LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
FAKULTAS DHARMA DUTA
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
2018
KATA PENGANTAR
Atas karunia Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa maka dengan ini
kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2018 Fakultas Dharma Duta (FDD) Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (IHDN) yang
merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Peyunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah., Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Fakultas Dharma Duta 2018 ini dapat berperan sebagai alat kendali , alat penilai kualitas
kinerja dan pendorong terwujudnya good governence. Dalam rangka
mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Daftar Isian Penggunaan Anggaran
(DIPA) Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2018, maka
dapat kami sampaikan kepada Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang memuat Rencana Strategi 5
Tahun (2015-2019), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018, Pengukuran Kinerja
tahun 2018, dan Penetapan Kinerja tahun 2018
Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, maka itu
kritik dan saran serta masukan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini selain sebagai media
pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, juga
dapat menjadi sarana evaluasi atas capaian kinerja serta memberi umpan balik bagi upaya
perbaikan kinerja pada masa yang akan datang
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami
ucapkan terima kasih.
Denpasar, 31 Desember 2018Dekan,
Dr. Dra. Ida Ayu Tary Puspa, S.Ag.,M.Par.NIP. 19641126 200312 2001
2
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR ..........................................................................................
DAFTAR ISI........................................................................................................
IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................
BAB I PENDAHULUAN I.............................................................................
A. Latar Belakang ........................................................................
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi......................................
C. Aspek Strategis .......................................................................
D. Struktur Organisasi .................................................................
E. Sistem Penyajian .....................................................................
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...........................
A. Rencana Strategis ....................................................................
B. Penetapan Kinerja....................................................................
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................
A. Pengukuran Kinerja .................................................................
B. Analisis Capaian Kinerja ........................................ ..................
C. Akuntabilitas Keuangan ..........................................................
BAB IV PENUTUP ......................................................................................
LAMPIRAN :
I. Rencana Kinerja Tahunan
II. Rencana Sratejik Tahun 2015 s/d 2019
III. Penetapan Kinerja
IV. Pengukuran Kinerja
1
2
3
6
6
6
7
7
8
11
11
16
19
19
19
20
21
3
IKHTISAR EKSEKUTIF
Penyusunan laporan akuntabilitas adalah wujud pertanggungjawaban kepada
seluruh stakeholders mengenai keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya
mencapai visi yang telah ditetapkan serta untuk memberikan umpan balik yang dapat
dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan.
Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar memiliki Visi “Terdepan dalam bidang Ilmu Agama, Komunikasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya” dengan misi, sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas, penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran dalam bidang Ilmu Agama, Komunkasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Penelitian dan Pengkajian Ilmu Agama, Komunikasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya.
3. Meningkatkan Penyelengaraan Pengabdian kepada masyarakat Berbasiskan Riset Ilmu Agama, Komunikasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya.
Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang merupakan
perpanjangan tangan dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, mempunyai tugas salah
satunya mewujudkan Rencana Stratejik yang telah dirumuskan oleh IHDN Denpasar
Kementerian Agama RI. Dalam implementasinya Rencana Stratejik tersebut, Fakultas
Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menyusun dokumen perencanaan
berupa Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang dijabarkan menjadi 27 kegiatan.
Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi, Fakultas Dharma Duta
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tidak lepas dari pengaruh lingkungan eksternal
maupun internal yang berpengaruh terhadap kinerja Fakultas Dharma Duta Institut Hindu
Dharma Negeri Denpasar selama tahun 2018
Dari hasil penilaian sendiri (self assesment) terhadap keberhasilan program di
tahun 2017 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan perbandingan
antara realisasi dengan rencana, menunjukkan bahwa capaian masing-masing indikator
kinerja program tersebut sangat bervariasi antara 0,00 % sampai dengan 100 % yang
menunjukkan ada beberapa program yang belum berhasil dicapai. Rata-rata capaian
masing-masing indikator program mendapat nilai 88,16 % dengan kategori Baik
Kinerja Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar secara rata-
rata belum dapat mencapai suatu tingkatan yang memuaskan, masih banyak terdapat
permasalahan yang memerlukan perhatian khusus antara lain adalah:
4
1. Masih ada pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas pelatihan asesor profesi
pariwisata, lab peradilan semu, lab komunikasi, biaya pengelolaan pengadaan yang
belum teralisasi dengan rencana dalam Penetapan Kinerja
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, diperlukan strategi
pemecahan masalah sebagai berikut:
1. Mengadakan koordinasi yang baik dengan Rektorat perlu terus ditingkatkan
sehingga dapat mengatasi masalah-masalah teknis dalam perencanaan anggaran..
2. Melakukan komunikasi yang intensif dan efektif dengan fihak internal dalam hal ini
unit kerja di lingkungan Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar
3. Membangun sistem pengumpulan data kinerja yang lebih baik sehingga data
kinerja valid dan diandalkan.
4. Membuat perencanaan anggaran dana yang lebih baik dan komitmen penggunaan
dana berdasarkan ABK.
Dalam rangka pencapaian Visi, Misi Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar yang
telah ditetapkan , terdapat beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :
Tujuan :
a. Menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi dan/atau
vokasi dalam mengembangkan, menciptakan dan menerapkan Nilai Agama
Hindu, Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya.
b. Mengembangkan, menyebarluaskan ajaran agama Hindu, ilmu pengetahuan
dan teknologi, mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf
kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran
yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan tentang kinerja Fakultas Dharma
Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tahun 2018. Selanjutnya penyusunan laporan
ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencermati berbagai
permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program ditahun berikutnya. Sehingga
program ditahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang
lebih efektif efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel.
5
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar serta
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor
23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revew atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka dapat disusun dan disampaikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar tahun 2018.
Laporan ini merupakan gambaran dari realisasi pelaksanaan program Tri Dharma
Perguruan Tinggi pada kegiatan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar selama kurun
waktu setahun yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2018,
sesuai dengan rencana kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana tertuang
pada DIPA. Walaupun sudah diupayakan secara optimal, namun diakui masih terdapat
kekurangan maupun kendala, karena adanya berbagai penyebab atau berbagai faktor
yang berkaitan, terutama terbatasnya sumber daya manusia dan dana yang tersedia.
.
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI nomor 32 tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar pada Bab I pasal 1:
1. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang selanjutnya disebut Institut adalah
perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama
2. Institut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara fungsional dibina oleh Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
Selanjutnya seperti tertuang dalam pasal 2 Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang
meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian dan
6
pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
keagamaan Hindu dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan.
Selanjutnya pasal 3 menegaskan bahwa Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
menjalankan fungsi :
a.Perumusan dan penetapan Visi, Misi, Kebijakan dan perencanaan program.
b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan / atau profesi,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan,
teknologi keagamaan Hindu dan ilmu umum.
c.Pelaksanaan Pembinaan sivitas akademika dan ;
d. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.
Berdasarkan hal di atas, maka Fakultas Dharma Duta memiliki kedudukan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang relevan dengan yang terdapat di Institut.
C. Aspek Strategis
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki peran dan
fungsi strategis untuk evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran pada satu tahun anggaran.
Disamping itu juga bisa digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rencana anggaran kerja
di tahun berikutnya. Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) diharapkan penyusunan rencana anggaran di tahun berikutnya menjadi lebih
efektif dan efisien, sehingga dengan ini diharapkan juga pelaksanaan penggunaan anggaran
menjadi lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien
akan memberikan nilai tambah terhadap pencapaian visi dan misi Fakultas Dharma Duta
IHDN Denpasar.
D. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI nomor 32 tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar pada Bab II pasal 5
organ pengelola Institut terdiri dari yang nantinya diejawantahkan di Fakultas Dharma
Duta:
a. Dekan dan Wakil Dekan,
b. Jurusan;
c.Program Studi;
d. Tata Usaha;
7
e.Laboratorium;
f. Kelompok Dosen.
8
E. Sistem Panyajian
Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) ini mengacu pada Peraturan Meneg. PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Adapun sistem penyajian dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
sebagai berikut :
1. Sampul Luar
Merupakan sampul luar dari laporan Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP), memuat informasi mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian
laporan keuangan.
2. Sampul Dalam
Merupakan sampul dalam dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP), memuat informasi mengenai satuan kerja dan periode penyampaian
laporan keuangan.
3. Kata Pengantar
Merupakan pengantar dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan
gambaran ringkas mengenai laporan yang disampaikan
4. Daftar Isi
Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya
5. Ikhtisar Eksekutif
Merupakan wujud pertanggungjawaban kepada seluruh stakeholders mengenai
keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya mencapai visi dan misi
yang telah ditetapkan serta untuk memberikan umpan balik yang dapat dimanfaatkan
bagi peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan
6. Latar Belakang
Merupakan gambaran realisasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada
kegiatan Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Dnpasar selama
kurun waktu setahun dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2018
7. Kedudukan
1. Fakultas Dharma Dua Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
yang selanjutnya disebut Fakultas pada Institut adalah perguruan tinggi yang
9
diselenggarakan oleh IHDN di bawah Kementerian Agama bertanggung jawab
kepada Rektor dan Rektor betanggung jawab kepada Menteri Agama
2. Fakultas dibina oleh Institut dan Institut sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat Hindu.
8. Tugas Pokok dan Fungsi
Mmpunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi
program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Hindu
dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Dan menjalankan fungsi :
1. Perumusan dan penetapan Visi, Misi, Kebijakan dan perencanaan program.
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan / atau
profesi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi keagamaan dan ilmu umum
3. Pelaksanaan Pembinaan sivitas akademika dan
4. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan.
9. Aspek Srategis
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki peran dan
fungsi strategis untuk evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran pada satu tahun
anggaran.
10. Struktur Organisasi
Organ pengelola Fakultas terdiri dari :
a. Dekan dan Wakil Dekan,
b. Jurusan;
c. Program Studi;
d. Tata Usaha;
e. Laboratorium;
f. Kelompok Dosen
11. Rencana Strategis
Merupakan Visi dan Misi, Tujuan Dan Sasaran
12. Penetapan Kinerja
Merupakan penetapan kinerja tahun 2018 Penetapan kinerja mengandung unsur-
unsur meliputi : sasaran, program dan kegiatan
10
13. Kengukuran Kinerja
Merupakan tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan
indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes,
menentukan satuan setiap kelompok indikator; menghitung rencana dan realisasi
untuk mendapatkan prosentasenya. Pada tahun 2018 Fakultas Dharma Duta IHDN
Denpasar memiliki 27 kegiatan dengan persentase pencapaian rata-rata 88,16 %
14. Analisi Capaian Kinerja
Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir PKK diproleh kesimpulan
bahwa pencapaian visi dan misinya dipandang cukup berhasil. Namun mengingat
dana yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja Fakultas
Dharma Duta IHDN tahun 2018 Baik.
15. Akuntabilitas Keuangan
Pelaksanaan kegiatan Rutin dan Pembangunan pada bagian unit kegiatan Fakultas
Dharma Duta IHDN Denpasar ditinjau dari Akuntabilitas keuangan yang sumbernya
dari DIPA IHDN sebesar Rp. 11.583.384.000 ( Sebelas milyar lima ratus delapan
puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Namun dalam perjalanan
satu tahun realisasi dana sebesar Rp. 10.212.887.787,- (Sepuluh milyar dua ratus
dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapn puluh tujuh
rupiah), serta untuk pengembalian belanja sebesar Rp. 64.550.000,- ( Enam puluh
empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah )
16. Penutup
Secara umum program dan kegiatan Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma
Negeri Denpasar tahun 2018 dapat dilaksanakan, namun ada beberapa program
yang belum terlaksana, dengan demikian hasil yang diperoleh masih perlu
peningkatan. Kepada semua pihak, kami mohon kritik/saran yang bersifat
membangun demi tercapainya visi dan misi Fakultas Dharma Duta Institut Hindu
Dharma Negeri Denpasar.
17. Lampiran
I. Rencana Kinerja Tahunan
II. Rencana Sratejik
III. Penetapan Kinerja
IV. Pengukuran Kinerja
11
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEJIK
Rencana Stratejik (Renstra) 2015 – 2019 merupakan perencanaan jangka
menengah Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang berisi
tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu
lima tahun Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar beserta
Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan,
tugas dan fungsi.
1. Visi
“Terdepan dalam Bidang, Ilmu Agama, Komunikasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya”.
2. Misi
Berdasarkan visi tersebut Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar Mengemban misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran dalam bidang
Ilmu Agama, Komunikasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Penelitian dan Pengkajian
Ilmu Agama, Komunikasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya.
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pengabdian kepada masyarakat Berbasiskan Riset
Ilmu Agama, Komunikasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya.
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan :
1. Menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi
dan/atau vokasi dalam mengembangkan, menciptakan dan
menerapkan Nilai Agama Hindu, Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
budaya.
2. Mengembangkan, menyebarluaskan ajaran agama Hindu, ilmu
pengetahuan dan teknologi, mengupayakan penggunaannya untuk
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya
kebudayaan nasional.
12
Sasaran :
1. Terlaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian pengawasan
terhadap pengelolaan keuangan dan pendayagunaan barang milik Barang
Milik Negara
2. Terlaksanananya sistem pelayanan prima dibidang ketatausahaan
perlengkapan dan kerumahtanggaan
3. Terlaksananya penyusunan rencana anggaran dan program Fakultas
Dharma Duta IHDN
4. Terlaksananya pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
5. Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian
6. Terlaksananya pelayanan administrasi pelayanan administrasi pendidikan
dan pengajaran
7. Terlaksananya pelayanan administrasi kemahasiswaan dan alumni
8. Terlaksananya pelayanan administrasi kerjasama antar lembaga
9. Terlaksananya pelayanan administrasi system informasi akademik
10. Terlaksananya penelitian ilmiah sesusai standar nasional
11. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat
12. Terlaksananya program penjaminan mutu
13. Terlaksananya administrasi umum pada Jurusan Pariwisata Budaya,
Jurusan Komunikasi dan Penerangan dan Jurusan Hukum.
14. Terlaksananya pelayanan administrasi akademik pada Jurusan Pariwisata
Budaya, Jurusan Komunikasi dan Penerangan dan Jurusan Hukum
15. Terlaksananya pendidikan dan pengajaran pada Jurusan Pariwisata
Budaya, Jurusan Komunikasi dan Penerangan, dan Jurusan Hukum.
16. Terlaksananya penelitian ilmiah pada Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan
Komunikasi Penerangan, dan Jurusan Hukum.
17. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat pada Jurusan Pariwisata
Budaya, Jurusan Komunikasi, dan Jurusan Hukum.
4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Fakultas
Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar melalui program dan
13
kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang merupakan penjabaran dari tujuan
dan sasaran yang ada.
Adapun kebijakan yang diambil yaitu :
a. Peningkatan pendayagunaan sumber daya ke tatausahaan perlengkapan dan
kerumahtanggan
b. Peningkatan pendayagunaan sumber daya perencanaan dan pengendalian
program
c. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya organisasi dan
ketatalaksanaan
d. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen dan
kepegawaian
e. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
pendidikan dan pengajaran
f. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
kemahasiswaan dan alumni
g. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
kerjasama antar lembaga
h. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen sistem
informasi akademik
i. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
penelitian ilmiah
j. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
pengabdian pada masyarakat
k. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
penjaminan mutu
l. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
pendidikan dan pengajaran kemahasiswaan dan alumni, kerjasama antar
lembaga dan informasi akademik pada Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan
Komunikasi dan Penerangan, dan Jurusan Hukum.
m. Peningkatan pelayanan proses pembelajaran menurut mata kuliah pada
Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan Komunikasi dan Penerangan, dan
Jurusan Hukum.
14
n. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
penelitian ilmiah pada Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan Komunikasi dan
Penerangan, dan Jurusan Hukum.
o. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
pengabdian pada masyarakat pada Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan
Komunkasi dan Penerangan, dan Jurusan Hukum.
Sedangkan program yang dibuat adalah :
a. Peningkatan pengadaan pendayagunaan sumber daya ketatausahaan
perlengkapan dan kerumahtanggaan
b. Peningkatan pembinaan sumber daya manusia perencanaan, pendayagunaan
sarana dan metode kerja untuk mendukung perencanaan dan pengendalian
program
c. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan organisasi dan ketatalaksanaan
d. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
kepegawaian
e. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
pendidikan dan pengajaran
f. Peningkatan pembinaan, pendayagunaan sumber daya manajemen
kemahasiswaan dan alumni
g. Peningkatan pembinaan, pendayagunaan sumber daya manajemen kerjasama
antar lembaga
h. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
system informasi akademik
i. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
penelitian ilmiah
j. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
pengabdian pada masyarakat
k. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen Pusat
Bahasa dan Meditasi
l. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
penjaminan mutu
15
m. Penignkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
pendidikan dan pengajaran kemahasiswaan dan alumni, kerjasama antar
lembaga dan informasi pada Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan Komunikasi
dan Penerangan, dan Jurusan Hukum.
n. Peningkatan pelayanan proses pembelajaran menurut prodi matakuliah pada
Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan komunikasi dan Penerangan, dan
Jurusan Hukum.
o. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
penelitian ilmiah pada Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan Komunikasi dan
Penerangan, dan Jurusan Hukum.
p. Peningkatan pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manajemen
pengabdian masyarakat pada Jurusan Pariwisata Budaya, Jurusan
Komunikasi dan Penerangan, dan Jurusa Hukum.
B. PENETAPAN KINERJA
Yang dimaksud dengan Penetapan kinerja ini adalah penetapan kinerja
tahun 2018. Penetapan kinerja mengandung unsur-unsur meliputi : sasaran,
program dan kegiatan. Dalam uraian sasaran dan kegiatan telah pula ditetapkan
indikator keberhasilannya sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan /
kegagalan sasaran dan kegiatan yang telah direncanakan.
1. Sasaran dan program sebagaimana tercantum dalam Rencana Stratejik
2. Kegiatan :
2.1 Melaksanakan Pemeliharaan Gedung dan Halaman
2.2 Melaksanakan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
2.3 Melaksanakan Sarana Gedung dan Inventaris
2.4 Melaksanakan Belanja Keperluan Perkantoran
2.5 Melaksanakan Seminar Internasional
2.6 Melaksanakan Seminar Nasional
2.7 Melaksanakan Stadium General
2.8 Menyelenggarakan Pratikum Media dan Siaran
2.9 Penyelenggaraan Praktikum Keahlian dan Keterampilan Hukum
2.10 Penyelenggaraan Praktikum Industri Perjalanan
2.11 Menyelenggaraka Akreditasi
16
2.12 Menyelenggarakan Penerimaan Mahasiswa Baru
2.13 Menyelenggarakan Ospek
2.14 Menyelenggaran Pelepasan Calon Wisudawan
2.15 Menyelenggarakan Workshop sesuai Program Studi
2.16 Melaksanakan Pembayaran Honor-Honor Proses Pembelajaran
2.17 Memberikan Bantuan Dosen yang kualifikasi /S3
2.18 Memberikan Beasiswa Mahasiswa Miskin dan berprestasi
2.19 Menerbitkan Jurnal Fakultas sesuai jurusan
2.20 Melaksanakan Keperluan Proses Pembelajaran
2.21 Melaksanakan Rapat-Rapat Konsultasi dan Evaluasi
2.22 Melaksanakan Pembangunan Gedung Kuliah FDD Tahap I
17
BAB III`
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran Kinerja Kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja
kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan
kelompok input, output, outcome, menentukan satuan setiap kelompok indikator;
menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada tahun 2018
Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar memiliki 27 kegiatan
dengan persentase pencapaian rata-rata 88,16 %
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Semua rencana kinerja hampir seluruhnya dapat dicapai, namun demikian
perlu mendapat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Mengingat jumlah SDM
yang ada sangat terbatas, sedangkan kampus yang dibina tersebar di tiga wilayah yaitu
: Denpasar, Bangli dan Singaraja sedangkan sarana dan prasarana sangat terbatas
Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur
keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk
mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan
kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci
dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari formulir PKK diproleh
kesimpulan bahwa pencapaian visi dan misinya dipandang cukup berhasil. Namun
mengingat dana yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia, maka kinerja
Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar tahun 2018 belum optimal.
Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan perencanaan visi dan
misinya antara lain melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan
peningkatan profesionalisme kerja. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana
prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Fakultas Dharma Duta
IHDN Denpasar dapat tercapai/meningkat sesuai dengan yang dirahapkan.
18
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pelaksanaan kegiatan Rutin dan Pembangunan pada bagian unit kegiatan Fakultas
Dharma Duta IHDN Denpasar ditinjau dari Akuntabilitas keuangan yang sumbernya
dari DIPA IHDN Denpasar sebesar Rp. 11.583.384.000 ( Sebelas milyar lima ratus
delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Namun dalam
perjalanan satu tahun realisasi dana sebesar Rp. 10.212.887.787,- (Sepuluh milyar
dua ratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapn
puluh tujuh rupiah), serta untuk pengembalian belanja sebesar Rp. 64.550.000,-
( Enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah )
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan pada unit kegiatan,
Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar berpedoman pada
program Rencana Stratejik dengan skala prioritas melalui analisis kebutuhan. Dengan
demikian besar kecilnya dana yang tersedia bukan merupakan faktor penghambat yang
utama dalam melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan.
19
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri
Denpasar tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
tahun anggaran 2018, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Secara umum program dan kegiatan Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma
Negeri Denpasar tahun 2018 dapat dilaksanakan, namun ada beberapa program yang
belum terealisasikan , dengan demikian hasil yang diperoleh perlu ditingkatkan. Kepada
semua pihak, kami mohon kritik/saran yang bersifat membangun demi tercapainya visi dan
misi Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Fakultas Dharma Duta
IHDN Denpasar tahun 2018 disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak
Denpasar, 31 Desember 2018Dekan,
Dr.Dra. Ida Ayu Tary Puspa, S.Ag.,M.Par.NIP. 19641126 200312 2 001
20