LAPORANKINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA
(LKIP)TAHUN 2016
BAPEDA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA2017
Ringkasan Eksekutif LAKIP Bappeda Kabupeten Minahasa Tenggara Tahun 2015
vi
Perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang
signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat
cepat berubah (turbulence), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah
Kabupaten Minahasa Tenggara adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja
sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan
public good services. Hal yang dirasakan sangat dinantikan adalah bagaimana hal
tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan
akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui seluruh jajaran
birokrasinya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2015 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian
kinerja (performing goverment) BAPPEDA Kabupaten Minahasa Tenggara yang juga
sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan dalam periode tahun 2013 -
2018.
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yangmemberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan PembangunanDaerah selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebutdibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagaitolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadaprencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang PedomanPenyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja padalevel sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada levelsasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran denganindikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunanyang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yanglebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatanyang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Ringkasan Eksekutif
Ringkasan Eksekutif LAKIP Bappeda Kabupeten Minahasa Tenggara Tahun 2015
vii
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda KabupatenMinahasa Tenggara tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 6 (enam)sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 6 (enam) sasaran . Inimenunjukkan bahwa capaian sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan DaerahTahun 2015 sudah mencapai target yang telah ditetapkan namun dengan harapan semogadi tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuandan sasaran organisasi yang diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang MahaKuasa, karna kasih dan perkenannya Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diselesaikan.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentukAkuntabilitas dari pelakasanaan tugas dan fungsi yangdipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaananggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunanlaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah .
Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan KinerjaInstansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Tahun 2016 baik tenaga maupun pikiran diucapkan terima kasih. Semoga LaporanKinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadilebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian,manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanannya serta dapat memberikanmanfaat yang optimal.
Ratahan, 1 Februari 2017KEPALA BADAN,
Drs. BONIFASIUS MOKORIMBAN, MMPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590605 198503 1 030
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 ii
Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)
Setiap Instansi Pemerintah dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggung
jawab tertentu berdasarkan pendelegasian kewenangan atau mandat untuk
melaksanakan tugas itu. Pada akhirnya kewenangan dan mandat yang di delegasikan
tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan kewenangan dan
mandat tersebut. Disamping itu masyarakat umum juga menghendaki agar instansi
pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan
teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi akan selalu
berusaha untuk melakukan perbaikan sehingga terselenggaranya tugas kerja yang
sehat, ekonomis, efisien, produktif, demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan dan
tanggapan terhadap perubahan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu
Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok melakukan kewenangan daerah di
bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang diserahkan
kepada Bupati.
Sebagai bentuk pertanggunngjawaban kepada Bupati, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) yang mencerminkan capaian kinerja sesuai dengan
Penetapan Kinerja dan menginformasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis yang merupakan komitmen
bersama.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 iv
DAFTAR ISI
Executive Summary ............................................................................. i
Kata Pengantar ........................................................................................ ii
Daftar Isi ........................................................................... ....................... iii
Daftar Tabel ............................................................................................. iv
BAB 1 : PENDAHULUAN 1
1.1. Struktur Organisasi ............................................. 2
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi .................................... 3
1.3. Ketenagaan ....................................................... 11
1.4. Sarana dan Prasarana ....................................... 13
1.5. Keuangan ............................................................ 14
1.6. Isu Strategis BAPPEDA...................................... 14
BAB 2 : PERENCANAAN KINERJA 162.1. Rencana Strategis .............................................. 16
2.1.1 Visi dan Misi ..................................................... 16
2.1.2 Tujuan dan Sasaran......................................... 16
2.1.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT)........................ 19
2.2. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun 2016......................................................... 19
BAB 3 : AKUNTABILITAS KINERJA 213.1. Capaian Kinerja .................................................. 21
3.1.1 Analisis dan Evaluasi Kinerja ........................... 24
3.1.2 Analisis Program/Kegiatan Penunjang
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja .................................... 24
3.2. Realisasi Anggaran ...................................... 24
BAB 4 : PENUTUP 44
LAMPIRAN 47
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara ………………. 4Tabel 1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang pada Bappeda
Kabupaten Minahasa Tenggara ……………………………… 5
Tabel 1.3 Pembagian Tugas Sekretariat dan Bidang …………………. 8
Tabel 1.4 Profil Sumberdaya Manusia Berdasarkan Golongan dan
Tingkat Pendidikan ……………………………………………. 11
Tabel 1.5 Profil Sumberdaya Manusia Berdasarkan Jabatan,
Golongan dan Pendidikan ……………………………………. 12
Tabel 1.6 Daftar Peralatan dan Mesin (Pengadaan sampai
tahun 2016) …………………………………………………….. 13
Tabel 1.7 Anggaran Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2016 …………………………………………………….. 14
Tabel 2.1 Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Misi …………….. 17
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja BAPPEDA Tahun 2016 ……………….. 19
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA Tahun 2016............... 23
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran ……………………………………………. 25
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 iv
Gambar 1.1. Struktur Bappeda .......................................................... 9
Daftar Gambar
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 iv
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 1
BAB 1
PENDAHULUAN
Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik,
bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean
Government) merupakan prasyarat bagi setiap
Pemerintahanuntuk mewujudkan aspirasi masyarakat
dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan
bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan
penerapan sistempertanggung jawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan
Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Hal ini dimaksudkanuntuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun
anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan sertamengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018, yang
merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja (RENJA) Tahun
2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa
Tenggara, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017, serta Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun
Bab 1 Berisi :1. Struktur Organisasi2. Tugas dan Fungsi3. Ketenagaan4. Sarana dan Prasarana5. Keuangan6. Isu Strategis BAPEDA
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 2
2017yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara.
1.1 Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa
Tenggara merupakan salah satu lembaga teknis yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor Tahun sebagai unsur Perencana Pembangunan
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dari Peraturan Daerah tersebut
kemudian ditetapkanlah Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun
2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah terdiri dari :
1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
2. Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik dan terdiri dari Sub bidang
Penelitian dan Statistik, Sub bidang Pengembangan Kawasan, Tata Guna
Lahan dan Tata Ruang Wilayah.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan terdiri dari Sub bidang
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, dan Sumber Daya
Pesisir, Sub bidang Industri, Perdagangan, Tenaga Kerja dan Koperasi dan
Dunia Usaha
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Aparatur Sosial Budaya dan terdiri dari
Sub bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Kebudayaan dan Pariwisata, Sub
bidang Aparatur, Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan.
5. Bidang Perancanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana
dan terdiri dari Sub bidang Sumber Daya Alam, Pertambangan, Energi dan
Lingkungan Hidup, Sub bidang Prasarana, Pemukiman dan Perhubungan
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 3
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Menurut Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara adalah membantu Bupati dalam menyiapkan dan
menetapkan program kerja serta kebijaksanaan umum maupun teknis dibidang
perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan petunjuk Kepala Daerah.
Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dimaksud, fungsi (Kepala)
Bappeda adalah sebagai berikut:
a. Pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan baik dalam
lingkungan badan maupun dengan unit kerja lain
b. Pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan dan penyiapan kebijakan teknis
dibidang perencanaan pembangunan daerah
c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan adminstrasi,
ketatausahaan, meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, penyusunan program dan data pelaporan
d. Pemberian saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Mengacu pada uraian tugas dan fungsi tersebut di atas, pelaksanaan tugas
Badan Perencanaan Daerah dapat disimpulkan menjadi 4 (empat) peran yang
saling terkait yaitu peran sebagai (1) planner; (2) koordinator; (3) think-tank; dan
(4) administrator seperti yang tampak pada tabel di bawah ini :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 4
Tabel 1.I.Peran Badan Perencanaan PembangunanDaerah (BAPPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara
NO PERAN PENJABARAN
1 Planner Perencanaan, penyusunan rencana pembangunan daerahjangka panjang, menengah, pendek/tahunan
Penganggaran: penyusunan alokasi pendanaan (indikatif)sebagai bahan penyusunan RAPBD (melalui Tim AnggaranPemerintah Daerah yang diketuai Sekretaris Daerah).
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencanapembangunan di daerah
2 Koordinator Koordinator dan perumusan kebijakan di bidangperencanaan pembangunan daerah.
Koordinasi dan fasilitasi bersama SKPD terkait.
3 Think-tank Pengkajian kebijakan dibidang perencanaan pembangunandaerah,
Fasilitasi pembinaan instansi/unit perencanaan daerah Kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi
3 Administrator Pengelolaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di daerah. Penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi.
rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.
Selanjutnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara dijabarkan dalam tugas dan fungsinya seperti
pada tabel berikut ini :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 5
Tabel 1.IITugas dan Fungsi Sekretariat dan Bidang
pada Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara
No Jabatan Tugas Fungsi
1. Sekretaris Badan Membantu Kepala Badandalam:- Memberikan pelayanan
teknis administrasi kepadasemua unsur organisasibadan meliputi Keuangan,umum pembinaankepegawaian, rumahtangga dan perlengkapan;
- Menyusun rencana programkegiatan badan;
- Menyusun laporan danevaluasi realisasi programkegiatan dan kinerja badan;
- Menyusun, memutakhirandan menyajikan data dandokumentasi;
- Melaksanakan tugas-tugaskedinasan lain yangdiberikan oleh atasan.
- Penyusunan rencanadan program kerjabadan;
- Pengumpulan, analisadan evaluasi data sertalaporan;
- Pengelolaan urusankeuangan;
- Pengelolaan urusanketatausahaan dankepegawaian badan;
- Pengelolaan urusanperlengkapan danrumah tangga
2 Bidang PenelitianPengembangandan Statistik
- Melakukan penelitian danpengembangan dalamperencanaan pembangunandaerah;
- Melakukan pengumpulandata dan penyusunanstatistik daerah;
- Melakukan kegiatan analispemanfaatan lahan danpengembangan kawasansesuai dengan RencanaTata Ruang Wilayah;
- Melakukan koordinasidengan instansi dan dinasbadan terkait dalammerumuskan kebijakanpengembangan kawasan;
- Melakukan evaluasiterhadap hasilpembangunan daerah;
- Merumuskan kebijakanpembangunan jangka
Penyusunan rencanaprogram pembangunandalam bidang penelitian,pengembangan danstatistik meliputi subbidang penelitian,statistik, pengembangankawasan, tataguna lahanserta tata ruang wilayah.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 6
No Jabatan Tugas Fungsi
panjang dan jangkamenengah.
- Mengkoordinasikanpenyusunan programkegiatan dalam bidangPenelitian Pengembangandan Statistik untukdimasukan dalam RencanaKerja Pemerintah Daerah(RKPD);
- Melakukan tugas-tugaskedinasan lain yangdiberikan oleh atasan
3. BidangPerencanaanPembangunanEkonomi
- Melakukan kegiatanperencanaan pembangunandi bidang ekonomi daerahdalam sub bidangpertanian, perkebunan,kuhutanan, perikanan,kelautan, sumber dayapesisir, industri,perdagangan, tenaga kerja,koperasi dan dunia usaha;
- Mengkoordinasikan danmemadukan rencanapembangunan dalambidang ekonomi daerahyang disusun oleh dinasbadan daerah, kecamatandan instansi lain dalamdaerah;
- Melakukan inventarisasidan menganalisispermasalahan bidangekonomi daerah sertamerumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- Mengkoordinasikanpenyusunan programkegiatan dalam bidangekonomi daerah untukdimasukan dalam RencanaKerja Pemerintah Daerah(RKPD);
Penyusunan rencanaprogram dalam bidangperekonomian daerahmeliputi sub bidangpertanian, perkebunan,kehutanan, perikanan,kelautan, sumber dayapesisir, industri,perdagangan, tenagakerja, koperasi dan duniausaha.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 7
No Jabatan Tugas Fungsi
- Melakukan tugas-tugaskedinasan lain yangdiberikan oleh atasan
4. BidangPerencanaanPembangunanAparatur SosialBudaya
- Melakukan kegiatanperencanaan pembangunandibidang aparatur sosialbudaya meliputi sub bidangaparatur, pendidikan,kesehatan, sosial,kebudayaan, pariwisata dankependudukan dankesejahteraan rakyat;
- Mengkoordinasikan danmemadukan rencanapembangunan dalambidang aparatur sosialbudaya di daerah yangdisusun oleh dinas badandaerah, kecamatan daninstansi lain dalam daerah;
- Melakukan inventarisasidan menganalisispermasalahan bidangaparatur sosial budaya didaerah serta merumuskanlangkah-langkahpemecahannya;
- Mengkoordinasikanpenyusunan programkegiatan dalam bidangaparatur sosial budayauntuk dimasukan dalamRencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD);
- Melaksanakan tugas-tugaskedinasan lain yangdiberikan oleh atasan.
Penyusunan rencanaprogram pembangunandalam bidang aparatursosial budaya meliputisub bidang aparatur,pendidikan, kesehatan,sosial, kebudayaan,pariwisata dankependudukan dankesejahteraan rakyat.
5. BidangPerancanaanPembangunanSumber DayaAlam, SaranaPrasarana
- Melakukan kegiatanperencanaan pembangunandibidang fisik dan prasaranadalam hal pemanfaatan danpelestarian sub bidangsumber daya alam,pertambangan, energi,lingkungan hidup,
Penyusunan programpembangunan dalambidang fisik danprasarana dalam halpemanfaatan danpelestarian sub bidangsumber daya alam,pertambangan, energi,
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 8
No Jabatan Tugas Fungsi
prasarana pemukiman danperhubungan;
- Mengkoordinasikan danmemadukan rencanapembangunan dalambidang fisik dan prasaranadaerah yang disusun olehdinas badan daerah;
- Melakukan inventarisasidan menganalisispermasalahan bidang danprasarana daerah sertamerumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- Mengkoordinasikanpenyusunan programkegiatan dalam bidang fisikdan prasarana untukdimasukan dalam RencanaKerja Pemerintah Daerah(RKPD);
- Melaksanakan tugas-tugaskedinasan lain yangdiberikan oleh atasan.
lingkungan hidup,prasarana pemukimandan perhubungan.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan dan KepalaBidang masing-masing dibantu oleh aparatur Sub Bagian dan Sub Bidang sepertipada Tabel berikut ini :
Tabel 1.IIIPembagian Tugas Sekretariat dan Bidang
No Bidang/Sekretaris Subbagian/Subbidang Tugas
1. Sekretariat Subbagian Program,Keuangan dan Pelaporan
Melaksanakan urusanpengelolaan administrasi danpenatausahaan pengelolaankeuangan badan
Subbagian Umum,Perlengkapan danKepegawaian
Melaksanakan urusan suratmenyurat, urusankepegawaian badan,perjalanan dinas, pengadaan,pendistribusian dan
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 9
No Bidang/Sekretaris Subbagian/Subbidang Tugas
pemeliharaan perlengkapankantor, urusan rumah tanggaserta hubungan masyarakatdan protokol
2. Bidang PenelitiandanPengembangandan Statistik
Subbidang Penelitian danStatistik
Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidang penelitiandan statistik sertamelaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikanatasan
Subbidang PengembanganKawasan, Tata Guna Lahandan Tata Ruang Wilayah
Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidangpengembangan kawasan,tata guna lahan dan tataruang wilayah sertamelaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikanatasan.
3. BidangPerencanaanPembangunanEkonomi
Subbidang Pertanian,Perkebunan, Kehutanan,Perikanan, Kelautan, danSumber Daya Pesisir
Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidang pertanian,kelautan dan Sumber DayaPesisir serta melaksanakantugas kedinasan lain yangdiberikan atasan
Subbidang Industri,Perdagangan, TenagaKerja dan Koperasi danDunia Usaha
Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidang industri,Perdagangan, Tenaga Kerjadan Koperasi dan DuniaUsaha serta melaksanakantugas kedinasan lain yangdiberikan atasan .
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 10
No Bidang/Sekretaris Subbagian/Subbidang Tugas
4. BidangPerencanaanAparatur SosialBudaya
Subbidang Pendidikan,Kesehatan, SosialKebudayaan dan Pariwisata
Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidangPendidikan, Kesehatan,Sosial Kebudayaan danPariwisata sertamelaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikanatasan .
Subbidang Aparatur,Kesejahteraan Rakyat danKependudukan
Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidang Aparatur,Kesejahteraan Rakyat danKependudukan
5. BidangPerencanaanPembangunanSumber DayaAlam, Saranadan Prasarana
Subbidang Sumber DayaAlam, Pertambangan,Energi dan LingkunganHidup
Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidang SumberDaya Alam, Pertambangan,Energi dan Lingkungan Hidupserta melaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikanatasan.
Subbidang Prasarana,Pemukiman danPerhubungan
Mempersiapkan bahan-bahanuntuk penyusunan rencanaprogram pembangunandalam sub bidang Prasarana,Pemukiman danPerhubungan sertamelaksanakan tugaskedinasan lain yang diberikanatasan.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 11
1.3. Ketenagaan
Peran dan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
sebagai fasilitator dalam mengarahkan proses pembangunan dapat berjalan
efektif dan efisien akan berjalan optimal apabila ditunjang oleh sumberdaya yang
memadai. Salah satu sumberdaya penentu adalah tersedianya sumberdaya
aparatur dengan latar belakang pendidikan yang memadai.Tabel dibawah ini
memberikan gambaran tentang profil sumberdaya Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggaraberdasarkan
golongan dan tingkat pendidikan.
Tabel 1.IV.Profil Sumberdaya Manusia
Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
No Gol.Pendidikan
TotalS-3 S-2 S-1 D-III SLTA SLTP SD
1 IV/e - - - - - - - -2 IV/d - - - - - - - -3 IV/c - 1 - - - - - 14 IV/b - - - - - - - -5 IV/a 1 - - - - - - 1
Total Gol. IV 1 1 - - - - - -1 III/d - 2 2 - - - - 42 III/c - 3 3 - - - - 63 III/b - - 4 - - - - 44 III/a - - 2 - - - - 2
Total Gol. III 1 5 11 - - - - -1 II/d - - - - - - - -2 II/c - - - - - - - -3 II/b - - - - 1 - - 14 II/a - - - - 2 - - 2
Total Gol. II - - - - 3 - - -1 I/d - - - - - - - -2 I/c - - - - - - - -3 I/b - - - - - - - -4 I/a - - - - - - - -
Total Gol. I - - - - - - - -TOTAL 2 6 11 - 3 -_ -_ 21
Sumber : Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 12
Jenjang pendidikan yang paling tinggi di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara adalah aparatur
berpendidikan Sarjana Strata 3 sebanyak 1 (satu) orang. Dan berpendidikan
Sarjana Strata 2 sebanyak 6 (enam) orang Aparatur yang berpendidikan sarjana
strata 1 (S1) sebanyak 11 (sebelas) Orang, Aparatur yang berpendidikan SLTA
sebanyak 3 (tiga) orang.
Selanjutnya, Tabel dibawah ini memberikan gambaran tentang keadaan
potensi sumberdaya aparatur yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan jabatan, golongan dan
tingkat pendidikan.
Tabel 1.VProfil Sumberdaya Manusia
Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Pendidikan
No. Jabatan Gol.Pendidikan
TotalS-3 S-2 S-1 SLTA
A STRUKTURAL1 Kepala Badan
(Eselon IIb)IV/c - 1 - - 1
2 Sekretaris(Eselon IIIa)
IV/a 1 - - - 1
3 Kepala Bidang(Eselon IIIb)
IV/b - - - - -IV/a - - - - -III/d - 2 1 - 3III/c - 1 - - 1
4 Kepala Sub Bagiandan Kepala SubBidang(Eselon IVa)
IV/a - - - - -III/d - - 2 - 2III/c - 1 4 - 5III/b - 1 2 - 3
B FUNGSIONAL - - 3 3 5Total 1 6 12 3 21
Sumber : Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 13
1.4. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan peralatan dan mesin sebagai alat prasarana penunjang
dalam mendukung pelaksanaan suatu pekerjaan sangat dibutuhkan. Sarana dan
prasarana yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara yang diperoleh dari hasil pengadaan
maupun pembelian sejak tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel
Tabel 1.VIDaftar Peralatan dan Mesin (Pengadaan sampai tahun 2016)
No. Nama Barang Jumlah1. Lemari Buku 8buah2. Meja kerja 1 biro 2buah3. Meja kerja ½ biro 21buah4. Kursi Kerja 6buah5. Kursi plastik 71 buah6. Kursi Putar 5 buah7. Sofa 2set8. Gorden 1 paket9. Mobil dinas 1 buah
10. Kendaraan roda 2 1 buah11. Meja kerja Eselon II 1 buah12. Meja kerja Eselon III dan IV 12 buah13. Lemari Kaca 3 buah14. Container (lemari arsip) 1 buah15. Laptop 10 buah16. LCD & Layar 1 buah17. Tv 1 buah18. Printer 11 buah19. Genset 1 buah20. Meja Rapat 30 buah21. Kursi Rapat 62 Buah22. AC Split 10 buah23. AC Standing 2 buah24. Air Cooler 2 buah25. Camera video 1 buah26. Sound sistem 1 set27. Handycam 1 buah28. Handytalky 1 buah29. Computer PC 8unit30. Mic Table 28buah
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 14
No. Nama Barang Jumlah31. Dispenser 4 Buah32. Podium 1 Set33. Peralatan Studio 1 Set
Sumber :KIB Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara
1.5. KeuanganDana atau anggaran (belanja tidak langsung dan belanja langsung) yang
tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara semua
berasal dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Rincian anggaran yang
dikelolah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah
sebagai berikut :
Tabel 1.VIIAnggaran Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016
No. SumberDana
Besaran Anggaran (Rp)
KetBelanjaTidak Langsung
BelanjaLangsung Jumlah
1. APBD 2.025.777.099,00 2.706.200.000,00 4.731.977.099,00 SesudahPerubah
anTotal 2.025.777.099,00 2.706.200.000,00 4.731.977.099,00
1.6. Isu Strategis BAPEDAIsu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya adalah :
1. Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antar
sector dan antar wilayah sehingga menimbulkan kesenjangan informasi
perencanaan di pusat dan daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PERENCANAAN DAERAH
LKIP BAPEDA TAHUN 2016 15
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk
mengarahkan efektilitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang actual, valid dan
mudah diakses sebagai bahan perencanaan pembangunan/perumusan
kebijakan.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 16
BAB2PERENCANAAN KINERJA
2.1. RencanaStrategis2.1.1. Visi dan Misi
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 merupakan
Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan
dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka
menengah) SKPD yang menggambarkan Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pada Bappeda sebagai berikut :
VISI Bappeda“Exellent Planning For Better/ Exellent Development”.
MISI BappedaDalam rangkai mplementasi dan perwujudan visi yang telah dirumuskan
tersebut, maka disusunlah serangkaian misi sebagai suatu kesatuan gerak dan
langkah dalam mencapai visi tersebut, yaitu :
1. Mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai lembaga
yang kredibel, akuntabel dan inovatif dalam merumuskan perencanaan
kebijakan dan program pembangunan daerah.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sistem Layanan Perencanaan
Pembangunan yang Memadai.
3. Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan penelitian sebagai bahan kebijakan
pembangunan
2.1.2. TujuandanSasaran
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan tujuan yang
hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai RPJMD 2013-2018, Tujuan
Bab 2 Berisi :
1. RencanaStrategis2. PerjanjianKinerja
(PK) Tahun 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 17
yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi ditunjukkan padat abel 2.I, berikut :
Tabel 2.ITujuan yang ditetapkan untuk mencapai Misi
No Misi Tujuan
1 Mewujudkan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagai lembaga
yang kredibel, akuntabel dan inovatif dalam
merumuskan perencanaan kebijakan dan
program pembangunan daerah
Terpenuhinya kebutuhan perencanaan
pembangunan daerah yang berkualitas dan
akuntabel sehingga dapat meningkatkan
keselarasan perencanaan pembangunan
seluruh stakeholder
2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas
Sistem Layanan Perencanaan
Pembangunan yang Memadai
Tersedianya data dan informasi yang
akurat dalam penyusunan dokumen
perencanaan yang didukung oleh sistem
informasi melalui elektronik government
3 Melaksanakan koordinasi, pengkajian dan
penelitian sebagai bahan kebijakan
pembangunan
Terselenggaranya manajemen
perencanaan pembangunan Kabupaten
Minahasa Tenggara baik jangka panjang,
menengah dan pendek, secara teknokratik,
partisipatif, demokratis, politis dan
konsultatif
Sumber :Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara
Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses
perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten
dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil
yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu
tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran
harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila
seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis
terkait juga telah dicapai.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 18
Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran
strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima
tahunadalah:
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas
2. Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
3. Terkendali danTerlaporkannya kinerja pembangunan daerah.
2.1.3. RencanaKerjaTahunan (RKT)
Dalam usaha untuk mencapai sasaran Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan indikator
sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun.
Untuk tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara merencanakan target kinerja tahun 2016
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumberdaya
yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja,
beserta target kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU,
dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA.Tabel berikut merupakan
Perjanjian Kinerja BAPPEDA tahun 2016 :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 19
Tabel 2.II
Penetapan Kinerja BAPPEDA Tahun 2016
No Sasaran Indikator Sasaran Target1. Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
berkualitas
Persentase Keselarasan Program
Kegiatan RKPD dengan RPJMD
85%
2. Meningkatnya perencanaanpembangunan yang efektif danefisien
Tingkat perwujudan perencanaanpembangunan yang sesuai denganaspirasi masyarakat
≥70%
3. Terkendali dan Terlaporkannyakinerja pembangunan daerah
Persentase konsistensi pelaksanaan
program/kegiatan yang direncanakan
95%
4. Ketersediaan sistem informasi dan
data-data mutakhir dan mudah
diakses
Tingkat Ketersediaan sistem informasi
dan data-data mutakhir dan mudah
diakses
4 dok 1sistem
5 Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan melalui koordinasi,
pengkajian dan penelitian sehingga
dapat dicapai kualitas pembangunan
yang efektifdan efisien
Persentase hasil koordinasi,
pengkajian dan penelitian yang
dijadikan bahan masukan dalam
pelaksanaan pembangunan
15%
Sumber :Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 20
Tabel II.3PenetapanKinerja
Sasaran Indikator Kinerja Target Program Anggaran(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Tujuan 1 : Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkankeselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholder
Terwujudnya penyelenggaraanpemerintahan daerah yangberkualitas
1 Persentase Keselarasan ProgramKegiatan RKPD dengan RPJMD
85% 1 Pelayanan AdministrasiPerkantoran
796.361.400
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
625.550.000
Meningkatnya perencanaanpembangunan yang efektif danefisien
2 Tingkat perwujudan perencanaanpembangunan yang sesuai denganaspirasi masyarakat
≥70% 3 Program perencanaanpembangunan daerah
50.000.000
Terkendali dan Terlaporkannyakinerja pembangunan daerah
3 Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
95% 4 Program perencanaanpembangunan ekonomi
187.000.000
5 Program perencanaan sosialdan budaya
377.030.000
6 Program perancanaanprasarana wilayah dan sumberdaya alam
95.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 21
Sasaran Indikator Kinerja Target Program Anggaran(Rp)
7 Program Perencanaan TataRuang
400.000.000
Tujuan 2 : Tersedianya data dan informasi yang akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan yang didukung oleh sisteminformasi melalui elektronik government
Ketersediaan sistem informasidan data-data mutakhir danmudah diakses
4 Tingkat Ketersediaan sisteminformasi dan data-data mutakhirdan mudah diakses
4 dok 1sistem
8 Program pengembangandata/informasi
150.035.250
1 Kegiatan 9 Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh
18.000.000
Tujuan 3 : Terselenggaranya manajemen perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara baik jangka panjang, menengahdan pendek, secara teknokratik, partisipatif, demokratis, politis dan konsultatif
Meningkatnya kualitasperencanaan pembangunanmelalui koordinasi, pengkajiandan penelitian sehingga dapatdicapai kualitas pembangunanyang efektif dan efisien
5 Persentase hasil koordinasi,pengkajian dan penelitian yangdijadikan bahan masukan dalampelaksanaan pembangunan
15% 10 Program Kajian Penelitian danPengembangan
70.400.000
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
BAB 3AKUNTABILITAS KINERJA
Pendekatan manajemen pembangunan
berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa
pembangunan diorientasikan pada pencapaian
menuju perubahan yang lebih baik, fokus Dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan
program/kegiatan yang direncanakan. Manajemen
pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana
program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai
rumusan perubahan pada level keluaran (output), hasil (outcome), maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan Prinsip goodGovernance dimana salah satu pilarnya
yaitu akuntabilitas, dan akan menunjukan Sejauh mana sebuah instansi pemerintah
telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung
bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
Sebagai bagian dari komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Minahasa Tenggara untuk membangun akuntabilitas kinerja ini Salah
satunya yaitu dengan perbaikan pelayanan publik.
Dalam hal ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.
3.1. Capaian KinerjaPengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang
sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa
indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian
Bab 3 Berisi :
1. Capaian Kinerja Tahun 2016
2. Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan
menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang
dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Pengukuran kinerja kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara telah menggunakan indikator
kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi.
Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan
sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur
pencapaiannya. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang
berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016 ditargetkan
untuk dicapai. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form
Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2016.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi.
Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin
baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan
rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu,
untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator
outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan
sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam
skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
Warna Prosentase Keterangan
Abu-abu n/a Tidak ada Target
Merah < 100 % TidakTercapai
Hijau Tua = 100 % Tercapai
Biru >100 % Melebihi
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa
Tenggara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan
realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan
sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara beserta target dan capaian realisasinya dirinci
sebagai berikut :
Tabel 3.ICapaian Kinerja Sasaran BAPPEDA Tahun 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase Ket
1
.
Meningkatnyaperencanaanpembangunan yangefektif dan efisien
Tingkat perwujudanperencanaanpembangunan yangsesuai denganaspirasi masyarakat
≥70% 87% 100 Biru
2 Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahandaerah yangberkualitas
PersentaseKeselarasanProgram KegiatanRKPD denganRPJMD
85% 85% 100 Hijau
Tua
3
.
Terkendali danTerlaporkannyakinerjapembangunandaerah
Persentasekonsistensipelaksanaanprogram/kegiatan yangdirencanakan
95% 95% 100 Hijau
Tua
4
.
Ketersediaansistem informasidan data-datamutakhir danmudah diakses
TingkatKetersediaansistem informasidan data-datamutakhir danmudah diakses
4 dok 1sistem
4 dok 1sistem
100 Hijau
Tua
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
5 Meningkatnyakualitasperencanaanpembangunanmelalui koordinasi,pengkajian danpenelitian sehinggadapat dicapaikualitaspembangunan yangefektif dan efisien
Persentase hasilkoordinasi,pengkajian danpenelitian yangdijadikan bahanmasukan dalampelaksanaanpembangunan
15% 15% 100 Hijau
Tua
Sumber :Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara
3.1.1. Analisis dan Evaluasi KinerjaPada tahun 2016, 5 (lima) sasaran strategis telah ditetapkan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa
Tenggara, yang dicerminkan dalam capaian 5 (lima) Indikator Kinerja telah
mencapai target bahkan ada yang melampaui dari target yang telah ditetapkan.
Secara rinci capaian indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara menurut sasaran stategis diuraikan
sebagai berikut :
3.1.1.1 Sasaran strategis Meningkatnya perencanaan pembangunan yang
efektif dan efisien, yang merupakan sasaran strategis pertama dari lima
sasaran strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara. Tolak
ukur capaian sasaran Meningkatnya perencanaan pembangunan yang
efektif dan efisien terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Tingkat perwujudan
perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Target dan realisasi kinerja sasaran Meningkatnya perencanaan
pembangunan yang efektif dan efisien dapat dilihat pada tabel :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
Tabel 3.IITarget dan Realisasi Sasaran ke-1
No Indikator Capaian2014 %
Capaian2015 %
2016 TargetAkhir
Renstra(2018)
%
Capaians/d 2016terhadap2018 (%)
Target%
Realisasi%
%Realisasi
1 Tingkat perwujudanperencanaanpembangunan yangsesuai denganaspirasi masyarakat
75% 84% ≥70% 87% 100 90% 97%
Capaian indikator kinerja pada tahun 2016 menunjukkan
peningkatan yang cukup pesat terhadap Tingkat perwujudan perencanaan
pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kondisi ini
diharapkan dapat menjadi pemicu untuk tercapainya angka target pada
akhir tahun RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018
sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategi
(RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 yaitu sebesar 90%.
Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-1 ini, terdiri
dari 3 (tiga) program, yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
peningkatan Kapasitas disiplin aparatur, yang terbagi dalam 15 (lima belas)
kegiatan, dengan total alokasi anggaran adalah sebesar Rp.
1.088.470.000,00.
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke-1 ini tidak terlepas
dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang
dilakukan melalui:
1. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Pimpinan dan ASN
Bappeda
2. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara ASN Bappeda juga Pihak
ketiga
Untuk meningkatkan akselerasi, agar target capaian indikator dapat
terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
1. Menjaga bahkan meningkatkan koordinasi antara Pimpinan dan ASN
Bappeda maupun koordinasi bidang-bidang;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM ASN Bappeda
3.1.1.2 Sasaran strategis Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang berkualitas, yang merupakan sasaran strategis kedua dari
lima sasaran strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara. Tolak
ukur capaian sasaran Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang berkualitas terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase Keselarasan
Program Kegiatan RKPD dengan RPJMD.
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut :Jumlah Program RKPD tahun 2016
X 100 %Jumlah Program RPJMD tahun 2016
Target dan realisasi kinerja sasaran Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang berkualitas dapat dilihat pada tabel :
Tabel 3.IIITarget dan Realisasi Sasaran ke-2
No IndikatorCapaian
2014%
Capaian2015
%
2016 TargetAkhir
Renstra(2018)
%
Capaians/d 2016terhadap2018 (%)
Target%
Realisasi%
%Realisasi
1 PersentaseKeselarasanProgram KegiatanRKPD denganRPJMD
70% 80% 85% 85% 100 95% 90%
Capaian indikator kinerja pada tahun 2016 menunjukkan
peningkatan yang cukup pesat terhadap Persentase Keselarasan Program
Kegiatan RKPD dengan RPJMD. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
pemicu untuk tercapainya angka target pada akhir tahun RPJMD
Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 sebagaimana yang tertuang
dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-
2018 yaitu sebesar 95%.
Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-2 ini, terdiri
dari 1 (satu) program, yakni Program Perencanaan Pembangunan Daerah,
yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan, dengan total alokasi anggaran
adalah sebesar Rp. 259.949.375,00.
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke-2 ini tidak terlepas
dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang
dilakukan melalui:
1. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Pemkab Minahasa
Tenggara dengan Pemprov Sulawesi Utara, Pimpinan, ASN Bappeda,
Masyarakat,
2. Koordinasi lintas sektor dan kewilayahan yang sudah berjalan cukup
efektif. Faktor selanjutnya adalah keselarasan dan kesesuaian tujuan
dan sasaran SKPD dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada
RPJMD maupun RKPD
3. Ketepatan penentuan target SKPD disesuaikan dengan kemampuan
sumber daya manusia maupun anggaran di SKPD
Untuk meningkatkan akselerasi, agar target capaian indikator dapat
terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
Tetap melakukan Koordinasi dan konsultasi dengan Pemprov Sulawesi
Utara dalam hal ini BAPPEDA;
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
3.1.1.3 Sasaran strategis Terkendali dan Terlaporkannya kinerja
pembangunan daerah, yang merupakan sasaran strategis ketiga dari lima
sasaran strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara. Tolak
ukur capaian sasaran Terkendali dan Terlaporkannya kinerja
pembangunan daerah terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase
konsistensi pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut :Jumlah Program APBD tahun 2016
X 100 %Jumlah Program RKPD tahun 2016
Target dan realisasi kinerja sasaran Terkendali dan Terlaporkannya
kinerja pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel :
Tabel 3.IVTarget dan Realisasi Sasaran ke-3
No IndikatorCapaian
2014%
Capaian2015
%
2016 TargetAkhir
Renstra(2018)
%
Capaians/d 2016terhadap2018 (%)
Target%
Realisasi%
%Realisasi
1 Persentasekonsistensipelaksanaanprogram/kegiatanyang direncanakan
80% 90% 95% 95% 100 100% 95%
Capaian indikator kinerja pada tahun 2016 menunjukkan
peningkatan yang cukup pesat terhadap Persentase konsistensi
pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Kondisi ini diharapkan
dapat menjadi pemicu untuk tercapainya angka target pada akhir tahun
RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 sebagaimana yang
tertuang dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa
Tenggara 2013-2018 yaitu sebesar 100%.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-3 ini, terdiri
dari 1 (satu) program, yakni Program Perencanaan Pembangunan Daerah,
yang terbagi dalam 4 (empat) kegiatan, dengan total alokasi anggaran
adalah sebesar Rp. 184.149.875,00.
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke-3 ini tidak terlepas
dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang
dilakukan melalui :
1. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten
dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Kesepakatan bersama antara masing-masing pihak, terutama antara
pihak eksekutif dengan legislatif, untuk menjaga kesesuaian dokumen
perencanaan daerah, mulai dari dokumen RKPD menjadi dokumen
DPA
Untuk meningkat akselerasi, agar target capaian indikator dapat
terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
1. Pengadaan aplikasi perencanaan, dalam hal ini E-Planning yang
optimal;
2. Sinergi antara aplikasi perencanaan (E-Planning) dengan aplikasi
anggaran (SIMDA Keu).
3.1.1.4 Sasaran strategis Ketersediaan sistem informasi dan data-data
mutakhir dan mudah diakses, yang merupakan sasaran strategis keempat
dari lima sasaran strategis yang harus dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa
Tenggara. Tolak ukur capaian sasaran Ketersediaan sistem informasi dan
data-data mutakhir dan mudah diakses terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu
Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah
diakses.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah
sebagai berikut :
Data yang terisiX 100 %
Jumlah Data yang tersedia
Target dan realisasi kinerja sasaran Ketersediaan sistem informasi
dan data-data mutakhir dan mudah diakses dapat dilihat pada tabel :
Tabel 3.VTarget dan Realisasi Sasaran ke-4
No IndikatorCapaian
2014%
Capaian2015
%
2016 TargetAkhir
Renstra(2018)
%
Capaians/d 2016terhadap2018 (%)
Target%
Realisasi%
%Realisasi
1 TingkatKetersediaansistem informasidan data-datamutakhir danmudah diakses
4 dok1
sistem
4 dok1
sistem
4 dok1
sistem
4 dok 1sistem
4 dok 1sistem
4 dok 1sistem
100%
Capaian indikator kinerja pada tahun 2016 menunjukkan kestabilan
terhadap Tingkat Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir
dan mudah diakses. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk
tercapainya angka target pada akhir tahun RPJMD Kabupaten Minahasa
Tenggara 2013-2018 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen
Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-2018 yaitu sebesar
100%.
Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-4 ini, terdiri
dari 5 (lima) program, yakni Program Pengembangan data/informasi,
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program
Perencanaan Sosial dan Budaya, Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumberdaya alam yang terbagi dalam 15 (lima belas)
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
kegiatan, dengan total alokasi anggaran adalah sebesar Rp.
374.030.000,00.
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke-4 ini tidak terlepas
dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang
dilakukan melalui :
1. Sinergi dan kerjasama yang baik dengan lembaga negara yang
berwenang dalam penyediaan data, dalam hal ini Badan Pusat Statistik,
2. Mengoptimalkan proses integrasi data antara kabupaten/kota dengan
instansi SKPD di Pemerintah Daerah DIY dalam satu kesatuan sistem.
Permasalahan dalam pencapaian sasaran ke-4 yang selama ini
masih dirasakan adalah :
1. Ketersediaan data perencanaan pembangunan dari BPS waktunya
kurang bertepatan dengan tatakala perencanaan dan evaluasi
pembangunan.
2. Integrasi data SKPD dalam satu sistem masih belum dapat dilakukan
secara optimal, hal ini dikarenakan belum tersedianya metadata di
SKPD.
Untuk meningkat akselerasi, agar target capaian indikator dapat
terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
1. Mengintensifkan kerjasama dengan BPS Kab. Minahasa Selatan selaku
lembaga negara yang berwenang dalam penyediaan data dasar
2. Meningkatkan peran instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Minahasa Tenggara dalam melakukan pembaharuan maupun verifikasi
data;
3.1.1.5 Sasaran strategis Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian sehingga
dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien, yang
merupakan sasaran strategis kelima dari lima sasaran strategis yang harus
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
Kabupaten Minahasa Tenggara. Tolak ukur capaian sasaran Meningkatnya
kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan
penelitian sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan
efisien terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase hasil koordinasi,
pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam
pelaksanaan pembangunan.
Target dan realisasi kinerja sasaran Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan melalui koordinasi, pengkajian dan penelitian
sehingga dapat dicapai kualitas pembangunan yang efektif dan efisien
dapat dilihat pada tabel :
Tabel 3.VITarget dan Realisasi Sasaran ke-5
No IndikatorCapaian
2014%
Capaian2015
%
2016 TargetAkhir
Renstra(2018)
%
Capaians/d 2016terhadap2018 (%)
Target%
Realisasi%
%Realisasi
1 Persentase hasilkoordinasi,pengkajian danpenelitian yangdijadikan bahanmasukan dalampelaksanaanpembangunan
10% 15% 15% 15% 100 20% 90%
Capaian indikator kinerja pada tahun 2016 menunjukkan
peningkatan yang cukup pesat terhadap Persentase hasil koordinasi,
pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam
pelaksanaan pembangunan. Kondisi ini diharapkan dapat menjadi pemicu
untuk tercapainya angka target pada akhir tahun RPJMD Kabupaten
Minahasa Tenggara 2013-2018 sebagaimana yang tertuang dalam
dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara 2013-
2018 yaitu sebesar 20%.
Pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ke-5 ini, terdiri
dari 3 (tiga) program, yakni Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi, Program Perencanaan Sosial dan Budaya, Program Kajian
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
Penelitian dan Pengembangan, yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan,
dengan total alokasi anggaran adalah sebesar Rp. 355.400.000,00.
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke-5 ini tidak terlepas
dari adanya usaha untuk meningkatkan kualitas capaian kegiatan yang
dilakukan melalui:
1. Mengintensifkan kerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi
(UNSRAT) selaku Pihak Ketiga yang melakukan Mou;
2. Meningkatkan peran instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Minahasa Tenggara dalam melakukan pembaharuan maupun verifikasi
data maupun masyarakat yang memberikan data dilapangan.
Untuk meningkat akselerasi, agar target capaian indikator dapat
terjaga dan juga dapat memenuhi target akhir yang diamanahkan dalam
dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara, dilakukan hal-hal
sebagai berikut :
1. Menjaga bahkan meningkatkan koordinasi antara Pimpinan dan ASN
Bappeda maupun koordinasi bidang-bidang;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM ASN Bappeda
3.2. Realisasi AnggaranPenyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 adalah sebesar
79.27% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran
setiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran
ke-2 Meningkatnya perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien yaitu
sebesar 79.34%. Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di
sasaran ke-4 Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir dan mudah
diakses yaitu sebesar 70.13%.
Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan
anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik dan diikuti dengan
penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang
disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3-9.
Berikut :
Tabel 3.VIITabel Realisasi Anggaran
No Sasaran
Kinerja Anggaran
Target Realisasi %Realisasi Target Realisasi %
Realisasi
1 Terwujudnya
penyelenggaraanpemerintahan daerah yang
berkualitas
85% 85% 100 1.421.911.400 1.081.869.762 75.23
2 Meningkatnya perencanaan
pembangunan yang efektif
dan efisien
≥70% ≥70% 100 339.824.350 269.620.635 79,34
3 Terkendali dan
Terlaporkannya kinerja
pembangunan daerah95% 95% 100 659.030.000 568.303.675 77.86
4 Ketersediaan sistem informasi
dan data-data mutakhir dan
mudah diakses4 dok 1sistem
4 dok 1sistem
100 168.035.250 136.585.921 70.13
5 Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
melalui koordinasi, pengkajian
dan penelitian sehingga dapat
dicapai kualitas pembangunan
yang efektif dan efisien
15% 15% 100 70.400.000 51.325.500 72,91
Jumlah Belanja Langsung 2.706.200.000 2.145.205.473 79.27
Sumber : Bappeda Kabupaten Minahasa Tenggara
Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja
kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari keuangannya, yang merupakan
bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas keuangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa
Tenggara diuraikan sebagai berikut :
A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuanganPada tahun anggaran 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara dialokasikan anggaran sebesar
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
Rp.4.731.977.099,00 Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp.2.025.777.099,00 dan Belanja Langsung sebesar
Rp.2.706.200.000,00
B. Analisis selisih anggaran BAPPEDA T.A 2016
Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan
tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Dalam pencapaian kinerja
Keuangan terjadi selisih lebih terhadap pelaksanaan belanja tersebut dimana
antara anggaran yang tersedia lebih besar dari pada belanja yang dibutuhkan.
Selisih kelebihan tersebut dapat dilihat pada analisis selisih berikut:
Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 2.025.777.099,00
Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 1.963.021.312,00
Selisih Anggaran Rp. 62.755.787,00
Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta
belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan
yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan.
Tabel 3.VIIIRealisasi Anggaran Berdasarkan Belanja
URAIAN Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Selisih(Rp) %Belanja 4.731.977.099,00 4.108.226.785,00 623.750.314,00 86.8Belanja TidakLangsung 2.025.777.099,00 1.963.021.312,00 62.755.787,00 96,9
Belanja Langsung 2.706.200.000,00 2.145.205.473,00 560.994.527,00 79,2Belanja Barangdan Jasa 2.166.760.000,00 1.649.265.127,00 67.255.791,00 76,1
Belanja Modal 319.000.000,00 280.000.350,00 38.999.650,00 87,7Surplus/Defisit 4.731.977.099,00 4.108.226.785,00 623.750.314,00 86.8Sisa Lebih/KurangPembiayaanTahunBerkenan
- - - -
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
Tabel 3.IXKeselarasan Kinerja-Output-Penganggaran
No Sasaran Strategis
SasaranStrategis
BerorientasiHasil
(Ya/Tidak)
No Indikator SasaranStrategis No
Program ProgramTerkaitdenganSasaran
(Ya/Tidak)
Kegiatan KegiatanTerkaitdenganSasaran
(Ya/Tidak)
Anggaran (Rp)
Keterangan
Uraian Program Indikator SasaranProgram Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran
Kegiatan Terkait TidakTerkait
1 Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahandaerah yangberkualitas
Ya 1 Tingkatperwujudanperencanaanpembangunanyang sesuaidengan aspirasimasyarakat
1 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Layananadministrasiperkantoran
Ya
PenyediaanKebutuhanAdministrasiUmum
TersedianyaKebutuhanAdministrasiUmum
Ya Rp. 249.521.400
PenyediaanKebutuhanAdministrasiKeuangan
TersedianyaKebutuhanAdministrasiKeuangan
Ya Rp. 34.440.000
PenyediaanKebutuhanAdministrasiBarang dan Jasa
TersedianyaKebutuhanAdministrasiBarang dan Jasa
Ya Rp. 24.750.000
PenyediaanKebutuhanAdministrasiKepegawaian
TersedianyaKebutuhanAdministrasiKepegawaian
Ya Rp. 2.000.000
PenataanKearsipan
TertatanyaKearsipan
Ya Rp. 2.000.000
PenunjangPelaksanaanRapat Koordinasidan Konsultasi
TerlaksananyaRapat Koordinasidan KonsultasiDD, DP,LP
Ya Rp. 483.650.000
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
2 ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Sarana danprasaranaaparatur dinassesuai kebutuhandan standarpelayanan
Ya
Pengadaanperlengkapangedung kantor
JumlahPerlengkapanKantor yang baru
Ya Rp. 148.050.000
Pengadaanperalatan gedungkantor
Jumlah PeralatanKantor yang baru
Ya Rp. 125.000.000
Pengadaanmebeleur
Jumlah Mebeleuryang baru
Ya Rp. 155.000.000
Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor
Terpeliharanyagedung kantor
Ya Rp. 20.000.000
Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional
Terpeliharanyakendaraandinas/operasional
Ya Rp. 92.500.000
Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung kantor
Terpeliharanyaperlengkapangedung kantoryang siap pakai
Ya Rp. 25.000.000
Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor
Terpeliharanyaperalatan gedungkantor yang siappakai
Ya Rp. 60.000.000
3 ProgrampeningkatanKapasitas disiplinaparatur
Pengelolakepegawaiantelah dapatmengelolakepegawaiansesuai ketentuan
Ya
Pengadaanpakaian dinasbesertaperlengkapannya
Jumlah PakaianDinas untuk ASNBAPPEDA
Ya Rp. 22.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
Pengadaanpakaian khusushari‑hari tertentu
Jumlah Pakaiankhusus untuk ASNBAPPEDA
Ya Rp. 24.999.000
2 Meningkatnyaperencanaanpembangunan yangefektif dan efisien
Ya 2 PersentaseKeselarasanProgramKegiatan RKPDdenganRPJMD
4 Programpengembangandata/informasi
Persentase DataPerencanaanPembangunan
Ya
Penyusunanprofile daerah
TersusunnyaProfil Daerah Kab.Mitra
Ya Rp. 49.999.950
PenyusunanLaporan TP/UB,DAK
TersusunnyaLaporan TP/UB,DAK
Ya Rp. 31.609.900
Evaluasi danPenilaian RKPD2016 untukPenganugerahanPangriptaNusantara
Terlaksananyaevaluasi danpenilaian RKPD2016
Ya Rp. 9.000.000
Rapat Koordinasidan EvaluasiPembangunanDaerah
TersedianyaLaporanKoordinasi danevaluasi
Ya Rp. 36.050.000
KoordinasiLaporan SIPD
TerlaksananyaKoordinasiLaporan SIPD
Ya Rp. 23.375.400
5 ProgramPerencanaanPengembanganWilayah Strategisdan CepatTumbuh
PresentaseWilayah Strategisserta CepatTumbuh yangdikembangkan
Ya
SosialisasiPengembanganWilayah Strategisdan CepatTumbuh
TerlaksananyaSosialisasi
Ya Rp. 18.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
3 Terkendali danTerlaporkannyakinerjapembangunandaerah
Ya 3 Persentasekonsistensipelaksanaanprogram/kegiatanyangdirencanakan
6 Programperencanaanpembangunandaerah
PresentaseKesenjanganPencapaianSasaran RencanaJangka Menengahdengan RealisasiTahunan
Ya
Koordinasi danPenyelenggaraanMusrembangDesa,Kecamatan,Kabupaten, Provinsi,Regional danNasional
TerlaksananyaMusrenbangDesa,Kecamatan,Kabupaten,Provinsi, Regionaldan Nasional
Ya Rp. 58.856.250
Penyusunan RKPDPerubahan 2016
TersusunnyaRKPD Perubahan2016
Ya Rp. 25.500.000
Penyusunan KUPAPPAS Perubahan2016
TersusunnyaKUPA PPASPerubahan 2016
Ya Rp. 55.500.000
PenyusunanRancangan RKPDTahun 2017
TersusunnyaRancangan RKPDTahun 2017
Ya Rp. 16.943.250
PenyusunanRancangan AkhirRKPD Tahun 2017
TersusunnyaRancangan AkhirRKPD Tahun 2017
Ya Rp. 49.149.875
Penyusunan KUAPPAS Tahun 2017
Tersusunnya KUAPPAS Tahun 2017
Ya Rp. 54.000.000
SosialisasiPeraturan DaerahRevisi RPJMDTahun 2013‑2018KabupatenMinahasaTenggara
TerlaksananyaSosialisasi
Ya Rp. 13.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
PenyusunanPeraturan DaerahRevisi RPJMDTahun 2013‑2018KabupatenMinahasaTenggara
TersusunnyaPeraturan Daerahyang di Revisi
Ya Rp. 32.315.850
Focused GroupDiscussion DalamRangkaPenyusunan RKPD2017
TerlakasananyaFGD
Ya Rp. 14.373.200
Forum GabunganSKPD dalamRangkaPenyusunan RKPD2017
TerlaksananyaForum GabunganSKPD
Ya Rp. 15.185.925
Penyusunan RevisiRenstra
TersusunnyaRevisi RenstraBAPPEDA
Ya Rp. 5.000.000
4 Ketersediaan sisteminformasi dan data-data mutakhir danmudah diakses
Ya 4 TingkatKetersediaansisteminformasi dandata-datamutakhir danmudahdiakses
7 Programperencanaanpembangunanekonomi
PresentaseKesenjanganPencapaianSasaran RencanaJangka Menengahdengan RealisasiTahunan diBidangPerekonomian
Ya
KoordinasiEvaluasi danMonitoringperencanaanpembangunanbidang ekonomi
TerlaksananyaEvaluasi danMonitoringprogram dankegiatan bidangekonomi
Ya Rp. 75.000.000
PenyusunanAnalisis EkonomiMakro Daerah
TersusunnyaAnalisis EkonomiMakro Daerah
Ya Rp. 50.000.000
PenyusunanDokumen KajianIndustriPengolahan Hasil
TersusunnyaKajian IndustriPengolahan HasilPertanian,
Ya Rp. 62.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
Pertanian,Perkebunan danPerikanan
Perkebunan danPerikanan
8 Programperencanaansosial dan budaya
PresentaseKesenjanganPencapaianSasaran RencanaJangka Menengahdengan RealisasiTahunan diBidang SosialBudaya
Ya
KoordinasiEvaluasi danMonitoringPerencanaanPembangunanSosial dan Budaya
Terlaksananyamonitoring danevaluasi sertapelaporanprogram dankegiatan bidangsosial budaya
Ya Rp. 45.000.000
PenyusunanRencana AksiDaerah SDGs
TersusunnyaRencana AksiDaerah SDGs
Ya Rp. 18.530.000
Koordinasi BidangSosialKemasyarakatan
Terlaksananyakoordinasi danevaluasi sertapelaporanprogram dankegiatan bidangsosialkemasyarakatan
Ya Rp. 31.500.000
PenguatanKelembagaanForum dan PokjaKota Sehat
TerlaksananyakegiatanPenguatanKelembagaanForum dan PokjaKota Sehat
Ya Rp. 72.000.000
Workshop StrategiPenanggulanganKemiskinanDaerah
WorkshopStrategiPenanggulanganKemiskinanDaerah
Ya Rp. 37.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
KajianPengembangandan PelestarianBudaya
TersusunnyaKajianPengembangandan PelestarianBudaya
Ya Rp.100.000.000
PenyusunanDokumen KajianStrategisPenanggulanganKemiskinanDaerah
TersusunnyaKajian StrategisPenanggulanganKemiskinanDaerah
Ya Rp. 73.000.000
9 Programperancanaanprasarana wilayahdan sumber dayaalam
PresentaseKesenjanganPencapaianSasaran RencanaJangka Menengahdengan RealisasiTahunan diBidang SaranaPrasarana
Ya
Monitoring,evaluasi danpelaporan
TerlaksananyaMonitoring,evaluasi danpelaporan
Ya Rp. 27.000.000
Koordinasi BidangFisik danPrasarana
Terlaksananyakoordinasi bidangprasarana wilayahdan sumber dayaalam
Ya Rp. 28.000.000
FasilitasiPelaksanaanProgramPercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)
TerlaksananyaFasilitasiPelaksanaanProgramPercepatanPembangunanSanitasiPermukiman(PPSP)
Ya Rp. 40.000.000
5 Meningkatnyakualitasperencanaanpembangunanmelalui koordinasi,pengkajian dan
Ya 5 Persentasehasilkoordinasi,pengkajiandan penelitianyang dijadikan
10 Program KajianPenelitian danPengembangan
PresentaseSumber daya danProduk yangdikembangkan
Ya
PenguatanSumber DayaKelitbangan
TerlaksananyaPenguatanSumber DayaKelitbangan
Ya Rp. 24.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LKIP BAPPEDA TAHUN 2016 43
penelitian sehinggadapat dicapaikualitaspembangunan yangefektif dan efisien
bahanmasukandalampelaksanaanpembangunan
PenyusunanKajian ProdukUnggulan Daerah
TersusunnyaKajian ProdukUnggulan Daerah
Ya Rp. 46.400.000
Jumlah Rp.2.706.200.000 Rp. 0
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
L K I P B A P P E D A T A H U N 2 0 1 6 50
BAB 4
PENUTUP
Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa
Tenggara dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2016
hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian
target indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen,
keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia
usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanan pembangunan.
Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang
merupakan tantangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Minahasa Tenggara dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang
akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang
perencanan daerah yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu kiranya memperkuat peran
kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Minahasa Tenggara sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan
pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai bentuk memenuhi
tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumberdaya
aparatur perencana;
b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan
profesionalis menyamelalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
Bab 4 Berisi :1. Penutup
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
L K I P B A P P E D A T A H U N 2 0 1 6 50
c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung
kualitas perencanaan
e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi
lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja / anggaran
daripola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan
organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target
indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan
mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumberdaya
yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang
mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan
pelaksanaan kegiatan padaawal Tahun anggaran dan perkembangan masalah-
masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal
sesuaidengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi
mekanis memanajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten
Minahasa Tenggara akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan
mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di
pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai
pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan
melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha
dan civil society
Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai
berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
L K I P B A P P E D A T A H U N 2 0 1 6 50
1. Mengisi posisi jabatan fungsional perencana agar dapat melakukan analisis-analisis
yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara, terkait dengan
penyusunan dokumen kinerja.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa TenggaraTahun 2016 ini
diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja,
penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan
pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai
kebijakan yang diperlukan.
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
L K I P B A P P E D A T A H U N 2 0 1 6 50
LAMPIRAN :
1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Piala Juara 1 Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 Provinsi
Sulawesi Utara
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
L K I P B A P P E D A T A H U N 2 0 1 6 50
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
KASUBAGUMUM
KASUBAGKEUANGAN
KABIDPERENCANAANPEMBANGUNAN
EKONOMI
KABIDPERENCANAAN
PEMBANGUNAN SDA,SARANA & PRASARANA
KABIDPERENCANAAN
PEMBANGUNAN APARATUR& SOSIAL
KABIDPENELITIAN
PENGEMBANGAN &STATISTIK
SUB BIDANGPERTANIAN
KEHUTANANPERIKANAN,KELAUTAN&SUMBERDAY
A PESISIR
SUB BIDANGINDUSTRI,
PERDAGANGAN,KOPERASI,&
DUNIA USAHA
SUB BIDANGPRASARANAPEMUKIMAN
&PERHUBUNGAN, ENERGI &
LINGKUNGANHIDUP
SUB BIDANGPRASARANA
PEMUKIMAN &PERHUBUNGA
N
SUB BIDANGPENDIDIKAN,KESEHATAN,
SOSBUD,PARIWISATA
SUB BIDANGAPARATU
KESEJAHRERAAN RAKYAT
&KEPENDUDUK
AN
SUB BIDANGPENELITIAN& STATISTIK
SUB BIDANGPENGEMBAN
GANKAWASAN,TATA GUNALAHAN, &
TATA RUANGWILAYAH
Lampiran1 : Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Minahasa Tenggara
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
L K I P B A P P E D A T A H U N 2 0 1 6 50
Lampiran 2 : Piala Juara 1 Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 ProvinsiSulawesi Utara
Visi Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan
1. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
2. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
3. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa
4. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
5. Penataan Kearsipan
6. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Program Kegiatan
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pengadaan mebeleur
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Kegiatan
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari‑hari tertentu
Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan
2. Persentase Keselarasan
Program Kegiatan RKPD dengan
RPJMD
1. Koordinasi dan Penyelenggaraan
MusrembangDesa,Kecamatan,Kabupaten, Provinsi, Regional
dan Nasional
2. Penyusunan RKPD Perubahan 2016
3. Penyusunan KUPA PPAS Perubahan 2016
4. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2017
5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2017
6. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHCASCADING KINERJA
3. Program peningkatan
Kapasitas disiplin
aparatur
Excellent Planning For
Better/Excellent Development
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1. Program
perencanaan
pembangunan daerah
2. Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
berkualitas
1. Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Tingkat perwujudan
perencanaan pembangunan
yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat
1. Meningkatnya perencanaan
pembangunan yang efektif dan
efisien
1. Persentase perencanaan
pembangunan daerah yang
meningkat
1. Terpenuhinya kebutuhan
perencanaan pembangunan daerah
yang berkualitas dan akuntabel
sehingga dapat meningkatkan
keselarasan perencanaan
pembangunan seluruh stakeholders
1. Mewujudkan Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagai lembaga yang
kredibel, akuntabel dan
inovatif dalam merumuskan
perencanaan kebijakan dan
program pembangunan
daerah
Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan
1. Sosialisasi Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun
2013‑2018 Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Penyusunan Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun
2013‑2018 Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Focused Group Discussion Dalam Rangka Penyusunan
RKPD 2017
4. Forum Gabungan SKPD dalam Rangka Penyusunan RKPD
2017
Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan
1. Penyusunan profile daerah
2. Penyusunan Laporan TP/UB, DAK
3. Evaluasi dan Penilaian RKPD 2016 untuk Penganugerahan
Pangripta Nusantara
4. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Daerah
5. Koordinasi Laporan SIPD
Program Kegiatan
2. Program
Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat
Tumbuh
1. Sosialisasi Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
Program Kegiatan
3. Program
perencanaan
pembangunan ekonomi
1. Koordinasi Evaluasi dan Monitoring perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Program Kegiatan
1. Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Perencanaan
Pembangunan Sosial dan Budaya
2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs
3. Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan
4. Penguatan Kelembagaan Forum dan Pokja Kota Sehat
5. Workshop Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
4. Program
perencanaan sosial dan
budaya
2. Meningkatkan Kualitas dan
Kuantitas Sistem Layanan
Perencanaan Pembangunan
yang Memadai
1. Program
pengembangan
data/informasi
1. Tingkat Ketersediaan sistem
informasi dan data-data
mutakhir dan mudah diakses
1. Ketersediaan sistem
informasi dan data-data
mutakhir dan mudah diakses
1. Sistem Informasi dan
data yang memadai
2. Tersedianya data dan informasi
yang akurat dalam penyusunan
dokumen perencanaan yang
didukung oleh sistem informasi
melalui elektronik government
1. Program
perencanaan
pembangunan daerah
3. Persentase konsistensi
pelaksanaan program/kegiatan
yang direncanakan
3. Terkendali dan
Terlaporkannya kinerja
pembangunan daerah
Program Kegiatan
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2. Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana
3. Fasilitasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP)
Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program Kegiatan
1. Persentase kajian dan
penelitian
1. Program
perencanaan
pembangunan ekonomi
1. Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Daerah
2. Penyusunan Dokumen Kajian Industri Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Program Kegiatan
1. Kajian Pengembangan dan Pelestarian Budaya
2. Penyusunan Dokumen Kajian Strategis Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Program Kegiatan
1. Penguatan Sumber Daya Kelitbangan
2. Penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah
2. Program
perencanaan sosial dan
budaya
3. Program Kajian
Penelitian dan
Pengembangan
Drs. Bonifasius Mokorimban, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590605 198503 1 030
Kepala BADAN
5. Program
perancanaan prasarana
wilayah dan sumber
daya alam
3. Melaksanakan koordinasi,
pengkajian dan penelitian
sebagai bahan kebijakan
pembangunan
3. Terselenggaranya manajemen
perencanaan pembangunan
Kabupaten Minahasa Tenggara baik
jangka panjang, menengah dan
pendek, secara teknokratik,
partisipatif, demokratis, politis dan
konsultatif
1. Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
melalui koordinasi, pengkajian
dan penelitian sehingga dapat
dicapai kualitas pembangunan
yang efektif dan efisien
1. Persentase hasil koordinasi,
pengkajian dan penelitian yang
dijadikan bahan masukan
dalam pelaksanaan
pembangunan
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang, Kompleks Perkantoran SKPD AKelurahan Wawali Pasan Kecamatan Ratahan. Kode Pos 95695
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2016
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAHKABUPATEN MINAHASA TENGGARA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
b. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2014-2018 diperlukan tolok ukur yang jelas
dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan pada
setiap tahun perencanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat
Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Minahasa
Tenggara.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4
Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2013-2018.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAHTENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASATENGGARA TAHUN 2016
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah ini yang dimaksud
dengan:
1. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi,
misi, dan sasaran strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
2. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan
menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
3. Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan
kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi:
(1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi
masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan
secepat mungkin.
4. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan.
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari
APBN dan atau APBD.
7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber
daya tersebut.
8. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
BAB IITUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan
Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2013-2018.
Pasal 3
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Z
No. PENGOLAH PARAF
1. KASUBBAG KELEMBAGAANDAN ANJAB
2. KEPALA BAGIANORGANISASI
3. ASISTEN ADMINISTRASIUMUM
4. SEKRETARIS DAERAH
5. BUPATI
MOHONUNTUK
DITANDATANGANI
Ditetapkan di RatahanPada tanggal 2016
KEPALA BAPPEDAKABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Drs. BONIFASIUS MOKORIMBAN, MMPembina Utama Muda
NIP. 19590605 198503 1 030
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016RENSTRA BAPEDA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013-2018
NO SASARAN INDIKATOR KINERJAUTAMA PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatnyaperencanaanpembangunan yangefektif dan efisien
Tingkat perwujudanperencanaan pembangunanyang sesuai dengan aspirasimasyarakat
Jumlah Kegiatan yangmenunjang dalampelaksanaan ProgramPerencanaanPembangunan
Sekretariat Bapeda
2 Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahan daerahyang berkualitas
Keselarasan program dalamRKPD dengan programdalam RPJMD
Jumlah program dalamRKPD tahunbersangkutan dibagidengan jumlahprogram dalam RPJMDyang harusdilaksanakan padatahun bersangkutan x100%
- Bidang Perekonomian,Sumber Daya Alam danInfrastruktur
- Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan
- Bidang Perencanaan,Evaluasi dan InformasiPembangunan Daerah
3 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaanprogram/kegiatan yangdirencanakan
Jumlahprogram/kegiatan yangkonsisten kinerjanyadibagi seluruhprogram/kegiatan ditahun bersangkutanx100%
- Bidang Perekonomian,Sumber Daya Alam danInfrastruktur
- Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan
- Bidang Perencanaan,Evaluasi dan InformasiPembangunan Daerah
4 Ketersediaan sisteminformasi dan data-data mutakhir danmudah diakses
Tingkat Ketersediaan sisteminformasi dan data-datamutakhir dan mudahdiakses
Jumlahprogram/kegiatan yangkonsisten kinerjanyadibagiseluruhprogram/kegiatan ditahun bersangkutanx100%
- Bidang Perekonomian,Sumber Daya Alam danInfrastruktur
- Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan
- Bidang Perencanaan,Evaluasi dan InformasiPembangunan Daerah
5 Meningkatnya kualitasperencanaapembangunanmelaluikoordinasi,pengkajian danpenelitian sehinggadapat dicapai kualitaspembangunan yangefektif dan efisien
Persentase hasil koordinasi,pengkajian dan penelitianyang dijadikan bahanmasukan dalam pelaksanaanpembangunan
Jumlah hasilkoordinasi, pengkajiandan penelitian yangdijadikan masukandalam pelaksanaanpembangunan padatahun n dibagi seluruhhasil koordinasi,pengkajian danpenelitian tahunsebelumnya x 100%
- Bidang Perekonomian,Sumber Daya Alam danInfrastruktur
- Bidang Sosial Budayadan Pemerintahan
- Bidang Perencanaan,Evaluasi dan InformasiPembangunan Daerah
KEPALA BAPEDA
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMPembina Utama Muda
NIP. 19590605 198503 1 030
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Drs. Bonifasius Mokorimban, MM
J a b a t a n : Kepala Badan
Selanjutnya di sebut Pihak PertamaN a m a : James Sumendap
J a b a t a n : Bupati Minahasa Tenggara
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selaku alasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
James Sumendap
Ratahan, Januari 2016Pihak Pertama
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
yang berkualitas
Persentase Keselarasan ProgramKegiatan RKPD dengan RPJMD
85%
2 Ketersediaan sistem
informasi dan data-data
mutakhir dan mudah
diakses
Tingkat Ketersediaan sisteminformasi dan data-data mutakhirdan mudah diakses
4 dok 1 sistem
3 Meningkatnya
perencanaan
pembangunan yang
efektif dan efisien
Tingkat perwujudan perencanaanpembangunan yang sesuaidengan aspirasi masyarakat
≥70%
4 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
95%
5 Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan melalui
koordinasi, pengkajian dan
penelitian sehingga dapat
dicapai kualitas
pembangunan yang efektif
dan efisien
Persentase hasil koordinasi,pengkajian dan penelitian yangdijadikan bahan masukan dalampelaksanaan pembangunan
15%
Program : Anggaran :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 613.370.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 445.100.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur Rp. 30.000.000,-
4. Program pengembangan data/informasi Rp. 88.200.000,-
5. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Rp. 18.000.000,-
dan Cepat Tumbuh
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 406.100.000,-
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 157.000.000,-
8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp. 167.030.000,-
9. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber Rp. 55.000.000,-
10.Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 400.000.000,-
11.Program Kajian Penelitian dan Pengembangan Rp. 67.400.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 2.447.200.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016
Bupati
James Sumendap
Kepala Badan
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : DR. Grace Oroh, M.Pd
J a b a t a n : Sekretaris Badan
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Drs. Bonifasius Mokorimban, MM
J a b a t a n : Kepala Badan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama
DR. Grace Oroh, M.PdNIP. 19661121 200604 2 006
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
yang berkualitas
Persentase Keselarasan ProgramKegiatan RKPD dengan RPJMD
85%
Program : Anggaran :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 613.370.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 445.100.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur Rp. 30.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 1.088.470.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016
Kepala Badan
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Sekretaris Badan
DR. Grace Oroh, M.PdNIP. 19661121 200604 2 006
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Marfiel J. Barents, ST., ME
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : DR. Grace Oroh, M.Pd
J a b a t a n : Sekretaris Badan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sekretaris Badan
DR. Grace Oroh, M.PdNIP. 19661121 200604 2 006
Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama
Marfiel J. Barents, ST., MENIP. 19800528 200803 1 002
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
yang berkualitas
Terlaksananya PenyediaanKebutuhan Administrasi Umum
100 %
Terlaksananya PenyediaanKebutuhan AdministrasiKeuangan
100 %
Terlaksananya PenyediaanKebutuhan Administrasi Barangdan Jasa
100 %
Terlaksananya PenyediaanKebutuhan AdministrasiKepegawaian
100 %
Tersedianya Penataan Kearsipan 100 %
Terlaksananya PenunjangPelaksanaan Rapat Koordinasidan Konsultasi
100 %
Tersedianya Perlengkapan Kantor Bunga Plastik dan Vas Bunga10 set, Microphone StandTable2 buah, Microphone Standfloor1 buah
Tersedianya Peralatan Kantor Personal KomputerTouchscreen5 unit, Printer 6 unit
Tersedianya Mebeleur kantor Kursi Rapat Besi50 buah, Kursi Tamu 1 paket,Podium1 unit, Mimbar 1 unit, MejaRapat 22 buah, Kursi Kerja(Kepala Bidang danSekretaris) 5 unit, KursiPimpinan Rapat 4 unit
Tersedianya Pakaian dinas ASN 21 Pasang
Tersedianya Pakaian KhususASN
21 Pasang
Kegiatan : Anggaran :1. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Rp. 223.700.000,-
2. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Rp. 50.580.000,-
3. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa Rp. 52.440.000,-
4. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Rp. 2.000.000,-
5. Penataan Kearsipan Rp. 2.000.000,-
6. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp. 282.650.000,-
7. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 84.600.000,-
8. Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 96.000.000,-
9. Pengadaan mebeleur Rp. 120.500.000,-
10.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 15.600.000,-
11.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Rp. 14.400.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 743.140.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016Sekretaris Badan
DR. Grace Oroh, M.PdNIP. 19661121 200604 2 006
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Marfiel J. Barents, ST., MENIP. 19800528 200803 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Roy Djems Malonda, SE
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : DR. Grace Oroh, M.Pd
J a b a t a n : Sekretaris Badan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sekretaris Badan
DR. Grace Oroh, M.PdNIP. 19661121 200604 2 006
Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama
Roy Djems Malonda, SENIP. 19670411 198803 1 010
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya
penyelenggaraanpemerintahan daerahyang berkualitas
Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor
1 Paket
Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
1 unit Roda 4, 1 unit Roda 2
Tersedianya Pemeliharaanrutin/berkala perlengkapangedung kantor
8 unit AC
Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedungkantor
3 unit PC, 5 unit Laptop, 5 unitPrinter
Kegiatan : Anggaran :1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 20.000.000,-
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 84.000.000,-
3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rp. 25.000.000,-
4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 15.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 144.000.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016Sekretaris Badan
DR. Grace Oroh, M.PdNIP. 19661121 200604 2 006
Kasubag Keuangan danPerencanaan
Roy Djems Malonda, SENIP. 19670411 198803 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Hendrik Tarumingkeng, S.Pd
J a b a t a n : Kepala Bidang Pengembangan Penelitian dan Statistik
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Drs. Bonifasius Mokorimban, MM
J a b a t a n : Kepala Badan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama
Hendrik Tarumingkeng, S.PdNIP. 19580707 198212 1 003
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Ketersediaan sistem
informasi dan data-datamutakhir dan mudahdiakses
Tingkat Ketersediaan sisteminformasi dan data-data mutakhirdan mudah diakses
4 dok 1 sistem
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
95%
3 Meningkatnya kualitasperencanaanpembangunan melaluikoordinasi, pengkajian danpenelitian sehingga dapatdicapai kualitaspembangunan yang efektifdan efisien
Persentase hasil koordinasi,pengkajian dan penelitian yangdijadikan bahan masukan dalampelaksanaan pembangunan
15%
Program : Anggaran :1. Program pengembangan data/informasi Rp. 88.200.000,-
2. Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 400.000.000,-
3. Program Kajian Penelitian dan Pengembangan Rp. 67.400.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 555.600.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016
Kepala Badan
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Kepala Bidang PengembanganPenelitian dan Statistik
Hendrik Tarumingkeng, S.PdNIP. 19580707 198212 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Marthen Solang, S.Kel
J a b a t a n : Kasubid Pengembangan Kawasan Tata Guna Lahan dan Tata
Ruang
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Hendrik Tarumingkeng, S.Pd
J a b a t a n : Kepala Bidang Pengembangan Penelitian dan Statistik
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Hendrik Tarumingkeng, S.PdNIP. 19580707 198212 1 003
Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama
Marthen Solang, S.KelNIP. 19830819 200902 1 002
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terkendali dan
Terlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Tersusunnya Dokumen TataRuang Daerah
1 Dokumen
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Tersusunnya RanPerda TataRuang Mitra
1 Dokumen
3 Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan melalui
koordinasi, pengkajian dan
penelitian sehingga dapat
dicapai kualitas
pembangunan yang efektif
dan efisien
Terlaksananya PenguatanSumber Daya Kelitbangan
1 Kegiatan
Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Rp. 320.000.000,-
Strategis Kabupaten Minahasa Tenggara
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rp. 80.000.000,-
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten
Minahasa Tenggara
3. Penguatan Sumber Daya Kelitbangan Rp. 24.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 424.000.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016
Kepala Bidang PengembanganPenelitian dan Statistik
Hendrik Tarumingkeng, S.PdNIP. 19580707 198212 1 003
Kasubid Pengembangan KawasanTata Guna Lahan dan Tata Ruang
Marthen Solang, S.KelNIP. 19830819 200902 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Marlon E.E. Antou, SE
J a b a t a n : Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Statistik
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Hendrik Tarumingkeng, S.Pd
J a b a t a n : Kepala Bidang Pengembangan Penelitian dan Statistik
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Hendrik Tarumingkeng, S.PdNIP. 19580707 198212 1 003
Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama
Marlon E.E. Antou, SENIP. 19770316 201001 1 007
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Ketersediaan sistem
informasi dan data-data
mutakhir dan mudah
diakses
Tersusunnya Dokumen danSistem
4 dok 1 sistem
2 Meningkatnya kualitasperencanaanpembangunan melaluikoordinasi, pengkajian danpenelitian sehingga dapatdicapai kualitaspembangunan yang efektifdan efisien
Tersusunnya Kajian ProdukUnggulan Daerah
1 Dokumen
Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan profile daerah Rp. 32.150.000,-
2. Penyusunan Laporan TP/UB, DAK Rp. 20.000.000,-
3. Evaluasi dan Penilaian RKPD 2016 untuk Penganugerahan Rp. 15.000.000,-
Pangripta Nusantara
4. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Daerah Rp. 21.050.000,-
5. Penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah Rp. 43.400.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 131.600.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016
Kepala Bidang PengembanganPenelitian dan Statistik
Hendrik Tarumingkeng, S.PdNIP. 19580707 198212 1 003
Kepala Sub Bidang Pengembangandan Statistik
Marlon E.E. Antou, SENIP. 19770316 201001 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Novie Edwin Legi, ST., ME
J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Drs. Bonifasius Mokorimban, MM
J a b a t a n : Kepala Badan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama
Novie Edwin Legi, ST., MENIP. 19711110 200501 1 015
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya
perencanaan
pembangunan yang efektif
dan efisien
Tingkat perwujudan perencanaanpembangunan yang sesuaidengan aspirasi masyarakat
≥70%
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
95%
Kegiatan : Anggaran :1. Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 157.000.000,-
2. Program perencanaan pembangunan ekonomi Rp. 81.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 238.000.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016
Kepala Badan
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Kepala Bidang PerencanaanPembangunan Ekonomi
Novie Edwin Legi, ST., MENIP. 19711110 200501 1 015
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Jansie B. Gosal, S.Pt
J a b a t a n : Kepala Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan
dan Sumber Daya Pesisir
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Novie Edwin Legi, ST., ME
J a b a t a n : Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Novie Edwin Legi, ST., MENIP. 19711110 200501 1 015
Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama
Jansie B. Gosal, S.PtNIP. 19711121 200604 2 004
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya
perencanaan
pembangunan yang efektif
dan efisien
Tersusunnya RKPD Perubahan2016
1 Dokumen
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Tersusunnya Analisis EkonomiMakro Daerah
1 Dokumen
3 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Terlaksananya Evaluasi danMonitoring program dan kegiatanbidang ekonomi
1 Kegiatan
Program : Anggaran :1. Penyusunan RKPD Perubahan 2016 Rp. 25.500.000,-
pembangunan bidang ekonomi
2. Penyusunan Analisis Ekonomi Makro Daerah Rp. 50.000.000,-
3. Koordinasi Evaluasi dan Monitoring perencanaan Rp 55.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 130.500.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016Kepala Bidang
Perencanaan PembangunanEkonomi
Novie Edwin Legi, ST., MENIP. 19711110 200501 1 015
Kepala Sub Bidang Pertanian,Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan
Sumber Daya Pesisir
Jansie B. Gosal, S.PtNIP. 19711121 200604 2 004
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : James R. Paria, S.Kom
J a b a t a n : Kepala Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Novie Edwin Legi, ST., ME
J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Novie Edwin Legi, ST., MENIP. 19711110 200501 1 015
Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama
James R. Paria, S.KomNIP. 19820125 200902 1 001
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya
perencanaan
pembangunan yang efektif
dan efisien
Tersusunnya KUA PPAS Perubahan 2016 1 Dokumen
2 Terkendali dan Terlaporkannyakinerja pembangunan daerah
Tersusunnya Kajian Industri PengolahanHasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
1 Dokumen
3 Terkendali dan Terlaporkannyakinerja pembangunan daerah
Terlaksananya Evaluasi danMonitoring program dan kegiatanbidang ekonomi
1 Kegiatan
Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2016 Rp. 55.500.000,-
pembangunan bidang ekonomi
2. Penyusunan Dokumen Kajian Industri Pengolahan Rp. 52.000.000,-
Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
3. Koordinasi Evaluasi dan Monitoring perencanaan Rp. 55.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 162.500.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016Kepala Bidang
Perencanaan PembangunanEkonomi
Novie Edwin Legi, ST., MENIP. 19711110 200501 1 015
Kepala Sub Bidang Industri,Perdagangan dan Dunia Usaha
James R. Paria, S.KomNIP. 19820125 200902 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Henry C. Korompis, SE
J a b a t a n : Kepala Sub Bidang Aparatur Kesejahteraan Rakyat dan
Kependudukan
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Wellem Kamuh, S.Pd
J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Aparatur Sosial
Budaya
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Wellem Kamuh, S.PdNIP. 19640512 198603 1 029
Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama
Henry C. Korompis, SENIP. 19740223 200212 1 006
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terkendali dan
Terlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Terlaksananya monitoring danevaluasi serta pelaporan programdan kegiatan bidang socialbudaya
1 Kegiatan
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Terlaksananya koordinasi danevaluasi serta pelaporan programdan kegiatan bidang sosialkemasyarakatan
1 Kegiatan
Kegiatan : Anggaran :1. Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Perencanaan Rp. 45.000.000,-
Pembangunan Sosial dan Budaya
2. Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan Rp. 31.500.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 76.500.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016
Kepala BidangPerencanaan Pembangunan
Aparatur Sosial Budaya
Wellem Kamuh, S.PdNIP. 19640512 198603 1 029
Kepala Sub BidangAparatur Kesejahteraan Rakyat dan
Kependudukan
Henry C. Korompis, SENIP. 19740223 200212 1 006
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Ayung N.R. Rawung, ST
J a b a t a n : Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan
Pariwisata
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Wellem Kamuh, S.Pd
J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Aparatur Sosial
Budaya
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Wellem Kamuh, S.PdNIP. 19640512 198603 1 029
Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama
Ayung N.R. Rawung, STNIP. 19831026 201001 2 008
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terkendali dan
Terlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Tersusunnya Rencana AksiDaerah SDGs
1 Kegiatan
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Terlaksananya kegiatanPenguatan Kelembagaan Forumdan Pokja Kota Sehat
1 Dokumen
3 Meningkatnya
perencanaan
pembangunan yang efektif
dan efisien
Tersusunnya Peraturan Daerahyang di Revisi
1 Dokumen
4 Meningkatnya
perencanaan
pembangunan yang efektif
dan efisien
Terlaksananya Sosialisasi 1 Kegiatan
Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs Rp. 18.530.000,-
2. Penguatan Kelembagaan Forum dan Pokja Kota Sehat Rp. 72.000.000,-
3. Penyusunan Peraturan Daerah Revisi RPJMD Rp. 32.315.850,-
Tahun 2013-2018 Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Sosialisasi Peraturan Daerah Revisi RPJMD Tahun 2013- Rp. 13.250.000,-
2018 Kabupaten Minahasa Tenggara
Jumlah Anggaran Rp. 116.780.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016
Kepala BidangPerencanaan Pembangunan
Aparatur Sosial Budaya
Wellem Kamuh, S.PdNIP. 19640512 198603 1 029
Kepala Sub BidangPendidikan, Kesehatan, Sosial dan
Pariwisata
Ayung N.R. Rawung, STNIP. 19831026 201001 2 008
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Wellem Kamuh, S.Pd
J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Aparatur Sosial
Budaya
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Drs. Bonifasius Mokorimban, MM
J a b a t a n : Kepala Badan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama
Wellem Kamuh, S.PdNIP. 19640512 198603 1 029
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya
perencanaan
pembangunan yang efektif
dan efisien
Tingkat perwujudan perencanaanpembangunan yang sesuaidengan aspirasi masyarakat
≥70%
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
95%
Program : Anggaran :1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 26.250.000,-
2. Program perencanaan sosial dan budaya Rp. 167.030.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 193.280.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016Kepala Badan
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Kepala BidangPerencanaan Pembangunan Aparatur
Sosial Budaya
Wellem Kamuh, S.PdNIP. 19640512 198603 1 029
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Ridwan Anom, ST., M.Urb. Rgnl. Plan
J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan SDA, Sarana dan
Prasarana
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Drs. Bonifasius Mokorimban, MM
J a b a t a n : Kepala Badan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama
Ridwan Anom, ST., M.Urb. Rgnl. PlanNIP. 19791028 200501 1 008
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Ketersediaan sistem informasi
dan data-data mutakhir danmudah diakses
Tingkat Ketersediaan sistem informasi dandata-data mutakhir dan mudah diakses
1 Kegiatan
2 Meningkatnya perencanaanpembangunan yang efektifdan efisien
Tingkat perwujudan perencanaanpembangunan yang sesuai dengan aspirasimasyarakat
≥70%
3 Terkendali dan Terlaporkannyakinerja pembangunan daerah
Persentase konsistensi pelaksanaanprogram/kegiatan yang direncanakan
3 Kegiatan
Kegiatan : Anggaran :1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Rp. 18.000.000,-
dan Cepat Tumbuh
2. Program perencanaan pembangunan daerah Rp. 312.100.000,-
3. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber Rp. 55.000.000,-
daya alam
Jumlah Anggaran Rp. 385.100.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016Kepala Bidang Perekonomian, Sumber
Daya Alam dan Infrastruktur
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Kasubid Sumber Daya Alam
Ridwan Anom, ST., M.Urb. Rgnl. PlanNIP. 19791028 200501 1 008
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Sonny Yan Tarima, ST
J a b a t a n : Kasubid SDA, Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Ridwan Anom, ST., M.Urb. Rgnl. Plan
J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan SDA, Sarana dan
Prasarana
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Ridwan Anom, ST., M.Urb. Rgnl. PlanNIP. 19791028 200501 1 008
Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama
Sonny Yan Tarima, STNIP. 19730111 200902 1 001
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Ketersediaan sistem informasi
dan data-data mutakhir danmudah diakses
Tingkat Ketersediaan sistem informasi dandata-data mutakhir dan mudah diakses
1 Kegiatan
2 Terkendali dan Terlaporkannyakinerja pembangunan daerah
Terlaksananya Monitoring, evaluasi danpelaporan
1 Kegiatan
3 Meningkatnya perencanaanpembangunan yang efektif danefisien
Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun2017
1 Dokumen
4 Meningkatnya perencanaanpembangunan yang efektif danefisien
Tersusunnya KUA PPAS Tahun 2017 1 Dokumen
Kegiatan : Anggaran :1. Sosialisasi Pengembangan Wilayah Strategis dan Rp. 18.000.000,-
Cepat Tumbuh
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rp. 27.000.000,-
3. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2017 Rp. 19.500.000,-
4. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2017 Rp. 62.250.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 126.750.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016Kepala BidangPerencanaan Pembangunan SDA, Sarana
dan Prasarana
Ridwan Anom, ST., M.Urb. Rgnl. PlanNIP. 19791028 200501 1 008
Kasubid SDA, Pertambangan, Energidan Lingkungan Hidup
Sonny Yan Tarima, STNIP. 19730111 200902 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Estelin Poluan, S.Kom., MM
J a b a t a n : Kasubid Prasarana Pemukiman dan Perhubungan
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Ridwan Anom, ST., M.Urb. Rgnl. Plan
J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan SDA, Sarana dan
Prasarana
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Ridwan Anom, ST., M.Urb. Rgnl. PlanNIP. 19791028 200501 1 008
Ratahan, 2 Februari 2016Pihak Pertama
Estelin Poluan, S.Kom., MMNIP. 19871028 201001 2 003
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARATAHUN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya perencanaan
pembangunan yang efektif danefisien
Terlaksananya MusrenbangDesa,Kecamatan,Kabupaten, Provinsi,Regional dan Nasional
1 Kegiatan
2 Meningkatnya perencanaanpembangunan yang efektif danefisien
Tersusunnya KUA PPAS Tahun 2017 1 Dokumen
3 Meningkatnya perencanaanpembangunan yang efektif danefisien
Terlakasananya FGD 1 Kegiatan
4 Meningkatnya perencanaanpembangunan yang efektif danefisien
Terlaksananya Forum Gabungan SKPD 1 Kegiatan
5 Terkendali dan Terlaporkannyakinerja pembangunan daerah
Terlaksananya koordinasi bidangprasarana wilayah dan sumber daya alam
1 Kegiatan
Kegiatan : Anggaran :1. Koordindasi dan Penyelenggaraan Musrembang Desa, Rp. 76.200.000,-
Kecamatan,Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional
2. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017 Rp. 49.000.000,-
3. Focused Group Discussion Dalam Rangka Rp. 15.900.000,-
Penyusunan RKPD 2017
4. Forum Gabungan SKPD dalam Rangka Penyusunan Rp. 16.000.000,-
RKPD 2017
5. Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana Rp. 28.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 185.100.000,-
Ratahan, 2 Februari 2016Kepala Bidang
Perencanaan Pembangunan SDA, Saranadan Prasarana
Ridwan Anom, ST., M.Urb. Rgnl. PlanNIP. 19791028 200501 1 008
Kasubid Prasarana Pemukiman danPerhubungan
Estelin Poluan, S.Kom., MMNIP. 19871028 201001 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Drs. Bonifasius Mokorimban, MM
J a b a t a n : Kepala Badan
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : James Sumendap
J a b a t a n : Bupati Minahasa Tenggara
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Pihak Kedua
James Sumendap
Ratahan, Februari 2017Pihak Pertama
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya
perencanaanpembangunan yang efektifdan efisien
Tingkat perwujudan perencanaanpembangunan yang sesuaidengan aspirasi masyarakat
≥80%
2 Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahan daerahyang berkualitas
Persentase Keselarasan ProgramKegiatan RKPD dengan RPJMD
90%
3 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
100%
4 Ketersediaan sisteminformasi dan data-datamutakhir dan mudahdiakses
Tingkat Ketersediaan sisteminformasi dan data-data mutakhirdan mudah diakses
4 dok 1 sistem
5 Meningkatnya kualitasperencanaanpembangunan melaluikoordinasi, pengkajian danpenelitian sehingga dapatdicapai kualitaspembangunan yang efektifdan efisien
Persentase hasil koordinasi,pengkajian dan penelitian yangdijadikan bahan masukan dalampelaksanaan pembangunan
20%
Program : Anggaran :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 613.542.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 548.550.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur Rp. 49.000.000,-
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Rp. 10.500.000,-
capaian kinerja dan keuangan
5. Program pengembangan data/informasi Rp. 91.000.000,-
5. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Rp. 152.500.000,-
pembangunan daerah
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 601.000.000,-
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Rp. 184.000.000,-
8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp. 150.000.000,-
9. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber Rp. 25.000.000,-
daya alam
Jumlah Anggaran Rp. 2.425.092.000,-
Ratahan, Februari 2017
Bupati
James Sumendap
Kepala Badan
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : DR. Grace Oroh, M.Pd
J a b a t a n : Sekretaris Badan
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Drs. Bonifasius Mokorimban, MM
J a b a t a n : Kepala Badan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Pihak Kedua
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Ratahan, Februari 2017Pihak Pertama
DR. Grace Oroh, M.PdNIP. 19661121 200604 2 006
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1Meningkatnyaperencanaanpembangunan yangefektif dan efisien
Tingkat perwujudanperencanaan pembangunanyang sesuai dengan aspirasimasyarakat
≥80%
Program : Anggaran :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 613.542.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 548.550.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur Rp. 49.000.000,-
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Rp. 10.500.000,-
capaian kinerja dan keuangan
Jumlah Anggaran Rp. 1.221.592.000,-
Ratahan, Februari 2017
Kepala Badan
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Sekretaris Badan
DR. Grace Oroh, M.PdNIP. 19661121 200604 2 006
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : James R. Paria,S.Kom
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : DR. Grace Oroh, M.Pd
J a b a t a n : Sekretaris Badan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Sekretaris Badan
DR. Grace Oroh, M.PdNIP. 19661121 200604 2 006
Ratahan, Februari 2017Pihak Pertama
James R. Paria,S.KomNIP. 19820125 200902 1 001
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Meningkatnya
perencanaanpembangunan yangefektif dan efisien
Terlaksananya PenyediaanKebutuhan Administrasi Umum
100 %
Terlaksananya PenyediaanKebutuhan AdministrasiKeuangan
100 %
Terlaksananya PenyediaanKebutuhan Administrasi Barangdan Jasa
100 %
Terlaksananya PenyediaanKebutuhan AdministrasiKepegawaian
100 %
Tersedianya Penataan Kearsipan 100 %
Terlaksananya PenunjangPelaksanaan Rapat Koordinasidan Konsultasi
100 %
Tersusunnya StandarOperasional Prosedur
1 Dokumen
Tersusunnya LAKIP-SKPD 1 Dokumen
Kegiatan : Anggaran :1. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Rp. 238.700.000,-
2. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Rp. 39.192.000,-
3. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa Rp. 27.300.000,-
4. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Rp. 2.000.000,-
5. Penataan Kearsipan Rp. 1.000.000,-
6. Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp. 305.350.000,-
7. Penyusunan Standar Operasional Prosedur Rp. 2.000.000,-
8. Penyusunan LAKIP-SKPD Rp. 3.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 618.542.000,-
Ratahan, Februari 2017Sekretaris Badan
DR. Grace Oroh, M.PdNIP. 19661121 200604 2 006
Kasubag Umum dan Kepegawaian
James R. Paria,S.KomNIP. 19820125 200902 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Marfiel J. Barents, ST., ME
J a b a t a n : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : DR. Grace Oroh, M.Pd
J a b a t a n : Sekretaris Badan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Sekretaris Badan
DR. Grace Oroh, M.PdNIP. 19661121 200604 2 006
Ratahan, Februari 2017Pihak Pertama
Marfiel J. Barents, ST., MENIP. 19800528 200803 1 002
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya
perencanaan
pembangunan yang
efektif dan efisien
Terlaksananya Pengadaanperlengkapan gedung kantor
100 %
Terlaksananya Pengadaanperalatan gedung kantor
100 %
Terlaksananya Pengadaanmebeleur
100 %
Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
100 %
Tersedianya Pemeliharaanrutin/berkala perlengkapangedung kantor
100 %
Terlaksananya Pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedungkantor
100 %
Terlaksananya Rehabilitasisedang/berat gedung kantor
100 %
Terlaksananya Pengadaanpakaian dinas besertaperlengkapannya
22 Orang
Terlaksananya Pengadaanpakaian khusus hari-haritertentu
22 Orang
Tersusunnya RKA-SKPD 2 Dokumen
Tersusunnya Renja-SKPD 2 Dokumen
Kegiatan : Anggaran :1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 24.000.000,-
2. Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 377.000.000,-
3. Pengadaan mebeleur Rp. 12.000.000,-
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 74.550.000,-
5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rp. 25.000.000,-
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 15.000.000,-
7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rp. 21.000.000,-
8. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp. 24.000.000,-
9. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Rp. 25.000.000,-
10. Penyusunan RKA-SKPD Rp. 2.500.000,-
11. Penyusunan Renja-SKPD Rp. 3.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 603.050.000,-
Ratahan, Februari 2017Sekretaris Badan
DR. Grace Oroh, M.PdNIP. 19661121 200604 2 006
Kasubag Keuangan danPerencanaan
Marfiel J. Barents, ST., MENIP. 19800528 200803 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Dambly Aruperes, SE
J a b a t a n : Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Drs. Bonifasius Mokorimban, MM
J a b a t a n : Kepala Badan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Pihak Kedua
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Ratahan, 2 Februari 2017Pihak Pertama
Dambly AruperesNIP. 19641204 199503 1 002
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya
penyelenggaraanpemerintahan daerahyang berkualitas
Persentase KeselarasanProgram Kegiatan RKPDdengan RPJMD
90%
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
100%
Program : Anggaran :1. Program pengembangan data/informasi Rp. 20.000.000,-
2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Rp. 85.500.000,-
pembangunan daerah
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 327.000.000,-
4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp. 150.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 582.500.000,-
Ratahan, Februari 2017
Kepala Badan
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Kepala Bidang Sosial Budaya danPemerintahan
Dambly AruperesNIP. 19641204 199503 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Angelin N. Alouw, S.ST.Par
J a b a t a n : Kasubid Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Dambly Aruperes, SE
J a b a t a n : Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Pihak Kedua
Dambly AruperesNIP. 19641204 199503 1 002
Ratahan, 2 Februari 2017Pihak Pertama
Angelin N. Alouw, S.ST.ParNIP. 19860816 200902 2 001
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya
penyelenggaraanpemerintahan daerahyang berkualitas
Persentase KeselarasanProgram Kegiatan RKPDdengan RPJMD
90%
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
100%
Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2018 Rp. 102.000.000,-
2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial Rp. 30.000.000,-
dan budaya
3. Penyusunan Laporan Koordinasi SDG's 2017 Rp. 20.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 152.000.000,-
Ratahan, 2 Februari 2017
Kepala Bidang Sosial Budaya danPemerintahan
Dambly AruperesNIP. 19641204 199503 1 002
Kasubid Pendidikan, Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga
Angelin N. Alouw, S.ST.ParNIP. 19860816 200902 2 001
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Drs. Teddy L. Y. Rogahang
J a b a t a n : Kasubid Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Dambly Aruperes, SE
J a b a t a n : Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Pihak Kedua
Dambly AruperesNIP. 19641204 199503 1 002
Ratahan, 2 Februari 2017Pihak Pertama
Drs. Teddy L. Y. RogahangNIP. 19701001 201001 1 004
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya
penyelenggaraanpemerintahan daerahyang berkualitas
Persentase KeselarasanProgram Kegiatan RKPDdengan RPJMD
90%
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
100%
Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan Rp. 20.000.000,-
Penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya
2. Bimtek Penyusunan RPJMD dan RKPD Rp. 85.500.000,-
3. FGD Pembahasan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Rp. 25.000.000,-
tahun 2018
Jumlah Anggaran Rp. 130.500.000,-
Ratahan, 2 Februari 2017
Kepala Bidang Sosial Budaya danPemerintahan
Dambly AruperesNIP. 19641204 199503 1 002
Kasubid Pemerintahan dan OtonomiDaerah
Drs. Teddy L. Y. RogahangNIP. 19701001 201001 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Ayung N.R. Rawung, ST
J a b a t a n : Kasubid Kesehatan dan Sosial
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Dambly Aruperes, SE
J a b a t a n : Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Pihak Kedua
Dambly AruperesNIP. 19641204 199503 1 002
Ratahan, 2 Februari 2017Pihak Pertama
Ayung N.R. Rawung, STNIP. 19831026 201001 2 008
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya
penyelenggaraanpemerintahan daerahyang berkualitas
Persentase KeselarasanProgram Kegiatan RKPDdengan RPJMD
90%
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
100%
Kegiatan : Anggaran :1. Koordinasi dan Penyelenggaraan Musrembang Desa, Rp. 200.000.000,-
Kecamatan,Kabupaten, Provinsi dan Nasional
2. Penyusunan Laporan Kemiskinan Daerah 2017 Rp. 20.000.000,-
3. Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat Rp. 80.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 300.000.000,-
Ratahan, 2 Februari 2017
Kepala Bidang Sosial Budaya danPemerintahan
Dambly AruperesNIP. 19641204 199503 1 002
Kasubid Kesehatan dan Sosial
Ayung N.R. Rawung, STNIP. 19831026 201001 2 008
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Ir. Ratnajati Asnawi
J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi
Pembangunan Daerah
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Drs. Bonifasius Mokorimban, MM
J a b a t a n : Kepala Badan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Pihak Kedua
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Ratahan, 2 Februari 2017Pihak Pertama
Ir. Ratnajati AsnawiNIP. 19680201 199403 2 012
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Ketersediaan sistem
informasi dan data-datamutakhir dan mudahdiakses
Tingkat Ketersediaan sisteminformasi dan data-datamutakhir dan mudah diakses
4 dok 1 sistem
2 Meningkatnya kualitasperencanaanpembangunan melaluikoordinasi, pengkajiandan penelitian sehinggadapat dicapai kualitaspembangunan yangefektif dan efisien
Persentase hasil koordinasi,pengkajian dan penelitian yangdijadikan bahan masukandalam pelaksanaanpembangunan
20%
Program : Anggaran :1. Program pengembangan data/informasi Rp. 7.500.000,-
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 151.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 158.500.000,-
Ratahan, 2 Februari 2017Kepala Badan
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Kepala Bidang Sosial Budaya danPemerintahan
Ir. Ratnajati AsnawiNIP. 19680201 199403 2 012
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Meilany M. Wolah, S.IK.,M.Si
J a b a t a n : Kasubid Pengendalian dan Evaluasi
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Ir. Ratnajati Asnawi
J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi
Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Pihak Kedua
Ir. Ratnajati AsnawiNIP. 19680201 199403 2 012
Ratahan, 2 Februari 2017Pihak Pertama
Meilany M. Wolah, S.IK.,M.SiNIP. 19760513 200902 2 002
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Ketersediaan sistem
informasi dan data-datamutakhir dan mudahdiakses
Tingkat Ketersediaan sisteminformasi dan data-datamutakhir dan mudah diakses
4 dok 1 sistem
2 Terwujudnyapenyelenggaraanpemerintahan daerahyang berkualitas
Persentase KeselarasanProgram Kegiatan RKPDdengan RPJMD
90%
Kegiatan : Anggaran :1. Koordinasi Penilaian Pangripta Nusantara tahun 2017 Rp. 7.500.000,-
(RKPD Tahun 2016)
2. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2018 Rp. 26.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 33.500.000,-
Ratahan, 2 Februari 2017Kepala Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan
Ir. Ratnajati AsnawiNIP. 19680201 199403 2 012
Kasubid Pengendalian dan Evaluasi
Meilany M. Wolah, S.IK.,M.SiNIP. 19760513 200902 2 002
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Donni E. Kapahang, ST
J a b a t a n : Kasubid Data dan Pelaporan
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Ir. Ratnajati Asnawi
J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi
Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Pihak Kedua
Ir. Ratnajati AsnawiNIP. 19680201 199403 2 012
Ratahan, 2 Februari 2017Pihak Pertama
Donni E. Kapahang, STNIP. 19750602 201001 1 006
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Ketersediaan sistem
informasi dan data-datamutakhir dan mudahdiakses
Tingkat Ketersediaan sisteminformasi dan data-datamutakhir dan mudah diakses
4 dok 1 sistem
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
100%
Kegiatan : Anggaran :1. Publikasi buku Minahasa Tenggara dalam Angka tahun 2017 Rp. 10.000.000,-
2. Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2018 Rp. 15.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 25.000.000,-
Ratahan, 2 Februari 2017Kepala Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan
Ir. Ratnajati AsnawiNIP. 19680201 199403 2 012
Kasubid Data dan Pelaporan
Donni E. Kapahang, STNIP. 19750602 201001 1 006
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Marlon E.E. Antou, SE
J a b a t a n : Kasubid Perencanaan dan Analisis Perencanaan
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Ir. Ratnajati Asnawi
J a b a t a n : Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi
Pembangunan Daerah
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Pihak Kedua
Ir. Ratnajati AsnawiNIP. 19680201 199403 2 012
Ratahan, 2 Februari 2017Pihak Pertama
Marlon E.E. Antou, SENIP. 19770316 201001 1 007
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya
penyelenggaraanpemerintahan daerahyang berkualitas
Persentase KeselarasanProgram Kegiatan RKPDdengan RPJMD
90%
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
100%
Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Rp. 25.000.000,-
2. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2018 Rp. 85.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 110.000.000,-
Ratahan, 2 Februari 2017Kepala Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan
Ir. Ratnajati AsnawiNIP. 19680201 199403 2 012
Kasubid Perencanaan dan AnalisisPerencanaan
Marlon E.E. Antou, SENIP. 19770316 201001 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Kyrie E. Ruata, SE.,ME
J a b a t a n : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan
Infrastruktur
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Drs. Bonifasius Mokorimban, MM
J a b a t a n : Kepala Badan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Pihak Kedua
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Ratahan, 2 Februari 2017Pihak Pertama
Kyrie E. Ruata, SE.,MENIP. 19880515 201102 2 001
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya
penyelenggaraanpemerintahan daerahyang berkualitas
Persentase KeselarasanProgram Kegiatan RKPDdengan RPJMD
90%
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
100%
Program : Anggaran :1. Program pengembangan data/informasi Rp. 53.500.000,-
2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Rp. 67.000.000,-
pembangunan daerah
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 123.000.000,-
4. Program perencanaan pembangunan ekonomi Rp. 184.000.000,-
5. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber Rp. 25.000.000,-
daya alam
Jumlah Anggaran Rp. 452.500.000,-
Ratahan, 2 Februari 2017Kepala Badan
Drs. Bonifasius Mokorimban, MMNIP. 19590605 198503 1 030
Kepala Bidang Perekonomian,Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
Kyrie E. Ruata, SE.,MENIP. 19880515 201102 2 001
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Jonly Ampou, SIK
J a b a t a n : Kasubid Sumber Daya Alam
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Kyrie E. Ruata, SE.,ME
J a b a t a n : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan
Infrastruktur
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Pihak Kedua
Kyrie E. Ruata, SE.,MENIP. 19880515 201102 2 001
Ratahan, 2 Februari 2017Pihak Pertama
Jonly Ampou, SIKNIP. 19760112 201001 1 007
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya
penyelenggaraanpemerintahan daerahyang berkualitas
Persentase KeselarasanProgram Kegiatan RKPDdengan RPJMD
90%
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
100%
Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan RKPD Perubahan 2017 Rp. 40.000.000,-
2. Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2017 Rp. 63.000.000,-
3. Forum Lintas SKPD dalam rangka Penyusunan RKPD Rp. 20.000.000,-
tahun 2018
4. Penyusunan RAD Pangan dan Gizi Rp. 69.000.000,-
5. Koordinasi Pelaksanaan Sumber Daya Alam Rp. 25.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 217.000.000,-
Ratahan, 2 Februari 2017Kepala Bidang Perekonomian, Sumber
Daya Alam dan Infrastruktur
Kyrie E. Ruata, SE.,MENIP. 19880515 201102 2 001
Kasubid Sumber Daya Alam
Jonly Ampou, SIKNIP. 19760112 201001 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARABADAN PERENCANAAN DAERAH
Alamat : Jalan Raya Ratahan-Belang, Kelurahan Pasan-Wawali Kec.Ratahan, Telp/Fax (0431) 3178612
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, Transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda di bawah ini :
N a m a : Firda Wiku, SE
J a b a t a n : Kasubid Perekonomian
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama
N a m a : Kyrie E. Ruata, SE.,ME
J a b a t a n : Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan
Infrastruktur
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya di sebut Pihak Kedua
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen
perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut
menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.
Pihak Kedua
Kyrie E. Ruata, SE.,MENIP. 19880515 201102 2 001
Ratahan, 2 Februari 2017Pihak Pertama
Firda Wiku, SENIP. 19860426 201102 2 001
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJABADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target1 Terwujudnya
penyelenggaraanpemerintahan daerahyang berkualitas
Persentase Keselarasan ProgramKegiatan RKPD dengan RPJMD
90%
2 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
100%
Kegiatan : Anggaran :1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan Rp. 33.500.000,-
Penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi
2. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan Rp. 20.000.000,
Penyusunan dokumen perencanaan bidang sarana dan
prasarana
3. Bimtek Penyusunan Rentra dan Renja SKPD Rp. 67.000.000,-
4. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Rp. 40.000.000,-
5. Penyusunan Indikator Ekonomi Makro Rp. 75.000.000,-
Jumlah Anggaran Rp. 235.500.000,-
Ratahan, 2 Februari 2017Kepala Bidang Perekonomian, Sumber
Daya Alam dan Infrastruktur
Kyrie E. Ruata, SE.,MENIP. 19880515 201102 2 001
Kasubid Perekonomian
Firda Wiku, SENIP. 19860426 201102 2 001
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHRENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
No Sasaran Indikator Kinerja TargetCapaian Program /Kegiatan
IndikatorProgram/Output/Out
come
HasilRencanaAksi RencanaAksiBulanke-
Jumlah Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 Terwujudnya
penyelenggaraanpemerintahan daerahyang berkualitas
Persentase KeselarasanProgram Kegiatan RKPDdengan RPJMD
85 % Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentase PemenuhanKebutuhan Kantor
100 %
Penyediaan KebutuhanAdministrasi Umum
Tersedianya KebutuhanAdministrasi Umum
12 bulan
Penyediaan KebutuhanAdministrasi Keuangan
Tersedianya KebutuhanAdministrasi Keuangan
12 bulan
Penyediaan KebutuhanAdministrasi Barang dan Jasa
Tersedianya KebutuhanAdministrasi Barang danJasa
12 bulan
Penyediaan KebutuhanAdministrasi Kepegawaian
Tersedianya KebutuhanAdministrasi Kepegawaian
12 bulan
Penataan Kearsipan Tertatanya Kearsipan 12 bulan
Penunjang Pelaksanaan RapatKoordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya RapatKoordinasi dan KonsultasiDD, DP,LP
12 bulan
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentase Sarana danPrasarana Aparatur danPenunjang
100 %
Pengadaan perlengkapangedung kantor
Jumlah PerlengkapanKantor yang baru
BungaPlastik danVas Bunga10,MicrophoneStand Table2,MicrophoneStand floor1
Set
buah
buah
Pengadaan peralatan gedungkantor
Jumlah Peralatan Kantoryang baru
PersonalKomputerTouchscreen5,Printer6
Unit
Unit
Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur yangbaru
Kursi RapatBesi50,Kursi Tamu1,Podium1,Mimbar1,Meja Rapat22,Kursi Kerja(KepalaBidang danSekretaris)5,KursiPimpinanRapat4
Buah
Paket
Unit
Unit
Buah
Unit
Unit
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Terpeliharanya gedungkantor
1 Paket
Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraandinas/operasional
1 Roda 4,1 Roda 2
UnitUnit
Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor yang siap pakai
8 AC Split, Unit
Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatangedung kantor yang siappakai
3 PC,5 Laptop5 Printer
BuahBuahBuah
Program peningkatanKapasitas disiplinaparatur
Persentase tingkatdisiplin aparatur
100 %
Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinasuntuk ASN BAPPEDA
21 Pasang
Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu
Jumlah Pakaian khususuntuk ASN BAPPEDA
21 Pasang
2 Ketersediaan sisteminformasi dan data-datamutakhir dan mudahdiakses
Tingkat Ketersediaan sisteminformasi dan data-datamutakhir dan mudah diakses
4 dok 1sistem
Program pengembangandata/informasi
Persentaseketersediaandata/informasi
100 %
Penyusunan profile daerah Tersusunnya Profil DaerahKab. Mitra
1 Dokumen
Penyusunan Laporan TP/UB,DAK
Tersusunnya LaporanTP/UB, DAK
1 Dokumen
Evaluasi dan Penilaian RKPD2016 untuk PenganugerahanPangripta Nusantara
Terlaksananya evaluasidan penilaian RKPD 2016
1 Sistem
Rapat Koordinasi dan EvaluasiPembangunan Daerah
Tersedianya LaporanKoordinasi dan evaluasi
1 Dokumen
Koordinasi Laporan SIPD Terlaksananya LaporanSIPD
1 Dokumen
Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis danCepatTumbuh
PersentasePerencanaanPengembanganWilayah
100 %
Sosialisasi PengembanganWilayah Strategis danCepatTumbuh
Terlaksananya Sosialisasi 1 Kegiatan
3 Meningkatnyaperencanaanpembangunan yangefektif dan efisien
Tingkat perwujudanperencanaan pembangunanyang sesuai dengan aspirasimasyarakat
≥70% Program perencanaanpembangunan daerah
PersentasePerencanaanPembangunan Daerah
100 %
Koordinasi danPenyelenggaraanMusrembangDesa,Kecamatan,Kabupaten, Provinsi, Regionaldan Nasional
Terlaksananya MusrenbangDesa,Kecamatan,Kabupaten, Provinsi, Regional danNasional
1 Kegiatan
Penyusunan RKPD Perubahan2016
Tersusunnya RKPDPerubahan 2016
1 Dokumen
Penyusunan KUPA PPASPerubahan 2016
Tersusunnya KUPA PPASPerubahan 2016
1 Dokumen
Penyusunan Rancangan RKPDTahun 2017
Tersusunnya RancanganRKPD Tahun 2017
1 Dokumen
Penyusunan Rancangan AkhirRKPD Tahun 2017
Tersusunnya RancanganAkhir RKPD Tahun 2017
1 Dokumen
Penyusunan KUA PPAS Tahun2017
Tersusunnya KUA PPASTahun 2017
1 Dokumen
Sosialisasi Peraturan DaerahRevisi RPJMD Tahun2013-2018 KabupatenMinahasa Tenggara
Terlaksananya Sosialisasi 1 Kegiatan
Penyusunan PeraturanDaerah Revisi RPJMD Tahun2013-2018 KabupatenMinahasa Tenggara
Tersusunnya PeraturanDaerah yang di Revisi
1 Dokumen
Focused Group DiscussionDalamRangkaPenyusunanRKPD 2017
Terlakasananya FGD 1 Kegiatan
Forum Gabungan SKPD dalamRangka Penyusunan RKPD2017
Terlaksananya ForumGabungan SKPD
1 Kegiatan
Penyusunan Revisi Renstra Tersusunnya RevisiRenstra BAPPEDA
1 Dokumen
4 Terkendali danTerlaporkannya kinerjapembangunan daerah
Persentase konsistensipelaksanaan program/kegiatanyang direncanakan
95% Program perencanaanpembangunan ekonomi
PersentasePerencanaan BidangEkonomi
100 %
Koordinasi Evaluasi danMonitoring perencanaanpembangunan bidangekonomi
TerlaksananyaEvaluasidanMonitoring programdankegiatanbidangekonomi
1 Kegiatan
Penyusunan Analisis EkonomiMakro Daerah
Tersusunnya AnalisisEkonomi Makro Daerah
1 Dokumen
Penyusunan Dokumen KajianIndustri Pengolahan HasilPertanian, Perkebunan danPerikanan
Tersusunnya KajianIndustri Pengolahan HasilPertanian, Perkebunan danPerikanan
1 Dokumen
Program perencanaansosial dan budaya
PersentasePerencanaan bidangsosial dan budaya
100 %
Koordinasi Evaluasi danMonitoring PerencanaanPembangunan Sosial danBudaya
Terlaksananya monitoringdan evaluasi sertapelaporan program dankegiatan bidang sosialbudaya
1 Kegiatan
Penyusunan Rencana AksiDaerah SDGs
Tersusunnya Rencana AksiDaerah SDGs
1 Dokumen
Koordinasi Bidang SosialKemasyarakatan
Terlaksananya koordinasidan evaluasi sertapelaporan program dankegiatan bidang sosialkemasyarakatan
1 Kegiatan
Penguatan KelembagaanForum dan Pokja Kota Sehat
Terlaksananya kegiatanPenguatan KelembagaanForum dan Pokja KotaSehat
1 Kegiatan
Workshop StrategiPenanggulangan KemiskinanDaerah
Workshop StrategiPenanggulanganKemiskinan Daerah
1 Kegiatan
Kajian Pengembangan danPelestarian Budaya
Tersusunnya KajianPengembangan danPelestarian Budaya
1 Dokumen
Penyusunan Dokumen KajianStrategis PenanggulanganKemiskinan Daerah
Tersusunnya KajianStrategis PenanggulanganKemiskinan Daerah
1 Dokumen
Program perancanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
PersentasePerencanaan bidangprasarana wilayah dansumber daya alam
100 %
Monitoring, evaluasi danpelaporan
Terlaksananya Monitoring,evaluasi dan pelaporan
1 Kegiatan
Koordinasi Bidang Fisik danPrasarana
Terlaksananya koordinasibidang prasarana wilayahdan sumber daya alam
1 Kegiatan
Fasilitasi PelaksanaanProgram PercepatanPembangunan SanitasiPermukiman (PPSP)
Terlaksananya FasilitasiPelaksanaan ProgramPercepatan PembangunanSanitasi Permukiman(PPSP)
1 Kegiatan
Program PerencanaanTata Ruang
Persentase Tata Ruangyang memilikiPeraturan Daerah
100 %
Penyusunan DokumenRencana Tata Ruang KawasanStrategis Kabupaten MinahasaTenggara
Tersusunnya DokumenTata Ruang Daerah
1 Dokumen
Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangRencana Tata Ruang KawasanStrategis Kabupaten MinahasaTenggara
Tersusunnya RanPerdaTata Ruang Mitra
1 Dokumen
5 Meningkatnyakualitasperencanaanpembangunanmelaluikoordinasi,pengkajiandanpenelitiansehinggadapatdicapaikualitaspembangunan yangefektifdanefisien
Persentase hasil koordinasi,pengkajian dan penelitianyang dijadikan bahan masukandalam pelaksanaanpembangunan
15% Program Kajian Penelitiandan Pengembangan
Persentase KajianPenelitian danPengembangan
100 %
Penguatan Sumber DayaKelitbangan
Terlaksananya PenguatanSumber Daya Kelitbangan
1 Kegiatan
Penyusunan Kajian ProdukUnggulan Daerah
Tersusunnya Kajian ProdukUnggulan Daerah
1 Dokumen
KEPALA BAPPEDA
Drs. BonifasiusMokorimban, MMPembina UtamaMuda
NIP. 19580605 198503 1 030
KEU FISIK KEU
(%) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
berkualitas
Persentase Keselarasan
Program Kegiatan RKPD
dengan RPJMD
% 100 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
103,901,000 37,959,500 82,41 36.53% Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Umum
54,627,000 100% 11,400,000 20.9% 20.87% Kasubag umum
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Keuangan
8,610,000 100% 4,740,000 55.1% 55.05% Kasubag umum
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan
Jasa
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Barang dan
Jasa
6,186,000 100% 4,100,000 66.3% 66.28% Kasubag umum
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
501,000 100% 0 0% 0% Kasubag umum
Penataan Kearsipan Tertatanya Kearsipan 498,000 100% 0 0% 0% Kasubag umum
Penunjang Pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
DD, DP,LP
33,479,000 100% 17,719,500 52.9% 52.93% Kasubag umum
% 100 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
31,449,000 0 0 0% Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah Perlengkapan
Kantor yang baru
84,600,000 Bunga Plastik
dan Vas Bunga
10 set,
Microphone
Stand Table
2 buah,
Microphone
Stand floor
1 buah
0 0% 0% Kasubag umum
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah Peralatan Kantor
yang baru
96.000.000 Personal
Komputer
Touchscreen
5 unit, Printer 6
unit
0 0% 0% Kasubag umum
Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur yang baru 120.500.000 Kursi Rapat Besi
50 buah, Kursi
Tamu 1 paket,
Podium
1 unit, Mimbar 1
unit, Meja Rapat
22 buah, Kursi
Kerja (Kepala
Bidang dan
Sekretaris) 5
unit, Kursi
Pimpinan Rapat
4 unit
0 0% 0% Kasubag umum
ANGGARAN Rp TARGETNo TUJUAN SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET PROGRAM
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2016
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
PENANGGUNGJA
WAB(Rp) FISIK (%) (Rp)
ANGGARAN Rp
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya gedung
kantor
20.000.000 1 Paket 0 0% 0% Kasubag
Perencanaan
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
13,200,000 1 Roda 4,
1 Roda 2
0 0% 0% Kasubag
Perencanaan
Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor yang siap pakai
25.000.000 8 unit AC 0 0% 0% Kasubag
Perencanaan
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor yang siap
pakai
15.000.000 3 unit PC, 5 unit
Laptop, 5 unit
Printer
0 0% 0% Kasubag
Perencanaan
% 100 Program peningkatan
Kapasitas disiplin aparatur
30,000,000 0 0 0% Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas untuk
ASN BAPPEDA
15.600.000 21 Pasang 0 0% 0% Kasubag umum
Pengadaan pakaian khusus
hari‑hari tertentu
Jumlah Pakaian khusus
untuk ASN BAPPEDA
14.400.000 21 Pasang 0 0% 0% Kasubag umum
2 Ketersediaan sistem informasi
dan data-data mutakhir dan
mudah diakses
Tingkat Ketersediaan sistem
informasi dan data-data
mutakhir dan mudah diakses
% 100 Program pengembangan
data/informasi
88,200,000 0 0 0% Penyusunan profile daerah Tersusunnya Profil Daerah
Kab. Mitra
32,150,000 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
Penyusunan Laporan
TP/UB, DAK
Tersusunnya Laporan
TP/UB, DAK
20,000,000 4 Laporan 0 0% 0% Sub Bidang
Pengembangan
dan StatistikEvaluasi dan Penilaian
RKPD 2016 untuk
Penganugerahan Pangripta
Nusantara
Terlaksananya evaluasi dan
penilaian RKPD 2016
15,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
Rapat Koordinasi dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah
Tersedianya Laporan
Koordinasi dan evaluasi
21,050,000 1 Laporan 0 0% 0% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
% 100 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
18.000.000 0 0 0% Sosialisasi Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Terlaksananya Sosialisasi 18,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
3 Meningkatnya perencanaan
pembangunan yang efektif
dan efisien
Tingkat perwujudan
perencanaan pembangunan
yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat
% 100 Program perencanaan
pembangunan daerah
406,100,000 41,754,975 9.77% Koordinasi dan
Penyelenggaraan
MusrembangDesa,Kecama
tan,Kabupaten, Provinsi,
Regional dan Nasional
Terlaksananya Musrenbang
Desa,Kecamatan,Kabupaten
, Provinsi, Regional dan
Nasional
76,200,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Penyusunan RKPD
Perubahan 2016
Tersusunnya RKPD
Perubahan 2016
25,500,000 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pertanian,
Kehutanan,
Perikanan,
Kelautan dan
Sumber Daya
Pesisir
Penyusunan KUPA PPAS
Perubahan 2016
Tersusunnya KUPA PPAS
Perubahan 2016
55,500,000 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Industri,
Perdagangan dan
Dunia Usaha
Penyusunan Rancangan
RKPD Tahun 2017
Tersusunnya Rancangan
RKPD Tahun 2017
19,500,000 1 Dokumen 0 0% 0% subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
Penyusunan Rancangan
Akhir RKPD Tahun 2017
Tersusunnya Rancangan
Akhir RKPD Tahun 2017
62,250,000 1 Dokumen 0 0% 0% subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
Penyusunan KUA PPAS
Tahun 2017
Tersusunnya KUA PPAS
Tahun 2017
49,000,000 1 Dokumen 0 0% 0% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Sosialisasi Peraturan
Daerah Revisi RPJMD
Tahun 2013‑2018
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Terlaksananya Sosialisasi 13,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Sosialisasi Revisi RTRW
Tahun 2013 2033
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Terlaksananya Sosialisasi 13,250,000 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Penyusunan Peraturan
Daerah Revisi RPJMD
Tahun 2013‑2018
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Tersusunnya Peraturan
Daerah yang di Revisi
60,000,000 1 Kegiatan 12,195,850 36.53% 20.33% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Focused Group Discussion
Dalam Rangka Penyusunan
RKPD 2017
Terlakasananya FGD 15,900,000 1 Kegiatan 14,373,200 86.29% 90.40% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Forum Gabungan SKPD
dalam Rangka Penyusunan
RKPD 2017
Terlaksananya Forum
Gabungan SKPD
16,000,000 1 Kegiatan 15,185,925 87.12% 94.91% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Penyusunan Revisi Renstra Tersusunnya Revisi Renstra
BAPPEDA
5,000,000 1 Dokumen 0 0% 0% Kasubag
Perencanaan
4 Terkendali dan
Terlaporkannya kinerja
pembangunan daerah
Persentase konsistensi
pelaksanaan
program/kegiatan yang
direncanakan
% 100 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
157,000,000 0 0 0 Koordinasi Evaluasi dan
Monitoring perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Terlaksananya Evaluasi dan
Monitoring program dan
kegiatan bidang ekonomi
55,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Industri,
Perdagangan dan
Dunia Usaha
Penyusunan Analisis
Ekonomi Makro Daerah
Tersusunnya Analisis
Ekonomi Makro Daerah
50,000,000 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pertanian,
Kehutanan,
Perikanan,
Kelautan dan
Sumber Daya
Pesisir
Penyusunan Dokumen
Kajian Industri Pengolahan
Hasil Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan
Tersusunnya Kajian Industri
Pengolahan Hasil Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan
52,000,000 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pertanian,
Kehutanan,
Perikanan,
Kelautan dan
Sumber Daya
Pesisir
% 100 Program perencanaan sosial
dan budaya
167,030,000 0 0 0 Koordinasi Evaluasi dan
Monitoring Perencanaan
Pembangunan Sosial dan
Budaya
Terlaksananya monitoring
dan evaluasi serta
pelaporan program dan
kegiatan bidang sosial
budaya
45,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Aparatur
Kesejahteraan
Rakyat dan
Kependudukan
Penyusunan Rencana Aksi
Daerah SDGs
Tersusunnya Rencana Aksi
Daerah SDGs
18,530,000 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Koordinasi Bidang Sosial
Kemasyarakatan
Terlaksananya koordinasi
dan evaluasi serta
pelaporan program dan
kegiatan bidang sosial
kemasyarakatan
31,500,000 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Aparatur
Kesejahteraan
Rakyat dan
Kependudukan
Penguatan Kelembagaan
Forum dan Pokja Kota
Sehat
Terlaksananya kegiatan
Penguatan Kelembagaan
Forum dan Pokja Kota
Sehat
72,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
% 100 Program perancanaan
prasarana wilayah dan
sumber daya alam
55,000,000 0 0 0 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
55,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
Koordinasi Bidang Fisik dan
Prasarana
Terlaksananya koordinasi
bidang prasarana wilayah
dan sumber daya alam
28,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
% 100 Program Perencanaan Tata
Ruang
400,000,000 0 0 0 Penyusunan Dokumen
Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Tersusunnya Dokumen Tata
Ruang Daerah
320,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid
Pengembangan
Kawasan Tata
Guna Lahan dan
Tata Ruang
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Tersusunnya RanPerda Tata
Ruang Mitra
80,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid
Pengembangan
Kawasan Tata
Guna Lahan dan
Tata Ruang
5 Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
melalui koordinasi,
pengkajian dan penelitian
sehingga dapat dicapai
kualitas pembangunan yang
efektif dan efisien
Persentase hasil koordinasi,
pengkajian dan penelitian
yang dijadikan bahan
masukan dalam pelaksanaan
pembangunan
% 100 Program Kajian Penelitian
dan Pengembangan
67,400,000 0 0 0 Penguatan Sumber Daya
Kelitbangan
Terlaksananya Penguatan
Sumber Daya Kelitbangan
24,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid
Pengembangan
Kawasan Tata
Guna Lahan dan
Tata Ruang
Penyusunan Kajian Produk
Unggulan Daerah
Tersusunnya Kajian Produk
Unggulan Daerah
43,400,000 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
KEU FISIK KEU
(%) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
berkualitas
Persentase Keselarasan
Program Kegiatan RKPD
dengan RPJMD
% 100 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
124,919,000 156,189,700 83.33% 125.03% Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Umum
54,627,000 100% 30,647,000 56.1% 56.10% Kasubag umum
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Keuangan
8,610,000 100% 7,610,000 88.4% 88.39% Kasubag umum
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan
Jasa
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Barang dan
Jasa
6,186,000 100% 6,291,000 100% 101.70% Kasubag umum
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
501,000 100% 165,000 33% 33% Kasubag umum
Penataan Kearsipan Tertatanya Kearsipan 498,000 100% 0 0% 0% Kasubag umum
Penunjang Pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
DD, DP,LP
54,497,000 100% 111,476,700 100% 204.56% Kasubag umum
% 100 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
43,524,000 67,185,000 42.86% 154% Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah Perlengkapan
Kantor yang baru
84,600,000 Bunga Plastik
dan Vas Bunga
10 set,
Microphone
Stand Table
2 buah,
Microphone
Stand floor
1 buah
0 0% 0.00% Kasubag umum
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah Peralatan Kantor
yang baru
96,000,000 Personal
Komputer
Touchscreen
5 unit, Printer 6
unit
20,613,000 21% 21.47% Kasubag umum
Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur yang baru 120,500,000 Kursi Rapat Besi
50 buah, Kursi
Tamu 1 paket,
Podium
1 unit, Mimbar 1
unit, Meja Rapat
22 buah, Kursi
Kerja (Kepala
Bidang dan
Sekretaris) 5
unit, Kursi
Pimpinan Rapat
4 unit
44,070,000 37% 36.57% Kasubag umum
INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN Rp TARGET
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2016
No TUJUAN SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN RpPENANGGUNGJA
WAB(Rp) FISIK (%) (Rp)
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya gedung
kantor
20.000.000 1 Paket 0 0% 0% Kasubag
Perencanaan
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
22,275,000 1 Roda 4,
1 Roda 2
2,502,000 11% 11% Kasubag
Perencanaan
Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor yang siap pakai
25.000.000 8 unit AC 0 0% 0% Kasubag
Perencanaan
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor yang siap
pakai
15.000.000 3 unit PC, 5 unit
Laptop, 5 unit
Printer
0 0% 0% Kasubag
Perencanaan
% 100 Program peningkatan
Kapasitas disiplin aparatur
30,000,000 0 0 0% Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas untuk
ASN BAPPEDA
15.600.000 21 Pasang 0 0% 0% Kasubag umum
Pengadaan pakaian khusus
hari‑hari tertentu
Jumlah Pakaian khusus
untuk ASN BAPPEDA
14.400.000 21 Pasang 0 0% 0% Kasubag umum
2 Ketersediaan sistem
informasi dan data-data
mutakhir dan mudah diakses
Tingkat Ketersediaan sistem
informasi dan data-data
mutakhir dan mudah diakses
% 100 Program pengembangan
data/informasi
2,500,000 6,761,000 20% 270% Penyusunan profile daerah Tersusunnya Profil Daerah
Kab. Mitra
32,150,000 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
Penyusunan Laporan
TP/UB, DAK
Tersusunnya Laporan
TP/UB, DAK
2,500,000 4 Laporan 6,761,000 25% 270% Sub Bidang
Pengembangan
dan StatistikEvaluasi dan Penilaian
RKPD 2016 untuk
Penganugerahan Pangripta
Nusantara
Terlaksananya evaluasi dan
penilaian RKPD 2016
15,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
Rapat Koordinasi dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah
Tersedianya Laporan
Koordinasi dan evaluasi
21,050,000 1 Laporan 0 0% 0% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
% 100 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat
Tumbuh
0 0 0 0% Sosialisasi Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Terlaksananya Sosialisasi 18,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
3 Meningkatnya perencanaan
pembangunan yang efektif
dan efisien
Tingkat perwujudan
perencanaan pembangunan
yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat
% 100 Program perencanaan
pembangunan daerah
116,750,000 94,713,875 66.67% 81.13% Koordinasi dan
Penyelenggaraan
MusrembangDesa,Kecama
tan,Kabupaten, Provinsi,
Regional dan Nasional
Terlaksananya Musrenbang
Desa,Kecamatan,Kabupate
n, Provinsi, Regional dan
Nasional
- 1 Kegiatan 58,856,250 100% #DIV/0! subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Penyusunan RKPD
Perubahan 2016
Tersusunnya RKPD
Perubahan 2016
25,500,000 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pertanian,
Kehutanan,
Perikanan,
Kelautan dan
Sumber Daya
Pesisir
Penyusunan KUPA PPAS
Perubahan 2016
Tersusunnya KUPA PPAS
Perubahan 2016
55,500,000 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Industri,
Perdagangan dan
Dunia Usaha
Penyusunan Rancangan
RKPD Tahun 2017
Tersusunnya Rancangan
RKPD Tahun 2017
0 1 Dokumen 13,445,250 100% #DIV/0! subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
Penyusunan Rancangan
Akhir RKPD Tahun 2017
Tersusunnya Rancangan
Akhir RKPD Tahun 2017
49,149,875 1 Dokumen 20,337,875 86% 41.38% subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
Penyusunan KUA PPAS
Tahun 2017
Tersusunnya KUA PPAS
Tahun 2017
54,000,000 1 Dokumen 0 0% 0% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Sosialisasi Peraturan
Daerah Revisi RPJMD
Tahun 2013‑2018
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Terlaksananya Sosialisasi 0 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Sosialisasi Revisi RTRW
Tahun 2013 2033
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Terlaksananya Sosialisasi 0 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Penyusunan Peraturan
Daerah Revisi RPJMD
Tahun 2013‑2018
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Tersusunnya Peraturan
Daerah yang di Revisi
60,000,000 1 Kegiatan 2,074,500 100% 3% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Focused Group Discussion
Dalam Rangka Penyusunan
RKPD 2017
Terlakasananya FGD 0 1 Kegiatan 0 0.00% 0.00% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Forum Gabungan SKPD
dalam Rangka Penyusunan
RKPD 2017
Terlaksananya Forum
Gabungan SKPD
0 1 Kegiatan 0 0.00% 0.00% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Penyusunan Revisi Renstra Tersusunnya Revisi Renstra
BAPPEDA
5,000,000 1 Dokumen 0 0% 0% Kasubag
Perencanaan
4 Terkendali dan
Terlaporkannya kinerja
pembangunan daerah
Persentase konsistensi
pelaksanaan
program/kegiatan yang
direncanakan
% 100 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
157,000,000 0 0 0 Koordinasi Evaluasi dan
Monitoring perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Terlaksananya Evaluasi dan
Monitoring program dan
kegiatan bidang ekonomi
0 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Industri,
Perdagangan dan
Dunia Usaha
Penyusunan Analisis
Ekonomi Makro Daerah
Tersusunnya Analisis
Ekonomi Makro Daerah
0 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pertanian,
Kehutanan,
Perikanan,
Kelautan dan
Sumber Daya
Pesisir
Penyusunan Dokumen
Kajian Industri Pengolahan
Hasil Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan
Tersusunnya Kajian Industri
Pengolahan Hasil Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan
0 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pertanian,
Kehutanan,
Perikanan,
Kelautan dan
Sumber Daya
Pesisir
% 100 Program perencanaan
sosial dan budaya
22,750,000 11,062,250 100 48.63% Koordinasi Evaluasi dan
Monitoring Perencanaan
Pembangunan Sosial dan
Budaya
Terlaksananya monitoring
dan evaluasi serta
pelaporan program dan
kegiatan bidang sosial
budaya
22,750,000 1 Kegiatan 11,062,250 100% 49% Sub Bidang
Aparatur
Kesejahteraan
Rakyat dan
Kependudukan
Penyusunan Rencana Aksi
Daerah SDGs
Tersusunnya Rencana Aksi
Daerah SDGs
0 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Koordinasi Bidang Sosial
Kemasyarakatan
Terlaksananya koordinasi
dan evaluasi serta
pelaporan program dan
kegiatan bidang sosial
kemasyarakatan
0 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Aparatur
Kesejahteraan
Rakyat dan
Kependudukan
Penguatan Kelembagaan
Forum dan Pokja Kota
Sehat
Terlaksananya kegiatan
Penguatan Kelembagaan
Forum dan Pokja Kota
Sehat
0 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Workshop Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Workshop Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
0 0 0.0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Kajian Pengembangan dan
Pelestarian Budaya
Tersusunnya Kajian
Pengembangan dan
Pelestarian Budaya
0 0 0.0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Penyusunan Dokumen
Kajian Strategis
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Tersusunnya Kajian
Strategis Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
0 0 0.0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
% 100 Program perancanaan
prasarana wilayah dan
sumber daya alam
6,251,000 4,687,000 33.33% 74.98% Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
Koordinasi Bidang Fisik dan
Prasarana
Terlaksananya koordinasi
bidang prasarana wilayah
dan sumber daya alam
14,000,000 1 Kegiatan 4,687,000 40% 33% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Fasilitasi Pelaksanaan
Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
Terlaksananya Fasilitasi
Pelaksanaan Program
Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP)
0 1 Kegiatan 0.0% 0% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
% 100 Program Perencanaan Tata
Ruang
400,000,000 0 0 0 Penyusunan Dokumen
Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Tersusunnya Dokumen Tata
Ruang Daerah
320,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid
Pengembangan
Kawasan Tata
Guna Lahan dan
Tata Ruang
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Tersusunnya RanPerda Tata
Ruang Mitra
80,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid
Pengembangan
Kawasan Tata
Guna Lahan dan
Tata Ruang
5 Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
melalui koordinasi,
pengkajian dan penelitian
sehingga dapat dicapai
kualitas pembangunan yang
efektif dan efisien
Persentase hasil koordinasi,
pengkajian dan penelitian
yang dijadikan bahan
masukan dalam pelaksanaan
pembangunan
% 100 Program Kajian Penelitian
dan Pengembangan
67,400,000 0 0 0 Penguatan Sumber Daya
Kelitbangan
Terlaksananya Penguatan
Sumber Daya Kelitbangan
0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid
Pengembangan
Kawasan Tata
Guna Lahan dan
Tata Ruang
Penyusunan Kajian Produk
Unggulan Daerah
Tersusunnya Kajian Produk
Unggulan Daerah
0 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
KEU FISIK KEU
(%) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
berkualitas
Persentase Keselarasan
Program Kegiatan RKPD
dengan RPJMD
% 100 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
196,681,000 128,812,752 100 65.49% Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Umum
59,627,000 100% 32,353,000 84.6% 54.26% Kasubag umum
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Keuangan
8,610,000 100% 8,577,200 100% 99.62% Kasubag umum
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan
Jasa
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Barang dan
Jasa
6,186,000 100% 5,071,200 100% 81.98% Kasubag umum
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
501,000 100% 488,400 100% 97% Kasubag umum
Penataan Kearsipan Tertatanya Kearsipan 498,000 100% 491,000 100% 99% Kasubag umum
Penunjang Pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
DD, DP,LP
121,259,000 100% 81,831,952 100% 67.49% Kasubag umum
% 100 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
491,874,000 20,547,000 28.57% 4% Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah Perlengkapan
Kantor yang baru
148,050,000 Bunga Plastik
dan Vas Bunga
10 set,
Microphone
Stand Table
2 buah,
Microphone
Stand floor
1 buah
17,130,000 14% 12% Kasubag umum
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah Peralatan Kantor
yang baru
125,000,000 Personal
Komputer
Touchscreen
5 unit, Printer 6
unit
0 0% 0% Kasubag umum
Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur yang baru 155,000,000 Kursi Rapat Besi
50 buah, Kursi
Tamu 1 paket,
Podium
1 unit, Mimbar 1
unit, Meja Rapat
22 buah, Kursi
Kerja (Kepala
Bidang dan
Sekretaris) 5
unit, Kursi
Pimpinan Rapat
4 unit
0 0% 0% Kasubag umum
INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN Rp TARGET
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2016
No TUJUAN SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN RpPENANGGUNGJA
WAB(Rp) FISIK (%) (Rp)
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya gedung
kantor
20,000,000 1 Paket 0 0% 0% Kasubag
Perencanaan
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
22,575,000 1 Roda 4,
1 Roda 2
3,417,000 25% 15% Kasubag
Perencanaan
Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor yang siap pakai
6,249,000 8 unit AC 0 0% 0% Kasubag
Perencanaan
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor yang siap
pakai
15,000,000 3 unit PC, 5 unit
Laptop, 5 unit
Printer
0 0% 0% Kasubag
Perencanaan
% 100 Program peningkatan
Kapasitas disiplin aparatur
46,999,000 37,500,000 100 80% Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas untuk
ASN BAPPEDA
22,000,000 21 Pasang 18,000,000 100% 82% Kasubag umum
Pengadaan pakaian khusus
hari‑hari tertentu
Jumlah Pakaian khusus
untuk ASN BAPPEDA
24,999,000 21 Pasang 19,500,000 100% 78% Kasubag umum
2 Ketersediaan sistem informasi
dan data-data mutakhir dan
mudah diakses
Tingkat Ketersediaan sistem
informasi dan data-data
mutakhir dan mudah diakses
% 100 Program pengembangan
data/informasi
103,721,075 27,688,100 60% 27% Penyusunan profile daerah Tersusunnya Profil Daerah
Kab. Mitra
49,999,950 1 Dokumen 3,948,875 43% 8% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
Penyusunan Laporan
TP/UB, DAK
Tersusunnya Laporan
TP/UB, DAK
13,775,000 4 Laporan 5,318,500 60% 39% Sub Bidang
Pengembangan
dan StatistikEvaluasi dan Penilaian
RKPD 2016 untuk
Penganugerahan Pangripta
Nusantara
Terlaksananya evaluasi dan
penilaian RKPD 2016
0 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
Rapat Koordinasi dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah
Tersedianya Laporan
Koordinasi dan evaluasi
27,970,725 1 Laporan 18,420,725 100% 66% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
Koordinasi Laporan SIPD Terlaksananya Koordinasi
Laporan SIPD
11,975,400 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
% 100 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
18.000.000 0 0 0% Sosialisasi Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Terlaksananya Sosialisasi 0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
3 Meningkatnya perencanaan
pembangunan yang efektif
dan efisien
Tingkat perwujudan
perencanaan pembangunan
yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat
% 100 Program perencanaan
pembangunan daerah
406,100,000 53,978,910 75.00% 9.77% Koordinasi dan
Penyelenggaraan
MusrembangDesa,Kecama
tan,Kabupaten, Provinsi,
Regional dan Nasional
Terlaksananya Musrenbang
Desa,Kecamatan,Kabupaten
, Provinsi, Regional dan
Nasional
0 1 Kegiatan 0 0% #DIV/0! subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Penyusunan RKPD
Perubahan 2016
Tersusunnya RKPD
Perubahan 2016
0 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pertanian,
Kehutanan,
Perikanan,
Kelautan dan
Sumber Daya
Pesisir
Penyusunan KUPA PPAS
Perubahan 2016
Tersusunnya KUPA PPAS
Perubahan 2016
55,500,000 1 Dokumen 7,993,910 17% 14% Sub Bidang
Industri,
Perdagangan dan
Dunia Usaha
Penyusunan Rancangan
RKPD Tahun 2017
Tersusunnya Rancangan
RKPD Tahun 2017
0 1 Dokumen 0 #DIV/0! #DIV/0! subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
Penyusunan Rancangan
Akhir RKPD Tahun 2017
Tersusunnya Rancangan
Akhir RKPD Tahun 2017
49,149,875 1 Dokumen 20,000,000 100% 40.69% subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
Penyusunan KUA PPAS
Tahun 2017
Tersusunnya KUA PPAS
Tahun 2017
54,000,000 1 Dokumen 25,985,000 38% 48% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Sosialisasi Peraturan
Daerah Revisi RPJMD
Tahun 2013‑2018
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Terlaksananya Sosialisasi 0 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Sosialisasi Revisi RTRW
Tahun 2013 2033
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Terlaksananya Sosialisasi 0 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Penyusunan Peraturan
Daerah Revisi RPJMD
Tahun 2013‑2018
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Tersusunnya Peraturan
Daerah yang di Revisi
0 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Focused Group Discussion
Dalam Rangka Penyusunan
RKPD 2017
Terlakasananya FGD 0 1 Kegiatan 0 0.00% 0% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Forum Gabungan SKPD
dalam Rangka Penyusunan
RKPD 2017
Terlaksananya Forum
Gabungan SKPD
0 1 Kegiatan 0 0.00% 0% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Penyusunan Revisi Renstra Tersusunnya Revisi Renstra
BAPPEDA
5,000,000 1 Dokumen 0 0% 0% Kasubag
Perencanaan
4 Terkendali dan
Terlaporkannya kinerja
pembangunan daerah
Persentase konsistensi
pelaksanaan
program/kegiatan yang
direncanakan
% 100 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
43,000,000 8,253,100 100 19.19% Koordinasi Evaluasi dan
Monitoring perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Terlaksananya Evaluasi dan
Monitoring program dan
kegiatan bidang ekonomi
40,000,000 1 Kegiatan 8,253,100 20% 20.63% Sub Bidang
Industri,
Perdagangan dan
Dunia Usaha
Penyusunan Analisis
Ekonomi Makro Daerah
Tersusunnya Analisis
Ekonomi Makro Daerah
0 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pertanian,
Kehutanan,
Perikanan,
Kelautan dan
Sumber Daya
Pesisir
Penyusunan Dokumen
Kajian Industri Pengolahan
Hasil Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan
Tersusunnya Kajian Industri
Pengolahan Hasil Pertanian,
Perkebunan dan Perikanan
0 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pertanian,
Kehutanan,
Perikanan,
Kelautan dan
Sumber Daya
Pesisir% 100 Program perencanaan sosial
dan budaya
85,830,000 30,626,700 50% 35.68% Koordinasi Evaluasi dan
Monitoring Perencanaan
Pembangunan Sosial dan
Budaya
Terlaksananya monitoring
dan evaluasi serta
pelaporan program dan
kegiatan bidang sosial
budaya
22,750,000 1 Kegiatan 14,909,000 17% 66% Sub Bidang
Aparatur
Kesejahteraan
Rakyat dan
Kependudukan
Penyusunan Rencana Aksi
Daerah SDGs
Tersusunnya Rencana Aksi
Daerah SDGs
18,530,000 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Koordinasi Bidang Sosial
Kemasyarakatan
Terlaksananya koordinasi
dan evaluasi serta
pelaporan program dan
kegiatan bidang sosial
kemasyarakatan
31,500,000 1 Kegiatan 15,717,700 100% 50% Sub Bidang
Aparatur
Kesejahteraan
Rakyat dan
Kependudukan
Penguatan Kelembagaan
Forum dan Pokja Kota
Sehat
Terlaksananya kegiatan
Penguatan Kelembagaan
Forum dan Pokja Kota
Sehat
44,550,000 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Workshop Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Workshop Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
0 1 Kegiatan 0 0.0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Kajian Pengembangan dan
Pelestarian Budaya
Tersusunnya Kajian
Pengembangan dan
Pelestarian Budaya
0 1 Dokumen 0 0.0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Penyusunan Dokumen
Kajian Strategis
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Tersusunnya Kajian
Strategis Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
0 1 Dokumen 0 0.0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
% 100 Program perancanaan
prasarana wilayah dan
sumber daya alam
30,251,000 8,228,100 33.33% 27.20% Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya Monitoring,
evaluasi dan pelaporan
6,251,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
Koordinasi Bidang Fisik dan
Prasarana
Terlaksananya koordinasi
bidang prasarana wilayah
dan sumber daya alam
14,000,000 1 Kegiatan 8,228,100 20% 58.77% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Fasilitasi Pelaksanaan
Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
Terlaksananya Fasilitasi
Pelaksanaan Program
Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP)
10,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
% 100 Program Perencanaan Tata
Ruang
400,000,000 0 0 0 Penyusunan Dokumen
Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Tersusunnya Dokumen Tata
Ruang Daerah
0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid
Pengembangan
Kawasan Tata
Guna Lahan dan
Tata Ruang
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Tersusunnya RanPerda Tata
Ruang Mitra
0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid
Pengembangan
Kawasan Tata
Guna Lahan dan
Tata Ruang
5 Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
melalui koordinasi,
pengkajian dan penelitian
sehingga dapat dicapai
kualitas pembangunan yang
efektif dan efisien
Persentase hasil koordinasi,
pengkajian dan penelitian
yang dijadikan bahan
masukan dalam pelaksanaan
pembangunan
% 100 Program Kajian Penelitian
dan Pengembangan
70,400,000 0 0 0 Penguatan Sumber Daya
Kelitbangan
Terlaksananya Penguatan
Sumber Daya Kelitbangan
24,000,000 1 Kegiatan 0 0% 0% subid
Pengembangan
Kawasan Tata
Guna Lahan dan
Tata Ruang
Penyusunan Kajian Produk
Unggulan Daerah
Tersusunnya Kajian Produk
Unggulan Daerah
46,400,000 1 Dokumen 0 0% 0% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
KEU FISIK KEU
(%) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Terwujudnya
penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang
berkualitas
Persentase Keselarasan
Program Kegiatan RKPD
dengan RPJMD
% 100 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
370,860,400 333,288,940 100 89.87% Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Umum
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Umum
80,640,400 100% 107,075,388 100% 132.78% Kasubag umum
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Keuangan
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Keuangan
12,205,100 100% 12,205,100 100% 100% Kasubag umum
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Barang dan
Jasa
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Barang dan
Jasa
8,481,200 100% 8,481,200 100% 100% Kasubag umum
Penyediaan Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
Tersedianya Kebutuhan
Administrasi Kepegawaian
497,000 100% 1,058,400 100% 213% Kasubag umum
Penataan Kearsipan Tertatanya Kearsipan 506,000 100% 1,207,500 100% 239% Kasubag umum
Penunjang Pelaksanaan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Terlaksananya Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
DD, DP,LP
274,415,000 100% 203,261,352 100% 74.07% Kasubag umum
% 100 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
58,703,000 337,886,850 85.71% 576% Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah Perlengkapan
Kantor yang baru148,050,000 Bunga Plastik
dan Vas Bunga
10 set,
Microphone
Stand Table
2 buah,
Microphone
Stand floor
1 buah
119,599,600 100% 81% Kasubag umum
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Jumlah Peralatan Kantor
yang baru125,000,000 Personal
Komputer
Touchscreen
5 unit, Printer 6
unit
85,713,750 100% 69% Kasubag umum
Pengadaan mebeleur Jumlah Mebeleur yang
baru155,000,000 Kursi Rapat Besi
50 buah, Kursi
Tamu 1 paket,
Podium
1 unit, Mimbar
1 unit, Meja
Rapat 22 buah,
Kursi Kerja
(Kepala Bidang
dan Sekretaris)
5 unit, Kursi
Pimpinan Rapat
4 unit
93,528,500 100% 60% Kasubag umum
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya gedung
kantor20,000,000 1 Paket 14,960,000 100% 75% Kasubag
Perencanaan
INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN Rp TARGET
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2016
No TUJUAN SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN RpPENANGGUNGJA
WAB(Rp) FISIK (%) (Rp)
REALISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional22,575,000 1 Roda 4,
1 Roda 2
18,085,000 100% 80% Kasubag
Perencanaan
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor yang siap pakai
6,249,000 8 unit AC 0 0% 0% Kasubag
Perencanaan
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor yang siap
pakai
15,000,000 3 unit PC, 5 unit
Laptop, 5 unit
Printer
6,000,000 50% 40% Kasubag
Perencanaan
% 100 Program peningkatan
Kapasitas disiplin aparatur
46,999,000 - 100 0% Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas
untuk ASN BAPPEDA0 21 Pasang 0 0% 0% Kasubag umum
Pengadaan pakaian
khusus hari‑hari tertentu
Jumlah Pakaian khusus
untuk ASN BAPPEDA0 21 Pasang 0 0% 0% Kasubag umum
2 Ketersediaan sistem
informasi dan data-data
mutakhir dan mudah diakses
Tingkat Ketersediaan sistem
informasi dan data-data
mutakhir dan mudah diakses
% 100 Program pengembangan
data/informasi
103,721,075 92,071,821 60% 89% Penyusunan profile
daerah
Tersusunnya Profil Daerah
Kab. Mitra49,999,950 1 Dokumen 36,163,496 86% 72% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
Penyusunan Laporan
TP/UB, DAK
Tersusunnya Laporan
TP/UB, DAK13,775,000 4 Laporan 16,487,000 100% 120% Sub Bidang
Pengembangan
dan StatistikEvaluasi dan Penilaian
RKPD 2016 untuk
Penganugerahan
Pangripta Nusantara
Terlaksananya evaluasi dan
penilaian RKPD 20160 1 Kegiatan 4,860,000 80% 54% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
Rapat Koordinasi dan
Evaluasi Pembangunan
Daerah
Tersedianya Laporan
Koordinasi dan evaluasi8,079,275 1 Laporan 13,055,875 100% 162% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
Koordinasi Laporan SIPD Terlaksananya Koordinasi
Laporan SIPD11,975,400 1 Kegiatan 21,505,450 100% 180% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik
% 100 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat
Tumbuh
18.000.000 0 0 0% Sosialisasi Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Terlaksananya Sosialisasi 18,000,000 1 Kegiatan 10,065,000 71% 56% subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
3 Meningkatnya perencanaan
pembangunan yang efektif
dan efisien
Tingkat perwujudan
perencanaan pembangunan
yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat
% 100 Program perencanaan
pembangunan daerah
0 81,247,375 83.33% 9.77% Koordinasi dan
Penyelenggaraan
MusrembangDesa,Kecama
tan,Kabupaten, Provinsi,
Regional dan Nasional
Terlaksananya Musrenbang
Desa,Kecamatan,Kabupate
n, Provinsi, Regional dan
Nasional
0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Penyusunan RKPD
Perubahan 2016
Tersusunnya RKPD
Perubahan 201625,500,000 1 Dokumen 21,892,500 71% 86% Sub Bidang
Pertanian,
Kehutanan,
Perikanan,
Kelautan dan
Sumber Daya
Pesisir
Penyusunan KUPA PPAS
Perubahan 2016
Tersusunnya KUPA PPAS
Perubahan 201655,500,000 1 Dokumen 37,072,250 17% 67% Sub Bidang
Industri,
Perdagangan dan
Dunia Usaha
Penyusunan Rancangan
RKPD Tahun 2017
Tersusunnya Rancangan
RKPD Tahun 20170 1 Dokumen 0 0% 0% subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
Penyusunan Rancangan
Akhir RKPD Tahun 2017
Tersusunnya Rancangan
Akhir RKPD Tahun 20170 1 Dokumen 7,295,375 100% 96.91% subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
Penyusunan KUA PPAS
Tahun 2017
Tersusunnya KUA PPAS
Tahun 20170 1 Dokumen 12,005,250 75% 70.35% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Sosialisasi Peraturan
Daerah Revisi RPJMD
Tahun 2013‑2018
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Terlaksananya Sosialisasi 0 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Sosialisasi Revisi RTRW
Tahun 2013 2033
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Terlaksananya Sosialisasi 0 1 Kegiatan 0 0% 0% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Penyusunan Peraturan
Daerah Revisi RPJMD
Tahun 2013‑2018
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Tersusunnya Peraturan
Daerah yang di Revisi0 1 Kegiatan 2,982,000 100% 46.97% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Focused Group Discussion
Dalam Rangka
Penyusunan RKPD 2017
Terlakasananya FGD 0 1 Kegiatan 0 0.00% 0% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Forum Gabungan SKPD
dalam Rangka
Penyusunan RKPD 2017
Terlaksananya Forum
Gabungan SKPD0 1 Kegiatan 0 0.00% 0% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Penyusunan Revisi
Renstra
Tersusunnya Revisi Renstra
BAPPEDA
5,000,000 1 Dokumen 0 0% 0% Kasubag
Perencanaan
4 Terkendali dan
Terlaporkannya kinerja
pembangunan daerah
Persentase konsistensi
pelaksanaan
program/kegiatan yang
direncanakan
% 100 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
43,000,000 157,243,500 100 365.68% Koordinasi Evaluasi dan
Monitoring perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Terlaksananya Evaluasi dan
Monitoring program dan
kegiatan bidang ekonomi
35,000,000 1 Kegiatan 48,111,500 80% 137.46% Sub Bidang
Industri,
Perdagangan dan
Dunia Usaha
Penyusunan Analisis
Ekonomi Makro Daerah
Tersusunnya Analisis
Ekonomi Makro Daerah48,000,000 1 Dokumen 49,132,000 67% 102.36% Sub Bidang
Pertanian,
Kehutanan,
Perikanan,
Kelautan dan
Sumber Daya
Pesisir
Penyusunan Dokumen
Kajian Industri Pengolahan
Hasil Pertanian,
Perkebunan dan
Perikanan
Tersusunnya Kajian
Industri Pengolahan Hasil
Pertanian, Perkebunan dan
Perikanan
61,000,000 1 Dokumen 60,000,000 33% 98.36% Sub Bidang
Pertanian,
Kehutanan,
Perikanan,
Kelautan dan
Sumber Daya
Pesisir
% 100 Program perencanaan
sosial dan budaya
291,200,000 312,540,425 100% 107.33% Koordinasi Evaluasi dan
Monitoring Perencanaan
Pembangunan Sosial dan
Budaya
Terlaksananya monitoring
dan evaluasi serta
pelaporan program dan
kegiatan bidang sosial
budaya
22,750,000 1 Kegiatan 11,717,000 100% 52% Sub Bidang
Aparatur
Kesejahteraan
Rakyat dan
Kependudukan
Penyusunan Rencana Aksi
Daerah SDGs
Tersusunnya Rencana Aksi
Daerah SDGs18,530,000 1 Dokumen 16,931,500 100% 91% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Koordinasi Bidang Sosial
Kemasyarakatan
Terlaksananya koordinasi
dan evaluasi serta
pelaporan program dan
kegiatan bidang sosial
kemasyarakatan
31,500,000 1 Kegiatan 14,454,000 100% 46% Sub Bidang
Aparatur
Kesejahteraan
Rakyat dan
Kependudukan
Penguatan Kelembagaan
Forum dan Pokja Kota
Sehat
Terlaksananya kegiatan
Penguatan Kelembagaan
Forum dan Pokja Kota
Sehat
72,000,000 1 Kegiatan 63,077,125 100% 88% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Workshop Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Workshop Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
37,000,000 1 Kegiatan 36,378,900 85.7% 98% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Kajian Pengembangan dan
Pelestarian Budaya
Tersusunnya Kajian
Pengembangan dan
Pelestarian Budaya
100,000,000 1 Dokumen 100,000,000 100% 100% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
Penyusunan Dokumen
Kajian Strategis
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Tersusunnya Kajian
Strategis Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
73,000,000 1 Dokumen 69,981,900 100% 96% Sub Bidang
Pendidikan,
Kesehatan, Sosial
dan Pariwisata
% 100 Program perancanaan
prasarana wilayah dan
sumber daya alam
57,247,000 35,662,600 100% 62.30% Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya Monitoring,
evaluasi dan pelaporan0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid SDA,
Pertambangan,
Energi dan
Lingkungan Hidup
Koordinasi Bidang Fisik
dan Prasarana
Terlaksananya koordinasi
bidang prasarana wilayah
dan sumber daya alam
14,000,000 1 Kegiatan 5,900,000 60% 42.14% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
Fasilitasi Pelaksanaan
Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
Terlaksananya Fasilitasi
Pelaksanaan Program
Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman
(PPSP)
30,000,000 1 Kegiatan 29,762,600 83.33% 99.21% subid Prasarana
Pemukiman dan
Perhubungan
% 100 Program Perencanaan Tata
Ruang
0 0 0 0 Penyusunan Dokumen
Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Tersusunnya Dokumen
Tata Ruang Daerah0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid
Pengembangan
Kawasan Tata
Guna Lahan dan
Tata Ruang
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis
Kabupaten Minahasa
Tenggara
Tersusunnya RanPerda
Tata Ruang Mitra0 1 Kegiatan 0 0% 0% subid
Pengembangan
Kawasan Tata
Guna Lahan dan
Tata Ruang
5 Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
melalui koordinasi,
pengkajian dan penelitian
sehingga dapat dicapai
kualitas pembangunan yang
efektif dan efisien
Persentase hasil koordinasi,
pengkajian dan penelitian
yang dijadikan bahan
masukan dalam pelaksanaan
pembangunan
% 100 Program Kajian Penelitian
dan Pengembangan
70,400,000 51,325,500 100 72.91% Penguatan Sumber Daya
Kelitbangan
Terlaksananya Penguatan
Sumber Daya Kelitbangan24,000,000 1 Kegiatan 7,975,500 100% 33% subid
Pengembangan
Kawasan Tata
Guna Lahan dan
Tata Ruang
Penyusunan Kajian Produk
Unggulan Daerah
Tersusunnya Kajian Produk
Unggulan Daerah46,400,000 1 Dokumen 43,350,000 67% 93% Sub Bidang
Pengembangan
dan Statistik