İÇİNDEKİLER
1-GENEL DEĞERLENDİRME 1
1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman kaynakları 1
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi 1-2
1.3 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2
1.4 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları 2
2- 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI 2
2.1 Devam Eden Projeler 2
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri 2-16
2.2 Tamamlanan Projeler 16
2.2.1 Tamamlanan Projelerin listesi 16
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu 17-21
3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 21
4- 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU 22
5- 2014 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME FORMU 23
6- 2014 YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU 24
1. GENEL DEĞERLENDİRME
Gelişen ve değişen dünyamızda Üniversiteler, bilgi üretilen ve toplumun kullanımına sunan
kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesinde akademik ve idari hizmetlerin
yürütülmesi, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için, çağdaş
yönetim ilkelerini uygulayarak Cumhuriyetin kuruluş felsefesi çerçevesinde bölgemizin ve ülkemizin
kalkınmasında çok önemli bir işlevi üstlenmektedir.
Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 inci maddesinde belirtilen amaç ve
ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren, evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi
üretmeyi hedeflemiş ve bu hedeflere ulaşabilmek uygun ve güncel teknolojiyle donatılmış bina, derslik ve
laboratuarları hizmete sunmak için fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.
Üniversitemizin 2014 yılı sermaye ödeneği, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yıl
içinde yapılan aktarmalarla toplam 49.193.000,00 TL’ye ulaşmıştır. Yılsonu harcama tutarı 37.829.000,00
TL olup gerçekleşme oranı % 77’dir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak
üzere, 2014 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:
Üniversitemiz Özel Bütçeli kuruluş olup, yatırımlarının finansman kaynaklarının tamamı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden karşılanmaktadır.
1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:
İnşaatlarımızın yapımına verilen ödenekler doğrultusunda devam edilmektedir. 1992 yılında 3837
sayılı yasa ile kurulan Üniversitemiz alt yapı olarak Atatürk Üniversitesine tahsisli Merkez Sukapı
mahallesindeki 8.632 m2 kapalı, 35.740 m
2 açık alanlı eski Veteriner Fakültesi olarak kullanılan binalar
ile 2.721.089 m2
yüzölçümlü Paşaçayırı (Kampüs alanı) mevkiinde yer alan arazi üzerinde kurulan 2.212
m2 kapalı alanlı Hayvan Hastanesi (Klinikler) olmak üzere toplam 10.844 m
2 kapalı alana sahip eğitim ve
öğretime müsait olmayan dağınık yerleşim birimlerindeki mekânları kullanarak yapılanma sürecine
başlamıştır. Üniversitemiz konum itibariyle Ülkemiz coğrafyasının en ücra köşesinde yer almasına,
bölgesel iklim koşullarının zorluğuna ve her türlü altyapı yetersizliğine ve bünyesindeki fakülte ve
yüksekokulların yeni kurulan 3 üniversiteye bağlanmasına rağmen gelişimini sürdürerek günümüzde,
Kars merkezde 9 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 1 konservatuar ile Kağızman’da 1 meslek
yüksekokulu, Sarıkamış’ta 1 Fakülte, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu, Susuz’da 1 meslek
yüksekokulu ile birlikte; 10 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 17
araştırma ve uygulama merkezi olmak üzere toplam 41 akademik biriminde 16.217’si lisans ve önlisans,
1.004 doktora ve yüksek lisans olmak üzere toplam 17.221 öğrenciye eğitim-öğretim verme seviyesine
ulaşmıştır.
Üniversitemizin kuruluş tarihinde gerek tahsisli ve gerekse kendi malı olarak 10.844 m2 kapalı,
2.756.829 m2 açık alana sahipken 2014 yılı itibariyle dağınık yerleşim merkezlerindeki 6 ayrı yerleşkede,
gerek tahsis ve gerekse kamulaştırma yolu ile toplam 5.161.201 m2 açık (4.869.761,79 m
2 merkez
yerleşke) ve 226.281,71 m2 kapalı alana ulaşılmıştır.
Üniversitemiz makro planında yer alan idari, eğitim ve sosyal ünitelerinin ana kampüs içerisinde
toplanması ve gelişim aşamasının tamamlanması için Merkez Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi kesiminde
yer alan yaklaşık 4.869.761,79 m2 yüzölçümlü arazi ana Kampus alanı olarak seçilerek kampüs yerleşim
imar planı hazırlanmıştır.
1.3 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:
Üniversitemiz yerleşke alanı içerisinde 2.873,30 m² kapalı alana sahip Merkezi Araştırma
Laboratuarı, 196,42 m² kapalı alana sahip Gençlik Evi, 4.970,04 m² kapalı alana sahip 32 daire lojman ve
rektör konutu inşaatı tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
1.4 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)
S. NO SEKTÖRÜN ADI
PROJE NUMAR
ASI
PROJENİN ADI PROJENİN YERİ
PROJE BEDEL
İ
2014 YILI
ÖDENEĞİ
2014 EK ÖNENE
Ğİ
2014 TPL.ÖDEN
EĞİ
2014 YILI HARCAM
A
2013 YILI KÜMİLATİ
F
TOPLAM HARCAMA
PARASAL GERÇ.(%)
FİZİKİ
GER.(%)
1 EĞİTİM 2014H031480
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri (DAP)
MERKEZ / KARS
200 200 100 300 293 0 293 1,47 1,47
2 " 1997H030090
Lojman İnşaatı (DAP)
MERKEZ / KARS
31.000 2.000 -120 1.880 1.462 28.838 30.300 0,98 0,98
3 " 1996H030710
Kampus Altyapısı (DAP)
MERKEZ / KARS
98.000 2.000 0 2.000 269 91.862 92.131 0,94 0,94
4 " 2008H033030
Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
MERKEZ / KARS
84.500 15.500 3.050 18.550 16.137 34.762 50.899 0,60 0,60
5 " 2014H031490
Muhtelif İşler (DAP)
MERKEZ / KARS
4.298 4.298 423 4.721 4.117 0 4.117 0,96 0,96
6 EĞİTİM 2013H039140
Vet. Ve Zira. Fak. Araş.-Uyg. Bir. Güçl.
MERKEZ / KARS
375 0 320 320 318 0 318 0,85 0,85
7 SAĞLIK 2014I000300
Makine ve Teçhizat (DAP)
MERKEZ / KARS
1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1,00 1,00
Döner Sermaye MERKEZ / KARS
500 500 0 500 0 0 0 0,00 0,00
8 SAĞLIK 2013I000360
Onk.Hst.ve Nük.Tıp Merkezi (DAP)
MERKEZ / KARS
29.770 10.000 3.100 13.100 10.641 4.770 15.411 0,52 0,52
İnşaat MERKEZ / KARS
10.270 5.500 3.100 8.600 6.145 4.770 10.915 1,06 1,06
Makine ve Teçhizat Alımı
MERKEZ / KARS
19.500 4.500 0 4.500 4.496 0 4.496 0,23 0,23
9 SPOR 1994H050140
Açık ve kapalı Spor Tes. (DAP)
MERKEZ / KARS
6.300 3.300 900 4.200 1.107 1.300 2.407 0,38 0,38
10 TEK.ARŞ. 2012K120760
Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DAP)
MERKEZ / KARS
12.500 2.250 250 2.500 2.485 6.575 9.060 0,72 0,72
İnşaat MERKEZ / KARS
8.043 1.468 0 1.468 1.582 6.575 8.157 1,01 1,01
Diğer MERKEZ / KARS
4.457 782 250 1.032 903 0 903 0,20 0,20
TOPLAM 268.443
41.048 8.023 49.071 36.730 168.107 205.936 0,77 0,77
2. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI
2.1 Devam Eden Projeler
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri
2.1.1.1 1997H030090 Numaralı Lojman İnşaatı Projesi
2012 yılında ihale edilerek yapımına başlanılan Lojman İnşaatının 2014 yılı toplam proje tutarı
31.000.000 TL olup, kümülatif harcama tutarı ise 30.300.000 TL’dir. 2014 yılı başlangıç ödeneği
2.000.000 TL’dir. Proje kapsamında yapılan 32 lojman ve rektör konutu tamamlanarak hizmete
sunulmuştur. Yılsonu itibarı ile 1.461.868,28 TL harcama yapılmıştır. Proje ödeneğinden harcanamayan
120.000 TL Rektör onayı ile 2013H039140 proje numaralı Veteriner ve Ziraat Fakülteleri Araştırma-
Uygulama Birimlerinin Güçlendirilmesi projesine aktarılmıştır. Proje tamamlandığından kalan
418.131,72 TL ödenek harcanmamıştır.
2.1.1.2 1996H030710 Numaralı Kampüs Altyapısı İnşaatı Projesi
Üniversitemiz, kuruluş tarihinden itibaren Paşaçayırı-Bülbül Mahallesi yerleşkesinde yapılaşma
sürecine başlamış ve bu süreç içerisinde altyapı çalışmaları her zaman ilk sırada yer almıştır.
Projeye 1996 yılında başlamış olup, bugüne kadar toplam dört kez ihale edilmiştir. Proje tutarı
2014 yılı fiyatları ile 98.000.000 TL olup, kümülatif harcama tutarı ise 92.131.000 TL’dir. 2014 yılı
başlangıç ödeneği 2.000.000 TL olup, Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan proje
kapsamında, 27.06.2014 tarihinde yeni bir ihale yapılarak, 13.10.2014 itibarı ile inşaat işlerine
başlanmıştır. Yılsonu itibarı ile 269.074,70 TL harcama yapılabilmiştir. İhale sürecinin uzaması ve
ilimizdeki iklim koşulları nedeniyle 1.730.925,30 TL ödenek harcanamamıştır.
Kars Çayının ikiye ayırdığı yerleşke alanında hizmete girmiş veya yapımları devam eden idari,
eğitim ve sosyal yerleşim birimlerinin; yol, su, elektrik, kanalizasyon, ısı merkezi ve çevre düzenleme
gibi altyapı ihtiyaçlarını sağlayan faaliyetler sırasıyla;
a) Yol:
Kampus alanının Paşaçayırı mevkiinde yer alan; Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi, Veteriner
Fakültesi Uygulama Çiftliği, Misafirhane, Lojmanlar, Merkez Atölyeler ve Hangar gibi hizmet
birimlerinin yolları kaldırımları ile birlikte tamamlanmıştır.
Kars Çayı üzerine yapılan köprü ile Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi yerleşkelerinin bağlantısı
sağlandığı gibi yaklaşık 4.2 km uzunluğunda yolla şehir merkezine de bağlantı sağlanmıştır.
Eski Erzurum Yolu Caddesi ile İnönü Caddesini birbirine bağlayan toplam 4.2 km uzunluğunda ve
22 m genişliğindeki bölünmüş yol kaldırım ve üst kaplaması ile birlikte tamamlanarak hizmete
sunulmuştur. Ayrıca toplam 3,850 m uzunluğunda 15 m genişliğinde ara ve tali yol, kaldırımları ve yol
kaplaması ile birlikte tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
b) Su:
Yerleşkemizin su ihtiyacı, açılan 6 adet derin kuyudan sağlanmaktadır. Kuyulardan elde edilen su
150 m³’lük depoya aktarılmakta ve buradan terfi merkezi binasında bulunan pompalar marifetiyle
kampüse yaklaşık 5 km mesafede bulunan 2000 m3’lük depoya aktarılmaktadır. Gidiş-dönüş isale hattı
yaklaşık 9.450 m’dir.
Makro planda 40.000 kişinin su ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen tesiste bu güne kadar
9.450 m (ø300-ø400) çelik boru, 9.450 m (ø300-ø400) HDPE boru (ø300-ø400) ve değişik çaplarda
toplam 6.950 m PVC boru kullanılmıştır.
Derin kuyulardan temin edilen suyun içme suyu olarak kullanılması için içme suyu arıtma tesisi
yapılmıştır.
c) Elektrik:
Yerleşkemiz içerisinde hizmete sunulan birimlerin elektrik enerjisi ihtiyacı, yapılan 6 adet trafo
merkezi ve bunlara bağlı yer altı şebekeleriyle sağlanmaktadır. Ayrıca elektrik kesintilerine karşı toplam
9 adet jeneratörle desteklenmektedir.
d) Kanalizasyon:
Yerleşkemiz içerisinde hizmete sunulan birimlerin tamamının kanalizasyon şebeke hattı bitirilerek
atık su sorunları çözümlenmiştir.
Bugüne kadar; ø200’lük 430 m, ø300’lük 3.920 m, ø 400’lük 1.500 m olmak üzere toplam 5.850
m kanalizasyon şebekesi tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
e) Isı:
Üniversitemiz Paşaçayırı mevkiinde bulunan birimlerimizin ısı ihtiyacı 10.000.000 Kcal
kapasiteli, 1.048 m² kapalı alana sahip 1 nolu ısı merkezinden sağlanmaktadır.
Isı merkezinde doğalgaz kullanılarak elde edilen ısı, 2x2 m ebadındaki galeriler içerisinden
döşenen yaklaşık 4.350 m uzunluğunda ø150, ø200 ve ø250 mm çaplı Jeotermal borular vasıtasıyla
birimlere ulaştırılmaktadır. Bülbül Mahallesi mevkiinde yer alan birimlerimizin ısı ihtiyacı ise toplam
kapasitesi 40.000.000 Kcal ve 3.078 m² kapalı alana sahip olan 2 nolu Isı Merkezinden sağlanmaktadır.
2011 yılında her iki ısı merkezi de sıvı yakıttan doğalgaza dönüştürülerek, gaz kullanımına
geçirilmiştir.
f) Çevre Düzenleme:
Üniversitemizin yaklaşık 5 km2’lik geniş alan üzerinde, Kars Çayının her iki yakasında yerleşmiş
olması ve iki yerleşke arasındaki mesafenin uzunluğu, altyapı çalışmalarını olumsuz etkilemektedir.
Birimler arasındaki mesafelerin fazla olması, altyapı maliyetlerini artırmakta ve aksamalara neden
olmaktadır. Ağır iklim koşulları yapılan imalatların ömrünü kısaltmaktadır.
Üniversitemizin güvenliğini sağlamak için yerleşkemizin etrafı ihata duvarları ile çevrelenmiştir.
Mevcut imkânlar doğrultusunda park ve bahçe düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.
2.1.1.3 2008H033030 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
Proje ilk olarak 2008 yılında yatırım programına dahil edilmiş ve proje kapsamında Tıp Fakültesi
Morfoloji binası tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 2014 yılı toplam proje tutarı 84.500.000 TL,
kümülatif harcama ise 50.899.000 TL’dir.
2014 yılı başlangıç ödeneği 15.500.000 TL’dir. Bu ödeneğin 10.000.000 TL’si devam etmekte
olan Eğitim Fakültesi, 2.500.000 TL’si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 3.000.000 TL’si ise Kongre ve
Kültür Merkezi İnşaatı için planlanmış olup, ayrıca Eğitim Fakültesi için 3.050.000 TL ek ödenek kaydı
yapılmıştır. Likitten yapılan ek ödenek kaydıyla birlikte proje toplam ödeneği 18.550.000 TL’ye
çıkartılmıştır.
Eğitim Fakültesi İnşaatının yılsonu itibarı ile tamamlanarak hizmete sunulması planlanmış ancak
iş artışı nedeniyle bitirilememiştir. Yılsonu itibarı ile Eğitim Fakültesi İnşaatı için 10.949.526,92 TL
harcama yapılmıştır.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kongre ve Kültür Merkezinin yıl içerisinde yapım ihalesi
yapılarak süreç tamamlanmış ve 30.06.2014 tarihi itibarı ile yer teslimi yapılarak inşaat imalatlarına
başlanılmıştır. Yılsonu itibarı ile İİBF için 3.443.922,22 TL, Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı için
1.743.521,56 TL olmak üzere proje kapsamında toplam 16.136.970,70 TL harcama yapılmıştır. Ödeneğin
2.413.029,30 TL’si ihale süreçlerinin uzaması ve iklim şartlarının uygun olmaması nedeniyle
harcanamamıştır.
2.1.1.4 1994H050140 Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı Projesi
Açık ve Kapalı Spor Tesislerinden oluşan projenin 1994 yılında ihalesi yapılarak, 1995 yılında
inşaat imalatlarına başlanmıştır. 2014 yılı yatırım programında proje tutarı 6.300.00,00 TL olup, yıl sonu
itibarı ile kümülatif harcama 2.407.000 TL’dir.
2014 yılı başlangıç ödeneği 3.300.000 TL olup, ayrıca 900.000 TL likitten ödenek kaydı yapılarak
toplam ödeneği 4.200.000 TL’ye çıkarılmıştır. İnşaatın ilerlemesi iş programına göre geride gitmekte
olup, işin hızlandırılarak süresinde bitirilmesi için yüklenici firmaya gerekli uyarılar yapılmıştır. Dönem
itibarı ile 1.107.370,67 TL harcama yapılmıştır.
2.1.1.5 2014H050140 Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
2014 yılı proje tutarı ve başlangıç ödeneği 200.000,00 TL’dir. Ancak, başlangıç ödeneği yetersiz
kaldığından, öz gelirlerden projeye 100.000 TL ek ödenek aktarılarak toplam proje tutarı 300.000 TL’ye
çıkartılmıştır. Proje kapsamında Kongre Merkezi Uygulama Projesi Danışmanlık Hizmet Alımı işi
292.640,00 TL bedelle yaptırılmıştır.
2.1.1.6 2014I000300 Numaralı Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü)
2014 yılı proje tutarı 1.500.000 TL olup, başlangıç ödeneğinin; 1.000.000 TL’si merkezi bütçeden,
500.000 TL’si ise Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere toplam 1.500.000 TL’dir.
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin makine ve teçhizat ihtiyaçları için
merkezi bütçeden verilen 1.000.000 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır. Döner Sermaye gelirlerinden
ödenek sağlanamadığı için harcama yapılmamıştır.
2.1.1.7 2014H31490 Numaralı Muhtelif İşler Projesi (Eğitim Sektörü )
a) Büyük Onarım
Büyük onarım için projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 1.250.000 TL’dir. Üniversitemiz
birimlerinin bakım-onarımlarını karşılamak üzere; yapılan yapım ihalesi sonucunda 481.391,58 TL,
piyasadan malzeme temin edilerek Başkanlığımız personeli tarafından yapılan bakım-onarımlar için
268.666,21TL, Üniversitemiz Merkez Atölyelerinde yapılan imalatlarda kullanılmak üzere mal alımı
ihalesi ile temin edilen malzemeler için 348.489,40 TL olmak üzere toplam 1.098.547,19 TL harcama
yapılmıştır.
b) Yayın Alımı:
2014 yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için 100.000 TL ödenek ayrılmış, yıl içerisinde 35.000
TL likitten ek ödenek kaydı yapılarak toplam ödeneği 135.000 TL olmuştur. Bu ödeneğin 127.954,52
TL’si harcanmıştır.
c) Bilgi Teknolojileri:
2013 yılında bilgi teknolojileri için 235.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 227.886,08
TL’si tamamı harcanmıştır.
d) Taşıt Alımı:
Proje kapsamında merkezi bütçeden karşılanmak üzere 1 adet T11a otobüs (sürücü dahil en az 27
kişilik) için 193.500 TL ödenek öngörülmüş olup, başlangıç ödeneğinin yetersiz kalması nedeniyle öz
gelirlerden 40.000 TL ek ödenek sağlanarak toplam ödenek 233.500 TL’ye çıkartılmıştır. 2014 Yılı
Yatırım Programında yer alan bir adet otobüs (35+1+1 kişilik) DMO’dan temin edilerek toplam
222.597,25 TL harcama yapılmıştır.
e) Makine Teçhizat Alımı:
2014 yılında bu projeye 2.310.500 TL merkezsi bütçeden, 61.000 TL ise öz gelirlerden olmak
üzere toplam 2.371.500 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde 320.000 TL likitten, 27.600 TL ise öz
gelirlerden olmak üzere toplam 347.600 TL eklenerek ödeneği 2.658.100 TL’ye çıkartılmıştır. Yıl
içerisinde 2.373.984,05 TL’si merkezi bütçeden, 66.040,20 TL’si ise öz gelirlerden olmak üzere toplam
2.440.024,25 TL harcanarak Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin çeşitli ihtiyaçları
karşılanmıştır.
2.1.1.8 2012K120760 Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuarı (Teknolojik Araştırma)
Proje yatırım programına 2012 yılında alınmış olup, 2014 yılı toplam proje tutarı 12.500.000 TL,e
başlangıç ödeneği ise 2.250.000 TL’dir. Ayrıca makine teçhizat alımları için 250.000 TL öz gelirlerden
ödenek kaydı yapılarak toplam ödenek 2.500.000 TL’ye çıkartılmıştır.
2012 yılında Merkezi Araştırma Laboratuarı Binasının uygulama projelerinin hazırlanması için
70.210 TL harcama yapılmıştır. 2012 yılında yapım ihalesi yetiştirilemediğinden yapımına
başlanılmamış, 2013 yılında yapım ihalesi yapılarak inşaat imalatlarına başlanılmıştır. İnşaat imalatları
için 2013 yılında 6.035.119,42 TL, 2014 yılında ise 1.581.626,69 TL olmak üzere toplam 7.616.746,11
TL harcama yapılarak bina inşaatı tamamlanmıştır.
Makine-teçhizat ve donam ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Dönem
itibarı ile makine-teçhizat için 903.429,72 TL harcama yapılmıştır. 2014 yılında inşaat ve makine-teçhizat
imalatları için toplam 2.485.056,41 TL harcanmıştır.
2.1.1.9 2014I000570 Kesin Hesap Farkı (Sağlık Sektörü )
2011 yılında tamamlanarak hizmete sunulan Hastane İnşaatı işinin kesin hesabı sonucunda
yüklenici firmaya ödenmesi gereken 487.475,70 TL, Kesin Hesap Farkı olarak açılan projeye Döner
Sermaye İşletmesi gelirlerinden ödenek kaydedilerek harcanmıştır.
2.1.1.10 2013H039140 Veteriner ve Ziraat Fakültesi Araş. Uyg. Bir. Güçl. (Eğitim Sektörü)
DAP bölgesindeki Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin Araştırma ve Uygulama Birimlerinin
Güçlendirilmesi kapsamındaki projenin toplam tutarı 375.000 TL olup, 2014 yılı başlangıç ödeneği
öngörülmemiş, 2013 yılında harcanamayan 200.000 TL ödenek likitten, 120.000 TL ise projeler arası
aktarmayla olmak üzere toplam 320.000 TL ek ödenek sağlanarak toplam ödenek 320.000 TL’ye
çıkartılmıştır.
Proje kapsamında Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliğine 37 adet büyük baş hayvan (sığır) alımı
yapılarak 123.580 TL, Kaz Üretim Ünitesi Binası yapımı için ise 194.659,16 TL olmak üzere toplam
318.239,16 TL harcama yapılarak proje tamamlanmıştır.
2.1.1.11 2013I000360 Onk. Hastanesi ve Nükleer Tıp Mrk. (Sağlık Sektörü)
2013 Yılı Yatırım Programına alınan Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi İnşaat proje
tutarı 29.770.000 TL olup, 2014 yılı kümülatif harcama miktarı ise 15.411.000 TL’dir.
2014 yılı başlangıç ödeneği 10.000.000 TL olup, bunun 5.500.000 TL’si inşaat, 4.500.000 TL’si
ise makine-teçhizat için öngörülmüştür. Ayrıca inşaat için 3.100.000 TL likitten kayıt yapılarak toplam
proje ödeneği 13.100.000 TL’ye çıkarılmıştır.
Yılsonu itibarı ile Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi inşaatı için 6.144.847,41 TL,
makine-teçhizat donanımı için ise 4.495.940,24 TL olmak üzere toplam 10.640.787,65 TL harcama
yapılmıştır.
2.1.2 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler
Yatırım projelerimizin tamamı Kamu Yatırmalarından oluşmakta olup, Özel Sektör veya Sivil
Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen projemiz bulunmamaktadır.
2.2 Tamamlanan Projeler
2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi
1- 2014H031480/Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi / Kafkas Üniversitesi.
2- 2014H031490Muhtelif İşler Projesi / Kafkas Üniversitesi
3- 2013H039140 Vet.ve Zir.fak.Araş.-Uyg.Bir.Güçl. Projesi/ Kafkas Üniversitesi
a) Büyük Onarım
b) Yayın Alım
c) Bilgi Teknolojileri
d) Taşıt Alımı
e) Makine Teçhizat Alımı
3-2014I000300/ Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü)/ Kafkas Üniversitesi
2.2.2 Proje Tamamlama Raporu
PROJE TAMAMLAMA RAPORU
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)
Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler
1. Proje No 2014H031480
2. Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
3. Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğretim
4. Proje Amacı İhtiyaç duyulan birimlerin etüt-proje ve
müşavirlik hizmetlerinin yaptırılması.
5. Proje Yeri Kars
6. Karakteristiği Etüt-Proje ve Müşavirlik
7. Fiziki Hedefi 13.500 m²
8. Başlama-Bitiş Tarihi 2014-2014
9. Proje Sözleşmesi Tarihi 10. 13.05.2013 11. Sözleşme İhale Bedeli 248.000,00 TL
12. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma
300.000 TL 0 300.000 TL 0 0 300.000 TL 0
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)
13. Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla
14. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014) 0 292.640 TL 0 0 292.640 TL 0
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler
Projeden Beklenen ve Elde
Edilen Faydalar
Kurumumuzun hedefleri doğrultusunda yapımına ihtiyaç duyulan birimlerin projelerinin
hazırlatılması ve yatırım programına alınarak uygulamaya geçirilmesi.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve
Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi
ve Katkısı
Hazırlanan projenin hayata geçirilmesi ile yapılacak olan eğitim binaların modern,
teknolojik yeniliklere ve güncel mevzuatlara uygun olarak hayata geçirilmesi ile eğitim
sektöründeki kaliteyi de müspet yönde etkileyerek, büyük katkı sağlayacaktır.
Yapılan İşler, Uygulamada
Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri
ve Nasıl Çözüldüğü
Ülkemiz deprem bölgesinde olmasına rağmen proje işlerine yeteri kadar önem
verilmemektedir. Teknik personel yetersizlikleri nedeniyle projeler üzerinde yeteri kadar
durulmamaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan projelerin doğrudan yatırım
programına alınmaması, yapılan projelerin işlevini yitirmesine neden olmaktadır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, yatırım programları ve Ülkemizin ekonomik
parametreleri göz önüne alınarak belirlenen hedefler doğrultusunda yeni projeler
hazırlatmak.
PROJE TAMAMLAMA RAPORU
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)
Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler
15. Proje No 2014H031490
16. Proje Adı Muhtelif İşler (DAP)
17. Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğretim
18. Proje Amacı Mevcut binaların bakım onarımlarının
yapılması ve makine teçhizat, yayın,
bilgisayar, yazılım gibi ihtiyaçların
karşılanması.
19. Proje Yeri Kars
20. Karakteristiği B.On.Tad.,Mak.Teç.,Bl.Don.Yaz.,Alt.B
ak.On.,İd.Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt
21. Fiziki Hedefi
22. Başlama-Bitiş Tarihi 2014-2014
23. Proje Sözleşmesi Tarihi 24. 25. Sözleşme İhale Bedeli TL
26. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırm
a
Dış Toplam(*) Kamulaştırma
4.721.000 TL 0 4.721.000 TL 0 0 4.721.000 TL 0
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)
27. Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla
28. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014) 0 4.11.,000TL 0 0 4.117.000 TL 0
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler
Projeden Beklenen ve Elde
Edilen Faydalar
Üniversitenin genel olarak ihtiyacı olan makine teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım
ihtiyacı karşılanmıştır.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve
Sektörel Plan Hedefleriyle
İlişkisi ve Katkısı
Sürekli büyüyen ve gelişen üniversitemizin eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik olarak
ihtiyaç duyulan laboratuar araç gereci, mefruşat malzemesi, bilgisayar donanım ve yazılım
ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir.
Yapılan İşler, Uygulamada
Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri
ve Nasıl Çözüldüğü
İhtiyaç Duyulan tüm mal ve hizmetler 4734 sayılı KİK çerçevesinde çözülerek temin edilmiş
bu manada her hangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan
Dersler
Eğitim kalitesinin ve rantabilitesinin yüksek olması lojistik alt yapının sağlam kurulmasına
bağlıdır. Bu sebeple de kaynaklar rantabilitesi yüksek uzun ömürlü ve verimli mal ve
hizmetten sağlanmalıdır.
PROJE TAMAMLAMA RAPORU
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)
Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler
29. Proje No 2014I000300
30. Proje Adı Mine Teçhizat (DAP)
31. Sektör/Altsektör Sağlık
32. Proje Amacı Hastanenin makine- teçhizat
ihtiyaçlarının karşılanması.
33. Proje Yeri Kars
34. Karakteristiği Mak.Teç.
35. Fiziki Hedefi
36. Başlama-Bitiş Tarihi 2014-2014
37. Proje Sözleşmesi Tarihi 38. 39. Sözleşme İhale Bedeli 1.000.000,00 TL
40. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma
41. 1.500.000 TL 0 1.500.000 TL 0 0 1.500.000 T L 0
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)
42. Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla
43. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014) 0 1.000.000TL 0 0 1.000.000 TL 0
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler
Projeden Beklenen ve Elde
Edilen Faydalar
Kurumumuzun hizmet alanında bölgenin ihtiyacı olan yeni birimlerin kurulması
planlanarak plan dahilinde projeleri gerçekleştirmek.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve
Sektörel Plan Hedefleriyle
İlişkisi ve Katkısı
Projenin hayata geçirilmesi ile teknolojinin bilimle buluşmasını sağlayarak bölge insanına
daha modern ve çağdaş hizmet verilecektir. Bölgede hizmet kalitesinin artırılmasıyla ulusal
ve uluslar arası alanda sektörel bazda katkı sağlanacaktır.
Yapılan İşler, Uygulamada
Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri
ve Nasıl Çözüldüğü
Yaşadığımız bölgenin merkeze uzak olması nedeniyle kurumumuzun ihtiyaç duyduğu
hizmetlerin sunucularının genelde merkez olması sebebiyle teknik destek sıkıntıları
çekilmektedir. Ayrıca insana hizmetin en iyi şekilde yine insanla verileceğinden yetişmiş
insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Personel ihtiyacının giderilebilmesi kadro artırımının
yapılması ile projelerden beklenen optimal verimlilik sağlanacaktır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan
Dersler
Ulusal ve bölgesel olarak iş birliğinin yapılarak bölgesel ihtiyaçların ve yeni hedeflerin
belirlenerek fizibilite çalışmaları yapılıp, ülke ekonomik parametreleri dikkate alınarak
yeni projeleri hazırlamak ve hazırlatmak.
PROJE TAMAMLAMA RAPORU
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)
Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler
44. Proje No 2013I39140
45. Proje Adı Vet.Zir.Fak.Araş.Uyg.Bir.Güçl.DAP)
46. Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğretim
47. Proje Amacı Veteriner fakültesinin araştırma ve
uygulama alt yapısının
güçlendirilmesi.
48. Proje Yeri Kars
49. Karakteristiği Mak. Teç., Bil., Bak. On., İd. Ünit.,
Çift. Hayv.
50. Fiziki Hedefi
51. Başlama-Bitiş Tarihi 2013-2014
52. Proje Sözleşmesi Tarihi 53. 54. Sözleşme İhale Bedeli 318.239,16 TL
55. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma
56. 375.000 TL 375.000 TL 375.000TL
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)
57. Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla
58. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2013) 0 318.239,16
TL
0 318.239,16
TL
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler
Projeden Beklenen ve Elde
Edilen Faydalar
Projenin ilk aşamasında 37 baş gebe düve alımı gerçekleştirilmiştir. Veteriner Fakültesi
Çiftliğinde 2007 yılında DPT tarafından desteklenmiş (2007K121070) ve 2010 yılında
bitirilmiş olan modern ahır bulunmaktadır. Yapılan 100 baş sağmal serbest dolaşımlı
modern ahır, yaklaşık 2400 m2 bir kapalı alana sahiptir. Ahırın toplam kapasitesi (tüm yaş
grupları dâhil) yaklaşık 240 başlıktır. Ahır dışında 4 farklı yaş grubuna göre gezinti alanları
bulunmaktadır. Ahır içerisinde doğum bölmeleri, hayvan yaş gruplarına göre bölmeler, 12
başlık sağım ünitesi, soğutma tankı, bakıcı odası, gübre çukuru gibi bölümler
bulunmaktadır. Yine işletmede yemleme vagonu da bulunmaktadır. Ayrıca işletmenin
bulunduğu alanda yaklaşık 2000 dönüm mera arazisi bulunmakta olup, işletmenin kaba
yem ihtiyacı buradan karşılanmaktadır. Mevcut işletmede verimleri düşük bir kısmı melez
hayvanlar yer almaktadır. Bu hayvanların yerine alınan gebe düveler ile hem işletme şartları
iyileştirilecek, hem de yetiştiricilere damızlık değeri yüksek, verim özellikleri iyi hayvan
satışı yapılabilecektir.
Kaz yetiştiriciliğinin ülke çapında bir ekonomik faaliyet olarak yapılması durumunda,
bilimsel yetiştirme yöntemlerinin tam anlamıyla uygulanabilmesi için gerekli alt yapının
sağlanması ve yapılan işin sadece kültür aktivitesi değil kazanç için yapılacak ekonomik bir
faaliyet olduğu da unutulmamalıdır. Proje ile Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve
Uygulama Çiftliğinde kaz yetiştiriciliği için ünite kurulmasının yanı sıra bölgede yapılan
kaz yetiştiriciliğine de hem ekonomik hem de kültürel yaşantı açısından olumlu katkılar
sağlanacağı düşünülmektedir.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve
Sektörel Plan Hedefleriyle
İlişkisi ve Katkısı
Kars ve çevresinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği daha ziyade melez ve yerli ırklarla
yapılmakta olup, bu hayvanların süt verimleri de oldukça düşüktür. Bu proje ile yaklaşık 4
yıldır faaliyette olan modern ahır içerisinde yetersiz sayıda ve bir kısmı melez olan
verimleri düşük çeşitli yaş gruplarından sığırların yerine verim özellikleri iyi ve damızlık
değerleri yüksek Esmer ırk gebe düveler alınmıştır. Alınan hayvanlar ile hem işletme
şartları iyileştirilmiş, hem de yetiştiricilere damızlık değeri yüksek hayvan satışı
yapılabilecektir. Projeyle iyi bakım besleme şartlarında Esmer ırk ineklerden yüksek
miktarda süt alınabilecektir.
Kars, kaz yetiştiriciliği bakımından Türkiye’de iller arasında ilk sırada yer almaktadır.
Ancak ne Üniversite’de ne de İl’de modern anlamda bir kaz ünitesi bulunmamaktadır.
Bölgede yapılan yetiştiricilik daha ziyade yerli ırklarla ve geleneksel yöntemlerle
yapılmaktadır. Bu proje ile hem Kars hem de Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Çiftliği modern bir kaz ünitesine kavuşmuş olacaktır. Projede başarı sağlandığı takdirde,
üretilen fazla sayıdaki kaz civciv ve palazları belirli dönemlerde yetiştiriciye
sunulabilecektir. Yine yapılacak ünite ile bilimsel çalışmalara da alt yapı oluşturulmuş
olacaktır.
Yapılan İşler, Uygulamada
Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri
ve Nasıl Çözüldüğü
Kars ve çevresinde sığır yetiştiriciliği daha ziyade melez ve yerli ırklarla yapılmaktadır.
Kültür ırkları ile yapılan yetiştiricilik sayısında ise son yıllarda artış görülmektedir. Proje
verim özellikleri iyi ve damızlık değerleri yüksek Esmer ırk gebe düveler alınmıştır.
Projeyle iyi bakım besleme şartlarında Esmer ırk ineklerden yüksek miktarda süt
alınabilecektir. Böylece yetiştiricilerin damızlık hayvan ihtiyacına ve süt işletmelerinin
ihtiyaç duyduğu süt üretimine de katkı sağlanacaktır.
Kaz yetiştiriciliği bakımından Kars ili önemli bir yere sahiptir. Ancak ilde modern anlamda
bir kaz ünitesi bulunmamaktadır. Proje ile hem Kars hem de Kafkas Üniversitesi Veteriner
Fakültesi modern bir kaz ünitesine kavuşmuş olacaktır. Yapılacak ünite ile bölgede modern
anlamda kaz yetiştiriciliğine destek sağlanacaktır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan
Dersler
Proje ile hem sığır yetiştiriciliğinde hem de kaz yetiştiriciliğinde bölge için örnek teşkil
edecek işletmeler kurulmuş olacaktır. Bu sayede özellikle ilde bu alanlarda yetiştiricilik
yapmak isteyen kurum ya da kişilere yardımcı olunabilecek ve ekonomiye katkı
sağlanabilecektir.
3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER
Gelişmekte olan Üniversitemize verilen yatırım ödenekleri yeterli değildir, ayrıca verilen
ödenekler yıl içerisinde bloke edilmekte ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılamamaktadır. İlimizdeki
İnşaat mevsiminin kısa olması nedeniyle işler zamanında bitirilememektedir. Bu nedenle yeni
kurulan ve gelişmekte olan Üniversitelere yeterli ödeneklerin verilmesi ve inşaat sezonunda
kullanılmasına imkân sağlanmalıdır.
Ek ödeneklerin ne zaman verileceği noktasında belirsizlikler olmakta, yılın son günlerinde
verilen ek ödenekler iklim koşulları nedeniyle zaman zaman harcanamamaktadır.
Ödeneklerin yetersizliği inşaatların yapım süresinin uzamasına neden olmaktadır. İklim
koşullarının ağır olduğu bölgemizde, inşaatlarımız zamanında bitirilerek koruma altına alınamadığı
için daha yapım aşamasında iken çevresel faktörlerden olumsuz etkilenmektedir.
Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken
yapmış oldukları hesaplamaların dikkate alınarak talep edilen ödeneklerin aynen karşılanması,
Üniversitemizin bulunduğu bölge şartları ve ilimizdeki inşaat yapım süresi de dikkate alınarak
ödeneklerin tamamının ilk dokuz aylık dönemde serbest bırakılması uygun olacaktır.
4. 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)
Kurum Adı: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin
TL
Sektör Proje
Sayısı
Proje Tutarı 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek 2014 Yılı Başından Dönem
Sonuna Kadar Nakdi
Gerçekleşme
Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam
Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkay
nak
Kredi Özka
ynak
Tarım
Madencilik
İmalat
Enerji
Ulaştırma.-Hab.
Turizm
Konut
Eğitim 7 224.673 156.762 27.300 31.973 23.703
Sağlık 2 31.270 4.770 11.500 14.600 11.641
D.Kamu Hizm. 1 12.500 6.575 2.250 2.500 2.485
-İktisadi
-Sosyal 1 12.500 6.575 2250 2.500 2.485
TOPLAM 10 268.44
3
168.107 41.050 49.073 37.829
(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten
kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.
5. 2014 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU
KURULUŞUN ADI: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)
SEKTÖR ADI: EĞİTİM 2014 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi
Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2013 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama
(2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynak(12) Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17)Toplam (18)
42137 457 1996H030710 Kampüs Altyapısı (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2016 Kars 0 98.000 91.862 0 0 2.000 0 269
42135 457 1997H030090 Lojman İnş. (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2016 Kars 0 31.000 28.838 0 0 2.000 - 120 1.462
42140 457 2008H033030 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2016 Kars 84.500 34.762 15.500 + 3.050 16.137
42133 457 2014H031480 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(DAP) ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars 0 200 0 0 0 200 + 100 293
42139 457 2014H031490 Muhtelif İşler (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars 0 4.298 0 0 0 4.298 + 395 4.051
42143 457 Muhtelif İşler (DAP) ÖZ GELİR 2014 Kars 0 0 0 0 0 211 + 28 66
40448 457 1994H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars 0 6.300 1.300 0 0 3.300 + 900 1.107
457 2013H039140 Vet. ve Zira. Fak. Araş.Uyg. Bir. Güçl. ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars 0 375 2 + 320 318
224.673 156.762 0 0 27.300 4.793 23.703
SEKTÖR ADI: SAĞLIK
Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2013 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama
(2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12)Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17) Toplam (18)
43630 457 2014I000300 MUHTELİF İŞLER (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2013 Kars 0 1.500 0 0 0 1.500 1.000
457 2014I000300
DÖNER
SERMAYE 2014 KARS 0 500 500 0
457 2013I000360 ONKOLOJİ HS.VE NÜK.TIP MRK.(DAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars 0 29.770 4.770 0 0 10.000 3.100 10.641
457 2013I000360 İNŞAAT ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars 0 10.270 4.770 5.500 + 3.100 6.145
457 2013I000360 MAKİNA VE TECHİZAT ALIMI ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars 0 19.500 0 0 0 4.500 4.496
0 31.270 4.770 0 0 11.500 3.100 0 0 11.641
SEKTÖR ADI: DKH
Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2013 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama
(2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12)Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17) Toplam (18)
43117 457 2012K120760 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars 0 12.500 6.575 0 0 2.250 2.485
457 2012K120760 İNŞAAT ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars 8.043 6.575 1.468 1.582
43117 457 2012K120760 DİĞER ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars 0 4.457 0 0 0 782 + 250 903
12.500 6.575 0 0 2.250 250 2.485
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
6. 2014 YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU
SEKTÖRÜ : KONUT
KURUKU : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KURUMUN TOPLAM PERSONEL SAYISI : 1214
KURUMUN TOPLAM LOJMAN SAYISI : 168
PROJE
ADI
2014
YATIRI
M
TAHSİSİ
(6)
2014
REVİZE
YATIRIM
TAHSİSİ
(6)
2014 YILI
ÖDENEĞİ
HARCAM
A
TAHMİNİ
(6)
2014 YILI ÖDENEĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN FİZİKİ YATIRIM
( REVİZYONLAR DAHİL)
2014
YATIRIM
TEKLİFİ
(06)
2014 YILI TEKLİF ÖDENEĞİ İLE PLANLANAN FİZİKİ
YATIRIM
ONARILAN
KONUT SY.
PROJE NO ALTYAPI
PRJ.SY.
AFET
ÖNLEYİCİ
TEDBİR
PRJ.SY.
ONARILAN
KONUT SY.
YAPILAN KONUT
SY.
ALTYAP
I PRJ.SY
AFET
ÖNLEYİCİ
TEDBİR
PRJ.SY LOJMAN AFET
KNT.
LOJMAN AFET
KNT.
1997H030090 LOJMAN
İNŞAATI
2.000 - 120 1.462 0 32 0 0 0 2.000 0 32 0 0 0
TOPLAM 2.00 - 120 2.300 0 32 0 0 0 2.000 0 32 0 0 0