Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden
1. Kvartal 2017
Formål og indhold
Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at:
• Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen.
• Skabe grundlag for faglig udvikling og læring blandt medarbejderne på området.
• Løbende opfølgning og kontrol af kvaliteten af sagsbehandlingen.
• Give ledelse og politiske udvalg overblik over og forklaringer på kvaliteten af sagsbehandlingen.
Ledelsestilsynets indhold iflg. procedurebeskrivelse:
• Generelt ledelsestilsyn med udtræk af nøgletal
• Kvalitativt ledelsestilsyn med sagsgennemgang af alle sager
• Tematiseret ledelsestilsyn
• Økonomisk ledelsestilsyn
Årshjul – ledelsestilsyn 2017
Internt ledelsestilsyn
Marts
Udtræk af nøgletal (DUBU)
Økonomisk & tematiseret ledelsestilsyn
Internt ledelsestilsyn
Juni
Udtræk af nøgletal (DUBU
Kvalitativ sagsgennemgang
Økonomisk & tematiseret ledelsestilsyn Internt ledelsestilsyn
Oktober
Udtræk af nøgletal
Økonomisk & tematiseret ledelsestilsyn
Internt ledelsestilsyn
December
Kvalitativ sagsgennemgang
Økonomisk & tematiseret ledelsestilsyn
Ledelsestilsynets indhold - 1. kvartal 2017
Udtræk af nøgletal:
1. Information om antal sager og underretninger (sager opgjort på antal børn, nye sager, lukkede sager, antal modtagne underretninger)
2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og dertil hørende økonomi (forebyggende / anbringelser)
1. Information om antal sager og underretninger
Opgørelse over antallet af sager pr. sagsbehandler Øjebliksbillede over antal sager, primo 2017:
Familie, Unge og Uddannelse
Antal sager Antal Sagsbehandlere
Gen. antal sager pr. sagsbehandler
0-14 år – Team Syd og Nord
361 13 28
Efterskoler + støtteperson*
68 0,5 68
Modtagelsen / Vagt og visitation
172 3 57
Børn fra 0-18 år/23år med handicap
214 4 53
Ungeenhed, ungesags-behandling 15-23 år
180 6 30
Børn og Familie: *Der er ansat en socialrådgiver på deltid, som varetager opfølgningen på de støttepersoner der er ansat jf. § 54 serviceloven, samt beregningen af forældrebetalingen i forbindelse med efterskoler, anbringelser og egenbetalingen ved anbringelser. Ydermere varetages sagsbehandlingen af fogedsager og andre ad hoc opgaver i modtagelsen. Det betyder, at mange af sagerne er af administrativ karakter, derfor fremkommer det høje sags antal.
Nye / Lukkede sager
Opgørelse for perioden 01.09.2016-31.12.2016
Tabellen viser et højt antal lukkede sager. Dette skyldes blandt andet, at en sagsgennemgang i starten af september har givet anledning til, at mange sager er blevet lukket. Niveauet af nye sager er på niveau med tidligere.
Antal nye sager Antal lukkede sager
133 194
Registrering af hvem der underretter og antal
underretninger
Opgørelse over underretninger for perioden 01.0916-31.12.16:
Område Antal underretninger
Skoler 72
Dagtilbud 16
Sundhedspleje 8
Familiehuse 10
Anden kommunal afdeling 44
Anden Kommune 42
Øvrige 129
Tabellen viser en opgørelse over antallet af underretninger fra forskellige afsender-grupper. Kategorien ‘Anden kommunal afdeling’ dækker over underretninger fra bl.a. Jobcenter, Tandpleje, SSP, Borgerservice og Myndighed Social. Kategorien ‘øvrige’ samler alle øvrige typer af afsendergrupper, herunder underretninger fra forældre, bekendt, anonyme, foreninger, sygehus, læge, politi mv. Som det fremgår udgør skolerne den afsendergruppe som laver flest underretninger. Antallet er markant steget i 2016 kontra tidligere år. Det skyldes primært måden der registrere på. Tidligere registreredes kun nye sager og det var op til den enkelte sagsbehandler at registrere underretninger i allerede eksisterede sager. Denne arbejdsgang er nu effektiviseret, så alle underretninger kommer ind i central postkasse for at skabe større sikkerhed, for at alle underretninger faktisk registreres rigtigt. I forbindelse med registreringen arbejdes der endvidere som noget nyt med den politik, at alle henvendelser, hvor der er en bekymring skal opfattes som en underretning. Denne skærpede tilgang i forhold til behandlingen af henvendelser har ligeledes betydning for stigningen i antallet af underretninger. Antallet af underretninger pr. år er ca. 1000. Målt på Kommunestørrelse og hvad vi ved om omfang af underretninger fra andre kommuner er et antal på omkring 1000 underretninger meget forventeligt.
2. Information om udviklingen i typer af foranstaltninger og dertil hørende økonomi
Udgifter til foranstaltninger og procentvis
fordeling af udgifter Opgørelse for Børn og Familie, målgruppen 0-15 år:
20.896.130 20.600.151
37.864.873 39.886.113 10.219.372 9.787.791
18.687.038 18.988.132
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
Forventet forbrugJul-Dec 2016
Faktisk forbrugJul-Dec 2016
Forventet forbrug2016
Faktisk forbrug2016
Anbringelser Forebyggende foranstaltninger
Samlet udgift til foranstaltninger vedr. udsatte børn (inkl. handicapsager)
Kr. Forventet forbrug
Jul-Dec 2016 Faktisk forbrug
Jul-Dec 2016 Forventet forbrug
2016 Faktisk forbrug
2016
Anbringelser 20.896.130 20.600.151 37.864.873 39.886.113
Forebyggende foranstaltninger 10.219.372 9.787.791 18.687.038 18.988.132
Total 31.115.502 30.387.942 56.551.911 58.874.245
På baggrund af KLK rapporten, et større ønske om øget fokus på fagligheden samt en mere systematisk tilgang til arbejdet med sagerne, så har det været nødvendig med en større og minutiøs gennemgang af alle sagerne i Børne- og familieafdelingen. Gennemgangen har vist, at der har været brug for handling i form af mere indgribende foranstaltninger såsom anbringelse. Det har betydet et øget brug af denne type foranstaltning. Ligeledes er der et øget brug af forebyggende foranstaltninger, som primært er foranstaltninger som er et alternativt til en anbringelse.
Udgifter til foranstaltninger og procentvis
fordeling af udgifter Opgørelse for Ungeenheden, målgruppen 15-30 år:
15.472.807 14.108.921
28.393.137 29.022.342 3.402.863 3.522.175
5.997.499 6.211.280
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
Forventet forbrugJul-Dec 2016
Faktisk forbrugJul-Dec 2016
Forventet forbrug2016
Faktisk forbrug2016
Anbringelser Forebyggende foranstaltninger
Samlet udgift til foranstaltninger vedr. udsatte unge
Kr. Forventet forbrug
Jul-Dec 2016 Faktisk forbrug
Jul-Dec 2016 Forventet forbrug
2016 Faktisk forbrug
2016
Anbringelser 15.472.807 14.108.921 28.393.137 29.022.342
Forebyggende foranstaltninger 3.402.863 3.522.175 5.997.499 6.211.280
Total 18.875.670 17.631.096 34.390.636 35.233.622
Der har traditionelt været en forholdsmæssig stor andel af unge ud over det 18. år på forsat foranstaltning – efterværn. Alderssammensætningen betyder, at der er en klar overvægt af sager, hvor den unge er over 18. år - I 2016 var 64% af anbragte på opholdssteder over 18 år og 55% i plejefamilier var over 18 år. Der er i 2. halvår af 2016 sket et mindre fald i forbrug på anbringelser, som primært skal ses i en sammenhæng med særskilt fokus på efterværnssagerne (ud over det 18. år) i såvel plejefamilier som opholdssteder samt anvendelse af Ungepensionen som indsats for unge i målgruppen med behov for mere indgribende foranstaltning mhp at holde antallet af nye anbringelser i ro. Ungepensionen har været en del af den samlede indsats, som også kan aflæses i merforbruget på de forebyggende foranstaltninger.
Økonomisk udvikling i anbringelser og forebyggende foranstaltninger
for det samlede Børne- og Unge område
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Økonomisk udvikling i anbringelser
Budget Regnskab Måltal
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Økonomisk udvikling i forebyggende foranstaltninger
Budget Regnskab
I året 2016 har der været effektueret en stor del mere indgribende foranstaltninger, såsom anbringelser. Det skyldes blandt andet den minutiøse sags gennemgang der fandt sted som opfølgning på KLK rapporten. Det målrettede arbejde omkring anbringelser, medførte ligeledes ,at det lykkedes at få faglighed og økonomi til at komme overens. På det forebyggende område ses en stigning i udgifterne. Det har været afgørende i arbejdet omkring de mest udsatte børn, at kunne tilbyde nogle mere fleksible og dynamiske foranstaltninger for at kunne sikre børnene i hjemme t og ikke være tvunget til brug af mere indgribende foranstaltninger. Disse foranstaltninger er iværksat ved ekstern udbyder. Der arbejdes målrettet på at disse typer af foranstaltninger bliver en mere permanent del af udbuddet i Assens kommune.
Udvikling i antal årspersoner og udgifter i kroner for
anbringelser og forebyggende foranstaltninger
Det primære fald i antal årspersoner på anbringelsesområdet i 2016 skal ses i en sammenhæng med et særskilt fokus på efterværnssagerne (ud over det 18. år) i såvel plejefamilier som opholdssteder samt anvendelse af Ungepensionen som indsats for unge i målgruppen med behov for mere indgribende foranstaltning mhp at holde antallet af nye anbringelser i ro. Det er en udvikling, som sker over tid, da der skal ske forberedelse af den unge i fbm en holdbar overgang til et selvstændigt voksenliv. Denne udvikling forventes derfor at forsætte over tid. Der arbejdes fortsat med udvikling af forebyggende indsatser mhp mindre forbrug af disse indgribende foranstaltninger . På det forebyggende område ses en stigning i udgifterne. Det har været afgørende i arbejdet omkring de mest udsatte børn, at kunne tilbyde nogle mere fleksible og dynamiske foranstaltninger for at kunne sikre børnene i hjemme t og ikke være tvunget til brug af mere indgribende foranstaltninger. Disse foranstaltninger er iværksat ved ekstern udbyder. Der arbejdes målrettet på at disse typer af foranstaltninger bliver en mere permanent del af udbuddet i Assens kommune
177 170 158
196
245 270
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Regnskab2014
Regnskab2015
Regnskab2016
Udvikling i antal årspersoner
Anbringelser
Forebyggendeforanstaltninger
Lineær(Anbringelser)
Lineær(Forebyggendeforanstaltninger)
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
Regnskab2014
Regnskab2015
Regnskab2016
Udvikling i udgifter
Anbringelser
Forebyggendeforanstaltninger
Lineær(Anbringelser)
Opsamling på ledelsestilsyn 1. kvartal 2017
Årsagsforklaringer på den økonomiske udvikling på områderne: • Status: Økonomien ok på anbringelsesområdet – til gengæld udfordringer i forhold til
økonomi vedr. forebyggende foranstaltninger • Forklaring: For at vende udviklingen og lykkes med at nedbringe antallet af anbringelser
nødvendigt til at bruge ekstra ressourcer på forbyggende foranstaltninger • Formål med stigningen i forebyggende foranstaltninger: tidligere indsats med henblik
på at forhindre anbringelser og hjælpe barnet/den unge til at komme tilbage til en mindre udsat position (Assensmodellen)
• MEN: Svært at skabe bevægelse ned af indsatstrappen ved komplekse problemstillinger Komplekse problemstillinger: kriminalitet, misbrug, psykiske udfordringer og kognitive vanskeligheder etc. I kombination med hinanden løses bedst på socialpædagogiske opholdssteder
• Derfor: Udfordring at hente besparelser på kort tid – det tager tid at vende udviklingen • Mulighed: arbejde med udslusningsplaner, men behov for et andet tempo, hvis det skal
lykkes
Opsamling på ledelsestilsyn 1. kvartal 2017
Tiltag/Indsatsområder i forhold til at styre økonomien på områderne bedst muligt fremadrettet:
• Handleplan i forlængelse af KLK rapport
• Kvartalsvis sagsgennemgang af alle sager
• Internt ledelsestilsyn med fokus på god sagsbehandling
• Månedsvis økonomiopfølgning
• Systematisk faglig udvikling af personale