![Page 1: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/1.jpg)
Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura26 Haziran 2013
Melike KaramanGenel Müdür YardımcısıPROTEL A.Ş.
![Page 2: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/2.jpg)
e-fatura ile ...
Ayda
1000 fatura
Senede
1200 Ton karbon
4800 Ağaç
15.000 Lt atık su
156.000 Kg sıvı atık
![Page 3: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/3.jpg)
e-fatura ?
• Alıcısına Gelir İdaresi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen fatura
![Page 4: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/4.jpg)
e-fatura ?
• Alıcısına Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilen fatura (kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir)
![Page 5: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/5.jpg)
Cevaplanması gereken sorular
Soru -1-
İşletmeniz e-fatura mükellefi olacak mı?
Soru -2-
E-fatura mükellefi iseniz; e-fatura gönderim/alım işlemlerini hangi yöntemle yapacaksınız?
Soru -3-
Elektronik faturayı iş süreçlerinize nasıl uyarlayacaksınız?
![Page 6: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/6.jpg)
Soru -1-e-fatura mükellefi olacak mısınız?
• 14 Aralık 2012 VUK 421 nolu Genel Tebliğ ve hemen arkasından gelen 58 nolu sirküler NET bir tanım yapıyor;
• 2011 de brüt satış hasılatınız 25 Milyon TL ise ve madeni yağ lisansı olan bir işletmeden 2011 senesinde mal satın aldı iseniz (veya bu lisansa sahip firma iseniz)
• 2011 de brüt satış hasılatınız 10 Milyon TL ve ÖTV ek III listedeki malları (kola, gazlı içecek veya alkollü içkiler, tütün ürünleri) satınaldı iseniz (veya bu ürünleri imal veya ithal ediyor iseniz)
![Page 7: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/7.jpg)
Soru -2-e-fatura mükellefi olunca ne olacak?• 1 Eylül 2013 den itibaren; Diğer e-fatura mükelleflerine düzenlediğiniz
faturalar KAĞIT fatura olamayacak !
• Diğer e-fatura mükelleflerinden size gelen faturalar elektronik ortamda gelecek !
• Bir e-fatura mükellefine kağıt fatura düzenlediğinizde faturayı DÜZENLEMEMİŞ sayılacaksınız!
• 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflerden bilgi işlem sistemlerini entegrasyon yöntemi ile kullanmak isteyen mükellefler bir yıl içinde entegrasyon çalışmalarını tamamlamaları gerekmektedir. Ancak 31.12.2013 tarihine kadar entegrasyon testlerini tamamlayamayan mükelleflerin portal hesapları tanımlanıp aktive edilecektir.
![Page 8: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/8.jpg)
Soru -3-e-fatura düzenlemek ve almak için yöntemler nelerdir?
• 1- Gelirler İdaresi Başkanlığı arayüzü üzerinden kullanım
• 2- İşletmenin bilgi işlem sistemini entegre ederek kullanım
• 3- Özel entegratörler üzerinden kullanım
![Page 9: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/9.jpg)
1- Gelir İdaresi Başkanlığı arayüzü üzerinden kullanım
Bilgi işlem sisteminin entegre edilmesi yoluyla e-fatura uygulamasından yararlanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanmalarını sağlamak amacıyla GİB tarafından geliştirilen ve temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir WEB uygulamasıdır.
Uygulamaya başvurunuzun kabulü sonrası ; başkanlık tarafından verilen erişim bilgileri ile BROWSER üzerinden erişebilirsiniz.
![Page 10: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/10.jpg)
Bilgi işlem sisteminin entegre edilmesi yoluyla e-fatura uygulamasından yararlanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanmalarını sağlamak amacıyla GİB tarafından geliştirilen ve temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir WEB uygulamasıdır.
GİB arayüzü 2 şekilde kullanılabilir;
a. Faturaların sisteme manuel girilmesi/izlenmesi
b. Faturaların tanımlı formatta toplu olarak yüklenmesi/alınması (FYM = Fatura Yükleme Modülü)
1- Gelir İdaresi Başkanlığı arayüzü üzerinden kullanım
![Page 11: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/11.jpg)
2- İşletmenin bilgi işlem sistemini entegre ederek kullanımı
İşletmenin bilgi işlem sisteminin (Fatura tanzim etmek ve fatura kaydetmek için kullandığınız sistemlerin) GİB e-fatura sistemine entegre edilmesi
Bilgi işlem sistemi entegrasyonu için GİB tarafından talep edilen bir takım standarlara uyulması ve isterlerin sağlanması gerekmektedir.
![Page 12: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/12.jpg)
2- İşletmenin bilgi işlem sistemini entegre ederek kullanımı
BIS (Bilgi İşlem Sistem Raporu)
• Kullanılan sunucu
• Bağımsız disk ünitesi
• Ağ cihazları ve ağ bağlantıları
• Güvenlik cihazları ve programları
• Internet bağlantısı
• İş sürekliliği ve felaketten kurtarma senaryoları
• Yedekleme donanım ve yazılımları
• Saklama ve yedeklemenin nereye yapılacağı
• Bunların yönetimi için ayrılan insan kaynağı raporlanmaktadır.
• Statik IP
• 7x24 erişilebilirlik !
![Page 13: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/13.jpg)
3- Özel entegratör kanalıyla kullanım
GİB tarafından verilen Özel Entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemini kullanarak e-fatura gönderip alabilirsiniz.
Özel entegratörlerle 3 yöntemle çalışabilirsiniz.
- ERP sisteminizi entegre edebilirsiniz
- Özel entegratörün sunduğu web tabanlı arayüz üzerinden kullanabilirsiniz
- Dosya paylaşımı (faks, e-posta, xml vs)
![Page 14: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/14.jpg)
Tercih parametreleri ?Büyüklük Fatura düzenleyen Fatura alan
Büyük işletme Tam entegrasyon2 yönlü iletişimDışarıda arşivleme
Tam entegrasyon2 yönlü iletişimDışarıda arşivleme
Orta büyüklükte işletme
Tam entegrasyonExport araçlarıDışarıda arşivleme
Tam entegrasyonImport araçlarıDışarıda arşivleme
Küçük işletme WebEDI (web arayüzü)
PDF, Faks vs formatlarda gönderi
Dışarıda veya dahili arşivleme
Web arayüzünden görüntüleme, indirme
PDF, faks vs formatlarda alma
Dışarıda veya dahili arşivleme
Ref :Billentis Nisan 2013Bruno Koch
![Page 15: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/15.jpg)
Tercih parametreleri ?Büyüklük Fatura düzenleyen Fatura alan
Büyük işletme Bilgi işlem sistemi entegrasyonuÖzel entegratörlerle Bilgi İşlem Sistemi Entegrasyon
Orta büyüklükte işletme
Bilgi işlem sistemi entegrasyonuFatura Yükleme Metodu ile GİB portal üzerinden kullanımÖzel Entegratörlerle entegrasyon veya offline kullanım
Küçük işletme GİB veya özel entegratör portalı üzerinden kullanımÖzel entegratör ile dosya paylaşım metodu ile kullanım
Ref :Billentis Nisan 2013Bruno Koch
Tercih parametresi firma büyüklüğü mü ? Fatura süreçlerinin karmaşıklığı mı ?
![Page 16: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/16.jpg)
Tercih parametreleri ?
• Düzenlenen ve alınan faturaların miktarı
• Bilgi işlem alt yapısı
• İşletmenin dahili ihtiyaçları
• Maliyet
• Diğer iş ortaklarının yeterlilikleri ve talepleri
![Page 17: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/17.jpg)
Soru -5-Entegrasyon ihtiyacı varsa?
• Piyasada bu yöntemlerin bir veya birkaçını destekleyen entegrasyon paketleri mevcut.
• Bazı çözümler tek ürünü desteklerken; bazı çözümler birden fazla ürünü desteklemekte yani ÇOKLU PLATFORM çalışmaktadır.
![Page 18: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/18.jpg)
PROTEL‘in
Micros-Fidelio ürünleri e-fatura entegrasyon çözümüdür.
![Page 19: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/19.jpg)
- GİB arayüzü FYM ile entegrasyon
- Bilgi işlem sistemi entegrasyon
- Özel entegratörlerle entegrasyona uygun alt yapı
![Page 20: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/20.jpg)
- OPERA
- Suite 8
- Materials Control
- Micros 3700 – 9700
- Logo, Netsis, SAP ile çalışır
![Page 21: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/21.jpg)
- Otel ve Restoran operasyonu FATURA SÜREÇLERİ de dahil olmak üzere OTEL-RESTORAN YÖNETİM SİSTEMLERİ ile yönetilmektedir.
- Bu sistemlerde DÜZENLENEN, ayrıca diğer firmalardan gelerek bu sistemlere KAYDEDİLMESİ gereken e-faturaların yönetimini sağlar
![Page 22: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/22.jpg)
- Microsoft .Net Framework de geliştirildi
- HTML5 tabanlı WEB arayüzü
- 3.firmalarla web servisler üzerinden entegrasyona açık mimari - Farklı ticari sistemlerle ve
- Farklı özel entegratörlerle entegrasyon imkanı
![Page 23: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/25.jpg)
... İle e-fatura senaryoları
![Page 26: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/26.jpg)
• Bir firmanın e-fatura mükellefi olup olmadığı bilgisi OPERA ve S8 ‘de PROFİL kartlarında,
• Materials Control ‘de TEDARİKÇİ kartında yer almaktadır.
• Micros GSS kullanıldığı durumlarda bu program üzerinde, GSS kullanılmadığı durumlarda Online sorgulama ile bilgi alınır!
1- İşletmenin e-fatura mükellefi olup olmadığı nasıl takip edilecek?
![Page 27: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/27.jpg)
1- İşletmenin e-fatura mükellefi olup olmadığı nasıl takip edilecek?
![Page 28: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/28.jpg)
1- İşletmenin e-fatura mükellefi olup olmadığı nasıl takip edilecek?
![Page 29: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/29.jpg)
1- İşletmenin e-fatura mükellefi olup olmadığı nasıl takip edilecek?
![Page 30: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/30.jpg)
1- İşletmenin e-fatura mükellefi olup olmadığı nasıl takip edilecek?
• Vergi numarası bilgisi girildiği anda online sorgulama yapılır.
![Page 31: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/31.jpg)
2-Firmaların e-fatura mükellefi olup olmadığı bilgisi nasıl güncellenecek?
• e-fatura mükellef bilgisi kullanıcı tarafından değiştirilebilir (OPERA ve S8 de yetkiye bağlıdır)
• GİB e-fatura mükelleflerine bu bilgileri sorgulamak üzere bir servis sunmaktadır. Bu bilgiler PORTAL PLUS tarafından periyodik olarak sorgulanacak ve sistemlerde güncellenecek.
• Micros‘da online sorgulama
![Page 32: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/32.jpg)
3- e-fatura mükellefi bir firmaya fatura kesmek istediğimde ne olacak ?
![Page 33: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/33.jpg)
3- e-fatura mükellefi bir firmaya fatura kesmek istediğimde ne olacak ?
![Page 34: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/34.jpg)
3- e-fatura mükellefi bir firmaya fatura kesmek istediğimde ne olacak ?
![Page 35: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/35.jpg)
4- Kesilen faturaların GİB ‘e gönderimi
![Page 36: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/36.jpg)
5- Gelen faturaların kontrolü ve kabulü
![Page 37: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/37.jpg)
6- Birkaç detay
- Kurulumlar Özel Entegratör Lisansı almış firmaların duyurulması ve bu konudaki çalışmaların tamamlanması sonrası başlayacak (Hedef; Ağustos ortası)
- Temel ve Ticari fatura senaryoları kullanılabilir; Fidelio da yapılan düzenlemeler ile cari kart bazında; veya cari+ürün-hizmet bazında özelleştirilebilir.
- Şubeli yapılarda gelen faturaların şubelere dağıtımı fatura üzerinde tedarikçiden gelen şube ve ambar kodları ile ayrılır!
![Page 38: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/38.jpg)
• Kullanıcı yetkilendirmesi
• Standart veya özel raporlar hazırlanabilir
• Sistem raporları ile işlem görmemiş, onaylanan faturalar ilgili birimlere raporlanabilir.
6- Birkaç detay
![Page 39: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/39.jpg)
6- Birkaç detay
BT Entegrasyon paketinde ;
- sonraki sürümlerde sunulacak ek özellikler ile; e-fatura mükellefi olmayan tedarikçi faturalarının OCR teknolojisi kullanılarak sisteme aktarımı mümkün olabilecek.
- Arşivleme için özel sıkıştırma teknikleri kullanılacak.
- Yasal zorunluluğu yerine getiren arşivleme özellikleri yanında; tasnif, arama, içinde arama, görüntüleme özellikleri barındıran ileri düzeyli arşivleme paketi kullanılabilecek.
![Page 42: Konaklama ve Ağırlama Sektörleri için e-fatura](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/5681431c550346895daf7d44/html5/thumbnails/42.jpg)
Teşekkür ederiz.