LAPORAN KINERJATAHUN 2018
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBONPUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
i
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon ini disusun sebagai wujud
pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu
Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi
pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta
sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas
penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan
dan perikanan.
Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan
maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2018. Perjanjian
kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Balai
Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2015-2019 dan
perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dimana
akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan
dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan
pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam
penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode
pengukuran.
Selama tahun 2018, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Ambon telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang
dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang terdiri dari 8 sasaran
strategis dan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini
dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada tahun 2018,
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
keberhasilan/ kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja
lainnya yang telah dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Ambon.
Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon ini dapat menjadi media
pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang
diemban oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dan
sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi selama tahun 2018 dan umpan
balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan secara produktif, efektif
dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen
keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.
11
iii
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
TIM PENYUSUN
PenanggungJawab:
Praatma Prihadi A.Pi, M.M
Ketua:
Rahmawati Umasugi S.Pi, M.Si
Anggota:
Fiona A.B. Nikyuluw S.Pi, M.Si
Moh. Arief Hidayat A.Md
Wahyu Retno Aris S.St.Pi
Dessy Rompis
iv
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
TIM PENYUSUN....................................................................................... iii
IKTISAR EKSEKUTIF ............................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
1.1 Latar Belakang........................................................................... 1
1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................... 3
1.3 Gambaran Umum BPPP Ambon ................................................ 4
1.4 Aspek Strategis Organisasi ...................................................... 13
1.5 Dasar Hukum ........................................................................... 14
1.6 Sistematika Laporan ................................................................ 15
BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................ 17
2.1 Rencana Strategis 2015 - 2019 ............................................... 17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ................................................. 21
2.3 Kegiatan Prioritas Tahun 2018 ................................................. 26
2.4 Potensi dan Permasalahan ...................................................... 27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...................................................... 29
3.1. Capaian Kinerja ...................................................................... 29
3.2. Penjelasan Capaian IKU ........................................................ 34
BAB IV PENUTUP ................................................................................ 60
LAMPIRAN
v
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
IKTISAR EKSEKUTIF
Sasaran kinerja yang dicapai pada Tahun 2018 Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon yaitu administrasi kepegawaian,
pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi
keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan,
pengelolaan kerjasama, informasi dan dokumentasi ilmiah yang
terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan
akurat di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah menetapkan
8 (Delapan) Sasaran Strategis yang akan dicapai padaTahun 2018. Dari 8
(Delapan) Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan
mengaplikasikan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja. Secara umum
dapat disimpulkan bahwa dari 8 (Delapan) Sasaran Strategis yang
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, ada 4 IKU
yang merupakan adopsi langsung dari pencapaian IKU level I yaitu
BRSDM KP sehingga pencapaian terhadap IKU tersebut menyesuaikan
dengan pencapaian IKU BRSDM KP yaitu IKU 21 sampai dengan 24.
1
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu instansi pemerintah
berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai
wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambon dalam pencapaian visi dan misi organisasi.
Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah
sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan
anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan
pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.
Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada
publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) merupakan salah satu bentuk
2
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada tahun
2018 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja
sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) PUSLATLUH KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan
program-program jangka panjang dan menengah KKP khususnya
program pelatihan dan penyuluhan KP sebagaimana tertuang dalam
Renstra PUSLATLUH KP tahun 2015-2019.
Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
tahun 2018 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas tugas
dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.
6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP dan kewenangan
dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang
disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi
organisasi.
Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan
kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi objektif atau profil Balai
Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2018, perencanaan
stategis, target dan capaian kinerja serta evaluasi capaian kinerja
berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan/atau Penetapan
Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.
3
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
1.2Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Laporan KinerjaBalai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambontahun 2018adalah :
1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon kepada Kepala PUSLATLUH KP
selaku Pemberi Mandat atas pencapaian Kinerja Balai Pelatihan
dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2018.
2. Memberi gambaran tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan
pelatihan dan penyuluhan KP dalam rangka mewujudkan visi, misi,
tujuan dan sasaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Ambon
Tujuan penyusunan Laporan KinerjaBalai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambontahun2018adalah :
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala
PUSLATLUH KP selaku Pemberi Mandat atas pencapaian Kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2018.
2. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan
bagi peningkatan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Ambon.
4
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
1.3 Gambaran Umum Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Ambon
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Surat
Keputusan BPSDM KP Nomor : 46/KEP-BPSDMKP/2014, tanggal 20 Mei
2014 mempunyai Wilayah Kerja meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara,
Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara. Wilayah Kerja Balai
Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini memiliki potensi
perikanan yang cukup besar sehingga untuk pemanfaatannya dituntut
pula peningkatan keterampilan sumberdaya manusia yang berkompeten
dan berdedikasi tinggi dalam pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan
program peningkatan sumberdaya manusia yang menjadi sasaran pokok
kegiatan pembangunan bangsa ke depan.
Dengan makin meningkatnya Pembangunan Perikanan di Wilayah
Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tenggara maka
BPPP Ambon semakin berperan untuk meningkatkan keterampilan para
petugas pembangunan di bidang peningkatan SDM Perikanan. Hal itu
sejalan dengan tujuan pembangunan di bidang Pendidikan, Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan yang merupakan bagian integral dari
pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan nelayan khususnya dan masyarakat perikanan pada
umumnya.
5
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
a. Tugas Pokok
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan salah satu
unit eselon III di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor 27/PERMEN-KP/2017, tanggal 30 Maret 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan, unit ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan
kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan
pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.
b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya BPPP Ambon menyelenggarakan
fungsi (1) Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan; (2)
Penyusunan program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelatihan dan penyuluhan; (3) Pelatihan teknis dan manajerial
di bidang perikanan; (4) Penyusunan Materi, metodologi dan pelaksanaan
penyuluhan perikanan; (5) Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan
pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan; (6)
Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan; (7)
Pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum masyarakat bagi
pelaku utama dan pelaku usaha; (8) Penyusunan kebutuhan peningkatan
kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya dan swasta;
dan (9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
6
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut,
BPPP Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan
kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau
fasilitas yang tersedia. Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok
dan uraian tugas tersendiri. Sub Bagian Tata Usaha dengan tugasnya
melakukan adminstrasi kepegawaian, keuangan, persuratan,
perlengkapan dan rumah tangga serta pelaporan. Seksi Program dengan
tugasnya melakukan penyiapan bahan penyusunan program anggaran
pelatihan dan penyuluhan serta monitoring dan evaluasi kegiatan
pelatihan. Seksi Pelatihan dengan tugas melakukan persiapan kegiatan
pelatihan. Seksi Penyuluhan dengan tugas melakukan kegiatan koordinasi
dan melakukan administrasi dengan penyuluh wilayah kerja.Sedangkan
kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kegiatan pelatihan serta
kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Susunan Organisasi
Gambaran Struktur Organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan (BPPP) Ambon dapat dilihat pada gambar berikut :
7
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Ambon
d. Keragaan SDM
Kualitas sumberdaya manusia (SDM) pada Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon diharapkan mampu mengembangkan,
memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai program/kegiatan yang
dilaksanakan kepada masyarakat kelautan dan perikanan. Dukungan
sumberdaya manusia (SDM) pada kegiatan-kegiatan peningkatan
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Balai
Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dapat dilihat sebagai berikut:
KEPALA BALAI
Subbag TU
Seksi Program,Monitoring dan
Evaluasi
Seksi Pelatihan
Kelompok Jabatan Fungsional
InstrukturWidyaiswara Penyuluh
Seksi Penyuluhan
8
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Menurut Golongan
Sesuai dengan grafik 1 diatas terlihat bahwa jumlah pegawai
menurut golongan IV/b sebanyak 1 orang, IV/a sebanyak 2 orang
golongan III/d sebanyak 6 orang, golongan III/c sebanyak 9 orang,
golongan III/b sebanyak 7 orang, golongan III/a sebanyak 9 orang,
golongan II/d sebanyak 5 orang, golongan II/c sebanyak 9 orang,
golongan II/b sebanyak 1 orang dan golongan II/a sebanyak 1
orang.
1
2
6
9
7
9
5
9
1 1
0 0 0 00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a
Grafik 1. Jumlah SDM BPPP Ambon menurut Golongan
9
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Sesuai dengan grafik 2 diatas terlihat bahwa jumlah penyuluh
Satminkal BPPP Ambon menurut golongan IV/b sebanyak 8 orang,
IV/a sebanyak 3 orang golongan III/d sebanyak 27 orang, golongan
III/c sebanyak 39 orang, golongan III/b sebanyak 50 orang,
golongan III/a sebanyak 53 orang, golongan II/d sebanyak 33
orang, golongan II/c sebanyak 42 orang, golongan II/b sebanyak 20
orang dan golongan II/a sebanyak 26 orang.
26
20
42
33
5350
39
27
38
0
10
20
30
40
50
60
IIa IIb IIc IId IIIa IIIb IIIc IIId IVa IVb
Grafik 2. Jumlah SDM Penyuluh Satminkal BPPPAmbon menurut Golongan
10
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Menurut Jenjang Jabatan
Sesuai dengan Grafik 2 diatas terlihat Jumlah pegawai negeri sipil
(PNS) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon menurut
jabatan struktural dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu eselon
III sebanyak 1 orang, eselon IV sebanyak 4 orang, jabatan
fungsional tertentu sebanyak 321 orang yang terdiri dari 14 orang
Instruktur, 5 orang Widyaiswara, 1 orang Arsiparis dan 301 orang
penyuluh Satminkal sertafungsional umum sebanyak 32 orang.
1 4
321
320
50
100
150
200
250
300
350
Eselon III Eselon IV FungsionalTertentu
Fungsional Umum
Grafik 3. Jumlah SDM menurut Jenjang Jabatan
11
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Menurut Jenjang Pendidikan
Sesuai dengan Grafik 3 di atas terlihat Jumlah pegawai negeri sipil
(PNS) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon menurut
jenjang pendidikan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok yaitu
S2 sebanyak 17 orang, S1 sebanyak 4 orang, D4 sebanyak 4
orang, D3 sebanyak 6 orang dan SLTA sebanyak 17 orang.
Sedangkan untuk penyuluh Satminkal S2 sebanyak 1 orang, S1
sebanyak 142 orang, D4 sebanyak 23 orang, D3 sebanyak 50
orang, SMA/SUPM sebanyak 84 orang dan SMP sebanyak 1
orang.
0
176 4 4
17
011
1 0 2 00 0 1 0 0 01
84
50
23
142
10
20
40
60
80
100
120
140
160
SMP SMA/SUPM D3 D4 S1 S2
PNS
TenagaKontrakTenaga Medis
Penyuluh
Grafik 4. Jumlah SDM menurut Jenjang Pendidikan
12
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Menurut Usia
Total Pegawai Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
berjumlah 66 orang yang dipimpin oleh Kepala Balai, data pegawai
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Jumlah SDM BPPP Ambon
NO BAGIAN JUMLAH1 Kepala Balai 1 Orang2 Pejabat Struktural 4 Orang3 Sub Bagian Tata Usaha
Kepegawaian 1 OrangKeuangan 5 OrangRumah Tangga dan Perlengkapan 7 OrangTeknisi 6 Orang
4 Seksi Program 1 Orang5 Seksi Pelatihan 1 Orang6 Seksi Penyuluhan 2 Orang
13 2
5 5 6
9
15
25
22
19
15
18
1416
19
9 10
14
6 5 4 5
8
5 5 53
5 6 6 75
0 0 0 02
0 1 20
3
0 1
4
02 1
6
1 2 1 1 1 2 2 13 3 2 2 1 2 1 10
5
10
15
20
25
30
25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
Penyuluh
BPPPAmbon
Grafik 5. Jumlah SDM menurut Usia
13
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Lanjutan tabel1 ….
NO BAGIAN JUMLAH7 Fungsional Tertentu :
Widyaiswara 5 OrangInstruktur 14 OrangArsiparis 1 OrangPenyuluh 301 orang
8 Tenaga KontrakTenaga Teknis 3 orangTenaga Medis 1 orangPramubakti 5 orangTenaga Sopir 2 orangPetugas Keamanan 4 orangTenaga Dokter 1 orang
Jumlah Total 365 Orang
1.4 Aspek Strategis Organisasi
Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu program
utama Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Balai
Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon merupakan salah satu unit
kerja dari Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan,
memiliki peran strategis dalam menyiapkan SDM KP yang mampu
mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju,
kuat dan berbasis kepentingan nasional.
Kebijakan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan berkaitan dengan strategis pengembangan SDM kelautan dan
perikanan melalui pelatihan dan penyuluhan adalah :
14
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
a. Pelatihan Masyarakat
- Program BRSDM KP
- Program Eselon I lainnya
- Program Prioritas KKP
b. Pelatihan Aparatur KP
- Pelatihan peningkatan kinerja bagi penyuluh perikanan wilayah
kerja BPPP Ambon.
1.5 Dasar Hukum
Dasar hukum :
a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017
tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
15
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015
tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Tahun 2016 dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja;
h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERM-
KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan
dan Perikanan
i. Keputusan Kepala BPPP Ambon Nomor
KEP.19/BPPP/KPTS/OT.220/I/2018 tanggal 03 Januari 2018
tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon tahun
2018.
1.6 Sistematika Laporan kinerja
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2018 sebagai berikut :
c. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang latar
belakang penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran organisasi,
aspek strategis organisasi seperti tugas dan fungsi dan struktur
organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.
16
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
d. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini uraian singkat tentang
Rencana Strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Ambon tahun 2015-2019, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja
Tahun 2018 serta Pengukuran Kinerja.
e. Bab III Akuntabititas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja
dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
f. Bab IV Penutup, bab ini berisi uraian singkat terkait kesimpulan,
permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan.
17
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis 2015 – 2019
Langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan
memberikan arah bagi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini dituangkan dalam
perencanaan strategis periode lima tahunan.
Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambon tahun 2017-2019 merupakan dokumen perencanaan
strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yang menjadi
acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan.
Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon membuat perencanaan tahunan guna
mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kegiatan
yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat disertai
indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis
baik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maupun 5 (lima) tahunan. Rencana
Kerja Tahunan (RKT) dalam dokumen perencanaan kinerja Balai
Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memuat rencana
pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dukungan pembiayaan yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan. Rencana kerja juga memuat
target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.
18
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Rencana strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Ambon tahun 2017-2019 berisi langkah-langkah stratejik yang akan
memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan
dalam rangka menunjang visi Badan Riset dan Sumberdaya Manusia
Kelautan dan Perikanan sebagai institusi yang handal dan terpercaya
penyedia IPTEK dan SDM Kelautan dan Perikanan menuju Indonesia
penghasil produk perikanan terbesar tahun 2017-2019.
Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dan
untuk mencapai visi yang tertuang dalam RENSTRA, maka BPPP Ambon
telah menetapkan Visi, Misi, Tugas dan Fungsi yaitu :
a. Visi
Dengan mengacu pada landasan operasional (arah kebijakan
BPSDM-KP 2015-2019), maka visi Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambon adalah “ Menghasilkan SDM terlatih di wilayah kerja
Balai untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan
Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan
Nasional”
b. Misi
Misi BPPP Ambon adalah “Menghasilkan SDM terlatih di wilayah kerja
Balai yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya KP
demi mencapai kesejahteraan masyarakat KP, menjaga dan
mempertahankan kedaulatan Negara RI serta tetap menjaga
keberlanjutan SDA”
19
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
c. Tugas
Penjabaran visi dan misi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Ambon serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka
ditetapkan tugas Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
adalah menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan Teknis dan
Manajerial di Bidang usaha perikanan.
d. Fungsi
Selaras dengan tugas yang telah ditetapkan, maka fungsi Balai
Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambonadalah :
1. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan
2. Penyusunan program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelatihan dan penyuluhan
3. Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan
4. Penyusunan Materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan
perikanan
5. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan
tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan
6. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan
7. Pengembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum masyarakat
bagi pelaku utama dan pelaku usaha
8. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai
Negeri Sipil (PNS), swadaya dan swasta
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
20
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
e. Rencana Kinerja Tahun 2016-2019
Rencana Kinerja Tahunan pada dasarnya adalah dokumen
perencanaan awal yang merepresentasikan rencana tekad dan janji
untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang
waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya
yang ditelitinya sesuai dengan rencana kinerja pemerintah.
Rencana Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Ambonpada tahun 2016 sampai dengan 2019membandingkan target
yang telah ditetapkansetiap tahun sehingga terlihat kenaikan atau
penurunan target yang telah ditetapkan.
21
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2016 s.d 2019
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Kegiatan Target2016
Target2017
Target2018
Target2019
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KPJumlah pelaku utama/pelaku usaha yangkompeten dan inovatif meningkatpendapatannya (orang)
Evaluasi PascaPelatihan 3162 1,004 976 976
CUSTOMER PERSPECTIVE
2
Meningkatnya nilai ekonomi KP mendukungterwujudnya pengelolaan SDKP yangpartisipatif, bertanggung jawab, danberkelanjutan
Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usahayang meningkat kelasnya (kelompok)
Evaluasi PascaPelatihan 53 90 57 57
Jumlah pelaku usaha (Koperasi dan UMK)sektor KP yang mendapatkan Kemudahanakses bantuan pembiayaan/ permodalan,pemasaran dan legalitas usaha (unit)
Laporan Penyuluh 95 563 563
3Terwujudnya kompetensi SDM KP yangmendukung peningkatan produktifitas usahadan pendapatan negara dari sektor KP
Jumlah SDM KP yang bersertifikat Kompetensi(Orang) Sertifikasi Kompetensi 4480 840
Jumlah SDM KP yang ditingkatkankompetensinya melalui pelatihan KP (orang) Pelatihan Bidang KP 500 840 840 840
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
4 Tersedianya kebijakan pembangunan yangefektif bidang riset dan SDM KP
Indeks Efektifitas kebijakan pemerintah bidangriset dan SDM KP (nilai)
Penyusunan dokumenSAKIP 7,7 7,7 7,7 7,7
5 Terwujudnya peningkatan kapasitas dankapabilitas sumberdaya Riset dan SDM KP
Jumlah sarana dan prasarana, sertakelembagaan BPPP Ambon yang ditingkatkankapasitasnya (Satker)
Peningkatan kapasitassarana dan prasaranaserta kelembagaanBPPP Ambon
1 1 1 1
6Terselenggaranya program riset danpengembangan SDM mendukung terwujudnyakedaulatan dan keberlanjutan
Jumlah lembaga pelatihan KP yang terstandar(lembaga)
Standarisasi lembagapelatihan 1 1 1 1
Jumlah SDM KP yang dilatih dan di suluhuntuk mendukung tata kelola pemanfaatansumber daya kelautan dan perikanan yang adilberdaya saing dan berkelanjutan (orang)
Pelatihan Bidang KP 5770 840 840 840
Jumlah Penyuluh perikanan yang melakukanpenyuluhan dan pendampingan (orang) Laporan Penyuluh 622 622 622 622
22
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
7Terselenggaranya pengendalian dan monitoringpelaksanaan Kegiatan Pelatihan danPenyuluhan KP
Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaranprogram pelatihan dan penyuluhan kelautandan perikanan melalui kegiatan pelatihan danpenyuluhan kelautan dan perikanan (%)
Laporan EvaluasiPasca Pelatihan 15 15 15 15
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
8Terwujudnya aparatur sipil negara BPPPAmbon yang kompeten, profesional, danberintegritas
Indeks kompetensi dan integritas BPPPAmbon (indeks)
Penyusunan dokumenSAKIP 80 80 80 80
9 Tersedianya manajemen pengetahuan BPPPAmbon yang handal dan mudah diakses
Presentase unit kerja yang menerapkansistem manajemen pengetahuan yangterstandar lingkup BPPP Ambon (%)
Penyusunan dokumenSAKIP 65 65 65 65
10Terwujudnya pranata dan kelembagaanbirokrasi BPPP Ambon yang efektif, efisien danberorientasi pada layanan prima
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BPPP Ambon Penyusunan dokumenRB A (80) A (80) A (80) A (80)
Nilai Maturitas SPIP (nilai) Penyusunan laporanSPIP 2 2 2 2
Presentase tindak lanjut direktif pimpinan (%) Penyusunan laporanSPIP 100 100 100 100
Jumlah inovasi pelayanan publik BPPP Ambon(Proposal)
Inovasi pelayananpublik 1 1 1 1
Nilai AKIP BPPP Ambon (Nilai) Penyusunan dokumenSAKIP A (86) A (86) A (86) A (86)
11 Terkelolanya anggaran pembangunan BPPPAmbon secara efisien dan akuntabel
Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (%) Penyusunan dokumenSAKIP
Baik(83)
Baik(83)
Baik(83)
Baik(83)
Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkupBPPP Ambon (%)
Penyusunan dokumenSAKIP 100 100 100 100
23
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
f. Perjanjian Kinerja
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka
setiap instansi pemerintah wajib menyusun “Perjanjian Kinerja”
berdasarkan alokasi anggaran yang dikelolanya.
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara
jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus
perjanjian kinerja adalah untuk : 1) Meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur; 2) sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 3) sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi; 4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur; dan 5) sebagai dasar pemberian reward atau
punishment. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambontelah
membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2017 secara berjenjang sesuai
dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Perjanjian Kinerja Tahun
2018 merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir
Tahun 2018. Substansi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maupun
24
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Perjanjian Kinerja (PK) memuat tentang sasaran-sasaran strategis
yang akan dicapai pada tahun 2018.
Secara rinci Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
memiliki 8 (delapan) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut
ditetapkan melalui tahapan-tahapan program berdasarkan tujuan yang
akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun kedalam 4 (empat)
perspektif, yaitu :
1.STAKHOLDERS PERSPECTIVE
- Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
2.CUSTOMERS PERSPECTIVE
- Meningkatnya hasil penyelenggaraan Riset dan SDM yang
mendukung produktivitas usaha dan pendapatan Negara dari
sektor KP
3.INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
- Terselenggaranya program riset dan pengembangan SDM
mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan
- Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan
Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP
4.LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
- Terwujudnya aparatur sipil Negara BRSDM yang kompeten,
profesional dan berkepribadian
- Tersedianya manajemen pengetahuan BRSDM yang handal dan
mudah diakses
25
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
- Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BRSDM yang
efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
- Terkelolanya anggaran pembangunan BRSDM secara efisien
dan akuntabel
Dokumen perjanjian kinerja (PK) merupakan salah satu dokumen
pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara
atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerjatertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi, memuat
pernyataan kesanggupan pencapaian kinerja, serta mencantumkan
sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target
kinerja dan anggaran.
Dokumen perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan
instansi pemerintah untuk :
1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP
3. Menilai keberhasilan organisasi
Pada setiap akhir periode tahun anggaran, dokumen perjanjian
kinerja akan diukur pencapaiannya, dengan membandingkan antara
target kinerja dengan realisasi kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja
tersebut akan dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP).
Untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja
BPPP Ambon tahun 2018 dilakukan pengukuran dengan Balanced
26
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Scorecard (BSC) dengan sasaran dan indikator kinerja yang
ditargetkan pada pelaksanaan kegiatan BPPP Ambon tahun 2018.
Balanced Scorecard (BSC) adalah sebuah perencanaan stategis dan
sistem manajemen yang digunakan secara ekstensif dalam bisnis dan
industri, pemerintah dan organisasi nirlaba di seluruh duniauntuk
kegiatan usaha untuk menyelaraskan visi dan strategis organisasi,
meningkatkan komunikasi internaldan eksternal, serta memantau
kinerja organisasi terhadap strategis tujuan. Dalam Balanced
Scorecard (BSC), kinerja strategis organisasi diukur secara seimbang
antara pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan, kinerja
jangka pendek dan jangka panjang serta kinerja yang bersifat internal
dan eksternal.
Perjanjian kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Ambon tahun 2018 terdiri dari 8 Sasaran Strategis (SS) dan 23
Indikator Kinerja Utamadapat dilihat pada tabel 1
27
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPPP Ambon Tahun 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
No. SASARAN STATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE1 Terwujudnya kesejahteraan
masyarakat KP1
Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yangkompeten dan inovatif meningkat produksinya(orang)
1335
2Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yangmeningkat kelasnya dari jumlah kelompokpelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)
57
CUSTOMER PERSPECTIVE2 Meningkatnya hasil penyelenggaran
Riset dan SDM yang mendukungproduktivitas usaha dan pendapatannegara dari sektor KP
3 Jumlah UMK dan koperasi Sektor KP yangdibentuk dan dilegalisasi (unit) 568
4 Jumlah ASN KP yang ditingkatkankompetensinya melalui pelatihan KP (orang) 120
5 Jumlah Masyarakat yang ditingkatkankompetensinya melalui pelatihan KP (orang) 1,560
6 Nilai PNBP (Rp) 71,145,000INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
4 Terselenggaranya program riset danpengembangan SDM mendukungterwujudnya kedaulatan dankeberlanjutan
7Jumlah sarana dan prasarana, sertakelembagaan Pusat Pelatihan dan PenyuluhanKP yang ditingkatkan kapasitasnya (paket)
1
8 Jumlah lembaga pelatihan KP yang terstandar(lembaga) 1
9Proporsi fungsional BPPP Ambon dibandingkantotal pegawai Pusat Pelatihan dan PenyuluhanKP (%)
89
10
Jumlah SDM KP yang dilatih dan disuluh untukmendukung tata kelola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang adil berdayasaing dan berkelanjutan (orang)
24,520
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target JumlahRTP
11Jumlah Penyuluh yang melakukan kegiatanpendataan listing dan sampling obyek kelautandan perikanan (%)
70
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target rupiah 12
Jumlah Penyuluh yang melakukan fasilitasipelaku utama dan pelaku usaha kelautan danperikanan dalam mendapatkan bantuanpembiayaan/akses permodalan (%)
70
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang meningkat kelasnya
13Jumlah Penyuluh yang melakukan Penilaianpeningkatan kelas kelompok pelakuutama/pelaku usaha KP (%)
70
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang ditumbuhkan (kelompok)
14 Jumlah Penyuluh yang melakukan Penumbuhankelompok pelaku utama/pelaku usaha KP (%) 70
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target pelakuutama/pelaku usaha yangmendapatkan kartu Kusuka(kartu/orang)
15 Jumlah Penyuluh yang melakukan pendataanKartu Kusuka (%) 70
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang mendapatkan bantuan aksespasar (kelompok)
16 Jumlah Penyuluh yang melakukan Fasilitasidalam mendapatkan bantuan akses pasar (%) 70
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang mendapatkan bantuan aksesinformasi dan teknologi (kelompok)
17Jumlah Penyuluh yang melakukanFasilitasidalam mendapatkan bantuan akses informasidan teknologi (%)
70
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target pelakuutama/pelaku usaha yangmendapatkan bantuan(orang/kelompok)
18 Penyuluh yang melakukan Pendampinganbantuan pemerintah(%) 70
28
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Lanjutan tabel 3 …..
No. SASARAN STATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
5 Terselenggaranya pengendalian danmonitoring pelaksanaan KegiatanPelatihan dan Penyuluhan KP 19
Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran programpelatihan dan penyuluhan kelautan danperikanan melalui kegiatan pelatihan danpenyuluhan kelautan dan perikanan (%) 15
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE6 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara
BPPP Ambon yang kompeten,profesional, dan berintegritas
20 Indeks kompetensi dan integritas BPPP Ambon(indeks) 80
7 Tersedianya manajemenpengetahuan BPPP Ambon yanghandal dan mudah diakses
21Presentase unit kerja yang menerapkan sistemmanajemen pengetahuan yang terstandarlingkup BPPP Ambon (%) 65
8 Terwujudnya pranata dankelembagaan birokrasi BRSDMKPyang efektif, efisien dan berorientasipada layanan prima
22 Nilai AKIP BPPP Ambon (Nilai)
A (86)
9 Terkelolanya anggaranpembangunan BPPP nAmbon secaraefisien dan akuntabel
23 Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (%) Baik (86)
Kagiatan : Pelatihan dan Penyuluhan KP
Jumlah Anggaran Tahun 2018 : Rp 56.145.286.000
2.3 KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018
Adapun kegiatan prioritas Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Ambon dikelompokkan menjadi 2 (dua) kinerja utama yaitu :
1. Pelatihan Masyarakat
Pelatihan masyarakat akan difokuskan kepada pelatihan-pelatihan
yang mendukung kegiatan prioritas Eselon I lainnya sebanyak 1.592
orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini
Tabel 4. Program dukungan pelatihan
No. Nama Dukungan Jumlah Peserta1 Program BRSDM KP (PPB) 1502 Program Keahlian Bidang KP 3603 DJPB 2704 Program Prioritas KKP (SKPT) 605 DJPT 4826 Ditjen PDSPKP 2407 SKPT, 3 Kawasan Ekonomi Khusus 30
TOTAL 1.592
29
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
2. Pelatihan Peningkatan Kinerja Bagi Penyuluh Perikanan
Pelatihan peningkatan kinerja bagi penyuluh perikanan PNS sebanyak
120 orang diwilayah kerja BPPP Ambon.
2.4 POTENSI DAN PERMASALAHAN
2.4.1 Potensi
Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memiliki wilayah
kerja yang meliputi 5 Provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku
Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua. Dengan wilayah kerja yang
sangat luas tersebut dan lokasinya memiliki potensi kekayaan perikanan
yang sangat besar, maka peningkatan Sumber Daya Manusia di wilayah
tersebut sangat diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber
daya alam khususnya di bidang perikanan.
Tabel 5. Jumlah Nelayan dan Pembudidaya di Wilayah Kerja
No. Provinsi Jumlah Nelayan(Orang)
Jumlah Pembudidaya(Orang)
1 Sulawesi Tenggara 83.970 130.6082 Maluku 124.914 54.8703 Maluku Utara 16.607 6.0204 Papua 78.568 15.6785 Papua Barat 31.741 14.547
TOTAL 335.800 221.723Sumber : Satu Data Indonesia 2018
30
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
2.4.2 Permasalahan
Dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar pada
wilayah kerja BPPP Ambon, maka peningkatan pengetahuan,
keterampilan dan sikap pelaku utama perikanan perlu dilakukan dengan
metode pelatihan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI). Untuk menjangkau seluruh lapisan sumberdaya
manusia tersebut juga mengalami permasalahan yaitu memerlukan waktu
dana anggaran yang tinggi, ada lokasi wilayah kerja dengan kondisi
geografis yang sulit dijangkau yang hanya dapat diakses dengan
perjalanan laut dan udara serta penjadwalan transportasi tersebut yang
masih bergantung dengan kondisi alam sehingga tidak semua lokasi di
wilayah kerja dapat dilakukan pelatihan.
31
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I tahun 2018
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target
(rencana) yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi yang
telah dicapai oleh masing-masing Indikator Kinerja Utama (key
performance indicator) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan
pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis
balance scorecard dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu pada
http://kinerjaku.kkp.go.id.
Secara rinci, capaian masing-masing sasaran strategis dan IKU BPPP
Ambon pada tahun 2018merupakan hasil cascading dari Subbag Tata
Usaha, Seksi Pelatihan, Seksi Penyuluhan dan Seksi Progam Monitoring
dan Evaluasi, untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
32
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Tabel 6. Realisasi Perjanjian Kinerja Subbag Tata Usaha
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJALEVEL IV
TOTALTARGET REALISASI
CUSTOMER PERSPECTIVE
1
Meningkatnya hasilpenyelenggaran Riset dan SDMyang mendukung produktivitasusaha dan pendapatan negaradari sektor KP
1 Nilai PNBP dari PenerimaanUmum (Rp) 43,14 138.22
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
2
Terselenggaranya program risetdan pengembangan SDMmendukung terwujudnyakedaulatan dan keberlanjutan
2
Jumlah sarana dan prasarana,serta kelembagaan BPPP Ambonyang ditingkatkan kapasitasnya(paket)
1 2
3
Tersedianya data identifikasikebutuhan sarana prasaranapelatihan dan penyuluhan sesuaidengan pedoman Standar SaranaPrasarana (dokumen)
4 Jumlah lembaga pelatihan KPyang terstandar (lembaga) 1 1
5
Proporsi Fungsional Pelatihan danPenyuluhan KP dibandingkan totalpegawai lingkup Balai Pelatihandan Penyuluhan Perikanan Ambon(%) 89 91,95
6
Tersedianya data kebutuhanorganisasi dalam pemenuhuhanSDM sesusai dengan AnalisisJabatan dan Analisis Beban Kerja(Dokumen)
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
3
Terwujudnya Aparatur SipilNegara BPPP Ambon yangkompeten, profesional, danberintegritas
7 Persentase tingkat kehadiran ASNLingkup Balai (%)
90 93.25
8 Rata-rata Nilai SKP ASN
9Persentase ASN yang telahmenyerahkan LHKPN/LHKASN(%)
10 Persentase tingkat kehadiran ASNLingkup Subbag/Seksi (%)
4Tersedianya manajemenpengetahuan BPPP Ambon yanghandal dan mudah diakses
11 Persentase Pemenuhan DokumenMP(%) 20
6512 Persentase Keikutsertaan MP (%) 3013 Persentase Keaktifan MP (%) 15
5
Terkelolanya anggaranpembangunan Balai Pelatihan danPenyuluhan Perikanan Ambonsecara efisien dan akuntabel
14Nilai Penyerapan Anggaran BalaiPelatihan dan PenyuluhanPerikanan Ambon (%)
Baik (86) 86,8315 Nilai Konsistensi atas RencanaPenarikan Dana
16 Nilai Pencapaian Keluaran17 Nilai Efisiensi
18 Persentase Penyerapan AnggaranSubbag TU (%)
19
Nilai Tertinggi Temuan LHP BPKatas LK Balai Pelatihan danPenyuluhan Perikanan AmbonDibandingkan Realisasi AnggaranBalai Balai Pelatihan danPenyuluhan Perikanan Ambon TA2017
1 1
33
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Tabel 7. Realisasi Perjanjian Kinerja Seksi Pelatihan
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJALEVEL IV
TOTALTARGET REALISASI
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
1 Terwujudnya kesejahteraanmasyarakat KP 1
Jumlah pelaku utama/pelaku usahayang kompeten dan inovatifmeningkat produksinya (orang)
996 996
CUSTOMER PERSPECTIVE
2
Meningkatnya hasil penyelenggaranRiset dan SDM yang mendukungproduktivitas usaha dan pendapatannegara dari sektor KP
2Jumlah ASN KP yang ditingkatkankompetensinya melalui pelatihan KP(orang)
120 120
3Jumlah Masyarakat yang ditingkatkankompetensinya melalui pelatihan KP(orang)
1,560 1,592
4 Nilai PNBP dari PenerimaanFungsional (Rp) 28,00 112.000
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3
Terselenggaranya program riset danpengembangan SDM mendukungterwujudnya kedaulatan dankeberlanjutan
5
Terselenggaranya pelatihan SDM KPmendukung tata kelola pemanfaatansumber daya kelautan dan perikananyang adil berdaya saing danberkelanjutan (orang)
1,680 1,712
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
4Terwujudnya Aparatur Sipil NegaraBPPP Ambon yang kompeten,profesional, dan berintegritas
6 Persentase tingkat kehadiran ASNLingkup Seksi Pelatihan (%) 90 90
7
Terkelolanya anggaran pembangunanBalai Pelatihan dan PenyuluhanPerikanan Ambon secara efisien danakuntabel
7 Persentase Penyerapan AnggaranSeksi Pelatihan (%) 80 90
Tabel 8.Realisasi Perjanjian Kinerja Seksi Program, Monitoring dan
Evaluasi
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJALEVEL IV
TOTALTARGET REALISASI
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
1 Terwujudnya kesejahteraanmasyarakat KP 1
Tersedianya data pelaku utama/pelakuusaha yang kompeten dan inovatifmeningkat produksinya berdasarkanevaluasi pasca pelatihan dan laporankinerja penyuluh (Orang)
1,395 2,461
CUSTOMER PERSPECTIVE
2
Meningkatnya hasil penyelenggaranRiset dan SDM yang mendukungproduktivitas usaha dan pendapatannegara dari sektor KP
2Tersedianya data identifikasikebutuhan rencana penyelenggaraanpelatihan ASN KP (orang)
120 120
3
Tersedianya data identifikasikebutuhan rencana penyelenggaraanpelatihan masyarakat KP/kalenderpelatihan (orang)
1,560 1,592
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3
Terselenggaranya program riset danpengembangan SDM mendukungterwujudnya kedaulatan dankeberlanjutan
4
Tersedianya data SDM KP yang dilatihdan disuluh mendukung tata kelolapemanfaatan sumber daya kelautandan perikanan yang adil berdaya saingdan berkelanjutan sesuai kebutuhan(Orang)
24,520 26,950
34
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Lanjutan tabel 8…….
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
4Terwujudnya Aparatur Sipil NegaraBPPP Ambon yang kompeten,profesional, dan berintegritas
5 Persentase tingkat kehadiran ASNLingkup Seksi Program (%) 90 90
5
Terwujudnya pranata dankelembagaan birokrasi BRSDMKPyang efektif, efisien dan berorientasipada layanan prima
6 Nilai Perencanaan Kinerja 26 27,44
7 Nilai Pengukuran Kinerja 22 22.19
8 Nilai Pelaporan Kinerja 13 139 Nilai Evaluasi Internal 8 8,42
10 Nilai Pencapaian Sasaran/KinerjaOrganisasi 18 18.57
6
Terkelolanya anggaranpembangunan Balai Pelatihan danPenyuluhan Perikanan Ambon secaraefisien dan akuntabel
11 Persentase Penyerapan AnggaranKasie Program (%) 80 90
Tabel 9. Realisasi Perjanjian Kinerja Seksi Penyuluhan
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJALEVEL IV
TOTALTARGET REALISASI
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
1 Terwujudnya kesejahteraanmasyarakat KP
1Jumlah pelaku utama/pelaku usahayang kompeten dan inovatifmeningkat produksinya (orang)
399 1,465
2
Jumlah kelompok pelakuutama/usaha yang meningkatkelasnya dari jumlah kelompok pelakuutama/usaha yang disuluh sesuaidengan NSPK peningkatan kelaskelompok (Kelompok)
57 58
CUSTOMER PERSPECTIVE
2
Meningkatnya hasil penyelenggaranRiset dan SDM yang mendukungproduktivitas usaha dan pendapatannegara dari sektor KP
3 Jumlah UMK dan koperasi Sektor KPyang dibentuk dan dilegalisasi (unit) 568 691
4 Tersedianya data penyuluh ASN yangditingkatkan kompetensinya (orang) 120 120
5Tersedianya data penyuluh perikananbantu (PPB) yang ditingkatkankompetensinya (orang)
150 150
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
Terselenggaranya program riset danpengembangan SDM mendukungterwujudnya kedaulatan dankeberlanjutan
6
Terselenggaranya penyuluhan bagipelaku utama/usaha KP mendukungtata kelola pemanfaatan sumber dayakelautan dan perikanan yang adilberdaya saing dan berkelanjutan(Orang)
22,840 25,358
7
Persentase Penyuluh yangmelakukan kegiatan pendataan listingdan sampling obyek kelautan danperikanan (%)
70 72,33
8
Persentase Penyuluh yangmelakukan fasilitasi pelaku utama danpelaku usaha kelautan dan perikanandalam mendapatkan bantuanpembiayaan/akses permodalan (%)
70 75,33
9
Persentase Penyuluh yangmelakukan Penilaian peningkatankelas kelompok pelaku utama/pelakuusaha KP (%)
70 82,33
10Persentase Penyuluh yangmelakukan Penumbuhan kelompokpelaku utama/pelaku usaha KP (%)
70 76,33
35
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Lanjutan tabel 9….
11Persentase Penyuluh yangmelakukan pendataan Kartu Kusuka(%)
70 72,33
12
Persentase Penyuluh yangmelakukan Fasilitasi dalammendapatkan bantuan akses pasar(%)
70 67,33
13
Persentase Penyuluh yangmelakukanFasilitasi dalammendapatkan bantuan aksesinformasi dan teknologi (%)
70 64
14Persentase Penyuluh yangmelakukan Pendampingan bantuanpemerintah (%)
70 61,66
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
4Terwujudnya Aparatur Sipil NegaraBPPP Ambon yang kompeten,profesional, dan berintegritas
16 Persentase tingkat kehadiran ASNLingkup Seksi Penyuluhan (%) 90 90
5
Terkelolanya anggaranpembangunan Balai Pelatihan danPenyuluhan Perikanan Ambonsecara efisien dan akuntabel
17 Persentase Penyerapan AnggaranKasie Penyuluhan (%) 80 80
Tabel 10. Realisasi Perjanjian Kinerja BPPP Ambon Tahun 2018
No. SASARAN STATEGIS INDIKATOR KINERJA TOTALTARGET REALISASi
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE1 Terwujudnya kesejahteraan
masyarakat KP 1
Jumlah pelaku utama/pelaku usahayang kompeten dan inovatif meningkatproduksinya melalui pelatihan KPlingkup BPPP Ambon(orang)
996 996
2
Jumlah pelaku utama/pelaku usahayang kompeten dan inovatif meningkatproduksinya melalui penyuluhan KPlingkup BPPP Ambon(orang)
399 1,465
3
Jumlah kelompok pelaku utama/usahayang meningkat kelasnya dari jumlahkelompok pelaku utama/usaha yangdisuluh (kelompok)
57 58
CUSTOMER PERSPECTIVE2 Meningkatnya hasil
penyelenggaran Riset dan SDMyang mendukung produktivitasusaha dan pendapatan negara darisektor KP
4 Jumlah UMK dan koperasi Sektor KPyang dibentuk dan dilegalisasi (unit) 568 691
5Jumlah ASN KP yang ditingkatkankompetensinya melalui pelatihan KP(orang)
120 120
6Jumlah Masyarakat yang ditingkatkankompetensinya melalui pelatihan KP(orang)
1,560 1,592
7 Nilai PNBP (Rp) 71.15 250.22INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3 Terselenggaranya program risetdan pengembangan SDMmendukung terwujudnyakedaulatan dan keberlanjutan
8Jumlah sarana dan prasarana, sertakelembagaan BPPP Ambon yangditingkatkan kapasitasnya (paket)
1 2
9 Jumlah lembaga pelatihan KP yangterstandar (lembaga) 1 1
10Proporsi fungsional BPPP Ambondibandingkan total pegawai BPPPAmbon (%)
89 91,95
11
Jumlah SDM KP yang dilatih dandisuluh untuk mendukung tata kelolapemanfaatan sumber daya kelautandan perikanan yang adil berdaya saingdan berkelanjutan (orang)
24,520 26,950
33
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Lanjutan tabel 10….
12Jumlah Penyuluh Perikanan yangmemiliki kinerja baik dalam melakukanpenyuluhan dan pendampingan (%)
70 71,46
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target JumlahRTP
1Jumlah Penyuluh yang melakukan kegiatanpendataan listing dan sampling obyek kelautandan perikanan (orang)
70 72,33
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target rupiah 2
Jumlah Penyuluh yang melakukan fasilitasipelaku utama dan pelaku usaha kelautan danperikanan dalam mendapatkan bantuanpembiayaan/akses permodalan (orang)
70 75,33
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang meningkat kelasnya
3Jumlah Penyuluh yang melakukan Penilaianpeningkatan kelas kelompok pelakuutama/pelaku usaha KP (orang)
70 82,33
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang ditumbuhkan (kelompok)
4Jumlah Penyuluh yang melakukan Penumbuhankelompok pelaku utama/pelaku usaha KP(orang)
70 76,33
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target pelakuutama/pelaku usaha yangmendapatkan kartu Kusuka(kartu/orang)
5 Jumlah Penyuluh yang melakukan pendataanKartu Kusuka (orang) 70 72,33
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang mendapatkan bantuan aksespasar (kelompok)
6Jumlah Penyuluh yang melakukan Fasilitasidalam mendapatkan bantuan akses pasar(orang)
70 67,33
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target kelompokyang mendapatkan bantuan aksesinformasi dan teknologi (kelompok)
7Jumlah Penyuluh yang melakukan Fasilitasidalam mendapatkan bantuan akses informasidan teknologi (orang)
70 64
Masuk dalam SKP PenyuluhPerikanan dengan target pelakuutama/pelaku usaha yangmendapatkan bantuan(orang/kelompok)
8 Penyuluh yang melakukan Pendampinganbantuan pemerintah (orang) 70 61,66
4 Terwujudnya Aparatur SipilNegara BPPP Ambon yangkompeten, profesional, danberintegritas
13 Indeks kompetensi dan integritas BPPPAmbon (indeks) 90 93.25
5 Tersedianya manajemenpengetahuan BPPP Ambonyang handal dan mudahdiakses
14
Presentase unit kerja yang menerapkansistem manajemen pengetahuan yangterstandar lingkup BPPP Ambon (%) 65 95,23
6 Terwujudnya pranata dankelembagaan birokrasiBRSDMKP yang efektif,efisien dan berorientasi padalayanan prima
15 Nilai AKIP BPPP Ambon (Nilai) A (86) 89.62
7 Terkelolanya anggaranpembangunan BPPP nAmbonsecara efisien dan akuntabel
16 Nilai Kinerja Anggaran BPPP Ambon (%) Baik (86) 86,83
17
Nilai tertinggi temuan LHP BPK atas LKBalai Pelatihan dan PenyuluhanPerikanan Ambon dibandingkan realisasianggaran Balai Pelatihan dan PenyuluhanPerikanan Ambon TA. 2017 (%)
1 1
34
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
3.2 Penjelasan Capaian IKU
A. Stakeholder Perspective
Stakeholder Perspectivelebih menekankan pada apa yang diharapkan
oleh masyarakat
1) Sasaran Strategis 1 (SS1) : Terwujudnya kesejahteraanmasyarakat
Kelautan Perikanan KP
Untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya kesejahteraan masyarakat
KP terdapat 2 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 1 : Jumlah
pelaku utama/pelaku usaha yang kompeten dan inovatif meningkat
produksinya melalui pelatihan KP lingkup BPPP Ambon, IKU 2 : Jumlah
pelaku utama/pelaku usaha yang kompeten dan inovatif meningkat
produksinya melalui penyuluhan KP lingkup BPPP Ambon dan IKU 3 :
Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari
jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh.
a) IKU 1 :Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang kompeten dan
inovatif meningkat produksinya melalui pelatihan KP
Lingkup BPPP Ambon.
IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, namun tidak
dipisahkan antara peningkatan produksi melalui pelatihan dan penyuluhan
dikarenakan pada tahun 2017 bidang penyuluhan belum bergabung
dengan BPPP ambon. Adapun target dan realisasi tahun 2017 sebesar
1.004 orang.
35
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Pelatihan, Perhitungan
dilakukan dengan cara :
- Jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah dilatih meningkat
produksinya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan setelah dilatih.
- Hitung jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat produksinya
setelah dilatih berbasis teknologi tepat guna/inovatif.
Dalam perhitungan IKU I, purnawidya pelatihan harus dilakukan evaluasi
pasca pelatihan minimal 6 bulan setelah pelatihan untuk mengetahui
jumlah penghasilan sebelum dilatih dan setelah dilatih, pada akhir
bulanDesember 2018sudah dilakukan Evaluasi Pasca Pelatihan ke
beberapa lokasi pelatihan yang sudah memenuhi syarat dilakukan
Evaluasi Pasca Pelatihandan didapat sebanyak 996 orang dari target
sebanyak 996 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data dukung
capaian IKU BPPP Ambon Tahun 2018.
b) IKU 2 :Jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang kompeten dan
inovatif meningkat produksinya melalui penyuluhan KP
Lingkup BPPP Ambon.
IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, namun tidak
dipisahkan antara peningkatan produksi melalui pelatihan dan penyuluhan
dikarenakan pada tahun 2017 bidang penyuluhan belum bergabung
dengan BPPP ambon. Adapun target dan realisasi tahun 2017 sebesar
1.004 orang.
36
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Penyuluhan, Perhitungan
dilakukan dengan cara :
- Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang disuluh
meningkat produksinya yang dikonversikan ke satuan orang dan
dihitung pada akhir tahun berjalan
- Hitung jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat produksinya
setelah disuluh berbasis teknologi tepat guna/inovatif.
Dalam perhitungan IKU I, peserta yang disuluh sudah didapat sebanyak
1.465 orang dari target sebanyak 399 orang, untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon Tahun 2018.
c) IKU 3 : Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat
kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang
disuluh
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku
utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan
pelatihan dan/atau penyuluhan berbasis teknologi tepat
guna/inovatif.Peningkatan kelas tersebut diukur sesuai dengan kreteria
kenaikan kelas yang ada dalam Kepmen KP No.14 Th.2012 dan Pedoman
Kepala BPSDM KP menuju kelompok mandiri.
IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, target pada
tahun 2017 sebanyak 90 kelompok.
IKU ini merupakan turunan dari IKU seksiPenyuluhan, penghitungan
dilakukan dengan cara :Hitung jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang
37
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
meningkat kelasnya setelah dilatih/ disuluh dibandingkan dengan jumlah
kelompok pelaku utama/usaha sebelum disuluh, Dalam perhitungan IKU
3, jumlah pelaku utama/pelaku usaha yang meningkat kelasnya sudah
didapat sebanyak 58 kelompok dari target sebanyak 57 kelompok, untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon Tahun
2018.
B) Customer Perspective
Customer Perspectivemerupakan kegiatan yang berorientasi pada apa
yang dapat dilakukan untuk masyarakat.
1) Sasaran Strategis 2 (SS2) : Meningkatnya hasil penyelenggaraan Riset
dan SDM yang mendukung produktivitas
usaha dan pendapatan Negara dari sektor
KP
Untuk mencapai Sasaran Strategis Meningkatnya nilai ekonomi KP
mendukung terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif,
bertanggungjawab dan berkelanjutan terdapat 4 Indikator kinerja yang
ditetapkan yaitu IKU 4 : Jumlah UMK dan Koperasi Sektor KP yang
dibentuk dan dilegalisasi, IKU 5 : Jumlah ASN KP yang ditingkatkan
kompetensinya melalui pelatihan KP, IKU 6 : Jumlah Masyarakat yang
ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan KP dan IKU 7 : Nilai PNBP
38
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
a) IKU 4 : Jumlah UMK dan Koperasi Sektor KP yang ditumbuhkan dan
dibentuk dan dilegalisasi
Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah UMK dan Koperasi
Sektor KP yang dilegalisasi dan di bentuk dengan fasilitasi oleh Penyuluh
Perikanan melalui kemudahan akses pembiayaan, pemasaran dan
legalitas usaha.
IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, target pada
tahun 2017 sebanyak 95 Unit.
IKU ini merupakan turunan dari IKU seksiPenyuluhan, penghitungan
dilakukan dengan cara hasil Identifikasi jumlah UMK sektor KP yang
dilegalisasi dengan izin usaha mikro dan kecil dan atau izin lainnya
melalui fasilitasi oleh Penyuluh Perikanan, dan hasil identifikasi jumlah
Koperasi sektor KP yang didirikan dengan akta notaris hasildan
pengesahan Koperasi melalui fasilitasi oleh Penyuluh Perikanan.Pada
akhir bulan Desember 2018 nilai pencapaian IKU ini sudah mencapai691
unit dari target 568 unit, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung
capaian IKU BPPP Ambon Tahun 2018.
b) IKU 5 : Jumlah ASN KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui
pelatihan KP
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah aparatur KKP yang telah
dilatih.
Pada tahun 2017 BPPP Ambon tidak melaksanakan kegiatan pelatihan
ASN KP dikarenakan adanya kebijakan dari Pusat bahwa untuk kegiatan
39
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
peningkatan kompetensi ASN berupa kegiatan pelatihan dilaksanakan
oleh Balai Diklat Aparatur Sukamandi.
IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Pelatihan, pada akhir bulan
Desember 2018 sudah dilakukan pelatihan peningkatan kinerja penyuluh
sebanyak 30 orang dalam 4 angkatan dengan metode pelatihan safari di 4
lokasi yaitu BPPP Ambon Provinsi Maluku, Kota Ternate Provinsi Maluku
Utara, Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan Kab. Biak NumforProvinsi
Papua sehingga nilai pencapaian IKU ini sudah 120 orang dari target 120
orang.untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP
Ambon Tahun 2018.
c) IKU 6: Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya melalui
pelatihan KP
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah masyarakat kelautan dan
perikanan yang telah dilatih.
IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, target pada
tahun 2017 sebanyak 840 orang.
IKU ini merupakan turunan dari IKU seksi Pelatihan, pada akhir bulan
Desember 2018 sudah dilakukan pelatihan masyarakat baik dengan
metode pelatihan di Balai maupun pelatihan safari sebanyak 1.592orang
dari target sebanyak 1.560.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung
capaian IKU BPPP Ambon Tahun 2018.
40
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
d) IKU 7: Nilai PNBP
Merupakan indikator yang menunjukkan peningkatan persentase PNBP
yang diterima negara melalui Balai Pelatihan dan penyuluhan dalam
penyelenggaran pelatihan dan uji sertifikasi mandiri dan sewa sarana dan
prasarana Balai.
IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, target pada
tahun 2017 sebesar Rp. 71.145.000.
IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha dan
Pelatihan.pada akhir bulan Desember 2018 nilai pencapaian IKU ini
sudahRp. 188.843.465 dari target sebanyak Rp. 71.145.000. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon Tahun
2018.
C). INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
Internal Process Perspective berfokus pada semua kagiatan dan
proses kunci yang diperlukan agar instansi unggul dalam memberikan nilai
yang diharapkan oleh masyarakat.
1). Sasaran Strategis 3 (SS3) :Terselenggaranya program riset dan
pengembangan SDM mendukung
terwujudnya kedaulatan dan
keberlanjutan
Untuk mencapai Sasaran Strategis Terselenggaranya program riset dan
pengembangan SDM mendukung terwujudnya kedaulatan dan
41
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
keberlanjutanterdapat 6 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 8 :
Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon yang ditingkatkan kapasitasnya, IKU 9 :
Jumlah lembaga pelatihan KP yang terstandar, IKU 10 : Proporsi
Fungsional BPPP Ambon dibandingkan total pegawai BPPP Ambon, IKU
11 : Jumlah SDM KP yang dilatih dan disuluh untuk mendukung tata
kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil
berdaya saing dan berkelanjutan, IKU 12 : Jumlah Penyuluh Perikanan
Yang Memiliki Kinerja Baik Dalam Melakukan Penyuluhan dan
Pendampingan yang didalamnya merupakan Sasaran Kinerja Pegawai
Penyuluh Perikanan Satminkal BPPP Ambon, adapun Indikator Kinerjanya
adalah IKU 1 : Jumlah Penyuluh yang melakukan kegiatan pendataan
listing dan sampling obyek kelautan dan perikanan, IKU 2 : Jumlah
Penyuluh yang melakukan fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha
kelautan dan perikanan dalam mendapatkan bantuan pembiayaan/akses
permodalan, IKU 3 : Jumlah Penyuluh yang melakukan Penilaian
peningkatan kelas kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP, IKU 4 :
Jumlah Penyuluh yang melakukan Penumbuhan kelompok pelaku
utama/pelaku usaha KP, IKU 5 : Jumlah Penyuluh yang melakukan
pendataan Kartu Kusuka, IKU 6 : Jumlah Penyuluh yang melakukan
Fasilitasi dalam mendapatkan bantuan akses pasar, IKU 7 : Jumlah
Penyuluh yang melakukan Fasilitasi dalam mendapatkan bantuan akses
informasi dan teknologi, dan IKU 8 : Penyuluh yang melakukan
42
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Pendampingan bantuan pemerintah serta IKU 13 :Tersedianya Metode
Percontohan Penyuluhan KP
a) IKU 8 : Jumlah sarana dan prasarana, serta Pusat Penyuluhan dan
Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya
Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana serta kelembagaan yang
berbentuk pengadaan fisik/belanja modal atau ruang lingkup akreditasi
yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan KP.
IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, target pada
tahun 2017 sebanyak 1 unit
IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha, sampai akhir
Desember 2018BPPP Ambon sudah melakukan peningkatan sarana dan
prasarana pelatihan sebanyak 2 unit berupa pengembangan Sarana
Budidaya KJA dan pengembangan Sarana Budidaya Hatchery dari target
1 unit.
b) IKU 9 : Jumlah lembaga pelatihan KP yang terstandar
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lembaga pelatihan KP
yang terstandar,
IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, target pada
tahun 2017 sebanyak 1 unit.
IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha, sampai bulan
Desember 2018 BPPP ambonsudah mendapatkan nilai 1 unit dari target 1
unit yaitu Penerbitan sertifikat ISO 9001-2015.
43
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
IKU 10 :Proporsi fungsional Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambon dibandingkan total pegawai BPPP Ambon
Merupakan indikator yang menunjukkan Proporsi fungsional BPPP Ambon
dibandingkan total pegawai lingkup BPPP Ambon.
IKU ini merupakan IKU baru yang belum ada pada tahun 2017.
IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha, sampai bulan
Desember 2018 jumlah Proporsi fungsional Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon dibandingkan total pegawai BPPP
Ambondidapat dengan perhitungan sebagai berikut :
Jumlah Pegawai (Balai+Penyuluh Satminkal)
: 48 + 300 = 348 orang
Jumlah Fungsional (Penyuluh + WI + Instruktur + Arsiparis)
: 300 + 4 + 15 + 1 = 320 orang
Presentase fungsional Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Ambon dibandingkan total pegawai BPPP Ambon
: Jumlah Fungsional / Jumlah Pegawai x 100
: 320 / 348 x 100
: 91,95 %
Sehingga perolehan pada IKU ini sebesar 91,95 % dari target 89%
c) IKU 11:Jumlah SDM KP yang dilatih dan disuluh untuk mendukung
tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang
adil berdaya saing dan berkelanjutan
44
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah SDM yang dilatih dan
disuluh mendukung terwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan melalui
penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta program
riset.
Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan Purnawidya
pelatihan KP dan Jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang disuluh.
IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, target pada
tahun 2017 sebanyak 840 orang.
IKU ini merupakan turunan dari IKU Seksi Pelatihan dan Penyuluhan,
sampai bulan Desember 2018 BPPP ambon sudah melatih
sebanyak1.592 orang dari purnawidya pelatihan dan menyuluh sebanyak
25.358 orang dari peserta yang disuluh sehingga total keseluruhan
sebanyak 26.950 orang dari total target sebanyak 24.520 orang. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon Tahun
2018.
d) IKU 12 : Jumlah Penyuluh Perikanan Yang Memiliki Kinerja Baik
Dalam Melakukan Penyuluhan dan Pendampingan
IKU ini merupakan turunan dari IKU Seksi Penyuluhan.
IKU 1 : JumlahPenyuluhyang melakukan kegiatan pendataan
listing dan sampling obyek kelautan dan perikanan
45
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penyuluh perikanan PNS
yang memiliki kinerja baik dalam melakukan pendataan, listing, dan
sampling pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan
Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan Jumlah penyuluh
perikanan CPNS dan PNS yang memiliki kinerja baik dalam pendataan,
listing dan sampling sesuai kreteria yang telah ditetapkan dengan target
minimal 70% dari total penyuluh perikanan yang ada dan Jumlah
Penyuluh Perikanan Bantu yang memiliki kinerja baik sesuai kreteria yang
telah ditetapkan dengan target minimal 70% dari total penyuluh perikanan
yang ada. Untuk saat ini masih terdata 300 orang penyuluh yang berada
diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon yang telah diberikan tugas dan
tanggungjawab untuk merealisasikan target tersebut. Sampai bulan
Desember 2018 sudah mencapai nilai 217 orang yang melakukan
pendataan, listing, dan sampling pelaku utama dan pelaku usaha sektor
kelautan dan perikanan sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut :
= Jumlah penyuluh yang melakukan pendataan, listing, dan sampling
pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan / jumlah penyuluh
yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon x 100%
= 217 / 300 x 100%
= 72,33 %
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.
46
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
- IKU 2 : Jumlah Penyuluh yang melakukan fasilitasi pelaku utama dan
pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mendapatkan bantuan
pembiayaan/akses permodalan.
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penyuluh perikanan PNS
yang memiliki kinerja baik dalam memfasilitasi pelaku utama dan pelaku
usaha sektor kelautan dan perikanan mendapatkan bantuan
pembiayaan/akses permodalan.Penghitungan dilakukan dengan cara
menjumlahkan :Jumlah penyuluh perikanan CPNS dan PNS yang memiliki
kinerja baik sesuai kreteria yang telah ditetapkan dengan target minimal
70% dari total penyuluh perikanan yang ada sesuai kreteria yang telah
ditetapkan dengan target minimal 70% dari total penyuluh perikanan yang
ada. Untuk saat ini masih terdata 300 orang penyuluh yang berada
diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon yang telah diberikan tugas dan
tanggungjawab untuk merealisasikan target tersebut. Sampai bulan
Desember 2018 sudah mencapai nilai 226 orang yang melakukan
memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan
perikanan mendapatkan bantuan pembiayaan/akses permodalan
sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut :
= Jumlah penyuluh yang melakukan memfasilitasi pelaku utama dan
pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan mendapatkan bantuan
pembiayaan/akses permodalan / jumlah penyuluh yang berada
diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon x 100%
47
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
= 226 / 300 x 100%
= 75,33 %
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon
Tahun 2018.
- IKU 3 : Jumlah Penyuluhyang melakukan Penilaian peningkatan
kelas kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penyuluh perikanan PNS
dalam melakukan penilaian peningkatan kelas kelompok pelaku utama
dan pelaku usaha perikanan.Penghitungan dilakukan dengan cara
menjumlahkan Jumlah penyuluh perikanan CPNS dan PNS yang memiliki
kinerja dalam melakukan penilaian peningkatan kelas kelompok pelaku
utama dan pelaku usaha perikanan sesuai kriteria yang telah ditetapkan
dengan target minimal 70% dari total penyuluh perikanan yang ada. Untuk
saat ini masih terdata 300 orang penyuluh yang berada diwilayah kerja
Satminkal BPPP Ambon yang telah diberikan tugas dan tanggungjawab
untuk merealisasikan target tersebut. Sampai bulan Desember 2018
sudah mencapai nilai 247 orang yang melakukan penilaian peningkatan
kelas kelompok pelaku utama dan pelaku usaha perikanan sehingga
diperoleh perhitungan sebagai berikut :
= Jumlah penyuluh yang melakukan penilaian peningkatan kelas
kelompok pelaku utama dan pelaku usaha perikanan / jumlah
48
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon x
100%
= 247 / 300 x 100%
= 82,33 %
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon
Tahun 2018.
- IKU 4 : Jumlah Penyuluh yang melakukan Penumbuhan kelompok
pelaku utama/pelaku usaha KP
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penyuluh perikanan PNS
yang memiliki kinerja baik dalam menumbuhkan kelompok pelaku
utama/usaha perikanan.Penghitungan dilakukan dengan cara
menjumlahkan Jumlah penyuluh perikanan CPNS dan PNS yang memiliki
kinerja baik menumbuhkan kelompok pelaku utama/usaha perikanan
sesuai kreteria yang telah ditetapkan dengan target minimal 70% dari total
penyuluh perikanan yang ada. Untuk saat ini masih terdata 300 orang
penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon yang telah
diberikan tugas dan tanggungjawab untuk merealisasikan target tersebut.
Sampai bulan Desember 2018 sudah mencapai nilai 229 orang dalam
menumbuhkan kelompok pelaku utama/usaha perikanan sehingga
diperoleh perhitungan sebagai berikut :
49
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
= Jumlah penyuluh dalam menumbuhkan kelompok pelaku
utama/usaha perikanan / jumlah penyuluh yang berada diwilayah
kerja Satminkal BPPP Ambon x 100%
= 229 / 300 x 100%
= 76,33 %
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon
Tahun 2018.
- IKU 5 : Jumlah Penyuluh yang melakukan pendataan Kartu Kusuka
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penyuluh perikanan PNS
dalam pengawalan program Kartu KUSUKA.Penghitungan dilakukan
dengan cara menjumlahkan Jumlah penyuluh perikanan CPNS dan PNS
yang memiliki kinerja baik menumbuhkan kelompok pelaku utama/usaha
perikanan sesuai kriteria yang telah ditetapkan dengan target minimal
70% dari total penyuluh perikanan yang ada. Untuk saat ini masih terdata
300 orang penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon
yang telah diberikan tugas dan tanggungjawab untuk merealisasikan
target tersebut. Sampai bulan Desember 2018 sudah mencapai nilai 217
orang Jumlah Penyuluh yang melakukan pendataan Kartu Kusuka
sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut :
= Jumlah Penyuluh yang melakukan pendataan Kartu Kusuka / jumlah
penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon x
100%
50
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
= 217 / 300 x 100%
= 72,33 %
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon
Tahun 2018.
- IKU 6 : Jumlah Penyuluh yangmelakukan Fasilitasi dalam
mendapatkan bantuan akses pasar
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penyuluh perikanan
PNSyang memiliki kinerja baik dalam melakukan Fasilitasidalam
mendapatkan bantuan akses pasar.Penghitungan dilakukan dengan cara
menjumlahkan Jumlah penyuluh perikanan CPNS dan PNS yang memiliki
kinerja baik dalam melakukan melakukan Fasilitasi dalam mendapatkan
bantuan akses pasar sesuai kreteria yang telah ditetapkan dengan target
minimal 70% dari total penyuluh perikanan yang ada. Untuk saat ini masih
terdata 300 orang penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP
Ambon yang telah diberikan tugas dan tanggungjawab untuk
merealisasikan target tersebut. Sampai bulan Desember 2018 sudah
mencapai nilai 202 orang Penyuluh yang melakukan Fasilitasidalam
mendapatkan bantuan akses pasar sehingga diperoleh perhitungan
sebagai berikut :
= Jumlah Penyuluh yang melakukan Fasilitasidalam mendapatkan
bantuan akses pasar / jumlah penyuluh yang berada diwilayah kerja
Satminkal BPPP Ambon x 100%
51
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
= 202 / 300 x 100%
= 67,33 %
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon
Tahun 2018.
- IKU 7 : Jumlah Penyuluh yang melakukan Fasilitasi dalam
mendapatkan bantuan akses informasi dan teknologi
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penyuluh perikanan PNS
yang memiliki kinerja baik dalam memfasilitasi pelaku utama dan pelaku
usaha sektor kelautan dan perikanan mendapatkan bantuan akses
informasi dan teknologi.Penghitungan dilakukan dengan cara
menjumlahkan Jumlah penyuluh perikanan CPNS dan PNS yang memiliki
kinerja baik menumbuhkan kelompok pelaku utama/usaha perikanan
sesuai kreteria yang telah ditetapkan dengan target minimal 70% dari total
penyuluh perikanan yang ada. Untuk saat ini masih terdata 300 orang
penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon yang telah
diberikan tugas dan tanggungjawab untuk merealisasikan target tersebut.
Sampai bulan Desember 2018 sudah mencapai nilai 192 orang Penyuluh
yang memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan
perikanan mendapatkan bantuan akses informasi dan teknologi sehingga
diperoleh perhitungan sebagai berikut :
= Jumlah Penyuluh yang memfasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha
sektor kelautan dan perikanan mendapatkan bantuan akses
52
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
informasi dan teknologi / jumlah penyuluh yang berada diwilayah
kerja Satminkal BPPP Ambon x 100%
= 192 / 300 x 100%
= 64 %
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon
Tahun 2018.
- IKU 8 : Penyuluh yang melakukan Pendampingan bantuan pemerintah
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah penyuluh perikanan PNS
yang memiliki kinerja baik dalam melakukan pendampingan bantuan
pemerintah.menjumlahkan Jumlah penyuluh perikanan CPNS dan PNS
yang memiliki kinerja baik menumbuhkan kelompok pelaku utama/usaha
perikanan sesuai kreteria yang telah ditetapkan dengan target minimal
70% dari total penyuluh perikanan yang ada. Untuk saat ini masih terdata
300 orang penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP Ambon
yang telah diberikan tugas dan tanggungjawab untuk merealisasikan
target tersebut. Sampai bulan Desember 2018 sudah mencapai nilai 185
orang Penyuluh yang melakukan Pendampingan bantuan pemerintah
sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut :
= Penyuluh yang melakukan Pendampingan bantuan pemerintah /
jumlah penyuluh yang berada diwilayah kerja Satminkal BPPP
Ambon x 100%
53
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
= 185 / 300 x 100%
= 61,66 %
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon
Tahun 2018.
D.) LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
Learning and Growth Perspectiveadalah kegiatan yang
menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki organisasi untuk
melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber
daya internal organisasi.
1) Sasaran Strategis 4 (SS4) : Terwujudnya aparatur sipil negara
BPPP Ambon yang kompeten,
professional dan berkepribadian.
Untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya aparatur sipil negara
BPPP Ambon yang kompeten, professional dan berkepribadian terdapat1
Indikator Kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 13 :Indeks kompetensi dan
integritas BPPP Ambon.
a). IKU 13 : Indeks kompetensi dan integritas BPPP Ambon.
Indeks Kompetensi dan Integritas dimaksud terdiri dari Kehadiran
Pegawai, Capaian Kinerja (SKP), LHKASN/LHKPN, terhadap Pejabat
yang telah dilakukan Asesmen.
IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, target pada
tahun 2017 sebesar 80%.
54
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha, sampai bulan
Desember 2018 BPPP ambon melakukan perhitungan mandiri dan
diperoleh nilai sebagai berikut :
= Kehadiran Pegawai + Capaian Kinerja (SKP) + LHKASN/LHKPN,
terhadap Pejabat yang telah dilakukan Asesmen + Kehadiran
Pegawai Sub Seksi / 4
= 90 + 93 + 100 + 90 / 4
= 373/4
= 93.25 %
Perolehan nilai pada IKU ini sebesar 93.25% dari target yang telah
ditentukan sebesar 90%
2) Sasaran Strategis 5 (SS5) : Tersedianya manajemen pengetahuan
BPPP Ambon yang handal dan mudah
Untuk mencapai sasaran Tersedianya manajemen pengetahuan Puslatluh
KP yang handal dan mudah terdapat1 Indikator Kinerja yang ditetapkan
yaitu IKU 14 Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon.
a). IKU 14 : Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon.
Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang
memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi
pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan,
menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan
55
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
kembali, diketahui dan dipelajari. Jumlah unit kerja yang tergabung dalam
media yang menshared data sesuai dengan data yang di distribusikan
dalam aplikasi Btrix.
IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, target pada
tahun 2017 sebesar 65%.
IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha, sampai bulan
Desember 2018 BPPP ambon melakukan perhitungan mandiri dan
diperoleh nilai sebagai berikut :
= Pemenuhan Dokumen MP yang sudah diupload dalam aplikasi
Btrix + Keikutsertaan MP dalam aplikasi Btrix +Keaktifan MP dalam
aplikasi Btrix / 3
= (9 dokumen/9 dokumen *100) + (7 orang/7 orang*100)+ (6orang/7
orang*100) / 3
= (9/9*100) + (7/7*100) + (6/7*100) / 3
= 100 + 100 + 85,71 / 3
= 285,71 /3
= 95,23 %
Perolehan nilai pada IKU ini sebesar 95,23% dari target yang telah
ditentukan sebesar 65%
3). Sasaran Strategis 6 (SS7):Terwujudnya pranata dan kelembagaan
birokrasi BRSDMKP yang efektif, efisien
dan berorientasi pada layanan prima
56
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Untuk mencapai sasaran strategis terselenggaranya Terwujudnya pranata
dan kelembagaan birokrasi BRSDMKP yang efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan primaterdapat1 Indikator Kinerja yang
ditetapkan yaitu IKU 15 : Nilai AKIP Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambon.
a). IKU 15 : Nilai AKIP BPPP Ambon.
Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian
kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data
realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya pada akhir
tahun berjalan.
IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, target pada
tahun 2017 sebesar 86
IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha, sampai bulan
Desember 2018 BPPP ambon sudah melakukan self assessment
terhadap nilai AKIP BPPP Ambon dan diperoleh penilaian sebesar 89,62
dari dari target yang telah ditentukan sebesar 86%.Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada dukung capaian IKU BPPP Ambon Tahun 2018.
4). Sasaran Strategis 7 (SS7):Terkelolanya anggaran pembangunan
BPPP Ambon secara efisien dan
akuntabel
Untuk mencapai sasaran strategis terselenggaranya Terkelolanya
anggaran pembangunan BPPP Ambon secara efisien dan
57
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
akuntabelterdapat2 Indikator Kinerja yaitu IKU 16Nilai Kinerja Anggaran
BPPP Ambon dan IKU 17 Nilai Tertinggi Temuan LHP BPK atas LK BPPP
Ambon dibandingkan realisasi anggaran BPP Ambon TA. 2017
a). IKU 16: Nilai Kinerja Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambon
Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian
kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data
realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.
IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017, target pada
tahun 2017 sebesar 83%
IKU ini merupakan turunan dari IKU Seksi Program, Monitoring dan
Evaluasi, sampai bulan Desember 2018 BPPP ambon sudah mencapai
nilai 86,83% dari target 86%.Hal ini dapat dilihat pada aplikasi SMART
DJA BPPP Ambon.
b). IKU 17 : Nilai Tertinggi Temuan LHP BPK atas LK BPPP Ambon
dibandingkan realisasi anggaran BPP Ambon TA. 2017
Merupakan indikator batas tertinggi presentase temuan Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPPP Ambon dibandingkan
realisasi tahun 2017.
Merupakan IKU baru yang belum ada pada tahun 2017.
58
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
IKU ini merupakan turunan dari IKU Subbag Tata Usaha, sampai bulan
Desember 2018 BPPP ambon sudah dilakukan pemeriksaan atas laporan
keuangan BPPP Ambon dibandingkan realisasi tahun 2017
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dalam rangka mewujudkan transparasi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan, maka diperlukan dilaporkan realisasi anggaran
tahun anggaran 2018.
58
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
Tabel 11. Realisasi Anggaran Tahun 2018 berdasarkan kegiatan
No. Nama Kegiatan Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase (%)
1 Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 4,556,066,000 4,556,064,924 1002 Tenaga Penyuluh yang Melakukan Penyuluhan 3,270,188,000 2,448,196,585 74.86
3 Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang MendapatkanPenyuluhan 1,363,598,000 2,837,500 0.01
4 Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan 300,000,000 300,000,000 1005 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 826,150,000 825,468,129 99.926 Sarana dan Prasarana Pelatihan 380,000,000 379,890,000 99.977 Layanan Perkantoran 45,449,284,000 44,048,605,515 96.92
TOTAL 56,145,286,000 52,561,062,653 93.62
Tabel diatas merupakan realisasi berdasarkan kegiatan, untuk detail realisasi anggaran per mata akun dapat dilihat
pada lampiran
59
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
3.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA
SDM KP yang mendukung peningkatan produktifitas usaha dan
pendapatan Negara dari sektor KP, meningkatnya kompetensi SDM KP
dibentuk untuk mencapai visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu
Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan
berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai bagian dari pembangunan
kelautan dan perikanan melalui pengembangan SDM KP
bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsi atas pencapaian
tersebut.Dengan bergabungnya 300 orangpenyuluh perikanan Provinsi
Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat juga memiliki beberapa
permasalahan antara lain :
Tabel 4. Permasalahan Penyuluh Satminkal
No. KENDALA
1Realisasi Anggaran Kelompok Pelaku Utama/Usaha yangmendapat penyuluhan tidak terlaksana disebabkan kegiatantersebut masih masuk dalam kategori refining.
2Realisasi anggaran Tukin Penyuluh rendah, disebabkanterlambatnya pemasukan realisasi SKP bulanan dan datadukungnya.
3Banyaknya penyuluh yang terlambat menyampaikan SKPsehingga membebani administrasi keuangan, disatu sisipegawai tidak ditambah.
4Realisasi anggaran BOP rendah karena keterlambatanpenyuluh dalam menyampaikan pertanggungjawaban BOP keSatminkal.
60
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
BAB IVPENUTUP
4.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA
Capaian kinerja utama BPPP Ambon pada akhir bulanDesember
2018sudah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada awal tahun
2018, IKU 6 nilai PNBP sudah melebihi target. Hal ini dikarenakan adanya
pelatihan Basic Safety Training 5 (lima) angkatan yang dilaksanakan pada
bulan Maret, September, Oktober dan November dengan menggunakan
anggaran dari PNBP dan sewa gedung serta bangunan.
4.2MASALAH DAN REKOMENDASI TINDAKLANJUT
A. Masalah
1. Capaian IKU 1 berupa data peningkatan produksi diperoleh
melalui evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan pada lokasi
pelatihan di wilayah kerja Balai, sementara anggaran yang
tersedia sangat terbatas jika dibandingkan dengan lokasi
pelatihan yang harus di wilayah kerja..
2. Adanya wacana Refining anggaran KKP menyebabkan ada
beberapa kegiatan Balai yang harus ditunda bahkan
dihilangkan, sehingga berimbas kepada realisasi anggaran .
61
LAPORAN KINERJA BPPP AMBON TAHUN 2018
B. Rekomendasi Tindaklanjut
1. Memaksimalkan keterlibatan Penyuluh Satminkal diwilayah
pelatihan dalam kegiatan Evaluasi pasca pelatihan.
2. Koordinasi secara intensif dengan Puslatluh KP tentang
anggaran yang akan direfining sehingga pagu anggaran yang
tidak terkena refining dapat digunakan secara maksimal sesuai
dengan kegiatan yang telah ditetapkan.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANBADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANANJALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16JAKARTA 101 10, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELP. (021) 3519070 (LACAK), FAKS|M|LE (021) 3513287LAMAN www.kkp.ao.id
PERIANIIAN KINERIA TAHUN 2O1BBATAI PETATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Jabatan
Nama
Jabatan
: Praatma Prihadi: Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
Selanjutnya disebut pihak pertama
: Maman Hermawan: Plt. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepertiyang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalanpencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasiterhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukandalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua
Plt. Kepala Pusat Pelatihan danPenyuluhan Kelautan dan Perikanan
Jakarta, September 2018
Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan danPenvuluham"'n Ambon
Maman Hermawan Praatma Prihadi
PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2AIBBATAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
PUSAT PETATIHAN DAN PENYUTUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SASARAN STRATEGIS INDTKATOR KINERJATOTAT
TARGET
STAKE H O LD E RS P ERS P E CT IVEI Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP 1 fumlah Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Kompeten dan Inovatif
Meningkat Produksinya melalui pelatihan KP Lingkup BPPP Ambon(orang)
996
2 fumlah Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Kompeten dan lnovatifMeningkat Produksinya melalui penyuluhan perikanan LingkupBPPPAmbon [orangJ
399
3 Iumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnyadari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluhftelompok)
57
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya hasil penyelenggaran Riset danSDM yang mendukung produktivitas usahadan pendapatan negara dari sektor KP
4 Jumlah UMK dan koperasi Sektor KP yang dibentuk dan dilegalisasi
funit)568
5 Jumlah ASN KP yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihanKP (orangJ
t2a
6 f umlah Masyarakat KP yang ditingkatkan kompetensinya melaluipelatihan KP [orangJ
1,560
7 Nilai PNBP [ ]uta Rp) 71.745
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
3
Terselenggaranya program riset danpengembangan SDM mendukungterwujudnya kedaulatan dan keberlanjutan
B |umlah sarana dan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP LingkupUPT Latluh yang ditingkatkan kapasitasnya (paket)
1
9 f umlah lembaga pelatihan KP yang terstandar fiembaga) 1
10 Proporsi fungsional Balai Pelatihan dan Penyuluhan PerikananAmbon dibandingkan total pegawai Balai Pelatihan dan PenyuluhanPerikanan Ambon [o/oJ
B9
11 |umlah SDM KP yang dilatih dan disuluh untuk mendukung tatakelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adilberdaya saing dan berkelanjutan forangJ
24,520
12 Persentase Penyuluh perikanan yang memiliki kinerja baik dalammelakukan penyuluhan dan pendampingan (%)
70
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIW4 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara BPPP
Ambon yang kompeten, profesional, danberintegritas
13 Indeks kompetensi dan integritas lingkup Balai Pelatihan danPenyuluhan Perikanan Ambon
BO
5 Tersedianya manaiemen pengetahuan BPPP
Ambon yang handal dan mudah diakses
14 Presentase unit keria yang menerapkan sistem manajemenpengetahuan yang terstandar lingkup BPPP Ambon (0/o)
65
6 Terwujudnya pranata dan kelembagaanbirokrasi BRSDMKP yang efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan prima
15 Nilai AKIP Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon {Nilai) A (Bs)
Nilai Kinerja Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan PerikananAmbon [%)
Baik (B6J7 Terkelolanya anggaran pembangunan Balai
Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambonefisien dan akrntahel
16
17 Nilai Tertinggi temuan LHP BPK atas LK Balai Pelatihan danPenyuluhan Perikanan Ambon dibandingkan realisasi anggaranBalai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon TA 2077 (o/o)
1
Kagiatanfumlah Anggaran Tahun 2018
Pihak Kedua
Plt Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP
MamanHermawan
: Pelatihan dan Penyuluhan KP: Rp 56.677.051.000
Jakarta, September2018
Pihak PertamaKepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
lffiPraatma Prihadi
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR XINERJATOTAL
TARGET
4
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
S A T U A N K E R J A: BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON (032.12.17.238755)L O K A S I : KOTA AMBON (061)
KODEJUMLAH ANGGARAN
(Rp.) JAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober Nopember Desember REALISASI SISA ANGGARAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 9
032.12.05 56,145,286,000 1,034,446,097 1,958,446,532 3,871,685,000 4,468,811,814 3,827,520,825 6,470,677,832 6,850,721,046 3,127,351,511 3,897,351,571 5,750,457,262 4,795,783,800 6,507,809,363 52,561,062,653 3,584,223,347
2375 Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 56,145,286,000 1,034,446,097 1,958,446,532 3,871,685,000 4,468,811,814 3,827,520,825 6,470,677,832 6,850,721,046 3,127,351,511 3,897,351,571 5,750,457,262 4,795,783,800 6,507,809,363 52,561,062,653 3,584,223,347
2375.001MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN YANGDILATIH 4,556,066,000 - 383,208,750 637,450,000 724,223,750 473,341,000 244,680,000 726,139,572 162,600,000 122,810,050 732,738,802 342,782,600 6,090,400 4,556,064,924 1,076
2375.001.001 Masyarakat kelautan dan Perikanan yang Dilatih 4,556,066,000 - 383,208,750 637,450,000 724,223,750 473,341,000 244,680,000 726,139,572 162,600,000 122,810,050 732,738,802 342,782,600 6,090,400 4,556,064,924 1,076
051 PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT KP 4,062,000,000 - 383,208,750 626,650,000 392,348,750 411,966,000 244,680,000 720,640,000 162,600,000 110,560,050 667,312,802 342,032,600 - 4,061,998,952 1,048
A PELATIHAN MASYARAKAT KP 3,197,522,000 - 328,110,000 588,355,000 340,650,000 318,501,000 204,885,000 720,640,000 162,600,000 110,560,050 320,521,000 102,698,950 - 3,197,521,000 1,000
521211 Belanja Bahan 1,388,231,000 - - 273,615,000 234,660,000 73,920,000 192,885,000 230,700,000 153,000,000 - 179,511,000 49,939,000 - 1,388,230,000 1,000
- Pengadaan ATK dan Komputer Suplies (1 PKT x 38 KEG) 17,600,000 - 3,325,000 2,850,000 950,000 2,375,000 2,850,000 1,900,000 - 2,375,000 975,000 - 17,600,000 -
- Dokumentasi 9,250,000 - 1,750,000 1,500,000 500,000 1,250,000 1,500,000 1,000,000 - 1,250,000 500,000 - 9,250,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Percetakan Laporan 9,250,000 - 1,750,000 1,500,000 500,000 1,250,000 1,500,000 1,000,000 - 1,250,000 500,000 - 9,250,000 -
- Konsumsi Peserta (30 ORG x 6 HARI x 38KT) 576,720,000 - 113,400,000 97,200,000 32,400,000 81,000,000 97,200,000 64,800,000 - 75,600,000 15,120,000 - 576,720,000 -
- Konsumsi Peserta (30 ORG x 3 HARI x 1KT) 8,100,000 - 8,100,000 - 8,100,000 -
- Pengadaan Perlengkapan Peserta (30 ORG x 31 PKT) 152,521,000 - 29,400,000 25,200,000 8,400,000 21,000,000 25,200,000 16,800,000 - 19,600,000 6,920,000 - 152,520,000 1,000
- Pengadaan Alat dan Bahan Praktek (30 ORG x 38 KEG) 506,490,000 - 102,990,000 88,410,000 25,170,000 71,010,000 84,450,000 55,500,000 - 65,436,000 13,524,000 - 506,490,000 -
- Penggandaan Modul kegiatan HAM 1,500,000 - 1,500,000 - 1,500,000 -
- Penggandaan Modul (38 ORG x 31 PKT) 106,800,000 - 21,000,000 18,000,000 6,000,000 15,000,000 18,000,000 12,000,000 - 14,000,000 2,800,000 - 106,800,000 -
521213 Honor Output Kegiatan 22,200,000 - - 4,200,000 3,600,000 1,200,000 3,000,000 3,600,000 2,400,000 - 3,000,000 1,200,000 - 22,200,000 -
- Ketua (1 ORG x 31 KEG) 9,250,000 - 1,750,000 1,500,000 500,000 1,250,000 1,500,000 1,000,000 - 1,250,000 500,000 - 9,250,000 -
- Sekretaris (1 ORG x 31 KEG) 7,400,000 - 1,400,000 1,200,000 400,000 1,000,000 1,200,000 800,000 - 1,000,000 400,000 - 7,400,000 -
- Anggota (1 ORG x 31 KEG) 5,550,000 - 1,050,000 900,000 300,000 750,000 900,000 600,000 - 750,000 300,000 - 5,550,000 -
522151 Belanja Jasa Profesi 72,000,000 - - 12,600,000 10,800,000 3,600,000 9,000,000 10,800,000 7,200,000 - 9,000,000 9,000,000 - 72,000,000 -
- Honor penngajar yang berasal dari luar satker penyelenggara 72,000,000 - 12,600,000 10,800,000 3,600,000 9,000,000 10,800,000 7,200,000 - 9,000,000 9,000,000 - 72,000,000 -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1,715,091,000 - 328,110,000 297,940,000 91,590,000 239,781,000 - 475,540,000 - 110,560,050 129,010,000 42,559,950 - 1,715,091,000 -
PROGRAM RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIAKELAUTAN DAN PERIKANAN
2
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1,715,091,000 - 328,110,000 297,940,000 91,590,000 239,781,000 - 475,540,000 - 110,560,050 129,010,000 42,559,950 - 1,715,091,000 -
- Transport Observer 40,832,000 5,417,500 - 4,761,000 12,100,000 - 3,237,150 11,400,000 3,916,350 - 40,832,000 -
- Transport Pelatih 591,853,000 119,340,000 109,815,000 32,660,000 85,680,000 166,960,000 - 31,788,600 33,100,000 12,509,400 - 591,853,000 -
- Transport Panitia 311,826,000 59,670,000 54,907,500 16,330,000 42,840,000 83,480,000 - 15,894,300 32,450,000 6,254,200 - 311,826,000 -
- Uang Saku Peserta 640,800,000 126,000,000 108,000,000 36,000,000 90,000,000 180,000,000 - 50,400,000 33,600,000 16,800,000 - 640,800,000 -
- Uang Saku Peserta HAM 9,000,000 9,000,000 - - 9,000,000 -
- Transport Lokal Peserta 120,780,000 23,100,000 19,800,000 6,600,000 16,500,000 33,000,000 - 9,240,000 9,460,000 3,080,000 - 120,780,000 -
B PELATIHAN MASYARAKAT KP DI BALAI 864,478,000 - 55,098,750 38,295,000 51,698,750 93,465,000 39,795,000 - - - 346,791,802 239,333,650 - 864,477,952 48
521211 Belanja Bahan 314,916,000 - - 35,895,000 - 39,375,000 37,395,000 - - - 107,981,000 94,270,000 - 314,916,000 -
- Pengadaan ATK dan Komputer Suplies (1 PKT x 4 KEG) 4,300,000 - 475,000 475,000 475,000 - - - 1,425,000 1,450,000 - 4,300,000 -
- Dokumentasi 2,250,000 - 250,000 250,000 250,000 - - - 750,000 750,000 - 2,250,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Percetakan Laporan 2,250,000 - 250,000 250,000 250,000 - - - 750,000 750,000 - 2,250,000 -
- Konsumsi Peserta (30 ORG x 6 HARI x 4 PKT) 126,360,000 - 16,200,000 16,200,000 16,200,000 - - - 45,360,000 32,400,000 - 126,360,000 -
- Konsumsi Peserta (30 ORG x 3 HARI x 1 PKT) 8,100,000 8,100,000 - 8,100,000 -
- Pengadaan Perlengkapan Peserta (30 ORG x 4 PKT) 35,760,000 - 4,200,000 4,200,000 4,200,000 - - - 11,760,000 11,400,000 - 35,760,000 -
- Pengadaan Alat dan Bahan Praktek (30 ORG x 4 KEG) 110,996,000 - 11,520,000 15,000,000 13,020,000 - - - 39,536,000 31,920,000 - 110,996,000 -
- Penggandaan Modul (30 ORG x 4PKT) 23,400,000 - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - - 8,400,000 6,000,000 - 23,400,000 -
- Penggandaan Modul (30 ORG x 1PKT) 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 -
521213 Honor Output Kegiatan 5,400,000 - - 600,000 - 600,000 600,000 - - - 1,800,000 1,800,000 - 5,400,000 -
- Ketua (1 ORG x 4 KEG) 2,250,000 - 250,000 250,000 250,000 - - - 750,000 750,000 - 2,250,000 -
- Sekretaris (1 ORG x 4 KEG) 1,800,000 - 200,000 200,000 200,000 - - - 600,000 600,000 - 1,800,000 -
- Anggota (1 ORG x 4 KEG) 1,350,000 - 150,000 150,000 150,000 - - - 450,000 450,000 - 1,350,000 -
522151 Belanja Jasa Profesi 21,600,000 - - 1,800,000 - 1,800,000 1,800,000 - - - 5,400,000 10,800,000 - 21,600,000 -
- Honor Pelatih (dari luar penyelenggara) 21,600,000 - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - - 5,400,000 10,800,000 - 21,600,000 -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 490,382,000 - 52,258,750 - 48,858,750 48,850,000 - - - - 223,090,802 117,323,650 - 490,381,952 48
- Uang Saku Peserta 123,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 - - - 43,200,000 33,600,000 - 123,600,000 -
- Transport Peserta 366,782,000 36,658,750 33,258,750 33,250,000 - - - 179,890,802 83,723,650 - 366,781,952 48
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 32,180,000 - 2,840,000 - 2,840,000 2,840,000 - - - - 8,520,000 15,140,000 - 32,180,000 -
- Uang Saku Peserta (4 ORG x 6 HARI x 7 PKT) 16,800,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 - - - 7,200,000 2,400,000 - 16,800,000 -
- Uang Saku Peserta (30 ORG x 3 HARI x 1 PKT) 9,000,000 9,000,000 - 9,000,000 -
- Transport Lokal Peserta (4 ORG x 7 KEG) 3,080,000 440,000 440,000 440,000 - - - 1,320,000 440,000 - 3,080,000 -
- Transport Lokal Peserta (30 ORG x 1 KEG) 3,300,000 3,300,000 - 3,300,000 -
052 PELATIHAN KEAHLIAN BIDANG KP 119,066,000 - - 10,800,000 18,250,000 - - 5,499,572 - 12,250,000 65,426,000 750,000 6,090,400 119,065,972 28
KODEJUMLAH ANGGARAN
(Rp.) JAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober Nopember Desember REALISASI SISA ANGGARAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
A Pelatihan Keahlian Bidang KP (Pengganti PNBP) 119,066,000 - - 10,800,000 18,250,000 - - 5,499,572 - 12,250,000 65,426,000 750,000 6,090,400 119,065,972 28
521211 Belanja Bahan 64,800,000 - - - 16,800,000 - - - - - 48,000,000 - - 64,800,000 -
- Perlengkapan Peserta 4,800,000 - 1,200,000 - - - - 3,600,000 - - 4,800,000 -
- Bahan Praktek 36,000,000 - 9,000,000 - - - - 27,000,000 - - 36,000,000 -
- Penggandaan/percetakan modul/bahan ajar 16,000,000 - 4,000,000 - - - - 12,000,000 - - 16,000,000 -
- Penggandaan soal ujian 800,000 - 200,000 - - - - 600,000 - - 800,000 -
- Dokumentasi 600,000 - 200,000 - - - - 400,000 - - 600,000 -
- Pelaporan 1,725,000 - 575,000 - - - - 1,150,000 - - 1,725,000 -
- Pengadaan ATK dan Komputer suplies 4,875,000 - 1,625,000 - - - - 3,250,000 - - 4,875,000 -
521213 Honor Output Kegiatan 4,350,000 - - - 1,450,000 - - - - 1,450,000 1,450,000 - - 4,350,000 -
- Ketua Penyelenggara Kegiatan Diklat (1 ORG x12 ANGKT) 1,800,000 - 600,000 - - - 600,000 600,000 - - 1,800,000 -
- Sekretaris Penyelenggara Kegiatan Diklat (1 ORG x 12ANGKT)
1,350,000 - 450,000 - - - 450,000 450,000 - - 1,350,000 -
- Anggota Penyelenggara Kegiatan Diklat (1 ORG x 12ANGKT)
1,200,000 - 400,000 - - - 400,000 400,000 - - 1,200,000 -
522151 Belanja Jasa Profesi 32,400,000 - - 10,800,000 - - - - - 10,800,000 10,800,000 - - 32,400,000 -
- Honor Pelatih (di luar satker penyelenggara) (2 JP x 12ANGKT)
32,400,000 10,800,000 - - - - 10,800,000 10,800,000 - - 32,400,000 -
522191 Belanja Jasa lainnya 2,000,000 - - - - - - 500,000 - - - 750,000 750,000 2,000,000 -
- Penggantian Sertifikat ke Hubla (30 ORG x 12 ANGKT) 2,000,000 - - - 500,000 - - - 750,000 750,000 2,000,000 -
524111 Belanja Perjalanan Biaya 15,516,000 - - - - - - 4,999,572 - - 5,176,000 - 5,340,400 15,515,972 28
- Perjalanan Panitia (1 ORG x 12 ANGKT) 15,516,000 - - - 4,999,572 - - 5,176,000 - 5,340,400 15,515,972 28
053 PELATIHAN PENYULUH PERIKANAN BANTU 375,000,000 - - - 313,625,000 61,375,000 - - - - - - - 375,000,000 -
521211 Belanja Bahan 52,375,000 - - - - 52,375,000 - - - - - - - 52,375,000 -
- Penggandaan/fotocopy/penggandaan Laporan Evaliasi 1,250,000 1,250,000 - - - - - - 1,250,000 -
- Konsumsi Peserta 40,500,000 - - 40,500,000 - - - - - - - 40,500,000 -
- Pengadaan Perlengkapan Peserta 4,500,000 4,500,000 - - - - - - 4,500,000 -
- Penggandaan Modul 3,750,000 - - 3,750,000 - - - - - - - 3,750,000 -
- Pengadaan ATK dan Komputer Suplies 2,375,000 - - 2,375,000 - - - - - - - 2,375,000 -- Pengadaan ATK dan Komputer Suplies 2,375,000 - - 2,375,000 - - - - - - - 2,375,000 -
521213 Honor Output Kegiatan 3,000,000 - - - 3,000,000 - - - - - - - 3,000,000 -
- Ketua Penyelenggara Kegiatan Diklat (1 ORG x5 PKT) 1,250,000 1,250,000 - - - - - - 1,250,000 -
- Sekretaris Penyelenggara Kegiatan Diklat (1 ORG x 5 PKT) 1,000,000 1,000,000 - - - - - - 1,000,000 -
- Anggota Penyelenggara Kegiatan Diklat (1 ORG x 5 PKT) 750,000 750,000 - - - - - - 750,000 -
522151 Belanja Jasa Profesi 6,000,000 - - - 6,000,000 - - - - - - - 6,000,000 -
- Pengajar dari luar satker penyelenggara 6,000,000 - - 6,000,000 - - - - - - - 6,000,000 -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 253,745,000 - - 253,745,000 - - - - - - - - 253,745,000 -
- Penginapan Peserta 96,308,000 96,308,000 - - - - - - 96,308,000 -
- Uang Saku Peserta 48,200,000 - 48,200,000 - - - - - - - - 48,200,000 -
- Transport Peserta 109,237,000 - 109,237,000 - - - - - - - - 109,237,000 -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota 59,880,000 - - - 59,880,000 - - - - - - - - 59,880,000 -
- Uang Saku Pelatih 11,640,000 11,640,000 - - - - - - 11,640,000 -
- Penginapan Pelatih 7,760,000 7,760,000 - - - - - - 7,760,000 -
- Perjalanan Panitia 10,800,000 10,800,000 - - - - - - 10,800,000 -
- Uang Saku Panitia 6,000,000 6,000,000 - - - - - - 6,000,000 -
- Penginapan Panitia 4,000,000 4,000,000 - - - - - - 4,000,000 -
- Uang Saku Peserta 14,400,000 14,400,000 - - - - - - 14,400,000 -
- Transport Lokal peserta 5,280,000 5,280,000 - - - - - - 5,280,000 -
Jumlah 001 4,556,066,000 - 383,208,750 637,450,000 724,223,750 473,341,000 244,680,000 726,139,572 162,600,000 122,810,050 732,738,802 342,782,600 6,090,400 4,556,064,924 1,076
Jumlah 001s/d ini
4,556,066,000 - 383,208,750 1,020,658,750 1,744,882,500 2,218,223,500 2,462,903,500 3,189,043,072 3,351,643,072 3,474,453,122 4,207,191,924 4,549,974,524 4,556,064,924 4,556,064,924 1,076
2375.003TENAGA PENYULUH YANG MELAKUKANPENYULUHAN 3,270,188,000 - 2,600,000 30,920,000 5,600,000 1,168,900 1,281,300 323,278,000 31,000,000 362,843,972 261,190,500 393,066,200 1,035,247,713 2,448,196,585 821,991,415
2375.003.001Tenaga Penyuluh Perikanan yang MelakukanPenyuluhan 3,270,188,000 - 2,600,000 30,920,000 5,600,000 1,168,900 1,281,300 323,278,000 31,000,000 362,843,972 261,190,500 393,066,200 1,035,247,713 2,448,196,585 821,991,415
051 BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH 2,695,688,000 - 2,600,000 30,920,000 5,600,000 1,168,900 1,281,300 323,278,000 14,000,000 283,843,972 121,890,500 63,066,200 1,026,327,713 1,873,976,585 821,711,415
A BOP PENYULUH PNS 2,241,760,000 - 2,600,000 30,920,000 5,600,000 - 1,000,000 123,840,000 14,000,000 239,040,000 35,520,000 10,700,000 960,620,000 1,423,840,000 817,920,000
521211 Belanja Bahan 39,400,000 - - - 3,000,000 - 1,000,000 - 14,000,000 - - 10,700,000 10,700,000 39,400,000 -
- ATK 17,400,000 - - 2,000,000 - 1,000,000 - 8,000,000 - - 3,200,000 3,200,000 17,400,000 -
` - Komputer Suplies 18,000,000 - - - - - - - 6,000,000 - - 6,000,000 6,000,000 18,000,000 -
- Fotocopy, Penggandaan dan Penjilidan (1 Lok x 4 Kali) 4,000,000 - 1,000,000 - 1,500,000 1,500,000 4,000,000 -
521213 Honor Output Kegiatan 7,800,000 - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 - - - - - - - - 7,800,000 -
- Honorarium Penanggungjawab Pembayaran dan Laporan 1,350,000 450,000 450,000 450,000 - - - - - - - - 1,350,000 -
KODEJUMLAH ANGGARAN
(Rp.) JAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober Nopember Desember REALISASI SISA ANGGARAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
- Honorarium Koordinator Pembayaran dan Laporan 1,200,000 400,000 400,000 400,000 - - - - - - - - 1,200,000 -
- Honorarium Pemeriksa Laporan 4,200,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 - - - - - - - - 4,200,000 -
- Honorarium Pengadministrasi Pembayaran 1,050,000 350,000 350,000 350,000 - - - - - - - - 1,050,000 -
521219 BelanjaBarang Non Operasional Lainnya 2,194,560,000 - - 28,320,000 - - - 123,840,000 - 239,040,000 35,520,000 - 949,920,000 1,376,640,000 817,920,000
- BOP Penyuluh PNS Wilayah Timur 2,194,560,000 - 28,320,000 - - - 123,840,000 - 239,040,000 35,520,000 - 949,920,000 1,376,640,000 817,920,000
B DUKUNGAN OPERASIONAL SATKORLUH 186,362,000 - - - - 1,168,900 281,300 - - - 63,047,500 52,366,200 65,707,713 182,571,613 3,790,387
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 62,762,000 - - - - 1,168,900 281,300 - - - 1,247,500 19,406,200 36,867,713 58,971,613 3,790,387
- Pengiriman Surat dan Dokumen Kegiatan Penyuluhan 62,762,000 - - - 1,168,900 281,300 - - - 1,247,500 19,406,200 36,867,713 58,971,613 3,790,387
521211 Belanja Bahan 123,600,000 - - - - - - - - - 61,800,000 32,960,000 28,840,000 123,600,000 -
- Operasional Pendataan dan Verifikasi (ATK dan Fotocopy) 123,600,000 - - - - - - - - 61,800,000 32,960,000 28,840,000 123,600,000 -
C DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PELATIHANPENYULUHAN DI SATMINKAL
267,566,000 - - - - - - 199,438,000 - 44,803,972 23,323,000 - - 267,564,972 1,028
522191 Belanja Jasa Lainnya 267,566,000 - - - - - - 199,438,000 - 44,803,972 23,323,000 - - 267,564,972 1,028
- Jasa Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai penyuluh PerikananPNS
199,438,000 - - - - - - 199,438,000 - - - - - 199,438,000 -
- Jasa Pengiriman Seragam Wil Maluku 11,552,000 - - - - - - - - 7,069,848 4,482,000 - - 11,551,848 152
- Jasa Pengiriman Seragam Wil Maluku Utara 11,293,000 - - - - - - - - 8,509,908 2,783,092 - - 11,293,000 -
- Jasa Pengiriman Seragam Wil Papua Barat 16,650,000 - - - - - - - - 9,780,580 6,869,420 - - 16,650,000 -
- Jasa Pengiriman Seragam Wil Papua 28,633,000 - - - - - - - - 19,443,636 9,188,488 - - 28,632,124 876
053 PENUMBUHAN DAN PEMBENTUKAN UMKM SEKTORKP
563,000,000 - - - - - - - 17,000,000 79,000,000 137,000,000 330,000,000 - 563,000,000 -
A PENUMBUHAN DAN PEMBENTUKAN UMKM SEKTORKP
563,000,000 - - - - - - - 17,000,000 79,000,000 137,000,000 330,000,000 - 563,000,000 -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 563,000,000 - - - - - - - 17,000,000 79,000,000 137,000,000 330,000,000 - 563,000,000 -
- Dukungan Fasilitas Pembentukan UMKM 563,000,000 - - - - - - 17,000,000 79,000,000 137,000,000 330,000,000 - 563,000,000 -
054 PENUMBUHAN DAN PEMBENTUKAN KOPERASISEKTOR KP
11,500,000 - - - - - - - - - 2,300,000 - 8,920,000 11,220,000 280,000
A PENUMBUHAN DAN PEMBENTUKAN KOPERASISEKTOR KP
11,500,000 - - - - - - - - - 2,300,000 - 8,920,000 11,220,000 280,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 11,500,000 - - - - - - - - - 2,300,000 - 8,920,000 11,220,000 280,000521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 11,500,000 - - - - - - - - - 2,300,000 - 8,920,000 11,220,000 280,000
- Dukungan Fasilitas Pembentukan Koperasi 11,500,000 - - - 2,300,000 - 8,920,000 11,220,000 280,000
Jumlah 003 3,270,188,000 - 2,600,000 30,920,000 5,600,000 1,168,900 1,281,300 323,278,000 31,000,000 362,843,972 261,190,500 393,066,200 1,035,247,713 2,448,196,585 821,991,415
Jumlah 001s/d ini
3,270,188,000 - 2,600,000 33,520,000 39,120,000 40,288,900 41,570,200 364,848,200 395,848,200 758,692,172 1,019,882,672 1,412,948,872 2,448,196,585 2,448,196,585 821,991,415
2375.004 KELOMPOK PELAKU UTAMA/USAHA YANGMENDAPAT PENYULUHAN
1,363,598,000 - - - 2,837,500 - - - - - - - - 2,837,500 1,360,760,500
2375.004.001 KELOMPOK PELAKU UTAMA/USAHA YANGMENDAPAT PENYULUHAN
1,363,598,000 - - - 2,837,500 - - - - - - - - 2,837,500 1,360,760,500
051 PENYUSUNAN, PENGGANDAAN DAN DISTRIBUSIMATERI PENYULUHAN
1,329,048,000 - - - 2,837,500 - - - - - - - - 2,837,500 1,326,210,500
A PERCONTOHAN PENYULUHAN KP 584,680,000 - - - - - - - - - - - - - 584,680,000
521211 Belanja Bahan 69,080,000 - - - - - - - - - - - - - 69,080,000
- ATK dan Bahan Komputer 3,000,000 - - - 3,000,000
- Penggandaan dan Fotocopy 3,000,000 - - - 3,000,000
- Papan Nama percontohan 4,000,000 - - 4,000,000
- Pelaporan 2,280,000 - 2,280,000
- Konsumsi Pertemuan Penyerahan Bahan Percontohan 4,800,000 - - 4,800,000
- Konsumsi Pertemuan Temu Lapang 12,000,000 - - 12,000,000
- Penggandaan Materi Hasil percontohan 40,000,000 - 40,000,000
521213 Honor Output Kegiatan 4,000,000 - - - - - - - - - - - - - 4,000,000
- Ketua 1,600,000 - 1,600,000
- Anggota Tim 2,400,000 - 2,400,000
521219 BelanjaBarang Non Operasional Lainnya 400,000,000 - - - - - - - - - - - - - 400,000,000
- Bahan Praktek Percontohan/Pengembangan Usaha 400,000,000 - - 400,000,000
522151 Belanja Jasa Profesi 22,800,000 - - - - - - - - - - - - - 22,800,000
- Honorarium Narasumber 18,000,000 - - 18,000,000
- Honorarium Fasilitator 4,800,000 - - 4,800,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 84,000,000 - - - - - - - - - - - - - 84,000,000
- Perjalanan Tim untuk Kegiatan percontohan 84,000,000 - - - 84,000,000
524114 Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota 4,800,000 - - - - - - - - - - - - - 4,800,000
- Transport Narasumber 2,400,000 - - 2,400,000
- Transport Pendamping 2,400,000 - - 2,400,000
B Penyusunan Master Materi Penyuluhan dan NSPKPercontohan
37,250,000 - - - 2,837,500 - - - - - - - - 2,837,500 34,412,500
521211 Belanja Bahan 11,350,000 - - - 2,837,500 - - - - - - - - 2,837,500 8,512,500
KODEJUMLAH ANGGARAN
(Rp.) JAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober Nopember Desember REALISASI SISA ANGGARAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
- ATK 2,000,000 - 500,000 - 500,000 1,500,000
- Bahan Komputer 2,000,000 - 500,000 - 500,000 1,500,000
- Penggandaan dan Fotocopy 1,500,000 - 375,000 - 375,000 1,125,000
- Konsumsi Rapat 5,850,000 - 1,462,500 - 1,462,500 4,387,500
521213 Honor Output Kegiatan 1,500,000 - - - - - - - - - - - - - 1,500,000
- Honorarium Tim Penyusun 1,500,000 - - 1,500,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 24,400,000 - - - - - - - - - - - - - 24,400,000
- Perjalanan Pusat 24,400,000 - - - 24,400,000
C Percetakan, Penggandaan dan Distribusi MateriPenyuluhan
707,118,000 - - - - - - - - - - - - - 707,118,000
521211 Belanja Bahan 507,764,000 - - - - - - - - - - - - - 507,764,000
- ATK 1,000,000 - 1,000,000
- Bahan Komputer 1,000,000 - 1,000,000
- Pelaporan dan Penggandaan 1,000,000 - 1,000,000
- Cetak Materi Penyuluhan brosur 105,064,000 - 105,064,000
- Cetak Materi Penyuluhan Leafleat/Folder 137,040,000 - 137,040,000
- Cetak Materi Penyuluhan Buku 182,720,000 - 182,720,000
Cetak Materi Penyuluhan Poster Untuk Pelaku Utama 34,260,000 - 34,260,000
- Bahan Packing Pengiriman Materi 45,680,000 - 45,680,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 119,414,000 - - - - - - - - - - - - - 119,414,000
- Pembuatan Video Inovasi Kelautan dan Perikanan 100,000,000 - 100,000,000
- Penggandaan kaset CD/DVD 19,414,000 - 19,414,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 79,940,000 - - - - - - - - - - - - - 79,940,000
- Biaya Pengiriman Materi 79,940,000 - 79,940,000
052 Penyusunan Profil Kelompok Yang Disuluh 34,550,000 - - - - - - - - - - - - - 34,550,000
A Penyusunan Master Profil Penyuluh Perikanan 18,625,000 - - - - - - - - - - - - - 18,625,000A Penyusunan Master Profil Penyuluh Perikanan 18,625,000 - - - - - - - - - - - - - 18,625,000
521211 Belanja Bahan 4,925,000 - - - - - - - - - - - - - 4,925,000
- ATK 1,000,000 - 1,000,000
- Bahan Komputer 1,000,000 - 1,000,000
- Konsumsi Rapat 2,925,000 - 2,925,000
521213 Honor Output Kegiatan 1,500,000 - - - - - - - - - - - - - 1,500,000
- Honorarium Tim Penyususn 1,500,000 - 1,500,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,200,000 - - - - - - - - - - - - - 12,200,000
- Perjalanan Pusat 12,200,000 - 12,200,000
B Percetakan Profil Penyuluh Perikanan 15,925,000 - - - - - - - - - - - - - 15,925,000
521211 Belanja Bahan 15,925,000 - - - - - - - - - - - - - 15,925,000
- ATK 1,000,000 - 1,000,000
- Bahan Komputer 1,000,000 - 1,000,000
- Pelaporan dan Penggandaan 1,000,000 - 1,000,000
- Konsumsi 2,925,000 - 2,925,000
- Cetak Rekapitulasi Profil Kelompok Kelautan dan Perikanan 10,000,000 - 10,000,000
Jumlah 004 1,363,598,000 - - - 2,837,500 - - - - - - - - 2,837,500 1,360,760,500
Jumlah 004s/d ini
1,363,598,000 - - - 2,837,500 2,837,500 2,837,500 2,837,500 2,837,500 2,837,500 2,837,500 2,837,500 2,837,500 2,837,500 1,360,760,500
2375.005APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN YANGKOMPETEN 300,000,000 - - 49,950,000 189,075,000 60,975,000 - - - - - - - 300,000,000 -
2375.005.001 PELATIHAN APARATUR KELAUTAN DAN PERIKANAN 300,000,000 - - 49,950,000 189,075,000 60,975,000 - - - - - - - 300,000,000 -
052 PELATIHAN PENYULUH PERIKANAN PNS 300,000,000 - - 49,950,000 189,075,000 60,975,000 - - - - - - - 300,000,000 -
521211 Belanja Bahan 74,100,000 - - - 18,525,000 55,575,000 - - - - - - - 74,100,000 -
- Pengadaan ATK dan Komputer Suplies 1,900,000 475,000 1,425,000 1,900,000 -
- Dokumentasi 1,000,000 250,000 750,000 1,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Penggandaan Laporan Evaluasi 1,000,000 250,000 750,000 1,000,000 -
- Konsumsi Peserta 32,400,000 8,100,000 24,300,000 32,400,000 -
- Pengadaan Perlengkapan Peserta 25,800,000 6,450,000 19,350,000 25,800,000 -
- Penggandaan Modul 12,000,000 3,000,000 9,000,000 12,000,000 -
521213 Honor Output Kegiatan 2,400,000 - - 600,000 1,800,000 - - - - - - - 2,400,000 -
- Honor Ketua 1,000,000 250,000 750,000 1,000,000 -
- Honor Sekretaris 800,000 200,000 600,000 800,000 -
- Honor Anggota 600,000 150,000 450,000 600,000 -
522151 Belanja Jasa Profesi 4,800,000 - - 1,200,000 3,600,000 - - - - - - - 4,800,000 -
KODEJUMLAH ANGGARAN
(Rp.) JAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober Nopember Desember REALISASI SISA ANGGARAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
- Honorraium Narasumber 4,800,000 1,200,000 3,600,000 4,800,000 -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 159,740,000 - - 47,900,000 111,840,000 - - - - - - - - 159,740,000 -
- Uang Saku Peserta 25,800,000 7,500,000 18,300,000 25,800,000 -
- Transport Peserta 90,740,000 40,400,000 50,340,000 90,740,000 -
- Penginapan Peserta 43,200,000 - 43,200,000 43,200,000 -
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 2,050,000 - 2,050,000 - - - - - - - - - 2,050,000 -
- Uang Saku Peserta 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -
- Transport Lokal Peserta 550,000 550,000 550,000 -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 56,910,000 - - - 56,910,000 - - - - - - - - 56,910,000 -
- Perjalanan Pelatih 16,400,000 - 16,400,000 16,400,000 -
- Uang Saku Pelatih 7,080,000 - 7,080,000 7,080,000 -
- Penginapan Pelatih 5,400,000 - 5,400,000 5,400,000 -
- Perjalanan Panitia 9,900,000 9,900,000 9,900,000 -
- Uang Saku PAnitia 3,540,000 3,540,000 3,540,000 -
- Penginapan Panitia 2,700,000 2,700,000 2,700,000 -
- Uang Saku Peserta 8,700,000 8,700,000 8,700,000 -
- Transport Lokal Peserta 3,190,000 3,190,000 3,190,000 -
Jumlah 005 300,000,000 - - 49,950,000 189,075,000 60,975,000 - - - - - - - 300,000,000 -
Jumlah 005s/d ini 300,000,000 - - 49,950,000 239,025,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 -
2375.95 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I 826,150,000 63,481,949 8,150,000 34,362,200 49,790,100 18,692,000 66,742,885 117,892,105 61,570,000 97,227,368 88,458,864 117,970,658 101,130,000 825,468,129 681,871
2375.950.003 LAYANAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PELATIHANDAN PENYULUHAN KELAUTAN PERIKANAN
238,000,000 - - 9,500,000 - 4,500,000 17,600,000 70,000,000 7,000,000 33,324,600 29,120,000 41,750,000 24,602,000 237,396,600 603,400
051 PENYUSUNAN PERENCANAAN PELATIHAN DANPENYULUHAN
108,000,000 - - 9,500,000 - - 13,000,000 70,000,000 - 8,744,600 - - 6,152,000 107,396,600 603,400
APenyusunan Kalender Pelatihan dan ProgramaPenyuluhan 93,000,000 - - - - - 7,500,000 70,000,000 - 8,744,600 - - 6,152,000 92,396,600 603,400
521211 Belanja Bahan 10,000,000 - - - - - 7,500,000 - - - - - 2,500,000 10,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 -- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 -
- Konsumsi Rapat 2,000,000 - 1,500,000 500,000 2,000,000 -
- Pengadaan ATK 3,000,000 - 1,500,000 1,500,000 3,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 2,000,000 - 1,500,000 500,000 2,000,000 -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 83,000,000 - - - - - - 70,000,000 - 8,744,600 - - 3,652,000 82,396,600 603,400
- Penyusunan perencanaan pelatihan dan penyuluhan 13,000,000 - 8,744,600 - - 3,652,000 12,396,600 603,400
- Identifikasi kegiatan pelatihan dan penyuluhan di wilayahkerja
70,000,000 - 70,000,000 - - - - - 70,000,000 -
B Penyusunan Bahan Ajar Sesuai SKKNI 5,500,000 - - - - - 5,500,000 - - - - - - 5,500,000 -
521211 Belanja Bahan 5,500,000 - - - - - 5,500,000 - - - - - - 5,500,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000 -
- Konsumsi Rapat 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -
- Pengadaan ATK 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -
C Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Pelatihan danPenyuluhan
5,000,000 - - 5,000,000 - - - - - - - - - 5,000,000 -
521211 Belanja Bahan 5,000,000 - - 5,000,000 - - - - - - - - - 5,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 -
- Konsumsi Rapat 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -
- Pengadaan ATK 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -
D Penyusunan Perjanjian Kinerja 4,500,000 - - 4,500,000 - - - - - - - - - 4,500,000 -
521211 Belanja Bahan 4,500,000 - - 4,500,000 - - - - - - - - - 4,500,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 -
- Konsumsi Rapat 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -
- Pengadaan ATK 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -
052 MONITORING DAN EVALUASI PELATIHAN DANPENYULUHAN
119,000,000 - - - - 4,500,000 4,600,000 - 7,000,000 19,080,000 29,120,000 41,750,000 12,950,000 119,000,000 -
A Monitoring dan Evaluasi Pelatihan dan Penyuluhan 95,000,000 - - - - 4,500,000 2,600,000 - - 19,080,000 29,120,000 34,250,000 5,450,000 95,000,000 -
521211 Belanja Bahan 18,000,000 - - - - 4,500,000 2,600,000 - - - - 5,450,000 5,450,000 18,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 10,000,000 - 2,500,000 1,200,000 3,150,000 3,150,000 10,000,000 -
- Pengadaan ATK 4,000,000 - 1,000,000 700,000 1,150,000 1,150,000 4,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 4,000,000 - 1,000,000 700,000 1,150,000 1,150,000 4,000,000 -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 77,000,000 - - - - - - - - 19,080,000 29,120,000 28,800,000 - 77,000,000 -
- Perjalanan monitoring dan evaluasi 77,000,000 - 19,080,000 29,120,000 28,800,000 - 77,000,000 -
KODEJUMLAH ANGGARAN
(Rp.) JAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober Nopember Desember REALISASI SISA ANGGARAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
B Database Pelatihan dan Penyuluhan 24,000,000 - - - - - 2,000,000 - 7,000,000 - - 7,500,000 7,500,000 24,000,000 -
521211 Belanja Bahan 24,000,000 - - - - - 2,000,000 - 7,000,000 - - 7,500,000 7,500,000 24,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 12,000,000 - - - - 1,000,000 - 1,750,000 - - 4,625,000 4,625,000 12,000,000 -
- Pengadaan ATK 6,000,000 - - - - 500,000 - 1,750,000 - - 1,875,000 1,875,000 6,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 6,000,000 - - - - 500,000 - 3,500,000 - - 1,000,000 1,000,000 6,000,000 -
053 PENYUSUNAN LAPORAN PELATIHAN DANPENYULUHAN
11,000,000 - - - - - - - - 5,500,000 - - 5,500,000 11,000,000 -
A Laporan Monev Mendukung PeningkatanPendapatan
11,000,000 - - - - - - - - 5,500,000 - - 5,500,000 11,000,000 -
521211 Belanja Bahan 11,000,000 - - - - - - - - 5,500,000 - - 5,500,000 11,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 5,000,000 - - 2,500,000 - - 2,500,000 5,000,000 -
- Konsumsi Rapat 2,000,000 - - 1,000,000 - - 1,000,000 2,000,000 -
- Pengadaan ATK 2,000,000 - - 1,000,000 - - 1,000,000 2,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 2,000,000 - - 1,000,000 - - 1,000,000 2,000,000 -
2375.950.004 LAYANAN KETATAUSAHAAN 588,150,000 63,481,949 8,150,000 24,862,200 49,790,100 14,192,000 49,142,885 47,892,105 54,570,000 63,902,768 59,338,864 76,220,658 76,528,000 588,071,529 78,471
051 PENYUSUNAN PERENCANAAN PELATIHAN DANPENYULUHAN
59,396,000 13,000,000 1,750,000 3,500,000 - 1,750,000 3,500,000 25,396,000 - 5,250,000 - 1,750,000 3,500,000 59,396,000 -
A Penyusunan Laporan SAI dan SABMN Pelatihan danPenyuluhan
59,396,000 13,000,000 1,750,000 3,500,000 - 1,750,000 3,500,000 25,396,000 - 5,250,000 - 1,750,000 3,500,000 59,396,000 -
521211 Belanja Bahan 21,000,000 - 1,750,000 3,500,000 - 1,750,000 3,500,000 - - 5,250,000 - 1,750,000 3,500,000 21,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 9,000,000 750,000 1,500,000 - 750,000 1,500,000 - - 2,250,000 - 750,000 1,500,000 9,000,000 -
- Pengadaan ATK 6,000,000 500,000 1,000,000 - 500,000 1,000,000 - - 1,500,000 - 500,000 1,000,000 6,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 6,000,000 500,000 1,000,000 - 500,000 1,000,000 - - 1,500,000 - 500,000 1,000,000 6,000,000 -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 38,396,000 13,000,000 - - - - - 25,396,000 - - - - - 38,396,000 -
- Perjalanan dinas Rekon SAI dan SABMN 26,000,000 13,000,000 13,000,000 - - - - - 26,000,000 -
- Perjalanan koordinasi sarana pelatihan dan penyuluhan 12,396,000 - - 12,396,000 - - - - - 12,396,000 -
052 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORANPELATIHAN DAN PENYULUHAN
210,217,000 7,418,600 - 8,788,200 22,452,100 6,542,000 19,097,846 9,232,800 - 34,252,768 42,053,244 36,077,258 24,302,000 210,216,816 184
A Perjalanan Dinas 210,217,000 7,418,600 - 8,788,200 22,452,100 6,542,000 19,097,846 9,232,800 - 34,252,768 42,053,244 36,077,258 24,302,000 210,216,816 184
524111 Belanja Perjalanan Biasa 210,217,000 7,418,600 - 8,788,200 22,452,100 6,542,000 19,097,846 9,232,800 - 34,252,768 42,053,244 36,077,258 24,302,000 210,216,816 184524111 Belanja Perjalanan Biasa 210,217,000 7,418,600 - 8,788,200 22,452,100 6,542,000 19,097,846 9,232,800 - 34,252,768 42,053,244 36,077,258 24,302,000 210,216,816 184
- Perjalanan dinas pimpinan 76,894,000 7,418,600 - 3,466,200 15,088,800 6,542,000 10,132,731 9,232,800 - 14,557,500 10,455,000 - 369 76,894,000 -
- Perjalanan dinas diklat PIM IV 21,651,000 5,322,000 7,363,300 8,965,115 - 585 21,651,000 -
- Perjalanan koordinasi 111,672,000 - - - - - 19,695,268 31,598,244 36,077,258 24,301,046 111,671,816 184
053 PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN PELATIHAN DANPENYULUHAN
125,850,000 43,063,349 4,000,000 10,174,000 9,938,000 1,750,000 8,895,039 2,532,000 33,420,000 6,750,000 - 1,750,000 3,500,000 125,772,388 77,612
A Administrasi Kepegawaian 68,000,000 19,383,349 - 10,174,000 9,938,000 1,750,000 8,895,039 2,532,000 3,250,000 6,750,000 - 1,750,000 3,500,000 67,922,388 77,612
521211 Belanja Bahan 21,000,000 - - 1,750,000 1,750,000 1,750,000 500,000 - 3,250,000 6,750,000 - 1,750,000 3,500,000 21,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 9,000,000 - 750,000 750,000 750,000 250,000 - 750,000 2,250,000 - 750,000 2,750,000 9,000,000 -
- Pengadaan ATK 6,000,000 - 500,000 500,000 500,000 250,000 - 1,000,000 2,000,000 - 500,000 750,000 6,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 6,000,000 - 500,000 500,000 500,000 - - 1,500,000 2,500,000 - 500,000 - 6,000,000 -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 47,000,000 19,383,349 - 8,424,000 8,188,000 - 8,395,039 2,532,000 - - - - - 46,922,388 77,612
- Perjalanan dinas undangan/bimtek/sosialisasi 47,000,000 19,383,349 8,424,000 8,188,000 - 8,395,039 2,532,000 - - - - - 46,922,388 77,612
B Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan 57,850,000 23,680,000 4,000,000 - - - - - 30,170,000 - - - - 57,850,000 -
521211 Belanja Bahan 6,750,000 - 4,000,000 - - - - - 2,750,000 - - - - 6,750,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 2,900,000 2,000,000 - 900,000 - - - - 2,900,000 -
- Pengadaan ATK 2,000,000 1,000,000 - 1,000,000 - - - - 2,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 1,850,000 1,000,000 - 850,000 - - - - 1,850,000 -
521213 Honor Output Kegiatan 10,000,000 4,500,000 - - - - - - 5,500,000 - - - - 10,000,000 -
- Honor Tim Penilai 10,000,000 4,500,000 - 5,500,000 - - - - 10,000,000 -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 41,100,000 19,180,000 - - - - - - 21,920,000 - - - - 41,100,000 -
- Akomodasi dan konsumsi 24,000,000 11,200,000 - 12,800,000 - - - - 24,000,000 -
- Uang saku paket fullboard 10,800,000 5,040,000 - 5,760,000 - - - - 10,800,000 -
- Transport 6,300,000 2,940,000 - 3,360,000 - - - - 6,300,000 -
054 PENYUSUNAN DATA, INFORMASI DAN KEHUMASAN 64,400,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 17,700,000 1,200,000 1,200,000 22,024,000 15,076,000 64,400,000 -
A Pelayanan Publik 20,000,000 - - - - - - - 9,000,000 - - 5,824,000 5,176,000 20,000,000 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 20,000,000 - - - - - - - 9,000,000 - - 5,824,000 5,176,000 20,000,000 -
- Belanja kebutuhan publikasi 20,000,000 - - - - - - 9,000,000 - - 5,824,000 5,176,000 20,000,000 -
B Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi 44,400,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 8,700,000 1,200,000 1,200,000 16,200,000 9,900,000 44,400,000 -
521213 Honor Output Kegiatan 14,400,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 14,400,000 -
- Honor tim pengelola SIMLATLUH 14,400,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 14,400,000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 30,000,000 - - - - - - - 7,500,000 - - 15,000,000 7,500,000 30,000,000 -
- Percetakan lifleat, brosur, spanduk, profil balai 15,000,000 - 7,500,000 - - - 7,500,000 15,000,000 -
- Kebutuhan dan perlengkapan pameran 15,000,000 - - - - 15,000,000 - 15,000,000 -
KODEJUMLAH ANGGARAN
(Rp.) JAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober Nopember Desember REALISASI SISA ANGGARAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
055 PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN 50,887,000 - - - 4,000,000 - 4,000,000 8,331,305 - 4,000,000 14,885,620 11,669,400 4,000,000 50,886,325 675
A Penyusunan KAK, RAB dan RKAKL 50,887,000 - - - 4,000,000 - 4,000,000 8,331,305 - 4,000,000 14,885,620 11,669,400 4,000,000 50,886,325 675
521211 Belanja Bahan 16,000,000 - - - 4,000,000 - 4,000,000 - - 4,000,000 - - 4,000,000 16,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 8,000,000 - 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 8,000,000 -
- Pengadaan ATK 4,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 4,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 34,887,000 - - - - - - 8,331,305 - - 14,885,620 11,669,400 - 34,886,325 675
- Penyusunan dan koordinasi RKAKL 34,887,000 - 8,331,305 - - 14,885,620 11,669,400 - 34,886,325 675
056 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PELATIHAN DANPENYULUHAN
77,400,000 - 1,200,000 1,200,000 12,200,000 2,950,000 12,450,000 1,200,000 3,450,000 12,450,000 1,200,000 2,950,000 26,150,000 77,400,000 -
A Penyusunan Laporan SAI dan SABMN Pelatihan danPenyuluhan
14,400,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 14,400,000 -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 14,400,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 14,400,000 -
- Penanggung jawab 3,600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 600,000 3,600,000 -
- Koordinator 3,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 500,000 3,000,000 -
- Ketua 2,400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 400,000 2,400,000 -
- Anggota 5,400,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 900,000 5,400,000 -
B Penyusunan Laporan Bulanan 21,000,000 - - - 3,500,000 1,750,000 3,000,000 - 2,250,000 5,250,000 - 1,750,000 3,500,000 21,000,000 -
521211 Belanja Bahan 21,000,000 - - - 3,500,000 1,750,000 3,000,000 - 2,250,000 5,250,000 - 1,750,000 3,500,000 21,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 9,000,000 - - 1,500,000 750,000 1,250,000 - 500,000 2,250,000 - 750,000 2,000,000 9,000,000 -
- Pengadaan ATK 6,000,000 - - 1,000,000 500,000 1,000,000 - 750,000 1,500,000 - 500,000 750,000 6,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 6,000,000 - - 1,000,000 500,000 750,000 - 1,000,000 1,500,000 - 500,000 750,000 6,000,000 -
C Penyusunan Laporan Kinerja 14,000,000 - - - 3,500,000 - 3,500,000 - - 3,500,000 - - 3,500,000 14,000,000 -
521211 Belanja Bahan 14,000,000 - - - 3,500,000 - 3,500,000 - - 3,500,000 - - 3,500,000 14,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 4,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 -
- Konsumsi Rapat 2,000,000 - 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 -
- Pengadaan ATK 4,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 -- Pengadaan ATK 4,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 4,000,000 - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,000,000 -
D Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi 4,000,000 - - - - 2,000,000 - - - - - 2,000,000 4,000,000 -
521211 Belanja Bahan 4,000,000 - - - - - 2,000,000 - - - - - 2,000,000 4,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 -
- Konsumsi Rapat 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 -
- Pengadaan ATK 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 -
E Penyusunan SPIP 8,000,000 - - - 2,000,000 - 1,500,000 - - 2,500,000 - - 2,000,000 8,000,000 -
521211 Belanja Bahan 8,000,000 - - - 2,000,000 - 1,500,000 - - 2,500,000 - - 2,000,000 8,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 2,000,000 - 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 -
- Konsumsi Rapat 2,000,000 - 500,000 500,000 500,000 500,000 2,000,000 -
- Pengadaan ATK 2,000,000 - 500,000 250,000 750,000 500,000 2,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 2,000,000 - 500,000 250,000 750,000 500,000 2,000,000 -
F Penyusunan Laporan Pelayanan Publik 4,000,000 - - - - - 1,250,000 - - - - - 2,750,000 4,000,000 -
521211 Belanja Bahan 4,000,000 - - - - - 1,250,000 - - - - - 2,750,000 4,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 1,000,000 250,000 750,000 1,000,000 -
- Konsumsi Rapat 1,000,000 500,000 500,000 1,000,000 -
- Pengadaan ATK 1,000,000 250,000 750,000 1,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 1,000,000 250,000 750,000 1,000,000 -
G Penyusunan SAKIP 8,000,000 - - - 2,000,000 - - - - - - - 6,000,000 8,000,000 -
521211 Belanja Bahan 8,000,000 - - - 2,000,000 - - - - - - - 6,000,000 8,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 2,000,000 - 500,000 - 1,500,000 2,000,000 -
- Konsumsi Rapat 2,000,000 - 500,000 - 1,500,000 2,000,000 -
- Pengadaan ATK 2,000,000 - 500,000 - 1,500,000 2,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 2,000,000 - 500,000 - 1,500,000 2,000,000 -
H Laporan Tahunan 4,000,000 - - - - - - - - - - - 4,000,000 4,000,000 -
521211 Belanja Bahan 4,000,000 - - - - - - - - - - - 4,000,000 4,000,000 -
- Penggandaan/Fotocopy/Pelaporan 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -
- Konsumsi Rapat 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -
- Pengadaan ATK 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -
- Pengadaan Komputer Suplies 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -
KODEJUMLAH ANGGARAN
(Rp.) JAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober Nopember Desember REALISASI SISA ANGGARAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Jumlah 950 826,150,000 63,481,949 8,150,000 34,362,200 49,790,100 18,692,000 66,742,885 117,892,105 61,570,000 97,227,368 88,458,864 117,970,658 101,130,000 825,468,129 681,871
Jumlah 950s/d ini
826,150,000 63,481,949 71,631,949 105,994,149 155,784,249 174,476,249 241,219,134 359,111,239 420,681,239 517,908,607 606,367,471 724,338,129 825,468,129 825,468,129 681,871
2375.951 Layanan Internal 380,000,000 - - 128,000,000 - 251,890,000 - - - - - - - 379,890,000 110,000
2375.950.006 SARANA DAN PRASARANA PELATIHAN 380,000,000 - - 128,000,000 - 251,890,000 - - - - - - - 379,890,000 110,000
051 PERALATAN DAN MESIN 278,000,000 - - 128,000,000 - 150,000,000 - - - - - - - 278,000,000 -
A Pengadaan Peralatan dan Mesin 278,000,000 - - 128,000,000 - 150,000,000 - - - - - - - 278,000,000 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 278,000,000 - - 128,000,000 - 150,000,000 - - - - - - - 278,000,000 -
- Digital kamera 11,954,000 11,954,000 11,954,000 -
- Tripod kamera 1,806,000 1,806,000 1,806,000 -
- Fingerprint device 2,835,000 2,835,000 2,835,000 -
- Signature pad 10,500,000 10,500,000 10,500,000 -
- Printer 4,200,000 4,200,000 4,200,000 -
- Scanner 12,600,000 12,600,000 12,600,000 -
- Desktop PC 27,580,000 27,580,000 27,580,000 -
- Soundsystem 8,525,000 8,525,000 8,525,000 -
- AC Split 30,400,000 30,400,000 30,400,000 -
- High pressure cleaner 2,400,000 2,400,000 2,400,000 -
- Proyektor 15,200,000 15,200,000 15,200,000 -
- Pengembangan sarana pelatihan pembenihan ikan 150,000,000 - 150,000,000 150,000,000 -
052 GEDUNG DAN BANGUNAN 102,000,000 - - - - 101,890,000 - - - - - - - 101,890,000 110,000
A Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan danPenyuluhan
102,000,000 - - - - 101,890,000 - - - - - - - 101,890,000 110,000
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 102,000,000 - - - - 101,890,000 - - - - - - - 101,890,000 110,000
- Pengembangan sarana pembelajaran di KJA 102,000,000 - 101,890,000 101,890,000 110,000
Jumlah 951 380,000,000 - - 128,000,000 - 251,890,000 - - - - - - - 379,890,000 110,000
Jumlah 951s/d ini
380,000,000 - - 128,000,000 128,000,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 110,000Jumlah 951s/d ini
380,000,000 - - 128,000,000 128,000,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 379,890,000 110,000
2375.994 Layanan Perkantoran 45,449,284,000 970,964,148 1,564,487,782 2,991,002,800 3,497,285,464 3,021,453,925 6,157,973,647 5,683,411,369 2,872,181,511 3,314,470,181 4,668,069,096 3,941,964,342 5,365,341,250 44,048,605,515 1,400,678,485
2375.994.001 Gaji dan Tunjangan 43,564,328,000 970,964,148 1,454,331,144 2,777,170,118 3,287,173,859 2,929,688,191 5,958,986,435 5,466,337,574 2,783,502,541 3,135,628,469 4,544,996,256 3,811,987,088 5,099,901,565 42,220,667,388 1,343,660,612
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 43,564,328,000 970,964,148 1,454,331,144 2,777,170,118 3,287,173,859 2,929,688,191 5,958,986,435 5,466,337,574 2,783,502,541 3,135,628,469 4,544,996,256 3,811,987,088 5,099,901,565 42,220,667,388 1,343,660,612
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6,146,491,000 202,411,852 444,920,125 434,213,122 446,263,277 442,908,263 840,471,484 832,147,962 442,761,312 439,787,075 439,243,358 442,161,788 689,569,038 6,096,858,656 49,632,344
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,173,969,000 158,996,500 155,570,500 155,681,600 156,144,900 156,078,800 309,585,300 307,013,335 157,332,500 154,271,700 154,271,700 154,271,700 154,511,900 2,173,730,435 238,565
- Belanja Gaji Pokok PNS 1,864,383,000 158,996,500 155,570,500 155,681,600 156,144,900 156,078,800 153,506,500 153,506,835 157,332,500 154,271,700 154,271,700 154,271,700 154,511,900 1,864,145,135 237,865
- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13) 153,507,000 - 153,506,500 - - - - - 153,506,500 500
- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14) 156,079,000 156,078,800 - - - - - - 156,078,800 200
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33,000 2,469 2,535 2,446 2,478 2,411 3,740 3,321 2,680 2,244 2,244 2,244 2,323 31,135 1,865
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 29,000 2,469 2,535 2,446 2,478 2,411 2,154 1,819 2,680 2,244 2,244 2,244 2,323 28,047 953
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13) 2,000 - 1,502 - - - - - 1,502 498
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14) 2,000 1,586 - - - - - - 1,586 414
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 163,355,000 11,902,460 11,549,740 11,560,850 11,598,430 11,591,820 23,213,200 23,242,760 11,879,430 11,672,990 11,672,990 11,672,990 11,689,120 163,246,780 108,220
- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS 140,141,000 11,902,460 11,549,740 11,560,850 11,598,430 11,591,820 11,621,380 11,621,380 11,879,430 11,672,990 11,672,990 11,672,990 11,689,120 140,033,580 107,420
- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 13) 11,622,000 - 11,621,380 - - - - - 11,621,380 620
- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 14) 11,592,000 11,591,820 - - - - - - 11,591,820 180
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 59,680,000 4,249,190 4,229,326 4,233,770 4,243,854 4,244,194 8,500,212 8,512,036 4,345,358 4,273,886 4,273,886 4,273,886 4,278,690 59,658,288 21,712
- BelanjaTunjangan Anak PNS 51,178,000 4,249,190 4,229,326 4,233,770 4,243,854 4,244,194 4,256,018 4,256,018 4,345,358 4,273,886 4,273,886 4,273,886 4,278,690 51,158,076 19,924
- BelanjaTunjangan Anak PNS (Gaji ke 13) 4,257,000 - 4,256,018 - - - - - 4,256,018 982
- BelanjaTunjangan Anak PNS (Gaji ke 14) 4,245,000 4,244,194 - - - - - - 4,244,194 806
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 45,920,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 5,760,000 8,460,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 45,720,000 200,000
- Belanja Tunjangan Struktural PNS 40,160,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 5,580,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 3,420,000 39,960,000 200,000
- Belanja Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke 13) 2,880,000 - 2,880,000 - - - - - 2,880,000 -
- Belanja Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke 14) 2,880,000 2,880,000 - - - - - - 2,880,000 -
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 118,930,000 8,470,000 8,730,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 16,940,000 16,940,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 118,840,000 90,000
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 101,990,000 8,470,000 8,730,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 101,900,000 90,000
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 13) 8,470,000 - 8,470,000 - - - - - 8,470,000 -
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 14) 8,470,000 8,470,000 - - - - - - 8,470,000 -
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 1,464,000 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 610,067 610,067 23,553 23,553 23,553 23,553 - 1,432,111 31,889
- Belanja Tunjangan PPh PNS 290,000 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 23,553 - 259,083 30,917
- Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 13) 587,000 - 586,514 - - - - - 586,514 486
KODEJUMLAH ANGGARAN
(Rp.) JAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober Nopember Desember REALISASI SISA ANGGARAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
- Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 14) 587,000 586,514 - - - - - - 586,514 486
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 131,752,000 11,152,680 11,007,840 11,007,840 11,007,840 11,007,840 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 131,731,980 20,020
- Belanja Tunjangan Beras PNS 131,752,000 11,152,680 11,007,840 11,007,840 11,007,840 11,007,840 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 10,935,420 131,731,980 20,020
511129 Belanja Uang Makan PNS 395,533,000 - 35,838,000 27,715,000 31,683,000 31,521,000 30,176,000 17,722,000 29,934,000 30,912,000 28,742,000 31,503,000 60,914,000 356,660,000 38,873,000
- Belanja Uang Makan PNS 395,533,000 35,838,000 27,715,000 31,683,000 31,521,000 30,176,000 17,722,000 29,934,000 30,912,000 28,742,000 31,503,000 60,914,000 356,660,000 38,873,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 61,470,000 4,735,000 4,555,000 4,555,000 4,560,000 4,555,000 8,930,000 8,565,000 4,190,000 4,190,000 4,190,000 4,190,000 4,190,000 61,405,000 65,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS 52,540,000 4,735,000 4,555,000 4,555,000 4,560,000 4,555,000 4,375,000 4,190,000 4,190,000 4,190,000 4,190,000 4,190,000 4,190,000 52,475,000 65,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13) 4,375,000 - 4,375,000 - - - - - 4,375,000 -
- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 14) 4,555,000 4,555,000 - - - - - - 4,555,000 -
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 2,994,385,000 - 210,533,631 208,083,063 215,649,222 212,533,645 425,817,545 430,144,023 212,228,371 211,615,282 213,241,565 213,398,995 431,157,585 2,984,402,927 9,982,073
- Belanja Tunjangan Kinerja PNS 2,994,385,000 210,533,631 208,083,063 215,649,222 212,533,645 425,817,545 430,144,023 212,228,371 211,615,282 213,241,565 213,398,995 431,157,585 2,984,402,927 9,982,073
B Gaji Penyuluh Perikanan 36,587,788,000 747,977,017 988,835,740 2,276,942,012 2,768,313,955 2,421,397,726 5,004,927,071 4,530,971,295 2,283,641,624 2,646,789,296 4,026,306,586 3,317,810,002 4,318,297,460 35,332,209,784 1,255,578,216
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 11,332,291,000 557,871,900 674,009,700 868,434,800 795,732,500 835,878,580 1,697,376,880 1,684,847,980 853,406,640 842,449,240 840,010,640 839,630,640 836,350,240 11,325,999,740 6,291,260
- Belanja Gaji Pokok PNS 9,630,438,000 557,871,900 674,009,700 868,434,800 795,732,500 835,878,580 845,532,040 839,315,940 848,930,840 842,449,240 840,010,640 839,630,640 836,350,240 9,624,147,060 6,290,940
- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13) 847,770,000 845,532,040 2,237,900 - - - - 847,769,940 60
- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14) 854,083,000 851,844,840 2,237,900 - - - - 854,082,740 260
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 190,000 8,403 10,813 16,787 12,399 14,226 22,638 22,496 14,276 13,553 12,967 13,491 13,498 175,547 14,453
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 170,000 8,403 10,813 16,787 12,399 14,226 13,462 13,480 14,276 13,553 12,967 13,491 13,498 157,355 12,645
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13) 10,000 - 9,016 - - - - - 9,016 984
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14) 10,000 9,176 - - - - - - 9,176 824
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 716,811,000 35,907,550 44,524,300 56,082,280 50,245,340 52,090,184 106,990,374 106,325,414 52,934,212 52,914,452 52,559,072 52,698,502 51,919,112 715,190,792 1,620,208
- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS 609,820,000 35,907,550 44,524,300 56,082,280 50,245,340 52,090,184 53,473,512 52,851,902 52,934,212 52,914,452 52,559,072 52,698,502 51,919,112 608,200,418 1,619,582
BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 13) 53,474,000 53,473,512 - - - - - 53,473,512 488
- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 14) 53,517,000 - - - - 53,516,862 - - - - - - 53,516,862 138
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 218,460,000 10,339,896 13,049,500 16,954,512 15,109,640 16,019,328 32,862,054 32,299,922 15,947,888 15,788,040 15,722,850 15,719,196 15,706,114 215,518,940 2,941,060511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 218,460,000 10,339,896 13,049,500 16,954,512 15,109,640 16,019,328 32,862,054 32,299,922 15,947,888 15,788,040 15,722,850 15,719,196 15,706,114 215,518,940 2,941,060
- BelanjaTunjangan Anak PNS 185,597,000 10,339,896 13,049,500 16,954,512 15,109,640 16,019,328 16,318,832 15,981,090 15,947,888 15,788,040 15,722,850 15,719,196 15,706,114 182,656,886 2,940,114
- BelanjaTunjangan Anak PNS (Gaji ke 13) 16,319,000 - - - - - 16,318,832 - - - - - 16,318,832 168
- BelanjaTunjangan Anak PNS (Gaji ke 14) 16,544,000 16,543,222 - - - - - - 16,543,222 778
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 2,079,780,000 104,550,000 122,370,000 184,710,000 147,630,000 156,510,000 298,980,000 297,000,000 148,530,000 148,530,000 147,750,000 146,730,000 147,750,000 2,051,040,000 28,740,000
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 1,780,800,000 104,550,000 122,370,000 184,710,000 147,630,000 156,510,000 148,890,000 148,110,000 148,530,000 148,530,000 147,750,000 146,730,000 147,750,000 1,752,060,000 28,740,000
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 13) 148,890,000 - - - - - 148,890,000 - - - - - 148,890,000 -
- BelanjaTunjangan Anak PNS (Gaji ke 14) 150,090,000 150,090,000 150,090,000 -
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 22,924,000 169,928 171,819 236,143 185,439 202,276 5,228,398 5,166,019 201,589 503,453 2,912,572 517,841 7,426,448 22,921,925 2,075
- Belanja Tunjangan PPh PNS 12,939,000 169,928 171,819 236,143 185,439 202,276 209,110 201,589 201,589 503,453 2,912,572 517,841 7,426,448 12,938,207 793
- Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 13) 4,965,000 4,964,430 - - - - - 4,964,430 570
- Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke 14) 5,020,000 5,019,288 - - - - - - 5,019,288 712
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 617,533,000 34,544,340 43,379,580 55,443,780 50,653,780 53,460,720 54,749,520 54,097,740 54,315,000 54,025,320 53,808,060 54,097,740 53,663,220 616,238,800 1,294,200
- Belanja Tunjangan Beras PNS 617,533,000 34,544,340 43,379,580 55,443,780 50,653,780 53,460,720 54,749,520 54,097,740 54,315,000 54,025,320 53,808,060 54,097,740 53,663,220 616,238,800 1,294,200
511129 Belanja Uang Makan PNS 3,221,664,000 - - 153,500,000 148,160,000 169,048,000 371,153,000 - 328,368,000 - 212,436,000 957,128,000 396,969,000 2,736,762,000 484,902,000
- Belanja Uang Makan PNS 3,221,664,000 - 153,500,000 148,160,000 169,048,000 371,153,000 - 328,368,000 - 212,436,000 957,128,000 396,969,000 2,736,762,000 484,902,000
511135 Belanja Tunj. Daerah Terpencil 118,200,000 - - - - - - - - 7,025,000 71,850,000 7,075,000 6,875,000 92,825,000 25,375,000
- Belanja Tunj. Daerah Terpencil 118,200,000 - - - - - - - 7,025,000 71,850,000 7,075,000 6,875,000 92,825,000 25,375,000
511138 Tunj. Khusus Papua 823,994,000 - - - - - - - - 56,900,000 546,730,000 57,200,000 104,925,000 765,755,000 58,239,000
- Tunj. Khusus Papua 823,994,000 - - - - - - - 56,900,000 546,730,000 57,200,000 104,925,000 765,755,000 58,239,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 123,380,000 4,585,000 6,225,000 7,705,000 6,595,000 8,405,000 19,910,000 19,550,000 10,585,000 9,865,000 9,865,000 9,865,000 9,495,000 122,650,000 730,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS 103,110,000 4,585,000 6,225,000 7,705,000 6,595,000 8,405,000 9,865,000 9,685,000 10,225,000 9,865,000 9,865,000 9,865,000 9,495,000 102,380,000 730,000
- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 13) 10,045,000 - 9,865,000 180,000 - - - - 10,045,000 -
- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke 14) 10,225,000 10,045,000 - 180,000 - - - - 10,225,000 -
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 17,312,561,000 - 85,095,028 933,858,710 1,553,989,857 1,129,769,412 2,417,654,207 2,331,661,724 819,339,019 1,458,775,238 2,072,649,425 1,177,134,592 2,687,204,828 16,667,132,040 645,428,960
- Belanja Tunjangan Kinerja PNS 17,312,561,000 85,095,028 933,858,710 1,553,989,857 1,129,769,412 2,417,654,207 2,331,661,724 819,339,019 1,458,775,238 2,072,649,425 1,177,134,592 2,687,204,828 16,667,132,040 645,428,960
C Gaji Eks Penyuluh Puslat 830,049,000 20,575,279 20,575,279 66,014,984 72,596,627 65,382,202 113,587,880 103,218,317 57,099,605 49,052,098 79,446,312 52,015,298 92,035,067 791,598,948 38,450,052
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 242,844,000 15,128,235 15,127,900 19,650,500 17,503,200 17,503,200 35,006,400 35,006,065 17,503,200 17,503,200 17,503,200 17,503,200 17,503,200 242,441,500 402,500
- Belanja Gaji Pokok PNS 207,836,000 15,128,235 15,127,900 19,650,500 17,503,200 17,503,200 17,503,200 17,502,865 17,503,200 17,503,200 17,503,200 17,503,200 17,503,200 207,435,100 400,900
- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13) 17,504,000 - - - - - 17,503,200 - - - - - 17,503,200 800
- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14) 17,504,000 17,503,200 17,503,200 800
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8,000 - 335 433 424 424 764 1,099 424 424 424 424 372 5,547 2,453
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 6,000 - 335 433 424 424 424 759 424 424 424 424 372 4,867 1,133
KODEJUMLAH ANGGARAN
(Rp.) JAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober Nopember Desember REALISASI SISA ANGGARAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 13) 1,000 - 340 - - - - - 340 660
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14) 1,000 340 - - - - - - 340 660
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 20,937,000 1,272,190 1,272,190 1,724,450 1,509,720 1,509,720 3,019,440 3,019,440 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 20,875,750 61,250
- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS 17,917,000 1,272,190 1,272,190 1,724,450 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 1,509,720 17,856,310 60,690
- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 13) 1,510,000 - 1,509,720 - - - - - 1,509,720 280
- BelanjaTunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke 14) 1,510,000 1,509,720 1,509,720 280
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 4,898,000 303,714 303,714 394,166 348,940 348,940 697,880 697,880 348,940 348,940 348,940 348,940 402,864 4,893,858 4,142
- BelanjaTunjangan Anak PNS 4,200,000 303,714 303,714 394,166 348,940 348,940 348,940 348,940 348,940 348,940 348,940 348,940 402,864 4,195,978 4,022
- BelanjaTunjangan Anak PNS (Gaji ke 13) 349,000 - 348,940 - - - - - 348,940 60
- BelanjaTunjangan Anak PNS (Gaji ke 14) 349,000 348,940 348,940 60
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 42,000,000 2,640,000 2,640,000 3,360,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 41,640,000 360,000
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS 36,000,000 2,640,000 2,640,000 3,360,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 35,640,000 360,000
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 13) 3,000,000 - 3,000,000 - - - - - 3,000,000 -
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke 14) 3,000,000 3,000,000 3,000,000 -
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 17,278,000 1,231,140 1,231,140 1,665,660 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,520,820 17,235,960 42,040
- Belanja Tunjangan Beras PNS 17,278,000 1,231,140 1,231,140 1,665,660 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,448,400 1,520,820 17,235,960 42,040
511129 Belanja Uang Makan PNS 84,897,000 - - 10,291,000 - 4,950,000 9,859,000 - 8,283,000 - 5,234,000 10,184,000 9,686,000 58,487,000 26,410,000
- Belanja Uang Makan PNS 84,897,000 - 10,291,000 - 4,950,000 9,859,000 - 8,283,000 - 5,234,000 10,184,000 9,686,000 58,487,000 26,410,000
511138 Belanja Tunj. Khusus Papua 18,600,000 - - - - - - - - 1,550,000 13,950,000 1,550,000 1,550,000 18,600,000 -
- Belanja Tunj. Khusus Papua 18,600,000 - - - - - - - 1,550,000 13,950,000 1,550,000 1,550,000 18,600,000 -
512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 398,587,000 - - 28,928,775 48,785,943 36,621,518 57,555,996 57,045,433 25,005,921 23,691,414 36,451,628 16,470,614 56,862,091 387,419,333 11,167,667
- Belanja Tunjangan Kinerja PNS 398,587,000 - 28,928,775 48,785,943 36,621,518 57,555,996 57,045,433 25,005,921 23,691,414 36,451,628 16,470,614 56,862,091 387,419,333 11,167,667
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantoran 1,884,956,000 - 110,156,638 213,832,682 210,111,605 91,765,734 198,987,212 217,073,795 88,678,970 178,841,712 123,072,840 129,977,254 265,439,685 1,827,938,127 57,017,873
A Poliklinik/Obat-Obatan 52,200,000 - 6,600,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 6,600,000 3,000,000 3,000,000 6,600,000 3,000,000 8,400,000 52,200,000 -
5211111 Belanja Keperluan Perkantoran 37,800,000 - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 4,800,000 37,800,000 -5211111 Belanja Keperluan Perkantoran 37,800,000 - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 4,800,000 37,800,000 -
- Honor Tenaga Perawat 23,400,000 - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 3,600,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 3,600,000 23,400,000 -
- Honor Tenaga Dokter 14,400,000 - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 14,400,000 -
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 14,400,000 - 3,600,000 - - - - 3,600,000 - - 3,600,000 - 3,600,000 14,400,000 -
- Pengadaan Obat-Obatan dan Perawatan Medis danOperasional Poliklinik
14,400,000 3,600,000 - - - - 3,600,000 - - 3,600,000 - 3,600,000 14,400,000 -
B Jamuan Delegasi, Misi dan Tamu 72,000,000 - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 12,000,000 7,500,000 7,500,000 - 15,000,000 72,000,000 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 72,000,000 - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 12,000,000 7,500,000 7,500,000 - 15,000,000 72,000,000 -
- Konsumsi Jamuan Tamu 72,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 12,000,000 7,500,000 7,500,000 - 15,000,000 72,000,000 -
C Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor 262,080,000 - - 48,000,000 120,529,000 - - 93,040,000 - - - - - 261,569,000 511,000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 262,080,000 - - 48,000,000 120,529,000 - - 93,040,000 - - - - - 261,569,000 511,000
- Pemeliharaan Halaman Kantor 30,000,000 - - - 30,000,000 - - - - - - - 30,000,000 -
- Pemeliharaan Gedung Kantor 46,400,000 - - - - - - 46,400,000 - - - - - 46,400,000 -
- Pemeliharaan Kelas 30,400,000 - - 30,400,000 - - - - - - - - - 30,400,000 -
- Pemeliharaan Asrama 50,400,000 - - - 49,889,000 - - - - - - - - 49,889,000 511,000
- Pemeliharaan Mushalla 11,040,000 - - - 11,040,000 - - - - - - - - 11,040,000 -
- Pemeliharaan Aula 33,600,000 - - - 16,800,000 - - 16,800,000 - - - - - 33,600,000 -
- Pemeliharaan Pos Jaga 5,840,000 - - - - - - 5,840,000 - - - - - 5,840,000 -
- Pemeliharaan BST 12,800,000 - - - 12,800,000 - - - - - - - - 12,800,000 -
- Pemeliharaan Pebengkelan/Navigasi/Fishing Gear 24,000,000 - - - - - - 24,000,000 - - - - - 24,000,000 -
- Pemeliharaan Teaching Factory 17,600,000 - - 17,600,000 - - - 17,600,000 -
D Pemeliharaan Peralatan Kantor 75,119,000 - - 19,710,500 4,500,000 448,000 4,389,000 14,196,000 4,650,000 898,000 6,513,000 8,000,000 11,814,500 75,119,000 -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75,119,000 - - 19,710,500 4,500,000 448,000 4,389,000 14,196,000 4,650,000 898,000 6,513,000 8,000,000 11,814,500 75,119,000 -
- LCD Proyektor 3,600,000 - - - - - - 1,800,000 - - - 1,800,000 - 3,600,000 -
- AC Split 20,000,000 - - 10,800,000 - - - 5,500,000 - - - 3,700,000 - 20,000,000 -
- AC Standing 2,000,000 - - 1,550,000 - - - - - 450,000 - - - 2,000,000 -
- Generator 120 KVA 10,000,000 - - 2,500,000 - - 2,795,500 - - - - 2,500,000 2,204,500 10,000,000 -
- Komputer / PC 22,630,000 - - - 4,500,000 - - 6,000,000 - - 6,065,000 - 6,065,000 22,630,000 -
- Inventaris Kantor 4,240,000 - - - - - 1,145,500 - - - - - 3,094,500 4,240,000 -
- Printer 7,500,000 - - 2,850,000 - - - - 4,650,000 - - - - 7,500,000 -
- Mesin Potong Rumput 5,149,000 - 2,010,500 - 448,000 448,000 896,000 - 448,000 448,000 - 450,500 5,149,000 -
E Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2,4,6 134,200,000 - 6,563,000 12,603,833 18,533,605 6,144,300 12,839,050 9,584,000 6,843,050 12,410,000 8,910,000 6,540,924 33,219,118 134,190,880 9,120
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 134,200,000 - 6,563,000 12,603,833 18,533,605 6,144,300 12,839,050 9,584,000 6,843,050 12,410,000 8,910,000 6,540,924 33,219,118 134,190,880 9,120
- Roda 2 13,777,000 - - - - 3,276,300 3,000,000 - 3,000,000 4,500,000 - - 13,776,300 700
KODEJUMLAH ANGGARAN
(Rp.) JAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober Nopember Desember REALISASI SISA ANGGARAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
- Roda 4 120,423,000 6,563,000 12,603,833 18,533,605 6,144,300 9,562,750 6,584,000 6,843,050 9,410,000 4,410,000 6,540,924 33,219,118 120,414,580 8,420
F Langganan Daya dan Jasa 447,970,000 - 37,449,388 57,645,499 10,000,000 26,627,784 77,685,012 24,048,095 19,275,920 41,278,212 28,041,840 33,631,830 50,888,517 406,572,097 41,397,903
522111 Belanja Langganan Listrik 315,970,000 - 27,815,491 47,220,733 - 23,854,127 50,093,605 13,510,976 19,275,920 22,213,414 20,041,840 31,504,231 32,035,386 287,565,723 28,404,277
- Listrik 315,970,000 27,815,491 47,220,733 - 23,854,127 50,093,605 13,510,976 19,275,920 22,213,414 20,041,840 31,504,231 32,035,386 287,565,723 28,404,277
522112 Belanja Langganan Telepon 24,000,000 - 633,897 2,424,766 - 1,773,657 2,591,407 537,119 - 1,064,798 - 1,127,599 853,131 11,006,374 12,993,626
- Telepon 24,000,000 633,897 2,424,766 - 1,773,657 2,591,407 537,119 - 1,064,798 - 1,127,599 853,131 11,006,374 12,993,626
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 108,000,000 - 9,000,000 8,000,000 10,000,000 1,000,000 25,000,000 10,000,000 - 18,000,000 8,000,000 1,000,000 18,000,000 108,000,000 -
- Internet 96,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 - 24,000,000 8,000,000 - 16,000,000 8,000,000 - 16,000,000 96,000,000 -
- TV kabel 12,000,000 1,000,000 - 2,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 - 2,000,000 - 1,000,000 2,000,000 12,000,000 -
G Jasa Pos, Giro dan Sertifikat 3,000,000 - - 277,600 - 673,400 - 573,200 - 1,456,000 - - - 2,980,200 19,800
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3,000,000 - - 277,600 - 673,400 - 573,200 - 1,456,000 - - - 2,980,200 19,800
- Pengiriman Surat Dinas Pos dan Giro 3,000,000 - 277,600 - 673,400 - 573,200 - 1,456,000 - - - 2,980,200 19,800
H Pemeliharaan Jaringan 92,400,000 - - 12,473,000 - 3,335,000 18,474,700 10,000,000 - 13,600,000 12,000,000 - 22,517,300 92,400,000 -
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 92,400,000 - - 12,473,000 - 3,335,000 18,474,700 10,000,000 - 13,600,000 12,000,000 - 22,517,300 92,400,000 -
- Pemeliharaan jaringan Listrik 40,691,000 - 5,075,000 - 3,335,000 6,763,900 4,000,000 - 5,000,000 4,000,000 - 12,517,100 40,691,000 -
- Pemeliharaan Jaringan Telepon dan Internet 33,346,000 - 4,700,000 - - 8,945,500 6,000,000 - 5,700,000 8,000,000 - 500 33,346,000 -
- Pemeliharaan Jaringan Air 18,363,000 - 2,698,000 - - 2,765,300 - - 2,900,000 - - 9,999,700 18,363,000 -
I Operasional Perkantoran 604,520,000 - 47,597,000 44,800,000 47,549,000 39,590,000 67,237,300 46,710,000 42,910,000 51,430,000 53,508,000 45,310,000 102,798,700 589,440,000 15,080,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 406,400,000 - 31,087,000 32,010,000 34,759,000 26,800,000 54,447,300 30,200,000 26,400,000 34,920,000 36,998,000 28,800,000 69,778,700 406,200,000 200,000
- Pembayaran PBB 200,000 - - - 200,000
- Honor Petugas Keamanan (4 ORG x 13 BLN) 104,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 16,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 16,000,000 104,000,000 -
- Honor Pengemudi (2 ORG x 13 BLN) 52,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 8,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 8,000,000 52,000,000 -
- Honor Pramubakti dan Tenaga Teknis (8 ORG x 13 BLN) 187,200,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 28,800,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 14,400,000 28,800,000 187,200,000 -
- Keperluan Sehari-hari Perkantoran 51,000,000 4,687,000 3,580,000 8,359,000 400,000 120,000 3,800,000 - 7,020,000 10,598,000 - 12,436,000 51,000,000 -
- Estetika Kantor 12,000,000 - 2,030,000 - - 1,527,300 - - 1,500,000 - 2,400,000 4,542,700 12,000,000 -- Estetika Kantor 12,000,000 - 2,030,000 - - 1,527,300 - - 1,500,000 - 2,400,000 4,542,700 12,000,000 -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 163,320,000 - 13,610,000 9,890,000 9,890,000 9,890,000 9,890,000 13,610,000 13,610,000 13,610,000 13,610,000 13,610,000 27,220,000 148,440,000 14,880,000
- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 46,080,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 7,680,000 46,080,000 -
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 44,640,000 3,720,000 - - - - 3,720,000 3,720,000 3,720,000 3,720,000 3,720,000 7,440,000 29,760,000 14,880,000
- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan PenandatangananSPM
21,360,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 3,560,000 21,360,000 -
- Honorarium Bendahara Pengeluaran 18,600,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 3,100,000 18,600,000 -
- Honorarium Staf Pengelola Keuangan 27,600,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 4,600,000 27,600,000 -
- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola PNBP 5,040,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 840,000 5,040,000 -
521213 Honor Output Kegiatan 13,200,000 - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 2,200,000 13,200,000 -
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 1,360,000 8,160,000 -
- Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/PengadaanBarang/Jasa
5,040,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 840,000 5,040,000 -
522151 Belanja Jasa Profesi 21,600,000 - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 3,600,000 21,600,000 -
- Rohaniawan 9,600,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 1,600,000 9,600,000 -
- Instruktur Senam Latih 12,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 12,000,000 -
J Pemeliharaan Kapal Latih 67,467,000 - 2,447,250 5,822,250 - 2,447,250 2,496,200 8,822,500 - 8,269,500 - 26,494,500 10,667,550 67,467,000 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 29,367,000 - 2,447,250 2,447,250 - 2,447,250 2,496,200 2,447,500 - 4,894,500 - 4,894,500 7,292,550 29,367,000 -
Stasionary/Pemanasan Kapal Latih 29,367,000 - 2,447,250 2,447,250 - 2,447,250 2,496,200 2,447,500 - 4,894,500 - 4,894,500 7,292,550 29,367,000 -
- Bensin (0,6x120PKx4kalix12bln) 24,192,000 2,016,000 2,016,000 - 2,016,000 1,991,252 2,016,250 - 4,032,000 - 4,032,000 6,072,498 24,192,000 -
- Oli (0,02x120PKx4kalix1jamx12bln) 5,175,000 431,250 431,250 - 431,250 504,948 431,250 - 862,500 - 862,500 1,220,052 5,175,000 -
522191 Belanja Jasa Lainnya 3,000,000 - - - - - - 3,000,000 - - - - - 3,000,000 -
- Perpanjangan Surat-Surat Kapal Latih 3,000,000 - - 3,000,000 - - - - - 3,000,000 -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35,100,000 - - 3,375,000 - - - 3,375,000 - 3,375,000 - 21,600,000 3,375,000 35,100,000 -
- Docking Kapal Latih 21,600,000 21,600,000 - 21,600,000 -
- Pemeliharaan Berkala Kapal Latih 13,500,000 3,375,000 - 3,375,000 - 3,375,000 - - 3,375,000 13,500,000 -
K Operasional Workshop 42,000,000 - 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 3,865,950 3,500,000 - 7,000,000 - 7,000,000 10,134,000 41,999,950 50
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42,000,000 - 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 3,865,950 3,500,000 - 7,000,000 - 7,000,000 10,134,000 41,999,950 50
- Operasional Workshop (7 WS x 12 bln) 42,000,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 3,865,950 3,500,000 - 7,000,000 - 7,000,000 10,134,000 41,999,950 50
L Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 25,500,000 - - - - - - - - 25,500,000 - - - 25,500,000 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 25,500,000 - - - - - - - - 25,500,000 - - - 25,500,000 -
- Pakaian Dinas Pegawai 25,500,000 25,500,000 - - - 25,500,000 -
M Pengadaan Pakaian Kerja Perawat, Sopir,Pramubakti, Tenaga Teknis dan Satpam
6,500,000 - - - - - - - - 6,500,000 - - - 6,500,000 -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 6,500,000 - - - - - - - - 6,500,000 - - - 6,500,000 -
- Pakaian Kerja Perawat 500,000 - 500,000 - - - 500,000 -
KODEJUMLAH ANGGARAN
(Rp.) JAN. PEB. MARET APRIL MEI JUNI JULI Agustus September Oktober Nopember Desember REALISASI SISA ANGGARAN
1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 8 92
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
- Pakaian Kerja Sopir 1,000,000 - 1,000,000 - - - 1,000,000 -
- Pakaian Kerja Pramubakti 4,000,000 - 4,000,000 - - - 4,000,000 -
- Pakaian Kerja Satpam 1,000,000 - 1,000,000 - - - 1,000,000 -
Jumlah 994 45,449,284,000 970,964,148 1,564,487,782 2,991,002,800 3,497,285,464 3,021,453,925 6,157,973,647 5,683,411,369 2,872,181,511 3,314,470,181 4,668,069,096 3,941,964,342 5,365,341,250 44,048,605,515 1,400,678,485
Jumlah 994 s/d ini 45,449,284,000 970,964,148 2,535,451,930 5,526,454,730 9,023,740,194 12,045,194,119 18,203,167,766 23,886,579,135 26,758,760,646 30,073,230,827 34,741,299,923 38,683,264,265 44,048,605,515 44,048,605,515 1,400,678,485