126.000.000 100.872.000
70 Penataan Arsip Kantor
8.000.000 8.000.000
71 Penerbitan Buletin Kepegawaian
82.000.000 82.000.000
72 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
156.000.000 156.000.000
73 Pengadaan peralatan gedung kantor
85.000.000 85.000.000
74 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
75.000.000 75.000.000
75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
80.000.000 85.128.000
76 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5.000.000 5.000.000
77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
36.000.000 36.000.000
78 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur
5.000.000 5.000.000
79 Pemeliharaan rutin/berkala halaman/ pagar/ gapura/ taman
7.500.000 7.500.000
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 25
No Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Target Program
Pendukung No Kegiatan Anggaran
Anggaran Perubahan
80 Bimbingan Teknis / Kursus Singkat / Pelatihan / Sosialiasi
60.000.000 60.000.000
81 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian
60.000.000 60.000.000
82 Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian
75.000.000 75.000.000
83 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
10.000.000 0
84 Penerapan Standar Mutu Pelayanan ISO 9001:2015
125.000.000 125.000.000
85 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5.000.000 5.000.000
86 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
6.000.000 6.000.000
87 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
8.000.000 8.000.000
88 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
12.000.000 12.000.000
89 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan
40.000.000 40.000.000
90 Penyusunan LKj IP 7.000.000 7.000.000
91 Penyusunan Dokumen Perencanaan
10.000.000 10.000.000
92 Review Renstra Perangkat Daerah 2016 -2021
5.000.000 5.000.000
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 26
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan
atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai
dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017, guna
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap
indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran,
LKjIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan
perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017.
Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan
merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target
kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui penetapan kinerja (performance
plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2017 target kinerja tersebut dibandingkan
dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Selisih
yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja
dimasa yang akan datang (performance improvement).
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 27
Dalam pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan
membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun
2017.
Realisasi % Pencapaian kinerja = x 100% Rencana
B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017, PERBANDINGAN DENGAN CAPAIAN
KINERJA 2016 DAN CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
Dalam tahun 2017, merupakan tahun transisi dimana terdapat review
terhadap visi, misi, tujuan, sasaran maupun indikator pada RENSTRA OPD. Di
dalam review tersebut terdapat perubahan baik visi, misi, tujuan, sasaran maupn
indikator kinerja sasaran. Dalam RENSTRA yang lama terdapat 7 (tujuh)
indikator sasaran, setelah direview berubah menjadi 3 (tiga) indikator, sehingga
dalam LKjIP tahun 2017 ini tidak semua capaian indikator dapat dibandingkan
dengan capaian indikator tahun 2016. Perbedaan indikator tersebut dapat dilihat
pada tabel 3.1 berikut :
Tabel 3.1
PERBANDINGAN INDIKATOR SASARAN SEBELUM DAN SESUDAH DIREVIEW
NO. SEBELUM REVIEW
NO. SETELAH REVIEW
SASARAN INDIKATOR SASARAN INIKATOR
1. Terciptanya
Manajemen
Kepegawaian yang
Berkualitas dan
Akuntabel
Presentase
Ketepatan Waktu
Penyelesaian
Pembuatan SK
Kepegawaian
1. Terwujud nya
SDM Aparatur
Kabupaten
Wonogiri yang
profesional dan
kompeten
Persentase
Kesesuaian
Penempatan
PNS dalam
Jabatan
Sesuai
Kompetensi
dan Kualifikasi
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 28
Presentase
Kesesuaian
Penempatan PNS
dalam Jabatan
Sesuai Kompetensi
dan Kualifikasi
Tingkat kinerja aparatur
Tingkat kelengkapan
dalam penyajian
data dan informasi
kepegawaian
2. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
kepegawaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Penurunan Tingkat
pelanggaran disiplin
Prosentase PNS
yang berpendidikan
S1,S2,S3
Rata-rata % PNS yang mengikuti diklat sesuai kompetensi
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Didalam LKjIP tahun 2017 ini yang digunakan penilaian dalam capaian
kinerja OPD menggunakan indikator hasil review. Berikut pencapaian target
kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2017, dan
perbandingannya dengan capaian kinerja tahun 2016, serta capaian terhadap
akhir target RENSTRA, sebagaimana tabel 3.2 berikut :
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 29
Tabel 3.2
CAPAIAN KINERJA PADA MASING-MASING INDIKATOR SASARAN TANUN 2017
C. ANALISA CAPAIAN KINERJA
Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagaimana
tabel 3.2 diatas, secara rinci per indikator kinerja sasaran, dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Indikator 1 ( satu ) : Prosentase kesesuaian penempatan PNS dalam
jabatan sesuai kompetensi dan kualifikasi.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari indikator 1, diperoleh
hasil capaian kinerjanya rata-rata 88,59%. Jika dibandingkan dengan capaian
tahun 2016, mengalami penurunan. Ada beberapa hal yang mengakibatkan
adanya penurunan kinerja didalam indikator ini, diantaranya adalah :
NO SASARAN
STRATEGIK
INDIKATOR
KINERJA
2017 %
KINERJA
2016
%
REALISASI
RENSTRA TARGET REALISASI %
KINERJA
1. Terwujudnya
SDM Aparatur
Kabupaten
Wonogiri yang
profesional dan
kompeten
Persentase
Kesesuaian
Penempatan PNS
dalam Jabatan
Sesuai
Kompetensi dan
Kualifikasi
93,5 % 82,83% 88,59% 103,34% 86,28%
Tingkat kinerja aparatur
99,8 % 99,93% 100,13% - 99,93%
2. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
kepegawaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
83 % 85,23 % 102,69 % 106,41% 100,27%
RATA-RATA 92,1% 89,33% 97,14% 104,88% 95,49%
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 30
a. Belum adanya analisis jabatan yang baku yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
b. Adanya perubahan SOTK yang mengakibatkan harus adanya penataan
ulang terhadap ASN untuk menjamin semua organisasi dapat berjalan
dengan baik. Akan tetapi karena keterbatasan waktu dan personil
penataan belum sepenuhnya sesuai dengan standar kompetensi yang
dibutuhkan.
c. Semakin terbatasnya jumlah pegawai yang ada di Kabupaten Wonogiri
akibat dari pensiun pegawai maupun moratorium pengadaan CPNS.
Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan
antara lain sebagai berikut :
a. Peningkatan kompetensi aparatur sehingga diharapkan setiap aparatur
bisa mengampu lebih dari satu tugas / pekerjaan.
b. Untuk mengatasi belum adana analisis jabatan ditingkat daerah, maka
digunakan aturan yang lebih tinggi dalam penataan pegawai walaupun
sifatnya masih umum / belum spesifik.
c. Penataan ulang bagi Aparatur yang penempatannya belum sesuai antara
spesifikasi jabatan dengan kualifikasi yang dimiliki.
Adapun realisasi capaian target Renstra, sampai dengan tahun
2017 pada indikator pertama, telah mencapai 86,28 %. Hal ini berarti target
renstra yang telah ditetapkan belum terpenuhi. Untuk lebih jelasnya capaian
kinerja indikator-1 dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini :
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 31
Gambar 3.1
GRAFIK CAPAIAN KINERJA INDIKATOR 1
2. Indikator 2 ( dua ) : Tingkat Kinerja Aparatur.
Indikator ini merupakan indikator baru yang muncul setelah preview
RENSTRA, sehingga capaian indikator ini untuk tahun 2017 tidak bisa
dibandingkan dengan capaian indikator tahun 2016. Berdasarkan hasil
pengukuran kinerja indikator-2, diperoleh hasil sebesar 100,13%.
Walaupun dalam pencapaian kinerja untuk sasaran-2 melampaui
dari target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya tetap ada hambatan-
hambatan yang terjadi, diantaranya adalah :
a. Masih terjadi keterlambatan dalam pelaporan kinerja dari masing-masing
OPD ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, sehingga
mengakibatkan analisis data terlambat dilakukan.
b. Belum semua OPD memahami teknis dan cara penilaian kinerja bagi
Aparatur di OPDnya.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 32
Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan
antara lain sebagai berikut :
a. Pelaporan kinerja dari masing-masing OPD dilakukan secara on line
sehingga data capaian kinerja aparatur bisa diterima BKD Kabuaten
Wonogiri secara tepat waktu.
b. Dilakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap penilaian kinerja
di masing-masing OPD, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau
belum.
Adapun realisasi capaian target Renstra 2016-2021, sampai dengan
tahun 2017 pada indikator-2, telah mencapai 99,93 %. Hal ini berarti telah
memenuhi dari target yang telah ditatapkan dalam Renstra. Untuk lebih
jelasnya capaian kinerja indikator-2 dapat dilihat pada gambar 3.2 di bawah
ini:
Gambar 3.2
GRAFIK CAPAIAN KINERJA INDIKATOR 2
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 33
3. Indikator 3 ( tiga ) : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator-3, diperoleh hasil
capaian kinerja sebesar 102,69%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja
tahun 2016 ada sedikit penurunan.
Kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
mewujudkan indikator -3 ini antara lain :
a. Ruang pelayanan kurang nyaman karena masih terlalu sempit, hanya
memanfaatkan ruang lobi yang ada dan dijadikan ruang pelayanan
terpadu.
b. Belum semua tamu yang berkunjung ke BKD mau memberikan penilaian
terhadap kinerja pelayanan yang ada di BKD.
c. Masih adanya rasa enggan / kekhawatiran bahwa dengan memberikan
penilaian terhadap pelayanan yang ada di BKD akan berdampak pada
karier sebagai PNS.
Dalam rangka peningkatan capaian kinerja, upaya yang dilakukan
adalah :
a. Peningkatan kenyamanan ruang pelayanan terpadu sehingga konsumen
akan merasa puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian.
b. Peningkatan pemahaman terhadap tamu yang berkunjung ke BKD, bahwa
pemberian penilaian ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
yang ada di BKD dan tidak ada efek negatif secara personal.
c. Peningkatan kemampuan bagi petugas pusat pelayanan agar mampu
memberikan pelayanan secara prima kepada konsumen.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 34
Adapun realisasi capaian target Renstra 2016-2021, sampai dengan
tahun 2017 pada indikator-3, sebesar 100,27%. Untuk lebih jelasnya capaian
kinerja indikator-3 dapat dilihat pada gambar 3.3 di bawah ini :
Gambar 3.3
GRAFIK CAPAIAN KINERJA INDIKATOR 3
D. ANALISIS KINERJA KEUANGAN
Penyelenggaraan pengelolaan manajemen kepegawaian daerah tahun
anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Wonogiri dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD)
Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 10.305.229.000,- yang terbagi dalam Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp. 3.836.122.000,- dan Belanja Langsung, sebesar
Rp. 6.469.117.000,-. Dari anggaran tersebut di atas, realisasi untuk Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp. 3.451.350.948,- atau 89,97%, sedangkan Belanja
Langsung terealisasi sebesar Rp. 5.469.101.680,- atau 84,54%. Secara
keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 35
Kabupaten Wonogiri terealisasi sebesar Rp. 8.920.452.628,- atau 86,56%.
Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan
oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas
pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara rinci realisasi APBD
dalam pelaksanaan program dan kegiatan khususnya belanja langsung dapat
dilihat dalam tabel 3.3 dibawah ini :
Tabel 3.3
REALISASI PELAKSANAAN APBD UNTUK BELANJA LANGSUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. WONOGIRI
TAHUN 2016
NO. PROGRAM
KEGIATAN RENCANA
ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN ( % )
1 2 3 4 5 6
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 259.430 25,94
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100.000.000 96.973.431 96,97
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.500.000 2.417.500 96,70
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.500.000 4.341.300 96,47
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.200.000 4.200.000 100,00
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
25.000.000 24.676.750 98,71
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000 57.907.500 96,51
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 39.703.750 99,26
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.500.000 7.264.400 96,86
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
39.000.000 38.744.000 99,34
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.800.000 1.350.000 75,00
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.500.000 3.380.000 96,57
13. Penyediaan Makanan dan Minuman
30.000.000 26.297.000 87,66
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 36
NO. PROGRAM
KEGIATAN RENCANA
ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN ( % )
1 2 3 4 5 6
14. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
105.000.000 104.909.150 99,91
15. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2.500.000 2.413.900 96,56
16. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
100.872.000 100.872.000 100,00
17. Penataan Arsip Kantor 8.000.000 7.695.000 96,19
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
156.000.000 146.125.000 93,67
19. Pengadaan peralatan gedung kantor
85.000.000 77.150.000 90,76
20. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
75.000.000 73.591.950 98,12
21. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
85.128.000 83.246.038 97,79
22. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5.000.000 4.940.000 98,80
23. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
36.000.000 35.995.500 99,99
24. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur
5.000.000 4.940.000 98,80
25. Pemeliharaan rutin/ berkala halaman /pagar /gapura/taman
7.500.000 7.149.000 95,32
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
26. Bimbingan Teknis / Kursus Singkat / Pelatihan / Sosialiasi
60.000.000 59.709.200 99,52
27. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (RAKOR) Kepegawaian
60.000.000 58.023.300 96,71
28. Pembinaan dan Pelatihan Pelayanan Bidang Kepegawaian
75.000.000 74.300.000 99,07
29. Penerapan Standar Mutu Pelayanan ISO 9001:2015
125.000.000 124.089.000 99,27
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5.000.000 4.096.000 81,92
31. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
6.000.000 5.698.500 94,98
32. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 8.000.000 7.564.500 94,56
33. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
12.000.000 11.208.500 93,40
34. Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan
40.000.000 37.664.400 94,16
35. Penyusunan LKj IP 7.000.000 6.785.500 96,94
36. Penyusunan Dokumen Perencanaan
10.000.000 8.743.000 87,43
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 37
NO. PROGRAM
KEGIATAN RENCANA
ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN ( % )
1 2 3 4 5 6
37. Review Renstra Perangkat Daerah 2016 -2021
5.000.000 4.423.500 88,47
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
38. Bantuan Pendidikan Mahasiswa Tugas Belajar
64.000.000 47.476.000 74,18
39. Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Sejenisnya
500.000.000 488.335.486 97,67
40. Pengiriman Diklat Fungsional dan Sejenisnya
200.000.000 167.641.859 83,82
41. Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar
5.000.000 -
0,00
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
42. Seleksi Penerimaan Calon PNS 335.000.000 -
0,00
43. Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Formasi PNS
35.000.000 34.450.750 98,43
44. Penyusunan Formasi PNS 20.000.000 18.467.770 92,34
45. Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS
110.000.000 104.608.550 95,10
46. Penyelesaian SK Pensiun 34.000.000 31.821.748 93,59
47. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
25.000.000 16.689.600 66,76
48. Penyelesaian Ijin Bellajar 7.000.000 6.122.150 87,46
49. Penerimaan Tanda Kehormatan 10.000.000 9.754.750 97,55
50. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
7.500.000 7.113.700 94,85
51. Penyusunan Profil Pegawai 12.000.000 11.598.250 96,65
52. Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Lingkungan Kabupaten Wonogiri
7.000.000 6.647.950 94,97
53. Pengelolaan File Pegawai Negeri Sipil
10.000.000 9.104.250 91,04
54. Laporan Mekanisme dan Peremajaan Data Pegawai
8.000.000 7.320.500 91,51
55. Penyusunan Bezzeting Pegawai 20.000.000 19.237.900 96,19
56. Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (UKPPI)
60.000.000 58.710.900 97,85
57. Penyelesaian Administrasi Penyesuaian Masa Kerja
7.000.000 4.826.900 68,96
58. Fasilitasi Ijin Penggunaan Gelar Akademis
5.000.000 3.222.300 64,45
59. Pembuatan File Kepegawaian Elektronik
12.000.000 10.532.400 87,77
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 38
NO. PROGRAM
KEGIATAN RENCANA
ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN ( % )
1 2 3 4 5 6
60. Penetapan PNS Dalam Jabatan Fungsional
55.000.000 52.324.250 95,14
61. Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural /Kepala Sekolah
150.000.000 138.249.074 92,17
62. Pelaksanaan Ujian Dinas 14.000.000 13.578.200 96,99
63. Pelaksanaan Operasi Razia PNS 30.000.000 28.068.800 93,56
64. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
50.000.000 45.880.450 91,76
65. Pengelolaan LHKPN 62.238.000 46.844.150 75,27
66. Penyelesaian Pembaharuan Daftar Keluarga PNS
10.000.000 9.774.550 97,75
67. Penyelesaian Usulan KARIS/KARSU/KARPEG
12.879.000 8.994.400 69,84
68. Pembinaan Perkawinan dan Perceraian Sipil
25.000.000 22.257.150 89,03
69. Uji Kesehatan PNS 121.000.000 103.808.700 85,79
70. Penerbitan Buletin Kepegawaian 82.000.000 74.521.000 90,88
71. Fasilitasi Bimbingan dan Konseling Bagi PNS
10.000.000 8.431.500 84,32
72. Pengiriman Peserta Diklatpim Tk. II, III, IV
325.000.000 322.689.387 99,29
73. Sistem Informasi dan Pelayanan Kepegawaian
50.000.000 47.106.950 94,21
74. Fasilitasi Usulan Kartu Peserta Taspen
8.000.000 5.008.800 62,61
75. Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik
15.000.000 7.770.300 51,80
76. Penyelenggaraan Bintek Penghitungan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional
45.000.000 39.980.250 88,85
77. Penyelenggaraan Diklat Kepemmpinan Tingkat IV
693.000.000 666.384.156 96,16
78. Bintek Penilaian Prestasi Kerja 55.000.000 54.558.650 99,20
79. Penyelesaian Administrasi Pindah Wilayah Kerja (PWK) PNS
10.000.000 9.918.600 99,19
80. Penyelenggaraan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
75.000.000 66.643.700 88,86
81. Fasilitasi Penyelesaian Administrasi Penilaian Prestasi Kerja PNS
7.000.000 6.801.400 97,16
82. Penyelesaian Administrasi Kenaikan Gaji Berkala
5.000.000 4.799.650 95,99
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 39
NO. PROGRAM
KEGIATAN RENCANA
ANGGARAN REALISASI
ANGGARAN ( % )
1 2 3 4 5 6
83. Diklat Teknis Pengelolaan Cadangan Pangan
300.000.000 279.407.600 93,14
84. Diklat Teknis Pengembangan Agribisnis
300.000.000 282.894.900 94,30
85. Evaluasi dan Monitoring Dampak DIklat
25.000.000 24.364.300 97,46
86. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
43.500.000 41.808.480 96,11
87. Diklat Teknis Perkopersian Bagi Aparatur Kecamatan
335.000.000 312.539.571 93,30
88. Kampanye Gerakan Nasional Revolusi Mental ASN
70.000.000 69.510.500 99,30
89. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Pejabat Struktural
265.000.000 222.085.850 83,81
90. Tes Kompetensi Tenaga Kerja Non PNS di Kabupaten Wonogiri
324.000.000 29.564.700 9,12
JUMLAH 6.469.117.000 5.469.101.680 84,54
Jika dibandingkan dengan tahun 2016, realisasi APBD secara
keseluruhan (baik belanja langsung maupun tidak langsung) mengalami
penurunan sebesar 3,93%. Hal ini diakibatkan karena ada beberapa kegiatan
yang tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena adanya perubahan
regulasi maupun kebijakan dari pemerintah pusat. Kegiatan tersebut antara lain :
seleksi penerimaan CPNS, Seleksi dan Penetapan PNS Untuk Tugas Belajar,
Tes Kompetensi Tenaga Kerja Non PNS di Kabupaten Wonogiri.
Target dan realisasi penyerapan APBD tahun 2017 dibandingkan dengan
tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, dapat dilihat
dalam gambar 3.4 tersebut di bawah ini.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 40
Gambar 3.4
GRAFIK TARGET DAN REALISASI ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN 2017
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 41
BAB IV
PENUTUP
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA
Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi selama tahun 2017, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Wonogiri menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2017.
Hal ini sebagai cerminan dari hasil kerja BKD yang diukur melalui pencapaian
target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan kinerja.
Dari hasil pengukuran pencapaian kinerja, Badan Kepepgawaian
Daerah Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan tugasnya dapat dikatakan
berhasil, karena rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) indikator utamanya
sebesar 97,14%. Hal ini tidak lepas dari peran dan komitmen semua unsur yang
ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, baik dari staf sampai
dengan top manajer, untuk bekerja dengan semaksimal mungkin dalam
mewujudkan visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri.
Realisasi penyerapan terhadap anggaran yang telah ditargetkan untuk
melaksanakan seluruh program dan kegiatan BKD tahun 2017 baik Belanja
Langsung maupun Belanja Tidak Langsung sebesar 86,56%. Jika melihat
capaian kinerja dari indikator diatas, dengan penyerapan anggaran sejumlah ini
terdapat efisiensi anggaran yang cukup signifikan yaitu sebesar 10,58%.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 42
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG
Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri dimasa mendatang antara lain :
1. Melakukan penataan kembali kepada Pegawai yang belum sesuai
kompetensinya, sehingga bisa memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi di OPD, dengan mendasarkan pada ketentuan yang telah ada.
2. Untuk peningkatan kompetensi SDM Aparatur karena keterbatasan
anggaran, dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dengan Badan
Diklat baik di Jawa Tengah maupun luar Jawa Tengah serta peningkatan
kerja sama dengan lembaga lain, agar peningkatan kompetensi bisa
menjangkau lebih luas terhadap aparatur yang ada di Kabupaten Wonogiri.
3. Agar informasi pegawai dapat dilihat secara riil time dan akurat, perlu
dilakukan upgrade terhadap SIMPEG maupun Website BKD tidak hanya
dapat diakses melalui desktop / laptop komputer tetapi juga dapat diakses
ke mobile device, sehingga aplikasi yang sifatnya online dengan mudah
dapat diakses publik. Selain itu perlu adanya penambahan modul dalam
Sistem Aplikasi SIMPEG untuk mengakomodir kebutuhan data.
Penambahan modul ini antara lain sebagai media laporan kinerja Aparatur
dari OPD yang masih terjadi keterlambatan.
4. Perlu adanya peningkatan kuantitas maupun kemampuan terhadap
pengelola SIMPEG online di masing-masing OPD.
5. Bekerja sama dengan OPD terkait guna pengembangan jaringan internet di
daerah pedesaan sehingga layanan SIMPEG online bisa berjalan dengan
baik.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 43
6. Pengembangan kenyamanan pusat pelayanan kepada pegawai, sehingga
akan lebih mudah dalam mengakses maupun penyelesaian administrasi
kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Peningkatan kemampuan bagi petugas pusat pelayanan agar mampu
memberikan pelayanan secara prima kepada konsumen.
Demikian laporan kinerja Instansi pemerintah Tahun 2017 Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri, semoga dapat memberikan informasi
sebagai bahan evaluasi / pertimbangan untuk memacu peningkatan kinerja di tahun
yang akan datang.
Wonogiri, Februari 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
Rr. RUMANTI PERMANANDIYAH, SH, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19580710 198603 2 005
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 44
LAMPIRAN - LAMPIRAN
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kab. Wonogiri Tahun 2017 45